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Gestión de la Calidad en AEMET

Sistema de Gestión de la Calidad de

AEMET

CURSO DE FORMACIÓN PARA DE OBSERVADORES INTERINOS DE METEOROLOGÍA DEL ESTADO

Maite HuarteÁrea Calidad

[email protected]


ÍndiceÍndice

2

•Concepto de Calidad

•Familia normas ISO: 8 principios

•Proceso

•Sistema Gestión Calidad (SGC)

Política de Calidad

Objetivos de Calidad

•Gestionar vs Documentar

•Proceso vs Procedimiento

•Documentación (MOSNA e instrucciones locales)

•Requisitos y registros ISO 9001


• Grado en el que se cumplen los requisitos definidos para un determinado producto o servicio(Requisito: Necesidad o expectativa establecida)

• CALIDAD es dar a nuestros clientes (en la AGE ciudadanos) aquello que esperan de nosotros. Es necesario:

1) determinar qué quieren nuestros clientes

2) establecer cómo podemos hacerlo

3) comprobar que realmente lo hacemos

(Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos)

Concepto de CalidadConcepto de Calidad


• La calidad debe poder medirse.

• Para medir la calidad deben definirse previamente unos requisitos.

• Los requisitos deben definirse con el cliente.

• Clientes distintos pueden definir requisitos diferentes.

Concepto de CalidadConcepto de Calidad


• La Norma ISO 9000: Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario.

• La Norma ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos.

• La Norma ISO 9004: Sistemas de gestión de la calidad – Directrices para la mejora continua del desempeño.

LA FAMILIA DE NORMAS ISO 9000LA FAMILIA DE NORMAS ISO 9000

• La Norma ISO 19011: Directrices para la auditoría medioambiental y de la calidad.


La familia de normas ISO 90008 principios:

La familia de normas ISO 90008 principios:

1. ENFOQUE AL CLIENTE

2. LIDERAZGO

3. PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL

4. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

5. ENFOQUE DE SISTEMA PARA LA GESTIÓN

6. MEJORA CONTINUA

7. ENFOQUE BASADO EN HECHOS REALES PARA LA TOMA DE DECISIONES

8. RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS CON LOS PROVEEDORES


LA ESTRUCTURA DE ISO 9001LA ESTRUCTURA DE ISO 9001

• La estructura de ISO 9001 está basada en la idea de la gestión por procesos o enfoque a procesos.

• Un proceso consiste en una secuencia de pasos que transforma unas entradas (materiales, información, energía, etc.) en unas salidas (un producto intermedio, un producto acabado, una información, etc.).


TérminosTérminos

• TAREA: actuación puntual, normalmente ejecutada por una sola persona, que contribuye a crear valor añadido.

• ACTIVIDAD: suma de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento para facilitar su gestión. Conjunto de tareas necesarias para la obtención de un resultado.

8

1 TAREA

2

3

4

5

ACTIVIDAD

SUBPROCESO

PROCESO ¿Qué se entiende por actividades con valor añadido?

• Aquellas que contribuyen a alcanzar los objetivos de la organización.

• Por el contrario, las actividades sin valor añadido son aquellas de las que se podría prescindir para lograr el producto o servicio final.


• PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados

Conjunto de actividades cuyo resultado crea un valor intrínseco para su usuario o cliente del proceso (interno y/o externo)

9

TérminosTérminos

1 TAREA

2

3

4

5

ACTIVIDAD

SUBPROCESO

PROCESO


Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan que transforma elementos de entrada en resultados o productos (salidas) todo ello bajo unas condiciones de control (limitaciones, normativa, procedimientos, etc.) y que utiliza para ello un conjunto de mecanismos o recursos (recursos humanos, materiales, etc.). Los productos o salidas pueden ser de diversa naturaleza como por ejemplo: documentos, medios para ser usados por otro proceso, controles para otros procesos, servicio al cliente etc.

PROCESO

Mecanismos/recursos

SalidasEntradas

Controles

ProcesoProceso

Limitan o capacitan


LA ESTRUCTURA DE ISO 9001LA ESTRUCTURA DE ISO 9001

Para lograr los objetivos de calidad, se necesita un sistema, es decir, un conjunto de procesos relacionados. Este sistema se

denomina sistema de gestión de la calidad.


PROCESOS ESTRATÉGICOSSon aquellos que establecen las directrices, políticas o criterios de

actuación. Fijan los objetivos, pautas y guías para el resto de los procesos.

Son los procesos responsables de proveer a la organización de todos los recursos necesarios (humanos, materiales, etc.), para a partir de los mismos poder generar el valor añadido deseado por los clientes.

PROCESOS DE SOPORTE

PROCESOS CLAVE Son los procesos que tienen contacto directo

con el cliente, de hecho son los procesos a partir de los cuales el cliente percibirá y

valorará nuestra calidad.

CL

IEN

TE

S/

US

UA

RIO

S

CL

IEN

TE

S/

US

UA

RIO

S

Clases de procesosClases de procesos


PROCESOS DE APOYO o SOPORTE

PROCESOS DE DIRECCIÓN o ESTRATÉGICOS (Procesos de Gestión)

CL

IEN

TE

S /

US

UA

RIO

S

CL

IEN

TE

S /

US

UA

RIO

S

REQUISITOS CLIENTES

REQUISITOS CLIENTES

GESTIÓN SISTEMAS TIC DE USO

AERONAÚTICO

PROCESOS CLAVE

DIRECCIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA

(AERDT)

PLANIFICÁCIÓN ESTRATEGICA

(AERPE)

GESTIÓN DE RRHH Y FORMACIÓN

GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE

OBSERVACIÓN METO. AERO.

ATENCIÓN A USUARIOS(AERAU)

GESTIÓN DE LA CALIDAD

(AERCA)

PROCESOS OPERATIVOS (AEROP)

OBSERVACIÓN DE AERODROMO

(AEROP1)

PREDICCIÓN Y VIGILANCIA DE AERÓDRODMO

(AEROP2)

PREDICCIÓN Y VIGILANCIA DE ÁREA

(AEROP3)

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN,

PROCESO Y ARCHIVO(AEROP4)

ATENCIÓN OPERATIVA A

USUARIOS(AEROP5)

SATISFACCIÓN

SATISFACCIÓN

PRESTACIÓNDEL

SERVICIO

PRESTACIÓNDEL

SERVICIO

Mapa de Procesos AEMET: Navegación AéreaMapa de Procesos AEMET: Navegación Aérea


Subprocesos de AEROP1 (observación de aeródromo) en la OMASubprocesos de AEROP1 (observación de aeródromo) en la OMA

AEROP11: Controlar la Observación Automática

AEROP12: Realizar la Observación

AEROP13: Vigilar la evolución de las variables meteorológicas

AEROP14: Preparar informes de aeródromo codificados

AEROP15: Transmitir y archivar la información

Obtener los parámetros meteorológicos necesarios para realizar las observaciones e informes meteorológicos.

Detectar los cambios significativos de las variables meteorológicas

Elaborar informes de aeródromo codificados METAR y SPECI

Transmitir a los sistemas de comunicaciones de AEMET, validar y archivar los datos e informes locales de observación.

Controlar el correcto funcionamiento del sistema de observación automática (SIM) del aeródromo para que este genere los datos locales de observación.


Actividades asociadas a los subprocesos de AEROP1 en la OMAActividades asociadas a los subprocesos de AEROP1 en la OMA

SUBPROCESO ACTIVIDAD

AEROP11: Controlar la Observación Automática

AEROP111: Vigilar alarmas sistema

AEROP112: Comunicar y seguir las averías del sistema

AEROP12: Realizar la Observación

AEROP121: Estimar la visibilidad

AEROP122: Estimar el tiempo presente y reciente

AEROP123: Estimar la nubosidad o visibilidad vertical

AEROP124: Determinar las medidas automáticas a incluir

AEROP13: Vigilar la evolución de las variables meteorológicas

AEROP131: Detectar cambios significativos en informes METAR/SPECI

AEROP132: Detectar y comunicar a la OMPA la superación de umbrales de avisos de aeródromo observados

AEROP14: Preparar informes de aeródromo codificados

AEROP141: Obtener la información suplementaria

AEROP142: Cifrar el METAR/SPECI

AEROP143: Incluir TREND

AEROP15: Transmitir y archivar la información

AEROP151: Transmitir informe meteorológico

AEROP152: Control y seguimiento de averías del sistema de comunicaciones

AEROP153: Realizar Back-up periódicos del archivo local


Subprocesos de AEROP5 (atención operativa a usuarios) en la OMASubprocesos de AEROP5 (atención operativa a usuarios) en la OMA

AEROP51: Suministro automático de información meteorológica local

AEROP53: Consulta personalizada


Actividades asociadas a los subprocesos de AEROP5 en la OMAActividades asociadas a los subprocesos de AEROP5 en la OMA

SUBPROCESO ACTIVIDAD

AEROP51: Suministro automático de información meteorológica local

AEROP511: Suministro a través del HERMES

AEROP512: Suministro a través del TRM

AEROP513: Suministro a través del CÉFIRO

AEROP514: Suministro a través del EGCM90

AEROP53: Consulta personalizada

AEROP531: Suministro de información previa al vuelo previo acuerdo

AEROP532: Recepción consultas

AEROP533: Resolución consultas


• Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos.

• Sistema de la Calidad: Estructura organizativa, las responsabilidades, los procedimientosprocedimientos, los procesosprocesos y los recursos para la implantación de la calidad.

• Sistema de Gestión de la Calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad.

Sistema de Gestión de la CalidadSistema de Gestión de la Calidad


• Objetivo fundamentalObjetivo fundamental: : estimular y apoyar la mejora continua de la calidad de los servicios y productos suministrados.

• Un SGC es un conjunto de normas (procedimientos) que una organización decide aplicar para lograr sus objetivos referentes a la calidad de los productos que ofrece. Por ejemplo, contiene normas sobre la gestión general de la organización y hace referencia a los procedimientos técnicos que deben observarse, los controles de calidad que se realizan a los productos o servicios y las medidas que deben tomarse si los productos o servicios no cumplen las especificaciones requeridas.

Para garantizar la consecución de los objetivos de calidad, es esencial utilizar procedimientos claros e inequívocos para cada tarea específica.

¿Qué es un SGC?¿Qué es un SGC?


• SISTEMA: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.

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SISTEMA

TérminosTérminos

1 TAREA

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ACTIVIDAD

SUBPROCESO

PROCESO


para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos

para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos

Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan

Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan

de forma que se obtenga la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos

de forma que se obtenga la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDADSISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD


Política de Calidad de AEMETPolítica de Calidad de AEMET

Misión de AEMET:

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), cuya misión es “el desarrollo, implantación y prestación de los servicios meteorológicos competencia del Estado y el apoyo al ejercicio de otras políticas públicas y actividades privadas, contribuyendo a la seguridad de personas y bienes, y al bienestar y desarrollo sostenible de la sociedad española”

Principios por los que se rige:

Se rige por los principios de responsabilidad, eficiencia y participación.

Compromiso de sus Órganos Directivos

Asumiendo sus Órganos Directivos el compromiso de impulsar, desarrollar, seguir y controlar los programas que integran el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado recogidos en el RD951/2005, de 29 de julio.

Máximo responsable de la Gestión de Calidad:

El Consejo Rector

Entre las funciones del Pleno del Consejo Rector está “La aprobación de las políticas de calidad y seguridad de la Agencia” (artículo 13 apartado 1.q del estatuto de AEMET, RD186/2008, de 8 de febrero)


El Consejo Rector como máximo responsable de la Gestión de la Calidad de AEMET, para hacer efectivo el compromiso de calidad y mejora continua de

productos y servicios, establece las siguientes directrices

El Consejo Rector como máximo responsable de la Gestión de la Calidad de AEMET, para hacer efectivo el compromiso de calidad y mejora continua de

productos y servicios, establece las siguientes directrices

• Garantizar el cumplimiento de los requisitos de la la norma UNE EN ISO 9001:2008, comprometiéndose a mejorar, de manera continua, la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.

• Realizar el control de los procesos de producción y su medición, para conseguir el máximo grado de confianza de usuarios y clientes.

• Identificar y conocer las expectativas de usuarios y clientes, para así dar respuesta a sus necesidades.

• Fomentar el trabajo en equipo en todos los niveles de la organización e impulsar la formación continuada del personal para facilitar la consecución de los Objetivos de Calidad, y difundir la Política de Calidad a todo el personal.

• Realizar Revisiones periódicas del Sistema de Gestión de la Calidad, para garantizar su correcta implantación en el marco general de la mejora de la calidad establecida por los Órganos Directivos.


ObjetivosObjetivoshttp://www0.inm.es/ww19/SGC/SGC_Docs/SGCDocs2012/OBJETIVOS_CALIDAD_2012.pdf

• Metodología SMART (específica, medible, alcanzable, realista y con un plazo definido)

• Específicos. Metas claras ¿qué resultados se quieren conseguir?Es recomendable determinar dónde, cuándo, cuánto y cómo piensa alcanzar su objetivo.

• Medibles. Debe asegurarse de establecer la meta y el indicador que se va a utilizar para

medirlo (fuente de la que se obtendrán los datos)

• Alcanzables. Realizables. Debe realizar un análisis de sus fortalezas y debilidades, identificando los recursos

• Realistas. Ha de tener en cuenta los recursos que dispone: carga de trabajo, tiempo, presupuesto…

• En un plazo determinado. Fijar fecha para valorar cumplimiento.


• La documentación constituye la base para entender el sistema, comunicar sus procesos y requisitos dentro de la organización.

Las organizaciones tienen flexibilidad para seleccionar los métodos y las estructuras de la documentación

• A la norma no le basta con documentar exige que se desarrollen e implanten procesos y que esos procesos se gestionen y mejoren (seguimiento, medición y análisis) de forma continua

Gestionar versus documentarGestionar versus documentar


Es fundamental saber distinguir bien entre PROCESO y PROCEDIMIENTO!

• Proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados con un valor añadido.

• Procedimiento es la forma especificada por la organización para llevar a cabo una actividad o un proceso (determina cómo hay que hacerlo). Puede estar documentado o no.

Proceso vs ProcedimientoProceso vs Procedimiento


Nivel 1Nivel 1

Descripción del SGC de conformidad con la Política y Objetivos de la Calidad

Nivel 2Nivel 2

Descripciones de los Procesos y Actividades requeridas para aplicar el SGC (ISO9001 exige 6)

Nivel 3Nivel 3

Descripciones detalladas de cómo realizar tareas y registrar resultados (MOSNA E INSTRUCIONES LOCALES)

Nivel 4Nivel 4

Registros de la Organización

Manual Calidad Política y objetivos

Procedimientos Procedimientos SGCSGC

Instrucciones Trabajo Instrucciones Trabajo Procedimientos Procedimientos

OperativosOperativos

Formatos y RegistrosFormatos y Registros

Niveles de documentación de un SGCNiveles de documentación de un SGC


Procedimientos documentados del SGC Procedimientos documentados del SGC

Exigidos por ISO Procedimiento SGC AEMET

Control de la documentación (4.2.3)Control de la documentación (4.2.3)

Control de los registros de la calidad (4.2.4)Control de los registros de la calidad (4.2.4)

Elaboración y Control de Procedimientos (GCA-PRO-0100)

Elaboración y Control de Procedimientos (GCA-PRO-0100)

Codificación de Procedimientos (GCA-PRO-0101)

Codificación de Procedimientos (GCA-PRO-0101)

Control de los Registros (GCA-PRO-0102)

Control de los Registros (GCA-PRO-0102)

Acciones correctivas y preventivas (GCA-PRO-104)

Acciones correctivas y preventivas (GCA-PRO-104)

Auditoría interna (8.2.2)Auditoría interna (8.2.2)

Control de producto no conforme (8.3)Control de producto no conforme (8.3)

Acciones correctivas (8.5.2)Acciones correctivas (8.5.2)

Acciones preventivas (8.5.3)Acciones preventivas (8.5.3)

Auditorías internas de calidad

(GCA-PRO-0103)

Auditorías internas de calidad

(GCA-PRO-0103)


Manual Calidad Política y objetivos

Procedimientos Procedimientos SGCSGC

Instrucciones Trabajo Instrucciones Trabajo Procedimientos OperativosProcedimientos Operativos


Instrucciones Trabajo y Procedimientos OperativosInstrucciones Trabajo y Procedimientos Operativos

Manuales Operativos de Servicios a la Navegación Aérea (MOSNA): Manual de Observación de Aeródromo. Manual de Predicción y Vigilancia Aeronáutica. Manual de Atención a Usuarios Aeronáuticos. Manual del Sistema Integrado Meteorológico. Manual de Claves Meteorológicas Aeronáuticas. Manual de Comunicaciones. Manual de Confirmación Metrológica.

Instrucciones de Trabajo, pueden ser: Descripciones escritas detalladas. Diagramas de flujo Notas técnicas incorporadas a dibujos Manuales de funcionamiento de equipos,…

Cuando proceda, deben incorporarse referencias a los Documentos Externos que contengan requisitos de los Productos o Servicios:

ANEXO 3 de OACI Reglamento Técnico de OMM

aNivel 3: Documentos necesarios para que la organización pueda asegurar que la planificación, operación y control de sus procesos se realizar eficazmente.



FORMATO, FORMULARIO: Documento estructurado en campos con espacios en blanco que permite anotar en ellos diferente tipo de información y datos. Se utilizan para Registrar los datos requeridos por el SGC.

Registros: Documentos que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas.

Nota: Un Formato se convierte en un Registro cuando se han introducido los datos requeridos.

aNivel 4: Los Formatos y Registros deben guardarse durante el tiempo mínimo suficiente para que se realicen las Auditorias Internas y Externas, en las que serán examinados.


MANUAL DE OBSERVACIÓN DE AERÓDROMO

MANUAL DE PREDICCIÓN Y VIGILANCIA AERONÁUTICA

MANUAL DE ATENCIÓN A USUARIOS AERONÁUTICOS

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO METEOROLÓGICO

MANUAL DE CLAVES METEOROLÓGICAS AERONÁUTICAS

MANUAL DE COMUNICACIONES

MANUAL DE CONFIRMACIÓN METROLÓGICA

Manual Operativo de Prestación de Servicios a la Navegación Aérea (MOSNA)

Manual Operativo de Prestación de Servicios a la Navegación Aérea (MOSNA)


PROCEDIMIENTOS

MPO-PRO-0100 18-Nov-10 Procedimiento de Observación de Aeródromo

FRM

01-Abr-09 MPO-FRM-PRO-0100a: Cuaderno de informes meteorológicos en claves METAR y SPECI (plantilla)

01-Abr-09 MPO-FRM-PRO-0100b: Hoja de incidencias (plantilla)

MPO-PRO-0500 01-abr-11Procedimiento para la actualización de la parte MET del AIP de España (MPO-PRO-0500), en vigor desde 1 de Febrero de 2010

FRM

01-abr-11 MPO-FRM-PRO-0500a: Hoja de enmiendas a la parte MET del AIP

01-abr-11 MPO-FRM-PRO-0500b: Mantenimiento de la parte MET del AIP

01-feb-10 MPO-FRM-PRO-0500c: Notificación al AIS de las enmiendas al GEN 3.5 del AIP

01-abr-11 MPO-FRM-PRO-0500d: Notificación al AIS de enmiendas al punto 11 del AD-2 del AIP

1-jun-12 GEN 3.5 (Servicio de Meteorología) del AIP.

1-jun-12 Punto 11 (Servicio Meteorológico prestado) del AD-2 y AD-3 de los distintos aeródromos.

MOSNA: MANUAL DE OBSERVACIÓN DE AERÓDROMO MOSNA: MANUAL DE OBSERVACIÓN DE AERÓDROMO

33Gestión de la Calidad en AEMET

Manual de ObservaciónJERARQUÍA

OACI: Dicta la normas y recomendaciones para prestar el servicio a la Navegación Aérea internacional. La OMM da soporte MET a la OACI.

Reglamentos Cielo Único: Legislan para operar en la Unión Europea.

Normativa Española: Ajusta la legislación Española a las normas y recomendaciones de la OACI y a los Reglamentos de Cielo Único.

AIP: Informa a los usuarios del servicio que presta cada aeródromo y la AEMET en su conjunto.

Manuales AEMET: Determinan la manera de prestar el servicio de acuerdo con lo anterior.

Gestión de la CalidadProcedimientos Generales Instrucciones Generales Instrucciones Locales


Estructura de ISO 9001:2008: cap. 4 al 8

Describen los elementos básicos del sistema y en ellos están los requisitos

Cap.4 Sistema de gestión• 4.1 REQUISITOS GENERALES• 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓNCap.5 Responsabilidades de la Dirección• 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN• 5.2 ENFOQUE AL CLIENTE• 5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD• 5.4 PLANIFICACIÓN• 5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓNCap.6 Gestión de los recursos• 6.1 Previsión de recursos• 6.2 Recursos humanos.• 6.3 Infraestructura.• 6.4 Ambiente de trabajo.

Cap 1 al 3 no enuncia requisitos

Requisito “DEBE”


Estructura de ISO 9001:2008: cap. 4 al 8

Describen los elementos básicos del sistema y en ellos están los requisitos

Cap.7 Realización del producto• 7.1 Planificación de la realización del producto.• 7.2 Procesos relacionados con el cliente.• 7.3 Diseño y desarrollo.• 7.4 Compras.• 7.5 Producción y prestación del servicio.• 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición. Cap.8 Medición, análisis y mejora• 8.1 Generalidades.• 8.2 Seguimiento y medición.• 8.3 Control del producto no conforme.• 8.4 Análisis de datos.• 8.5 Mejora.

Cap 1 al 3 no enuncia requisitos

Requisito “DEBE”


Registros exigidos ISO 90001:2008Registros exigidos ISO 90001:2008

Punto de la Norma Tipo de Registro

Procedimiento para Control de los Registros: define los controles necesarios para la identificación, mantenimiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros

5.6.1 Revisión por la dirección Registro de las revisión por la dirección, cambios en el sistema, política y objetivos

6.2.2 Competencia y formación Registro de Educación, formación, habilidades y experiencia

7.1 Planificación de la realización del Producto

Registro de cumplimiento de requisitos de realización y resultados del producto

7.2.2 Revisión requisitos del producto

Registro de revisión de la realización del producto: requisitos, resultados y acciones originadas

7.3 Diseño y Desarrollo

7.3.2 Elementos de entrada al diseño

Registro de elementos de entrada al Diseño y Desarrollo, relacionados con los requisitos del producto: funcionales, legales y reglamentarios, diseños previos

7.3.4 Revisión del diseñoRegistro de resultados de la revisión del Diseño y Desarrollo, y de cualquier acción que sea necesaria

7.3.5 Verificación del diseñoRegistro de resultados de la verificación del Diseño y Desarrollo y de cualquier acción que sea necesaria

7.3.6 Validación del diseñoRegistro de resultados de la validación del Diseño y Desarrollo, y de cualquier acción que sea necesaria

7.3.7 Control de los cambios del diseño

Registro de los cambios en el Diseño y Desarrollo, de los resultados de la revisión y de las acciones que se deriven de la revisión

7.4.1 ComprasRegistro de resultados de las evaluaciones de proveedores, y de las acciones que se deriven de las mismas (proceso de compras).


Registros exigidos ISO 90001:2008Registros exigidos ISO 90001:2008

Punto de la Norma Tipo de Registro

7.5 Producción y prestación del servicio

7.5.2 Validación de los procesos de la producción

Registro de la validación de los procesos de producción y prestación de servicios donde los productos resultantes no pueden verificarse por medio de actividades posteriores, incluso cuando las deficiencias se hacen patentes después de que el producto se esté utilizando o el servicio se haya prestado

7.5.3 Identificación y trazabilidad Registro de la identificación única del producto, cuando la trazabilidad es un requisito

7.5.4 Propiedad del clienteRegistro de los bienes propiedad del cliente que se pierden, deterioran o son inadecuados para su uso, que están bajo control de la organización o están siendo utilizados por la misma

7.6 Control de dispositivos de seguimiento y medición

Registro de la base utilizada para la calibración o la verificación cuando no existen patrones de medición

Registro de la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando el equipo no está conforme con los requisitos.

Registro de los resultados de la calibración y verificación

8.2.2 Auditoría interna Registro de Auditoría Interna: planificación, realización y resultados

8.2.4 Seguimiento y medición Registro de la persona que autoriza la liberación del producto, evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación del producto

8.3 Producto no conformeRegistro de las no conformidades y de las acciones tomadas cuando el producto no es conforme

8.5 Mejora

8.5.2 Acción correctiva Registro de los resultados acciones correctivas tomadas

8.5.3 Acción preventiva Registro de los resultados acciones preventivas tomadas

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