gerencia regional de planeamiento,...

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Subgerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007-2011

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INDICE

PRESENTACION 1. ROL ESTRATEGICO DE LA INSTITUCION

2. MISION 3. VISION

4. CARACTERIZACION DE LA PROBLEMÁTICA REGIONAL

5. LINEA DE BASE REGIONAL E INDICADORES 2007

6. OBJETIVOS GENERALES ESTRATEGICOS 7. LINEAMIENTOS DE POLITICA POR EJES ESTRATEGICOS y OBJETIVOS

8. METAS DEL PLAN ESTRATEGICO AL 2011

9. PROGRAMACION DE RECURSOS FINANCIEROS

10. PROGRAMACION MULTIANUAL DEL PLAN



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PRESENTACION El presente Plan Estratégico Institucional (PEI) 2007-2011 del Gobierno Regional de Tacna, se constituye en un instrumento orientador de la gestión para el logro de los objetivos propuestos, y que permita a los sectores involucrados y agentes económicos, asumir el compromiso en el cumplimiento de la visión institucional acorde a las políticas y lineamientos de desarrollo nacional y regional. El PEI -2007-2011 se ha formulado en el marco de la Ley 28411 Ley General del Sistema de Presupuesto, Ley 27245 Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, Ley 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Resolución Directoral Nº 004-2003-EF/68.01 que aprueba la Directiva Nº 003-2003-EF/68.01 Directiva para la Reformulación de los Planes Estratégicos Institucionales Período 2004-2006, el Plan de Desarrollo Concertado (Plan Basadre) y Resolución Gerencial General Regional Nº 154-2008-SGPLAT-GRPPAT-GGR/GOB.REG-TACNA; que aprueba la Directiva Formulación del Plan Estratégico Institucional 2007-2011. El presente documento se ha elaborado con información y participación de las unidades Orgánicas de la sede del Gobierno Regional, Direcciones Regionales Sectoriales, Proyecto Especial de Recursos Hídricos Tacna, ZOFRATACNA y Aldea San Pedro; permitiendo orientar los Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Anuales, hacia la consecución de los objetivos estratégicos y específicos.



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1. ROL ESTRATEGICO DE LA INSTITUCION

El Gobierno Regional Tacna es un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo, que depende administrativa y normativamente de la Presidencia del Consejo de Ministros y rige su accionar al amparo de la Ley Nº 27783 que aprueba la Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Manual de Organización y Funciones aprobado con Ordenanza Regional Nº 020-2004-CR/G.R. TACNA y Reglamento de Organización y Funciones aprobado con Ordenanza Regional Nº 003-2008/C.R./G.R.TACNA.

El rol del Gobierno Regional está orientado a planear, dirigir y ejecutar acciones; tendientes al logro del desarrollo social sostenido, basado en actividades productivas económicamente rentables y socialmente justas; tendientes reducir la brecha de pobreza, reducción de la desnutrición crónica (desnutrición crónica cero), mejorar los servicios de salud principalmente de la madre, mejorar los resultados del aprendizaje escolar, reducción del analfabetismo ( analfabetismo cero), acceso a los servicios sociales básicos y oportunidades de mercado con el propósito de constituir una sociedad regional identificada con sus intereses e igualdad de oportunidades; del ámbito geográfico del departamento de Tacna. Objetivos a concretarse, a través del uso óptimo de los recursos financieros, humanos y materiales; con participación activa de las Instituciones Publicas, Privadas y Sociedad Civil.

Los objetivos estratégicos contenidos en el presente Plan Estratégico Institucional, son los consignados en el Plan de Desarrollo Concertado 2005 - 2012 aprobado por D.S. Nº 005-2005-PCM, los mismos que están orientados a promover el desarrollo socioeconómico integral y sostenible del ámbito geográfico del Gobierno Regional, a través de la generación de actividades productivas transformadoras y sostenibles, instalación de servicios e infraestructura de soporte implementada y consolidada, desarrollo del potencial humano y estilos de vida saludable, y gobernabilidad con participación ciudadana consolidada.

El Gobierno Regional de Tacna, aspira a desarrollar una gestión participativa y transparente, generadora de confianza y buena imagen institucional con acciones de modernidad, tecnología y emprendimiento; donde la responsabilidad de sus funcionarios y servidores públicos esté orientada a atender las demandas de la población.

2. MISION

“Fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la Inversión pública y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas; en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral sostenible de la región”.



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3. VISION

“Región con desarrollo sostenible, atractivo para la inversión, transformando los flujos internos y externos impulsando la producción, los servicios, el turismo y la exportación”.

4. CARACTERIZACION DE LA PROBLEMÁTICA REGIONAL Aspecto Demográfico y Migratorio. Según los resultados del censo nacional XI de población y VI de vivienda 2007; la Región Tacna cuenta con 288,781 habitantes, con una tasa de crecimiento promedio para el periodo 1993/2007 de 2%,superior al promedio nacional de 1.5%, e inferior al promedio del periodo 1981/1993 que fue del 3.6%. Este resultado es reflejo contrario en las provincias de Tarata, Candarave y Jorge Basadre; con tasas de crecimiento negativas -0.3%, -0.7% y -1.5% respectivamente. En cuanto a la distribución de la población por áreas geográficas, la urbana representa el 91.3% y la rural 8.7%.

POBLACION TOTAL, SUPERFICIE Y DENSIDAD POBLACIONAL POR PROVINCIAS - 2007

REGION/PROV POBLACIÓN TOTAL

%

TASA CREC.

% 93/2007

SUPERFICIE KM²

DENSIDAD POBLACIONAL HAB/ KM² 2007

PERU 27 412,157 100 1.5 1 285,216 21.3

REGION 1/ 288,781 100 2.0 16 075,89 18.0

Tacna 262,731 91.0 2.3 8, 066,11 33.0

Tarata 7, 805 2.70 -0.3 2, 819,96 3.0

Jorge Basadre 9 ,872 3.40 -1.5 2 ,928,56 3.0

Candarave 8 ,373 2.90 -0.7 2, 261,10 4.0 1/Incluye 0.16 km2

de superficie insular oceánica

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática - INEI

La permanente migración de otras regiones es un factor importante en el comportamiento demográfico de la población, determinándose la posesión indiscriminada de terrenos con fines de vivienda. Por consiguiente, demandando la atención en el corto plazo de servicios básicos (luz, agua y desagüe); generando además, la reubicación de la infraestructura de servicios (camal, relleno sanitario, plantas de tratamiento de aguas, etc.).

La naturaleza de la migración es de índole económica y social, con búsqueda de oportunidades de: empleo, educación, salud, etc; situación que desequilibra el desarrollo regional.

Según el censo 2007, el 37% de la población es migrante (106,018 habitantes), procedentes principalmente de las regiones de Puno, Arequipa y Lima; inferior al censo 1993 que fue del 43 % (94,553 habitantes); cabe mencionar que en el periodo 2002-2007 han migrado a Tacna 26,819 personas con un promedio de 15 personas/día.



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Indice de pobreza El año 2006 el 19.8% de la población regional se encontraba en situación de pobreza, muy por debajo del promedio nacional que fue del 44.5%; considerada como la región con menor índice de pobreza a nivel nacional conjuntamente con la Región Tumbes.

INCIDENCIA DE POBREZA REGION TACNA

POBREZA TOTAL POBREZA EXTREMA

PAIS/REGION

2004 2006 2004 2006

PERU 48.6 % 44.5 % 17.1% 16.1 %

REGION TACNA 24.7 % 19.8 % 3.8 % 3.3%

Fuente: INEI 2004- 2006 Encuesta Nacional de Hogares Anual 2004 – 2006

Población Económicamente Activa La PEA en la Región Tacna en el periodo 1993 - 2007 se ha incrementado en 53,009 totalizando 134,869 al año 2007, con una tasa promedio de crecimiento anual de 3.6%, superior al promedio nacional, como producto del desarrollo de actividades directas y colaterales a ZOFRATACNA, en el sector terciario- servicios, principalmente.

La PEA ocupada de la Región fue de 126,656 personas, la PEA desocupada 8,123 con el índice de desempleo de 6.1%.

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

PEA ACTIVA

1993 2007

TASA CREC.

PEA ANUAL

PERU 7159228 10637,880 2.8%

TACNA 81 860 134,869 3.6%

Fuente: INEI – 2007

Índice de Desarrollo Humano Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a nivel mundial sobre una muestra de 177 países, el Perú se ubica en el puesto Nº 82, ocupando de esta manera el grupo de los países con IDH Medio, muy por debajo de Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y Venezuela; a nivel de América del Sur, de 10 países, se ubica en el puesto Nº 7 y en el puesto Nº 14 de 33 países latinoamericanos. Según el ranking, de los 1831 distritos del Perú; los 19 primeros pertenecen a las regiones de Lima y Callao, con un IDH de 0.8085 y dentro de los primeros 30, se encuentran los distritos de Yanahuara en Arequipa e Ilabaya en Tacna.



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Tacna cuenta con un IDH de 0.6692; después de Lima y Callao, situación que permite percibir las diferencias relativas que aun existen con las demás regiones, no solo en el nivel de ingreso sino también en calidad de vida. Esta situación se refleja en los distritos rurales de la Región Tacna. El IDH constituye uno de los indicadores, que sirve para planificar las políticas y programas de desarrollo a fin de reducir las brechas económicas-sociales, y por consiguiente el nivel de pobreza.

INDICE DE DESARROLLO HUMANO

PAIS/REGION IDH RANKING

PERU 0.598

CALLAO 0.7101 1

LIMA 0.7031 1

TACNA 0.6692 2

ICA 0.6483 3

AREQUIPA 0.6464 4

MOQUEGUA 0.6435 5

AYACUCHO 0.52822 22

APURÍM 0.52123 23

HUANCAVELICA 0.49224 24

Fuente: PNUD - 2005

INDICE DE DESARROLLO HUMANO POR PROVINCIAS

Población Índice Desarrollo

Humano

Alfabetismo Escolaridad Esperanza

De Vida

Logro

Educativo

Ingreso famil

Per-cápita

Habitant. Rank IDH Rank % Rank % Rank años % Rank n.s mes

Rank

Perú 26209970 0.5976 91.9 85.4 71.5 89.7 285.7

Tacna Total 274,496 20 0.6685 2 95.6 3 91.6 2 73.5 94.3 3 560.5 2

Candarave 8,543 190 0.6156 31 85.5 107 88.7 55 70.0 86.6 83 512.7 14

Tarata 6,630 194 0.6088 40 86.4 100 89.0 52 68.4 87.3 73 509.5 15

J. Basadre 8,814 188 0.6868 3 97.3 32 91.5 13 73.3 93.0 22 712.0 1

Tacna 250,509 17 0.6715 7 96.3 9 91.7 10 73.8 94.8 6 558.0 9 Fuente: PNUD - 2005

Según el informe sobre Desarrollo Humano Perú PNUD–2005, el IDH del departamento de Tacna en promedio es alto: 0.6685, la provincia de Tacna con IDH 0.6715, la provincia de Jorge Basadre con IDH 0.6868, provincia de Candarave con IDH 0.6156 es considerada en el nivel Medio Alto; y en el nivel Medio se encuentra la Provincia de Tarata con IDH 0.6088.



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Producto Bruto Interno Regional El PBI de la región Tacna se sustenta principalmente en la actividad minera y de servicios, y en menor proporción en manufactura, construcción y agricultura. Los sectores con mayor crecimiento son los servicios, producto de las actividades colaterales desarrolladas por ZOFRATACNA; y la minería, consecuencia del incremento significativo en los precios internacionales de los minerales.

PRODUCTO BRUTO INTERNO POR SECTORES PRODUCTIVOS (Millones de Nuevos Soles a precios corrientes)

Fuente: Perú en Números 2007 - Instituto Cuánto.

SECTOR TRANSPORTES

Red de Carreteras La red de carreteras del departamento aun no reúnen las condiciones optimas de transitabilidad; solo se cuenta con el 21.20 % de carreteras asfaltadas, correspondiendo el mayor porcentaje (64.20 %) a carreteras sin afirmar y trocha carrozable.

RED VIAL POR TIPO DE RED Y SUPERFICIE DE RODADURA TACNA-2007

TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA TIPO DE RED TOTAL

KM. ASFALTADO AFIRMADO SIN AFIRMAR TROCHA CARROZABLE

Nacional 603.18 343.20 112.70 100.50 46.70

Departamental 465.00 36.60 90.80 236.40 101.20

Vecinal 926.30 44.00 88.50 172.00 621.80

Total 1 994.39 423.80 292.00 508.90 769.70

Porcentaje (%) 100.00 21.20 14.60 25.60 38.60 Fuente: DRTCV – Tacna - 2007

Transporte de pasajeros Existen 268 empresas de transporte de pasajeros que realizan servicio internacional, nacional y local. En la ruta internacional Tacna - Arica (Carretera Panamericana), existen 31 empresas peruanas constituidas y 161 empresas personales chilenas, que en conjunto transportan en promedio anual 2´441,376 pasajeros. Además se cuenta con 156 empresas de carga que en promedio anual transportan 1´051,680 TM de carga.

REGION TACNA 2004 2005 2006 Distribuc. %

2006

Agricultura 107 184 125 2.5

Construcción 188 220 283 5.8

Manufactura 262 283 331 6.8

Minería 1,084 1,271 1,751 35.7

Pesca 25 29 36 0.7

Servicios 1,993 2,177 2,376 48.5

PBI Total Región (Mlls nuevos soles) 3,659 4,164 4,902 100.0

PBI PERU (Miles de Mlls. soles) 261.9 303.2

PBI Per-capita Región (USS) 4,485 5,514

PBI Per-cápita PERU (Uss) 2,637 3,320



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Telecomunicación rural El servicio de telefonía se concentra en la ciudad de Tacna. Al año 2006 en el departamento existían 23,545 líneas fijas instaladas, 145,285 celulares habilitados y 2,520 teléfonos públicos; generando una densidad de 60 teléfonos por cada 100 habitantes, situación que ubica al departamento de Tacna, como uno de los departamentos de mayor cobertura telefónica. A nivel rural aun existen bajos niveles de demanda por consiguiente escasas líneas habilitadas, no existiendo una fluidez en la comunicación de la población rural.

Vía Ferroviaria La vía ferroviaria Tacna – Arica es la segunda más antigua del Perú, inaugurada el año 1846, con una longitud de 61 Km., favorece la actividad económica interconectando a Tacna con el muelle peruano en Arica, presta servicios de transporte de pasajeros y carga. El año 2007 transportó 54,385 pasajeros. El afianzamiento de esta vía está centrada en su interconexión con la actual ZOFRATACNA, lo que permitirá transportar directamente carga sellada en “contenedores” del muelle del Perú en Arica, hacia ZOFRATACNA y viceversa.

FLUJO DE PASAJEROS FERROCARRIL TACNA-ARICA

Año 2005 2006 2007

Nº pasajeros

49,630 50,926 54,385

Fuente: Estación Ferrocarril Tacna - Arica.

Transporte Aéreo - Aeropuerto El Aeropuerto Internacional Crnl. FAP Carlos Ciriani Santa Rosa, tiene un área total de 1’228 892,58 M2, cuenta con una pista de aterrizaje/despegue de 2,500 M.L. por 45 M. de ancho. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los pavimentos del aeropuerto registran fatiga por los años de servicio (mas de 33 años), demandando en el corto plazo, su rehabilitación con una inversión estimada de US $ 5’000,000. El aeropuerto presenta adecuadas condiciones climáticas las 24 horas del día durante todo el año, su cercanía a ZOFRATACNA y el incremento del flujo turístico de países vecinos, amerita una expansión y mejora de sus instalaciones.

El año 2007 registró un flujo de 80,063 pasajeros nacionales, incrementándose en 10% respecto al 2006; en cuanto al ingreso de pasajeros internacionales este fue nulo con relación a los años anteriores, a consecuencia del cierre del servicio de operación de algunas aerolíneas orientadas al servicio internacional, considerando que el año 2004 significó un flujo de 10,057 pasajeros.

MOVIMIENTO DE PASAJEROS AEROPUERTO INTERNACIONAL

CORONEL F.A.P. CARLOS CIRIANI SANTA ROSA Pasajeros

Nacionales Pasajeros

Internacionales Carga Aérea Nacional

(TM) Año Entrada Salida Total Entrada Salida Total Entrada Salida Total

2003 53018 52684 105702 3078 4385 7463 304332 377074 681406 2004 55015 54337 109352 4057 6000 10057 279612 386659 666271 2005 64209 63346 127555 804 1073 1877 425843 536226 962069 2006 72682 70749 143431 91 95 186 477571 387380 864951 2007 80063 78800 158863 0 0 0 494206 285645 779851

Fuente: CORPAC



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Transporte Marítimo El muelle peruano ubicado en el puerto de Arica (Chile), cuya administración se encuentra a cargo de Empresa Nacional de Puertos (ENAPU), recibe naves hasta 10,000 toneladas de peso muerto (DWT). En el amarradero pueden atracar naves cuya eslora y calado no sean superiores a 160 M. y 9 M. respectivamente. El movimiento de naves en el año 2007 fue de 34 de alto bordo y 375 naves menores; con un movimiento de carga de 28,209 TM.

TRAFICO PORTUARIO MUELLE PERUANO EN ARICA

Naves Año Alto bordo Menores*

Carga TM

2003 16 177 12694

2004 30 404 20332

2005 33 475 13976

2006 34 407 17200

2007 34 375 28209 * Menores a 500 UAB

Fuente: Empresa Nacional de Puertos - ENAPU

SECTOR AGRARIO

La base productiva de la Región Tacna, se sustenta fundamentalmente en el sector agropecuario, contando con aproximadamente 30,383 has. de tierras cultivadas que representa el 1.9 % del área total de la región, de los cuales 13 % son cultivos permanentes (olivo y frutales), 29 % son cultivos transitorios y 58% son cultivos forrajeros. Existiendo disponibles 91,438 has. para el desarrollo de nuevos cultivos, que prácticamente podría triplicar la actual área cultivable, siempre que se disponga del agua requerida.

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE TERRITORIAL DE TACNA

2007

DISTRIBUCIÓN HECTÁREAS PROPORCION

Cultivos Agrícolas 30,383 1,9 %

Forestales 3,047 0,2 %

Pastos Naturales 124,538 7,7% Área Potencial Cultivable 91,438 5,7 %

Área no Cultivable 1.358,167 84,5%

TOTAL 1,607,573 100,0%

Fuente: Dirección Regional Agraria Tacna, 2007

El déficit hídrico de la Región Tacna para todo uso es de 8.451 m3/seg (PET- 2007), con una oferta de 13.126 m3/seg de las tres cuencas incluido, 2.89 m3/ seg de aguas subterráneas del sector la Yarada, y una demanda de 21.577 m3/seg. A nivel regional existen 116 pozos instalados en las zonas comprometidas entre Calana (24) con un promedio de 20-25 lts/seg (pozos tubulares) y 20-33 lts/seg (pozos a tajo abierto). Por otro lado en el valle de Locumba existen excedentes hídricos de 330 lts/seg aproximadamente.



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Para solucionar el déficit regional, debe intensificarse el uso de riego tecnificado, que incidirá en el incremento de la producción y productividad. Asimismo, es necesario continuar desarrollando proyectos hídricos para cubrir en el largo plazo la demanda hídrica. La producción agropecuaria de la región (papa, maíz, hortalizas, legumbres, carnes, frutas etc.) no satisface la demanda actual, siendo cubierto con productos que ingresan de las regiones de Puno, Arequipa, Ica y Lima principalmente.

La región cuenta con un inventario de 18,649 títulos de propiedad de un total de 27,649 predios; la tenencia de la tierra, está distribuida en mayor proporción (57.60%) para los pequeños propietarios con superficies menores a 10 hás., los medianos propietarios (23.51%) que poseen superficies entre 10 y 50 hás. y los grandes propietarios (12.89%) con más de 50 hás.

CONSOLIDADO DE ÁREAS AGRÍCOLAS POR PROVINCIAS

EN LA REGIÓN AGRARIADE TACNA 2007

Provincia

Área Agrícola

Bajo Riego (has)

Área Bajo Gravedad

Riego Goteo

Riego Aspersi

ón

Riego Secano Nº de

Predios Nº de Usuar

Tacna 14,018.20 12 412,01 1 558,72 47,27 4 566 3 317 Tarata 4,473.33 2,692.90 - - 1,780.43 5 814 2 637 Candarave 7 380.88 7,380.88 - - 13 758 4 041 J. Basadre 4 510.59 3,331.87 1,178.72 - 3 511 1 379 Total 30 383.00 25,817.66 2,777.44 47,27 1,780.43 27 649 11 374 Partic. % 100.00 84.9 9.0 0.2 5.9

Fuente: Dirección Regional Agraria de Tacna – ATDR Tacna / ATDR Locumba Sama 2007

El área agrícola bajo riego representa 30,383 hás., de las cuales el 84.9 % se irrigan por gravedad, el 9% utiliza el riego por goteo el cual se localiza en las provincias de Tacna y Jorge Basadre, y solo el 0.2% utiliza el riego por aspersión. Tacna, tiene el liderazgo nacional en la producción y exportación de dos productos de gran potencial en la demanda externa: Aceituna y orégano.

SECTOR TURISMO Y COMERCIO Turismo El año 2007 arribaron a Tacna 1’537,014 personas, de los cuales 917,712 extranjeros y 619,302 nacionales. El arribo de extranjeros en calidad de turistas alcanzó a 303,804 personas, que corresponden a 92,438 turistas extranjeros con un índice de pernoctabilidad de 1.47 días, por otro lado 328,163 son turistas nacionales con un índice de pernoctabilidad de 1.37 días. Se cuenta con una capacidad hotelera de 211 establecimientos de hospedaje con 3,211 habitaciones y 5,871 camas, son atendidos por 672 personas; del total de establecimientos solo el 23% son categorizados; no existiendo hoteles de 4 y 5 estrellas. En cuanto a restaurantes se dispone de 465 empresas. Además se cuenta con 26 agencias de viajes y turismo. En el sector artesanal la oferta productiva esta enmarcada en la confección de tejidos de punto (chompas, colchas, frazadas, llicllas, chalecos y otros); confecciones de esteras de carrizo, tejidos de fibra de alpaca y carpintería de madera.



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ARRIBO DE TURISTAS EXTRANJEROS Y NACIONALES 2007

AÑO RUBRO 2005 2006 2007

Arribos total turistas extranjeros 249,730 293,730 303,804 Turistas extranjeros que pernoctan 49,646 73,853 92,438 Índice pernoctabilidad 1.39 1.42 1.47 Arribos total turistas nacionales 559,289 589,811 619,302 Turistas nacionales que pernoctan 274,929 295.496 328,173 Índice pernoctabilidad 1.39 1.42 1.37

Fuente DIRCETUR Tacna

Comercio Tacna históricamente sostiene lazos comerciales con el norte de Chile. En los últimos años el comercio exterior se incrementa y diversifica gradualmente a otros países, exportando alrededor de 60 productos a 30 Países; entre los principales productos de exportación se tiene: aceitunas, zapallo, sandia, melón, cebolla, orégano, ajos, arvejas, porotos verdes, flores, hierbas medicinales, aceite de oliva, páprika, muebles de madera entre otros. Las exportaciones FOB correspondientes al año 2007 ascendieron a $.381’886,000 US, de los cuales el 87.4% corresponden a Exportaciones No Tradicionales y 12.6% a Exportaciones Tradicionales, respecto a estas últimas crecieron en 11% con relación al año anterior. El valor de las Exportaciones No Tradicionales fue de S/. 48’140,000 Nuevos Soles, de las cuales el 42% corresponden a productos hidrobiológicos, 39% a productos agropecuarios, 11% a textiles y 3% a metal mecánico; los sectores que crecieron fueron: agropecuario 30%, pesquero 5%, textiles 56%, madera 43%.



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EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LA REGIÓN DE TACNA (MILES DE DÓLARES)

Total Total Participación Variación 2006 2007 Porcentual Porcentual

06-07 + / -

Exportaciones FOB Región 434884 381886 100.0 -12.0

Tradicionales 391649 333726 87.4 -14.7

Agropecuario 0 0 0 0

Pesquero 0 0 0 0

Minero 391542 333726 87.4 -14.7

Petróleo y Derivados 107 0 0 -100

No Tradicionales 43235 48140 12.6 11.0

Agropecuario 14270 18597 4.9 30.0

Textiles 3306 5149 1.3 56.0

Pesquero 19111 20106 5.3 5.0

Madera y Papeles 152 218 0.1 43.0

Químico 1105 1119 0.3 1.0

Mineral no Metálico 131 166 0 27.0

Siderúrgico 519 741 0.2 43.0

Metal Mecánico 4230 1462 0.4 -65.0

Otros 411 582 0.1 42.0

Importaciones 346872 276857 100.0 -20.0

Bienes de Consumo 180951 205248 74.0 13.0

Bienes Intermedios 38333 47022 17.0 23.0

Bienes de Capital 127588 24587 9.0 -81.0 Fuente: SUNAT- Aduana Tacna

EL año 2007 los países de destino a los que Tacna viene exportando en mayor volumen son: España un valor de $. 6’987,000 US, mientras que a Chile $. 5’241,000 US y Japón $.1’538,000 US; además se exporta a Asia, Norte América, Europa y América Central.

SECTOR PESQUERO

El litoral de Tacna se caracteriza por la presencia de abundantes recursos marinos (existen condiciones óptimas para la vida acuática con más de 340 especies con alto valor económico); con 02 áreas definidas (arenosa y rocosa) y gran potencial o biomasa para desarrollar la actividad pesquera o acuícola por sus favorables condiciones oceanográficas (afloramientos). Existen recursos pesqueros no explotados (demersales), sub-explotados (calamar y otros), y sobreexplotados en proceso de recuperación (abalón y macha). El desembarque de recursos pesqueros el año 2007 fue de 6’167,7 TM orientado principalmente al rubro fresco el cual representa el 91%. La comercialización de recursos en estado fresco se destina al mercado de Lima y Arequipa en un 50%.



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La actividad pesquera es netamente artesanal dispone de uso de mano de obra de 980 pescadores y una flota de 170 embarcaciones. Existe una escasa infraestructura productiva y pesquera (desembarcaderos, embarcaciones, áreas de manipuleo, comercialización y aparejos de pesca), la acuicultura (maricultura) se viene desarrollando levemente con proyectos de promoción de cultivo de productos bentónicos como la macha, abalón, concha de abanico y caracol; así como la trucha y camarón (pesca continental), que necesitan ser fortalecidos con proyectos sostenibles.

Se cuenta con un área marítima de 44,448 km2 que abarca desde la costa hasta las 200 millas mar adentro. Existe 02 desembarcaderos pesqueros artesanales: Morro Sama, y Vila Vila (este último inoperativo). Además presenta áreas de pesca potenciales: Santa Rosa, Los Palos, Kulauta, La Yarada, LLostay Boca del Río y Punta Picata; con presencia de bancos bentónicos en proceso de recuperación. Existen 7 plantas industriales dedicadas a la transformación o procesamiento de recursos hidrobiológicos en congelado y enlatado, prestan servicios a 12 empresas pequeñas (sin infraestructura) dedicadas a la exportación, que en un 90% es destinada al mercado externo como Japón, China, España, EEUU, entre otros; con una PEA aproximada de 1,200 trabajadores que laboran directamente en la fase de producción.

TACNA: DESEMBARQUE DE RECURSOS C.H.D.

2005-2007 (T.M.B)

Año 2005 2006 2007Fresco 6343,50 5597,40 5617,30Pescado 4608,30 4196,20 4916,50Mariscos 735,20 401,20 700,80Congelado 1417,10 594,00 549,40Enlatado 182,70 0,00 0,00Seco Salado 3,00 0,00 1,00

Total 7946,30 6191,40 6167,70 Fuente: Dirección Regional de la Producción

Se estima un consumo per-cápita regional de 7 Kg. en estado fresco, de los cuales, el pescado con 80.5% tuvo mayor demanda que los mariscos que fue de 19.5%; siendo las especies de mayor demanda: Jurel, caballa, pejerrey, corvina, pota, camarón, choro y lapa.

El volumen total exportado el 2007 fue de 11,221.54 TM, donde los rubros de mayor exportación fueron: congelado (6,068.90 TM) y enlatado (2,927.77 TM).

EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS

SEGÚN GIRO INDUSTRIAL TM 2006-2007

2006 2007Enlatado 4994,57 2927,77Congelado 7544,57 6068,90Curado 1281,35 2224,87Total 13820,48 11221,54

AñosGiro Industrial

Fuente: Dirección Regional de la Producción



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SECTOR INDUSTRIAL

La actividad industrial es aun incipiente y desarticulada, concentrada en la provincia de Tacna, orientada básicamente a la producción de bienes de consumo directo, caracterizada por el uso restringido de tecnología y aprovisionamiento de insumos extra regionales.

El Parque Industrial cuenta con un área de 137.80 hás. dividido en tres zonas: Zona Industrial, Zona Auxiliar y Zona de Vivienda y Comercio. Funcionan 149 empresas, el 20% desarrolla actividades industriales (Molinera, Fidetacna, Pletasa, Ladrillera, agroindustrias y procesamiento de hidrobiológicos), 11% realiza actividades comerciales y el 69% son servicios (talleres, servicios aduaneros y otros). Según la estructura industrial se tiene registrado 929 empresas de las cuales el 99% son PYMES: 14% dedicados a la panificación; 12% a actividades de impresión; 11% a la fabricación de muebles de madera y metal; 10% a confecciones de vestido; y 5% a elaboración de vinos, piscos y macerados.

TACNA: ESTRUCTURA INDUSTRIAL 2007

Nº Razón Social Nº Emp. %

1 Elaboración de productos de panadería 134 14,42

2 Actividades de impresión 115 12,38

3 Fabricación de muebles 104 11,19

4 Fabricación de prendas de vestir; excepto prendas de piel 96 10,33

5 Elaboración de vinos 43 4,63

6 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas 38 4,09

7 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 38 4,09

8 Fabricación de productos metálicos para uso estructural 35 3,77

9 Fabricación otros productos elaborados de metal n.c.p. 31 3,34

10 Fabricación de otros productos textiles n.c.p 14 1,51

11 Fabricación de artículos confeccionados de materias textiles 14 1,51

12 Aserrado y acepilladura de madera 14 1,51

13 Fabricación carrocerías para vehículos automotores, fabr. de remolques 13 1,40

14 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso 12 1,29

15 Elaboración de productos lácteos 12 1,29

16 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 12 1,29

17 Fab. otros productos de madera, Art. de corcho, paja y mat. trenzable 11 1,18

18 Fabricación partes y piezas de carpintería para edificios y construcción 10 1,08

19 Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones 9 0,97

20 Fabricación de calzado 8 0,86

21 Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado 8 0,86

22 Otras 158 17,00 Total Empresas 929 100,00

Fuente: Dirección Regional de Producción 2007



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SECTOR ENERGIA Y MINAS

Electricidad La electricidad se desarrolla en función al consumo para la industria, agroindustria, comercio, alumbrado público y doméstico; siendo éste último el de mayor demanda. La generación de energía eléctrica se produce mediante el sistema hidráulico (Aricota), integrada al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. La planta térmica de Calana dejo de operar por sus altos costos. La Laguna Aricota provee recursos hídricos para generar energía eléctrica, a través de 03 centrales, con una capacidad instalada de 36 MW, para un caudal de diseño de 4.6 m3/seg. El caudal promedio de ingreso a la laguna es de 2.3m3/seg, equivalente a 72.5 MMC anuales. Su extracción es de 1.5 m3/seg, y la producción de energía eléctrica es de 12 MW. Existe un caudal de filtraciones, de 2 m3/seg aproximadamente, desperdiciándose en promedio 0.5 m3/seg. . Las comunidades y poblados rurales de la región caracterizados por la alta dispersión geográfica, bajo nivel de ingresos (pobreza), escasez de infraestructura y telecomunicaciones, pocas expectativas de crecimiento y con zonas medioambientales valiosas; hace muy costoso para la población el acceso eléctrico convencional, (extensión de redes).

GRADO DE ELECTRIFICACION 2006

2003 2006 Nº Clientes

PERU 76.0 76.3 3 767,298

TACNA 97.6 97,9 63,391

Fuente: MINEM

Minería e Hidrocarburos La actividad minera, se circunscribe a la realizada por la Gran Minería, representada por la empresa Southern Perú Cooper Corporation a través del yacimiento minero de Toquepala, con una producción promedio anual de 150,000 TM de cobre fino y 50,000 kilogramos de plata fina. Su aporte al canon minero en el año 2007 fue aproximadamente 773 millones de Nuevos Soles.

La Pequeña Minería Metálica a partir del año 1991 se encuentra totalmente paralizada por falta de condiciones favorables para su desarrollo. Respecto a la Minería No Metálica, predomina la extracción de sílice, en los distritos de Pachía y Palca; mineral que es vendido a la empresa Southern Perú Cooper Corporation, para su utilización en el proceso de fundición de concentrados de cobre. Actualmente vienen trabajando 07 minas con una producción promedio mensual de 15,000 TM de sílice, ocupando 30 trabajadores, el incremento de la producción dependerá de la ampliación de la Planta de Fundición. En menor escala existe producción de arcilla en el distrito de Inclán, la cual es utilizada en la Fábrica de Ladrillos de la empresa Martorell; existen otros recursos mineros no metálicos que pueden explotarse como: Mármol, ónix, calcita, caliza, puzolanas, piedra laja, conchuela, yeso, etc.

En los últimos 04 años se ha registrado un considerable incremento en la instalación de grifos y estaciones de servicio, actualmente se cuenta con 45 establecimientos de venta de combustibles a nivel regional. La comercialización de combustibles líquidos



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se realiza a través de diversas formas: Grifos, Estaciones de Servicio, Grifos Rurales y Almacenes. La comercialización del gas licuado de petróleo se realiza en cilindros de 10 y 45 Kg., predominando el uso doméstico. Asimismo se cuenta con 07 Gasocentros para vehículos.

SECTOR EDUCACION

Educación La población escolar en el año 2007 fue de 85,980 estudiantes, cuenta con 1,034 II.EE. (839 públicos y 195 privados) que son atendidos por 5,207 docentes (3,989 públicos y 1,768 privados). La UGEL Tacna alberga el 92.16% del total de la población escolar y 73.66% de II.EE; concentrando el 85.71% de docentes a nivel regional, con un promedio de atención de 16.59 estudiantes por docente.

POBLACION ESCOLAR SEGÚN NIVEL EDUCATIVO PÚBLICO Y PRIVADO 2007

ALUMNOS

N° NIVEL Publico Privado

Total 2007

%

1 Inicial 12 723 2 705 15 428 18.0

2 Primaria de Menores 26 411 7 387 33 798 39.3

3 Primaria Adultos 130 25 155 0.2

4 Secundaria de Menores 20 898 5 361 26 259 30.5

5 Secundaria de Adultos 1 465 437 1 902 2.2

6 Educación Básica Alternativa 635 0 635 0.7

7 Básica Especial 221 26 247 0.3

8 Técnico Productivo 1 686 1 869 3 555 4.2

9 Superior Pedagógico 364 593 957 1.1

10 Superior Artística 176 0 176 0.2

11 Superior Tecnológica 1509 1 359 2 868 3.3

TOTAL 66 218 19 762 85 980 100.0

FUENTE: DRSET 2007- Unidad Estadística

NUMERO DE DOCENTES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS

2007


TIPO Nº DOCENTES

% INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

%

PUBLICO 3 989 69.3 839 81.1

PRIVADO 1 768 30.7 195 18.9

TOTAL 5,757 100.0 1 034 100.0



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EQUIPAMIENTO CON COMPUTADORAS A II.EE PÚBLICAS 2008

PROVINCIAS

USO ADMINIST.

USO DOCENTES

USO PARA ENSEÑANZA

TOTAL %

TOTAL REGION

246 78 2 186 2 510 100.0

TACNA 215 69 1 852 2 136 85.1

TARATA 5 1 42 48 1.9

CA NDARAVE 8 5 117 130 5.2

J. BASADRE 18 3 175 196 12.8 FUENTE: DRSET 2007- Unidad Estadística

DESERCION ESCOLAR POR UGEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO MENORES 2008

NIVEL

Primaria menores Secundaria Menores TOTAL UGEL

Alumnos

Deser % Alumnos

Deser % alumnos

Deser %

Tacna 30 019 358 1.19 24060 511 2.12 54079 869 1.6 Tarata 719 11 1.53 558 12 2.15 1277 23 1.8 Candarave 692 20 2.89 562 9 1.6 1254 29 2.3 J. Basadre 994 13 1.31 682 11 1.6 1676 24 1.4 TOTAL 32 424 402 1.2 25 862 543 2.1 58 286 945 1.6


Analfabetismo Según el INEI-2007, la tasa de analfabetismo en la región es de 3.7%, distribuidos en: 1.5% hombres y 5.8% mujeres.

TASA DE ANALFABETISMO DE 15 AÑOS A MÁS

AÑO1993 AÑO 2007

Población analfab.

Tasa analfab.

Población analfab.

Tasa analfab.

Variac. % 1993-2007

REGION 10,836 7.4 7,749 3.7 -3.7%

PERU 1 784,281 12.8 1 359,558 7.1 -5.7% Fuente: Censo Población y Vivienda 2007- INEI

SECTOR SALUD

Los servicios de salud en la región se brinda a través de 72 establecimientos conformantes de 09 Microrredes (17 Centros de Salud, 54 Puestos de Salud y 01 Hospital), brindando atención al 80% de la población. Este servicio es compartido con ESSALUD, Hospital de Toquepala SPCC, Sanidad PNP y Policlínico Militar; siendo la diferencia atendida por entidades privadas de salud.

La tasa de mortalidad infantil al 2007 es de 12.95 por mil nacidos vivos. Asimismo, los indicadores muestran un incremento en la esperanza de vida al nacer de 57 años a 74 años.



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A nivel regional por cada 10,000 habitantes se cuenta con 6.3 médicos, 6.1 enfermeros, 1.3 obstetras, 0.7 Odontólogos y 7.7 técnicos en enfermería.

PRINCIPALES INDICADORES DE SALUD REGIÓN TACNA 2003-2007 AÑOAÑOAÑOAÑO INDICADOR INDICADOR INDICADOR INDICADOR 2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007

TOTAL DEFUNCIONES 892 955 922 1000 1013

DEFUNCIONES < 1ª 78 87 71 66 62

DEFUNCION MATERNA 4 4 3 3 3

DEFUNCION < 5ª 90 102 87 83 73

DEFUNCION POR TUBERCULOSIS 56 32 34 34 29

NACIDOS VIVOS (REGISTRADOS) 4205 4808 5026 4501 4788

NUMERO DE CASOS VIH/SIDA 18 20 38 21 24

POBLACION < 1ª 5485 6075 6110 6154 5167

POBLACION < 5ª 27090 29362 29526 29725 25013

TOTAL DE CASOS TBC 531 509 531 405 445 TASA DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS 171 138 142 124 137 TASA DE MORTALIDAD GENERAL POR 1000 Hab. 2.96 3.08 2.90 3.07 3.42 TASA DE MORTALIDAD INFANTIL POR 1000 NV. 18.55 18.09 14.13 14.66 12.95 TASA DE MORTALIDAD MATERNA POR 100000 NV. 95.12 83.19 59.69 66.65 62.66 TASA DE MORTALIDAD < 5a POR 1000 Hab. 3.32 3.47 2.95 2.79 2.92

MORTALIDAD PROPORCIONAL < 1a (%) 8.74 9.11 7.70 6.60 6.12

MORTALIDAD PROPORCIONAL < 5a (%) 10.09 10.68 9.44 8.30 7.21

TASA DE NATALIDAD POR 1000 Hab. 13.96 15.52 15.82 13.83 16.17 TASA DE MORTALIDAD PERINATAL X 1000 NV. 12.13 22.83 0.00 18.00 16.92

Fuente: Archivo Defun. 2007/DRST

RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES POR GRUPO OCUPACIONAL

REGION DE SALUD TACNA – 2006

DESCRIPCION GRUPO OCUPACIONAL N° TASA X 10,000 hab.

Médico 156 6.3 Enfermeros 174 6.1 Obstetras 37 1.3 Odontólogo 21 0.7 Psicólogos 02 0.1 Biólogos 06 0.2 Químico farmacéutico 05 0.1 Nutricionistas 03 0.1 Asistentas Sociales 14 0.5 Técnico Enfermería 219 7.7

Fuente: Dirección Regional de Salud



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SECTOR VIVIENDA

El departamento de Tacna dispone de un total de 72,457 hogares y 68,933 viviendas, existe un aparente déficit cuantitativo y cualitativo tal como se puede apreciar en el cuadro siguiente.

VIVIENDAS TOTALES SEGÚN PROVINCIAS

REGION TACNA 2007

PROVINCIA

2005

2007

%

TACNA 61,265 86,595 CANDARAVE 2,605 4,178 JORGE BASADRE 2,977 5,016 TARATA 2,086 3,876 Total 68,933 99,665 100.0

Fuente: INEI, Censo de Población y Vivienda 2005- 2007

CARACTERISTICAS DE VIVIENDAS CON OCUPANTES PRESENTES POR TIPO DE VIVIENDA REGION TACNA 2007

TIPO DE VIVIENDA 2005 2007 %

Casa Independiente 59,097 81,590 82.0 Departamento en Edificio 3,573 4,593 4.6 Vivienda en Quinta 215 464 0.3 Vivienda en Casa de Vecindad 1,241 728 0.5 Choza o Cabaña 1,063 4,744 4.9 Vivienda Improvisada 3,604 7,350 7.5 No destinado Habitación Humana 111 163 0.2 Otro 29 33 0.0 Total 68,933 99,665 100.0

Fuente: INEI, Censo de Población y Vivienda 2005- 2007

VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES,

POR TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA - 2007

Total Red publica dentro vivienda

Red publica fuera de viviend

Pilo uso publico

Camión, cisterna

Pozo Río, acequia

Manantial

Vecino

Otro

Tacna 80 251 53 869 2 887 11 641 1 895 2 777 5 643 922 617

% 100.0 67.1 3.6 14.5 2.4 3.5 7.0 1.1 0.8 Fuente: INEI, Censo de Población y Vivienda 2007

SANEAMIENTO

La Empresa Prestadora de Servicios (EPS), brinda servicios de agua potable a más de 190,000 habitantes con una cobertura de 78,7%. Para cubrir la demanda total de la población se requiere 756.4 lts/seg, actualmente solo produce 515.3 lts/seg; con un déficit de 241.1 lts/seg. (31.9%).



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Además se dispone de 420 lts/seg de aguas servidas de la ciudad de Tacna, las mismas que son tratadas y reutilizadas en el riego de áreas verdes de la ciudad y cultivos de tallo alto en La Yarada.

Actualmente, el déficit de atención del servicio de alcantarillado llega al 24,2% de la población. Según normas señalan que, por lo menos el 76% de la población total de una ciudad debería contar con este servicio.

El manejo y gestión de residuos sólidos urbanos, es uno de los principales problemas ambientales que presenta la ciudad de Tacna, genera 96.54 TM de residuos sólidos/día (1.34 Kls/día per-cápita). Los distritos de Gregorio Albarracín, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva y Pocollay; generan aproximadamente 358.93 TM de residuos sólidos/día; éstos residuos sin ningún proceso de clasificación son depositados en el relleno sanitario.

Para cubrir el servicio y mantenimiento de redes de agua y desagüe, es necesario construir reservorios de mayor capacidad, redes de agua y desagüe y construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas con tecnología moderna.

COBERTURA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO REGIÓN TACNA 2007

DETALLE COBERTURA DE SERVICIO 2007

Agua Potable 78.7 % Alcantarillado 75.8 %

Fuente: EPS Tacna

ARCHIVO REGIONAL Entidad encargada de centralizar la información de los actos administrativos de las dependencias públicas y privadas de la región. Normativamente depende del Archivo General de la Nación, órgano rector y central del Sistema Nacional de Archivos. ALDEA INFANTIL SAN PEDRO Institución de bienestar social que alberga a niños en situación de abandono o de riesgo social. En el año 2007 sostenía a una población beneficiaria de 69 niños. Funciona en un área de 10,200 m2 de propiedad del Gobierno Regional Tacna. La distribución de los ambientes es la siguiente: 10 Casas Hogar, donde se albergan a los niños, 01 Casa Hogar para Directores de la Entidad, 01 Hogar de Huéspedes para albergar especialistas, Salón de Música, Taller de Cosmetología y Ropero, 01 Módulo de madera adaptada para las acciones de estimulación temprana a niños de 2 a 3 años, y Biblioteca para el uso de los estudiantes y 01 Casa Hogar. La actual infraestructura es insuficiente para albergar la creciente demanda de niños en total abandono.



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MATRIZ FODA REGIONAL DE LA SITUACION ACTUAL

Fortalezas • Ubicación geopolítica y estratégica en la Cuenca del Pacifico • Existencia de infraestructura comercial (ZOFRATACNA, Zonas de Comercio y

Parque Industrial) • Experiencia en comercio internacional • MYPES con habilidades y fuerza laboral calificada • Plataforma de servicios de comercio exterior • Aeropuerto de carácter Internacional • Puerto Marítimo en Arica - Chile • Infraestructura Turística Hotelera y de servicios • Clima y suelo favorable para desarrollar agroindustria y agroexportación • Zonas turísticas en diferentes pisos ecológicos.

Oportunidades • Potencial turístico para el desarrollo del turismo. • Potencial de recursos hidrobiológicos • Producción creciente de productos bandera en la costa y sierra. • Reserva de recursos mineros • Experiencia de su PEA en comercio internacional • Ubicación estratégica (cercanía a mercados internacionales) • Existencia del sistema ZOFRATACNA (importación, reexpedición, exportación) • Proceso de descentralización y regionalización en marcha. Debilidades • Escasez de recursos hídricos • Actividad industrial incipiente sin mayor valor agregado • Déficit de infraestructura económica ( vial, portuaria y turística) • Creciente economía informal • Insuficiente aplicación de tecnologías de información y comunicación • Limitados recursos presupuestales por gasto corriente • Inadecuada política de incentivos para fortalecer las capacidades humanas • Débil identificación institucional, cultural y organizacional • Capacitación inadecuada sin contenido previsor • Infraestructura tecnológica limitada • Atomización de proyectos de Inversión publica. Amenazas • Continuo y sostenido desarrollo del norte chileno • Marco legal y normativo insuficiente para el desarrollo del comercio e industria • Centralismo tributario • Presencia de desastres naturales • Globalización de la Economía • Distribución desigual del recurso hídrico (Puno - Moquegua)



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• Insuficiente infraestructura marítima portuaria. • Escasa voluntad en el proceso de descentralización.

5. LINEA DE BASE REGIONAL E INDICADORES 2007

Población Sector/categorías Variable Indicador Valor

Población total Región Nº habitantes 288,781 DINÁMICA POBLACIONAL

Población urbana Población rural Población Prov. Tacna Población Prov. Candarave Población Prov. Tarata Población Prov. J. Basadre

Porcentaje Porcentaje Nº habitantes Nº habitantes Nº habitantes Nº habitantes

91.3 08.7

262,731 8 373 7 805 9 872

Sector Social Sector/categorías Variable Indicador Valor

Establecimientos de Salud Región Tacna (MINSA- ESSALUD)

Hospitales Centros Salud Puesto Salud

Cantidad Cantidad Cantidad

02 17 53

Enfermedades TBC Tasa mortalidad general Tasa mortalidad Infantil

Por 100,000 Por 1000 hab. Por 1000 NV

124 3.42

12.95

SALUD

Tasa desnutrición crónica menor 5ª Porcentaje 2006 5.0

Sector Educación Sector/categorías Variable Indicador Valor

Cobertura educativa total Región

EDUCACIÓN

Nivel de deserción educativa total Población escolar Región Superior no universitaria Analfabetismo Tasa analfabetismo Equipamiento

Porcentaje Cantidad Cantidad Cantidad Porcentaje Nº computador

1.6 85,80 4,001 7,749

3.7 2,510

Electrificación Sector/categorías Variable Indicador Valor

Cobertura electrificación total Región 2004

Porcentaje

97.9 ELECTRICIDAD Electricidad

Porcentaje Viv.

82.0



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Economía Sector/categorías Variable Indicador Valor Pobreza Región

IDH

IDH Región 2005 IDH provincial Tacna IDH provincia Candarave ÍDH provincia Tarata IDH provincia J. Basadre

Índice 2005 Índice 2005 Índice 2005 Índice 2005 Índice 2005

0.6685 0.6715 0.6156 0.6088 0.6868

INGRESO FAMILIAR PER CÁPITA

Total Región Tacna año 2005 Provincia Tacna Provincia Candarve Provincia Tarata Provincia J. Basadre

n.s/mes n.s/mes n.s/mes n.s/mes n.s/mes

560.50 558.00 512.70 509.50 712.00

ESPERANZA DE VIDA AL NACER

Total Region Tacna Provincia Tacna Provincia Candarve Provincia Tarata Provincia J. Basadre

Años Años Años Años Años

73.5 73.8 70.0 87.3 73.3

POBLACIÓN ECONÓMICA ACTIVA

PEA Región PEA Ocupada PEA desocupada Tasa desempleo

Cantidad Cantidad Cantidad %

134 869 126 656

8 123 6.1

PRODUCTO BRUTO INTERNO

PBI 2006 PBI per cápita 2006

Mlls s/. Uss

4,902 5,514

Exportaciones Variable Indicador Valor Sector /Categorías EXPORTACIONES

Exportaciones Total Región año 2006 Exportaciones No Tradicionales 2006

USS FOB USS FOB

391 649,000 43 235,000

IMPORTACIONES Importaciones CIF año 2006 USS FOB 346 872,000

Turismo Sector/categorías Variable Indicador Valor

Arribo turistas Región Tacna

Cantidad

303 804 ARRIBO TURISTAS Arribo turistas extranjeros

Arribo turistas nacionales Crecimiento promedio total Permanencia en hospedaje turistas

Cantidad Cantidad Tasa crec. anual Promedio Perm.

62 219 241 585

5.3 1.46

OFERTA TURÍSTICA

Establecimientos Hospedaje Región Habitaciones Camas Agencias de viaje Restaurantes

Establecimientos Número habitac Numero plazas Cantidad Cantidad

211 3211 5871

26 465

Sector Agrícola

Sector/categ. Variable Indicador 2006 Valor HECTÁREAS

Superficie cultivada total Región Producción agropecuaria Producción Agrícola Producción pecuaria Riego Tecnificado

Has Volum. prod. TM Volum. Prod. TM Volum. Prod. TM Has

28, 958 588, 974 553, 740 30 ,228 2,821.7



25

PRODUCCIÓN

Producción orégano Producción Olivo Producción páprika Producción vid Producción cebolla Producción ají Producción sandia Producción zapallo

Volum prod TM Volum prod TM Volum prod TM Volum prod TM Volum prod TM Volum prod TM Volum prod TM Volum prod TM

4 589 35 526 2 558 4 291

20 195 7 176 4 858 2 410

RENDIMIENTOS

Cebolla Páprika Olivo Orégano Vid

Kg/ha Kg/ha Kg/ha Kg/ha Kg/ha

33,480 3,980 4,755 3,772

10,230

AGUA Oferta hídrica M3/seg 13.26

Sector Pecuario Sector/categorías Variable Indicador 2006 Valor AVES

Producción carne (saca) Producción huevos

Cantidad tm Cantidad tm

3, 653 2,400

VACUNOS Población vacuna Producción carne (saca) Producción leche

Numero cabeza Cantidad TM Cantidad litros

30,640 1, 071

22, 862 OVINOS

Población ovina Producción carne (saca)

Numero cabeza Cantidad TM

41,034 165

PORCINOS

Población porcina Producción carne (saca)


13,294 377

ALPACAS Población alpacas Producción carne (saca) Producción fibra

Numero cabeza Cantidad TM Cantidad TM

30 000 188 9.84

LLAMAS Población llamas Producción carne (saca)


43,830 133.95

Transportes y Comunicaciones Sector/categorías Variable Indicador Valor

Total Red vial

Longitud Km 1 993.39 VÍA TERRESTRE

Asfaltado Afirmado Sin afirmar Trocha corrozable

Longitud Longitud Longitud Longitud

423.80 292.00 508.90 769.70

AEROPUERTO Aeropuerto Carlos Ciriani Longitud m 2,500x45

RED FERROVIARIA

FFCC. Tacna-Arica Tacna Transporte de pasajeros Transporte carga

Longitud Cantidad

54,385



26

Sector Pesquero Sector/categorías Variable Indicador Valor

Desembarque hidrobiológicos Cantidad 6,167.7 TMB

Fresco Pescado Mariscos Congelado Enlatado Seco salado

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

5,617.3 TMB 4,916.2 TMB 4,916.5 TMB 700.8 TMB 549.4 TMB

0.0 1.0 TMB

DESEMBARQUE ACTIVIDAD PESQUERA MARÍTIMA CONSUMO Consumo Per-cápita hidrobiológ. Cantidad kg/ 7.0

6. OBJETIVOS GENERALES ESTRATEGICOS

Los objetivos del desarrollo regional, están vinculados con la participación de la sociedad civil y los agentes de desarrollo, configurando un desarrollo articulado en armonía con el Plan de Desarrollo Regional Concertado (Plan Basadre) y se definen los siguientes:

I TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA ORIENTADA A LOS MERCADOS EXTERNOS

• Trasformar las actividades productivas y de servicios especializados. • Incrementar la inversión privada en la región. • Incrementar progresivamente las exportaciones de productos agroindustriales,

hidrobiologicos, agrícolas y manufactureros.

II INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y DE SOPORTE

• Ampliar y consolidar los servicios y la infraestructura de soporte para internacionalizar la economía regional.

III POTENCIAL HUMANO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

• Fortalecer el desarrollo de las capacidades del potencial humano y capital institucional.

• Impulsar la investigación científica y tecnológica.

IV ESTILOS Y CONDICIONES DE VIDA SALUDABLE

• Mejorar los estilos y condiciones de vida de la población.

V GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

• Fortalecer la participación ciudadana en la gobernabilidad y la gestión pública regional.



27

7. LINEAMIENTOS DE POLITICA POR EJES ESTRATEGICOS Y OBJETIVOS

Los lineamientos de política, están vinculadas con los objetivos generales, la participación de la sociedad civil y los agentes de desarrollo.

I TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

ORIENTADA A LOS MERCADOS EXTERNOS • Promover el desarrollo de la actividad agroindustrial, pesquera y turística, con

el fin de acceder competitivamente a mercados regionales, nacionales e internacionales.

• Impulsar los sectores productivos estratégicos (agricultura, agroindustria, pesquería y turismo) en tecnología y gestión.

• Promover el desarrollo agropecuario con la participación activa de los agentes económicos fortaleciendo cadenas productivas con ventajas competitivas.

• Fortalecer el desarrollo de la actividad agropecuaria mediante el mejoramiento y construcción de infraestructura de riego

• Establecer programas de prevención y sanidad agraria, con la participación de los productores.

• Afianzamiento de los recursos hídricos, para consumo humano, agrícola e industrial a través de un uso óptimo y eficiente, con participación de los usuarios.

• Regulación del sistema de riego en las provincias andinas de Tarata y Candarave.

• Promoción de cultivos y crianzas rentables para el mercado nacional e internacional.

• Promover y dinamizar el incremento de las exportaciones de productos agroindustriales, industriales y pesqueros.

• Mejoramiento de la productividad de los cultivos bandera de exportación: olivo, orégano, cebolla páprika entre otros.

• Promover y diversificar las exportaciones de hortalizas al mercado chileno. • Promover y potenciar. el desarrollo de la actividad Pesquera marítima y

continental. • Transformar y preservar el uso de los recursos hidrobiológicos, generando

valor agregado en las actividades acuícola, maricultura, pesca artesanal y continental.

• Promover programas de investigación y transferencia tecnológica a pescadores artesanales e incrementar el consumo per cápita de recursos hidrobiológicos.

II INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y DE SOPORTE

• Mejorar y ampliar la articulación vial regional y los servicios de soporte. • Mejorar los servicios de transporte multimodal, para internacionalizar la

economía regional; en el esquema trasversal macroregional y de acceso con los países limítrofes del sur, facilitando la transitabilidad de carga y pasajeros.

• Mejorar y articular el sistema de transporte vial de Tacna con la carretera Interoceánica a través de la culminación de la carretera Tacna-Tarata-Candarave-Huaytire, unida a la carretera Binacional Ilo-Moquegua-Desaguadero-La Paz.

• Articular la ciudad de Tacna con La Paz (Bolivia) mediante el proyecto de Integración vial Tacna-La Paz.



28

• Rehabilitación y/o construcción de vías de transporte de interconexión rural, en el ámbito regional.

• Incrementar la cobertura del servicio eléctrico convencional y no convencional en el área rural y urbana para lograr el acceso de la población carente de este servicio.

• Mejorar e incrementar el servicio de telecomunicación principalmente en el ámbito rural.

• Mejorar la red ferroviaria Tacna-Arica, interconectada con ZOFRATACNA y el muelle peruano en Arica.

• Mejorar la operatividad del muelle peruano en Arica. • Modernizar el Aeropuerto Internacional. • Modernizar la cadena de frío en el litoral. • Promoción del turismo receptivo como actividad económica estratégica

regional. • Diversificar la oferta turística de manera competitiva y sostenible,

implementando circuitos y corredores turísticos para el mercado interno y externo.

• Puesta en valor el patrimonio histórico cultural. • Inserción en el mercado turístico de la Macroregión Sur, La Paz (Bolivia) y

Norte de Chile.

III POTENCIAL HUMANO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA • Elevar las condiciones de vida de la población y de la sociedad civil

organizada, aprovechando sus potencialidades y capacidades productivas. • Mejorar la calidad del servicio educativo, ampliando la cobertura regional en el

nivel inicial principalmente, primario, secundario y No Universitaria. • Priorizar el acceso equitativo a la educación, priorizando la educación básica. • Proteger la asistencia integral del niño y del adolescente que se encuentren

en estado de orfandad. • Construir, modernizar y rehabilitar la infraestructura educativa a nivel

regional. • Disminuir considerablemente la tasa de analfabetismo a nivel regional. • Implementar con equipos de informática y redes de comunicación a las II. EE.

de la región. • Programas de capacitación y asistencia técnica a profesores y personal

administrativo a fin de elevar el nivel educativo y la gestión de las instituciones educativas.

• Dinamizar la capacidad de liderazgo, identidad y valores; formando profesionales en educación, técnicos y expertos calificados con contenidos humanos y científicos.

• Generar lideres con formación de valores. • Incrementar el nivel de la ciencia y la tecnología regional, tanto en tamaño

como en calidad. • Propiciar el desarrollo científico y tecnológico de los recursos humanos del

sector público y privado. • Fortalecer la dimensión internacional de la ciencia y la tecnología, con

especial referencia al espacio Sudamericano de Investigación e Innovación. • Potenciar el papel del sistema público en la generación de conocimiento de

carácter fundamental.



29

• Mejorar la percepción y comunicación de los avances de la ciencia y tecnología en la sociedad civil.

• Promover el acceso a una vivienda digna a la población con menos recursos. • Incremento de la cobertura de servicios de saneamiento básico. • Impulsar la inversión privada a nivel regional para la generación de empleo. • Fomentar la capacitación técnico-profesional al micro y pequeño empresario. • Promoción del desarrollo integral de la Zona Andina de Tacna. • Promover el apoyo integral y sostenido a las pequeñas y medianas

empresas, fundamentalmente en los siguientes aspectos: a) financiamiento, b) asistencia técnica, c) acceso a mercados, y d) organización empresarial.

• Promover la generación de programas sociales de lucha contra la pobreza orientados a generar proyectos productivos.

IV ESTILOS Y CONDICIONES DE VIDA SALUDABLE

• Contribuir al saneamiento básico mediante la instalación y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado, mediante convenios con los Gobiernos Locales.

• Construir, modernizar, rehabilitar y modernizar; la infraestructura de salud a nivel regional, priorizando su atención en zonas de mayor densidad poblacional y desprotegidas.

• Promover el acceso y mejorar el servicio de la población en la atención integral de salud, con enfoque de género e interculturalidad.

• Implementar el servicio integral de salud a la población y programa nutricional de salud materna y neonatal a niños de 0 a 3 años; previniendo y controlando riesgos y epidemias.

• Disminuir los índices de desnutrición crónica principalmente en niños menores de 5 años.

• Promover el desarrollo integral del niño y adolescente, proporcionándole atención alimenticia, estimulación, aprestamiento y recreación.

• Implementar centros de capacitación y servicios para el desarrollo de actividades productivas de discapacitados, jóvenes y madres adolescentes principalmente.

• Promoción a la igualdad de oportunidades y equidad de género, con atención preferencial a los grupos vulnerables.

• Propender al fomento de la producción y previsión, contribuyendo a mejorar los niveles de empleo.

• Implementar mecanismos adecuados de concertación con los comerciantes informales para incorporarlos a la formalidad.

• Promover la articulación de esfuerzos entre el Estado y la sociedad civil para implementar planes de desarrollo de capacidades que generen empleo y/o autoempleo.

• Implementar actividades preventivas de control de riesgos y seguridad ciudadana.

• Implementar el Plan Regional de Seguridad Vial, para recuperar valores y respeto a las normas y leyes, en prevención de accidentes de transito.

• Implementar el Plan Regional de Seguridad Ciudadana contra el alcohol y las drogas y solidaridad ciudadana, fomentado la cultura, deportes y sana recreación.

• Prevención y mitigación por desastres naturales, atención por emergencias y apoyo a organizaciones de base y población afectada.



30

• Recuperación de la biodiversidad, especies animales y vegetales. • Evitar la desertificación, recuperación y/o mantenimiento de la capacidad

productiva de la tierra. • Incrementar el conocimiento de los recursos naturales y el funcionamiento de

ecosistemas. • Preservar los recursos hídricos mediante una adecuada gestión de las

cuencas hídricas. • Difundir el consumo de pescado en los programas de asistencia alimentaria.

V GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

• Fortalecer los servicios públicos y democratizar la gestión pública regional. • Fomentar el planeamiento estratégico regional, procesos participativos

presupuestales y mejorar el gerenciamiento de la administración pública, dentro el marco de la modernización y uso racional de los recursos públicos.

• Establecer el acondicionamiento territorial con fines de los asuntos de demarcación territorial y desarrollo de estudios de organización del territorio, determinando sus potencialidades y limitaciones.

• Fomentar el desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación regional.

• Fortalecimiento de las capacidades operativas técnicas de las diferentes dependencias públicas sectoriales y regionales, con el fin de modernizar los servicios públicos.

• Implementar el Centro Regional de Planeamiento Estratégico CERPLAN, como parte del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

• Mejorar el servicio de atención de las fiscalías provinciales a través de la construcción y equipamiento de infraestructura en las provincias de Tarata, Candarave y Jorge Basadre.

• Formular el Plan Estratégico Regional, a partir de la consolidación de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales.

8. METAS DEL PLAN ESTRATEGICO AL 2011

PBI REGIONAL PBI regional crece 5, 412 Mlls. Soles, 2 % promedio anual.

PEA REGIONAL PEA Ocupada crece a 135,255 trabajadores, 1.5 % promedio anual.

POBREZA Índice de pobreza total se reduce a 10 % y 1% la pobreza extrema.

ANALFABETISMO Tasa regional de analfabetismo reducida a 0 %.

EXPORTACIONES Exportaciones No Tradicionales se incrementan a $.48,423 US (incremento en 10 % respecto al 2006)

DESNUTRICIÓN CRÓNICA Reducción de la desnutrición crónica menores de 5 años a 0%.

ELECTRIFICACIÓN 99% de cobertura de electrificación.

DISPONIBILIDAD DE AGUA

Incremento de la oferta hídrica en 1,000m3/seg.

TRANSPORTES Carretera Tacna-La Paz (Bolivia) culminada. Carretera Tacna-Tarata-Candarave-Humalso concluida.



31

PRINCIPALES METAS U OBJETIVOS POR EJES ESTRATEGICOS Tomando en consideración los 5 ejes estratégicos se presentan las principales metas a alcanzar en el año 2011, las mismas que para su consecución requieren la participación de las Direcciones Regionales, Proyecto Especial Tacna, ZOFRATACNA, FONCODES, Gobiernos Locales y Sector Privado.

I TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

ORIENTADA A LOS MERCADOS EXTERNOS

Objetivos Generales Estratégicos: • Transformar las actividades productivas y de servicios especializados. • Incrementar la inversión privada en la región. • Incrementar significativamente las exportaciones de productos

agroindustriales, hidrobiológicos, agrícolas y manufactureros.

Nº METAS PROPUESTAS A ALCANZAR EL AÑO 2011 SECTOR INVOLUCRADO

1 6,500 nuevas has. con riego tecnificado en la costa. DRAT –PET 2 Consolidación y fortalecimiento del servicio de sanidad, Tacna-

Moquegua libre de la Mosca de la Fruta 0 % MTD y Fiebre Aftosa. DRAT- SENASA

3 Incremento en el rendimiento de cultivos bandera para exportación: Olivo de 4,755 a 5,230 tm/ha/año; orégano de 3,772 a 4,149 tm/ha/año; cebolla de 30,437 a 33,480 tm/ha/año; y páprika de 3,980 a 4,378 tm/has/año.

DRAT-GRT

4 Repotenciamiento del Centro Experimental Acuícola de Morro Sama. DIREPRO-GRT 5 Exportaciones de hortalizas al mercado chileno aperturado. DRAT-GRT-

MINCETUR 6 Las Exportaciones No Tradicionales se han incrementan a

$.48’423,000 US FOB (2% anual).

DRAT-GRT-PRODUCE-MINCETUR

7 04 módulos de servicios implementados y equipados para dinamizar la exportación del orégano, olivo y vid.

ZOFRATACNA-MST-GRT

8 Infraestructura adecuada como plataforma de servicios para el comercio exterior en ZOFRATACNA.

ZOFRATACNA-MST-GRT

II INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y DE SOPORTE Objetivo General Estratégico: • Ampliar y consolidar los servicios y la infraestructura de soporte para

internacionalizar la economía regional.

Nº METAS PROPUESTAS A ALCANZAR EL AÑO 2011 SECTOR INVOLUCRADO

9 Incremento de la disponibilidad de agua para todo uso en 1,000 m3/seg.

PET- DRAT- GRT

10 Carretera Tacna-La Paz (Bolivia), culminada. GRT- DRTC- 11 Carretera Tacna-Tarata-Candarave Umalso, concluida. GRT- DRTC 12 Plataforma de servicios de ZOFRATACNA implementada y operativa ZOFRATACNA

13 Cobertura del servicio de electricidad convencional y no convencional en 99%.

DREM-GRT

14 Construir 166 Km. de canales para riego Coranchay-Marisol -sistema de riego regularizado Comisión. Reg Candarve, Quilahuani, Cairani, Huanuara (2,583 usuarios).

PET-DRAT-GRT

15 Infraestructura del Muelle peruano en Arica Mejorada e integrada a ZOFRATACNA, a través del ferrocarril.

ZOFRATACNA GRT-DIRCETUR



32

16 Incremento de la producción agrícola en 20 % y pecuaria en 15 % respecto al año 2006.

DRAT-GRT

17 540 nuevos empleos en las MyPES. DRTPE-GRT

18 1,080 nuevas micro empresas constituidas. DRTPE-GRT

19 Pernoctaciones de turistas extranjeros se incrementa a 102,000 turistas (2.5 % anual).

MINCETUR-GRT

III POTENCIAL HUMANO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Objetivos General Estratégico: • Fortalecer el desarrollo de las capacidades del potencial humano y capital

institucional. • Impulsar la investigación científica y tecnológica.

Nº METAS PROPUESTAS A ALCANZAR EL AÑO 2011 SECTORES INVOLUCRADO

20 Tasa de analfabetismo regional reducida a 0%. DRET-GRT 21 Instituciones educativas implementadas con 10,000 computadoras y

acceso a Internet. GRT- DRET

22 150 nuevas aulas construidas y equipadas a nivel regional GRT-DRET 23 100 aulas rehabilitadas a nivel regional. GRT-DRET 24 Dirección Regional de Educación Tacna con servicio fortalecido,

implementado y equipado con tecnología informática (UGELs). GRT-DRET

IV ESTILOS Y CONDICIONES DE VIDA SALUDABLE Objetivo General Estratégico: • Mejorar los estilos y condiciones de vida de la población.


25 Reducción del índice de pobreza a 10 % y el índice de pobreza extrema a 1 %

GRT-DIREPO-DRAT

26 Disminuir los índices de desnutrición crónica principalmente en niños menores de 5 años a 0 %.

DRS-GRT

27 Tasa de mortalidad general reducida a 1 por 1,000 habitantes. DRS-GRT 28 Tasa de mortalidad infantil por 1,000 NV, reducida a 6. DRS-GRT 29 Tasa de mortalidad de menores de 5 años por 1,000 habitantes, reducida

a 1. DRS-GRT

30 Nuevo Hospital H. Unanue, concluido. DRS-GRT 31 Consumo per-cápita de productos pesqueros se incrementa a 10 kg. DIREPRO-GRT

V GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Objetivo General Estratégico: • Fortalecer la participación ciudadana en la gobernabilidad y gestión pública

regional.


32 03 Fiscalias Provinciales Mixtas construidas y equipadas: Tarata, Candarave y J Basadre; para mejorar el servicio y atención a la población.

GRT

33 01 infraestructura construida y equipada para el servicio de atención de la División de Medicina Legal de Tacna.

GRT



33

9. PROGRAMACION DE RECURSOS FINANCIEROS

2007 2008 2009 2010 2011GASTOS CORRIENTES 169,397,057.00 173,520,311.00 180,808,164.00 188,402,107.00 196,314,995.00GASTOS DE CAPITAL 140,642,143.00 160,058,922.00 259,071,371.00 419,332,921.00 678,732,267.00 INVERSIONES 120,564,435.00 133,606,869.00 216,256,078.00 350,032,088.00 566,561,938.00 OTROS GASTOS DE CAPITAL 20,077,708.00 26,452,053.00 42,815,293.00 69,300,833.00 112,170,329.00

TOTAL 310,039,200.00 333,579,233.00 439,879,535.00 607,735,028.00 875,047,262.00

2007 2008 2009 2010 2011JUSTICIA 865,024.00 1,400,128.00 2,266,248.00ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO 6,411,663.00 5,952,710.00 11,461,572.00 18,551,701.00 30,027,783.00AGRARIA 12,667,377.00 9,547,699.00 22,728,514.00 36,788,372.00 59,545,660.00PROTECCIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL 2,321,400.00 803,850.00 3,308,718.00 5,355,491.00 8,668,398.00DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 1,458,937.00 390,068.00 2,162,560.00 3,500,321.00 5,665,619.00EDUCACIÓN Y CULTURA 3,727,117.00 5,850,000.00 6,682,313.00 10,815,992.00 17,506,764.00ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 372,929.00 497,389.00 805,074.00 1,303,092.00INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 5,037,710.00 7,141,128.00 9,039,505.00 14,631,341.00 23,682,289.00PESCA 1,030,378.00 428,648.00 1,838,177.00 2,975,273.00 4,815,776.00RELACIONES EXTERIORES 475,763.00 770,070.00 1,246,436.00SALUD Y SANEAMIENTO 8,776,840.00 11,948,299.00 15,743,442.00 25,482,336.00 41,245,709.00TRABAJO 886,650.00 1,435,132.00 2,322,904.00TRANSPORTES 78,860,084.00 91,544,467.00 140,566,451.00 227,520,857.00 368,265,260.00

TOTAL 120,664,435.00 133,606,869.00 216,256,078.00 350,032,088.00 566,561,938.00

CATEGORIA DEL GASTO

PROGRAMACIÓN DE GASTO POR FUNCIONAMIENTO 2007 - 2011

PLIEGO 460: GOBIERNO REGIONAL TACNA

FUNCIÓN

PLIEGO 460: GOBIERNO REGIONAL TACNA

PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES MULTIANUAL 2007 - 2011



34

CUADRO RESUMEN DEL PLAN ESTRATEGICO 2007-2011

VISION

“Región con desarrollo sostenible, atractiva para la inversión, transformando los flujos internos y externos, impulsando la producción, los servicios, el turismo y la exportación”.

MISION

“Fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas; en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral sostenible de la región”.

METAS/ OBJETIVOS

DESCRIPCION INDICADORES RERSPONSABLE

METAS

• PBI regional crece S/. 5’ 412 Mlls. de N. S., 2% anual. • PEA Ocupada incrementada a 135,255 trabajadores,

1.5% anual • Pobreza total reducida a 10 % pobreza extrema a

1% año 2011 • Tasa regional de analfabetismo reducida a 0 % al 2011 • Exportaciones No Tradicionales se incrementan a

$.48,423 US FOB. • Desnutrición crónica de menores 5 años reducida a 0

% al 2011. • Cobertura de electrificación al 99 % de población. • Oferta hídrica incrementada en 1,000m3/seg al 201.1 • Carretera Tacna-La Paz (Bolivia) culminada. • Carretera Tacna-Tarata-Candarave-Umalso culminada.

SECTOR PUBLICO Y PRIVADO



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OBJETIVOS GENERALES ESTRATÉGICOS

• Transformar las actividades productivas y de servicios especializados, e incrementar la inversión privada en la región.

• Incrementar significativamente las exportaciones de productos agroindustriales, hidrobiológicos, agrícolas y manufactureros.

• Ampliar y consolidar los servicios y la infraestructura de soporte para internacionalizar la economía regional.

• Fortalecer el desarrollo de las capacidades del potencial humano y capital institucional.

• Impulsar la investigación científica y tecnológica.

• Mejorar los estilos y condiciones de vida de la población.

• Fortalecer la participación ciudadana en la gobernabilidad y la gestión pública regional.

EJES ESTRATÉGICOS

Transformación sostenible de la actividad productiva orientada a los mercados externos.

• 6,500 nuevas has. con riego tecnificado en la costa. • Mosca de la fruta y fiebre aftosa erradicada. • Exportaciones de hortalizas al mercado chileno

aperturado • Exportaciones No Tradicionales se incrementan a

$.48,423 US FOB • Al año 2011 el rendimiento de olivo se incrementa a

5,230 tm/ha. • Al año 2011 el rendimiento del orégano se incrementa

a 4,149 tm/ha. • Al año 2011 el rendimiento de cebolla se incrementa

a 33,480 tm/ha. • Al año 2011 el rendimiento de páprika se incrementa a

4,378 tm/ha. • Al año 2011 el rendimiento de vid se incrementa a

11,253 tm/ha /año

DRAT-GRT-PET DRAT-SENASA DRAT-GRT-SENAS GRT-DRAT-MINCETUR DRAT--GRT DRAT-GRT- DRAT-GRT- DRAT-GRT- DRAT-GRT-



36

Infraestructura de servicios y de soporte

• Disponibilidad de agua para todo uso se incrementa en 1,000 m3/seg, respecto a la oferta del año 2006.

• Carretera de integración Tacna-La Paz concluida. • Carretera Tacna-Tarata- Candarave- Umalso

concluida. • Red ferroviaria Tacna-Arica interconectada con

ZOFRATACNA y muelle peruano en Arica. • Servicio de electricidad convencional y no

convencional coberturado al 99% a nivel regional. • Turismo receptivo se incrementa en 2.5 % anual. • Ruta gastronómica y del pisco implementada y

operativa.

PET-GRT-DRAT GRT-DRT GRT-DRT GRT-ZOFRATACNA GRT-DREM GRT-MINCETUR GRT-MINCETUR-DIREPRO

Potencial humano e investigación científica y tecnológica

• Tasa de analfabetismo regional reducida a 0%. • 100 aulas rehabilitadas a nivel regional. • 150 aulas construidas y equipadas a nivel regional. • II.EE implementadas con 10,000 computadoras y

acceso a Internet a nivel regional.

DRET-GRT

Estilos y condiciones de vida saludable • Desnutrición crónica de menores de 5años reducida a 0% al 2011.

• Pobreza reducida a 10% y pobreza extrema a 1% al 2011.

• Tasa de mortalidad Infantil por 1000 NV .reducida a 6. • consumo per-cápita de productos pesqueros se

incrementa a 10 kg/per.

DRS-GRT GRT-DRS-DRAT GRT-DRS DIREPRO-GRT

Gobernabilidad y participación ciudadana • 03 Fiscalias provinciales Mixtas Tarata, Candarave y J Basadre, construidas e implementadas.

• 01 local construido e implementado para la División de Medicina Legal de Tacna.

GRT-MINIS. PUBLICO GRT-MINIS. PUBLICO



37

gerencia regional de planeamiento,...

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