formulario de informe de rendiciÓn de … cumplimiento de la ley del deporte, recreación y...
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DATOS GENERALES
Nombre de la institución: Ministerio del Deporte
Pertenece: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social
Adscrito:
DOMICILIO
Provincia: Pichincha
Cantón: Quito
Parroquia: El Batán
Dirección:Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de
Diciembre
Correo electrónico:
Página web: www.deporte.gob.ec
Teléfonos: 3969200
N.- RUC: 1760006350001
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:
Nombre del representante legal de la institución: Sr. José Francisco Cevallos Villavicencio
Cargo del representante legal de la institución: Ministro del Deporte
Fecha de designación: 24 de mayo del 2011
DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.
Período del cual rinde cuentas: Enero-Diciembre 2013
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: 31 de Marzo de 2014
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: Ministerio del Deporte- Quito
COBERTURA N.- DE UNIDADES
Nacional 1
Zonal 7
Provincial n/a
Distrital n/a
Circuito n/a
COBERTURA N.- DE UNIDADES N. USUARIOS GÉNERO NACIONALIDADES
Nacional 1 420 ORGANIZACIONES DEPORTIVAS
Zonal n/a
Provincial n/a
Distrital: n/a
Circuitos n/a
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE DEPORTE
COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA:
COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA:
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE DEPORTE
CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESPECIFICAS
INDICADOR RESULTADO
Establecer los lineamientos para la aplicación de la práctica deportiva
que permita el perfeccionamiento de los fundamentos técnicos, tácticos
y sicológicos para cada deporte.
Reglamento operativo que norma la gestión del
Proyecto Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento
2013-2016
Emitir por lo menos un lineamiento para la aplicación de la práctica
deportiva100%
Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 1849 del 22 de
noviembre del 2013, se emite el Reglamento
Operativo de Ejecución del Proyecto de Apoyo al
Deporte de Alto Rendimiento 2013-2016, el mismo
que es remitido a las Federaciones Ecuatorianas por
Deporte para la aplicación inmediata.
Involucrar a la población en la práctica de la actividad física para lograr
la detección de talentos deportivos
Proyecto Masificación de las Actividades de la
Cultura FísicaNúmero de estudiantes beneficiados 225.676 estudiantes beneficiados
Desarrollo de los Juegos Escolares de la Revolución y
promoción de la práctica del deporte en el nivel
básico.
Desarrollar la actividad física y el deporte en el país, propiciando el
mejoramiento de la calidad de vida y educación, especialmente de los
grupos más vulnerables, optimizando los recursos del Estado, de
autogestión y otros
Proyecto Masificación del Deporte Adaptado Número de personas beneficiadas Beneficiarios: 4.499 personas
Rescate de la práctica de los juegos autóctonos,
tradicionales y populares de los diferentes pueblos y
nacionalidades del Ecuador, generando
comportamientos de equidad y confraternidad.
Apoyo a deportistas paralímpicos
Fomentar la práctica de la actividad física y el deporte como
componente de la formación integral, para conseguir ciudadanos
críticos, solidarios desarrollando los valores cívicos y morales para
consolidar la democracia
Programa de Apoyo a Organismos Deportivos Número de participantes en eventos deportivos Beneficiarios: 3´000.000 personasEjecución de los proyectos Ecuador Ejercítate y
Ecuador Recréate sin Fronteras
Favorecer la práctica deportiva para conseguir la formación sistemática
acorde a planes de enseñanza dirigida, que conduzca a la ejecución del
movimiento adecuado para la competencia
Reforma a la malla curricular básica y
bachillerato, referente a Educación Física. Emitir lineamientos para la aplicación de la educación física 100%
Impresión del Currículo de Educación Física para la
educación general básica y bachillerato
Lograr que la práctica de la actividad física y el deporte, responda al
desarrollo nacional e internacional de acuerdo a la realidad socio-
económico - político y cultural del país.
Campeonato Mundial de Surf 2013, Montañita-
EcuadorNúmero de deportistas beneficiados Beneficiarios: 502 deportistas
Mediante el apoyo técnico y económico se brindó
ayuda para la realización del Campeonato Mundial de
Surf 2013, que se desarrolló en Montañita- Ecuador,
con la participación de 24 países.
Incentivar a la toma de conciencia sobre la importancia que tiene la
actividad física y el deporte para el desarrollo de los diferentes grupos
sociales
Campaña de comunicación "El Deporte como
imagen movilizadora" y el programa de
televisión "Puro Deporte"
Sumatoria de personas que reciben el mensaje Beneficiarios: 550,000 personas
Mediante la aplicación de las dos actividades se logró
comunicar el mensaje de la importancia de la
actividad física y el deporte en el desarrollo de las
personas.
Fomentar el movimiento recreativo en el país para la utilización
adecuada del tiempo librePrograma de Apoyo a Organismos Deportivos Número de participantes en eventos deportivos Beneficiarios: 3´000.000 personas
Ejecución de los proyectos Ecuador Ejercítate y
Ecuador Recréate sin Fronteras
Fomentar el acceso a espacios adecuados para el desarrollo de la
actividad física y el deporte.
Construcción y rehabilitación de la
infraestructura deportiva a nivel nacional.Infraestructura construida o rehabilitada 97%
Construcción de 10 instalaciones deportivas y
rehabilitación de 5 escenarios deportivos a nivel
nacional.
Garantizar la atención médica especializada en medicina del deporte a
deportistas.Proyecto Medicina del Deporte. Número de deportistas beneficiados Beneficiarios: 20.605 personas
Equipamiento y funcionamiento de los Centros
Médicos que se encuentran instalados en los Centro
de Entrenamiento para el Alto Rendimiento de
Carpuela y Macas.
Atención médica a deportistas en las especialidades
de: Medicina general, Deportología, Medicina del
adolecente, Dermatología, Traumatología, Fisiología
del ejercicio, Odontología, Laboratorio clínico, Rayos
x, Fisioterapia y curaciones en el Centro Médico de
Quito.
Impulsar la investigación científica de las ciencias aplicadas al deporte.
Coordinación interinstitucional para la creación
de la carrera de Técnico Superior en
Entrenamiento Deportivo
Carrera de Técnico Superior en Entrenamiento Deportivo creada 100%
Suscripción del convenio marco de cooperación
interinstitucional entre la Secretaría de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología y el Ministerio del
Deporte, en el que las partes se comprometen a
realizar acciones necesarias para implementar
carreras de nivel técnico y tecnológico superior que
correspondan al área del Deporte.
Creación de la carrera de Técnico Superior en
Entrenamiento Deportivo, que se impartirá en los
Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento
de manera gratuita a los estudiantes que hayan
aprobado el examen de admisión.
OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA INSTITUCIÓN:
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA INSTITUCIÓN Y RESULTADOS ALCANZADOSOBJETIVOS ESTRATÉGICOS ATRIBUIDOS POR LA CONSTITUCIÓN, LEY,
DECRETOS PRESIDENCIALES
PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O
ACCIONES REALIZADAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DE LA INSTITUCIÓN
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE DEPORTE
FUNCIONES, ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS
PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O
ACCIONES REALIZADAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS.
RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
COMPETENCIAS.OBSERVACIONES
Proteger, propiciar, estimular, promover, coordinar, planificar,
fomentar, desarrollar y evaluar el deporte, educación física y recreación
de toda la población, incluidos las y los ecuatorianos que viven en el
exterior
Suscripción de acuerdos ministeriales que
regulan la actividad deportiva y la transferencia
de recursos económicos a los Organizaciones
Deportivas con base en un modelo de
asignación.
Se generó las condiciones necesarias para proteger, estimular,
promover, coordinar, planificar, fomentar, desarrollar y evaluar el
deporte, educación física y recreación de toda la población, incluidos las
y los ecuatorianos que viven en el exterior.
Proyectos: Juegos Deportivos a Nivel Formativo
y Masificación de la Cultura Física
Se garantizó la masificación, detección, selección, formación,
perfeccionamiento, de las y los deportistas, prioritariamente de los
escolares y colegiales, beneficiando a 228.174 deportistas
Proyectos: Apoyo a deportistas de nivel
internacional y convenios internacionales,
Juegos Multideportivos a nivel internacional,
Juegos multideportivos a nivel nacional y Apoyo
al alto rendimiento.
Se garantizó la preparación y participación de las y los deportistas,
beneficiando a 26.817 deportistas mediante la preparación y
participación en eventos deportivos.
Supervisar y evaluar a las organizaciones deportivas en
el cumplimiento de la Ley del Deporte, Recreación y Educación Física, y
en el correcto uso y destino de los recursos públicos que reciban del
Estado, debiendo notificar a la Controlaría General del Estado en el
ámbito de sus competencias
Evaluación de los Planes Operativos de las
Organizaciones Deportivas
La Dirección de Seguimiento y Control realizó la evaluación del Plan
Operativo Anual de las Organizaciones Deportivas que recibieron
asignaciones económicas por parte del Ministerio del Deporte, para
verificar el destino y calidad de uso de los recursos públicos.
Proyectos Medicina del Deporte, Masificación
de las Actividades de la Cultura Física, Juegos
Deportivos Nivel Formativo, Masificación del
Deporte Adaptado, Programa Apoyo a
Organismos Deportivos, Programa de
Investigación Científica
385.361 beneficiarios a través del desarrollo de los proyectos citados
(Ejecución de la política 2.8 del Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013)
Programa de Juegos Multideportivos a Nivel
Internacional, Programa de Juegos
Multideportivos a Nivel Nacional, Programa de
Apoyo a Deportistas de Nivel Internacional y
Convenios Internacionales y el proyecto Apoyo
al Deporte de Alto Rendimiento 2013-2019
26.817 beneficiarios a través del desarrollo de los programas y proyectos
enunciados (Ejecución de la política 3,1 del Plan Nacional del Buen Vivir
2009-2013).
Proyecto Planificación, ejecución y terminación
de proyectos de infraestructura
385.697 beneficiarios a través del desarrollo del proyecto enunciado
(Ejecución de la política 7,3 del Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013).
Fomentar el deporte organizado de las y los ecuatorianos en el exterior Proyecto Ecuador Recréate sin Fronteras
La Dirección de Recreación conjuntamente con el Ministerio de
Relaciones Exteriores ejecutaron el proyecto Ecuador Recréate sin
fronteras en trece ciudades, distribuidas en cuatro países, con la
participación de 4.368 personas
Elaboración del Plan Operativo Anual del
Ministerio del Deporte.
Se elaboró el Plan Operativo Anual de este Portafolio, en el que consta
las asignaciones que se realizaron a 329 Organizaciones Deportivas,
según los POAs aprobados.
Emisión de directrices referente a la asignación
de recursos económicos a las Organizaciones
Deportivas
Se emitió el Acuerdo Ministerial Nro. 100, que estableció los valores que
por asignaciones presupuestarias les corresponde a los Organismos
Deportivos para el años Fiscal 2013.
Elaborar el presupuesto anual de los recursos públicos que provengan
del Presupuesto General del Estado; para el deporte, educación física,
recreación y distribuirlos.
Así como definir la utilización de los recursos públicos entregados a las
organizaciones deportivas, a través de los planes operativos anuales
presentados por las mismas y aprobados por el Ministerio Sectorial de
conformidad con la política del deporte, educación
física y recreación
Auspiciar la masificación, detección, selección, formación,
perfeccionamiento, de las y los deportistas, prioritariamente a escolares
y colegiales del país, además de la preparación y participación de las y
los deportistas de alto rendimiento en competencias nacionales e
internacionales, así como capacitar a técnicos, entrenadores, dirigentes
y todos los recursos humanos de las diferentes disciplinas deportivas
CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS LEGALES
Ejecutar políticas nacionales del deporte, educación física y recreación
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE DEPORTE
Aprobar los proyectos o programas de las organizaciones deportivas
contempladas en esta Ley que se financien con recursos públicos no
contemplados en el plan operativo anual
Luego de revisar y aprobar los proyectos, se
suscribieron convenios entre el Ministerio del
Deporte y las organizaciones deportivas para el
fomento y desarrollo del deporte y recreación,
que no se encontraban contemplados en el plan
operativo anual.
La Dirección de Deportes celebró 6 convenios interinstitucionales para el
fomento y desarrollo del deporte
La Dirección de Recreación celebró 1 convenio interinstitucional para el
fomento y desarrollo de la actividad recreativa.
La Dirección de Deporte Adaptado e Incluyente celebró 5 convenios
interinstitucionales para el fomento y desarrollo del deporte adaptado e
incluyente
Mantener un Sistema Nacional de Información Deportiva
con registro de datos sobre las organizaciones, deportistas,
entrenadores, jueces, infraestructura, eventos nacionales e
internacionales y los demás aspectos que considere necesario el
Ministerio Sectorial
Administración del Sistema Nacional de
Información Deportiva
La Dirección de Deportes en cumplimiento a la atribución asignada
mediante el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos, administró el
Sistema Nacional de Información Deportiva con registro de datos sobre
las organizaciones, deportistas, entrenadores, jueces, infraestructura.
Planificar, diseñar y supervisar los contenidos de los planes y programas
de educación física para el sector escolarizado en coordinación con el
Ministerio de Educación; así como facilitar la práctica del deporte en
armonía con el régimen escolar
Propuesta de reforma a la malla curricular
básica y bachillerato, referente a Educación
Física.
La Dirección de Educación Física de esta Cartera de Estado en
coordinación con el Ministerio de Educación, publicó el currículo de
educación física para la adecuación general básica y bachillerato
Coordinar las obras de infraestructura pública para el deporte, la
educación física y la recreación, así como mantener adecuadamente la
infraestructura a su cargo, para lo cual podrá adoptar las medidas
administrativas, técnicas y económicas necesarias, en coordinación con
los gobiernos autónomos descentralizados
Proyecto: Planificación e implementación de
nueva infraestructura deportiva y la
readecuación de las obras existentes.
La Dirección de Infraestructura Deportiva coordinó con la SECOB la
construcción y rehabilitación de infraestructura deportiva a nivel
nacional, con lo cual se aumentó la densidad de infraestructura
deportiva por habitante en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi,
Azuay, Cañar, Morona Santiago, Los Ríos, Zamora Chinchipe,
Tungurahua, Bolívar y Pastaza.
Ejercer la competencia exclusiva para la creación de organizaciones
deportivas, aprobación de sus Estatutos y el registro de sus directorios
de acuerdo a la naturaleza de cada organización, sin perjuicio de la
facultad establecida en la Ley a favor de los gobiernos autónomos
descentralizados
Aprobación o reforma de estatutos de
Organismos Deportivos que se registran en esta
Cartera de Estado.
Se emitieron 1.947 Acuerdos Ministeriales de aprobación o reforma de
estatutos de organizaciones deportivas.
Se registraron 831 directorios de organizaciones deportivas.
Otorgar el reconocimiento deportivo de los clubes, ligas y demás
organizaciones que no tengan personería
jurídica o no formen parte del sistema deportivo.
Análisis de solicitudes de reconocimiento
deportivo a organizaciones que no tengan
personería jurídica
Se receptó solicitudes de organismo deportivos, se verificó cumplimiento
de requisitos de acuerdo a Ley del Deporte Educación Física y
Recreación, y su Reglamento. Mediante Acuerdo Ministerial se procede a
otorgar el reconocimiento a dos Organizaciones Deportivas.
Intervenir de manera transitoria en las organizaciones que reciban
recursos públicos mediante delegación del Ministerio Sectorial, en los
casos que determine la Ley, respetando las normas internacionales
Identificación de organismos deportivos
inmersos en las causales del artículo 165 de la
Ley del Deporte, Educación Física y Recreación.
El Ministerio del Deporte intervino 23 organizaciones deportivas.
Prevenir y sancionar el dopaje, aplicar y cumplir las medidas antidopaje
que sean necesarias de acuerdo con
la reglamentación internacional vigente
Creación de la Dirección de Control Antidopaje.
La Dirección de Control Antidopaje planificó, coordinó, implementó, y
monitoreó el control antidopaje en los Juegos Multideportivos a Nivel
Nacional.
Dictar los reglamentos o instructivos técnicos y administrativos
necesarios para el normal funcionamiento del deporte formativo, la
educación física y recreación
Reglamento operativo que norma la gestión del
Proyecto Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento
2013-2016
Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 1849 del 22 de noviembre del 2013,
se emite el Reglamento Operativo de Ejecución del Proyecto de Apoyo al
Deporte de Alto Rendimiento 2013-2016, el mismo que es remitido a las
Federaciones Ecuatorianas por Deporte para su aplicación inmediata.
Coordinación interinstitucional para la creación
de las carreras de nivel técnico y tecnológico
superior que correspondan al área del Deporte.
Suscripción del convenio marco de cooperación interinstitucional entre
la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Ministerio
del Deporte, en el que las partes se comprometen a realizar acciones
necesarias para implementar carreras de nivel técnico y tecnológico
superior que correspondan al área del Deporte.
Creación de la carrera de Técnico Superior en Entrenamiento Deportivo,
que se impartirá en los Centros de Entrenamiento para el Alto
Rendimiento de manera gratuita a los estudiantes que hayan aprobado
el examen de admisión.
Ejecución del Proyecto de Medicina del Deporte.
La Dirección de Medicina del Deporte equipó y puso en funcionamiento
los Centros Médicos que se encuentran instalados en los Centro de
Entrenamiento para el Alto Rendimiento de Carpuela y Macas.
Se brindó atención médica a deportistas en las especialidades de:
Medicina general, Deportología, Medicina del adolecente, Dermatología,
Traumatología, Fisiología del ejercicio, Odontología, Laboratorio clínico,
Rayos x, Fisioterapia y curaciones en el Centro Médico de Quito.
Establecer los planes y estrategias para obtener recursos
complementarios para el desarrollo del deporte, la educación física y
recreación
Propuesta de "Creación de la Empresa Pública
para la Administración de los Centros de
Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR
E.P."
Presentación a SENPLADES la propuesta de creación de la Empresa
Pública para la Administración de los Centros de Entrenamiento para el
Alto Rendimiento "CEAR E.P.", como estrategia para obtener recursos
complementarios.
Cumplir subsidiariamente con las actividades de las diferentes
organizaciones deportivas cuando estas, injustificadamente no las
ejecuten
Intervención en las organizaciones deportivas
inmersas en las causales del artículo 165 de la
Ley del Deporte, Educación Física y Recreación.
El Ministerio del Deporte conjuntamente con el Comité Olímpico
Internacional y el Comité Olímpico Ecuatoriano llevaron a cabo las
elecciones para elegir los Directorios de 32 Federaciones Ecuatorianas
por Deporte que se encontraban intervenidas.
Aplicar las sanciones que le faculta esta Ley
Se recepta denuncias, se verifica
incumplimiento a Ley del Deporte
Educación Física y Recreación, y su
Reglamento, respetando el debido
proceso para organismos deportivos,
dirigentes, deportistas.
Se impuso las sanciones a dos deportistas, en cumplimiento a la
normativa legal vigente
Fomentar y promover la investigación, capacitación deportiva, la
aplicación de la medicina deportiva y sus ciencias aplicadas, el acceso a
becas y convenios internacionales relacionados con el deporte, la
educación física y recreación en coordinación con los
organismos competentes; se dará prioridad a los deportistas con alguna
discapacidad
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE DEPORTE
GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS
Construcción de infraestructura deportiva para
fomentar y utilizar el uso de espacios públicos
para la práctica de actividades recreativas y
deportivas
Se aumentó la densidad de infraestructura deportiva por habitante en
las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Azuay, Cañar, Morona Santiago,
Los Ríos, Zamora Chinchipe, Tungurahua, Bolívar y Pastaza, mediante la
construcción de 10 instalaciones deportivas y la rehabilitación o mejora
de 5 escenarios deportivos, beneficiando a 385.697 personas.
Ejecución de los Juegos Autóctonos Ancestrales
Populares y Tradicionales para garantizar los
derechos de las comunidades, pueblos y
nacionalidades a mantener, desarrollar y
fortalecer libremente su identidad en el ámbito
deportivo y recreativo.
Se benefició a 4.510 personas mediante la ejecución de los Juegos
Autóctonos Ancestrales Populares y Tradicionales de los Pueblos Afro
ecuatorianos, Montubios, Cholos y de las Nacionalidades de la Amazonía
y sierra ecuatoriana.
Funcionamiento de los Centros Activos de
Propiedad del Pueblo
Se benefició a 787.259 personas mediante la implementación de 7
Centros Activos de Propiedad del Pueblo, que permitieron mejorar la
calidad de vida de la población a través del derecho al acceso y disfrute
de los espacios públicos, interculturales y de encuentro común en
igualdad de condiciones.
Acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas
generacionales
Ejecución del Proyecto Ecuador Ejercítate,
fortaleciendo la salud de las personas desde la
temprana edad hasta el adulto mayor.
Participación de 3´000.000 personas, entre niñas, niños, jóvenes,
adolescentes, adultos, y adultos mayores de las veinte y cuatro
provincias donde se ejecutaron las actividades de bailo terapia y
aeróbicos.
Acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de
discapacidades
Proyecto de Masificación del Deporte Adaptado,
fomentando la inclusión de personas con
discapacidad en el deporte.
Se ejecutaron eventos de encuentro y práctica de actividades físicas y
deportivas para personas y deportistas con discapacidades y necesidades
especiales.
Consecución de 16 medallas en los Juegos Juveniles Parapanamericanos,
la delegación ecuatoriana se ubicó en el sexto lugar del medallero.
Obtención de 15 medallas en el Campeonato Paranacional de Atletismo-
Colombia 2013.
Primer lugar en la “Maratón para sillas de ruedas circuito Los Andes”,
desarrollada en Huancayo- Perú 2013, logrado por un deportista de alto
rendimiento con discapacidad.
Organización del Primer Día del Deporte Paralímpico Ecuatoriano.
Beneficiarios: 4.499 personas entre deportistas y delegaciones
deportivas.
Acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género
Ejecución de proyectos que promueven la
práctica de actividades recreativas, educación
física y deportivas sin distinción de género.
Se garantizó la participación de hombres y mujeres en la práctica de las
actividades deportivas, recreativas y de educación física financiadas por
esta cartera de estado bajo los principios de universalidad, accesibilidad
y equidad.
Acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de
movilidad humana
Ejecución del proyecto Ecuador Recréate sin
Fronteras
Se benefició a 4.368 migrantes en trece ciudades de cuatro países con la
ejecución del proyecto Ecuador Recréate sin Fronteras que facilitó la
libre promulgación de nuestra cultura fuera de las fronteras.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la
formulación de planes y políticasX
Creación del Consejo Ciudadano Sectorial del
Ministerio del Deporte, Acuerdo Ministerial No.
1303 del 15 de octubre del 2012
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio X
Mecanismos de participación ciudadana Medios de verificación
Consejo Ciudadanos Sectoriales Acuerdo Ministerial No. 1303 del 15 de octubre del 2012
Diálogos periódicos de deliberación n/a
Consejo Consultivo n/a
Agenda pública de consulta a la ciudadanía n/a
Audiencia pública n/a
Otros n/a
Acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas
interculturales
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE DEPORTE
COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDADESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL
COMPROMISORESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO DETALLE MEDIOS DE VERIFICACIÓN
8282: Estudiar el caso puntual para todo el país.Gabinete itinerante Sevilla de Oro (14 y 15 de
marzo de 2013)
CUMPLIDO / Con oficio Nro. MD-MD-2013-8777, de fecha 10 de
septiembre, se comunicó al Sr. Carlos Reynaldo Cantos Lavayen, que no
existe ninguna normativa para los gimnasios privados/ 100%
Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes
8285: En estudio los beneficiarios de las pensiones vitalicios.Gabinete itinerante Sevilla de Oro (14 y 15 de
marzo de 2013)
CUMPLIDO / Con memorando Nro. MD-DGRF-2013-1208, se adjunta el
correo electrónico enviado al Sr. Jorge Freddy Mora donde se le
comunica que seguirá recibiendo la pensión vitalicia/ 100%
Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes
8283: Dar la ayuda correspondiente al representante de los clubs, para
dar la vida jurídica correspondiente.
Gabinete itinerante Sevilla de Oro (14 y 15 de
marzo de 2013)
EN EJECUCIÓN / Con oficio Nro. MD-MD-2013-9212, se solicitó al Señor
Juan Romero Jimbo Cárdenas, mantener una reunión, se está a la espera
de su confirmación/ 20%
Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes
8569: Coordinadora zonal convocará a reunión para definir hoja de ruta
y solucionar el caso
Gabinete itinerante Ibarra (07 y 08 de junio de
2013)
CUMPLIDO / Se remite mediante correo electrónico al Sr. Nelson
Benavides los modelos para la creación de clubes/ 100%Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes
8570: Coordinadora Zonal convocará a reunión a solicitante para
analizar el caso y dar una solución
Gabinete itinerante Ibarra (07 y 08 de junio de
2013)
CUMPLIDO / Se remite mediante correo electrónico al Sr. Jimmy Ortega
Gómez los modelos para la creación de clubes/ 100%Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes
8524: Se mantendrá una reunión con la federación y la coordinación
zonal para analizar el caso y dar una solución
Gabinete itinerante Ibarra (07 y 08 de junio de
2013)
EN EJECUCIÓN / Con oficio Nro. MD-CGRE-2014-0016, se solicita al Sr.
Ángel Salomón Tixe, remitir un oficio a FEDEIMBABURA para que
continuar con la elaboración del proyecto/ 30%
Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes
8557: No se presentó el solicitante Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes
Sin embargo el MINDEP tomará contacto con el solicitante para
gestionar su requerimiento
8571: Se mantendrá reunión en el mes de Julio en Carpuela con la
Coordinadora Zonal para analizar el caso y dar una solución al mismo
Gabinete itinerante Ibarra (07 y 08 de junio de
2013)
EN EJECUCIÓN /Con oficio Nro. MD-CGRE-2014-0013, se solicita a la Sra.
Judith Reyes, corrobore la información enviada por FEDEIMBABURA/
30%
Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes
8574: Coordinadora Zonal convocará a reunión al solicitante para
analizar el caso y dar una solución al mismo
Gabinete itinerante Ibarra (07 y 08 de junio de
2013)
EN EJECUCIÓN / Con oficio Nro. MD-CGRE-2014-0014, se informa al
Lcdo. Cristóbal Valdez, que se está en espera de documentos legales para
poder realizar la reunión/ 50%
Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes
8577: El 11 de julio mantendrán reunión con la Coordinadora Zonal en el
CAR Carpuela
Gabinete itinerante Ibarra (07 y 08 de junio de
2013)
EN EJECUCIÓN / Con oficio Nro. MD-CGRE-2014-0012, se informa a la
Sra. Mariela Pallo, que se está planificando una reunión para el mes de
marzo con el Comité Paralímpico Ecuatoriano y FEDEIMBABURA/ 30%
Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes
8527: No se presentó el solicitante; sin embargo se debe mantener
contacto para gestionar la solicitud
Gabinete itinerante Ibarra (07 y 08 de junio de
2013)
EN EJECUCIÓN / Con oficio Nro. MD-CGRE-2014-0010, se solicita al Sr.
Héctor Quiroz, informe si se ha realizado alguna gestión ante la
Coordinación General de Administración de Instalaciones Deportivas/
30%
Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes
8528: Se mantendrá una reunión de trabajo entre la coordinadora zonal
y el grupo de jóvenes, para definir hoja de ruta
Gabinete itinerante Ibarra (07 y 08 de junio de
2013)
EN EJECUCIÓN /Con oficio Nro. MD-CGRE-2014-0017, se solicita al Sr.
Andrés Almeida, remita de manera formal el requerimiento solicitado/
30%
Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes
8530: Se mantendrá una reunión el lunes 10-06-13 a las 11h00 con
Asesora para solucionar el caso
Gabinete itinerante Ibarra (07 y 08 de junio de
2013)
EN EJECUCIÓN /Con memorando Nro. MD-DVT-2013-0124, se informa
sobre avances, a la espera del pronunciamiento de Auditoría Interna/
50%
Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes
8540: Se mantendrá reunión con la Coordinadora Zonal para analizar el
caso y dar una solución
Gabinete itinerante Ibarra (07 y 08 de junio de
2013)
EN EJECUCIÓN /Con oficio Nro. MD-CGRE-2014-0015, se informa al Sr.
Luis Salazar, que se está en espera de documentos legales para poder
realizar la reunión/ 50%
Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes
8563: Ya están los estudios, la obra se ejecutará en el año 2013Gabinete itinerante Ibarra (07 y 08 de junio de
2013)
EN EJECUCIÓN / Con oficio Nro. MD-MD-2013-10028, se comunicó al Sr.
Washington Vega Montalvo, que la terminación del techado del
patinódromo para la provincia de Imbabura está considerado en el POA
del 2014/ 70%
Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes
8759: Los implementos deportivos ya fueron entregadosGabinete itinerante Chinchipe (06 y 07 de
septiembre de 2013)
CUMPLIDO / En el Gabinete se comunicó al ciudadano que los
implementos deportivos ya fueron entregados/ 100%Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes
8760: Se analizará la solicitud y se dará respuesta sobre la factibilidad
del requerimiento
Gabinete itinerante Chinchipe (06 y 07 de
septiembre de 2013)
CUMPLIDO / Con oficio Nro. MD-MD-2013-10037, se comunicó al Sr.
Bolívar Gaona Jiménez, que no se puede atender este requerimiento, ya
que al momento no se cuenta con recursos en razón que se están
concluyendo obras pendientes/ 100%
Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes
8756: Se va a estudiar la factibilidad de realizar estas obras, entre el
Ministerio y la Alcaldía.
Gabinete itinerante Chinchipe (06 y 07 de
septiembre de 2013)
EN EJECUCIÓN / Con oficio Nro. MD-MD-2013-10034, se comunicó a la
Sra. Patricia Cordero Mendoza, que se va a realizar el estudio de
factibilidad de estas obras por la Dirección de Infraestructura/ 30%
Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes
8763: Se analizará la solicitud y se dará respuesta sobre su factibilidad a
través de la Coordinación Zonal 7
Gabinete itinerante Chinchipe (06 y 07 de
septiembre de 2013)
EN EJECUCIÓN / Con oficio Nro. MD-MD-2013-10038, se comunicó al Sr.
Floresmilo Abad Conde, que se encuentra en conversaciones con las
autoridades municipales/ 30%
Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes
8932: Se coordina con el Ministerio de Educación y Deportes las
políticas para educación física que es una hora al día
Gabinete itinerante San Miguel (18 y 19 de
octubre de 2013)
CUMPLIDO / En el Gabinete itinerante se informó a ciudadano que se
coordina con el Ministerio de Educación y Deportes las políticas para
educación física que es una hora al día/100%
Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes
8906: Se solicitará al Ministro mayor financiamiento y se informará si es
o no procedente
Gabinete itinerante San Miguel (18 y 19 de
octubre de 2013)
EN EJECUCIÓN / Con oficio Nro. MD-CGRG-2013-0273, se solicitó al Arq.
Fredy Viscarra Chávez, remita en un plazo no mayor a 15 días un oficio
detallando la solicitud realizada/ 20%
Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes
8945: Se analizará la solicitud y se informará al solicitanteGabinete itinerante San Miguel (18 y 19 de
octubre de 2013)
EN EJECUCIÓN /Con oficio Nro. MD-CGRG-2013-0269, se solicitó al Sr.
Miguel Segura Valverde, remita en un plazo no mayor a 15 días un oficio
detallando la solicitud realizada/ 20%
Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes
9086: Trasladar el compromiso a Ministerio de Educación y Ministerio
de Deportes.
Gabinete itinerante San Miguel (18 y 19 de
octubre de 2013)
EN EJECUCIÓN / Con oficio Nro. MD-CGRG-2014-0101, se solicita por
segunda ocasión al Sr. Luis Punina, que en el plazo de 15 días remita de
manera formal su solicitud/ 10%
Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes
9133: Se debe presentar la solicitud a la coordinación zonal para poder
analizar la factibilidad y se informará
Gabinete itinerante Arenillas (29 y 30 de
noviembre de 2013)EN EJECUCIÓN / En espera de solicitud por parte del ciudadano/ 10% Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes
9104: Solicitante debe enviar solicitud de implementos deportivos a la
Coordinación Zonal 7, para poder analizar e informar factibilidad
Gabinete itinerante Arenillas (29 y 30 de
noviembre de 2013)
EN EJECUCIÓN /Mediante correo electrónico se comunica a la Sra. María
Morocho, que se está planificando la entrega en el 2014/ 10%Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes
9108: Presenta solicitud de que el Ministerio incluye realizar estudios.
Se dará contestación según el estudio de Georeferenciación y analizar
real necesidad
Gabinete itinerante Arenillas (29 y 30 de
noviembre de 2013)
EN EJECUCIÓN / Dirección de Infraestructura Deportiva está analizando
la solicitud/ 10%Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes
9148: MIDUVI realizará un informe técnico para verificar afectación del
ciudadano y coordinará con el MINDEP.
Gabinete itinerante Arenillas (29 y 30 de
noviembre de 2013)
CUMPLIDO / Dirección de Infraestructura Deportiva está analizando la
solicitud/ 10%Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD.
Gabinete itinerante Ibarra (07 y 08 de junio de
2013)
EN EJECUCIÓN /Dirección de Asesoría Jurídica está elaborando criterio
jurídico para dar respuesta a ciudadano/ 30%
6/23
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE DEPORTE
CONTROL SOCIAL
Veedurías Ciudadanas n/a
Observatorios n/a
Otros mecanismos de control social n/a
RENDICIÓN DE CUENTAS
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES
Elaboración del informe de rendición de cuentas de acuerdo a los
contenidos establecidos en la RESOLUCIÓN N° CPCCS-007-259-2013.
Conformación de
equipo técnico que recopiló la
información de las acciones ejecutadas por esta
Cartera de Estado en relación a la planificación,
los resultados alcanzados, y consignó la
información en el formulario de rendición de
cuentas.
Memorandos de solicitud de información, informe de evaluación del Plan
Operativo Anual y formulario de rendición de cuentas lleno.
Presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía en
eventos de retroalimentación de la rendición de cuentas en territorios y
a nivel nacional, según el caso.
El 31 de marzo del 2014, en las instalaciones del
Ministerio del Deporte en la ciudad de Quito, se
realizó el evento de rendición de cuentas de
todas las Carteras de Estado que integran el
Sector de Desarrollo Social.
El Ministerio del Deporte presento el informe de
rendición de cuentas, posterior a esto se
realizaron las mesas en las cuales se recepto de
manera sistematizada los aportes de los
asistentes al evento, insumos con los que se
realizó la retroalimentación de la rendición de
cuentas .
Invitación
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=615016568576519&set=p
b.285432614868251.-2207520000.1397579526.&type=3&theater);
fotografías del evento
Entrega de informe de rendición de cuentas al consejo de participación
ciudadana y control social, incluyendo las observaciones de la
ciudadanía.
Se envía el informe de rendición de cuentas
mediante la pagina web del CPCCS,
adicionalmente se remite dicho informe y
medios de verificación mediante Oficio dirigido
al Sr. Fernando Cedeño Rivadeneira Presidente
del CPCCS y Srta. Tamara Briones Rivera,
Subcoordinadora Nacional de Rendición de
Cuentas.
Oficio Nro. MD-MD-2014-3663 y medio magnetico
Describa los principales aporte ciudadanos recibidos:
Los y las participantes de la mesa valoran los
procesos emprendidos por el Ministerio del
Deporte. Entre las principales razones que
exponen para ello están: la promoción del
deporte en varios niveles con el desarrollo de
programas y proyectos en los que se pretende
promover estilos de vida sana, trabajar desde
enfoques de inclusión y equidad. Así como
también se valora que se incentive al deporte a
los niños, niñas y adolescentes en los planteles
educativos.
o Se reconoce el trabajo realizado para la
visibilización y apoyo a los deportistas, así como
los esfuerzos encaminados a capacitar a
profesionales del deporte.
infraestructura deportiva y la relación con las
Mesa del Ministerio del Deporte
Informe ejecutivo
MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA
INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE
CUENTAS.
PERIODICIDAD MARQUE CON UNA X
Medios de comunicación: semanal x
Publicación en la página web institucional de la información
institucional diaria x
Publicación en la página web de la información de rendición de cuentas mensual x
Redes sociales: diaria x
Publicaciones: anual x
Mecanismos para que el ciudadano pueda solicitar información
Los Usuarios Externos y/o Ciudadanos ingresan
a través de ventanilla de Secretaría General, los
diferentes requerimientos y/o peticiones (entre
ellos solicitudes de información).
Los distintos tipos de requerimientos (incluidos
los requerimientos de información) se los
realizan por escrito, a través de una
comunicación dirigida a la Máxima Autoridad.
En función del requerimiento del Usuario
Externo, se procede a orientar al mismo, a las
diferentes Áreas de la Institución.
x
Mecanismos para que la institución responda a las peticiones
ciudadanas de información:
De acuerdo a la información requerida, se
procede a identificar la ubicación del repositorio
de la misma.
Una vez ubicada la información, se procede a
dar respuesta al requirente de la misma.
x
Otros
ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN
La institución tiene articulado el POA al PNBV X Reporte del SIPEIP
MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE
LA CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓNMECANISMOS IMPLEMENTADOS. OBSERVACIONES
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE DEPORTE
META POA RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN % CUMPLIMIENTO MEDIO DE VERIFICACIÓN
Triplicar el porcentaje de la población que realiza actividad física más de
3.5 horas a la semana al 2013.
Ejecución del proyecto Ecuador Ejercítate, con
el que se promovió la práctica de la actividad
física y recreativa a fin de reducir el
sedentarismo y mejorar la calidad de vida en la
comunidad, a través de 261 puntos de bailo
terapia y aeróbicos en las 24 provincias del
Ecuador.
Participaron 132.083 personas, entre niñas,
niños, jóvenes, adolescentes, adultos, y adultos
mayores de las veinte y cuatro provincias donde
se ejecutaron las actividades de bailo terapia y
aeróbicos.
33,81%
Alcanzar 45 participantes en las olimpiadas al 2012.
Este indicador fue útil para el año 2012, período
en el que se realizó las Olimpiadas. Para el año
2013 el sistema no permitió cambiar los
indicadores del 2012, por lo que éstos se
mantuvieron, pese a que, técnicamente este
indicador no es válido; sin embargo debido a
que el sistema no permite ingresar valores en
cero se registró una meta irreal (1 deportista
clasificado a juegos olímpicos).
100%
Fomentar el acceso a espacios adecuados
para el desarrollo de la actividad física y el
deporte
Construcción de 10 instalaciones deportivas y la
rehabilitación de 5 escenarios deportivos para
fomentar el uso de espacios públicos para la
práctica de actividades recreativas y deportivas,
con lo cual se aumentó la densidad de
infraestructura deportiva por habitante en las
provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Azuay,
Cañar, Morona Santiago, Los Ríos, Zamora
Chinchipe, Tungurahua, Bolívar y Pastaza,
mediante la , beneficiando a 385.697 personas..
81,82%
Reporte SIPeIP
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:
Se refiere a la información de avance de la gestión en relación a lo planificado y de acuerdo a la Programación Operativa Anual:
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE DEPORTE
CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:
META POA PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Triplicar el porcentaje de la población que realiza actividad física más de
3.5 horas a la semana al 2013. $ 103.651.663,94 $ 101.828.497,40 98,24% 0,83
Alcanzar 45 participantes en las olimpiadas al 2012. $ 37.252.242,80 36.725.237,79$ 98,59% 0,16
Fomentar el acceso a espacios adecuados
para el desarrollo de la actividad física y el
deporte
$ 7.370.547,65 $ 5.811.284,21 78,84% 0,01
TOTAL $ 148.274.454,39 $ 144.365.019,40 97,36%
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
$ 148.274.454,39 $ 112.356.495,89 $ 110.349.480,64 $ 35.917.958,50 $ 34.015.538,76
PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y
SERVICIOS
Ínfima Cuantía 0 $ - 266 $ 264.670,23
Publicación 1 $ 21.600,00 1 $ 20.000,00
Licitación 2 $ 1.475.267,30 0 $ -
Subasta Inversa Electrónica 2 $ 320.040,00 12 $ 2.621.858,35
Procesos de Declaratoria de Emergencia 0 $ - 0 $ -
Concurso Público 0 $ - 0 $ -
Contratación Directa 0 $ - 0 $ -
Menor Cuantía 4 $ 76.782,80 4 $ 113.924,57
Lista corta 0 $ - 0 $ -
Producción Nacional 0 $ - 0 $ -
Terminación Unilateral 0 $ - 0 $ -
Consultoría 0 $ - 0 $ -
Régimen Especial 20 $ 2.740.367,77 0 $ -
Catálogo Electrónico 0 $ - 30 $ 202.710,52
Cotización 0 $ - 0
Ferias Inclusivas 0 $ - 0 $ -
Otras 0 $ - 0 $ -
ENAJENACIÓN DE BIENES VALOR TOTAL MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE ADJUNTA
n/a
n/a
n/a
n/a
EXPROPIACIONES/DONACIONES VALOR TOTAL MEDIO DE VERIFICACIÓN
n/a
n/a
n/a
ESTADO ACTUAL
Adjudicados MEDIO DE
VERIFICACIÓN
Reporte ESIGEF
Finalizados
Valor Total Número Total Valor TotalNúmero Total
TIPO DE CONTRATACIÓN
Reporte general del
proceso publicado en la
pagina del INCOP
INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:
INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE DEPORTE
ENTIDAD QUE RECOMIENDARECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES
EMANADOSINFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES OBSERVACIONES MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Al Ministro del Deporte.- Conformará una
comisión para que elabore el Código de Ética
Institucional, señalando plazos para su
presentación y aprobación, en el que se
establecerán normas de conducta que deberán
observar todos los servidores de la entidad.
EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO
La Dirección de Talento Humano se encuentra
elaborando el borrador del Código de Ética
Institucional
Al Ministro del Deporte.- Dispondrá a la
Directora de Talento Humano que una vez
aprobado el Código de Ética, socialice a todos
los niveles del Ministerio y su obligatorio
cumplimiento.
EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO
La Dirección de Talento Humano se encuentra
elaborando el borrador del Código de Ética
Institucional
Al Coordinador de Planificación.- Realizará
trimestralmente el control, seguimiento y
evaluación de los Planes Institucionales;
establecerá su incidencia en los Planes
Plurianuales y estratégicos, trasladando sus
resultados para conocimiento de la Máxima
Autoridad.
CUMPLIDA
Se realizaron los informes cuatrimestrales de
evaluación al POA institucional y se ha informado a
la máxima autoridad los resultados del mismo.
Al Ministro del Deporte.- En conocimiento de los
informes de evaluación de los Planes
Institucionales, dispondrá a los directores
adopten los correctivos para superar los
desfases.
CUMPLIDA
El Ministro del Deporte dispone a los directores el
cumplimiento de las recomendaciones de los
informes de evaluación de los Planes
Institucionales.
A la Directora de Talento Humano.- Elaborará y
pondrá a consideración de la máxima autoridad
para su aprobación, las políticas y prácticas
aplicables a la administración del talento
humano en los procesos de planificación,
clasificación, reclutamiento, selección de
personal, capacitación, evaluación del
desempeño y promoción, para el efecto se
regirá a los lineamientos emitidos por el
Ministerio de Relaciones Laborales.
CUMPLIDA
El Director de Recursos Humanos informa que
mediante memorando Nro. MD-DGRH-2013-0150,
de fecha 07 de febrero de 2013, se puso a
consideración de la máxima autoridad las políticas y
prácticas aplicables a la administración del talento
humano
Al Ministro del Deporte.- Una vez aprobado las
Políticas y Prácticas para la administración de
Talento Humano, dispondrá su difusión para su
obligatorio cumplimiento.
CUMPLIDA
Se dispone el cumplimiento de las políticas y
prácticas para la administración del Talento
Humano
Al Ministro del Deporte.- Dispondrá a los
Directores Departamentales que conjuntamente
con los Planes Anuales Operativos elaboren y
presenten su propio Plan de Evaluación de
Riesgos, documento que contendrá el Mapa de
Riesgos, probabilidades de ocurrencia, métodos
de mitigación y los parámetros para su posterior
evaluación. Los Planes departamentales serán
consolidados por el Director de Gestión de
Servicios Institucionales, quien se encargará de
su seguimiento y evaluación.
EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO Se está elaborando el plan de riesgos institucional
Al Director de Recursos Institucionales.-
Dispondrá y vigilará que el Encargado de Activos
Fijos elabore el manual específico para la
administración de bienes, una vez aprobado lo
difundirá al personal del área para su
cumplimiento.
PARCIALMENTE CUMPLIDA
El Director de Gestión de Servicios Institucionales,
pone en conocimiento al Coordinador General
Administrativo Financiero, el Reglamento Interno
para la Administración y Control de los Bienes, así
como el Plan de Mantenimiento Integral del
Ministerio del Deporte para la revisión y aprobación
de los mismos.
Al Director de Gestión Institucional.- Previo a la
contratación e instalación de un sistema
informático, para el manejo y control de los
bienes de la Entidad, solicitará al encargado de
Activos Fijos, emita el informe de satisfacción de
las bondades del mismo.
PARCIALMENTE CUMPLIDA
Mediante memorando Nro. MD-DGSI-2013-0511,
de fecha 20 de febrero de 2013, el Dr. Juan Pablo
Arrieta Zabala, Analista de Activos Fijos, remitió al
Director de Gestión de Servicios Institucionales, el
informe relacionado con la satisfacción del sistema
informático instalado en la Unidad de Activos.
Al Director de Servicios Institucionales.-
Designará al Administrador de Compras Públicas
custodio del archivo físico de documentos
relacionados con los procesos de contratación a
su cargo, con la obligación de conservarlos hasta
su traslado mediante diligencias de entrega
recepción del Archivo General; y de publicarlas
en el portal en los tiempos establecidos en la
normativa vigente.
EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO
La Dirección de Servicios Institucionales es la
encargada de mantener el archivo relacionado con
los procesos de contratación pública
http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSecci
on=59&opcion=1&old=2010&nombreEntidad=Ministerio%
20del%20deporte&periodoInforme=2012
INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MINISTERIO DEL DEPORTE:
DAI-AI-0219-2012
10/23
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE DEPORTE
Al Encargado de Activos Fijos.- Elaborará el acta
de entrega recepción provisional de los bienes
adquiridos por el Ministerio, que requieran
informe técnico o períodos de prueba.
PARCIALMENTE CUMPLIDA
El encargado de activos fijos no elabora las actas de
entrega recepción provisional de bienes adquiridos
por el Ministerio que requiere informe técnico o de
prueba, ya que las áreas encargadas de recibir estos
bienes son las que realizan tales acciones.
Al Encargado de Activos Fijos.- Emitirá un
informe dirigido al Director de Gestión de
Servicios Institucionales, cuando los bienes
adquiridos presentan alguna novedad,
sustentando las razones por las cuales no se
reciben en bodega los mismos.
PARCIALMENTE CUMPLIDA
El encargado de activos fijos manifiesta que las
direcciones que reciben este tipo de bienes son las
que presentan el informe de novedades, debido a
que son las unidades requirentes de los mismos.
Al Coordinador Administrativo Financiero.-
Conformará una comisión con la participación
del personal que labora en la Unidad de Activos
Fijos, del área financiera y un técnico, quienes
serán responsables de valorar los bienes y, los
resultados servirán para ajustar, actualizar y
conciliar los registros contables y físicos de la
cuenta.
EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO
Con memorando Nro. MD-DGSI-2013-0930, la
Dire3cción de Servicios Institucionales informa las
acciones realizadas para cumplir con la
recomendación.
Mediante oficio #3-PBV-MD-IAF-13, la responsable
de activos fijos informa sobre el cuadre de cuentas
con saldos de los mayores contables presentados en
el sistema ESIGEF, en el que consta diferencias que
están siendo regularizadas juntamente con la área
contable del Ministerio del Deporte.
Al Contador y el Encargado de Activos Fijos. Con
los resultados depurados de Activos Fijos,
dejarán constancia de lo actuado y acciones
sugeridas en una acta de trabajo.
PARCIALMENTE CUMPLIDA
Mediante memorando Nro.MD-CGP-2013-0149, de
fecha 06 de febrero de 2013, la Coordinadora
General de Planificación, solicita al Coordinador
General Administrativo Financiero, se de
cumplimiento y se comunique las acciones tomadas
para acatar dicha recomendación.
Al Coordinador de Asesoría Jurídica.- Realizará
las acciones legales y administrativas
correspondientes para definir la legítima
propiedad de los bienes a nombre del
Ministerio, así como lograr su inscripción,
catastro y valoración.
EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO
El día 18 de abril de 2013, se hizo la verificación en
la Dirección de Asesoría Jurídica, donde se tuvo
conocimiento que se están obteniendo los informes
pertinentes para definir la legítima propiedad de los
bienes a nombre del Ministerio del Deporte.
Al Contador.- Una vez determinada la propiedad
y pertenencia de los bienes inmuebles a nombre
del Ministerio del Deporte, procederá a su
registro contable correspondiente. Con relación
a las construcciones que se encuentran en
proceso en los Centros de Formación y
Desarrollo Colectivo, una vez concluidos
realizarán los traspasos correspondientes para
actualizar la información contable como
Edificios e Instalaciones.
EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO
El día 24 de abril se hizo la verificación del
cumplimiento de dicha recomendación, en la cual el
Contador con memorando Nro. MD-CGAF-2012-
0626, informa del estado de los registros contables
de varios bienes del Ministerio.
Al Director de Servicios Institucionales.- Emitirá
por escrito las normas y procedimientos que
regulen el proceso de constataciones físicas, las
mismas que se realizarán por lo menos una vez
al año, de esta actividad se dejará constancia en
el acta respectiva.
PARCIALMENTE CUMPLIDA
Al Director de Servicios Institucionales.-
Dispondrá a los responsables del control de
bienes, elaboren los programas de
mantenimiento preventivo y correctivo de los
activos fijos incluyendo, períodos de ejecución,
actividades mínimas requeridas y responsables
de su cumplimiento.
PARCIALMENTE CUMPLIDA
Cumplirá y vigilará que los funcionarios a los
que se encuentran dirigidas las
recomendaciones, las implanten en forma
inmediata, de no ser así se tomará las acciones
correctivas que correspondan.
CUMPLIDA
Mediante memorando Nro. MD-DM-2013-0027, de
fecha 22 de enero de 2013, el Ministro del Deporte,
reitera el cumplimiento de las recomendaciones del
informe especial 03-AI-MD a las aéreas del
Ministerio.
Aprobará las directrices y procesos preparados
por los Subsecretarios del Ministerio.CUMPLIDA
Con fecha 24 de octubre de 2012 se creo de
Dirección de Administración de Procesos, quien es
la responsable de aprobar y normar los
procedimientos y procesos de cada dirección de
esta Cartera de Estados
Semestralmente requerirá el estado de los
convenios para verificar su avance,
cumplimiento, liquidación y de ser el caso
procederá a su terminación en forma unilateral
o de mutuo acuerdo.
CUMPLIDA
Actualmente las Direcciones involucradas en el
proceso de liquidación, remiten semanalmente el
status de los convenios mediante correo
electrónico, a la Dirección de Seguimiento y
Control. Esta Dirección consolida la información en
un archivo
Verifiquen que previo a la suscripción de los
convenios, el contenido en el área que les
corresponda incluya la evidencia escrita de su
conformidad.
CUMPLIDA
En conjunto con la Dirección de Procesos, se ha
trabajado y socializado con cada una de las áreas
involucradas el proceso de aprobación, ejecución y
liquidación de convenios
http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSecci
on=59&opcion=1&old=2010&nombreEntidad=Ministerio%
20del%20deporte&periodoInforme=2012
Mediante memorando Nro. MD-DGSI-2013-0433 de
fecha 13 de febrero de 2013, el Director de Gestión
de Servicios Institucionales, pone en conocimiento
al Coordinador General Administrativo Financiero,
el Reglamento Interno para la Administración y
Control de los Bienes , así como el Plan de
Mantenimiento Integral del Ministerio del Deporte
para la revisión y aprobación de los mismos.
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MINISTERIO DEL DEPORTE:
DAI-AI-0219-2012
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MINISTERIO DEL DEPORTE:
03 AI-MDArchivos de la Dirección de Seguimiento y Control
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE DEPORTE
Preparen directrices y procesos de la fase
precontractual de los convenios, los que serán
aprobados, para su aplicación oportuna.
CUMPLIDA
Mediante memorando Nro. MD-GD-2013-0253, de
fecha 01 de febrero de 2013, el Director de
Deportes, remitió al Subsecretario Técnico
Metodológico, un informe detallado de los
requisitos establecidos para realizar los convenios
interinstitucionales de apoyo a deportistas y
organismos deportivos, y además los procesos
contractuales pertinentes para la ejecución de los
convenios.
Incluirá en la programación de caja el
compromiso asumido en cada uno de los
convenios.
CUMPLIDA
Efectuará oportunamente las transferencias a
las entidades beneficiarias, lo que permitirá un
adecuado flujo de fondos y el cumplimiento de
los plazos establecidos.
CUMPLIDA
Se abstendrá de suscribir convenios con aquellas
entidades que no han liquidado o finiquitado sus
obligaciones generadas en convenios anteriores.
CUMPLIDA
El Ministro del Deporte, dispuso al Coordinador
General de Planificación, que previo a la
elaboración del Informe Técnico de los Proyectos,
se informe a las áreas pertinentes, si a la fecha de la
solicitud se cuenta o no con convenios pendientes
de liquidación para continuar o no con el trámite de
los convenios.
Procedan a determinar las causas por las cuales
no fueron liquidados los convenios desde años
anteriores. De su resultado notificará a los
beneficiarios y se adoptarán las acciones
correctivas necesarias.
CUMPLIDA
De varios Convenios de años anteriores, no se
dispone de los archivos físicos, debido a que
algunos de ellos se destruyeron cuando el área de
archivo se inundó; tal como informa la Directora de
Secretaría General del Ministerio del Deporte,
mediante memorando Nro. MD-DGSG-2012-0184,
de 04 de mayo de 2012, donde señala: "...debido a
inundación arriba mencionada en el anterior
edificio donde funcionaba el Ministerio, mucha de
la información encontrada y clasificada de esta
Cartera de Estado, se encuentra el proceso de
deterioro y putrefacción, lo cual ocasionó pérdida
parcial y total de algunos registros documentales..."
Incluya en la programación presupuestaria y en
el flujo de caja mensual los convenios
pendientes de liquidación y finiquito desde el
2006.
CUMPLIDA
Mediante memorando Nro. MD-CGP-2013-0496, de
fecha 08 de mayo de 2013, la Coordinadora General
de Planificación, solicita al Coordinador General
Administrativo Financiero, se informe de las
acciones ejecutadas para monitorear el
cumplimiento esta recomendación.
Mediante memorando Nro. MD-DGRF-2013-1586,
de fecha 15 de mayo de 2013, la Directora de
Gestión de Recursos Financieros, informó a la
Coordinadora General de Planificación respecto al
cumplimiento de esta recomendación,
manifestando lo siguiente: " ...La Dirección
Financiera a través del grupo de liquidadores
actualiza la base de datos de los convenios
ingresados, que se encuentran en proceso de
revisión, liquidados y por justificar por parte de las
instituciones que tienen convenios suscritos con el
Ministerio del Deporte para así finiquitar las
obligaciones contraídas de los recursos entregados"
Prepararán un archivo actualizado de los
convenios pendientes que reposan en sus
diferentes áreas.
CUMPLIDA
Mediante memorandos Nros. MD-DM-2012-0183,
0184, 0186, 0187, 0188 y 0191, de fecha 19 de abril
de 2012, el Ministro del Deporte, dispuso al
Subsecretario Técnico Metodológico, Subsecretario
Técnico de Apoyo, Coordinador General de Asesoría
Jurídica, Coordinadora General de Administración
de Instalaciones Deportivas, Directora de
Seguimiento y Control y al Coordinador General
Administrativo Financiero, el cumplimiento a estas
recomendaciones.
Depurarán la información desde el 2006,
respecto del fiel cumplimiento de las
obligaciones y responsabilidades adquiridas por
las entidades beneficiarias de los convenios de
acuerdo a su área de competencia.
CUMPLIDA
Mediante memorando Nros. MD-DGSC-2012-0161
y 0176, de fecha 02 y 03 de mayo de 2012
respectivamente, la Directora de Seguimiento y
Control, informó a las áreas del Ministerio del
Deporte, que se conformó un equipo de trabajo
para la verificación de los expedientes de
liquidación de los convenios que reposan en cada
una de las áreas.
Determinarán el monto real de los valores a
recuperar por parte del Ministerio del Deporte,
así como los intereses respectivos generados
por esos recursos depositados en el sistema
financiero.
CUMPLIDA
Mediante memorando Nro. MD-SSTM-2013-0390,
0393, 0394 y 0395, el Subsecretario Técnico
Metodológico, remite el estado de los convenios
que se encuentran bajo la Dirección de Gestión de
Deportes.
En el Programa Mensual de Devengado PMD y en el
Programa de Compromiso Cuatrimestral PCC del
sistema e-Sigef, se visualiza las transferencias a las
entidades beneficiarias, las cuales son realizadas
una vez que el POA se encuentra aprobado y se
obtienen los documentos habilitantes para dichas
transferencias, en los plazos establecidos.
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03 AI-MDArchivos de la Dirección de Seguimiento y Control
12/23
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE DEPORTE
Expedirán acciones correctivas oportunas para
liquidar los convenios pendientes así como los
nuevos que se generen.
CUMPLIDA
Mediante memorando Nro. MD-GEF-2013-0133, de
fecha 21 de febrero de 2013, el Director de Gestión
de Educación Física, solicita al Ministro del Deporte,
conformar dicho equipo, a fin de liquidar los
Convenios de años anteriores. Actualmente el
equipo de Liquidación de Convenios, se encuentra
laborando en esta Cartera de Estado.
Notifique a los Representantes Legales de las
entidades respecto de la liquidación de cada uno
de los convenios y de los montos reales a
reembolsar al Ministerio del Deporte. De su
resultado se elaborará el acta de finiquito, caso
contrario se adoptará las acciones
administrativas y legales correspondientes.
CUMPLIDA
Se recabó la información correspondiente a los
convenios de años anteriores y se están liquidando
los mismos
Informará al Viceministro del Deporte
oportunamente el monto depositado por
recuperación de convenios finiquitados desde el
2006, con los intereses que correspondan, con la
finalidad de reinvertirlos de ser necesario,
cumpliendo las disposiciones legales en
vigencia.
CUMPLIDA
Se informó al viceministro sobre los montos
depositados por concepto de recuperación de
convenios finiquitados desde el año 2006
Estructurará una comisión de personal directivo
que incluya a sus asesores, Coordinadores
General Jurídico y Administrativo Financiero y
Director de Seguimiento y Control y supervisará
las labores a realizar: depurar los archivos,
obtener garantías de proyectos pendientes de
liquidación y finiquito desde el 2006, y
efectivizar las que correspondan, precautelando
los intereses de esta Cartera de Estado.
CUMPLIDA
Una vez que las Direcciones involucradas en los
Convenios de Cooperación Institucional realizaron
el Proyecto para contratar un equipo especializado
en liquidación de convenios, mediante memorando
Nro. MD-GEF-2013-0133, de fecha 21 de febrero de
2013, el Director de Gestión de Educación Física,
solicita al Ministro del Deporte, conformar dicho
equipo, a fin de liquidar los Convenios de años
anteriores.
Adoptará las acciones correctivas legales
pertinentes, a fin de ejecutar y/o recuperar los
montos correspondientes a garantías vencidas y
obtener garantías suficientes de los convenios
pendientes de liquidación, en coordinación con
el área financiera.
PARCIALMENTE CUMPLIDA
Mediante memorando Nro. MD-CGP-2013-0496, de
fecha 08 de mayo de 2013, la Coordinadora General
de Planificación, solicita al Coordinador General
Administrativo Financiero y al Coordinador General
de Asesoría Jurídica, se informe de las acciones
ejecutadas para monitorear el cumplimiento esta
recomendación.
Mediante memorando Nro. MD-CGAJ-2013-0898,
de fecha 10 de octubre de 2013, el Coordinador
General de Asesoría Jurídica, informó a la
Coordinadora General de Planificación las acciones
que se han ejecutado para dar cumplimiento a esta
recomendación, manifestando lo siguiente: "...La
descripción de todos los memorandos emitidos por
varias administraciones de la Coordinación General
de Asesoría Jurídica, demuestran las acciones
realizadas y que se ha cumplido y que se sigue
cumpliendo con la Recomendación No. 16 del
Informe de Auditoría No. 03-AI-MD
En coordinación con el equipo de trabajo que se
integrará como consta en la recomendación 12
del presente informe, dispondrá de manera
urgente un arqueo de todas las garantías que
reposan en custodia de la Tesorera; actualizará
los registros y establecerá las que están vigentes
y vencidas e informará oportunamente al
Viceministro del Deporte.
CUMPLIDA
Mediante memorando Nro. MD-DGRF-2013-2643,
de fecha 30 de agosto de 2013, la Directora de
Gestión de Recursos Financieros, informó a la
Coordinadora General de Planificación, sobre el
cumplimiento de esta recomendación,
manifestando lo siguiente: "Se cumple la
recomendación mediante memorando MD-DGRF-
2012-1384 de fecha 03 de mayo de 2012, suscrito
por la Ing. Sandy Proaño, en su calidad de Directora
Financiera solicita actualizar la base de datos de
pólizas...", la solicitud la realizó a la Tesorera del
Ministerio del Deporte
Mediante memorando Nro. MD-GRF-T-2012-0147,
de fecha 30 de julio de 2012, la Tesorera del
Ministerio del Deporte, remitió al Coordinador
General Administrativo Financiero, el cuadro de las
garantías.
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE DEPORTE
Dispondrá a la Tesorera observar de forma
exigente que las garantías cumplan con los
requisitos señalados en las disposiciones legales
vigentes, cuya recepción de los documentos se
efectuará previa a las transferencias a las
entidades beneficiarias, verificando que las
garantías sean irrevocables y de realización
automática. De forma organizada custodiará las
mismas y establecerá registros de garantías por
fecha de vencimiento y antigüedad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
Mediante memorando Nro. MD-CGP-2013-0496, de
fecha 08 de mayo de 2013, la Coordinadora General
de Planificación, solicita al Coordinador General
Administrativo Financiero, se informe de las
acciones ejecutadas para monitorear el
cumplimiento esta recomendación.
Mediante memorando Nro. MD-DGRF-2013-2643,
de fecha 30 de agosto de 2013, la Directora de
Gestión de Recursos Financieros, informó a la
Coordinadora General de Planificación, sobre el
cumplimiento de esta recomendación,
manifestando lo siguiente: "Se cumple con esta
recomendación, la Dirección de Gestión de
Recursos Financieros - Tesorería, realiza el control
previo de la documentación que sustenta el pago
antes de realizar la transferencia como: que el
objeto del contrato sea el mismo que el de la póliza,
la vigencia de la garantía, nombre del asegurador, y
que el monto asegurado debe ser el mismo del
contrato..."
Cumplirán el marco normativo que regula los
convenios con las entidades beneficiarias, con la
finalidad de regularizar y depurar los convenios
que se vienen arrastrando desde el 2006.
CUMPLIDA
Mediante memorandos Nros. MD-DM-2012-0183,
0184 y 0188 de fecha 19 de abril de 2012, el
Ministro del Deporte, dispuso al Subsecretario
Técnico Metodológico, Subsecretario Técnico de
Apoyo y Directora de Seguimiento y Control, el
cumplimiento a esta recomendación.
Evaluará el avance de los convenios y el fiel
cumplimiento de las obligaciones incluyendo la
revisión oportuna de los informes consolidados
por parte de los representantes legales de las
entidades deportivas; y, de los generados por las
distintas áreas del Ministerio del Deporte. De su
resultado emitirá reportes periódicos para la
toma de decisiones apropiadas, que redunden
en liquidar y finiquitar los convenios.
CUMPLIDA
Mediante memorando MD-DGSC-2013-0223 de
fecha 22 de octubre de 2013 se presentan las
novedades e inconsistencias que se evidencian al
momento de realizar el informe final del
cumplimiento de obligaciones de los convenios,
información que servirá para la liquidación y
finiquito de los mismos.
Dispondrá y vigilará que las entidades
beneficiarias cumplan con la entrega de los
informes finales consolidados de cada convenio
en los aspectos técnico, económico, disciplinario
y médico, en el plazo de treinta días contados a
partir de la terminación y clausura de cada uno
de los eventos, como lo ordena la cláusula
cuarta, responsabilidades de la entidad.
CUMPLIDA
Mediante memorando Nro. MD-DM-2013-0045, de
fecha 01 de febrero de 2013, el Ministro del
Deporte, remitió al Administrador de Gestión de la
Unidad de Auditoría Interna, el seguimiento de las 8
recomendaciones que constan en el anexo Nro. 1
del memorando MD-AI-2012-0196 del 24 de
octubre de 2012, en el cual expresa: "En la reunión
mantenida con usted el 30 de enero de 2012, se
concluyó que se han cumplido las recomendaciones
incluidas en el anexo 1 del memorando MD-AI-
2012-0196 y la adopción y acciones que ameritó, de
lo cual estuvo de acuerdo"
Ejecute la fiscalización y liquidación de los
convenios así como informe al Ministro del
Deporte sobre los incumplimientos para la
adopción de medidas correctivas en forma
oportuna.
PROCESO DE EJECUCIÓN
Mediante memorando Nro. MD-DGRF-2013-2829,
de fecha 24 de septiembre de 2013, la Directora de
Gestión de Recursos Financieros, informó a la
Coordinadora General de Planificación,
Coordinador General Administrativo Financiero y
Directora de Seguimiento control, sobre el
cumplimiento de esta recomendación,
manifestando lo siguiente: "...La Dirección
Financiera procede a liquidar los convenios
interinstitucionales, conforme a las leyes,
reglamentos y normativas vigentes, y se socializa
con las entidades deportivas de los justificativos
faltantes o reembolso de saldos que no
justificaron..."
Con fecha 09 de agosto de 2013, el Ministro del
Deporte, aprobó el "Instructivo para la presentación
de los justificativos en la liquidación de convenios
de cooperación interinstitucional" y el
"Procedimiento liquidación de convenios para
organismos deportivos".
Mediante memorando Nro. MD-CGP-2013-0914, de
fecha 26 de septiembre de 2013, la Coordinadora
General de Planificación, remite al Subsecretario
Técnico Metodológico, Coordinador General
Administrativo Financiero, Coordinador General de
Asesoría Jurídica, Subsecretario Técnico de Apoyo y
a la Coordinadora General de Administración de
Instalaciones Deportivas, el "Instructivo para la
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MINISTERIO DEL DEPORTE:
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE DEPORTE
Dispondrá al Servidor Público 7, de acuerdo con
un cronograma de trabajo el análisis de todos
los informes económicos de los convenios
generados en las Direcciones Técnicas, dejando
evidencia de su conformidad, a fin de depurar
los convenios rezagados desde el 2006.
CUMPLIDA
Mediante memorando Nro. MD-DGRH-2013-0263,
de fecha 26 de febrero de 2013, el Director de
Recursos Humanos, solicitó al Coordinador General
Administrativo Financiero, realizar la certificación
presupuestaria para la contratación de
profesionales para el proyecto "Liquidación de
Convenios de Cooperación Interinstitucional"
Actualmente el equipo de Liquidación de Convenios,
se encuentra laborando en esta Cartera de Estado.
Realizará el informe financiero y la liquidación
presentada por la entidad beneficiaria.CUMPLIDA
Mediante memorando Nro. MD-DM-2012-0191, de
fecha 19 de abril de 2012, el Ministro del Deporte,
dispuso al Coordinador General Administrativo
Financiero, el cumplimiento a esta recomendación.
La Dirección Financiera elabora los informes
financieros de acuerdo a lo estipulado en las
cláusulas de cada convenio, a manera de ejemplo se
adjunta el memorando Nro. MD-DGRF-2012-4617,
de fecha 20 de diciembre de 2012, mediante el cual,
la Directora de Gestión de Recursos Financieros ,
remitió al Coordinador General Administrativo
Financiero, el Informe de Liquidación Financiero del
Convenio No. 012-2009, pertinente al proyecto
"Parque Aventura sin límites 2009".
Realicen el informe técnico de cada convenio,
con la finalidad de determinar si se cumplió con
los objetivos técnicos.
CUMPLIDA
Mediante memorando Nro. MD-DM-2012-0190, de
fecha 19 de abril de 2012, el Ministro del Deporte,
dispuso al Director de Deportes, Director de
Educación Física, Directora de Recreación, Director
de Gestión de Deporte Adaptado e Incluyente y
Director de Capacitación, el cumplimiento de estas
recomendaciones.
A la Directora Financiera.- Dispondrá a la
Tesorera, controle las retenciones en la fuente
del impuesto ala renta e IVA que se deben
realizar, para lo cual verificará en la página web
del SRI información básica de los contratistas, a
fin que estas se enmarquen en los porcentajes
establecidos por la Administración Tributaria.
CUMPLIDA
La Directora de Gestión de Recursos Financieros
dispone que desde la unidad de Control Previo se
verifiquen la validez de documentos y proveedores
en la pagina web http://www.sri.gob.ec".
A la Directora Financiera.- Verificará que se
desglose las copias de los comprobantes de
retención en la fuente, así: la rosada para el CUR
y la celeste (sin valor para crédito tributario)
para el archivo cronológico y secuencial de
Tesorería, que permita la revisión periódica de
la secuencia numérica, el uso correcto de los
formularios numerados y la investigación de los
documentos faltantes.
CUMPLIDA
La Directora de Gestión de Recursos Financieros
informa que los comprobantes de Retención
emitidos por esta Cartera de Estado, constan de un
original y dos copias las cuales se desglosan de la
siguiente manera; El original Sujeto Pasivo Retenido
para proveedor, copia rosada archivo de tesorería
el mismo que se maneja en orden numérico y copia
celeste sin Valor de Crédito Tributario el mismo que
se adjunta al pago el cual es custodio Contabilidad.
Al Coordinador General Administrativo
Financiero.- Dispondrá al Director Financiero
que mantenga una adecuada segregación de
funciones en la asignación de actividades de los
usuarios del esigef de los módulos de
presupuesto, contabilidad y tesorería, que el
"usuario administrador financiero" tenga un rol
netamente de administrador de usuarios
operadores; y que no permita que un mismo
usuario registre, apruebe y solicite el pago de las
transacciones.
CUMPLIDA
La Directora de Gestión de Recursos Financieros se
refiere al reporte del sistema e-Sigef de los usuarios
y funciones que realiza cada funcionario en el que
se puede observar la división de funciones dando
cumplimiento al Acuerdo Ministerial N° 163 de
fecha 07 de julio del 2012, "NORMAS PARA
CONTROL Y USO DE CLAVES DE ACCESO AL SISTEMA
DE FINANZAS PÚBLICAS"
Al Coordinador General Administrativo
Financiero.- Dispondrá al servidor público
responsable del control previo de las
transferencias por pensiones vitalicias, que
previo a la finalización de cada ejercicio
económico realice el control de supervivencia de
los deportistas beneficiarios de la pensión, en
caso que no se presenten los justificativos
tomará las acciones correctivas pertinentes.
CUMPLIDA
La Directora de Gestión de Recursos Financieros
informa que se realizó el convenio N° 001, entre el
Ministerio del Deporte y la Dirección Nacional de
Registro Civil, para validar la información de los
pensionistas vitalicios.
http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSecci
on=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=.&un
idadDeControl=.&nombreEntidad=ministerio+del+deporte
&listaTipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=DA2-0065-
2011&btnSend.x=33&btnSend.y=6
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DA2-0065-2011
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MINISTERIO DEL DEPORTE:
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15/23
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE DEPORTE
Al Coordinador General Administrativo
Financiero.- Dispondrá al Director de Servicios
Institucionales, establezca un sistema apropiado
para la conservación, seguridad, manejo y
control de los bienes adquiridos, para lo cual con
anterioridad a cualquier proceso de adquisición
de implementos deportivos, preverá el lugar de
almacenamiento y los procedimientos de
distribución que se adoptarán. Además,
publicará en el portal del Instituto Nacional de
Contratación Pública los expedientes de los
procesos que contendrán la información
relevante que señala el Reglamento General de
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública.
EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO
El Director de Servicios Institucionales informa que
a trasladado al responsable de activos fijos el
cumplimiento de esta recomendación. En referencia
a la publicación de los procesos de Contratación
Pública, esta Dirección se maneja alineada a la
normativa señalada en la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública y su Reglamento".
Al Ministro del Deporte.- Dispondrá a la
Subsecretaría Técnica de Apoyo que en los
proyectos de consultoría a contratar, del área de
su competencia, se definan claramente las
necesidades y requerimientos institucionales, en
el caso de proyectos de investigaciones
estadísticas no contempladas en el Programa
Nacional de Estadística se ejecutarán con la
intervención, coordinación, y asesoramiento
técnico del Consejo de Estadísticas y Censos, que
es presidido por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, INEC.
EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO
El Subsecretario Técnico de Apoyo dispone se
informe a las Direcciones de su Subsecretaría
cumplan con la recomendación.
Al Ministro.- Dispondrá que los servidores
delegados a calificar las ofertas de los
proveedores, analicen cada una de las ofertas
presentadas, a fin de determinar los errores de
forma existentes en las mismas, respecto de los
cuales notificarán a través del portal del INCOP
a cada uno de los oferentes, el requerimiento de
convalidación respectivo. En caso que como
producto de la calificación se comprobare
falsedad o adulteración de la información
presentada la oferta será descalificada.
EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO
Mediante memorando Nro. MD-DM-2013-0021, de
fecha 15 de enero de 2013, el Ministro del Deporte
dispone cumplimiento de Recomendaciones de
informe de examen
especial DA2-0065-2011.
Mediante memorando Nro. MD-DGSI-2013-2163,
de fecha 06 de septiembre de 2013, el Director de
Servicios Institucionales, comunica que dicha
recomendación es aplicada en apego a la normativa
vigente en la Ley del Sistema Nacional de
Contratación Pública.
Al Ministro.- Dispondrá a la Subsecretaría
Técnica de Apoyo, que los bienes recibidos como
resultado de los proyectos implementados por
el Ministerio, se distribuyan oportunamente a
los deportistas o personas a quienes estuvieron
destinados.
EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO
El Subsecretario Técnico de Apoyo dispone se
informe a las Direcciones de su Subsecretaría
cumplan con la recomendación.
Al Ministro del Deporte.- Dispondrá al
Subsecretario Técnico Metodológico adopte las
siguientes acciones: Verifique al término de los
ejercicios económicos, el estado de la ejecución
de los convenios suscritos con entidades de
derecho privado y público relacionados a las
áreas de competencia de las Direcciones de
Deportes, Educación Física, Recreación, y,
Deporte Adaptado e Incluyente, a fin de
identificar demoras en el proceso de ejecución o
liquidación, las causas para los retardos y
adoptar las medidas conducentes para superar
las debilidades encontradas.
CUMPLIDA
A través de la dirección electrónica http:
//192,168,1,11/archivos
Compartidos/DownArchivos.php; se visualiza la
Base de Datos con el detalle de los Convenios en
estado liquidado, pendiente de liquidar y en
ejecución, la misma que es actualizada
periódicamente con la información que suministran
las áreas involucradas.
Al Ministro del Deporte.- Dispondrá al
Subsecretario Técnico Metodológico Identifique
los riesgos que puedan afectar el logro de los
objetivos de los distintos proyectos
emprendidos por el área a su cargo, a fin de
establecer respuestas a esos riesgos y
mitigarlos. En el caso de los convenios, como
una respuesta al riesgo que no se utilicen
apropiadamente los recursos entregados,
incluirá una cláusula que establezca la
obligación de la contraparte de presentar una
garantía que abalice la correcta utilización de
los fondos transferidos
CUMPLIDA
El Subsecretario Técnico Metodológico, dispuso a
las Direcciones a su cargo: identificar los riesgos
que puedan afectar el logro de los objetivos de los
distintos proyectos emprendidos por el área a su
cargo, a fin de establecer respuestas a esos riesgos
y mitigarlos; incluir en los convenios una cláusula
que establezca la obligación de la contraparte de
presentar una garantía que abalice la correcta
utilización de los fondos transferidos
Al Ministro del Deporte.- Dispondrá al
Subsecretario Técnico Metodológico formule un
proyecto de instructivo que determine los
procedimientos a seguir previo a la suscripción
de los convenios (estudio de factibilidad,
evaluación financiera y socio económico),
garantías, control de la ejecución y liquidación
de los convenios, cuyo documento pondrá a
consideración del Ministro del Deporte para su
aprobación y puesta en ejecución.
PARCIALMENTE CUMPLIDA
La Dirección de Administración de Procesos emite
el instructivo para la presentación de los
justificativos en la liquidación de convenios de
cooperación interinstitucional y el instructivo de
liquidación de convenios para Organismos
Deportivos.http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSecci
on=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=.&un
idadDeControl=.&nombreEntidad=ministerio+del+deporte
&listaTipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=DA2-0065-
2011&btnSend.x=33&btnSend.y=6
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DA2-0065-2011
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE DEPORTE
Al Subsecretario Técnico Metodológico.-
Dispondrá a los Directores de Deportes,
Educación Física, Recreación, y, Deporte
Adaptado e Incluyente que en el proceso de
seguimiento de los convenios adopten las
siguientes acciones: - Comuniquen
oportunamente a la Dirección Financiera la
devolución de recursos económicos por parte de
las contrapartes beneficiarias de los convenios. -
Realicen el seguimiento oportuno a las
obligaciones que deben cumplir las
contrapartes, especialmente relacionado a los
plazos para remitir los informes consolidados de
los aspectos técnicos, financieros y resultados
alcanzados en la ejecución.
CUMPLIDA
Mediante memorando Nro.MD-SSTM-2013-0092,
de fecha 23 de enero de 2013, el Subsecretario
Técnico Metodológico, dispuso a las Direcciones a
su cargo, el cumplimiento a dicha recomendación.
Al Ministro del Deporte.- Dispondrá al
Coordinador General de Asesoría Jurídica que en
coordinación con el Director de Deporte
Adaptado emprendan las acciones conducentes
a recuperar el valor no reconocido a la
Federación Paralímpica Ecuatoriana, con cargo
al convenio 07 de 12 de junio de 2009.
PARCIALMENTE CUMPLIDA
Mediante memorando Nro. MD-AJ-2013-0382, de
fecha 18 de abril de 2013, la Directora de Asesoría
Jurídica, remitió al Coordinador General de
Asesoría Jurídica, el pronunciamiento jurídico
respecto al Convenio Nro. 007 pertinente al
proyecto "Actividades Deportivas 2009 de la
Federación Paralímpica Ecuatoriana" y recomienda:
"Solicitar a la Procuraduría General del Estado el
inicio de un procedimiento de mediación, con la
finalidad de solucionar la controversia generada
por el incumplimiento de los requerimientos de
devolución de la suma de USD$ 127,524,69..."
Mediante memorando Nro. MD-DGDAI-2013-0436,
de fecha 24 de abril de 2013, el Coordinador
General de Asesoría Jurídica, solicitó a la Directora
de Asesoría Jurídica se inicie el Proceso de
Mediación en la Procuraduría General del Estado,
de acuerdo a la Cláusula de Controversia del
Convenio Interinstitucional No. 007 pertinente al
proyecto "Actividades Deportivas 2009 de la
Federación Paralímpica Ecuatoriana"
Al Subsecretario Técnico Metodológico.-
Dispondrá a los Directores de Gestión de
Deportes que los convenios relacionados a las
áreas de sus competencias se liquiden
oportunamente, a fin de establecer el
cumplimiento de los objetivos establecidos y las
obligaciones de las partes intervinientes.
CUMPLIDA
Mediante memorando Nro.MD-SSTM-2013-0092,
de fecha 23 de enero de 2013, el Subsecretario
Técnico Metodológico, dispuso a las Direcciones a
su cargo, el cumplimiento a dicha recomendación.
La Dirección de Deportes, actualmente cuenta con
un equipo de liquidación de convenios.
Al Coordinador General Administrativo
Financiero.- Dispondrá a los servidores públicos
de la Dirección Financiera que liquiden los
convenios suscritos por el Ministerio del
Deporte, consideren en los documentos de
respaldo la fecha de emisión y el período de
recepción de los bienes o servicios; que tomen
en cuenta que cualquier actividad o
procedimiento de control debe ser procedido de
un análisis de costo beneficio para determinar la
viabilidad, conveniencia y contribución a
alcanzar los objetivos del proceso de liquidación.
CUMPLIDA
Mediante memorando Nro. MD-DGRF-2013-1586,
de fecha 15 de mayo de 2013, la Directora de
Gestión de Recursos Financieros, informa que: "…La
Dirección Financiera procede a liquidar los
convenios interinstitucionales, conforme a las leyes,
reglamentos y normativas vigentes, además con el
instructivo interno de esta Cartera de Estado el cual
permite dar las directrices de cómo se debe
presentar los justificativos de los recursos
entregados".
Al Ministro del Deporte.- Dispondrá a los
Directores de Educación Física, y Recreación,
que en el proceso del estudio y evaluaciones
financieras y socioeconómicas de los proyectos
que vaya a implementar el Ministerio del
Deporte en el desarrollo de grupos de interés de
las áreas de su competencia, definan
concretamente los beneficiarios y los
procedimientos de entrega de los bienes, a
efecto que una vez adquiridos en el menor
tiempo posible sean distribuidos y se satisfagan
las necesidades de los deportistas favorecidos.
EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO
Mediante memorando Nro. MD-DM-2013-0021, de
fecha 15 de enero de 2013, el Ministro del Deporte,
dispuso se cumpla con la recomendación.
Mediante memorando Nro.MD-SSTM-2013-0092,
de fecha 23 de enero de 2013, el Subsecretario
Técnico Metodológico, dispuso a las Direcciones a
su cargo, el cumplimiento a dicha recomendación.
Al Subsecretario Técnico Metodológico.-
Dispondrá a los Directores de Deportes,
Educación Física, y Recreación realicen
evaluaciones periódicas o por lo menos una vez
al año de las existencias de implementos y ropa
deportiva que se conservan en el Ministerio, a
fin de priorizar la distribución de los bienes que
tienen mayor tiempo de almacenamiento, los
cuales serán entregados a organizaciones
deportivas, estudiantiles o sociales.
PARCIALMENTE CUMPLIDA
Mediante memorando Nro.MD-SSTM-2013-0092,
de fecha 23 de enero de 2013, el Subsecretario
Técnico Metodológico, dispuso a las Direcciones a
su cargo, el cumplimiento a dicha recomendación.
Mediante memorando Nro. MD-GD-2013-1102, de
fecha 08 de mayo de 2013, el Director de Deportes,
comunicó al Subsecretario Técnico Metodológico,
que la Dirección de Gestión de Deportes, no tiene
bajo su responsabilidad o cargo implementos y ropa
deportiva.
http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSecci
on=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=.&un
idadDeControl=.&nombreEntidad=ministerio+del+deporte
&listaTipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=DA2-0065-
2011&btnSend.x=33&btnSend.y=6
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DA2-0065-2011
17/23
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE DEPORTE
Al Subsecretario Técnico de Apoyo.- Dispondrá
al Director del Centro Médico de Quito que
realice una adecuada planificación de los
proyectos destinados a la adquisición de bienes
para el Centro Médico, para lo cual se
identificará claramente las características
requeridas de los bienes, a fin que presten
apropiada y confiablemente el servicio a los
usuarios. Además, que realice las gestiones
pertinentes ante el proveedor para que
entregue el manual del usuario, software del
equipo y la capacitación al personal.
CUMPLIDA
Mediante memorando Nro. MD-DGMD-2013-0165,
de fecha 12 de abril de 2013, el Director de
Medicina del Deporte, comunica que se ha
realizado una correcta planificación de los
proyectos destinados a la adquisición de bienes, y
que los proveedores han entregado el manual de
usuario del software y capacitación al personal
Al Subsecretario Técnico de Apoyo: Dispondrá al
Director de Medicina de Deporte, que en los
proyectos de bienes del Centro medico, en las
fases de estudio se verifique la factibilidad de
ejecutar el proyecto, partiendo de la
identificación de los requerimientos y los
mecanismos a desarrollar para satisfacer las
necesidades, se considerará los sitios donde se
van a ubicar para prestar servicio a los usuarios.
CUMPLIDA
Mediante memorando Nro. MD-DGMD-2013-0165,
de fecha 12 de abril de 2013, el Director de
Medicina del Deporte, comunica que se ha
trabajado con cada uno de los responsables de las
áreas del Ministerio del Deporte, con la finalidad de
que los requerimientos sean factibles y ejecutables
para satisfacer las necesidades y demandas de los
usuarios que reciben atención médica.
Al Subsecretario Técnico de Apoyo.- Dispondrá
que el Director de Medicina del Deporte en
coordinación con el Director de Servicios
Institucionales habiliten el lugar en que
funcionará el equipo odontológico: Equipo
Rayos X periapical Belmont Japonés, Laser
Terapéutico de blanqueamiento Brasilero,
Radiovisógrafo marca SunniShick, para evitar el
deterioro de los bienes adquiridos y que puedan
prestar servicio a la comunidad deportiva.
PARCIALMENTE CUMPLIDA
Mediante memorando Nro. MD-DGMD-2013-0062,
de fecha 13 de febrero de 2013 la Dirección de
Medicina del Deporte solicitó a la Coordinación
General de Administración de Instalaciones
Deportivas que se realice la ampliación de los
consultorios.
Al Ministro del Deporte.- Dispondrá al
Coordinador General de Asesoría Jurídica del
Ministerio del Deporte que en el caso de que por
Decreto Ejecutivo se transfieran bienes muebles
e inmuebles de terceros a favor del Ministerio,
proceda de inmediato a dar cumplimiento a
dicha disposición.
CUMPLIDA
Mediante memorando Nro. MD-DM-2012-0438, de
fecha 27 de agosto de 2013, el Ministro del
Deporte, dispuso al Coordinador de Asesoría
Jurídica el cumplimiento a esta recomendación.
Al Ministro del Deporte.- Dispondrá al
Coordinador General Administrativo Financiero
del Ministerio del Deporte que en el caso de que
se reciban bienes muebles e inmuebles a favor
de esta Cartera de Estado, en donación o
compra, se registren de forma inmediata en el
sistema contable, una vez que se encuentren
debidamente legalizados, con el propósito que
los saldos sean presentados razonablemente en
los estados financieros.
CUMPLIDA
Mediante memorando Nro. MD-DM-2012-0439, de
fecha 27 de agosto de 2013, el Ministro del
Deporte, dispuso al Coordinador General
Administrativo Financiero el cumplimiento a esta
recomendación.
Mediante memorando Nro. MD-DGRF-2013-1896,
de fecha 06 de junio de 2013, la Directora de
Gestión de Recursos Financieros, informó al
Director de Infraestructura, que se ha realizado los
registros contables en el sistema ESIGEF de los
bienes e inmuebles que se han recibido en calidad
de donación (edificaciones y terrenos)
http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSecci
on=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=.&un
idadDeControl=.&nombreEntidad=ministerio+del+deporte
&listaTipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=DA2-0050-
2011&btnSend.x=43&btnSend.y=10
http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSecci
on=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=.&un
idadDeControl=.&nombreEntidad=ministerio+del+deporte
&listaTipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=DA2-0062-
2011&btnSend.x=31&btnSend.y=7
http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSecci
on=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=.&un
idadDeControl=.&nombreEntidad=ministerio+del+deporte
&listaTipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=DA2-0065-
2011&btnSend.x=33&btnSend.y=6
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DA2-0050-2011
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DA2-0062-2011
A la Directora Financiera del Ministerio del
Deporte.- Dispondrá al Contador General,
mantenga y supervise el cumplimiento de las
disposiciones legales reglamentarias, en el
registro y control contable de los recursos
financieros que son administrados por el
Ministerio del Deporte.
CUMPLIDA
Con memorando Nro. MD-DM-2012-0443, de fecha
28 de agosto de 2012, el Ministro del Deporte
dispuso a la Coordinación General de Planificación,
trasladar esta recomendación a la Dirección
Financiera.
Con memorando Nro. MD-CGP-2012-0703, de fecha
03 de septiembre de 2012, el Coordinador General
de Planificación, solicitó a la Dirección de Gestión
de Recursos Financieros, dar cumplimiento a esta
recomendación.
Con memorando Nro. MD-DGRF-2012-2922, de
fecha 22 de agosto de 2012, la Directora de Gestión
de Recursos Financieros, informó al Coordinador
General Administrativo Financiero que mediante
memorando Nro. MD-DGRF-2012-1383, de fecha 03
de mayo de 2012, dispuso al Contador General de la
Entidad la revisión y regularización de los Estados
Financieros del Ministerio del Deporte.
Mediante memorando Nro. MD-GRF-C-2013-0161,
de fecha 18 de septiembre de 2013, el Contador
General del Ministerio del Deporte, informa a la
Directora de Gestión de Recursos Financieros que
adjunta el anexo 1, en el cual se detallan los valores
que han sido reclasificados con sus respectivas
correcciones previamente consultadas con los
beneficiarios de los pagos como son: Registro Único
Contribuyente RUC, la cédula de identidad y cuenta
bancaria.
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DA2-0065-2011
18/23
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE DEPORTE
A la Coordinadora General Administrativa
Financiera.- Designará al Director de Gestión de
Servicios Institucionales, que elabore un
proyecto de Manual de Procedimientos, que
incluya el manejo de los archivos de la
documentación financiera y administrativa, el
que será presentado a la Ministra para su
revisión, aprobación y posterior aplicación.
CUMPLIDA
Con memorando No. MD-CGAF-2013-0452 de 30 de
octubre de 2013, el Coordinador General
Administrativo Financiero, informa que se tiene en
ejecución el proyecto de archivo central para todas
las unidades administrativas de la entidad, donde se
incluye el manejo de los archivos financieros, el que
es administrado por la Dirección de Secretaría
General.
Al Director Financiero.- Dispondrá a la Tesorera,
remita oportunamente el archivo de la Dirección
Financiera, los comprobantes de pago con la
suficiente documentación de respaldo, que
permita realizar un adecuado seguimiento y
control posterior.
CUMPLIDA
Con memorando Nro. MD-DGRF-2013-3019 de 21
de octubre de 2013, la Directora de Gestión de
Recursos Financieros, informa que se ha cumplido
con la recomendación, para lo cual adjuntan un
ejemplo completo referente a un proceso de
compra.
A la Coordinadora General Administrativa
Financiera.- Dispondrá al Contador integre a los
registros contables que mantiene esta cartera
de estado, así como a su presupuesto, los saldos
de las tres cuentas bancarias que se manejaron
extracontablemente.
EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO
Con memorando No. MD-CGAF-2013-0452 de 30 de
octubre de 2013, el Coordinador General
Administrativo Financiero, informa que mediante
oficio No. MD-MD-2013-1394 de 30 de enero de
2013 entrega al Ministerio de Finanzas declaración
jurada suscrita por el señor Ministro y Directora de
Gestión de Recursos Financieros en donde se
certifica que no existen cuentas bancarias fuera de
la normativa del sistema financiero nacional y que
las únicas cuentas son: una del banco Rumiñahui
para recaudaciones y otra en el Banco Central, para
registro.
A la Coordinadora General Administrativa
Financiera.- Solicitará autorización al Ministerio
de Finanzas, para la apertura de cuentas
auxiliares en el Depositario Oficial, en el caso de
que el Ministerio obtenga recursos para fondos
especiales.
CUMPLIDA
Con memorando No. MD-CGAF-2013-0452 de 30 de
octubre de 2013, el Coordinador General
Administrativo Financiero, informa que se ha dado
cumplimiento con la apertura de una cuenta
auxiliar en el depositario oficial al tener la cuenta
en el Banco Central.
A la Coordinadora General Administrativa
Financiera.- Dispondrá al Director Financiero
que, en coordinación con el personal a su cargo,
delegue las actividades de control y supervisión
periódica, de la administración de los fondos
asignados a los organismos deportivos.
CUMPLIDA
Con memorando No. MD-CGAF-2013-0452 de 30 de
octubre de 2013, el Coordinador General
Administrativo Financiero, informa que se ha
delegado a un servidor especialmente para que
cumpla con las funciones de control y supervisión
de los fondos asignados a los organismos
deportivos, a los cuales se les realiza un expediente
individual con todos los documentos habilitantes
para el control.
A la Coordinadora General Administrativa
Financiera.- Dispondrá al Director Financiero,
actualice la información relacionada con los
organismos beneficiarios de las transferencias y
apertura registros auxiliares que permitan
conocer los montos transferidos y los valores
pendientes por cada organismo beneficiario.
CUMPLIDA
Con memorando No. MD-CGAF-2013-0452 de 30 de
octubre de 2013, el Coordinador General
Administrativo Financiero, informa que en
concordancia con lo realizado para el cumplimiento
de la recomendación 5 se cuenta con una base de
datos como auxiliar de cada uno de los organismos
deportivos lo que permite llevar el control de los
montos transferidos y los valores pendientes por
cada organismo beneficiario. Remite memorando
No. MD-DGRF-2013-2887 de 2 de octubre de 2013,
mediante el cual el servidor encargado reseña la
documentación que respalda este proceso.
A la Coordinadora General Administrativa
Financiera.- Designará a un servidor del área
financiera independiente del registro y control,
efectúe las conciliaciones bancarias en forma
mensual, las que permitirán confrontar la
información reportada por el banco y las
registradas contablemente, en caso de
presentarse diferencias se comunicará al
contador para el análisis y correcciones
respectivas.
CUMPLIDA
Con memorando No. MD-CGAF-2013-0452 de 30 de
octubre de 2013, el Coordinador General
Administrativo Financiero, informa que
actualmente se esta realizando las conciliaciones
bancarias en forma mensual.
Al Ministro del Deporte.- Dispondrá al Director
de Gestión de Servicios Institucionales,
implemente un formulario en el que se
establezcan los requisitos que deben cumplirse
en forma previa a la aceptación de la renuncia,
como son la entrega de los bienes, de los
archivos y registros que se encuentren bajo su
responsabilidad, documentos que serán
legalizados por las personas que intervengan en
esta diligencia.
CUMPLIDA
http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSecci
on=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=.&un
idadDeControl=.&nombreEntidad=ministerio+del+deporte
&listaTipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=DA2-0078-
2010&btnSend.x=44&btnSend.y=7
Con memorando Nro. MD-DGSI-2013-2529 de 18 de
octubre de 2013, el Director de Servicios
Institucionales adjuntan el "Formulario de salida
previo al pago de Liquidación de Haberes", además
informan del sitio electrónico para el mismo fin.
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DA2-0078-2010
19/23
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE DEPORTE
Al Ministro del Deporte.- Dispondrá a los
servidores encargados de la administración o
custodia de los registros, archivos o bienes que,
previo a su reemplazo temporal o definitivo,
efectúen las actas de entrega recepción
correspondiente.
CUMPLIDA
Al Ministro del Deporte.- Dispondrá a la
Directora de Gestión de Servicios
Institucionales, formule un plan anual de
adquisiciones a base de los requerimientos de
cada unidad administrativa y de la información
proporcionada por el Guardalmacén sobre la
existencia de los bienes, de tal forma que éstas
se realicen en las cantidades apropiadas.
CUMPLIDA
Con memorando Nro. MD-DGSI-2013-2529 de 18 de
octubre de 2013, el Director de Servicios
Institucionales, informa que las contrataciones se
las realizan en base al Plan Anual de Contrataciones
y observando el Art. 25 del Reglamento General de
la Ley Orgánica del Sistema de Contratación
Pública. Además que la DGSI, elabora el PAC el
ultimo cuatrimestre del año, en base a la
planificación de todas las unidades administrativas
de la institución.
Al Ministro del Deporte.- Dispondrá a la
Directora de Gestión de Servicios
Institucionales, vigile que los bienes que
adquiera la entidad, ingresen físicamente a
través de la bodega, antes de ser utilizados, lo
cual ayudará a mantener un control eficiente de
los bienes adquiridos.
PARCIALMENTE CUMPLIDA
Con memorando Nro. MD-DGSI-2013-2529 de 18 de
octubre de 2013, el Director de Servicios
Institucionales, informa que toda adquisición de
bienes tiene un ingreso y un egreso físico.
A la Directora de Gestión de Servicios
Institucionales.- Dispondrá al Guardalmacén
establezca procedimientos que aseguren la
existencia de un archivo adecuado para la
conservación y custodia de las Solicitudes de
Proveeduría que es la documentación que
sustenta los egresos de bodega.
CUMPLIDA
Con memorando Nro. MD-DGSI-2013-2529 de 18 de
octubre de 2013, el Director de Servicios
Institucionales, informa que se mantiene un archivo
de las solicitudes de proveeduría, el cual es un
respaldo de todo lo que se ha entregado a las
diferentes áreas del Ministerio.
Al Ministro.- Dispondrá al Director de Gestión de
Servicios Institucionales, elabore el proyecto de
Reglamento Interno que permita normar la
programación, adquisición, almacenamiento,
distribución, manejo, utilización, ingreso y
egreso de los bienes de larga duración, en
concordancia con las disposiciones emitidas en
el Reglamento General Sustitutivo para el
Manejo y Administración de Bienes del Sector
Público y las Normas de Control Interno,
documento que será remitido para su revisión,
aprobación y posterior utilización.
PARCIALMENTE CUMPLIDA
Con memorando Nro. MD-DGSI-2013-2529 de 18 de
octubre de 2013, el Director de Servicios
Institucionales, informa que con memorando MD-
DGSI-2013-0593 de 27 de febrero de 2013 se
remitió el Reglamento Interno para la
Administración y Control de los Bienes del
Ministerio del Deporte. Informa además que
mediante memorando No. MD-DGSI-2013-1910 de
8 de agosto de 2013, se insiste al Coordinador de
Asesoría Jurídica, emita su pronunciamiento.
Con memorando No. MD-DGSI-2013-2601 de 24 de
octubre, el Director de Servicios Institucionales,
reseña las acciones cumplidas en torno al
pronunciamiento de Asesoría Jurídica respecto al
Reglamento Interno de Administración de Bienes de
la institución e insiste en la solicitud del
pronunciamiento referido.
A la Coordinadora Administrativa Financiera.-
Dispondrá a la Directora de Servicios
Institucionales, planifique y designe al personal
de su área, para que realicen por lo menos una
vez al año, la constatación física de los Bienes de
Larga Duración, cuyos resultados constarán en
el acta correspondiente, resultados que serán
remitidos a contabilidad para que sean
conciliados con los registros contables, a fin de
determinar la conformidad de los saldos con la
existencia física.
PARCIALMENTE CUMPLIDA
Con memorando Nro. MD-DGSI-2013-2529 de 18 de
octubre de 2013, el Director de Servicios
Institucionales, informa que con memorando Nro.
MD-DGSI-2013-1098 de 7 de mayo de 2013, el
Director de Gestión de Servicios Institucionales,
remite al Coordinador General Administrativo
Financiero el Plan de Mantenimiento Integral del
Ministerio del Deporte, lo que le permitirá la
constatación física de los bienes de larga duración.
En el ultimo trimestre del año 2013, se realizo la
constatación de los bienes de larga duración del
Ministerio del Deporte.
A la Coordinadora Administrativa Financiera.-
Dispondrá a las Directoras de Servicios
Institucionales y Recursos Humanos, que cuando
se realicen cambios administrativos, ingresos y
salidas del personal, sean comunicados al
responsable de Activos Fijos para que este
funcionario proceda a actualizar los inventarios.
CUMPLIDA
Con memorando No. MD-CGAF-2013-0452 de 30 de
octubre de 2013, el Coordinador General
Administrativo Financiero, informa que se esta
llevando un control adecuado de las salidas de
personal en coordinación con la Unidad de Talento
Humano quien comunica oportunamente a las
áreas involucradas para que se realicen las
respectivas actas de entrega-recepción.
A la Coordinadora Administrativa Financiera.-
Dispondrá al Director Financiero, designe a un
funcionario independiente del control y custodia
de los bienes, para que a base del detalle de
bienes que se encuentren sin uso, inservibles u
obsoletos proporcionado por el encargado de
activos fijos y bodega, emita el informe
respectivo el que deberá ser puesto en su
conocimiento para la autorización respectiva y
proceder a la baja, observando los
procedimientos señalados en las disposiciones
legales vigentes.
CUMPLIDA
Con memorando No. MD-CGAF-2013-0452 de 30 de
octubre de 2013, el Coordinador General
Administrativo Financiero, informa que se ha
realizado la depuración de los bienes muebles que
posee la institución los cuales se encuentran
inservibles y ya no se los usa por lo que serían
susceptibles de baja. Adjuntan el Oficio No. MD-MD-
2013-9926 de 8 de octubre de 2013, mediante el
cual el Sr. Ministro del Deporte, comunica al
Ministro de Educación de la transferencia gratuita
de mobiliario y equipos a favor de la entidad
referida.
http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSecci
on=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=.&un
idadDeControl=.&nombreEntidad=ministerio+del+deporte
&listaTipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=DA2-0078-
2010&btnSend.x=44&btnSend.y=7
Con memorando Nro. MD-DGSI-2013-2529 de 18 de
octubre de 2013, el Director de Servicios
Institucionales adjuntan el "Formulario de salida
previo al pago de Liquidación de Haberes", además
informan del sitio electrónico para el mismo fin.
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DA2-0078-2010
20/23
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE DEPORTE
A la Coordinadora Administrativa Financiera.-
Dispondrá al Responsable de la custodia y
control de los bienes del Ministerio, mantenga
inventarios actualizados, implemente la hoja de
vida útil de cada bien o tipo de bien; y, proceda a
la codificación e identificación de los Bienes de
Larga Duración.
CUMPLIDA
Con memorando No. MD-CGAF-2013-0452 de 30 de
octubre de 2013, el Coordinador General
Administrativo Financiero, informa que en la
actualidad la unidad de activos fijos cuenta con un
software que le permite llevar un detalle de cada
uno de los bienes, con su respectiva codificación e
identificación.
Al Subsecretario Técnico de Cultura Física.-
Dispondrá al Director de Deportes, mantenga
una base de datos actualizada de los deportistas
beneficiarios, la que deberá estar respaldada
con los documentos que certifiquen el derecho
al cobro de las pensiones.
EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO
Con memorando Nro. MD-DM-2013-0106 de fecha
05 de marzo de 2013, el señor José Francisco
Cevallos, Ministro del Deporte, dispuso el
cumplimiento de las recomendaciones que se
encuentran en el Informe Aprobado N° DA2-0078-
2010.
A la Coordinadora Administrativa Financiera.-
Dispondrá al Director Financiero, mantenga un
archivo de los expedientes de cada uno de los
beneficiarios de la pensión, en los que se
incluirán solicitud dirigida al Ministro, fotocopia
de la cédula de ciudadanía y certificado de
votación, informe favorable del organismo
deportivo correspondiente, y la declaración
juramentada o información sumaria que
justifique la supervivencia.
CUMPLIDA
Con memorando No. MD-CGAF-2013-0452 de 30 de
octubre de 2013, el Coordinador General
Administrativo Financiero, informa la creación de
una base de datos con los expedientes de cada uno
de los pensionistas vitalicios, en los que se
encuentran todos los documentos habilitantes para
recibir la pensión en forma mensual. Otra medida
tomada es la suscripción de un Convenio con el
Registro Civil para contar con la información
necesaria para cumplir con la recomendación.
Al Ministro.- Dispondrá a la Directora de Gestión
de Recursos Humanos, que previo a otorgar los
contratos civiles de servicios ocasionales, emita
el informe técnico justificando la necesidad del
puesto, la descripción de funciones y certificará
la valoración de los factores establecidos.
CUMPLIDA
Con memorando No. MD-DGRH-2013-2095 de 29
de octubre de 2013, el Director de Recursos
Humanos, informa que cumple con la
recomendación puesto que previo a la elaboración
de los contratos de servicios ocasionales emite el
informe favorable, el cuestionario de clasificación y
la lista de asignaciones.
Al Ministro.- Convocará previo al inicio de un
proceso de adquisición de bienes o prestación
de servicios, como miembro del Comité de
Contrataciones, a un técnico en el área de
acuerdo a la naturaleza del proceso de
contratación, para que, en función a su criterio
profesional, se adopten las decisiones
gerenciales.
PARCIALMENTE CUMPLIDA
Con memorando Nro. MD-DGSI-2013-2529 de 18 de
octubre de 2013, el Director de Servicios
Institucionales, informa que su dirección se maneja
apegada a la normativa vigente "Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública".
Al Ministro.- Dispondrá al Director de
Informática, remita los proyectos a la
Subsecretaría de Informática de la Secretaria
General de la Administración pública para su
aprobación y posterior adquisición.
CUMPLIDA
Con memorando Nro. MD-DM-2013-0106 de fecha
05 de marzo de 2013, el señor José Francisco
Cevallos, Ministro del Deporte, dispuso a esta
Coordinación, realizar el seguimiento y verificar el
cumplimiento de las recomendaciones que se
encuentran en el Informe Aprobado N° DA2-0078-
2010
Con memorando Nro. MD-CGP-2013-0291 de 19 de
marzo de 2013. la Coordinadora General de
Planificación, de acuerdo al área de competencia,
solicita dar cumplimiento a las recomendaciones
constantes en el informe aprobado DA2-0078-2010
El Director de Tecnologías de la Información
informa que se da cumplimiento a la
recomendación, adjunta aprobación del
Subsecretario de Tecnologías de la Información
para el Proyecto: Ampliación de buzones de correo
electrónico Zimbra para el Ministerio del Deporte.
Al Ministro.- Dispondrá al Director de Gestión de
Recursos Institucionales, realice gestiones con
empresas encargadas de surtir combustible para
los vehículos, a fin de suscribir un convenio para
su provisión, eliminando el fondo creado para
este efecto. La utilización del combustible
deberá ser regulada mediante la utilización de
"Orden de Provisión de Combustibles y
Lubricantes".
CUMPLIDA
Con memorando Nro. MD-DGSI-2013-2529 de 18 de
octubre de 2013, el Director de Servicios
Institucionales, informa que se mantiene un sistema
de abastecimiento de combustible con la empresa
E.P. PETROECUADOR, bajo Convenio y los cupos de
provisión se les realiza en base a cupos por
vehículo.
Al Ministro.- Dispondrá al Director de Gestión de
Recursos Financieros, autorice la creación de los
fondos de Caja Chica para gastos menores y
urgentes, en el número y por los montos
establecidos en la base legal que regula este tipo
de fondos.
CUMPLIDA
Con memorando Nro. MD-DGRF-2013-3019 de 21
de octubre de 2013, la Directora de Gestión de
Recursos Financieros adjunta copias de las ordenes
de Gasto y Pago Nos. 1468 y 2023 referentes a
apertura y reposición del fondo de Caja Chica,
además informa que se ha procedido a la
capacitación de los custodios.
http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSecci
on=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=.&un
idadDeControl=.&nombreEntidad=ministerio+del+deporte
&listaTipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=DA2-0078-
2010&btnSend.x=44&btnSend.y=7
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DA2-0078-2010
21/23
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE DEPORTE
Al Director Financiero.- Designará a un servidor
del área financiera, para que realice arqueos
periódicos y sorpresivos de los fondos, con la
finalidad de determinar que éstos sean
utilizados para cubrir gastos menores y
urgentes, diligencia de la que se deberá dejar
constancia escrita mediante la suscripción de las
personas que intervinieron es esta actividad.
CUMPLIDA
Con memorando Nro. MD-DGRF-2013-3019 de 21
de octubre de 2013, la Directora de Gestión de
Recursos Financieros, informa que mediante los
memorandos Nos.: MD-DGRF-2013-1976 de 19 de
junio de 2013, donde se designa personal para
realizar arqueos a los fondos de caja chica; MD-
DGRF-2013-1994 de 21de junio de 2013, mediante
el cual informa el resultado de los arqueos
realizados; MD-DGRF-2013-2168 de 11 de julio de
2013, donde se solicita realizar el arqueo de caja
chica a los centros activos; y, MD-DGRF-2013-2282
de 22 de julio de 2013, mediante el cual se informa
los resultados de los arqueos realizados y los
correctivos a aplicar por cada custodio.
Al Director Financiero.- Elaborará un instructivo
para la utilización de los fondos entregados para
cubrir gastos ocasionados en actividades de tipo
deportivo, en el que se identificarán
específicamente el tipo de gasto que deberá ser
cubierto, así como los documentos que deberán
adjuntarse y que permitan validar los egresos
realizados.
CUMPLIDA
Al Director Financiero.- Instruirá a los
responsables de los fondos a rendir cuentas,
sobre los requisitos que deben contener las
facturas y demás documentación que sustentan
los gastos, vigilando que éstos hayan sido
realizados en los fines específicos para el cual
fue creado, y dispondrá que los saldos no
utilizados sean depositados al día siguiente de
concluido el evento.
CUMPLIDA
A la Directora de Recursos Humanos.- Solicitará
a todos los funcionarios la declaración
juramentada de domicilio y emitirá el informe a
la Dirección de Recursos Financieros, en el que
se afirme que el domicilio habitual de los
beneficiarios lo tienen fuera de la provincia de
Pichincha, así como que tienen derecho al pago
de compensación por residencia.
CUMPLIDA
Con memorando No. MD-DGRH-2013-2095 de 29
de octubre de 2013, el Director de Recursos
Humanos, informa que Entrega a la Dirección de
Recursos Financieros al inicio de cada ejercicio
fiscal, un informe técnico con una copia simple de la
Declaración Juramentada de cada funcionario para
los pagos respectivos, así como remite una copia
cada vez que ingresa un servidor a la institución.
Al Director Financiero.- Autorizará el pago
previo el informe de la UARHs, y verificará que
este tipo de gastos se enmarquen dentro del
derecho que tienen los funcionarios y servidores
de percibir la compensación por residencia y
transporte.
CUMPLIDA
Con memorando Nro. MD-DGRF-2013-3019 de 21
de octubre de 2013, la Directora de Gestión de
Recursos Financieros informa el detalle de las y los
servidores a los cuales se les ha pagado gasto por
residencia y transporte, además adjunta el proceso
de pago de un servidor.
Al Ministro.- Dispondrá a la Directora de Gestión
de Recursos Humanos, remita el informe técnico
justificando la necesidad de los puestos de
asesores, la descripción de las funciones,
certificando la valoración de los factores antes
descritos.
CUMPLIDA
Con memorando No. MD-DGRH-2013-2095 de 29
de octubre de 2013, el Director de Recursos
Humanos, informa que cumple con toda la
recomendación, puesto que previo a la elaboración
de los contratos de servicios, para puestos de
asesores, emite el informe justificando la necesidad
de la contratación, el cuestionario de clasificación
de puestos, lista de asignaciones y el cuestionario
de calificación de factores.
Al Ministro.- Dispondrá el pago de honorarios
por servicios profesionales al personal
contratado, sin exceder la remuneración
establecida para puestos de nivel profesional en
la Escala Nacional de Remuneraciones
Mensuales Unificadas RMU.
CUMPLIDA
Con memorando No. MD-DGRH-2013-2095 de 29
de octubre de 2013, el Director de Recursos
Humanos, informa que todas las contrataciones
realizadas por servicios profesionales la realizan sin
exceder las remuneraciones establecidas en la
escala de 20 grados y sin aumento de la masa
salarial aprobada.
Al Ministro.- Dispondrá la contratación de
Servicio de Telefonía Celular, para las dos
máximas autoridades por el monto máximo de
100,00 USD de conformidad con lo establecido
en el Reglamento para el Uso del Servicio de
Telefonía Móvil Celular en las Entidades y
Organismos del Sector Público, en casos
excepcionales y plenamente justificados
solicitará al Contralor General del Estado la
autorización para el uso de telefonía celular a
otros funcionarios de nivel jerárquico.
EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO
Con memorando Nro. MD-DGSI-2013-2529 de 18 de
octubre de 2013, el Director de Servicios
Institucionales, informa que mediante memorando
MD-DGSI-2013-2519 de 17 de octubre de 2013,
solicitó a la Dirección de Tecnologías informe sobre
el cumplimiento de la recomendación, conforme a
la normativa vigente.
Con memorando No. MD-DTI-2013-0415 de 5 de
noviembre de 2013, el Director de Tecnologías de la
Información, responde en el sentido de que no es
competencia de esa Dirección atender la
recomendación referida además informa que
extraoficialmente conoce de que el señor Ministro
del Deporte tiene un plan de telefonía otorgado por
la Presidencia de la República.
http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSecci
on=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=.&un
idadDeControl=.&nombreEntidad=ministerio+del+deporte
&listaTipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=DA2-0078-
2010&btnSend.x=44&btnSend.y=7
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DA2-0078-2010
Con memorando No. MD-DGRF-2013-3103, de 30
de octubre de 2013, la Directora de Gestión de
Recursos Financieros, informa que se esta dando
cumplimiento al procedimiento para la aprobación
de fondos rotativos emitido por la Subsecretaría del
Tesoro Nacional mediante Oficio circular No.
MINFIN-STN-2013-0012 de 6 de junio de 2013,
además adjunta los instructivos para el manejo de
fondos rotativos. Finalmente informa que se
capacita a cada custodio sobre su manejo.
22/23
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
MINISTERIO DE DEPORTE
Al Ministro.- Dispondrá al Director de Gestión de
Servicios Institucionales, en caso de suscribirse
un nuevo convenio, implemente procedimientos
administrativos con las Direcciones de Deportes,
Recreación, Cultura Física y Deporte Adaptado,
con el fin de que sean estas unidades
administrativas las que proporcionen la
información relacionada con el número de
participantes de los eventos así como la
cantidad de implementos deportivos que
deberán solicitarse a las empresas auspiciantes.
EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO
Con memorando Nro. MD-DM-2013-0106 de fecha
05 de marzo de 2013, el señor José
Francisco Cevallos, Ministro del Deporte, dispuso el
cumplimiento de las recomendaciones que se
encuentran en el Informe
Aprobado N° DA2-0078-2010.
Al Director de Gestión de Servicios
Institucionales. Designará al responsable del
control de las Existencias para Consumo, como
el único servidor autorizado para realizar el
retiro de los implementos deportivos, los que
deberán ingresar en forma obligatoria a las
bodegas del Ministerio, de los que será
responsable de su custodia.
EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO
El Director de Servicios Institucionales, mediante
memorando No. MD-DGSI-2013-2634 de 30 de
octubre de 2013, solicita a la Analista responsable
del manejo de implementos deportivos el
cumplimiento de esta recomendación.
Mediante memorando No. MD-DGSI-2013-2764, de
13 de noviembre de 2013se informa que la
responsable de bodegas de implementos
deportivos, es quien recibe físicamente los
implementos deportivos, realiza el ingreso a
bodega y tramita la salida de implementos
deportivos.
Al Director de Gestión de Servicios
Institucionales. Dispondrá al responsable del
control de las Existencias para Consumo,
establezca un sistema adecuado de control,
mediante la elaboración de registros detallados
de ingresos y egresos, a fin de que la
información se encuentre siempre actualizada.
CUMPLIDA
El Director de Servicios Institucionales, informa que
ha solicitado a la Dirección de Gestión Tecnológica
actualizar el programa en el que se llevará el
registro y control de las existencias para consumo.
Con memorando No. MD-DTI-2013-0434 de 11 de
noviembre, el Director de Tecnologías de la
Información, informa al Director de Servicios
Institucionales que después de cumplidos todos los
requerimientos solicitados se procede con el Acta
de Entrega-Recepción definitiva del programa
informático que permitirá llevar el control de
existencias (para Consumo) de materiales de
oficina, limpieza, cafetería, etc.
Al Ministro.- Dispondrá al Director de Gestión de
Servicios Institucionales, en caso de suscribirse
convenios de auspicio para programas
deportivos, coordine con los Directores de
Deportes, Recreación, Cultura Física y Deporte
Adaptado la realización de eventos que
promuevan la eficiente utilización de los
recursos financieros y materiales.
EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO
Con memorando Nro. MD-DM-2013-0106 de fecha
05 de marzo de 2013, el señor José Francisco
Cevallos, Ministro del Deporte, dispuso el
cumplimiento de las recomendaciones que se
encuentran en el Informe Aprobado N° DA2-0078-
2010.
http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSecci
on=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=.&un
idadDeControl=.&nombreEntidad=ministerio+del+deporte
&listaTipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=DA2-0078-
2010&btnSend.x=44&btnSend.y=7
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DA2-0078-2010
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