GESTIN DE SISTEMAS INTEGRADOS FUNDAMENTOS HSEQ Mdulo I: Fundamentos en sistemas Integrados de GestinConsejo Colombiano de Seguridad 2014 Diplomado Gerencia del Sistema Integrado de Gestin en Seguridad, Salud, Ambiente Responsabilidad social y Calidad Nombre Profesin Responsabilidad en la empresa Expectativa frente al curso Presentacion Reglas de cortesa: Objetivo Proporcionar los conceptos y herramientas bsicas para desarrollar e implementar un sistema integrado de gestin en seguridad, salud ocupacional, ambiente y calidadOBJETIVO;Desarrollarlosconocimientosadquiridoseneldiplomadoengerencia integralHSEQyRSEmedianteuntrabajoaplicativoalaorganizacindonde labora. GENERALIDADES: El trabajo aplicativo consta de tres partes; La primera parte es la estructurageneraldeltrabajoydescripcindelaorganizacin,lasegundalo referentealaplaneacinestratgicaylaterceralorelacionadoconelcontrol operacional de HSEQ DESARROLLO: PARTE 1: ESTRUCTURA GENERAL PARTE 2: PLANEACION ESTRATEGICA 8. Poltica integral HSEQ ; Psicosocial ; Alcohol y Tabaco 9. Misin 10. Visin 11. Objetivos estratgicos de HSEQ y RSEmatriz de indicadores de cada proceso. 12. Mapa de procesos. 13. Caracterizacin de un proceso misional Instructivoparaeldesarrollodeltrabajo final del diplomado PARTE 3: CONTROL OPERACIONAL HSEQy RSE 14. Matriz de identificacin de peligros y valoracin de riesgos para uno de los procesos en una sola hoja IPERDC 15. Matrizde identificacin de aspectos e impactos ambientales para uno de los procesos en una sola hoja IAVIDCA 16. Requisitos Legales y otros 17. Matriz del plan de calidad de uno de los servicios en una sola hoja. 18. Perfiles de cargos, Funciones y Responsabilidades, Organigramas. 19. Plan HSE, auditorias, Inspecciones, Formacin y Toma de Conciencia, EPP. 20. Objetivos y metas del proyecto 21. Gestin de incidentes y manejo del cambio 22. Gestin Ambiental 23. Sistema de Seguridad y salud en el Trabajo 24. Procedimientos tareas de Alto Riesgo (IncluyeSistema Permisos de Trabajo) 25. Planes de Emergencia y contingencia, MEDEVAC, Planeacin Simulacros. 26. Propuesta de entrega de Dossier

Instructivoparaeldesarrollodeltrabajo final del diplomado Acuerdos Fecha de entrega: Lo definen en consenso con el grupo Correoelectrnicoalquesedebeenviar:eldelprofesorqueasignael trabajo Para recordar: El trabajo hace parte del requisitos de cumplimiento para la certificacin de asistencia.Contenido Fundamentos de Sistemas Integrados. Gestin por procesos. Planeacin estratgica. Elementos comunes de los sistema y beneficios. Que es ISO ? International Standardization Organization Fundada en 1947, Suiza Congrega organismos nacionales de normalizacin Agrupa ms de 100 pases Misin: Promover normalizacinparafacilitarel comercio yestimular el desarrollo. Enfoque y principios de la gestin Foco de los sistemas de gestin ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 Calidad del producto procesos Prevencin del impacto ambiental actividades Minimizacin de riesgos tareas Cliente Sociedad Empleados y Accionistas Prevencin de lesionesy enfermedades PREVENCION DE PERDIDAS 90011400118001OTROS Generalidades y conceptos del sistema integrado de Gestin HSEQ y RSE Un documento de acuerdo Criterios precisos utilizados en forma coherente Garanta de que productos, procesos y servicios se ajustan a sus objetivos Simplicidad de vida Aumento de disponibilidad y efectividad de los bienes y servicios Qu son estndares internacionales? Organizacin Conjuntodepersonaseinstalacionesconunadisposicinde responsabilidades,autoridadesyrelaciones,coordinadasenprodeun objetivo comn. Definiciones SistemaConjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactan Definiciones Gestin Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin Un proceso es un conjunto de recursos y actividadesinterrelacionadas que posibilitan la transformacin de elementos de entrada en resultadoso salidas. EntradasTransformacin Salida Recursos Proceso Estructura, procedimientos, procesos y recursos que una organizacin necesita para lograr los objetivos que se levantaron de sus polticas, en relacin con un rea especifica de la actividad (calidad, medio ambiente y S&SO) Sistema de gestin Grado en que un conjunto decaractersticas inherentes que cumple con los requisitos Definiciones Calidad Producto Resultado de un proceso. Resultado de un conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que posibilitan la transformacin de elementos de entrada en resultadoso salidas. Productos tangibles ( bienes) Productos Intangibles (servicios) Principios de la gestin de calidad Enfoque al cliente Liderazgo Participacin del personal Enfoque basado en procesos Enfoque de sistema para la gestin Mejora continua Enfoque basado en hechos para la toma de decisin Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Enfoque al cliente lasorganizacionesdependendesusclientesyporlotantodeberancomprenderlas necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes. Liderazgo Los lderes establecen la unidad de propsito y la orientacin de la organizacin. Ellos deberan crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organizacin. Participacin del personal El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organizacin y su total compromiso, posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organizacin. El enfoque por procesos Unresultadodeseadosealcanzamseficientementecuandolasactividadesylos recursos relacionados se gestionan como un proceso. Laidentificacinygestinsistemticadelosprocesosempleadosenlaorganizaciny en particular las interacciones entre tales procesos. Enfoque de sistema para la gestin Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organizacin en el logro de sus objetivos. Mejora continua La mejora continua de desempeo global de la organizacin debera ser un objetivo permanente de sta. Enfoque basado en hechos para la toma de decisin Las decisiones eficaces se basan en el anlisis de los datos y la informacin. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor Unaorganizacinysusproveedoressonindependientesyunarelacinmutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos de crear valor. Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional Seguridad y salud ocupacional Condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluidos trabajadores temporales y personal por contrato), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo Conjunto de disciplinas que buscan prevenir alteraciones de salud de los trabajadores, consecuencia de las condiciones de trabajo y los riesgos asociados.Salud Ocupacional Garantizar condiciones adecuadas de instalaciones, maquinaria, equipos para proteger a las personas, la comunidad y la empresa. Lugar de Trabajo Cualquier espacio fsico en el que se realizan actividades relacionadas con trabajo, bajo el control de la organizacin Peligro Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de enfermedad o lesin a las personas, o una combinacin de estos. Identificacin del Peligro Proceso de reconocimiento de que existe un peligro y definicin de sus caractersticas Riesgo Combinacin de la probabilidad de que ocurra un(os) evento (os) o Exposicin (es) Peligroso, y la severidad de la lesin o enfermedad que puede ser causada por el (los) evento(s) o exposicin (es) Valoracin del Riesgo Proceso de evaluar el (los) riesgos que surgen de un(os) peligro (s), teniendo en cuenta la suficiencia de una (os) controles existentes, y decidir si el (los) riesgo(s) es (son ) aceptable(s) o no. Incidente Evento relacionado con el trabajo, en el que ocurri o pudo haber ocurrido lesin o enfermedad independiente de su severidad o victima mortal o dao al medio ambiente (OHSAS 18001) Cuando el peligro de accidentarse se debe a fallas de las personas (errores humanos). Actos inseguros Cuando el Peligro de Accidentarse se encuentra en las condiciones de la maquinaria, equipos, herramientas o en las instalaciones (lugar de trabajo). Condiciones inseguras Todo estado patolgico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempea el trabajador, o el medio en que se ha visto obligado a trabajar. Enfermedad profesional Caractersticas materiales y no materiales que pueden ser generadas por el ambiente, la organizacin y las personas, y que contribuyen a determinar el proceso salud-enfermedad CONDICIONES DE TRABAJO Conjunto de Actividades destinadas a la identificacin, evaluacin y control de los factores de riesgo del ambiente de trabajo que puedan alterar la salud de los trabajadores, generando enfermedades profesionales Higiene ocupacional o industrial Conjunto de Actividades destinadas a la promocin de la calidad de vida de los trabajadores a travs del mantenimiento y mejoramiento de sus condiciones de salud Medicina del trabajo Hace posible el diseo y el desarrollo de una poltica preventiva cuyo objetivo es el de mejorar las condiciones de trabajo y la salud de los trabajadores. Es el inventario inicial de los factores de riesgo y de sus efectos, cuya accin continua y sistemtica permite mantener un conocimiento actualizado y dinmico de las condiciones de trabajo a lo largo del tiempo. Matriz de peligros Taller en Clase No. 1 Matriz de PeligrosGestin Ambiental Medio ambiente Entorno en el que opera una organizacin, que incluye aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelacin Aspecto Ambiental Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente. ISO 14001:2004 Impacto Ambiental Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o benfico, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin. ISO 14001:2004 Contaminacin Contaminacin es la presencia en el ambiente de cualquier agente qumico, fsico o biolgico o una combinacin de varios agentes, en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, seguridad o bienestar de la poblacin, o perjudiciales para la vida animal o vegetal, o impidan el uso o goce de las propiedades y lugares de recreacin.Impactos ambientales globales Los impactos ambientales globales son causados por la descarga de impurezas sobrela naturaleza viva y muerta: El agua El aire La fauna La flora Los bienes culturales y materiales El hombre Impactos ambientales globalesEfecto invernadero Lluvia acida Reduccin de la capa de ozono Cambio climtico Deterioro del recurso hdrico Aumento de la generacin de residuos slidos y especiales Contaminacin de los recursos naturales

Taller en Clase No. 2 Matriz de Aspectos y evaluacin de ImpactosResponsabilidad Social Empresarial. RSECompromisocontinuadoporpartedelasempresas(Compaa,Cliente,Proveedor) paramanteneruncomportamientoticoycontribuiraldesarrolloeconmico,mientras mejoranlacalidaddevidade susempleados,desusfamiliasydelacomunidadenla que trabajan, de su entorno lejano y de la sociedad en general.Responsabilidad Social EmpresarialResponsabilidad Social EmpresarialResponsabilidad Social EmpresarialPartes interesadas (stakeholders) CLIENTES ORGANIZACION PROVEEDORES Entidades reguladoras Empleados Contratistas Sindicatos Accionistas Grupos de presin ambiental Agencias De seguros Instituciones financieras Pblico FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION Ciclo de mejora continua Revisin por partede la Gerencia Verificacin y Accin correctiva Poltica de HSEQ Planificacin Implementacin y Operacin MejoramientoContinuo en HSEQ VERIFICAR LOS RESULTADOS DE LA TAREA EJECUTADA CICLO PHVA QUE QUIEN COMO CUANDO DONDE POR QUE EJECUTAR SEGN LO PLANEADO LOGRO DE OBJETIVOS ? SEGUIMIENTO MEJORAMIENTO MANTENERSE VERIFICAR PLANEAR ACTUAR HACER DEFINIR LAS METAS Y METODOS PARA ALCANZARLAS CAPACITAR, ENTRENAR E IMPLEMENTAR LOS METODOS ACTUAR CORRECTIVAMENTE La gestin por procesos Es un sistema de gestin que facilita la eficacia de la organizacin a travs de la coordinacin y orientacin de sus procesos hacia la satisfaccin del cliente Tipos de procesos por su funcin De realizacin u operativosDe direccin o estratgicosDe apoyo o soporte De medicin o control y mejora PROCESO: Son los procesos clave que seRequieren para manejar o dirigir a una organizacin SUBPROCESO: Son Actividades que tienen unaRelacin lgica y coordinada que contribuyen al logrode la misin del proceso ACTIVIDADES: Conjunto de tareas que concatenadas constituyen un subproceso TAREAS: Acciones que se requieren para lograr un determinado resultado Mapa o redde procesos de una empresa Es una representacin grfica, de la forma como opera la empresapara satisfacer las necesidades de sus clientes. Como muestra las relaciones entre los diferentes procesos de la empresa, tambin se le llama red. MAPA DE PROCESOS PROCESOSDE SOPORTE COMPRAS GESTIN HUMANA FINANCIERA SISTEMA DE CALIDAD MONITOREO DE PROCESOS MANTENIMIIENTO VENTAS LOGISTICA OPERACIN ALMACN ENTREGA PROCESOS CLAVE o DE REALIZACION ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PLANIFICACION ESTRATGICA GESTIONDE LOSRECURSOS CONTROL DE GESTIN PROCESOS ESTRATGICOS CLIENTES REQUERIMIENTOS CLIENTES SATISFECHOS Clasificacin de los procesos Taller en Clase No. 3 Identificacin de Procesos Caracterizar un proceso Identificar: Las entradas necesarias para llevarlo a cabo. Las actividades que lo componen. Los responsables de esas actividades. Los cargos que tienen autoridad frente al proceso. Las salidas o resultados de esas actividades. Los recursos necesarios para su ejecucin Los mecanismos de medicin para controlarlo Taller en Clase No. 4 Caracterizacin de procesos ManualdeGestinProcedimientos Instrucciones de Trabajo Registros 2 3 4 Procedimientos Procedimientos Procedimientos Procedimientos Instrucciones de Trabajo Un documento Un documento para cada funcin| Un documento para cada actividad Registros internos (formatos llenos, informes, minutas, especificaciones, lista de asistencia) Registros externos Legislacin ( normasy regulaciones ambientales, compromisoscorporativos, conveniossuscritos, etc Referencia en Procedimientos Referencia en Manual del SGI Incluyen los temas de Calidad, Medio ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional AspectoseImpactos Ambientales 1 Documentacin ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE GESTINESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE GESTIN Laestructuraorganizativa(incluyendofunciones,responsabilidades,lneasde autoridad y de comunicacin), Los resultados deseables que se pretende lograr, Los procesos que se llevan a cabo para cumplir con la finalidad. Los procedimientos mediante los cuales se ejecuta las actividades y las tareas. Los recursos con los cuales se dispone. Los sistemas de gestin, deben estructurarse y adaptarse al tipo y las caractersticas de cada organizacin, para ello se debe definir claramente: Lossistemasdegestinadaptadosaltipoparticulardeorganizacin,debenoperar de tal manera que se d la confianza apropiada que: Sean bien comprendidos por la totalidad de los protagonista, operen en forma eficaz, Los resultados satisfacen las expectativas de las partes interesadas, Se enfatiza las acciones preventivas ante cualquier clase de problemas. Operatividad de los sistemas de gestin Qu es un sistema integrado de gestin? Unacombinacindelosprocesos,procedimientosypracticasusadasdentrodeuna organizacinparaimplementarlaspolticasorganizacionalesycumplirlosobjetivos propuestos en cada uno de los sistemas implementados. SondosomsSistemasdeGestin(ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,ISO 26000, HACCP, TPM, Six sigma, etc..). Formacin del personal unificada. Mejoralaeficienciayeficaciadelossistemas individualeseincrementalaconfianzayfidelidad de los clientes y partes interesadas. Optimizaladocumentacin,ypermiteque informacin clave para el desarrollo de la operacin se tenga en todos los niveles. Involucra las normas en los negocios, agrega valor y eficiencia. Disminuir la duplicacin. Beneficios de un sig. Etapas que experimenta la organizacin al implementar su SGI HSEQ Aprenderasolucionarproblemas:elSGIresuelveproblemascomunesdelos sistemas de calidad (dificultades en un nuevo servicio) o ambiental (como afrontar una nueva legislacin ambiental que afecta a la organizacin). Enfoquededeteccin:losproblemascomunesdelSGIsondetectadosloms temprano posible. Enfoquedeprevencin:losproblemasrealesopotencialescomunessepueden prevenir. Enfoque de mejora: desarrollo de proyectos y acciones de mejora comunes hacen parte del funcionamiento del SGI. PLANEACION ESTRATEGICA SUEOS MISION VISION POLITICAS Direccionamiento estratgico (de) VISION A donde queremos llegar en un plazo no muy lejano ELEMENTOS Formulada por los lderes de laorganizacin. Tiene un horizonte de tiempo Amplia en su alcance y detalladaen su contenido Positiva y motivadora Consistente con los principios dela organizacin. Debe ser realista y posible Integradora Visin Es perdurable en el tiempo y tiene que plantear una aspiracin que de sentido a la Organizacin tanto en la realidad actual como, sobre todo, en la futura.Es amplia y concreta, establece los QU y no los COMO, incluyendo metas. Es positiva y alentadora. Taller en Clase No. 5 Formulacin de VisinMisin Establecida por la alta gerencia Justifica la razn de ser de la organizacin en tiempo presente Debeserdiseminadahaciadentrodelsistemadevaloresyculturadela organizacin a travs de los canales de comunicacin. Se debe asegurar su entendimiento, aceptacin y asimilacin en todos los niveles Recogedeformasintetizadalosobjetivosdeordensuperior.Traducela abstraccindelafilosofaincluidaenlaVisin,enunproyectotangibley activador que hace avanzar a la Organizacin y centrar sus esfuerzos. Misin Puede enunciar: Como la compaa competir Como crear ventaja competitiva Como mejorar su productividad Como lograr su efectividad gerencial Su compromiso con la tecnologa. Taller en Clase No. 6 Formulacin de MisinPolticas Concretan las directrices globales de actuacin de una Organizacin en diversos mbitos, normalmente relacionados con los sistemas de gestin. Estas polticas persiguen alcanzar objetivos bsicos asumiendo los contenidos formulados en la Misin.FORMULACIN DE LA POLTICA DEGESTIN INTEGRADAPOLTICA DE GESTIN QHSEY RSE Intensiones globales y orientacin de una organizacin relativas a la calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional y responsabilidad socialtal como se expresan formalmente por la alta direccin. Es adecuada al propsito de la Organizacin Incluye compromiso Satisface requisitosy para la mejora continua Es revisada continuamente Sirve de marco de referencia para establecer y revisar los objetivos QHSE Es comunicada y entendida dentro de la organizacin LA POLITICA QHSE Taller en Clase No. 8 Formulacin de Poltica HSEQ Objetivos de HSEQ Propsito de Calidad, ambiente o seguridad y salud ocupacional surgido de la poltica , que una organizacin se propone lograr y que se le establece unmtodo de medicin para controlar su logro. Los objetivos deben ser: Medibles Alcanzables Claros Consistentes Motivantes Estrategia empresarial (cmo?) Para que una visin tenga valor debe traducirse: Debe enfocarse en la organizacin Establecer metas cuantificables Definir un horizonte en el tiempo La traduccin de la visin en accin involucra quienes se comprometern, cuales sern sus roles y cuales sern las mediciones que se utilizaran para tener un estndar de progreso o gua a medida que se avanza en la misin. Taller en Clase No. 9 Formulacin de Objetivos ELEMENTOS COMUNES DE LOS SISTEMAS Establecer una poltica Fijar objetivos definir responsabilidades y autoridades. Efectuar la documentacin de los procesos, actividades o tareas a realizar y mantener dicha documentacin controlada. Planificar las actividades y tareas a llevar a cabo para lograr los Objetivos establecer procesos clave Aspectos comunes a los diferentesSistemas Efectuar mediciones y seguimiento o monitoreo de procesos, actividades y tareas, llevar registros como evidencia de las actividades ejecutadas y controlar la gestin de los mismos Tomar precauciones para controlar aquellos resultados o procesos que no satisfacen las especificaciones. Tener prevista la toma de acciones correctivas y preventivas cuando alguna situacin no funciona de acuerdo a lo planificado. Eefectuar la evaluacin del desempeo del sistema a travs de auditorias. Revisar el sistema en forma peridica por parte de la direccinMdulos comunes de un SGI SIG MODULOOPERACIONAL MODULOSEGUIMIENTO YMEDICIN MODULOAUDITORAS INTEGRALES MODULOGESTINDE LOSRECURSOS MODULODOCUMENTALY REGISTROSMODULOGERENCIAL MODULOMEJORA Mapa de procesos actual (qu hacemos) Entradas/salidas y relaciones Diagnstico inicial Requisitos cliente/producto Aspectos e Impactos ambientales asociados Peligros y Evaluacin de riesgos Adaptacin a los requisitos Marco Legal Documentacin e implementacin RevisinFases de integracion del sistema EVALUACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO SGI Exitoso