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PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLOGICOS VETERINARIOS
Anexo 1
FORMATO DE COMISIÓN
Ciudad de México, a 13 de Junio del 2019.
C. SAIB TORRES BENITEZ PRESENTE
De conformidad con las indicaciones que se le dieron deberá trasladarse a Tecámac, Estado de México; con objeto de asistir al CENASA para traslado de personal; para ello se otorga el día 14 de Junio del 2019, siendo el traslado en automóvil de la entidad.
Así mismo, hago de su conocimiento que al término de la comisión , se sirva entregar el informe correspondiente.
Atentamente
Lic. Fidel nito Rodriguez Otero. Director de P aneación y Administración.
Pn'"'[.!JCTOR.A \1.\Ch. , 0\t B. LVC CO"i VFTERJ .R
CAJA GENERAL
':3\.E PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLOGICOS VETERINARIOS
Anexo 2
Ciudad de México, a 13 de Junio del 2019.
SOLICITUD DE VIATICOS A COMPROBAR
A nombre de: SAIB TORRES BENITEZ
Por la cantidad de: $640.00 (SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)
Comisión a la ciudad de: TECAMAC, ESTADO DE MEXICO. 14 DE JUNIO DE 2019
Tarifa por día: $490.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)
Peaje: $150.00 (CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.)
Lic. Mayra Lucia Reyes García Jefe. Depto. Adquisiciones y
Servicios Generales
Autorizó
Lic. Fidel ito Rodríguez Otero Dire or de Planeación y
Administración
Comisionado
-Saib Torres Benitez
Nota: Los viáticos se entregan al comisionado bajo su estricta responsabilidad y deberán ser comprobados en un plazo máximo de cinco días hábiles posteriores a la fecha de conclusión de la comisión. El viaticante se compromete a comprobar la totalidad de los viáticos otorgado en dicho plazo, los cuales de no ser cubiertos en el tiempo y forma acordado, se procederá a efectuar la totalidad del descuento en la siguiente quincena con base en el articulo 23 fracción 1 de las condiciones generales de trabajo de esta Entidad y al artículo 11 O fracción 1 de la Ley Federal del Trabajo. La comprobación se hará presentando la documentación soporte correspondiente debidamente requisitada.
La normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público designa a los viáticos como la asignación destinada a cubrir los gastos por hospedaje, alimentación, transporte local, tintorería, lavandería, propinas y cualquier otro similar o conexo a éstos.
El pago de combustible únicamente será mediante monedero electrónico, por lo que no se aceptarán facturas por dicho concepto: con base en el Articulo 31 fracción 111 , segundo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Tratándose de los gastos destinados a la alimentación en territorio nacional no se podrá exceder de $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) diarios incluido eiiVA; con base en el Artículo 32 fracción V, segundo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Tratándose de los gastos destinados a la alimentación en el extranjero no se podrá exceder de $1 ,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 M.N.) diarios incluido eiiVA: con base al artículo 32 fracción V segundo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
En cuanto al gasto de hospedaje en el extranjero no se podrá exceder de $3,850.00 (tres mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) diarios incluido el IVA; con base al artículo 32 fracción V cuarto párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
Para: C. LAZARO PEREZ ORTIZ. Sub. Director de Planeación y Finanzas.
De: C. SAIB TORRES BENITEZ Técnico Especializado
Ciudad de México, a 17 de Junio de 2019.
De conformidad, envío a usted comprobación de gastos originados durante la comisión que me fue asignada el pasado 14 de Junio de 2019, a las instalaciones del CENASA: en Tecámac, Estado de México.
GASTOS EFECTUADOS EN EFECTIVO
VIÁTICOS OTORGADOS (Alimentos) $490.00
ESTACIONAMIENTO GASTOS
A comprobar
VIATICOS OTORGADOS (Caseta)
CASETAS
A comprobar
Devolución Total
A t e n t a m e n t e.
$ 17.00 $373.00
$100.00
$150.00
$108.00
$ 42.00
$142.00
::1.!. L1 REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL DE
~e PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLOGICOS VETERINARIOS LA
DIRECTOR GENERAL PRES E NTE
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION
NOMBRE: SAIB TORRES BENITEZ
CARGO: TÉCNICO ESPECIALIZADO
FECHA: Junio 17, 2019.
PERIODO: __ ~~~~~----------------------------------------------------------------LUGAR: (NACIONAL O INTERNACIONAL:---!.T=.EC~A~M.!!;A~C>!.o,....!.E..,.Sw.TaA!:!.DO:.w:D:.:E~M!.!.!E:.!X~IC!o!.:O"--------------------------
IMPORTE DE VIÁTICOS: $ 640.00 (SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.l
INFORME DE LA COMISIÓN
OBJETIVO DE LA COMISIÓN: TRASLADO DE PERSONAL AL CENASA EN TECAMAC, ESTADO DE MEXICO.
DOCUMENTO DE COMPROBACION:
) Constancia de Comisión. ) Programa de Trabajo. ) Acta Circunstanciada. ) Diploma o Constancia de Participación.
Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en· este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.
COMISIONADO ÁREA ADMINISTRATIVA
/
Lic. Mayra L cla eyes Garcia Uo. F;d&.gun Otero Jefe. Depto. Adquisiciones y Director de neación y Administración
/f:IA ,2011
Servicios Generales
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PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
Ciudad de México, a 17 de Junio de 2019.
INFORME DE LA COMISION
Lic. Fidel Benito Rodriguez Otero Director de Planeación y Administración.
Por medio del presente, informo a usted que la comisión que me fue asignada el pasado 14 de Junio de 2019 para asistir al CENASA en Tecámac, Estado de México, para traslado de personal , se cumplió con el objetivo.
A t e n t a m e n t e.
PORCY 32739
SUCURSAL: 81578
·'· TICKET: 815783452400331344 EL PORTON GCNUI NA COCINA MEXICANA
OVI800131GQ6
601 -General do Ley Personas Morales
USO CFDI G03- Gastos on general
FECHA DE EMISIÓN: 17/0612019 04:28:26 p. m.
LUGAR DE EMISIÓN: 55749
TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
MONEDA: MXN
PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
PNB731214RFO
PRODUCTO IMPUESTO CANT
CLAVE CONCEPTO UNIDAD U D.E M TASA % MONTO
E48-
90101501 RESTAURANTES AL 16% Servicio Unidad
16 51.45 de
servicio
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo
"TRESCIENTOS SETENTA Y lRES PESOS 00/100 MXN
CONSUMO DEL OlA 14/06/2019
e
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
No. serie eso SAT 00001000000404598147
Sello digital del emisor RI'II~MNY-.ldz..rfoM(:O<hVma61YwTtlDW.PkxAKTP~'JW&.AOOPpEVIdrm()q'WOORSSED\EJLSvfoL,.uVw~"xyg!N·~·l2G1CmOOPfiiUwPeqVT'R&AVE•l.MI8t•NU7wX ~~eR1c'NUWZOEudl<\\lbOg.IPa8tMYEmLS!eVt1~7RifVVsuctxp1b3mlmHCpr11tSk1Xy~tctUbOv59túWSi18L4V1c:UputJBXHl.d8n()Qyt7t'I'IG8.liJpq
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Sello digital del SAT
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Cadena original del complemento de certificación digital del SAT q 1 1IDA 1 044Aa-5111 ... COC415C-FIV'90)J 19115120 lf-06. 17l11'28 2t5PNln2012tV62tRrapSIFMNY~ZdlhtvwCIOKhYm861YWTtiO~eP81AAKll'•VW&IAOOPpEV1CirmOqW()U)R$3EznEJLSytoldWm•¡AodPa.,SW•rgM•Gtlry019Gb24t201Cm00PFJ&U1. POqVTRIA VE tlfv~ •ti.U7wX0zAek8WddOb5HOJi fYiiRkNUWZOEudtOcVbOgiPI&beYEmL5í'IWI• wOFot7R&rYVIUdxp lb3m8mHCik11 rS~XyMOPR9K~pyiPPcWthiCIVbOy69tlbWS.7t9l4YJcU puU8XHldlln00vumG8zljpq85olvt.~OORfvolwu"""'dmozZ4GcOJVSX.FMgg ••l0000 1 000000404598 1 4711
1 de 1
COSTO
PRECIO UNITARIO
$321.55
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
TOTAL
$321.55
$321.55
$51 .45
$373.00
POWER CENTER TECAMAC CARR. FEDERAL PACHUCA- MEX
MEX- 55740 EDO MEXICO
CA 11 14/06/19 14 : 02 Recibo 021637 ~
~::~~~~~·!:A?=::::=---
Ticket Apare . Limita~ P. C.T - Nr. 063418 14/06/19 11 : 59 14/06/19 14 : 02 Durac i ón Od2h4' (IVA) 17 . 00
Total bruto
Pago PTN 82 Contado
Total neto IVA 16"
17 . 00
17 . 00
14 . 66 2. 34
S OPERADO POR ~ FACTURACION 11 SUGERENCIAS ~
BDI PARKING EN OFICINA AL 59364919
i _____ .,...-...,. _ _ __./
TONDO CFDI de Ingreso
NACIONAL DE INFRAESnUCTURA
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNI970829JR9 Av. Javier Barros Sierra, lnt Ext S 1 S, Lomas de Santa Fe, Alvaro Obregón, Ciudad de México, México, C.P. 01219
Serie y Follo Lugar de expedición Fecha y hora de emisión
GCMP 1294433 01219 19Jun. 2019-16:51:38
Cliente
Régimen fiscal: 603 · Personas Morales con Fines no Lucrativos Numero de certificado: 00001000000409054348
PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLOGICOS VETERINARIOS PNB731214RFO Uso de CFDI G03- Gastos en general
Código Clave unidad Descripción
01 A9 Folio: 751792 Fecha: 14/0612019 Hora: 105918 Carril: 2113 Clase: TOl A ______ có_d..;lg:_o SAT: 95111603
Traslado Impuesto: 002 ·IVA Tipo o factor Tasa Tasa o cuota: 0 .160000 Base: S 46.55 Importe: S 7.45
01 A9 Folio: 681823 Fecha: 14/06/2019 Hora: 141344 Carnl: 2306 Clase: TOlA Código SAT: 95111603
Valor unitario cantidad Importe Descuento
S 46.55 1.00 S 46.55 S 0.00
46.55 1.00 S 46.55 S 0.00
Traslado Impuesto: 002 · ro/A npo o factor Tasa Tasa o cuota: 0.160000 _Ba_s_e_: _s _46_._ss_ lm...;pon __ e_: s_ 7._4s _____ ____________________ _
(CIENTO OCHO PESOS, 001100 MXN)
Método de pago PUE- Pago en una sola exhibtción
Follo fiscal
7d5251ce-adac-4b7e-b6d2·9d1 b73832e66
RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
Cadena orlgmal del timbre
u~.;~~;~~~~z.~~~~~~~~~~~~~~~~~~:;J~~~=ub~y~~:'~~ H4SlovM¡tt4Cllf"AU6h3aAV~/Ld2t6umk7d0<¡_~,~~Z2y4VO<dPmyRrRnH3aZ~~GQtF203171V NBU38WoclauP9dFB¡w¡qnSE11í6i>tvcNdiNS2rQuotJOsRS 1 Y3aStMNfsdhVX6U1 KG9fb~N•x¡X•Y=
Subtotal $
IVA Traslado (0.160000) $
93.10
14.90
Total MXN $ 108.00
Forma de pago 01 -Efectivo
Número de cemflcado SAT
00001000000414211380
Sello digital d<!ISAT
Fecha y hora de certificacion
19 jun. 2019- 16:51 :42
Sello digital del CFDI
~~~~~'!~~zm:2~~~\":~'r~~ rbSOt,XOrlOdOTu0ohoQ4H45LevMg<~CLT/xU6h 3.1AVSQigd2tBumk7dQqU1 gR22)'4VO~dPmyRrRI H3aZmUhzwC'#l)(GQIF203l7K/1'.8U38Wati&UPI dF8lwJiqn5E1é6DIVCNd!NS2rQu1yD<RS1Y3aStM Nlsilh\Jx6U 1 KG9FbVPG~Ne~Y:;rcoFOeq~
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