ggd-do-130-003 plan anticorrupcion y atencion al ciudadano enero 2015

8/9/2019 GGD-DO-130-003 Plan Anticorrupcion y Atencion Al Ciudadano Enero 2015

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PLAN ANTICORRUPCIN

ATENCiN

~

AL CIUDADANO

Cdigo:

IITRANSPARENTES

GGD-DO-130-003

1I

ospital

COMPROMETIDOS CON NUESTROS

Simn BoHvar

USUARIOS

AJ..~ YQR

DI BOGOTa.C

GESTiN DE GERENCIA Y

.W

Hospi ta l S imn 801ffar

DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO

111N I E . S .E .

Versin: 2

OFICINA ASESORA DE PLANEACIN


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PLAN ANTICORRUPCIN

y

ATENCIN

ID

AL CIUDADANO

Cdigo:

TRANSPARENTES y

GGO-00-130-003

11

ospital


SIm6n BoHvar

USUARIOS

ALCAL.DIA

IU,VOII

OT4o.c.

..GESTiN DE GERENCIA Y

i S w

Hospital SlmOn Bolfvar


111NivntESE

Versin: 2


PLAN ANTICORRUPCIN y ATENCIN AL CIUDADANO

'~TRANSPA8ENT;2OMPROMETIDOS CON NUESTROS USUARIOS

. . - , ; .~ :: .: .~ ~ . :. ~ ~ ~ ~ ~ n ~ : ~ : ~ ~ ~ : J \- :

.. .

HOSPITAL SIMN BOLVAR 111NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO


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PLAN ANTICORRUPCIN

y

ATENCiN

Y1

AL CIUDADANO

Cdigo:

TRANSPARENTES y

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11

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Simn BoHvar

USUARIOS

n

ALCAIJlIA w.vOR

DG8OOOTAo..c.


nsp ilal S imn Bol ttar


111NIVel E.S .E.

Versin: 2


VIVIANA FERNANDA MENESES ROMERO

Gerente

SONIA ESMERALDA SANCHEZ RODRIGUEZ

Subgerente Administrativo

LUIS GERARDO CANO VILLATE

Subgerente Cientlfica

MAURICIO SOPO

Subgerente Financiero

y

Comercial

ANDREA PARDO

Jefe Oficina Atencin Al Usuario

ISABEL VICTORIA PINEDA SARMIENTO

Jefe Oficina Asesora de Planeacin

JAVIER PARDO

Jefe Oficina Asesora Jurdica

MARIA EUGENIA RODRIGUEZ NUEZ


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PLAN ANTICORRUPCIN

y

ATENCiN

ID

AL CIUDADANO

Cdigo:

uTRANSPARENTES Y

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11

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Simn Bolvar

USUARIOS

O.J_CJ,J. .DI,rW,VOR

po IOOGOTAoc.


. . . .

H os p~ al S lrn n 8 0 1 r .a r


111NIVe l

E.6.E.

Versin: 2


TABLA DE CONTENIDO

2. OBJETIVO , 6

2.1. OBJETIVO GENERAL 6

2.1. OBJETIVOS ESPECFICOS 6

3. ALCANCE Y CAMPO DE APLlCACIN 7

4. MARCO LEGAL Y TERICO 7

4.1. MARCO LEGAL y NORMATIVO 7

4.2. MARCO TERlCO 10

1. INTRODUCCION 5

5.1. RESEA HISTRlCA 12

5.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. :..13

5.3. MAPA DE PROCESOS 14

5.4. PLATAFORMA ESTRATGICA. 14

6. PLAN ANTICORRUPCION y ATENCiN AL CIUDADANO 18


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PLAN ANTICORRUPCIN y ATENCiN

SI

AL CIUDADANO

Cdigo:

TRANSPARENTES y

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IIospital


Simn BoUvar

USUARIOS

Alc.&UJ(A VOR

DE IIOOO' e.e,


IS, Q

Hospi ta l S Im6ri Bol fiar


111NlVet E.SE

Versin:

2


1. INTRODUCCION

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1474 de 2011 yen sintona con el compromiso

de la institucin con la transparencia y la lucha contra la corrupcin, el Hospital Simn

Bolvar E.S.E. 1 1 1 Nivel presenta el Plan anticorrupcin y atencin al ciudadano, el cual

pretende articular las herramientas y mecanismos usados a nivel institucional para la

prevencin de eventos y situaciones de corrupcin que eventualmente podran

presentarse en el actuar diario, impactando considerablemente tanto la imagen

corporativa como el manejo fiscal y financiero.

Este plan se articula a las lneas de intervencin del Programa de Gestin y

administracin del Riesgo, que se est implementando en la institucin y que tiene como

objetivo gestionar los riesgos que se presentan en cada uno de los procesos

institucionales, incluyendo el componente de corrupcin y transparencia, desarrollando

una estrategia de prevencin, deteccin y tratamiento al mismo.

Para la construccin del presente plan, se cont con la participacin de todos los

colaboradores del Hospital, a travs de mesas interdisciplinarias, en las cuales se

consolid el mapa de riesgos, con sus respectivos controles y acciones para su

mitigacin.


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AL CIUDADANO

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Simn BoHvar

USUARIOS

. u .c .AU l I.o w ,yOf t

DE BO GOl D. C.



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Ql

AL CIUDADANO

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(1

ospital


Simn BoHvar

USUARIOS

lJ

. c .u .1 lI A M A Y O R

DEIIOGOTAo.c .


. . . . . .

Hospltal SIm6n Balf.-ar


UINiVel

E.S.E.

Versin: 2


3. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACiN

Para asegurar la implementacin y seguimiento del Plan anticorrupcin, este se ha

desarrollado articulado a la plataforma estratgica de la institucin y su identificacin

y

valoracin se ha realizado abarcando todos los procesos con cada uno de sus

componentes; a travs de una metodologa participativa e interdisciplinaria.

4. MARCO LEGAL Y TERICO

4.1. MARCO LEGAL Y NORMATIVO.

Cabe aclarar, que el presente plan anticorrupcin, aunque bien nace del compromiso de la

institucin por luchar contra las actividades que deterioran la imagen y el fisco de la

institucin por comportamientos delictivos y en contra de parmetros legales; tambin

emerge del cumplimiento de una normatividad que durante aos el gobierno ha suscrito

para hacer que las entidades pblicas no quebrante la economa y orden de la nacin.


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Cdigo:

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Simn BoHvar

USUARIOS

n

,t .c.&J..DfA w,YOR

o e ao a at AD -e - .


. . . . . . . . ,

Hospital Simn Soll' l'ar


111NiVel E.S.E.

Versin:

2


. Decreto 2150 de 1995: Suprime y reforma regulaciones, procedimientos y trmites.

Ley 190 de 1995: Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en

la Administracin Pblica y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupcin.

Ley 1450 de 2011: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo.

Ley 489 de 1998: (Art. 18): Establece la supresin

y

simplificacin de trmites como

poltica permanente de la administracin pblica.

Documento CONPES 3292 de 2004: Establece un marco de poltica para que las

relaciones del gobierno con los ciudadanos

y

empresarios sean mas transparentes,

directas y eficientes, utilizando estrategias de simplificacin, racionalizacin,

normalizacin y automatizacin de los trmites ante la administracin pblica.

Ley 962 de 2005: Se dictan disposiciones sobre racionalizacin de trmites y

procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los

particulares que ejercen funciones pblicas o prestan servicios pblicos.


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PLAN ANTICORRUPCIN

y

ATENCiN

SI

AL CIUDADANO

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Simn BoHvar

USUARIOS

Al~W.VOR

O


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PLAN'ANTICORRUPCIN

y

ATENCiN

fj}

AL CIUDADANO

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y

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11ospital


Simn Bolrvar

USUARIOS

N.CNIJIA

IU.VOR

D I IO O


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ID

AL CIUDADANO

Cdigo:

TRANSPARENTES

y

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IJ

ospital


SIm6n Bolrvar

USUARIOS

IJ

_~IAYOR

DEBOGOTAne


~

Hos~i t. , S imn Bol lvar


ni NIVel

E.S.E.

Versin: 2

OFICINA ASESORA DE PLANEACJN

Por esto es de gran importancia identificar las modalidades de corrupcin. estipuladas por

la ley, para de esta manera lograr su adecuada identificacin y la implementacin de

acciones que nos lleven a su mitigacin, los principales tipos de corrupcin son:

Extorsin. Es cuando un servidor pblico, aprovechndose de su cargo y bajo la

amenaza, sutil o directa, obliga al usuario de un servicio pblico a entregarle tambin,

directa o indirectamente, una recompensa.

Soborno. Es cuando un ciudadano o una organizacin, entrega directa o

indirectamente a un servidor pblico, determinada cantidad de dinero, con el

propsito de que obtenga una respuesta favorable a un trmite o solicitud,

independientemente si cumpli o no con los requisitos legales establecidos.

Peculado. Es la apropiacin ilegal de los bienes por parte del servidor pblico que los

administra.

Colusiones. Es la asociacin delictiva que realizan servidores pblicos con

contratistas, proveedores y arrendadores, con el propsito de obtener recursos y

beneficios ilcitos, a travs de concursos amaados o, sin realizar estas

(adjudicaciones directas), a pesar de que asl lo indique la ~ o normatividad

correspondiente.

Concusin: Es el exigir un pago o contribucin indebidos al a un usuario, con el fin

de realizar actividades en otras condiciones a las estipuladas en la institucin y/o en

menores tiempos.

Fraude. Es cuando servidores pblicos venden o hacen uso ilegal de bienes del

gobierno que les han confiado para su administracin.

Trfico de influencias. Es cuando un servidor pblico utiliza su cargo actual o sus


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y

ATENCiN

SI

AL CIUDADANO

Cdigo:

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Simn Bolvar

USUARIOS

A l .C A L D IA M 4 Y OR

OEBOGol=


. . . . . ,

Hospna l Simn So lNar


1 1 1N iV e l E . S .E .

Versin: 2


5. GENERALIDADES DEL HOSPITAL

5.1. RESEA HISTRICA.

El Hospital Simn Bolvar fue producto del programa de desarrollo de la zona

nororiental de Bogot, PIDUZOB, siendo Presidente el Dr. Julio Cesar Turbay Ayala

y Alcalde Mayor de Bogot en el periodo 1979 - 1982 el Doctor Hernando Durn

Dussn, quien propone su plan de gobierno basado en LA TRANSFORMACIN DE

BOGOT

A ,

cuyo propsito era hacer de Bogot una ciudad ms funcional. con

respuestas sociales e impulsando el desarrollo amable. El programa cont con un

equipamiento para beneficiar la zona oriental y nororiental de la Capital. Como

proyecto arquitectnico inicial se plante edificar un hotel al servicio de la Policfa

Nacional. pero el mismo fue reevaluado y se decidi construir el Hospital

denominndolo Hospital Distrital del Norte ; fue edificado por etapas entre los

aos 1972 y 1982. en 1973 se detuvo la construccin por tres aos por

inconvenientes planteados por la comunidad. Por la localizacin se presentaban

frecuentemente inundaciones con la arena que caa de la explotacin de las

canteras circunvecinas al hospital en las montaas aledaas, el lote ubicado en la

Calle

165

No.

7-06

Localidad No.

1

de Usaqun. es de forma irregular

y

topografa

inclinada, cuenta con un rea aproximada de 26.420.35 m

2

y con un rea construida

2


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Simn BoUvar

USUARIOS

1d.


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AL CIUDADANO

Cdigo:

uTRANSPARENTES Y

GGODO130-003

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Simn BoHvar

USUARIOS

.u.CAlJ)I',o. OR

OESOGOTAo.e.


. . . , '

Hospi ta l S imn Bol ,


111ivel ESE

Versin: 2


5.3. MAPA DE PROCESOS

El mapa de procesos institucionales, fue el principal insumas para realizar la identificacin

de riesgos, se han definido los riesgos, por cada uno de los procesos aqu establecidos.


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AL CIUDADANO

Cdigo:

TRANSPARENTES y

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f I 1

OMPROMETIDOS CON NUESTROS

Hospital

.

Simn BoHvar

USUARIOS

~CAUboM.YOR

o e. BOdOT D.C_

GESTIN DE GERENCIAY

. .

H G s pl la l S im n B O lf o. 'a ,


1 1 1N I YeI E S . E.

Versin:2


Objetivos Estratgicos.

r;~ ;r ~ a~1=~~~~~~1~~~~ i;l~ JTa1~ i ~ :c ~ ~

para

los Usuarios delI-fSB ..... _... - .. ... ' .- .

._ . .

~2'.:.

~ W ~ ~ ~ f O I ~ ~ ; ; '~ . '~ ' ~ t j ; d a 'd s ; - i Y . ': ~ ~ ~ 'P c t a H V . '~ ~ - - ~ i lY 'S i im - d ~ r d ~ I ? U l I .' ~ ' O Y \ F ~ J. . .

t .

I

familia con calidad Vcalidez, promoviendo su corresponsabdad.: ' .. '

l .. .. . - ... .. . -. . .. .

: . : . . - - - _ . . . . - 0 _ - , _ . . . : . , .

o -.. :... .'

0 _ _ _ _ _ . ' . . . ~

f '3 ? I 6 g i a rc : ; ' . 'e ( q ' U j i b r l o 'i 'p ' te s P ' e si .y' laso'~t'nj l)ll l~~~df ih';fI 'dra,:

fortaleciendo I.~gestin adminlstrativa,finandera y comercial ... '

.___~~,~ __ .. _....~~-.:...~. ~~~.;~~_~ .. =~ < ~..~ .tt~.~.

~~~4;;~~~~~~~~~~~:: ~~~:

'5;:bes'~;6h'afla's

cfflpetndasdTtalento'h-i11iiRo;' .....

. ~,,,:.C';::::

fortaleciendo la cultura organizacional del

HSB.

~ : , . ., -. N . ,

.ww __ ~ ~~~ __A_ ._ .. ,~_ ~ 'M ' '~_ _ .'~'_ ' .

, n . . \ _ , .. . _ - . , . _ ._ . . . ~ ~ . ~ .~ . . : _ . ,

o _ . . ~_ . ~ _ _

. ~ _ . _ ,_ . ,_ < _ ~ _ . _ ,_ .

M __ _ _V>H .'~' ~.

Polticas Institucionales


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TRANSPARENTES

y

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SImn BalIvar

USUARIOS

AI.~ M.\YOISP~31 Simn Solivar


JIINi'tal E.SE

V ersi n: 2


En nuestro panel se admite, como observadores, a los usuarios, comunidad y entidades

invitadas quienes pueden realizar preguntas para aclarar el contenido o la posicin de

algn miembro del panel. El panel entonces se constituye en la forma por medio de la

cual se socializa la gestin y se promueve el control social.

Se estima para este panel un tiempo estimado de -4 horas.

Se proyecta un panel cada ao.

Adicionalmente a la presentacin del informe de gestin de forma participativa, se

pondr a disposicin del usuario en la pgina web del Hospital, los resultados

cuantitativos y cualitativos de la rendicin de cuentas y este mismo informe se actualizar

semestralmente en la pgina web.

Ejecucin

La ejecucin de la rendicin de cuentas se llevar a cabo de manera presencial con

participacin de la comunidad una vez al ao, sin embargo la informacin se actualizar

en la pgina web una vez cada semestre.

La rendicin de cuentas se realizar en las instalaciones del Hospital Simn Bolvar

previa convocatoria que se realizar con un mes de anterioridad tanto por medio visual

en publicacin de posters y plegables, como de manera escrita a travs de cartas de

invitacin a particulares.

La dinmica de trabajo ser: el registro de actores en el proceso, la apertura del evento

con la presentacin del orden del da, la introduccin realizada por parte del gerente de la

institucin, la presentacin de cada uno de los integrantes del comit directivo bajo


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Simn Bolvar

USUARIOS

CAL l> IA YOR

OEIIOGOJAo.e-


~ '--

Hospltal Simn Bol(v;;r


111Ntvel ESE

Versin: 2


8. ANEXOS.

8.1. ANEXO 1. MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

8.2. ANEXO 2. INVENTARIO Y PRIORIZACIN DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS REGULADOS (TRMITES).

8.3. ANEXO 3. FLUJOGRAMAS DE TRMITES.

8.4. ANEXO 4. PLAN DE ACCION DE RACIONALIZACiN DE TRMITES.


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y

ATENCiN

81

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1 1 1

ospital


Simn Bolvar

USUARIOS

~ YOR

D& 8OCIOTA o.e.

GESTION DE GERENCIA Y

-I \l.\LIl___.._

Hospital Simn BoiNa,


Versin: 2

1 \1 N iv el E . S. E


FLUJOGRAMAS DE TRMITES.

A. SOLICITUD DE RESUMEN DE HISTORIA CLNICA

C : Inco

' ~ - - ~ ~ I ~ ' ~ ' ' -

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;

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Simn olvar

USUARIOS

AI .CAI .. u IA V O R

IIOGOTA o-c-


___1OW---

H o s p it a l S i mn B o ll var


Versin: 2

1 1 1 i ve l E .S .E


B SOLICITUD DE HISTORIA CLNICA COMPLETA

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mi

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Simn Salivar

USUARIOS

JI

llCAU'>IA WYOR

bESOGOT ne,


ospltal Slm On Bolfvar

DIRECe IONAMIENTO ESTRATGICO

Versin: 2

11 1

Nil'elES.E


C. EGRESO DE PACIENTE

Reallee ere al)dltor.~

He

,t

~~~,

Realiza cargos

pend ientes por fac t~ur '.lL r~~ ,

- - . - - . - . m _ ~ _ - L - : - _ _ _ _ F ~ . < l ~ J

(- -- ; ;del l tel fClmiUar - .

I EntregaOrd en d e salida

. .V fac.tura en caja __


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-

PLAN ANTICORRUPCIN

y

ATENCiN

I

Al CIUDADANO

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11


Hospital

USUARIOS

.

Simn Bolvar

Al .CAJ . .O IA . l M YO R

DIl.oaOTi.~


_ - - - -

osp it al S im n BolMl f


Versin: 2

111Nwel E.S.E


D. SOLICITUD DE CITAS MDICAS.

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PLAN ANTICORRUPCIN ATENCiN

Ij}

AL CIUDADANO

Cdigo:

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ospital


Simn o var

USUARIOS

CAUlLo. W-VOR

DE BOOOTA ne,


osp a l S imn 801 l . r


Versin: 2

111Nivel E.S.E.


E ASISTENCIA CITAS MDICAS

Copia documento de

identidad

Asiste a cita

Presenta Documentos en

Caja

Autorizacin de EPS

ORIGINAL y VIGENTE

- L ' rden mdica o referencia

y

contrareferencia

i

~_~_~~.-_._.---_._-- ------J

Copia documento de

segu rida d social


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AL CIUDADANO

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Hospital

USUARIOS

.

Simn Bolvar

At .CAUlIA

YOR

D&8OGC1TAo..c.


- _ . , . , . . _ _ _ _ _

Hospital Simnaolivar


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111Nive l E.S .E.


F. INGRESO PACIENTE POR CIRUGA AMBULATORIA.

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ID

Nombre del Documento

Cdigo: DO

11

1 .CAL .OIA . , . . . Y Q R

t > l i U O G O T A I>G.

Hospital

._~~~

H o s ~ lt a l S i mn B O ll vor

Simn Bolvar

Versin:

111NIVe l E.S.E .

Proceso

G. INGRESO PACIENTE POR URGENCIAS.

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