formato plan operativo - control interno
TRANSCRIPT
RESULTADO OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES MEDICIÓN DE LOGROS RESPONSABLESTIEMPO Y PERIODO
EVALUADO
1, Planear estrategias
de mejoramiento
atendiendo los
resultados en las
mediciones de
satisfacción de los
usuarios del SGC
1,1 Implementar las
acciones de
mejoramiento cuando
sea necesario, realizar
seguimiento y
verificación,
consignarlas en los
diferentes formatos del
SGC
1,1,1,1Aplicar encuestas de
satisfacción a los usuarios .
1,1,1,2 Medir los indicadores
del SGC
1,1,1,3 Evaluar y hacer
seguimiento a los resultados
de las mediciones.
1,1,1,4 Implementar acciones
de mejoramiento cuando sea
aplicable. 1,1,1,5 Verificar
el impacto de las acciones de
mejoramiento tomadas.
Acciones de
mejoramiento
implementadas (*)
Oficina de Control
Interno
Enero a Diciembre de
2009
2, Presentar los
informes requeridos
interna y externamente
de manera que sean
oportunos y con
información confiable y
exacta
2,1 Cumplir
oportunamente con el
envío de los informes
requeridos por los
diferentes entes de
control y entes
internos.
2,1,1,1 Presentar el informe
anual de control interno
2,1,1,2 Presentar el informe
anual de control interno
contable 2,1,1,3 Consolidar y
presentar la rendición de
cuenta intermedia 2,1,1,4
Presentar el informe de
quejas y reclamos 2,1,1,5
Presentar el informe de uso
de software 2,1,1,6
Consolidar y presentar la
rendición de cuenta final
2,1,1,7 Presentar el Informe
austeridad en el gasto público
2,1,1,7 Presentar el informe
de plan de mejoramiento
2,1,1,8 Presentar el informe
de avance del plan de
mejoramiento.
Informes enviados
oportunamente (*)
Oficina de Control
Interno
Enero a Diciembre de
2009
3. Planificar y coordinar
la realización del Comité
de Coordinación del
Sistema de Control
Interno
3.1 Cumplir
efectivamente la
función de Secretario
Técnico del Comité de
Coordinación del
Sistema de Control
Interno.
3,1,1 Presentar ante el
Comité de Coordinación del
Sistema de Control Interno
las actas de Comité y los
informes cuando haya lugar
Reuniones de CCSCI
realizadas (*)
Oficina de Control
Interno
Enero a Diciembre de
2009
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO
PLAN OPERATIVO ENERO A DICIEMBRE DE 2009
PROCESO: CONTROL INTERNO
RESULTADO OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES MEDICIÓN DE LOGROS RESPONSABLESTIEMPO Y PERIODO
EVALUADO
4, Ejecutar el programa
de auditoria de la OCI
4,1 Desarrollar
efectivamente el
programa de auditoria
de la Oficina de
Control Interno, que
permita la concertación
de planes de
mejoramiento con las
difrentes dependencias
administrativas y
académicas
4,1,1 Planificar el programa
de auditoría de la OCI 4,1,2
coordinar del programa de
auditoría de la OCI 4,1,3
ejecutar las auditorias del
programa de auditoría de la
OCI
Programa de auditoria
ejecutado (*)
Oficina de Control
Interno
Enero a Diciembre de
2009
5, Realizar seguimiento
al desarrollo del Sistema
de Control Interno
Contable
5,1 Recomendar
acciones que permitan
el fortalecimiento del
sistema de control
interno contable
5,1,1 Coordinar el
seguimiento al SCIC 5,1,2
Presentar informes de SCIC
ante el CCSCI
Informes sobre el SCIC
(*)
Oficina de Control
Interno
Enero a Diciembre de
2009
6, Realizar seguimiento
al SICE
6,1 Verificar las
alarmas del SICE
6,1,1,1 Verificar las alarmas
del aplicativo SICE
6,1,1,2 Reportar las alarmas
a los responsables SICE en
la Universidad
Alarmas del SICE
reportadas (*)
Oficina de Control
Interno
Enero a Diciembre de
2009
7, Ejecutar el programa
de fomento de cultura
de autocontrol
7,1 Desarrollar
efectivamente el
programa de fomento
a la cultura de
autocontrol de tal
forma que avance el
conocimiento,
compromiso y
desarrollo del sistema
de control interno en la
UTP en concertación
con las áreas
administrativas y
académicas
7,1,1 Coordinar el programa
de fomento de cultura de
autocontrol 7,1,2 Ejecutar
el programa de fomento de
cultura de autocontrol
Programa de fomento de
cultura de autocontrol
ejecutado (*)
Oficina de Control
Interno
Enero a Diciembre de
2009
8. Planificar y coordinar
el proceso de
seguimiento al PDI
8.1 Hacer efectiva la
evaluación
independiente del plan
de desarrollo de la
universidad
8.1.1 Realizar seguimiento al
PDI 8.1.2 Presentar ante
el CCSCI la Evaluación
Integral del PDI
Evaluación Integral del
PDI elaborado y
divulgado
semestralmente (*)
Oficina de Control
Interno
Enero a Diciembre de
2009
PROCESO DE
CONTROL INTERNO
BRINDANDO
ASESORÍA Y
ACOMPAÑAMIENTO
HACIA EL
CUMPLIMIENTO DE
LA MISIÓN
INSTITUCIONAL
RESULTADO OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES MEDICIÓN DE LOGROS RESPONSABLESTIEMPO Y PERIODO
EVALUADO
9. Planificar y coordinar
el seguimiento al
proceso de
administración de
riesgos en la
Universidad
9,1 Hacer efectiva la
evaluación
independiente del
proceso de manejo de
riesgos en la
universidad
9,1,1 Verificar el plan de
manejo de riesgos 9,1,2
Presentar ante el CCSCI los
informes de evaluación
independiente del desarrollo
de la implementación de plan
de manejo de riesgos en la
Universidad
Evaluación del proceso
de administración del
riesgo en la universidad
(*)
Oficina de Control
Interno
Enero a Diciembre de
2008
10, Representar a la
Oficina de Control
Interno en Comités o
reuniones en las cuales
sea convocado
10,1 Participar en las
reuniones o Comités
que sea convocada la
OCI, ya sea como
principal o como
delegado
10,1,1,1 Asistir a reuniones o
comités. 10,1,1,2
Informar a los demás
miembros de la OCI acerca
de los temas tratados en la
reunión
Participacion efectiva en
reuniones con la
preparación de los
documentos y
responsabilidades que
impliquen (*)
Oficina de Control
Interno
Enero a Diciembre de
2009
11. Comprometer al
talento humano en la
prestación eficiente,
eficaz y oportuna del
servicio.
11,1 Establecer un
sistema de
acompañamiento
estratégico para
comprometer y motivar
al talento humano en
el cumplimiento de sus
funciones y
responsabilidades.
11,1,1,1 Facilitar la
capacitación según el área de
desempeño de cada
funcionario.
11,1,1,2 Propiciar ambiente
laboral para el mejoramiento
de las relaciones
interpersonales.
Personas cualificadas por
acciones realizadas y
evaluadas (*)
Oficina de Control
Interno
Enero a Diciembre de
2009
(*) El informe de estas mediciones corresponde al consolidado de cada una de las unidades de los Servicos involucradas
Ver Hoja siguiente