gobierno del estado de veracruz de ignacio de la llave...

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Índice

Página

Presentación 3 Estructura Orgánica 5 Simbología 7 Procedimientos Oficina de Adquisiciones Licitación Pública Nacional 9 Licitación Simplificada 19 Adquisiciones por adjudicación directa 27 Tramite de pago para licitaciones públicas y simplificadas 31 Tramite de pago para adquisiciones directas 36 Oficina de Servicios Generales Contratación de obras públicas por adjudicación directa recurso SEFIPLAN 41 Contratación de obras públicas por adjudicación directa recurso FOSEG 47 Tramite de pago de estimaciones de obra pública 52 Mantenimiento de Edificios 56 Mantenimiento de Equipo 60 Oficina de Control de Inventarios Recepción de Bienes adquiridos por Licitación 66 Recepción de Bienes adquiridos por adjudicación directa 71 Autorización de requisiciones 77 Suministro de Bienes Muebles 80 Suministro de Bienes de Consumo 83 Oficina de Transportes Mantenimiento Vehicular 87 Recepción de Vehículos 92 Control de Plantilla Vehicular 96 Emplacamiento vehicular 100 Tenencia Vehicular 104




Autorización de neumáticos 107 Revista vehicular 111 Tramite de facturas de ordenes de taller 115 Verificación vehicular 118 Directorio 121 Firmas de Autorización 122




ELABORÓ REVISÓ FECHA DE ACTUALIZACIÓN

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SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN AGOSTO / 2004 3

Presentación Este documento describe en modo coherente, metódico y pormenorizado las tareas que efectúa esta Subdirección para proveer de los bienes y servicios que requiere la Institución para su operatividad. Para tal efecto expone en su: Estructura Orgánica , los puestos y jerarquías de la institución y área específica Simbología, la utilizada para representación gráfica de tareas Descripción de procedimientos, la narrativa de operaciones Diagramas de flujo, la representación gráfica de procedimientos Para su elaboración se requirió de examinar la forma de ejecución de las labores, para reconocer el quién, cómo, cuándo, dónde y para qué hemos de realizarlas. Es de trascendencia este manual, ya que su desarrollo y consulta contribuye a la consecución conforme a las reglas y de manera correcta en la forma de ejecutar los trabajos, inclina hacia mismas formas de realizarlos, evita procedimientos duplicados y localiza faltas o descuidos. Contribución para la Modernización Administrativa efectuada en el contexto del Programa Veracruzano de Desarrollo Administrativo 1999-2004. La metodología utilizada es la sugerida por la Contraloría General del Estado en su “Metodología para la Elaboración de Manuales Administrativos” en su segunda edición de mayo del 2001. En el mes de junio de 2003, los C.C. Secretario de Finanzas y Administración y Contralor General del Estado, aprueban oficialmente la Estructura Orgánica de esta Procuraduría, a la que se ciñe este manual y que establece:

? ? Que después de Subdirección el siguiente nivel jerárquico inferior es Oficina.

? ? Que todo el personal de la Oficina depende directamente de la jefatura de la misma.

Tal como se refleja en el apartado de estructura orgánica y en la estructura general de cada Jefatura de Oficina.

? ? Es de aclarar que las Oficinas de esta Subdirección llegan a contar hasta con 33 servidores, que la delegación de actividades es





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requisito de la administración eficiente y que este documento trata reflejar el detalle de las acciones de esta Subdirección, por lo que se expresan actividades realizadas por áreas que reportan directamente a las Jefaturas de Oficina. Dichas áreas se explican a detalle en el Manual de Organización.





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PROCURADOR GENERAL

ÁREA DEL C. PROCURADOR

OFICINA DE CONTROL

FINANCIERO

OFICINA DE CONTROL

PRESUPUESTAL

OFICINA DE CAJA

OFICINA DE CONTABILIDAD

COORDINACIÓN REGIONAL DE POLICIA

MINISTERIAL

OFICINA DE OPERACION Y

CONTROL DE PAGOS

OFICINA DE NOMINA

OFICINA DE ORGANIZACION Y

METODOS

OFICINA DE CUSTODIA DE

DOCUMENTACION


MINISTERIAL

OFICINA DE SERVICIOS

GENERALES

OFICINA DE TRANSPORTES

OFICINA DE ADQUISICIONES

OFICINA DE CONTROL DE INVENTARIOS


MINISTERIAL

AGENTES DEL MINISTERIO

PUBLICO

AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO AUXILIARES DEL

SUBPROCURADOR

ENLACE DE ESTADISTICA E INFORMATICA

PROCURADOR GENERA


MINISTERIAL


PUBLICO


SUBPROCURADOR


PROCURADOR GENERA


MINISTERIAL

SUBDIRECTOR DE RECURSOS

FINANCIEROS

SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

SUBDIRECTOR DE RECURSOS

MATERIALES

SUBPROCURADURIA REGIONAL ZONA

CENTRO VERACRUZ

SUBPROCURADURIA REGIONAL ZONA SUR

COATZACOALCOS

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS DE LOS

SUBPROCURADURIA DE SUPERVISION Y

CONTROL

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO

DICTAMINADOR

CONSULTOR JURIDICO DE

ASUNTOS AGRARIOS

AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO

ITINERANTES


VISITADORES

SUPERVISION DE VISITADURIA

DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y

DENUNCIAS


PUBLICO


SUBPROCURADOR


ENLACE DE CONTROL DE PROCESOS


PUBLICO


SUBPROCURADOR




PUBLICO


SUBPROCURADOR



SUBPROCURADURIA REGIONAL ZONA NORTE TUXPAN

SUBPROCURADURIA REGIONAL ZONA

CENTRO CORDOBA

SUBPROCURADURIA REGIONAL ZONA CENTRO XALAPA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DILECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES

MINISTERIALES

DILECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE

PROCESOS

DILECCIÓN GENERAL JURÍDICO

DILECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

PERICIALES

VISITADURÍA ENCARGADA DE

DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN DEL CENTRO DE

INFORMACIÓN

DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN A

VÍCTIMAS DE DELITO

DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y

LOGÍSTICA

COORDINACIÓN GENERAL

OPERATIVA

GUARDIA OPERATIVA

SUPERVISIÓN REGIONAL

SUPERVISIÓN DE APOYO TÉCNICO


DICTAMINADORES


INVESTIGADORES

DEPARTAMENTO DE BIENES

ASEGURADOS

AREA DE CONTROL DE MANDAMIENTOS

JUDICIALES


DICTAMINADORES

AREA DE CONTROL DE CAUSAS PENALES

DEPARTAMENTO CONSULTIVO LEGISLACION

Y CONTENCIOSO

CONSULTOR JURIDICO

DEPARTAMENTO DE AMPAROS

DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA

CRIMINAL

AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO

DICTAMINADORES

AREA DE RECURSOS

ÁREA ACADÉMICA

A.M.P. VISITADOR ADJUNTO DE ATENCIÓN A QUEJAS DE

DERECHOS HUMANOS

AREA DE ESTADÍSTICA Y PROCESAMIENTO DE

DATOS

EJECUTIVO DE RECOMENDACIONES Y

RECURSOS IMPUGNADOS DE LA CNDH

EJECUTIVO DE RECOMENDACIONES Y

CONCILIACIONES DE LA CNDH

DEPARTAMENTO OPERATIVO Y APOYO EN

PROCESO DE INFORMACIÓN

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE

INFORMACIÓN DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

ENLACE DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

OFICINA DE TRABAJO SOCIAL

OFICINA CLÍNICA

OFICINA JURÍDICA

OFICINA DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL

ENLACES ADMINISTRATIVOS

Estructura Orgánica





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Estructura Orgánica

PROCURADOR GENERAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

SECRETARIA

OFICINA DE TRANSPORTES OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE ADQUISICIONES OFICINA DE CONTROL DE INVENTARIOS

MECANICO AUTOMOTRIZ

AYUDANTE DE MECANICO

OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ANALISTA ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO


AUXILIAR DE MANTENIMIENTO


COTIZADOR


SECRETARIA


ALMACENISTA

CAPTURISTA


MENSAJERO

OPERADOR DE CONMUTADOR

PINTOR

TECNICO DE TELEFONIA

INTENDENTE





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Simbología Describir de manera breve el significado de los símbolos utilizados en el diagrama de flujo, antecedido por su imagen. Terminal.- Indica el inicio del procedimiento y el

final del mismo

Operación.- Representa la ejecución de una actividad operativa o acciones a realizar con excepción de decisiones o alternativas.

Decisión y/o alternativa.- Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos o alternativas (preguntas o verificación de condiciones).

Documento.- Representa cualquier tipo de documento que se utilice, reciba, se genere o salga del procedimiento, los cuales pueden identificarse anotando en el interior del símbolo la clave o nombre correspondiente; así como el número de copias

Archivo definitivo.- Indica que se guarda un documento en forma permanente. Se usa generalmente combinado con el símbolo documento y se le pueden agregar en su interior las siguientes instrucciones A alfabético N numérico C Cronológico

Archivo provisional.- Indica que el documento se guarda en forma eventual o provisional. Se rige por las mismas condiciones del archivo permanente.

Conector.- Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra parte lejana del mismo.

Conector de página.- Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente, en la que continúa el diagrama de flujo.





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Dirección de flujo o líneas de unión.- Conecta los símbolos señalando el orden en que deben realizarse las distintas operaciones.

Preparación.- Indica conexión del procedimiento con otro del mismo sistema; especificando en su interior el nombre del mismo.

Pasa el tiempo.- Representa una interrupción del proceso.

Sistema informático.- Indica el uso de un sistema informático en el procedimiento

Efectivo o cheque.- Representa el efectivo o cheque que se reciba, genero o salga del procedimiento.

Aclaración.- Se utiliza para hacer una aclaración correspondiente a una actividad del procedimiento

Disquete.- Representa la acción de respaldar la información generada en el procedimiento en una unidad magnética.





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Procedimiento

Nombre: Licitación Pública Nacional. Objetivo: Atender los requerimientos de las áreas de forma oportuna y

eficiente, adquiriendo bienes y contratando servicios bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional, conforme los umbrales normativos que establece el Decreto de Presupuesto.

Frecuencia: Según calendarización programada, mensual, bimestral,

trimestral, etc.

Normas

El área de Licitaciones será la encargada de realizar todos los procesos de Licitación. La realización de licitaciones será autorizada por el Director General de Administración y/o el Subcomité de Adquisiciones y Obras Públicas. Se podrán realizar licitaciones no programadas en caso de urgencia, previa autorización del Director General de Administración y Subcomité de Adquisiciones y Obras Públicas. La programación del concurso deberá ser de acuerdo con el calendario de licitaciones y el presupuesto aprobado. Las adquisiciones de bienes se deberán consolidar los que son de la misma naturaleza. Sólo el Director General de Administración podrá suscribir la convocatoria y bases de participación. Los oficios de invitación para funcionarios se turnarán con cinco días de anticipación. El “Grupo de Trabajo” formado por el “Comité para la licitación”, Cámaras de Comercio y funcionarios de la Contraloría Interna, Contraloría General del Estado y Secretaría de Finanzas y Planeación, se deberá reunir para el análisis del dictamen del concurso.





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Los contratos los suscribirá a nombre de la Dependencia el C. Director General de Administración La convocatoria se publicará un solo día, en dos periódicos de circulación estatal y uno de circulación nacional. Las bases se pondrán a disposición de los interesados a partir de la fecha de publicación y durante los cuatro días posteriores. Las preguntas de los proveedores para la junta de aclaraciones podrán recibirse mediante escrito original o vía fax. La junta de aclaraciones deberá celebrarse en un término no mayor al séptimo día hábil posterior a la publicación de la convocatoria. El acto de recepción y apertura de propuestas deberá efectuarse en un plazo máximo de diez días hábiles posteriores a la fecha de publicación de convocatoria. Se turnará juego de bases y convocatoria a la Coordinación General de Licitación de la Contraloría General del Estado para su revisión, con cinco días de anterioridad a la fecha programada de publicación. En los procedimientos en que la adjudicación se distribuya en distintos proveedores y el importe adjudicado a alguno de ellos sea menor de 20,000 pesos, no se le otorgará pedido y contrato, únicamente se le otorgará pedido.





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Licitación Pública Nacional

Área Actividad Descripción

Oficina de adquisiciones

1

Registra Convocatoria en el Sistema Electrónico para Contrataciones Gubernamentales CompraNet, elabora Bases de concurso en original , imprime y turna dichos documentos a la Contraloría General del Estado para su revisión y visto bueno

Pasa el tiempo

2 Recibe de la Contraloría General del Estado notificación verbal sobre la procedencia de la Convocatoria y las Bases de concurso

¿Procede?

En caso de no proceder:

2 A

Realiza modificaciones a la Convocatoria en el Compranet y a las Bases de Concurso de acuerdo a las observaciones señaladas por la Contraloría General del Estado

Conecta con la actividad Nº 3

En caso de proceder:

3

Elabora Oficio de reserva de recursos en original y copia, suscribe y turna el original a la Subdirección de Recursos Financieros para reservar el presupuesto que se va a requerir, archiva la copia de manera cronológica definitiva





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4

Elabora Oficio de Publicación en original y copia y recaba firma del C. Director General de Administración en dicho documento, en la Convocatoria y Bases de Concurso

5

Turna Oficio de Publicación y Convocatoria en original y copia al Enlace Interinstitucional para su publicación y archiva de manera cronológica definitiva las copias de acuse del Oficio de Publicación y de la Convocatoria.

6 Fotocopia las Bases de Concurso para funcionarios y proveedores interesados y las archiva de manera cronológica temporal.

7

Transmite vía Internet Convocatoria y Bases de concurso a CompraNet e imprime Comprobante de transmisión FTP a SECODAM que contiene la fecha de transmisión al servidor, el cual se archiva de manera cronológica definitiva.

8

Obtiene del archivo cronológico temporal las fotocopias de las Bases de concurso, elabora Oficios de invitación para Funcionarios en original y copia, recaba en ellos firma del Director General de Administración, turna a los funcionarios el original y las fotocopias de las Bases de concurso y archiva de manera cronológica definitiva la copia del Oficio de invitación para Funcionarios

Pasa el tiempo

9 Recibe a los proveedores interesados a quienes vende Bases de concurso en copia los días establecidos en Convocatoria y Bases de concurso





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10

Elabora Reporte de Proveedores Inscritos en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales e inscritos en el Sistema Electrónico para Contrataciones Gubernamentales CompraNet, como control de las empresas concursantes, el cual archiva de manera cronológica definitiva

11

Elabora Oficio de ingresos por venta de bases en original y copia, el cual suscribe y turna original a la Subdirección de Recursos Financieros junto con el dinero, archiva la copia de dicho documento de manera cronológica definitiva

Pasa el tiempo

12 Recibe Preguntas en oficio original de los proveedores para el acto de junta de aclaraciones

13 Elabora Anexo de Preguntas y Respuestas de la Junta de Aclaraciones en original, mismo que archiva de manera cronológica temporal

Pasa el tiempo

14

Obtiene del archivo cronológico temporal el Anexo de Preguntas y Respuestas de la Junta de Aclaraciones en original y efectúa acto de junta de aclaraciones

15

Da lectura y levanta Acta de Junta de Aclaraciones en original y dos copias, entrega la segunda copia a los funcionarios y proveedores presentes y archiva de manera cronológica definitiva el acta original, la primera copia y el Anexo de Preguntas y Respuestas de la Junta de Aclaraciones

16 Notifica vía Compranet el Acta de junta de aclaraciones a los proveedores que no asistieron.





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Pasa el tiempo

17

Efectúa Acto de recepción y apertura de Propuestas técnicas y económicas, obtiene del archivo cronológico temporal Reporte de Proveedores Inscritos y verifica que cumplan con los requisitos.

¿Cumplen con los requisitos?

En caso de no cumplir con los requisitos:

17 A

Da a conocer al proveedor verbalmente las razones por las que se desecha la propuesta, las Propuestas técnicas y económicas desechadas se archivan de manera cronológica definitiva.

Conecta con la actividad 18

En caso de cumplir con los requisitos:

18

Da lectura en voz alta a la parte sustantiva de las Propuestas técnicas y económicas aceptadas, recaba firma de los funcionarios y proveedores presentes en todas las propuestas recibidas y las archiva de manera cronológica definitiva.

19

Levanta Acta de apertura de propuestas técnicas y económicas en original y 2 copias, entrega la segunda copia a los funcionarios y proveedores presentes, archiva de manera cronológica definitiva el acta original y la primera copia con el acuse de recibido de los participantes

20

Elabora el Dictamen del concurso de acuerdo a la ley, con base en el análisis técnico económico de las propuestas presentadas, para presentarlo al Grupo de Trabajo.





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Pasa el tiempo

21

Acuerda con el grupo de trabajo el Dictamen, lo suscriben en original y se fotocopia en dos tantos, entrega un tanto a los presentes y archiva de manera cronológica definitiva el original y el otro tanto con la copia de acuses de recibido.

22

Elabora Fallo de concurso en original y copia, recaba firma del Director General de Administración y entrega original a proveedores y funcionarios y archiva de manera cronológica definitiva la copia con acuse de recibido

23

Elabora el Pedido en original y dos copias y en su caso Contrato en dos tantos, coordina la suscripción de los mismos, entrega una copia del Pedido y un tanto del Contrato al proveedor, una copia del Pedido al almacén y archiva de manera cronológica definitiva el Pedido original y un tanto del Contrato .

FIN DEL PROCEDIMIENTO


DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ELABORÓ REVISÓ FECHA DE ACTUALIZACIÓN PÁGINA



COMPROBANTE DE TRANSMISION FTP O

COMPRANET

BASES DE CONCURSO O

COMPRANET

CONVOCATORIA

O

BASES DE CONCURSO O

BASES DE CONCURSO O

CONVOCATORIA

O

BASES DE CONCURSO O

CONVOCATORIA

O

1

OFICIO DE PUBLICACION O

COMPRANET

CONVOCATORIA

O


INICIO

REGISTRA, ELABORA Y

TURNA PARA Vo. Bo.

RECIBE

NOTIFICACIÓN

¿PROCEDE?

REALIZA

MODIFICACIONES

1

1

OFICIO DE RESERVA DE RECURSOS O

ELABORA,

SUSCRIBE Y TURNA

ÁREAS DIVERSAS

ELABORA Y

RECABA FIRMA

1

CONVOCATORIA

O

1

OFICIO DE PUBLICACION

TURNA PARA Vo.

Bo.

BASES DE CONCURSO

FOTOCOPIA

ENLACE INTERINSTITUCIONAL

C

C

TRANSMITE E

IMPRIME

VERBAL

CONTRALORÍA GENERAL

VIA INTERNET

A SECODAM

1

OFICIO DE INVITACION O

BASES DE CONCURSO O

OBTIENE, ELABORA,

RECABA FIRMA Y TURNA

BASES DE CONCURSO O

RECIBE Y VENDE

A LOS

PROVEEDORES

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS

FINANCIEROS

1

C

FUNCIONARIOS

C

1

SÍ

NO

C

CONTRALORÍA GENERAL

DEL C. DIR. GRAL. ADMON.

C

FIRMA DEL C. DIR. GRAL. ADMÓN.





BASES DE CONCURSO O

FUNCIONARIOS Y PROVEEDORES

C

PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS O


DINERO

COMPRANET

1

OFICIO DE INGRESOS POR VENTA DE BASES O

ELABORA,

SUSCRIBE Y TURNA

2

ACTA DE LA JUNTA DE ACLRACIONES 1

ANEXO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

O

ACTA DE LA JUNTA DE ACLRACIONES O

DA LECTURA Y

LEVANTA

NOTIFICA

C

REPORTE DE PROVEEDORES

ELABORA

1

OFICIO DE PREGUNTAS O

RECIBE


O

ELABORA

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES


O

OBTIENE Y EFECTUA

C

SUBDIRECCION DE RECURSOS

FINANCIEROS

C

C

REPORTE DE PROVEEDORES INSCRITOS O


EFECTUA, OBTIENE Y VERIFICA

C

¿CUMPLE CON LOS

REQUISITOS?

DA A CONOCER

RAZONES

SÍ

NO


DA LECTURA EN

VOZ ALTA Y RECABA FIRMA


2

1

ACTA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS O

LEVANTA Y ARCHIVA

C

2

2

2

DE

PROVEEDORES

C

A PROVEEDORES NO ASISTENTES

C

RAZONES POR QUE SE DESECHA

C





ALMACÉN


DICTAMEN

O

ELABORA

1

1T

1T

DICTAMEN O

ACUERDO,

SUSCRIBE Y FOTOCOPIA

C

1

FALLO DE CONCURSO

O

ELABORA Y

RECABA FIRMA

C

CON GRUPO DE TRABAJO

PROVEEDOR

CONTRATO 1

PEDIDO 2

PEDIDO 1

CONTRATO O

PEDIDO O

ELABORA Y COORDINA

SUSCRIPCIÓN

C

DIR. GRAL. ADMÓN.


FIN





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Procedimiento

Nombre: Licitación Simplificada. Objetivo: Atender los requerimientos de las áreas de forma oportuna y

eficiente, adquiriendo bienes y contratando servicios bajo la modalidad de Licitación Simplificada, conforme los umbrales normativos que establece el Decreto de Presupuesto.

Frecuencia: Según calendarización programada, mensual, bimestral,

trimestral, etc.

Normas El área de Licitaciones será la encargada de realizar todos los procesos de Licitación. La realización de licitaciones será autorizada por el Director General de Administración y/o el Subcomité de Adquisiciones y Obras Públicas. Se podrán realizar licitaciones no programadas en caso de urgencia, previa autorización del Director General de Administración y Subcomité de Adquisiciones y Obras Públicas. La programación del concurso deberá ser de acuerdo con el calendario de licitaciones y el presupuesto aprobado. Se deben consolidar las adquisiciones de bienes de la misma naturaleza. Sólo el Director General de Administración podrá suscribir las bases de participación e invitaciones a proveedores. Se turnarán los oficios de invitación para funcionarios y proveedores con cinco días de anticipación. Se deberá reunir el “Grupo de Trabajo” formado por el “Comité para la licitación”, Cámaras de Comercio y funcionarios de la Contraloría Interna,





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Contraloría General del Estado y Secretaría de Finanzas y Planeación, para el análisis del dictamen del concurso. Los contratos los suscribirá a nombre de la Dependencia el C. Director General de Administración Los proveedores podrán consultar sus dudas ante la Oficina de Adquisiciones después de haber recibido su invitación y hasta un día anterior al acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas. Se turnará juego de bases y convocatoria a la Coordinación General de Licitación de la Contraloría General del Estado para su revisión, con cinco días de anterioridad a la fecha programada de invitación a proveedores. En los procedimientos en que la adjudicación se distribuya en distintos proveedores y el importe adjudicado a alguno de ellos sea menor de 20,000 pesos, no se le otorgará pedido y contrato, únicamente se le otorgará pedido.





PÁGINA


Licitación Simplificada



1

Elabora Bases de concurso en original , imprime y turna a la Coordinación General de Licitaciones de la Contraloría General del Estado para su revisión y visto bueno.

Pasa el tiempo

2

Recibe de la Coordinación General de Licitaciones de la Contraloría General del Estado notificación verbal sobre la procedencia de las Bases de concurso

¿Procede?

En caso de no proceder:

2 A Realiza modificaciones a las Bases de Concurso de acuerdo a las observaciones señaladas por la Contraloría General del Estado


En caso de proceder:

3

Elabora Oficio de reserva de recursos en original y copia, suscribe y turna el original a la Subdirección de Recursos Financieros para reservar el presupuesto que se va a requerir, archiva la copia de manera cronológica definitiva





PÁGINA


4

Elabora Oficio de Invitación para Funcionarios y Oficio de Invitación para Proveedores , en original y copia, recaba en ellos firma del Director General de Administración junto con las Bases de Concurso.

5 Fotocopia las Bases de Concurso para funcionarios y proveedores a invitar.

6

Turna a los funcionarios y proveedores el Oficio de Invitación para Funcionarios y el Oficio de Invitación para Proveedores, en original y copia y un juego de las Bases de Concurso, archiva de manera cronológica definitiva la copia del Oficio de Invitación para Funcionarios y del Oficio de Invitación para Proveedores.

Pasa el tiempo

7 Efectúa Acto de recepción y apertura de Propuestas técnicas y económicas y verifica que los proveedores cumplan con los requisitos.

¿Cumplen con los requisitos?

En caso de no cumplir con los requisitos:

7 A

Da a conocer al proveedor verbalmente las razones por las que se desecha la propuesta, las Propuestas técnicas y económicas desechadas se archivan de manera cronológica definitiva.


En caso de cumplir con los requisitos:





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8

Da lectura en voz alta a la parte sustantiva de las Propuestas técnicas y económicas aceptadas, recaba firma de los funcionarios y proveedores presentes en todas las propuestas recibidas y las archiva de manera cronológica definitiva.

9

Levanta Acta de apertura de propuestas técnicas y económicas en original y 2 copias, entrega la segunda copia a los funcionarios y proveedores presentes, archiva de manera cronológica definitiva el acta original y la primera copia con el acuse de recibido de los participantes

10

Elabora el Dictamen del concurso de acuerdo a la ley, con base en el análisis técnico económico de las propuestas presentadas, para presentarlo al Grupo de Trabajo.

Pasa el tiempo

11

Acuerda con el grupo de trabajo el Dictamen, lo suscriben en original y se fotocopia en dos tantos, entrega un tanto a los presentes y archiva de manera cronológica definitiva el original y el otro tanto con la copia de acuses de recibido.

12

Elabora Fallo de concurso en original y copia, recaba firma del Director General de Administración y entrega original a proveedores y funcionarios y archiva de manera cronológica definitiva la copia con acuse de recibido

13

Elabora el Pedido en original y dos copias y en su caso Contrato en dos tantos, coordina la suscripción de los mismos, entrega una copia del Pedido y un tanto del Contrato al proveedor, una copia del Pedido al almacén y archiva de manera cronológica definitiva el Pedido original y un tanto del Contrato .





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Licitación Simplificada

BASES DE CONCURSO O

1

OFICIO DE INVITACION PARA PROVEEDORES O

1

OFICIO DE INVITACION PARA FUNCIONARIOS O

PROVEEDORES

FUNCIONARIOS

BASES DE CONCURSO O

1

OFICIO DE INVITACION PARA PROVEEDORES O

1

OFICIO DE INVITACION PARA FUNCIONARIOS O

CONVOCATORIA

O


INICIO

ELABORA,

IMPRIME Y TURNA

RECIBE

NOTIFICACIÓN

¿PROCEDE?

REALIZA

MODIFICACIONES

1

1

OFICIO DE RESERVA DE RECURSOS O

ELABORA,

SUSCRIBE Y TURNA

ELABORA Y

RECABA FIRMA

BASES DE CONCURSO O

FOTOCOPIA

C

VERBAL

COORD. GRAL. DE LICITACIONES DE

LA C.G.E.


FINANCIEROS

1

1

SÍ

NO

C

TURNA


C



EFECTUA Y VERIFICA

¿CUMPLE CON LOS

REQUISITOS?

DA A CONOCER

RAZONES

SÍ

NO


DA LECTURA EN

VOZ ALTA Y RECABA FIRMA


2

1

ACTA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS O

LEVANTA Y ARCHIVA

C

1

1

COORD. GRAL. DE LICITACIONES DE

LA C.G.E.

PARA SU REVISIÓN Y

VO.BO.

DEL DIR. GRAL. DE ADMON.

ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE RROPUESTAS





ALMACÉN


DICTAMEN

O

ELABORA

1

1T

1T

DICTAMEN

ACUERDO,

SUSCRIBE Y FOTOCOPIA

C

1

FALLO DE CONCURSO

O

ELABORA Y

RECABA FIRMA

C

CON GRUPO DE TRABAJO

PROVEEDOR

CONTRATO 1

PEDIDO 2

PEDIDO 1

CONTRATO O

PEDIDO O

ELABORA,

SUSCRIBE Y ENTREGA

C

DIR. GRAL. ADMÓN.


FIN





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Procedimiento

Nombre: Adquisiciones por adjudicación directa. Objetivo: Atender los requerimientos de las áreas de forma oportuna y

eficiente, adquiriendo bienes y servicios bajo la modalidad de Adjudicación Directa, conforme los umbrales normativos que establece el Decreto de Presupuesto.

Frecuencia: Diaria.

Normas El área de Adjudicación Directa será la encargada de realizar todas las adquisiciones a través de esta modalidad. El área de Adjudicación Directa será la encargada de realizar todas las adquisiciones por fondo revolvente. El área de Adjudicación Directa será la encargada de la consolidación de todos los requerimientos recibidos por la Oficina de Adquisiciones. El número de cotizaciones para la realización de una adquisición será determinada por el titular de la Oficina (mínimo una cotización). Todas las compras directas serán autorizadas invariablemente por el C. Director General de Administración además del titular de la Oficina de Adquisiciones, la autorización del titular de la Oficina de Adquisiciones podrá otorgarse también por el Subdirector de Recursos Materiales. Sólo se podrán efectuar adquisiciones directas cuando el importe de las mismas se encuentre por debajo de lo establecido por el Decreto de Presupuesto de Egresos para esta modalidad o en los supuestos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Administración de los Bienes Muebles del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz para estas compras. En adquisiciones excepcionales se podrá utilizar el formato de “vale al proveedor”, en tanto se realiza el pedido respectivo. Los formatos soporte de un pedido, deberán contener todas las firmas especificadas en los mismos. Sólo se efectuarán adquisiciones directas mientras exista saldo suficiente en la partida presupuestal correspondiente





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Adquisiciones por Adjudicación Directa



1 Recibe de las áreas de la Procuraduría Requerimientos menores en original para adquisición.

2 Solicita y recibe Cotización original de los bienes a comprar a un proveedor del ramo correspondiente y la analiza.

¿El costo es mayor a $500.00?

2 A En caso de no ser mayor:

Adquiere los bienes con cargo a fondo revolvente con el proveedor cotizado y los entrega al solicitante, archiva de manera cronológica definitiva la Cotización original y la Factura de compra.

Fin

En caso de ser mayor:

3 Solicita y recibe dos Cotizaciones más en original a proveedores del ramo.

4

Elabora Cuadro comparativo en original y copia, selecciona la mejor oferta, elabora Pedido en original y tres copias y junto con las tres Cotizaciones recaba firmas de autorización, archiva de manera cronológica definitiva las tres cotizaciones.





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5

Turna una copia del Pedido al proveedor adjudicado, otra al almacén, archiva de manera cronológica definitiva una copia del Pedido y del Cuadro comparativo y archiva de manera cronológica temporal el original del Pedido y del Cuadro comparativo para su posterior trámite de pago.






Adquisiciones por Adjudicación Directa

CARGO A FONDO REVOLVENTE

CUADRO COMPARATIVO O

REQUERIMIENTOS MENORES O


INICIO

RECIBE

¿COSTO > 500?

COTIZACION O

COTIZACION O

SOLICITA Y

RECIBE

PROVEEDOR

SÍ

NO

COTIZACION O

COTIZACION O

COTIZACION O

PEDIDO O-3

CUADRO COMPARATIVO O -1

ELABORA, SELECCIONA

MEJOR OFERTA Y RECABA FIRMAS

FACTURA O

COTIZACION O

C

AREAS DE LA PROCURADURIA

COTIZACIÓN

O

SOLICITA, RECIBE Y ANALIZA

PROVEEDOR

SOLICITANTE

FIN

ALMACÉN

PROVEEDOR

PEDIDO O

CUADRO COMPARATIVO 1

PEDIDO 3

PEDIDO 2

PEDIDO 1

TURNA

C

FIN

C

C

ADQUIERE Y

ENTREGA BIENES

FIN





PÁGINA


Procedimiento

Nombre: Tramite de pago para licitaciones públicas y simplificadas Objetivo: Tramitar el pago de adquisiciones por licitaciones en tiempo y

forma Frecuencia: Según calendario de ministración de recursos

Normas El trámite de pago se efectuará con base en el calendario de ministraciones que determina la Subdirección de Recursos Financieros. El área de Trámites de Pago será la encargada de realizar los trámites de pago ante la Subdirección de Recursos Financieros. El área de Trámites de Pago será la encargada de recabar toda la documentación soporte para el trámite de pago ante la Subdirección de Recursos Financieros Sólo se tramitarán pagos cuya integración documental esté completa. Sólo se recibirán de los proveedores facturas que presenten todos los requisitos fiscales. Sólo se recibirán de los proveedores facturas que presenten los datos y el registro federal de causantes debidamente requisitados y sin borraduras o enmendaduras. Sólo se recibirán de los proveedores facturas que describan correctamente los bienes que se adquirieron y presente el debido desglose de impuestos.





PÁGINA


Trámite de pago de Licitaciones Públicas y Simplificadas


Tramites de Pago

1

Recibe del jefe de Adquisiciones dos copias de la Notificación de fallo de concurso, del Contrato, del Cuadro comparativo y del Pedido , en original y copia la Factura sellada por las Oficinas de Almacén y Adquisiciones y en su caso original y copia de Reporte de Sanción y Nota de Crédito, requisita el formato Orden de pago en original y copia, archiva de manera cronológica temporal las dos copias de la Notificación de Fallo de concurso, del Contrato , del Cuadro comparativo y Pedido, el original y copia de la Factura, Reporte de Sanción , Nota de crédito y Orden de pago.

Pasa el tiempo

2

Obtiene del archivo cronológico temporal por cada trámite de pago de la última quincena las dos copias de la Notificación de fallo de concurso, del Contrato, del Cuadro Comparativo y Pedido , el original y copia de la Factura, Reporte de sanción , Nota de crédito y Orden de pago y elabora la Relación de ordenes de pago





PÁGINA


3

Turna a la Subdirección de Recursos Financieros una copia de la Notificación de fallo de concurso, del Contrato, del Cuadro comparativo , Pedido , original de la Factura, Reporte de sanción, Nota de crédito y Orden de Pago, archiva de manera cronológica definitiva una copia de la Notificación de fallo de concurso, del Contrato, del Cuadro comparativo , Pedido, Factura, Reporte de sanción, Nota de crédito , Orden de pago y la relación de ordenes de pago

Pasa el tiempo

¿La documentación fue correcta?

En caso de no ser correcta

3 A Corrige los errores


En caso de ser correcta

4

Recibe de la Subdirección de Recursos Financieros la Relación de cheques de proveedores expedidos y notifica vía telefónica a los proveedores que deben realizar su cobro, archiva de manera cronológica definitiva la Relación de cheques.






Trámite de pago de Licitaciones Públicas y Simplificadas

RELACION DE ORDENES DE PAGO 2

ORDEN DE PAGO 2

ORDEN DE PAGO 1

NOTA DE CREDITO 1

NOTA DE CREDITO O

REPORTE DE SANCION 1

REPORTE DE SANCION O

FACTURA 1

FACTURA O

PEDIDO 2

PEDIDO 1



CONTRATO 2

CONTRATO 1

NOTIFICACIÓN DE FALLO 2


AREA DE TRAMITES DE PAGO

INICIO

RECIBE

JEFATURA DE ADQUISICIONES

C

ORDEN DE PAGO 2

ORDEN DE PAGO 1

NOTA DE CREDITO 1

NOTA DE CREDITO O



FACTURA 1

FACTURA O

PEDIDO 2

PEDIDO 1



CONTRATO 2

CONTRATO 1



OBTIENE Y ELABORA

C

1





RELACION DE CHEQUES O

1

ORDEN DE PAGO 2

NOTA DE CREDITO 1


FACTURA 1

PEDIDO 2


CONTRATO 2


ORDEN DE PAGO 1

NOTA DE CREDITO O


FACTURA O

PEDIDO 1


CONTRATO 1


TURNA


FINANCIEROS

c

¿DOCUMENTACIÓN

CORRECTA?

SÍ

NO CORRIGE

1

RECIBE Y NOTIFICA

FIN

PROVEEDORES

c

1

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

DEBEN REALIZAR EL COBRO





PÁGINA


Procedimiento

Nombre: Tramite de pago para adquisiciones directas. Objetivo: Tramitar el pago de adquisiciones por adjudicación directa en

tiempo y forma. Frecuencia: Según calendario de ministración de recursos.

Normas El trámite de pago se efectuará con base en el calendario de ministraciones que determina la Subdirección de Recursos Financieros. El área de Trámites de Pago será la encargada de realizar los trámites de pago ante la Subdirección de Recursos Financieros. El área de Trámites de Pago será la encargada de recabar toda la documentación soporte para el trámite de pago ante la Subdirección de Recursos Financieros Sólo se tramitarán pagos cuya integración documental esté completa. Sólo se recibirán de los proveedores facturas que presenten todos los requisitos fiscales. Sólo se recibirán de los proveedores facturas que presenten los datos y el registro federal de causantes debidamente requisitados y sin borraduras o enmendaduras. Sólo se recibirán de los proveedores facturas que describan correctamente los bienes que se adquirieron y presente el debido desglose de impuestos.





PÁGINA


Tramite de pago para adquisiciones directas


Tramites de Pago 1

Recibe del Jefe de Adquisiciones dos copias del Cuadro compar ativo y Pedido , en original y copia la Factura sellada por las Oficinas de Almacén y Adquisiciones, requisita el formato Orden e Pago en original y copia, archiva de manera cronológica temporal las dos copias del Cuadro Comparativo y Pedido, el original y copia de la Factura y de la Orden de Pago

Pasa el tiempo

2

Obtiene del archivo cronológico temporal por cada trámite de pago de la última quincena las dos copias del Cuadro comparativo y Pedido , el original y copia de la Factura y de la Orden de Pago y elabora la Relación de ordenes de pago

3

Turna a la Subdirección de Recursos Financieros una copia del Cuadro comparativo , Pedido , original de la Factura y de la Orden de pago , archiva de manera cronológica definitiva una copia del Cuadro Comparativo, Pedido, Factura, Orden de pago y Relación de ordenes de pago

Pasa el tiempo

¿La documentación fue correcta?


3 A Corrige los errores





PÁGINA




4

Recibe de la Subdirección de Recursos Financieros la Relación de cheques de proveedores expedidos y notifica vía telefónica a los proveedores que deben realizar su cobro, archiva de manera cronológica definitiva la Relación de cheques.






Trámite de pago para adquisiciones directas


ORDEN DE PAGO 1

FACTURA 1

PEDIDO 2



ORDEN DE PAGO 2

ORDEN DE PAGO 1

FACTURA 1

FACTURA O

PEDIDO 2

PEDIDO 1



ORDEN DE PAGO 2

ORDEN DE PAGO 1

FACTURA 1

FACTURA O

PEDIDO 2

PEDIDO 1



AREA DE TRAMITES DE PAGO

INICIO

RECIBE

JEFATURA DE ADQUISICIONES

C

OBTIENE Y ELABORA

C

1

ORDEN DE PAGO 1

FACTURA O

PEDIDO 1


OBTIENE Y ELABORA


FINANCIEROS

C

1





RELACION DE CHEQUES O

1

¿DOCUMENTACIÓN

CORRECTA?

SÍ

NO CORRIGE

1

RECIBE Y NOTIFICA

FIN

PROVEEDORES

c


DEBEN REALIZAR EL COBRO





PÁGINA


Procedimiento

Nombre: Contratación de Obras Públicas por Adjudicación Directa recurso

SEFIPLAN. Objetivo: Construir o rehabilitar inmuebles necesarios para la Procuración

de justicia. Frecuencia: Según la fecha de disponibilidad de presupuesto, marzo, abril,

mayo, junio, etc.

Normas El área de Obras Públicas será la encargada de realizar todos los procesos de Adjudicación Directa de Obras Públicas. El proceso de Adjudicación Directa de Obras Públicas será autorizado por el Subcomité de Adquisiciones y Obras Públicas. Los contratos los suscribirá a nombre de la dependencia del C. Procurador de Justicia, asistido por el C. Director General de Administración y el C. Subdirector de Recursos Materiales. Sólo se podrán adjudicar de manera directa Obras Públicas, cuando el importe de las mismas se encuentre por debajo de lo establecido por el Decreto de Presupuesto de egresos para esta modalidad o en los supuestos que establece la Ley de Obras Públicas Sólo se adjudicarán Obras Públicas con presupuesto suficiente, autorizado y disponible





PÁGINA


Contratación de Obras Públicas por Adjudicación Directa recurso SEFIPLAN


Obra Publica 1

Requisita el formato OED POA en original y copia, que corresponde al programa operativo anual de obras y acciones, turna el original a la SEFIPLAN y la copia con acuse de recibido la archiva de manera cronológica temporal

Pasa el tiempo

2

Recibe oficio de asignación presupuestal para ajustar o corregir el OED POA inicial, elabora OED POA corregido, el original lo turna a la SEFIPLAN, la copia con acuse de recibido lar archiva de manera cronológica temporal igual que el oficio de asignación presupuestal

Pasa el tiempo

3

Recibe del a SEFIPLAN el formato DIP ANDP en original, que corresponde a la notificación de disponibilidad presupuestal, elabora Expediente técnico en original conforme los montos autorizados, requisita el formato OED PROG en original y copia, que corresponde a la cédula técnica programática, el DIP ANDP original lo archiva de manera cronológica definitiva





PÁGINA


4

Presenta a revisión ante SEFIPLAN el Expediente técnico y se archiva de manera cronológica temporal, el OED PROG original se turna a la SEFIPLAN para dar de alta la obra y la copia con acuse de recibido se archiva de manera cronológica definitiva.

5

Obtiene del archivo el Expediente técnico original y elabora oficio de Invitación para presupuestar en origina y copia, los originales los turna a tres contratistas, la copia con acuse de recibo la archiva de manera cronológica definitiva

Pasa el tiempo

6 Recibe Presupuesto y analiza contra el Expediente técnico

¿Cumple?

En caso de no cumplir

6 A

Elabora nuevo oficio Invitación para otro contratista en original y copia, el original lo turna al contratista y la copia la archiva de manera cronológica definitiva, el Presupuesto original que no cumplió lo archiva de manera cronológica temporal.


En caso de sí cumplir





PÁGINA


7

Elabora Dictamen en original con base en el análisis técnico y económico de las propuestas y elabora oficio de Notificación de fallo en original y copia, el original lo turna al contratista adjudicado, la copia con acuse de recibido y el Dictamen en original los archiva de manera cronológica definitiva

8

Elabora Contrato en dos tantos, coordina la suscripción del mismo, entrega un tanto al contratista y el otro lo archiva de manera cronológica definitiva






Contratación de Obras Públicas por Adjudicación Di recta recurso SEFIPLAN

1 CONTRATISTA

PRESUPUESTO O

C

INVITACIÓN 1

INVITACIÓN O

1

OED PROG O

1

OED POA O

OFICIO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL O

1

EXPEDIENTE TÉCNICO O

PRESUPUESTO O

1

OED PROG O


1

OED POA O

AREA DE OBRA PUBLICA INICIO

REQUISITA

¿CUMPLE?

ELABORA

1

C

SÍ

NO

SEFIPLAN


DIP ANDP O

RECIBE,

ELABORA Y REQUISTA

PRESENTA SEFIPLAN

C

SEFIPLAN

INVITACIÓN 1

INVITACIÓN O


C

OBTIENE Y ELABORA

C

3 CONTRATISTAS

RECIBE Y ANALIZA

1

RECIBE Y ELABORA SEFIPLAN

SEFIPLAN

C

C





1


NOTIFICACIÓN DE FALLO O

DICTAMEN O

ELABORA

C

C

C

FIN

CONTRATO 2

CONTRATO 1

ELABORA

CONTRATISTAS

CONTRATISTA




ELABORÓ REVISÓ FECHA DE ELABORACIÓN

PÁGINA


Procedimiento

Nombre: Contratación de Obras Públicas por Adjudicación Directa recurso FOSEG. Objetivo: Construir o rehabilitar inmuebles necesarios para la Procuración de justicia. Frecuencia: Según la fecha de disponibilidad de presupuesto, marzo, abril, mayo, junio, etc.

Normas El área de Obras Públicas será la encargada de realizar todos los procesos de Adjudicación Directa de Obras Públicas. El proceso de Adjudicación Directa de Obras Públicas será autorizado por el Subcomité de Adquisiciones y Obras Públicas. Los contratos los suscribirá a nombre de la dependencia del C. Procurador de Justicia, asistido por el C. Director General de Administración y el C. Subdirector de Recursos Materiales. Sólo se podrán adjudicar de manera directa Obras Públicas, cuando el importe de las mismas se encuentre por debajo de lo establecido por el Decreto de Presupuesto de egresos para esta modalidad o en los supuestos que establece la Ley de Obras Públicas Sólo se adjudicarán Obras Públicas con presupuesto suficiente, autorizado y disponible.





PÁGINA


Contratación de Obras Públicas por Adjudicación Directa recurso FOSEG


Obra Publica

1

Elabora Expediente técnico en original y dos copias, el original y una copia los turna al Fideicomiso FOSEG, la copia la almacena de manera cronológica temporal

Pasa el tiempo

2

Recibe del Fideicomiso FOSEG oficio de Autorización de recursos en original, elabora oficio de Solicitud de Liberación de Recursos en original y copia, el original lo turna al Fideicomiso FOSEG y la copia y el oficio de Autorización de recursos en original los archiva de manera cronológica definitiva

Pasa el tiempo

3

Recibe del Fideicomiso FOSEG oficio de Disponibilidad de Recursos, obtiene del archivo el Expediente técnico original y elabora oficio de Invitación para presupuestar en original y copia, los originales los turna a tres contratistas, la copia con acuse de recibo, el oficio de Disponibilidad de recursos los archiva de manera cronológica definitiva

Pasa el tiempo

4 Recibe Presupuesto y analiza contra el Expediente técnico





PÁGINA


¿Cumple?

En caso de no cumplir

4 A

Elabora nuevo oficio Invitación para otro contratista en original y copia, el original lo turna al contratista y la copia la archiva de manera cronológica definitiva, el Presupuesto Original que no cumplió, se archiva de manera cronológica temporal.


En caso de sí cumplir

5

Elabora Dictamen en original con base en el análisis técnico y económico de las propuestas y elabora oficio de Notificación de fallo en original y copia, el original lo turna al contratista adjudicado, la copia con acuse de recibido y el Dictamen en original los archiva de manera cronológica definitiva

6

Elabora Contrato en dos tantos, coordina la suscripción del mismo, entrega un tanto al contratista y el otro lo archiva de manera cronológica definitiva




ELABORÓ REVISÓ FECHA DE ELABORACIÓN PÁGINA


Contratación de Obras Públicas por Adjudicación Directa recurso FOSEG

PRESUPUESTO O

C

INVITACIÓN 1

INVITACIÓN O

INVITACIÓN O

INVITACIÓN 1


DISPONIBILIDAD DE RECURSO O

SOLICITUD LIBERACIÓN RECURSOS O

2

1


PRESUPUESTO O

SOLICITUD LIBERACIÓN RECURSOS 1

AUTORIZACIÓN DE RECURSOS O

EXPEDIENTE TÉCNICO

INICIO

ELABORA

¿CUMPLE?

ELABORA

1

SÍ

NO

FOSEG

RECIBE Y ANALIZA

RECIBE Y ELABORA

FOSEG

C

1

AREA DE OBRA PUBLICA

RECIBE,

OBTIENE Y ELABORA

C

C

C 3 CONTRATISTAS

1

1 CONTRATISTA





1


NOTIFICACIÓN DE FALLO O

DICTAMEN O

ELABORA

C

C

C

FIN

CONTRATO 2

CONTRATO 1

ELABORA Y COORDINA

SUSCRIPCION

CONTRATISTAS

CONTRATISTA





PÁGINA


Procedimiento

Nombre: Tramite de pago de estimaciones de obra pública. Objetivo: Pagar con toda oportunidad las estimaciones de obra pública. Frecuencia: Conforme los contratos de obra pública, abril, mayo, junio,

julio, agosto, etc.

Normas

El área de Obras Públicas será la encargada de realizar todos los tramites de pago de estimaciones. Las estimaciones deberán desglosar las deducciones e impuestos. Las facturas deberán contener todos los requisitos fiscales. Solo se tramitarán estimaciones que expresen clara y detalladamente los generadores de obra. Solo se tramitarán las estimaciones que presenten los conceptos autorizados y verificados por la dependencia





PÁGINA


Tramite de pago de estimaciones de obra pública


Obra Publica 1

Recibe del contratista Estimación en original y copia, verifica números generadores de cada uno de los conceptos estimados

¿es correcta?


1 A Devuelve al contratista Estimación en original y copia para su corrección

Pasa el tiempo

Conecta con al actividad 1


2 Firma de aceptada la Estimación en original y copia, entrega la copia al contratista y verifica

¿recurso SEFIPLAN o FOSEG?

En caso de ser recurso SEFIPLAN





PÁGINA


2 A

Requisita en original y copia los formatos OED CL que corresponde a cuenta por liquidar y el OED TEC que corresponde al reporte de ejercicio presupuestal, conforme la Estimación original, los formatos OED CL y OED TEC originales se turnan a la SEFIPLAN para la liberación del pago, las copias y la Estimación original se archivan de manera cronológica definitiva.

FIN

En caso de ser recurso FOSEG

3

Requisita en original y copia los formatos OED CL que corresponde a cuenta por liquidar y el OED TEC que corresponde al reporte de ejercicio presupuestal, conforme la Estimación original de la que se agrega una copia, los formatos OED CL y OED TEC originales y la copia de la Estimación se turnan al FOSEG para la liberación del pago, las copias de los formatos OED CL y OED TEC y la Estimación original se archivan de manera cronológica definitiva






Tramite de pago de estimaciones de obra pública

ESTIMACIÓN O

ESTIMACIÓN O


OED TEC 1

OED CL 1

EXPEDIENTE TÉCNICO 1

OED TEC O

OED CL O


OED TEC 1

OED CL 1

OED TEC O

1

ESTIMACIÓN O

1

ESTIMACIÓN O

INICIO

RECIBE Y VERIFICA

¿ES CORRECTA?

DEVUELVE

1

SÍ

NO FIN

AREA DE OBRA PUBLICA

CONTRATISTA

1

ESTIMACIÓN O

FIRMA Y

VERIFICA

CONTRATISTA

1

CONTRATISTA

OED CL O

¿RECURSO FOSEG O

SEFIPLAN?

REQUISITA

FOSEG

SEFIPLAN

SEFIPLAN

c

REQUISITA

c

FOSEG

FIN





PÁGINA


Procedimiento

Nombre: Mantenimiento de Edificios. Objetivo: Proporcionar mantenimiento a los inmuebles que ocupa la

Institución para que se encuentren en condiciones operativas. Frecuencia: Diario.

Normas Las solicitudes de mantenimiento deberán justificar las causas y motivos por los que requiere los trabajos. Para que proceda un mantenimiento se deberá contar con presupuesto disponible para tal efecto. Los mantenimientos deberán planearse a través de proyectos presupuestados. Se dispondrá de los materiales con que se cuenta en almacén, procurando hacer uso racional de los mismos. Sólo se solicitarán adquisiciones cuando la causa así lo justifique. Se supervisara cotidianamente la ejecución de los trabajos de manera que se ejecuten en apego al proyecto de mantenimiento y bajo criterios de racionalidad. A la entrega de los mantenimientos se recomendará a los usuarios de dichas instalaciones el cuidado de los trabajos.





PÁGINA


Mantenimiento de Edificios


Encargado de supervisión de mantenimiento de edificios

1

Recibe de las diversas áreas de la Institución Solicitud de Mantenimiento en original, elabora Proyecto de mantenimiento y lo presenta al Jefe de la Oficina de Servicios Generales para autorización

¿Autoriza?

En caso de no autorizar

1 A

Notifica al interesado las razones por las que no fue autorizado, archiva de manera cronológica definitiva la Solicitud de Mantenimiento y el Proyecto de Mantenimiento

FIN

En caso de sí autorizar

2

Elabora conforme el Proyecto de Mantenimiento, Solicitud de Materiales para Almacén y/o solicitud de Materiales para Adquisición, en original y copia, los originales los turna a las Oficinas de Almacén y/o Adquisiciones, las copias con acuse de recibido las archiva de manera cronológica temporal junto con el Proyecto de Obra, el original de la Solicitud de Mantenimi ento la archiva de manera cronológica definitiva.





PÁGINA


Pasa el tiempo

3

Recibe de las Oficinas de Almacén y/o Adquisiciones los materiales, obtiene del archivo cronológico temporal el Proyecto de Mantenimiento, turna los materiales e instrucciones al auxiliar de mantenimiento comisionado para la ejecución de los trabajos conforme el Proyecto de Mantenimiento

4 Supervisa la ejecución de los trabajos conforme el Proyecto de Mantenimiento hasta el término de los mismos.

5 Levanta y suscribe Recibo de conformidad que junto con el Proyecto de Mantenimiento archiva de manera cronológica definitiva.






Mantenimiento de Edificios

ACTA DE ENTREGA O

PROYECTO DE MANTENIMIENTO O

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO O


SOLICITUD DE MATERIALES PARA ADQUISICIONES 1

SOLICITUD DE MATERIALES PARA ALMACEN 1

SOLICITUD DE MATERIALES PARA ADQUISICIONES O

SOLICITUD DE MATERIALES PARA ALMACEN O





INICIO

RECIBE, ELABORA

Y PRESENTA

¿AUTORIZA?

ELABORA

NO

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

AREAS DIVERSAS

c

FIN

JEFE DEL OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

NOTIFICA LAS

CAUSAS

SI

ALMACEN

ADQUISICIONES

c c

RECIBE, ELABORA

Y PRESENTA AUXILIAR DE MANETNIMENTO

c


SUPERVISA TRABAJOS


LEVANTA Y

SUSCRIBE

FIN

c





PÁGINA


Procedimiento

Nombre: Mantenimiento de Equipo. Objetivo: Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo

diverso que utiliza la Institución para prolongar la vida útil del mismo.

Frecuencia: Diario.

Normas

Solo se dará mantenimiento a los equipos cuyo costo de mantenimiento sea menor al precio de adquisición nuevo y el equipo se encuentre en buen estado físico. Se procurará proporcionar el mantenimiento con los materiales disponibles y la mano de obra de la Institución. En el caso de que se requiera proveedor externo, se deben solicitar tres presupuestos a prestadores de servicios del ramo correspondiente. Los equipos que no sean susceptibles de mantenimiento correctivo, se notificará al usuario para que inicie el tramite de baja del bien.





PÁGINA


Mantenimiento de Equipo


Encargado de servicios administrativos

1 Recibe de las diversas áreas de la Institución Solicitud de Mantenimiento de Equipo en original y el equipo, analiza.

¿Requiere proveedor externo?

En caso de no requerir proveedor externo

1 A Presenta el equipo ante el Jefe de la Oficina de Servicios Generales para autorización

¿Autoriza?


1 B Notifica al interesado las razones por las que no fue autorizado, archiva de manera cronológica definitiva la Solicitud de Mantenimiento de Equipo

FIN

En caso de sí autorizar:





PÁGINA


2 A

Elabora Solicitud de Materiales para Almacén y en su caso Solicitud de Materiales para Adquisición , ambos en original y copia, los originales los turna a las Oficinas de Almacén y Adquisiciones respectivamente, las copias con acuse de recibido las archiva de manera cronológica temporal, el original de la Solicitud de Mantenimiento de equipo la archiva de manera cronológica definitiva

Pasa el tiempo

3 A

Recibe de las Oficinas de Almacén y Adquisiciones los materiales, turna los materiales y el equipo al auxiliar de mantenimiento, ya sea preventivo y correctivo.

4 A

Recibe del auxiliar de mantenimiento de equipo el bien motivo de mantenimiento y lo entrega al usuario mediante Recibo de conformidad en original y copia, entrega la copia al usuario y el original lo archiva de manera cronológica definitiva.

FIN

En caso de sí requerir proveedor externo

2

Solicita y recibe tres Presupuestos a proveedores del giro correspondiente, elabora Cuadro comparativo , elige el mejor presupuesto y lo presenta ante el Jefe de la Oficina de Servicios Generales para su autorización.

¿Autoriza?


2 C Notifica al interesado las razones por las que no fue autorizado, archiva de manera cronológica definitiva la Solicitud de Mantenimiento de Equipo





PÁGINA


FIN

En caso de sí autorizar:

3 Turna equipo al proveedor seleccionado recibiendo Orden de Servicio, misma que archiva de manera cronológica temporal.

Pasa el tiempo

4

Recibe del Proveedor de Servicios la Factura en original y el equipo, mismo que entrega al usuario mediante Recibo de Conformidad en original y copia, el original lo archiva de manera cronológica definitiva y la copia la entrega al usuario.

5

Elabora Orden de Pago en original y copia, obtiene del archivo cronológico temporal la Orden de Servicio, el Cuadro Comparativo y los tres Presupuestos mismos que fotocopia, turna a la Subdirección de Recursos Financieros los originales de la Orden de pago, Orden de servicio, Cuadro comparativo y los tres Presupuestos, archiva de manera cronológica temporal las copias de los mismos documentos.






Mantenimiento de Equipo

ADQUISICIONES

ALMACEN

SI

c c


PRESUPUESTOS O


PRESUPUESTOS O

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO O

SOLICITUD DE MATERIALES PARA ADQUISICIONES 1

SOLICITUD DE MATERIALES PARA ALMACEN 1

SOLICITUD DE MATERIALES PARA ADQUISICIONES O

SOLICITUD DE MATERIALES PARA ALMACEN O



INICIO

RECIBE EQUIPO

Y ANALIZA

¿REQUIERE PROVEEDOR EXTERNO?

NO

MANTENIMIENTO DE EQUIPO

AREAS DIVERSAS

PRESENTA

EQUIPO

JEFE DE SERVICIOS GENERALES

¿AUTORIZA? NO


FIN

NOTIFICA LAS

CAUSAS

c PRESENTA

EQUIPO

2

SOLICITA,

RECIBE, ELABORA Y PRESENTA

¿AUTORIZA?

NO

SI


FIN

NOTIFICA LAS

CAUSAS

c

1





RECIBO DE CONFORMIDAD O

RECIBO DE CONFORMIDAD 1

PRESUPUESTOS 1

FACTURA 1


ORDEN DE SERVICIO 1

ORDEN DE PAGO 1

PRESUPUESTOS O

FACTURA O


ORDEN DE SERVICIO O

ORDEN DE PAGO O

RECIBO DE CONFORMIDAD O

ORDEN DE SERVICIO O

2

1


PRESUPUESTOS O

TURNA EQUIPO

PROVEEDOR DE SER VICIOS

c

c

RECIBO DE CONFORMIDAD 1

FACTURA O

RECIBE EQUIPO Y

ENTREGA

USUARIO

ELABORA, OBTIENE Y

TURNA EQUIPO


c

FIN

RECIBE

MATERIALES Y TURNA CON

EQUIPO

ALMACEN

ADQUISICIONES

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

DE EQUPO

RECIBE EQUIPO Y

ENTREGA USUARIO

c

FIN

PROVEEDOR DE SER VICIOS





PÁGINA


Procedimiento

Nombre: Recepción de Bienes adquiridos por Licitación. Objetivo: Verificar y registrar todos los bienes que ingresan al almacén para control de los mismos. Frecuencia: Diaria.

Normas Se podrán recibir entregas parciales El ingreso de bienes se verificara contra las muestras, catálogos o folletos presentados en concurso. Se verificarán los importes, cantidades y artículos. Se verificarán los números de serie, modelo, marca, medidas, estado y características generales de los bienes





PÁGINA


Recepción de Bienes adquiridos por Licitación


Encargado de Recepción

1

Recibe del Proveedor los bienes y la Factura en original y copia o Nota de Remisión en original y copia en su caso, y verifica los bienes contra muestras, catálogos o folletos y el Cuadro de Adjudicación.

¿Son correctos?

En caso de no ser correctos:

1 A Devuelve los bienes y notifica verbalmente a la Oficina de Adquisiciones.


En caso de ser correctos:

2 Acusa de recibido la Factura original y dos copias o la Nota de Remisión en original y dos copias en su caso, entrega el original al proveedor.

¿Son bienes de consumo?

En caso de no ser bienes de consumo





PÁGINA


2 A

Obtiene del encargado de bienes inventarios números de inventario y elabora y registra en el Sistema de Control de Almacén el Alta de Almacén en original y dos copias, que describe y clasifica los bienes recibidos, en base a la Factura o la Nota de Remisión según sea el caso.

3 A

Turna una copia de la Factura o Nota de Remisión según sea el caso y copia del Alta de Almacén al encargado de bienes inventarios para su registro en el Sistema de Control de Bienes Inventarios y pirograbado, turna una copia del Alta de Almacén a la Oficina de Adquisiciones y almacena de manera cronológica definitiva una copia de la Factura y una del Alta de Almacén.

FIN

En caso de serlo

3

Elabora y registra en el Sistema de Control de Almacén el Alta de Almacén en original y dos copias, que describe y clasifica los bienes recibidos, en base a la Factura o la Nota de Remisión según sea el caso.

4

Turna una copia de la Factura y copia del Alta de Almacén al encargado de bienes de consumo para su posterior entrega conforme las necesidades de la Institución, turna una copia del Alta de Almacén a la Oficina de Adquisiciones y almacena de manera cronológica definitiva una copia de la Factura y una del Alta de Almacén.






Recepción de Bienes adquiridos por Licitación

NOTA DE REMISION 2

FACTURA 2

ALTA DE ALMACEN O-2

SISTEMA DE CONTROL DE ALMACEN

NOTA DE REMISION 2

FACTURA 2

NOTA DE REMISION O

FACTURA O

NOTA DE REMISION O-2

FACTURA O-2

ENCARGADO DE RECEPCION

INICIO

RECIBE Y VERIFICA

PROVEEDORE

¿SON CORRECTOS

?

ACUSA Y ENTREGA

NO

PROVEEDOR

¿SON BIENES DE

CONSUMO?

OBTIENE NO INVENTARIO, ELABORA Y REGISTRA

NO

SI

2

1

DEVUELVE Y NOTIFICA

1

1





NOTA DE REMISION 2

FACTURA 2

ALTA DE ALMACEN 2

NOTA DE REMISION 1

FACTURA 1

ALTA DE ALMACEN 1

ALTA DE ALMACEN 0

2

TURNA

ENCARGADO DE

BIENES INVENTARIOS


C

FIN

1

NOTA DE REMISION 2

FACTURA 2

ALTA DE ALMACEN O-2


ELABORA Y REGISTRA

NOTA DE REMISION 2

FACTURA 2

ALTA DE ALMACEN 2

NOTA DE REMISION 1

FACTURA

ALTA DE ALMACEN 1

ALTA DE ALMACEN 0

TURNA

ENCARGADO DE

BIENES DE CONSUMO


C

FIN





PÁGINA


Procedimiento

Nombre: Recepción de Bienes adquiridos por adjudicación directa. Objetivo: Verificar y registrar todos los bienes que ingresan al almacén para

control de los mismos. Frecuencia: Diaria.

Normas Se podrán recibir entregas parciales El ingreso de bienes se verificara contra el pedido correspondiente. Se verificarán los importes, cantidades y artículos. Se verificarán los números de serie, modelo, marca, medidas, estado y características generales de los bienes.





PÁGINA


Recepción de Bienes adquiridos por adjudicación directa


Encargado de Recepción

1 Recibe de la Oficina de Adquisiciones Pedido en copia o Vale de Proveedor en copia y lo archiva de manera cronológica temporal.

Pasa el tiempo

2

Recibe del Proveedor los bienes, la Factura en original y copia o Nota de Remisión en original y copia en su caso, obtiene del archivo cronológico temporal el Pedido en copia o Vale de Proveedor en copia y conforme este verifica los bienes.

¿Son correctos?

En caso de no ser correctos:

2 A

Devuelve los bienes y notifica verbalmente a la Oficina de Adquisiciones, archiva de manera cronológica temporal el Pedido en copia o Vale de Proveedor en copia según sea el caso.


En caso de ser correctos:

3

Acusa de recibido la Factura original y dos copias o la Nota de Remisión en original y dos copias en su caso, entrega el original al proveedor, archiva de manera cronológica definitiva el Pedido en copia o Vale de Proveedor en copia según sea el caso.





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¿Son bienes de consumo?

En caso de no ser bienes de consumo

3 A

Obtiene del encargado de bienes inventarios números de inventario y elabora y registra en el Sistema de Control de Almacén el Alta de Almacén en original y dos copias, que describe y clasifica los bienes recibidos, en base a la Factura o la Nota de Remisión según sea el caso.

4 A

Turna una copia de la Factura o Nota de Remisión según sea el caso y copia del Alta de Almacén al encargado de bienes inventarios para su registro en el Sistema de Control de Bienes Inventarios y pirograbado, turna una copia del Alta de Almacén a la Oficina de Adquisiciones y almacena de manera cronológica definitiva una copia de la Factura y una del Alta de Almacén.

FIN

En caso de serlo

4

Elabora y registra en el Sistema de Control de Almacén el Alta de Almacén en original y dos copias, que describe y clasifica los bienes recibidos, en base a la Factura o la Nota de Remisión según sea el caso.

5

Turna una copia de la Factura y copia del Alta de Almacén al encargado de bienes de consumo para su posterior entrega conforme las necesidades de la Institución, turna una copia del Alta de Almacén a la Oficina de Adquisiciones y almacena de manera cronológica definitiva una copia de la Factura y una del Alta de Almacén.





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Recepción de Bienes adquiridos por adjudicación directa

VALE AL PROVEEDOR 1

PEDIDO 1

VALE AL PROVEEDOR 1

PEDIDO 1

VALE AL PROVEEDOR 1

PEDIDO 1

NOTA DE REMISION 2

FACTURA 2

ALTA DE ALMACEN O-2


NOTA DE REMISION 2

FACTURA 2

NOTA DE REMISION O

FACTURA O

NOTA DE REMISION O-2

FACTURA O-2

ENCARGADO DE RECEPCION

INICIO

RECIBE Y VERIFICA

MATERIALES

PROVEEDORE

¿SON CORRECTOS

?

ACUSA Y ENTREGA

NO

PROVEEDOR

¿SON BIENES DE

CONSUMO?

OBTIENE NO INVENTARIO, ELABORA Y REGISTRA

NO

SI

2

1

DEVUELVE Y NOTIFICA

1

1

RECIBE

c

c

c





NOTA DE REMISION 2

FACTURA 2

ALTA DE ALMACEN 2

NOTA DE REMISION 1

FACTURA 1

ALTA DE ALMACEN 1

ALTA DE ALMACEN 0

2

TURNA

ENCARGADO DE

BIENES INVENTARIOS


C

FIN

1

NOTA DE REMISION 2

FACTURA 2

ALTA DE ALMACEN O-2


ELABORA Y REGISTRA

NOTA DE REMISION 2

FACTURA 2

ALTA DE ALMACEN 2

NOTA DE REMISION 1

FACTURA 1

ALTA DE ALMACEN 1

ALTA DE ALMACEN 0

TURNA

ENCARGADO DE

BIENES DE CONSUMO


C

FIN





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Procedimiento

Nombre: Autorización de requisiciones. Objetivo: Analizar las requisiciones contra existencias y consumos para

autorizarlas bajo criterios de racionalidad. Frecuencia: Diaria.

Normas

Las diversas áreas de la Procuraduría deberán presentar sus requisiciones conforme el calendario de entregas. Sólo se autorizarán requisiciones extraordinarias que comprueben las causas y motivos que las justifiquen. Toda requisición deberá autorizarse bajo el análisis de las existencias, los consumos y criterios de racionalidad. Toda requisición deberá ser autorizada por el Jefe de la Oficina de Control de Inventarios. La autorización de requisiciones deberá ser congruente con el origen de la adquisición.





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Autorización de requisiciones


Jefe de la Oficina de Control de Inventarios

1 Recibe de las diversas áreas de la Institución Requisiciones de bienes.

2

Analiza las Requisiciones contra Reporte de existencias y Reporte de consumos que emite los sistemas de Control de Almacén y de Control de Inventarios y autoriza cantidades.

3

Turna las Requisiciones autorizadas según sea el caso al encargado de bienes inventariables o al encargado de bienes de consumo, para el tramite de salida de almacén y entrega de los bienes.






Autorización de requisiciones

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DE INVENTARIOS

REQUISICIÓN DE BIENES O

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS



REPORTE DE CONSUMOS O

FIN

INICIO


RECIBE

JEFE DEL OFICINA DE

CONTROL DE INVENTARIOS

TURNA

REPORTE DE EXISTENCIAS O

ANALIZA Y AUTORIZA

CANTIDADES

C

ENCARGADO DE BIENES DE CONSUMO

ENCARGADO DE BIENES DE INVENTARIABLES





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Procedimiento

Nombre: Suministro de Bienes Muebles. Objetivo: Suministrar en tiempo y forma a las áreas, los bienes muebles

para el buen desempeño de sus actividades y logro de sus objetivos.

Frecuencia: Diaria.

Normas

Solo se dará salida de almacén a bienes autorizados por el Jefe de la Oficina de Control de Inventarios y soportados por requisición correspondiente. No se dará salida de almacén a bienes que no estén debidamente identificados mediante número de inventario. Se deberán ingresar los datos del bien, usuario y área destino además del registro inventario en el Sistema de Control de Inventarios. El usuario que recibe el bien, deberá identificarse con credencial oficial al momento de la firma del resguardo





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Suministro de Bienes Muebles


Encargado de Bienes Inventarios

1

Recibe del encargado de recepción de bienes un tanto del Alta de Almacén y un tanto de la Factura o Nota de Remisión según sea el caso, ingresa ambos documentos al Sistema de Control de Inventarios y pirograba el bien conforme el número de inventario registrado en el Alta de Almacén , almacena de manera cronológica definitiva el Alta de Almacén y de manera cronológica temporal la Factura o Nota de Remisión según sea el caso.

Pasa el tiempo

2 Recibe del Jefe de la Oficina de Control de Inventarios Requisición de bienes en original autorizada.

3

Elabora en base a los datos del Sistema de Control de Inventarios la Salida de Almacén y Resguardo , ambos en original y copia, obtiene del archivo cronológico temporal la copia de la Factura o Nota de Remisión según sea el caso y fotocopia un tanto más, entrega el bien al usuario mediante acuse de recibido en original de Salida de Almacén y Resguardo, le entrega una copia de la Factura o Nota de Remisión según sea el caso y copia de la Salida de Almacén y Resguardo, los originales con acuse de recibido de la Salida de Almacén y Resguardo con el original de la Requisición de bienes y la copia de la Factura o Nota de Remisión los almacena de manera cronológica definitiva.






Suministro de Bienes Muebles



NOTA DE REMISION 1

FACTURA 1

RESGUARDO O

SALIDA DE ALMACEN O

NOTA DE REMISION 1

FACTURA 1

RESGUARDO 1

SALIDA DE ALMACEN 1


NOTA DE REMISION 1

FACTURA 1

ALTA DE ALMACEN 1

FIN

c

ENCARGADO DE BIENES

INICIO

RECIBE,

INGRESA Y PIROGRABA

ENCARGADO DE RECEPCIÓN DE

BIENES BIEN


RECIBE

JEFE DEL OFICINA DE


AUTORIZADA

ELABORA, OBTIENE Y ENTREGA

C

USUARIO

C

c





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Procedimiento

Nombre: Suministro de Bienes de Consumo. Objetivo: Suministrar en tiempo y forma a las áreas, los bienes de consumo

para el buen desempeño de sus actividades y logro de sus objetivos.

Frecuencia: Diaria.

Normas

Los materiales de consumo se suministrarán conforme el calendario de entregas. Las áreas solicitantes deberán presentar sus requisiciones por escrito y en disco magnético. Solo se dará salida de almacén a materiales de consumo fuera del calendario de entregas cuando las causas y motivos estén debidamente justificados. No se dará salida de almacén a materiales que no fuesen solicitados por escrito. La documento No suministrado deberá ser autorizado por el Jefe de la Oficina de Control de Inventarios





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Suministro de Bienes de Consumo


Encargado de Bienes de Consumo

1

Recibe del Jefe de la Oficina de Control de Inventarios Requisición de materiales en original autorizada, analiza, archiva de manera cronológica definitiva.

¿Totalidad en existencia?

En caso negativo

1 A

Elabora documento No suministrado en original y copia, el original lo turna a la Oficina de Adquisiciones autorizado por el Jefe de la Oficina de Control de Inventarios, la copia con acuse de recibido lo archiva de manera cronológica definitiva.

Pasa el tiempo

2 A Recibe del encargado de recepción los materiales surtidos por la Oficina de Adquisiciones


En caso positivo

2

Elabora Salida de Almacén en original y copia, entrega los materiales y la copia al usuario, archiva de manera cronológica definitiva el original con acuse de recibido.





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Suministro de Bienes de Consumo

1

NO SUMINISTRADO O

FIN

ENCARGADO DE BIENES DE CONSUMO

INICIO

REQUISICIÓN DE MATERIALES O

RECIBE

JEFE DEL OFICINA DE


AUTORIZADA

¿TOTALIDAD EN

EXISTENCIA?

ELABORA Y

TURNA

NO

SI


C

1

SALIDA DE ALMACEN 1

ELABORA Y ENTREGA

MATERIALES

USUARIO

C

AUTORIZADO POR EL JEFE DEL OFICINA

1

C





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Procedimiento

Nombre: Mantenimiento Vehicular. Objetivo: Proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo a los

vehículos de la Institución en esta zona, para mantenerlos en condiciones operativas y prolongar su vida útil.

Frecuencia: Diaria

Normas

Para que un mantenimiento mecánico proceda deberá contar con la solicitud escrita del usuario y ser factible conforme el diagnóstico previo descrito en el procedimiento de recepción de vehículos. El reporte mecánico deberá describir la relación de refacciones que se requieran. La Oficina de Transportes sólo podrá adquirir balatas con un costo menor a quinientos pesos. La solicitud de compra de refacciones para la Oficina de Adquisiciones deberá ser soportada por la solicitud del usuario, el reporte mecánico y copia de la bitácora de la unidad





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Mantenimiento Vehicular


Encargado de mantenimiento vehicular

1

Recibe del encargado de recepción de vehículos la unidad y la Solicitud de mantenimiento en original, misma que archiva de manera cronológica temporal.

2 Elabora Reporte Mecánico en original y copia y analiza

¿Refacciones existentes?

En caso de no existir la totalidad de las refacciones

¿Solo balatas?

En caso de no requerirse solo balatas

2 B

Elabora Solicitud de refacciones en original y copia, obtiene del archivo un copia de la Solicitud de Mantenimiento y Bitácora que junto con el original de la Solicitud de Refacciones y una copia del Reporte Mecánico, turna a la Oficina de Adquisiciones para su compra, archiva de manera cronológica temporal la copia con acuse de recibido de la Solicitud de refacciones

Pasa el tiempo

3 B Recibe de la Oficina de Control de Inventarios las refacciones, mediante Salida de Almacén , que archiva de manera cronológica temporal





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En caso de sí solo requerir balatas

2 A

Adquiere balatas, la Factura original de la compra, junto con la Solicitud de mantenimiento que obtiene del archivo cronológico temporal y el Reporte mecánico las turna a la Oficina de Adquisiciones para comprobación de fondo revolvente, archiva de manera cronológica copia de la Factura con acuse de recibido.


En caso de sí existir las refacciones suficientes

3 Turna refacciones y vehículo al mecánico comisionado para los trabajos y supervisa la ejecución de los mismos

Pasa el tiempo

4

Recibe del mecánico el vehículo reparado, notifica al usuario, elabora Orden de servicio en original, obtiene del archivo el documento de Recepción entrega de Vehículos

5

Entrega el vehículo al usuario, recaba acuse de recibido del usuario en la Orden de servicio en original y en el documento de Recepción entrega de Vehículos que obtiene del archivo cronológico temporal, mismos que archiva de manera cronológica definitiva.







FACTURA 1

REPORTE MECANICO 1

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO 1

SOLICITUD DE REFACCIONES 1

REPORTE MECANICO 1

BITACORA 1

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO 1

SOLICITUD DE REFACCIONES O


ENCARGADO DE MANTENIMIENTO

VEHICULAR

INICIO

RECIBE UNIDAD

ENCARGADO DE RECEPCIÓN DE

VEHICULOS

REPORTE MECANICO O

ELABORA Y ANALIZA

¿REFACCIONES EXISTENTES?

SÍ

NO ¿SOLO

BALATAS?

SÍ

NO ELABORA, OBTIENE Y

TURNA

OFICINA DE

ADQUISICIONES

C

FACTURA O

2

1

C

OFICINA DE

ADQUISICIONES

C

TURNA REFACCIONES,

VEHÍCULO Y SUPERVISA

MECANICO

1

1





RECEPCIÓN ENTREGA VEHICULO 1

ORDEN DE SERVICIO 0

FIN

2

SALIDA DE ALMACEN 1

RECIBE REFACCIONES

1

1

RECIBE VEHÍCULO

REPARADO, YELABORA

MECANICO

C

C





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Procedimiento

Nombre: Recepción de Vehículos. Objetivo: Verificar el estado de los vehículos que ingresan al taller de

vehículos. Frecuencia: Diario .

Normas Todos los vehículos que ingresen a la Oficina de Transportes deberán ser verificados en su estado general fuese cual fuese el motivo por el que ingresan. El mismo documento de recepción de vehículos será empleado para dar salida a las unidades. Los vehículos que ingresan para mantenimiento recibirán diagnóstico a su ingreso para evaluar la factibilidad y tiempo de ejecución del mantenimiento. La Oficina de Transportes podrá resguardar unidades que se utilizan para diferentes comisiones o en periodos vacacionales.





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Recepción de Vehículos


Oficina de Transportes

1 Recibe del usuario el vehículo, verifica y elabora Recepción Entrega de Vehículos que indica el estado general de la unidad.

¿Es para reparación?

En caso negativo

1 A Resguarda unidad en las instalaciones y entrega copia al usuario de Recepción Entrega de Vehículos

FIN

En caso positivo

2 Efectúa diagnóstico previo y lo notifica al usuario

¿Se queda la unidad?

En caso negativo

2 B Devuelve el vehículo al usuario y archiva de manera cronológica definitiva el documento Recepción Entrega de Vehículos

FIN

En caso positivo





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Conecta con el procedimiento MANTENIMIENTO VEHICULAR





Recepción de Vehículos

RECEPCIÓN ENTREGA DE VEHÍCULOS 1

RECEPCIÓN ENTREGA DE VEHÍCULOS O

OFICINA DE TRANSPORTES

INICIO

RECIBE

VEHÍCULO, VERIFICA Y ELABORA

¿ES PARA REPARACION

?

RESGUARDA

UNIDAD

USUARIO

SÍ

NO

FIN

USUARIO

EFECTUA

DIAGNOSTICO PREVIO Y NOTIFICA

USUARIO

RECEPCIÓN ENTREGA DE VEHÍCULOS O

¿SE QUEDA LA UNIDAD?

DEVUELVE VEHICULO

SÍ

NO

C

MANTENIMIENTO

VEHICULAR

FIN





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Procedimiento

Nombre: Control de Plantilla Vehicular. Objetivo: Mantener actualizada la plantilla vehicular y responsabilizar

al usuario del uso de la unidad. Frecuencia: Semanal.

Normas

Solo se elaborarán resguardos de vehículos no asegurados, los resguardos de los vehículos asegurados los emite el Departamento de Bienes Asegurados. El Jefe de la Oficina de Transportes recibirá instrucciones del C. Director General de Administración a través del C. Subdirector de Recursos Materiales para cambios de usuario o asignaciones de primera vez. La Oficina de Transportes no entregará ninguna unidad que no tenga debidamente firmado el resguardo. Todos los movimientos se capturarán en cómputo para la actualización de la plantilla vehicular





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Control de Plantilla Vehicular


Encargado de control vehicular

1 Recibe instrucciones del Jefe de la Oficina de Transportes para la asignación de vehículos o cambio de resguardante

¿1er resguardo?

En caso de no ser el primer resguardo

1 A Recibe del usuario anterior el vehículo y verifica su estado conforme el documento Recepción entrega de vehículos

¿Es correcto?

En caso de no ser correcto el estado del vehículo

1 B Notifica a la autoridad y archiva de manera cronológica temporal el documento Recepción entrega de vehículos

FIN

En caso de ser correcto el estado del vehículo


En caso de ser el primer resguardo





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2

Elabora y entrega Vehículo, recaba firma en Resguardo original y copia, entrega copia al usuario y el original lo archiva de manera cronológica definitiva.

3 Captura en cómputo los movimientos para Control de Plantilla Vehicular






Control de Plantilla Vehicular

CONTROL DE PLANTILLA VEHICULAR

RESGUARDO O

6 RECEPCIÓN ENTREGA DE VEHICULOS 1

ENCARGADO DE CONTROL VEHICULAR

INICIO

RECIBE INSTRUCCIONES

JEFE DEL OFICINA DE VEHICULOS

RECIBE VEHÍCULO Y VERIFICA

SÍ

NO

¿1ER RESGUARDO

?

1

ASIGNACIÓN O CAMBIO DE

RESGUARDANTE

¿ES CORRECTO?

NO

RECEPCIÓN ENTREGA DE VEHÍCULOS 1

NOTIFICA

AUTORIDAD

c

FIN

1

RESGUARDO 1

ELABORA Y ENTREGA VEHICULO

USUARIO

c CAPTURA

FIN





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Procedimiento

Nombre: Emplacamiento vehicular. Objetivo: Emplacar los vehículos adquiridos por la Procuraduría para que se

encuentren en condiciones de circular. Frecuencia: Conforme las adquisiciones vehiculares

Normas El trámite de emplacamiento deberá incluir el engomado fiscal y la tarjeta de circulación La tarjeta de circulación original permanecerá bajo el resguardo de la Oficina de Transportes Al usuario deberá entregarse copia certificada de la tarjeta de circulación





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Emplacamiento vehicular



1 Recibe del C. Director General de Administración notificación para emplacamiento vehicular

2 Obtiene de la Oficina de Adquisiciones Factura en copia de la unidad a emplacar

3

Elabora Resguardo Provisional en original y copia, Solicitud de Emplacamiento en original y copia, turna los originales y la copia de la Factura a la SEFIPLAN y las copias las archiva de manera cronológica definitiva

Pasa el tiempo

4

Recibe de la SEFIPLAN placas, engomado fiscal, tarjeta de circulación provisional y contrarecibo de los mismos, archiva de manera cronológica definitiva el contrarecibo.

5 Coloca placas, engomado fiscal y entrega tarjeta de circulación provisional

6

Elabora resguardo en original y copia, recaba firma del usuario en el original que archiva de manera cronológica definitiva, entrega la copia al usuario y entrega el vehículo.

Pasa el tiempo





PÁGINA


7

Recibe de la SEFIPLAN Tarjeta de circulación y Contrarecibo de la misma, fotocopia y certifica la Tarjeta de Circulación y entrega la copia certificada al usuario, Archiva de manera cronológica definitiva la Tarjeta de circulación y Contrarecibo de la misma.






Emplacamiento vehicular

AREAS

TERJETA DE CIRCULACION C

CONTRARECIBO O

RESGUARDO O

RESGUARDO 1

SOLICITUD DE EMPLACAMIENTO 1

RESGUARDO PROVISIONAL 1

SOLICITUD DE EMPLACAMIENTO O

RESGUARDO PROVISIONAL O

FACTURA 1

FACTURA 1

TERJETA DE CIRCULACION O

CONTRARECIBO


INICIO

RECIBE NOTIFICACIÓN

RECIBE

DIR. GRAL. ADMÓN.

OBTIENE

USUARIO

COLOCA Y ENTREGA

EMPLACAMIENTO

c

PLACAS, ENGOMADO FISCAL Y TARJETA DE

CIRCULACIÓN PROVISIONAL

RECIBE Y CERTIFICA


ELABORA Y TURNA

SEFIPLAN

SEFIPLAN

PLACAS, ENGOMADO FISCAL Y TARJETA DE

CIRCULACIÓN PROVISIONAL

ELABORA Y

RECABA FIRMA

USUARIO

c

SEFIPLAN

c

IFIN

c





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Procedimiento

Nombre: Tenencia Vehicular. Objetivo: Tramitar la tenencia vehicular para mantener en

condiciones regulares de circulación las unidades. Frecuencia: Anual

Normas La tenencia se tramitara conforme las especificaciones del oficio circular que para tal efecto emite cada año la SEFIPLAN. Todas las unidades a las que se tramite tenencia deberán contar con resguardo actualizado.





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Tenencia Vehicular



1 Recibe de la SEFIPLAN Oficio Circular para la actualización de usuarios y trámite de tenencia

2

Elabora Resguardos Actualizados conforme el registro actualizado del área de cómputo de la Oficina de Transportes, recaba firmas del resguardante y del titular de la Procuraduría y obtiene dos copia más.

3

Elabora Solicitud de Tenencia en original y copia, obtiene la firma del C. Director General de Administración y turna el original junto con dos tantos de los Resguardos Actualizados al Departamento de Control de Maquinaria y Transporte de la SEFIPLAN, la copia con acuse de recibido de la Solicitud de Tenencia la archiva de manera cronológica definitiva.

Pasa el tiempo

4 Recibe de la SEFIPLAN los engomados fiscales y Contrarecibo de los mismos, archiva de manera cronológica definitiva el contrarecibo.

5

Elabora documento Envío de engomados en original y copia, turna el original con los engomados a los usuarios de las unidades y la copia la archiva de manera cronológica definitiva.


GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA CIO DE LA LLAVE PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO




Tenencia Vehicular

ENVIO ENGOMADOS 1

ENVIO ENGOMADOS O

SOLICITUD DE TENENCIA 1

RESGUARDO ACTUALIZADOS 2

RESGUARDO ACTUALIZADOS O -2

OFICIO

AREAS

CONTRARECIBO


INICIO

RECIBE

RECIBE

ELABORA Y

TURNA

c

ENGOMADO FISCAL

SEFIPLAN

ELABORA Y RECABA FIRMAS

SEFIPLAN

SEFIPLAN

USUARIOS

IFIN

USUARIO Y TITULAR DE LA PROCURADURIA

SOLICITUD DE TENENCIA O

ELABORA, OBTIENE Y

TURNA

c

DIR. GRAL. ADMÓN.

c

ENGOMADO FISCAL

c





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Procedimiento

Nombre: Autorización de neumáticos. Objetivo: Autorizar la reposición de neumáticos bajo criterios de eficiencia. Frecuencia: Eventual.

Normas La solicitud de neumáticos deberá expresar la descripción del vehículo al cual se montarán, firma del resguardante y de jefe del área. Se deberán verificar físicamente los neumáticos que se pretende reemplazar. Se cotejará la bitácora de la unidad y no procederán las solicitudes en que la última dotación fue hace menos de 30,000 kms. o de un año, salvo situaciones excepcionales que deberán justificarse en forma suficiente. Se otorgará orden de taller para alineación y/o balanceo a todos los usuarios que reciban neumáticos nuevos





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Autorización de neumáticos


Encargado de control mantenimiento vehicular

1 Recibe neumáticos y Solicitud de neumáticos , verifica el estado físico

¿Procede autorización?

En caso de que no proceda la autorización

1 A Notifica la causa y devuelve neumáticos y Solicitud de neumáticos

FIN

En caso de que sí proceda la autorización

2 Consulta a la Oficina de Transportes existencias

¿Existe en almacén?

En caso de no existir en la Oficina de Transportes

2 B Notifica al usuario y devuelve neumáticos y Solicitud de neumáticos

FIN





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En caso de sí existir en la Oficina de Control de Inventarios

3 Autoriza Solicitud de neumáticos y la entrega al usuario

Pasa el tiempo

4

Recibe del usuario copia de Salida de Almacén que describe los neumáticos y elabora Orden de Taller para alineación y/o balanceo en original y copia, registra en bitácora y archiva de manera cronológica definitiva la copia de la Salida de Almacén, entrega al usuario la Orden de taller para alineación y/o balanceo en original y archiva de manera cronológica definitiva la copia

Pasa el tiempo

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO DE TRAMITE DE FACTURAS DE ORDENES DE TALLER





Autorización de neumáticos

SOLICITUD DE NEUMÁTICOS O

ORDEN DE TALLER O

ORDEN DE TALLER 1

SALIDA DE ALMACEN 1



ENCARGADO DE MANTENIMIENTO

VEHICULAR

INICIO

RECIBE NEUMÁTICOS Y

VERIFICA

USUARIO

¿SUFICIENTES?

SÍ

NO

¿PROCEDE AUTORIZACIO

N?

NO NOTIFICA LA CAUSA Y

DEVUELVE

C

CONSULTA EXISTENCIAS

ESTADO DE LOS NEUMATICOS

USUARIO

FIN

ALMACEN


NOTIFICA LA CAUSA Y

DEVUELVE

FIN

USUARIO


AUTORIZA

USUARIO


AUTORIZA

USUARIO

RECIBE, ELABORA Y REGISTRA

TRAMITE DE

FACTURAS DE ORDEN DE TALLER

C





PÁGINA


Procedimiento

Nombre: Revista vehicular. Objetivo: Verificar la situación que guarda la plantilla vehicular. Frecuencia: Semestral

Normas Se efectuará en dos periodos por año la revista vehicular conforme al programa autorizado Se verificará el estado general de la unidad y su situación legal para circular. Se turnará oficio circular a los usuarios de las unidades para que pongan a disposición de la Oficina de Transportes las unidades y sean revistadas.





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Revista vehicular



1 Elabora Programa de Revista vehicular en original y copia y lo presenta para autorización ante el C. Director General de Administración

¿Autoriza?


1 A Modifica Programa de Revista vehicular y presenta para autorización del C. Director General de Administración

Conecta con la condicional de la actividad 1

En caso de sí autorizar

2

Turna el original del Programa de Revista vehicular a las distintas áreas de la Institución y archiva de manera cronológica definitiva la copia con acuse de recibido

3

Se traslada a las diferentes zonas de la Entidad en que se encuentran oficinas de esta Procuraduría, efectúa la revista a las unidades, elabora Revista en original , recaba firma del usuario, elabora Comprobante de Revista que entrega al usuario, la Revista en original se archiva de manera cronológica definitiva.





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4

Elabora Informe de Revista en original y copia, el original lo turna al Subdirector de Recursos Materiales y la copia la archiva de manera cronológica definitiva.






Revista vehicular

INFORME DE REVISTA 1 1

AREAS

PROGRAMA DE REVISTA VEHICULAR 1

PROGRAMA DE REVISTA VEHICULAR O


COMPROBANTE DE REVISTA O

REVISTA O



INICIO

ELABORA Y PRESENTA

MODIFICA Y PRESENTA

SÍ

¿AUTORIZA?

1

C

DIR. GRAL. ADMÓN.

TRASLADA, EFECTUA REVISTA, ELABORA,

YRECABA FIRMA

FIN

DIFERENTES ZONAS

NO

DIR. GRAL. ADMÓN.

1



TURNA

c

USUARIO

INFORME DE REVISTA O O

ELABORA

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

C





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Procedimiento

Nombre: Tramite de facturas de ordenes de taller. Objetivo: Tramitar las facturas de ordenes de taller con que se dio mantenimiento a vehículos de la Institución para su pago oportuno. Frecuencia: Diaria

Normas Solo se tramitarán las facturas que se encuentren debidamente soportadas por la orden de taller y la solicitud del usuario. Solo se tramitarán las facturas que cumplan con los requisitos fiscales y los datos fiscales, descripción y precios sean correctos. Solo se tramitarán las facturas de ordenes de servicio que fuesen previamente autorizadas por autoridad competente o por el Jefe de la Oficina de Transportes. La Oficina de Transportes solo tramitará las facturas correspondientes a la zona Xalapa





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Tramite de facturas de ordenes de taller



1

Recibe del Proveedor de servicios Factura y Orden de Taller original y copia, que revisa contra la Solicitud del usuario que obtiene del archivo cronológico temporal en original y copia.

Factura correcta

En caso de no ser correcta la factura

1 A Devuelve al proveedor de servicios Factura y Orden de Taller original y copia

Pasa el tiempo


En caso de sí ser correcta la factura

2

Elabora Solicitud de Comprobación de recursos en original y copia, el original lo turna junto con el original de la Factura y las copias de la Orden de Taller y la Solicitud del usuario a la Subdirección de Recursos Financieros, los originales de la Orden de Taller, Solicitud del usuario, las copias de la Factura y la Solicitud de Comprobación los archiva de manera cronológica definitiva.






Tramite de facturas de ordenes de taller

SOLICITUD COMPROBACION 1

SOLICITUD DEL USUARIO O

ORDEN DE TALLER O

FACTURA 1

SOLICITUD DEL USUARIO 1

ORDEN DE TALLER 1

FACTURA O

SOLICITUD COMPROBACION O

ORDEN DE TALLER O-1

FACTURA O-1

SOLICITUD DEL USUARIO O-1

ORDEN DE TALLER O-1

FACTURA O-1


INICIO

RECIBE Y REVISA

PROVEEDOR DE SERVICIOS

DEVUELVE

SÍ

NO ¿FACTURA

CORRECTA?

1

1

C

C

PROVEEDOR DE SERVICIOS

RECIBE Y REVISA

FIN


FINANCIEROS





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Procedimiento

Nombre: Verificación vehicular. Objetivo: Cumplir con la verificación de contaminantes para mantener en los niveles adecuados las emisiones contaminantes de la plantilla vehicular. Frecuencia: Conforme calendario de verificación oficial.

Normas

La Oficina de Transportes tramitará las verificaciones de los vehículos de la zona Xalapa. Las Subprocuradurías Regionales deberán observar el cumplimiento de la verificación vehicular de las áreas de su adscripción Se deberán tramitar las verificaciones conforme el calendario oficial





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Verificación vehicular



1 Obtiene de un taller autorizado, el Calendario Oficial de Verificación

2

Elabora Solicitud de Autorización de verificaciones en original y copia, el original junto con el Calendario Oficial de Verificación lo presenta ante el C. Director General de Administración para su autorización, la copia la archiva de manera cronológica definitiva.

Pasa el tiempo

3

Recibe del C. Director General de Administración Oficio de Autorización, elabora Circular de Verificación en original y copia y recaba firma del C. Director General de Administración

4

Turna a las distintas áreas de la Procuraduría la Circular de Verificación en original y una copia del Calendario Oficial de Verificación, archiva de manera cronológica definitiva la copia de la Circular de Verificación.

Pasa el tiempo

5 Recibe del usuario solicitud verbal de verificación vehicular, elabora y entrega Orden de Taller para verificación.

Pasa el tiempo

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO DE TRAMITE DE FACTURAS DE ORDENES DE TALLER





Verificación vehicular

ORDEN DE TALLER O

CIRCULAR DE VERIFICACIÓN 1

CALENDARIO OFICIAL DE VERIFICACIÓN O

CIRCULAR DE VERIFICACIÓN O

SOLICITUD DE AUTORIZACION 1

CALENDARIO OFICIAL DE VERIFICACIÓN O

AREAS

CIRCULAR DE VERIFICACIÓN O-1

OFICIO DE AUTORIZACION O

CALENDARI O OFICIAL DE VERIFICACIÓN O-1


INICIO

OBTIENE

C

RECIBE, ELABORA Y

RECABA FIRMA

DISTINAS AREAS

TALLER AUTORIZADO

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Directorio Relación de los principales funcionarios que componen la estructura de la Dirección. Arq. Jesús Antonio Gogeascoechea Trejo Subdirector de Recursos Materiales C.P. Lucila Pérez Pucheta Jefe de la Oficina de Adquisiciones C. José Manuel Hernández Anel Jefe de la Oficina de Servicios Generales Asej. Raymundo Martínez Morales Jefe de la Oficina de Control de Inventarios C. Ernesto Andrade Ayala Jefe de la Oficina de Transportes





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Firmas de Autorización

Elaboró

Arq. Jesús Antonio Gogeascoechea Trejo Subdirector de Recursos Materiales

Revisó

Mtro. Alejandro Dávila Vera. Director General de Administración.

En ejercicio de la facultad que me confiere el Artículo 12 fracción XVI, de la Ley número 58, Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y el artículo 26 de la Ley Número 852 Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave publicada en la Gaceta Oficial número 138 de fecha 12 de Julio del presente año, expido el presente Manual de Procedimientos. Dado en la Ciudad de Xalapa, Enríquez, Veracruz a los 30 días del mes de Agosto del 2004.

Autorizó

Mtro. Pericles Namorado Urrutia. Procurador General de Justicia.

gobierno del estado de veracruz de ignacio de la llave...

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