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Fin Propósito Componente Actividad
Orden: 1
Economía
Absoluto
Numerador
Denominador
Estatal
565,775 604,161 Total 3.2.1.11.4 1,169,936
Calificación Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado Aporte marginal
No cumple
Cumple
parcialmente
Cumple X X X X
Área
Puesto
Subfunción: 2.2.1.- Urbanización
Alineación
Programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Subprograma: 23.- Infraestructura para Impulsar el Crecimiento
Datos de Identificación
Eje Rector: 02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable
Finalidad: 2.- Desarrollo Social
Función: 2.2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad
Participaciones e Incentivos Económicos
Desarrollo y Crecimiento Sustentable
Objetivo al que
corresponde el
indicador
Contribuir a mejorar la infraestructura de las
poblaciones del Estado, mediante el apoyo a los
Municipios con obras y servicios que conlleven a la
construcción, rehabilitación y ampliación de las
mismas.
Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico
Indicador
Datos de identificación del indicador
Nombre del indicadorInversión pública ejercida en desarrollo social (Miles
de pesos).
Dependencia: 13.- Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda
Proyecto Infraestructura para el desarrollo urbano y rural
Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo
Método de cálculoInversión pública ejercida en desarrollo social
Desagregación geográfica Frecuencia de medición Anual
Dimensión del indicador Tipo de indicador para resultados Estratégico
Definición del indicadorMide la inversión publica ejercida por el Programa Presupuestario en
ejecución, respecto del año anterior
Tipo valor de la meta Unidad de medida Miles de Pesos
Información disponible INEGI
Características del indicador
Característica
Contacto indicador
Nombre Jaime Salvador Dirección de Obras Públicas
Transversalidad
Enfoque de transversalidad Genero
Hombres Mujeres
Serie de Información Disponible
Apellido paterno Sánchez Director
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017FICHA DE INDICADOR
1 / 3 PP-FM-0B-00
Teléfono
No
Alta
Indicador
(relativo)
2011
2016 Fin de Año
2011 Fin de Año
2012 Fin de Año
2013 Fin de Año
2014 Fin de Año
2015 Fin de Año
2016 Fin de Año
Frecuencia
AnualFin de Año
Correo electrónico [email protected]
Determinación de metas
Viabilidad de la meta
Meta acumulable Comportamiento del indicador Ascendente
Apellido materno Vázquez 46 5 29 60 EXT. 3927
562306 Final de Año
Justificación línea base
Parámetros de semaforización
Tipo de valor Absoluto
Factibilidad de la meta
Línea base
Año
ValorPeriodo al que corresponde el
valorNumerador (absoluto)Denominador (universo de
cobertura)
Umbral verde - amarillo 657306 - 652306 Umbral amarillo - rojo 652305 - 647306
Meta sexenal
Año
Valor Periodo al que
corresponde el
valor. Numerador (absoluto)
Denominador (universo de
cobertura)
562306
587306
Denominador (universo de
cobertura)
662306
Metas intermedias
Año
Valor Periodo al que
corresponde el
valorIndicador (relativo) Numerador (absoluto)
662306
687306
612306
637306
100% 687,306.00
Metas del ciclo presupuestario
Periodo (según la
frecuencia de
medición)
ValorPeriodo al que
corresponde el
valorIndicador (relativo) Numerador (absoluto)Denominador (universo de
cobertura)
Fecha de disponibilidad de la información 31/12/2017
Unidad de medida Miles de PesosDesagregación geográfica EstatalFrecuencia Anual
Características de las variables
Nombre IPEDSDescripción de la variable Inversión pública ejercida en desarrollo socialMedios de verificación INEGI
Método de recopilación de datos Explotación de Registros Administrativos
Elaboró Responsable del Proyecto Autorizo
2 / 3 PP-FM-0B-00
Elaboró
C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA
Director Administrativo
Responsable del Proyecto
ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ
Director del área sustantiva
Autorizo
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
Titular de la Entidad
3 / 3 PP-FM-0B-00
Fin Propósito Componente Actividad
Orden: 2
Eficiencia
Relativo
Numerador
Denominador
Estatal
Calificación Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado Aporte marginal
No cumple
Cumple
parcialmente
Cumple X X X
Área 3.2.3.4
Puesto 3.2.3.5
Subfunción: 2.2.2.- Desarrollo Comunitario
Alineación
Programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Subprograma: 23.- Infraestructura para Impulsar el Crecimiento
Indicador
Datos de identificación del indicador
Nombre del indicadorPorcentaje de municipios atendidos con lo
programado.
Objetivo Ponderado
Método de cálculoMunicipios atendidos
Total de municipios
Desagregación geográfica Frecuencia de medición Anual
Dimensión del indicador Tipo de indicador para resultados Estratégico
Datos de Identificación
Eje Rector: 02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable
Finalidad: 2.- Desarrollo Social
Función: 2.2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad
Objetivo al que
corresponde el
indicador
La población de los Municipios del Estado de
Tlaxcala cuenta con obras de infraestructura
nuevas, rehabilitadas y ampliadas.
Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico
Dependencia: 13.- Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda
Proyecto Infraestructura para el desarrollo urbano y rural
Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo
Participaciones e Incentivos Económicos
Desarrollo y Crecimiento Sustentable
Definición del indicador Se mide el incremento en el porcentaje de la población atendida con
el Programa Presupuestario
Tipo valor de la meta Unidad de medida Porcentaje
Características del indicador
Característica
Contacto indicador 3.2.3
Nombre 3.2.3.1 Jaime Salvador Dirección de Obras Públicas
Apellido paterno 3.2.3.2 Sánchez Director
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017FICHA DE INDICADOR
1 / 3 PP-FM-0B-00
Teléfono 3.2.3.7
No
Alta
Indicador
(relativo)
2017 %
Frecuencia
AnualFin de Año
Correo electrónico 3.2.3.6 [email protected]
Determinación de metas
Viabilidad de la meta
Meta acumulable Comportamiento del indicador Ascendente
Apellido materno 3.2.3.3 Vázquez 46 5 29 60 EXT. 3927
0 Final de Año
La linea base es 0, pues se implementa a partir del ejercicio fiscal 2017
Parámetros de semaforización
Tipo de valor Porcentual
Factibilidad de la meta
Línea base
Año
Valor
Periodo al que corresponde el
valor Numerador (absoluto)Denominador (universo de
cobertura)
Umbral verde - amarillo 104 - 70 Umbral amarillo - rojo 89 -69
100% 20 20
Metas del ciclo presupuestario
Periodo (según la
frecuencia de
medición)
ValorPeriodo al que
corresponde el
valorIndicador (relativo) Numerador (absoluto)
Denominador (universo de
cobertura)
Características de las variables
Nombre MADescripción de la variable Municipios Atendidos
Medios de verificación Reportes de Avance Físico Financiero y seguimiento al Programa
Anual de Obra Pública de la Secretaría.
Método de recopilación de datos Explotación de Registros AdministrativosFecha de disponibilidad de la información 31/12/2017
Nombre TMI
Unidad de medida MunicipioDesagregación geográfica EstatalFrecuencia Anual
Fecha de disponibilidad de la información 31/12/2017
Desagregación geográfica EstatalFrecuencia AnualMétodo de recopilación de datos Explotación de Registros Administrativos
Descripción de la variable Total de Municipios Infraestructura
Medios de verificación Reportes de Avance Físico Financiero y seguimiento al Programa
Anual de Obra Pública de la Secretaría.Unidad de medida Municipio
2 / 3 PP-FM-0B-00
Elaboró
C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA
Director Administrativo
Responsable del Proyecto
ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ
Director del área sustantiva
Autorizo
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
Titular de la Entidad
3 / 3 PP-FM-0B-00
Fin Propósito Componente Actividad
Orden: 3
Eficiencia
Relativo
Numerador
Denominador
Estatal
Calificación Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado Aporte marginal
No cumple
Cumple
parcialmente
Cumple X X X
Área 3.2.3.4
Puesto 3.2.3.5
Subfunción: 2.2.2.- Desarrollo Comunitario
Alineación
Programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Subprograma: 23.- Infraestructura para Impulsar el Crecimiento
Indicador
Datos de identificación del indicador
Nombre del indicadorPorcentaje de obras y/o servicios realizados con el
programa.
Objetivo Ponderado
Método de cálculoObras y servicios realizados
Total de obras contratadas con los Recursos asignados al programa presupuestario
Desagregación geográfica Frecuencia de medición Anual
Dimensión del indicador Tipo de indicador para resultados Estratégico
Definición del indicador
Datos de Identificación
Eje Rector: 02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable
Finalidad: 2.- Desarrollo Social
Función: 2.2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad
Objetivo al que
corresponde el
indicador
1.- Obras y/o servicios de infraestructura nueva,
rehabilitada y ampliada, ejecutada.
Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico
Dependencia: 13.- Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda
Proyecto Infraestructura para el desarrollo urbano y rural
Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo
Participaciones e Incentivos Económicos
Desarrollo y Crecimiento Sustentable
Se mide el incremento en el porcentaje de avance y cumplimiento de
la ejecución de la obra / servicio, respecto de lo programado.
Tipo valor de la meta Unidad de medida Porcentaje
Características del indicador
Característica
Contacto indicador 3.2.3
Nombre 3.2.3.1 Jaime Salvador Dirección de Obras Públicas
Apellido paterno 3.2.3.2 Sánchez Director
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017FICHA DE INDICADOR
1 / 3 PP-FM-0B-00
Teléfono 3.2.3.7
No
Alta
Indicador
(relativo)
2017 %
Frecuencia
AnualFin de Año
Correo electrónico 3.2.3.6 [email protected]
Determinación de metas
Viabilidad de la meta
Meta acumulable Comportamiento del indicador Ascendente
Apellido materno 3.2.3.3 Vázquez 46 5 29 60 EXT. 3927
0 Final de Año
La linea base es 0, pues se implementa a partir del ejercicio fiscal 2017
Parámetros de semaforización
Tipo de valor Porcentual
Factibilidad de la meta
Línea base
Año
Valor
Periodo al que corresponde el
valor Numerador (absoluto)Denominador (universo de
cobertura)
Umbral verde - amarillo 104 - 70 Umbral amarillo - rojo 89 -69
100% 20 20
Metas del ciclo presupuestario
Periodo (según la
frecuencia de
medición)
ValorPeriodo al que
corresponde el
valorIndicador (relativo) Numerador (absoluto)
Denominador (universo de
cobertura)
Características de las variables
Nombre OSRDescripción de la variable Obras y servicios realizados
Medios de verificaciónReportes de Avance Físico Financiero y seguimiento al Programa
Anual de Obra Pública de la Secretaría.
Método de recopilación de datos Explotación de Registros AdministrativosFecha de disponibilidad de la información 31/12/2017
Nombre TOCRAPPI
Unidad de medida ObraDesagregación geográfica EstatalFrecuencia Anual
Fecha de disponibilidad de la información 31/12/2017
Desagregación geográfica EstatalFrecuencia AnualMétodo de recopilación de datos Explotación de Registros Administrativos
Descripción de la variableTotal de obras contratadas con los Recursos asignados al programa
presupuestario infraestructura
Medios de verificaciónReportes de Avance Físico Financiero y seguimiento al Programa
Anual de Obra Pública de la Secretaría.Unidad de medida Obra
2 / 3 PP-FM-0B-00
Elaboró
C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA
Director Administrativo
Responsable del Proyecto
ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ
Director del área sustantiva
Autorizo
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
Titular de la Entidad
3 / 3 PP-FM-0B-00
Fin Propósito Componente Actividad
Orden: 4
Eficacia
Relativo
Numerador
Denominador
Estatal
Calificación Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado Aporte marginal
No cumple
Cumple
parcialmente
Cumple X X X
Área 3.2.3.4
Puesto 3.2.3.5
Característica
Contacto indicador 3.2.3
Nombre 3.2.3.1 Jaime Salvador Dirección de Obras Públicas
Apellido paterno 3.2.3.2 Sánchez Director
Características del indicador
Desagregación geográfica Frecuencia de medición Mensual
Definición del indicador
Mide el incremento en el porcentaje de avance en las metas en i
Tipo valor de la meta Unidad de medida Porcentaje
Método de cálculoPromedio de avance en las metas porcentuales de i
Promedio de las metas programadas porcentuales de i
Objetivo Ponderado
Indicador
Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador Porcentaje de avance en las metas
Dimensión del indicador Tipo de indicador para resultados Estratégico
Proyecto Infraestructura para el desarrollo urbano y rural
Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo
Objetivo al que
corresponde el
indicador
2.- Recursos Federales transferidos a las Entidades
Federativas aplicados en los destinos de gasto
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.
Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico
Desarrollo y Crecimiento Sustentable
Subprograma: 23.- Infraestructura para Impulsar el Crecimiento
Dependencia: 13.- Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda
Subfunción: 2.2.2.- Desarrollo Comunitario
Alineación
Programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Participaciones e Incentivos Económicos
Datos de Identificación
Eje Rector: 02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable
Finalidad: 2.- Desarrollo Social
Función: 2.2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017FICHA DE INDICADOR
1 / 3 PP-FM-0B-00
Teléfono 3.2.3.7
Si
Alta
Indicador
(relativo)
2017 %
enero Fin de mes
febrero Fin de mes
marzo Fin de mes
abril Fin de mes
mayo Fin de mes
junio Fin de mes
julio Fin de mes
agosto Fin de mes
septiembre Fin de mes
octubre Fin de mes
noviembre Fin de mes
diciembre Fin de mes
Desagregación geográfica Estatal
Medios de verificaciónSecretaria de Hacienda y Crédito Publico, Informes trimestrales
entregados al congreso.Unidad de medida Porcentaje
Frecuencia MensualMétodo de recopilación de datos Explotación de Registros AdministrativosFecha de disponibilidad de la información Final de cada mes
Frecuencia MensualMétodo de recopilación de datos Explotación de Registros Administrativos
Medios de verificaciónSecretaria de Hacienda y Crédito Publico, Informes trimestrales
entregados al congreso.Unidad de medida PorcentajeDesagregación geográfica Estatal
Fecha de disponibilidad de la información Final de cada mes
Nombre PMPPDescripción de la variable Promedio de las metas programadas porcentuales de i
Descripción de la variable Promedio de avance en las metas porcentuales de i
Características de las variables
8.33% 8.33 100
8.33% 8.33 100
Nombre PAMP
8.33% 8.33 100
8.33% 8.33 100
8.33% 8.33 100
Metas del ciclo presupuestario
Periodo (según la
frecuencia de
ValorPeriodo al que
corresponde el
valorIndicador (relativo) Numerador (absoluto)
Denominador (universo de
cobertura)8.34% 8.34 100
8.33% 8.33 100
8.34% 8.34
100
8.34% 8.34 100
100
8.33% 8.33 100
8.34% 8.34 100
8.33% 8.33
La linea base es 0, pues se implementa a partir del ejercicio fiscal 2017
Parámetros de semaforización
Tipo de valor Porcentual
Umbral verde - amarillo 104 - 70 Umbral amarillo - rojo 89 -69
Año
ValorPeriodo al que corresponde el
valor Numerador (absoluto)Denominador (universo de
cobertura)
0 Final de Año
Viabilidad de la meta
Meta acumulable Comportamiento del indicador Ascendente
Factibilidad de la meta
Línea base
Apellido materno 3.2.3.3 Vázquez 46 5 29 60 EXT. 3927
Correo electrónico 3.2.3.6 [email protected]
Determinación de metas
2 / 3 PP-FM-0B-00
Elaboró
C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA
Director Administrativo
Responsable del Proyecto
ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ
Director del área sustantiva
Autorizo
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
Titular de la Entidad
3 / 3 PP-FM-0B-00
Fin Propósito Componente Actividad
23.00%
Orden: 5
Eficacia
Relativo
Numerador
Denominador
Estatal
Calificación Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado Aporte marginal
No cumple
Cumple
parcialmente
Cumple X X X
Área 3.2.3.4
Puesto 3.2.3.5
Teléfono 3.2.3.7
Subfunción: 2.2.2.- Desarrollo Comunitario
Alineación
Programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Subprograma: 23.- Infraestructura para Impulsar el Crecimiento
Indicador
Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador Porcentaje de contratos de obra administrados.
Objetivo Ponderado
Método de cálculoContratos - acuerdos administrados
Contratos - acuerdos asignados al programa presupuestario
Desagregación geográfica Frecuencia de medición Otro Periodo
Dimensión del indicador Tipo de indicador para resultados De Gestión
Definición del indicador
Datos de Identificación
Eje Rector: 02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable
Finalidad: 2.- Desarrollo Social
Función: 2.2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad
Objetivo al que
corresponde el
indicador
1.1.- Supervisión de la obra y/o servicio de
infraestructura.
Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico
Dependencia: 13.- Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda
Proyecto Infraestructura para el desarrollo urbano y rural
Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo
Participaciones e Incentivos Económicos
Desarrollo y Crecimiento Sustentable
Se mide el porcentaje de Documentos realizados respecto de los
programados
Tipo valor de la meta Unidad de medida Porcentaje
Características del indicador
Característica
Contacto indicador 3.2.3
Nombre 3.2.3.1 Jaime Salvador Dirección de Obras Públicas
Correo electrónico 3.2.3.6 [email protected]
Apellido paterno 3.2.3.2 Sánchez Director
Apellido materno 3.2.3.3 Vázquez 46 5 29 60 EXT. 3927
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017FICHA DE INDICADOR
1 / 3 PP-FM-0B-00
Si
Alta
Indicador
(relativo)
2017 %
Periodo 1Final del mes
de julio
Periodo 2Final del mes
de agosto
Periodo 3Final del mes
de septiembre
Periodo 4Final del mes
de octubre
Periodo 5Final del mes
de noviembre4
Determinación de metas
Viabilidad de la meta
Meta acumulable Comportamiento del indicador Ascendente
0 Final de Año
La linea base es 0, pues se implementa a partir del ejercicio fiscal 2017
Parámetros de semaforización
Tipo de valor Porcentual
Factibilidad de la meta
Línea base
Año
Valor
Periodo al que corresponde el
valor Numerador (absoluto)Denominador (universo de
cobertura)
Umbral verde - amarillo 104 - 70 Umbral amarillo - rojo 89 -69
20% 4 20
20% 4 20
Metas del ciclo presupuestario
Periodo (según la
frecuencia de
medición)
Valor Periodo al que
corresponde el
valorIndicador (relativo) Numerador (absoluto)Denominador (universo de
cobertura)
Características de las variables
Nombre CAADescripción de la variable Contratos - acuerdos administrados
Medios de verificaciónReportes de Avance Físico Financiero y seguimiento al Programa Anual de
Obra Pública de la Secretaría.
20% 4 20
20% 4 20
20% 4 20
Método de recopilación de datos Explotación de Registros AdministrativosFecha de disponibilidad de la información Final de cada Periodo
Nombre CAAPPI
Unidad de medida ContratoDesagregación geográfica EstatalFrecuencia Otro Periodo
Fecha de disponibilidad de la información Final de cada Periodo
Desagregación geográfica EstatalFrecuencia Otro PeriodoMétodo de recopilación de datos Explotación de Registros Administrativos
Descripción de la variableContratos - acuerdos asignados al programa presupuestario
Infraestructura
Medios de verificaciónReportes de Avance Físico Financiero y seguimiento al Programa Anual de
Obra Pública de la Secretaría.
Unidad de medida Contrato
Elaboró
C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHAResponsable del Proyecto
ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZAutorizo
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
2 / 3 PP-FM-0B-00
Elaboró
C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA
Director Administrativo
Responsable del Proyecto
ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ
Director del área sustantiva
Autorizo
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
Titular de la Entidad
3 / 3 PP-FM-0B-00
Fin Propósito Componente Actividad
23.00%
Orden: 6
Eficacia
Relativo
Numerador
Denominador
Estatal
Calificación Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado Aporte marginal
No cumple
Cumple
parcialmente
Cumple X X X
Área 3.2.3.4
Puesto 3.2.3.5
Teléfono 3.2.3.7
Indicador
Datos de identificación del indicador
Nombre del indicadorPorcentaje de procedimientos de contratación
realizados.
Objetivo Ponderado
Método de cálculoProcedimientos realizados
Total de procedimientos asignados al programa presupuestario
Desagregación geográfica Frecuencia de medición Otro Periodo
Dimensión del indicador Tipo de indicador para resultados De Gestión
Definición del indicador Se mide el porcentaje de expedientes elaborados respecto de los
programados
Tipo valor de la meta Unidad de medida Porcentaje
Datos de Identificación
Eje Rector: 02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable
Finalidad: 2.- Desarrollo Social
Función: 2.2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad
Objetivo al que
corresponde el
indicador
1.2.- Ejecución de procedimiento de contratación
y/o acuerdo de infraestructura.
Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico
Dependencia: 13.- Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda
Proyecto Infraestructura para el desarrollo urbano y rural
Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo
Subfunción: 2.2.2.- Desarrollo Comunitario
Alineación
Programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Participaciones e Incentivos Económicos
Desarrollo y Crecimiento Sustentable
Subprograma: 23.- Infraestructura para Impulsar el Crecimiento
Característica
Contacto indicador 3.2.3
Nombre 3.2.3.1 Jaime Salvador Dirección de Obras Públicas
Características del indicador
Apellido paterno 3.2.3.2 Sánchez Director
Apellido materno 3.2.3.3 Vázquez 46 5 29 60 EXT. 3927
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017FICHA DE INDICADOR
1 / 3 PP-FM-0B-00
Si
Alta
Indicador
(relativo)
2017 %
Periodo 1Final del mes
de abril
Periodo 2Final del mes
de mayo
Periodo 3Final del mes
de junio
Periodo 4Final del mes
de julio
Periodo 5Final del mes
de agosto
Correo electrónico 3.2.3.6 [email protected]
Determinación de metas
Viabilidad de la meta
Meta acumulable Comportamiento del indicador Ascendente
0 Final de Año
La linea base es 0, pues se implementa a partir del ejercicio fiscal 2017
Parámetros de semaforización
Tipo de valor Porcentual
Factibilidad de la meta
Línea base
Año
ValorPeriodo al que corresponde el
valor Numerador (absoluto)Denominador (universo de
cobertura)
Umbral verde - amarillo 104 - 70 Umbral amarillo - rojo 89 -69
Metas del ciclo presupuestario
Periodo (según la
frecuencia de
medición)
Valor Periodo al que
corresponde el
valorIndicador (relativo) Numerador (absoluto)Denominador (universo de
cobertura)
20% 4 20
20% 4 20
20% 4 20
20% 4
Características de las variables
20
20% 4 20
Nombre PRDescripción de la variable Procedimientos realizados
Medios de verificaciónReportes de Avance Físico Financiero y seguimiento al Programa Anual de
Obra Pública de la Secretaría.
Método de recopilación de datos Explotación de Registros AdministrativosFecha de disponibilidad de la información Final de cada Periodo
Nombre TPAPPI
Unidad de medida ProcesoDesagregación geográfica EstatalFrecuencia Otro Periodo
Fecha de disponibilidad de la información Final de cada Periodo
Desagregación geográfica EstatalFrecuencia Otro PeriodoMétodo de recopilación de datos Explotación de Registros Administrativos
Descripción de la variableTotal de procedimientos asignados al programa presupuestario
Infraestructura
Medios de verificaciónReportes de Avance Físico Financiero y seguimiento al Programa
Anual de Obra Pública de la Secretaría.Unidad de medida Proceso
Elaboró
C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHAResponsable del Proyecto
ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZAutorizo
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
2 / 3 PP-FM-0B-00
Elaboró
C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA
Director Administrativo
Responsable del Proyecto
ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ
Director del área sustantiva
Autorizo
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
Titular de la Entidad
3 / 3 PP-FM-0B-00
Fin Propósito Componente Actividad
10.00%
Orden: 7
Eficacia
Relativo
Numerador
Denominador
Estatal
Calificación Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado Aporte marginal
No cumple
Cumple
parcialmente
Cumple X X X
Área 3.2.3.4
Puesto 3.2.3.5
Teléfono 3.2.3.7
Indicador
Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador Porcentaje de expedientes elaborados.
Objetivo Ponderado
Método de cálculoExpedientes elaborados
Total de Expedientes asignados al programa presupuestario
Desagregación geográfica Frecuencia de medición Otro Periodo
Dimensión del indicador Tipo de indicador para resultados De Gestión
Definición del indicador Se mide el porcentaje de expedientes realizados respecto de los
programados
Tipo valor de la meta Unidad de medida Porcentaje
Datos de Identificación
Eje Rector: 02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable
Finalidad: 2.- Desarrollo Social
Función: 2.2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad
Objetivo al que
corresponde el
indicador
1.3.- Elaboración de expedientes de infraestructura.
Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico
Dependencia: 13.- Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda
Proyecto Infraestructura para el desarrollo urbano y rural
Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo
Subfunción: 2.2.2.- Desarrollo Comunitario
Alineación
Programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Participaciones e Incentivos Económicos
Desarrollo y Crecimiento Sustentable
Subprograma: 23.- Infraestructura para Impulsar el Crecimiento
Característica
Contacto indicador 3.2.3
Nombre 3.2.3.1 Jaime Salvador Dirección de Obras Públicas
Características del indicador
Apellido paterno 3.2.3.2 Sánchez Director
Apellido materno 3.2.3.3 Vázquez 46 5 29 60 EXT. 3927
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017FICHA DE INDICADOR
1 / 3 PP-FM-0B-00
Si
Alta
Indicador
(relativo)
2017 %
Periodo 1Final del mes
de febrero
Periodo 2Final del mes
de marzo
Periodo 3Final del mes
de abril
Periodo 4Final del mes
de mayo
Periodo 5Final del mes
de junio
Correo electrónico 3.2.3.6 [email protected]
Determinación de metas
Viabilidad de la meta
Meta acumulable Comportamiento del indicador Ascendente
0 Final de Año
La linea base es 0, pues se implementa a partir del ejercicio fiscal 2017
Parámetros de semaforización
Tipo de valor Porcentual
Factibilidad de la meta
Línea base
Año
ValorPeriodo al que corresponde el
valor Numerador (absoluto)Denominador (universo de
cobertura)
Umbral verde - amarillo 104 - 70 Umbral amarillo - rojo 89 -69
Metas del ciclo presupuestario
Periodo (según la
frecuencia de
medición)
Valor Periodo al que
corresponde el
valorIndicador (relativo) Numerador (absoluto)Denominador (universo de
cobertura)
20% 4 20
20% 4 20
20% 4 20
20% 4
Características de las variables
20
20% 4 20
Nombre EEDescripción de la variable Expedientes elaborados
Medios de verificaciónReportes de Avance Físico Financiero y seguimiento al Programa Anual de
Obra Pública de la Secretaría.
Método de recopilación de datos Explotación de Registros AdministrativosFecha de disponibilidad de la información Final de cada Periodo
Nombre TEAPPI
Unidad de medida ExpedienteDesagregación geográfica EstatalFrecuencia Otro Periodo
Fecha de disponibilidad de la información Final de cada Periodo
Desagregación geográfica EstatalFrecuencia Otro PeriodoMétodo de recopilación de datos Explotación de Registros Administrativos
Descripción de la variableTotal de Expedientes asignados al programa presupuestario
Infraestructura
Medios de verificaciónReportes de Avance Físico Financiero y seguimiento al Programa Anual de
Obra Pública de la Secretaría.
Unidad de medida Expediente
Elaboró Responsable del Proyecto Autorizo
2 / 3 PP-FM-0B-00
Elaboró
C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA
Director Administrativo
Responsable del Proyecto
ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ
Director del área sustantiva
Autorizo
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
Titular de la Entidad
3 / 3 PP-FM-0B-00
Fin Propósito Componente Actividad
19.00%
Orden: 8
Eficacia
Relativo
Numerador
Denominador
Estatal
Calificación Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado Aporte marginal
No cumple
Cumple
parcialmente
Cumple X X X
Área 3.2.3.4
Puesto 3.2.3.5
Teléfono 3.2.3.7
Indicador
Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador Porcentaje de levantamientos elaborados.
Objetivo Ponderado
Método de cálculoLevantamientos elaborados
Levantamientos asignados al programa presupuestario
Desagregación geográfica Frecuencia de medición Otro Periodo
Dimensión del indicador Tipo de indicador para resultados De Gestión
Definición del indicador Se mide el porcentaje de contratos / acuerdos realizados respecto de
los programados
Tipo valor de la meta Unidad de medida Porcentaje
Datos de Identificación
Eje Rector: 02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable
Finalidad: 2.- Desarrollo Social
Función: 2.2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad
Objetivo al que
corresponde el
indicador
1.4.- Ejecución de levantamientos de necesidades
de infraestructura.
Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico
Dependencia: 13.- Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda
Proyecto Infraestructura para el desarrollo urbano y rural
Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo
Subfunción: 2.2.2.- Desarrollo Comunitario
Alineación
Programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Participaciones e Incentivos Económicos
Desarrollo y Crecimiento Sustentable
Subprograma: 23.- Infraestructura para Impulsar el Crecimiento
Característica
Contacto indicador 3.2.3
Nombre 3.2.3.1 Jaime Salvador Dirección de Obras Públicas
Características del indicador
Apellido paterno 3.2.3.2 Sánchez Director
Apellido materno 3.2.3.3 Vázquez 46 5 29 60 EXT. 3927
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017FICHA DE INDICADOR
1 / 3 PP-FM-0B-00
Si
Alta
Indicador
(relativo)
2017 %
Periodo 1Final del mes
de febrero
Periodo 2Final del mes
de marzo
Periodo 3Final del mes
de abril
Periodo 4Final del mes
de mayo
Periodo 5Final del mes
de junio
Correo electrónico 3.2.3.6 [email protected]
Determinación de metas
Viabilidad de la meta
Meta acumulable Comportamiento del indicador Ascendente
0 Final de Año
La linea base es 0, pues se implementa a partir del ejercicio fiscal 2017
Parámetros de semaforización
Tipo de valor Porcentual
Factibilidad de la meta
Línea base
Año
Valor
Periodo al que corresponde el
valor Numerador (absoluto)Denominador (universo de
cobertura)
Umbral verde - amarillo 104 - 70 Umbral amarillo - rojo 89 -69
Metas del ciclo presupuestario
Periodo (según la
frecuencia de
medición)
Valor Periodo al que
corresponde el
valorIndicador (relativo) Numerador (absoluto)Denominador (universo de
cobertura)
20% 4 20
20% 4 20
20% 4 20
20% 4
Características de las variables
20
20% 4 20
Nombre LEDescripción de la variable Levantamientos elaborados
Medios de verificaciónReportes de Avance Físico Financiero y seguimiento al Programa Anual de
Obra Pública de la Secretaría.
Método de recopilación de datos Explotación de Registros AdministrativosFecha de disponibilidad de la información Final de cada Periodo
Nombre LAPPI
Unidad de medida DocumentoDesagregación geográfica EstatalFrecuencia Otro Periodo
Fecha de disponibilidad de la información Final de cada Periodo
Desagregación geográfica EstatalFrecuencia Otro PeriodoMétodo de recopilación de datos Explotación de Registros Administrativos
Descripción de la variable Levantamientos asignados al programa presupuestario Infraestructura
Medios de verificaciónReportes de Avance Físico Financiero y seguimiento al Programa Anual de
Obra Pública de la Secretaría.
Unidad de medida Documento
2 / 3 PP-FM-0B-00
Elaboró
C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA
Director Administrativo
Responsable del Proyecto
ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ
Director del área sustantiva
Autorizo
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
Titular de la Entidad
3 / 3 PP-FM-0B-00
Fin Propósito Componente Actividad
25.00%
Orden: 9
Eficacia
Relativo
Numerador
Denominador
Estatal
Calificación Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado Aporte marginal
No cumple
Cumple
parcialmente
Cumple X X X
Área 3.2.3.4
Puesto 3.2.3.5
Teléfono 3.2.3.7Apellido materno
3.2.3.3 Vázquez 46 5 29 60 EXT. 3927
Característica
Contacto indicador 3.2.3
Nombre 3.2.3.1 Jaime Salvador Dirección de Obras Públicas
Apellido paterno 3.2.3.2 Sánchez Director
Características del indicador
Desagregación geográfica Frecuencia de medición Mensual
Definición del indicador
Se mide el indice de ejercicio de los recursos aplicados por la entidad
federativa, en el destino del gasto establecido en la Ley de
Coordinacion Fiscal
Tipo valor de la meta Unidad de medida Porcentaje
Método de cálculo Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa
Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa
Objetivo Ponderado
Indicador
Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador Índice en el Ejercicio de Recursos
Dimensión del indicador Tipo de indicador para resultados De Gestión
Proyecto Infraestructura para el desarrollo urbano y rural
Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo
Objetivo al que
corresponde el
indicador
2.1.- Aplicación de los recursos Federales
transferidos a las entidades Federativas, en los
destinos de gasto establecidos en la Ley de
Coordinación Fiscal.
Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico
Desarrollo y Crecimiento Sustentable
Subprograma: 23.- Infraestructura para Impulsar el Crecimiento
Dependencia: 13.- Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda
Subfunción: 2.2.2.- Desarrollo Comunitario
Alineación
Programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Participaciones e Incentivos Económicos
Datos de Identificación
Eje Rector: 02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable
Finalidad: 2.- Desarrollo Social
Función: 2.2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017FICHA DE INDICADOR
1 / 3 PP-FM-0B-00
Si
Alta
Indicador
(relativo)
2017 %
enero Fin de mes
febrero Fin de mes
marzo Fin de mes
abril Fin de mes
mayo Fin de mes
junio Fin de mes
julio Fin de mes
agosto Fin de mes
septiembre Fin de mes
octubre Fin de mes
noviembre Fin de mes
diciembre Fin de mes
Desagregación geográfica Estatal
Medios de verificaciónSecretaria de Hacienda y Crédito Publico, Informes trimestrales entregados
al congreso.
Unidad de medida Porcentaje
Frecuencia Otro PeriodoMétodo de recopilación de datos Explotación de Registros AdministrativosFecha de disponibilidad de la información Final de cada mes
Frecuencia Otro PeriodoMétodo de recopilación de datos Explotación de Registros Administrativos
Medios de verificación Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, Informes trimestrales entregados
al congreso.
Unidad de medida PorcentajeDesagregación geográfica Estatal
Fecha de disponibilidad de la información Final de cada mes
Nombre MAAFAFEFEFDescripción de la variable Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa
Descripción de la variable Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa
Características de las variables
8.33% 8.33 100
8.33% 8.33 100
Nombre GEFAFEFEF
8.33% 8.33 100
8.33% 8.33 100
8.33% 8.33 100
Metas del ciclo presupuestario
Periodo (según la
frecuencia de
ValorPeriodo al que
corresponde el
valorIndicador (relativo) Numerador (absoluto)
Denominador (universo de
cobertura)8.34% 8.34 100
8.33% 8.33 100
8.34% 8.34
100
8.34% 8.34 100
100
8.33% 8.33 100
8.34% 8.34 100
8.33% 8.33
La linea base es 0, pues se implementa a partir del ejercicio fiscal 2017
Parámetros de semaforización
Tipo de valor Porcentual
Umbral verde - amarillo 104 - 70 Umbral amarillo - rojo 89 -69
Año
ValorPeriodo al que corresponde el
valor Numerador (absoluto)Denominador (universo de
cobertura)
0 Final de Año
Viabilidad de la meta
Meta acumulable Comportamiento del indicador Ascendente
Factibilidad de la meta
Línea base
Correo electrónico 3.2.3.6 [email protected]
Determinación de metas
Elaboró
C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHAResponsable del Proyecto
ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZAutorizo
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
2 / 3 PP-FM-0B-00