gnosjö kommuns mål 2018-2020 · resultat bland de 25 % med bäst resultat bland de 25 % med bäst...

7

Gnosjö kommuns mål 2018-2020

8

Vision, mål och styrning

Mot vår vision – i möjligheternas anda

Så styrs Gnosjö kommun

I Gnosjö kommun arbetar vi utifrån en

styrmodell som utgår från dem vi är till för –

våra invånare och brukare av tjänster.

Styrmodellen anger vad kommunfullmäktige

beslutat ska gälla för hur kommunen styrs vad

gäller ekonomi, mål, uppföljning och förbättring

m.m.

De viktigaste punkterna handlar om:

Invånaren i fokus i allt vi gör.

Demokratisk genomslagskraft i mål och

budget. Det invånarna väljer som politisk

inriktning avgör vilka mål politikerna sätter

vilket sedan också påverkar hur pengarna

fördelas.

Kontinuerlig uppföljning och förbättring

genom engagerade ledare som baserar beslut

på fakta och agerar utifrån att kvalitet skapas

närmast brukaren/invånarna.

Samverkan och samarbeten över gränserna

mellan förvaltningar och verksamheter för att

uppnå god kvalitet i alla verksamheter.

Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder

som bestämmer vad som ska göras och formulerar

visionen samt mål och fördelar resurser för arbetet.

Detta dokumenteras i en kommunplan med budget –

vilket är det övergripande budgetdokumentet för hela

kommunen Förvaltningarna bestämmer sedan hur

arbetet ska göras vilket beskrivs i enhetsplaner.

9

Emellan dessa styrskikt finns nämnderna som

dokumenterar sin planering i nämndplaner.

Uppföljningen av hur det gick med det vi planerat att

göra, stöds av en kommunövergripande analysgrupp

bestående av experter på kvalitet och ekonomi. Dessa

följer upp, utreder avvikelser mot mål och önskvärd

kvalitet samt föreslår åtgärder utifrån forskning, goda

exempel i andra kommuner och verksamheternas egna

idéer. Förbättringar planeras sedan i åtgärdsplaner vilka

genomförs i verksamheterna.

Mål 2018–2020 Inriktningsmålen för kommunens verksamheter arbetades

fram vid en strategidag i november 2015 med

kommunfullmäktiges ledamöter.

Fullmäktiges inriktningsmål utgår från fyra olika

perspektiv: invånare, verksamhet, personal, ekonomi. De

olika perspektiven är viktiga strategiska områden

gällande kommunens styrning.

Inriktningsmålen är:

Invånare

Gnosjö kommun ska vara en attraktiv kommun att bo,

verka och vistas i.

Verksamhet

Kommunens verksamheter ska vara effektiva,

serviceinriktade och hålla en hög

kvalitet.

Personal

Kommunens organisation ska ha en god arbetsmiljö där

medarbetarnas kompetens och initiativ tas tillvara.

Ekonomi

Våra gemensamma resurser ska hanteras på ett

ansvarsfullt sätt.

De framtagna inriktningsmålen har sedan konkretiserats i

verksamhetsmål, för vilka nämnderna är ansvariga för

måluppfyllelse.

Målen är formulerade som framtida önskvärda tillstånd

som kommunfullmäktige beslutat ska uppnås. För att

kunna följa upp resultat, finns till varje verksamhetsmål

ett eller flera indikatorer. Indikatorerna är mätetal vilka

ger en indikation för hur långt vi nått mot mål.

Mål, indikatorer och viktning

Alla indikatorer i vår mål- och resultatstyrning är

underlag för vår utvärdering av om vi når våra mål

eller inte. Indikatorn ger signaler (indikationer) som

talar om för oss om vi är på rätt väg mot målen. För

varje indikator anges ett acceptabelt värde för alla år

som målet gäller. Det kan ses som ett målvärde för

varje specifikt år.

Målen åtföljs av en viktmodell i vilken analysgruppen

analyserar utfallen för varje indikator. Viktmodellen

har också en ”trafikljustabell” med procentsatser

vilken anger vilken nivå varje mål måste ha nått för

att få anses vara uppnått (grönt), på god väg (gult),

eller inte uppnått (rött). Det finns också möjlighet att

ange färgen grå när svårigheter uppstått vid t.ex.

mätning och vi därför inte har några siffror.

Viktmodellen används för att väga målen så att inte mål som

anses mindre ”tunga” viktas på samma sätt som mål som är

”tunga”. Med tunga menas stor inverkan på invånarens liv

och hälsa. Skola, vård och omsorg viktas därför generellt

högre än andra mål.

OBS! I denna skrift återfinns senaste värde (som fanns vid

tiden för framtagning av skriften) för indikatorerna (oftast är

det siffror från 2017). Vid framtagning av målen och

indikatorerna hade kommunen i de flesta fall endast tillgång

till 2016 års siffror. Därmed är ibland målnivån lägre än

senaste värde, eftersom kommunen i vissa mål överträffat

målet.

10

Gnosjö kommuns ambition är att alltid hålla invånaren i fokus i allt vi gör. Därför är det också viktigt att skapa

livsmiljöer som är attraktiva för de som bor, verkar och vistas i vår kommun. Att kunna ha en rik fritid är viktigt, inte

bara för unga och för dem i arbetsför ålder, utan i lika hög grad för äldre och de som bor på särskilt boende och

liknande. Därför satsar vi på att skapa förutsättningar för en rik fritid inom både idrott och kultur samt god möjlighet till

sociala aktiviteter på särskilt boende.

För att vara en bra kommun att bo i behöver vi även ha friska sjöar att bada i och hälsosamma miljöer när det gäller t.ex.

restauranger och andra företag som kommer i kontakt med invånares dagliga liv.

För en företagarkommun som Gnosjö är det prioriterat att vara en av Sveriges bästa företagarkommuner. Därför

målsätter vi också att vi ska ligga i topp 10 på Sveriges näringslivs rankinglist över Sveriges bästa företagsklimat.

Adresserad nämnd: Kommunstyrelsen och

Samhällsbyggnadsnämnden

Indikator:

Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar,

timmar/vecka

Senaste

värde

Acceptabla värden

2017 2018 2019 2020

25 25 25 28

Jämförs med kommuner med 5 000-9 999 invånare.

Indikator:

Bibliotekets öppethållande (inklusive meröppet)

utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka

Senaste

värde

Acceptabla värden

2017 2018 2019 2020

10 60 60 60

Avser Hillerstorps bibliotek. Jämförs med riket.

Indikator:

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -

sociala aktiviteter, andel (%)

Senaste

värde

Acceptabla värden

2017 2018 2019 2020

62 % =

bland de

50% med

genom-

snittlig andel

nöjda

Bland de

25 % med

flest nöjda

Bland de

25 % med

flest nöjda

Bland de

25 % med

flest nöjda

Jämfört med riket

Indikator:

Andel % vattenprover av totalt antal tagna

vattenprover som har PH-värde på minst 5,6-6.

Senaste

värde

Acceptabla värden

2017 2018 2019 2020

97% 80 % 80 % 80 %

Indikator:

Andel % av alla tillståndspliktiga verksamheter i

Gnosjö kommun som besökts under året

Senaste

värde

Acceptabla värden

2017 2018 2019 2020

100% 100 % 100 % 100 %

Invånare

Inriktningsmål:

Gnosjö kommun är en attraktiv kommun

att bo, verka och vistas i

2020 har alla invånare i Gnosjö

kommun möjligheter till en rik fritid i

en hälsosam och hållbar livsmiljö

11

Gnosjö kommun erbjuder ett

företagsklimat i toppklass

2020 möjliggör Gnosjö kommun

stora kulturupplevelser genom

gränsöverskridande samarbeten

och digital innovation.

Indikator:

Andel % av alla anmälningspliktiga verksamheter i

Gnosjö kommun som besökts under året

Senaste

värde

Acceptabla värden

2017 2018 2019 2020

74 % 70 % 70 % 70 %

Indikator:

Andel % av övrig miljöfarlig verksamhet i Gnosjö

kommun, som betalar årlig avgift, som besökts under

året

Senaste

värde

Acceptabla värden

2017 2018 2019 2020

44% 25 % 25 % 25 %

Indikator:

Andel % av alla hälsoskyddsanläggningar i Gnosjö

kommun som besökts under året

Senaste

värde

Acceptabla värden

2017 2018 2019 2020

14% 50 % av

alla

skolor

25 % av

övriga

25 % av

övriga

Indikator:

Andel % av alla livsmedelsanläggningar i Gnosjö

kommun som besökts under året

Senaste

värde

Acceptabla värden

2017 2018 2019 2020

72% 90 % 90 % 90 %

Adresserad: Kommunfullmäktige (följs upp av

kommunstyrelsen som styrelse)

Indikator:

Andel % av alla Järnbärarens hyreskontrakt för

privatpersoner där hyresgästen bor kvar efter tre år i

tilldelad lägenhet.

Senaste

värde

Acceptabla värden

2016 2018 2019 2020

89,3% 90 % 91% 92%

Adresserad nämnd: Kommunstyrelsen

Indikator:

Antal möjliggjorda evenemangstillfällen till

kulturupplevelser från gränsöverskridande

samarbeten eller digital innovation

Senaste

värde

Acceptabla värden

2017 2018 2019 2020

56 58 60 62


Indikator:

Svenskt Näringslivs ranking

Senaste värde Acceptabla värden

2017 2018 2019 2020

Plats 12 Topp 10 Topp 10 Topp 10

12

2020 är Gnosjö Sveriges bästa

kommun, med under 15 000

invånare, på digitalisering

2020 är Gnosjö kommun en av

länets sex bästa skolkommuner

Det är en stor del av invånarnas pengar som går till välfärdsuppdraget i staten, landstinget och kommunen. Därför är

det viktigt att kommunens verksamheter är effektiva, serviceinriktade och håller en hög kvalitet.

För att åstadkomma detta tror vi att vi behöver ligga i framkant vad gäller digitalisering, jämfört med andra mindre

kommuner. Vi behöver också ha en av länets bästa skolor och ta tillvara brukarens självbestämmande och stärka

medborgaren till ett tryggt och självständigt liv genom effektiva insatser inom det sociala området. Människor som

står långt från arbetsmarknaden behöver komma i jobb och barn och unga behöver få snabb hjälp och effektiva

insatser om de riskerar fara illa.

När du som invånare hör av dig till oss, via telefon och e-post, ska du få ett gott bemötande. Du ska också snabbt få

återkoppling och svar på dina frågor.

Då vi vet hur viktig måltiderna är för livskvaliten när man bor på särskilt boende, eller går i skolan, satsar vi även på

att invånarna ska kunna välja på flera alternativa rätter i våra kommunala restauranger, så att var och en har

möjlighet att hitta just det som passar dem.

Det är för oss att hålla invånaren i fokus!


Indikator:

Rankning i E-blomlådan. 3 p för uppfyller helt, 2 p

uppfyller delvis, 1 p uppfyller inte, Sammanslagen

poäng i förhållande till alla kommuner med under 15

000 invånare som gjort e-blomlådan i version 2016.

* 2016 var det 7 kommuner med under 15.000 invånare som

genomförde undersökningen


Indikator:

Sammanvägt resultat i grundskolan, kommunala skolor,

ranking

Verksamhet

Inriktningsmål:

Kommunens verksamheter är effektiva,

serviceinriktade och håller en hög kvalitet

13

Gnosjö kommun tar tillvara

brukarens självbestämmande och

stärker medborgaren till ett tryggt

och självständigt liv

Indikator:

Resultat vid avslut i kommunens

arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat

arbeta, andel (%)

Senaste

värde

Acceptabla värden

2017 2018 2019 2020

45 % = bland de

25 % med

högst andel

Bland de

25 % med

högst

andel

Bland de

25 % med

högst

andel

Bland de 25

% med

högst andel

Jämfört med alla kommuner

Indikator:


hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)

Senaste

värde

Acceptabla värden

2017 2018 2019 2020

74 % =

bland de 25

% med

lägst andel

nöjda

Bland de

25 % med

flest nöjda

Bland de

25 % med

flest nöjda

Bland de

25 % med

flest nöjda

Jämfört med liknande kommuner äldreomsorg

Indikator:

Personalkontinuitet, antal personal som en

hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde

Senaste

värde

Acceptabla värden

2017 2018 2019 2020

13 =

bland de 25

% med bäst

resultat

Bland de

25 %

med bäst

resultat

Bland de

25 % med

bäst

resultat

Bland de

25 % med

bäst

resultat

Jämfört liknande kommuner äldreomsorg

Indikator:

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad

utredning eller insats, andel (%) Ekonomiskt bistånd och

ensamkommande ingår inte.

Senaste

värde

Acceptabla värden

2017 2018 2019 2020

91 % =

Bland de 25

% med bäst

resultat

Bland de

25 % med

bäst

resultat

Bland de

25 % med

bäst

resultat

Bland de

25 % med

bäst

resultat

Jämfört med liknande kommuner IFO.

Indikator:

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till

avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år,

medelvärde. Ensamkommande barn ingår inte.

Senaste

värde

Acceptabla värden

2017 2018 2019 2020

103 =

Bland de 50

% med

genomsnitt-

ligt resultat

Bland de 50 %

med

genomsnittligt

resultat

Bland de

25 % med

bäst

resultat

Bland de

25 % med

bäst

resultat

Jämfört liknande kommun IFO

Indikator:

Andel av Gnosjö kommuns restauranger som erbjuder sina

brukare möjlighet att välja på två olika huvudrättssalternativ

varje dag som mat serveras

Senaste

värde

Acceptabla värden

2016 2018 2019 2020

0 av 3 1 av 3 2 av 3 3 av 3

14

2020 är Gnosjö kommun bland de 25

% bästa i Sverige på service,

tillgänglighet och gott bemötande

Indikator:

Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%)

Senaste

värde

Acceptabla värden

2017 2018 2019 2020

80 % = bland de 50

% med genom-

snittligt

värde

Sverige

Bland de

50 %

med

genom-

snittligt

värde

Sverige

Bland de

25 % bästa

i Sverige

Bland de 25 %

bästa i Sverige

Indikator:

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får

ett direkt svar på en enkel fråga, (%)

Senaste

värde

Acceptabla värden

2017 2018 2019 2020

65 % = bland de 25

% bästa i

Sverige

Bland de

25 %

bästa i

Sverige

Bland de

25 % bästa

i Sverige

Bland de 25 %

bästa i Sverige

Indikator:

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av

maxpoäng (%)

Senaste

värde

Acceptabla värden

2017 2018 2019 2020

84 % = bland de

med genom-snittligt

värde i

Sverige

Bland de

25 %

bästa i

Sverige

Bland de

25 % bästa

i Sverige

Bland de

25 %

bästa i

Sverige

Indikator:

Andel % anhöriga, som svarat på

efterlevandeuppföljningen, som är nöjda med bemötande,

trygghet, tillgänglighet och delaktighet i Gnosjö kommuns

vård i livets slutskede.

Senaste

värde

Acceptabla värden

2017 2018 2019 2020

99% 100% 100% 100%

15

För att lyckas med att ha en effektiv kommun som skapar hög nöjdhet hos invånarna till låg eller rimlig kostnad behöver

vi rätt personal på rätt plats. Kompetensförsörjning är därför en av kommunens största och viktigaste frågor. Det är vår

personal som skapar välfärd varje dag. Därför är det viktigt att den personal vi har trivs och att vi lyckas rekrytera rätt

kompetens i framtiden. Vi kommer därför att satsa på att till 2020 vara en Sveriges mest attraktiva kommunala

arbetsplatser.


Indikator:

Hållbart medarbetar index, kommunens totala index.

Senaste

värde

Acceptabla värden

2016 2018 2019 2020

74

=

Bland de

kommuner

med lägst

resultat

78

=

Motsvarade

2016 snittet

för

kommunerna

Mäts ej 81

=

Motsvarade

2016 bland

de bästa

kommunern

a

Jämfört med alla kommuner som gör HME.


Indikator:

Andel % av alla tillsvidareanställda som svarat på HME-

enkäten och som anger att de har den sysselsättningsgrad

som de önskar arbeta. Svar där personal angett att de inte

medger förändrad arbetsplats eller arbetsuppgifter, som

konsekvens av förändrad sysselsättningsgrad, sorteras bort

från underlaget.

Senaste

värde

Acceptabla värden

2017 2018 2019 2020

Ej mätt 100% Mäts ej 100%

2020 är Gnosjö kommun en av

Sveriges mest attraktiva kommunala

arbetsplatser

Alla tillsvidareanställda har den

sysselsättningsgrad som de önskar

Personal

Inriktningsmål:

Kommunens organisation har

en god arbetsmiljö där

medarbetarnas kompetens och

initiativ tas tillvara

16

Gnosjö kommuns ekonomiska resultat

uppgår genomsnittligt till minst 2,0 %

av skatteintäkterna och generella

statsbidrag år 2017-2020

För att vara en hållbar kommun nu och i framtiden behöver vi hushålla med våra resurser på ett ansvarsfullt sätt. Därför

måste vi se till att vi har en stark ekonomi som klarar eventuella kriser. Vi måste också säkerställa att framtidens

generationer inte behöver betala för vår konsumtion idag.

Det är heller inte effektivt att lägga pengar på verksamhet som inte ger de resultat som önskas, därför behöver vi

säkerställa att vi är en effektiv kommun som levererar en hög nöjdhet hos invånaren till rimlig kostnad. Eftersom skola

och vård/omsorg är en av våra största utgiftsposter, är det extra viktigt att vi målsätter och mäter inom just dessa

verksamheter. Allt för att vi ska vara en bra kommun att bo i nu, men även imorgon.


Indikator:

Årets resultat som andel av skatt & generella

statsbidrag kommun, (%)

Senaste

värde

Acceptabla värden

2017 2018 2019 2020

3,9 % 1-3 % 1- 3 % 1-3 %

Indikator:

Soliditet inkl. pensionsåtagande kommun, (%)

Senaste

värde

Acceptabla värden

2016 2018 2019 2020

25 % 25 % 25 % 25 %


Indikator:

Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar,

andel %

Senaste

värde

Acceptabla värden

2016 2018 2019 2020

86,2% 100 % 100 % 100 %

Ekonomi

Inriktningsmål:

Våra gemensamma

resurser hanteras på ett

ansvarsfullt sätt

17

Gnosjö kommuns tjänster utförs,

senast 2020, på ett effektivt sätt, med

en hög nöjdhet till en rimlig kostnad


Indikator:

Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)

Senaste

värde

Acceptabla värden

2016 2018 2019 2020

4,3 % 4 % 3,5 % 3 %

Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt

förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än

statistiskt förväntat.

Indikator:

Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor,

kr/betygspoäng

Senaste

värde

Acceptabla värden

2017 2018 2019 2020

515 kr

= Bland

de 50 %

med

genom-

snittlig

kostnad

per

betygs-

poäng

Bland de

50 % med

genom-

snittlig

kostnad

per betygs-

poäng

Bland de

50 % med

genom-

snittlig

kostnad

per betygs-

poäng

Bland de

50 % med

genom-

snittlig

kostnad

per betygs-

poäng

Jämförs med kommuner med liknande struktur gällande:

Andel elever med föräldrar med eftergymnasial utb.,

invånarantal, utrikes födda invånare 18-64 år med

vistelsetid 0-5 år efter uppehållstillstånd, andel (%)

Indikator: Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare

Senaste

värde

Acceptabla värden

2016 2018 2019 2020

278547

kr =

Bland de

50 % med

genom-

snittlig

kostnad/

brukare

Bland de

50 % med

genom-

snittlig

kostnad/br

ukare

Bland de

50 % med

genom-

snittlig

kostnad/br

ukare

Bland de

25 %

med

lägst

kostnad/

brukare

Jämfört med liknande kommuner äldreomsorg.

Indikator:

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -

helhetssyn, andel (%)

Senaste

värde

Acceptabla värden

2017 2018 2019 2020

97 % =

Bland de 25

% bästa i

Sverige

Bland de

25 %

bästa i

Sverige

Bland de

25 %

bästa i

Sverige

Bland de

25 %

bästa i

Sverige

Jämfört med alla kommuner

Indikator: Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare

Senaste

värde

Acceptabla värden

2016 2018 2019 2020

890 017kr

=

Bland de 50

% med

genomsnitt-

lig kostnad/

brukare

Bland de

50 %

med

genom-

snittlig

kostnad/

brukare

Bland de

50 % med

genom-

snittlig

kostnad/bru

kare

Bland de

25 %

med

lägst

kostnad/

brukare

Jämförs med liknande kommuner äldreomsorg

Indikator:


helhetssyn, andel (%)

Senaste

värde

Acceptabla värden

2017 2018 2019 2020

77 %

=

Bland de

25% med

lägst resultat

Bland de

25 %

bästa

kommun-

erna

Bland de

25 %

bästa

kommun-

erna

Bland de

25 %

bästa

kommun-

erna

Jämfört med liknande kommun äldreomsorg

gnosjö kommuns mål 2018-2020 · resultat bland de 25 % med bäst resultat bland de 25 % med bäst...

Documents