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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL BASADO EN RESULTADOS

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSUBGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PROGRAMACION E INVERSION

PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO REGIONAL

BASADO EN RESULTADOS

GOBIERNO REGIONAL PIURAGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSubgerencia Regional de Planeamiento Programación e Inversión

15 Junio 2011

O R Nº 207-2011/GRP- CR

•Aprueba Reglamento,

• El Cronograma

•Dar Inicio al Proceso

•Conformar el ET

•Faculta a Sr. Presidente dictar

Decretos que normen proceso

subsiguientes



OBJETIVO PPR BR

Determinar las intervenciones del Estado orientado a lasolución de problemas prioritarios con la finalidad de que losproyectos de inversión de impacto estén claramentearticulados a productos y resultados específicos que lapoblación necesita, así como a los aspectos que en el Plande Desarrollo Regional Concertado se consideren másurgentes para el desarrollo de la Región Piura, evitando deeste modo las ineficiencias en las asignaciones de recursospúblicos.

El proceso debe establecer disposiciones para asegurar yregular la efectiva participación de la sociedad civil.



Fase 1 Preparación

Comunicación

Sensibilización

Convocatoria

Identificación y Registro de Agentes Participantes

Capacitación de Agentes Participantes

Fase 2 Concertación

Desarrollo de Talleres de Trabajo

Formalización de Acuerdos y Compromisos

Fase 3 Coordinación entre Niveles de

Gobiernos

Articulación de Políticas y proyectos

GRP – GLP – GLD.

Fase 4 Formalización de Acuerdos y Compromisos

Rendición de Cuentas

Coordinación para la inclusión de PIP’s

en el PIA

Cumplimiento de Acuerdos y

Compromisos

FASE DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL



Conformación E. T.

Comunicación y Sensibilización

Actualización del Reglamento

Ordenanza Regional

Integrado por funcionarios de las oficinasde Planeamiento y Presupuesto (SC-GSRLCC-GSRMH) así como dosRepresentantes de la Sociedad Civil.

Informar acciones a realizar, fines, objetivosa través de medios de comunicación: PortalInstitucional, Diarios Locales, mediosradiales.

En función a las Directivas del MEF ycontexto territorial de la Región Piura.

Aprobación: Actualización del Reglamento,Cronograma general del proceso yconformación del Equipo Técnico.



Convocatoria

Identificación A. P.

Inscripción y Registro de A. P.

Capacitación

A través de medios de comunicación: PortalInstitucional, Diarios Locales y MediosRadiales.

Actores públicos y privados y Sociedad Civilque realizan acciones en el ámbitoregional/multiprovincial/provincial.

Cumplimiento del procedimiento deinscripción y presentación de requisitos.

Planeamiento y Desarrollo Regional,Presupuesto Participativo, SNIP, PolíticasPúblicas, Participación Ciudadana, entreotros.



TR Nº 01Identificación y Priorización de Resultados

Paso 01:

PDRC: Visión y Objetivos Estratégicos.

Articulación :Acuerdo Regional al 2021 – PDRC

2007-2011-Plan de Gobierno Regional 2011-

2014 – Pacto Político por la Gobernabilidad

Regional 2011-2014; Plan Estratégico

Institucional; y Plan Operativo Institucional

Anual.

Diagnóstico socioeconómico territorial

(identificación y priorización de problemas y

potencialidades regionales)

Paso 02:

Se pondrá a consideración los Resultados

Específicos, productos identificados y

priorizados, los que serán complementados con

acciones (Actividades y Proyectos) de acuerdo

a Propuesta de Programas Presupuestales

Estratégicos Regionales (R.D. Nº 002-2011-

EF/76.01).

15 Junio 2012

Local : CIP-CD Piura



Evaluación Técnica

Paso 01: Evaluación Técnica de Proyectos

Elaboración de la Cartera de Proyectos en base

al PMIP 2012-2014.

Evaluación de Proyectos en función a:

Resultados y productos específicos identificados

y priorizados en el marco de la Propuesta

Presupuestal Estratégica Regional.

D.S. Nº 097-2009-EF que presenta los criterios

para delimitar proyectos de impacto regional,

provincial y distrital.

Viabilidad en el marco del SNIP y Expediente

Técnico.

Paso 02: Asignación Presupuestaria

Identificada la cartera de proyectos y teniendo

en cuenta los costos totales, se asigna el

presupuesto a los proyectos, de acuerdo a la

asignación presupuestaria del presupuesto

participativo.

16 y 17 Junio 2011

SGRPPI



TR Nº 02Priorización

de Proyectos

Priorización de Proyectos Propuestos

Se presenta a los Agentes Participantes la

Cartera de Proyectos propuesta por el

Gobierno Regional Piura.

El Equipo Técnico presenta el Informe

sobre la Evaluación realizada a los

proyectos de inversión que conforman la

Cartera de Proyectos.

Los Agentes Participantes debaten sobre la

Propuesta presentada y toman acuerdos

sobre la Priorización de los Proyectos

presentados.

Adicionalmente los Agentes Participantes

pueden presentar sus propuestas de

proyectos que cumplan condiciones para

ser considerados proyectos de impacto

regional.

21 Junio Local: CIP-CD Piura



Reunión de Formalización de Acuerdos y Compromisos

Acuerdos de los Agentes Participantes

Acta de Acuerdos y Compromisos

Contiene los resultados finales del

Presupuesto Participativo:

- Propuesta de Inversiones para el Año

2012

- Proyectos que requieren demanda

adicional de recursos.

- Compromisos asumidos por los agentes

participantes.

En Sesión Ordinaria del Consejo de

Coordinación Regional – CCR se

presentan:

- Se presentan los resultados del proceso

de Presupuesto Participativo.

- Distribución presupuestal correspondiente

a inversiones para el Año Fiscal 2012.

Acuerdos para su implementación y

cumplimiento.24 Junio

Lugar: CIP- CD Piura

1º Julio, Lugar: CIP – CDP Piura



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Identificación y priorización de

problemas fundamentales y

potencialidades de la Región ( o mínimo dos provincias)

Agenda del CCR:Armonizar y programar

acciones.Definir prioridades de

inversión.Evitar duplicidad y

atomización del gastopúblico.

Respetando competencias.

O5 Reuniones Descentralizadas: 24 Mayo - 14 de Junio



Rendición de Cuentas

Programación y nivel de avance en la ejecución y resultados de los proyectos

priorizados en el Presupuesto Participativo del año anterior.

Cambios efectuados a los proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo

anterior y modificaciones presupuestarias realizadas.

Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos por cada uno de los

actores, públicos y privados participantes del proceso.

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del presente ejercicio.

El Presidente Regional o quien delegue informa los resultados de su gestión en

el año anterior, a nivel de actividades, proyectos y logro de los Objetivos

Estratégicos del PDRC.



CCR

CR

Propuesta del Programa de

Inversiones – Año Fiscal 2012

Aprobación en el Proyecto PIA del

Programa de Inversión 2012

Informa al Comité de Vigilancia sobre los

Resultados del Proceso

Elabora el Documento del Presupuesto

Participativo dirigido a la DGPP - MEF

Alimenta de información del Aplicativo Presupuesto

Participativo - MEF

Difunde el desarrollo y resultados del proceso a

través del Portal Institucional

Equipo Técnico

Sesión 04-08 Julio 2011



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Nº ACTIVIDAD FECHA

01 Sesión del Consejo de Coordinación Regional: Dar inicio al PPR 2012, aprobación de Cronograma y Metodología

13-Abr

02 Actualización del Reglamento y Trámite de Aprobación Del 20 al 28-Abril 03 Sesión del Consejo Regional: Aprobación de Reglamento,

Calendario del Proceso y conformación de Equipo Técnico. 04-May

04 Publicación de Avisos y Spots Publicitarios Del 05 al 08-May 05 Presentación de Solicitudes de Inscripción Del 09 al 13 de

May

06 Publicación de Agentes Participantes Aptos 15-May 07 Acreditación de Agentes Participantes y Elección de

Representantes de la Sociedad Civil que se integran al Equipo Técnico y Comité de Vigilancia

18-May

08 Seminario de Capacitación 20-May 09 Reunión Descentralizada Grupo I-A: Morropón - Chulucanas 24-May 10 Reunión Descentralizada Grupo I-B: Huancabamba 14-Jun

11 Reunión Descentralizada Grupo II-A: Sullana - Talara - Paita 31-May 12 Reunión Descentralizada Grupo II-B: Ayabaca 02 Jun 13 Reunión Descentralizada Grupo III: Piura - Sechura 07-Jun

14 Taller Regional 01-Taller de Identificación y Priorización de Resultados (CIP – CD Piura)

15-Jun

15 Evaluación Técnica de Proyectos 16 y 17-Jun

16 Taller Regional 02- Taller de Priorización de Proyectos de Inversión (CIP-CD Piura)

21-Jun

17 Reunión de Formalización de Acuerdos y Compromisos del PPR 2012

24 Jun (23-Jun)

18 Taller Informativo de Rendición de Cuentas 28 Jun (24 Jun)

19 Sesión Ordinaria del Consejo de Coordinación Regional: Opinión consultiva sobre la Propuesta del Programa de Inversiones 2012 (CIP-CD Piura)

01-Jul (27 jun)

20 Sesión Extraordinaria del Consejo Regional: Aprobación del Programa de Inversiones 2012.

Del 04 al 08 de Jul (28-30 jun)

21 Elaboración del Documento de Presupuesto Participativo Del 27-Jun al 10-Jul

22 Ingreso de Información en Aplicativo Interactivo del Presupuesto Participativo - MEF

Del 27-Jun al 10-Jul

Directiva Nº 01-2011-EF/50.01; RD Nº 002-2011-EF/50.01 (09 Jun. 2011)



PROGRAMAS REGIONALES

Presupuesto 2012 con enfoque de Resultados

15 Junio 2011



• Lineamientos del MEF para implementar en el SNPPun nuevo enfoque de financiamiento de lasintervenciones públicas en el marco del PpR,introduciendo el “Programa Presupuestal conEnfoque de Resultados” como unidad básica deprogramación

• Se ha tomado en cuenta el Plan de Gobierno de2011-2014, cuyos objetivos han sido articulados conlos Ejes Estratégicos del “Acuerdo Regional Piura al2021”, el Plan Estratégico Institucional 2009-2011 ylos Objetivos Estratégicos del Plan Perú al 2021.

ASPECTOS GENERALES



03.Julio 2007

Visión

Cinco Ejes

Estratégicos

Lineamientos de

Política

Proyectos Públicos y

Privados

Comisión de

Seguimiento – Lidera la

Cámara de Comercio --

Indicadores

PACTO POLITICO POR LA GOBERNABILIDAD 2011-2014



ORDENAMIENTO

TERRITORIAL(Ocupación, acondiciona-

miento, y uso del territorio con

responsabilidad ambiental

y gestión del riesgo)

DESARROLLO DE

CAPACIDADES(Contar con recursos humanos,

con competencias necesarias

para cubrir demanda generada

por la actividad económica

Regional)

DESARROLLO

ECONÓMICO(Diversificación productiva,

desarrollo de capacidades,

articulación económica)

GOBERNABILIDAD(Fortalecimiento institucional,

transparencia, participación,

concertación

y vigilancia ciudadana)

DESARROLLO

SOCIAL(Reducción de la

pobreza, inequidad, dis-

criminación económica

social y política)

Esfuerzo intersectorial

e interinstitucional para

alcanzar niveles altos

de competitividad

EJE

CENTRAL

Interno

OE -PDRC

PEI



Nuevo enfoque de la Gestión Pública, en el cual los

recursos públicos se asignan, ejecutan y evalúan en

función a cambios específicos que se deben alcanzar

para mejorar el bienestar de la población. Lograr

estos cambios supone producir resultados que

mejoren notoriamente las condiciones de vida de las

personas, centro de toda sociedad. El Estado debe

buscar su bienestar y priorizar a los excluidos

“PROGRAMA PRESUPUESTAL CON

ENFOQUE DE RESULTADOS”



Los Programas Regionales, han sido diseñados para

lograr resultados específicos que buscan generar

cambios en una población objetivo; de esta manera

contribuir al logro de un resultado final. Para ello se

requiere generar productos los que se reflejan en

acciones (bienes y servicios) que deben ser priorizadas

en función a la política de gobierno y la disponibilidad

presupuestal.

Dichos programas, son complementarios a los Programas

Nacionales los cuales son financiados con recursos

ordinarios.

PROPUESTA PROGRAMAS REGIONALES



¿Qué es un

Resultado?

Un Resultado es un

cambio o efecto deseado

en un grupo de interés

(población, instituciones,

comunidades, etc).

Al identificarse un problema, surge entonces la necesidad de

transformarla, lo cuál equivale a plantear un resultado (meta de

cambio)

Problema RESULTADO (Meta o cambio)

24 cm 1º año y12 cm 2º año = 80 cm



¿Qué es un

Producto?

Un Producto es un medio necesario para lograr un resultado. Un

producto se obtiene a través de la implementación de una

“intervención”* o de un “conjunto de intervenciones” sobre un

grupo de beneficiarios.

La identificación de un producto implica la identificación de quien es el

beneficiario (quien recibe la intervención).

Producto = Intervenciones + Beneficiarios

Producto Resultado (meta de cambio)

*Intervención: Acción o conjunto de acciones realizadas por el Estado en

determinado grupo de interés. Necesariamente una intervención debe de tener

un producto y un efecto (resultado).



Enfoque para la superación de la pobreza

Eje 1: Inversión en

Capital Humano

Eje 2:

Infraestructura

básica social y

económica

Eje 3: Red de

Protección Social

Estrategia de Superación

de la Pobreza y

Oportunidades

Económicas para los

Pobres

INVERSIÓN EN

CAPACIDADES

INVERSIÓN

FÍSICA LOCAL

ASISTENCIA

SOCIAL

• Salud

• Nutrición

• Educación

• Identidad

• Saneamiento básico

• Transporte terrestre

• Electrificación

• Riego menor

• Comunicaciones

• Seguridad

• Derechos Humanos

• Justicia

• Violencia Familiar



PRODUCTOS PRINCIPALES

1. Población pobre atendida con servicios sociales básicos

(Educación, Salud, Saneamiento Básico, Electricidad)

2. Infraestructura de servicios sociales básicos mejorados

en poblaciones pobres

3. Personal que presta servicios sociales básicos

capacitados

1. Productores sensibilizados, capacitados con visión empresarial

se formalizan en Cadenas Productivas y actividades

económicas con responsabilidad social para acceder al mercado

2. Productores y actores económicos articulados en cadenas

productiva y actividades económicas se asocian y cuentan con

infraestructura de soporte a la producción económica sostenible

3. Actores económicos capacitados en el manejo y uso de

tecnologías limpias, buenas prácticas, innovación e información

PIURA LIBRE DE

EXTREMA POBREZA

(Eje de Desarrollo

Social)

Incremento del nivel de cobertura y

calidad en los servicios sociales básicos

en la población pobre de la Región

PIURA COMPETITIVA

(Eje de Desarrollo

Económico)

Actores económicos capacitados,

organizados y formalizados para

producir bienes y servicios articulados

en cadenas productivas priorizadas,

orientadas al mercado interno y

externo.

PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL BASADO EN RESULTADOS 2012TALLER REGIONAL Nº 01: IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE RESULTADOS

PROGRAMAS REGIONALES: RESULTADOS ESPECIFICOS - PRINCIPALES PRODUCTOS

RESULTADOS DE

PROGRAMAS

REGIONALES - Largo

Plazo

RESULTADOS ESPECIFICOS - Mediano

plazo



PRODUCTOS PRINCIPALES

1. Actores sociales y económicos toman medidas de

prevención, respuesta frente los riesgos de desastres;

adaptación y mitigación frente al cambio climático

2. Actores sociales y económicos con capacidades para el

uso y aprovechamiento sostenible de los recursos

naturales y conservación de la biodiversidad.

3. Actores sociales y económicos cuentan con infraestructura de

transportes y telecomunicaciones decidida concertadamente

por los tres niveles de gobierno.

4. Gestores concertan y aplican políticas de desarrollo territorial

basados en un plan de ordenamiento territorial.

1. Organizaciones de la sociedad civil con capacidades y

competencias para el ejercicio de la participación y

vigilancia ciudadana

2. Adecuado Acceso a la información pública regional

3. Desarrollo de capacidades institucionales para una

Gestión orientada a Resultados

PIURA

PARTICIPATIVA E

INCLUSIVA

(Eje de

Gobernabilidad)

Adecuadas condiciones para el

desarrollo de una gestión regional

participativa e inclusiva.

PIURA ORDENADA E

INTEGRADA COSTA

SIERRA

(Eje Ordenamiento

del Territorio y

Gestión del Riesgo)

Adecuado ordenamiento e integración

del espacio territorial que afecta el

uso, aprovechamiento sostenible de

los RRNN, la conservación de la

biodiversidad y sus servicios

ambientales como soporte de las

actividades sociales y económicas de

la Región.

PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL BASADO EN RESULTADOS 2012TALLER REGIONAL Nº 01: IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE RESULTADOS

PROGRAMAS REGIONALES: RESULTADOS ESPECIFICOS - PRINCIPALES PRODUCTOS

RESULTADOS DE

PROGRAMAS

REGIONALES - Largo

Plazo

RESULTADOS ESPECIFICOS - Mediano

plazo

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