fresh food

[Type the document title]

ҮЙЛДВЭРИЙН НЭР:

“FRESH FOOD” жижиг дунд үйлдвэр

БИЗНЕСИЙН ТӨРӨЛ:

Сүүн бүтээгдэхүүн

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОРИЛГО:

Хүний эрүүл мэндэд ач тустай байгалийн цэвэр бүтээгдэхүүн

үйлдвэрлэх ба хэрэглэгчид түргэн шуурхай тогтвортой хүргэж

үйлчиллэхээс ãàäíà ажлын байр бий болãîõîä îðøèíî.

ЭДЭЛБЭР ГАЗРЫН БАЙРШИЛ:

Монгол улс, Улаанбаатар хот, 20-р хороо, Биокабинет

ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН ХЭМЖЭЭ:

10 га газар

ÁОЛОМЖ БОЛОЛЦОО:

20 сүүний чиглэлийн үнээнээс өдөрт 320 л сүү гаргаж

авах ба бусад төрлийн бүтээгдэхүүн гарган авах

бололцоотой.

Äîòîîäûí ýðýëò õýðýãöýýã á¿ðýí õàíãàæ , ãàäààäûí óëñ îðîíëóó

óã áàéãàëûí öýâýð á¿òýýãäýõ¿¿íèéã íèéë¿¿ëýõ бололцоотой.

ЗОРИЛТОД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ПРОГНОЗ:

Сүүн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгч шууд буцалгаж хэрэглэхээс

илүүтэй цааш дахин боловсруулж цэвэр тараг , ааруул аарц зэргийг

үйлдвэрийн аргаар гаргаж авсан бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх нь эрүүл

мэндэд тустай байдаг. Тийм учраас бидний зорилтод зах зээл бол

сүүг цааш дахин боловсруулан хэрэглэгчдэд хүргэх үйлдвэрлэлийн

байгууллага юм.

1


ӨРСӨЛДӨӨНИЙ ДАВУУ ТАЛ:

1. Хямд үнэ

2. Түргэн шуурхай хүргэлт

3. Сайн чанарын сүү тараг нийлүүлэх

ҮЙЛДВЭРИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ:

Сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд өдөрт 20 үнээ саах ба нэг

үнээнээс өдөрт 18-20 л сүү гарах ба нийт 320 оос 400 л сүү гаргаж

авах хүчин чадалтай байна. Үүнээс 1 өдөрт 250 л сүү 100 л тараг

шйлдвэрлэх хүчин чадалтай.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ:

250 сая төг

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ:

30,61сая төг

ЭДЭЛБЭР ГАЗРЫН ӨРТӨГ:

2сая төг

1 ЖИЛИЙН БОЛОМЖИТ БОРЛУУЛАЛТЫН ХЭМЖЭЭ:

504 сая төг

3 ЖИЛИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН НИЙТ ЗАРДАЛ:

225,983,000төг

Үүнээс:

Эхний жилд 78,091 сая төг

Хоёрдох жилд 53,931 сая төг

Гуравдахь жилд 93,961 сая төг

2


СҮҮН, СҮҮН БҮТЭЭГДЭХҮҮН БАЙГУУЛАХ ¯НДЭСЛЭЛ:

2010-2013 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт “Сүүн бүтээгдэхүүн”

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, энэ төслийн хүрээнд эхний ээлжинд 10 га

талбайд фэрмэр барьж,түүнийг боловсруулах үйлдвэр байгуулна гэж

заасан хөтөлбөрийг боловсруулсан байна

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нь хүн амыг аюулгүй, цэвэр амин дэм

бүхий сүүг хүнсэндээ тогтвортой хэрэглэдэг болгохоос гадна

үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээ экспортлож валютын нөөцийг өсгөх,

ажлын байр бий болж, ядуурлыг бууруулах зэргээр эрүүл мэнд,

байгаль хамгаалал, хүрээлэн буй орчин, нийгэм, эдийн засагт чухал

ач холбогдолтой.

Хөтөлбөрийн нэгдүгээр үе шатыг 2010-2012 онд хэрэгжүүлэх

бөгөөд үйлдвэрлэл эрхлэх эрх зүйн орчинг сайжруулан, үнээг

үржүүлэх сонирхолтой иргэн, аж ахуйн нэгжийг дэмжиж, жилд 5

саяас доошгүй орлогыг нэмэгдүүлнэ. Хоёрдугаар үе шатыг 2013-2016

онд хэрэгжүүлэх бөгөөд , өндөр технологи бүхий боловсруулах

үйлдвэрүүдийг бүсчилэн байгуулж, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний

экспортын хэмжээг нэмэгдүүлж, сүү сүүн бүмээгдэхүүний салбарыг

бие даасан салбар болгон хөгжүүлэх юм. Äýëõèéí çàõ çýýë äýýð ýðýëò

èõòýé á¿òýýãäýõ¿¿í болгох

Ýíýõ¿¿ õºòºëáºðèéã ¿íäýñëýë áîëãîí àæ àõóéí ÷èãëýëýýð , сүү сүүн

бүмээгдэхүүний ýðõëýõ ýêîëîãè áèçíåñ òºñºë õèéæ áàéãàà þì.

3


ÇОРИЛГО:


үнээнээс өдөрт 18-20 л сүү гарах ба нийт 320 оос 400 л сүү гаргаж

авах хүчин чадалтай байна. Үүнээс 1 өдөрт 250 л сүү 100 л тараг

шйлдвэрлэх хүчин чадалтай.

ЗОРИЛТУУД:

Æèæèã äóíä ¿éëäâýðëýëèéí áàéãóóëëàãà áîëîí ãàð÷ èðæ, çàõ

çýýëä áàéð ñóóðèà òîãòâîðæóóëàõ

Õýðýãëýã÷äèéг хангах ýð¿¿ë чанартай á¿òýýãäýõ¿¿í

¿éëäâýðлэх

Õºäºëìºðèéí çàõ çýýë äýõь èäýâõèòýé àæèëã¿é÷¿¿дийã

àæëûí áàéðààð õàíãàõ

Ñ¿¿ëèéí ¿åèéí äýâøèëòýä òåõíèê òåõíèëîãè , áàãàæ

õýðýãñëèéí ººðèéí ¿éëäâýðëýëäýý нэвтрүүлэх

ÁОЛОМЖ БОЛОЛЦОО:


үнээнээс өдөрт 18-20 л сүү гарах ба нийт 320 оос 400 л сүү

гаргаж авах хүчин чадалтай

Äîòîîäûí ýðýëò õýðýãöýýã á¿ðýí õàíãàæ , ãàäààäûí óëñ îðîíëóó

óã áàéãàëûí öýâýð á¿òýýãäýõ¿¿íèéã íèéë¿¿ëýõ

ҮР ДҮН:

4


Ìîíãîëûí ýðñ òýñ óóð àìüñãàëä сүүн бүтээгдэхүүн нь õàìãèéí òîõèðîìæòîé.

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн íü îëîí òºðëèéí àìèí äýì, ýðäýñ áîäèñîîð áàÿëàã

ó÷ðààñ õ¿í á¿ð ºäºð òóòàìäàà ýì÷èëãýýíèé çîðèóëàëòààð õýðýãëýæ

çàíøèíà.

Ñ¿¿ëèéí ¿åä àíàãààõ óõààíû ñàëáàðò сүүг îëîí òàëààñ íü ñóäëàí

õîðò õàâäðûí ýñðýã áýëäìýë ãàðãàí àâàõààð çîðüæ áàéãàà àæ.

Òóõàéëáàë 100 ãðàìì сүүнд 100-300 ìã калци âèòàìèí àãóóëàãääàã òóë

õvvõäèéí áèåèéí äàðõëààã ñàéæðóóëíà.

Ýðò ¿åýñ äîðíûí àíàãààõ óõààíä сүүг õvíèé áèåèéí áîäèñûí ñîëèëöîîã

äýìæèõ, öóñ àëäàëòûã çîãñîîõ áîëîí ýëýã, óóøèã, ãýäýñ äîòðûí ºâ÷èíä,

áàìûí ÿäàðãààíû våä õýðýãëýæ èðæýý.

Îð÷èí våèéí àíàãààõ óõààíä сүүг, ýìýãòýé÷vväèéí ñàâíû àìñðûí

óëàéëò, íàðàíä òvëýãäýõ, õºëäºëòèéí våä õýðýãëýæ áàéíà. Ìºí àìíû õºíäèé,

õîîëîéí óëàéëò, ãàìðèòûã ýì÷ëýõ, íväíèé ºâ÷èí, çvðõ ñóäàñíû ñèñòåìèéí

õÿìðàëûã àðèëãàõ, ãîî ñàéõíû ýì÷èëãýýíä àøèãëàæ áàéãàà. Õ¿í àìûã

ýð¿¿ë á¿òýýãäýõ¿¿íýýð õàíãàæ ÷àäíà.

ХЭТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗОРИЛГО /3 æèë/

2010 áîëîí 2012 îíä

20 болон түүнээс дээш тугалтай үнээний фэрмэр бэлчээрийн

газрыг сонгон байгуулíà.

Үнээ үржүүлгийн ¿éë àæèëëàãààã ýð÷èìòýéãýýð ýõëýí ÿâóóëíà.

Үйлдвэрийн үйл ажиллагааг явуулах үйлдвэрийг барьж

байгуулах дэд бүтэцийг сайжруулах

2013 îíä

Үйлдвэрийн хүчин чадлыг нэтэгдүүлж ,өргөжүүлэх ба нэмж

сүүний чиглэлийн үнээг худалдаж авах ба гадаад зах зээлрүү

нэвтрүүлэх ашиг орлогыг дээшлүүлэхэд чиглэнэ.

5


ÌАРКЕТИНГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

МАРКЕТИНГИЙН ÒӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗОРИЛГО /2013 он/

Áàéãàëûí öýâýð , ÷àíàðûí øààðäëàãà õàíãàñàí ýì÷èëãýýíèé

á¿òýýãäýõ¿¿í гаргаж авах ажиллагааг хөнгөвчлөх, сүүний

үйлдвэрлэлийн аргаар үйлдвэрлэх, боловсруулах, техник

технологийг боловсронгуй болгож õýðýãëýã÷èäýä ò¿ðãýí øóóðõàé

íàéäâàðòàé õ¿ðãýõýä îðøèíî.

1. ÕЭРЭГЛЭГЧДИЙН ТОО, БҮТЭЦ

Õýðýãëýã÷äèéí òîî á¿òöèéí, òîîöîî

Õóãàöàà æèëýýð 3 æèëèéí

Òîî á¿òýö2011 2012 2013

Òîî

Á¿òýö Ò

î

î

Á¿òýö

Òîî

Á¿òýö

Òîî

Á¿òýö

Õýð

Áàéí

Õýð

Áàéí

Õýð

Áàéí

Õýð

Áàéí

Õýðýãëýã÷è

ä

5 6 7 6 8 9 10 8 9 10 11 12

6


Áàéãóóëëàãà -

10

0

10

0-

-

10

0

- - - 2 100

%

1

00%

2 100% 100%

Èðãýä - - - - - - - - - - - -

Áóñàä - - - - - - - - - - - -

Ä¿í - - - - - - 2 - - 2 - -

Æè÷: Ýõíèé 2 æèëä сүүний ¿éëäâýðëýë ìààíü ¿ð øèìýý бага өгнө

2. ÑЕГМЕНТЧИЛЭЛ

Сүүний õýðýãëýã÷äèéã àéë ºðõ, áººíèé õóäàëäàà÷èä, àëáàí

áàéãóóëëàãà áóþó сүүг äàõèí áîëîâñðóóëæ èðãýäýä ýöñèéí á¿òýýãäýõ¿¿í

áîëãîí õ¿ðãýäýã êîìïàíèóä ãýæ 3 á¿ëýãò õóâààÿ.

Àéë ºðõ Óëààíáààòàð õîòûí àéë ºðõ¿¿ä сүүг öààø áîëîâñðóóëààã¿é áóþó

сүү, тараг хэлбэрээр шууд хэрэглэх òîõèîëäîë áàéäàã. Òóõàéí

àéë ºðõ сүүг чанаж цай õýëáýðýýð ºäºð á¿ð õýðýãëýäýã.

Áººíèé

õóäàëäàà÷

èä

Óã сүү тарагыг áººíººð õóäàëäàí àâ÷ öààø äàìæóóëàí

æèæèãëýí õóäàëäààëàõ ìºí ãàäààä ðóó òýäãýýð áººíèé

õóäàëäàà÷èí ãàðãàæ áîëíî.

Êîìïàíè

¯éëäâýðëýë ýðõëýã÷ áàéãóóëëàãóóä сүүг ò¿¿õèé ýä ìàòåðèàë

áîëãîí õóäàëäàí àâñíààðàà öààø ýöñèéí á¿òýýãäýõ¿¿í áîëãîæ

õýðýãëýã÷äýäýä íèéë¿¿ëýõ çîðèëãîòîé áàéäàã. Æèøýý íü :

çàéðìàã , ìºí ýì÷èëãýýíèé ýì áýëäìýëä àøèãëàõ ãýõ ìýò.

3. ÇОРИЛТОД ЗАХ ЗЭЭЛИЙГ СОНГОЛТ

Сүүний ãîë çàõ çýýë¿¿ä:

7


Сүүг хэрэглэгч шууд буцалгаж хэрэглэхээс илүүтэй

хөөрүүлж цааш дахин боловсруулж хэрэглэдэг , тосыг

үйлдвэрийн аргаар гаргаж авсан бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх

нь эрүүл мэндэд тустай байдаг. Тийм учраас бидний

зорилтод зах зээл бол сүүг цааш дахин боловсруулан

хэрэглэгчдэд хүргэх үйлдвэрлэлийн байгууллага сонгож

авлаа.

Эхний ээлжинд сүүг авсан даруйдаа цааш боловсруулах 2

үйлдвэрлэлийн байгууллагад хандана.

4. ӨРСӨЛДӨӨНИЙ ТАЛААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ

2009 оны байдлаар манай сүүний чшглэлийн үйл ажиллагаа эрхэлж

байгаа 50 гаруй компани байдаг юм. Òèéìýýñ îäîîãîîð 20 гаруй үнээгээр

¿éëäâýðëýë ÿâóóëæ áàéãàà þì.

Äàðààõ òîîöîîëîëûã õèéå:

20 үнээã x20 л сүү сана =400л сүү 1 өдөрт тэгвэл жилд 400х360

144000л сүү àâäàã. Õýðýãëýã÷äèéí õýðýãëýýã òîîöñîíû ¿íäñýí äýýð

çºâõºí èðãýäèéí õýðýãëýýã òîîöîæ ¿çâýë 500000àéë ºðõ x 12 л /æèëä/=

6000òí /Æèëèéí õýðýãöýý

8


¯¿íýýñ ãàäíà áººíèé õóäàëäàà÷èä , àëáàí áàéãóóëëàãóóä õóäàëäàí àâíà.

8064 òí áîë ýðýëòèéã á¿ðýí õàíãààã¿é õýìýýí ¿çýæ áàéãàà áºãººä Ìîíãîë

óëñûí á¿õ ýðýëò õàíãàãäëàà ãýæ ¿çýõýä ãàäààäûí óëñ îðíóóäàä ñàéí

÷àíàðûí сүүг çºâõºí Ìîíãîëä үйлдвэрлэдэг ãýäãèéí òàíèóëàõûí òóëä

ãàäààäûí çàõ çýýë ð¿¿ íýâòð¿¿ëýõ áîëíî.

ªðñºëäººíèé õýëáýð Àâàõ àðãà õýìæýý

Õÿìä ¿íý

Áóñàä Сүүнйи үйлдвэр ýðõëýã÷äýýñ õÿìä ¿íèéã

õýðýãëýã÷äýä ñàíàë áîëãîíî.

Ò¿ðãýí øóóðõàé

ò¿ãýýëò

òåõíèëîãèéí äàãóó õóðààí àâ÷ õýðýãëýã÷äэд

ýð¿¿ë øèíý á¿òýýãäýõ¿¿íèéã ò¿ðãýí øóóðõàé

õ¿ðãýõ

Ñàéí чанарын сүүг

нийлүүлэх

Ìîíãîëûí ýðñ òýñ, õàòóó óóð àìüñãàëä õàìãèéí

òîõèðîìæòîé áîëîâ÷ ¿¿í äîòðîîñ “Сүү ХХК”, “Мон-

сүү ХХК”, çýðýã үйлдвэрүүдээс èë¿¿г

нийлүүлэх. Ýäãýýð íü 20 øàõàì òºðëèéí àìèí

õ¿÷èë, 10 ãàðóé áè÷èë ýëåìåíò, îëîí òºðëèéí

âèòàìèí àãóóëíà.

5. ¯НИЙН БОДЛОГО

Çàõ çýýëèéí сүүний ýðýëò íèéë¿¿ëýëòýýñ øàëòãààëàí òîãòîîñîí ¿íèéí

ò¿âøèíã õàðãàëçàí áàðèìòëàõ áºãººä îäîîãîîð сүүний çàõ çýýëèéí ¿íèéã

òîìîîõîí хүнсний захын дундаж үнээр авч үзвэл:

9


Çàõûí íýð ¯íý Äóíäàæ

¿íý

Íàðàíòóóë 1300 òºã 1400òºã

Õàðõîðèí 1500òºã

6.ЭРЭЛТИЙН ТООЦОО

Ýðýëòèéí òîîöîîã äàðààõ áàéäëààð õèéå.

Q =n x d x p

2011 он

n – Çàõ çýýë

äýõ íèéò

õýðýãëýã÷äèéí

òîî

d - Õýðýãëýã÷äèéí

æèëèéí òóðøèä õèéõ

õóäàëäàí àâàëòûí

хэмжээ

/Жилд 1 удаа

худалдан авалт

хийнэ/

p – Òóõàéí

á¿òýýãäýõ¿¿íè

é äóíäàæ ¿íý

- Q- Çàõ çýýëèéí

ýðýëò

2 144000 1400/òºã/ 2,016300000

2012 он


äýõ íèéò


òîî




хэмжээ



хийнэ/

p – Òóõàéí




ýðýëò

2 144000 1400/òºã/ 2,016300000

10


2013 он


äýõ íèéò


òîî




хэмжээ



хийнэ/

p – Òóõàéí




ýðýëò

№ Зардлын нэр Төлөвлөгөөт хугацаа Дүн/төг/

1 жил 2 жил 3 жил

1. Зар

сурталчилгааны

зардал

150,000 150,000 150,000 450,000

2. Зах зээлийн

судалгааны

зардал

200,000 - - 200,000

3. Зорилтод зах

зээлд ажиллах

зардал

- - 100,000 100,000

4. Идэвхижүүлэх

арга хэмжээний

зардал

- - 300,000 300,000

5 Урамшууллын

зардал

- - 500,000 500,000

6 Бусад зардал - - -

Зардлын

нийлбэр дүн

350,000 150,000 1,050,000 1,550,000

11


“FF- Fresh Food” сүүний үйлдвэр ýðõëýõ æèæèã äóíä ¿éëäâýðëýëèéí

áàéãóóëëàãûí 2010-2013 îíû ìàðêåòèíãèéí òºëºâëºãºº.

Ñåãìåíò÷èëýë Õýðýãëýã÷èä Òºñºâëºñºí æèëä ºðñºëäºã÷èéí

òàëààð àâàõ àðãà õýìæýý

Æèëè

éí

äóíäà

æ ¿íý

Æèëèéí

ýðýëòèéí

õýìæýý

Íýð Áàéðøèë

Íýð

Òîî

Áàéíã

à

ªðñºëäºã÷

èéí íýð

Àâàõ

àðãà

õýìæýý

¯ð ä¿í

Áèåò

ªðòºã

1

.

Àéë ºðõ Óëààíáààòàð

õîòûí àéë

ºðõ¿¿ä

Áàéãó

óëëàãà

2 1

00%

10ãàçàð

îäîîãîîð

шйлдвэрл

эл

ýðõëýæ

áàéãàà

àæ àõóé

íýãæ áîëîí

ºðõ

ãýð¿¿ä

Òóñ

¿éëäâýðë

ýëä

ºðñºëäºã

÷èéí

íºëºº

áàãà

áàéõ

òàëòàé.

Ìîíãîëä

сүүний

õýðýãëýý

ã

íýìýãä¿¿ëí

ý.

1400ò 8500

0

4000

2

.

Áººíèé

õóäàëäàà÷èä

Ìºí Óëààíáààòàð

õîòîä áàéðëàæ

áàéãàà

õóäàëäàà÷èä

Õóâü

õ¿í

- -

3

.

Êîìïàíè Ìîíãîë óëñûí

íóòàã äýâñãýð

äýýð áàéãàà

сүүг цааш

боловсруулах

үйлдвэрүүд

Áóñàä - -

Ä

¿í

ÇÇÇ-ûí ä¿í - - 2 -

Æè÷: Ýõíèé 2 æèëä сүүгий ¿éëäâýðëýë ìààíü ¿ð øèìýý бага өгөх учираас

3äàõ æèëýýñ ìàðêåòèíãèéí òºëºâëºãººã áîëîâñðóóëñàí áîëíî.

Àâàõ àðãà õýìæýý: Õÿìä ¿íèéí ñàíàë , øèíýõýí ñàéí чанарын сүүг ñ¿¿ëèéí

¿åèéí áîëîâñðîíãóé òåõíèê òåõíèëîãè àøèãëàí õàìãèéí áàãà çàðäëààð

õýðýãëýã÷äýä õ¿ðãýõ

12


¯ЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗОРИЛГО /2011-2013/

Тухайн зах зээлийн эрэлтийн хангасан , хамгийн бага зардлаар

сүүлийн үеийн техник технилогийг ашиглан бүтээгдэхүүн

үйлдвэрлэхэд оршино.

1. ¯ЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ

Манай байгууллага фэрмэрийн ажил эрхэлдэг учраас 1 үнээнээс ямар

хэмжээний сүү гарган авах вэ гэдгээр хүчин чадлыг тооцно.

Б

үтээгдэхүүн

1 үнээнээс

авах

сүүний

хэмжээ

Нийт үнээ Үйлдвэрийн

газар

Нийт

Сүү 18-20 литр 20 10 га 400 л

Нийт 1 өдөрт400 литр сүү авах хүчин чадалтай.

2. ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНИЛОГИ

Ìýðãýæëèéí õ¿ì¿¿ñ áîëîí õîëáîîäîîñ ¿éëäâýðëýëèéí ¿å øàòóóäàä ãàðæ

áîëçîøã¿é ýðñäýë ìºí òåõíèëîãèéã ñàéí ñóäàëñíû ¿íäñýí äýýð үйлдвэрлэл

õèéæ ýõýëíý.Үнээг, àð÷ëàõ, óñàëæ òîðäîõ àæëûã àíõíààñ íü òîãòìîë

òºëºâëºí ñàéòàð õýðýãæ¿¿ëáýë 3-4 äýõ æèëäýý çàðäëàà íºõºõ á¿ðýí

áîëîìæòîé ãýæ ýðäýìòýä ¿çñýí áàéäàã.

Талбайг сонгох

Үнээ нь фэрмэрт үржүүлэх учир талбайг сонгохдоо хотын захад

үйлдвэрлэл эрхлэхэд тохиромжтой бэлчээрийн газар сонгож авна.

13


Хийх ажилууд 1 жилд 2 жилд 3 жилд Нийт

1. Барилгын материал

худалдан авах

45000000 4500000

2. Тэжээл бэлтгэх гэрээ 7500000 7500000 8000000 22000000

3. Үнээ худалдан аьах гэрээ 20х80000 5х80000 2000000

4. Үнээний байр барих 40х20мкд 15000000

5. Өвөлийн дулаалга хийх 40х20мкд 5000000

6. Мал эмнэлэгийн үзэлэг

хийх

. 5000000 5000000 5000000 15000000

7. Үнээ хээлтүүлэх 150000 150000 200000 500000

8. Үнээ төллүүлэх 100000 100000 150000 350000

9. Төл бойжуулах 50000 50000 100000 200000

10. Тарилга үзэлэг хийх 300000 300000 350000 9500000

11. Бүтээглэхүүн борлуулах 1500000 15000000 2000000 5000000

Нийт зардал 76,200,00

0

14,600,00

0

16,200,00

0

101,000,00

0

¯éëäâýðëýëèéí технологи

14

Тугалтай үнээ худалдан авах

Үнээг өглөө орой сана 1 удаа саахад 18-20 л сүү гарна

Сүүг хөөрүүлж бэлэн бүтээгдэхүүн болгоход бэлтгэнэ

Тараг бүрэгч машинд оруулна


3. БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ

Сүүний үйлдвэрлэл нь эхний ээлжинд үнээний фермэр барьж сүүг

үйлдвэрлэх үйлдвэр барьж байгуулах хэрэгтэй. Мөн сүүг хадгалах

агуулах агууламж барьх шаардлагатай.

4. ÌАТЕРИАЛ ТҮҮХИЙ ЭДИЙН ХЭРЭГЦЭЭ ХАНГАМЖ

Дэлхий дээр үржүүлэгдэж буй хар тарлан үүлдрийн үхэр голлонд

үхэрээс гаралтаай. Энэ үхэрийн тоо толгойжилээс жилд нэмэгдэж

бусад үүлдүүрийн дотор тэргүүлэх байр эзлэх болсон нь тэдний сүүн

өндөр ашиг шим, тэжээл төлц ба нутагших чадвар сайтай нь

холбоотой. Хар тарлан үүлрийн үхрийг сонгож авахдаа түүний

галбир, бие цогцос, амьдийн жинг анхаарах нь зүйтэй. Анх тугаллах

гунж 460 кг-аас доошгүй жинтэй байх ёстой бөгөөд хар тарлан зүстэй

, арьс нь нарийн торгомсог гялалзасан сортой үсэн бүрхүүлээр

бүрхэгдэсэн байна.

Материал түүхий эдийн хэрэгцээ , хангамжийн тооцоо

2011 он

Хангамж Хэрэгцээт үнээний Q Нэгжийн

үнэ

Зардал

Бэлтгэн

нийлүүлэгчдээс

20 үнээ 80000 16 сая

20*20л 400 л 1400 1440000

Нийт зардлын дүн - - 17440000

15

Савлаж чанарын шалгалтанд оруулна

Зах зээлд гаргана

Савлаж чанарын шалгалтанд оруулна

Зах зээлд гаргана


5. АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ХЭРЭГЦЭЭ ХАНГАМЖ

Сүүний үйлдвэр байгуулахад àæèë÷äûí õýðýãöýý øààðäëàãààð íü

àíãèëæ ¿çâýë

. 2011 он Ажилчдын хэрэгцээ хангамжийн тооцоо

Хэрэгцээт

ажлын байр

Хүн Хангамж Хүн Цалингийн

зардал

-Бригадын

дарга

-

-10 хүн - Хөдөлмөрийн

биржээс

- Сîíèíû çàð

ìýäýýëýëýýð ìºí òàíèëûí

õ¿ðýýíýýñ ìýðãýæëèéí

ãàðøñàí àæèë÷äûã

ñîíãîæ àâах

-10

Сайлчин 3 хүн 3 хүн 750,000

Малчин 2 хүн 2 хүн 400,000

Туслах 2 хүн Хөдөө орон нутагаас 2 хүн 400,000

Ня-бо 1 хүн Мэргэжилийн 1 хүн 250,000

Баланс 16 хүн Баланс 16 хүн 1,800,000

2012 он Ажилчдын хэрэгцээ хангамжийн тооцоо

16


Хэрэгцээт

ажлын байр


зардал

Борлуулагч 3 хүн - Хөдөлмөрийн

биржээс






3 хүн 900,000






2013 он Ажилчдын хэрэгцээ хангамжийн тооцоо

Хэрэгцээт

ажлын байр


зардал

Борлуулагч 3 хүн - Хөдөлмөрийн

биржээс






3 хүн 900,000






Ажилах хүчиний хэрэгцээ, цалингийн зардал

17


Ажилах хүчиний нийт хэрэгцээг тооцохдоо ажилын байр бүрээр

шаардагдах нийт хүн цагийн нэг ажилчдын дундаж бүтээлд хувааж

тооцоно.

Ан=Нц/Аб=20/5,3=4 хүн

Ан- Ажилчидын нийт хэрэглээ

Нц-Үйлдвэрлэлд шаардагдах цагийн нийт тоо

Аб-Нэг ажилчидын дундаж бүтээл /цаг/ 5,3

Саалчиг 4 цаг

Үхэрчин 10 цаг

Туслах ажилчин 6 цаг тус тус ажиллана.

6. ÁҮТЭЭМЖИЙН ТООЦОО

Òåõíèêèéí õàíãàìæ ìºí ñàéí áàéâàë òºäèéí õýìæýýãýýð àæëûí á¿òýýìæ ºíäºð

áàéíà.

Сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд шаардлагатай зүйлс

Сүүний үйлдвэр нь 1 өдөрт 20 үнээ саах ба 1 үнээ өдөрт

дундажаар 18-20 литр сүү гаргадаг ба нэг саальчин өдөрт 6-

7 үнээ саах чадалтай ба ирээдүйд нэмж үнээ авахад ажилах

хүч хангалттай гэж үзэж болох юм.

Èðээдүйд сүүний үйлдвэр ашиг орлого сайн байх бол нэмж

үнээ худалдаж авах ба шинэ бүтээгдэхүүн гаргаж авах болон

18


мөн махны чиглэлийн үнээг худалдаалах болно.

Сүүний чиглэлийн үнээ нь эхний жилд сүү их гардаг учир

õºäºëìºðèéí á¿òýýìæ ºíäºð áàéäàã. Õàðèí àøèãëàëòûí ñ¿¿лийн

жилд үнээний наснаас шалтгаалан сүүний гарц багасдаг .

7. ¯ЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН БАЙРШИЛ

Фермэрийн ажил эрхлэх учир үнээний фермэрийг хотын захад

байрлуулах ба үйлдвэрийн байрыг мөн хотын захад буюу Áèî

кабинет-ä áàéðëóóëàõ áîëíî. ¯éëäâýðèéí ãàçðûí áàéðøëûã ñîíãîõûí òóëä

õàìãèéí ãîë ¿ç¿¿ëýëò íü бэлчээрийн газрыг сонгох юм. Эрэлтэнд

тулгуурлан газрын хэмжээг олно.

Эрэлт 20 үнээний зүчээ барихад. Íèéò ãàçðûí õýìæýý 10 ãà ãàçàð

áàéхаар тооцоолсон.

8. ÃАЗАР БА ДЭД БҮТЭЦ

Ãàçðûí àëáàíààñ ¿éëäâýðèéí эдэлбэр ãàçðûí àñóóäëûã õóóëèéí äàãóó

çîõèöóóëан авч үйлдвэрлэлтэнд ашиглах болно.

9. ¯ЙЛДВЭРИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

¯éëäâýðèéí çîõèîí áàéãóóëàëòûí àðãà õýìæýýã òºëºâëºõ ãîë ÷èãëýë

Фермэр барих òàëáàéãàà ñîíãîæ áýëòãýõ ¿å øàò

Фермэрээ барих

Үйлдвэр явуулах байр барих

19


Сүүг хөөрүүлж боловсруулах тоног төхөөрөмж тавих

Сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ãýñýí çîõèîí áàéãóóëàëòòàé

àæèëëëàõ áîëíî.

10. ¯ЙЛДВЭРИЙН ЗАРДАЛ

2011 он

Òîãòìîë çàðäàë Çàðäëûí õýìæýý

¯íäñýí õºðºíãº ýëýãäýë 3,061

Óäèðäëàãà Áîðëóóëàëòûí çàðäàë 15,6 сая

Áè÷èã õýðãèéí çàðäàë 0,18 сая

Конторын зардал 0,1сая

Çýýëèéí õ¿¿ -

Нийт тогтмол зардал 18,941 сая

Õóâüñàõ çàðäàë

Õèéñíýýð îëãîæ áóé öàëèíãèéí çàðäàë 19,65 сая

¯éëäâýðëýëèéí ò¿¿õèé ýä ìàòåðèàë 19.2 сая+20 сая

Ò¿ëø øàòàõóóíû çàðäàë 0,3 сая

Нийт хувьсах зардал 59,15 сая

Íèéò çàðäàë 78,091 сая

¯éëäâýðèéí çàðäëûí àøèãëàëm: Øóóä ìàòåðèàëûí çàðäàë 19,2 сая

Øóóä õºäºëìºð çàðäàë 19,65 сая

¯éëäâýðëýëèéí íýìýãëýë çàðäàë 0,3 +20+0,18+3,061= 23,541сая

¯éëäâýðëýëèéí áóñ çàðäàë 0,1 сая+15,6 сая=16,6 сая

Нийт 78,091сая

2012 он

20











¯éëäâýðëýëèéí ò¿¿õèé ýä ìàòåðèàë 15 сая



Íèéò çàðäàë 53,931сая

¯éëäâýðèéí çàðäëûí àøèãëàëm: Øóóä ìàòåðèàëûí çàðäàë -


¯éëäâýðëýëèéí íýìýãëýë çàðäàë 0,3 +15+0,22+3,061= 15,52сая

¯éëäâýðëýëèéí áóñ çàðäàë 0,1 сая+15,6 сая=16,6 сая


2013







21





¯éëäâýðëýëèéí ò¿¿õèé ýä ìàòåðèàë 15 сая



Íèéò çàðäàë 93,961 сая

¯éëäâýðèéí çàðäëûí àøèãëàëm: Øóóä ìàòåðèàëûí çàðäàë -


¯éëäâýðëýëèéí íýìýãëýë çàðäàë 0,3 +15+0,25= 20,48сая

¯éëäâýðëýëèéí áóñ çàðäàë 0,1 сая+15,6 сая+3,061=18,761

сая


11. ÕҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН ХООРОНД, ЗОХИСТ ТЭНЦЭЛ

ХАРЬЦАА ТОГТООХ

Үйлдвэрийн газрын хүчин

зүйлс

Нөлөөлөл

Дотоод хүчин зүйл Газар зүйн байрлал нь үйлдвэрлэлд

чухал зүйлийн нэг бөгөөд манай

үйлдвэрийн хувьд байршил сайн газар

сонгох

Үйл ажиллагааны хүчин

зүйл

Элдэв байгалийн гамшиг, хортон

шавьж зэрэг газар тариалалтын үйл

ажиллагаанд сөрөг нөлөө учруулахгүйн

тулд байнга , эрсдлээс хамгаалах зэрэг

арга хэмжээг авч байх ёстой.

Хүний хүчин зүйл Манай байгууллага улирлын чанартай

22


бизнес эрхлэх учраас үйлдвэртэй

холбоотой ажилчдийг шаардлагатай

цаг тухайд нь авч ажиллуулах бөгөөд

удирдлага борлуулалтын ажилчид

байнгын байна.

Гадаад хүчин зүйл Үйлдвэрлэж буй сүүн бүтээгдэхүүн нь

цаг тухайд нь цааш үйлдвэрлэн

боловсруулах байгууллагад

хуваариллана.

12. ЭРЭЛТ НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ЗОХИСТ ТЭНЦЭЛ

Манай сүүний эрэлтийн хэмжээ 144000 литр байгаа бөгөөд

үйлдвэрлэлийн хүчин чадал эхний ээлжинд 144000 литр байна.

Эхний сүү авалтын үеэр 144000 литрийн эрэлтийг хангаж чадахгүй

тооцоо гарсан бөгөөд хүчин чадлын хэмжээ жил бүр ихэсдэг бөгөөд

дараа жилийн эрэлтийн хэмжээг хангаж чадна.

Эхний сүү саалтын үеэр дараах тэнцлээр хангана.

Эрэлт Нийлүүлэлт

144000 лиьр 144000 литр

Баланс

Э-Э Нийлүүлэлт

144000 литр 144000 литр

140000 литр 144000 литр

13. ¯ЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ШИНЖИЛГЭЭ

Тухайн зах зээлийн эрэлтийн хангасан , хамгийн бага зардлаар

сүүлийн үеийн техник технилогийг ашиглан бүтээгдэхүүн

үйлдвэрлэхэд оршино гэсэн зорилгод манай байгууллагын үйл

ажиллагаа нийцэж байна. Мөн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжийг

багаж хэрэгслийг үйлдвэрлэлийн үйл ажиллаагааны явцад хэрэглэх

боломж их байгаа. Эхний жилд хөрөнгө оруулалтын зардлыг нөхөн

23


ажиллах бөгөөд дараагийн жилээс цэвэр ашгийг олох боломжтой

байна. Хямд зардлаар мөн хямд үнээр хэрэглэгчиддээ худалдаалах

боломжтой. Мөн дэвшилтэд техник технилогийг үйлдвэрлэлдээ

нэвтрүүлснээр зардлыг багасгаж бүтээмжийг дээшлүүлж байгаа нь

харагдаж байна.

БОРЛУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

БОРЛУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗОРИЛГО /2011-2013 он/

Борлуулалтын хэмжээг эрэлтийн өөрчлөлттэй зохицуулах ,

бүтцийг сайжруулах төлөвлөсөн хугацаанд эрэлтэнд нийцүүлэн

зорилтод зах зээл түүний сегментүүдээр чанар сайтай хэрэгцээтэй

бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдийн таашаалд нийцүүлэн богино

хугацаанд худалдан борлуулах зардлыг хэмнэн борлуулалтын

төлөвлөсөн орлогыг баталгаатай олох нөхцөл бололцоог хангахад

оршино.

1. БОРЛУУЛАХ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НЭР ТӨРӨЛ, ХЭМЖЭЭ ,

БҮТЭЦ

Бүтээгдэхүүний нэр

төрөл

Хэмжээ Бүтэц

1 төрлийн

бүтээгдэхүүн буюу

дан ганц сүү

борлуулна.

Эхний жилд 144000

литр сүү хүлээн авна

гэж төлөвлөж

байгаа.

Бүтээгдэхүүний

бүтэц 100% ч сүү

үйлдвэрлэнэ.

2. БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ БОРЛУУЛАХ ЗОХИСТ ҮНЭ

Бүтээгдэхүүний өртөг /Ашиг 50%/ Бүтээгдэхүүнийг борлуулалтын зохист үнэ

24


1000 төг 1500төг

3. СОНГОН АВСАН ЗАХ ЗЭЭЛ ,ТҮҮНД ЭЗЛЭХ БАЙР СУУРЬ

Бидний зорилтод зах зээл бол сүүг цааш дахин боловсруулан

хэрэглэгчдэд хүргэх үйлдвэрлэлийн байгууллага юм. Сүүг хэрэглэгч

шууд буцалгаж хэрэглэхээс илүүтэй цааш дахин боловсруулж тараг

, цагаан идээг үйлдвэрийн аргаар гаргаж авсан бүтээгдэхүүнийг

хэрэглэх нь эрүүл мэндэд тустай байдаг. Цааш үйлдвэрлэх

үйлдвэрүүдэд манай бүтээгдэхүүний гол түүхий эд учраас тухайн зах

зээл дээр тэргүүлэгч байр суурь эзлэнэ.

4. БОРЛУУЛАЛТЫН СУВАГ

Хуваарилалтын суваг дараах байдалтай байна.

Манай Fresh Food жижиг дунд үйлдвэрлэгчийн байгууллага нь цааш

боловсруулах байгууллагад сүүг бөөндөж өгөх бөгөөд тухайн

байгууллага хуваарилалтын сувгийг өөрөө сонгох боломжтой. Бид

хураан авсан сүүгээ 2 байгууллагад хуваан өгч борлуулах нь сонгосон

борлуулалтын хэлбэр болж байгааюм.

5. БОРЛУУЛАЛТЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

6. БОРЛУУЛАЛТЫН БАЙРШИЛ

25

Сүү /144000 литр/

Сонгож авсан үйлдэрлэлийн байгууллага

Сонгож авсан үйлдэрлэлийн байгууллага

Үйлдвэрлэгч Хэрэглэгч


Захиалга ирүүлсэн монгол улс дахь болон гадаад дахь үйлдвэрлэгч

байгууллагын харьяа , байршил энэ хэсэгт хамаарагдана.

7. БОРЛУУЛАЛТЫН ИДЭВХИЖҮҮЛЭЛТ

Хүснэгт 16

Борлуулалтын идэвхижүүлэлт Үр дүн

Хямд үнэ Бусад сүүний үйлдвэрлэгчдээс илүү

хямд үнийг санал болгосноор

бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн хэмжээ

ихэссэх хандлагатай.

Урамшуулал Борлуулалт хийх тутамд тодорхой

хэмжээний бүтээгдэхүүнийг санал

болгон хямдруулан худалдаалах нь

борлуулалтын хэмжээг өсгөж болох

талтай.

Сайн сортыг санал болгох Сайн сортын бүтээгдэхүүн

үйлдвэрлэх нь худалдан авалтыг

сайжруулж болно.

Сурталчилгаа бэлтгэх Бүтээгдэхүүнийг борлуулах үед

нийлүүлэх байгууллагад

сурталчилгааны материал бэлдэнэ.

8. БОРЛУУЛАЛТЫН ЗАРЛАГА ОРЛОГЫН ХЭМЖЭЭ ӨСӨЛТ

Хүснэгт 17

Борлуулалт,

Хуваарилалтын зардал

Баглаа боодол 1000*10=100,00

0төг

Тээврийн

зардал/Ачиж

300,000төг

26


буулгах зардал

ороод/

Агуулахын зардал 300,000төг

Рекламны зардал 100,000төг

Худалдсаны дараах

үйлчилгээний

зардал

100,000төг

Борлуулалтын

хөнгөлөлт

420,000төг

Борлуулалт

хуваарилалтын нийт

зардал

1,320,000төг

Борлуулалт орлого /2013/ Борлуулалтын орлогод 504’000’000 төг

9. МАРКЕТИНГИЙН СТРАТЕГИ

Засгийн газрын хуралдаанаар баталсан “ Сүү ” хөтөлбөрийг

үндэслэн бизнес төлөвлөгөөг хийж байгаа билээ. Тус хөтөлбөрт

тусгагдсанаар фермэр эрхлэж буй айл өрх , жижиг дунд

үйлдвэрлэлийн байгууллагуудын маркетингийн стратегийг нэгдсэн

сүлжээнд оруулахыг зорьж байгаа болно.

Мөн өөрсдийн байгууллагын сүүг төвөггүйхэн борлуулж, бусад

эрэлт байгаа эсэхийг нээн илрүүлж түүнийг хангахын тулд

бүтээгдэхүүний хэмжээг өсгөн ажиллах болно.

2011 оны борлуулалт

№ Сегменти Байршил Хэрэглэгчи Борлуулах

27


йн нэр йн төрөл бүтээгдэхүүн

Биет Өртөг

1. Сүүг цааш

ү

йлдвэрлэх

үйлдвэр

Улаанбаат

ар

хот

Иргэд -

Байгууллаг

а

1500 500

Гадаад -

Бусад -

Дүн 1500 500

ЗЗЗ дүн 2,16 сая


№ Сегменти

йн нэр

Байршил Хэрэглэгчи

йн төрөл

Борлуулах

бүтээгдэхүүн

Биет Өртөг


ү

йлдвэрлэх

үйлдвэр

Улаанбаат

ар

хот

Иргэд -


а

1500 500

Гадаад -

Бусад -

28


Дүн 1500 500



№ Сегменти

йн нэр

Байршил Хэрэглэгчи

йн төрөл

Борлуулах

бүтээгдэхүүн

Биет Өртөг


ү

йлдвэрлэх

үйлдвэр

Улаанбаат

ар

хот

Иргэд -


а

1500 500

Гадаад -

Бусад -

Дүн 1500 500


29


ШИНЭЧЛЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨШИНЭЧЛЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗОРИЛГО

Шинжлэх ухаан техник технилогийн ололтыг бизнесийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэн хэрэглэх ба

дотоод нөөц бололцоог бүрэн дайчлан ашиглах замаар өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлэх эдийн засгийн үр

ашгийг байнга нэмэгдүүлэх бизнесийн тасралтгүй дэвшилт үйл ажиллагааг хангах бололцоог бүрдүүлэхэд

оршино.

Шинэчилж өөрчлөх асуудлууд

Юуг шинэчлэх

вэ

Арга зам Үр дүн Өртөг

1 Технологийн

шинэчлэлт

-Шинэ тоног төхөөрөмж

багаж хэрэгслийг худалдан

авах

- Бүтээмжээ сайжрах

- Байгууллагын хүчин чадал

нэмэгдэнэ

3 сая

2 Ажилчдыг

сургах,

дадлагажуулах

Шинэ ажилчдыг шинэ эдэлбэр

газар авахтай холбогдуулан

туршлага судлуулах /Жишээ

нь Сайлчин дадлагажуулах

тэгснээр бүтээмж дээшлэнэ./

-Бүтээмж дээшлэнэ. 1сая

30


3 Обьектоо

сайжруулах

Хөрөнгө оруулалтыг татан авч

, үйлдвэрийн эдэлбэр газар

дахин авах

-Байгууллагын хүчин чадал

нэмэгдэнэ

-Хэрэглэгчдийн тоо нэмэгдэнэ.

13 сая

31


Шинэчлэлт өөрчлөлтийн зардлын тооцоо

2011

№ Зардлын нэр Хэмжи

х нэгж

Арга хэмжээ Өртөг Эх

үүсвэр

1 Техник

шинэчлэлт

₮ - 1сая ө

өрөөсөө

2 Шинэ

ажилчин

₮ - - ө

өрөөсөө

4 Эдэлбэр

газар

₮ Шинэ газар

худалдаж

авах

- ө

өрөөсөө

Нийт ₮ 1 сая

2012 îí


х нэгж

Арга хэмжээ Өртөг

Эх

үүсвэр

1 Техник

шинэчлэлт

₮ - 1сая ө

өрөөсөө

2 Шинэ

ажилчин

₮ - - ө

өрөөсөө

4 Эдэлбэр

газар


худалдаж

авах

- ө

өрөөсөө

Нийт ₮ 1сая

2013 îí


х нэгж

Арга хэмжээ Өртөг

Эх

үүсвэр

1 Техник

шинэчлэлт

₮ - 1сая ө

өрөөсөө

2 ₮ - 1 сая ө

өрөөсөө

32


4 Эдэлбэр

газар


худалдаж

авах

13 сая ө

өрөөсөө

Нийт ₮ 15сая

3 жилийн нэгдсэн тооцоо

Он 2011 2012 2013

Өртөг 1сая 1сая 15 сая

Нийт дүн 17 сая

Шинэчлэлт өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэгч

Манай жижиг дунд үйлдвэрлэлийн байгууллага дараах салбарууд

албан хаагчдаар шинэчлэлт өөрчлөлтийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлнэ.

Бригадийн дарга:

Шинэ техникийн өөрийн салбартаа нэвтрүүлнэ.

Гүйцэтгэх захирал:

Тусгай зөвшөөрөлтэй эдэлбэр газрыг өөрсдийн үйл ажиллагаандаа

авч ашиг орлогоо нэмэгдүүлэхийн тулд ажиллана. Мөн шинэ

ажилчинг сонгож бэлтгэнэ.

33


УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗОРИЛГО

Удирдлагаын арга барил зохион байгуулалтыг сайжруулах

бүтцийн дэвшилт өөрчлөлтийг хийх чадварлаг баг бүрдүүлэх зэргээр

орчин үеийн менежментийн арга ухааныг үзүүлсэн бизнесийн үйл

ажиллагаанд мэдэгдэхүйц шинэчлэл өөрчлөлт гаргах удирдлагын ур

чадварыг зах зээл өндөр хөгжсөн орнуудын түвшинд эн зэрэгцүүлэн

бизнест амжилт гаргах явдал юм.

Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний гурван жилийн зорилго

2011 он зорилго 2012 он зорилго 2013 он зорилгоМанай байгууллага анх удаагаа үйлдвэрлэл эрхлэж байгаа учраас àжилчдынхаа ур чадвар мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэхийн зэрэгцээ чадварлаг баг хамт олон бүрдүүлэх зорилготой.

Манай байгууллага ýíý îíä áайгууллагынхаа зохион байгуулалтыг сайжруулах төдийгүй ажилчиддаа урамшуулал олгож мэргэжлийн хуулийн талын мэдлэг өндөртэй санхүүгийн зөвлөгчтэй болж, чадварлаг хамт олныг бүрдүүлэх зорилготой.

Манай байгууллага àжилчдынхаа мэргэжил боловсролыг ээшлүүлж,ажлын зохион байгуулалтыг сайжруулах төдийгүй орчин үеийн санхүүгийн шинэчлэл өөрчлөлтийн талаар мэдлэг боловсрол өндөртэй баг хамт

34


олныг бүрдүүлэх зорилготой.

1. УДИРДЛАГЫН ЗОХИСТ БҮТЭЦ

Удирдлага зохион байгуулалтын ерөнхий схем

2. АЛБАН ХААГЧДИЙН ХЭРЭГЦЭЭ ХАНГАМЖ , ЦАЛИН, ХӨЛС

№ Албан тушаал

Тоо Хангамж Эх үүсвэр

35

Захирал

Бригадын дарга Борлуулалтын менежер

ЖолоочСайлчин

Гүйцэтгэх захирал

Нягтлан

Бусад


1. Зàõèðàë 1 Компьютер ширээ,сандал бусад холбогдох материалууд,интернет

Байгууллагын зүгээс

2. Ã¿éöýòãýõ çахирал

1 Компьютер ширээ,сандал бусад холбогдох материалууд, интернет


3. Бригадын дарга

10 Үéëäâýðëýëòýé õîëáîîòîé ìàòåðèаëóóä, áóñàä


4. Борлуулалтын менежер

2 Ãàð óòàñ,èíòåðíåò áîëîí áóñàä øààðäëàãàòàé ìàòåðèàëóóä


5. Нягтлан 1 Ñàíõ¿¿òýé õîëáîîòîé материалууд, интернет,øèðýý ñàíäàë


3. Ажиллагсдын боловсрол мэргэжлийн дээшлүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

Боловсрол мэргэжил дээшлүүлэх арга хэмжээ / 3 жилээр /

2011 он

№ Сургалтын нэр Хугацаа Хэнийг хамруулах

Зардал

1. ¯éëäâýðèéí òåõíèê, òåõíîëîãè äýýð àæèëëàõ ñóðãàëò

3-6сар ¿éë àæèëëàãààíû ìåíåæåð äîîðõè àæèë÷èä

450,000

2. Малчин 3-6сар 500,000

36


Íèéò 950,000

2012 он


Зардал

1. Мэргэжил дээшлүүлэх

3-6 сар Ìåíåæåð¿¿ä 600,000

2. ªäºðëºã õ¿ëýýí àâàëò

2өдөр Бүх ажилчид Үнэгүй

3. Уулзалт зөвлөгөөн 5өдөр Бүх ажилчид Үнэгүй

нийт 600,000

2013 он


Зардал

1. ¯éëäâýðèéí ¿éë àæèëëàãààã ºðãºæ¿¿ëýõ ëåêö, çºâºëãººí

3 хоног Бүх ажилчид

Үнэгүй

2. Ñàíõ¿¿ãèéí ñóðãàëò

1 сар Нÿãòëàí 220,000

3. Компьютерийн дамжаа

3сар Ìåíåæåð¿¿ä 450,000

4. Ñïîðòûí äàìæàà 1 ñàð Á¿õ àæèë÷èä

320,000

Íèéò 990,000

Нийт боловсрол дээшлүүлэх арга хэмжээний зардал

Он 2011 2012 2013

Зардал 950,000 600,000 990,000

Нийт 2,540,000 төг

37


4. Удирдлага зохион байгуулалтын зардлын тооцоо

Төлөвлөгөөт 2011 оны жилийн орон тоо,цалингийн сан, шимтгэл

Ажиллагсдыг категор

Орон тооСарын цалин

Жилийн цалингийн

сан

Цалингын шимтгэл

\НДШ,ЭМДШ\10%

Захирал 1 0,5сая 6сая 0,06сая


1 0,45сая 5,4сая 0,54сая

Áîðëóóëàëòûí ìåíåæåð

2 - - -

Нягтлан 1 0,35сая 4,2сая 0.42саяБригадын дарга

10 0,25сая 3сая 0,35сая

Сайлчид 3 - - -

Жолооч 5 0,2сая 2.4сая 0.24сая

Туслах ажилчид

2 0,15сая14,25сая/1удаа/

-

íèéò 20 - 35,25 сая 1.61сая





сан





1 0,45сая 5,4сая 0,54сая


2 - - -


10 0,25сая 3сая 0,35сая

Жимсид 3 - - -


38




-

íèéò 21 - 35,25 сая 1.61сая





сан





1 0,45сая 5,4сая 0,54сая


2 0,35сая 0,7сая -


10 0,25сая 3сая 0,35сая

Жимсид 4 0.2сая 40сая -




-

íèéò 22 - 75,95 сая 1.61сая

УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН НИЙТ ЗАРДАЛ

Зардлын нэр

Төлөвлөгөөт хугацаа

Өсөлт

2010 он 2011 он 2012 онБоловсрол дээшлүүлэх зардал

950,000 600,000 990,000

Çàðäàë эхний оноос áóóðч өссөн ¿ç¿¿ëýëòòýé áàéíà.

39


Цалингын зардал 35,25 сая 35,25 сая 75,95 сая

Цалингын зардал сүүлийн жилд өссөн байна.

Áè÷èã õýðãèéí çàðäàë

180,000 220,000 250,000Õýâèéí òîãìîë õýìæýýòýé áàéíà.

Êîíòîðûí çàðäàë

100,000 100,000 100,000 Тогтмол зардалтай байна.

Óíààíû çàðäàë

50,000 60,000 100,000 Жил бүр өссөн хэмжээтэй байна.

Õàðèëöàà õîлáîîíû çàðäàë

100,000 100.000 250,000Сүүлийн жилд

эрс нэмэгдсэн

байна.

НДШ-ийн зардал

1.61сая 1.61сая 1.61саяТогтмол хэмжээтэй байна.

Нийт 38,24сая 37,94сая 79,25сая 155,43сая

УДИРДЛАГА БОРЛУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ШИНЖИЛГЭЭ

Удирдлагын бүтэц манай жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хэмжээнд сайн

бүтэц болсон гэж найдаж байна. Манай байгууллага улирлын

чанартай үйлдвэрлэл явагддаг мөн байнга дээд боловсролтой хүмүүс

хамрагдаад байдаггүй. Хамгийн гол нь туршлагатай, хурдан

шаламгай, хийх ажлынхаа талаар зохих мэдлэгтэй ажилчид ихэнхи

нь байдаг. Харин удирдлага борлуулалт гэх зэрэг дээд албан

тушаалтангууд мэргэжлийн мэдлэг туршлагтай байх ёстой. Өөр яг

адил төрлийн сүүний үйлдвэрлэл эрхэлдэг байгууллагаас ажилтан

солилцох , гэх зэргээр ажиллах хүчээ хангах бололцоо бий.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

40


ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗОРИЛГО

Өөрийн бизнесийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай хөрөнгө

оруулалтын өгөөжийн хамгийн их байлгах мах түвшинд байлгах,

эрсдэлийг хамгийн бага байлгах манай компани өөрийн хөрөнгө

болон хувь нийлүүлэгчид урт хугацаат банкны зээлээр

санхүүжилтийн эх үүсвэрээ олж авах.

Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө

Гурван жилийн зорилго

2011 îíû çîðèëãî 2012 оны зорилго 2013 оны зорилго

Манай ¿éëäâýð нь

энэ онд үйл

ажиллагаагаа

тогтвортой явуулж,

õýðýãëýã÷äýý

татахын тулд хүнс

хөдөө аж ахуйн

хөнгөн

үйлдвэрлэлийн

яамнаас çýýë àâна.

Зээлийн хүүг цаг

тухайд нь

барагдуулж, үндсэн

төлбөрөө 3 дахь

жилээс барагдуулж

эхэлнэ.

Үндсэн төлбөр болон

хүүгийн төлбөрийг

барагдуулна.

Хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээний гурван жилийн нэгдсэн тооцоо

\2011он\

№ Хөрөнгө оруулалтын

хэрэгцээ

Мөнгөн

хөрөнгийн

хэрэгцээ

Он сар Тайлбар

1 Маркетингийн үйл

ажиллагааны хүрээнд 0,35сая 2011 Зар сурталчилгаа

41


2 ¯éëäâýðëýëèéí хүрээнд 78,091сая2011

Хэрэгцээт түүхий

эд материал

3 Борлуулалтын хүрээнд- 2011

Борлуулалттай

холбогдох

4 Шилжин ирэх ба

шилжих хөрөнгө

оруулалт

1сая 2011

5 Болзошгүй хөрөнгө

оруулалт3сая 2011

Дүн82,441сая

Дүгнэлт: Үүнээс үйлдвэрлэлийн хүрээнд зардал их гарсан

байна. Энэ нь хэрэгцээт түүхий эд материал буюу

сүүний гаралттай байгаатай холбогдон гарч байна.

\2012он\


хэрэгцээ

Мөнгөн

хөрөнгийн

хэрэгцээ

Он сар Тайлбар

1 Маркетингийн үйл

ажиллагааны

хүрээнд

0,15сая 2012

Зар сурталчилгаа

2 ¯éëäâýðëýëèéí

хүрээнд 53,981сая

2012



3 Борлуулалтын

хүрээнд - 2012


холбогдох



1сая 2012

42


оруулалт



Дүн58,131сая

Дүгнэлт: Нийт хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээ 55,02сая гарсан

байгаа нь өмнөх жилийнхтэй харьцуулахад бага

хэмжээний зардалтай гарсан байна.

\2013он\


хэрэгцээ

Мөнгөн

хөрөнгийн

хэрэгцээ

Он

сар

Тайлбар

1 Маркетингын үйл

ажиллагааны

хүрээнд

1,05сая 2013

Зар сурталчилгаа

2 ¯éëäâýðëýëèéí

хүрээнд

93,961 сая 2013



3 Борлуулалтын

хүрээнд 1,32 сая 2013


холбогдох



оруулалт

1сая 2013



Дүн100,331сая

43


Дүгнэлт: Үүнээс харахад хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн

хэрэгцээний тооцоо ýíý ãóðâàí æèëä харилцан

адилгүй байна. Манай байгууллага улирлын

шинжтэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг учраас энэхүү

үзүүлэлтүүд өөр хоорондоо адилгүй гарчээ.

Õºðºíãº îðóóëàëòûí áàëàíñ

Õºðºíãº îðóóëàëò Õºðºíãº îðóóëàõ ýõ ¿¿ñâýð

2011 îíû íèéò 82,441сая Зээл



Íèéò ä¿í 240,903сая

ÇЭЭЛ БА ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ ЭРГҮҮЛЭН ТӨЛӨХ ТООЦОО

250 сая òºãðºã 10 æèëèéí õóãàöààòàé, ñàðûí õ¿¿- 12%

Зээлийн төлбөр 44,247,788төг

Òºëºâëºãººò õóãàöàà

2010 2011 2012

Үíäñýí çýýë 250 сая 235,752,2

12

219,794,690

Çýýë òºëºëò 14,247,788 15,957,522 17,872,425

Çýýëèéí

¿ëäýãäýë

235,752,212

Òóõàéí æèëä

òºëºõ çýýëèéí

30 сая 28,290,260 26,375,363

44


õ¿¿

Òóõàéí æèëä

òºëñºí çýýë áà

çýýëèéí õ¿¿ãèéí

íèéëáýð

44,247,788 44,247,788 44,247,788

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮР АШГИЙН ТООЦОО

¹ ¯ç¿¿ëýëò Òºëºâëºãººò õóãàöàà ¯ð ä¿í

2010 2011 2012

1 Ýäèéí çàñãèéí õ¿ðýýíä

1.

1

Öýâýð àøèã - - -

1.

2

Õóðèìòëàë - - -

1.

3

Àøèãò

àæèëëàãààíû

ò¿âøèí

муу муу Ñàéí

1.

4

Ñàíõ¿¿ãèéí

÷àäàâõè

ñóë äóíä Ñàéí

1.

5

Ө ð çýýëèéí

áàéäàë

250 сая 235,752,2

12

219,794,69

0

2 Íèéãìèéí ýåðýã ¿ð äàãàâàð

2.

1

Öàëèíãèéí ºñºëò - 0% 235% Сүүлийн

жилд маш

ихээр

өссөн

байна.

2.

2

Õ¿íèéã õºãæ¿¿ëýõ 950,000 600,000 990,000

45


2.

3

Àæèëûí íºõöºë

àþóëã¿é áàéäàë

Сàéí Сàéí Ñàéí

2.

4

Àæèë÷äûí òîãòâîð

ñóóðüøèë

Ихэнхи нь завсрын ажилчид байна.

3 Òåõíèê òåõíîëîãèéí

õóâüä

4 Çàõ çýýëèéí

õ¿ðýýíä

Íýâòðýõ

¿å

Өñºëòèéí

¿å

Òîãòâîðæè

ëò ¿å

5 Óäèðäëàãûí çîõèîí

áàéãóóëàëò

6 Ìýäýýæ¿¿ëýëò õàíãàëòòàé

7 Áóñàä ýåðýã ¿ð äàãàâàð

7.

1

Íýð õ¿íä Íýð õ¿íäèéã ºñãºæ àæèëëàíà

7.

2

Õýðýãëýã÷äèéí

èòãýë

Үéë÷èëãýýíèé ÷àíàðààð òýðã¿¿ëíý

7.

3

Áàéãóóëëàãûí

çèíäàà

Çèíäàà ò¿âøèí ºíäºð áàéõ áîëíî

ДҮГНЭЛТ

2011-2013 онд манай компанид үйл ажиллагаагаа явóóëàõ åðºíõèé

çàðäëûí óëìààñ хөрөнгө оруулалт ихээхэн шаардлагатай байгаа. Ó÷èð

íü ìàíàé áàéãóóëëàãà ¿éë àæèëëàãààãàà æèãä õýâèéí ò¿âøèíä îðóóëàõûí

òóëä õýðýãëýã÷èäýý ººðòºº òàòàõ ÷óõàë øààðäëàãàòàé áàéãàà þì.

Үүний үндсэн дээр банкнаас 10 жилийн õóãàöààòàé ñàðûí 1%-èéí

õ¿¿òýé 250 ñàÿ төгрөгийí зээл авах болно. Компани дээр хөрөнгө

оруулалт хийснээр үйл ажиллагаагаа тогтвортой явуулах á¿ðýí

áîëîìæòîé áîëíî.

46


ÑАНХҮҮГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨСАНХҮҮГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗОРИЛГО

Бизнес үйл ажиллагааг явуулахад шаардлагатай мөнгөн

хөрөнгийг цаг хугацаанд нь хангах, үр ашигтай зарцуулах, бизнес

байгууллагын ийнхүү эдийн засгийн үр ашгийг ахиулах, цаашдын үйл

ажиллагааг явуулах санхүү нөөц бололцоо бүрдүүлэхэд оршино.

1. ÍИЙТ ОРЛОГЫН ТООЦОО

¿ç¿¿ëýëò Òºëºâëºãººò õóãàöàà

2011 2012 2013

Áîðëóóëàëòûí

îðëîãî 504 сая 504 сая 504 сая

ÁÁª 336 сая 336 сая 336 сая

Íèéò îðëîãî 168 сая 168 сая 168 сая

47


Îðëîãûí òàòâàð 50,4 сая 50,4 сая 50,4сая

Öýâýð îðëîãî 117,6 сая 117,6 сая 117,6 сая

2. ÇАРДЛЫН НЭГДСЭН ТООЦОО

Çàðäëûí óòãà Òºëºâëºãººò õóãàöàà

2011 2012 2013

Ìàðêåòèíã

çàðäàë

350,000 150,000 1,050,000

Øèíý÷ëýë

ººð÷ëºëò

1,000,000 1,000,000 15,000,000

Õºðºíãº

îðóóëàëт

82,441,000 58,131сая 100,331сая

Õ¿¿ãèéí çàðäàë 30 сая 28,290,260 26,375,363

Óäèðäëàãûí

çàðäàë 16,62сая 16,62сая 16,62саяÍèéò 130,411,000 104,191,260 104,191,260

3. ÀШГИЙН ТООЦОО

¯ç¿¿ëýëò Òºëºâëºãººò õóãàöàà

2011 2012 2013

Öýâýð îðëîãî 117,600,000 117,600,000 117,600,000

Íèéò çàðäàë 104,191,260 104,191,260 104,191,260

Öýâýð àøèã 13,408,740 13,408,740 13,408,740

4. ÕУРИМТЛАГДСАН АШГИЙН ТООЦОО

¹ ¯ç¿¿ëýëò Òºëºâëºãººò õóãàöàà

48


2011 2012 2013

1 Õóðèìòëàãäñàí àøãèéí

ýõíèé ¿ëäýãäýë

- - -

2 Òóõàéí æèëèéí öýâýð

àøèã

- -

13,408,740

13,408,740

3 Õóðèмòëàãäñàí àøèã - -13,408,740 13,408,740

4 Àøãèéí õóâààðèëàëò

4

.1

Çýýë,ºð òºëºõ

- - -

4

.2

Бóñàä

- 13,408,740 13,408,740

5 Õóðèìòëàãäàõ àøèã - - 0

ÍЭГДСЭН ТООЦОО

2011 2012 2013 Îð÷èë

Áýðõøýýë ñààä èõòýé ÷ áîëîìòîé. 1 Ñàíõ¿¿ ýäèéí

çàñàã

Áèçíå

ñ ý

ðõëýõ á

îëîìæ

Õàíãàëòòàé 2 Ìàòåðèàë

Ургац хураан авах

үеэр хүний нөөцийг

нэмэгдүүлнэ.

Нийт 22 õ¿í

ажиллана.

3 Õ¿íèé íººö

Ñàéí 4 Ìåíåæìåíò

Байнгын Байнгын Байнгын 5 Õýðýãëýã÷èä Çàõ

çý

ýëèéí

ýðýëòСүүг цааш боловсруулан тос болон

жүүс , эм бэлдмэл гаргах

байгууллагууд

6 Çàõ çýýëèéí

áàãòààìæ

áàéðøèë

Эхний 2 жилд Õàíãàëòòàé 7 Ýðýëò

Ìàíàé ºðñºëäºã÷ áàéãóóëëàãà ñàéí

ò¿¿íòýé çýðýãöýí äýýø òýì¿¿ëýõ

8 Өðñºëäººí

¯íèéã òîãòâîðòîé ò¿âøèíä áàéëãàíà. 9 Үíý

49


Áîëîìæ õàíãàëòòàé áàéãàà 10 Áîëîìæ ¯éëд

вэр

лэл

ий

н ¿é

ë à

æèëëàãàà

Òåõíîëîãè õýðýãñëèéí õóâüä ñàéí ÷àíàðûí

хамгийн сүүлийн үеийн техникийг

хэрэглэнэ.

11 Òåõíîëîãè

Сайн чанарын сүүг 12 ÷àíàð

2 захиралтай бөгөөд бүхий л үйл

ажиллагаагаа хянана.

13 Á¿òýö

Жил тутам ашиг нэмэгдэх боломжтой

бөгөөд өсөлт сайтай.

14 ºñºëò

Ýäèéí çàñãèéí àøèã эхний 2 жилд

байхгүй боловч 3 дахь жилээс эдийн

засгийн үр дүн сайжрана.

15 Ýäèéí çàñãèéí

¿ð ä¿í

Үйлдвэрлэгчээс хэрэглэгч 16 Ñóâãóóä Áîð

ëóóëàëò

14400 литр 17 Õýìæýý

Сүүг авсан даруйдаа хэрэглэгчидэд

нийлүүлнэ.

18 Õóðä

- - 504,000,000

19 Áîðëóóëàëòûí

îðëîãî

- - 177,000,000 20 Íèéò îðëîãûí ä¿í

- - - 21 Íèéò îðëîãûí

á¿ðäýëò

Îðëîã

ûí

á¿ð

äýëò,õ

óâààðèëàëò

- - - 22 Çàðäëûí íºõºëò

- - -

23 Òàòâàð

äààòãàë

250 сая 235,752,21

219,794,690 24 Өð òºëáºð

- - 13,408,740

25 Öýâýð àøãèéí

á¿ðäýëò

Öýâýð

àøãèéí

Цэвэр ашгаасаа зээлийг эргүүлэн төлөх

боломжгүй

26 Çýýë ýðã¿¿ëýí

òºëºõ

Ашиглах боломжгүй

27 Òºëºâëºãººò

¿åä àøèãëàõ

- - - 28 ºð òºëáºð òºëºõ

50


- - 0 29 õóðèìòëàë

Эхний 2 жилд зардал гарах учраас үр ашиггүй байна

30 ªñºëòÝäèéí çà

ñàã íè

éãìè

éí ¿ð

àøèã

31 Õýìæýý á¿òýö

Манай байгууллагын цаашдын үйл ажиллагаа хэвийн байх бөгөөд Сүүний хэмжээ өндөр авч ашиг орлого жилээс жилд нэмэгдэх болно.

32 Áèçíåñèéí öààøäûí àæèëëàãààã õàíãàõ ýäèéí çàñãèéí ÷àäàâõè

- - ñàéí

33 Àøèãò àæèëëàãààíû ò¿âøèí

Хүмүүсийг аюулгүй цэвэр бүтээгдэхүүнээр хангахад оршино.

34 Íèéãìèéí ãîë ¿ð ä¿í

51

fresh food

Documents

document title ff fresh

document title n d p

y y y y y

n x d x p

n d p qq