gedung mal pelayanan publik samarida 75112 email : dpmptsp ... · pelayanan sudah baik. adanya...

Jalan Basuki Rahmat No. 78 Gedung Mal Pelayanan Publik Samarida 75112

Telp. (0541)739614, Fax (0541)741286 website : www.dpmptsp.samarindakota.go.id,

Email : [email protected]

i

RINGKASAN EKSEKUTIF

Secara umum DPMPTSP telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan

amanah Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun

2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. Di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Publik.

Pada tahun 2016 telah dilakukan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan kegiatan

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda,

sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan

penanamn Modal dan pelayanan perizinan pada DPMPTSP.

Laporan Kinerja DPMPTSP merupakan wujud Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP

kepada publik yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan DPMPTSP

dalam melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangannya, serta pelaksanaan

Rencana Kinerja tahun 2019 yang didasari oleh Rencana Strategis DPMPTSP tahun

2016-2021 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kota

Samarinda. Selain media pertanggungjawaban Kinerja kepada publik, Laporan Kinerja ini

merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja DPMPTSP yang dapat

dijadikan umpan balik bagi perbaikan Kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Dari hasil pengukuran beberapa indikator kinerja DPMPTSP secara keseluruhan

dapat disimpulkan, bahwa kinerja yang dicapai dari 6 (enam) Program dan 18 ( delapan

belas) Kegiatan, telah dilaksanakan dengan “BAIK”, dengan capaian rata-rata dari masing-

masing target indikator kinerja sasaran sebesar 100 %. Capaian kinerja tersebut berada

pada rentang antara 90% ke atas dengan Interpretasi “Sangat Berhasil“. Rata-rata

capaian Kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja

tahun 2019 menunjukkan angka keberhasilan sebagai berikut :

ii

No. Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Realisasi Pro-

sentase

Tingkat Capaian Sasaran

B C K

1. Meningkatnya

Investasi

nilai

investasi

Rp. 10.000.000.000.000,- Rp. 10.491.558.041.056,- Terdiri dari Nilai Investasi : PMDN : Rp. 7.250.000.000.000,- PMA : Rp. 2.750.000.000.000,-,

%100% √

2. Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Perizinan dan

Non Perizinan

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

90,5 90,9 100% √

Dilihat dari table hasil pengukuran kinerja DPMPTSP Kota Samarinda Tahun

2019, secara umum menunjukkan hasil dengan katagori “BAIK”. Keberhasilan pencapaian

indikator kinerja sasaran strategis ini tidak lepas dari kerja keras semua Aparatur

DPMPTSP Kota Samarinda, harmonisasi antar Bidang dan sinkronisasi fakta dan data

mendukung upaya percepatannya. Penerimaan total retribusi selama tahun 2019 sebesar

Rp. 13.630.786.374,- masih terdapat kekurangan Rp. 6.369.213.626,- dari target yang

ditetapkan sebesar Rp. 21.000.000.000,- pada APBD Tahun 2019. Dari segi penerimaan

masih terdapat kekurangan dari yang telah ditargetkkan pemerintah kota disebabkan

karena adanya beberapa regulasi baru, namun kinerja DPMPTSP dalam pelaksanaan

pelayanan sudah baik. Adanya peninjauan kembali RTRW juga memberikan dampak tidak

tercapainya target IMB untuk tahun 2019 karena terkendalanya penerbitan IMB yang

sudah diproses di DPMPTSP . Penerapan Peraturan pemerintah republik indonesia nomor

64 tahun 2016 Tentang pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah

membuat banyak masyarakat/pelaku usaha yang mengajukan permohonan ijin

mendirikan bangunan pembangunan Perumahan MBR kepada PTSP untuk memulai

pelaksanaan konstruksi pembangunan dimana biaya retribusi yang dibebankan hanya

5%. Dan penghapusan terhadap penerbitan Surat Tempat izin Usaha (SITU) juga sangat

berpengaruh pada pencapaian target retribusi ini.

Dari plafon anggaran, terserap sebesar Rp. 16.559.539.936,- (enam belas milyar

lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu sembilan ratus

tiga puluh enam rupiah) atau 86,59 % dari total anggaran yang dialokasikan. Dengan

iii

perincian sebagai berikut untuk Belanja Tidak Langsung dari plafon anggaran

Rp. 13.642.756.900,- (tiga belas milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima

puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) terserap sebesar Rp. 11.635.767.843,- (sebelas

milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus

empat puluh tiga rupiah) atau 85,29 % dari total anggaran yang dialokasikan. Dan untuk

Belanja Langsung sebesar Rp. 5.480.639.100,- (lima milyar empat ratus delapan puluh

juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah) terserap sebesar Rp.

4.923.772.093,- (empat milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh

dua ribu sembilan puluh tiga rupiah) atau 89,84 % dari total anggaran yang dialokasikan.

Sementara Program maupun Kegiatan yang terealisasi melalui penyerapan anggaran

tersebut dengan 6 (enam) Program dan 18 (delapan belas) Kegiatan.

Secara keseluruhan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Samarinda pada tahun 2019 telah memenuhi harapan. Meskipun

demikian pada tahun 2018 dan seterusnya akan terus ditingkatkan Kinerja Pelayanannya.

Samarinda , Januari 2019 Kepala Dinas,

Jusmaramdhana Alus., SH., M.Si NIP. 19711030 199403 1 002

iv

DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................. i DAFTAR ISI ...................................................................................................................... iv DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………………………………………………… . v DAFTAR TABEL ……………………………………………………………………………………………………….. . vi LAMPIRAN ……………………………………………………………………………………………………………… . vii

BAB I PENDAHULUAN i. Latar Belakang ....................................................................................... 1 1. Umum ……………………………………………………………………………………………. 1 2. Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………………….. 2 3. Ruang Lingkup ……………………………………………………………………………… 2 ii. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .............. 3 1. Tugas Pokok ………………………………………………………………………………….. 4 2. Fungsi ……………………………………………………………………………………………. 4 3. Tata Organisasi ……………………………………………………………………………… 4 4. Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Prasarana DPMPTSP ................... 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA i. Visi dan Misi ........................................................................................... 8 ii. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ................................................................ 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA i. Evaluasi Pencapaian Sasaran dan Analisis Capaian Kinerja ................... 11 1. Capaian Kinerja Organisasi ................................................................. 11 2. Analisis Capaian Kinerja ..................................................................... 14 ii. Akuntabilita Keuangan ............................................................................ 23

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan .............................................................................................. 26 B. Saran ....................................................................................................... 30

LAMPIRAN :

1. Rencana Strategis Tahun 2016-2021 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019 4. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) 2019 5. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) 2019 6. Rekapitulasi Laporan Bulanan Realisasi Anggaran Belanja Langsung APBD

Tahun 2019

Halaman

v

DAFTAR GAMBAR 1.1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP ........................................................... 5 2.1 Grafik perbandingan Belanja langsung dan Belanja tidak langsung

DPMPTSP Kota Samarinda Tahun anggaran 2017-2019.......................................... 10

Halaman

vi

DAFTAR TABEL Tabel 1.1. Jumlah personil berdasarkan Eselon / Non Eselon………………………………..... 6 Tabel 1.2. Jumlah personil Berdasarkan Golongan…………………………………………….……. 6

Tabel 1.3. Jumlah personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan………………………………….… 6 Tabel 1.4. Sumber Daya Aset DPMPTSP…………………………………………………………………… 7 Tabel 2.1. PERJANJIAN KINERJA DPMPTSP TAHUN 2019 …………………………………………. 9 Tabel 2.2. Belanja Tidak Langsung (Pagu APBDP) TAHUN 2019 ………………………………. 9 Tabel 2.3. PROGRAM dan KEGIATAN (Pagu APBDP) TAHUN 2019 …………………………… 9

Tabel 3.1. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019 ………………………………………. 11

Tabel 3.2. Tabel Perbandingan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2018– 2019…………………………………………………………

12

Tabel 3.3. Tabel perbandingan realisasi kinerja DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2019 dengan target jangka menengah ………………………………………….

12

Tabel 3.4. Tabel target dan realisasi kegiatan rutin DPMPTSP kota samarinda tahun anggaran 2019 ………………………………………………………………………………

13

Tabel 3.5. indikator kinerja Jumlah nilai investasi …………………………….……………………. 15 Tabel 3.6. indikator kinerja Terlaksananya Event Promosi Investasi……………………… 16 Tabel 3.7 indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan Tahun 2019 …………………………………………………………….

18

Tabel. 3.8 Target dan realisasi pengembangan aplikasi IT DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2019........................................................................

19

Tabel 3.9 indikator kinerja Jumlah Penerbitan Izin yang masih masuk dalam rangka Peningkatan Investasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2019………………………………………….

20

Tabel 3.10 Jumlah Permohonan Izin Yang Terlayani Melalui Sistem OSS …………………. 21

Tabel 3.11. Indikator kinerja prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti …..………….. 22

Tabel 3.12 Indikator kinerja penyusunan dokumen SAKIP DPMPTSP ……………………… 22 Tabel 3.13 Belanja Tidak Langsung (Pagu APBDP) TAHUN 2019 ….…………………………… 23 Tabel 3.14 Program dan Kegiatan (Pagu APBDP) TAHUN 2019 ………………………………… 23

Halaman

0

PEMERINTAH

KOTA SAMARINDA

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2019

DPMPTSP

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

Alamat : Jalan Basuki Rahmat No. 78 Gedung Graha Tepian Samarinda 75112, Telp. (0541) 739614, Fax ( 0541) 741286, SMS Center / SMS Pengaduan 08115843555 Website : www.bpptsp.samarindakota.go.id, email : [email protected]

http://www.bpptsp.samarindakota.go.id/

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1 Laporan Kinerja 2019.

BAB I. PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

1. UMUM

Pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah selalu berbasis pada prinsip manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan kontrol. Pencapaian optimal kegiatan merupakan cerminan keberhasilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang juga dapat mendukung keberhasilan Pemerintah Kota.

Pengembangan Investasi dan Penanaman Modal Daerah di setiap Kota adalah salah satu bentuk kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengurus dan mengatur urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal mana dimaksud telah ditetapkan didalam Undang–undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2016-2021 merupakan induk program yang harus dicapai optimal. Penjabaran target RPJMD terurai dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. Dengan Tugas Pokok membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan konkuren bidang Penanaman Modal. Untuk mencapai fungsi maka Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 yakni Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan; Jumlah investor berskala nasional PMDN; Jumlah investor berskala nasional PMA; Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN; Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA; Jumlah Izin terbit; Persentase Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat; Persentase kerjasama dibidang penanaman modal yang terlaksana; Jumlah tenaga kerja terserap;

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran ini DPMPTSP pada tahun anggaran 2019 didukung dengan dana sebesar Rp. 16.506.310.050,-. Yang terbagi untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 11.833.680.950,- ; dan untuk belanja langsung sebesar Rp. 4.672.629.100,- sesuai Dokumen Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tanggal 2 Januari 2019 . Dan pada anggaran perubahan mendapat penambahan dana sebesar sebesar Rp. 2.617.085.950,- sehingga total anggaran belanja langsung dan tidak langsung pada DPMPTSP sebesar Rp. 19.123.396.000,- sesuai Dokumen Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tanggal 24 September 2019 .

Jumlah program dan kegiatan yang terealisasi dari anggaran tersebut yakni 6 (enam) Program dan 18 ( delapan belas) Kegiatan. Disamping itu untuk



optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), DPMPTSP ditarget pendapatan dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Miras senilai Rp. 21.000.000.000,-.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan perizinan pada masyarakat Kota Samarinda Pada tahun 2019 DPMPTSP terus mengoptimalkan inovasi pelayanan yang telah dibuat tahun lalu yakni perpanjangan perizinan non retribusi dalam proses 1 (satu) hari selesai dan memberlakukan pelayanan Sunday Morning Service atau pelayanan di hari Minggu Pagi; dengan adanya kegiatan ini diharapkan semakin memudahkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tingkat pemahaman masyarakat akan pentingnya perizinan berusaha semakian baik.

Pada tahun 2019 DPMPTSP terus melakukan perbaikan-perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut dari laporan hasil evaluasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Upaya perbaikan ini membuahkan hasil yang telah raih oleh DPMPTSP denagn mendapatkan berbagai penghargaan antara lain Piagam Penghargaan Terbaik I pada Panji-Panji Keberhasilan di Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Samarinda, 9 Januari 2019, Piagam Penghargaan Juara I Pekan Raya Samarinda sebagai Stan Indoor Terbaik, Samarinda, 4 – 10 Februari 2019, Piagam Penghargaan Kategori A Peringkat II dalam Menyelesaikan Data Pendukung Laporan Keuangan Tahun 2018 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, 27 Februari 2019, Piagam Penghargaan Juara I sebagai Stan Terbaik pada Gelar produk Kreatif dan Investasi Daerah, Jogjakarta, 14 – 17 Maret 2019, Piagam Penghargaan Juara II sebagai Stan Terbaik pada Pameran Berskala Nasional atau Parekraf Expo, Lombok, 5 – 8 September 2019, Penghargaan Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik”, Jakarta, 22 November 2019.

Akuntabilitas proses, biaya, waktu dan produk adalah mutlak harus bisa dicapai optimal, pembuktian kepuasan masyarakat (publik) harus dinyatakan dalam survey kepuasan masyarakat (SKM).

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari laporan ini adalah untuk memberikan gambaran pencapaian perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan control dari kegiatan-kegiatan DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2019 dan penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diterima.

Sedangkan tujuannya untuk memperoleh umpan balik dari pengalaman pelaksanaan, pola pikir dan tindakan untuk upaya perbaikan terus menerus yang kesinambungan dalam rangka peningkatan kinerja layanan perizinan dan non perizinan untuk mencapai akuntabilitas proses, biaya, waktu dan produk sesuai dengan per undang-undangan berlaku.

3. RUANG LINGKUP Ruang lingkup pembahasan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 ini mengenai

kegiatan pelayanan publik yang menjadi kewenangan DPMPTSP Kota Samarinda selama kurun waktu Tahun 2019 dengan urutan pembahasan adalah : a. Pendahuluan



b. Perencanaan Kinerja c. Akuntabilitas Kinerja d. Penutup

1.2. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda berasal pengabungan 2 (dua) instansi yaitu Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) yang kemudian di merger menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sebagai pedoman dalam melaksanakan Kewenangan Daerah, Pemerintah Kota Samarinda menetapkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.

Tugas Pokok DPMPTSP Kota Samarinda adalah membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan konkuren bidang Penanaman Modal. Kewenangan atas dasar urusan Pemerintah di Bidang Penanaman Modal sebagaimana disebutkan diatas, tujuan utamanya adalah peningkatan dan pertumbuhan ekonomi di Daerah dengan sasaran pokok ialah menciptakan bangunan dasar bagi usaha Pelaksanaan Program Dan Rencana Pengembangan Investasi ke arah Pertumbuhan Iklim Dan Kerjasama Investasi di Daerah.

DPMPTSP Kota Samarinda ditetapkan menjadi lembaga difinitif ditetapkan Pemerintah Kota Samarinda dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016 pada Tanggal 16 Agustus 2016 dengan berdasarkan pada : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352)

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentangn Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3).

Kemudian diterbitkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.

Tujuan dibentuknya DPMPTSP Kota Samarinda adalah menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu dalam rangka mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik dan pelayanan bidang investasi dengan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau. percepatan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan. dengan sasaran Pengembangan Investasi ke arah Pertumbuhan Iklim Dan Kerjasama Investasi di Daerah.



DPMPTSP Kota Samarinda pada saat ini berkantor di Komp. Gedung Graha Tepian, Jl. Basuki Rahmat No.78, kelurahan Pelabuhan, kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75112, Telp. (0541) 739614, Fax. (0541) 741286, Web :www.dpmptsp.samarindakota.go.id, Email : [email protected]

1. TUGAS POKOK

DPMPTSP Kota Samarinda merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan konkuren bidang Penanaman Modal dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu, dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

2. FUNGSI DPMPTSP Kota Samarinda memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Strategis dan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Dinas.

2. Perumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.

3. Penyusunan Program kerja Tahunan Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.

4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi rencana strategis, tujuan dan sasaran serta kerjasama, baik dalam negeri maupun luar negeri Bidang Penanaman Modal.

5. Membantu Walikota dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas tertentu penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal.

6. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 7. Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas. 8. Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan hasil pelaksanaan tugas Dinas kepada

Walikota. 9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional, dan 10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang

tugasnya.

3. TATA ORGANISASI a. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

PintuKota Samarindasesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40

Tahun 2016 terdiri dari :

1. Kepala Dinas ; 2. Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Perencanaan Program; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Investasi, membawahkan : a. Seksi Kajian Calon Investor; b. Seksi Pengkajian Potensi Investasi; dan

https://dpmptsp.samarindakota.go.id/personil.html








c. Seksi Evaluasi Investasi. 4. Bidang Pengolahan Data Informasi, membawahkan :

a. Seksi Pemberitaan dan Kerjasama Informasi; b. Seksi Pengolahan Data; dan c. Seksi Sistem Informasi.

5. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahkan : a. Seksi Promosi dan Pameran; b. Seksi Kerjasama Non Pameran; dan c. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.

6. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahkan : a. Seksi Perizinan; b. Seksi Non Perizinan; dan c. Seksi Inovasi Layanan Perizinan.

7. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, membawahkan : a. Seksi Pembinaan; b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan; dan c. Seksi Penanganan Pengaduan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional;

Gambar 1.1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP

KASI PENGKAJIAN POTENSI

INVESTASI

KASI EVALUASI INVESTASI

KASI PENGOLAHAN

DATA

KASI SISTEM INFORMASI

KASI KERJASAMA NON PAMERAN

KASI SARANA DAN PRASARANA

PROMOSI PENANAMAN

MODAL

KASI INOVASI LAYANAN PERIZINAN

KASI NON PERIZINAN

KASI PENGENDALIAN

DAN PENGAWASAN

KASI PENANGANAN PENGADUAN

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

BIDANG PENGENDALIAN DAN

PENGAWASAN

BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL

BIDANG PENGOLAHAN DATA

DAN INFORMASI

BIDANG INVESTASI

KASI PEMBINAAN

KASI PERIZINAN

KASI KAJIAN CALON INVESTOR

KASI KERJASAMA INVESTASI

KASI PROMOSI DAN

PAMERAN

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIA

N

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL



4. SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA DPMPTSP a. Jumlah Pegawai

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda sudah didukung oleh aparatur pelayanan perizinan dengan jumlah personil sebanyak 124 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah personil berdasarkan Eselon / Non Eselon

No. Eselon / Non Eselon Jabatan Jumlah

1 Eselon II b Kepala Dinas 1 Orang

2 Eselon III a Sekretaris 1 Orang

3 Eselon III b Kepala Bidang 5 Orang

4 Eselon IV a Kasubbag & Kasi 18 Orang

5 Non Eselon Staf 53 Orang

6. PTTB Staf 33 Orang

7. PTTH Staf 13 Orang

Jumlah Keseluruhan 124 Orang

Tabel 1.2 Jumlah personil Berdasarkan Golongan

No. Eselon / Non Eselon Jumlah

1 Golongan IV 9 Orang

2 Golongan III 43 Orang

3 Golongan II 23 Orang

4 Golongan I 1 Orang

6. PTTB 35 Orang

7. PTTH 13 Orang


Tabel 1.3

Jumlah personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Pendidikan Jumlah

1 Sarjana ( S2 ) 14 Orang

2 Sarjana ( S1 ) 65 Orang

3 Diploma (D3/D2 ) 10 Orang

4 SMA/SMK/MAN 34 Orang

5 SMP 1 Orang


Aparatur pada DPMPTSP Kota Samarinda terdiri dari 80 PNS, sedangkan sisanya sebanyak 44 dari Non PNS merupakan Tenaga Honorer/ PTTB dan PTTH.

b. Sumber daya Aset

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja, DPMPTSP Kota Samarinda memiliki sarana dan prasarana sebagaimana tabel berikut :



Tabel 1.4 Sumber Daya Aset DPMPTSP Tahun 2019

No Nama Barang Satuan Jumlah

1 Mesin Fotocopy canon /IR 2420L Unit 1

2 Mesin Penghacur Kertas Unit 5

3 Meja kerja pegawai non struktural/meja staf Buah 153

4 Kursi staf Buah 179

5 Camera film Unit 1

6 PC Unit Unit 99

7 Note Book/Laptop Unit 25

8 Harddisk Ekternal 1 TB Unit 4

9 Printer Unit 73

10 Scanner A0 Unit 1

11 Scanner Unit 10

12 UPS Unit 59

13 Mesin Antrian Unit 1

14 Tv Monitor Antrian Unit 1

15 Komputer Server Unit 3

16 Kendaraan Operasional Roda 4 Unit 8

17 Kendaraan Operasional Roda 2 Unit 8

18 Software Aplikasi Perizinan Unit 1

19 GPS Buah 6

20 LCD Proyektor Unit 4

21 Kamera Digital Buah 5

22 Tool Kit Boks Set 2

23 Wireless Unit 1

24 Router Unit 2

25 Hub Unit 5

26 Modem Unit 1

27 Monitor Unit 13

28 Alat Ukur Unit 4

29 Lemari Besi Buah 20

30 Kursi putar Buah 15

31 AC Unit 1

32 Peralatan Mini Komputer Unit 7

33 Meja Kerja Pejabat Eselon III Unit 6

34 Meja kerja Pejabat Eselon IV Unit 2

Secara umum, untuk saat ini Sumber Daya Aset yang dimiliki oleh DPMPTSP Kota Samarinda, sudah memadai dan memenuhi Standar Pelayanan Publik untuk pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan.



BAB II. PERENCANAAN KINERJA 2.1. VISI DAN MISI

Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik mengamanahkan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu dalam rangka mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau.

Dengan memperhatikan amanah Undang-undang dan Peraturan diatas, Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda periode Tahun 2016 – 2021 selaras dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Adapun visi dan misi DPMPTSP yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang selaras dengan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda periode Tahun 2016-2021,yakni:

“ TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA METROPOLITAN YANG

BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”

Dalam mencapai Visi ini, ada 6 ( enam ) Misi rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik, bebas korupsi, ditunjang aparatur yang berintegritas tinggi, profesional, dan inovatif.

2. Memantapkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Kota Samarinda yang akuntabel dalam menunjang pembiayaan pembangunan.

3. Mewujudkan ruang kota yang layak huni. 4. Memantapkan sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan. 5. Mewujudkan masyarakat Kota Samarinda yang berkarakter, sehat, cerdas, serta

berdaya saing nasional dan internasional. 6. Mewujudkan iklim kehidupan masyarakat Kota Samarinda yang harmoni,

berbudaya, dan religious.

Dari 6 ( enam ) Misi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda periode Tahun 2016-2021 ini, yang menjadi tugas dan tanggungjawab DPMPTSP dalam pencapaian Visi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda periode Tahun 2016-2021 adalah poin 1 ( satu ) dan poin 4 ( empat ).



2.4. PERJANJIAN KINERJA 2019 Adapun Perjanjian Kinerja yang telah disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan

kegiatan yang harus dilaksanakan dan tercapai optimal pada tahun 2019 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 PERJANJIAN KINERJA DPMPTSP TAHUN 2019

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1. Meningkatnya

Investasi Nilasi Investasi Rp. 10.000.000.000.000,-

2. Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Perizinan dan Non

Perizinan

Indeks Kepuasan Masyarakat 90,5 %

Anggaran Program dan Kegiatan tahun 2019 terurai dalam tabel dibawah.

Tabel 2.2

Belanja Tidak Langsung (Pagu APBDP) TAHUN 2019

NO BELANJA TIDAK LANGSUNG PAGU ( Rp )

I Belanja Pegawai.

1. Belanja Gaji dan Tunjangan 4.994.092.900,-

2. Belanja Tambahan Penghasian PNS. 7.011.664.000,-

3. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 1.637.000.000,-

TOTAL 13.642.756.900,-

Tabel 2.3

PROGRAM dan KEGIATAN (Pagu APBDP) TAHUN 2019

NO PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU ( Rp )

I Program pelayanan administrasi perkantoran.

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik. 100.800.000,-

2. Penyediaan alat tulis kantor. 180.000.000,-

3. Penyediaan barang cetak dan pengadaan. 282.400.000,-

4. Penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan Kantor 1.000.000,-

5. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 198.000.000,-

6. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Daerah.

500.000.000,-

7. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 1.223.109.100,-



II Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000,-

2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/

operasional.

1. 107.752.000,-

3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan

peralatan kantor.

2. 9.118.000,-

III Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.

1. Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan 4. 125.000.000,-

IV Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1. Promosi Investasi dalam Wilayah Kalimantan Timur, Dalam

dan Luar Negeri

634.000.000,-

2. Kerjasama Non Pameran Dalam dan Luar Negeri melalui

Seminar Konferensi,, Lokakarya dan Temu usaha

100.000.000,-

V Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

1. Peningkatan Pelayanan dan Informasi Perijinan Daerah. 500.000.000,-

2. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan dan Penanaman Modal

181.460.000,-

3. Koordinasi, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Investasi 125.000.000,-

4. Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Informatika Penanaman Modal dan Perizinan di Kota Samarinda

650.000.000,-

VI Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah

1. Penyusunan Peta Potensi Penanaman Modal di Kota Samarinda 553.000.000,-

TOTAL 5.480.639.100,-

Gambar grafik 2.1

Grafik perbandingan Belanja langsung dan Belanja tidak langsung DPMPTSP Kota Samarinda Tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019

Rp-

Rp2,000,000,000

Rp4,000,000,000

Rp6,000,000,000

Rp8,000,000,000

Rp10,000,000,000

Rp12,000,000,000

Rp14,000,000,000

Rp16,000,000,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp11,010,222,691 Rp13,358,839,000 Rp13,642,756,900

BELANJA LANGSUNG Rp3,187,570,750 Rp3,758,867,700 Rp5,480,639,100

2017 2018 2019



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA A. EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja sasaran. Pencapaian kinerja yang dilaksanakan DPMPTSP Kota Samarinda melalui 6 (enam) program dan 15 ( lima belas ) kegiatan.

Untuk mempermudah intepretasi atas pencapaian sasaran/program/kegiatan diberlakukan nilai serta makna dari nilai tersebut, yaitu :

81 - 100 = Baik

50 – 80 = Cukup

Dibawah 50 = Kurang Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, tingkat capaian kinerja sasaran BPPTSP Kota Samarinda Tahun 2018 diuraikan dalam Tabel 3.1. dibawah.

Tabel 3.1. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019


Indikator Kinerja


sentase


B C K

1. Meningkatnya

Investasi

nilai

investasi

Rp. 10.000.000.000.000,- Rp. 10.491.558.041.056,-

100% √

2. Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Perizinan dan

Non Perizinan

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

90,5 90,9 100% √

Dari hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda Tahun 2019, berdasarkan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2019 dimana dilihat dari table menunjukan hasil dengan kategori “BAIK”. Walaupun masih ada beberapa hal yang belum tercapainya secara maksimal karena dampak dari penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).



Tabel 3.2. Tabel Perbandingan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2018 – 2019

No. Indikator Kinerja

Capaian

2018 2019

Target Realisasi Target Realisasi 1. nilai investasi :

- Jumlah nilai

investasi berskala

Nasional PMDN

Rp. 6.750.000.000.000,-

Rp.6.069.721.000,- Rp. 7.250.000.000.000,-

Rp 5.301.401.041.056,-

- Jumlah nilai

investasi berskala

Nasional PMA

Rp. 2.350.000.000.000,- Rp.2.048.987.000,- Rp. 2.750.000.000.000,- Rp 5.190.157.000.000,-

2. Indeks Kepuasan

Masyarakat 84 90,5 90,5 90,90

Tabel 3.3.

Tabel perbandingan realisasi kinerja DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2019 dengan target jangka menengah

No. Indikator Kinerja Target RPJMD

pada Tahun 2016 s/d 2021

Realisasi Capaian Kinerja RPJMD

s/d RKPD Tahun Lalu

Target dan Realisasi Tahun 2019 Pro-

sentase Target Realisasi

1. Event Promosi Investasi

33 10 4 event 6 Event 48,48%

2. Event Seminar, Konferensi, Lokakarya, Temu Usaha

11 - 1 event 3 Event 27,27%

3. Jumlah nilai

investasi berskala

Nasional PMDN

Rp. 7.255.000.000.000,- Rp. 11.787.784.000.000,- Rp. 7.250.000.000.000,- Rp. 5.301.401.041.056,- 100%

4. Jumlah nilai

investasi berskala

Nasional PMA

Rp. 2.755.000.000.000,- Rp. 7.110.000.000.000,- Rp. 2.750.000.000.000,- Rp 5.190.157.000.000,- 100%

5. Peta Potensi 10 Peta 3 peta 7 Peta 7 peta 100%

6. Terlaksananya

Koordinasi,

Sinkronisasi,

monitoring, evaluasi

Investasi

3 kegiatan - 1 kegiatan 5 kegiatan 100%

8. Indeks Kepuasan

Masyarakat

terhadap Pelayanan

92 90 90,5 90,90 90,97%



Perizinan

8. Pemohon izin yang

dilayani 31.619 14.273 5.300 6.427 65,46%

9. Persentase

Pengaduan yang

ditindaklanjuti

100 % 100 % 100 % 95 % 95%

10. Tersedianya

Jaringan dan

Sistem Informasi

Penanaman Modal

di Kota Samarinda

10 Aplikasi 7 8 Aplikasi 8 Aplikasi 100%

11. Dokumen SAKIP 42 Buku 21 Buku 7 Buku 11 Buku 76%

12. Nilai evaluasi AKIP 80 72 76 72,77 90,96%

Untuk kegiatan rutin DPMPTSP dari seluruh kegiatan yang ditargetkan, semua

telah terealisasi dengan baik pada tahun 2019 ini, yang dapat dilihat dari table dibawah ini :

Tabel 3.4. Tabel target dan realisasi kegiatan rutin

DPMPTSP kota samarinda tahun anggaran 2019

NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

TARGET PAGU REALISASI PERSENTASE

1.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tagihan rekening yang dibayarkan

36 bukti pembayaran

Rp.100.800.000,- Rp.880.740,- 4%

2. Penyediaan alat tulis kantor

Jenis alat tulis kantor

5 Jenis Rp.180.000.000,- Rp.179.990.800,- 99,99%

3.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan

4 Dokumen Rp.282.400.000,- Rp.277.790.000,- 98,36%

4.

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan

2 jenis Rp.1.000.000,- Rp.1.000.000,- 100%

5.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan

5 jenis Rp.198.000.000,- Rp.197.409.800,- 99,70%

6.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang

100 % Rp.500.000.000,- Rp.498.503.039,- 99,70%



luar daerah dihadiri

7.

Penyediaan jasa administrasi perkantoran

PTTB serta Pengelola Keuangan dan Barang yg dibayarkan honorariumnya.

43 orang Rp.1223.109.100,- Rp.1.073.207.600,- 87,74%

8.

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara

100 % Rp.10.000.000,- Rp.9.989.500,- 99,90%

9.

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

100 % Rp.107.752.000,- Rp.60.211.200,- 55,87%

10.

Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor

Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara

100 % Rp.9.118.000,- Rp.4.380.000,- 58,46%

Analisis dan evaluasi terhadap pencapaian target antara lain sebagai berikut:

1. Realisasi penggunaan pagu Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tidak terserap dengan baik dikarenakan pagu anggaran telah ditetapkan BPKAD tidak terpakai habis. Biaya pemakaian dan telpon sesuai dengan tagihan perbulan, biaya tagihan internet tahun 2019 tidak ada lagi karena internet sudah dialihkan ke provider dinas komunikasi dan informasi dan pembayaran listrik dan air di bebankan di disnaker. Hal ini lah yang menyebabkan tidak teserap dengan maksimal.

2. Penyerapan anggaran Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional yang dibayarkan sesuai dengan struk pembelian BBM dan nota klaim service kendaraan roda dua dan roda empat sehingga anggaran yang dibayarkan sesuai dengan tagihan.

3. Penyerapan anggaran Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor tidak terserap maksimal karena pengajuan service AC karena pengajuan service AC tidak ada/tidak ada keluhan mengenai AC.

1.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Hingga akhir tahun 2019, DPMPTSP Kota Samarinda telah melaksanakan Program/Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya yang telah dituangkan pada perjanjian kinerja tahun 2019 dengan baik. Adapun seluruh capai indikator kinerja sasaran dapat dilihat sebagai berikut : 1. Sasaran Meningkatnya Investasi Daerah.



Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan berikut ini: Indikator Jumlah nilai investasi. Pencapaian indikator kinerja ini di ukur dari nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN yang berinvestasi di Kota Samarinda berdasarkan data Ijin Prinsip Penanaman Modal.

Tabel 3.5. indikator kinerja Jumlah nilai investasi

No. Indikator Kinerja 2019


sentase

1. Nilai investasi : - Jumlah nilai investasi

berskala Nasional PMDN Rp. 7.250.000.000.000,-

Rp 5.301.401.041.056,-

73,12 %

- Jumlah nilai investasi berskala Nasional PMA

Rp. 2.750.000.000.000,-

Rp 5.190.157.000.000,-

100 % 2. Peta Potensi 7 peta 7 peta 100 % 3. Terlaksananya koordinasi,

sinkronisasi, monitoring, eevaluasi inestasi

3 kegiatan 5 kegiatan

100 %

Kategori “SANGAT BAIK’

Analisis dan evaluasi terhadap keberhasilan atas pencapaian target diatas karena terlaksananya kegiatan koordinasi, monitoring evaluasi dan pelaporan investasi sebagai berikut: 1. Menghadiri Undangan Study Komperatif tata cara pengisian LKPM secara

Online di BKPM RI Jakarta sekaligus mengikuti Bimtek Protokol Komunikasi OSS di Tanggerang Banten engan menghadiri undangan tersebut dapat lebih memahami dan mengerti sistem pelayanan melalui sistem OSS dan lebih memahami pengisian LKPM secara Online.

2. Mengikuti Bimtek LKPM Online dan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas OSS di Jakarta, dengan mengikuti Bimtek dapat lebih memahami cara pengisian LKPM Online sehingga dapat membantu para pengusaha untuk melaporkan dan membuat LKPM secara berkala.

3. Melakukan Koordinasi, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Investasi di sejumlah Perusahaan Pemegang Izin Usaha.

4. Sosialisasi LKPM Online kesejumlah perusahaan pemegang izin usaha, sehingga memudahkan Perusahaan untuk membuat LKPM secara priodik.

5. Tersediaan Layanan Investasi untuk membantu Pengusaha melaporkan LKPM dengan memfasilitasi para perusahaan/investor dalam melakukan pengisian dan pelaporan kegiatan Penanaman Modal yang merupakan kewajiban bagi setiap Perusahaan, baik LKPM tahap Konstruksi maupun sudah mencapai tahap Produksi, guna memperoleh data perkembangan realisasi investasi.



6. Menyampaikan Surat Edaran LKPM per Triwulan ke Perusahaan untuk evaluasi realisasi investasi Perusahaan/Penanaman Modal di Kota Samarinda.

Pencapai indikator kinerja ini juga didukung dengan pelaksanaan kegiatan dibidang koordinasi dan penyusunan Peta Potensi Investasi melalu beberapa kegiatan, antara lain : 1. Study Komperatif Penyusunan Peta Potensi Investasi ke DPMPTSP Kota

Malang. Bahwa dalam penyusuanan peta potensi investasi/penanaman modal yang harus diperhatikan adalah tentang rencana tata ruang untuk menentukan suatu kawasan dan pemetaan penanaman modal.

2. Diklat PTSP Bidang Penanaman Modal Tingkat Lanjutan Angkatan Pertama Diklat ini mengacu pada peningkatan investasi/penamanam modal.

3. Pekerjaan Pembuatan Peta Potensi yang dikerjakan oleh pihak konsultan (PT. Konsalta Kuatorial Malang) dengan pagu anggaran Rp. 500.000.000,-. yang dilelang dIbagian pengadaan barang dan jasa (ULP) Kota Samarinda.

4. Pekerjaan Pembuatan Peta Potensi Investasi/Penanaman Modal dengan sasaran 7 (tujuh) Kecamatan yaitu : Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Sambutan, Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Sungai Pinang.

5. Peta Potensi Investasi (tujuh) Kecamatan dengan beberapa kawasan/wilayah seperti Kawasan Industri, Kawasan Perdagangan, Kawasan Pariwisata, Kawasan Pertanian, Dll.

6. Peta Potensi yang dibuat hanya beberapa penyusunan bukan pengkajian. Pembuatan potensi Investai/Penanaman Modal selesai pada bulan Oktober 2019 dengan Output sesuai K.A.K yaitu : Peta Potensi Investasi/Penanaman Modal di 7 (tujuh) Kecamatan; Laporan awal, antara, dan akhir; CD/flashdisk.

Dalam upaya peningkatan Citra Kota Samarinda sebagai tujuan investasi melalui efektivitas kegiatan promosi dan kerjasama yang tepat sasaran. DPMPTSP terus melakukan kegiatan pameran di berbagai daerah baik yang skala nasional maupun yang internasional. Dengan tujuan mempromosikan kota samarinda sebagai kota tujuan investasi agar nilai investasi di kota samarinda terus meningkat. Berikut laporan kegiatan pelaksanaan pameran yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2019 :

Tabel 3.6. indikator kinerja Terlaksananya Event Promosi Investasi.

NO. INDIKATOR KINERJA 2019

TARGET REALISASI %

1. Terlaksananya Event Promosi Investasi Event Promosi Investasi

4 Event 6 Event 100 %

2. Event Seminar, Konferensi, Lokakarya, Temu Usaha

1 Event 3 Event 100 %

Kategori “SANGAT BAIK”



Analisis pencapaian target ini yakni dengan terlaksanaanya kegiatan promosi pameran maupun pameran yng terus dilaksanakan dalam upaya mempromosikan dan memperkenalkan produk unggulan daerah samarinda. Beberapa laporan kegiatan yang diikuti dan dilaksanakan antara lain sebagai berikut: 1. Pameran Pekan Raya Samarinda yang dilaksanakan tanggal 4 sampai 10

februari 2019 di GOR Segiri Samarinda.pameran dilaksanakan dalam rangka memperingati hari jadi Kota Samarinda ke 351 dan HUT ke -59 Pemerintah Kota Samarinda. Pameran ini bertujuan untuk menyampaikan informasi hasil-hasil pembangunan fisik dan non fisik, sebagai ajang promosi dan memperkenalkan produk unggulan daerah samarinda. Stand Terbaik I

2. Pameran GPKN Expo 2019 dilaksanakan 14 - 17 Maret 2019 Atrium Jogja City Mall Yogyakarta diisi oleh 40 stand pameran dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia serta UKM dan pelaku usaha. Pameran ini dalam rangka mempromosikan dan memperkenalkan produk unggulan daerah dan produk kreatif serta menyebarluaskan informasi potensi daerah dalam hal investasi, pariwisata dan perdagangan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

3. Pameran Indonesia City Expo 2019 dilaksanakan di Lapangan Simpang Lima Semarang dari tanggal 3 - 6 Juli 2019 dan diisi oleh 98 stand pameran dari Pemerintah Kota di Indonesia serta UKM dan pelaku usaha. Pameran ini dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) merupakan pameran tahunan yang bertujuan sebagai tempat untuk mempublikasikan perkembangan pembangunan dalam bidang tata kota yang berkelanjutan, sebagai ajang tukar informasi antar sesama pemerintah kota dalam tata kelola perkotaan yang berkelanjutan, serta membuka peluang kerja sama bisnis dan investasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam berbagai sektor industri.

4. PAREKRAF Expo & Gelar Produk Daerah dan Peluang Investasi 2019 dilaksanakan tanggal 5 - 8 September 2019 di Atrium Lombok Epicentrum Mall Mataram – NTB. Pameran ini diisi oleh 29 stand pameran dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia serta UKM dan pelaku usaha. Produk Unggulan Kota Samarinda sangat diminati oleh para pengunjung khususnya makanan khas, Sarung Samarinda dan cendramata khas Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda memperoleh penghargaan Stand terbaik II pada PAREKRAF Expo 2019.

5. Pameran Festival Mahakam & Samarinda TTI Expo 201931 Okt - 3 Nop 2019 Atrium BIG Mall Samarinda Stand Terbaik I. Pada Pameran ini DPMPTSP Kota Samarinda menampilkan dan mempromosikan :Mal Pelayanan Publik Kota (MPP) Samarinda, Sistem Perijinan Berusaha secara elektronik atau Online Single Submission (OSS), Klinik LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal), Prestasi dan Penghargaan yang diraih DPMPTSP Samarinda dan Peta Potensi dan Realisasi Investasi Kota Samarinda 2013-2017. Pada pameran ini stand DPMPTSP Kota Samarinda mendapatkan penghargaan sebagai sebagai Juara 1 stand terbaik.



6. Jakarta Tourism Craft and Investment Expo 2019 dilaksanakan tanggal 14 - 17 Nopember 2019 di Mall Artha Gading Jakarta. Pameran ini diisi oleh 25 stand pameran dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia serta UKM dan pelaku usaha. Produk Unggulan Kota Samarinda sangat diminati oleh para pengunjung khususnya makanan khas dan cendramata khas Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda memperoleh penghargaan Stand terbaik II pada Jakarta Tourism, Craft and Investment Expo 2019.

Untuk kegiatan Kerjasama Non Pameran yang dilakukan untuk tahun 2019 yakni : 1. Kegiatan Talkshow/Seminar Misi Dagang tanggal 14 - 16 Maret 2019 yang

dilaksanakan di Jogja City Mall Yogyakarta dengan tujuan kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan peluang investasi UKM secara langsung maupun tidak langsung melalui kemitraan baik dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga melalui kegiatan ini diharapkan dapat dikenalnya produk unggulan dari pelaku usaha/UKM kota Samarinda di masyarakat konsumen dan mitra usaha lainnya.

2. Kegiatan Gelar Pesona Kaltim & Forum Promosi Investasi 2019 tanggal 15 - 19 November 2019 di TMII Jakarta dengan tujuan kegiatan untuk menarik Investasi Penanaman Modal serta membuka peluang usaha khususnya sektor industri galangan kapal, sektor perhubungan Bandara APTP Pranoto dan dapat dikenalnya produk unggulan dari pelaku usaha kota Samarinda di masyarakat konsumen dan mitra usaha lainnya.

3. Kegiatan Temu Usaha tanggal 07 November 2019 di Aula Rumah Jabatan Walikota Samarinda denagn tujuan memfasilitasi kebutuhan UMKM, membangun kemitraan antara Pemerintah Kota Samarinda dengan pelaku usaha serta mensosialisasikan kemudahan pelayanan perijinan. Sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan berusaha mengurangi tingkat pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan berikut ini:

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Tahun 2019. Pencapaian indikator kinerja ini di ukur dari Survey Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan di DPMPTSP yang dilakukan setiap tahunnya.

Tabel 3.7.

indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan Tahun 2019

No. INDIKATOR KINERJA 2019

TARGET REALISASI %

1 Nilai Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap Pelayanan

Perizinan Tahun 2019

90,5 90,90 100 %

Kategori “SANGAT BAIK’’



Analisis dan evaluasi terhadap keberhasilan atas pencapaian target ini dilakukan dengan melakukan Penyusunan Laporan IKM dan melakukan perbaikan kinerja pelayanan terutama pada unsur pelayanan dengan nilai terendah. Adapun langkah – langkah penyusunan Laporan IKM pada DPMPTSP Kota Samarinda dengan tahapan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, Penetapan Jumlah Responden pada Survei Kepuasan Masyarakat di DPMPTSP Kota Samarinda dengan menentukan besaran sampel dan populasi dari Tabel Sampel Krejcie and Morgan.

2. Jumlah Populasi (N) adalah jumlah seluruh pengguna layanan berdasarkan rekapitulasi produk layanan yang telah diterbitkan pada periode Januari hingga Desember 2019 yaitu sebanyak 5000 (Lima Ribu), sehingga dapat ditentukan jumlah Sampel (n) sebanyak 367 (tiga ratus enam Puluh Tujuh) responden. Responden dipilih secara acak dengan memberikan kuesioner kepada pengguna layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

3. Survei diawali dengan pengumpulan data yaitu dengan memberikan kuesioner secara acak kepada masyarakat yang menerima layanan dan dijadikan sebagai responden dengan jumlah sebanyak 367 (tiga ratus enam Puluh Tujuh) orang selama 12 (dua belas) bulan pada seluruh jenis pelayanan di DPMPTSP Kota Samarinda.

4. Kuesioner yang telah terisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Proses dan analisis data sesuai dengan petunjuk dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sehingga terstandarisasi secara nasional.

5. Penyusunan Hasil survey dalam bentuk Laporan menjadi dokumen penting yang menyajikan informasi tentang perkembangan pelayanan pada DPMPTS. Hasil pengukuran ini dijadikan tolak ukur untuk evaluasi kinerja pelayanan terutama pelayanan dengan unsur nilai terendah.

Pencapaian kinerja pelayanan ini juga didukung dengan penerapan Sistem Aplikasi IT DPMPTSP yang terus dikembangkan sebagaimana terinci pada table di bawah ini :

Tabel. 3.8 Target dan realisasi pengembangan aplikasi IT

DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2019 No. INDIKATOR KINERJA

2019

TARGET REALISASI %

1 Tersedianya Jaringan dan Sistem Informasi Penanaman Modal di Kota Samarinda

8 Aplikasi 8 Aplikasi 100 %




Analisis dan evaluasi terhadap pencapaian target antara lain sebagai berikut: Pengembangan beberapa aplikasi yakni Aplikasi Pendaftaran Perizinan

Online, Aplikasi Nomor Antrian, Aplikasi Panggilan Antrian, Aplikasi Anjungan Informasi, Aplikasi SMS Center, Aplikasi Pengaduan, Aplikasi e-Dokumen dan Aplikasi TV Informasi;

Aplikasi TV Informasi merupakan pengembangan dari Aplikasi Perizinan, dengan memanfaatkan data yang diinput di dalam aplikasi perizinan, melalui TV informasi data dan informasi yang ditampilkan merupakan realtime data yang ada di aplikasi perizinan.

Pengembangan Aplikasi ditujukan untuk peningkatan kinerja pelayanan yang mudah, cepat, serta memiliki kepastian proses, waktu dan biaya, untuk mendukung hal tersebut maka diperlukan ketersedian jaringan yang cepat, pada tahun ini sistem jaringan tersebut langsung di support oleh Pemerintah Kota Samarinda melalui Diskominfo Kota Samarinda, sehingga tidak ada pengganggaran untuk penyediaan jaringan melalui DPMPTSP Kota Samarinda;

Data dan informasi perizinan yang tersaji cepat dan akurat selalu di update melalui website (dpmptsp.samarindakota.go.id) dan Media Sosial seperti Facebook (FB: DpmptspSamarinda) dan Instagram (Dpmptsp Kota Samarinda) agar masyarakat mudah untuk mengakses data dan informasi tentang pelayanan perizinan dan informasi lainnya.

Arsip perizinan yang terus bertambah dari waktu kewaktu, dilakukan pengelolan kearsipan dengan memanfaatkan Aplikasi Informasi Kearsipan.

Jumlah Penerbitan Izin dalam rangka Peningkatan Investasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 yang masih masuk dalam izin pendelegasinan PTSP telah dilaksanakan dengan baik. Pencapaian indikator kinerja berdasarkan prosentase dokumen data perizinan yang dapat dilaksanakan adalah 100% dari yang telah ditargetkan.

Tabel 3.9 indikator kinerja Jumlah Penerbitan Izin yang masih masuk dalam

izin pendelegasian PTSP dalam rangka Peningkatan Investasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2019


TARGET REALISASI %

1. Pemohon izin yang dilayani 5.300 6.427 100 %




Analisis dan evaluasi terhadap keberhasilan atas pencapaian target antara lain sebagai berikut: 1. Pada Tahun 2019, prosentase dokumen data perizinan yang dapat

dilaksanakan sebanyak 6.427. 2. Adanya penerapan regulasi baru yakni Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( OSS ). Dimana kewenangan penerbitan izin sudah tidak lagi sepenuhnya menjadi kewenangan DPMPTSP karena telah terintegrasi melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( OSS ) yang merupakan kewenangan pusat. Jumlah pemohon yang terlayani melalui sistem OSS sebagaimana terlampir dbawah ini :

Tabel 3.10 Jumlah Permohonan Izin yang terlayani melalui

sistem OSS Tahun 2019

No. Bulan Jumlah

1. TDUP 87

2. IUJK 312

3. SIUPIP 40

4. REKLAME 43

5. TDG 7

6. IPK 17

7. IUTS 91

8. IZIN LIMBAH 17

9. IZIN SOSIAL 10

10. IZIN BBM 2

11. IHHI 6

12. WARALABA 48

13. TDI 6

14. SPIPISE 1.191

15. TDP 1.869

16. SIUP 2.119

TOTAL 8.833



3. Secara rutin melakuan pengawasan terhadap izin usaha yang

telah diterbikan dengan melakukan inspeksi kelapangan, melakukan

pembinaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan

dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha agar

mengurus legalitas usaha dengan melengkapi dokumen perizinan

usahanya. Sehingga pencapaian indikator kinerja prosentase pengaduan

yang ditindaklanjut ini dapat dilihat dari table penanganan pengaduan

yang dilakukan secara cepat oleh tim penanganan pegaduan DPMPTSP

sebagai beriukut :

Tabel 3.11. Indikator kinerja prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Dari seluruh penyelenggaraan program dan kegiatan DPMPTS yang menjadi urusan dan tanggungjawab secara keseluruhan telah dilaksanakan. Penyusunan seluruh capaian kinerja DPMPTSP sebagaimana tergambar dalam table berikut :

Tabel 3.12 Indikator kinerja penyusunan dokumen SAKIP DPMPTSP

Pencapaian target ini dilakukan dengan tersusunnya seluruh dokumen SAKIP yakni Renstra, Renja, PK IKU, Pengukuran kinerja, RKT, LAKIP,LKPJ,LPPD dan EKPPD. Sehingga tercapainya nilai evaluasi AKIP dengan sangat baik. Selain itu juga telah disusun Dokumen SOP, SP, laporan SKM dan Profil DPMPTSP 2019.


TARGET REALISASI %

1 Persentase pengaduan yang

ditindaklanjuti

100 % 95 % 95 %



TARGET REALISASI %

1. Dokumen SAKIP 7 Buku 11 Buku 100 %

2. Nilai evaluasi AKIP

76 72,77 95,75%




B. AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam menyusun rencana dan pelaksanaan anggaran Tahun 2019, DPMPTSP

Kota Samarinda telah menggunakan anggaran berbasis kinerja (Performance Bugdet). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 3.14

Belanja Tidak Langsung (Pagu APBDP) TAHUN 2019

NO BELANJA TIDAK LANGSUNG PAGU ( Rp ) REALISASI (Rp)

%

I Belanja Pegawai.

1. Belanja Gaji dan Tunjangan 4.994.092.900,- 4.708.489.949,- 92,28%

2. Belanja Tambahan Penghasian PNS. 7.011.664.000,- 6.529.214.626,- 93,12%

3. Insentif Pemungutan Retribusi

Daerah.

1.637.000.000,- 398.063.268,- 24,32%

TOTAL 13.642.756.900,- 11.635.767.843,- 85,29%

Tabel 3.15

PROGRAM dan KEGIATAN (Pagu APBDP) TAHUN 2019

NO PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU ( Rp )

REALISASI (Rp)

%

I Program pelayanan administrasi perkantoran.

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.

100.800.000,- 880.740,- 4

2. Penyediaan alat tulis kantor. 180.000.000,- 179.990.800,- 99,99

3. Penyediaan barang cetak dan pengadaan. 282.400.000,- 277.790.000,- 98,36

4. Penyediaan komponen instalasi / penerangan

bangunan Kantor

1.000.000,- 1.000.000,- 100

5. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 198.000.000,- 197.409.800,- 99,70

6. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Daerah.

500.000.000,- 498.503.039,- 99,70

7. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 1.223.109.100,- 1.073.207.600,- 87,74

II Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000,- 9.989.500,- 99,90

2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/

operasional.

5. 107.752.000,- 6. 60.211.200,- 55,87



3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan

peralatan kantor.

7. 9.118.000,- 8. 4.380.000,- 58,46

III Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

9. 10. 11.

1. Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan 12. 125.000.000,- 124.498.600,- 99,60

IV Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1. Promosi Investasi dalam Wilayah Kalimantan

Timur, Dalam dan Luar Negeri

634.000.000,- 617.604.732,- 97,41

2. Kerjasama Non Pameran Dalam dan Luar Negeri

melalui Seminar Konferensi, Loka karya dan Temu

usaha

100.000.000,- 99.713.151,- 99,71

V Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

1. Peningkatan Pelayanan dan Informasi Perijinan Daerah.

500.000.000,- 488.738.219,- 97,75

2. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan dan Penanaman Modal

181.460.000,- 175.750.000,- 96,85

3. Koordinasi, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Investasi

125.000.000,- 99.434.390,- 79,55

4. Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Informatika Penanaman Modal dan Perizinan di Kota Samarinda

650.000.000,- 627.737.922,- 96,58

VI Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah

1. Penyusunan Peta Potensi Penanaman Modal di Kota Samarinda

553.000.000,- 524.581.900,- 94,86

TOTAL 5.480.639.100,- 4.923.772.093,- 89,84

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran ini DPMPTSP pada tahun anggaran

2019 didukung dengan dana sebesar Rp. 19.123.396.000,- (sembilan belas milyar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Yang terbagi untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 13.642.756.900,- (tiga belas milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah); dan untuk belanja langsung sebesar Rp. 5.480.639.100,- (lima milyar empat ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah). Sehingga total penambahan pada anggaran perubahan dana sebesar sebesar Rp. 2.617.085.950,- (dua milyar enam ratus tujuh belas juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sesuai Dokumen Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tanggal 24 September 2019 .

Dari plafon anggaran, terserap sebesar Rp. 16.559.539.936,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) atau 86,59 % dari total anggaran yang



dialokasikan. Dengan perincian sebagai berikut untuk Belanja Tidak Langsung dari plafon anggaran Rp. 13.642.756.900,- (tiga belas milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) terserap sebesar Rp. 11.635.767.843,- (sebelas milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) atau 85,29 % dari total anggaran yang dialokasikan. Dan untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 5.480.639.100,- (lima milyar empat ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah) terserap sebesar Rp. 4.923.772.093,- (empat milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan puluh tiga rupiah) atau 89,84 % dari total anggaran yang dialokasikan. Jumlah program dan kegiatan yang terealisasi dari anggaran tersebut yakni 6 (enam) Program dan 18 ( delapan belas) Kegiatan. Penyerapan anggaran pada tahun 2019 ini sudah sangat baik, karena telah tingginya realisasi keuangan yang dicapai dan pelaksanaan seluruh kegiatan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



BAB IV. P E N U T U P

4.1. KESIMPULAN

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda terutama untuk Meningkatkan kinerja pemerintah Kota Samarinda. Pencapaian sasaran ini secara keseluruhan dapat tercapai dengan baik seperti tergambar pada table berikut dengan bebrapa indikator kinerja seperti berikut :


Indikator Kinerja Target Realisasi Pro-

sentase


B C K

1. Meningkatnya

Investasi

nilai investasi Rp. 10.000.000.000.000,- Rp.10.491.558.041.056,- %100% √

2. Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Perizinan dan

Non Perizinan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

90,5 90,9 100% √

1. Analisis dan evaluasi terhadap keberhasilan atas pencapaian target nilai realiasi

investasi ini antara lain sebagai berikut: 1.) Terlaksananya pelayanan perizinan melalui aplikasi OSS sehingga Realisasi

Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terinvetalisir. 2.) Menghadiri Undangan Study Komperatif tata cara pengisian LKPM secara

Online di BKPM RI Jakarta sekaligus mengikuti Bimtek Protokol Komunikasi OSS di Tanggerang Banten dan. Dengan menghadiri undangan tersebut dapat lebih memahami dan mengerti sistem pelayanan melalui sistem OSS dan lebih memahami pengisian LKPM secara Online.

3.) Mengikuti Bimtek LKPM Online dan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas OSS di Jakarta, dengan mengikuti Bimtek dapat lebih memahami cara pengisian LKPM Online sehingga dapat membantu para pengusaha untuk melaporkan dan membuat LKPM secara berkala.

4.) Melakukan Koordinasi, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Investasi di sejumlah Perusahaan Pemegang Izin Usaha.

5.) Sosialisasi LKPM Online kesejumlah perusahaan pemegang izin usaha, sehingga memudahkan Perusahaan untuk membuat LKPM secara priodik.

6.) Pekerjaan Pembuatan Peta Potensi Investasi/Penanaman Modal dengan sasaran 7 (tujuh) Kecamatan yaitu : Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Sambutan, Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Sungai Pinang.



7.) Peta Potensi Investasi (tujuh) Kecamatan dengan beberapa kawasan/wilayah seperti Kawasan Industri, Kawasan Perdagangan, Kawasan Pariwisata, Kawasan Pertanian, Dll.

8.) Melakukan kegiatan promosi melalui kegiatan pameran. Berikut laporan kegiatan pelaksanaan pameran yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2019 :

Pameran Pekan Raya Samarinda yang dilaksanakan tanggal 4 sampai 10 februari 2019 di GOR Segiri Samarinda.pameran dilaksanakan dalam rangka memperingati hari jadi Kota Samarinda ke 351 dan HUT ke -59 Pemerintah Kota Samarinda.

Pameran GPKN Expo 2019 dilaksanakan 14 - 17 Maret 2019 Atrium Jogja City Mall Yogyakarta diisi oleh 40 stand pameran dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia serta UKM dan pelaku usaha.

Pameran Indonesia City Expo 2019 dilaksanakan di Lapangan Simpang Lima Semarang dari tanggal 3 - 6 Juli 2019 dan diisi oleh 98 stand pameran dari Pemerintah Kota di Indonesia serta UKM dan pelaku usaha. Pameran ini dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

PAREKRAF Expo & Gelar Produk Daerah dan Peluang Investasi 2019 dilaksanakan tanggal 5 - 8 September 2019 di Atrium Lombok Epicentrum Mall Mataram – NTB. Pameran ini diisi oleh 29 stand pameran dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia serta UKM dan pelaku usaha.

Pameran Festival Mahakam & Samarinda TTI Expo 201931 Okt - 3 Nop 2019 Atrium BIG Mall Samarinda Stand Terbaik I.

Jakarta Tourism Craft and Investment Expo 2019 dilaksanakan tanggal 14 - 17 Nopember 2019 di Mall Artha Gading Jakarta. Pameran ini diisi oleh 25 stand pameran dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia serta UKM dan pelaku usaha.

9.) Terlaksananya Event Seminar, Konferensi, Lokakarya, Temu Usaha Untuk kegiatan Kerjasama Non Pameran yang dilakukan untuk tahun 2019 yakni :

Kegiatan Talkshow/Seminar Misi Dagang tanggal 14 - 16 Maret 2019 yang dilaksanakan di Jogja City Mall Yogyakarta dengan tujuan kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan peluang investasi UKM secara langsung maupun tidak langsung melalui kemitraan baik dalam negeri maupun luar negeri.

Kegiatan Gelar Pesona Kaltim & Forum Promosi Investasi 2019 tanggal 15 - 19 November 2019 di TMII Jakarta dengan tujuan kegiatan untuk menarik Investasi Penanaman Modal serta membuka peluang usaha khususnya sektor industri galangan kapal, sektor perhubungan Bandara APTP Pranoto dan dapat dikenalnya produk unggulan dari pelaku usaha kota Samarinda di masyarakat konsumen dan mitra usaha lainnya.

Kegiatan Temu Usaha tanggal 07 November 2019 di Aula Rumah Jabatan Walikota Samarinda denagn tujuan memfasilitasi kebutuhan UMKM, membangun kemitraan antara Pemerintah Kota Samarinda dengan pelaku usaha serta mensosialisasikan kemudahan pelayanan perijinan.



1. Analisis dan evaluasi terhadap keberhasilan target indeks kepuasaan masyarakat ini dilakukan dengan melakukan : 1.) Penyusunan Laporan IKM dan melakukan perbaikan kinerja pelayanan

terutama pada unsur pelayanan dengan nilai terendah. Adapun langkah – langkah penyusunan Laporan IKM pada DPMPTSP Kota Samarinda dengan tahapan sebagai berikut :

Penetapan Jumlah Responden pada Survei Kepuasan Masyarakat di DPMPTSP Kota Samarinda dengan menentukan besaran sampel dan populasi dari Tabel Sampel Krejcie and Morgan. Jumlah Populasi (N) adalah jumlah seluruh pengguna layanan berdasarkan rekapitulasi produk layanan yang telah diterbitkan pada periode Januari hingga Desember 2019 yaitu sebanyak 6000 (enam Ribu), sehingga dapat ditentukan jumlah Sampel (n) sebanyak 367 (tiga ratus enam Puluh Tujuh) responden.

Survei diawali dengan pengumpulan data yaitu dengan memberikan kuesioner secara acak kepada masyarakat yang menerima layanan dan dijadikan sebagai responden dengan jumlah sebanyak 367 (tiga ratus enam Puluh Tujuh) orang selama 12 (dua belas) bulan pada seluruh jenis pelayanan di DPMPTSP Kota Samarinda.

Kuesioner yang telah terisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Proses dan analisis data sesuai dengan petunjuk dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sehingga terstandarisasi secara nasional.

2.) Pencapaian kinerja pelayanan ini juga didukung dengan penerapan Sistem Aplikasi IT DPMPTSP yang terus dikembangkan sebagaimana terinci pada table di bawah ini :

Pengembangan beberapa aplikasi yakni Aplikasi Pendaftaran Perizinan Online, Aplikasi Nomor Antrian, Aplikasi Panggilan Antrian, Aplikasi Anjungan Informasi, Aplikasi SMS Center, Aplikasi Pengaduan, Aplikasi e-Dokumen dan Aplikasi TV Informasi;

Pengembangan Aplikasi ditujukan untuk peningkatan kinerja pelayanan yang mudah, cepat, serta memiliki kepastian proses, waktu dan biaya, untuk mendukung hal tersebut maka diperlukan ketersedian jaringan yang cepat, pada tahun ini sistem jaringan tersebut langsung di support oleh Pemerintah Kota Samarinda melalui Diskominfo Kota Samarinda, sehingga tidak ada pengganggaran untuk penyediaan jaringan melalui DPMPTSP Kota Samarinda;

Data dan informasi perizinan yang tersaji cepat dan akurat selalu di update melalui website (dpmptsp.samarindakota.go.id) dan Media Sosial seperti Facebook (FB: DpmptspSamarinda) dan Instagram (Dpmptsp Kota Samarinda) agar masyarakat mudah untuk mengakses data dan informasi tentang pelayanan perizinan dan informasi lainnya.

Arsip perizinan yang terus bertambah dari waktu kewaktu, dilakukan pengelolan kearsipan dengan memanfaatkan Aplikasi Informasi Kearsipan.



3.) Jumlah Penerbitan Izin dalam rangka Peningkatan Investasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2019. Pencapaian indikator kinerja ini berdasarkan prosentase dokumen data perizinan yang dapat dilaksanakan Kinerja pelayanan dibidang perizinan yang dapat tereaisasi hanya sebesar 100% dari yang telah ditargetkan. Pada Tahun 2019, Jumlah Penerbitan yang masih masuk dalam izin pendelegasinan PTSP sebanyak 6.427.

4.) Secara rutin melakuan pengawasan terhadap izin usaha yang telah diterbikan dengan melakukan inspeksi kelapangan, melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha agar mengurus legalitas usaha dengan melengkapi dokumen perizinan usahanya.

5.) Dari segi Penyerapan anggaran pada tahun 2019 ini sudah sangat baik, karena telah tingginya realisasi keuangan yang dicapai dan pelaksanaan seluruh kegiatan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dari plafon anggaran untuk belanja tidak langsung DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2019 terserap sebesar 86,59 % dari total anggaran yang dialokasikan. Dan dari plafon anggaran untuk belanja langsung terserap 94,67 % dari total anggaran yang dialokasikan. Program dan Kegiatan yang terealisasi melalui penyerapan anggaran ini yakni 6 (enam) Program dan 15 (lima belas) Kegiatan.

6.) Dari seluruh penyelenggaraan program dan kegiatan DPMPTS yang menjadi urusan dan tanggungjawab secara keseluruhan telah dilaksanakan. Penyusunan seluruh capaian kinerja DPMPTSP ini dilakukan dengan tersusunnya seluruh dokumen SAKIP yakni Renstra, Renja, PK IKU, Pengukuran kinerja, RKT, LAKIP. Sehingga mendukung tercapainya nilai evaluasi AKIP dengan sangat baik. Selain itu juga telah disusun Dokumen SOP, SP, laporan SKM dan Profil DPMPTSP 2019.



4.2. SARAN-SARAN Dari beberapa evaluasi diatas, didapat umpan balik (feedback) proses

pembelajaran organisasi yang terus menerus (building learning organisation) melalui tim work yang harus diperhatikan dan mendapat dukungan semua pihak yaitu :

1. Terus mengembangkan prinsip-prinsip perbaikan proses pelayanan publik dengan inovasi rencanakan (plan) – kerjakan (do) – evauasi (chek) – inovasi perbaikan (action), sehingga terbentuknya Mal Pelayanan Publik yang berdaya saing kuat.

2. Bekerja berpedoman kepada peraturan perundang-undangan berlaku. Perbaikan atau review beberapa regulasi perlu dilakukan dalam rangka percepatan perizinan dan non perizinan, sehingga OSS dapat berjalan dengan lancar yang memberikan kemudahan pada pelaku usaha.

3. Peningkatan kompetensi Aparatur sangat perlu untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, mencapai akuntabilitas proses, biaya, waktu dan produk.

4. Penyediaan sarana dan prasarana mendukung IT perizinan sesui dengan perkembangan teknologi.

5. Peningkatan fasilitas yang menunjang pelayanann dengan terus melakukan program kerja yang berpihak kepada masyarakat.

6. Penyusunan Peta potensi unggulan daerah kota samarinda untiuk mengetahaui sebaran potensi unggulan daerah kota samarinda.

7. Melakukan kegiatan promosi melalui kegiatan-kegiatan pameran baik didalam kota maupun luar kota yang bisa meningkatkan nilai investasi.

8. Melakuan pengawasan dan pengendalian terhadap izin-izin usaha yang telah diterbikan dengan melakukan inspeksi kelapangan, melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha agar mengurus legalitas usaha dengan melengkapi dokumen-dokumen perizinan usahanya.

9. Penambahan SDM yang sesuai dengan keterampilan. 10. Meningkatkan AKuntabilitas kinerja dalam rangka mendorong terwujudnya

instansi yang berorientasi kepada hasil serta instansi yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

11. Selalu memotivasi dan mengevaluasi kinerja seluruh pegawai/bidang untuk melaksanakan program kerja yang dimulai denagn perencanaan yang matang, agar hasilnya dapat lebih maksimal dan bermanfaat oleh masyarakat.

LAMPIRAN I

INSTANSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA

TAHUN :2016 - 2021

INDIKATOR PROGRAM

INDIKATOR KEGIATAN

1 2 6 9 11

1 1. 1. 1. 1. 1. 1.1.1

1.1.2

2 1.2.1

2. 2. 2. 2. 3. 1.2.3.1 Jumlah Buku Potensi Unggulan

1.2.3.2 Kajian Calon Investor

3. 1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

1.2.3.4

4. 1.2.4.1

10

Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi

Pelaksanaan

Promosi Investasi

dalam wilayah

Provinsi

Kalimantan

Timur, Dalam dan

luar Negeri

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

nilai investasi

PMDN

Pengembangan Potensi Unggulan dan

Kajian Calon Investor

S T R A T E G I SNOV I S I

Memantapkan

sektor jasa dan

perdagangan

sebagai sektor

unggulan

Meningkatkan Nilai

Investasi

Meningkatnya Nilai

Investasi

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2021

7 8

Penyusunan Peta Potensi Investasi

Penanaman Modal di Kota Samarinda

Membangun Sistem

Informasi Penanaman

Modal dan Pelayanan

Perizinan

Indeks Kepuasan

Masyarakat pada

layanan perizinan

PERENCANAAN STRATEGIS

STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATANM I S I TUJUAN

Peningkatan Kebijakan

Penanaman Modal Dan

Layanan Perizinan yang

lebih Profesional

Memberikan

kemudahan bidang

Penanaman Modal dan

Percepatan Berusaha

Jumlah Penyediaan Buku Profil

Potensi/Peluang Investasi Daerah

Promosi Investasi dalam wilayah

Kalimantan Timur, Dalam dan Luar

Negeri

Jumlah Event Promosi Investasi

3 54

Kerjasama Non Pameran Dalam dan

Luar Negeri melalui Seminar,

Konferensi, Lokakarya, dan Temu

Usaha

Jumlah Event Seminar, Konferensi,

Lokakarya, Temu Usaha

SASARAN

Koordinasi, Monitoring Evaluasi dan

Pelaporan Investasi

Koordinasi, Sinkronisasi,

monitoring, evaluasi Investasi

Tersedianya Jaringan dan Sistem

Informasi Penanaman Modal di

Kota Samarinda

Pengembangan dan Pemeliharaan

Jaringan dan Sistem Informatika

Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan di Kota Samarinda

Penyiapan Potensi

Sumberdaya,

Sarana dan

Prasarana Daerah

Jumlah peta

Potensi

penanaman

modal

Jumlah Peta Potensi Penanaman

Modal

Kelancaran

Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi,

Sumber daya air dan listrik

TERWUJUDN

YA KOTA

SAMARINDA

SEBAGAI

KOTA

METROPOLI

TAN YANG

BERDAYA

SAING DAN

BERWAWAS

AN

LINGKUNGA

N

Jumlah Pemohon Izin yang dilayani

Mewujudkan Tata

Kelola

Pemerintahan Yang

Baik, Bebas

Korupsi, Ditunjang

Aparatur Yang

Berintegritas

Tinggi, Profesional,

Dan Inovatif

Meningkatkan

Kualitas Pelayanan

Perizinan dan Non

Perizinan

Meningkatnya kualitas

Pelayanan Perizinan

dan Non Perizinan

Kepastian Hukum

dalam mendukung

Penanaman Modal dan

pelayanan perizinan

Peningkatan Iklim

Investasi dan

Realiasasi Investasi

nilai investasi

PMA

Pelaksanaan Monitoring dan

Pemeliharaan Fasilitas IT

Peningkatan Pelayanan dan

Informasi Perijinan Daerah

Peningkatan Kegiatan

Pemantauan, Pembinaan dan

Pengawasan Pelaksanaan

Perizinan dan Penanaman Modal

Persentase Pengaduan yang

ditindaklanjuti

LAMPIRAN I

INSTANSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA

TAHUN :2016 - 2021

INDIKATOR PROGRAM

INDIKATOR KEGIATAN

1 2 6 9 1110

S T R A T E G I SNOV I S I

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2021

7 8

PERENCANAAN STRATEGIS

STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATANM I S I TUJUAN

3 54

SASARAN

1.2.4.2

1.2.4.3

1.2.4.4

1.2.4.5

1.2.4.6

1.2.4.7

5. 1.2.5.1 Terpeliharanya Gedung Kantor

1.2.5.2

1.2.5.3

6. 1.2.6.1

7. 1.2.7.1

8. 1.2.8.1

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

daya Aparatur

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan

Terselenggaranya

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Peningkatan SDM dan Penataan

Pengelolaan Administrasi

Jumlah Peningkatan SDM dan

Penataan Pengelolaan Administrasi

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Laporan kinerja

dan keuangan

Peningkatan pengembangan sistem

laporan

Dokumen SAKIP (Renstra, Renja,

RKT (RKA&DPA), Perjanjian Kinerja,

Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan

Pengendalian, LAKIP) dan laporan

keuangan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

Pemeliharaan rutin / berkala

perlengkapan peralatan kantor

Terpeliharanya perlengkapan

peralatan kantor

Program

peningkatan

disiplin aparatur

Pelaksanaan

disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta

kelengkapannya

Jumlah pengadaan Pakaian dinas

beserta kelengkapannya

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Kelengkapan

sarana dan

prasarana

aparatur

Pemeliharaan rutin / berkala gedung

kantor

Pemeliharaan rutin / berkala

kendaraan dinas / operasional

Jumlah Perbaikan kendaraan

bermotor, pembeliaan BBM, Oli

serta Suku Cadang

Terlaksananya Rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke luar daerah

Tersedianya jasa administrasi

perkantoran

Penyediaan jasa administrasi

perkantoran

Penyediaan komponen instalasi listrik

/ penerangan bangunan kantor

Tersedianya alat listrik/instalasi

dan penerangan kantor

gedung mal pelayanan publik samarida 75112 email : dpmptsp ... · pelayanan sudah baik. adanya...

Documents