formulaciÓn h aÑo 2018 direccion general de...

Meta Numerador Denominador

1

Eficacia/Producto

PorcentajedefiscalizacionesAmbientalesrealizadas,respectodeltotaldefiscalizacionesambientalessolicitadasporlaSuperintendenciadeMedioAmbiente

AplicaDesagregaciónporSexo:NO

((N°defiscalizacionesambientalesrealizadasporelServicioenañot/N°totaldefiscalizacionesambientalessolicitadasporlaSuperintendenciadelMedioambienteenelañot)*100)

% 74.0% 296 400

Reportes/Informes

InformedegestióndelDepartamentodeConservaciónyProteccióndeRecursosHídricos

1.-LaSuperintendenciadeMedioAmbiente(SMA)solicitamedianteoficiosalaDirecciónGeneraldeAguas(DGA)larealizacióndeactividadesdefiscalizaciónambientalasociadasaresolucionesdecalificaciónambiental(RCA).Lasactividadesdefiscalizaciónambientalincluyensolicitudesdevisitaaterreno(inspecciónambiental),exámenesdeinformación(trabajodegabinete),medicionesambientalesanormassecundariasdecalidadambiental,participaciónenreunionesrelevantes,entreotros.EstasactividadesdefiscalizaciónsonejecutadasdesdeelpuntodevistadelascompetenciasambientalesdelaDGA,lasquedicenrelaciónconlosaspectosdeconservaciónyprotecciónderecursoshídricos,especialmenteenloscomponentesdecalidadycantidaddeaguas.2.-LosoficiosdelaSMApuedencontenerunoomásrequerimientosdeactividadesdefiscalizaciónambiental.3.-Larespuestaalassolicitudesdeactividadesdefiscalizaciónambientalpuedeserrealizadaatravésde:-OficiodirigidoalaSMA.-ActadeinspecciónambientalenviadaalaSMA.-VisacióndeactadereunióndelaSMAenlasquesesolicitapresenciadelaDGA.4.-Sedefineelañotelperíodocomprendidoentreel01dediciembredelañot-1yel30denoviembredelañot.

2

Eficacia/Producto

PorcentajedesolicitudesdeDerechosdeAprovechamientodeAguastotalmentetramitadasenelañot,enrelaciónalassolicitudesquecomponeneelstockinicialmáslassolicitudesingresadasenelañot

AplicaDesagregaciónporSexo:SI

((SumaN°desolicitudesdeDerechosdeAprovechamientodeAguastotalmentetramitadasenelañot/SumaN°desolicitudesdeDerechosdeAprovechamientodeAguasquecomponenelstockinicialmáslassolicitudesingresadasenelañot)*100)

Mujeres:Hombres:

% 38%

38%38%

7714 20300

Formularios/Fichas

InformedeGestióndelDeptodeAdministracióndeRecursosHídricos

1.-SeconsideraenestametalaresolucióndeexpedientesnormalesotradicionalesdeDerechosdeAprovechamiento(solicitudespresentadasbajoartículospermanentesdelCódigodeAguas),anivelnacional,excluyéndoselosrelacionadosconlaregularizacióndelosartículos4ºy6ºtransitoriosdelCódigodeAguas,queserefierenasolicitudesderegularizaciónparapozosnoriaconcaudalesdehasta4l/senelcasodelartículo4°ypozosparaelabastecimientodeserviciosdeaguapotableruralenelcasodelartículo6°Transitorio.2.-Lassolicitudescompletamentetramitadascorrespondenalossiguientestipos:Denegación(D);Desistimientodelsolicitante(DES);aprobacióndelosolicitado(A)yRechazodeunrecursodereconsideración(RECHAZARECURSO).Lassolicitudestotalmentetramitadascorresponderánaaquellasqueseencuentrenenlascondicionesantesseñaladasypuedencorresponderaexpedientesnocontabilizadosenlatramitacióndeañosanterioresporqueestabanalaesperadelcumplimientodelosplazosdelartículo136delCódigodeAguas(RecursosdeReconsideración,cuyoplazoesde30díashábiles,computadosdeacuerdoalartículo25delaLeyN°19.880).Esdecir,enelnúmerodesolicitudescompletamentetramitadassepuedeninformartodoslosexpedientesdeañosanterioresconrecursodereconsideraciónpendiente,queterminansutrámiteduranteelañotyadquierenalgunosdelostiposarribaseñalados.3.-ElNºdesolicitudesdeDerechosdeAprovechamientodeAguasquecomponenelstockinicialdesolicitudesaenerodelañotsedefinecomo:Nºdesolicitudespendientesdetramitaciónalañot-1.

FORMULACIÓNHAÑO2018DIRECCIONGENERALDEAGUAS

PRODUCTOSESTRATÉGICOS

Meta2018MediosdeVerificación

NotaTécnica2018N° NombreIndicador2018 FormuladeCálculo2018Unidadde

Medida2018

DECRETOEXENTONº1787del29DICIEMBRE2017




Medida2018

3

Eficacia/Producto

PorcentajedesolicitudesdeDerechosdeAprovechamientosdeAguasconmásde1,5añosdeantigüedadenelServicio,totalmentetramitadosenelañot.


((SumaN°desolicitudesdeDerechosdeAprovechamientosdeAguasconmásde1,5añosdeantigüedadenelServiciototalmentetramitadosenelañot/SumaN°desolicitudesdeDerechosdeAprovechamientosdeAguasquecomponenelstockinicialconmásde1,5añosdeantigüedadenelServicio)*100)

Mujeres:Hombres:

% 33%

33%33%

2640 8000

Reportes/Informes

InformedeGestióndelDepto.deAdministracióndeRecursosHídricos

1.-SeconsideraenestametalaresolucióndeexpedientesnormalesotradicionalesdeDerechosdeAprovechamiento(solicitudespresentadasbajoartículospermanentesdelCódigodeAguas),anivelnacional,excluyéndoselosrelacionadosconlaregularizacióndelosartículos4ºy6ºtransitoriosdelCódigodeAguas,queserefierenasolicitudesderegularizaciónparapozosnoriaconcaudalesdehasta4l/senelcasodelartículo4°ypozosparaelabastecimientodeserviciosdeaguapotableruralenelcasodelartículo6°Transitorio.2.-Lassolicitudescompletamentetramitadascorrespondenalossiguientestipos:Denegación(D);Desistimientodelsolicitante(DES);aprobacióndelosolicitado(A)yRechazodeunrecursodereconsideración(RECHAZARECURSO).Lassolicitudestotalmentetramitadascorresponderánaaquellasqueseencuentrenenlascondicionesantesseñaladasypuedencorresponderaexpedientesnocontabilizadosenlatramitacióndeañosanterioresporqueestabanalaesperadelcumplimientodelosplazosdelartículo136delCódigodeAguas(RecursosdeReconsideración,cuyoplazoesde30díashábiles,computadosdeacuerdoalartículo25delaLeyN°19.880).Esdecir,enelnúmerodesolicitudescompletamentetramitadassepuedeninformartodoslosexpedientesdeañosanterioresconrecursodereconsideraciónpendiente,queterminansutrámiteduranteelañotyadquierenalgunosdelostiposarribaseñalados.3.-Debidoalascomplejidadestécnicasinherentesalprocesoderesolucióndeexpedientesdederechosdeaprovechamientodeaguas,éstospuedentardarmásdeunañocalendarioenserresueltos,porlotantoelobjetivodeesteindicadoresdisminuirlacantidaddeexpedientesconmásde18mesesderesidenciaenelServicio,buscandoevitarlaacumulacióndeexpedientespendientes.4.-ElNºdesolicitudesdeDerechosdeAprovechamientodeAguasquecomponenelstockinicialmayoresa1,5añossedefinecomo:todaslassolicitudespendientesalañotquehayaningresadoantesdejuliodelañot-1.

4

Eficacia/Producto

Porcentajedeestudiosterminadosenelañotrespectodelosestudiosprogramadosaterminarenelañotparalagestióndeacuíferosonuevasfuentesdeagua


((Númerodeestudiosparalagestióndeacuíferosonuevasfuentesdeaguaterminadosenelañot/Númerototaldeestudiosprogramadosaterminarenelañotparalagestióndeacuíferosonuevasfuentesdeagua)*100)

% 83% 5 6

Reportes/InformesInformedeGestióndelaDivisióndeEstudiosyPlanificación

Formularios/FichasProgramadeEstudiosparalaGestióndeAcuíferos,ysusactualizacionescuandocorresponda.

1.-Porestudiosseentiende:1)Evaluacióndedisponibilidadenacuíferos;2)Seguimientoyanálisisdeacuíferoscuyaexplotaciónpuededesatarproblemasambientales;3)Caracterizaciónbásicadeacuíferos;4)Desarrollodeplanesdeaccióny/oestrategiasdeexplotacióndeacuíferos.Losresultadosdelosestudiospermitiráncontarconinformaciónoportunasobreelestadodelascuencasypatrimonioambientaldelosacuíferosygeneraraccionesquepermitanadaptarsealimpactoenlavariabilidadhidrológicagenerada,entreotros,porefectodelcambioclimático.Respectodelasnuevasfuentesdeagua,deberádefinirsequémecanismospermitiránaumentarladisponibilidaddelrecursohídrico,comoporejemplo:a)Reutilizacióndeaguas;b)Plantasdesalinizadoras;c)InfiltracióndeAcuíferos.2.-ElProgramaanualdeEstudiosparalagestióndeacuíferosynuevasfuentesdeaguasegeneraelprimertrimestredelañot.




Medida2018

5

Calidad/Producto

PorcentajedeResolucionesdeFiscalizaciónemitidasenelplazoduranteelañot,respectodeltotaldedenunciasporinfracciónalCódigodeAguasrecibidasenelañot

Aplicadesagregaciónporsexo:SI

((N°deresolucionesdefiscalizaciónemitidasenplazoduranteelañot/N°dedenunciasporinfracciónalCódigodeAguasrecibidasduranteelañot)*100))

Mujeres:Hombres:

%90%

90%90%

630 700

Reportes/InformesInformedeGestióndelaUnidaddeFiscalización

1.-LadenunciaesingresadamedianteunFormulariodeIngresodeDenunciasentregadoalusuario.PosteriormenteserealizaelregistroenelSistemadeSeguimientodeDocumentos(SSD)ministerial,constituyéndoseeldíadeingresocomoeldía0deladenuncia.Unavezingresado,secreaunexpedientequeesregistradoenelSNIA.LuegoserealizaunInformeTécnicoPreliminarparadeterminarsicorrespondealascompetenciaspropiasdelaDGA.SinocorrespondeacompetenciadelaDGA,noseacogeladenuncia,yenloscasosquecorresponda,sehaceladerivaciónrespectiva.SicorrespondeaunadenunciadecompetenciadelServicio,seinformamedianteoficioalpresuntoinfractor/a,Posteriormenteserealizaunanálisisdeladenuncia,revisandotodoslosantecedentesdisponibles,incluyendodescargosdelpotencialinfractor.Seprocedeaunafiscalizaciónenterreno,paraconocervisualmentelasituaciónyrecabarlamayorcantidaddeantecedentes,quepermitanelaborarelInformeTécnicodeFiscalización.Laresoluciónquefinalizaelexpedientedebedictarsedentrodelos45díashábilessiguientesdesdeeldíadeingresodeladenuncia,tantosiexisteonoinfracciónalCódigodeAguas.2.-LaFiscalizaciónestáreferidaalascontravencionesalCódigodeAguas,talescomoextraccionessintítulooenmayorcantidadalautorizado,obrasointervencionesnoautorizadasencauces.

6

Calidad/Producto

PorcentajedeRecursosdeReconsideraciónrelativosalpagodepatentesporelnousodelosDerechosdeAprovechamientodeAguaresueltosenelplazoenelañot,respectodeltotaldeRecursosdeReconsideracióninterpuestosenelplazoenelañot.


((N°deRecursosdeReconsideraciónresueltosenelplazoenelañot/N°totaldeRecursosdeReconsideracióninterpuestosenelplazoenelañot)*100)

Mujeres:Hombres:

%83,1%

78,6%81,0%

192 231

Reportes/InformesInformedegestióndelaUnidaddeFiscalización.

1.-CorresponderáalDirectorGeneraldeAguas,previaconsultaalaorganizacióndeusuariosrespectiva,determinarlosderechosdeaprovechamientocuyasaguasnoseencuentrentotaloparcialmenteutilizadas,al31deagostodecadaaño,paralocualdeberáconfeccionarunlistadoconlosderechosdeaprovechamientoafectosalapatente,indicandoelvolumenporunidaddetiempoinvolucradoenlosderechos.LaDirecciónGeneraldeAguaspublicarálaresoluciónquecontengaellistadodelosderechossujetosalpagodepatente,enlasproporcionesquecorrespondan.Estapublicaciónseefectuaráel15deenerodecadaañooelprimerdíahábilinmediatosiaquélfuereferiado.2.-LostitularesdederechoincluidosenellistadopuedenpresentarRecursosdeReconsideraciónenunplazode30díascontadosdesdelafechadelapublicacióndelaResoluciónquefijaellistadodederechosafectosapagodepatente.3.-Elart.129bis12delCódigodeAguasestablecequeantesdel01dejuniodecadaaño,elTesoreroGeneraldelaRepúblicaenviaráalosjuzgadoscompetenteslanóminadelosderechosdeaprovechamientosdeagua,cuyaspatentesnohayansidopagadas.LaDirecciónGeneraldeAguascolaboraconlaTesoreríaremitiéndolelanóminadecobranzaamediadosdemayo.Deacuerdoaloanterior,elplazopararesolverlosRecursosdeReconsideraciónpresentadosenplazo,eshastaelúltimodíahábildeabril.




Medida2018

7

Calidad/ResultadoIntermedio

PorcentajedeestacionesdelaredHidrometeorológica,quesemantienenoperativasduranteelañot,respectodeltotaldeEstacionesquecomponenlaredHidrometeorológica.


((N°deestacionesdelaredHidrometeorológicaquesemantienenoperativasduranteelañot/N°totaldeestacionesquecomponenlaredHidrometeorológica)*100)

% 96,30% 934 970

Reportes/InformesInformedegestióndelaDivisióndeHidrología

1.-Seconsideraqueunaestaciónestáenfuncionamientositiene75%omásdíascondatos(registros)enelperíodoinformado.2.-Elfuncionamientoserefiereyremitealregistrodelavariabledealturay/olluviaenlosinstrumentosoprocedimientosdiseñados,comolosdataloggers(dispositivoelectrónicoqueregistradatos)uobservadores.3.-Durantelasvisitasalasestaciones,seextraendelosdataloggerslainformaciónacumuladahastalafechadeesavisitay/oseretiranlosformulariosconlosdatoshastaelúltimodíadelmesanteriorenelcasodeestacionesquesólotienenobservador.Éstainformaciónesprimerorevisadayluegodigitadaenelcasodelosformularios,oingresadadirectamentealBancoNacionaldeAguas(BNA)enelcasodelosarchivosdedataloggers.Dadoquelasvisitasacadaestaciónpararetirarinformaciónseefectúacadadosmesesyconsiderandoqueelencargadoderegionestieneplazohastaeldía10delmessiguientealcualretirólainformaciónparaingresarlaalBNA,lugardondeseregistralainformacióndelindicador,sedebeconsiderarporlomenostresmesesdedesfaseentrelageneracióndeldatoenlaestaciónhastaquepuedasermedidoennuestrabasededatos.Númerodeestacionesacontrolar:970desglosadasen433Fluviométricas537Pluviométricas.


1 Capacitación

(N°deactividad/esdeCapacitaciónconcompromisodeevaluacióndetransferenciaenelpuestodetrabajorealizadaenelañot/N°deactividad/esdeCapacitaciónconcompromisodeevaluacióndetrasnferenciaenelañot)*100

% N/A N/A N/A

1.PlanAnualdeCapacitaciónregistradoenelportalwww.sispubli.cl,condetalledelasactividadesdecapacitaciónconcompromisodeevaluacióndetransferenciaprogramadasal31dediciembredelañot-1conopinióntécnicadelareddeexpertos.2.InformedeGestiónporcadaactividadcomprometidayevaluadaentransferencia.3.FormulariodeSistematizacióndeActividadesComprometidas

1.LasactividadesdecapacitaciónconevaluacióndetransferenciaalpuestodetrabajopropuestaparaelindicadordeberáncontarconlaopinióntécnicadelaDirecciónNacionaldelServicioCivil.2.LasactividadesdecapacitaciónconevaluacióndetransferenciadeberánformarpartedelPlanAnualdeCapacitación,elquetambiéndeberáserrevisadoporlaDirecciónNacionaldelServicioCivilydeberáregistrarseenelportalwww.sispubli.cl,amástardaral31deDiciembredelañot-1.3.Lasactividadesdecapacitaciónconevaluacióndetransferenciaenelpuestodetrabajorealizadas,correspondenalasejecutadasduranteelañot,quehansidoprogramadasporlainstitución,revisadasporlaDirecciónNacionaldelServicioCivilal31deDiciembredelañot-1,yregistradasenelportalwww.sispubli.clduranteelañot.4.Cadaactividaddecapacitaciónconevaluacióndetransferenciaalpuestodetrabajo,esaquellaqueutilizalametodologíademedicióneinstrumentosqueproponelaDirecciónNacionaldelServicioCivil.5.Lametodologíadeevaluacióndetransferenciaenelpuestodetrabajoseconsideraráimplementadacuando:-Seaaplicadaatodoslosparticipantescapacitadosdela/sactividad/escomprometidasenelindicadoryquealmomentodelaaplicacióndelamedición,seencuentrenenfuncionesenelServicio.-Secuenteconlosresultadosdelosinstrumentosdeevaluacióndereaccióndeparticipantesyderelatores,deevaluacióndeaprendizajeydetransferencia,considerandolassiguientesdefiniciones:•EvaluacióndeReacción:Midelasatisfaccióndelosparticipantesanteunaactividaddecapacitación,enaspectocomolametodologíadeaprendizaje,calidaddelosmaterialesentregados,calidaddelrelator,lugarfísicoendondeseimpartiólaactividad,entreotrasvariables.Enestenivelseproponequelaevaluaciónseacontestadadesdedosdimensiones:Relator/es-Instructor/esdelaActividadyParticipantesdelaActividad.•EvaluacióndeAprendizaje:Mideelgradoenquelosparticipanteslograronlosobjetivosdeaprendizajedelaactividad.Estaevaluacióneslatradicionalpruebaotestsobrelosconocimientosadquiridosenlaactividaddecapacitación.•EvaluacióndeTransferencia:Determinalamedidaenlacuallosparticipanteshansidocapacesdeaplicarotransferirelconocimientoadquiridoylashabilidadesdesarrolladas,alpuestodetrabajo.Loque,contribuyealatomadedecisionesbasadasenevidenciasparamejorarlasactividadesdecapacitaciónyformaciónquesedesarrollanalinteriordelosServiciospúblicos.6.Siunaactividaddecapacitaciónconevaluacióndetransferenciaenelpuestodetrabajonofueserealizada,elServiciodeberáinformarlasrazonesdedichoincumplimiento,enelFormulariodeSistematizacióndeActividadesComprometidas,señalandolascausas,seanestasexternasointernasalagestióndelainstitución.

MediosdeVerificación NotaTécnica2018(SegúnCorresponda)

FORMULACIÓNPMG/MEIAÑO2018DIRECCIONGENERALDEAGUAS

N°Nombre

Indicador2018 FormuladeCálculo2018Unidadde

Medida2018

Meta2018

INDICADORESTRANSVERSALES

DECRETOEXENTONº1787del29DICIEMBRE2017


MediosdeVerificación NotaTécnica2018(SegúnCorresponda)N°Nombre


Medida2018

Meta2018

2Accidentabilidad

(N°deAccidentesdelTrabajoocurridosenelañot/Promedioanualdetrabajadoresenelañot)*100

% N/A N/A N/A

1.RegistrodeAccidentesdelTrabajoyEnfermedadesProfesionalesdelaInstituciónydeVerificaciónProcedimientodeactuaciónfrentealaocurrenciadeaccidentesdeltrabajo,enelcualdebeconstarlarealizaciónoparticipacióndelComitéParitario(enlasinstitucionesquecorrespondadeacuerdoalaLeyN°16.744)enlainvestigacióndelosaccidentesdetrabajo.2.Procedimientodeactuaciónfrentealaocurrenciadeaccidentesdeltrabajo.Registroconverificacióndecontenidomínimodelprocedimiento.3.RegistroMensualdeTrabajadoresañot.

1.AccidentesdelTrabajo:"Todalesiónqueunapersonasufraacausaoconocasióndeltrabajo,yqueeproduzcaincapacidadomuerte"(artículo5delaLeyN°16.744),esdecir,aquéllosquegenerandíasperdidos(ausenciaaltrabajo)ocausanelfallecimientodeltrabajador.EnladeterminacióndelindicadordebenconsiderarselosAccidentesdelTrabajo,excluidoslosaccidentesdetrayecto,yaque,engeneral,enestosaccidentesintervienenfactoresajenosalcontrolquepuederealizarlaentidadempleadora.2.Promedioanualdetrabaiadorescorrespondealasumadelostrabajadoresdependientes(funcionariosdeplanta,acontrata,ocontratadosporCódigodelTrabajo)determinadosmesamesduranteelperíodoanualconsiderado,divididopor12.Lostrabajadoresquehayanestadoausentesoconlicenciamédicadurantetodoelmes,nodebencontabilizarseenelrespectivomes.Siellossonreemplazadosportrabajadoresdependientes,éstosúltimossedeberánconsiderarenelcálculodelindicador.3.LosServiciosquedebenconstituirymantenerenfuncionamientounoomásComitésParitariosdeHigieneySeguridad,remitenalaSuperintendenciadeSeguridadSocialunacopiadelactadeelecciónydeconstitucióndedichoscomités,asícomo,delasactasdelasreunionesrealizadasduranteelaño,delprogramadetrabajoydelosinformesdeinvestigacióndelosaccidentesdeltrabajoocurridosenelperiodo.EnlosAccidentesdelTrabajoocurridosenelañotsedebeaplicarelProcedimientodeactuaciónfrentealaocurrenciadeaccidentesdeltrabajoyserinvestigados,elcualdeberíacontenercomomínimolosiguiente:a.Organizaciónadministrativa.Instanciaencargadaderecibirlanotificacióndelaccidente,degestionarlaatencióndelaccidentado,efectuarladenuncia(DenunciaIndividualdeAccidentedeTrabajo,DIAT)yIlevarelregistrodelosaccidentesdeltrabajo.b.Procedimientoquedebenseguirlosfuncionariosencasodeaccidente.c.DenunciadelaccidenteanteelorganismoadministradordelSeguroLaboral.d.Investigacióndelaccidente,medidasInmediatasycorrectivas.e.RegistrodelosAccidentesdelTrabajo4.ParaelcasodeaquellosServiciosquedeacuerdoalaLeyN°16.744debentenerconstituidoyfuncionandounComitéParitario,éstedeberealizaroparticiparenlainvestigacióndelosaccidentesdetrabajo.5.Elindicadoresanual,porloqueelperiododemediciónes:1ºdeeneroa31deDiciembreañot.Portanto,laevaluacióndelindicadordebehacerseenenerodelañot+1.

3ComprasPúblicas

(N°deprocesosdelicitacionesenlasquesecerrólarecepcióndeofertaselañotquenotuvieronoferentes/N°deprocesosdelicitacionesenlasquesecerrólarecepcióndeofertaselañot)*100

% N/A N/A N/A

1.BasesdedatosdelSistemaChileCompra(www.mercadopublico.cl),conelresultadodelindicadorcalculadoydispuestoporlaDireccióndeComprasyContrataciónPública.2.Informedeanálisis,conlasrazonesporlascuales,elolosprocesosdelicitaciónenquesecerrólarecepcióndeofertasquedaronsinoferentesenelañot,segúncorresponda.

1.Licitacionesenlasquesecerrólarecepcióndeofertas,consideran:1.1todaslaslicitacionesrealizadasenwww.mercadopublico.cl,porelorganismopúblicoquereporta,cuyafechadecierrederecepcióndeofertashayaocurridoduranteelañot,independientedelestadoposteriorqueadopteelmismoprocesodelicitación.1.2Latotalidaddesusunidadesdecompra,incluidolosServiciosdebienestar,sicorresponde.1.3Las"Informadas",quecorrespondenalaslicitacionesque,noobstanteencontrarseexcluidasdelaaplicacióndelaleyN°19.886envirtuddesuartículo3°,sonigualmenteinformadasatravésdelSistemadeInformaciónporaplicacióndelartículo21°delamisma.1.4Laslicitacionesenestado"Revocada",siemprequedicharevocaciónsehubierarealizadoconposterioridadalcierrederecepcióndeofertas.1.5Enelcasodelaslicitacionesenestado"Suspendida",solodeberáconsiderarseenelindicadorsilasuspensionesordenadaporelTribunalconposterioridadalcierrederecepcióndeofertas.2.Licitaciónenlascluesecerrólarecepcióndeofertasnoconsideranlasre-adjudicaciones.3.Losprocesosenloscualessecerrólarecepcióndeofertasquenotuvieronoferentes,consideraaquellaslicitacionesrealizadasenwww.mercadopublico.cl,cuyafechadecierrederecepcióndeofertashayaocurridoduranteelañotyquenohayanrecibidoofertas,estoes,licitacionesenestado"desierta"porfaltadeoferentes.4.Operarenelportaldecompraspúblicaswww.mercadopublico.cl ,segúnloestablecesunormativa:LeyN°19.886,deBasesSobreContratosAdministrativosdeSuministroyPrestacióndeServiciosysuReglamento.5.LosServiciosquepresentenalmenosun(1)procesodelicitaciónsinoferentesenelañot,deberánelaboraruninformedeanálisisconlasrazonesporlascuales,elolosprocesosenquesecerrólarecepcióndeofertasquedóoquedaronsinoferentes.




Medida2018

Meta2018

4 GobiernoDigital

(N°detrámitesdigitalizadosalañot/N°totaldetrámtesidentificadosencatastrodetrámitesdelañot-1)*100

% N/A N/A N/A

1.URLdeltrámiteoperativa,quepermitaverificarladisponibilidaddelsitiowebdondeserealizaeltrámiteenlínea.2.Informeconlascapturasdepantalla,ylaexplicacióndetodoslospasosdelprocesopararealizareltrámiteenlínea,informadoenlaplataformadispuestaporlaSecretaríaGeneraldelaPresidencia(Segpres).3.CatastrodeTrámitesdelEstadoañot-1.

1.Trámites:SeentenderáncomolainteracciónentreunorganismodelEstadoyunapersonanaturaloTécnicosjurídica.urgeapartirdeunasolicitudexpresadelaspersonas,quedaorigenaunasecuenciadeaccionesotareasdeunorganismodelEstado,cuyoresultadopodránserdistintostiposdebienesoServicios.CatastrodeTrámitesdelEstado:basededatosdetrámitesdelosórganosdelaadministracióndelEstadoquepermitecaracterizarlosdeacuerdoa:i)identificacióndelainstitución;ii)nombredeltrámite;iii)descripción;iv)niveldedigitalización;v)URLoperativa;vi)integracióndeclaveúnicayvii)tarifadeltrámite.ElcatastrodetrámitesdelEstadoserápublicadoel31dediciembredelañot-1,enelwww.observatoriodigital.gob.cl.2.Elindicadorseentenderámedidocorrectamente,cuandoelServiciodemuestreelniveldedigitalizacióndelostrámites.3.Trámitedigitalizado:Correspondenaaquellosqueserealizanenlíneayqueporsunaturalezanorequieranpresenciadelapersona(naturalojurídica).Enespecífico,seconsiderarán:-TrámitedigitalizadoNivel3:sontrámitesquemayormenteserealizanenlínea,sinembargo,algunaetapadebeserrealizadapresencialmente.Untrámiteennivel3seráconsideradodigitalizadosiporsunaturalezaorequisitosestablecidosenlaregulación(ley,oreglamento)requierequeunaetapaseapresencial(entregadedocumentos,pago,corroboracióndeantecedentes,fiscalización).Paraestosefectos,elServiciodeberáexplicitarlasnormasylasrestriccioneslegalesenlaplataformadispuestaporlaSecretaríaGeneraldelaPresidencia(SEGPRES).ParalosdemáscasosdetrámitesenniveldedigitalizaciónN°3,quesipuedensertotalmentedigitales,noseránsumadosalnumerador.-TrámitedigitalizadoNivel4:Sontrámites100%enlínea.4.ElindicadorseentenderáinformadoalareddeexpertossielServicioingresalainformaciónalapáginawebdispuestaporSEGPRES,al31dediciembrede2018.

5 SeguridaddelaInformación

(N°decontrolesdeseguridaddelaNormaNCh-ISO27001implementadosparamitigarriesgosdeseguridaddelainformaciónenelañot/N°totaldecontrolesestablecidosenlanormaNCh-ISO27001paramitigarriesgosdeseguridaddelainformación)*100

% N/A N/A N/A

1.ListadodecontrolesdeseguridaddelainformacióndelaNormaNCh-ISO27001vigente.2.Reportedeloscontrolesdeseguridaddelainformaciónimplementadosylajustificacióndeaquellosnoimplementados,dispuestoporSEGPRES.

1.ElnúmerototaldecontrolesestablecidosenlaNCh-ISO27001paramitigarriesgosdeseguridaddelainformación,correspondealos114controlesqueestablecedichanormaensuanexoA,páginas13a27.2.Unriesgodeseguridaddelainformacióncorrespondeaunaamenazapotencialquepodríaafectaractivosdeinformación,vinculadosalosprocesosdeprovisióndeProductosEstratégicos(bienesyServicios)establecidosenlasdefinicionesestratégicasinstitucionales(FormularioAldelPresupuesto),yportantocausardañoalaorganización.3.ElnúmerodecontrolesdeseguridaddelaNCh-ISO27001implementadosparamitigarriesgosdeseguridaddelainformaciónalañot,incluyeaquelloscontrolesquecumplenconlassiguientescondicionescopulativas:a.Estándocumentadosalañotb.Existenregistrosdesuoperaciónenelañotc.Ambascondicionesdemostrablesatravésdesusmediosdeverificación.4.Paraeltratamientoderiesgosdeseguridaddelainformación,sedebenseleccionarloscontrolesestablecidosenelAnexoNormativodelaNCh-ISO27001vigente,yaqueconstituyenelconjuntodemedidasquepermitenmitigarlosriesgosdiagnosticados.5.Loscontrolesaimplementaralañot,deberánserrevisadosycontarconlaopinióntécnicadelaReddeExpertosenelañot-1,atendiendoalossiguientescriterios:a.SilaInstituciónpertenecealainfraestructuracrítica-país.b.RespuestaaEmergencias.c.Serviciosalaciudadaníad.Fiscalizadores.e.Manejodegrandesvolúmenesdedatossensibles.6.Uncontroldeseguridadnoimplementadodeberácontarconlainformacióndelasrazonesdedichoincumplimientoseñalandolascausas,seanestasexternasointernasalagestióndelServicio.




Medida2018

Meta2018

6Accesoalainformaciónpública

(N°desolicitudesdeaccesoalainformaciónpúblicarespondidasenañotenunplazomenoroiguala15díashábilesenañot/N°desolicitudesdeaccesoalainformaciónpúblicarespondidasenañot)*100

% N/A N/A N/A

1.Archivoexportabledelsistema"PortalTransparenciaChile"oreportedeestadosydíasdeVerificacióntramitación,quecuentecon,almenos,lossiguientescampos:Folio—FechadeInicio—FechadeRespuesta(FechadeFinalización)—Cantidaddedíasdetrámite.Laplanilladeberácontenerunapartadoconlasiguienteinformaciónconsolidadaporcadaunodelos12meses:Totalsolicitudesdeaccesoalainformaciónpública(SAIP)ingresadas—TotalSAIPfinalizadasenelmes—SAIPquecumplenconindicador.

1.Lassolicitudesdeaccesoainformaciónpúblicarespondidascorrespondenaaquellasfinalizadasentreel1deeneroyel31dediciembredelañot(sinperjuiciodequehayansidoingresadaselañoanterior).2.Lassolicitudesdeaccesoainformaciónpúblicarespondidascorrespondenatodaslascategoríasdefinalizadas,incluidalacategoría"DerivadaseInformaciónPermanentementedisponibleenlaweb",inclusiveaquellasqueporsunaturalezafueronrespondidasenplazoprorrogadodeacuerdoaloestablecidoenlaLeyN°20.285.ExcluyealassolicitudesquenocumplenconlosrequisitosdeadmisibilidadestablecidosenlaLeydeTransparencia,esdecir,Finalizada:Nocorrespondeasolicituddetransparencia,solicitudesanuladasodeprueba.3.Lassolicitudescategorizadascomo"NosonsolicitudesdeaccesoalainformaciónPública(NOSAIP),noseconsideranenelindicadorpornocorresponderasolicitudesdeaccesoalainformaciónpública,talescomo"denunciasreferidasaunhechoquecauseperjuicio","pronunciamientosobreunasituaciónenparticular","reconsideracióndeunamedidaadoptada","solicituddeaudienciaconlaautoridaddelServicio","reclamospresentadosenunainstituciónfiscalizadora",pudiendoserconsideradascomoingresadas,peronocomo"finalizadas",nicomo"finalizadaquecumpleconelindicador".4.Respectoalconteodelosdíasdelassolicitudes,elartículo25delaLeyN°19.880,sobreProcedimientoAdministrativoseñalalosiguiente:-"Cómputodelosplazosdelprocedimientoadministrativo.Losplazosdedíasestablecidosenestaleysondedíashábiles,entendiéndosequesoninhábileslosdíassábados,losdomingosylosfestivos.-Losplazossecomputarándesdeeldíasiguienteaaquélenquesenotifiqueopubliqueelactodequesetrateoseproduzcasuestimaciónosudesestimaciónenvirtuddelsilencioadministrativo.-Sienelmesdevencimientonohubiereequivalentealdíadelmesenquecomienzaelcómputo,seentenderáqueelplazoexpiraelúltimodíadeaquelmes.-Cuandoelúltimodíadelplazoseainhábil,ésteseentenderáprorrogadoalprimerdíahábilsiguiente."5.Lasinstitucionesdeberánutilizarel"PortalTransparenciaChile",dondeseregistraránautomáticamentelasoperaciones,generandoelreporteenlasecciónhabilitadaparaPMGTransparencia.Deestaforma,elmediodeverificaciónseráelarchivoexportable.6.AquellosServiciosqueutilicensistemapropioperoqueseencuentraninteroperandoconelsistema"PortalTransparenciaChile"utilizaráncomomediodeverificaciónplanillaprovistaporlareddeexpertos.

7AuditoríaInterna

(N°decompromisosdeauditoríapendientesdeimplementaralañot,queseencuentranimplementadosenelañot/N°totaldecompromisosdeauditoríarealizadasalañot-1pendientesdeimplementarenelañot)*100

% N/A N/A N/A1.Informederesultadosdeloscompromisosimplementados,ysusmediosdeverificación.

1.Compromisosdeauditoría:sonaccionescorrectivasy/opreventivasderivadasdelasrecomendacionesdeauditoría,ygestionadasporlaDirecciónparamitigarlosriesgos.2.Totaldecompromisospendientesdeimplementar:Consideraloscompromisosquesurgendelasauditoríasrealizadas,ynoimplementados,incluidosloscompromisospendientesdeimplementardeperíodosanterioresalañot-1.3.LoscompromisosdeauditoríasquedaránestablecidosenelAplicativowebdeDipresenwww.Dipres.c1/(accesorestringido,FormulaciónPMG2018)deaquellosdefinidosporelServicioenelañot-1enel"AnexoCompromisospendientesdeimplementar",revisadoporlareddeexpertos,CAIGG,queemitiráopiniontécnicaalrespecto.4.Uncompromisodeauditoríaseconsideraráimplementadocuando:a.secumpleconlarealizacióndel100%delcompromisodefinido,yb.esposibleverificarlarealizacióndelcompromisoatravésdesusmediosdeverificación.5.Uncompromisonoimplementadodeberápresentarlasrazonesdedichoincumplimientoseñalandolascausas,seanestasexternasointernasalagestióndelServicio.




Medida2018

Meta2018

8EquidaddeGénero

(N°demedidasparalaigualdaddegénerodelProgramadeTrabajoimplementadasenelañot/N°demedidasparalaigualdaddegénerocomprometidasparaelañotenProgramadeTrabajo)*100

% N/A N/A N/A

1.ProgramadeTrabajoañot.2.InformedeCumplimientodeProgramadeTrabajoAñot.3.Mediosdeverificacióndecadaunodeloscompromisos(medidasparalaigualdaddegénero)ensitiowebdelMinisteriodelaMujeryEquidaddeGénero.

1.ElProgramadeTrabajosecomponedemedidasquedebencubriraspectosrelevantesdelagestióninstitucionalenbasealasDefinicionesEstratégicaspresentadasenelFormularioAl,alPlandeIgualdadentremujeresyhombres,alaAgendadeGéneroGubernamentaldelperíodo2014-2018ycentradasprincipalmenteenlaciudadanía.2.Lasmedidasparalaigualdaddegénerosonunconjuntodeindicadoresdedesempeñoy/oactividadesestratégicasqueabordanprogramas,líneasdetrabajoy/oaccionesestratégicasqueestánorientadosacontribuirenladisminucióndeinequidad(es),brecha(s)y/obarrera(as)degénero,correspondientealámbitodeaccióndelServicio.3.LasmedidasdebenestarvinculadasalosproductosestratégicosqueseránrevisadosporlaSubsecretaríadelaMujerylaEquidaddeGéneroqueaplicanenfoquedegénerosegúnlodefinidoenelFormularioA12018deDefinicionesEstratégicasdelaInstitución.4.LasmedidasparalaigualdaddegéneroseránaprobadasporelJefeSuperiordelServicioamástardarel31dediciembredelañot-1.5.ElProgramadebecontenerlassiguientesmedidas:a.Diseñoy/oactualización,cuandocorresponda,deindicadoresdedesempeñoquemidandirectamenteinequidades,brechasy/obarrerasdegénero.b.Medici&deindicador(es)diseñadosenelaño2017.Lamedicióncorrespondealosvaloresefectivosal30dejunioyal31dediciembredelaño2018,ycuandoseafactibleparaañosanteriores.EnelProgramadeTrabajosedetallaránel(los)indicador(es)amedir.c.Incorporación,paraloscasosnuevososinimplementaral31dediciembredelaño2017,dedatosdesagregadosporsexoen:(a)sistemasdeinformaciónqueadministreelServicioquecontengandatosdepersonas,(b)estadísticasoficialesquedispongandeinformaciónasociadasapersonas,y(c)estudiospúblicoscuyoobjetivodeinvestigaciónesténreferidosapersonasParalamedida"desagregardatosporsexo",enelProgramadeTrabajosedeberádefinirelalcance,detallandoenquésistemasdeinformación,estadísticasyestudiosaplicaráenelaño2018.6.Adicionalmente,sepodráincorporarcomomedidadelProgramadeTrabajo:a.CapacitaciónengéneroafuncionariosyfuncionariasdelServicio.(i)Seentenderáporcapacitaciónengéneroaloscursos,programasformativosytallerescuyosobjetivosseorientenatransferirconocimientosyestrategiasmetodológicasparadisminuiry/oeliminarinequidades,brechasybarrerasdegéneroasociadasaldesarrollodecompetenciaslaboralesparaunamejorprovisióndeproductosyServiciosdelainstitución.(ii)LasactividadesdecapacitaciónquesecomprometandeberánestarincluidasensuPlanAnualdeCapacitación.b.CumplimientodemetasdeIndicadoresdedesempeñodecontinuidady/oquehayansidomedidosenañosanteriores,ydeaccionesestratégicasquenoseanposiblesdesermedidasatravésdeindicadores(nuevaspolíticasyprogramas,legislaciones,otros).7.Lasmedidasparalaigualdaddegénerocomprometidasparaelañotquedanestablecidasporlainstituciónal31dediciembredelañot-1enunProgramadeTrabajoaprobadoporelJefeSuperiordeServicio,yserárevisadoporelSubsecretaríadelaMujerylaEquidaddeGéneroqueemitiráopinióntécnicaalrespecto.8.Unamedidaseconsideraráimplementadacuando:-secumpleconlarealizacióndel100%delaactividadplanificaday/ocumpleenalmenosun95%lametaencasodeindicadoresdedesempeño,-esposibleverificarlarealizacióndelamediday/olosvaloresatravésdesusmediosdeverificación,y-lainformaciónentregaday/olosvaloresefectivosinformadossonconsistentesconloinformadoenlosmediosdeverificación.9.Unamedidaconsideradanoimplementadadeberácontarconlainformacióndelasrazonesdedichoincumplimientoseñalandolascausas,seanestasexternasointernasalagestióndelServicio.




Medida2018

Meta2018

9 EficienciaEnergética

(ConsumoTotaldeEnergía(CTE)enelañot/SuperficieTotal(ST)delconjuntodeedificacionesutilizadasporelservicioenelañot)

kWh/m2 N/A N/A N/A

1.CertificadodelaSubsecretaríadeEnergiaqueacreditalaaprobacióndelcurso:"GestióndeEnergíaenelSectorPúblico",porpartedeGestorenergéticodelServicioyGestorenergéticoparacadaedificioutilizadoporelServicioenelañot,nombradoporelJefedeServicio.2.CertificadoanualderevisiónemitidoporSubsecretaríadeEnergíadelosreportesdeconsumoefectuadosporelServicio.

1.Sedebeconsiderarlasiguienteinformaciónparalamedicióndelindicador:a.SeentenderáporCTE(ConsumoTotaldeEnergía)loskilowatt-hora(kWh)totalesconsumidosdetodaslasfuentesenergéticasutilizadasporelServicio,quecuentenconunalecturaefectivamediantemedidoresoremarcadoresdisponiblesenlosinmueblesutilizadosexclusivamenteporelServicio.b.Lasfuentesenergéticasaconsiderarenlamediciónserándeelectricidadydegasnatural.c.Parasucálculo,laplataformawebwww.gestionaenergia.c1quedispondrálaSubsecretaríadeEnergíarealizarálaconversiónaKwh.d.Seentenderáporedificación:todoinmuebleutilizadoporelServicio,excluyendobodegas,estacionamientosysuperficiesnoconstruidas.2.LaSTcorrespondealosmetroscuadradosdelconjuntodeedificacionesquecadaServicioutiliceduranteelañot.3.CadaServiciodeberádesignar,oratificarencasodeexistirconunoomásfuncionario(s)acreditado(s)porlaSubsecretaríadeEnergíaparalagestióndeeficienciaenergética:1.GestorenergéticodelServicio.2.Gestorenergéticoparacadaedificio(osuperficie)utilizadoporelServicioenelañot.LosGestoresdeberánregistrarseenlaplataformaweb:www•gestionaenergia.cl,realizaryaprobarelcurso:"GestióndeenergíaenelSectorPúblico",disponibleenellaosubirelcertificadodelaSubsecretaríaencasodequeyahayarealizadoyaprobadoelcurso.4.CadaServicio,amástardarenabrildelañot,deberácompletary/oactualizarenlaplataformawebwww.gestionaenergia.cl,quedispondrálaSubsecretaríadeEnergía,uncatastrodeedificiosysusuperficieautilizarenelañot,asícomolosnúmerosdeidentificacióndetodoslosmedidoresoremarcadoresdeelectricidadygasnaturalasociadosalosconsumosdelosreferidosedificios.Sedebenconsiderartodoslosedificiosutilizadosporlainstitución,seanestosutilizadosparcialocompletamente,independientedelacondicióndepropiedadconlaquecuentenysiestossondeusopermanenteotransitorio.Seentenderáporusotransitoriosiunainstituciónporejemplo,permanece6mesesenunedificioyluegosecambiaaotro,dentrodelperíododemedición.5.CadaServicio,al31dediciembredelañot,deberáhaberreportado,enlaplataformawebwww.gestionaenergia.c1quedispondrálaSubsecretaríadeEnergía,susconsumosenergéticosdeelectricidadygasnaturaldealmenos8mesesdelañot,decadaunodelosedificiosquecuentenconmediciónexclusivadelconsumogeneradoporelServicioeneledificio,loscualespuedensercontinuosodiscontinuos.Sedeberáregistrarelconsumoycargarenlaplataformawebeldocumentorespectivodondeseverifiquedichoconsumo,digitalizado(boleta,facturaelectrónica,registrográficoodocumentodelaempresacorrespondientedeelectricidadygasnaturaladiciembreañot).6.Elperíododemedicióndelindicadorcomprenderádesdeelmesdenoviembredelañot-1hastaelmesdeoctubredelañot.

formulaciÓn h aÑo 2018 direccion general de...

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