formato de publicaciÓn de las contrataciones …

item N° orden de la

compra o del

servicio

Nombre del proveedor Monto

contratado

Sumilla del objeto de la contratación Fecha de la

adquisición

1 RO00003 CONSORCIO EMPRESARIAL SOLUCIONES INTEGRALES SAC S/. 3,200.00

ADQUISICION DE UN MOTOR COMPRESOR DE 36,000 BTU DE 3HP

MONOFASICO. PARA EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO

EN EL 5TO PISO DEL EDIFICIO NUEVO.08/01/2014

2 RO00004 DIAZ ROMERO JUAN ANTONIO S/. 737.14

ADQUISICIÓN DE DIARIOS Y REVISTAS, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS

DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO ‐MENOR A 3 UIT ‐ POR EL PERIODO DE

12 MESES (01‐03‐2013 AL 28‐02‐2014)

MES: ENERO ‐ 201410/01/2014


ADQUISICIÓN DEL DIARIO "EL COMERCIO" PARA LAS DIFERENTES

OFICINAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO ‐ MENOR A 3 UIT, POR EL

PERIODO DE 12 MESES (01‐03‐2013 AL 28‐02‐2014)

MES: ENERO ‐ 2014

10/01/2014

4 RO00007 ALFARO MAURICIO NADIA KATHERINE S/. 640.00ADQUISICIÓN DE 01 KIT FUSOR PARA LA IMPRESORA HP LASER JET

2420, ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA. 27/01/2014

5 RO00001 ASCENSORES S.A. S/. 900.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ASCENSOR DE LA

DEFENSORIA DEL PUEBLO SEDE CENTRAL JR. UCAYALI Nº 388‐CERCADO

DE LIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.02/01/2014

6 RO00002 ASCENSORES Y MONTACARGAS S.C.R.L. S/. 500.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR MONTA AUTOS MARCA

AY M TIPO 2.2503 1AA UNV ‐ HID S‐R MODELO AYM M‐C ASCENSOR

UBICADO EN LA NUEVA SEDE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.

CONTRATACION MENOR A 3 UIT. 02/01/2014

7 RO00003 GRUPO DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS QHAWAX SAC S/. 980.00SERVICIO DE INTERNET DEL MODULO DE ATENCIÓN PUQUIO,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. 02/01/2014

8 RO00004 TE.SA.M.PERU S.A. S/. 396.48RENOVACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PLAN ISAT 60 Y

CARGO FIJO MENSUAL DE LA LINEA ISAT. 02/01/2014

9 RO00005 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. S/. 560.00SERVICIO DE COMUNICACION INTEGRADO PARA LA OD LORETO,


10 RO00006 EVENTUAL SERVIS S.A. S/. 1,409.55

SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL LOCAL INSTITUCIONAL

DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE PIURA,

CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 17 DE ENERO DE 2014.

(CONTRATACION MENOR A 3 UIT)02/01/2014

11 RO00007 MARTINEZ FLORES, ROSA LUZ S/. 700.00

SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA

DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA


12 RO00008 LUNA VARGAS PAULINA S/. 700.00

SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA

DEFENSORIAL DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE CUSCO,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 02/01/2014

13 RO00009 HERRERA PORTUONDO, ISABEL BARBARA MONICA S/. 760.00

SERVICIO NOTARIAL PARA EL ACTO PÚBLICO DEL PROCESO DE

SELECCIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA: 038‐2013‐DP

TERCERA CONVOCATORIA (DERIVADA DEL CONCURSO PÚBLICO Nº 001‐

2013‐DP) TERCERA CONVOCATORIA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE

VIGILANCIA " 08/01/2014

14 RO00010 SISTEMAS ORACLE DEL PERU S.A. S/. 3,447.96SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS

ORACLE (CONTRATO DE SERVICIOS N° 5782451). 08/01/2014

15 RO00012 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES SA. S/. 1,063.30

PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL "EL PERUANO"DE LA RESOLUCIÓN

DEFENSORIAL Nº 001‐2013/DP, PARA EL JUEVES 09 DE ENERO DE 2014.08/01/2014

16 RO00013 IRON MOUNTAIN PERU S.A. S/. 346.66

SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, RESGUARDO Y TRANSPORTE DE

MEDIO MAGNETICO, CUSTODIADA EN CAJA CERRADA, TRASLADO

REGULAR, TRASLADO DE EMERGENCIA DEL MES DE ENERO DEL 2014.

09/01/2014

17 RO00017 FLORES MORA PATROCINIA S/. 600.00

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DEL MODULO DE ATENCION DE HUANTA


18 RO00022 SUPPLY MTD SAC S/. 826.00

SERVICIO DE ENVIO DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL Y

PROYECTOR MULTIMEDIA A LAS OFICINAS DEFENSORIALES Y

MODULOS DE ATENCIÓN. 14/01/2014

19 RO00023 NAVARRO RUA YSMAEL S/. 1,200.00

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL MODULO DE ATENCION

DEFENSORIAL DE SATIPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.14/01/2014

20 RO00024 ANCHAHUA YUNCACCALLO MOISES S/. 1,085.00

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL MODULO

DEFENSORIAL DE ANDAHUAYLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO DEL 2014. 14/01/2014

21 RO00025 EMPRESA DISTRIBUCION ELECTRICA DE LIMA NORTE S.A.A. ‐ ED S/. 7,600.00SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL

DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO. 14/01/2014

ANEXO I

FORMATO DE DE PUBLICACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DIRECTAS

(menores o iguales a 3 Unidades Impositivas Tributarias‐UIT)


compra o del

servicio


contratado


adquisición

ANEXO I



22 RO00026 EMPRESA DISTRIBUCION ELECTRICA DE LIMA NORTE S.A.A. ‐ ED S/. 11,000.00SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL


23 RO00027 SEDAPAL S/. 2,200.00SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE

LA SEDE CENTRAL. 14/01/2014

24 RO00028 SEDAPAL S/. 1,250.00

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE

LA SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.14/01/2014

25 RO00039 EL PACIFICO PERUANO ‐ SUIZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REAS S/. 1,640.00SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO "SOAT" ‐

CERTIFICACION 133. 17/01/2014

26 RO00040 LIMA HONDA PARTS SRL S/. 1,650.82

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA MOTOCICLETA HONDA PL9421

ASIGNADA A LA SEGURIDAD DEL DEFENSOR DEL PUEBLO (E).24/01/2014

27 RO00041 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES SA. S/. 214.48

RECONOCIMIENTO DEL CREDITO DEVENGADO POR EL SERVICIO DE

PUBLICACIÓN DE UNA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y

RENTAS, RESOLUCIÓN JEFATURAL N°022‐2014/DP‐OAF.27/01/2014

28 RO00042 ESPINOZA WONG WILMER RAUL S/. 690.00

RECONOCIMIENTO DEL CREDITO DEVENGADO POR EL SERVICIO DE

ALQUILER DE UNA CONSOLA DE MONITOR PARA LA CARRERA 5K. " NO

CONSTRUYAS BARRERAS, NO DISCRIMINES" ( RESOLUCION JEFATURAL

Nº 023‐2014/DP‐OAF )27/01/2014

29 RO00043 HERRERA PORTUONDO, ISABEL BARBARA MONICA S/. 760.00

SERVICIO NOTARIAL PARA EL CONCURSO PUBLICO Nº 002‐2013‐DP

"CONTRATACION DE UN PROGRAMA DE SEGUROS PERSONALES Y DE

BIENES PATRIMONIALES" 28/01/2014

30 RO00036 URRUTIA VILLANUEVA MARIA ISABEL S/. 100.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA ASESORA EXPERTA RETORNANTE

DEL PROGRAMA CIM/GIZ PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN LA

ADJUNTIA PARA LA PREVENCION DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA

GOBERNABILIDAD DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, DURANTE EL MES

DE ENERO DEL 2014. 15/01/2014

31 RO00037 PAETOW REGINA S/. 1,000.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA ASESORA EXPERTA INTEGRADA

DEL PROGRAMA CIM/GIZ PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN LA

ADJUNTIA PARA LA PREVENCION DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA

GOBERNABILIDAD DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, DURANTE EL MES

DE ENERO DEL 2014. 15/01/2014

item N° orden de

la compra o

del servicio


contratado


adquisición


ADQUISICIÓN DEL DIARIO "EL COMERCIO" PARA LAS DIFERENTES OFICINAS

DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO ‐ MENOR A 3 UIT, POR EL PERIODO DE 12

MESES (01‐03‐2013 AL 28‐02‐2014)

MES: FEBRERO ‐ 201403/02/2014


ADQUISICIÓN DE DIARIOS Y REVISTAS, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE

LA DEFENSORIA DEL PUEBLO ‐ MENOR A 3 UIT ‐ POR EL PERIODO DE 12

MESES (01‐03‐2013 AL 28‐02‐2014)

MES: FEBRERO ‐ 201403/02/2014

3 RO00016 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. S/. 11,281.00ADQUISICION DE 29 ENFRIADORES DE AIRE PARA LAS OFICINAS DE LA

SEDE CENTRAL DE AZANGARO. 11/02/2014

4 RO00017 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. S/. 1,499.00 ADQUISICION DE UNA CONGELADORA VERTICAL 11/02/2014

5 RO00019 A&M SUMINISTROS GENERALES S.A.C S/. 6,048.00ADQUISICIÓN DE JABÓN LÍQUIDO PARA EL ALMACÉN PRINCIPAL DE LA

DEFENSORÍA DEL PUEBLO.. 17/02/2014

6 RO00020 PRODUCTOS YULI DEL PERU S.A.C. S/. 1,800.00ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL ALMACÉN PRINCIPAL

DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO. 17/02/2014

7 RO00029 XELAR SAC S/. 1,541.32ADQUISICIÓN DE 01 KIT FUSOR Y 03 PICKUP ROLLER PARA LA

FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE 5225. 24/02/2014

8 RO00044 EL PACIFICO PERUANO ‐ SUIZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGU S/. 360.00SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO "SOAT" ‐

CERTIFICACION 133. 03/02/2014

9 RO00045 CANALES SALAS HENRY JAVIER S/. 2,500.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE

SERVICIOS EN LA OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN

INSTITUCIONAL, DURANTE EL PERIODO DEL 03.02.2014 AL 28.02.2014 ‐

PRIMER INFORME PRELIMINAR. 03/02/2014

10 RO00047 CANALES CALDERON ROSA ALICIA S/. 6,600.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA CONSULTORA PARA QUE PRESTE

SERVICIOS EN LA ADJUNTIA DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES, DURANTE EL

PERIODO DEL 03.02.2014 AL 28.02.2014 ‐ IMFORME PRELIMINAR.03/02/2014


PUBLICACIÓN DE 02 DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, DE BIENES Y

RENTAS DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DEFENSORIA DEL

PUEBLO. 03/02/2014

12 RO00049 MAGAN RAMON JORGE EMILIO S/. 6,600.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN CONSULTOR PARA QUE PRESTE

SERVICIOS EN LA ADJUNTIA PARA ASUNTOS CONSTITUCIONALES, DURANTE

EL PERIODO DEL 03.02.2014 AL 28.02.2014 ‐ INFORME PRELIMINAR.03/02/2014

13 RO00050 REY CLEMENTE ISABEL S/. 352.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA INTERPRETE DE LENGUAJE DE SEÑAS

PARA LA ATENCIÓN DE CASOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA.

CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS: 06, 13, 20 Y 27 DE FEBRERO 2014

03/02/2014


SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, RESGUARDO Y TRANSPORTE DE MEDIO

MAGNETICO, CUSTODIADA EN CAJA CERRADA, TRASLADO REGULAR,

TRASLADO DE EMERGENCIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014.

03/02/2014

15 RO00052 PEREZ COTRINA LUZ DEL CARMEN S/. 3,500.00


SERVICIOS EN EL PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS, DURANTE EL

PERIODO DEL 03.02.2014 AL 28.02.2014 ‐ PRIMER INFORME PARCIAL.03/02/2014

16 RO00053 CRUZ GUERRERO DANY ERICK S/. 5,000.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ASESOR PARA QUE PRESTE SERVICIOS

EN LA UNIDAD ORGANICA DE GABINETE DURANTE EL PERIODO DEL

03.02.2014 AL 28.02.2014. 03/02/2014

17 RO00056 CAIRAMPOMA HUILLCA ROSA ISABEL S/. 4,000.00


SERVICIOS EN LA PRIMERA ADJUNTIA, DURANTE EL PERIODO DEL

03.02.2014 AL 28.02.2014 ‐ PRODUCTO Nº 1 03/02/2014

18 RO00058 MARCELO PEREZ YURY GABRIELA S/. 3,000.00


SERVICIOS EN LA ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER, DURANTE

EL PERIODO DEL 03.02.2014 AL 28.02.2014 ‐ PRIMER INFORME

PRELIMINAR. 03/02/2014

19 RO00059 CCOLQUE ACHAHUANCA YENNY ROXANA S/. 6,480.00


SERVICIOS EN LA ADJUNTÍA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS

SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD, DURANTE EL PERIODO DEL 04.02.2014 AL

28.02.2014. ‐ PRODUCTO Nº 1 03/02/2014

20 RO00060 VEGA MORI TITO SAUL S/. 240.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN FACILITADOR EN LENGUA DE SEÑAS

PARA LA OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO, PARA LA ATENCIÓN DE CASOS,

QUEJAS Y PETITORIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA.

CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS: 6,13,20 Y 27 DE FEBRERO 2014.

03/02/2014

ANEXO I



item N° orden de

la compra o

del servicio


contratado


adquisición

ANEXO I



21 RO00061 CALDERON FIGUEROA FERNANDO ALBERTO S/. 5,200.00


SERVICIOS EN ADJUNTÍA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES Y

LA GOBERNABILIDAD, DURANTE EL PERIODO DEL 03.02.2014 AL 28.02.2014

‐ PRODUCTO Nº 01 03/02/2014


SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL MODULO DEFENSORIAL

DE ANDAHUAYLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.03/02/2014



DEFENSORIA DEL PUEBLO SEDE CENTRAL JR. UCAYALI Nº 388‐CERCADO DE

LIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.03/02/2014


SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR MONTA AUTOS MARCA AY M

TIPO 2.2503 1AA UNV ‐ HID S‐R MODELO AYM M‐C ASCENSOR UBICADO EN

LA NUEVA SEDE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE AL

MES DE FEBRERO 2014. 03/02/2014

25 RO00067 FIGUEROA HUAMAN JORGE LUIS S/. 2,000.00

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE

BRINDE SERVICIOS EN LA ADJUNTIA PARA EL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS

PUBLICOS Y PUEBLOS INDIGENAS, DURANTE EL PERIODO DEL 03.02.2014 AL

28.02.2014 ‐ PRODUCTO Nº 103/02/2014


SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA

DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE

FEBRERO 2014. 03/02/2014


SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIAL

DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE CUSCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE

FEBRERO 2014 03/02/2014

28 RO00070 RUIZ PEÑA ANGIE VALESKA TERESA S/. 4,500.00


SERVICIOS EN LA OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO, DURANTE EL PERIODO

DEL 03.02.2014 al 28.02.2014 ‐ PRODUCTO Nº 01 03/02/2014

29 RO00071 RODRIGUEZ SANCHEZ JULIO ENRIQUE S/. 3,000.00


SERVICIOS EN EL AREA DE LOGÍSTICA DURANTE EL PERIODO DEL 03.02.2014

AL 28.02.2014 ‐ PRIMERA ENTREGA. 03/02/2014

30 RO00072 MENDOZA RICALDI LUIS ANGEL S/. 2,150.00


SERVICIOS EN LA OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN, DURANTE EL PERIODO

DEL 03.02.2014 AL 28.02.2014 ‐ PRODUCTO N° 01.03/02/2014

31 RO00073 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. S/. 560.00SERVICIOS DE INTERNET PARA LA OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO,

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. 03/02/2014


CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. 03/02/2014


SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL

MODULO DEFENSORIAL DE HUANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE

FEBRERO 2014 03/02/2014

34 RO00080 TE.SA.M.PERU S.A. S/. 396.48RENOVACION DEL SERVICIO DE MANTIENIMIENTO DEL PLAN ISAT 60 Y


35 RO00091 EDITORIAL FRANCO E.I.R.L. S/. 650.00SERVICIO DE SERIGRAFIADO DE LAPICEROS ECOLOGICOS Y CONFECCION DE

BLOCKS PARA LA O.D.LIMA 04/02/2014

36 RO00094 SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A. "SERPOST S. A." S/. 2,545.80

RECONOCIMIENTO DEL CREDITO DEVENGADO POR SERVICIO DE ENVIOS DE

CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE‐2013, SEGUN RESOLUCION

JEFATURAL NRO. 031‐2014/DP‐OAF 06/02/2014

37 RO00095 POTESTA BASTANTE VICTOR ANDRES S/. 3,269.78SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA SEDE CENTRAL DE AZANGARO

11/02/2014

38 RO00096 ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SAC S/. 5,400.27

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS EN LIMA METROPOLITANA Y

CALLAO

CORRESPONDE AL SEGUNDO SERVICIO ‐ FEBRERO 2014 11/02/2014

39 RO00097 COMUNICACION DIGITAL COORPORATIVA S.A.C. S/. 2,443.50SERVICIO DE ELABORACION DE FOTOCHECK PARA EL PERSONAL DE LA

INSTITUCION. 11/02/2014


PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL "EL PERUANO" DE LA RESOLUCION

DEFENSORIAL Nº 002‐2013/DP, PARA EL VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2014.13/02/2014

41 RO00100 CORPORACION LATINOAMERICANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS S/. 1,200.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA

IMPRESORA KYOCERA 4020DN, ASIGNADA A LA ADJUNTIA DEL MEDIO

AMBIENTE SERVICIOS PUBLICOS Y PUEBLOS INDIGENAS. 17/02/2014


SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL MODULO DE ATENCION

DEFENSORIAL DE SATIPO.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 201417/02/2014

43 RO00102 MARIN PORTOCARRERO REBECA LIZBETH S/. 800.00

SERVICIO NOTARIAL PARA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE MENOR

CUANTÍA N° 005‐2014‐DP (DERIVADO DEL CONCURSO PÚBLICO N° 002‐

2013‐DP) "CONTRATACIÓN DE UN PROGRAMA DE SEGUROS PERSONALES Y

DE BIENES PATRIMONIALES. 18/02/2014

44 RO00103 CHAVEZ PINEDA MAYRA SOFIA S/. 1,510.00

POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE TAPIZ DE 11 SILLAS GIRATORIAS Y 10

SILLAS FIJAS.

DE LA ADJUNTÍA DE ADMINISTRACIÓN ESTATAL.. 18/02/2014

item N° orden de

la compra o

del servicio


contratado


adquisición

ANEXO I



45 RO00108 DISTRIBUIDORA PERFECTION S.A. S/. 2,976.00POR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO PARA EL SALON

SANTISTEVAN DE NORIEGA. 20/02/2014

46 RO00109 SOSLUP SRL S/. 4,350.00PINTADO GENERAL Y TAPIZADO DE ASIENTOS DE LA CAMIONETA NISSAN

ROD290 ‐ ASIGNADO A LA OD JUNIN. 24/02/2014

47 RO00110 SOLSOL TUESTA, CARLOS S/. 4,876.00MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI RIW500 ‐

ASIGNADO A LA OD SAN MARTIN 24/02/2014


CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA ASESORA EXPERTA INTEGRADA DEL

PROGRAMA CIM/GIZ PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN LA ADJUNTIA PARA

LA PREVENCION DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD DE LA

DEFENSORIA DEL PUEBLO, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2014.20/02/2014

49 RO00107 URRUTIA VILLANUEVA MARIA ISABEL S/. 100.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA ASESORA EXPERTA RETORNANTE DEL



DEFENSORIA DEL PUEBLO, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2014.20/02/2014

50 CF00002 MENDOZA GUIDO SERGIO S/. 580.00

SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES A LA MESA DE TRABAJO

SOBRE EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO : MECANISMOS DE

RENDICIÓN DE CUENTA. 03/02/2014

51 CF00003 HUAMANCONDOR PAZ ROCIO ELIZABETH S/. 2,500.00


SERVICIOS EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN DE CHIMBOTE, DURANTE EL

PERIODO DEL 03.02.2014 AL 28.02.2014 ‐ PRIMER INFORME PRELIMINAR 03/02/2014

52 CF00004 JACAY MUNGUIA SHEILAH VERENA S/. 5,000.00



EL PERIODO DEL 03.02.2014 AL 28.02.2014 ‐ INFORME PRELIMINAR.03/02/2014

53 CF00005 GUZMAN FONSECA MERY ELIZABETH S/. 2,800.00


SERVICIOS EN EL MODULO DE ATENCION DE TINGO MARÍA, DURANTE EL

PERIODO DEL 03.02.2014 AL 28.02.2014. 03/02/2014

54 CF00006 LUCAS RAMOS CARMEN MARGARITA S/. 1,000.00


SERVICIOS EN EL MODULO DE ATENCION DE TINGO MARÍA, DURANTE EL

PERIODO DEL 03.02.2014 AL 28.02.2014 DE 2014 ‐ INFORME.03/02/2014

55 CF00007 EDITORIAL FRANCO E.I.R.L. S/. 120.00SERVICIOS DE CONFECCIÓN E IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS PARA LA O.D.

DE LIMA 04/02/2014

item N° orden de

la compra o

del servicio


contratado


adquisición


ADQUISICIÓN DEL DIARIO "EL COMERCIO" PARA LAS DIFERENTES OFICINAS

DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO ‐ MENOR A 3 UIT, POR EL PERIODO DE 12

MESES (01‐03‐2014 AL 28‐02‐2015)

MES: MARZO ‐ 201403/03/2014


ADQUISICIÓN DE DIARIOS Y REVISTAS, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE

LA DEFENSORIA DEL PUEBLO ‐ MENOR A 3 UIT.

POR EL PERIODO DE 12 MESES (01‐03‐2014 AL 28‐02‐2015)

MES: MARZO ‐ 201403/03/2014

3 RO00036 PLUS TONER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/. 897.00

ADQUISICÓN DE 01 KIT DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA LASER

HP 3005N, ASIGNADA AL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.05/03/2014

4 RO00038 MAXIMA INTERNACIONAL S.A. S/. 864.29ADQUISICIÓN DE 01 DRUM PARA LA FOTOCOPIADORA XEROX

WORKCENTRE 5225, ASIGNADO A LA OD‐HUANCAVELICA. 07/03/2014

5 RO00039 PALACIOS MEJIA DANY OSVALDO S/. 1,321.60ADQUISICIÓN DE DOS KIT DE SUEROS ANTIOFIDICOS PARA LA OD LORETO.

10/03/2014

6 RO00042 BONAVISTA SAC S/. 707.28

ADQUISICIÓN DE CARTUCHO PURIFICADOR DE AGUA (CARBON

ACTIVADO), PARA LOS DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA, ASIGNADOS

PARA EL 1ER PISO EDIFICIO NUEVO, PISOS 1°, MEZANINE, 2° Y 3° DEL

EDIFICIO ANTIGUO Y LA SEDE DE CAUCATO. (MENOR A 3 UIT) 14/03/2014

7 RO00043 TELEFONICA MOVILES S.A. S/. 1,398.00 ADQUISICION DE TELEFONO CELULAR PARA EL DESPACHO. 14/03/2014

8 RO00045 NEUMATICOS DEL SUR SOC.COM.DE RESP.LTDA S/. 4,300.00ADQUISICIÓN DE CINCO LLANTAS PARA EL VEHÍCULO PLACA DOH‐927 DE

LA OD TACNA. 25/03/2014

9 RO00046 XELAR SAC S/. 820.81

ADQUISICIÓN DE 01 FOTORECEPTOR (CILINDRO) PARA LA

FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE 5225, ASIGNADO A LA OD‐JUNIN.26/03/2014

10 CF00003 DISTRIBUIDORA PERFECTION S.A. S/. 9,963.00ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO PARA EL SALÓN PRINCIPAL DE LA

DEFENSORIA DEL PUEBLO SANTISTEVAN DE NORIEGA. 03/03/2014

11 CF00004 APARICIO HUALPA SEGUNDO FIDEL S/. 222.00ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA FERIA POR EL DIA PARA LA

ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL ADHPD. 06/03/2014

12 CF00005 IBNET GROUP S.A.C S/. 380.00ADQUISICIÓN DE UN CONVERSOR EXTERNO DE PC A TV OUT. PARA LA

OD. LIMA. 17/03/2014

13 RO00116 MENDOZA GUIDO SERGIO S/. 300.00SERVICIO DE REFRIGERIOS ‐ PARA LA REUNION DE SESION DE COMITE

ASESOR 03/03/2014

14 RO00117 GALINDO RIVEROS SANDRA GUADALUPE S/. 2,265.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE

PRESTE SERVICIOS EN LA OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCAVELICA,

DURANTE EL PERIODO DEL 03.03.2014 AL 31.03.2014 ‐ PRODUCTO Nº 103/03/2014

15 RO00118 MENDOZA GUIDO SERGIO S/. 1,000.00

SERVICIO DE COFFEE BREAK (REFRIGERIOS) ‐ PARA LA PRESENTACION DEL

REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA

NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA.03/03/2014

16 RO00119 MENDOZA GUIDO SERGIO S/. 700.00

SERVICIO DE COFFEE BREAK ‐ PARA LA PRESENTACION DEL BOLETIN SOBRE

LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA ESTANDAR DE LOS MINISTERIOS DEL

PODER EJECUTIVO,GOBIERNOS REGIONALES Y MUNICIPALES,

PROVINCIALES CAPITALES DE DEPARTAMENTO.03/03/2014

17 RO00120 PAUCARMAYTA HOLGADO ANGELA MARYCE S/. 3,000.00


SERVICIOS EN LA OFICINA DEFENSORIAL DEL CUSCO, DURANTE EL

PERIODO DEL 03.03.2014 AL 31.03.2014 ‐ PRODUCTO Nº 0103/03/2014

18 RO00121 ESCUDERO CASANOVA SILVANA PAOLA S/. 1,050.00


PRESTE SERVICIOS EN LA OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA, DURANTE EL

PERIODO DEL 03‐03‐2014 AL 31‐03‐2014 ‐ PRODUCTO N° 1 03/03/2014

19 RO00122 FIGUEROA HUAMAN JORGE LUIS S/. 2,000.00

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE

BRINDE SERVICIOS EN LA ADJUNTIA PARA EL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS

PUBLICOS Y PUEBLOS INDIGENAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01.03.2014

AL 31.03.2014 ‐ PRODUCTO Nº 203/03/2014

20 RO00123 DIAZ ARIAS MAGALY S/. 1,000.00


PRESTE SERVICIOS EN LA OFICINA DE PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y

PENITENCIARIOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01.03.2014 AL 31.03.2014 ‐

PRODUCTO N°2. 03/03/2014


CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA INTERPRETE DE LENGUAJE DE SEÑAS

PARA LA ATENCIÓN DE CASOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

AUDITIVA.

CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS: 06, 13, 20 Y 27 DE MARZO 2014. 03/03/2014

ANEXO I



item N° orden de

la compra o

del servicio


contratado


adquisición

ANEXO I





PRESTE SERVICIOS EN LA OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN, DURANTE EL

PERIODO DEL 01.03.2014 AL 31.03.2014 ‐ PRODUCTO N° 02.03/03/2014



PRESTE SERVICIOS EN LA OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN

INSTITUCIONAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01.03.2014 AL 31.03.2014 ‐

SEGUNDO INFORME PRELIMINAR. 03/03/2014



MAGNETICO, CUSTODIADA EN CAJA CERRADA, TRASLADO REGULAR,

TRASLADO DE EMERGENCIA DEL MES DE MARZO DEL 2014.

03/03/2014


Contratar Los Servicios De Facilitador En Lengua De Señas Para La Oficina

Defensorial De Loreto Para La Atención De Casos, Quejas Y Petitorios A

Personas Con Discapacidad Audi va.

CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS: 6,13,20 y 27 DE MARZO 2014. 03/03/2014



PRESTE SERVICIOS EN EL AREA DE LOGÍSTICA DURANTE EL PERIODO DEL

01.03.2014 AL 31.03.2014 ‐ SEGUNDA ENTREGA. 03/03/2014

27 RO00131 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. S/. 560.00SERVICIOS DE INTERNET PARA LA OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO.

03/03/2014

28 RO00133 RODRIGUEZ ONCEBAY GIANCARLO S/. 1,173.00


PRESTE SERVICIOS EN LA OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA, DURANTE EL

PERIODO DEL 03‐03‐2014 AL 31‐03‐2014 INFORME N° 103/03/2014


CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ASESOR PARA QUE PRESTE SERVICIOS

EN LA UNIDAD ORGANICA DE GABINETE DURANTE EL PERIODO DEL

01.03.2014 AL 31.03.2014 03/03/2014



SERVICIOS EN LA PRIMERA ADJUNTIA, DURANTE EL PERIODO DEL

01.03.2014 AL 31.03.2014 ‐ PRODUCTO Nº 2. 03/03/2014



SERVICIOS EN LA OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO, DURANTE EL

PERIODO DEL 01.03.2014 AL 31.03.2014 ‐ PRODUCTO Nº 02 03/03/2014

32 RO00137 CALDERON FIGUEROA FERNANDO ALBERTO S/. 5,200.00


SERVICIOS EN ADJUNTÍA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES Y

LA GOBERNABILIDAD, DURANTE EL PERIODO DEL 01.03.2014 AL

31.03.2014 ‐ PRODUCTO Nº 02. 03/03/2014



SERVICIOS EN EL PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS, DURANTE EL

PERIODO DEL 01.03.2014 AL 31.03.2014 ‐ SEGUNDO INFORME PARCIAL.03/03/2014




EL PERIODO DEL 01.03.2014 AL 31.03.2014 ‐ SEGUNDO INFORME




SERVICIOS EN LA ADJUNTIA PARA ASUNTOS CONSTITUCIONALES,

DURANTE EL PERIODO DEL 01.03.2014 AL 31.03.2014 ‐ INFORME FINAL.03/03/2014



SERVICIOS EN LA ADJUNTIA DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES, DURANTE

EL PERIODO DEL 01.03.2014 AL 31.03.2014 ‐ INFORME FINAL. 03/03/2014


SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL MODULO DE ATENCION

DEFENSORIAL DE ANDAHUAYLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

2014 03/03/2014


CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ELFUNCIONAMIENTO

DEL MODULO DE ATENCIONDE HUANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE

MARZO 2014 03/03/2014

39 RO00144 CHAVEZ PINEDA MAYRA SOFIA S/. 1,050.00POR EL SERVICIO DE TAPIZADO Y REPARACIÓN DE SILLAS GIRATORIAS Y DE

MADERA DE LA PRIMERA ADJUNTIA. 03/03/2014

40 RO00145 VILLANUEVA MEYHUAY CYNTHIA JOAN ELIZABETH S/. 2,000.00


PRESTE SERVICIOS EN LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA, DURANTE EL

PERIODO DEL 03‐03‐2014 AL 31‐03‐2014. 03/03/2014


CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. 03/03/2014

42 RO00150 TE.SA.M.PERU S.A. S/. 396.48SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA LINEA ISAT Y PLANT ISAT 60 Y


item N° orden de

la compra o

del servicio


contratado


adquisición

ANEXO I



43 RO00152 GARCIA PINZAS GIOVANI S/. 770.00


PRESTE SERVICIOS EN LA OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO, DURANTE

EL PERIODO DEL 03‐03‐2014 AL 31‐03‐2014 INFORME03/03/2014

44 RO00160 PUERTA SOPLA SAARA ADOLFINA S/. 1,750.00


PRESTE SERVICIOS EN LA OFICINA DEFENSORAIL DE AMAZONAS, DURANTE

EL PERIODO DEL 03‐03‐2014 AL 31‐03‐2014 PRODUCTO N° 103/03/2014

45 RO00161 DEL SOLAR DELGADO CHRISTIAN OLIVERT S/. 1,000.00


PRESTE SERVICIOS EN LA OFICIAN DEFENSORIAL DEL CUSCO, DURANTE EL

PERIODO DEL 03‐03‐2014 AL 31‐03‐2014 PRODUCTO03/03/2014

46 RO00162 GARCIA TIMOTEO ANA FABIOLA S/. 2,000.00


PRESTE SERVICIOS EN LA OFICINA DE GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO,

DURANTE EL PERIODO DEL 03‐03‐2014 AL 31‐03‐2014 PRODUCTO N° 0103/03/2014

47 RO00163 BENITEZ CASTRO HECTOR DANIEL S/. 1,790.00


PRESTE SERVICIOS EN LA OFICINA DE ADJUNTÍA DEL MEDIO AMBIENTE,

SERVICIOS PÚBLICOS Y PUEBLOS INDÍGENAS, DURANTE EL PERIODO DEL 03‐

03‐2014 AL 31‐03‐2014 PRODUCTO N° 1 03/03/2014



DEFENSORIA DEL PUEBLO SEDE CENTRAL JR. UCAYALI Nº 388‐CERCADO DE

LIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. 03/03/2014


SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR MONTA AUTOS MARCA AY

M TIPO 2.2503 1AA UNV ‐ HID S‐R MODELO AYM M‐C ASCENSOR UBICADO

EN LA NUEVA SEDE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE AL

MES DE MARZO 2014. 03/03/2014


SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIAL

DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE CUSCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE

MARZO 2014 03/03/2014


SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA

DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE

MARZO 2014. 03/03/2014

52 RO00175 SINCHE CALLUPE VDA DE GAGO IMELDA S/. 3,000.00

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OFICINA DEFENSORIAL

DE PASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.04/03/2014

53 RO00176 GMC DIGITAL S.A.C. S/. 930.00SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE BOLETÍN SOBRE

LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA. 04/03/2014

54 RO00177 GMC DIGITAL S.A.C. S/. 1,990.00

SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE UN BOLETÍN

SOBRE EL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI

WARMA. 04/03/2014

55 RO00178 EDICIONES NOVA PRINT S.A.C. S/. 9,610.00SERVICIO DE DIAGRAMACION E IMPRESION DE MEMORIA INSTITUCIONAL

2013 04/03/2014

56 RO00179 INVERSIONES MECANICAS & TECNOLOGICAS SAC S/. 1,012.00MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA NISSAN TERRANO

ROD291 ‐ ASIGNADO A LA OD CALLAO 10/03/2014

57 RO00180 BURGA COLLANTES WILLIAM ELARD S/. 4,130.00

SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE 15 PUNTOS

DE RED Y EL TRASLADO DE GABINETE DE COMUNICACION. PARA LA OD. DE

CAJAMARCA 12/03/2014

58 RO00182 POTESTA BASTANTE VICTOR ANDRES S/. 673.78 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA SEDE CAUCATO. 13/03/2014

59 RO00183 FLORES OBESO JORGE REYNALDO S/. 3,155.00SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE ESTANTERIAS METALICAS DE

ANGULOS RANURADOS. 13/03/2014

60 RO00184 CASTILLO ANDRADE MANUEL AMADEO S/. 900.00 SERVICIO DE TRASLADO DE CAJAS ARCHIVERAS. 13/03/2014

61 RO00187 TRANSPORTES REGION CHANKAS SOCIEDAD ANONMA CERRAD S/. 1,900.00 SERVICIO DE TRASLADO DE BIENES MUEBLES Y DOCUMENTACION. 14/03/2014

62 RO00188 MERINO GOMEZ YNGVAR JAIME S/. 3,366.90SERVICIO DE INSTALACIÓN: CABLEADO ESTRUCTURADO DE 11 PUNTOS

DE RED PARA LA OD ICA. 17/03/2014

63 RO00189 HIBU PERU S.A.C S/. 3,044.40CONTRATACION DEL SERVICIO DE FIGURACION EN LA GUIA TELEFONICA DE

LIMA, EDICION 2014. 17/03/2014

64 RO00190 JC IMPRESOS S.A.C ‐ JC IMP S.A.C. S/. 1,530.00SERVICIO DE CONFECCION DE SOBRES MEMBRETADOS PARA STOCK DE

ALMACEN CENTRAL. 18/03/2014

65 RO00191 VORENO EIRL S/. 3,600.00

SERVICIO DE CONFECCION DE PAPEL MEMBRETADO Y CON SELLO DE

AGUA PAR A RESOLUCION PARA STOCK DEL ALMACEN CENTRAL.18/03/2014

66 RO00194 CHAVEZ PINEDA MAYRA SOFIA S/. 900.00

SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ZOCALO INTERIOR Y EXTERIOR

Y ALERO DEL TECHO PARTE POSTERIOR DEL ALMACEN DE LA DCT.18/03/2014

67 RO00195 SOUTH AMERICAN BUSINESS AND CORPORATE SERVICES E.I.R.L S/. 550.00

SERVICIO DE CONFECCIÓN DE ETIQUETAS ADHESIVAS PARA LA

IDENTIFICACIÓN DE CAJAS ARCHIVERAS DEL ARCHIVO CENTRAL

MONTO TOTAL DEL SERVICIO: S/. 550.00 19/03/2014

68 RO00196 TELEFONICA MOVILES S.A. S/. 90.66

SERVICIO DE ROAMING A REPUBLICA DOMINICANA DEL 19 AL 24 DE

FEBRERO 2014 PARA EL USO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.

19/03/2014

item N° orden de

la compra o

del servicio


contratado


adquisición

ANEXO I



69 RO00197 INVERSIONES MECANICAS & TECNOLOGICAS SAC S/. 6,924.00

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA FORD EXPLORER

RQP983 ‐ ASIGNADA A LA ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS20/03/2014

70 RO00198 VORENO EIRL S/. 700.00

SERVICIO DE CONFECCION DE PANEL IMANTADO E IMPRESION DE

LAMINAS PARA LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA FERIA DE

PROMOCION DE DERECHOS SOBRE LA DISCRIMINACION. 20/03/2014

71 RO00199 FLORES OBESO JORGE REYNALDO S/. 2,100.00

SERVICIO DE DESINSTALACION, CONFECCION E INSTALACION DE

VENTANAS CORREDIZAS, A LAS OFICINAS UBICADAS DEL EDIFICIO NUEVO.20/03/2014

72 RO00201 AUTOMOTRIZ SAN BLAS S.A. S/. 1,099.26MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA

EGK304 ‐ ASIGNADO A LA OD JUNIN 24/03/2014


PUBLICACION DE 04 DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y

RENTAS DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA

DEFENSORIA DEL PUEBLO 25/03/2014

74 RO00203 VARGAS ROJAS MICAELA CRISTINA S/. 1,450.00

SERVICIO DE INSTALACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE

18,000 BTU‐ EN EL TERCER PISO DE LA SEDE CENTRAL.25/03/2014

75 RO00205 LUCHINI INVERSIONES CARGA Y ESTIBA E.I.R.L. S/. 1,300.00SERVICIO DE TRASLADO DE 36 CAJAS DE EMBALAJE CONTIENE

DOCUMENTACION DEL AREA DE ARCHIVO. 28/03/2014

76 RO00206 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES SA. S/. 1,000.00

PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL "EL PERUANO" DE LA RESOLUCIÓN

DEFENSORIAL Nº 003‐2014/DP, PARA EL MARTES 01 DE ABRIL DE 2014.31/03/2014

77 CF00025 MENDOZA GUIDO SERGIO S/. 1,500.00SERVICIO DE ALQUILER DE STANDS PARA LA FERIA POR EL DIA DE LA

DISCRIMINACION RACIAL A REALIZARSE EL 21 DE MARZO 2014. 06/03/2014

78 CF00026 ASOCIACION CULTURAL QHASWA PERU S/. 826.00

SERVICIO DE GRUPO DE DANZA PARA QUE PRESENTE 02 PAREJAS CON 03

BAILES TIPICOS PARA LA ANIMACIÓN DE LA FERIA PARA LA ELIMINACION

DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL. 12/03/2014

79 CF00028 LUCHINI INVERSIONES CARGA Y ESTIBA E.I.R.L. S/. 1,500.00SERVICIO DE TRASLADO DE ESTANTERIA Y ACERVO DOCUMENTARIO DE

APRODEH. 14/03/2014

80 CF00002 APARICIO HUALPA SEGUNDO FIDEL S/. 204.00

ADQUISICION DE ALIMENTOS ‐ PARA LOS TALLERES DE PROMOCION Y

DIFUSION DEL ROL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO MES MARZO.03/03/2014


CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA ASESORA EXPERTA INTEGRADA DEL



DEFENSORIA DEL PUEBLO, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014.03/03/2014

82 CF00009 PEÑA DE JIMENEZ ROSARIO MAXIMINA S/. 750.00

SERVICIO DE COFFEE BREAK‐ PARA LA REUNION DE TRABAJO PARA EL

INFORME SOBRE SITUACION DE VIOLENCIA QUE ENFRENTAN LAS MUJERES

PERUANAS MIGRANTES. 03/03/2014

83 CF00010 HERNANDEZ BREÑA WILSON VIRGILIO S/. 5,700.00


SERVICIOS EN EL PROGRAMA DE ÉTICA PÚBLICA, PREVENCIÓN DE LA

CORRUPCIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS, DURANTE EL PERIODO DEL 03‐03‐

2014 AL 31‐03‐2014 ‐ PRODUCTO Nº 1 03/03/2014




EL PERIODO DEL 01.03.2014 AL 31.03.2014 ‐ INFORME FINAL. 03/03/2014



SERVICIOS EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN DE CHIMBOTE, DURANTE EL

PERIODO DEL 01.03.2014 AL 31.03.2014 ‐ SEGUNDO INFORME

PRELIMINAR 03/03/2014

86 CF00014 PRADO HUAYANAY RUBI KELITA S/. 2,000.00


PRESTE SERVICIOS EN LA OFICINA DE ADJUNTÍA EN ASUNTOS

CONSTITUCIONALES, DURANTE EL PERIODO DEL 03‐03‐2014 AL 31‐03‐2014

PRIMER INFORME PRELIMINAR 03/03/2014

87 CF00015 POMA SANTOS BERENIZ S/. 3,000.00


PRESTE SERVICIOS EN LA OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN, DURANTE EL

PERIODO DEL 03‐03‐2014 AL 31‐03‐2014 INFORME 03/03/2014

88 CF00016 BACA BALAREZO JEAN PIERRE S/. 3,400.00


PRESTE SERVICIOS EN LA OFICINA DE GABINETE, DURANTE EL PERIODO

DEL 03‐03‐2014 AL 31‐03‐2014. 03/03/2014

89 CF00017 VORENO EIRL S/. 4,500.00SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DÍPTICO CON TEMÁTICA SOBRE EL ROL Y

FUNCIONES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO. 04/03/2014

90 CF00018 SOUTH AMERICAN BUSINESS AND CORPORATE SERVICES E.I.R.L S/. 960.00SERVICIO DE DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE FOLDERS CON BOLSILLO

04/03/2014

91 CF00019 PACIFIC SUPPLY & MARKETING SOLUTIONS S.A.C. S/. 637.20SERVICIO DE SERIGRAFIADO DE LAPICEROS ECOLÓGICOS PARA TALLERES

DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE DERECHOS. 04/03/2014

92 CF00020 VORENO EIRL S/. 8,000.00SERVICIO DE DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DEL INFORME DE ADJUNTÍA

Nº17‐2013‐DP/AAE 04/03/2014

93 CF00021 VORENO EIRL S/. 1,250.00SERVICIO DE CONFECCION DE BANNERS Y ROLLSCREEN ‐ PARA LA FERIA

POR EL DIA DE LA DISCRIMINACION RACIAL. 04/03/2014

94 CF00022 JC IMPRESOS S.A.C ‐ JC IMP S.A.C. S/. 1,750.00SERVICIO DE SERIGRAFIADO DE PLUMONES RESALTADORES ‐ PARA LA

FERIA DE LA DISCRIMINACION RACIAL. 05/03/2014

item N° orden de

la compra o

del servicio


contratado


adquisición

ANEXO I



95 CF00023 GMC DIGITAL S.A.C. S/. 430.00

SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES PARA LA FERIA INFORMATIVA POR

EL DIA DE LA ELIMINACION DE LA DISCRIMINACION RACIAL.06/03/2014

96 CF00024 GRUPO DOEL S.A.C. S/. 840.00

SERVICIO DE CONFECCION DE TARJETAS Y HOJAS VERDES PARA LA FERIA

INFORMATIVA POR EL DIA DE LA ELIMINACION DE LA DISCRIMINACION

RACIAL. 06/03/2014

97 CF00027 VORENO EIRL S/. 2,200.00SERVICIO DE CONFECCION DE CORPOREOS ‐ PARA LA FERIA POR EL DIA DE

LA ELIMINACION DE LA DISCRIMINACION RACIAL. 14/03/2014

98 CF00029 RAMIREZ SANCHEZ GIULIANA JULISSA S/. 1,000.00

SERVICIO DE 06 MIMOS PARA LA FERIA, POR EL DÍA DE LA

DISCRIMINACIÓN RACIAL A REALIZARSE EL DÍA 21 DE MARZO DEL 2014.

(MENOR A 6 UIT)

MONTO TOTAL DEL SERVICIO: S/. 1,000.0017/03/2014

99 CF00030 TRAVEL GROUP PERU S.A. S/. 193.69CONTRATACION DEL SERVICIO DE RESERVACION Y ADQUISICION DE

PASAJES AEREOS NACIONALES ‐ CANASTA DE FONDOS 17/03/2014

100 CF00031 TRAVEL GROUP PERU S.A. S/. 388.88CONTRATACION DEL SERVICIO DE RESERVACION Y ADQUISICION DE

PASAJES AEREOS NACIONALES ‐ CANASTA DE FONDOS 21/03/2014


compra o del

servicio


contratado


adquisición


ADQUISICIÓN DE DIARIOS Y REVISTAS, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA

DEFENSORIA DEL PUEBLO ‐ MENOR A 3 UIT.

PERIODO DE CONTRATACIÓN: 12 MESES (01‐03‐2014 AL 28‐02‐2015)

MONTO TOTAL CONTRATADO: S/. 7,579.60

MES: ABRIL‐ 201401/04/2014


ADQUISICIÓN DEL DIARIO "EL COMERCIO" PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA


PERIODO DE CONTRATACIÓN: 12 MESES (01‐03‐2014 AL 28‐02‐2015)

MONTO TOTAL DEL CONTRATO: S/. 4,550.50

MES: ABRIL ‐ 201401/04/2014

3 RO00052 PLUS TONER SOCIEDAD ANONIMA CERRAD S/. 941.00ADQUISICIÓN DE 01 KIT DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA LASER HP

P3005N, ASIGNADA AL ÁREA DE ARCHIVO. 07/04/2014

4 RO00053 GUIN SIU CESAR AUGUSTO S/. 245.00ADQUISICIÓN DE 01 UPS, PARA RESPALDO DE LA PC DEL DESPACHO DEL

DEFENSOR DEL PUEBLO. 10/04/2014

5 RO00054 JCH E INGENIEROS D' PROYECTOS Y CONST S/. 10,030.00ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DECORATIVO DE 24,000

BTU/HR 11/04/2014

6 RO00055 ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S.A. S/. 3,120.00ADQUISICIÓN DE CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO DE LA OD LIMA ESTE.

14/04/2014

7 RO00060 XPRESS TECHNOLOGY SERVICES S.A.C. S/. 4,480.00

ADQUISICIÓN DE 04 DISCOS DUROS INTERNOS PARA EL SERVIDOR DE

APLICACIONES QUE CONTIENE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN WEB‐INTERNET

(POA, PAPELETAS, SOLICITUDES DE VIÁTICOS Y ENCARGOS, ENTRE OTROS). 22/04/2014

8 RO00063 IT STORAGE EIRL S/. 1,240.00ADQUISICION DE DISCOS DUROS EXTERNOS ‐ OFICINA DE COMUNICACION E

IMAGEN INSTITUCIONAL 24/04/2014

9 RO00064 XELAR SAC S/. 810.31ADQUISICIÓN DE 03 FREED ROLL KI Y 01 CHUTE ASSY LH (MECANISMO DE SALIDA

DEL PAPEL), PARA LA IMPRESORA XEROX PHASER 5500N. 25/04/2014

10 RO00065 GRUPO INTEGER E.I.R.L. S/. 2,070.00 ADQUISICIÓN DE UN UPS PARA LA OD LA LIBERTAD. 30/04/2014

11 CF00006 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PE S/. 132.00

ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA EL CENTRO DE INFORMACIÓN

PARA LA MEMORIA COLECTIVA Y LOS DERECHOS HUMANOS.01/04/2014

12 CF00007 LIBRERIAS CRISOL S.A.C. S/. 70.00



13 CF00008 COMMUNITAS S.A.C. S/. 772.00



14 RO00207 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. S/. 560.00 SERVICIOS DE INTERNET PARA LA OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO. 01/04/2014

15 RO00210 GRUPO DE COMERCIALIZACION Y SERVICIO S/. 520.00SERVICIO DE INTERNET DEL MODULO DE ATENCIÓN PUQUIO, CORRESPONDIENTE

AL MES DE ABRIL 2014. 01/04/2014


CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA CONSULTORA PARA QUE PRESTE SERVICIOS

EN LA OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO, DURANTE EL PERIODO DEL 01.04.2014

AL 16.04.2014 ‐ PRODUCTO Nº 03 01/04/2014



EN EL PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01.04.2014

AL 30.04.2014 ‐ INFORME FINAL. 01/04/2014



EN LA ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER, DURANTE EL PERIODO DEL

01.04.2014 AL 30.04.2014 ‐ INFORME FINAL. 01/04/2014



SERVICIOS EN LA OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN, DURANTE EL PERIODO DEL

01.04.2014 AL 30.04.2014 ‐ PRODUCTO N° 03. 01/04/2014



Defensorial De Loreto Para La Atención De Casos, Quejas Y Petitorios A Personas

Con Discapacidad Audi va.

CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS: 3,10, 16 y 24 DE ABRIL 2014. 01/04/2014



SERVICIOS EN LA OFICINA DE PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y


PRODUCTO N° 3.01/04/2014



SERVICIOS EN LA OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCAVELICA, DURANTE EL




SERVICIOS EN LA OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL,

DURANTE EL PERIODO DEL 01.04.2014 AL 30.04.2014 ‐ TERCER INFORME


ANEXO I




compra o del

servicio


contratado


adquisición

ANEXO I




CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA INTERPRETE DE LENGUAJE DE SEÑAS PARA LA

ATENCIÓN DE CASOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA.

CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS: 03, 10 Y 24 DE ABRIL 2014. 01/04/2014

25 RO00220 PAUCARMAYTA HOLGADO ANGELA MARYC S/. 3,000.00


EN LA OFICINA DEFENSORIAL DEL CUSCO, DURANTE EL PERIODO DEL 01.04.2014

AL 30.04.2014 ‐ PRODUCTO Nº 02 01/04/2014



SERVICIOS EN LA OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA, DURANTRE EL PERIODO DEL 01‐

04‐2014 AL 30‐04‐2014 INFORME N° 2 01/04/2014



SERVICIOS EN LA OFICINA DEFENSORAIL DE AMAZONAS, DURANTE EL PERIODO

DEL 01‐04‐2014 AL 30‐04‐2014 PRODUCTO N° 2 01/04/2014



SERVICIOS EN LA OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐

04‐2014 AL 30‐04‐2014 ‐ PRODUCTO N° 2 01/04/2014

29 RO00224 EL PACIFICO PERUANO ‐ SUIZA COMPAÑIA S/. 3,495.00SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO "SOAT" ‐ CERTIFICACION

133. 01/04/2014



SERVICIOS EN LA OFICINA DE ADJUNTÍA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS

PÚBLICOS Y PUEBLOS INDÍGENAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐04‐2014 AL 30‐04‐

2014 PRODUCTO N° 2 01/04/2014

31 RO00226 VILLANUEVA MEYHUAY CYNTHIA JOAN ELIZ S/. 2,000.00


SERVICIOS EN LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐

04‐2014 AL 30‐04‐2014. 01/04/2014



MAGNETICO, CUSTODIADA EN CAJA CERRADA, TRASLADO REGULAR, TRASLADO

DE EMERGENCIA DEL MES DE ABRIL DEL 2014.

01/04/2014

33 RO00240 ALOJAMIENTOS Y RECREO ROMERO EIRL S/. 3,100.00CONTRATACION DE DOS BUSES CON 47 O 49 ASIENTOS CADA UNO Y UN MINIBUS

CON 17 ASIENTOS, PARA TRASLADO DE 111 PERSONAS. 01/04/2014

34 RO00241 PEÑA DE JIMENEZ ROSARIO MAXIMINA S/. 720.00SERVICIO DE COFFEE BREAK ‐ PARA LA CAPACITACION A OPERADORES DE JUSTICIA

01/04/2014



EN LA ADJUNITA DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES, DURANTE EL PERIODO DEL 0‐

04‐2014 AL 30‐04‐2014 ‐ PRIMER INFORME PRELIMINAR. 01/04/2014

36 RO00243 POMA SANTOS BERENIZ S/. 3,000.00


EN LA OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN, DURANTE EL PERIODO DEL 01.04.2014 AL

30.04.2014 ‐ INFORME PRELIMINAR. 01/04/2014

37 RO00244 RO. SERVICIOS MULTIPLES SOCIEDAD ANON S/. 6,660.00SERVICIO DE ALIMENTACION; ALMUERZO, CENA Y DESAYUNO‐ PARA EL

ENCUENTRO DE LA UNIDAD DE COORDINACION TERRITORIAL EN LIMA. 01/04/2014


CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA BACHILLER EN DERECHO PARA QUE PRESTE

SERVICIOS EN LA PRMERA ADJUNTIA, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐04‐2014 AL

30‐04‐2014 ‐ PRIMER INFORME PRELIMINAR 01/04/2014

39 RO00246 CHALCO HERRERA SANDRO JAMES S/. 10,000.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN CONSULTOR PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN

EL PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐04‐2014 AL

30‐04‐2014 ‐ INFORME01/04/2014

40 RO00247 ALOJAMIENTOS Y RECREO ROMERO EIRL S/. 10,773.50SERVICIO DE ALOJAMIENTO ‐ PARA EL ENCUENTRO DE LA UNIDAD DE

COORDINACION TERRITORIAL LIMA. 01/04/2014


CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN BACHILLER EN DERECHOS PARA QUE PRESTE

SERVICIOS EN LA ADJUNTIA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES, DURANTE EL

PERIODO DEL 01‐04‐2014 AL 30‐04‐2014 ‐ PRIMER INFORME PRELIMINAR. 01/04/2014


SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ASCENSOR DE LA DEFENSORIA

DEL PUEBLO SEDE CENTRAL JR. UCAYALI Nº 388 ‐ CERCADO DE LIMA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. 01/04/2014


SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR MONTA AUTOS MARCA AY M TIPO

2.2503 1AA UNV ‐ HID S‐R MODELO AYM M‐C ASCENSOR UBICADO EN LA NUEVA

SEDE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. 01/04/2014


SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIAL DEL

PUEBLO EN LA CIUDAD DE CUSCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 201401/04/2014


SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL

PUEBLO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.01/04/2014


CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ASESOR PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN LA

UNIDAD ORGANICA DE GABINETE, DURANTE DEL PERIODO DEL 01‐04‐2014 AL 30‐

04‐2014 01/04/2014

47 RO00261 INGA COLONIA CARMEN JANET S/. 2,000.00SERVICIO DE DIAGRAMACIÓN PARA EL DECIMOSÉPTIMO INFORME ANUAL DE LA

DEFENSORÍA DEL PUEBLO. ENERO‐DICIEMBRE DE 2013 01/04/2014


compra o del

servicio


contratado


adquisición

ANEXO I



48 RO00262 VILLAFUERTE SILVA KATHYA JACKELY S/. 1,100.00


SERVICIOS EN LA OFICINA DEFENSORIAL DE APURÍMAC, DURANTE EL PERIODO DEL

01‐04‐2014 AL 30‐04‐2014 PRIMER INFORME PRELIMINAR 01/04/2014



MODULO DEFENSORIAL DE ANDAHUAYLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

2014 01/04/2014

50 RO00264 CAMPOS VARGAS MELVA ISELA S/. 1,225.00


SERVICIOS EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN DEFENSORIAL DE JAÉN, DURANTE EL

PERIODO DEL 01‐04‐2014 AL 30‐04‐2014 PRODUCTO N° 1 01/04/2014

51 RO00265 SANCHEZ ROSAS ANGELLA MARINA S/. 1,400.00


SERVICIOS EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN DEFENSORIAL TINGO MARÍA, DURANTE

EL PERIODO DEL 01‐04‐2014 AL 30‐04‐2014 PRODUCTO 01/04/2014



MODULO DE ATENCION DEFENSORIAL DE SATIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE

ABRIL 2014 01/04/2014

53 RO00267 GUZMAN FONSECA MERY ELIZABETH S/. 1,400.00


SERVICIOS EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN DEFENSORIAL TINGO MARÍA, DURANTE

EL PERIODO DEL 01‐04‐2014 AL 30‐04‐2014 INFORME 01/04/2014



SERVICIOS EN LA OFICINA DEFENSORIAL DE HUÁNUCO, DURANTE EL PERIODO DEL

01‐04‐2014 AL 30‐04‐2014 INFORME 01/04/2014

55 RO00269 SINCHE CALLUPE VDA DE GAGO IMELDA S/. 3,000.00

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA

OFICINA DEFENSORIAL DE PASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 201401/04/2014



MODULO DE ATENCION DE HUANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 201401/04/2014

57 RO00275 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORI S/. 447.72PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL "EL PERUANO" DE LA RESOLUCIÓN

DEFENSORIAL Nº 003‐2014/DP, PARA EL MARTES 01 DE ABRIL DE 2014 01/04/2014

58 RO00277 PRODUCCIONES GENESIS S.A.C. S/. 1,600.00SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO EN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL.

04/04/2014

59 RO00279 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORI S/. 1,608.58PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL "EL PERUANO" DE LA RESOLUCIÓN

DEFENSORIAL Nº 004‐2014/DP, PARA EL JUEVES 10 DE ABRIL DE 2014 09/04/2014

60 RO00280 TELEFONICA MOVILES S.A. S/. 149.90SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA DIRECCIÓN TERRITORIAL,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. 09/04/2014

61 RO00281 JARAMILLO SALVADOR YURY ALBERTO S/. 974.00MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA TOYOTA HI LUX PIR600 ‐

ASIGNADO A LA OD ANCASH. 09/04/2014

62 RO00282 COMERCIAL JESKELL E.I.R.L. S/. 11,050.00

CONFECCIÓN DE CAJAS ARCHIVERAS, PARA EL ARCHIVO CENTRAL. (MENOR A 3

UIT)

MONTO TOTAL DEL SERVICIO: S/. 11,050.00 09/04/2014

63 RO00283 BOLIVAR REAÑO ISAIAS S/. 780.00SERVICIO DE INSTALACION Y CABLEADO DE 02 PUNTOS DE RED DATOS CATEGORIA

CAT 6. PARA LA OD. LIMA ESTE 09/04/2014

64 RO00284 INVERSIONES MECANICAS & TECNOLOGICA S/. 1,092.00MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA TOYOTA HI LUX PIP149 ‐

ASIGNADO A LA OD LIMA NORTE 10/04/2014

65 RO00285 JCH E INGENIEROS D' PROYECTOS Y CONST S/. 4,602.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RED DE AGUA

CONTRA INCENDIO DEL EDIFICIO NUEVO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.11/04/2014

66 RO00286 CACERES CUNO ANA ISABEL S/. 569.00REPARACION DE LA CAMIONETA TOYOTA HI LUX EGD129 ‐ ASIGNADO A LA OD

MADRE DE DIOS 11/04/2014

67 RO00287 RO. SERVICIOS MULTIPLES SOCIEDAD ANON S/. 2,664.00SERVICIO DE COFFEE BREAK ‐ PROGRAMADO UN ENCUENTRO DE LA UNIDAD DE

COORDINACION TERRITORIAL LIMA. 15/04/2014

68 RO00288 GUADALUPE ALCA NELSON TEODORO S/. 1,000.00


SERVICIOS EN EL MODULO DE ATENCIÓN DE PUQUIO DURANTE EL PERIODO DEL

15‐04‐2014 AL 14‐05‐2014 PRODUCTO N° 1 15/04/2014

69 RO00289 GARCIA TIMOTEO ANA FABIOLA S/. 1,000.00


SERVICIOS EN LA OFICINA DE GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO, DURANTE EL

PERIODO DEL 15‐04‐2014 AL 30‐04‐2014 PRODUCTO N° 1 15/04/2014

70 RO00290 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORI S/. 1,823.05PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL "EL PERUANO" DE LA RESOLUCION

DEFENSORIAL 005‐2014/DP, PARA EL SABADO 19 DE ABRIL DE 2014 16/04/2014

71 RO00291 JCH E INGENIEROS D' PROYECTOS Y CONST S/. 300.00SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA

REALIZAR LA EVALUACION TECNICA. 16/04/2014

72 RO00296 SUPPLY MTD SAC S/. 2,053.20SERVICIO DE ENVIO DE EQUIPOS A LA OFICINA DEFENSORIAL DE CAJAMARCA.

22/04/2014

73 RO00297 BOLIVAR REAÑO ISAIAS S/. 780.00

SERVICIO DE INSTALACION Y CABLEADO DE 02 PUNTOS DE RED‐ PARA LA

ADJUNTIA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PUBLICOS Y PUEBLOS INDIGENAS.22/04/2014

74 RO00298 CHAVEZ PINEDA MAYRA SOFIA S/. 1,800.00SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE ESTANTERIA METALICA DE

ANGULOS RANURADOS. 22/04/2014


compra o del

servicio


contratado


adquisición

ANEXO I



75 RO00299 SERVICIOS GENERALES JULIASSO EIRL S/. 3,550.00REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL BOTE DESLIZADOR FLORESTA ASIGNADO A

LA OD LORETO 25/04/2014

76 RO00300 SOUTH AMERICAN BUSINESS AND CORPOR S/. 550.00

SERVICIO DE CONFECCIÓN DE ETIQUETAS ADHESIVAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE

CAJAS ARCHIVERAS DE LAS OFICINAS DEFENSORIALES Y MÓDULOS DE ATENCIÓN.29/04/2014

77 RO00301 SOUTH AMERICAN BUSINESS AND CORPOR S/. 10,500.00

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLDER PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LA

DEFENSORIA DEL PUEBLO.




MODULO DEFENSORIAL DE ANDAHUAYLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

2014 30/04/2014

79 RO00304 SINCHE CALLUPE VDA DE GAGO IMELDA S/. 3,000.00SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OFICINA DEFENSORIAL DE

PASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 30/04/2014

80 CF00038 LUCHINI INVERSIONES CARGA Y ESTIBA E.I. S/. 270.00

SERVICIO DE 4 UNIDADES MOVILES SEGURAS PARA EL TRASLADO A LA REUNION

DEL COMITE ASESOR A LA SEDE CENTRAL.

01/04/2014

81 CF00054 TECNOLOGIA AVANZADA LOGISTICA S.A.C S/. 1,710.00

POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE LA BASE DE DATOS

ORACLE 11G. DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y

TELECOMUNICACIONES. 22/04/2014

82 CF00009 APARICIO HUALPA SEGUNDO FIDEL S/. 204.00ADQUISICION DE ALIMENTOS‐ PARA LOS TALLERES DE PROMOCION Y DIFUSION

DEL ROL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO MES DE ABRIL. 01/04/2014



EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN DE CHIMBOTE, DURANTE EL PERIODO DEL

01.04.2014 AL 30.04.2014 ‐ INFORME FINAL 01/04/2014



SERVICIOS EN LA OFICINA DE ADJUNTÍA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES,

DURANTE EL PERIODO DEL 01‐04‐2014 AL 30‐04‐2014 SEGUNDO INFORME

PRELIMINAR 01/04/2014

85 CF00035 BACA BALAREZO JEAN PIERRE S/. 3,400.00


SERVICIOS EN LA OFICINA DE GABINETE, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐04‐2014 AL

30‐04‐2014. 01/04/2014

86 CF00036 HERNANDEZ BREÑA WILSON VIRGILIO S/. 5,700.00


EL PROGRAMA DE ÉTICA PÚBLICA, PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y POLÍTICAS

PÚBLICAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐04‐2014 AL 30‐04‐2014 ‐ PRODUCTO Nº

2 01/04/2014

87 CF00037 MENDOZA GUIDO SERGIO S/. 390.00 SERVICIO DE REFRIGERIOS‐ PARA LA SESION DE COMITE CONSULTIVO. 01/04/2014



SERVICIOS EN LA ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER, DURANTE EL

PERIODO DEL 01‐04‐2014 AL 30‐04‐2014 ‐ INFORME PRELIMINAR. 01/04/2014

89 CF00040 FIGUEROA HUAMAN JORGE LUIS S/. 2,000.00


SERVICIOS EN LA OFICINA DE ADJUNTIA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS


2014 PRODUCTO N° 1 01/04/2014

90 CF00041 CORONADO CHUECAS POMPEYO HERNAN S/. 7,500.00


LA ADJUNTIA PARA EL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PÚBLICOS Y PUEBLOS

INDÍGENAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐04‐2014 AL 30‐04‐2014 ‐ PRODUCTO Nº

1 01/04/2014

91 CF00042 CASTRO LEY GIANCARLO CESAR S/. 2,000.00


SERVICIOS EN LA OFICINA DE DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TERRITORIAL,

DURANTE EL PERIODO DEL 01‐04‐2014 AL 30‐04‐2014 PRODUCTO N° 1 01/04/2014

92 CF00043 VALDEZ PAREDES DORIS S/. 4,000.00


EN LA ADJUNTIA PARA EL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PUBLICOS Y PUEBLOS

INDIGENAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐04‐2014 AL 30‐04‐2014 ‐ PRODUCTO Nº

1 01/04/2014

93 CF00044 PILCO MORALES MERCEDES MELINA S/. 2,500.00


EN LA OFICINA DEFENSORIAL DE PUNO, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐04‐2014 al

30‐04‐2014 ‐ INFORME PARCIAL 01/04/2014

94 CF00045 GMC DIGITAL S.A.C. S/. 1,800.00SERVICIO DE DISEÑO , DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE BOLETÍN INFORMATIVO

REFERIDO A LOS DERECHOS DE EDUCACIÓN. 01/04/2014

95 CF00046 RODRIGUEZ SANCHEZ JULIO ENRIQUE S/. 2,000.00


SERVICIOS EN EL AREA DE LOGÍSTICA DURANTE EL PERIODO DEL 01‐04‐2014 AL 30‐

04‐2014 PRIMERA ENTREGA 01/04/2014

96 CF00048 GMC DIGITAL S.A.C. S/. 1,800.00SERVICIO DE DISEÑO , DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE BOLETÍN INFORMATIVO

REFERIDO A LOS DERECHOS DE SALUD. 01/04/2014

97 CF00049 TAREA ASOCIACIÓN GRÁFICA EDUCATIVA S/. 8,000.00SERVICIO DE REIMPRESIÓN DEL INFORME DEFENSORIAL N° 165 PARA LA

ADJUNTIA DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 01/04/2014

98 CF00050 EDICIONES NOVA PRINT S.A.C. S/. 8,790.00SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA EL DECIMOSÉPTIMO INFORME ANUAL DE LA

DEFENSORÍA DEL PUEBLO ENERO‐DICIEMBRE DE 2013 01/04/2014

99 CF00052 TRAVEL GROUP PERU S.A. S/. 554.14CONTRATACION DEL SERVICIO DE RESERVACION Y ADQUISICION DE PASAJES

AEREOS INTERNACIONALES ‐ C.F. 08/04/2014


compra o del

servicio


contratado


adquisición

ANEXO I



100 CF00053 VORENO EIRL S/. 6,000.00

SERVICIO DE DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DEL INFORME DE ADJUNTÍA

"APORTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DE LA

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ"16/04/2014

101 CF00055 TRAVEL GROUP PERU S.A. S/. 222.17CONTRATACION DEL SERVICIO DE RESERVACION Y ADQUISICION DE PASAJE AEREO

NACIONAL ‐ CF 23/04/2014


compra o del

servicio


contratado


adquisición






MES: MAYO ‐ 201402/05/2014






MES: MAYO ‐ 201402/05/2014

4 RO00070 RIVERA REGALADO DANIEL ARMANDO S/. 1,233.80

ADQUISICIÓN DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO ‐ AMC N°007‐2014‐DP ‐

SEGUNDA CONVOCATORIA

PERIODO DE CONTRATACIÓN: DEL 16/03/2014 AL 15/03/2015


MES: MAYO ‐ 201402/05/2014

5 RO00071 CHAVEZ PINEDA MAYRA SOFIA S/. 2,000.00ADQUISICIÓN DE UN BAÚL ‐ PARA EL TRASLADO DE LA MUESTRA ITINERANTE

FOTOGRÁFICA " YUYANAPAQ, PARA RECORDAR " 02/05/2014

6 RO00072 ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SAC S/. 2,964.04ADQUISICIÓN DE UN UPS PARA LA OFICINA DEFENSORIAL DE CAJAMARCA

07/05/2014

7 RO00075 COMERCIAL DENIA S.A.C. S/. 737.26ADQUISICION DE 01 UNIDAD DE FUSOR FK‐340 PARA LA IMPRESORA LASER

KYOCERA MODELO FS‐2020DN. 20/05/2014

8 RO00077 PROSEGUR ACTIVA PERU S.A. S/. 3,161.49ADQUISICION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA PARA EL LOCAL DE LA

OFICINA DEFENSORIAL DE CAJAMARCA 23/05/2014

9 RO00078 RIVERA VALDEZ MABEL LUCY S/. 325.00ADQUISICIÓN DE CINCO ESTABILIZADORES DE VOLTAJE PARA LA OD HUANUCO.

23/05/2014

10 RO00079 MANTINNI S.R.L. S/. 744.50 ADQUISICIONES DE UTILES PARA STOCK DE ALMACEN 23/05/2014

11 RO00080 TAI HENG S.A. S/. 4,072.20 ADQUISICION DE UTILES PARA STOCK DE ALMACEN 23/05/2014

12 RO00305 EL PACIFICO PERUANO ‐ SUIZA COMPAÑIA DE S/. 720.00SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO "SOAT" ‐ CERTIFICACION

133. 02/05/2014



SERVICIOS EN LA OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCAVELICA, DURANTE EL





PERIODO DEL 01‐05‐2014 AL 31‐05‐2014 ‐ SEGUNDO INFORME PRELIMINAR 02/05/2014




05‐2014 AL 31‐05‐2014 ‐ SEGUNDO INFORME PRELIMINAR. 02/05/2014



UNIDAD ORGANICA DE GABINETE, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐05‐2014 AL 31‐05‐

2014 02/05/2014

17 RO00310 POMA SANTOS BERENIZ S/. 3,000.00


EN LA OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN, DURANTE EL PERIODO DEL 01.05.2014 AL

31.05.2014 ‐ INFORME FINAL 02/05/2014



SERVICIOS EN LA PRIMERA ADJUNTIA, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐05‐2014 AL

31‐05‐2014 ‐ INFORME FINAL. 02/05/2014


SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO

DELMODULO DE ATENCION DE HUANTA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 201402/05/2014


SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO

DELMODULO DE ATENCION DEFENSORIAL DE SATIPO CORRESPONDIENTE AL MES

DE MAYO 2014 02/05/2014

21 RO00314 SOUTH AMERICAN BUSINESS AND CORPORATE S/. 280.00SERVICIO DE SERIGRAFIADO DE PLUMONES RESALTADORES TIPO TRIANGULO.

02/05/2014



DEL PUEBLO SEDE CENTRAL JR. UCAYALI Nº 388‐CERCADO DE LIMA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. 02/05/2014




SEDE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. 02/05/2014

24 RO00319 VALERA LYNCH MARIA ALEJANDRA S/. 450.00

SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA PARA CLASE DE BAILE (HIP HOP)

EN LA CAPACITACIÓN A JOVENES SORDOS SOBRE DERECHOS EN TEMAS DE

DISCAPACIDAD. 02/05/2014

ANEXO I




compra o del

servicio


contratado


adquisición

ANEXO I





PUEBLO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.02/05/2014



PUEBLO EN LA CIUDAD DE CUSCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 201402/05/2014

27 RO00324 PEÑA DE JIMENEZ ROSARIO MAXIMINA S/. 836.00SERVICIO DE COFFEE BREAK ‐ PARA LA CAPACITACIÓN A JOVENES SORDOS SOBRE

SUS DERECHOS EN TEMAS DE DISCAPACIDAD. 02/05/2014

28 RO00327 SUPPLY MTD SAC S/. 1,899.80SERVICIOS DE TRASLADO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN A LAS OFICINAS

DEFENSORIALES Y MODULOS DE ATENCIÓN. 02/05/2014

30 RO00329 MENDOZA GUIDO SERGIO S/. 1,200.00

POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UN ESTRADO PARA EL EVENTO DEL PROGRAMA

DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON


31 RO00331 HUAMANCONDOR PAZ ROCIO ELIZABETH S/. 2,250.00


EN EL MODULO DE ATENCION DE CHIMBOTE, DURANTE EL PERIODO DEL 02‐05‐

2014 AL 31‐05‐2014 ‐ PRIMER INFORME PRELIMINAR.

02/05/2014

32 RO00332 HERNANDEZ BREÑA WILSON VIRGILIO S/. 3,600.00


EL PROGRAMA DE ETICA, PUBLICA, PREVENCION DE LA CORRUPCION Y POLITICAS

PUBLICAS, DURANTE EL PERIODO DEL 02‐05‐2014 AL 31‐05‐2014 PRODUCTO 02/05/2014



EN EL PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS, DURANTE EL PERIODO DEL 02‐05‐2014

AL 31‐05‐2014 PRIMER INFORME PARCIAL 02/05/2014

34 RO00334 SANCHEZ ROSAS ANGELLA MARINA S/. 2,800.00


SERVICIOS EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN DE TINGO MARÍA, DURANTE EL PERIODO

DEL 02.05.2014 AL 30.05.2014 INFORME 02/05/2014




02.05.2014 AL 30.05.2014 INFORME 02/05/2014

36 RO00336 MAZA CARTAGENA JACINTO S/. 980.00SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PROYECTOR DE LA OD

UCAYALI. 02/05/2014

37 RO00338 CAVALIE APAC SONIA GUADALUPE S/. 4,000.00


EN LA ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD, DURANT EL PERIODO DEL 02‐05‐2014 AL 16‐05‐2014

PRODUCTO. 02/05/2014

38 RO00339 EDQUEN OLIVERA MERLY FRIORELLY S/. 1,540.00


SERVICIOS EN EL PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DURANTE EL PERIODO DEL 02.05.2014 AL

31.05.2014 PRIMER INFORME PRELIMINAR 02/05/2014



MAGNETICO, CUSTODIADA EN CAJA CERRADA, TRASLADO REGULAR, TRASLADO

DE EMERGENCIA DEL MES DE MAYO DEL 2014. 02/05/2014

40 RO00341 MAZA CARTAGENA JACINTO S/. 980.00SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PROYECTOR DE LA OD. CUSCO.

02/05/2014

41 RO00342 SANTILLAN LLOVERA YAKELINY S/. 1,800.00



DEL 02.05.2014 AL 30.05.2014 INFORME 02/05/2014





CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS: 8,15,22 y 29 DE MAYO 2014. 02/05/2014




CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS: 08, 15, 22 Y 29 DE MAYO 201402/05/2014



SERVICIOS EN LA OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐

05‐2014 AL 31‐05‐2014 ‐ PRODUCTO N° 3 02/05/2014



SERVICIOS EN LA OFICINA DEFENSORAIL DE AMAZONAS, DURANTE EL PERIODO

DEL 01‐05‐2014 AL 31‐05‐2014 PRODUCTO N° 3 02/05/2014




05‐2014 AL 31‐05‐2014 INFORME N° 3 02/05/2014



SERVICIOS EN LA OFICINA DE ADJUNTÍA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS


2014 PRODUCTO N° 3 02/05/2014




01.05.2014 AL 31.05.2014 ‐ PRODUCTO N° 04. 02/05/2014


compra o del

servicio


contratado


adquisición

ANEXO I



49 RO00350 VILLANUEVA MEYHUAY CYNTHIA JOAN ELIZAB S/. 2,000.00


SERVICIOS EN LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐

05‐2014 AL 31‐05‐2014. 02/05/2014



SERVICIOS EN LA OFICINA DE PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y


PRODUCTO N°4. 02/05/2014




DURANTE EL PERIODO DEL 01.05.2014 AL 31.05.2014 ‐ INFORME FINAL. 02/05/2014




01‐05‐2014 AL 31‐05‐2014 SEGUNDO INFORME PRELIMINAR 02/05/2014




PERIODO DEL 01‐05‐2014 AL 31‐05‐2014 PRODUCTO N° 2

02/05/2014

54 RO00358 GRUPO DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS Q S/. 520.00SERVICIO DE INTERNET DEL MODULO DE ATENCIÓN PUQUIO, CORRESPONDIENTE

AL MES DE MAYO DEL 2014. 02/05/2014


CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. 02/05/2014

56 RO00367 TELEFONICA MOVILES S.A. S/. 304.06SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO, CORRESPONDIENTE AL MES

DE MAYO 2014. 02/05/2014

57 RO00371 SOUTH AMERICAN BUSINESS AND CORPORATE S/. 1,100.00SERVICIO DE REIMPRESIÓN DE TRÍPTICOS SOBRE TEMAS DE DISCAPACIDAD

05/05/2014

58 RO00372 SOUTH AMERICAN BUSINESS AND CORPORATE S/. 490.00

SERVICIO DE REIMPRESION DE TRIPTICOS DEL CENTRO DE INFORMACION PARA LA

MEMORIA COLECTIVA Y LOS DERECHOS HUMANOS.05/05/2014

59 RO00373 BOLIVAR REAÑO ISAIAS S/. 2,430.00

SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO DE 05 PUNTOS DE RED DE DATOS CAT 6

Y 01 BACKBONE VERTICAL PARA EL PASO DE CABLE ENTRE LOS DOS PISOS.

07/05/2014

60 RO00374 PEÑA DE JIMENEZ ROSARIO MAXIMINA S/. 2,400.00

SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE 25 COFFE BREAKS PARA LOS PARTICIPANTES DEL

CURSO DE "EXCEL INTERMEDIO" A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 12, 14, 16, 19, 21,

23, 26 Y 28 DE MAYO DEL 2014, EN LA SEDE DE LA ESCUELA NACIONAL DEL INEI. 09/05/2014

61 RO00375 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALE S/. 1,528.15PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL "EL PERUANO" DE LA RESOLUCION

DEFENSORIAL 006‐2014/DP, PARA EL MIERCOLES 14 DE 2014 12/05/2014

62 RO00376 FACTORIA REY MOTOR`S S.A.C. S/. 1,410.00REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER EGD038 ‐ ASIGNADO A LA OD

AYACUCHO 13/05/2014

63 RO00377 SOSLUP SRL S/. 3,420.00REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN TERRANO ROD290 ‐ ASIGNADO A LA OD

JUNIN 13/05/2014

64 RO00378 SIESQUEN AQUIJE KARIN MERLY S/. 795.32SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA

FOTOCOPIADORA XEROX WORK CENTRE 133. 14/05/2014

65 RO00379 GONZALES GONZALES ELYN GISSELL S/. 1,200.00


SERVICIOS EN LA LA OFICINA DE GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO, DURANTE EL

PERIODO DEL 15.05.2014 AL 31.05.2014 PRODUCTO15/05/2014

66 RO00383 ASCENSORES Y MONTACARGAS S.C.R.L. S/. 1,220.00SERVICIO DE REPARACION CON CAMBIO DE REPUESTOS DEL ELEVADOR MONTA

AUTOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO 20/05/2014

69 RO00386 HUAMBACHANO HERNANDEZ CARMEN ROSA S/. 2,368.00

POR EL SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE

DERECHO AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS.DE LA OFICINA DE GESTIÓN Y

DESARROLLO HUMANO. 22/05/2014

70 RO00390 INVERSIONES MECANICAS & TECNOLOGICAS S S/. 1,371.00MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA NISSAN TERRANO LGC492 ‐

ASIGNADO A LA OD LIMA SUR 23/05/2014

71 RO00391 LUCHINI INVERSIONES CARGA Y ESTIBA E.I.R.L. S/. 1,416.00

SERVICIO DE TRASLADO Y RECOJO DE BIENES MUEBLES. PARA LA OD.DE LIMA

NORTESERVICIO DE TRASLADO Y RECOJO DE BIENES MUEBLES. PARA LA OFICINA

DEFENSORIAL LIMA NORTE.27/05/2014

72 RO00392 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALE S/. 1,501.34

PUBLICACION DE 07 DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS DE

LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.28/05/2014

73 RO00393 BALLON ECHEGARAY EDUARDO ENRIQUE S/. 1,000.00


SERVICIOS EN LA OFICINA DEFENSORIAL DE APURÍMAC, EN EL ENCUENTRO DE LA

UNIDAD DE COORDINACIÓN TERRITORIAL APURÍMAC, CUSCO, MADRE DE DIOS Y

PUNO. 28/05/2014

74 RO00394 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALE S/. 1,126.00PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL "EL PERUANO" DE LA RESOLUCION

DEFENSORIAL 007‐2014/DP, PARA EL VIERNES 30 DE MAYO DE 2014 28/05/2014

75 RO00395 HIBU PERU S.A.C S/. 9,252.38CONTRATACION DEL SERVICIO DE FIGURACION EN LA GUIA TELEFONICA (PAGINAS

BLANCAS) DE LAS PROVINCIAS DEL SUR, EDICION 2014. 30/05/2014


compra o del

servicio


contratado


adquisición

ANEXO I



76 RO00073 SUPPLIES CORPORATION DEL PERU SA S/. 751.79

ADQUISICIÓN DE 01 UNIDAD D/FUSOR PARA LA IMPRESORA LASER KYOCERA FS‐

4020DN.

MODALIDAD: CONVENIO MARCO. 12/05/2014


DEL ROL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO MES DE MAYO. 02/05/2014




INDIGENAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐05‐2014 AL 31‐05‐2014 ‐ PRODUCTO Nº

2 02/05/2014

79 CF00057 CORONADO CHUECAS POMPEYO HERNAN S/. 7,500.00


LA ADJUNTIA PARA EL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PÚBLICOS Y PUEBLOS

INDÍGENAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐05‐2014 AL 31‐05‐2014 ‐ PRODUCTO Nº

2 02/05/2014

80 CF00058 PILCO MORALES MERCEDES MELINA S/. 2,500.00


EN LA OFICINA DEFENSORIAL DE PUNO, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐05‐2014 AL

31‐05‐2014 ‐ INFORME FINAL. 02/05/2014



SERVICIOS EN LA ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER, DURANTE EL

PERIODO DEL 01‐05‐2014 AL 30‐05‐2014 ‐ INFORME FINAL. 02/05/2014

82 CF00060 PEÑA DE JIMENEZ ROSARIO MAXIMINA S/. 2,720.00SERVICIO DE COFFEE BREAK ‐ PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE CURSO EN DERECHO

ADMINISTRATIVO. 02/05/2014

83 CF00061 MENDOZA GUIDO SERGIO S/. 375.00 SERVICIO DE REFRIGERIOS‐ PARA LA SESIÓN DE COMITÉ CONSULTIVO. 02/05/2014

84 CF00062 VASQUEZ ENCALADA ALBERTO S/. 3,400.00


EL PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA,

DURANTE EL PERIODO DEL 02‐05‐2014 AL 31‐05‐2014 ‐ PRODUCTO Nº 1 02/05/2014

85 CF00064 MARCELO PEREZ YURY GABRIELA S/. 3,000.00


EN LA ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER, DURANTE EL PERIODO DEL

02‐05‐2014 AL 31‐05‐2014 ‐ PRIMER INFORME PRELIMINAR. 02/05/2014

86 CF00066 CENTRO RECREACIONAL LA VILLA DEL AUCA EM S/. 3,680.00

SERVICIO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE SALA ‐ PARA

DESARROLLO DEL ENCUENTRO REGIONAL UCT PIURA ‐ TUMBES 2014.02/05/2014

87 CF00067 PAUCARMAYTA HOLGADO ANGELA MARYCE S/. 3,000.00


EN LA OFICINA DEFENSORIAL DEL CUSCO, DURANTE EL 02‐05‐2014 AL 31‐05‐2014

PRODUCTO Nº 01 02/05/2014



SERVICIOS EN EL AREA DE LOGÍSTICA DURANTE EL PERIODO DEL 01‐05‐2014 AL 31‐

05‐2014 SEGUNDA ENTREGA 02/05/2014



SERVICIOS EN LA OFICINA DE ADJUNTÍA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES,

DURANTE EL PERIODO DEL 01‐05‐2014 AL 31‐05‐2014 INFORME FINAL 02/05/2014




DURANTE EL PERIODO DEL 01‐05‐2014 AL 31‐05‐2014 PRODUCTO N° 2 02/05/2014

91 CF00072 FIGUEROA HUAMAN JORGE LUIS S/. 2,000.00


SERVICIOS EN LA OFICINA DE ADJUNTIA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS


2014 PRODUCTO N° 2 02/05/2014

92 CF00073 VORENO EIRL S/. 1,900.00SERVICIO DE REIMPRESIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 05/05/2014

93 CF00074 VORENO EIRL S/. 4,200.00 SERVICIO DE REIMPRESION DE INFORME DEFENSORIAL NRO. 155 05/05/2014

94 CF00075 GMC DIGITAL S.A.C. S/. 800.00SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VOLANTES PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA .

05/05/2014


compra o del

servicio


contratado


adquisición






MES: JUNIO ‐ 201402/06/2014






MES: JUNIO ‐ 201402/06/2014

3 RO00092 CABALLERO TELLO MARISOL IRENE S/. 1,080.00

ADQUISICIÓN DE 01 FILM PARA LA UNIDAD DE FUSOR DE LA FOTOCOPIADORA

CANON IR 2525, ASIGNADA A LA OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA.05/06/2014

4 RO00093 XELAR SAC S/. 825.65

ADQUISICIÓN DE 01 CILINDRO PARA LA FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE

5230, ASIGNADA AL PROGRAMA DE ETICA PÚBLICA, PREVENCIÓN DE LA

CORRUPCIÓN Y POLITICAS PÚBLICAS. 06/06/2014

5 RO00095 BONAVISTA SAC S/. 825.16

ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS PURIFICADOR DE AGUA, PARA LOS DISPENSADORES

DE AGUA PURIFICADA, ASIGNADOS A LOS PISOS 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 DEL EDIFICIO

NUEVO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, PARA LA PURIFICACIÓN DE AGUA.

09/06/2014

6 RO00097 CABALLERO TELLO MARISOL IRENE S/. 983.00ADQUISICIÓN DE 01 KIT FUSOR Y ENGRANAJES DEL MECANISMO DE

FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA LASER XEROX PHASER 3600. 13/06/2014

7 RO00098 PRODUCTOS YULI DEL PERU S.A.C. S/. 559.50POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA

DEFENSORIA DEL PUEBLO. 13/06/2014

8 RO00103 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. S/. 399.00ADQUISICIÓN DE UN HORNO MICROONDAS PARA LA OFICINA DEFENSORIAL DE

PASCO 17/06/2014

9 RO00104 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. S/. 99.00ADQUISICION DE UN HERVIDOR ELECTRICO PARA LA OFICINA DEFENSORIAL DE

PASCO 17/06/2014

10 RO00105 ASTILLERO GRUPO CAM E.I.R.L. S/. 2,850.00POR LA ADQUISICIÓN DE DOS TANQUES DE ALUMINIO PARA EL

ALMACENAMIENTO DE C0MBUSTIBLE PARA LA OD LORETO. 17/06/2014

11 RO00107 RICAR AUTOACCESORIOS S.A.C. S/. 900.00COMPRA DE PARRILLA DE ALUMINIO PARA SER INSTALADA EN LA CAMIONETA

MITSUBISHI NATIVA EGK299 ‐ ASIGNADA A LA OD PIURA 26/06/2014

12 RO00108 CABALLERO TELLO MARISOL IRENE S/. 700.00ADQUISICIÓN DE 01 CILINDRO PARA LA FOTOCOPIADORA XEROX WORK CENTRE

133, ASIGNADA A LA PRIMERA ADJUNTIA. 30/06/2014

13 CF00013 COMMUNITAS S.A.C. S/. 315.00

ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA EL CENTRO DE INFORMACIÓN


14 CF00014 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU S/. 147.00



15 CF00015 INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS S/. 200.00



16 CF00016 FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO ‐LIBUN S/. 369.10



17 CF00017 LIBRERIAS CRISOL S.A.C. S/. 81.25






PERIODO DEL 01‐06‐2014 AL 30‐06‐2014 ‐ INFORME FINAL 02/06/2014




06‐2014 AL 30‐06‐2014 ‐ INFORME FINAL. 02/06/2014

20 RO00398 EL PACIFICO PERUANO ‐ SUIZA COMPAÑIA DE SEGURO S/. 120.00SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO "SOAT" ‐ CERTIFICACION 133.

02/06/2014

21 RO00400 HUAMANCONDOR PAZ ROCIO ELIZABETH S/. 2,250.00


EN EL MODULO DE ATENCION DE CHIMBOTE, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐06‐

2014 AL 30‐06‐2014 SEGUNDO INFORME PRELIMINAR.

02/06/2014



EN EL PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS, DURANTE EL PERIODO DE 01‐06‐2014

AL 30‐06‐2014 INFORME FINAL 02/06/2014

23 RO00402 HUAMBACHANO HERNANDEZ CARMEN ROSA S/. 470.00POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS Y MESA DE HONOR POR EL DIA DE LA

CULTURA AFROPERUANA.ORGANIZADO POR LA ADHPD. 02/06/2014

24 RO00403 VORENO EIRL S/. 500.00

SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES SOBRE INFORMACION QUE BRINDA EL

CENTRO DE INFORMACION PARA LA MEMORIA COLECTIVA Y LOS DERECHOS

HUMANOS. 02/06/2014

25 RO00404 VORENO EIRL S/. 780.00 SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES SOBRE EL TEMA DE MIGRANTES. 02/06/2014

ANEXO I




compra o del

servicio


contratado


adquisición

ANEXO I



26 RO00405 MATHEUS LOPEZ CARLOS ALBERTO S/. 1,500.00

SERVICIO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL ÁRBITRO ÚNICO

CORRESPONDIENTE AL PROCESO SEGUIDO AL EXPEDIENTE N° S‐150‐2013/SNA‐

OSCE. 02/06/2014



MAGNETICO, CUSTODIADA EN CAJA CERRADA, TRASLADO REGULAR, TRASLADO DE

EMERGENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2014. 02/06/2014

28 RO00407 HUAMBACHANO HERNANDEZ CARMEN ROSA S/. 1,040.00POR EL SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL EVENTO POR EL DIA DE LA CULTURA

AFROPERUANA ORGANIZADO POR LA ADHPD. 02/06/2014



UNIDAD ORGANICA DE GABINETE, DURANTE EL PERIODO DEL 02‐06‐2014 AL 30‐06‐

2014 ‐ PRODUCTO Nº 1 02/06/2014

30 RO00409 VORENO EIRL S/. 360.00

SERVICIO DE REPRODUCCION E IMPRESION SERIGRAFICA DE CDS SOBRE INFORME

DEFENSORIAL "BALANCE DE LA GESTIÓN DEL ESTADO FRENTE A LA MINERÍA

INFORMAL E ILEGAL EN EL PERÚ" 02/06/2014



MODULO DE ATENCION DE HUANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.02/06/2014

32 RO00412 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. S/. 560.00 SERVICIOS DE INTERNET PARA LA OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO 02/06/2014



EN LA PRIMERA ADJUNTIA, DURANTE EL PERIODO DEL 02‐06‐2014 AL 30‐06‐2014 ‐

INFORME. 02/06/2014

34 RO00416 GRUPO DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS QHAWAX S/. 520.00SERVICIO DE INTERNET DEL MODULO DE ATENCIÓN PUQUIO, CORRESPONDIENTE

AL MES DE JUNIO 2014. 02/06/2014

35 RO00419 TE.SA.M.PERU S.A. S/. 396.48RENOVACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PLANT ISAT 60 Y CARGO FIJO

MENSUAL DE LA LINEA ISAT. 02/06/2014


CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. 02/06/2014


SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DEL

MODULO DEFENSORIAL DE ANDAHUAYLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

2014. 02/06/2014

38 RO00431 BACA BALAREZO JEAN PIERRE S/. 3,400.00


SERVICIOS EN LA OFICINA DE GABINETE, DURANTE EL PERIODO DEL 02.06.2014 AL

30.06.2014 02/06/2014




DURANTE EL PERIODO DEL 02.06.2014 AL 30.06.2014 PRIMER INFORME




SERVICIOS EN EL PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS, DURANTE

EL PERIODO DEL 02.06.2014 AL 30.06.2014 PRODUCTO N° 102/06/2014



DEL PUEBLO SEDE CENTRAL JR. UCAYALI Nº 388 ‐ CERCADO DE LIMA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. 02/06/2014




SEDE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.02/06/2014



PUEBLO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.02/06/2014



PUEBLO EN LA CIUDAD DE CUSCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 201402/06/2014

45 RO00439 GARCIA PINZAS GIOVANI S/. 1,165.00



02.06.2014 AL 30.06.2014 PRODUCTO N° 1 02/06/2014




DEL 02.06.2014 AL 30.06.2014 INFORME 02/06/2014

47 RO00441 HUAMBACHANO HERNANDEZ CARMEN ROSA S/. 399.00SERVICIO DE ATENCIÓN DE REFRIGERIO PARA LA REUNION DEL COMITE

CONSULTIVO. 02/06/2014



SERVICIOS EN EL PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DURANTE EL PERIODO DEL 01.06.2014 AL

30.06.2014 SEGUNDO INFORME PRELIMINAR02/06/2014




06‐2014 AL 30‐06‐2014 INFORME N° 4 02/06/2014



SERVICIOS EN LA OFICINA DEFENSORAIL DE AMAZONAS, DURANTE EL PERIODO DEL

01‐06‐2014 AL 30‐06‐2014 PRODUCTO N° 4 02/06/2014


compra o del

servicio


contratado


adquisición

ANEXO I






CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS: 05, 12, 19 Y 26 DE JUNIO 201402/06/2014

52 RO00446 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU S/. 9,000.00 CAPACITACION SOBRE DERECHO AMBIENTAL Y SERVICIOS PUBLICOS. 02/06/2014

53 RO00447 VILLANUEVA MEYHUAY CYNTHIA JOAN ELIZABETH S/. 2,000.00


SERVICIOS EN LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐06‐

2014 AL 30‐06‐2014. 02/06/2014




01.06.2014 AL 30.06.2014 ‐ PRODUCTO N° 05. 02/06/2014





CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS: 5,12,19 y 26 DE JUNIO 2014. 02/06/2014




PERIODO DEL 01‐06‐2014 AL 30‐06‐2014 PRODUCTO N° 302/06/2014




01‐06‐2014 AL 30‐06‐2014 INFORME FINAL 02/06/2014

58 RO00452 LUCHINI INVERSIONES CARGA Y ESTIBA E.I.R.L. S/. 260.00

SERVICIO DE 4 UNIDADES MOVILES (DOS DE IDA Y DOS DE RETORNO) SEGURAS

PARA EL TRASLADO A LA REUNION DEL COMITE ASESOR A LA SEDE CENTRAL. 02/06/2014

59 RO00454 AUTOMOTRIZ SAN BLAS S.A. S/. 1,099.26MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA EGK285 ‐

ASIGNADO A LA OD PASCO 05/06/2014

60 RO00455 VORENO EIRL S/. 350.00SERVICIO DE REPRODUCCION Y SERIGRAFIADO DE CDS DEL INFORME DEFENSORIAL

Nº166 05/06/2014

61 RO00456 HUAMBACHANO HERNANDEZ CARMEN ROSA S/. 1,980.00SERVICIO DE COFFEE BREAK ‐ PARA LA PRESENTACION DEL INFORME DEFENSORIAL

Nº 166. 05/06/2014

62 RO00457 MENDOZA GUIDO SERGIO S/. 646.00

SERVICIO DE ALQUILER DE; MESA PRINCIPAL, SILLAS DE METAL PLATEADA Y

MANTELES ‐ PARA LA PRESENTACION DEL INFORME DEFENSORIAL Nº 16605/06/2014

63 RO00460 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES SA. S/. 4,584.44PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL "EL PERUANO" DE LA RESOLUCIÓN

DEFENSORIAL Nº 008‐2014‐DP, PARA EL LUNES 09‐06‐2014. 06/06/2014

64 RO00464 BOLIVAR REAÑO ISAIAS S/. 2,040.00SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CABLEADO DE 0 4 PUNTOS DE RED DE DATOS CAT 6. A

LA OIFICINA DEFENSORIAL LIMA SUR. 12/06/2014

65 RO00465 JCH E INGENIEROS D' PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S/. 2,949.88SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROBOMBA DE AGUA DEL

SISTEMA CONTRA INCENDIO. 13/06/2014

66 RO00466 BOLIVAR REAÑO ISAIAS S/. 880.00

SERVICIO DE INSTALACION Y CABLEADO DE 02 PUNTOS DE RED CATEGORIA 6.

PARA LA ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS PERSONAS CON


67 RO00467 SOUTH AMERICAN BUSINESS AND CORPORATE SERVIC S/. 680.00 CONFECCION DE ROLLER SCREEN Y BANNER 13/06/2014

68 RO00469 INVERSIONES MECANICAS & TECNOLOGICAS SAC S/. 3,712.00MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA TOYOTA HI LUX EGD127 ‐

ASIGNADA A LA OD LIMA ESTE 16/06/2014

69 RO00470 SIM & ASESORIA E.I.R.L. S/. 886.00SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA IMPRESORA LASER JET HP 4250, INCLUYE EL

CAMBIO DEL KIT DE MANTENIMIENTO. 16/06/2014

70 RO00471 CHAVEZ PINEDA MAYRA SOFIA S/. 2,750.00

SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESCALERA DE METAL. PARA EL TANQUE DE LA

CISTERNA ELEVADO UBICADO EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA SEDE

CENTRAL. 16/06/2014

71 RO00472 MENDOZA MEDINA MARDONIO RAMON S/. 5,880.00MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA TOYOTA HI LUX EGD129 ‐

ASIGNADO A LA OD MADRE DE DIOS 16/06/2014

72 RO00474 SOUTH AMERICAN BUSINESS AND CORPORATE SERVIC S/. 2,850.00 SERVICIO DE CONFECCION DE LEGAJOS, TAPAS Y CONTRATAPAS . 17/06/2014

73 RO00479 SUPPLY MTD SAC S/. 1,298.00SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETES A LAS OD. DEFENSORIALES Y MODULOS DE

ATENCION 23/06/2014

74 RO00483 SOUTH AMERICAN BUSINESS AND CORPORATE SERVIC S/. 600.00

SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES PARA EL PROGRAMA DE PROTECCION Y

PROMOCION DE DERECHOS EN DEPENDENCIAS POLICIALES.26/06/2014


ARRENDAMIENTO DEL LOCAL INSTITUCIONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL

MODULO DE ATENCION DE HUANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 201427/06/2014

76 RO00485 FLORES MORA PATROCINIA S/. 800.00GARANTIA DE UNA MERCED CONDUCTIVA POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL

MODULO DE ATENCION DEFENSORIAL DE HUANTA. 27/06/2014



MODULO DE ATENCION DEFENSORIAL DE ANDAHUAYLAS CORRESPONDIENTE AL

MES DE JULIO 2014. 27/06/2014

78 RO00487 INVERSIONES MECANICAS & TECNOLOGICAS SAC S/. 1,656.00MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA TOYOTA HI LUX EGD127 ‐

ASIGNADO A LA OD LIMA ESTE 30/06/2014

79 CF00092 CAVALIE APAC SONIA GUADALUPE S/. 8,000.00


EN LA ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD, DURANTE EL PERIODO DEL 02‐06‐2014 AL 30‐06‐2014 ‐ PRODUCTO.

02/06/2014


compra o del

servicio


contratado


adquisición

ANEXO I



80 CF00102 GRUPO DOEL S.A.C. S/. 2,157.00

SERVICIO DE CONFECCION DE PACK PARA EL PERSONAL QUE CUENTE CON EL

MATERIAL APROPIADA, PARA LA IDENTIFICACION DEL GRUPO DE INTEGRACION,

DES‐ESTRÉS Y DE COMPETENCIAS PERSONALES. 02/06/2014

81 CF00104 HUAMBACHANO HERNANDEZ CARMEN ROSA S/. 405.00

POR EL SERVICIO DE COFFE BREAK O REFRIGERIOS PARA EL TALLER DE SERVICIOS

DE SANEAMIENTO, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. ORGANZADO POR LA

OD. LIMA. 02/06/2014

82 CF00105 HUAMBACHANO HERNANDEZ CARMEN ROSA S/. 2,368.00POR EL SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE

TÉCNICAS DE ARGUMENTACIÓN JURÍDICA. 02/06/2014

83 CF00106 UNIV. PRIV. ANTONIO GUILLERMO URRELO S.A.C. S/. 350.00CAPACITACION SOBRE CURSO DE POSTGRADO INTERNACIONAL EN DERECHO

CONSTITUCIONAL Y DERECHOS FUNDAMENTALES. 02/06/2014

84 CF00107 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU S/. 9,000.00

SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE TECNICAS DE ARGUMENTACIÓN JURIDICA.

02/06/2014

85 CF00113 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU S/. 1,250.00

SERVICIO DE CAPACITACION VI CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO

ADMINISTRATIVO, PARA 05 PARTICIPANTES.16/06/2014

86 CF00114 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU S/. 900.00SERVICIO DE CAPACITACION VI CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO

ADMINISTRATIVO. 16/06/2014


DEL ROL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO MES DE JUNIO. 02/06/2014

88 CF00080 PAUCARMAYTA HOLGADO ANGELA MARYCE S/. 3,000.00


EN LA OFICINA DEFENSORIAL DEL CUSCO, DURANTE EL 01‐06‐2014 AL 30‐06‐2014


89 CF00081 VASQUEZ ENCALADA ALBERTO S/. 6,800.00


EL PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA,

DURANTE EL PERIODO DEL 01‐06‐2014 AL 31‐07‐2014 ‐ PRODUCTO Nº 202/06/2014



EN LA ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐

06‐2014 AL 30‐06‐2014 SEGUNDO INFORME PRELIMINAR.02/06/2014

91 CF00083 PEÑA DE JIMENEZ ROSARIO MAXIMINA S/. 620.00

SERVICIO DE COFFEE BREAK‐ PARA LOS PARTICIPANTES A LA ,MESA DE TRABAJO EN

TORNO DEL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA SUPERVISIÓN A LOS

COMITÉS DE SEGURIDAD CIUDADANA ( CODISEC¿S). UCT LIMA02/06/2014

92 CF00084 GMC DIGITAL S.A.C. S/. 930.00SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE BOLETÍNES PARA EL

PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION Y BUEN GOBIERNO. 02/06/2014

93 CF00085 GMC DIGITAL S.A.C. S/. 930.00SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE BOLETÍNES PARA EL

PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION Y BUEN GOBIERNO. 02/06/2014

94 CF00086 PRODUGRAFICA E.I.R.L. S/. 80.00SERVICIO DE SERIGRAFIADO DE LAPICEROS ECOLOGICOS PARA LA OFICINA

DEFENSORIAL DE LIMA. 02/06/2014

95 CF00087 PRODUGRAFICA E.I.R.L. S/. 120.00 SERVICIO DE IMPRESION DE CERTIFICADOS PARA LA O. D. DE LIMA 02/06/2014

96 CF00088 SOUTH AMERICAN BUSINESS AND CORPORATE SERVIC S/. 1,990.00SERVICIO DE CONFECCION DE FOLDERS Y SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES

PARA LA O.D. LIMA SUR 02/06/2014

97 CF00089 PRODUGRAFICA E.I.R.L. S/. 80.00SERVICIO DE SERIGRAFIADO DE LAPICEROS ECOLOGICOS PARA LA OFICINA

DEFENSORIAL DE LIMA. 02/06/2014

98 CF00090 HUAMBACHANO HERNANDEZ CARMEN ROSA S/. 320.00

SERVICIO DE COFFEE BREAK ‐ PARA LOS PARTICIPANTES DE LA MESA DE TRABAJO

SOBRE " IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY Nº 29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO ". 02/06/2014

99 CF00091 CHANJAN DOCUMET RAFAEL HERNANDO S/. 3,000.00


LA ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER, DURANTE EL PERIODO DEL 02‐06‐

2014 AL 30‐06‐2014 ‐ PRIMER INFORME PRELIMINAR. 02/06/2014




INDIGENAS, DURANTE EL PERIODO DEL 02‐06‐2014 AL 30‐06‐2014 ‐ PRODUCTO.02/06/2014

101 CF00094 RUIZ PEÑA ANGIE VALESKA TERESA S/. 4,500.00


EN LA OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO, DURANTE EL PERIODO DEL 02‐06‐2014 AL

30‐06‐2014 ‐ PRODUCTO02/06/2014




06‐2014 AL 30‐06‐2014 ‐ INFORME PRELIMINAR 02/06/2014

103 CF00096 HOTEL CARRERA SAC S/. 2,037.60

SERVICIO DE ALIMENTACION, ALOJAMIENTO‐ PARA DESARROLLAR LA REUNIÓN

JEFATURAL,PARA COORDINAR LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y

EVALUACION DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA LABOR DE LA DEFENSORIA. UCT

LIMA. 02/06/2014

104 CF00097 FUERTES MEDINA PATRICIA S/. 5,000.00



06‐2014 AL 30‐06‐2014 ‐ INFORME PRELIMINAR02/06/2014


compra o del

servicio


contratado


adquisición

ANEXO I



105 CF00098 MQ CONSTRUCTORES SAC S/. 624.00SERVICIO DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS ‐ PARA LA REUNIÓN DE EVALUACIÓN

SEMESTRAL DE LA OD. DEL CALLAO. 02/06/2014




PERIODO DEL 02.06.2014 AL 30.06.2014 PRIMER INFORME PRELIMINAR02/06/2014

107 CF00100 BENITEZ CASTRO HECTOR DANIEL S/. 1,880.00


SERVICIOS EN LA ADJUNTA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PÚBLICOS Y PUEBLOS

INDÍGENAS, DURANTE EL PERIODO DEL 02.06.2014 AL 30.06.2014 PRIMER

INFORME PRELIMINAR. 02/06/2014

108 CF00101 PEREZ VASQUEZ LUZ ANGELICA S/. 1,000.00CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE

SERVICIOS EN LA OFICINA DEFENSORIAL DEL CALLAO. 02/06/2014



SERVICIOS EN EL ÁREA DE LOGÍSTICA, DURANTE EL PERIODO DEL 02.06.2014 AL

30.06.2014. 02/06/2014




DURANTE EL PERIODO DEL 01‐06‐2014 AL 30‐06‐2014 PRODUCTO N° 302/06/2014

111 CF00109 VORENO EIRL S/. 7,800.00

SERVICIO DE DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DEL INFORME DE ADJUNTÍA "APORTES

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DE LA POLICÍA

NACIONAL DEL PERÚ" 05/06/2014

112 CF00111 TRAVEL GROUP PERU S.A. S/. 491.54SERVICIO DE RESERVACION Y ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES ‐ C.F

09/06/2014

113 CF00112 TRAVEL GROUP PERU S.A. S/. 203.13SERVICIO DE RESERVACION Y ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES C‐F

13/06/2014

114 CF00115 LOS CONQUISTADORES HOTEL S.A. S/. 4,000.00SERVICIO DE ALQUILER DE SALA Y SERVICIO DE COFFE BREAK‐ PARA EL FORO DE

DERECHOS HUMAMNOS. 17/06/2014

item N° orden de la compra o

del servicio

Nombre del proveedor Monto contratado Sumilla del objeto de la contratación Fecha de la

adquisición

1 RO00117 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. S/. 199.00ADQUISICIÓN DE UN HERVIDOR ELECTRICO PARA LA OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA

14/07/2014


Contratar Los Servicios De Facilitador En Lengua De Señas Para La Oficina Defensorial De

Loreto Para La Atención De Casos, Quejas Y Pe torios A Personas Con Discapacidad Audi va.

CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS: 3,10,17 y 24 DE JULIO 2014. 01/07/2014

3 RO00508 LUCHINI INVERSIONES CARGA Y ESTIBA S/. 260.00

SERVICIO DE 2 UNIDADES MOVILES (IDA Y RETORNO) SEGURAS PARA EL TRASLADO A LA

REUNIÓN DEL COMITE ASESOR A LA SEDE CENTRAL. 01/07/2014


SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, RESGUARDO Y TRANSPORTE DE MEDIO MAGNETICO,

CUSTODIADA EN CAJA CERRADA, TRASLADO REGULAR, TRASLADO DE EMERGENCIA DEL MES

DE JULIO DEL 2014. 01/07/2014






MES: JULIO ‐ 2014

01/07/2014

6 RO00494 TE.SA.M.PERU S.A. S/. 396.48

RENOVACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PLANT ISAT 60 Y CARGO FIJO

MENSUAL DE LA LINEA ISAT. 01/07/2014

7 RO00536 HUAMBACHANO HERNANDEZ CARMEN S/. 399.00 SERVICIO DE COFFE BREAK ‐ PARA LA SESIÓN DE COMITE CONSULTIVO. 01/07/2014




CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS: 03, 10, 17, 24 Y 31 DE JULIO 2014. 01/07/2014

9 RO00532 SUPPLY MTD SAC S/. 460.20SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETES SOBRE EDUCACION PARA LAS OFICINAS DEFENSORIALES.

01/07/2014

10 RO00504 EL PACIFICO PERUANO ‐ SUIZA COMPA S/. 480.00 SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO "SOAT" ‐ CERTIFICACION 133. 01/07/2014

11 RO00514 ASCENSORES Y MONTACARGAS S.C.R.L S/. 500.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR MONTA AUTOS MARCA AY M TIPO 2.2503 1AA

UNV ‐ HID S‐R MODELO AYM M‐C ASCENSOR UBICADO EN LA NUEVA SEDE DE LA

DEFENSORIA DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. 01/07/2014

12 RO00537 HUAMBACHANO HERNANDEZ CARMEN S/. 500.00 SERVICIO DE COFFE BREAK‐ PARA CURSO DE CAPACITACIÓN GESTIÓN PÚBLICA. 01/07/2014

13 RO00558 SOSA SACIO MARIA DEL PILAR S/. 500.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN LA

OFICINA DE GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO, DURANTE EL PERIODO DEL 21.07.2014 AL

23.07.2014 INFORME N° 1 21/07/2014

14 RO00491 GRUPO DE COMERCIALIZACION Y SERV S/. 520.00 SERVICIO DE INTERNET DEL MODULO DE ATENCIÓN PUQUIO. 01/07/2014

15 RO00488 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. S/. 560.00 SERVICIOS DE INTERNET PARA LA OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO. 01/07/2014

16 RO00129 INTERBISSNET S.A.C S/. 610.00

ADQUISICIÓN DE TARJETA DE VIDEO PARA LA OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA ‐ MENOR A 3

UIT 24/07/2014


ADQUISICIÓN DE DIARIOS Y REVISTAS, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFENSORIA

DEL PUEBLO ‐ MENOR A 3 UIT.



MES: JULIO ‐ 2014

01/07/2014

18 RO00509 GUEVARA MARTINEZ SERGIO ISAIAS S/. 650.00


OFICINA DEFENSORIAL DE HUÁNUCO, DURANTE EL PERIODO DEL 01.07.2014 AL 31.07.2014

PRODUCTO N° 1 01/07/2014

19 RO00534 SUPPLY MTD SAC S/. 654.90

SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETES SOBRE MATERIALES DE SALUD PARA LAS OFICINAS

DEFENSORIALES. 01/07/2014


SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN

LA CIUDAD DE AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. 01/07/2014


SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIAL DEL PUEBLO EN

LA CIUDAD DE CUSCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 01/07/2014

22 RO00119 GRUPO PANA S.A. S/. 722.99 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO DE LA OD HUANCAVELICA. 14/07/2014

23 RO00547 JCH E INGENIEROS D' PROYECTOS Y CO S/. 755.20

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL DEL AIRE ACONDICIONADO DEL

SOTANO DE LA SALA DE SERVIDORES. UBICADO EN EL EDIFICIO ANTIGUO DE LA DEFENSORIA

DEL PUEBLO. 10/07/2014

24 RO00559 PROSEGUR ACTIVA PERU S.A. S/. 757.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL SISTEMA ELECTRONICO DE SEGURIDAD

DE LA OD JUNIN 22/07/2014

25 RO00125 MANTINNI S.R.L. S/. 771.45 ADQUISICION DE BIENES PARA EL STOCK DEL ALMACEN ‐ MENOR A 3 UIT 18/07/2014

26 RO00123 COMERCIAL DENIA S.A.C. S/. 844.30

ADQUISICIÓN DE 01 UNIDAD DE CILINDRO MK‐410 PARA LA FOTOCOPIADORA KYOCERA KM‐

2035. 18/07/2014

27 RO00130 CORPORACION LATINOAMERICANA DE S/. 850.00

ADQUISICIÓN DE 01 KIT DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA HP LASER JET P3005DN,

ASIGNADA A LA PRIMERA ADJUNTIA. 30/07/2014

28 RO00543 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDIT S/. 857.91

PUBLICACION DE 04 DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS DE LOS

FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO. 03/07/2014


SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ASCENSOR DE LA DEFENSORIA DEL

PUEBLO SEDE CENTRAL JR. UCAYALI Nº 388 ‐ CERCADO DE LIMA, CORRESPONDIENTE AL MES

DE JULIO 2014. 01/07/2014

30 RO00554 SOUTH AMERICAN BUSINESS AND COR S/. 940.00SERVICIO DE CONFECCION DE LAMINAS Y BANNERS CON MENSAJES DEFENSORIALES.

15/07/2014

31 RO00562 EMPRESA ASOCIADOS CONDEZO SOCIE S/. 1,000.00

SERVICIO DE TRASLADO ( MUDANZA ) DE MUEBLES Y EQUIPOS DE COMPUTOS AL NUEVO

LOCAL DE LA OD. DE PASCO. 31/07/2014

32 RO00549 PLANNING ‐ EST S.A. S/. 1,122.80

POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (CORRECTIVO) DEL PROYECTOR DE LA

SALA CAD. 11/07/2014



OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐07‐2014 AL 31‐07‐2014

INFORME N° 5 01/07/2014


CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN EL

MÓDULO DE ATENCIÓN DEFENSORIAL DE JAÉN, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐07‐2014 AL 31‐

07‐2014 PRODUCTO N° 4 01/07/2014

35 RO00542 AUTOMOTRIZ SAN BLAS S.A. S/. 1,229.70

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA EGK

304 ASIGNADO A LA OD JUNIN 03/07/2014

36 RO00546 LIMA HONDA PARTS SRL S/. 1,346.14

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MOTOCICLETA HONDA PL‐

9421,ASIGNADO A LA SEGURIDAD DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 10/07/2014

37 RO00545 SIESQUEN AQUIJE KARIN MERLY S/. 1,387.68

SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO DE LA FOTOCOPIADORA KYOCERA

KM2035, ASIGNADA A LA OFICINA DEFENSORIAL DE LAMBAYEQUE. 08/07/2014



PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS, DURANTE EL PERIODO DEL

01.07.2014 AL 31.07.2014 PRODUCTO N° 2 01/07/2014

39 RO00544 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDIT S/. 1,512.06

PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL "EL PERUANO" DE LA RESOLUCIÓN DEFENSORIAL Nº 009‐

2014‐DP, PARA EL SABADO 05‐07‐2014. 04/07/2014

ANEXO I





PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD, DURANTE EL PERIODO DEL 01.07.2014 AL 31.07.2014 INFORME FINAL.01/07/2014

41 RO00551 SIESQUEN AQUIJE KARIN MERLY S/. 1,592.10

SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO DE LA FOTOCOPIADORA KONICA

MINOLTA BIZHUB 2011. 14/07/2014

42 RO00118 GRUPO PANA S.A. S/. 1,635.36

ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PIR566, ASIGNADO A LA

OD AMAZONAS. 14/07/2014

43 RO00550 XELAR SAC S/. 1,737.20POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA DE LA OD ICA.

11/07/2014



OFICINA DEFENSORAIL DE AMAZONAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐07‐2014 AL 31‐07‐

2014 PRODUCTO N° 5 01/07/2014



OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN, DURANTE EL PERIODO DEL 01.07.2014 AL 31.07.2014

PRODUCTO N°1 01/07/2014

46 RO00538 OSORIO BECERRA RODRIGO ALONSO S/. 1,900.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN CONSULTOR PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN EL

MODULO DE ATENCION DE TARAPOTO, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐07‐2014 AL 31‐07‐

2014 ‐ PRIMER PRODUCTO 01/07/2014

47 RO00114 ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S.A. S/. 1,920.00 ADQUISICION DE CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO DE LA OD LIMA SUR. 01/07/2014



MODULO DE ATENCION DE TINGO MARIA, DURANTE EL PERIODO DEL 01.07.2014 AL

31.07.2014 INFORME 01/07/2014



AREA DE LOGISTICA, DURANTE EL PERIODO DEL 01.07.2014 AL 31.07.2014. 01/07/2014

50 RO00531 VILLANUEVA MEYHUAY CYNTHIA JOAN S/. 2,000.00


OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐07‐2014 AL 31‐07‐2014. 01/07/2014

51 RO00519 HUAMANCONDOR PAZ ROCIO ELIZABE S/. 2,250.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA CONSULTORA PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN EL

MODULO DE ATENCION DE CHIMBOTE, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐07‐2014 AL 31‐07‐

2014 INFORME FINAL.

01/07/2014


CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN

LA OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL, DURANTE EL PERIODO DEL

01.07.2014 AL 31.07.2014 SEGUNDO INFORME PRELIMINAR.01/07/2014

53 RO00556 PERU MEDIA SERVER S.A.C. S/. 2,698.54

CONTRATACION DE RENOVACION DE CERTIFICADOS DIGITALES SSL CON SGC PARA OFICINA

DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES 17/07/2014

54 RO00553 INTERBISSNET S.A.C S/. 2,930.00

POR EL SERVICIO DE CABLEADO HDMI E INSTALACIÓN EN EL SISTEMA TICKETERA DE LA OD

LIMA. 15/07/2014

55 RO00535 PAUCARMAYTA HOLGADO ANGELA MA S/. 3,100.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA CONSULTORA PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN LA

OFICINA DEFENSORIAL DEL CUSCO, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐07‐2014 AL 31‐07‐2014 ‐

PRODUCTO Nº 01. 01/07/2014

56 RO00120 IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUND S/. 3,192.30 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN CENTRAL 17/07/2014

57 RO00522 BACA BALAREZO JEAN PIERRE S/. 3,400.00


OFICINA DE GABINETE, DURANTE EL PERIODO DEL 01.07.2014 AL 31.07.201401/07/2014

58 RO00548 ARRIETA RUIZ, JULIO ROBERTO S/. 4,129.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA HI LUX EGK 753, ASIGNADO

A LA O.D. DE HUÁNUCO 10/07/2014

59 RO00131 PROSEGUR ACTIVA PERU S.A. S/. 4,825.04

ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE SEGUIRIDAD ELECTRÓNICA PARA LA OFICINA DEFENSORIAL

DE CAJAMARCA 31/07/2014


CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ASESOR PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN LA UNIDAD

ORGANICA DE GABINETE, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐07‐2014 AL 31‐07‐2014 ‐


61 RO00521 CAVALIE APAC SONIA GUADALUPE S/. 8,000.00


ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DURANTE

EL PERIODO DEL 01‐07‐2014 AL 31‐07‐2014 ‐ PRODUCTO.01/07/2014

62 RO00507 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA D S/. 9,000.00

SERVICIO DE CAPACITACION EN GESTION PUBLICA PARA EL PERSONAL DE LA DEFENSORIA

DEL PUEBLO. 01/07/2014

63 CF00020 APARICIO HUALPA SEGUNDO FIDEL S/. 153.00

ADQUISICION DE ALIMENTOS‐ PARA LOS TALLERES DE PROMOCION Y DIFUSION DEL ROL DE

LA DEFENSORIA DEL PUEBLO MES DE JULIO. 01/07/2014

64 CF00118 SOLORZANO FUSTER JONATHAN S/. 950.00


OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA, DURANTE EL PERIODO DEL 01.07.2014 AL 31.07.2014

PRODUCTO N° 1 01/07/2014

65 CF00120 CCOLQUE ACHAHUANCA YENNY ROXA S/. 1,420.00


ADJUNTIA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD,

DURANTE EL PERIODO DEL 01.07.2014 AL 10.07.2014 PRODUCTO01/07/2014

66 CF00127 BENITEZ CASTRO HECTOR DANIEL S/. 1,880.00


ADJUNTA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PÚBLICOS Y PUEBLOS INDÍGENAS, DURANTE EL

PERIODO DEL 01.07.2014 AL 31.07.2014 SEGUNDO INFORME PRELIMINAR.01/07/2014



ADJUNTIA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES, DURANTE EL PERIODO DEL 01.07.2014 AL

31.07.2014 SEGUNDO INFORME PRELIMINAR.

01/07/2014



OFICINA DE DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TERRITORIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐07‐

2014 AL 31‐07‐2014 PRODUCTO N° 4 01/07/2014

69 CF00130 SOUTH AMERICAN BUSINESS AND COR S/. 2,280.00 SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS 01/07/2014



ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐07‐2014 AL 31‐

07‐2014 INFORME FINAL. 01/07/2014

71 CF00123 CHANJAN DOCUMET RAFAEL HERNAND S/. 3,000.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN CONSULTOR PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN LA


07‐2014 ‐ SEGUNDO INFORME PRELIMINAR. 01/07/2014

72 CF00125 CALDERON FIGUEROA FERNANDO ALB S/. 3,500.00


ADJUNTIA PARA LA PREVENCION DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD,

DURANTE EL PERIODO DEL 01‐07‐2014 AL 31‐07‐2014 ‐ PRODUCTO Nº 01. 01/07/2014

73 CF00129 CAIRAMPOMA HUILLCA ROSA ISABEL S/. 4,000.00


PRIMERA ADJUNTIA, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐07‐2014 AL 31‐07‐2014 ‐ INFORME Nº

01 01/07/2014

74 CF00131 BARNABY RUBIO BRUCE S/. 4,500.00


PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐07‐2014 AL 31‐07‐2014 ‐

INFORME 01/07/2014




07‐2014 ‐ INFORME FINAL. 01/07/2014

76 CF00124 FUERTES MEDINA PATRICIA S/. 5,000.00



07‐2014 ‐ INFORME FINAL 01/07/2014

N° orden de la compra o

del servicio


adquisición

RO00134 DIAZ ROMERO JUAN ANTONIO S/. 376.20





MES: AGOSTO‐ 201401/08/2014






MES: AGOSTO ‐ 201401/08/2014

RO00563 PAUCARMAYTA HOLGADO ANGELA M S/. 3,100.00



PRODUCTO Nº 02. 01/08/2014

RO00564 VORENO EIRL S/. 1,340.00SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN DE LA ADJUNTÍA PARA LOS

DERECHOS HUMANOS Y LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 01/08/2014

RO00565 OSORIO BECERRA RODRIGO ALONSO S/. 1,900.00



2014 ‐ SEGUNDO PRODUCTO 01/08/2014

RO00567 EL PACIFICO PERUANO ‐ SUIZA COMPA S/. 1,520.00 SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO "SOAT" ‐ CERTIFICACION 133. 01/08/2014

RO00569 ASCENSORES S.A. S/. 900.00


PUEBLO SEDE CENTRAL JR. UCAYALI Nº 388 ‐ CERCADO DE LIMA, CORRESPONDIENTE AL

MES DE AGOSTO 2014. 01/08/2014

RO00570 HUAMBACHANO HERNANDEZ CARME S/. 400.00 SERVICIO DE COFFEE BREAK‐ PARA LA SESIÓN DE COMITÉ CONSULTIVO. 01/08/2014

RO00571 ASCENSORES Y MONTACARGAS S.C.R. S/. 500.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR MONTA AUTOS MARCA AY M TIPO 2.2503

1AA UNV ‐ HID S‐R MODELO AYM M‐C ASCENSOR UBICADO EN LA NUEVA SEDE DE LA

DEFENSORIA DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. 01/08/2014

RO00572 MARTINEZ FLORES, ROSA LUZ S/. 700.00SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN

LA CIUDAD DE AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. 01/08/2014

RO00573 LUNA VARGAS PAULINA S/. 700.00SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIAL DEL PUEBLO

EN LA CIUDAD DE CUSCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 01/08/2014

RO00574 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. S/. 560.00 SERVICIOS DE INTERNET PARA LA OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO. 01/08/2014

RO00577 GRUPO DE COMERCIALIZACION Y SER S/. 520.00 SERVICIO DE INTERNET DEL MODULO DE ATENCIÓN PUQUIO. 01/08/2014

RO00578 SEDAPAL S/. 2,000.00SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA SEDE CENTRAL.

01/08/2014

RO00579 SEDAPAL S/. 1,200.00SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA SEDE CENTRAL DE

LA DEFENSORIA DEL PUEBLO. 01/08/2014

RO00580 TE.SA.M.PERU S.A. S/. 396.48SERVICIO DE RENOVACION DE LA LINEA ISAT Y PLANT ISAT 60 Y CARGO FIJO MENSUAL.

01/08/2014

RO00585 TELEFONICA MOVILES S.A. S/. 149.90SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA DIRECCIÓN TERRITORIAL, CORRESPONDIENTE AL

MES DE AGOSTO 2014. 01/08/2014

RO00586 TELEFONICA MOVILES S.A. S/. 350.00SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE

AGOSTO 2014. 01/08/2014

RO00587 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. S/. 90.00 SERVICIO DE CABLE SATELITAL PARA LA OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA. 01/08/2014

RO00588 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. S/. 150.00SERVICIO DE CABLE MAGICO PARA LAS OFICINAS DEL DESPACHO Y LA ADJUNTIA DE

DERECHOS HUMANOS. 01/08/2014

RO00589 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. S/. 360.00 SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL EDIFICIO DE AZANGARO. 01/08/2014

RO00590 HUAMBACHANO HERNANDEZ CARME S/. 1,500.00

SERVICIO DE ALQUILER DE SALA ‐ PARA LA PRESENTACIÓN DEL REPORTE DE RENDICIÓN

DE CUENTAS EN LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE LIMA METROPOLITANA Y EN LAS

MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.01/08/2014

RO00591 HUAMBACHANO HERNANDEZ CARME S/. 2,600.00

SERVICIO DE COFFEE BREAK ‐ PARA LA PRESENTACIÓN DEL REPORTE DE RENDICIÓN DE

CUENTAS EN LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE LIMA METROPOLITANA Y EN LAS

MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.01/08/2014

RO00592 VILLANUEVA MEYHUAY CYNTHIA JOA S/. 2,500.00


LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA, DURANTE EL PERIODO DEL 01.08.2014 AL 31.08.2014

INFORME PRELIMINAR 01/08/2014

RO00593 DE LA CRUZ QUISPE ARSELA ISABEL S/. 3,000.00


LA OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO, DURANTE EL PERIODO DEL 01.08.2014 AL

31.08.2014 INFORME 01/08/2014

RO00594 RODRIGUEZ CHAVEZ FIORELLA MARIA S/. 4,500.00


PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION Y BUEN GOBIERNO, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐

08‐2014 AL 31‐08‐2014 ‐ INFORME 01/08/2014

RO00595 LEVANO MUÑOZ ALBERTO MIGUEL S/. 3,000.00



DURANTE EL PERIODO DEL 01‐08‐2014 AL 31‐08‐2014 ‐ PRODUCTO 01/08/2014

RO00597 RUIZ CRUZ RAQUEL JESSICA S/. 1,750.00


LA OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA, DURANTE EL PERIODO DEL 01.08.2014 AL 31.08.2014

PRODUCTO N° 1 01/08/2014

RO00599 SUPPLY EMPRESARIAL SAC S/. 345.00SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETES DE MATERIALES SOBRE SALUD A LAS OFICINAS


RO00600 EDQUEN OLIVERA MERLY FRIORELLY S/. 1,300.00


EL PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD, DURANTE EL PERIODO DEL 01.08.2014 AL 31.08.2014 PRODUCTO N° 101/08/2014

RO00601 CRUZ GUERRERO DANY ERICK S/. 5,000.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ASESOR PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN LA UNIDAD

ORGANICA DE GABINETE, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐08‐2014 AL 31‐08‐2014 ‐


RO00602 SUPPLY EMPRESARIAL SAC S/. 539.00SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETES DE MATERIALES SOBRE EDUCACIÓN PARA LAS OFICINAS


RO00603 PUERTA SOPLA SAARA ADOLFINA S/. 1,750.00


LA OFICINA DEFENSORIAL DE AMAZONAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01.08.2014 AL

31.08.2014 PRODUCTO N° 1 01/08/2014

ANEXO I



RO00604 IRON MOUNTAIN PERU S.A. S/. 381.47


CUSTODIADA EN CAJA CERRADA, TRASLADO REGULAR, TRASLADO DE EMERGENCIA DEL

MES DE AGOSTO DEL 2014. 01/08/2014

RO00605 CANALES SALAS HENRY JAVIER S/. 2,500.00



01.08.2014 AL 31.08.2014 TERCER INFORME PRELIMINAR.01/08/2014

RO00606 REY CLEMENTE ISABEL S/. 352.00



CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS: 07, 14, 21 Y 28 DE AGOSTO 2014. 01/08/2014

RO00607 VEGA MORI TITO SAUL S/. 240.00


Loreto Para La Atención De Casos, Quejas Y Petitorios A Personas Con Discapacidad

Audi va.

CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS: 7,14,21 y 28 DE AGOSTO 2014. 01/08/2014

RO00608 RODRIGUEZ ONCEBAY GIANCARLO S/. 1,173.00


LA OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐08‐2014 AL 31‐08‐2014

INFORME N° 6 01/08/2014

RO00609 CAMPOS VARGAS MELVA ISELA S/. 1,225.00


EL MÓDULO DE ATENCIÓN DEFENSORIAL DE JAÉN, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐08‐2014

AL 31‐08‐2014 PRODUCTO N° 5 01/08/2014

RO00610 DIAZ ARIAS MAGALY S/. 1,500.00


EL PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS, DURANTE EL PERIODO DEL

01.08.2014 AL 31.08.2014 PRODUCTO N° 3 01/08/2014

RO00611 BACA BALAREZO JEAN PIERRE S/. 3,400.00


LA OFICINA DE GABINETE, DURANTE EL PERIODO DEL 01.08.2014 AL 31.08.201401/08/2014

RO00612 GUEVARA MARTINEZ SERGIO ISAIAS S/. 650.00


LA OFICINA DEFENSORIAL DE HUÁNUCO, DURANTE EL PERIODO DEL 01.08.2014 AL

31.08.2014 PRODUCTO N° 2 01/08/2014

RO00613 MENDOZA RICALDI LUIS ANGEL S/. 1,875.00


LA OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN, DURANTE EL PERIODO DEL 01.08.2014 AL 31.08.2014

PRODUCTO N°2 01/08/2014

RO00614 RODRIGUEZ SANCHEZ JULIO ENRIQUE S/. 2,000.00


EL AREA DE LOGISTICA, DURANTE EL PERIODO DEL 01.08.2014 AL 31.08.2014.01/08/2014

RO00615 LUCHINI INVERSIONES CARGA Y ESTIB S/. 260.00SERVICIO DE 2 UNIDADES MOVILES (IDA Y RETORNO) SEGURAS PARA EL TRASLADO A LA

REUNIÓN DEL COMITE ASESOR A LA SEDE CENTRAL 01/08/2014

RO00616 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA D S/. 9,000.00CAPACITACION EN POLITICAS PUBLICAS PARA EL PERSONAL DE LA DEFENSORIA DEL

PUEBLO. 01/08/2014

RO00617 HIBU PERU S.A.C S/. 9,252.38SERVICIO DE FIGURACION EN LA GUIA TELEFONICA (PAGINAS BLANCAS) DE LAS

PROVINCIAS DEL NORTE, EDICION 2014. 01/08/2014

RO00618 FLORES MORA PATROCINIA S/. 800.00ARRENDAMIENTO DE LOCALINSTITUCIONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MODULO DE

ATENCION DE HUANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. 01/08/2014

CF00140 ABBA EVENTOS S.A.C. S/. 560.00

POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UN ECRAN SOLICITADO POR LA ADJUNTIA PARA LA

ADMINISTRACION ESTATAL.01/08/2014

CF00153 COMISION ANDINA DE JURISTAS S/. 1,500.00SERVICIO DE CAPACITACION CURSO VIRTUAL PARA EL PERSONAL DE LA DEFENSORIA DEL

PUEBLO. 01/08/2014

CF00154 COMISION ANDINA DE JURISTAS S/. 1,500.00SERVICIO DE CAPACITACION CURSO VIRTUAL PARA EL PERSONAL DE LA DEFENSORIA DEL

PUEBLO. 01/08/2014

CF00155 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA D S/. 6,100.00SERVICIO DE CAPACITACION CURSO VIRTUAL PARA EL PERSONAL DE LA DEFENSORIA DEL

PUEBLO. 01/08/2014

RO00620 LEADER COM S.A. S/. 9,800.00

SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO ( PUNTO DE RED ) Y TRASLADO

DE GABINETE DE COMUNICACIONES. A LA OD. DE PASCO EN SU NUEVO LOCAL.04/08/2014

RO00621 INVERSIONES MECANICAS & TECNOLO S/. 7,505.00MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA NISSAN XTRAIL EGD 143 ‐ ASIGNADO

AL DEFENSOR DEL PUEBLO (E). 06/08/2014

RO00622 SEGURIDAD INTEGRAL E INSDUSTRIAL S/. 3,000.00SERVICIO DE INSTALACIÓN DE POZO A TIERRA A LA OD. DE PASCO EN SU NUEVO LOCAL.

07/08/2014

RO00623 SEGURIDAD INTEGRAL E INSDUSTRIAL S/. 2,800.00SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO ‐ PARA LA OD. DE PASCO EN SU

NUEVO LOCAL. 07/08/2014

RO00138 PANASHOP S.A.C. S/. 1,440.00ADQUISICION DE UNA CENTRAL TELEFONICA Y UN TELEFONO ANALOGO PARA LA OFICINA

DEFENSORIAL DE MADRE DE DIOS 08/08/2014

RO00624 COMPANIA J.M. GUTIERREZ AUTOMO S/. 1,750.00MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA TOYOTA HI LUX PIP151 ‐ ASIGNADO A

LA OD CUSCO 11/08/2014

RO00140 SEGURICOMP SRL S/. 730.00

ADQUISICIÓN DE UN KIT FUSOR PARA LA FOTOCOPIADORA XEROX WC 5222 DE LA OD

UCAYALI.12/08/2014

RO00141 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. S/. 298.00ADQUISICION DE HERVIDORES ELECTRICOS PARA LA OFICINA DE GESTION Y DESARROLLO

HUMANO 13/08/2014

RO00625 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS ED S/. 1,930.29PUBLICACIÓN DE 09 DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS DE LOS


RO00626 SOUTH AMERICAN BUSINESS AND CO S/. 480.00 SERVICIO DE IMPRESION DE UN MAPA DEL PERU Y DE LAMINAS 15/08/2014

RO00627 SOUTH AMERICAN BUSINESS AND CO S/. 420.00SERVICIO DE CONFECCIÓN DE UN REVISTERO EN ACRILICO TRANSPARENTE. PARA LA DCT.

15/08/2014

RO00628 JC IMPRESOS S.A.C ‐ JC IMP S.A.C. S/. 522.00

CONFECCIÓN DE ETIQUETAS ADHESIVAS, PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CAJAS ARCHIVERAS

DEL ARCHIVO CENTRAL

MONTO TOTAL DEL SERVICIO: S/. 522.00 15/08/2014

RO00631 ECHEVARRIA ORTEGA VDA DE GALIND S/. 3,450.00

RECONOCIMIENTO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN POR EL USO DEL INMUEBLE QUE

FUNCIONA COMO EL MODULO DE ATENCIÓN DEFENSORIAL DE PUQUIO, POR EL PERIODO

COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE JULIO DEL 2014.15/08/2014

RO00632 COMERCIAL DENIA S.A.C. S/. 1,361.09POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE UNA IMPRESORA KYOSERA FS 2020 DE LA OD LIMA.

15/08/2014

RO00143 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. S/. 299.00ADQUISICION DE UN HORNO MICROONDAS PARA EL PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y

PENITENCIARIOS 19/08/2014

RO00144 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. S/. 329.00ADQUISICION DE UN HORNO MICROONDAS PARA LA OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN

19/08/2014

RO00633 HUANCO AÑACATA BELTRAN S/. 1,500.00 SERVICIO DE CONFECCION DE UN LETRERO INSTITUCIONAL PARA LA O.D. DE TACNA 19/08/2014

RO00634 SINCHE CALLUPE VDA DE GAGO IMELD S/. 6,000.00

RECONOCIMIENTO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN POR EL USO DEL INMUEBLE QUE

FUNCIONA COMO LA OFICINA DEFENSORIAL DE PASCO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO

DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL2014. 19/08/2014

RO00635 SYSTEM DATABASE S.A. S/. 5,038.98SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAMIENTO PARA ACTUALIZACION DE VERSIONES DEL

SOFTWARE POWER BUILDER VERSION 12.5 ‐ OTIT 19/08/2014

RO00636 INVERSIONES MECANICAS & TECNOLO S/. 1,580.00MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA TOYOTA HI LUX PIP149 ‐ ASIGNADA A

LA OD LIMA NORTE 19/08/2014

RO00637 INVERSIONES MECANICAS & TECNOLO S/. 5,495.00MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA NISSAN TERRANO LGC492 ‐ ASIGNADO

A LA OD LIMA SUR 19/08/2014

CF00157 TECNOLOGIA AVANZADA LOGISTICA S S/. 1,710.00

POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE LA BASE DE DATOS ORACLE

11G

SOLICITADO POR LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA IINFORMACIÓN Y

TELECOMUNICACIONES. 19/08/2014

RO00638 SIM & ASESORIA E.I.R.L. S/. 896.00POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA IMPRESORA HP 3005 DE

TESORERIA. 20/08/2014

CF00158 MENDOZA GUIDO SERGIO S/. 2,980.00SERVICIO DE ALQUILER DE: ESTRADO, SILLAS, PARED, MESA Y TELA DE FONDO.PARA EL

EVENTO "FORO ENVEJECIENDO CON DIGNIDAD Y NO CON VIOLENCIA". 20/08/2014

CF00159 ABBA EVENTOS S.A.C. S/. 750.00

POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UN PROYECTOR PARA EL EVENTO "FORO

ENVEJECIENDO CON DIGNIDAD Y NO CON VIOLENCIA" DE LA ADJUNTIA PARA LA

ADMINISTRACIÓN ESTATAL. 20/08/2014

RO00148 COMERCIAL E INDUSTRIAL BRANFISA S/. 2,997.00 ADQUISICION DE UNA LUSTRADORA PARA LA OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN 21/08/2014

RO00639 MEGACENTER COMPUTER S.A.C. S/. 2,500.00

SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CERTIFICACION DE

DEFENSA CIVIL DEL MODULO DE ATENCION DE TARAPOTO, UBICADO EN EL

DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE SAN MARTIN, DISTRITO DE TARAPOTO. 21/08/2014

RO00641 LOZADA SALDARRIAGA EDUARDO MA S/. 2,500.00

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA

DEFENSORIAL DE TUMBES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2014.25/08/2014

RO00642 INVERSIONES MECANICAS & TECNOLO S/. 2,070.00MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA NISSAN TERRANO ROD291 ‐ ASIGNADO

A LA OD CALLAO 29/08/2014

RO00643 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS ED S/. 643.43PUBLICACIÓN DE 03 DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS DE LOS


RO00644 COMUNICACION DIGITAL COORPORAT S/. 483.00SERVICIO DE CONFECCIÓN DE FOTOCHECK. PARA EL PERSONAL DE CAS, PLANILLA Y

PRACTICANTES. 29/08/2014

RO00645 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS ED S/. 1,849.86PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL "EL PERUANO" DE LA RESOLUCIÓN DEFENSORIAL Nº

011‐2014/DP, PARA EL DOMINGO 31‐08‐2014. 29/08/2014

CF00021 APARICIO HUALPA SEGUNDO FIDEL S/. 153.00ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS‐ PARA LOS TALLERES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL ROL

DE LA DEFENBSORIA DEL PUEBLO. 01/08/2014

CF00135 CALDERON FIGUEROA FERNANDO ALB S/. 3,500.00



DURANTE EL PERIODO DEL 01‐08‐2014 AL 31‐08‐2014 ‐ PRODUCTO Nº 02. 01/08/2014

CF00136 CAIRAMPOMA HUILLCA ROSA ISABEL S/. 4,000.00


PRIMERA ADJUNTIA, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐08‐2014 AL 29‐08‐2014 ‐ INFORME

Nº 02. 01/08/2014

CF00137 GMC DIGITAL S.A.C. S/. 838.00

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN SOBRE EL TEMA DE ADULTO MAYOR

PARA EL CONVERSATORIO SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS

MAYORES ABANDONADAS Y AFECTADAS POR LA VIOLENCIA FAMILIAR.01/08/2014

CF00138 CHANJAN DOCUMET RAFAEL HERNAN S/. 3,000.00


ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐08‐2014 AL

29‐08‐2014 ‐ INFORME FINAL. 01/08/2014

CF00139 HUAMBACHANO HERNANDEZ CARME S/. 420.00SERVICIO DE COFFEE BREAK‐ PARA EL CURSO DE CAPACITACIÓN POLITICAS PÚBLICAS.

01/08/2014

CF00141 SOUTH AMERICAN BUSINESS AND CO S/. 100.00SERVICIO DE CONFECCIÓN DE FOLDERS ‐ PARA LA MESA DE TRABAJO SOBRE LOS

SEGUROS OBLIGATORIOS CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO. 01/08/2014

CF00142 SOUTH AMERICAN BUSINESS AND CO S/. 100.00

SERVICIO DE CONFECCION DE FOLDERS‐ PARA LA MESA DE TRABAJO PARA INFORMAR A

LAS AUTORIDADES Y POBLACIÓN INVOLUCRADAS SOBRE LOS ALCANCES DE LA LEY Nº

27986‐LEY DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR. 01/08/2014

CF00143 SOUTH AMERICAN BUSINESS AND CO S/. 500.00SERVICIO DE CONFECCIÓN DE BLOCKS ‐ PARA LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE

REQUISITORIAS Y CAPTURA DE LA PNP. 01/08/2014

CF00144 OPERADORA LOGISTICA DE ALIMENTO S/. 1,200.00SERVICIO DE COFFEE BREAK‐ PARA LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE REQUISITORIAS Y

CAPTURA DE LA PNP. 01/08/2014

CF00145 PEÑA DE JIMENEZ ROSARIO MAXIMIN S/. 400.00SERVICIO DE COFFEE BREAK ‐ PARA LA MESA DE TRABAJO SOBRE SEGUROS

OBLIGATORIOS CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO. 01/08/2014

CF00146 PEÑA DE JIMENEZ ROSARIO MAXIMIN S/. 400.00

SERVICIO DE COFFEE BREAK‐ SOBRE MESA DE TRABAJO PARA INFORMAR A LAS

AUTORIDADES Y POBLACIÓN INVOLUCRADAS SOBRE LOS ALCANCES DE LA LEY Nº 27986‐

LEY DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR. 01/08/2014

CF00147 MARCELO PEREZ YURY GABRIELA S/. 3,000.00


ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER DURANTE EL PERIODO DEL 01‐08‐2014 AL

29‐08‐2014 ‐ INFORME 01/08/2014

CF00148 PEÑA DE JIMENEZ ROSARIO MAXIMIN S/. 1,200.00

SERVICIO DE COFFEE BREAK‐ PARA EL CONVERSATORIO SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS

DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES ABANDONADAS Y AFECTADAS POR LA VIOLENCIA

FAMILIAR. 01/08/2014

CF00149 JACAY MUNGUIA SHEILAH VERENA S/. 5,250.00


ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐08‐2014 AL

31‐08‐2014 ‐ INFORME PRELIMINAR 01/08/2014

CF00150 SOLORZANO FUSTER JONATHAN S/. 950.00



PRODUCTO N° 2 01/08/2014

CF00151 PRADO HUAYANAY RUBI KELITA S/. 2,000.00


LA ADJUNTIA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES, DURANTE EL PERIODO DEL 01.08.2014 AL

31.08.2014 INFORME FINAL 01/08/2014

CF00152 CASTRO LEY GIANCARLO CESAR S/. 2,000.00


LA OFICINA DE DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TERRITORIAL, DURANTE EL PERIODO DEL

01‐08‐2014 AL 31‐08‐2014 PRODUCTO N° 5 01/08/2014

N° orden de la compra odel servicio

Nombre del proveedor Monto contratado Sumilla del objeto de la contratación Fecha de laadquisición


ADQUISICIÓN DEL DIARIO "EL COMERCIO" PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADEFENSORIA DEL PUEBLO - MENOR A 3 UIT. POR EL PERIODO DE 12 MESES (01-03-2014 AL 28-02-2015) MONTO TOTAL DEL CONTRATO: S/. 4,550.50 MES: SETIEMBRE - 2014

01/09/2014


ADQUISICIÓN DE DIARIOS Y REVISTAS, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFENSORIADEL PUEBLO - MENOR A 3 UIT. POR EL PERIODO DE 12 MESES (01-03-2014 AL 28-02-2015) MONTO TOTAL DEL CONTRATO: S/. 7,579.60 MES: SETIEMBRE - 2014

01/09/2014

RO00648 EL PACIFICO PERUANO - SUIZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROSS/. 120.00 SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO "SOAT" - CERTIFICACION 133. 01/09/2014

RO00651 INGA COLONIA CARMEN JANET S/. 2,000.00

SERVICIO DE DIAGRAMACIÓN PARA LA REVISTA "DEBATE DEFENSORIAL" Nº 7 EDICIÓNCONMEMORATIVA POR LOS 18 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DELPUEBLO. 01/09/2014


SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ASCENSOR DE LA DEFENSORIA DELPUEBLO SEDE CENTRAL JR. UCAYALI Nº 388 - CERCADO DE LIMA, CORRESPONDIENTE AL MESDE SETIEMBRE 2014. 01/09/2014

RO00655 ASCENSORES Y MONTACARGAS S.C.R.L. S/. 500.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR MONTA AUTOS MARCA AY M TIPO 2.2503 1AAUNV - HID S-R MODELO AYM M-C ASCENSOR UBICADO EN LA NUEVA SEDE DE LADEFENSORIA DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2014. 01/09/2014

RO00656 MARTINEZ FLORES, ROSA LUZ S/. 700.00

SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO ENLA CIUDAD DE AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2014. 01/09/2014

RO00657 MAURICIO GARCIA HECTOR MIGUEL S/. 1,500.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN LAOFICINA DE GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO, DURANTE EL PERIODO DEL 01.09.2014 AL30.09.2014 PRODUCTO N°1 01/09/2014

RO00658 LUNA VARGAS PAULINA S/. 700.00SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO ENLA CIUDAD DE CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2014. 01/09/2014


SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, RESGUARDO Y TRANSPORTE DE MEDIO MAGNETICO,CUSTODIADA EN CAJA CERRADA, TRASLADO REGULAR, TRASLADO DE EMERGENCIA DEL MESDE SETIEMBRE DEL 2014. 01/09/2014

RO00660 FARRO SANCHEZ JOSHUA AXEL MARTIN S/. 3,370.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN LAADJUNTIA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES, DURANTE EL PERIODO DEL 01.09.2014 AL30.09.2014 INFORME PRELIMINAR. 01/09/2014

RO00661 PJ LOGISTIC S.A.C. S/. 895.00 SERVICIO DE ENVIO DE AFICHES A LAS OFICINAS DEFENSORIALES Y MODULOS DE ATENCION. 01/09/2014

RO00662 SANTILLAN LLOVERA YAKELINY S/. 1,800.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN ELMÓDULO DE ATENCIÓN DE TINGO MARÍA, DURANTE EL PERIODO DEL 01.09.2014 AL30.09.2014 PRODUCTO 01/09/2014

ANEXO IFORMATO DE DE PUBLICACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DIRECTAS

(menores o iguales a 3 Unidades Impositivas Tributarias-UIT)


CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN LAOFICINA DE GABINETE, DURANTE EL PERIODO DEL 01.09.2014 AL 30.09.2014. 01/09/2014

RO00664 GUEVARA MARTINEZ SERGIO ISAIAS S/. 750.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN LAOFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO, DURANTE EL PERIODO DEL 01.09.2014 AL 30.09.2014INFORME. 01/09/2014

RO00665 HUAMBACHANO HERNANDEZ CARMEN ROSA S/. 6,450.00SERVICIO DE COFFEE BREAK- PARA EL " TALLER SOBRE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LASFAMILIAS". 01/09/2014


CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN LAOFICINA DEFENSORIAL DE LIMA, DURANTE EL PERIODO DEL 01-09-2014 AL 30-09-2014INFORME N° 7 01/09/2014


CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA INTERPRETE DE LENGUAJE DE SEÑAS PARA LAATENCIÓN DE CASOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS: 04, 11, 18 Y 25 DE SETIEMBRE 2014. 01/09/2014


CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN ELMÓDULO DE ATENCIÓN DEFENSORIAL DE JAÉN, DURANTE EL PERIODO DEL 01-09-2014 AL 30-09-2014 PRODUCTO N° 6 01/09/2014


CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN LAOFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL, DURANTE EL PERIODO DEL01.09.2014 AL 30.09.2014 INFORME FINAL. 01/09/2014


CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN ELPROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS, DURANTE EL PERIODO DEL01.09.2014 AL 30.09.2014 PRODUCTO N° 4. 01/09/2014

RO00671 HUAMBACHANO HERNANDEZ CARMEN ROSA S/. 450.00SERVICIO DE COFFEE BREAK- PARA LA MESA DE TRABAJO " SOBRE VALIDAR ESTUDIOS SOBREARCHIVAMIENTO DE DENUNCIAS POR PECULADO Y COLUSIÓN ". 01/09/2014



CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS: 4,11,18 y 25 DE SETIEMBRE 2014. 01/09/2014


CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN LAOFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN, DURANTE EL PERIODO DEL 01.09.2014 AL 30.09.2014PRODUCTO N°3 01/09/2014


CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN LAOFICINA DEFENSORIAL DE LIMA, DURANTE EL PERIODO DEL 01.09.2014 AL 30.09.2014PRODUCTO N° 2 01/09/2014


CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN ELPROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONDISCAPACIDAD, DURANTE EL PERIODO DEL 01.09.2014 AL 30.09.2014 PRODUCTO N° 2 01/09/2014


CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN LAOFICINA DEFENSORIAL DE AMAZONAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01.09.2014 AL 30.09.2014PRODUCTO N° 2 01/09/2014

RO00677 VILLANUEVA MEYHUAY CYNTHIA JOAN ELIZABETH S/. 2,500.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN LAOFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA, DURANTE EL PERIODO DEL 01.09.2014 AL 30.09.2014INFORME FINAL 01/09/2014

RO00678 HUAMBACHANO HERNANDEZ CARMEN ROSA S/. 400.00 SERVICIO DE COFFEE BREAK- PARA LA SESION DE COMITE CONSULTIVO. 01/09/2014

RO00679 PLANNING - EST S.A. S/. 1,106.00

SERVICIO DE MANTENIMENTO CORRECTIVO, INCLUYE CAMBIO DE LÁMPARA DE 01PROYECTOR MULTIMEDIA MARCA EPSON ASIGNADA A LA OFICINA DE GESTION YDESARROLLO HUMANO. 01/09/2014

RO00680 FLORES MORA PATROCINIA S/. 800.00

ARRENDAMIENTO DEL LOCAL INSTITUCIONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MODULO DEATENCION DE HUANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2014 01/09/2014

RO00681 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES SA. S/. 1,983.91PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL "EL PERUANO" DE LA RESOLUCION DEFENSORIAL Nº 012-2014-DP PARA EL MIERCOLES 03-09-2014. 01/09/2014

RO00682 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES SA. S/. 1,876.67PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL "EL PERUANO" DE LA RESOLUCION DEFENSORIAL Nº 013-2014/DP, PARA EL MIERCOLES 03/09/2014. 01/09/2014


RO00687 GRUPO DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS QHAWAX SACS/. 520.00 SERVICIO DE INTERNET DEL MODULO DE ATENCIÓN PUQUIO. 01/09/2014

RO00690 TE.SA.M.PERU S.A. S/. 396.48SERVICIO DE RENOVACION DE LA LINEA ISAT Y PLANT ISAT 60 Y CARGO FIJO MENSUAL,PARA EL DESPACHO 01/09/2014

RO00695 TELEFONICA MOVILES S.A. S/. 149.90SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA DIRECCIÓN TERRITORIAL, CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE 2014. 01/09/2014

RO00696 TELEFONICA MOVILES S.A. S/. 297.48SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE 2014. 01/09/2014



RO00699 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. S/. 150.00SERVICIO DE CABLE MAGICO PARA LAS OFICINAS DEL DESPACHO Y LA ADJUNTIA DEDERECHOS HUMANOS. 01/09/2014

RO00701 PAUCARMAYTA HOLGADO ANGELA MARYCE S/. 3,100.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA CONSULTORA PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN LAOFICINA DEFENSORIAL DEL CUSCO, DURANTE EL PERIODO DEL 01-09-2014 AL 30-09-2014 -PRODUCTO Nº 03. 01/09/2014


CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN CONSULTOR PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN ELMODULO DE ATENCION DE TARAPOTO, DURANTE EL PERIODO DEL 01-09-2014 AL 30-09-2014 - TERCER PRODUCTO 01/09/2014

RO00703 CRUZ GUERRERO DANY ERICK S/. 0.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ASESOR PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN LA UNIDADORGANICA DE GABINETE, DURANTE EL PERIODO DEL 01-09-2014 AL 30-09-2014 -PRODUCTO Nº 2 01/09/2014

RO00704 GUEVARA DIAZ WILFREDO JUNYOR S/. 2,500.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN CONSULTOR PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN LA OFICINADEFENSORIAL DE TUMBES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-09-2014 AL 30-09-2014 -INFORME PRELIMINAR. 01/09/2014

RO00705 VALLE MOLINA MELISSA DEL PILAR S/. 5,700.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA CONSULTORA PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN ELPROGRAMA DE ÉTICA PÚBLICA, PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-09-2014 AL 30-09-2014 - PRODUCTO Nº 01. 01/09/2014

RO00706 LUCHINI INVERSIONES CARGA Y ESTIBA E.I.R.L. S/. 260.00SERVICIO DE 2 UNIDADES MOVILES (IDA Y RETORNO) SEGURAS PARA EL TRASLADO A LAREUNIÓN DEL COMITE ASESOR A LA SEDE CENTRAL. 01/09/2014

CF00166 RAMIREZ ARMAS ESTEBAN FELIPE S/. 900.00CAPACITACIÓN EN LENGUAJE DE SEÑAS PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE LADEFENSORIA DEL PUEBLO DE AREQUIPA. 01/09/2014

RO00707 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES SA. S/. 214.48PUBLICACIÓN DE 01 DECLARACION JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS DE LOSFUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO. 03/09/2014

RO00155 GRUPO PANA S.A. S/. 6,094.84ADQUISICION DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PIR566 - ASIGNADO A LA OD AMAZONAS 04/09/2014

RO00156 BONAVISTA SAC S/. 707.28

ADQUISICIÓN DE CARTUCHO PURIFICADOR DE AGUA (CARBON ACTIVADO), PARA LOSDISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA, ASIGNADOS PARA EL 1ER PISO EDIFICIO NUEVO,PISOS 1°, MEZANINE, 2° Y 3° DEL EDIFICIO ANTIGUO Y LA SEDE DE CAUCATO. (MENOR A 3UIT) 05/09/2014

RO00708 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES SA. S/. 911.53PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL "EL PERUANO" DE LA RESOLUCIÓN DEFENSORIAL Nº 014-2014/DP, PARA EL DOMINGO 07/09/2014. 05/09/2014

RO00159 CORPORACION LATINOAMERICANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A.CS/. 800.00

ADQUISICIÓN DE 01 KIT FUSOR PARA LA IMPRESORA HP P3015, ASIGNADA AL PROGRAMADE DESCENTRALIZACIÓN Y BUEN GOBIERNO, INCLUYE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO. 08/09/2014

RO00160 CORPORACION LATINOAMERICANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A.CS/. 1,450.00

ADQUISICIÓN DE 01 UNIDAD DE IMAGEN PARA LA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTABIZHUB 210, ASIGNADA AL CENTRO DE INFORMACIÓN, INCLUYE INSTALACIÓN YMANTENIMIENTO. 08/09/2014

RO00709 POTESTA BASTANTE VICTOR ANDRES S/. 1,495.65 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA SEDE CENTRAL DE UCAYALI 09/09/2014

RO00710 JCH E INGENIEROS D' PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL SACS/. 2,419.00SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUB ESTACIÓN DE MEDIA TENSIÓN(10KV). DEL EDIFICIO NUEVO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO. 09/09/2014

RO00711 TECNOLOGIA MULTIMEDIA PERU E.I.R.L. S/. 2,520.13SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 21 PROYECTORES MULTIMEDIA DE LADEFENSORIA DEL PUEBLO. 10/09/2014

RO00712 CHAVEZ PINEDA MAYRA SOFIA S/. 4,700.00SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE PASAMANO DE TUBO DE FIERRO YPASAMANO DE MADERA. 10/09/2014

RO00161 ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S.A. S/. 3,480.00ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA DE PLACA EGK 753 ASIGNADO A LA O.D. DEHUANUCO 11/09/2014

RO00713 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES SA. S/. 900.80PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL "EL PERUANO" DE LA RESOLUCIÓN DEFENSORIAL Nº 015-2014/DP, PARA EL VIERNES 12/09/2014 11/09/2014

RO00163 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. S/. 499.00

ADQUISICIÓN DE 01 LENTE ANGULAR PARA LA CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS 60D,ASIGNADA A LA OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL.

12/09/2014

RO00714 SOUTH AMERICAN BUSINESS AND CORPORATE SERVICES E.I.R.L.S/. 3,000.00SERVICIO DE CONFECCIÓN DE LAS CUBIERTAS Y SEPARADORES INTERMEDIOS PARAIMPLEMENTAR LOS LEGAJOS PERSONALES 12/09/2014

RO00715 JCH E INGENIEROS D' PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL SACS/. 6,525.40

SERVICIO DE CABLEADO, ENTUBADO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN YLAMPARAS DE EMERGENCIA PARA EL EDIFICIO ANTIGUO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO. 12/09/2014

RO00718 MELENDEZ ARISTA ANDY S/. 3,000.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN LAOFICINA DEFENSORIAL DE LIMA, DURANTE EL PERIODO DEL 15.09.2014 AL 15.10.2014INFORME 15/09/2014

RO00719 INFORMATICA DELTA S.A.C. S/. 1,539.90

CONTRATACION DEL SERVICIO DE RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWAREMODELADOR UML ENTERPRISE ARCHITECT VERSION 10 PARA LA OFICINA DE TECNOLOGIADE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES 16/09/2014

RO00720 SOFTWARE LIBRE ANDINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADAS/. 5,376.08

CONTRATACION DEL SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE REDHAT ENTERPRISE LINUX SERVER, ESTANDAR 64 BITS PARA LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE LAINFORMACION Y TELECOMUNICACIONES 16/09/2014

RO00722 SISTEMAS ORACLE DEL PERU S.A. S/. 10,443.28

CONTRATACION DEL SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAMIENTO PARA LAACTUALIZACION DE VERSIONES DEL SOFTWARE DE BASE DE DATOS ORACLE 11G, RELEASE 2PARA LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES 16/09/2014

RO00171 MANTINNI S.R.L. S/. 730.00 ADQUISICION DE TECLADOS CON CONECTOR USB PARA EL STOCK DEL ALMACEN 18/09/2014

RO00172 MURDOCH SISTEMAS S.A. S/. 1,274.00ADQUISICION DE UNA ANILLADORA DOBLE RING PARA LA OFICINA DE PLANIFICACION,PRESUPUESTO, RACIONALIZACION Y ESTADISTICA 18/09/2014

RO00723 INVERSIONES MECANICAS & TECNOLOGICAS SAC S/. 894.00MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA NISSAN PATHFINDER EGQ813 -ASIGNADO A LA ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER 18/09/2014

RO00173 PRODUCTOS YULI DEL PERU S.A.C. S/. 288.00 ADQUISICIÓN DE AMBIENTADORES EN SPRAY PARA EL STOCK DEL ALMACÉN CENTRAL 19/09/2014

RO00724 MOTOPOWER LIMA S.A.C. S/. 842.80MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MOTOCICLETA HONDA EG 0359 - ASIGNADA AL AREADE GESTION DOCUMENTARIA 22/09/2014

RO00727 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES SA. S/. 428.95PUBLICACIÓN DE 02 DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS DE LOSFUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO. 23/09/2014


RO00729 PRODUGRAFICA E.I.R.L. S/. 700.00SERVICIO DE CONFECCION DE FOLDERS Y SERIGRAFIADO DE LAPICEROS ECOLOGICOS PARALA OD DE LIMA 23/09/2014


RO00733 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES SA. S/. 1,190.35PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL "EL PERUANO" DE LA RESOLUCION DEFENSORIAL Nº 016-2014/DP, PARA EL MARTES 30/09/2014. 29/09/2014

RO00734 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES SA. S/. 1,286.86PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL "EL PERUANO" DE LA RESOLUCION DEFENSORIAL Nº 017-2014/DP, PARA EL MARTES 30/09/2014. 29/09/2014

CF00022 APARICIO HUALPA SEGUNDO FIDEL S/. 153.00ADQUISICION DE ALIMENTOS- PARA LOS TALLERES DE PROMOCION Y DIFUSION DEL ROL DELA DFENSORIA DEL PUEBLO. MES SETIEMBRE 01/09/2014

CF00163 PRODUGRAFICA E.I.R.L. S/. 93.00 SERVICIO DE IMPRESION DE CERTIFICADOS PARA LA O.D. DE LIMA 01/09/2014

CF00164 PEÑA DE JIMENEZ ROSARIO MAXIMINA S/. 600.00SERVICIO DE COFFEE BREAK- PARA LA MESA DE TRABAJO " SOBRE NORMATIVIDADAPLICABLE A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ". 01/09/2014

CF00165 SOUTH AMERICAN BUSINESS AND CORPORATE SERVICES E.I.R.L.S/. 5,400.00 SERVICIO DE IMPRESION DE DIPTICOS SOBRE LA LABOR DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO. 01/09/2014

CF00167 CALDERON FIGUEROA FERNANDO ALBERTO S/. 3,500.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN CONSULTOR PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN LAADJUNTIA PARA LA PREVENCION DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD,DURANTE EL PERIODO DEL 01-09-2014 AL 30-09-2014 - PRODUCTO Nº 03. 01/09/2014

CF00168 JACAY MUNGUIA SHEILAH VERENA S/. 5,250.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA CONSULTORA PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN LAADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER, DURANTE EL PERIODO DEL 01-09-2014 AL 30-09-2014 - INFORME FINAL. 01/09/2014

CF00169 MARCELO PEREZ YURY GABRIELA S/. 2,699.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA CONSULTORA PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN LAADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER, DURANTE EL PERIODO DEL 01-09-2014 AL 30-09-2014 - INFORME. 01/09/2014


CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA CONSULTORA PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN LAPRIMERA ADJUNTIA, DURANTE EL PERIODO DEL 01-09-2014 al 30-09-2014 - INFORME Nº 01 01/09/2014

CF00171 SUPPLY EMPRESARIAL SAC S/. 1,756.31

SERVICIO DE ENVIO DE DIPTICOS A LAS OFICINAS DEFENSORIALES Y MODULOS DE ATENCIÓN-PARA LA SUPERVISIÓN ELECTORAL DE LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALIDADES2014. 05/09/2014

CF00172 PRODUGRAFICA E.I.R.L. S/. 100.00

SERVICIO DE CONFECCIÓN DE FOLDERS- PARA INFORMAR A LAS AUTORIDADES Y POBLACIÓNINVOLUCRADAS SOBRE LOS ALCANCES DE LA LEY Nº 27986- LEY DE LAS TRABAJADORAS DELHOGAR. 17/09/2014

CF00173 PEÑA DE JIMENEZ ROSARIO MAXIMINA S/. 300.00

SERVICIO DE COFFE BREAK PARA INFORMAR A LAS AUTORIDADES Y POBLACIÓNINVOLUCRADAS SOBRE LOS ALCANCES DE LA LEY Nº 27986- LEY DE LAS TRABAJADORAS DELHOGAR. 19/09/2014


del servicio


adquisición

RO00184 GUERRERO CORREA ARISTER S/. 320.00ADQUISICION DE LAMPARAS DE EMERGENCIA PARA EL MODULO DE ATENCION DE

TARAPOTO 15/10/2014






MES: OCTUBRE ‐ 201401/10/2014

RO00186 SIESQUEN AQUIJE KARIN MERLY S/. 420.08ADQUISICIÓN DE 01 ESTABILIZADOR SOLIDO SERVO MOTOR PARA LA PRIMERA ADJUNTIA.

15/10/2014

RO00190 ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIO S/. 499.72 ADQUISICION DE UN ESTABILIZADOR PARA LA OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO 21/10/2014

RO00191 ALFARO MAURICIO NADIA KATHERINE S/. 519.00ADQUISICIÓN DE 01 TAMBOR DE TRANSFERENCIA PARA LA IMPRESORA HP LASER JET 4550,

ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TERRITORIAL. 22/10/2014


ADQUISICIÓN DE DIARIOS Y REVISTAS, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFENSORIA




MES: OCTUBRE ‐ 201401/10/2014

RO00187 CORPORACION LATINOAMERICANA DE S/. 741.00

ADQUISICIÓN DE 01 FUSOR, 01 PICKUP ROLLER Y 01 SEPARADOR DE PAPEL DE LA BANDEJA

2, PARA LA IMPRESORA LASER HP P3005N, ASIGNADA A GABINETE‐AREA DE GESTION

DOCUMENTARIA. 16/10/2014

RO00183 ALFARO MAURICIO NADIA KATHERINE S/. 916.00ADQUISICIÓN DE 01 KIT DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA HP LASER JET P3005N,

ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TERRITORIAL 14/10/2014

RO00189 CABALLERO TELLO MARISOL IRENE S/. 1,632.00ADQUISICIÓN DE CINTAS BACKUP PARA EL RESPALDO DE LA DATA CRITICA DE LOS

SERVICIOS INFORMATICOS DE LA INSTITUCIÓN 16/10/2014

RO00185 IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUN S/. 1,680.50ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS BIENES PARA EL STOCK DEL ALMACEN

CENTRAL 15/10/2014

RO00192 INDUSTRIAS ORIHUELA E.I.R.L S/. 3,650.00 ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA PARA EL MODULO DE ATENCION DE JAEN 22/10/2014

RO00182 TELESISTEMAS E.I.R.LTDA. S/. 3,890.00 ADQUISICION DE UN KIT DE ANTENA PARA EL BOTE DESLIZADOR DE LA OD LORETO 07/10/2014


RO00782 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. S/. 149.90SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA DIRECCIÓN TERRITORIAL, CORRESPONDIENTE AL

MES DE OCTUBRE 2014. 01/10/2014

RO00787 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. S/. 150.00SERVICIO DE CABLE MAGICO PARA LAS OFICINAS DEL DESPACHO Y LA ADJUNTIA DE

DERECHOS HUMANOS. 01/10/2014

RO00798 PRODUGRAFICA E.I.R.L. S/. 170.00SERVICIO DE CONFECCIÓN DE 02 BANNERS‐ PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE SUS

DERECHOS EN RELACIÓN A TRATA DE PERSONAS Y TUBERCULOSIS. 13/10/2014

RO00805 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDI S/. 214.48PUBLICACIÓN DE 01 DECLARACION JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS DE LOS




Loreto Para La Atención De Casos, Quejas Y Petitorios A Personas Con Discapacidad

Audi va.

CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS: 2,9,16 y 23 DE OCTUBRE 2014. 01/10/2014

RO00758 LUCHINI INVERSIONES CARGA Y ESTIBA S/. 260.00SERVICIO DE 2 UNIDADES MOVILES (IDA Y RETORNO) SEGURAS PARA EL TRASLADO A LA



RO00822 COMUNICACION DIGITAL COORPORAT S/. 372.60ELABORACION DE FOTOCHECK PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN CON

PORTAFOTOCHECK Y CLIPS RETRACTIL BLANCO CON LOGOTIPO. 30/10/2014



CUSTODIADA EN CAJA CERRADA, TRASLADO REGULAR, TRASLADO DE EMERGENCIA DEL

MES DE OCTUBRE DEL 2014. 01/10/2014

RO00749 TE.SA.M.PERU S.A. S/. 396.48 SERVICIO DE RENOVACION DE LA LINEA ISAT Y PLANT ISAT 60, PARA EL DESPACHO 01/10/2014

RO00781 MENDOZA GUIDO SERGIO S/. 400.00 SERVICIO DE REFRIGERIOS ‐ PARA LA SESIÓN DE COMITÉ CONSULTIVO 01/10/2014

RO00792 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDI S/. 428.95PUBLICACIÓN DE 02 DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS DE LOS





CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS: 02, 09, 16, 23 Y 30 DE OCTUBRE 2014 01/10/2014

CF00187 CAFAE ‐ MEF S/. 450.00

CAPACITACION SEMINARIO "MODULO DE REVALUACION DE EDIFICIOS Y TERRENOS Y LA

APLICACION DE LAS NIC‐SP EN LA ELABORACION DE LA INFORMACION FINANCIERA DEL

SECTOR PUBLICO". 03/10/2014

RO00821 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. S/. 499.07

SERVICIO DE ROAMING A SANTIAGO DE CHILE Y MEXICO, PARA EL USO DEL DEFENSOR DEL

PUEBLO.29/10/2014

RO00775 ASCENSORES Y MONTACARGAS S.C.R. S/. 500.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR MONTA AUTOS MARCA AY M TIPO 2.2503

1AA UNV ‐ HID S‐R MODELO AYM M‐C ASCENSOR UBICADO EN LA NUEVA SEDE DE LA

DEFENSORIA DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.01/10/2014

RO00745 GRUPO DE COMERCIALIZACION Y SERV S/. 520.00 SERVICIO DE INTERNET DEL MODULO DE ATENCIÓN PUQUIO. 01/10/2014


RO00817 IDIN S.A. S/. 600.00SERVICIO DE DESINSTALACIÓN, TRASLADO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CÁMARAS DE

VIDEO VIGILANCIA. 24/10/2014

RO00776 LUNA VARGAS PAULINA S/. 700.00SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN

LA CIUDAD DE CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. 01/10/2014


SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN

LA CIUDAD DE AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.01/10/2014

RO00783 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. S/. 733.30SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE

OCTUBRE 2014. 01/10/2014

RO00738 EL PACIFICO PERUANO ‐ SUIZA COMPA S/. 740.00 SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO "SOAT" ‐ CERTIFICACION 133. 01/10/2014

RO00820 RODRIGUEZ VINCES ALEX JHONNER S/. 770.00SERVICIO DE DESINSTALACIÓN, TRASLADO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE ALMACEN

PREFABRICADO. OD. DE TUMBES 27/10/2014


CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO

DEL MODULO DE ATENCION DE HUANTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.01/10/2014



PUEBLO SEDE CENTRAL JR. UCAYALI Nº 388 ‐ CERCADO DE LIMA, CORRESPONDIENTE AL

MES DE OCTUBRE 2014. 01/10/2014

ANEXO I



RO00746 OSORIO BECERRA RODRIGO ALONSO S/. 950.00



2014 ‐ CUARTO PRODUCTO 01/10/2014

RO00737 VORENO EIRL S/. 1,100.00SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN PARA EL PROGRAMA DE ASUNTOS

PENALES Y PENITENCIARIOS. 01/10/2014

RO00796 PEÑA DE JIMENEZ ROSARIO MAXIMIN S/. 1,100.00 SERVICIO DE REFRIGERIOS‐ PARA EL LANZAMIENTO DE LA CARRERA DEFENSORIA 5K. 13/10/2014

RO00815 REYES TELLO ROXANNA LUZ S/. 1,110.00

SERVICIO NOTARIAL PARA LOS ACTOS PÚBLICOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA Nº 001‐2014‐DP. "CONTRACIÓN DEL SERVICIO DE

LIMPIEZA Y SERVICIOS GENERALES DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO LIMA Y

CALLAO. 24/10/2014



LA OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐10‐2014 AL 31‐10‐2014

INFORME N° 8 01/10/2014

RO00797 SUPPLY EMPRESARIAL SAC S/. 1,180.00SERVICIO DE ENVIOS DE 06 EQUIPOS DE CÓMPUTO A LAS OFICINAS DEFENSORIALES Y

MÓDULO DE ATENCIÓN. 13/10/2014

RO00808 COMERCIAL JESKELL E.I.R.L. S/. 1,200.00CONFECCION DE CAJAS ARCHIVERAS, PARA EL CENTRO DE INFORMACIÓN PARA LA

MEMORIA COLECTIVA Y LOS DERECHOS HUMANOS. (MENOR A 3 UIT) 17/10/2014



EL MÓDULO DE ATENCIÓN DEFENSORIAL DE JAÉN, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐10‐2014

AL 31‐10‐2014 PRODUCTO N° 7 01/10/2014

RO00759 GUEVARA MARTINEZ SERGIO ISAIAS S/. 1,250.00


LA OFICINA DEFENSORIAL DE HUÁNUCO, DURANTE EL PERIODO DEL 01.10.2014 AL

31.10.2014 PRODUCTO N° 1 01/10/2014



EL PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON


RO00812 INVERSIONES MECANICAS & TECNOLO S/. 1,487.00MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA NISSAN TERRANO LGA312 ‐ ASIGNADO A

LA OD LIMA 21/10/2014



LA OFICINA DE GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO, DURANTE EL PERIODO DEL 01.10.2014

AL 30.10.2014 PRODUCTO N°2 01/10/2014



EL PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS, DURANTE EL PERIODO DEL

01.10.2014 AL 31.10.2014 PRODUCTO N° 5. 01/10/2014



LA OFICINA DE GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO, DURANTE EL PERIODO DEL 31.10.2014

AL 29.11.2014 31/10/2014

RO00802 PJ LOGISTIC S.A.C. S/. 1,638.40SERVICIO DE ENVIO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN A LAS OFICINAS DEFENSORIALES Y

MODULOS DE ATENCIÓN. 15/10/2014



LA OFICINA DEFENSORIAL DE AMAZONAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01.10.2014 AL

31.10.2014 PRODUCTO N° 3 01/10/2014




PRODUCTO N° 3 01/10/2014



EL MÓDULO DE ATENCIÓN DE TINGO MARÍA, DURANTE EL PERIODO DEL 01.10.2014 AL

31.10.2014 PRODUCTO 01/10/2014



LA OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN, DURANTE EL PERIODO DEL 01.10.2014 AL 31.10.2014

PRODUCTO N°4 01/10/2014

RO00800 JCH E INGENIEROS D' PROYECTOS Y CO S/. 1,911.60

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 03 ELECTROBOMBAS DE AGUA DE PRESION CONSTANTE

CON 01 TANQUE HIDRONEUMATICO, MANOMETROS, PRESOSTATO, VALVULA DE

COMPUERTA DE LA TUBERIA MATRIS. UBICADO EN EL SU ZOTANO DEL EDIFICIO NUEVO DE

LA DEFENSORIA DEL PUEBLO. 13/10/2014

RO00793 SOSA SACIO MARIA DEL PILAR S/. 2,000.00CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN

LA OFICINA DE GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO. INFORME N° 2. 09/10/2014



OFICINA DEFENSORIAL DE TUMBES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01‐10‐2014 AL 31‐

10‐2014 ‐ INFORME FINAL. 01/10/2014




01.10.2014 AL 31.10.2014 INFORME. 01/10/2014

RO00790 LOZADA SALDARRIAGA EDUARDO MA S/. 2,500.00SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA

DEFENSORIAL DE TUMBES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. 01/10/2014

RO00803 POTESTA BASTANTE VICTOR ANDRES S/. 2,712.23SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA SEDE CENTRAL DE LOS EDIFICIOS

"AZANGARO" Y "UCAYALI" 15/10/2014

RO00741 MANTILLA CERNA ROSA CLAUDIA S/. 2,800.00


LA OFICINA DEFENSORIAL DE ANCASH, DURANTE EL PERIODO DEL 01.10.2014 AL

31.10.2014 PRIMER INFORME PRELIMINAR. 01/10/2014

RO00804 VILLANUEVA MEYHUAY CYNTHIA JOAN S/. 2,800.00


LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA, DURANTE EL PERIODO DEL 15.10.2014 AL 31.10.2014

PRIMER INFORME PRELIMINAR. 15/10/2014

RO00801 JCH E INGENIEROS D' PROYECTOS Y CO S/. 3,020.80SERVICIO DE CABLEADO, CANALETEADO E INSTALCIÓN DE 08 LAMPARAS DE EMERGENCIA

EN LA SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO. 13/10/2014

RO00780 CARBALLIDO EGUSQUIZA MIRTA RUTH S/. 3,100.00


OFICINA DEFENSORIAL DEL CALLAO DURANTE EL PERIODO DEL 01‐10‐2014 AL 31‐10‐2014 ‐


RO00816 FLORES OBESO JORGE REYNALDO S/. 3,150.00SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACION ESTANTERÍA METÁLICA (ÁNGULOS RANURADOS).

24/10/2014

RO00779 PAUCARMAYTA HOLGADO ANGELA M S/. 3,200.00


OFICINA DEFENSORIAL DEL CUSCO DURANTE EL PERIODO DEL 01‐10‐2014 AL 31‐10‐2014 ‐


RO00811 MITSUR AUTOMOTRIZ APURIMAC S.C. S/. 3,209.00MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER PRADOMI 1429 ‐

ASIGNADO A LA OD APURIMAC 21/10/2014

RO00813 PARILLO CALSIN VILMA S/. 3,226.00MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA NISSAN TERRANO LGP898 ‐ ASIGNADO A

LA OD PUNO 21/10/2014

RO00762 FARRO SANCHEZ JOSHUA AXEL MARTI S/. 3,370.00


LA ADJUNTIA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES, DURANTE EL PERIODO DEL 01.10.2014 AL

31.10.2014 INFORME FINAL. 01/10/2014



LA OFICINA DE GABINETE, DURANTE EL PERIODO DEL 01.10.2014 AL 31.10.2014.01/10/2014

RO00778 MARCELO PEREZ YURY GABRIELA S/. 3,600.00



10‐2014 ‐ INFORME PRELIMINAR 01/10/2014

RO00807 TICONA COSTILLO RONALD S/. 4,249.00SERVICIO DE PINTADO Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA FACHADA DEL INMUEBLE

QUE FUNCIONA COMO SEDE DE LA OFICINA DEFENSORIAL DEL CUSCO. 17/10/2014

RO00810 CHAVEZ PINEDA MAYRA SOFIA S/. 4,250.00 SERVICIO DE PINTADO DE FACHADA DE LA OFICINA DEFENSORIAL DEL CALLAO. 20/10/2014

RO00799 JCH E INGENIEROS D' PROYECTOS Y CO S/. 5,015.00SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 04 EQUIPOS DE ILUMINACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 08

VENTILADORES DEL AUDITORIO PRINCIPAL. 13/10/2014



PROGRAMA DE ÉTICA PÚBLICA, PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01‐10‐2014 AL 31‐10‐2014 ‐ PRODUCTO Nº 201/10/2014

RO00794 RAMOS OROSCO JOEL ROMAN S/. 5,700.00SERVICIO DE PINTADO Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE A TODO COSTO QUE FUNCIONA

COMO SEDE DE LA OFICINA DEFENSORIAL DE ICA. 10/10/2014

RO00795 JCH E INGENIEROS D' PROYECTOS Y CO S/. 6,903.00SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE 09 EQUIPOS DE AIRE

ACONDICIONADO DE LA SEDE CENTRAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO 10/10/2014

CF00181 UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOL S/. 8,700.00 CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA INSTITUCION PARA 20 PARTICIPANTES. 01/10/2014

RO00814 COMPANIA J.M. GUTIERREZ AUTOMO S/. 9,722.00REPARACION DE LA CAMIONETA TOYOTA HI LUX PIP151 ‐ ASIGNADO A LA OD CUSCO

24/10/2014

RD00002 VORENO EIRL S/. 10,200.00SERVICIO DE CONFECCION DE FOLDER PARA USO DEL ARCHIVO CENTRAL Y DE LAS

OFICINAS Y MODULOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO. 10/10/2014

RD00001 COMERCIAL JESKELL E.I.R.L. S/. 11,050.00

CONFECCIÓN DE CAJAS ARCHIVERAS, PARA EL ARCHIVO CENTRAL, OFICINAS Y MODULOS

DEFENSORIALES . (MENOR A 3 UIT)

MONTO TOTAL DEL SERVICIO: S/. 11,050.0009/10/2014

CF00023 APARICIO HUALPA SEGUNDO FIDEL S/. 153.00ADQUISICION DE ALIMENTOS‐ PARA LOS TALLERES DE PROMOCION Y DIFUSION DEL ROL DE

LA DFENSORIA DEL PUEBLO. MES OCTUBRE 01/10/2014

CF00182 SOUTH AMERICAN BUSINESS AND COR S/. 90.00

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS‐ PARA LA MESA DE TRABAJO EN TORNO DE LOS

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA SUPERVISIÓN A LOS CONSEJOS DE COORDINACIÓN LOCAL ‐

CCL‐UCT LIMA. 01/10/2014

CF00186 PJ LOGISTIC S.A.C. S/. 285.00SERVICIO DE ENVIO DE TRIPTICOS‐ A LAS OFICINAS DEFENSORIALES PARA LA DIFUSIÓN

SOBRE LA LABOR DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO. 01/10/2014

CF00188 OPERADORA LOGISTICA DE ALIMENTO S/. 300.00 SERVICIO DE COFFEE BREAK ‐ PARA CAPACITACIÓN A PERSONAL DE COMISARIAS. 23/10/2014

CF00183 PRODUGRAFICA E.I.R.L. S/. 330.00

SERVICIO DE CONFECCIÓN DE FOLDERS Y SERIGRAFIADO DE LAPICEROS ECOLÓGICOS ‐

PARA LA LA MESA DE TRABAJO EN TORNO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA

SUPERVISIÓN A LOS CONSEJOS DE COORDINACIÓN LOCAL ‐ CCL‐UCT LIMA.01/10/2014

CF00179 PIRWA NATURAL S.A.C. S/. 450.00

SERVICIO DE REFRIGERIOS‐ PARA LA MESA DE TRABAJO EN TORNO DE LOS RESULTADOS

OBTENIDOS EN LA SUPERVISIÓN A LOS CONSEJOS DE COORDINACIÓN LOCAL CCL‐UCT LIMA.01/10/2014

CF00180 PIRWA NATURAL S.A.C. S/. 450.00SERVICIO DE REFRIGERIOS‐ PARA EL TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA Y RESPETO DE

DERECHOS FUNDAMENTALES. 01/10/2014

CF00177 PIRWA NATURAL S.A.C. S/. 500.00SERVICIO DE COFFEE BREAK‐ PARA EL CURSO DE CAPACITACIÓN CONTRATACIONES

PÚBLICAS. 01/10/2014

CF00184 OPERADORA LOGISTICA DE ALIMENTO S/. 826.00SERVICIO DE COFFEE BREAK‐ PARA LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE COMISARIAS.

01/10/2014

CF00185 VORENO EIRL S/. 900.00SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARTILLAS ‐ PARA LA DIFUSIÓN DEL TEMA DE DISCRIMINACIÓN

EN LA CARRERA DEFENSORIA 5K 01/10/2014



PRIMERA ADJUNTIA, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐10‐2014 AL 31‐10‐2014 ‐ INFORME Nº

02 01/10/2014

CF00194 EL LIDER EMPRESA DE ADMINISTRACIO S/. 8,900.00

SERVICIO DE CONFECCIÓN DE CHALECOS EN TELA DRILL, EN POPELINA Y EN MALLA CON

DRILL . (MENOR A 6 UIT)



del servicio


adquisición



RO00830 VALDIVIA LEON WALTER ALEJANDRO S/. 2,000.00


ÁREA DE CONTROL PATRIMONIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 03.11.2014 AL 30.11.2014



RO00834 TE.SA.M.PERU S.A. S/. 396.48 SERVICIO DE RENOVACION DE LA LINEA ISAT Y PLANT ISAT 60, PARA EL DESPACHO. 03/11/2014




11‐2014 ‐ INFORME FINAL 03/11/2014

RO00838 PAUCARMAYTA HOLGADO ANGELA MA S/. 3,200.00


OFICINA DEFENSORIAL DEL CUSCO DURANTE EL PERIODO DEL 01‐11‐2014 AL 30‐11‐2014‐





DE NOVIEMBRE DEL 2014. 03/11/2014





RO00842 ALIAGA TERREROS LISBETH LIZETH S/. 1,500.00


OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR, DURANTE EL PERIODO DEL 03.11.2014 AL 30.11.2014




MÓDULO DE ATENCIÓN DEFENSORIAL DE TARAPOTO, DURANTE EL PERIODO DEL 03.11.2014

AL 30.11.2014 PRODUCTO N° 1. 03/11/2014

RO00851 MATUTE LLAPAPASCA ANA YSABEL S/. 7,500.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA ASESORA PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN LA UNIDAD

ORGANICA DE GABINETE, DURANTE EL PERIODO DEL 03‐11‐2014 AL 30‐11‐201403/11/2014

RO00852 GONZALES RIVAS JULIAN GREGORI S/. 2,000.00




RO00853 INVERSIONES Y SERVICIOS PLANET S.R.L S/. 260.00SERVICIO DE 2 UNIDADES MOVILES (IDA Y RETORNO) SEGURAS PARA EL TRASLADO A LA


RO00854 PEREZ PEÑA LIDIA MARIA S/. 7,000.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA ASESORA PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN LA OFICINA DE

GESTION Y DESARROLLO HUMANO, DURANTE EL PERIODO DEL 03‐11‐2014 AL 28‐11‐2014.03/11/2014

RO00856 SOTELO HUAMAN LORENA PILAR S/. 5,700.00


OFICINA DE ASESORIA JURIDICA, DURANTE EL PERIODO DEL 03‐11‐2014 AL 30‐11‐2014 ‐


RO00857 RIVERA UZURRIAGA CHRISTIAN PAUL S/. 3,000.00


DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TERRITORIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 03.11.2014 al

30.11.2014 PRODUCTO N° 1. 03/11/2014

RO00858 SANCHEZ GAMARRA RINA ALCIRA S/. 4,400.00





CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL

MODULO DE ATENCION DE HUANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.03/11/2014



OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL, DURANTE EL PERIODO DEL

03.11.2014 AL 30.11.2014 PRODUCTO N° 1. 03/11/2014

RO00861 CANDIA TAPIA RAQUEL VANESA S/. 3,605.00




RO00862 MENDOZA GUIDO SERGIO S/. 390.00 SERVICIO DE REFRIGERIOS‐ PARA LA SESION DE COMITE CONSULTIVO. 03/11/2014




DURANTE EL PERIODO DEL 03‐11‐2014 AL 30‐11‐2014 ‐ PRODUCTO Nº 01.03/11/2014

RO00865 JACAY MUNGUIA SHEILAH VERENA S/. 2,500.00



11‐2014 ‐ DOCUMENTO DE TRABAJO. 03/11/2014




30.11.2014 INFORME PRELIMINAR. 03/11/2014

RO00868 ROMAN LOPEZ GINA MARLENE S/. 8,000.00



EL PERIODO DEL 03‐11‐2014 AL 28‐11‐2014 ‐ DOCUMENTO.03/11/2014

RO00869 TORRES ACUÑA CESAR AUGUSTO S/. 8,200.00


PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD, DURANTE EL PERIODO DEL 03‐11‐2014 AL 30‐11‐2014 ‐ DOCUMENTO 03/11/2014

RO00870 FUERTES BADILLO JULIA CARMIN S/. 6,000.00


ADJUNTIA PARA LA ADMINISTRACION ESTATAL, DURANTE EL PERIODO DEL 03‐11‐2014 AL 30‐

11‐2014 ‐ AVANCE DEL PRODUCTO AL 50% 03/11/2014


SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ASCENSOR DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

SEDE CENTRAL JR. UCAYALI Nº 388 ‐ CERCADO DE LIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE

NOVIEMBRE 2014. 03/11/2014

RO00872 ASCENSORES Y MONTACARGAS S.C.R.L S/. 500.00


UNV ‐ HID S‐R MODELO AYM M‐C ASCENSOR UBICADO EN LA NUEVA SEDE DE LA DEFENSORIA

DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.03/11/2014

RO00873 LUNA VARGAS PAULINA S/. 700.00

SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA

CIUDAD DE CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.03/11/2014



CIUDAD DE AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.03/11/2014

RO00875 NUÑEZ MOREYRA LUCIA S/. 6,000.00


PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS, DURANTE EL PERIODO DEL 03‐11‐2014

AL 30‐11‐2014 ‐ REPORTE PRELIMINAR03/11/2014

RO00876 VILLAROEL QUINDE CARLOS ABEL S/. 8,000.00


ADJUNTIA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, DURANTE EL PERIODO DEL 03‐11‐2014 AL 30‐

11‐2014 ‐ PRODUCTO. 03/11/2014



GABINETE, DURANTE EL PERIODO DEL 03.11.2014 AL 30.11.2014 PRODUCTO N° 1.03/11/2014

ANEXO I



RO00878 BERGANZA SETIEN ISABEL S/. 9,000.00



AL 28‐11‐2014 ‐ REPORTE 03/11/2014

RO00880 MEZA RAMOS MICHAEL REYMUNDO S/. 8,400.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ASESOR PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN LA OFICINA DE

ASESORIA JURIDICA, DURANTE EL PERIODO DEL 03‐11‐2014 AL 12‐12‐2014 ‐ INFORME03/11/2014



MÓDULO DE ATENCIÓN DEFENSORIAL DE JAÉN, DURANTE EL PERIODO DEL 03.11.2014 AL

30.11.2014 PRODUCTO N° 1 03/11/2014

RO00882 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. S/. 149.90SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA DIRECCIÓN TERRITORIAL, CORRESPONDIENTE AL MES

DE NOVIEMBRE 2014. 03/11/2014




PRODUCTO N° 4 03/11/2014







OFICINA DEFENSORIAL DE AMAZONAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01.11.2014 AL 30.11.2014

PRODUCTO N° 4 03/11/2014


CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA INTERPRETE DE LENGUAJE DE SEÑAS PARA LA ATENCIÓN

DE CASOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA.

CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS: 06, 13, 20 Y 27 DE NOVIEMBRE 2014. 03/11/2014



PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01.11.2014

AL 30.11.2014 PRODUCTO N° 6. 03/11/2014




CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS: 6,13,20 y 27 DE NOVIEMBRE 2014. 03/11/2014




PRODUCTO N°5 03/11/2014




PRODUCTO N° 2 03/11/2014



OFICINA DEFENSORIAL DE ANCASH, DURANTE EL PERIODO DEL 01.11.2014 AL 30.11.2014




OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA, DURANTE EL PERIODO DEL 01.11.2014 AL 30.11.2014


RO00894 HERRERA PORTUONDO, ISABEL BARBAR S/. 3,600.00

SERVICIO NOTARIAL PARA LOS ACTOS PUBLICOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONCURSO

PÚBLICO Nº 001‐2014‐DP CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD.03/11/2014

RO00898 HIBU PERU S.A.C S/. 10,797.00SERVICIO DE FIGURACION EN LA GUIA TELEFONICA (PAGINAS BLANCAS) DE LAS PROVINCIAS

DEL CENTRO, EDICION 2014. 03/11/2014

RO00899 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDIT S/. 932.98PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL "EL PERUANO" DE LA RESOLUCION DEFENSORIAL Nº 018‐

2014/DP, PARA EL MIERCOLES 05/11/2014. 04/11/2014

RO00900 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDIT S/. 214.48PUBLICACIÓN DE 01 DECLARACION JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS DE LOS


RO00902 CORPORACION PERUANA DE REINGENI S/. 5,900.00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CERTIFICACION DE 10 POZOS A TIERRA. 11/11/2014

RO00903 INVERSIONES MECANICAS & TECNOLOG S/. 918.70MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA NISSAN TERRANO LGA312 ‐ ASIGNADO A

LA OD LIMA 12/11/2014

RO00904 ECHEVARRIA ORTEGA VDA DE GALINDO S/. 2,300.00

RECONOCIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPRESTACION POR EL USO DEL INMUEBLE QUE

FUNCIONA COMO EL MODULO DE ATENCION DEFENSORIAL DE PUQUIO, POR EL PERIODO

COMPRENDIDO DEL 01 DE SETIEMBRE 2014 AL 31 DE OCTUBRE 2014 12/11/2014

RO00905 PRINTER'S S.A.C S/. 626.58POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA OD

PIURA. 13/11/2014

RO00906 GENEBROSO SANCHEZ PERCY ROLY S/. 2,612.50SERVICIO DE PINTADO DE PUERTA DE INGRESO Y PAREDES INTERIORES . A LA OFICINA

DEFENSORIAL DE UCAYALI. 13/11/2014

RO00907 JCH E INGENIEROS D' PROYECTOS Y CO S/. 10,500.00SERVICIO DE DESINSTALACIÓN E INSTALACION DE 05 TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCIÓN.

13/11/2014

RO00908 VALVERDE VALVERDE ALEJANDRA S/. 5,000.00



DURANTE EL PERIODO DEL 13.11.2014 AL 12.12.2014 PRODUCTO13/11/2014

RO00909 PEÑA DE JIMENEZ ROSARIO MAXIMINA S/. 720.00

SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LA MESA DE TRABAJO SOBRE " EL ANALISIS DE LOS

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA SUPERVISION DE LA GESTION MUNICIPAL DE RESIDUOS

SOLIDOS UCT LIMA". 13/11/2014

RO00910 MARIN PORTOCARRERO REBECA LIZBET S/. 1,000.00

SERVICIO NOTARIAL PARA LOS ACTOS PÚBLICOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 002‐2014‐DP "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE

INTERCONEXIÓN A NIVEL NACIONAL" 13/11/2014

RO00912 CHICLOTE FERNANDEZ ANDRES S/. 900.00SERVICIO DE PINTADO DE FACHADA Y AMBIENTES INTERIORES DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA

OFICINA DEFENSORIAL DE CAJAMARCA 14/11/2014

RO00913 HERRERA PORTUONDO, ISABEL BARBAR S/. 450.00

SERVICIO NOTARIAL PARA LOS ACTOS PUBLICOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONCURSO

PÚBLICO Nº 001‐2014‐DP CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA. 14/11/2014

RO00914 IMPRESION ARTE PERU S.A.C. S/. 3,000.00SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE AFICHES PARA LA OFICINA DEFENSORIAL DEL CUSCO

14/11/2014

RO00915 NASHNATE CANAYO WILSON S/. 4,900.00SERVICIO DE PINTADO DE FACHADA Y AMBIENTES INTERIORES DEL MODULO DE ATENCION

DEFENSORIAL DE TARAPOTO 14/11/2014

RO00916 NUÑEZ MONTECILLO JHON POOL S/. 1,830.00MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA NISSAN TERRANO ROL967 ‐ ASINADO A LA

OD UCAYALI 17/11/2014


CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN CONSULTOR PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN LA OFICINA

DEFENSORIAL DE TUMBES, DURANTE EL PERIODO DEL 17‐11‐2014 AL 15‐12‐2014 ‐ INFORME17/11/2014

RO00918 MELENDEZ ARISTA ANDY S/. 3,000.00



INFORME 17/11/2014

RO00919 ACORT DECO SAC S/. 3,060.00

SERVICIO DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE TAPIZÓN DE ALTO TRÁNSITO.A LA OFICINA

DE LOS COMISIONADOS. DE LA ADJUNTIA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES.17/11/2014

RO00920 FIDEMA ASOCIADOS SAC S/. 2,500.00SERVICIO DE PINTADO DE FACHADA Y AMBIENTES INTERIORES . A LA OFICINA DEFENSORIAL

DE AREQUIPA. 17/11/2014

RO00921 BARRERA CAMARENA HENRY EDUARDO S/. 1,800.00


ÁREA DE ARCHIVO CENTRAL, DURANTE EL PERIODO DEL 17.11.2014 AL 12.12.2014

PRODUCTO 17/11/2014

RO00922 MENDOZA ESCOBAL PILAR ROXANA S/. 1,000.00


MÓDULO DE ATENCIÓN DEFENSORIAL DE LA MERCED, DURANTE EL PERIODO DEL 17.11.2014

AL 12.12.2014 PRODUCTO 17/11/2014

RO00923 PEÑA DE JIMENEZ ROSARIO MAXIMINA S/. 600.00

SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LA MESA DE TRABAJO SOBRE 2 LAS SANCIONES DE INDECOPI

Y SBS FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DE COMPAÑIAS DE SEGUROS, RESPECTO AL PAGO DEL

SOAT. 17/11/2014

RO00924 SOLANO CORTEZ LUCIA HAYDEE S/. 4,647.17SERVICIO DE PINTADO DE FACHADA Y AMBIENTES INTERIORES A TODO COSTO DEL INMUEBLE

QUE OCUPA LA OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCAVELICA 17/11/2014

RO00925 VORENO EIRL S/. 8,555.00SERVICIO DE CONFECCIÓN DE RÓTULOS CON NUMERACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA

CARRERA 5K 17/11/2014

RO00926 OCUPA OCUPA NELLY S/. 2,400.00

SERVICIO DE PINTADO DE INTERIORES DEL INMUEBLE Y PUERTA PRINCIPAL ENROLLABLE, A

TODO COSTO, DONDE FUNCIONA LA SEDE DEL MÓDULO DEFENSORIAL DE JAÉN.17/11/2014

RO00927 JC IMPRESOS S.A.C ‐ JC IMP S.A.C. S/. 2,400.00SERVICIO DE CONFECCION DE PAPEL MEMBRETADO Y CONFECCION DE BIND CARD PARA

STOCK DEL ALMACEN CENTRAL 17/11/2014

RO00928 CONSORCIO EMPRESARIAL SOLUCIONE S/. 10,560.00SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS IMPRESORAS DE LA DEFENSORIA DEL

PUEBLO 17/11/2014

RO00929 VORENO EIRL S/. 500.00SERVICIO DE SERIGRAFIADO DE POLOS PARA LOS ORGANIZADORES DE LA CARRERA 5K

18/11/2014

RO00930 INVERSIONES MECANICAS & TECNOLOG S/. 4,625.00MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AUTOMOVIL HYUNDAI ATOZ CGC565 ‐ ASIGNADO A LA

OAF 19/11/2014



RO00932 SOLUCIONES Y GESTIONES DE TI S.A.C. S/. 11,345.00CONTRATACION DEL SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS DEL SOFTWARE GRAPHON GO‐

GLOBAL 19/11/2014

RO00933 MENDOZA GUIDO SERGIO S/. 4,200.00 SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRADO, TOLDO Y MESAS PARA LA CARRERA DE 5K. 19/11/2014

RO00934 ARANDIA LEGUIA WILFREDO S/. 1,359.83SERVICIO DE PINTADO DE FACHADA Y AMBIENTES INTERIORES A TODO COSTO DEL INMUEBLE

QUE OCUPA LA OFICINA DEL MODULO DE ATENCION DE ANDAHUAYLAS 19/11/2014

RO00935 CHAVEZ PINEDA MAYRA SOFIA S/. 2,500.00SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE POZO SÉPTICO. UBICADO EN EL EDIFICIO NUEVO


RO00936 CHAVEZ PINEDA MAYRA SOFIA S/. 1,000.00SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PARED DE DRYWALL Y PUERTA DE INGRESO. EN LA SEDE

CENTRAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO. 19/11/2014

RO00937 ELECTRO SERVICIOS ALASKA EIRL S/. 1,936.00SERVICIO DE PINTADO DE FACHADA Y INTERIORES DE LA OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO.

19/11/2014

RO00938 DEL ALCAZAR HERRERA LUIS GUILLERM S/. 2,655.00

SERVICIO DE PINTADO DE FACHADA Y AMBIENTES INTERIORES A TODO COSTO DEL INMUEBLE

DONDE FUNCIONA LA SEDE DE LA OFICINA DEFENSORIAL DE MADRE DE DIOS.20/11/2014

RO00939 EDICIONES NOVA PRINT S.A.C. S/. 10,900.00SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LA REVISTA "DEBATE DEFENSORIAL Nº7" DE LA DEFENSORÍA DEL

PUEBLO. 20/11/2014

RO00940 OCUPA OCUPA NELLY S/. 2,100.00SERVICIO DE TRASLADO DE 09 BIENES (MUEBLES) DESDE EL ALMACEN CENTRAL DE LIMA A

MAD. DE JAEN. 20/11/2014

RO00941 ROSAS SHUAN PABLO SILVERIO S/. 2,350.00 POR EL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL DE LA OD ANCASH. 20/11/2014

RO00942 SIERRA SANCHEZ DANTE FRIXIDO S/. 3,350.00 SERVICIO DE PINTADO DEL LOCAL DE LA OD ANCASH. 20/11/2014

RO00943 JIMENEZ HUASHUAYO ISIDRO CESAR S/. 2,200.00 POR EL SERVICIO DE PINTADO DEL LOCAL DE LA OD APURIMAC. 20/11/2014

RO00944 BARDALEZ SAJAMI SEGUNDO CESAR S/. 5,560.00SERVICIO DE PINTADO DE LA FACHADA E INTERIORES DEL INMUEBLE A TODO COSTO DONDE

FUNCIONA LA SEDE DE LA OFICINA DEFENSORIAL DE SAN MARTÍN. 21/11/2014

RO00945 GONZALES ALVAREZ WILLIAM JUAN S/. 3,680.00SERVICIO DE CONFECCIÓN DE UN TOLDO DE LONA PESADA PARA LA OFICINA DEFENSORIAL DE

LIMA NORTE. 21/11/2014

RO00946 PROYECTO CIELO S.A.C S/. 3,595.00 SERVICIO DE PINTADO INTERIOR DE LA OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO. 21/11/2014

RO00947 EMP. DE SERV. Y REPRES. CRUZ HANCC S/. 4,203.00SERVICIO DE PINTADO DE FACHADA Y AMBIENTES INTERIORES DE LA OFICINA DEFENSORIAL

DE PUNO. 21/11/2014

RO00948 AZABACHE LEON LAURA MONICA S/. 2,596.00 POR EL SERVICIO DE PINTADO DEL LOCAL DE LA OD. LA LIBERTAD. 22/11/2014

RO00949 TICONA COSTILLO RONALD S/. 5,186.50 POR EL SERVICIO DE PINTADO DEL LOCAL DE LA OD CUSCO. 22/11/2014

RO00950 EMP. DE SERV. Y REPRES. CRUZ HANCC S/. 2,320.00POR EL SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACIÓN DE REJAS DE SEGURIDAD PARA EL LOCAL DE

LA OD PUNO. 22/11/2014

RO00951 INVERSIONES ROHI E.I.R.L. S/. 5,900.00

SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACIÓN DE 400 VALLAS DE METAL PARA LA CARRERA 5K

DE LA ADHPD.22/11/2014

RO00952 INVERSIONES MECANICAS & TECNOLOG S/. 1,439.00MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA TOYOTA HI LUX EGR078 ‐ ASIGNADO A LA

OD LIMA NORTE 24/11/2014

RO00953 ARBE VILCHEZ CELIO ZACARIAS S/. 950.00SERVICIO DE PINTADO DE FACHADA Y AMBIENTES INTERIORES DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL

MODULO DE ATENCION DEFENSORIAL DE LA MERCED. 25/11/2014

RO00954 INFANCION MANRRIQUE GUSTAVO GER S/. 1,168.00SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE PARED DE DRYWALL DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL

MODULO DE ATENCION DEFENSORIAL DE LA MERCED. 25/11/2014

RO00955 CHAVEZ PEREZ ELIS ORLANDO S/. 3,773.00SERVICIO DE PINTADO DE FACHADA, PUERTA, PASAMANO E INTERIORES AL MODULO DE

ATENCION DE JULIACA. 26/11/2014

RO00956 TECNOLOGIA ELECTRO INDUSTRIAL RO S/. 1,416.00POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UN GRUPO ELETRÓGENO PARA EL EVENTO CARRERA 5K DE

LA ADHPD. 26/11/2014

RO00957 RAMIREZ SANCHEZ GIULIANA JULISSA S/. 2,200.00POR SEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN EQUIPO DE SONIDO Y SHOW ARTÍSTICO PARA LA

CARRERA 5K DE LA ADHPD. 27/11/2014

RO00962 GONZALES ALVAREZ WILLIAM JUAN S/. 4,750.00CONFECCION DE POLOS PARA LA CARRERA DEFENSORIA 5K "NO CONSTRUYAS BARRERAS, NO

DISCRIMINES". 28/11/2014


ADQUISICIÓN DE DIARIOS Y REVISTAS, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFENSORIA DEL

PUEBLO ‐ MENOR A 3 UIT.



MES: NOVIEMBRE ‐ 2014

03/11/2014


ADQUISICIÓN DEL DIARIO "EL COMERCIO" PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFENSORIA




MES: NOVIEMBRE ‐ 2014

03/11/2014

RO00199 CONSORCIO TECNOLOGICO DEL PERU S S/. 913.48DISCO DURO PARA EL SERVIDOR FILE SERVER INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

14/11/2014

RO00200 TECSAN INDUTRIAS DEL PERÚ E.I.R.L. S/. 95.00ADQUISICION DE UN EXTINTOR PARA EL MODULO DE ATENCION DEFENSORIAL DE TARAPOTO

14/11/2014

RO00206 ROJAS ROBLES HUGO S/. 250.00COMPRA DE UNA MALETA PORTA HERRAMIENTAS. PARA TRASLADAR LOS MATERIALES DE

PROMOCIÓN DE DERECHOS. 18/11/2014

RO00207 MANTINNI S.R.L. S/. 198.00 ADQUISICIÓN DE FOLDERS DE PLASTICO PARA EL ALMACEN CENTRAL 19/11/2014

RO00208 SIM & ASESORIA E.I.R.L. S/. 276.60COMPRA DE UN DISCO EXTERNO PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACION DEL

PROGRAMA DE ETICA PUBLICA Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN. 19/11/2014

RO00211 COMERCIAL ANGULO SRL S/. 2,340.00POR LA ADQUISICIÓN DE CUATRO LLANTAS PARA EL VEHÍCULO PLACA EGR‐077 DE LA OD

AMAZONAS. 25/11/2014

RO00212 COMERCIAL E INDUSTRIAL BRANFISA S. S/. 2,965.00ADQUISICIÓN DE UNA LUSTRADORA INDUSTRIAL PARA LA OFICINA DEFENSORIAL DE

LAMBAYEQUE 26/11/2014

RO00213 YANQUI TACAS ELIZABETH MERY S/. 1,450.00POR LA ADQUISICIÓN DE 50 MEDALLAS CON CINTAS IMPRESAS PARA LA CARRERA

5K.ORGANIZADO POR LA ADHPD. 27/11/2014



PRIMERA ADJUNTIA, DURANTE EL PERIODO DEL 03‐11‐2014 AL 28‐11‐2014 ‐ INFORME Nº 01 03/11/2014

CF00196 TRAVEL GROUP PERU S.A. S/. 480.74SERVICIO DE RESERVACION Y ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES ‐ CANASTA DE

FONDOS. 13/11/2014

CF00197 SUPPLY EMPRESARIAL SAC S/. 979.05SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE CHALECOS A LAS OFICINAS DEFENSORIALES Y MODULOS DE

ATENCIÓN. 18/11/2014


del servicio


adquisición



RO00970 TE.SA.M.PERU S.A. S/. 396.48 SERVICIO DE RENOVACION DE LA LINEA ISAT Y PLANT ISAT 60, PARA EL DESPACHO 01/12/2014

RO00977 PEREZ PEÑA LIDIA MARIA S/. 3,000.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA ASESORA PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN LA OFICINA DE

GESTION Y DESARROLLO HUMANO, DURANTE EL PERIODO DEL 29‐11‐2014 AL 12‐12‐2014. 01/12/2014

RO00978 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. S/. 149.90 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA DIRECCIÓN TERRITORIAL. 01/12/2014

RO00981 CANDIA TAPIA RAQUEL VANESA S/. 3,605.00








RO00983 PAUCARMAYTA HOLGADO ANGELA MA S/. 3,200.00


OFICINA DEFENSORIAL DEL CUSCO DURANTE EL PERIODO DEL 01‐12‐2014 AL 12‐12‐2014 ‐


RO00985 SOTELO HUAMAN LORENA PILAR S/. 5,700.00


OFICINA DE ASESORIA JURIDICA, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐12‐2014 AL 12‐12‐2014 ‐

INFORME FINAL. 01/12/2014

RO00986 SANCHEZ GAMARRA RINA ALCIRA S/. 4,400.00




RO00987 NUÑEZ MOREYRA LUCIA S/. 4,000.00



AL 12‐12‐2014 ‐ REPORTE FINAL.01/12/2014

RO00988 FUERTES BADILLO JULIA CARMIN S/. 3,000.00


ADJUNTIA PARA LA ADMINISTRACION ESTATAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐12‐2014 AL 12‐

12‐2014 ‐ PRODUCTO FINAL 100% 01/12/2014




DURANTE EL PERIODO DEL 01‐12‐2014 AL 12‐12‐2014 ‐ PRODUCTO Nº 02.01/12/2014

RO00990 CCOMPI MAMANI RICARDO S/. 3,605.00


OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO, DURANTE EL PERIODO DEL 01.12.2014 AL 12.12.2014

PRODUCTO 01/12/2014


RO00992 VORENO EIRL S/. 1,100.00SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN PARA EL PROGRAMA DE ASUNTOS

PENALES Y PENITENCIARIOS. 01/12/2014

RO00993 SOUTH AMERICAN BUSINESS AND COR S/. 1,751.00CONFECCIÓN DE FÓLDERES PLASTIFICADOS E IMPRESION DE VOLANTES PARA LA OFICINA

DEFENSORIAL DE LIMA SUR 01/12/2014

RO00994 HUAMBACHANO HERNANDEZ CARMEN S/. 399.00 SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LA SESION DEL COMITE CONSULTIVO. 01/12/2014

RO00995 INVERSIONES Y SERVICIOS PLANET S.R.L S/. 260.00SERVICIO DE 2 UNIDADES MOVILES (IDA Y RETORNO) SEGURAS PARA EL TRASLADO A LA


RO00996 TUESTA IPARRAGUIRRE LESLY FIORELLA S/. 1,000.00


ADJUNTÍA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PÚBLICOS Y PUEBLOS INDÍGENAS, DURANTE EL

PERIODO DEL 01.12.2014 AL 12.12.2014 PRODUCTO 01/12/2014

RO00997 SOUTH AMERICAN BUSINESS AND COR S/. 440.00SERVICIO DE CONFECCION DE CHALECOS PARA EL USO DE LOS MIEMBROS DEL COMITE

CONSULTIVO DE LA ADJUNTIA PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 01/12/2014

RO00998 RUIZ ROBLES MARIA EUGENIA S/. 1,000.00


ADJUNTÍA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PÚBLICOS Y PUEBLOS INDÍGENAS, DURANTE EL

PERIODO DEL 01.12.2014 AL 12.12.2014 PRODUCTO01/12/2014

RO00999 SOUTH AMERICAN BUSINESS AND COR S/. 490.00SERVICIO DE SERIGRAFIADO DE USB METALICO‐ PARA LA EVALUACION ANUAL DE LA OD. DE

CALLAO. 01/12/2014

RO01000 ZORRILLA RIVERA GINO RENZO S/. 2,925.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN CONSULTOR PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN LA OFICINA

DEFENSORIAL DE JUNIN, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐12‐2014 AL 12‐12‐2014 ‐ INFORME.01/12/2014

RO01001 CARDENAS SOTERO EDGAR ALBERTO S/. 3,000.00CONTRATACION DE UNA PRESENTACION LUDICA PARA LA EJECUCION DEL TALLER DE

"CONCILIACION DE LA VIDA EN FAMILIA". 01/12/2014

RO01002 MQ CONSTRUCTORES SAC S/. 792.00SERVICIO DE COFFEE BREAK Y ALMUERZO PARA LA REUNION DE EVALUACION ANUAL DE LA

OD. DE CALLAO. 01/12/2014

RO01003 GUTIERREZ GONZALES SOFIA MARINA S/. 3,300.00


OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐12‐2014 AL 12‐12‐2014 ‐

INFORME. 01/12/2014

RO01004 POMA SANTOS BERENIZ S/. 3,160.00


OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐12‐2014 AL 12‐12‐2014 ‐

INFORME 01/12/2014

RO01005 PEÑA DE JIMENEZ ROSARIO MAXIMINA S/. 1,300.00SERVICIO DE COFFEE BREAK‐ PARA LA REUNION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION ANUAL POI

2014 Y PLANIFICACION POI 2015. 01/12/2014

RO01006 BERGANZA SETIEN ISABEL S/. 5,000.00



AL 12‐12‐2014 ‐ REPORTE 01/12/2014




12‐2014 ‐ INFORME 01/12/2014

RO01008 MATUTE LLAPAPASCA ANA YSABEL S/. 7,500.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA ASESORA PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN LA UNIDAD

ORGANICA DE GABINETE, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐12‐2014 AL 12‐12‐2014.01/12/2014

RO01009 MORALES DAVILA JHORDAN ADOLFO S/. 6,000.00


PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐12‐2014 AL 12‐12‐2014 ‐

PRODUCTO 01/12/2014

RO01010 ROMAN LOPEZ GINA MARLENE S/. 4,000.00



EL PERIODO DEL 01‐12‐2014 AL 12‐12‐2014 ‐ DOCUMENTO01/12/2014

RO01011 VEGA GUEVARA ROSARIO MILAGROS S/. 3,000.00


OFICINA DEFENSORIAL DEL JUNIN, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐12‐2014 AL 12‐12‐2014 ‐

INFORME 01/12/2014



MÓDULO DE ATENCIÓN DE TINGO MARÍA, DURANTE EL PERIODO DEL 01.12.2014 AL

12.12.2014 PRODUCTO 01/12/2014

RO01013 ALOJAMIENTOS Y RECREO ROMERO EIR S/. 2,490.00SERVICIO DE ALMUERZO PARA LA REUNIONDE SEGUIMIENTO Y EVALUACION ANUAL POI 2014

Y PLANIFICACION POI 2015. 01/12/2014

RO01014 SAMANIEGO RAMOS DE MESTANZA SIL S/. 1,180.00

SERVICIO NOTARIAL PARA LOS ACTO PUBILICOS DEL PROCESO DE LA ADQUISICION DE MENOR

CUANTIA Nº 030‐2014‐DP " CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD " 01/12/2014

ANEXO I




SERVICIO NOTARIAL PARA LOS ACTOS PUBLICO DE LA ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA POR

SUBASTA INVERSA PRESENCIAL Nº 14‐2014‐DP " ADQUISICION DE COMBUSTIBLE "

01/12/2014

RO01016 VILLAROEL QUINDE CARLOS ABEL S/. 4,000.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN CONSULTOR PARA QUE PRESTE SERVICIOS A LA ADJUNTIA

PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐12‐2014 AL 15‐12‐2014 ‐

PRODUCTO 01/12/2014

RO01017 TORRES ACUÑA CESAR AUGUSTO S/. 4,000.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN CONSULTOR PARA QUE PRESTE SERVICIOS AL PROGRAMA

DE DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD,

DURANTE EL PERIODO DEL 01‐12‐2014 AL 12‐12‐20114 ‐ DOCUMENTO01/12/2014

RO01018 SILVA TICLLACURI LUZ CYNTHIA S/. 3,000.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA CONSULTORA PARA QUE ELABORE UN INFORME JURÍDICO

SOBRE EL TEMA DE ABORTO POR VIOLACIÓN, PARA LA ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA

MUJER, DURANTE EL PERIODO DEL 01‐12‐2014 AL 12‐12‐2014 ‐ INFORME01/12/2014

RO01020 GRUPO DOEL S.A.C. S/. 982.80SERVICIO DE CONFECCION DE MALETINES ‐ PARA LA OFICINA DEFENSORIAL DEL CALLAO.

01/12/2014


SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ASCENSOR DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

SEDE CENTRAL JR. UCAYALI Nº 388 ‐ CERCADO DE LIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE 2014. 01/12/2014

RO01023 ASCENSORES Y MONTACARGAS S.C.R.L S/. 500.00


UNV ‐ HID S‐R MODELO AYM M‐C ASCENSOR UBICADO EN LA NUEVA SEDE DE LA DEFENSORIA

DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.01/12/2014

RO01024 FLORES MORA PATROCINIA S/. 800.00SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MODULO DE

ATENCION DE HUANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. 01/12/2014

RO01025 LUNA VARGAS PAULINA S/. 700.00SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA

CIUDAD DE CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. 01/12/2014



CIUDAD DE AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.01/12/2014

RO01028 LOZADA SALDARRIAGA EDUARDO MAR S/. 2,500.00SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA L FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA

DEFENSORIAL DE TUMBES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. 01/12/2014



OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL, DURANTE EL PERIODO DEL

01.12.2014 AL 12.12.2014 PRODUCTO N° 2. 01/12/2014



GABINETE, DURANTE EL PERIODO DEL 01.12.2014 AL 12.12.2014 PRODUCTO N° 2.01/12/2014

RO01031 VALDIVIA LEON WALTER ALEJANDRO S/. 1,000.00




RO01032 CAMPOS VARGAS MELVA ISELA S/. 830.00


MÓDULO DE ATENCIÓN DEFENSORIAL DE JAÉN, DURANTE EL PERIODO DEL 01.12.2014 AL

12.12.2014 PRODUCTO N° 2. 01/12/2014




12.12.2014 INFORME FINAL. 01/12/2014

RO01034 RIVERA UZURRIAGA CHRISTIAN PAUL S/. 2,000.00


DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TERRITORIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01.12.2014 AL

12.12.2014 PRODUCTO N° 2. 01/12/2014



MÓDULO DE ATENCIÓN DEFENSORIAL DE TARAPOTO, DURANTE EL PERIODO DEL 01.12.2014

AL 12.12.2014 PRODUCTO N° 2. 01/12/2014

RO01036 GONZALES RIVAS JULIAN GREGORI S/. 1,000.00







DE DICIEMBRE DEL 2014. 01/12/2014

RO01038 ALIAGA TERREROS LISBETH LIZETH S/. 750.00


OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR, DURANTE EL PERIODO DEL 01.12.2014 AL 12.12.2014




OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA, DURANTE EL PERIODO DEL 01.12.2014 AL 12.12.2014


RO01040 ANCRO SRL S/. 4,445.60POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA EL EVENTO CARRERA 5K

ORGANIZADO POR LA ADHPD. 01/12/2014



OFICINA DEFENSORIAL DE ANCASH, DURANTE EL PERIODO DEL 01.12.2014 AL 12.12.2014





PRODUCTO N° 3 01/12/2014




PRODUCTO N°6 01/12/2014




CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS: 2, 5, 9, 12. DE DICIEMBRE 2014. 01/12/2014



PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01.12.2014

AL 12.12.2014 PRODUCTO N° 7. 01/12/2014


CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA INTERPRETE DE LENGUAJE DE SEÑAS PARA LA ATENCIÓN

DE CASOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA.

CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS: 04, 11 Y 18 DE DICIEMBRE 2014. 01/12/2014



OFICINA DEFENSORIAL DE AMAZONAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01.12.2014 AL 12.12.2014

PRODUCTO N° 5 01/12/2014

RO01048 EDQUEN OLIVERA MERLY FRIORELLY S/. 0.00




RO01049 RUIZ CRUZ RAQUEL JESSICA S/. 0.00



PRODUCTO N° 5 01/12/2014

RO01050 RO. SERVICIOS MULTIPLES SOCIEDAD A S/. 590.00

CONTRATAR UN BUS CON 45 O 49 ASIENTOS PARA IDA Y VUELTA , PARA EL TRASLADO DEL

PERSONAL QUE ASISTIRA A LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION ANUAL POI 2014 Y

PLANIFICACION POI 2015, EN CHOSICA, CON EL PERSONAL DE OD LIMA.01/12/2014

RO01051 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. S/. 21.87 SERVICIO DE ROAMING A MEXICO, USO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO. 02/12/2014



RO01054 INVERSIONES MECANICAS & TECNOLOG S/. 3,283.00MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AUTOMOVIL FORD ESCORT TQ5627 EN CUSTODIA DEL

AREA DE CONTROL PATRIMONIAL 03/12/2014

RO01055 ORDOÑEZ BANCES FRANKLIN ISRRAEL S/. 3,824.00SERVICIO DE PINTADO DE LOCAL INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DEFENSORIAL DE

LAMBAYEQUE DE LOS AMBIENTES INTERIORES Y EXTERIORES A TODO COSTO. 03/12/2014

RO01056 CORREA PULACHE CARLOS AUGUSTO S/. 0.00 POR EL SERVICIO DE PINTADO DEL LOCAL DE LA OFICINA DEFENSORIAL DE PIURA. 03/12/2014

RO01057 ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS S/. 11,300.00SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REEMPLAZO DE BATERIAS A UPS EATON

POWERWARE MODELO PW9355‐40 DE 40KVA DE POTENCIA. 03/12/2014

RO01058 QUISPE AVALOS CESAR ELIAS S/. 5,236.00 POR EL SERVICIO DE PINTADO DEL LOCAL DE LA OD. AMAZONAS. 03/12/2014

RO01059 ESPINOZA WONG WILMER RAUL S/. 5,500.00

POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA PANTALLA LED GIGANTE MOD. P7.DE 4X3 MTS. .

PARA LA CARRERA 5K ORGANIZADO POR LA ADHPD.

04/12/2014

RO01060 SUPPLY EMPRESARIAL SAC S/. 2,638.88SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE REVISTA DE DEFENSORIAL A LAS OFICINAS DEFENSORIAL A

PROVINCIAS. 05/12/2014

RO01061 FLORES OBESO JORGE REYNALDO S/. 0.00

SERVICIO DE REPARACION DE SILLAS ,SILLONES A TAPIZAR A LAS OFICINAS; ADJ. DERECHO DE

LA MUJER, ADJ. MEDIO AMBIENTE, SERVICIO PUBLICOS, ADJ. ASUNTO CONSTITUCIONALES,

ADJ. ADMINISTRACION ESTATAL, ARCHIVO, PROG. ETICA PUBLICA,PREVENCION, LIMA ESTE.05/12/2014

RO01062 FLORES OBESO JORGE REYNALDO S/. 7,076.00

SERVICIO DE REPARACION DE SILLAS ,SILLONES A TAPIZAR A LAS OFICINAS; ADJ. DERECHO DE

LA MUJER, ADJ. MEDIO AMBIENTE, SERVICIO PUBLICOS, ADJ. ASUNTO CONSTITUCIONALES,

ADJ. ADMINISTRACION ESTATAL, ARCHIVO, PROG. ETICA PUBLICA,PREVENCION, LIMA ESTE.05/12/2014

RO01063 AUTOMOTRIZ SAN BLAS S.A. S/. 1,335.90MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA EGK285 ‐ ASIGNADO A

LA OD PASCO 05/12/2014

RO01064 SUPPLY EMPRESARIAL SAC S/. 1,262.13SERVICIO DE ENVIO DE POLOS A LAS OFICINAS DEFNSORIALES ‐ PARA LA CARRERA

DEFENSORIAL 5K. 09/12/2014

RO01065 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDIT S/. 932.98PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL "EL PERUANO" DE LA RESOLUCION DEFENSORIAL Nº 019‐

2014‐DP PARA EL JUEVES 11‐12‐2014. 10/12/2014

RO01066 GRAFICA PUBLICITARIA EXTERIOR PERU S/. 1,500.00SERVICIO A TODO COSTO DE REPRODUCCIÓN E IMPRESIÓN SERIGRÁFICA DE 500 CDS

10/12/2014

RO01067 VORENO EIRL S/. 4,000.00SERVICIO DE CONFECCIÓN DE GORROS PARA LA REALIZACIÓN DE LA CARRERA DEFENSORÍA 5K

"NO CONSTRUYAS BARRERAS, NO DISCRIMINES" 10/12/2014

RO01068 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDIT S/. 1,029.49PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL "EL PERUANO" DE LA RESOLUCION DEFENSORIAL Nº 020‐

2014‐DP PARA EL SABADO 13‐12‐2014. 12/12/2014

RO01069 SOSA SACIO MARIA DEL PILAR S/. 0.00CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE PRESTE SERVICIOS EN LA

OFICINA DE GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO, INFORME N° 3. 12/12/2014

RO01070 SUPPLY EMPRESARIAL SAC S/. 2,129.90SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE REVISTA DEBATE DEFENSORIAL EN LIMA METROPOLITANA.

12/12/2014

RO01071 SISTEMAS ORACLE DEL PERU S.A. S/. 3,551.40CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS ORACLE ‐

OTIT 15/12/2014


SERVICIO NOTARIAL PARA LOS ACTOS PUBLICOS DEL PROCESO DE SELECCION DE LA

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 033‐2014‐DP (DERIVADA DE LA ADJUDICACION

DIRECTA PUBLICA Nº002‐2014‐DP) " CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERCONEXION A

NIVEL NACIONAL" 15/12/2014

RO01073 TECNOLOGIA AVANZADA LOGISTICA S.A S/. 1,710.00POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO PARA LA BASE DE DATOS ORACLE

11G.DE LA OFICINA DE OTIT. 15/12/2014


2014‐DP PARA EL MARTES 23‐12‐2014. 22/12/2014


2014‐DP PARA EL MIERCOLES 24‐12‐2014. 22/12/2014

RO01077 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDIT S/. 428.95

PUBLICACIÓN DE 02 DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS DE LOS

FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.23/12/2014


2014‐DP PARA EL DOMINGO 28‐12‐2014. 26/12/2014

RO01079 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDIT S/. 0.00PUBLICACIÓN DE 02 DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS DE LOS


RO00214 BONAVISTA SAC S/. 825.16

ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS PURIFICADOR DE AGUA, PARA LOS DISPENSADORES DE AGUA

PURIFICADA, ASIGNADOS A LOS PISOS 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 DEL EDIFICIO NUEVO DE LA

DEFENSORIA DEL PUEBLO, PARA LA PURIFICACIÓN DE AGUA. 01/12/2014


ADQUISICIÓN DE DIARIOS Y REVISTAS, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFENSORIA DEL

PUEBLO ‐ MENOR A 3 UIT.



MES: DICIEMBRE ‐ 2014

01/12/2014


ADQUISICIÓN DEL DIARIO "EL COMERCIO" PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFENSORIA




MES: DICIEMBRE ‐ 2014

01/12/2014

RO00218 APARICIO HUALPA SEGUNDO FIDEL S/. 1,732.00ADQUISICION DE DULCES Y PANETONCITOS PARA ELABORAR LOS 200 PACKS DEL TALLER DE

CONCILIACION PARA LA VIDA FAMILIAR. 01/12/2014

RO00221 CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTIC S/. 1,696.70ADQUISICION DE PELOTAS PARA LA EJECUCION DEL TALLER CONCILIACION DE LA VIDA EN

FAMILIA. 01/12/2014

RO00222 A&M SUMINISTROS GENERALES S.A.C S/. 4,320.00JABON LIQUIDO PARA EL STOCK DEL ALMACEN CENTRAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

01/12/2014

RO00223 CONTINENTAL S.A.C S/. 3,963.06 ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL STOCK DEL ALMACEN CENTRAL 03/12/2014

RO00224 IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUND S/. 450.00 ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL STOCK DEL ALMACEN CENTRAL 03/12/2014

RO00225 SAFE SOLUTIONS PERU S.A.C. S/. 0.00 ADQUISICION DE MEMORIA RAM DE 8GB PARA LOS EQUIPOS DE LA OTIT 03/12/2014

RO00233 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. S/. 1,299.00 TELEVISOR LED PARA LA PRIMERA ADJUNTIA 16/12/2014

RO00235 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. S/. 7,450.00ADQUISICION DE VENTILADORES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO ‐

AREA DE CONTROL PATRIMONIAL 18/12/2014

RO00236 GUERRERO CORREA ARISTER S/. 375.00ADQUISICION DE UN INTERCOMUNICADOR PARA EL DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

18/12/2014

RO00238 INDUSTRIAS ORIHUELA E.I.R.L S/. 5,840.00ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA NORTE

23/12/2014

RO00239 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. S/. 249.00 ADQUISICIÓN DE UN PURIFICADOR DE AIRE PARA EL ALMACEN 23/12/2014

RO00240 EL LIDER EMPRESA DE ADMINISTRACIO S/. 700.00 ADQUISICION DE SILLAS PARA LA OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA NORTE 26/12/2014



PRIMERA ADJUNTIA, DURANTE EL PERIODO DEL 29‐11‐2014 AL 12‐12‐2014 ‐ INFORME Nº 02 01/12/2014

formato de publicaciÓn de las contrataciones …

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