förslag till Årsredovisning 2008
DESCRIPTION
Förslag till Årsredovisning 2008. Uppföljning av mål – God Service. Uppföljning av mål – God Service. Uppföljning av finansiella mål. Händelser av betydelse. Tillväxt Högre skatteintäkter Investeringar för framtiden Nya utförare i äldreomsorgen Personalen allt friskare Klimatet i fokus. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Förslag till
Årsredovisning 2008
Uppföljning av mål – God Service
Mål: Måluppfyllelse:
Tillgänglighet 89 % av gymnasieeleverna antas på sitt förstahandsval
Nya gång- och cykelvägar har byggts
Hur lätt är det att komma i kontakt med personalen i kommunen? Betyg 6,1 av 10
Valmöjlighet 12% förskolebarn på enskilda förskolor och
14 % grundskoleelever på fristående skola
Möjligheter för äldre att välja att bo kvar hemma
Stora valmöjligheter inom kultur- och föreningslivet• 594 programaktiviteter under året •217 föreningar med olika inriktningar
Uppföljning av mål – God Service
Mål: Måluppfyllelse:
Professionellt bemötande
Medborgarundersökning
Generellt betyg: 6,7 av 10
Sophämtning: 7,8 av 10
Brukarundersökningar
Biblioteket: omdömet 4,3 av 5 avseende tillgänglighet, service och utbud
Vård och Omsorg: omdömet 4,4 av 5 avseende bemötandet
Handläggningstider
Bygglovsärende på delegation: 22 dagar (mål 30)
Vård och Omsorg: målen nås i de flesta ärendena
Miljönämnden: 90 % handläggs inom tre veckor (mål 80 %)
Uppföljning av finansiella mål
Mål: Måluppfyllelse:
Kommunens resultat ska uppgå till 40 mnkr
Målet är uppnått.
Årets justerade resultat uppgår till 60,3 mnkr och det redovisade resultatet uppgår till86,7 mnkr.
Soliditeten ska uppgå till 60 %
Målet är uppnått.
Soliditeten var 66,2 % vid årets början men har minskat till 61,8 % vid årets slut.
Självfinansierings-grad 100 %
Målet är uppnått vid årets slut.
Utrymme: 166,8 mnkr skattekollektivet 16,6 mnkr avgiftskollektivet
Totalt 183,4 mnkr
Årets utgifter 115,4 mnkr.
Händelser av betydelse
• Tillväxt• Högre skatteintäkter• Investeringar för framtiden• Nya utförare i äldreomsorgen• Personalen allt friskare• Klimatet i fokus
Sjukfrånvaron minskar och medarbetarna blir allt friskare
• Sjukfrånvaro 4,9 % (f å 5,7 %)Minskar i alla åldersgrupper
• Långtidssjukskrivning 2,0 % (f å 2,7 %)
(2003 7,05 %)
• Sjukfrånvaro hos kvinnor 5,5 % (f å 6,4 %)Sjukfrånvaro hos män 2,4 % (f å 3,3 %)
Verksamheternas resultat
Nämnderna
• ÄoH + 16,8
• SAN + 1,6
• KS,mfl + 3,5
Produktionen
• Barn- och ungdom - 4,5
• Utbildning + 5,0
• Samhällsbyggnad + 3,9
• Teknik + 0,2
Nämnderna redovisar ett resultat på + 22,2 mnkr
Produktionen redovisar ett resultat på + 2,5 mnkr.
BUN UBN KFN ÄHN SAN BTN MN KS m fl
0,3 0,4 0,0
16,8
1,6 1,0-0,1
3,5
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
BUN UBN KFN ÄHN SAN BTN MN KS m fl
Nämndernas justerade resultat 2008
0,0
3,9
0,00,2
4,0
0,7
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
Barn,Utbildning,
Kultur
Vård &Omsorg
Social Teknik Samhälls-byggnad
Räddningoch
Säkerhet
Produktionens justerade resultat 2008
Övrigt
Avskrivningar
BidragKöp av
verksamhet
Lokaler
Personal
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2008200720062005200420032002
Mil
jard
er k
rKommunens kostnader
Övrigt
Taxor och avgifter
Bidrag
Skatteintäkter
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2008200720062005200420032002
Mil
jard
er
kr
Kommunens intäkter
Finansförvaltningens resultat
Mkr
2008
Utfall Budget-
avvikelse
Skatteintäkter 1 851,8 31,4
Ink o kostn.utjämnbidrag 312,4 - 10,9
Räntenetto 3,7 3,2
Pensioner och övrigt -41,7 - 26,3
Summa 2 126,2 -2,6
Investeringar - utfall 2008
mnkr 2008
Om- och utbyggnad förskolor 15,1
Installation av bergvärme 26,1
Övriga investeringar, inkl ersättningsinvesteringar
74,2
Summa 115,4
Kommunens resultat
Mkr 2008 2007 2006
Årets bokförda resultat 86,7 63,4 20,4
Justeringar enligt balanskravet:
Realisationsvinster, tomträtter och
Fastigheter
Reavinster - avgiftskollektivet
-41,4-0,9
- 34,5 - 7,4
Realisationsvinster, värdepapper -7,6 - 16,2 -0,9
Justeringsposter mot
resultat 2005 /2006/200723,5 25,4 22,1
Justerat resultat enligt balanskravet
60,3 38,1 34,2
Användande av 2008-års resultatetFör disponering av årets justerade resultat finns följande:
mnkrJusterat resultat enligt balanskravet 60,3Reavinster från Tomträtt- och fastighetsförsäljning 41,4Avgår: Avgiftskollektivets positiva resultat - 0,8Totalt 100,9
VA-ledning Lappetorp 10,0Industricollege 2,0Feriearbete 3,0Arbetskläder förskola 2,0Förskola - nattetid 1,0Försörjningsstöd, arb markn åtg m m 8,0Omställningskostnader V&O och BUK 3,7Asfaltering 5,0
forts nästa sida
Användande av 2008-års resultatetforts.
mnkr
Utbyte till energilampor 1,0Åtgärder för miljöinvesteringar 10,0Kompetensutveckling 2,5Konsekvenser av investeringar 2,0Reserv för lägre skatteintäkter 9,3
Reserv för ökade pensionskostnader 2010-2011 10,0Investeringar 31,4
Totalt förslag disponering av 2008-års resultat 100,9