gemeinde wienhausen - flotwedel · 8.zinsen und ähnliche finanzerträge 206,082002.500200 200200...

Gemeinde Wienhausen

Haushaltssatzung der Gemeinde Wienhausen für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) hat der Rat der Gemeinde Wienhausen in der Sitzung vom 10.12.2009 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 1.1 der ordentlichen Erträge auf 2.219.200,00 € 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 2.158.300,00 € 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0,00 € 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 € 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 2.1 der Einzahlungen auf 3.682.600,00 € 2.2 der Auszahlungen auf 3.697.600,00 € festgesetzt; von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen 2.1.1. auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.139.600,00 € 2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.058.800,00 € 2.1.2. auf Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.064.000,00 € 2.2.2. auf Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.623.800,00 € 2.1.3. auf Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 479.000,00 € 2.2.3. auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 15.000,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und In-vestitionsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 479.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2011 wird auf 220.000,00 € (Außenanlagen Mühlenstraße) festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht veranschlagt. Liquiditätskredite werden über und durch die Samtgemeinde Flotwedel abgedeckt.

§ 5

Die Kassengeschäfte werden durch die Samtgemeinde Flotwedel abgewickelt.

§ 6 Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer 1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe(Grundsteuer A) 335 v.H. 1.2. für Grundstücke(Grundsteuer B) 335 v.H. 2. Gewerbesteuer 340 v.H. Wienhausen, den 10.12.2009 (Pohndorf, Gemeindedirektor) (Pickel, Bürgermeister)

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Wienhausen für das Haushalthaltsjahr 2 0 1 0

I. Allgemeines Die finanzielle Situation der Gemeinde Wienhausen hat sich im Laufe des Jahres 2009 verschlechtert. Die Einnahmen aus den Einkommenssteueranteilen sind in 2009 leicht gefallen. Auffällig ist aufgrund der aber immer noch guten Einnahme-situation die hohe Umlagequote der Gemeinde Wienhausen. Wie sich die Situation am Ende 2009 bzw. in das Jahr 2010 auswirkt, steht noch nicht fest.

Entwicklung Umlagen

0 €

200.000 €

400.000 €

600.000 €

800.000 €

1.000.000 €

1.200.000 €

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Jahr

in € Samtgemeindeumlage

Kreisumlage

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt Ende 2009: 72,06 €.

Entwicklung Schuldenstände

0100000200000300000400000500000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

gesc

hätzt

Jahr

in €

II. Finanzen und Steuern Die Erträge bei den Einkommensteueranteilen sinken und werden auch in den zukünftigen Jahren nur leicht steigen.

Einkommenssteuer

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009geschät zt

J a hr

Bei der Grundsteuer A und B sind kaum Änderungen festzustellen. In 2009 war die Entwicklung der Gewerbesteuer extrem negativ. Im Jahr 2010 wird der nega-tive Trend hoffentlich umgekehrt.

Entwicklung Gewerbesteuer

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009geschät zt

J a hr

III. Investitionen 2010

800.000 €

6.000 €

260.000 €

2.800 €320.000 €

30.000 €85.000 €

120.000 €

Mühlenstraße 5

Ehrenmal Nordburg

Alte Poststraße

Zuendung Paddel-Vereinigung

Kapellenw iese

Straßenbeleuchtung

Erw erb Gebäude

Zuw eisung SGF,Feuerw ehrgebäude

IV. Kassenlage Die Liquidität der Samtgemeindekasse – die auch die Geschäfte der Mitgliedsge-meinden wahrnimmt – ist nur durch die Aufnahme von erheblichen Liquiditäts-krediten zu erreichen.

Gemeinde Wienhausen 28.12.2009 12:31:02

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Gesamtproduktplan

Produktübersicht

111100 Gemeindeorgane

111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten

111370 Bebautes und unbebautes Grundvermögen,

122100 Ordnungsaufgaben

281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

366300 Einrichtungen der Jugendarbeit

421000 Förderung des Sports

424100 Eigene Sportstätten

511000 Räumliche Planungs- und

531000 Elektrizitätsversorgung

541000 Gemeindestraßen

542000 Kreisstraßen

545100 Straßenreinigung

545200 Straßenbeleuchtung

552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche

555100 Land- und Forstwirtschaft

573000 Allgemeine Einrichtungen

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt

Rechnungs-

ergebnis 2008

Ansatz 2009

Ansatz 2010

Ansatz 2011

der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz 2012


Ansatz 2013


Erträge- und Aufwendungen

-Euro - 1 2 3 4 5 6 7

Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 1.980.034,60 2.136.000 1.992.600 2.059.000 1.988.000 1.988.000

611000.301100 Grundsteuer A 41.519,09 43.000 43.100 43.000 43.000 43.000

611000.301200 Grundsteuer B 412.748,86 415.000 418.000 415.000 415.000 415.000

611000.301300 Gewerbesteuer 256.312,58 375.000 280.000 350.000 330.000 330.000

611000.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

1.219.809,00 1.250.000 1.200.000 1.200.000 1.150.000 1.150.000

611000.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

26.108,00 25.000 25.000 23.000 23.000 23.000

611000.303100 Vergnügungssteuer 332,90 3.000 2.500 3.000 3.000 3.000

611000.303200 Hundesteuer 15.548,17 16.000 16.000 16.000 15.000 15.000

611000.303400 Zweitwohnungssteuer 7.656,00 9.000 8.000 9.000 9.000 9.000

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.500,00 3.500 0 0 0 0 511000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

1.500,00 3.500 0 0 0 0

3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 79.600 79.600 79.600 79.600 79.600 541000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte

0,00 79.600 79.600 79.600 79.600 79.600



Rechnungs-ergebnis

2008

Ansatz 2009

Ansatz 2010

Ansatz 2011


Ansatz 2012


Ansatz 2013



-Euro - 1 2 3 4 5 6 7

4. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2.213,90 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

111370.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-9,52 0 0 0 0 0

573000.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Entschädigung Altkleider und andere Erstattungen

2.223,42 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

6. privatrechtliche Entgelte 6.855,61 1.100 8.000 8.000 8.000 8.000 111370.341100 Mieten und Pachten 5.951,21 0 0 0 0 0

111370.341110 Wohnungen, Jagdpacht, Landwirtschaftliche Pacht (Mieten und Pachten)

904,40 1.000 8.000 8.000 8.000 8.000

281000.342100 Erträge aus Verkauf 0,00 100 0 0 0 0

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.333,11 3.500 4.500 3.000 3.000 3.000 111370.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen

1.339,69 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000

511000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen

3.717,92 0 0 0 0 0

541000.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen

12,37 0 0 0 0 0

545200.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattungen von Verursachern (Straßenbeleuchtung, Unfälle)

625,40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

573000.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattungen Schützenfest und Flohmärkte

2.637,73 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000


0,00 0 500 0 0 0

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 206,08 200 2.500 200 200 200 611000.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen

198,50 200 2.500 200 200 200

612000.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

7,58 0 0 0 0 0

9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 010. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 011. sonstige ordentliche Erträge 126.451,84 130.000 130.000 140.000 140.000 140.000

531000.351100 Konzessionsabgaben 126.451,84 130.000 130.000 140.000 140.000 140.000

12. = Summe ordentliche Erträge 2.125.595,14 2.355.900 2.219.200 2.291.800 2.220.800 2.220.800 Ordentliche Aufwendungen

13. Aufwendungen für aktives Personal 3.945,35 4.700 4.200 4.500 4.500 4.500 111200.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

0,00 200 0 0 0 0

281000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen

308,00 500 200 500 500 500

545200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Erstattung an die Samtgemeinde für Personal Straßenbeleuchtung

3.637,35 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 015. Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen 241.579,17 92.400 109.200 92.900 92.900 93.900



Rechnungs-ergebnis

2008

Ansatz 2009

Ansatz 2010

Ansatz 2011


Ansatz 2012


Ansatz 2013



-Euro - 1 2 3 4 5 6 7

111100.427114 statische Prüfungen, Ehrungen, für Repräsentationen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen Erläuterungen: Aufwand für Ratsveranstaltungen, Patenschaften etc.

7.035,86 3.000 4.000 3.000 3.000 3.000

111370.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

143,28 500 0 0 0 0

111370.421110 Altes Rathaus Wienhausen (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen)

22,15 1.000 500 1.000 1.000 1.000

111370.421111 Toilettenhaus Wienhausen (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen)

7,49 500 1.000 1.000 1.000 1.000

111370.421112 Sportheim Wienhausen (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen)

1.631,51 1.000 3.000 2.000 2.000 2.000

111370.421210 Dorfplatz (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens)

0,00 500 300 500 500 500

111370.423100 Mieten und Pachten 383,47 0 400 400 400 400

111370.423111 Fischereipacht (Mieten und Pachten)

0,00 400 0 0 0 0

111370.424110 Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und einzelner Räume

41,42 0 0 0 0 0

111370.424111 Sportplatz + Vereinsheim (Bewirtschaftung eigener, gemieteter, gepachteter Grund stücke, Gebäude und einzelner Räume)

718,77 3.500 1.000 1.000 1.000 1.000

111370.424112 Vereinshäuser (Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und einzelner Räume)

553,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

111370.424114 Dorfplatz, Toilettenhaus (Bewirtschaftung, eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und einzelner Räume)

1.663,47 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

111370.424115 Grillplatz (Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und einzelner Räume)

902,22 700 800 600 600 600

111370.424116 Grundstücke, Wohnungen (Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und einzelner Räume)

4.799,88 1.300 1.300 1.500 1.500 1.500

111370.424121 Sportplatz + Vereinsheim (Beleuchtung, Energie und Wasserversorgung)

1.407,29 2.000 8.000 8.000 8.000 8.000

111370.424123 Dorfplatz, Toilettenhaus (Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung)

5.156,20 6.000 8.500 8.500 8.500 8.500

111370.424125 Grundstücke, Wohnungen (Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung)

1.787,19 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

281000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand Ehrenmale

999,87 500 1.100 1.100 1.100 1.100

281000.424117 Vorwerk Gut Oppershausen (Bewirtschaftung gemieteter Gebäude und Räume)

0,00 0 2.000 2.000 2.000 2.000

281000.427114 statische Prüfungen, Ehrungen, für Repräsentationen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen Erläuterungen: Aufwand Patenschaft Port Bail

6.052,41 4.000 7.000 7.000 7.000 7.000

366300.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Spielgeräte

683,99 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

424100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

68,07 0 0 0 0 0



Rechnungs-ergebnis

2008

Ansatz 2009

Ansatz 2010

Ansatz 2011


Ansatz 2012


Ansatz 2013



-Euro - 1 2 3 4 5 6 7

424100.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachtzahlungen an Kloster für Sport- und Tennisplatz

1.246,12 0 1.300 1.300 1.300 1.300

511000.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Bebauungspläne

9.273,93 15.000 8.000 5.000 5.000 5.000

541000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Straßenunterhaltung z.B. DSK-Verfahren

25.485,10 20.000 25.000 15.000 15.000 15.000

545200.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

4.222,76 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000

545200.427111 Wasser-, Strom-, Gas- u sonst Energieverbrauch für Betriebs- zwecke (z.B. für Straßenbeleuchtung, Schwimmbäder) Erläuterungen: Stromausgaben für Straßenbeleuchtung

23.115,29 23.500 24.000 22.000 22.000 23.000


144.178,43 500 500 500 500 500

16. Abschreibungen 1.986,94 103.500 103.500 103.500 103.500 103.500 111370.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken

0,00 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700

111370.472120 Sonstige Abschreibung auf Forderungen

376,04 0 0 0 0 0

541000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen

0,00 91.800 91.800 91.800 91.800 91.800

611000.472120 Sonstige Abschreibung auf Forderungen

1.610,90 0 0 0 0 0

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22.173,40 15.500 14.900 14.700 14.700 14.200 611000.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen

6.443,50 200 100 200 200 200

612000.451600 Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen Erläuterungen: Zinsen für aufgenommene Darlehen

15.729,90 15.200 14.800 14.500 14.500 14.000

612000.459900 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen an GLL

0,00 100 0 0 0 0

18. Transferaufwendungen 1.787.949,00 1.974.100 1.897.400 1.957.000 1.947.000 1.907.000 111100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

0,00 200 200 200 200 200

281000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Schützenfest und andere Kulturträger

500,00 500 1.000 1.000 1.000 1.000

421000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss an Vereine (Kinder- und Jugendliche)

4.420,00 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800

573000.431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: jährliche Zuweisung an Klimaschutz gGmbH

0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000

611000.434100 Gewerbesteuerumlage 54.657,00 55.000 45.000 50.000 50.000 50.000



Rechnungs-ergebnis

2008

Ansatz 2009

Ansatz 2010

Ansatz 2011


Ansatz 2012


Ansatz 2013



-Euro - 1 2 3 4 5 6 7

611000.437200 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kreisumlage = 881.096,00 €; Samtgemeindeumlage = 964.218,00 €

1.728.372,00 1.913.600 1.845.400 1.900.000 1.890.000 1.850.000

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.994,75 29.300 29.100 29.500 29.500 29.500 111100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwand für Ratsmitglieder und Gemeindedirektor

10.829,41 14.400 14.000 14.400 14.400 14.400

111100.442920 Verfügungsmittel Erläuterungen: für Bürgermeister und Gemeindedirektor

0,00 400 300 300 300 300

111200.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Beiträge KSA

3.574,50 3.000 3.600 3.600 3.600 3.600

111200.445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Beitrag Gemeindeunfallversicherung

5.087,44 5.500 5.200 5.200 5.200 5.200

111370.443114 Sonstige Geschäftsaufwendungen u öffentliche Bekanntmachungen

0,00 0 1.700 1.700 1.700 1.700

122100.443114 Sonstige Geschäftsaufwendungen u öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: Schädlingsbekämpfung (Rattenbekämpfung/Vorbeugung)

2.314,91 0 2.300 2.300 2.300 2.300

281000.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

927,92 1.000 0 0 0 0

511000.443114 Sonstige Geschäftsaufwendungen u öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: Dorferneuerungsausgaben

1.316,05 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000

545100.443114 Sonstige Geschäftsaufwendungen u öffentliche Bekanntmachungen

12,37 0 0 0 0 0

552000.443113 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Wasserbau

769,75 0 1.000 1.000 1.000 1.000

611000.444110 Vergnügungssteuer 162,40 0 0 0 0 0

20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0,00 0 0 0 0 021. = Summe ordentliche Aufwendungen 2.082.628,61 2.219.500 2.158.300 2.202.100 2.192.100 2.152.60022. = ordentliches Ergebnis 42.966,53 136.400 60.900 89.700 28.700 68.20023. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 024. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 025. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0,00 0 0 0 0 026. = Summe aus Zeile 24. + 25 0,00 0 0 0 0 027. außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 028. Jahresergebnis 42.966,53 136.400 60.900 89.700 28.700 68.20029. Summe der Jahresfehlbeträge aus

Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO 0,00 0 0 0 0 0

Finanzhaushalt



Rechnungs-ergebnis

2008

Ansatz 2009

Ansatz 2010

Ansatz 2011


Ansatz 2012


Ansatz 2013


Einzahlungen und Auszahlungen

- Euro - 1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1. Steuern und ähnliche Abgaben 1.985.307,94 2.136.000 1.992.600 2.059.000 1.988.000 1.691.000 611000.601100 Grundsteuer A 39.905,42 43.000 43.100 43.000 43.000 43.000

611000.601200 Grundsteuer B 417.502,33 415.000 418.000 415.000 415.000 415.000

611000.601300 Gewerbesteuer 259.554,27 375.000 280.000 350.000 330.000 330.000

611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

1.219.809,00 1.250.000 1.200.000 1.200.000 1.150.000 1.150.000

611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

26.108,00 25.000 25.000 23.000 23.000 23.000

611000.603100 Vergnügungssteuer 296,10 3.000 2.500 3.000 3.000 3.000

611000.603200 Hundesteuer 14.290,90 16.000 16.000 16.000 15.000 15.000

611000.603400 Zweitwohnungssteuer 7.841,92 9.000 8.000 9.000 9.000 9.000

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.500,00 3.500 0 0 0 0 511000.614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

1.500,00 3.500 0 0 0 0

3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 04. öffentlich-rechtliche Entgelte 3.346,50 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


1.009,50 0 0 0 0 0


2.337,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

5. privatrechtliche Entgelte 7.110,24 1.100 8.000 9.000 9.000 9.000 111370.641100 Mieten und Pachten 7.110,24 1.000 8.000 1.000 1.000 1.000

111370.641110 Wohnungen, Jagdpacht, landwirtschaftliche Pacht (Mieten und Pachten)

0,00 0 0 8.000 8.000 8.000

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.203,94 3.500 4.500 3.000 3.000 3.000 111370.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen

1.293,65 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000

541000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen

12,37 0 0 0 0 0


625,40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


3.272,52 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000


0,00 0 500 0 0 0

7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 385,08 200 2.500 200 200 200 611000.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen

377,50 200 2.500 200 200 200

612000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

7,58 0 0 0 0 0

8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände

0,00 0 0 0 0 0

9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 126.451,84 130.000 130.000 140.000 140.000 140.000 531000.651100 Konzessionsabgaben 126.451,84 130.000 130.000 140.000 140.000 140.000

10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.129.305,54 2.276.300 2.139.600 2.213.200 2.142.200 2.142.200

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 3.945,35 4.700 4.200 4.500 4.500 4.500 111200.701900 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte

0,00 200 0 0 0 0

281000.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer

308,00 500 200 500 500 500

545200.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer

3.637,35 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

12. Auszahlungen aus Versorgung 0,00 0 0 0 0 0



Rechnungs-ergebnis

2008

Ansatz 2009

Ansatz 2010

Ansatz 2011


Ansatz 2012


Ansatz 2013



- Euro - 1 2 3 4 5 6 7

13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände

241.549,42 92.400 113.200 102.300 102.300 103.300

111100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen

7.035,86 3.000 4.000 3.000 3.000 3.000

111370.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

1.804,43 3.000 0 0 0 0

111370.721110 Altes Rathaus Wienhausen (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen)

0,00 0 500 0 0 0

111370.721111 Toilettenhaus Wienhausen (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen)

0,00 0 1.000 0 0 0

111370.721112 Sportheim Wienhausen (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen)

0,00 0 3.000 2.000 2.000 2.000


0,00 500 0 500 500 500

111370.721210 Dorfplatz (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens)

0,00 0 300 0 0 0

111370.723100 Mieten und Pachten 383,47 400 400 400 400 400

111370.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

16.660,92 19.000 13.300 19.000 19.000 19.000

111370.724111 Sportheim + Vereinsheim Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen

0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000

111370.724112 Vereinshäuser Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und Räume

0,00 0 1.000 0 0 0

111370.724114 Dorfplatz, Toilettenhaus Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und Räume

0,00 0 2.500 0 0 0

111370.724116 Grundstücke, Wohnungen Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und Räume

0,00 0 1.300 0 0 0

111370.724121 Sportheim + Vereinsheim Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Beleuchtung, Energie, Wasser

0,00 0 8.000 8.000 8.000 8.000

111370.724123 Dorfplatz, Toilettenhaus (Beleuchtung-, Energie- und Wasserversorgung)

0,00 0 0 8.500 8.500 8.500

111370.724125 Grundstücke, Wohnungen (Beleuchtung-, Energie- und Wasserversorgung)

0,00 0 2.000 0 0 0


999,87 500 1.100 1.100 1.100 1.100

281000.724117 Vorwerk Gut Oppershausen (Bewirtschaftung gemieteter Gebäude und Räume)

0,00 0 2.000 2.000 2.000 2.000


6.052,41 4.000 7.000 7.000 7.000 7.000


683,99 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


68,07 0 0 0 0 0

424100.723100 Mieten und Pachten 1.246,12 0 1.300 1.300 1.300 1.300

424100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

368,52 0 0 0 0 0

511000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

9.273,93 15.000 8.000 5.000 5.000 5.000


25.455,35 20.000 25.000 15.000 15.000 15.000


4.222,76 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000


23.115,29 23.500 24.000 22.000 22.000 23.000


144.178,43 500 500 500 500 500

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 23.129,43 15.500 14.900 14.700 14.700 14.200



Rechnungs-ergebnis

2008

Ansatz 2009

Ansatz 2010

Ansatz 2011


Ansatz 2012


Ansatz 2013



- Euro - 1 2 3 4 5 6 7

611000.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen

6.443,50 200 100 200 200 200

612000.751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung

16.685,93 15.200 14.800 14.500 14.500 14.000

612000.759900 Sonstige Finanzauszahlungen

0,00 100 0 0 0 0

15. Transferauszahlungen 1.787.949,00 1.974.100 1.897.400 1.957.000 1.947.000 1.907.000 111100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche

0,00 200 200 200 200 200

281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche

500,00 500 1.000 1.000 1.000 1.000

421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche

4.420,00 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800

573000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen

0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000

611000.734100 Gewerbesteuerumlage 54.657,00 55.000 45.000 50.000 50.000 50.000

611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

1.728.372,00 1.913.600 1.845.400 1.900.000 1.890.000 1.850.000

16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 24.970,01 29.300 29.100 29.500 29.500 29.500 111100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

10.829,41 14.400 14.000 14.400 14.400 14.400

111100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

0,00 400 300 300 300 300


3.574,50 3.000 3.600 3.600 3.600 3.600

111200.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV

5.087,44 5.500 5.200 5.200 5.200 5.200

111370.743100 Geschäftsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0

111370.743114 Sonstige Geschäftsaufwendungen u öffentliche Bekanntmachungen (Geschäftsauszahlungen)

0,00 0 1.700 1.700 1.700 1.700


2.314,91 0 2.300 2.300 2.300 2.300


927,92 1.000 0 0 0 0

511000.743100 Geschäftsauszahlungen 0,00 5.000 0 0 0 0


1.316,05 0 1.000 1.000 1.000 1.000


-12,37 0 0 0 0 0

552000.743100 Geschäftsauszahlungen 769,75 0 1.000 1.000 1.000 1.000


162,40 0 0 0 0 0

17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.081.543,21 2.116.000 2.058.800 2.108.000 2.098.000 2.058.500

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)

47.762,33 160.300 80.800 105.200 44.200 83.700

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 30.059,95 182.700 600.000 154.000 0 0

111370.681100 Investitionszuweisungen vom Land

11.110,00 100.000 600.000 154.000 0 0

111370.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV

0,00 30.000 0 0 0 0


7.661,46 42.700 0 0 0 0


11.288,49 0 0 0 0 0


0,00 10.000 0 0 0 0

20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

83.880,00 462.000 419.000 0 0 0



Rechnungs-ergebnis

2008

Ansatz 2009

Ansatz 2010

Ansatz 2011


Ansatz 2012


Ansatz 2013



- Euro - 1 2 3 4 5 6 7

541000.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Bockelskamp = Alte Poststraße 104.000,00 € (40 %); Oppershausen = Baugebiet "Kapellenwiese 288.000,00 € (90 %)

83.880,00 462.000 392.000 0 0 0

545200.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Erschließungsbeiträge Straßenbeleuchtung Baugebiet Kapellenwiese

0,00 0 27.000 0 0 0

21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 45.000 0 0 0 111370.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Verkauf ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Oppershausen

0,00 0 45.000 0 0 0

22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 023. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 024. = Summe der Einzahlungen für

Investitionstätigkeit 113.939,95 644.700 1.064.000 154.000 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 85.000 0 0 0

111370.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Erwerb Grundstück "Bungerstraße" in Wienhausen

0,00 0 85.000 0 0 0

26. Baumaßnahmen 199.541,74 1.034.700 1.416.000 221.000 1.000 1.000 111370.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Investitionen für Mühlenstraße 5

67.726,14 350.000 800.000 0 0 0

111370.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

92.405,84 0 0 220.000 0 0

281000.787210 Gestaltung, Erneuerung Ehrenmal Friedhof Nordburg Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen

0,00 0 6.000 0 0 0

541000.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

20.627,59 0 0 0 0 0

541000.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Bockelskamp = Alte Poststraße 260.000,00 €; Oppershausen = Baugebiet Kapellenwiese 320.000,00 €

16.638,14 653.700 580.000 0 0 0

545200.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Straßenbeleuchtung Baugebiet Kapellenwiese

1.360,92 15.000 30.000 1.000 1.000 1.000

552000.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

783,11 0 0 0 0 0

555100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Parkstraße

0,00 16.000 0 0 0 0

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.210,02 23.000 0 1.000 1.000 1.000 366300.783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen über 410 ¦

2.185,28 23.000 0 1.000 1.000 1.000



Rechnungs-ergebnis

2008

Ansatz 2009

Ansatz 2010

Ansatz 2011


Ansatz 2012


Ansatz 2013



- Euro - 1 2 3 4 5 6 7

541000.783200 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen unter 410 ¦

24,74 0 0 0 0 0

28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 029. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 122.800 0 0 0

111370.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschuss an Samtgemeinde Flotwedel für Neubau Feuerwehrgerätehaus in Oppershausen

0,00 0 120.000 0 0 0

421000.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Antrag Paddel-Vereinigung Wienhausen (20% der Gesamtinvestition)

0,00 0 2.800 0 0 0

30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 031. = Summe der Auszahlungen aus

Investitionstätigkeit 201.751,76 1.057.700 1.623.800 222.000 2.000 2.000

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -87.811,81 -413.000 -559.800 -68.000 -2.000 -2.00033. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -

Fehlbetrag -40.049,48 -252.700 -479.000 37.200 42.200 81.700

Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

2.391,09 307.000 479.000 0 0 0

111200.699989 Allg. Finanzeinzahlungen 2.391,09 0 0 0 0 0

612000.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)

0,00 307.000 479.000 0 0 0

35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

14.325,77 13.600 15.000 14.500 15.000 15.500

612000.792630 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) Erläuterungen: Tilgungsleistungen für aufgenommene Darlehen

13.416,20 13.600 15.000 14.500 15.000 15.500

612000.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)

909,57 0 0 0 0 0

36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -11.934,68 293.400 464.000 -14.500 -15.000 -15.50037. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 -51.984,16 40.700 -15.000 22.700 27.200 66.20038. voraussichtlicher Bestand an

Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres

0,00 0 0 0 0 0

39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

0,00 0 0 0 0 0

h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 1

Teilhaushaltsplan A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): 111100

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Gemeindeorgane

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Herr Böse

Budgetierungsbestimmungen keine

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

keine

Übrige Erläuterungen zu 15: Aufwendungen Ratsveranstaltungen zu 18: Zuschuss Kriegsgräberfürsorge zu 19: Aufwand für Ratstätigkeiten

Haushaltsplan: 2010 B. Teilergebnishaushalt verantwortlich: Herr Böse

Rechnungs-ergebnis

Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und

Finanz-planung

mittelfristige Ergebnis- und

Finanz-planung


Finanz-planung

2008 2009 2010 2011 2012 2013


-Euro- 1 2 3 4 5 6 7

Ordentliche Erträge

1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 04. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 06. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 09. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 011. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

Ordentliche Aufwendungen

13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 014. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 015. Aufwendungen für Sach- und


16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 017. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 018. Transferaufwendungen 0,00 200 200 200 200 20019. sonstige ordentliche Aufwendungen 10.829,41 14.800 14.300 14.700 14.700 14.700

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 17.865,27 18.000 18.500 17.900 17.900 17.900

21. = ordentliches Ergebnis

Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)

-17.865,27 -18.000 -18.500 -17.900 -17.900 -17.900

22. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 023. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 024. = außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0


Rechnungs-ergebnis


Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2008 2009 2010 2011 2012 2013


-Euro- 1 2 3 4 5 6 7

25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)

0,00 0 0 0 0 0

26. Erträge aus internen

Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00 0 0 0 0 0

28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

0,00 0 0 0 0 0

29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-17.865,27 -18.000 -18.500 -17.900 -17.900 -17.900

Haushaltsplan: 2010 C. Teilfinanzhaushalt verantwortlich: Herr Böse

Rechnungs-ergebnis

Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-

und Finanz-planung

Mittelfristige Ergebnis-

und Finanz-planung


und Finanz-planung2)

2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8


1.Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 02.Zuwendungen und allgemeine

Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0

3.sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 04.öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 05.privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 06.Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 07.Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 08.Einzahlungen aus der Veräußerung

geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0

9.sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

0,00 0 0 0 0 0 0

10.= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00 0 0 0 0 0 0


11.Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 012.Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 013.Auszahlungen für Sach- und

Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände

7.035,86 3.000 4.000 0 3.000 3.000 3.000

14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 015.Transferauszahlungen 0,00 200 200 0 200 200 20016.sonstige haushaltswirksame

Auszahlungen 10.829,41 14.800 14.300 0 14.700 14.700 14.700

17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17.865,27 18.000 18.500 0 17.900 17.900 17.900


Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8

18.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)

-17.865,27 -18.000 -18.500 0 -17.900 -17.900 -17.900

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 020.Beiträge u. ä. Entgelte für

Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

21.Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 022.Veräußerung von

Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0

23.sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 024.= Summe der Einzahlungen aus


Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0,00 0 0 0 0 0 0

26.Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 027.Erwerb von beweglichem

Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0

28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 029.Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 030.Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 031.= Summe der Auszahlungen für

Investitiontätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

32.= Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / -

Fehlbetrag -17.865,27 -18.000 -18.500 0 -17.900 -17.900 -17.900

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

0,00 0 0 0 0 0 0

35.Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

0,00 0 0 0 0 0 0

36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

37.Finanzmittelveränderung -17.865,27 -18.000 -18.500 0 -17.900 -17.900 -17.900

Teilhaushaltsplan

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): 111200

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Innere Verwaltungsangelegenheiten

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Herr Hoffmann




keine

Übrige Erläuterungen zu 19: Aufwendung KSA und Gemeindeunfallversicherung

Haushaltsplan: 2010 B. Teilergebnishaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann

Rechnungs-ergebnis


Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2008 2009 2010 2011 2012 2013


-Euro- 1 2 3 4 5 6 7







Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0





-8.661,94 -8.700 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800



0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


Rechnungs-ergebnis


Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2008 2009 2010 2011 2012 2013


-Euro- 1 2 3 4 5 6 7


-8.661,94 -8.700 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800

Haushaltsplan: 2010 C. Teilfinanzhaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann

Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8



Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0 0


Auszahlungen 8.661,94 8.500 8.800 0 8.800 8.800 8.800


8.661,94 8.700 8.800 0 8.800 8.800 8.800

18.= Saldo aus laufender

Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)

-8.661,94 -8.700 -8.800 0 -8.800 -8.800 -8.800






23.sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0


Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8

24.= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0







Fehlbetrag -8.661,94 -8.700 -8.800 0 -8.800 -8.800 -8.800



2.391,09 0 0 0 0 0 0

35.Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

0,00 0 0 0 0 0 0

36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2.391,09 0 0 0 0 0 0


Teilhaushaltsplan


ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen bebautes und unbebautes Grundvermögen




keine

Übrige Erläuterungen zu 6: Mieten und Pachten zu 7: Erstattungen zu 15: Unterhaltung und Bewirtschaftung zu 19: Geschäftsaufwendungen zu 19: Zuweisung NBank zu 21: Verkauf Gebäude zu 25: Erwerb von Gebäuden zu 26: Investition Mühlenstraße 5


zu 29: Zuweisung an SGF Haushaltsplan: 2010 B. Teilergebnishaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann

Rechnungs-ergebnis


Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2008 2009 2010 2011 2012 2013


-Euro- 1 2 3 4 5 6 7


1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 04. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 05. öffentlich-rechtliche Entgelte -9,52 0 0 0 0 06. privatrechtliche Entgelte 6.855,61 1.000 8.000 8.000 8.000 8.0007. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.339,69 1.500 1.000 1.000 1.000 1.0008. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 09. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0


12. = Summe ordentliche Erträge 8.185,78 2.500 9.000 9.000 9.000 9.000




16. Abschreibungen 376,04 11.700 11.700 11.700 11.700 11.70017. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 018. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 019. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 1.700 1.700 1.700 1.700




-11.407,60 -32.100 -34.700 -34.400 -34.400 -34.400



0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


-11.407,60 -32.100 -34.700 -34.400 -34.400 -34.400



Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8



Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0

3.sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 04.öffentlich-rechtliche Entgelte 1.009,50 0 0 0 0 0 05.privatrechtliche Entgelte 7.110,24 1.000 8.000 0 9.000 9.000 9.0006.Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.293,65 1.500 1.000 0 1.000 1.000 1.0007.Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 08.Einzahlungen aus der Veräußerung



0,00 0 0 0 0 0 0


9.413,39 2.500 9.000 0 10.000 10.000 10.000




18.848,82 22.900 34.300 0 39.400 39.400 39.400


Auszahlungen 0,00 0 1.700 0 1.700 1.700 1.700


18.848,82 22.900 36.000 0 41.100 41.100 41.100



-9.435,43 -20.400 -27.000 0 -31.100 -31.100 -31.100


19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit 11.110,00 130.000 600.000 0 154.000 0 020.Beiträge u. ä. Entgelte für


21.Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 45.000 0 0 0 022.Veräußerung von



Investitionstätigkeit 11.110,00 130.000 645.000 0 154.000 0 0



0,00 0 85.000 0 0 0 0

26.Baumaßnahmen 160.131,98 350.000 800.000 220.000 220.000 0 027.Erwerb von beweglichem


28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0


Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8

29.Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 120.000 0 0 0 030.Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 031.= Summe der Auszahlungen für

Investitionstätigkeit 160.131,98 350.000 1.005.000 220.000 220.000 0 0

32.= Saldo aus Investitionstätigkeit -149.021,98 -220.000 -360.000 -220.000 -66.000 0 0


Fehlbetrag -158.457,41 -240.400 -387.000 -220.000 -97.100 -31.100 -31.100



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0

36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 037.Finanzmittelveränderung -158.457,41 -240.400 -387.000 -220.000 -97.100 -31.100 -31.100

Teilhaushaltsplan


ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Ordnungsaufgaben

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Herr Schulz



keine

Übrige Erläuterungen zu 19: Schädlingsbekämpfung Haushaltsplan: 2010 B. Teilergebnishaushalt verantwortlich: Herr Schulz

Rechnungs-ergebnis


Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2008 2009 2010 2011 2012 2013


-Euro- 1 2 3 4 5 6 7




Rechnungs-ergebnis


Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2008 2009 2010 2011 2012 2013


-Euro- 1 2 3 4 5 6 7






16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 017. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 018. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 019. sonstige ordentliche Aufwendungen 2.314,91 0 2.300 2.300 2.300 2.300

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 2.314,91 0 2.300 2.300 2.300 2.300



-2.314,91 0 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300



0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


-2.314,91 0 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300

Haushaltsplan: 2010 C. Teilfinanzhaushalt verantwortlich: Herr Schulz

Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8



Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0

3.sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 04.öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0


Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8

5.privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 06.Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 07.Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 08.Einzahlungen aus der Veräußerung



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0 0


Auszahlungen 2.314,91 0 2.300 0 2.300 2.300 2.300


2.314,91 0 2.300 0 2.300 2.300 2.300



-2.314,91 0 -2.300 0 -2.300 -2.300 -2.300










0,00 0 0 0 0 0 0







Fehlbetrag -2.314,91 0 -2.300 0 -2.300 -2.300 -2.300


Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


37.Finanzmittelveränderung -2.314,91 0 -2.300 0 -2.300 -2.300 -2.300

Teilhaushaltsplan


ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Heimat- und Kulturpflege




keine

Übrige Erläuterungen zu 13: Aufwandsentschädigung zu 15: Unterhaltung Ehrenmale, Bewirtschaftung Gut Vorwerk, Patenschaftsaufwand zu 26: Investitionen Ehrenmal Nordburg


Rechnungs-ergebnis


Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2008 2009 2010 2011 2012 2013


-Euro- 1 2 3 4 5 6 7






Rechnungs-ergebnis


Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2008 2009 2010 2011 2012 2013


-Euro- 1 2 3 4 5 6 7

Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 308,00 500 200 500 500 50014. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 015. Aufwendungen für Sach- und


16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 017. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 018. Transferaufwendungen 500,00 500 1.000 1.000 1.000 1.00019. sonstige ordentliche Aufwendungen 927,92 1.000 0 0 0 0




-8.788,20 -6.400 -11.300 -11.600 -11.600 -11.600



0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


-8.788,20 -6.400 -11.300 -11.600 -11.600 -11.600


Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8



Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0




Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 100 0 0 0 0 0




7.052,28 4.500 10.100 0 10.100 10.100 10.100

14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 015.Transferauszahlungen 500,00 500 1.000 0 1.000 1.000 1.00016.sonstige haushaltswirksame

Auszahlungen 927,92 1.000 0 0 0 0 0


8.788,20 6.500 11.300 0 11.600 11.600 11.600



-8.788,20 -6.400 -11.300 0 -11.600 -11.600 -11.600










0,00 0 0 0 0 0 0

26.Baumaßnahmen 0,00 0 6.000 0 0 0 027.Erwerb von beweglichem



Investitionstätigkeit 0,00 0 6.000 0 0 0 0

32.= Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -6.000 0 0 0 0


Fehlbetrag -8.788,20 -6.400 -17.300 0 -11.600 -11.600 -11.600



0,00 0 0 0 0 0 0


Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8


0,00 0 0 0 0 0 0



Teilhaushaltsplan


ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Einrichtungen der Jugendarbeit




keine

Übrige Erläuterungen zu 15: Unterhaltung Spielplätze Haushaltsplan: 2010 B. Teilergebnishaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann

Rechnungs-ergebnis


Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2008 2009 2010 2011 2012 2013


-Euro- 1 2 3 4 5 6 7







Dienstleistungen 683,99 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 017. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0


Rechnungs-ergebnis


Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2008 2009 2010 2011 2012 2013


-Euro- 1 2 3 4 5 6 7

18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 019. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 683,99 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000



-683,99 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000



0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


-683,99 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000


Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8



Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


11.Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 0 0


Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8

12.Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 013.Auszahlungen für Sach- und


683,99 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000


Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0


683,99 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000



-683,99 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000










0,00 0 0 0 0 0 0


Sachvermögen 2.185,28 23.000 0 0 1.000 1.000 1.000


Investitionstätigkeit 2.185,28 23.000 0 0 1.000 1.000 1.000

32.= Saldo aus Investitionstätigkeit -2.185,28 -23.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000


Fehlbetrag -2.869,27 -24.000 -1.000 0 -2.000 -2.000 -2.000



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0





ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Förderung des Sports




keine

Übrige Erläuterungen

zu 18: Zuwendungen an Vereine für Jugendarbeit zu: 29: Investitionszuschuss


Rechnungs-ergebnis


Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2008 2009 2010 2011 2012 2013


-Euro- 1 2 3 4 5 6 7








16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 017. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 018. Transferaufwendungen 4.420,00 4.800 4.800 4.800 4.800 4.80019. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0




-4.420,00 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800



Rechnungs-ergebnis


Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2008 2009 2010 2011 2012 2013


-Euro- 1 2 3 4 5 6 7


0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


-4.420,00 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800


Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8



Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0 0

14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 015.Transferauszahlungen 4.420,00 4.800 4.800 0 4.800 4.800 4.80016.sonstige haushaltswirksame



4.420,00 4.800 4.800 0 4.800 4.800 4.800


Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8

18.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)

-4.420,00 -4.800 -4.800 0 -4.800 -4.800 -4.800










0,00 0 0 0 0 0 0



28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 029.Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 2.800 0 0 0 030.Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 031.= Summe der Auszahlungen für


32.= Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -2.800 0 0 0 0


Fehlbetrag -4.420,00 -4.800 -7.600 0 -4.800 -4.800 -4.800



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



Teilhaushaltsplan


ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen eigene Sportstätten





keine

Übrige Erläuterungen zu 15: Pachtzahlungen Haushaltsplan: 2010 B. Teilergebnishaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann

Rechnungs-ergebnis


Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2008 2009 2010 2011 2012 2013


-Euro- 1 2 3 4 5 6 7







Dienstleistungen 1.314,19 0 1.300 1.300 1.300 1.300

16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 017. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 018. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 019. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0




-1.314,19 0 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300



0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


-1.314,19 0 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300


Rechnungs-ergebnis


Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2008 2009 2010 2011 2012 2013


-Euro- 1 2 3 4 5 6 7


Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8



Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0




1.682,71 0 1.300 0 1.300 1.300 1.300




1.682,71 0 1.300 0 1.300 1.300 1.300



-1.682,71 0 -1.300 0 -1.300 -1.300 -1.300









Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8



0,00 0 0 0 0 0 0







Fehlbetrag -1.682,71 0 -1.300 0 -1.300 -1.300 -1.300



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


37.Finanzmittelveränderung -1.682,71 0 -1.300 0 -1.300 -1.300 -1.300

Teilhaushaltsplan


ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Räumliche Planungen




keine

Übrige Erläuterungen zu 15: Aufwand Bebauungspläne zu 19: Dorferneuerungsaufwand


Rechnungs-ergebnis


Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2008 2009 2010 2011 2012 2013


-Euro- 1 2 3 4 5 6 7



Rechnungs-ergebnis


Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2008 2009 2010 2011 2012 2013


-Euro- 1 2 3 4 5 6 7

1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.500,00 3.500 0 0 0 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 04. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 06. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.717,92 0 0 0 0 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 09. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0


12. = Summe ordentliche Erträge 5.217,92 3.500 0 0 0 0








-5.372,06 -16.500 -9.000 -6.000 -6.000 -6.000



0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


-5.372,06 -16.500 -9.000 -6.000 -6.000 -6.000



Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8



Umlagen 1.500,00 3.500 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0 0


1.500,00 3.500 0 0 0 0 0




9.273,93 15.000 8.000 0 5.000 5.000 5.000


Auszahlungen 1.316,05 5.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000


10.589,98 20.000 9.000 0 6.000 6.000 6.000



-9.089,98 -16.500 -9.000 0 -6.000 -6.000 -6.000










0,00 0 0 0 0 0 0



28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 029.Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 030.Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0


Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8

31.= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit

0,00 0 0 0 0 0 0



Fehlbetrag -9.089,98 -16.500 -9.000 0 -6.000 -6.000 -6.000



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



Teilhaushaltsplan


ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Elektrizitätsversorgung




keine

Übrige Erläuterungen zu 11: Konzessionsabgaben SVO Haushaltsplan: 2010 B. Teilergebnishaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann

Rechnungs-ergebnis


Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2008 2009 2010 2011 2012 2013


-Euro- 1 2 3 4 5 6 7



10. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0


Rechnungs-ergebnis


Finanz-planung


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2008 2009 2010 2011 2012 2013


-Euro- 1 2 3 4 5 6 7

11. sonstige ordentliche Erträge 126.451,84 130.000 130.000 140.000 140.000 140.000

12. = Summe ordentliche Erträge 126.451,84 130.000 130.000 140.000 140.000 140.000 Ordentliche Aufwendungen




20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0



126.451,84 130.000 130.000 140.000 140.000 140.000



0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


126.451,84 130.000 130.000 140.000 140.000 140.000


Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8



Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0

3.sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 04.öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 05.privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0


Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8

6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 07.Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 08.Einzahlungen aus der Veräußerung



126.451,84 130.000 130.000 0 140.000 140.000 140.000


126.451,84 130.000 130.000 0 140.000 140.000 140.000




0,00 0 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0 0



126.451,84 130.000 130.000 0 140.000 140.000 140.000










0,00 0 0 0 0 0 0







Fehlbetrag 126.451,84 130.000 130.000 0 140.000 140.000 140.000


Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8



0,00 0 0 0 0 0 0

35.Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

0,00 0 0 0 0 0 0


37.Finanzmittelveränderung 126.451,84 130.000 130.000 0 140.000 140.000 140.000

Teilhaushaltsplan


ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Gemeindestraßen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Herr Hoffmann/Herr Schulz



keine


zu 15: Straßenunterhaltung zu 20: Erschließungsbeiträge zu 26: Investitionen in den Straßenbau

Haushaltsplan: 2010 B. Teilergebnishaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann/Herr Schulz

Rechnungs-ergebnis


Finanz-planung


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2008 2009 2010 2011 2012 2013


-Euro- 1 2 3 4 5 6 7


1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 79.600 79.600 79.600 79.600 79.6004. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 06. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12,37 0 0 0 0 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 09. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0


12. = Summe ordentliche Erträge 12,37 79.600 79.600 79.600 79.600 79.600


Rechnungs-ergebnis


Finanz-planung


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2008 2009 2010 2011 2012 2013


-Euro- 1 2 3 4 5 6 7

Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 0 0 0 014. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 015. Aufwendungen für Sach- und


16. Abschreibungen 0,00 91.800 91.800 91.800 91.800 91.80017. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 018. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 019. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0




-25.472,73 -32.200 -37.200 -27.200 -27.200 -27.200



0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


-25.472,73 -32.200 -37.200 -27.200 -27.200 -27.200

Haushaltsplan: 2010 C. Teilfinanzhaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann/Herr

Schulz

Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8



Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0




Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8


0,00 0 0 0 0 0 0


12,37 0 0 0 0 0 0




25.455,35 20.000 25.000 0 15.000 15.000 15.000




25.455,35 20.000 25.000 0 15.000 15.000 15.000



-25.442,98 -20.000 -25.000 0 -15.000 -15.000 -15.000


19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit 7.661,46 42.700 0 0 0 0 020.Beiträge u. ä. Entgelte für

Investitionstätigkeit 83.880,00 462.000 392.000 0 0 0 0







0,00 0 0 0 0 0 0

26.Baumaßnahmen 37.265,73 653.700 580.000 0 0 0 027.Erwerb von beweglichem




32.= Saldo aus Investitionstätigkeit 54.250,99 -149.000 -188.000 0 0 0 0


Fehlbetrag 28.808,01 -169.000 -213.000 0 -15.000 -15.000 -15.000



0,00 0 0 0 0 0 0


Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8


0,00 0 0 0 0 0 0


37.Finanzmittelveränderung 28.808,01 -169.000 -213.000 0 -15.000 -15.000 -15.000

Teilhaushaltsplan


ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Kreisstraßen




keine

Übrige Erläuterungen keine Haushaltsplan: 2010 B. Teilergebnishaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann/Herr

Schulz

Rechnungs-ergebnis


Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2008 2009 2010 2011 2012 2013


-Euro- 1 2 3 4 5 6 7








16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 017. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0


Rechnungs-ergebnis


Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2008 2009 2010 2011 2012 2013


-Euro- 1 2 3 4 5 6 7

18. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 019. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


Schulz

Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8



Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8



0,00 0 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit 11.288,49 0 0 0 0 0 020.Beiträge u. ä. Entgelte für





Investitionstätigkeit 11.288,49 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0





32.= Saldo aus Investitionstätigkeit 11.288,49 0 0 0 0 0 0


Fehlbetrag 11.288,49 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


37.Finanzmittelveränderung 11.288,49 0 0 0 0 0 0


Teilhaushaltsplan


ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Straßenreinigung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Herr Schulz



keine

Übrige Erläuterungen keine Haushaltsplan: 2010 B. Teilergebnishaushalt verantwortlich: Herr Schulz

Rechnungs-ergebnis


Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2008 2009 2010 2011 2012 2013


-Euro- 1 2 3 4 5 6 7












-12,37 0 0 0 0 0



Rechnungs-ergebnis


Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2008 2009 2010 2011 2012 2013


-Euro- 1 2 3 4 5 6 7

25. Jahresergebnis Überschuss

(+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


-12,37 0 0 0 0 0

Haushaltsplan: 2010 C. Teilfinanzhaushalt verantwortlich: Herr Schulz

Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8



Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0 0


Auszahlungen -12,37 0 0 0 0 0 0


-12,37 0 0 0 0 0 0



12,37 0 0 0 0 0 0


Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8










0,00 0 0 0 0 0 0







Fehlbetrag 12,37 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


37.Finanzmittelveränderung 12,37 0 0 0 0 0 0

Teilhaushaltsplan


ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Straßenbeleuchtung




keine



zu 7: Erstattungen von Privaten für Unfälle zu 13: Aufwendungen für Personal (Erstattung an SGF) zu 15: Unterhaltung und Energieaufwand zu 20: Erschließungsbeiträge zu 26: Ausbau


Rechnungs-ergebnis


Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2008 2009 2010 2011 2012 2013


-Euro- 1 2 3 4 5 6 7


1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 04. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 06. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 625,40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0008. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 09. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0


12. = Summe ordentliche Erträge 625,40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


13. Aufwendungen für aktives Personal 3.637,35 4.000 4.000 4.000 4.000 4.00014. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 015. Aufwendungen für Sach- und






-30.350,00 -28.500 -32.000 -30.000 -30.000 -31.000



0,00 0 0 0 0 0




Rechnungs-ergebnis


Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2008 2009 2010 2011 2012 2013


-Euro- 1 2 3 4 5 6 7


0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


-30.350,00 -28.500 -32.000 -30.000 -30.000 -31.000


Schulz

Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8



Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0

3.sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 04.öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 05.privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 06.Kostenerstattungen, Kostenumlagen 625,40 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.0007.Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 08.Einzahlungen aus der Veräußerung



0,00 0 0 0 0 0 0


625,40 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000


11.Auszahlungen für aktives Personal 3.637,35 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.00012.Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 0 0 0 0 013.Auszahlungen für Sach- und


27.338,05 25.500 29.000 0 27.000 27.000 28.000




30.975,40 29.500 33.000 0 31.000 31.000 32.000



-30.350,00 -28.500 -32.000 0 -30.000 -30.000 -31.000


19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0


Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8

20.Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

0,00 0 27.000 0 0 0 0







0,00 0 0 0 0 0 0

26.Baumaßnahmen 1.360,92 15.000 30.000 0 1.000 1.000 1.00027.Erwerb von beweglichem



Investitionstätigkeit 1.360,92 15.000 30.000 0 1.000 1.000 1.000

32.= Saldo aus Investitionstätigkeit -1.360,92 -15.000 -3.000 0 -1.000 -1.000 -1.000


Fehlbetrag -31.710,92 -43.500 -35.000 0 -31.000 -31.000 -32.000



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



Teilhaushaltsplan


ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Öffentliche Gewässer




keine


zu 15: Unterhaltungsaufwand zu 19: Aufwand für Gutachten



Rechnungs-ergebnis


Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2008 2009 2010 2011 2012 2013


-Euro- 1 2 3 4 5 6 7







Dienstleistungen 144.178,43 500 500 500 500 500

16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 017. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 018. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 019. sonstige ordentliche Aufwendungen 769,75 0 1.000 1.000 1.000 1.000




-144.948,18 -500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500



0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


-144.948,18 -500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500


Schulz


Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8



Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0




144.178,43 500 500 0 500 500 500


Auszahlungen 769,75 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000


144.948,18 500 1.500 0 1.500 1.500 1.500



-144.948,18 -500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500










0,00 0 0 0 0 0 0



28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 029.Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 030.Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0


Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8

31.= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit

783,11 0 0 0 0 0 0

32.= Saldo aus Investitionstätigkeit -783,11 0 0 0 0 0 0


Fehlbetrag -145.731,29 -500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


37.Finanzmittelveränderung -145.731,29 -500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500


ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Land- und Forstwirtschaft




keine

Übrige Erläuterungen kein Zuwendungsbescheid für 2010 Haushaltsplan: 2010 B. Teilergebnishaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann/Herr

Schulz

Rechnungs-ergebnis


Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2008 2009 2010 2011 2012 2013


-Euro- 1 2 3 4 5 6 7




Rechnungs-ergebnis


Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2008 2009 2010 2011 2012 2013


-Euro- 1 2 3 4 5 6 7










0,00 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


Schulz

Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8



Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0

3.sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0


Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8

4.öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 05.privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 06.Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 07.Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 08.Einzahlungen aus der Veräußerung



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 10.000 0 0 0 0 020.Beiträge u. ä. Entgelte für





Investitionstätigkeit 0,00 10.000 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0

26.Baumaßnahmen 0,00 16.000 0 0 0 0 027.Erwerb von beweglichem



Investitionstätigkeit 0,00 16.000 0 0 0 0 0

32.= Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -6.000 0 0 0 0 0


Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8

33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag

0,00 -6.000 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


37.Finanzmittelveränderung 0,00 -6.000 0 0 0 0 0


ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Allgemeine Einrichtungen




keine


zu 5: Erstattungen (z. B. Altkleidercontainer) zu 7: Erstattungen Schützenfeste und Märkte zu 18: Zuweisung Klimaschutz GmbH


Rechnungs-ergebnis


Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2008 2009 2010 2011 2012 2013


-Euro- 1 2 3 4 5 6 7


1. Steuern und Abgaben 0,00 0 0 0 0 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 04. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2.223,42 2.000 2.000 2.000 2.000 2.0006. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.637,73 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000


Rechnungs-ergebnis


Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2008 2009 2010 2011 2012 2013


-Euro- 1 2 3 4 5 6 7

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 09. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0


12. = Summe ordentliche Erträge 4.861,15 3.000 4.000 3.000 3.000 3.000




16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 017. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 018. Transferaufwendungen 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.00019. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000



4.861,15 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000



0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


4.861,15 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000


Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8



Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0


Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8

3.sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 04.öffentlich-rechtliche Entgelte 2.337,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.0005.privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 06.Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.272,52 1.000 2.000 0 1.000 1.000 1.0007.Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 08.Einzahlungen aus der Veräußerung



0,00 0 0 0 0 0 0


5.609,52 3.000 4.000 0 3.000 3.000 3.000




0,00 0 0 0 0 0 0

14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 015.Transferauszahlungen 0,00 0 1.000 0 1.000 1.000 1.00016.sonstige haushaltswirksame



0,00 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000



5.609,52 3.000 3.000 0 2.000 2.000 2.000










0,00 0 0 0 0 0 0







Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8


5.609,52 3.000 3.000 0 2.000 2.000 2.000



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0




ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Steuern, allgemeine Zuweisungen




keine


zu 1: Grundsteuer und Gewerbesteuer, Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer zu 7: Erstattungen zu 8: Verzinsung von Steuernachforderungen zu 17: Verzinsung von Steuernachzahlungen zu 18: Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Samtgemeindeumlage


Rechnungs-ergebnis


Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2008 2009 2010 2011 2012 2013


-Euro- 1 2 3 4 5 6 7


1. Steuern und Abgaben 1.980.034,60 2.136.000 1.992.600 2.059.000 1.988.000 1.988.000


Rechnungs-ergebnis


Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2008 2009 2010 2011 2012 2013


-Euro- 1 2 3 4 5 6 7

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 04. sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 06. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 500 0 0 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 198,50 200 2.500 200 200 2009. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0


12. = Summe ordentliche Erträge 1.980.233,10 2.136.200 1.995.600 2.059.200 1.988.200 1.988.200




16. Abschreibungen 1.610,90 0 0 0 0 017. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.443,50 200 100 200 200 20018. Transferaufwendungen 1.783.029,00 1.968.600 1.890.400 1.950.000 1.940.000 1.900.00019. sonstige ordentliche Aufwendungen 162,40 0 0 0 0 0

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 1.791.245,80 1.968.800 1.890.500 1.950.200 1.940.200 1.900.200



188.987,30 167.400 105.100 109.000 48.000 88.000



0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


188.987,30 167.400 105.100 109.000 48.000 88.000


Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro-


1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.Steuern und ähnliche Abgaben 1.985.307,94 2.136.000 1.992.600 0 2.059.000 1.988.000 1.988.0002.Zuwendungen und allgemeine

Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0

3.sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 04.öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 05.privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 06.Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 500 0 0 0 07.Zinsen und ähnliche Einzahlungen 377,50 200 2.500 0 200 200 2008.Einzahlungen aus der Veräußerung



0,00 0 0 0 0 0 0


1.985.685,44 2.136.200 1.995.600 0 2.059.200 1.988.200 1.988.200




0,00 0 0 0 0 0 0

14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen 6.443,50 200 100 0 200 200 20015.Transferauszahlungen 1.783.029,00 1.968.600 1.890.400 0 1.950.000 1.940.000 1.900.00016.sonstige haushaltswirksame

Auszahlungen 162,40 0 0 0 0 0 0


1.789.634,90 1.968.800 1.890.500 0 1.950.200 1.940.200 1.900.200



196.050,54 167.400 105.100 0 109.000 48.000 88.000










0,00 0 0 0 0 0 0







Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8


196.050,54 167.400 105.100 0 109.000 48.000 88.000



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



Teilhaushaltsplan


ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen sonstige allgemeine Finanzwirtschaft




keine


zu 17: Zinsaufwendungen zu 34: Aufnahme von Darlehen zu 35: Tilgungsleistungen


Rechnungs-ergebnis


Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2008 2009 2010 2011 2012 2013


-Euro- 1 2 3 4 5 6 7






Rechnungs-ergebnis


Finanz-planung


Finanz-planung


Finanz-planung

2008 2009 2010 2011 2012 2013


-Euro- 1 2 3 4 5 6 7




16. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 017. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 15.729,90 15.300 14.800 14.500 14.500 14.00018. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 019. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0




-15.722,32 -15.300 -14.800 -14.500 -14.500 -14.000



0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


-15.722,32 -15.300 -14.800 -14.500 -14.500 -14.000


Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8



Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0




Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8


0,00 0 0 0 0 0 0


7,58 0 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0 0

14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen 16.685,93 15.300 14.800 0 14.500 14.500 14.00015.Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 016.sonstige haushaltswirksame



16.685,93 15.300 14.800 0 14.500 14.500 14.000



-16.678,35 -15.300 -14.800 0 -14.500 -14.500 -14.000










0,00 0 0 0 0 0 0







Fehlbetrag -16.678,35 -15.300 -14.800 0 -14.500 -14.500 -14.000



0,00 307.000 479.000 0 0 0 0


Rechnungs-ergebnis


und Finanz-planung


und Finanz-planung



2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013


- Euro- 1 2 3 4 5 6 7 8


14.325,77 13.600 15.000 0 14.500 15.000 15.500

36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit -14.325,77 293.400 464.000 0 -14.500 -15.000 -15.500

37.Finanzmittelveränderung -31.004,12 278.100 449.200 0 -29.000 -29.500 -29.500

ENTWICKLUNG DER HEBESÄTZE IN DEN LETZTEN 6 JAHREN

W I E N H A U S E N

2003 2004 2006 2007 2008 2009 GRUNDSTEUER A 320 320 320 320 335 335 GRUNDSTEUER B 320 320 320 320 335 335 GEWERBESTEUER 330 330 330 330 340 340

SCHULDENÜBERSICHT W I E N H A U S E N lfd. Bezeichnung der Schulden Akten-Z.: Stand am Zugang Abgang vorauss. Stand Nr. 01.01.2009 am 31.12.2009 1 Kredit € 66.468,-- 923-4 21.398,87 --- 2.721,33 18.677,54 aufgen. 1981 neu 30.06.2006 KSK Celle 500 147 517 Z.: 3,68 % 2 Kredit € 112.484,-- 923-4 71.750,93 --- 3.466,23 68.284,70 aufgen. 1986 neu 01.01.2000 KSK Celle 500 148 416 Z.: 5,63 % 3 Kredit € 102.258,-- 923-4 62.520,53 --- 2.558,30 59.962,23 aufgen. 1988 neu 01.06.2006 KSK Celle 500 148 630 Z.: 3,80 % 4 Kredit € 107.371,-- 923-4 86.406,13 --- 3.894,15 82.511,98 aufgen. 1997 neu 30.06.2007 Landeskreditbank Karlsruhe Z.: 4,2 % 5 Kredit € 110.000,-- 923-4 104.226,85 --- 1.372,18 102.854,67 aufgen. 2004 Sparkasse Celle Z.: 4,3 % 346.303,31 --- 14.012,19 332.291,12 Bestand der Rücklage am 31.12.2007 450.429,71 €

gemeinde wienhausen - flotwedel · 8.zinsen und ähnliche finanzerträge 206,082002.500200 200200...

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