KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang

Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa dan Ida Sri Kesari Warmadewa, berkat

rahmat dan petunjukNya maka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Institusi Swasta (LAKIS) 2018 telah dapat diselesaikan sesuai dengan waktu

yang direncanakan dan ditetapkan.

LAKIS merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap

akuntabilitas pelaksanaan program kerjanya yang tertuang dalam RKAT

pada tahun yang bersangkutan. LAKIS Unwar 2018 berisikan informasi

yang berhubungan dengan kondisi universitas sesuai dengan perkembangan

yang telah dicapai, capaian terhadap kinerja sasaran yang diukur melalui

Indek Kinerja Sasaran (IKS) sesuai yang tertuang dalam perencanaan

strategi 2015 - 2018, analisis pencapaian dan evaluasi kinerja kegiatan,

masalah dan usaha penanggulangan, serta kesimpulan dan rekomendasi.

Pada kesempatan ini ini tidak lupa kami menyampaikan terima kasih

yang setulus-tulusnya kepada seluruh tim dan semua pihak yang terkait yang

telah membantu dan bekerja keras demi penyelesaian laporan ini. Semoga

LAKIS ini bermanfaat bagi perkembangan Universitas Warmadewa yang

kita cintai dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan ini.

Denpasar, 9 Maret 2019

Universitas Warmadewa

Rektor,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................... iii

I. PENDAHULUAN .......................................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang .......................................................................................................... 1

1.2 Dasar Hukum. ........................................................................................................... 2

1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................................................. 2

II. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015-2018.................................................. 3

2.1 Visi, Misi dan Tujuan............................................................................................... 3

2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran (IKS) ....................................................... 4

2.3 Grand Strategy dan Strategy/Program Mencapai Sasaran ................................. 7

III. KONDISI UMUM UNIVERSITAS WARMADEWA ........................................... 10

3.1 Jumlah Mahasiswa ................................................................................................. 10

3.2 Sumber Daya Manusia ........................................................................................... 12

3.3 Pembiayaan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi. ...................................... 15

3.4 Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama. ........ 18

IV. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 2018 ......................................... 22

V. PEMBAHASAN ........................................................................................................ 30

VI. SIMPULAN DAN REKOMENDASI ...................................................................... 33

6.1 Simpulan ...................................................................................................................... 33

6.2 Rekomendasi ........................................................................................................... 33

Tabel 4.1 Distribusi Pagu Anggaran Dalam RKAT 2018 Berdasarkan Triwulan

Kegiatan ................................................................................................................... 35

Tabel 4.2 Distribusi Rencana Aksi Berdasarkan Triwulan ......................................... 36

Tabel 4.3. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dan 2018 ......... 37

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan Renstra 2015-2018 secara bertahap dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT). RKAT 2018 merupakan pelaksanaan dari renstra pada tahun ke 4. Hasil pelaksanaan RKAT 2018 dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Insitusi Swasta (LAKIS) 2018. LAKIS memuat tentang capaian terhadap IKS yang tertuang dalam renstra dan rekomendasi sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam setahun. LAKIS bermanfaat untuk dipakai dasar dalam menyusun rencana yang menjadi prioritas pada tahun berikutnya, disamping itu sebagai pertanggungjawaban kepada stakeholders terhadap perkembangan institusi Universitas Warmadewa. Selain itu data LAKIS dapat membantu mempermudah pengembangan Borang Akreditasi dan Evaluasi Diri.

Renstra 2015 – 2018, merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang merupakan perwujudan dari milestone pembangunan jangka panjang untuk periode dimana dalam periode ini goal yang ingin dicapai adalah Unwar mampu bersaing paling tidak di tingkat Indonesia Timur. Dalam rangkumannya dijelaskan secara garis besar tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi mencapai Sasaran. Selain itu, Renstra juga memuat Indikator Kinerja Sasaran (IKS) beserta target capaian setiap tahunnya.

RKAT 2018 merupakan elaborasi strategis atau program kerja menjadi aktifitas dan rencana aksi yaitu terdiri dari 29 program, 182 aktivitas, dan 1881 rencana aksi. Mengingat pengembangan RKAT berbasis Standar Borang yang didistribusikan menurut Triwulan (TW), maka semua rencana aksi maupun pendanaan didistribusikan berdasarkan kedua variabel dimaksud.

Hasil pengukuran IKS menunjukkan sebanyak 21 Indek Kinerja Sasaran (22,8%) yang hasilnya kurang baik dengan katagori C (tingkat capaian IKS < 70%), 10 Indikator Kinerja Sasaran (10,9%) yang hasilnya cukup baik dengan katagori B (tingkat capaian IKS ≥ 70% < 90%), dan Indikator Kinerja Sasaran yang mendapat nilai baik sebanyak 61 IKS (66,3%), dengan katagori A (tingkat capaian IKS > = 90%).

Berdasarkan hasil analisis terhadap tingkat capaian IKS yang kurang baik dan yang cukup baik namun implikasinya krusial, dapat direkomendasikan hal berikut:

1) Untuk meningkatkan jumlah dosen ke jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar dilakukan dengan (a) memberikan bantuan bagi dosen yang tulisannya tembus ke jurnal internasional bereputasi, (b) mencarikan fasilitator untuk dosen agar manuskrip bisa terpublikasikan pada jurnal internasional bereputasi, dan (c) memberikan bantuan dana dalam pengusulan ke jabatan akademik Guru Besar.

2) Peningkatan jumlah dosen yang memiliki Sertifikasi Dosen (SERDOS) dilakukan dengan : (a) mewajibkan semua dosen untuk melakukan pemuktahiran data kegiatan tri dharma perguruan tinggi ke dalam Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER), dan (b) institusi melakukan pelatihan yang intensif dan komprehensip tentang pembuatan diskripsi diri dosen.

3) Untuk meningkatkan ketrampilan tenaga kependidikan maka dilakukan dengan : (a) penyesuaian target capaian, (b) meningkatkan jumlah kegiatan pelatihan yang relevan, (c) meningkatkan jumlah tenaga kependidikan mengikuti pelatihan yang relevan.

iv

4) Untuk penyetoran LAKIS tepat waktu dilakukan dengan: (a) mengurangi alokasi rencana aksi di triwulan IV, (b) meningkatkan kualitas sistem pelaporan dan pengarsipan, dan (c) menyusun definisi operasional IKS.

5) Untuk memenuhi kenaikan target Rencana Anggaran Pendapatan (RAP) tahunan dilakukan dengan: (a) penyesuaian target capaian anggran tahunan, (b) mengidentifikasi semua pungutan dan memasukkan sebagai pendapatan.

6) Untuk meningkatkan pendapatan karyawan Unwar agar menyamai gaji PNS plus, maka dilakukan hal-hal berikut: (a) penyesuaian target capain IKS, (b) meningkatkan prosentase pendapatan karyawan yang masa kerjanya 10 -19 tahun.

7) Peningkatan luasan ruangan perpustakaan, dan praktikum dapat dilakukan dengan (a) mempertanyakan definisi dari luasan ruang perpustakaan dan praktikum per mahasiswa, (b) memprioritaskan pelaksanaan pembelajaran e-learning.

8) Peningkatan luasan ruang dosen dapat dilakukan dengan menambah luasan ruang dosen.

9) Peningkatan jumlah penerimaan beasiswa dapat dilakukan dengan mencari sumber beasiswa baru.

10) Untuk meningkatkan jumlah PKM yang dibiayai kemenristekdikti dilakukan dengan: (a) intensifikasi clinic proposal, (b) meningkatkan jumlah reward kepada mahasiswa dan dosen pembimbing yang PKM nya lolos pendanaan ristekdikti, (c) mempersiapkan pembuatan proposal PKM sedini mungkin.

11) Peningkatan pengembangan prodi S1, S2, S3,dan Vokasi dilakukan dengan (a) mengidentifikasi prodi yang akan dikembangkan sambil merekrut calon dosen yang sesuai kompetensi prodi, (b) mengidentifikasi dosen prodi yang rasionya sudah baik dapat dimanfaatkan untuk pengembangan prodi baru.

12) Untuk meningkatkan jumlah Visiting Profesor maka dapat dilakukan dengan (a) menyusun boklet profil Guru Besar Unwar untuk ditawarkan kepada mitra kerja, (b) memberikan kesempatan kepada Guru Besar Unwar untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya.

13) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dengan pihak eksternal dapat dilakukan melalui : (a) meningkatkan budaya meneliti melalui intensifikasi kegiatan coaching clinic, dan peningkatan pemberian reward, (b) membuat boklet yang memuat sumber dana, format, dan tata kelola penelitian lainnya yang disosaliasikan kepada dosen.

14) Peningkatan jumlah artikel hasil penelitian yang dipublikasikan ke jurnal nasional terakreditasi dilakukan dengan meningkatkan jumlah jurnal terakreditasi dikti di Unwar.

1

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap Perguruan Tinggi mempunyai karakteristik sebagai penciri keunggulannya,

termasuk harapan yang ingin dicapainya dalam dekade tertentu dan terus berlanjut sesuai

tahapan tuntutan perkembangan yang dituangkan dalam Visi universitas. Universitas

Warmadewa memiliki Visi : Menjadi pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi (IPTEK) yang bermutu, berintegritas, berwawasan lingkungan kepariwisataan,

dan mampu bersaing secara global pada tahun 2034. Penjabaran terhadap Visi tersebut

dituangkan dalam Misi, Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai dan menjadi standar nilai

untuk diwujudkan melalui berbagai kegiatan dalam Tri Dharma.

Melalui budaya mutu yang dilandasi spirit dan nilai-nilai “Sapta Bayu” semua

harapan sebagai mimpi diwujudkan dalam bentuk berbagai aktivitas pelaksanaan Tri Dharma,

kemudian setiap tahun pencapaiannya dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi

Swasta (LAKIS) sebagai pertanggungjawaban institusi kepada stakeholders atau pemangku

kepentingan.

LAKIS merupakan evaluasi diri terhadap kinerja dalam satu tahun yang berbasis

pada out put dan out come dengan menggunakan indikator yang terukur, sesuai proses dan

prosedur sebagai pelaksanaan rencana dan program kerja sesuai pagu anggaran yang disusun

dalam Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT). Jadi semua anggaran yang digunakan

harus dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap kegiatan dan Tri Wulan (TW), sehingga

paganggaran dapat berbasis program dan hasil.

LAKIS merupakan salah satu pencerminan upaya untuk menunjukkan kepada

masyarakat bahwa Unwar dalam pengelolaannya sebagai institusi Pendidikan Tinggi

menjalanlan prinsip pengelolaan yang baik dikenal dengan Good University Governance

(GUG) yang dicirikan oleh sistem perencanaaan, pengembangan, pelaksanaan sesuai dengan

indikator yang dapat diukur, melalui system pengawasan intern dan ektern, dan

pertanggungjawaban yang komprehensif sebagai sebuah manajemen. Dalam atmosfir

manajemen penyelenggaraan kegiatan dan upaya pengembangannya dapat berjalan seperti

direncanakan, berdaya guna, berhasil guna, transparan dan akuntabel.

Dalam dunia pendidikan, isu strategis (strategic issue) yang masih menjadi pusat

perhatian adalah budaya mutu. Terkait dengan mutu, peran sistem penilaian kinerja menjadi

2

sangat penting dan sangat strategis, dan bahkan Kementerian Ristek dikti memasukkan

penilaian kinerja ke dalam format manajemen baru dalam rangka meningkatkan mutu.

Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja secara imperative

mengamanatkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Langkah

serupa juga di tindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan Nasional melalui Permendiknas No.

14 tahun 2006, yang kemudian oleh yayasan Kesejahtaeraan Korpri Propinsi Bali menerbitkan

Surat Keputusan Yayasan No. 725/YAS KORPS/KH/2013 dan Statuta Universitas

Warmadewa tahun 2015 untuk UPK yang ada dalam lingkungan Yayasan Kesejahteraan

Korpri Provinsi Bali yang di dalamnya termasuk Universitas Warmadewa agar dapat

memberikan laporan masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian

Kinerjanya yang disebut Laporan Kinerja Instansi Swasta (LAKIS)

1.2 Dasar Hukum.

1. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

2. Permendiknas No. 14 tahun 2006

3. Surat Keputusan Yayasan No. 725/YAS KORPS/KH/2013

4. Statuta Universitas Warmadewa tahun 2015.

1.3 Maksud dan Tujuan

Lakis bermaksud untuk mengevaluasi pencapaian kinerja tahunan institusi Universitas

Warmadewa yang memiliki tujuan sebagai berikut.

(1) Membangun sistem pelaporan berpola dan berkesinambungan terhadap pelaksanaan

rencana dan program kegiatan tahunan Unwar pada tahun 2018 terutama dari sisi

akuntabilitas dan transparansinya sebagai bahan referensi penyusunan rencana dan

program kerja tahun berikutnya.

(2) Meningkatkan aspek kemanfaatan terhadap evaluasi diri secara berkelanjutan sebagai input

yang penting dalam rangka penyusunan RKAT Unwar umumnya dan setiap unit pada

khusunya.

(3) Mampu mengidentifikasikan kelemahan dan kekuatan terhadap pelaksanaan rencana

kegiatan dan program kerja pada tahun yang bersangkutan sebagai umpan balik rencana

dan program kerja tahun berikutnya.

(4) Sebagai bahan evaluasi dan referensi dalam melakukan peningkatan kinerja unit melalui

kegiatan mutasi, promosi, maupun demosi.

3

II. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015-2018

2.1 Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi

Menjadi pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)

yang bermutu, berintegritas, berwawasan lingkungan kepariwisataan, dan kompetitif

secara global pada tahun 2034.

2. Misi

(1) Melaksanakan pendidikan secara profesional yang mampu menghasilkan lulusan yang

bermutu dalam atmosfer akademik yang kondusif, sistem penjaminan mutu yang baik dan

relevan dengan kebutuhan masyarakat (social needs), serta berorientasi pada peningkatan

relevansi, atmosfer akademik, manajemen internal, keberlanjutan, kesetaraan dan

efisiensi.

(2) Melaksanakan penelitian unggulan berbasis lingkungan kepariwisataan yang dapat

memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat.

(3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat.

(4) Mengembangkan tata kelola modern berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

3. Tujuan

(1) Menghasilkan lulusan yang bermutu, berintegritas, beretika akademik, dan berwawasan

lingkungan kepariwisataan.

(2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian.

(3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat.

(4) Mengembangkan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta di dalam dan di luar

negeri untuk meningkatkan kualitas Tridharma Perguruan Tinggi.

(5) Meningkatkan layanan Tridharma Perguruan Tinggi berbasis teknologi informasi dan

komunikasi (TIK).

(6) Meningkatkan kesejahteraan sivitas akademika dan pegawai.

(7) Meningkatkan aksesibilitas institusi bagi masyarakat.

4

2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran (IKS)

a. Sasaran 1: Terimplementasikannya kurikulum berbasis kompetensi yang menuju KKNI.

IKS :

(1) 100% Program studi memiliki dokumen kurikulum KBK mengacu KKNI; (2) Minimal

80% Prodi sudah melaksanakan proses pembelajaran yang berbasis Student Centered

Learning (SCL); (3) Minimal 80% sudah melaksanakan assesment berbasis KBK; (4)

Minimal 80% lulusan dengan IPK >= 3,0.

b. Sasaran 2: Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya.(SDM, sarana, prasarana, dan

dana).

IKS :

(1) Minimal 20% dosen berkualifikasi pendidikan S3; (2) Minimal 6% dosen

berkualifikasi guru besar; (3) Minimal 65% dosen memiliki jabatan akademik lektor

kepala; (4) Minimal 90% dosen yang memiliki sertifikat pendidik; (5) 100 % rasio dosen

mahasiswa maksimal 1 : 30 untuk IPA dan 1 : 40 untuk IPS ; (6) Minimal 90% orang

dosen memiliki nilai TOEFL >= 450; (7) Minimal 90% dosen memiliki nilai TPA >= 400;

(8) Minimal 80% dosen memiliki EWMP => 12 sks; (9) Minimal 45% tenaga

kependidikan sudah berkualifikasi S1; (10) Minimal 4% tenaga kependidikan sudah

berkualifikasi S2; (11) 90% tenaga kependidikan mengikuti pelatihan yang relevan; (12)

Minimal 75% karyawan (dosen dan pegawai) naik pangkat tepat waktu; (13) Minimal 95%

karyawan (dosen dan pegawai) datang dan pulang kantor tepat waktu; (14). Minimal 80%

pegawai memiliki nilai kinerja >= baik; (15) Minimal 85% kegiatan Unitas mahasiswa

berjalan baik; (16) Minimal 85% kegiatan BEM Universitas dan Fakultas berjalan baik;

(17) 10% Mahasiswa mendapatkan beasiswa; (18) 20 Proposal PKM diterima dan dibiayai

KEMENRISTEK DIKTI; (19) 100% Program Studi melakukan treasure study sekali

dalam setahun; (20) Rp. 1 Milyar Sumbangan Alumni terhadap pembangunan Institusi;

(21). 1 M2 luas ruangan perpustakaan per mahasiswa; (22) Minimal tersedia 50.020

eksemplar text books; (23) Minimal 20 judul langganan jurnal internasional terakreditasi;

(24) Minimal ada 100 eks prosiding; (25) Minimal terlaksana 25% operasional turnitin;

(26) Minimal ada 10% rata-rata jumlah kunjungan dosen ke perpustakaan per hari; (27)

Minimal terdapat 5% rata-rata jumlah kunjungan mahasiswa ke perpustakaan per hari; (28)

Minimal tersedia 17 judul langganan jurnal nasional terakreditasi; (29) Minimal tersedia 4

5

M2 luas ruangan kegiatan praktikum permahasiswa; (30) 100% ruangan kuliah telah

dilengkapi LCD Projector dan Audio System; (31) Minimal tersedia 4 M2 luas ruangan

kerja perdosen; (32) Minimal tersedia 4 M2 luas ruangan pelayanan administrasi; (33)

Minimal tersedia 12 M2 luas ruangan pimpina; (34) Minimal tercapai pembiayaan

operasional per mahasiswa Rp.18 juta S1 dan Rp.24 juta S2/tahun; (35) Minimal ada 15%

peningkatan jumlah dana yang dihimpun dari sumber lain selain mahasiswa; (36) Minimal

80% Unit Pelaksana Kegiatan membuat RKAT tepat waktu; (37) Minimal 80%

fakultas/pasca sarjana menyetor LAKIS tepat waktu; (38) Minimal 90% UPK Warmadewa

mencapai hasil audit opini wajar tanpa syarat.

c. Sasaran 3: Tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian.

IKS.

(1) Minimal ada 100 judul penelitian yang dibiayai internal per tahun; (2) Minimal 6

jumlah penelitian diterima dan dibiayai pihak swasta; (3) Minimal ada 80 judul

penelitian yang diterima dan dibiayai instansi pemerintah diluar Dikti; (4) Minimal ada

20 judul penelitian yang diterima dan dibiayai Dikti; (5) Minimal 4 jumlah penelitian

diterima dan dibiayai dana asing; (6) Minimal terlaksana 2 kali pelatihan (klinik)

proposal penelitian; (7) Minimal terrealisasi Rp. 8 juta biaya penelitian per dosen; (8)

Minimal ada 0.60 judul penelitian per dosen per tahun; (9) Minimal 20 % mahasiswa

dilibatkan dalam kegiatan penelitian; (10) Minimal 25 judul artikel hasil penelitian

yang dipublikasikan ke jurnal nasional terakreditasi; (11) Minimal 8 judul artikel hasil

penelitian yang dipublikasikan ke jurnal internasional terkreditasi; (12) Minimal 10

sitasi artikel yang tercatat dalam lembaga sitasi; (13). Minimal 30 Judul hasil karya

dalam bentuk buku yang mempunyai ISBN dan diterbitkan oleh penerbit anggota

IKAPI; (14). 25% monitoring dan evaluasi (MONEV) internal terhadap hasil

penelitian dan pengabdian.

d. Sasaran 4: Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat.

IKS.

(1) Minimal 1 kali masing-masing dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat

per tahun; (2) Minimal 2 kali pelatihan (klinik) proposal pengabdian kepada

masyarakat per tahun; (3) Minimal terpenuhi Rp. 5 juta biaya pengabdian per dosen

6

per tahun; (4) Minimal 60 % mahasiswa terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada

masyarakat per tahun.

e. Sasaran 5: Terjalinnya kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta di dalam dan di

luar negeri guna meningkatkan kualitas Tridharma Perguruan Tinggi.

IKS

(1) Minimal 50% kerjasama institusional ada realisasinya; (2) Minimal 80% stakeholders

memiliki persepsi baik terhadap kinerja kehumasan; (3) Minimal 75% terlaksana

kerjasama dengan institusi negeri maupun swasta di Indonesia Timur.

f. Sasaran 6: Terlaksananya tata pamong yang berkualitas dengan peningkatan sistem

penjaminan mutu dalam pengelolaan institusi.

IKS

(1) Minimal 80% stakeholders internal memiliki pemahaman baik tentang VMTS; (2)

Minimal 80 % indikator kinerja setiap tahun tercapai sesuai dengan target; (3) 80%

kelengkapan dokumen penjaminan mutu di Universitas, yang meliputi : Kebijakan

Akademik, Standar Akademik, Standar Mutu, prosedur monitoring, evaluasi dan audit,

Peraturan Akademik, RIP, RENSTRA, RENOP/RKAT, SOP, LAKIS, OTK, Prosedur

Kerja, Instruksi Kerja., Buku Pedoman Kurikulum, Pedoman Analisis Jabatan,

Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru, Pedoman Dosen dan Karyawan Berprestasi,

Pedoman Tata Kelola Keuangan, Evaluasi kompetensi dosen, Kode Etik Dosen,

Pedoman Otonomi Keilmuan, Pedoman Kebebasan Akademik, Pedoman Kebebasan

Mimbar Akademik; (4) Minimal 75% prodi telah melakukan Monev pembelajaran

secara komprehensif; (5) Minimal 50% program studi telah di-AMAI; (6) Minimal

50% hasil AMAI program studi dalam katagori baik; (7) 100% Unit Kerja

(Universitas, Fakultas, dan Pascasarjana) melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen

(RTM) minimal 1 kali setahun untuk menyikapi hasil monev dalam AMAI; (8) 100%

hasil RTM ditindaklanjuti; (9) Minimal 80% prodi terakreditasi B atau lebih tinggi;

(10) Minimal 80% sistem manajemen mutu dilaksanakan berdasarkan pola ISO.

7

g. Sasaran 7: Terwujudnya layanan prima yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

IKS.

(1) 100% Unit yang ada di Universitas Warmadewa telah melaksanakan SIM-T yang

berbasis TI; (2) 100% penerimaan mahasiswa baru yang menggunakan sistem Online; (3)

Minimal ada 40 orang tenaga administrasi dan operator SIM-T; (4) 100% tersedia jaringan

internet berupa Hotspot; (5) 100% Website Universitas dan Fakultas terintegrasi dalam

satu domain; (6) Ada rata-rata 112.500 pengunjung web Unwar setiap bulan; (7) 22 kbps

bandwith dapat dinikmati mahasiswa dan karyawan.

h. Sasaran 8: Membaiknya tingkat kesejahteraan sivitas akademika dan pegawai.

IKS

(1) Minimal ada 30% peningkatan jumlah anggaran tahunan; (2) Minimal gaji karyawan

sama dengan gaji PNS; (3)Minimal terlaksana 1 kali dalam setahun kegiatan tirta yatra;

(4) Minimal 90% karyawan terlindungi oleh asuransi kesehatan.

i. Sasaran 9: Meningkatnya aksesibilitas Unwar bagi masyarakat.

IKS

(1) Minimal terbentuk 10 prodi S1 dan S2 baru; (2) Minimal terbentuk1 prodi S3 baru; (3)

Minimal memiliki 5 pendidikan vokasi baru; (4). Minimal memiliki 5 kursus keteramplan;

(5) Minimal terlaksana 12 seminar sekala lokal (Bali); (6) Minimal terlaksana 12 kali

seminar nasional; (7) Minimal terlaksana 2 kali seminar internasional; (8) Minimal ada 5

kali visiting professor.

2.3 Grand Strategy dan Strategy/Program Mencapai Sasaran

a. Grand strategy (I) : Penguatan kurikulum

Strategy/Program :(1) Mengimplementasikan KBK berorientasi mutu mengacu SNPT,-

KKNI, SPMI, SPME, SMNSI; (2) Memantapkan pembelajaran berpusat pada

mahasiswa/studentcentered learning (SCL); (3) Mengefektifkan pemanfaatan metoda E-

learning dan distance learning dalam pembelajaran; (4) Mengimplementasikan system

assessment berbasis kompetensi.

8

b. Grand strategy (II): Penguatan SDM (mahasiswa, alumni, dosen, pegawai).

Strategy/Program : (1) Memperkuat kualifikasi kompetensi tenaga pendidik dalam

bidang ilmu dan teknik pembelajaran yang relevan; (2) memperkuat kualifikasi

kompetensi tenaga kependidikan sesuai dengan bidangkerja; (3) Membangun system

rekruitmen, penempatan, peningkatan karier, dan retensi SDM; (4) Memantapkan disiplin

dan motivasi kerja; (5) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada mahasiswa; (6)

Mengintensifkan komunikasi dan peranserta Alumni dalam pembangunan Institusi.

c. Grand strategy (III): Penguatan Sarana dan Prasarana

Strategy/Program : (1) Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan; (2) Meningkatkan

kapasitas sarana dan prasarana agar lebih kondusif pelayanan dan tempat pembelajaran.

d. Grand strategy (IV) : Penguatan dana

Strategy/Program : (1) Mendiversifikasi sumber dana; dan (2) Memantapkan pengelolaan

keuangan berbasis kinerja.

e. Grand strategy (V): Penguatan penelitian

Strategy/Program : (1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian berbasis

lingkungan kepariwisataan

f. Grand strategy (VI) : Penguatan pengabdian kepada masyarakat

Strategy/Program : Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian berbasis hasil

penelitian.

g. Grand strategy (VII) : Penguatan kerjasama institusional dengan institusi negeri

maupun swasta di IndonesiaTimur dan peran humas yangp rofesional.

Strategy/Program : (1) Membangun kelembagaan kerjasama institusional; (2) Revitalisasi

kelembagaan kehumasan; dan (3) meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama dengan

institusi negeri maupun swasta di Indonesia Timur

h. Grand strategy (VIII): Penguatan Tata Pamong

Strategy/Program : (1) Memantapan pemahaman stakeholder sterhadap VMTSS; (2)

Memperkuat kelembagaan; (3) Membangun kepemimpinan yang kuat; (4) Meningkatkan

kualitas sistem pengelolaan ; (5) Menguatkan pelaksanaan penjaminan mutu.

9

i. Grand strategy (IX) : Penguatan pelayanan berbasis TIK.

Strategy/Program : (1) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan SIM-T; (2) Meningkatkan

kapasitas, efektivitas pemanfaatan internet; (3) Meningkatkan efektivitas Web; (4)

Memantapkan pelayanan Tri dharma Perguruan Tinggi melalui system informasi online

j. Grand strategy (X) : Perbaikan kesejahteraan

Strategy/Program : (1) Meningkatkan konsistensi pelaksanaan pengelolaan keuangan

berbasis TW; (2) Membangun system meritokrasi dalam penggajian; (3) Meningkatkan

saradha dan bakti terhadap TYE; (4) Membangun system ansuransi kesehatan bagi

karyawan.

k. Grand strategy (XI) : Penguatan akses institusi bagi masyarakat luas.

Strategy/Program: (1) Membangun prodi baru baik level S1, S2, maupun S3 yang relevan

dengan kebutuhan masyarakat; (2) Membangun pendidikan vokasi yang relevan dengan

kebutuhan masyarakat ; (3) Membangun kursus / pelatihan yang relevan dengan kebutuhan

dunia kerja ; (4) Meningkatkan kegiatan seminar yang melibatkan masyarakat luas ; (5)

Menyelenggarakan visiting professor baik langsung maupun lewat tele-conference.

10

III. KONDISI UMUM UNIVERSITAS WARMADEWA

3.1 Jumlah Mahasiswa

Perkembangan jumlah mahasiswa yang mendaftar di Universitas Warmadewa selama 6

tahun terakhir (tahun akademik 2013/2014 –2018/2019) menunjukkan kenaikan yang cukup

signifikan (rata-rata 26,21%) ini berarti kepercayaan masyarakat terhadap Unwar semakin

meningkat. Dari Jumlah mahasiswa yang mendaftar tidak semua dapat diterima mengingat

keterbatasan jumlah ruangan dan dosen, disamping itu juga mempertimbangkan kualitas dari

mahasiswa yang diterima. Selama 6 tahun terakhir terjadi peningkatan kualitas dari mahasiswa

yang dinyatakan lulus yaitu pada tahun 2013/2014 sebesar 99,10% menjadi sebesar 63,69%

pada tahun akademik 2014/2015, tahun 2015/2016 sebesar 76,97%, pada tahun 2016/2017

menjadi 78,69%, pada tahun 2017/2018 meningkat menjadi 83,96% dan pada tahun 2018/2019

meningkat sedikit menjadi 84,65%. Meningkatnya persentase jumlah mahasiswa yang lulus

testing disebabkan meningkatnya daya tampung dan minat yang begitu tinggi dari masyarakat

untuk kuliah di Unwar, demikian juga dengan jumlah mahasiswa yang mendaftar kembali terus

mengalami peningkatan yang cukup significant. Kualitas mahasiswa yang diterima akan

semakin baik apabila persentase yang diterima semakin kecil, berarti level of competitiveness

semakin ketat. Sedangkan jumlah mahasiswa yang mendaftar kembali, menunjukkan rata-rata

sebesar 83,08%, hal ini berarti adanya keseriusan dan kepercayaan yang cukup tinggi dar

mahasiswa yang diterima. Data terkait dengan peningkatan jumlah mahasiswa yang mendaftar

kembali dimana secara berturut-turut dari tahun 2013-2018 yaitu sebanyak 1.316 orang

(79,61%) tahun 2013/2014, 1.747 orang (63,69%) pada tahun 2014/2014, 2.020 orang

(76,97%) pada tahun 2015/2016, 2.772 orang (78,69%) pada tahun 2016/2017, 2.932 orang

(83,96%) pada tahun 2017/2018, dan 3.384 orang( 82,12 %) pada tahun 2018. Hal ini

menunjukan jumlah mahasiswa baru meningkat secara significan. Jumlah mahasiswa aktif

pada tahun 2018/2019 sejumlah 11.439 orang. Adapun perkembangan Jumlah mahasiswa baru

dan mahasiswa aktif adalah seperti pada tabel berikut :

11

Tabel 3.1 Perkembangan Jumlah Mahasiswa Baru, dan Jumlah Mahasiswa Aktif

Tahun 2013-2018

No Tahun

Akademik

Mahasiswa Baru Jumlah

Mhs Aktif

Pertumbuhan (%)

Daftar Awal

Peningkatan (%)

Lulus Testing Daftar Kembali

Jumlah % Jumlah %

1 2013/2014 1.668 - 1.653 99,10 1.316 79,61 2.864 2 2014/2015 2.776 66,43 1.768 63,69 1.747 98,81 4.611 61,00 3 2015/2016 3.431 23,60 2.641 76,97 2.020 76,49 6.631 43,81 4 2016/2017 4.504 31,27 3.544 78,69 2.772 78,22 9.403 41,80 5 2017/2018 4.101 -8,95 3.443 83,96 2.932 82,25 10.923 11,91 6 2018/2019 4.868 18,70 4.121 84,65 3.384 82,12 11.439 4,72

Rata-Rata 26,21 81,18 82,92 32,62

Selanjutnya dari segi output seperti: Indek Prestasi Kumulatif (IPK) di atas 3,0, lama

studi tepat waktu, dan waktu penyelesaian tugas akhir juga semakin baik dan telah diatas

standar nasional karena standar nasional minimal 60%, sedangkan kalau kita lulusan selama 5

tahun (Tabel 3.4) semuanya diatas 60%. Ini membuktikan bahwa proses pembelajaran sudah

berjalan dengan baik.

Tabel 3.2 Lulusan (output) mahasiswa Tahun, 2013-2018.

No

Tahun

Wisuda

Jumlah Wisuda

Jumlah IP>3,0

Prosentase (%)

Jumlah Studi Tepat Waktu

Prosentase (%)

Jumlah Penyelesaian TA < 6 bulan

(%)

1 2013 706 577 81,72 629 89,09 N/A N/A 2 2014 750 620 82,66 659 87,86 N/A N/A 3 2015 753 624 82,86 638 84,72 689 91,50 4 2016 967 800 82,73 822 85,05 795 82,21 5 2017 1301 1237 95,08 1126 85,54 1146 88,08 6 2018 1756 1683 95,84 1474 83,94 1519 86,50

Kemudian dari segi outcome yaitu keberhasilan lulusan untuk dapat berperan dalam

bidang pembangunan di masyarakat yang dilaksanakan melalui Tracer Study yang dilakukan

tahun akademik 2016/2017 didapatkan: 85% mempunyai masa tunggu kurang dari 6 bulan,

dan 15% mempunyai masa tunggu lebih dari 6 bulan. Pada tahun akademik 2017/2018

didapatkan 84,17% mempunyai masa tunggu kurang dari 6 bulan dan, 15,83% dengan masa

tunggu lebih dari 6 bulan. Disamping itu perlu dilakukan Tracer yang secara khusus untuk

mengetahui kinerja alumni pada pengguna. Lulusan Unwar sudah terhimpun dalam organisasi

alumni yang bernama: IKADEWA (Ikatan Alumni Universitas Warmadewa) yang bertujuan

12

untuk tetap bisa menjaga silaturahmi dan bisa memberdayakan alumni untuk ikut memajukan

Unwar. Peran alumni belum optimal sehingga perlu dirangkul dan diundang secara berkala

sehingga perannya dapat ditingkatkan untuk pengembangan Unwar. Alumni merupakan

sumberdaya yang sangat potensi untuk memajukan Unwar, dan sampai saat ini berjumlah

28.978 orang yang sudah tersebar diseluruh Indonesia.

Salah satu wujud upaya meningkatkan kesejahteraan mahasiswa adalah dengan

memberikan beasiswa. Perkembangan jenis beasiswa selama tahun 2013-2018 dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Perkembangan Jumlah Jenis dan Penerima Beasiswa Tahun, 2013-2018

TahunAkademik Jumlah Jenis Beasiswa Penerima Beasiswa (orang)

2013 8 124 2014 10 689 2015 10 607 2016 9 851 2017 7 514 2018 7 219

Perkembangan penerimaan beasiswa dari tahun 2013-2018 berfluktuasi, pada tahun 2014

mengalami kenaikan menjadi 689 rang dari 124 pada tahun 2013, pada tahun 2015 mengalami

penurunan menjadi 607 orang, pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 851 orang,

pada tahun 2017 kemali mengalami penurunan menjadi 514 orang dan pada tahun 2018

mengalami penurunan menjadi 219 orang. Demikian juga dengan jumlah jenis beasiswa

mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2014 dan 2015 mengalami peningkatan menjadi 10

jenis beasiswa, kemudian mengalami penurunan menjadi 7 jenis beasiswa pada tahun 2018.

3.2 Sumber Daya Manusia

Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Unwar berdasarkan sistem berbasis kinerja

(performance base system). Sistem ini menjamin semua aktivitas fungsional SDM di Unwar

untuk diarahkan guna mencapai kinerja yang direncanakan. Peningkatan kapasitas tenaga

pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan (pegawai) perlu ditingkatkan sesuai bidang kerja

agar tercipta suasana kerjadan kepuasan bagi para stakeholders.

Jumlah dosen Unwar dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang disesuaikan

dengan kebutuhan rasio dosen terhadap mahasiswa dan untuk menjaga keberlanjutan dari

kebutuhan dibidang sumber daya manusia. Jumlah dosen Unwar pada tahun 2013 sebanyak

294 orang, pada tahun 2014 meningkat menjadi 314 orang, tahun 2015 meningkat lagi menjadi

13

319 orang, tahun 2016 meningkat cukup tinggi menjadi 356 orang dan pada tahun 2017

berjumlah 377 orang dan pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi 379 orang. Hal ini

menunjukkan komitmen dari Yayasan untuk selalu memperhatikan mutu pendidikan dengan

menambah dosen sesuai kebutuhan rasio dosen dengan mahasisa. Peningkatan jumlah dosen

dibarengi dengan peningkatan kualitas dosen baik dari kualifikasi pendidikan, jabatan

akademik dosen dan sertifikasi dosen (Serdos). Jumlah dosen Unwar berdasarkan kualifikasi

pendidikan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Pada

tahun 2013 yang berkualifikasi pendidikan S1 sejumlah 52 orang atau 18%, berkualifikasi

S2/SP1 sejumlah 215 orang atau 73% dan berkualifikasi S3 sejumlah 27 orang atau 9%. Tahun

2017 yang berkulifikasi S1 menurun sejumlah 13 orang atau 3,45%, berkulifikasi S2

meningkat menjadi 306 orang atau 81,17% dan berkulifikasi S3/SP2 meningkat menjadi 61

orang atau 16,18% dan pada tahun 2018 untuk dosen berkualifikasi S1 menurun menjadi 8

orang atau 1,85%, berkualifikasi S2/SP1 menurun menjadi 304 orang atau 80,42% dan yang

erkualifikasi S3/SP2 meningkat menjadi 67 orang atau 17,72%.

Untuk jumlah dosen yang sudah mendapatkan sertifikasi dosen ( Serdos) juga

mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2013 sejumlah 173 orang atau 59%, pada tahun 2014

sejumlah 177 orang atau 56%, tahun 2015 sejumlah 187 orang atau 59% dan pada tahun 2016

menjadi 199 orang atau 56%, tahun 2017 sebanyak 211 atau 55,97% dan pada tahun 2018

menjadi 10 orang. Secara persentase jumlahnya mengalami penurunan yang disebabkan karena

bertambahnya jumlah dosen baru yang belum mendapatkan sertifikasi dosen.

Untuk jabatan akademik dosen terjadi peningkatan tetapi tidak terlalu tinggi yaitu

pada tahun 2013 jumlah dosen dengan jabatan asisten ahli sebanyak 19 orang atau 6%, jabatan

lektor sejumlah 72 orang atau 24%, jabatan lektor kepala sejumlah 142 orang atau 48% dan

jabatan guru besar sejumlah 7 orang atau 2% serta dosen belum punya jabatan akdemik

(Tenaga Pengajar) untuk dosen baru diangkat sejumlah 37 orang atau 9,81%. Pada tahun 2017

jabatan tenaga pengajar sejumlah 79 orang atau 20,69%, jabatan asisten ahli sejumlah 51 orang

atau 13,53%, jabatan lektor sejumlah 79 orang atai 20,95%, jabatan lektor kepala sejumlah 157

orang atau 41,64% dan jabatan guru besar sejumlah 11 orang atau 2.92% dan pada tahun 2018

terjadi peningkatan untuk jabatan asisten ahli menjadi 55 orang atau 14,29 %, jabatan lektor

meningkat menjadi 82 orang atau 21,30 %, jabatan lector kepala mengalami penurunan

menjadi 153 orang atau 39,74% dan jabatan guru besar meningkat menjadi 13 orang atau

3,38%. Perkembangan Jumlah dosen Universitas Warmadewa adalah seperti pada tabel

berikut :

14

Tabel 3.3 Jumlah Dosen Menurut Tingkat Pendidikan dan Serdos Tahun, 2013-2018

NO Jenjang Pendidikan

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jlh % Jlh % Jlh % Jlh % Jlh % Jlh %

1 S1 52 18 44 14 28 9 20 6 13 3,45 8 1,85

2 S2/SP 1 215 73 236 75 247 77 278 78 306 81.17 304 80,42

3 S3/SP 2 27 9 34 11 44 14 58 16 61 16.18 67 17,72

Jumlah dosen 294 100 314 100 319 100 356 100 377 100 379 100

4 SERDOS 173 59 177 56 187 59 199 56 211 55,97 210 55,56

Tabel 3.4

Jumlah Dosen Menurut Jabatan Akademik Tahun, 2013-2018

No Jenjang Jabatan

Akademik 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jlh % Jlh % Jlh % Jlh % Jlh % Jlh %

1 Tenaga Pengajar 54 18 73 23 67 21 78 22 86 20,95 82 21,30

2 Asisten Ahli 19 6 18 6 27 8 34 10 51 13,53 55 14,29

3 Lektor 72 24 69 22 70 22 73 21 79 20,95 82 21,30

4 Lektor Kepala 142 48 143 46 144 45 159 45 157 41,64 153 39,74

5 Guru Besar 7 2 11 4 11 3 12 3 11 2,92 13 3,38

Jumlah 294 100 314 100 319 100 356 100 384 100 385 100

Sejalan dengan peningkatan jumlah mahasiswa maka dibarengi juga dengan

meningkatnya jumlah pegawai (tenaga kependidikan). Jumlah pegawai selama tahun 2013-2018

yaitu pada tahun 2013 sebanyak 146 orang, tahun 2015 meningkat menjadi 158 orang, tahun

2015 meningkat menjadi 163 orang, tahun 2016 meningkat menjadi 181 orang dan tahun 2017

sebanyak 218 dan pada tahun 2018 menurun menjadi 213 orang yang disebabkan kareana

adanya pegaai yang sudah purna bakti ( pension). Distribusi Jumlah pegawai pada tahun 2018

berdasarkan pendidikan menunjukkan bahwa proporsinya tidak merata, paling banyak

berpendidikan S1 sebanyak 98 orang atau 46,01%, disusul berpendidikan SMA sebanyak 80

orang atau 37,56%, selebihnya S2 sebanyak 16 orang atau 7,51% dan SD, SMP dan diploma I,

II dan III sebanyak 19 oarang atau 8,93%. Adapun perkembangan jumlah pegawai berdasarkan

tingkat pendidikan adalah seperti tabel berikut:

15

Tabel 3.5 Jumlah Pegawai Unwar menurut Pendidikan Tahun, 2013-2018

No

Jenjang Pendidikan

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah

% Jumla

h %

Jumlah

% Jumla

h %

Jumlah

% Jumlah

%

1 SD 5 3 5 3 4 2 4 2 4 1,83 3 1,41

2 SMP 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1,38 3 1,41

3 SMA 86 59 94 59 89 55 91 50 94 43,12

80 37,56

4 DI - - 1 1 1 1 3 2 3 1,38 3 1,41

5 D2 3 2 2 1 3 2 2 1 2 0,92 1 0,47

6 D3 2 1 2 1 5 3 6 3 9 4,13 9 4,23

7 S1 44 30 48 30 53 33 61 34 87 39,91

98 46,01

8 S2 3 2 3 2 5 3 11 6 16 7,34 16 7,51

Jumlah Pegawai

146 100

158 100

163 100

181 100

218 100 213 100

3.3 Pembiayaan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi.

Pengelolaan dana Unwar telah berjalan dengan baik yaitu mengacu pada sistem tata

kelola keuangan yang berdasarkan pada peraturan pengelolaan keuangan yang ditetapkan oleh

Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali sesuai dengan Surat Keputusan Yayasan Nomor

846//YAS.KORPS/XII/2011. Surat Keputusan Yayasan tersebut kemudian dirubah dengan

Surat Keputusan Yayasan Nomor 484/YAS.KORPS/VIII/2012 dan dirubah lagi dengan Surat

Keputusan Yayasan Nomor 725/YAS.KORPS/XII/2013 tentang perubahan kedua kali

pedoman tata kelola keuangan berbasis kinerja Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi

Bali dan Standar Operasional Prosedur tata kelola keuangan Unwar.

Jumlah dana yang dikelola Unwar selama tahun 2013-2018 menunjukkan

peningkatan secara signifikan. Jumlah dana yang tertuang dalam Rencana Kerja

Anggaran tahun 2013 sejumlah Rp 43.350.000, tahun 2014 meningkat menjadi Rp

59,418,942,300.00 atau meningkat sebesar 37,07%, pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp

69,949,964,600.00 atau meningkat sebesar 17,72 %, pada tahun 2016 meningkat lagi menjadi

Rp 91,373,631,500.00 atau meningkat 30,63%, pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp

116,057,725,000.00 atau naik sebesar 27.01% dan pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi

Rp124,202,692,750.00 atau 7,02%.

Kemudian dilihat dari realisasi anggaran pada tahun 2013 sebesar 87,21%, tahun

2014 sebesar 81,65 %, tahun 2015 sebesar 80,68 %, tahun 2016 sebesar 94,30%. tahun

2017 sebesar 95,99%, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 97,50%. Perkembangan

16

RKAT dan realisasinya Universitas Warmadewa tahun 2013-2018 adalah seperti tabel

berikut:

Tabel 3.6 Perkembangan RKAT dan Serapannya Tahun, 2013-2018

No Tahun Prediksi

Pendapatan Jumlah RKA Kenaikan Serapan %

1 2013 51,000,900,000.00 43,350,000,000.00 - 37,765,526,012.00 87.12

2 2014 69,904,638,000.00 59,418,942,300.00 37.07% 48,518,175,488.00 81.65

3 2015 82,294,076,000.00 69,949,964,600.00 17.72% 56,436,086,531.00 80.68

4 2016 107,498,390,000.00 91,373,631,500.00 30.63% 86,163,588,109.00 94.30

5 2017 146,538,500,000.00 116,057,725,000.00 27.01% 111,398,686,123.00 95.99

6 2018 160,960,800,000.00 124,202,692,750.00 7.02% 121.112.954.320.00 97.50

Sarana dan prasaran yang dimiliki Unwar pada tahun 2018 secara umum sudah

memadai. Prasarana Gedung yang sudah sangat representatif baik untuk sekretariat

administrasi maupun ruang kuliah, laboratorium dan perpustakaan. Seluruh ruangan sudah

dilengkapi dengan air condition (AC) dan ruang kuliah dilengkapi dengan LCD. Adapu sarana

dan prasarana yang dimiliki Unwar adalah seperti table berikut :

Tabel 3.7 Prasarana yang dimiliki Unwar tahun 2018

No Nama Sarana/Prasarana Peruntukan Keterangan 1 GEDUNG A Perpustakaan & FH Sekr dan R Kuliah 2 GEDUNG B (SAMBUNG) Sekretariat FE 3 GEDUNG C FE & Auditorium 4 GEDUNG D Rektorat 5 GEDUNG E Lab Keterampilan Klinik 6 GEDUNG F FKIK 7 GEDUNG G Klinik Warmadewa, FISIP, FS & FT 8 GEDUNG H Pasca Sarjana, BPM dan Koperasi 9 GEDUNG I Unitas, BEM , DPM Unwar

10 GEDUNG J FP 11 Lapangan Tenis Mhs, Dosen dan Pegawai Unwar 12 Lapangan Basket Mhs, Dosen dan Pegawai Unwar 13 Parkir Mhs, Dosen dan Pegawai Unwar 14 Pura Kampus Mhs, Dosen dan Pegawai Unwar

Demikian juga dengan bendicdth ( Mbps) meningkat pada tahun 2014 dari 60 Mbps

menjadi 190 Mbps pada tahun 2018, dan Acces Point (Hot spot) juga meningkat dari 27 buah

pada tahun 2014 menjadi 104 buah pada tahun 2018 dan telah tersebar secara merata disetiap

gedung sehingga bisa mengakses internet oleh mahasiswa, dosen dan pegawai dimana saja, hal

17

ini dapat meningkatkan kemampuan setiap pengguna (Kbps) dan terus meningkatnya pengguna

dari internet itu sendiri. Hal ini menjadikan Unwar sebagai kampus yang sangat kondusip

dalam suasana akademik yang kondusif. Disamping itu juga telah tersedia prasarana parkir

yang cukup luas dan nyaman dan prasarana olah raga seperti lapangan basket, lapangan volley

ball dan lapangan tenis. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Unwar adalah seperti tabel

berikut :

Tabel 3.8 Sarana Sistem Informasi Unwar Tahun, 2014-2018

No Nama Sarana 2014 2015 2016 2017 2018 1 Bendwidth (Mbps) 60 60 120 120 190 2 Access Point (Hot Spot) 27 27 52 52 104 3 kbps per pengguna 11 8 12 12 16.08 4 Pengunjung Berita 58.976 161.237 109.192 150.887 117.997

Pengelolaan Universitas Warmadewa menggunakan Sistem Informasi Manajemen

Terpadu (SIM-T) dengan Hardware: HP Proliant DL 380 G7, Intel R Xeon RX5690 (3.46

GHz/6 core/12 MB/130W, DDR3-1333, HT, turbo1/1/1/1/2 Processor 16 GB (4x4GB) PC3-

10600R (DDR-1333) Registered DIMMs 2 TB Sata Hard Drive wiyh Smart Array, dengan

Software: OS, Window Server 2008 R2, Web Server: Apache 2.0, Database Server: Mysql

5.6.21, Aplication Sever:PHP 5.6.3 yang terdiri dari: (1) Sistem Informasi Manajemen

Akademik (SIMAK), (2) Sistem Informasi Manajemen Kemahasiswaan (SIMSISWA) (3)

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), (4) Sistem Informasi Manajemen

Sarana dan Prasarana (SIMSARANA), (5) Sistem Informasi Manajemen Keuangan

(SIMKEU), 6 Sistem Informasi Akreditasi Perguruan Tinggi (SIAPTI). Dengan tata kelola

menggunakan teknologi informasi ini semua akses data akan lebih mudah dan kualitas layanan

terhadap mahasiswa juga semakin baik, cepat, transparansi dan akuntabel.

Khusus Perpustakaan Unwar menggunakan sistem informasi otomasi berbasis:

(a). SLIMS atau Senayan Library Management System Versi 8 (SLIMS 8).

Berbagai kemudahan bagi pemustaka antara lain dapat mengakses informasi koleksi

perpustakaan dari mana saja dan kapan saja, mempermudah akses informasi dari

berbagai pendekatan misalnya dari judul, kata kunci judul, pengarang, kata kunci

pengarang dsb.

(b). OPAC (Online Public Access Catalogue)

Merupakan system katalog yang dapat dipakai pengguna untuk mengakses secara

mandiri ketersediaan koleksi.

18

(c). VISITOR

Merupakan system pelayanan kunjungan yang berbasis elektronik dimana pengunjung

hanya memasukkan ID anggota saat masuk perpustakaan.

(d). E-REPOSITORY

Merupakan tempat menyimpan dan mengelola dokumen dalam bentuk digital dan bisa

diakses secara on-line

(e). E-JOURNAL

Merupakan layanan jurnal online yang bisa diakses dari mana saja dan kapan saja

(f). E-BOOK

Tampilan Layanan koleksi buku digital Perpustakaan Universitas Warmadewa yang

bisa diakses dari mana saja dan kapan saja.

3.4 Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama.

Penelitian di Universitas Warmadewa sampai tahun 2018 masih perlu ditingkatkan

baik kuantitas dan kualitasnya. Sumber daya dosen yang jumlahnya sebanyak 385 orang

memiliki potensi besar dalam bidang penelitian apabila berfungsi secara produktif namun yang

melakukan penelitian atau sebagai peneliti sebanyak 226 orang atau 58,70%. Merujuk pada

Tridharma Perguruan Tinggi, maka penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan

bagian yang sangat strategis peranannya di era kompetisi dewasa ini. Perguruan Tinggi sebagai

sebuah institusi pendidikan tinggi dituntut mampu mengembangkan atmosfir, etika, dan

budaya akademik berbasis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Perkembangan

jumlah penelitian dari tahun 2014 – 2018 menunjukkan mengalami peningkatan. Jumlah

penelitian pada tahun 2014 sejumlah 14 judul penelitian, tahun 2015 tetap sejumlah 14 judul

penelitian dan pada tahun 2016 meningkat tinggi menjadi 113 judul penelitian, tahun 2017

meningkat lagi menjadi 161 judul penelitian dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 178 judul

penelitian. Demikian juga dari jumlah dananya selalu mengalami peningkatan yaitu pada tahun

2014 sejumlah 551,50 juta meningkat pada tahun 2016 menjadi 671,50 juta, pada tahun 2016

meningkat lagi menjadi 3.184,225 juta pada tahun 2017 meningkat menjadi 4.067,687 juta dan

pada tahun 2018 meningkat menjadi 13.655,135 juta .

Adapun jumlah dosen dan peneliti serta judul penelitian dan jumlah dananya adalah seperti

tabel berikut:

19

Tabel 3.9 Jumlah Dosen Peneliti Tahun Tahun, 2014-2018

No Tahun Jumlah Dosen

Jumlah Topik Penelitian Jumlah Peneliti Prosentase

1 2014 281 NA NA NA 2 2015 293 NA NA NA 3 2016 330 113 123 37,27% 4 2017 364 161 170 46,70% 5 2018 385 178 226 58,70%

Tabel 3.10

Jumlah Judul Penelitian Dosen Tetap Berdasarkan Sumber Pembiayaan Tahun, 2014-2018

No.

Sumber Pembiayaan

Jumlah Judul Penelitian (Jutaan Rp) Total

2014 2015 2016 2017 2018 1 Pembiayaan

sendiri oleh peneliti dan Universitas

- - 82 (1.484,025)

123 (1.917,450)

152 (2.828,667)

357 (6.230,142)

2 Kemenristek DIKTI

14 (551,50)

14 (671,50)

13 (662,20)

19 (910,227)

12 (733,706)

72 (3.529,133)

3 Diluar Kemenristek DIKTI

-

-

18 (1.038,000)

11 (950,010)

14 (1.617.850)

43 (3.605,860)

4 Institusi luar negeri

- - - 1 (200)

1 (200 )

5 Swasta 7 (90)

7 (90)

Total 14 (551,50)

14 (671,50)

113 (3.184,225)

161 (4.067,687)

178 (5.180.223)

480 (13.655,135)

Jumlah Dosen Peneliti (orang)

123 170 226 519

Untuk hilirisasi penelitian khusunya publikasi pada tahun 2016 sebanyak: 76

publikasi (17 internasional dan 61 nasional), dan ada peningkatan di tahun 2017 sebanyak:143

publikasi (47 internasinonal dan 96 nasional). Untuk mendukung publikasi ini secara internal

telah disediakan 18 OJS (Open Journal System) yang dikelola oleh program studi. Walaupun

sudah ada peningkatan belum sesuai dengan harapan karena sumberdaya dosen sebanyak 384

orang. Hilirisasi yang lain seperti HaKI juga belum banyak dihasilkan, dan untuk mendorong

ini Rektor telah mengeluarkan surat tugas pembentukan sentra HaKI untuk melayani sivitas

akademika dan masyarakat umum. Adapun hilirisasi penelitian selama tahun 2014-2018 adalah

seperti table berikut:

20

Tabel 3.11 Hilirisasi Penelitian Tahun, 2014-2018

No. Jenis Hilirisasi

Jumlah Hilirisasi Total

2014 2015 2016 2017 2018 1 Journal Internasional NA NA 15 59 92 166 2 Journal Terakreditasi

DIKTI NA NA 2 0 2 4

3 Journal Nasional ISSN NA NA 62 85 72 219 4 Haki NA NA 11 7 29 47

Total NA NA 90 151 165 406

Untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) selama tahun 2014-2018 jumlah

kegiatannya cukup stabil baik pembiayaannya dari universitas maupun dari Kemenristek

DIKTI.

Jumlah pembiayaan PkM mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana jumlah

kegiatan PkM pada tahun 2014 sebanyak 46 kegiatan yaitu 44 kegiatan pembiayaannya

bersumber dari pembiayaan sendiri oleh dosen dan Universitas dan 2 kegiatan pembiayaannya

dari Kemenristek DIKTI, pada tahun 2015 menurun menjadi 34 kegiatan yaitu 32 kegiatan

pembiayaannya dari Pembiayaan sendiri oleh dosen dan Universitas dan 2 kegiatan

pembiayaannya dari Kemenristek DIKTI, pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi

18 kegiatan yaitu 16 kegiatan pembiayaannya dari Pembiayaan sendiri oleh dosen dan

Universitas dan 2 kegiatan pembiayaannya dari Kemenristek DIKTI, pada tahun 2017

mengalami peningkatan menjadi 47 kegiatan terdiri dari 46 kegiatan bersmber dari pembiayaan

sendiri dan universitas dan 1 kegiatan pembiayaannya dari Kemenristek DIKTI dan pada tahun

2018 mengalami peningkatan yang cukup tinggi menjadi 115 kegiatan yaitu sebanyak 113

kegiatan dananya bersumber dari pembiayaan sendiri dan universitas dan 2 kegiatan

pembiayaannya dari Kemenristek DIKTI. Kemudian dilihat dari jumlah pembiayaan pada

tahun 2014 sebesar 200,2 juta kemudian menurun menjadi 137,664 juta pada tahun 2015, pada

tahun 2016 meningkat menjadi 228 juta, pada tahun 2017 mengalami peningkatan cukup tinggi

menjadi 1.295,45 juta, dan pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi 2.108,45 juta. Adapun

kegiatan pengabdian kepada masyarakat selama tahun 2014-2018 adalah seperti table berikut:

21

Tabel 3.12 Kegiatan PkM Dosen dan Sumber Pembiayaan Tahun, 2014-2018

No. Sumber Pembiayaan Kegiatan PkM

Jumlah Kegiatan PkM (Jutaan Rp)

Jumlah

2014 2015 2016 2017 2018

1 Pembiayaan sendiri oleh dosen dan Universitas

44 (51,7)

32 (57,664)

16 (160)

46 (1,245)

113 (2,027,45)

251 (2.298,059)

2 Kemenristek DIKTI 2 (148,5)

2 (80)

2 (68)

1 (50)

2 (81)

9 (427,500)

3 Diluar Kemenristek DIKTI - - - - - - 4 Institusi luar negeri - - - - - - 5 Swasta -

Total 46 (200,2)

34 (137,664)

18 (228)

47 (1,295)

115 (2.108,45)

260 (2.725,559)

Kegiatan Kerjasama dari tingkat Universitas sampai Fakultas terus didorong dan

ditingkatkan baik kerjasama lokal/regional, nasional maupun internasional. Untuk

kesepahaman kerjasama ( MoU) ditingkat lokal/regional mengalami peningkatan dari 10

buah pada tahun 2016 menjadi 12 buah pada tahun 2017 dan sedikit menurun menjadi 8

buah pada tahun 2018. Sementara itu MoU ditingkat nasional mengalami peningkatan dari

2 buah pada tahun 2016 menjadi 7 buah pada tahun 2017 dan mengalami penurunan menjadi

5 buah pada tahun 2018, sedangkan MoU ditingkat internasional mengalami peningkatan

dari 5 buah pada tahun 2016 menjadi 6 buah pada tahun 2017 dan 7 buah pada tahun 2018.

Untuk Kerjasama operasional ( KSO) Kerjasama local/regionan meningkat dari 9

buah menjadi 34 pada tahun 2017 dan menurun menjadi 22 pada tahun 2018. Kerjasama

tingkat nasional meningkat dari 3 buah pada tahun 2016 menjadi 8 buah pada tahun 2017

dan sedikit menurun pada tahun 2018 sedangn kerjasama tingkat internasional mengalami

peningkatan dari1 buah pada tahun 2016 menjadi 7 buah pada tahun 2017 dan meningkat

lagi pada tahun 2018 menjadi 10 buah. Perkembangan kerjasama Unwar selama tahun 2013-

2018 adalah seperti tabel berikut:

Tabel 3.13 Jumlah Kerjasama Tahun 2016-2018

No Jenis Kerjasama MoU KSO

2016 2017 2018 2016 2017 2018 1 Lokal/Regional 10 12 8 9 34 22 2 Nasional 2 7 5 3 8 6 3 Internasional 5 6 7 1 7 10

22

IV. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 2018

Pelaksanaan Rencana Strategis Universitas Warmadewa tahun 2015-2018, pada tahun

yang ke 4 yaitu pelaksanaan RKAT tahun 2018 akan dilaporkan dalam bentuk Lakis.

Perencanaan RKAT 2018 terdiri dari 29 program, 182 aktivitas, dan 1881 rencana aksi. Hasil

dari pelaksanaan RKAT tahun 2018 ini diukur dengan parameter indikator kinerja sasaran

(IKS) yang didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Standar

Borang Akreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT. Dari Pelaksanaan kegiatan tahun 2018 ini

dapat disampaikan hasil pengukuran kinerja sasaran sebagai berikut:

1. Sebanyak 21 Indek Kinerja Sasaran (22,83%) yang hasilnya kurang baik dengan katagori

C (tingkat capaian IKS < 70%) yaitu:

(1) Jumlah Guru Besar (realisasi 3%, target 6%, capaian 50%%), (2) Jabatan Akademik

Dosen Lektor Kepala (realisasi 41%, target 65%, capaian 63%), (3) Dosen yang yg

memiliki Serdos (realisasi 58%, target 90%, capaian 64%), (4) Tenaga kependidikan

mengikuti pelatihan yang relevan (realisasi 10%, target 90%, capain 11%), (5) Fakultas

atau Pasca menyetor lakis tepat waktu (realisasi 50%, Target 80%, capain 63%).(6)

Peningkatan jumlah anggaran tahunan (realisasi 7%, target 30%, capian 23%), (7) Gaji

karyawan sama dengan gaji PNS (realisasi 50%, target 100%, capain 50%), (8) Luas

ruangan perpustakaan mahasiswa (realisasi 0,08, target 1, capian 8%), (9) Luas ruangan

praktikum per mahasiswa (realisasi 2,63, target 4, capaian 66%), (10) Luas ruang kerja

per dosen (realisasi 1, 9, target 4, capaian 48%), (11) Mahasiswa mendapat beasiswa

(realisasi 4,47% target 10%, capaian 45%), (12) PKM yang dibiayai kemenristekdikti

(realisasi 4 target 20, capaian 20%), (13) Prodi S1 dan S2 baru (realisasi 0, target 10,

capaian 0%), (14) Prodi S3 baru (realisasi 0, target 1, capaian 0%), (15) Pendidikan

vokasi baru (realisasi 0, target 5, capaian 0%), (16) visiting Profesor (realisasi 2, target 5,

capaian 40%), (17) Penelitian yang dibiayai pihak swasta (realisasi 0, target 6, capaian

0%), (18) Penelitian yang dibiayai instansi pemerintah diluar dikti (realisasi 14, target 80,

capaian 18%), (19) Penelitian yang dibiayai Dikti (realisasi 12, target 20, capaian 60%),

(20) Penelitian yang dibiayai dana asing (realisasi 0, target 4, capaian 0%), (21) Artikel

hasil penelitian yang dipublikasikan ke jurnal nasional terakreditasi (realisasi 2, target 25,

capaian 8%).

23

Adapun indikotor kinerja sasaran dengan kategori C adalah seperti tabel berikut:

Tabel : 4.1 Indikotor Kinerja Sasaran dengan Kategori C

No Indikator Kinerja Sasaran 2018 Capaian

1 6% Dosen yang berkualifikasi Guru besar 50% 2 65% Jabatan Akdemik dosen LEKTOR KEPALA 63% 3 90% Dosen yang memiliki sertifikat pendidik 64% 4 90% Tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan yang 11% 5 Minimal 80% fakultas/Pasca menyetor LAKIS tepat waktu. 63% 6 Minimal 30% peningkatan jumlah anggaran tahunan 23% 7 Minimal Gaji karyawan sama dengan gaji PNS 50% 8 1 M2 luas ruangan perpustakaan permahasiswa 8% 9 4 M2 Luas ruangan kegiatan praktikum permahasiswa 66% 10 4 M2 Luas ruangan kerja perdosen. 48% 11 10% mahasiswa mendapat beasiswa 45% 12 20 proposal PkM diterima dan dibiayai KEMENRISTEK 20% 13 Minimal 10 prodi S1 dan S2 baru 0% 14 Minimal 1 prodi S3 baru 0% 15 Minimal 5 pendidikan vokasi baru 0% 16 Minimal 5 kali visiting profesor 40% 17 Minimal 6 Jumlah penelitian yang diterima dan dibiayai pihak 0% 18 80 Judul Penelitian yang diterima dan dibiayai instansi 18% 19 20 Judul Penelitian yang diterima dan dibiayai Dikti. 60% 20 Minimal 4 Jumlah penelitian yang diterima dan dibiayai dana 0% 21 Minimal 25 Judul Artikel hasil penelitian yang dipublikasikan 8%

2. Sebanyak 6 Indek Kinerja Sasaran (6,52%) yang nilainya cukup baik dengan katagori B

(tingkat capaian IKS ≥ 70% < 90%) yaitu:

(1) Rasio Dosen Mahasiswa (realisasi 90%, target 100%, capaian 90%), (2) Kegiatan

Unitas Mahasiswa berjalan baik (realisasi 73%, target 85%, capian 86%), (3)

Peningkatan jumlah dana yang dihimpun dari sumber lain selain mahasiswa (realisasi

13%, target 15%, capaian 87%), (4) Judul Penelitian perdosen (realisasi 0,47, target

0,60, capaian 78%), (5) terlaksananya kerjasama dengan institusi negeri maupun swasta

di Indonesia timur (realisasi 53%, target 75%, capaian 71%), (6) Unit Kerja

(Universitas, Fakultas, dan Pascasarjana) melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen

(RTM) (realisasi 70%, target 100%, capaian 70%), (7) hasil RTM ditindaklanjuti

(realisasi 70%, target 100%, capaian 70%), (8) tenaga admin dan Operator SIM-T

(realisasi 30, target 40, capaian 75%), (9) bandwith yang dapat dinikmati mahasiswa

24

dan karyawan (realisasi 16, target 22, capaian 73%), (10) seminar Nasional (realisasi

10, target 12, capaian 83%)

Adapun Indikotor Kinerja Sasaran dengan Kategori B adalah seperti tabel berikut:

Tabel : 4.2

Indikator Kinerja Sasaran dengan Kategori B

NO INDIKATOR KINERJA SASARAN 2018 CAPAIAN

1 100 % Rasio Dosen Mahasiswa maksimal 1 : 30 untuk IPA dan 1 : 40 untuk IPS

90%

2 Minimal 85% kegiatan Unitas Mahasiswa berjalan baik 86%

3 Minimal 15% Peningkatan jumlah dana yang dihimpun dari sumber lain selain mahasiswa.

87%

4 Minimal 0.60 Judul Penelitian perdosen 78%

5 Minimal 75% terlaksananya kerjasama dengan institusi negeri maupun swasta di Indonesia timur

71%

6 100% Unit Kerja (Universitas, Fakultas, dan Pascasarjana) melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) minimal 1 kali setahun untuk menyikapi hasil monev dalam AMAI

70%

7 100% hasil RTM ditindaklanjuti. 70%

8 40 orang tenaga admin dan Operator SIM-T 75%

9 22 kbps bandwith yang dapat dinikmati mahasiswa dan karyawan

73%

10 Minimal 12 kali seminar Nasional 83%

25

3. Sebanyak 69 Indek Kinerja Sasaran (75%) yang nilainya baik dengan katagori A (tingkat

capaian IKS ≥ 90%) yaitu:

(1) Program studi memiliki dokumen kurikulum KBK mengacu KKNI (realisasi 100%,

target 100%, capaian 100%), (2) Prodi sudah melaksanakan proses pembelajaran yang

berbasis studen sentre learning (SCL) (realisasi 100%, target 80%, capian 125%,), (3)

Sudah melaksanakan assesment berbasis KBK. (realisasi 80%, target 80%, capaian

100%), (4) lulusan dengan IPK > = 3.0 (realisasi 73%, target 80%, capaian 92%), (5)

Dosen yang berkualifikasi pendidikan S3 (realisasi 20%, target 20%, capian 100%), (6)

dosen memiliki nilai ToEFL > = 450, (realisasi 100%, target 90%, capian 111%), (7) dosen

memiliki nilai TPA > = 400, (realisasi 100%, target 90%, capaian 111%), (8) dosen

memiliki EWMP = > 12 sks (realisasi 95%, target 80%, capaian 119%), (9) tenaga

kependidikan sudah berkualifikasi S1 (realisasi 45%, target 45%, capaian 100%), (10)

tenaga kependidikan sudah berkualifikasi S2 (realisasi 7%, target 4%, capaian 175%), (11)

karyawan (dosen dan pegawai) naik pangkat tepat waktu (realisasi 100%, target 75%,

capaian 133%), (12) karyawan (dosen dan pegawai) datang dan pulang kantor tepat waktu

(realisasi 89%, target 95%, capaian 94%, (13) Pegawai memiliki nilai kinerja > = baik

(realisasi 100%, target 80%, capaian 125%, (14) BEM Universitas dan Fakultas berjalan

baik (realisasi 100%, target 85%, capaian118%, (15) Prodi melakukan tracer study sekali

dalam setahun (realisasi 100%, target 100%, capaian100%), (16) sumbangan Alumni

terhadap pembangunan institusi (realisasi 1,5 M, target 1 M capaian 150%, (17) Judul

buku 50.000 eksemplar texs book, (realisasi (on-line) Judul, target 50.000 Judul, capaian

100%), (18) Langganan Jurnal Internasional terakreditasi (realisasi : online, target 20

judul, realisasi 100%), (19) Prosiding pertahun (realisasi : online, target 100 exp, capaian

100%), (20) Operasional Turnitin, (realisasi 25%, target 25%, capian 100%), (21) jumlah

kunjungan dosen ke perpustakaan per hari. (realisasi 100%, target 10% capian 1000%),

(22) umlah kunjungan mahasiswa ke perpustakaan per hari. (realisasi 100%, target 5%

capian 2000%, (23) Langganan Jurnal nasional terakreditasi (realisasi, online, target 17

exp, capian 100%), (24) ruangan kuliah telah dilengkapi LCD Projector dan Audio

System (realisasi 100%, target 100%, capaian 100%). (25) Luas ruangan pelayanan

administrasi. (realisasi 6,28, target 4, capian 157%), (26) Luas ruangan pimpinan. (

realisasi 22,8 target 12, capian 190%), (27) Pembiayaan operasional per mahasiswa

minimal Rp.18 juta S1 dan Rp.24 juta S2/tahun. ( realisasi 18 Jt, target 18 Jt, capaian

100%), (28) Unit Pelaksana Kegiatan membuat RKAT tepat waktu. (realisasi 90% target

26

80%, capian 113%), (29) UPK Warmadewa dengan hasil audit opini wajar tanpa syarat

(realisasi 100%, target 90%, capian 111%), (30) judul penelitian yang dibiayai interen

pertahun. (realisasi 152, target 100, capian 152%), (31) Pelatihan (klinik) Proposal

penelitian (realisasi 2, target 2, capian 100%), (32) Biaya penelitian perdosen, (realisasi

13,7 Jt, target 8 Jt, capian 171%), (33) Keterlibatan Mahasiswa dalam kegiatan penelitian

(realisasi 40%, target 20%, capian 200%), (34) artikel hasil penelitian yang dipublikasikan

ke jurnal Internasional terkreditasi (realisasi 92 jdl, target 8 jdl, capian 1150%), (35) Sitasi

Artikel yang tercatat dalam lembaga sitasi (realisasi 296 sitasi, target 10 sitasi, capian

2956%), (36) Hasil karya dalam bentuk Buku yang mempunyai ISBN dan diterbitkan oleh

penerbit anggota IKAPI (realisasi 32 judul, target 30 judul, capaian 107%), (37)

Monitoring dan evaluasi (MONEV) interen terhadap hasil penelitian dan pengabdian. (

realisasi 100%, target 25%, capaian 400%), (38) dosen melaksanakan pengabdian

masyarakat pertahun (realisasi 1 kali , target 1 kali, capaian 100%), (39) Pelatihan (klinik)

Proposal pengabdian kepada masyarakat per tahun (realisasi 2 kali, target 2 kali, capaian

100%), (40) Pelatihan (klinik) Proposal pengabdian kepada masyarakat per tahun

(realisasi Rp.5,5 juta target Rp. 5 juta, capaian 110%), (41) Keterlibatan Mahasiswa dalam

kegiatan pengabdian kepada masyarakat per tahun. (realisasi 100%, target 60%,

capian167%), (42) kerjasama institusional ada realisasinya (realisasi 47%, target 50%,

capian 94%), (43) stakeholders memiliki persepsi baik terhadap kinerja kehumasan

(realisasi 98% target 80%, capaian 123%), (44) stakeholders internal memiliki

pemahaman baik tentang VMTS (realisasi 80%, target 80%, capain 100%), (45) indikator

kinerja setiap tahun tercapai sesuai dengan target (realisasi 80%, target 80%, capian

100%), (46) Kelengkapan Dokumen penjaminan mutu di Universitas (realisasi 80%, target

80%, capaian 100%), (47) Prodi telah melakukan Monev pembelajaran secara

komprehensif (realisasi 80%, target 75%,capaian 107%), (48) Program Studi telah AMAI

(realisasi 50%, target 50%, capaian 100%), (49) Hasil AMAI Program Studi dalam

katagori baik, (realisasi 50%, target 50%, capaian 100%), (50) Prodi terakreditasi B atau

lebih tinggi, (realisasi 100%, target 80%, capaian125%), (51) system manajemen Mutu

yang dilaksanakan berdasarkan pola ISO, (realisasi 80% target 80%, capaian100%), (52)

Unit yang ada di Universitas Warmadewa telah melaksanakan SIM-T yang berbasis TI

(realisasi 100%, target 100%, capian 100%), (53) Penerimaan mahasiswa baru

menggunakan sistem Online( realisasi 100%, target 100%, capaian 100%), (54) Tersedia

jaringan internet berupa hotspot (realisasi 100%, target 100%, capian 100%), (55) Website

27

Universitas dan Fakultas terintegrasi dalam satu domain (realisasi 100%, target 100%,

capaian 100%, (56) rata-rata pengunjung web Unwar setiap bulan (realisasi 112500, target

112500, capian 100%), (57) Kegiatan tirta yatra (realisasi 1 kali, target 1 kali, capaian

100%), (58) Karyawan terlindungi asuransi kesehatan (realisasi 100%, target 90%, capian

111%), (59) kursus keterampilan (realisasi 13%, target 5% capaian 260% , (60) Seminar

sekala lokal (Bali) (realisasi 38, target 12, capaian 317%), (61) Seminar internasional

(realisasi 6, target 2, capaian 300%), Adapun indikotor kinerja sasaran dengan kategori A

adalah seperti tabel berikut:

Tabel : 4.3 Indikotor Kinerja Sasaran dengan Kategori A

No Indikator Kinerja Sasaran Tingkat capaian

1 100% Program studi memiliki dokumen kurikulum KBK mengacu KKNI 100%

2 Minimal 80% Prodi sudah melaksanakan proses pembelajaran yang berbasis studen sentre learning (SCL)

125%

3 Minimal 80% Sudah melaksanakan assesment berbasis KBK. 100%

4 Minimal 80% lulusan dengan IPK > = 3.0 92%

5 Minimal 20% Dosen yang berkualifikasi pendidikan S3. 100%

6 Minimal 90% orang dosen memiliki nilai ToEFL > = 450 111%

7 Minimal 90% dosen memiliki nilai TPA > = 400 111%

8 Minimal 80% dosen memiliki EWMP = > 12 sks 119%

9 45% tenaga kependidikan sudah berkualifikasi S1 100%

10 4% tenaga kependidikan sudah berkualifikasi S2 175%

11 Minimal 75% karyawan (dosen dan pegawai) naik pangkat tepat waktu 133%

12 Minimal 95% karyawan (dosen dan pegawai) datang dan pulang kantor tepat waktu

94%

13 Minimal 80% Pegawai memiliki nilai kinerja > = baik 125%

14 Minimal 85% BEM Universitas dan Fakultas berjalan baik 118%

15 100% Prodi melakukan treasure study sekali dalam setahun 100%

16 Rp. 1 milyar sumbangan Alumni terhadap pembangunan institusi 150%

17 Judul buku 50.000 eksemplar texs book 100%

18 10 Judul Langganan Jurnal Internasional terakreditasi 100%

19 17 Eks Prosiding pertahun 100%

20 25% Operasional Turnitin 100%

21 Minimal 10% rata-rata jumlah kunjungan dosen ke perpustakaan per hari. 1000%

22 Minimal 5% rata-rata jumlah kunjungan mahasiswa ke perpustakaan per hari.

2000%

23 17 Judul Langganan Jurnal nasional terakreditasi 100%

24 100% ruangan kuliah telah dilengkapi LCD Projector dan Audio System 100%

25 4 M2 Luas ruangan pelayanan administrasi. 157%

28

26 12 M2 Luas ruangan pimpinan. 190%

27 Pembiayaan operasional per mahasiswa minimal Rp.18 juta S1 dan Rp.24 juta S2/tahun.

100%

28 Minimal 80% Unit Pelaksana Kegiatan membuat RKAT tepat waktu. 113%

29 Minimal 90% UPK Warmadewa dengan hasil audit opini wajar tanpa syarat

111%

30 Minimal 100 judul penelitian yang dibiayai interen pertahun. 152%

31 Minimal 2 kali Pelatihan (klinik) Proposal penelitian 100%

32 Minimal Rp 8 Juta Biaya penelitian perdosen 171%

33 Minimal 20 % Keterlibatan Mahasiswa dalam kegiatan penelitian 200%

34 Minimal 8 Judul artikel hasil penelitian yang dipublikasikan ke jurnal Internasional terkreditasi

1150%

35 Minimal 10 Sitasi Artikel yang tercatat dalam lembaga sitasi 29560%

36 Minimal 30 Judul Hasil karya dalam bentuk Buku yang mempunyai ISBN dan diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI

107%

37 25% Monitoring dan evaluasi (MONEV) interen terhadap hasil penelitian dan pengabdian.

400%

38 Minimal 1 kali masing2 dosen melaksanakan pengabdian masyarakat pertahun

100%

39 Minimal 2 kali Pelatihan (klinik) Proposal pengabdian kepada masyarakat per tahun

100%

40 Minimal Rp. 5 Juta Biaya pengabdian perdosen per tahun 110%

41 Minimal 60 % Keterlibatan Mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat per tahun.

167%

42 Minimal 50% kerjasama institusional ada realisasinya 94%

43 Minimal 80% stakeholders memiliki persepsi baik terhadap kinerja kehumasan

123%

44 Minimal 80% stakeholders internal memiliki pemahaman baik tentang VMTS

100%

45 Minimal 80 % indikator kinerja setiap tahun tercapai sesuai dengan target 100%

46

80% Kelengkapan Dokumen penjaminan mutu di Universitas, yang meliputi : Kebijakan Akademik, Standar Akademik, Standar Mutu, Prosedur monitoring, evaluasi dan audit, Peraturan akademik, RIP, RENSTRA, RENOP/RKAT, SOP, LAKIS, OTK, Prosedur kerja, Instruksi kerja., Buku pedoman Kurikulum, Pedoman Analisis Jabatan, Pedoman Penerimaan Mahasiswa baru, Pedoman dosen dan karyawan berprestasi, Pedoman tata kelola keuangan, Evaluasi kompetensi dosen, Kode etik dosen, Pedoman Otonomi keilmuan, pedoman kebebasan akademik, pedoman kebebasan mimbar Akademik

100%

47 Minimal 75% Prodi telah melakukan Monev pembelajaran secara komprehensif

107%

48 Miniman 50% Program Studi telah AMAI 100%

49 Minimal 50% hasil AMAI Program Studi dalam katagori baik 100%

50 Minimal 80% Prodi terakreditasi B atau lebih tinggi 125%

51 Minimal 80% system manajemen Mutu yang dilaksanakan berdasarkan pola ISO

100%

52 100% Unit yang ada di Universitas Warmadewa telah melaksanakan SIM-T yang berbasis TI

100%

29

53 100% Penerimaan mahasiswa baru menggunakan sistem Online 100%

54 100% Tersedia jaringan Internet berupa Hotspot. 100%

55 100% Website Universitas dan Fakultas terintegrasi dalam satu domain 100%

56 112.500 rata-rata pengunjung web Unwar setiap bulan. 100%

57 Minimal 1 kali dalam setahun kegiatan tirta yatra 100%

58 Minimal 90% karwayan terlindungi oleh asuransi kesehatan 111%

59 Minimal 5 kursus keteramplan 260%

60 Minimal 12 seminar sekala lokal (Bali) 317%

61 Minimal 2 kali seminar internasional 300%

30

V. PEMBAHASAN

Pelaksanaan RKAT tahun 2018 telah selesai dan dilaporkan dalam bentuk Laporan

Akuntabilitas Kinerja Insitusi Swasta (LAKIS) sebagai dasar untuk menilai kinerja selama

tahun 2018. Sudah tentu dari pelaksanaan ini masih banyak yang perlu disempurnakan karena

berbagai keterbatasan secara internal dari pengelola Universitas Warmadewa. Pengukuran ini

dilakukan berdasarkan IKS (Indikator Kinerja Sasaran) yang telah ditetapkan pada Rencana

Strategis Universitas Wamadewa tahun 2015-2018. Secara rinci pencapian Indikator Kinerja

Sasaran telah disampaikan secara jelas pada Bab IV.

Setelah dilakukan pengukuran terdapat 21 IKS (22,8%) yang nilainya C dan perlu

mendapat perhatian pada pelaksanaan RKAT 2019. Pada pembahasan ini akan disampaikaan

akar permasalahan dan solusinya untuk dapat meningkatkan nilai IKS pada pelaksanaan RKAT

tahun 2019.

Dari 21 IKS ini seperti berikut: (1) Jumlah Guru Besar (realisasi 3%, target 6%, capaian

50%%), hal ini disebabkan oleh: (a) Adanya persyaratan pengusulan ke jabatan akademik Guru

Besar harus mempunyai publikasi pada journal internasional bereputasi/terindex pada indextasi

internasional seperti Scopus, (b) Dosen yang telah menyelesaikan pendidikan Doktor belum

termotivasi untuk publikasi internasional. Rektorat telah memberikan dorongan untuk

publikasi internasional ini dengan memberikan dukungan bantuan dana untuk publikasi dosen,

tetapi yang bisa menembus data-base research internasional masih terbatas. Memang sudah ada

beberapa yang telah bisa menembus Scopus namun belum mengajukan jabatan akademik Guru

Besar. Sampai saat ini sudah ada 2 orang yang mengsulkan jabatan akademik Guru Besar yaitu:

Dr. Ir Ketut Irianto, M.Si hanya menunggu rekomendasi Senat Universitas dan Dr.Ir. IGB

Udayana, M.Si dalam proses pengusulan. (2) Jabatan Akademik Dosen Lektor Kepala

(realisasi 41%, target 65%, capaian 63%), hal ini disebabkan adanya penambahan sebanyak 21

orang dosen baru dan 5 orang dosen yang lektor kepala yang memasuki masa pensiun, sehingga

terjadi perubahan pembagi yang bertambah besar. (3) Dosen yang yg memiliki Serdos (realisasi

58%, target 90%, capaian 64%), hal ini disebabkan oleh: (a) penambahan sebanyak 21 orang

dosen baru, (b) 5 orang dosen yang memiliki sertifikasi dosen telah memasuki masa pensiun,

(c) inkonsistensi antara evaluasi diri dengan kurikulum vitae, dan (d) terdapatnya beberapa

dosen yang tidak memanfaatkan haknya mengikuti proses sertifikasi dosen. (4) Tenaga

kependidikan (laboran, pustakawan, TI, dan teknisi) mengikuti pelatihan yang relevan

(realisasi 10%, target 90%, capain 11%), hal ini disebabkan oleh belum teridentifikasinya jenis

31

pelatihan yang jelas, serta target yang ditetapkan terlalu tinggi. (5) Fakultas atau Pasca

menyetor lakis tepat waktu (realisasi 50%, Target 80%, capain 63%), hal ini disebabkan oleh:

(a) ketidakcermatan dalam mendistribusikan rencana aksi kedalam triwulan kegiatan sehingga

terakumulasi di triwulan IV, (b) ketidaktersediaan dalam melakukan pelaporan dan

pengarsipan sehingga menganggu pelaporan LAKIS, (c) persepsi pengukuran IKS belum sama.

(6) Peningkatan jumlah anggaran tahunan (realisasi 7%, target 30%, capian 23%), hal ini

disebabkan oleh yang pertama target capain 2018 dirasakan terlalu tinggi, yang kedua adalah

adanya pungutan yang tidak terdeteksi yang belum masuk ke perhitungan pendapatan. (7) Gaji

karyawan sama dengan gaji PNS (realisasi 50%, target 100%, capain 50%), hal ini disebabkan

oleh yang pertama adanya ketidakseimbangan penghasilan dengan pengangkatan karyawan,

yang kedua identifikasi penghasilan karyawan yang bersumber dari luar mahasiswa belum

terdeteksi dan masih sangat kecil, tetapi karyawan yang sudah bekerja diatas 20 tahun sudah

mencapai PNS plus. (8) Luas ruangan perpustakaan mahasiswa (realisasi 0,08, target 1, capian

8%), hal ini disebabkan oleh karena indikator untuk pengukuran ini juga belum jelas sesuai

dengan Permenristekdikti No: 100 tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014,

belum bisa dilakukan pengukuran IKS, namun Perpustakaan di Universitas Warmadewa sudah

berbasis E-Library sehingga sumber belajar bisa diakses secara on-line, dengan demikian tidak

harus menyediakan ruangan perpustakaan yang luas. (9) Luas ruangan praktikum per

mahasiswa (realisasi 2,63, target 4, capaian 66%), hal ini disebabkan oleh yang pertama

adanya penambahan jumlah mahasiswa, yang kedua difinisi luas ruangan praktikum belum

jelas. (10) Luas ruang kerja per dosen (realisasi 1, 9, target 4, capaian 48%), hal ini disebabkan

oleh yang pertama jumlah ruang dosen tidak bertambah sedangkan pengangkatan dosen

bertambah setiap tahun. (11) Mahasiswa mendapat beasiswa (realisasi 4,47% target 10%,

capaian 45%), hal ini disebabkan oleh (a) penambahan mahasiswa baru S1 pada tahun 2018

ini sebanyak 3317 orang sedangkan yang wisuda sebanyak 1756 orang sehingga prosentasenya

terjadi penurunan, (b) penurunan kuota beasiswa PPA, (c) Sumber beasiswa berkurang seperti

dari Bank BNI, dan Pemerintah Provinsi Bali. (12) PKM yang dibiayai kemenristekdikti

(realisasi 4 target 20, capaian 20%), hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti (a) kualitas

proposal yang diajukan oleh mahasiswa belum bisa memenuhi kualifikasi PKM pada Sim-

Litabmas, (b) jumlah proposal PKM yang diusulkan masih kurang, (c) Motivasi mahasiswa

yang menyusun proposal masih rendah, (d) dorongan pimpinan fakultas belum maksimal. (13)

Pengembangan Prodi S1 dan S2 baru (realisasi 0, target 10, capaian 0%), (14) Prodi S3 baru

(realisasi 0, target 1, capaian 0%), dan (15) Pendidikan vokasi baru (realisasi 0, target 5,

32

capaian 0%), beleum terealisasi, hal ini disebabkan oleh (a) adanya moratium pendirian prodi

di luar program studi STEM (Science, Technology, Engineering, dan Mathematics), (b)

Keterbatasan Sumberdaya dosen yang mensyaratkan usulan akan diproses apabila minimal ada

6 dosen tetap setiap program studi, (c) Tidak boleh menggunakan dosen yang telah mempunyai

home base pada program studi yang lain, kecuali tidak mengganggu ratio dosen: mahasiswa.

Untuk menambah kelembagaan ini saat ini akan diusulkan 3 program studi vokasional yaitu:

D3 Telekomunikasi, D3 Sistem Akutansi Keuangan, D4 Akuntansi Perpajakan. Namun sesuai

dengan Permenristekdikti nomor: 100 tahun 2016, sebuah Universitas hanya boleh mendirikan

program studi vokasional sebanyak 20% dari Jumlah program studi yang telah ada, berarti

hanya bisa mengajukan hanya 4 prodi vokasional. Pada tahap awal diajukan 3 program studi

vokasional. (16) Visiting Profesor (realisasi 2, target 5, capaian 40%), hal ini disebabkan oleh

(a) penyampaian profil Guru Besar Unwar kepada mitra kerjasama belum di laksanakan, (b)

para Guru Besar Unwar wajib menyempurnakan bidang keilmuannya sedemikian rupa

sehingga dikenal dan dibutuhkan oleh mitra kerjasama, dan begitu sebaliknya. (17) Penelitian

yang dibiayai pihak swasta (realisasi 0, target 6, capaian 0%), hal ini disebabkan oleh (a)

kerjasama penelitian dengan pihak swasta masih kurang, (b) pihak swasta belum memberikan

prioritas tinggi terhadap pembiayaan penelitian terutama untuk pengembangan usahanya. (18)

Penelitian yang dibiayai instansi pemerintah diluar dikti (realisasi 14, target 80, capaian 18%),

hal ini disebabkan oleh (a) Budaya menulis proposal di kalangan dosen masih rendah, (b)

institusi belum mengikuti secara intensif dan kooperatif setiap kegiatan khususnya musrenbang

yang dilakukan oleh pemerintah daerah, (c) kesiapsiagaan dosen dalam mengajukan proposal

ke Pemerintah Daerah masih rendah. (19) Penelitian yang dibiayai Dikti (realisasi 12, target

20, capaian 60%), hal ini disebabkan oleh (a) Budaya menulis proposal di kalangan dosen

masih rendah, (b) beberapa orang dosen tidak serius mengikuti kegiatan coaching clinic. (20)

Penelitian yang dibiayai dana asing (realisasi 2, target 4, capaian 50%), hal ini disebabkan oleh

(a) akses ke donasi dana asing sangat terbatas, (b) Kemampuan dosen untuk menulis proposal

berkualifikasi internasional masih lemah. (21) Artikel hasil penelitian yang dipublikasikan ke

jurnal nasional terakreditasi (realisasi 2, target 25, capaian 8%), hal ini disebabkan oleh (a)

Kapasitas penulisan template dalam bentuk manuskrip para dosen masih lemah, (b) Dosen

lebih menyukai menulis di International Journal walaupun kadang-kadang nilai angka

kreditnya untuk kenaikan jabatan akademik lebih kecil, tetapi media untuk publikasi lebih

terbuka, hal ini dibuktikan pada tahun 2018 ini ada 92 publikasi pada journal internasional.

33

VI. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Simpulan

Dari pelaksanaan RKAT tahun 2018 yang merupakan tahapan ke 4 Renstra Unwar 2015-

2018 yang terdiri dari : 29 program, 182 aktivitas, dan rencana aksi sebanyak 1881, yang

keberhasilannya dinilai dari capaian IKS yang berjumlah 92 buah. Hasilnya menunjukkan: 21

Indek Kinerja Sasaran (22,8%) yang hasilnya kurang baik dengan katagori C (tingkat capaian

IKS < 70%), 10 Indikator Kinerja Sasaran (10,9%) yang hasilnya cukup baik dengan katagori

B (tingkat capaian IKS ≥ 70% < 90%), dan Indikator Kinerja Sasaran yang mendapat nilai

baik sebanyak 61 IKS (66,3%), dengan katagori A (tingkat capaian IKS > = 90%).

6.2 Rekomendasi

1) Untuk meningkatkan jumlah dosen ke jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar

adalah dengan (a) memberikan bantuan bagi dosen yang tulisannya tembus ke jurnal

internasional bereputasi, (b) mencarikan fasilitator untuk dosen agar manuskrip bisa

terpublikasikan pada jurnal internasional bereputasi, dan (c) memberikan bantuan dana

dalam pengusulan ke jabatan akademik Guru Besar.

2) Untuk meningkatkan jumlah dosen yang memiliki Sertifikasi Dosen (SERDOS) : (a)

mewajibkan semua dosen untuk melakukan pemuktahiran data kegiatan tri dharma

perguruan tinggi ke dalam Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER), dan

(b) institusi melakukan pelatihan yang intensif dan komprehensip tentang pembuatan

diskripsi diri dosen.

3) Untuk meningkatkan ketrampilan tenaga kependidikan maka dilakukan (a) penyesuaian

target capaian, (b) meningkatkan jumlah kegiatan pelatihan yang relevan, (c)

meningkatkan jumlah tenaga kependidikan mengikuti pelatihan yang relevan.

4) Untuk penyetoran LAKIS tepat waktu dilakukan dengan: (a) mengurangi alokasi

rencana aksi di triwulan IV, (b) meningkatkan kualitas sistem pelaporan dan

pengarsipan, dan (c) menyusun definisi operasional IKS.

5) Untuk memenuhi kenaikan target Rencana Anggaran Pendapatan (RAP) tahunan

dilakukan dengan (a) penyesuaian target capaian anggran tahunan, (b) mengidentifikasi

semua pungutan dan memasukkan sebagai pendapatan.

6) Untuk meningkatkan pendapatan karyawan Unwar agar menyamai gaji PNS plus,

maka dilakukan hal-hal berikut : (a) penyesuaian target capain IKS, (b) meningkatkan

prosentase pendapatan karyawan yang masa kerjanya 10 -19 tahun.

34

7) Peningkatan luasan ruangan perpustakaan, dan praktikum dapat dilakukan dengan (a)

mempertanyakan definisi dari luasan ruang perpustakaan dan praktikum per

mahasiswa, (b) memprioritaskan pelaksanaan pembelajaran e-learning.

8) Peningkatan luasan ruang dosen dapat dilakukan dengan menambah luasan ruang

dosen.

9) Untuk meningkatkan jumlah penerimaan beasiswa dapat dilakukan dengan mencari

sumber beasiswa baru.

10) Untuk meningkatkan jumlah PKM yang dibiayai kemenristekdikti dilakukan dengan:

(a) intensifikasi clinic proposal, (b) meningkatkan jumlah reward kepada mahasiswa

dan dosen pembimbing yang PKM nya lolos pendanaan ristekdikti, (c) mempersiapkan

pembuatan proposal PKM sedini mungkin.

11) Untuk meningkatkan pengembangan prodi S1, S2, S3,dan Vokasi dilakukan dengan (a)

mengidentifikasi prodi yang akan dikembangkan sambil merekrut calon dosen yang

sesuai kompetensi prodi, (b) mengidentifikasi dosen prodi yang rasionya sudah baik

dapat dimanfaatkan untuk pengembangan prodi baru.

12) Untuk meningkatkan jumlah Visiting Profesor maka dapat dilakukan dengan (a)

menyusun boklet profil Guru Besar Unwar untuk ditawarkan kepada mitra kerja, (b)

memberikan kesempatan kepada Guru Besar Unwar untuk meningkatkan kualifikasi

akademiknya.

13) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dengan pihak eksternal dapat dilakukan

melalui : (a) meningkatkan budaya meneliti melalui intensifikasi kegiatan coaching

clinic, dan peningkatan pemberian reward, (b) membuat boklet yang memuat sumber

dana, format, dan tata kelola penelitian lainnya yang disosaliasikan kepada dosen.

14) Untuk meningkatkan jumlah artikel hasil penelitian yang dipublikasikan ke jurnal

nasional terakreditasi dilakukan dengan meningkatkan jumlah jurnal terakreditasi dikti

di Unwar.

35

Lampiran

Tabel 4.1 Distribusi Pagu Anggaran Dalam RKAT 2018 Berdasarkan Triwulan Kegiatan

NO STANDAR BORANG TRIWULAN

TOTAL I II III IV

I Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaian

- 13,000,000

- - 13,000,000

II Tata Pamong, Kepeminpinan, Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu 441,409,000 461,457,000 432,647,000 446,448,000 1,781,961,000

III Mahasiswa dan Lulusan 793,454,000 1,409,927,500 4,181,911,000 630,836,000 7,016,128,500

IV Sumber Daya Manusia 10,520,494,887 15,599,956,196 11,468,476,791 12,137,268,541 49,726,196,415

V Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik 80,221,000 122,315,000 357,341,000 138,115,000 697,992,000

VI Pembiayaan,Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi 1,367,787,940 12,488,843,057 3,624,840,500 1,584,272,000 19,065,743,497

VII Penelitian, Pelayanan / Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama 392,808,400 1,471,446,000 1,119,299,400 671,231,400 3,654,785,200

Pascasarjana/Fak 8,155,017,495 14,496,139,363 9,438,760,500 10,156,968,780 42,246,886,138

Total 21,751,192,722 46,063,084,116 30,623,276,191 25,765,139,721 124,202,692,750

36

Lampiran

Tabel 4.2 Distribusi Rencana Aksi Berdasarkan Triwulan

NO STANDAR BORANG TRIWULAN

TOTAL I II III IV

I Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaian 0 3 0 0 3

II Tata Pamong, Kepeminpinan, Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu 88 109 113 94 404

III Mahasiswa dan Lulusan 50 96 136 60 342 IV Sumber Daya Manusia 70 114 96 93 373

V Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik 7 8 8 5 28

VI Pembiayaan,Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi 91 129 119 112 451

VII Penelitian, Pelayanan / Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama 71 68 107 34 280

TOTAL 377 527 579 398 1881

37

Tabel 4.3. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 dan 2018

No Indikator Kinerja Target 2017

Realisasi 2017

Tingkat capaian

2017 (%)

Target 2018

Realisasi 2018

Tingkat capaian

2018 (%)

Ket 2018

1 100% Program studi memiliki dokumen kurikulum KBK mengacu KKNI

90% 100% 111% 100% 100% 100% A

2 Minimal 80% Prodi sudah melaksanakan proses pembelajaran yang berbasis studen sentre learning (SCL)

75% 100% 133% 80% 100% 125% A

3 Minimal 80% Sudah melaksanakan assesment berbasis KBK.

75% 83% 111% 80% 80% 100% A

4 Minimal 80% lulusan dengan IPK > = 3.0 75% 95,23% 127% 80% 73% 92% A

5 Minimal 20% Dosen yang berkualifikasi pendidikan S3.

18% 16,05% 89% 20% 20% 100% A

6 6% Dosen yang berkualifikasi Guru besar 5% 3,16% 63% 6% 3% 50% C

7 65% Jabatan Akdemik dosen LEKTOR KEPALA 60% 52,50% 88% 65% 41% 63% C

8 90% Dosen yang memiliki sertifikat pendidik 80% 67,89% 85% 90% 58% 64% C

9 100 % Rasio Dosen Mahasiswa maksimal 1 : 30 untuk IPA dan 1 : 40 untuk IPS

100% 90% 90% 100% 90% 90% B

10 Minimal 90% orang dosen memiliki nilai ToEFL > = 450

80% 97,37% 122% 90% 100% 111% A

11 Minimal 90% dosen memiliki nilai TPA > = 400 80% 97,37% 122% 90% 100% 111% A

12 Minimal 80% dosen memiliki EWMP = > 12 sks 75% 83% 111% 80% 95% 119% A

13 45% tenaga kependidikan sudah berkualifikasi S1 40% 39,90% 100% 45% 45% 100% A

14 4% tenaga kependidikan sudah berkualifikasi S2 3,50% 7,30% 210% 4% 7% 175% A

15 90% Tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan yang relevan

85% 66% 78% 90% 10% 11% C

16 Minimal 75% karyawan (dosen dan pegawai) naik pangkat tepat waktu

73% 75% 103% 75% 100% 133% A

17 Minimal 95% karyawan (dosen dan pegawai) datang dan pulang kantor tepat waktu

90% 83% 92% 95% 89% 94% A

18 Minimal 80% Pegawai memiliki nilai kinerja > = baik

75% 100% 133% 80% 100% 125% A

19 Minimal 85% kegiatan Unitas Mahasiswa berjalan baik

80% 75,00% 94% 85% 73% 86% B

20 Minimal 85% BEM Universitas dan Fakultas berjalan baik

80% 80% 100% 85% 100% 118% A

21 10% mahasiswa mendapat beasiswa 8,30% 4,88% 59% 10% 4,47% 45% C

22 20 proposal PkM diterima dan dibiayai KEMENRISTEK DIKTI

16 8 50% 20 4 20% C

23 100% Prodi melakukan treasure study sekali dalam setahun

90% 100% 111% 100% 100% 100% A

24 Rp. 1 milyar sumbangan Alumni terhadap pembangunan institusi

Rp. 800 Jt

789.965.000

99% 1 1,5 150% A

25 1 M2 luas ruangan perpustakaan permahasiswa 0,87 M2 0 0% 1 0,08 8% C

26 Judul buku 50.000 eksemplar texs book 48.220

eks 14.657 eks 30%

50.000 eks

online 100% A

27 10 Judul Langganan Jurnal Internasional terakreditasi

10 Judul online 100% 20

Judul online 100% A

28 17 Eks Prosiding pertahun 85 eks 6 eks 7% 100 eks

online 100% A

29 25% Operasional Turnitin 25% 25% 100% 25% 25% 100% A

30 Minimal 10% rata-rata jumlah kunjungan dosen ke perpustakaan per hari.

8% 1% 13% 10% 100% 1000% A

31 Minimal 5% rata-rata jumlah kunjungan mahasiswa ke perpustakaan per hari.

4% 5% 118% 5% 100% 2000% A

38

No Indikator Kinerja Target 2017

Realisasi 2017

Tingkat capaian

2017 (%)

Target 2018

Realisasi 2018

Tingkat capaian

2018 (%)

Ket 2018

32 17 Judul Langganan Jurnal nasional terakreditasi 12 eks 12 eks 100% 17 eks

online 100% A

33 4 M2 Luas ruangan kegiatan praktikum permahasiswa

3,5 M2 2,63 M2 75% 4 2,63 66% C

34 100% ruangan kuliah telah dilengkapi LCD Projector dan Audio System

90% 100% 111% 100% 100% 100% A

35 4 M2 Luas ruangan kerja perdosen. 3,7 M2 3,42 M2 92% 4 1,9 48% C

36 4 M2 Luas ruangan pelayanan administrasi. 3,5 M2 3,7 M2 106% 4 6,28 157% A

37 12 M2 Luas ruangan pimpinan. 11,5 M2 11,1 M2 97% 12 22,8 190% A

38 Pembiayaan operasional per mahasiswa minimal Rp.18 juta S1 dan Rp.24 juta S2/tahun.

Rp. 16,5 juta/MH

S

Rp. 16.4 Juta/Mhs

99% 18 18 100% A

39 Minimal 15% Peningkatan jumlah dana yang dihimpun dari sumber lain selain mahasiswa.

12% 12,17% 101% 15% 13% 87% B

40 Minimal 80% Unit Pelaksana Kegiatan membuat RKAT tepat waktu.

75% 100% 133% 80% 90% 113% A

41 Minimal 80% fakultas/Pasca menyetor LAKIS tepat waktu.

75% 12,50% 17% 80% 50% 63% C

42 Minimal 90% UPK Warmadewa dengan hasil audit opini wajar tanpa syarat

85% 100% 118% 90% 100% 111% A

43 Minimal 100 judul penelitian yang dibiayai interen pertahun.

90 Judul 119 Judul 132% 100 152 152% A

44 Minimal 6 Jumlah penelitian yang diterima dan dibiayai pihak swasta

5 7 140% 6 0 0% C

45 80 Judul Penelitian yang diterima dan dibiayai instansi pemerintah diluar dikti

65 Judul 11 Judul 17% 80 14 18% C

46 20 Judul Penelitian yang diterima dan dibiayai Dikti.

17 Judul 19 Judul 112% 20 12 60% C

47 Minimal 4 Jumlah penelitian yang diterima dan dibiayai dana asing

3 Penelitia

n

1 Penelitian

33% 4 0 0% C

48 Minimal 2 kali Pelatihan (klinik) Proposal penelitian

2 kali 2 kali 100% 2 2 100% A

49 Minimal Rp 8 Juta Biaya penelitian perdosen Rp.7.5

juta Rp.

21.832.671 291% 8 13,7 171% A

50 Minimal 0.60 Judul Penelitian perdosen 0.55 Judul

0,33 Judul 60% 0,60 0,47 78% B

51 Minimal 20 % Keterlibatan Mahasiswa dalam kegiatan penelitian

18% 19% 106% 20% 40% 200% A

52 Minimal 25 Judul Artikel hasil penelitian yang dipublikasikan ke jurnal Nasional terkreditasi

21 Judul 0 Judul 0% 25 2 8% C

53 Minimal 8 Judul artikel hasil penelitian yang dipublikasikan ke jurnal Internasional terkreditasi

6 Judul 47 Judul 783% 8 92 1150% A

54 Minimal 10 Sitasi Artikel yang tercatat dalam lembaga sitasi

8 Sitasi 392 Sitasi 4900% 10 2.956 29560

% A

55 Minimal 30 Judul Hasil karya dalam bentuk Buku yang mempunyai ISBN dan diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI

25 Judul 5 Judul 20% 30 32 107% A

56 25% Monitoring dan evaluasi (MONEV) interen terhadap hasil penelitian dan pengabdian.

15% 40,41% 269% 25% 100% 400% A

57 Minimal 1 kali masing2 dosen melaksanakan pengabdian masyarakat pertahun

1 kali 2 Kali 200% 1 1 100% A

58 Minimal 2 kali Pelatihan (klinik) Proposal pengabdian kepada masyarakat per tahun

2 kali 2 kali 100% 2 2 100% A

59 Minimal Rp. 5 Juta Biaya pengabdian perdosen per tahun

Rp. 4.5 juta

Rp. 4,2 juta

93% 5 5,5 110% A

60 Minimal 60 % Keterlibatan Mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat per tahun.

55% 57% 104% 60% 100% 167% A

39

No Indikator Kinerja Target 2017

Realisasi 2017

Tingkat capaian

2017 (%)

Target 2018

Realisasi 2018

Tingkat capaian

2018 (%)

Ket 2018

61 Minimal 50% kerjasama institusional ada realisasinya

45% 173% 384% 50% 47% 94% A

62 Minimal 80% stakeholders memiliki persepsi baik terhadap kinerja kehumasan

75% 98% 131% 80% 98% 123% A

63 Minimal 75% terlaksananya kerjasama dengan institusi negeri maupun swasta di Indonesia timur

60% 60% 100% 75% 53% 71% B

64 Minimal 80% stakeholders internal memiliki pemahaman baik tentang VMTS

75% 90% 120% 80% 80% 100% A

65 Minimal 80 % indikator kinerja setiap tahun tercapai sesuai dengan target

75% 75% 100% 80% 80% 100% A

66

80% Kelengkapan Dokumen penjaminan mutu di Universitas, yang meliputi : Kebijakan Akademik, Standar Akademik, Standar Mutu, Prosedur monitoring, evaluasi dan audit, Peraturan akademik, RIP, RENSTRA, RENOP/RKAT, SOP, LAKIS, OTK, Prosedur kerja, Instruksi kerja., Buku pedoman Kurikulum, Pedoman Analisis Jabatan, Pedoman Penerimaan Mahasiswa baru, Pedoman dosen dan karyawan berprestasi, Pedoman tata kelola keuangan, Evaluasi kompetensi dosen, Kode etik dosen, Pedoman Otonomi keilmuan, pedoman kebebasan akademik, pedoman kebebasan mimbar Akademik

70% 67% 96% 80% 80% 100% A

67 Minimal 75% Prodi telah melakukan Monev pembelajaran secara komprehensif

67% 67% 100% 75% 80% 107% A

68 Miniman 50% Program Studi telah AMAI 45% 45% 100% 50% 50% 100% A

69 Minimal 50% hasil AMAI Program Studi dalam katagori baik

40% 40% 100% 50% 50% 100% A

70

100% Unit Kerja (Universitas, Fakultas, dan Pascasarjana) melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) minimal 1 kali setahun untuk menyikapi hasil monev dalam AMAI

95% 95% 100% 100% 70% 70% B

71 100% hasil RTM ditindaklanjuti. 95% 95% 100% 100% 70% 70% B

72 Minimal 80% Prodi terakreditasi B atau lebih tinggi

65% 95% 146% 80% 100% 125% A

73 Minimal 80% system manajemen Mutu yang dilaksanakan berdasarkan pola ISO

75% 75% 100% 80% 80% 100% A

74 100% Unit yang ada di Universitas Warmadewa telah melaksanakan SIM-T yang berbasis TI

80% 75% 94% 100% 100% 100% A

75 100% Penerimaan mahasiswa baru menggunakan sistem Online

75% 75% 100% 100% 100% 100% A

76 40 orang tenaga admin dan Operator SIM-T 30

Orang 30 Orang 100% 40 30 75% B

77 100% Tersedia jaringan Internet berupa Hotspot. 90% 90% 100% 100% 100% 100% A

78 100% Website Universitas dan Fakultas terintegrasi dalam satu domain

90% 100% 111% 100% 100% 100% A

79 112.500 rata-rata pengunjung web Unwar setiap bulan.

105.000 orang

150.887 orang

144% 112.5

00 112.500 100% A

80 22 kbps bandwith yang dapat dinikmati mahasiswa dan karyawan

19 kbps 10.68 Kbps

56% 22 16 73% B

81 Minimal 30% peningkatan jumlah anggaran tahunan

25% 28% 112% 30% 7% 23% C

82 Minimal Gaji karyawan sama dengan gaji PNS 95% 100% 105% 100% 50% 50% C

83 Minimal 1 kali dalam setahun kegiatan tirta yatra 1 kali 1 Kali 100% 1 1 100% A

84 Minimal 90% karwayan terlindungi oleh asuransi kesehatan

85% 100% 118% 90% 100% 111% A

85 Minimal 10 prodi S1 dan S2 baru 8 Prodi 0 0% 10 0 0% C

86 Minimal 1 prodi S3 baru NA 0 0% 1 0 0% C

40

No Indikator Kinerja Target 2017

Realisasi 2017

Tingkat capaian

2017 (%)

Target 2018

Realisasi 2018

Tingkat capaian

2018 (%)

Ket 2018

87 Minimal 5 pendidikan vokasi baru 3 vokasi 0 0% 5 0 0% C

88 Minimal 5 kursus keteramplan 4 kursus 7 Kursus 175% 5 13 260% A

89 Minimal 12 seminar sekala lokal (Bali) 12

Seminar 19

Seminar 158% 12 38 317% A

90 Minimal 12 kali seminar Nasional 10

Seminar 10

Seminar 100% 12 10 83% B

91 Minimal 2 kali seminar internasional 2

Seminar 4 Seminar 200% 2 6 300% A

92 Minimal 5 kali visiting profesor 4 kali 8 kali 200% 5 2 40% C

Keterangan: A = Baik; B = Cukup Baik; C Kurang baik