Equipo de Verificación:*Operador de Contrato*Representante de la Gerencia SSSE*Representante del Socio Estrategico

ITEM Entregables Responsable Apoyo Fecha de Entrega Observaciones Avances en Lima Avance Real Control(días)

Inspecciones del operador del contrato. ANTAMINA

Juan Cárdenas Guiseppe Bonilla / LydiaManrique

24/03/2013 Plan de Gestión SSOMAy anexos

Proceso 60% 2

Rafael Sevilla Robert Copacate 25/03/2013 Plan de Gestión deCalidad

Proceso 0% 3

Asitencia al comite de socios estrategicos. Joel Macha / Juan Cárdenas No definidoAveriguar fecha para

comiteProceso 0%

Reporte mensual de desempeño al operador y seguridad industrial Joel Macha No definidoConsultar Reportes a

ANTAMINAProceso 0%

0%Resumen de la evaluación inicial de riesgos, controles porimplementar , cronogramas de implementación y revisión. Juan Cárdenas Guiseppe Bonilla 26/03/2013

Anexos enviados en el PlanSSOMA

Proceso 0% 4

Procedimientos para manejo de los cambios Rafael Sevilla Joel Macha 26/03/2013Consultar sobre los

procedimientosProceso 0% 4

Matriz de requisitos de entrenamiento y de autorizaciones porposicion de trabajo. Juan Cárdenas Guiseppe Bonilla 26/03/2013 Proceso 0% 4

Programa de entrenamiento indicando requerimiento de cursosprevios al inicio de la obra . Juan Cárdenas Guiseppe Bonilla 26/03/2013 Curso Anexo 14 y 15

cursosProceso 0% 4

Cronograma de revision de PETS y de realización de OPT´s. Guiseppe Bonilla / Joel Macha Fortunato Huacayco 26/03/2013 Proceso 0% 4 Programa de Inspecciones de areas , herramientas, equipos,accesorios de izaje, pre-usos. Juan Cárdenas Guiseppe Bonilla 26/03/2013 0% 4

Control de certificaciones de operadores y equipos Rafael Sevilla Raúl Mendoza 26/03/2013 Proceso 0% 4

Investigacion de incidentes: metodologia, formatos y estadisticas. Juan Cárdenas Guiseppe Bonilla 26/03/2013 Proceso 0% 4

Uso de permisos de trabajo. Juan Cárdenas Guiseppe Bonilla 26/03/2013 Proceso 0% 4Procedimientos de emergencias y plan de simulacros . Juan Cárdenas Guiseppe Bonilla 26/03/2013 Se envió al cliente Proceso 0% 4 Identificación de EPP( adicional al básico) según los riesgos Juan Cárdenas Guiseppe Bonilla 26/03/2013 Proceso 0% 4

Certificaciónes de Calidad del EPP Aurelio Aparcana Rafael Sevilla 26/03/2013 0% 4

Hojas de vida del personal de supervisión. Aurelio Aparcanca Luis Carlos 24/03/2013 CV de staff Proceso 0% 2 VoBo del departamento de SSSE para supervisores de seguridaddel socio estrategico. Aurelio Aparcanca Luis Carlos 26/03/2013

CV de personal deseguridad

Proceso 0% 4

Revision ,por parte del operador del contrato, de las hojas de vida yaprobacion respecto al perfil requerido Aurelio Aparcanca Luis Carlos 26/03/2013 Aprobación de ANTAMINA 0% 4

Formatos de inducción especifica ( anexo 14a y 14b del DS 0552001-EM) Juan Cárdenas José Pinto 23/03/2013

Solo van a firmar Staff,después firmarán los

operariosProceso 0% 1

Matriz elaborada por el socio y revisada por el representante SSSE . Juan Cárdenas Guiseppe Bonilla 27/03/2013 Proceso 0% 5

Registros de entrenamiento impartido por ingeniero de seguridad delsocio, validado como entrenador por el representante SSSE deAntamina.

Juan Cárdenas Guiseppe Bonilla 27/03/2013scanear y enviar a Juan

Cárdenas 0% 5

Refuerzos en reglas por la vida uso de celulares, reporte de casiaccidentes. Juan Cárdenas Guiseppe Bonilla 27/03/2013 Proceso 0% 5

Certificación de equipo móvil o izaje y autorizacion pormantenimiento Raúl Mendoza Rafael Sevilla 26/03/2013 Proceso 0% 4

Certificacion para operadores de equipo auxiliar y vehiculos pesadospor entrenamiento mina o el operador Raúl Mendoza Rafael Sevilla 26/03/2013 0% 4

Permiso de manejo defensivo y/o franja roja para conductores. Raúl Mendoza Rafael Sevilla 26/03/2013 Proceso 0% 4

Autorizacioin para operadores por parte de entrenamiento mina encaso el trabajo sea en área de mina , mantenimiento servicios encaso de equipos de izaje o riggers y/o el operador de contrato en losdemas casos

7

Considerar servicios higienicos facilidades para aseo y alimentación, botiquin, equipo y alimentación , botiquin , equipo contra incendios,lavaojos, duchas de emergencia . Juan Cárdenas / Raúl Mendoza José Pinto 26/03/2013

Juan ver temas deseguridad y salud, y Raul ve

tema de adquisición ycompra

0% 4

8Acta de entrega en que figure verificación de la limpieza oacondicionamiento del area incluyendo retiro de material obsoletofuera de uso

Joel Macha Juan Cárdenas No definidoFecha de finalización de

MLSProceso 0%

9 Medios de contención y de limpieza Lydia Manrique Rafael Sevilla 25/03/2013 Procedimientos de MA Proceso 0% 3

El analisis de riesgo-IPER considera los riesgos y controlesmas relevantes del trabajo a realizarse y asi como los delentorno , por ejemplo: Riesgo caida de rocas u objetos de altura.Voladuras y tormentas electricas.Sustancias peligrosas del entorno o posible emision de gases.Separacion de peatones y transito adyacente .Tuberias que puedan ser impactadas o puedan tener fugas.Fuentes de energia, transformadores, linas de alta tension .Otros trabajos cuyos peligros sobrepongan en el área .

Lista de Tareas Criticas y PETS .Juan Cárdenas / Guiseppe Bonilla / Joel

MachaLuis Carlos 26/03/2013 Proceso 0% 4

PETS aprobados con VoBo de representantes de Antamina (verificar que solo firmen representantes del socios estrategico)

Juan Cárdenas / Guiseppe Bonilla / JoelMacha

Luis Carlos 26/03/2013 Proceso 0% 4

Verificar identifación y controles:Fuentes de energia-Bloqueo.Isaje de materiales.Trabajos con riesgo de caidaTrabajos en espacios confinadosMontaje y uso de andamiosTrabajos en calienteExcavacionesGuardas de SeguridadVerificar identificación y controles para :Ruido.PolvoIlunminaciónVentilaciónErgonomiaSi es aplicable indicar participación en comité de fatiga ysomnolencia.

Raúl Mendoza Juan Cárdenas 26/03/2013 0% 4

Programa de control de fatiga y somnolencia Raúl Mendoza Juan Cárdenas 26/03/2013 0% 4 Inventario de las sustancias peligrosas Rafael Sevilla Lydia Manrique 26/03/2013 Proceso 0% 4Reglas para el manejo y etiquetado Rafael Sevilla Lydia Manrique 26/03/2013 Proceso 0% 4 Disponibilidad de las MSDS en castellano . Rafael Sevilla Lydia Manrique 26/03/2013 Proceso 0% 4 VoBo del departamento de SSSE de Antamina para el uso de estassustancias Juan Cárdenas Luis Carlos 27/03/2013

Precisa de los 3 puntosanteriores

Proceso 0% 5

Inventario y certificaciones. Rafael Sevilla / Juan Cárdenas Lydia Manrique 26/03/2013 Proceso 0% 4 Reglas para el uso , manejo almacenamiento y señalización . Lydia Manrique / Juan Cárdernas Rafael Sevilla 26/03/2013 Proceso 0% 4 Disponibilidad de las MSDS Rafael Sevilla Lydia Manrique 26/03/2013 Proceso 0% 4VoBo del departamento de SSSE de Antamina para el uso de estassustancias Juan Cárdenas Luis Carlos 27/03/2013 Proceso 0% 5

Manejo de sustancias radioactivas. Joel Macha Rafael Sevilla 26/03/2013 Proceso 0% 4Manejo de desechos biologicosEquipos de proteccion o trabajo que requieran certificacionesparticulares ( ejemplo, equipos de buceo) Asegurar medios de transporte comunicación , supervision yreporte.Asegurar adecuado plan de emergencias .Programa de control de alcohol y drogas y fatiga,en caso de trabajofuera de la propiedad Asegurar supervision directa Programa de Control de FatigaNivel de Iluminacion en el area de trabajo

Se ha definido el programa de inspecciones por parte del operadorde contrato a las instalaciones socio estrategico

Juán Cárdenas / Rafael Sevilla Joel Macha No definido Al presentar el FR043 Proceso 0%

Establecer en la reunion inicial y mantener durante el seguimiento .Definir según el tipo de servicio si es al operador de contrato o alusuario del servicio .

Juan Cárdenas No definido Proceso 0%

Nombre y Firma del Operador de ContratoTotal de Items Item completados Avance General

Nombre y firma del representante de la Gerencia SSSE 48 0 0.0%

Establecimiento de Obligaciones tales como:

Se han considerado controles para los riesgos criticosdel trabajo.

Se requiere una limpieza del área de trabajo previa ainiciarlo y una entrega formal de parte de la seccionoperativa a cargo

El operador de contrato es identificado por toda lasupervisión del socio estrategico y han sidocomunicadas las principales responsabilidades mutuas.

El socio estrategico ha elaborado un Programa de Saludy Seguridad adecuado para el periodo de duración delcontrato y la naturaleza de las tareas a desarrollar en elcontrato con Antamina

El socio estrategico ha identificado y proveido a supersonal de los EPP requeridos para el servicio

El personal del socio estrategico es competente para eltrabajo

El personal del socio estrategico se encuientraentrenado en temas de SSSE necesarios para iniciar latarea en base a una matriz de requerimiento deentrenamiento y autorizaciones

REQUISITOS SSSE DEL PERSONAL Y EQUIPO

1

2

3

4

5

Disponibilidad de registros del socio para cualquier auditoria.

Requisitos minimos del programa:

COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A.

Nombre y Firma del Representante del Socio Estrategico

Se ha establecido claramente la linea de reporte deincidentes y otros tipos de eventos desde el supervisordel socio estrategico hacia Antamina

EL socio estrategico tiene las autorizaciones necesariaspara el equipo móvil o de izaje, asi como de losoperadores respectivos

Los riesgos área de trabajo y del entorno han sidoevaluados y cuentan con medidas de control

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DEL OPERADOR DE CONTRATOSAuditorias e inspecciones al socio estrategico

Riesgos de trabajos nocturnos

El personal del socio tiene riesgos especiales querequieren control y/o autorizaciones

Riesgos de trabajos en sitios remotos: fuera de las areasde transito u ocupacion regular

El socio estrategico introducira sustancias peligrosascomo parte de su trabajo y tiene controles para esto

El socio estrategico introducira botellas de gasescomprimidos y/o recipientes presurizados

Se han considerado los riesgos para la salud en el areade trabajo y el entorno

Se han considerado los riesgos relacionados a fatiga ysomnolencia

Se cuentan con Procedimientos Escritos de TrabajoSeguro ( PETS) adecuados a los riesgos

Requerimiento

REQUISITOS GENERALES

FR-043 REQUISITOS PARA LA VERIFICACION SSSE PRE-COMIENZO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

18

19

CONTROL INTERNO

14

15

16

17

6

10

11

12

13

Se tienen controles para prevenir derrames y atender losque pudieran producirse

CONTROL DE RIESGOS ESPECIFICOS

REQUISITOS SSSE DEL AREA DE TRABAJO

El socio estrategico ha dispuesto de acceso a serviciosbásicos y de emergencia en el área de trabajo

Joel Macha / Juan Cárdenas Proceso

4

4

Guiseppe Bonilla / Joel Macha Fortunato Huacayco Proceso 4

Juan CárdenasAurelio Aparcana / Raul

Mendoza

0%

0%

0%

26/03/2013

26/03/2013

26/03/2013

Proceso

Levantar las observacionesrealizadas por ANTAMINA