grudzień 2013 rok
DESCRIPTION
ZARZĄD POWIATU W RYKACH. BUDŻET POWIAT U RYCKIEGO NA 201 4 ROKU. Grudzień 2013 rok. PODSTAWA PRAWNA. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. z 2013, poz. 885. ze zm.) o finansach publicznych, - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
![Page 1: Grudzień 2013 rok](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815b49550346895dc9296c/html5/thumbnails/1.jpg)
Grudzień 2013 rok
BUDŻET POWIATU RYCKIEGO NA 2014 ROKU
ZARZĄD POWIATU W RYKACH
![Page 2: Grudzień 2013 rok](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815b49550346895dc9296c/html5/thumbnails/2.jpg)
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013, poz. 885.
ze zm.)
o finansach publicznych,
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 89 ,
poz. 256 z późn. zm.) o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego,
Uchwała Nr LXIII/261/10 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30
sierpnia 2010 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
Uchwała Nr CLIII/525/13 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia
13 września 2013r. w sprawie opracowania materiałów
planistycznych do projektu budżetu powiatu na 2014 rok
przez jednostki administracji zespolonej oraz naczelników
właściwych komórek organizacyjnych Starostwa
Powiatowego.
![Page 3: Grudzień 2013 rok](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815b49550346895dc9296c/html5/thumbnails/3.jpg)
BUDŻET POWIATU SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE
Pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w
sprawie informacji o wysokości kwot subwencji oraz
udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a
wynikających z projektu budżetu państwa,
Pisma Wojewody Lubelskiego w sprawie informacji o
wysokości kwot dotacji na zadania własne powiatu i zadania
z zakresu administracji rządowej,
Kalkulacji własnej w zakresie dochodów własnych,
Materiałów planistycznych złożonych przez Dyrektorów
jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Naczelników
Wydziałów Starostwa Powiatowego,
Wniosków Radnych oraz Mieszkańców Powiatu Ryckiego,
Możliwości finansowych budżetu powiatu.
![Page 4: Grudzień 2013 rok](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815b49550346895dc9296c/html5/thumbnails/4.jpg)
kwota kwota§ Wyszczególnienie Przewidywane
wykonanie za 2013 r.
Plan na 2014r.
§ Wyszczególnienie Przewidywanie wykonanie
za 2013 r.
Plan na 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8
I. DOCHODY ogółem, z tego: 53 827 733 49 203 985
II. WYDATKI ogółem, z tego:
53 091 872 47 586 385
1. DOCHODY BIEŻĄCE
49 262 354
47 038 985
3. WYDATKI BIEŻĄCE 48 007 884 45 237 524
WYNIK BIEŻĄCY (1-3) 1 254 470 1 801 461
2. DOCHODY MAJĄTKOWE 4 565 379 2 165 000
4. WYDATKI MAJĄTKOWE
5 083 988 2 348 861
WYNIK MAJĄTKOWY (2-4)
- 518 609 - 183 861
Wynik ogółem (I-II) nadwyżka
735 861
1 617 600
III. PRZYCHODY (1+2+3) 906 239 0 IV. ROZCHODY (1+2) 1 642 100 1 617 600952 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek 992 1. Spłaty otrzymanych krajowych i kredytów na rynku krajowym, z tego: 0 pożyczek i kredytów, z tego: 1 617 100 1 617 600 a) kredyt komercyjny na pokrycie a) spłata części kredytu do
500 400
500 400 planowanego deficytu 0 Banku PEKAO SA
b) spłata części kredytu do
9512. Spłata pożyczek udzielonych
25 000
0
Banku Spółdzielczego 1 116 700 1 117 200
950 3. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
0 991 2. Udzielone pożyczki 25 000 0
a) wolne środki 881 239 0 Ogółem (I+III) 54 733 972 49 203 985 Ogółem (II+ IV) 54 733 972 49 203 985
BUDŻET POWIATU W UJĘCIU SYNTETYCZNYM
![Page 5: Grudzień 2013 rok](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815b49550346895dc9296c/html5/thumbnails/5.jpg)
Lp.
Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie za
2013 r.Plan na 2014 r.
Dynamika 2014/2013
Struktura dochodów na
2014 r.
1 2 3 4 5 6
DOCHODY OGÓŁEM (Db+Dm), z tego: 53 827 733 49 203 985 91,41% 100,00%1. DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: 4 565 379 2 165 000 47,42% 4,40%
dotacje z budżetu państwa na inwestycje 0 15 000 0,03% środki unijne 1 915 983 140 000 7,31% 0,28% dotacje z budżetu państwa na inwestycje 619 912 0 0,00% 0,00% pomoc finansowa od miast i gmin 559 279 1 025 000 183,27% 2,08% ze sprzedaży majątku 1 470 205 985 000 67,00% 2,00%
2. DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: 49 262 354 47 038 985 95,49% 95,60% subwencja oświatowa 21 143 796 20 196 657 95,52% 41,05% subwencja wyrównawcza 2 908 527 2 762 633 94,98% 5,61% subwencja równoważąca 1 724 610 1 802 398 104,51% 3,66% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 7 663 206 8 104 273 105,76% 16,47% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 85 000 100 000 117,65% 0,20% dotacja z budżetu państwa na zadania własne 342 432 362 000 105,71% 0,74% dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe 6 988 067 7 041 867 100,77% 14,31% środki unijne na programy tzw. "miękkie" 3 492 258 916 899 26,26% 1,86% pozostałe dochody własne 4 914 458 5 752 258 117,05% 11,69%
BUDŻET POWIATU W UJĘCIU ANALITYCZNYM PLANOWANE DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA
![Page 6: Grudzień 2013 rok](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815b49550346895dc9296c/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: Grudzień 2013 rok](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815b49550346895dc9296c/html5/thumbnails/7.jpg)
Lp. WyszczególnieniePrzewidywane wykonanie za
2013 r.Plan na 2014 r.
Dynamika 2014/2013
Struktura dochodów na 2014 r.
1 2 3 4 5 6
WYDATKI OGÓŁEM, z tego: 53 091 872 47 586 385 89,63% 100,00%
1. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: 5 083 988 2 348 861 46,20% 4,94%
wydatki inwestycyjne 2 080 354 2 160 000 103,83% 4,54%
zakupy inwestycyjne 143 000 15 000 10,49% 0,03%
dotacje na inwestycje 150 000 30 000 20,00% 0,06%
wydatki majątkowe finansowane z UE 2 340 634 143 861 6,15% 0,30%
rezerwa na inwestycje 370 000 0 0,00% 0,00%
2. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 48 007 884 45 237 524 94,23% 95,06%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 631 145 26 657 911 96,48% 56,02%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 064 784 13 383 806 110,93% 28,13%
dotacje na zadania bieżące 2 911 182 2 786 957 95,73% 5,86%
świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 276 103 1 209 251 94,76% 2,54%
wydatki bieżące finansowane z UE 3 576 894 916 899 25,63% 1,93%
obsługa długu publicznego 547 776 282 700 51,61% 0,59%
WYDATKI BUDŻETOWE W UKŁADZIE RODZAJOWYM
![Page 8: Grudzień 2013 rok](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815b49550346895dc9296c/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: Grudzień 2013 rok](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815b49550346895dc9296c/html5/thumbnails/9.jpg)
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego
Rok budżetowy
2014 (6+7+8a+9)
Planowane wydatki, z tego: Jednostka organizacyjna
realizująca program lub
koordynująca wykonanie programu
źródła finansowania
dochody własne jst
kredytyi pożyczki
środki pochodzącez innych źródeł*
środki wymienionew art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
u.f.p.
1 2 3 4 5 6 7 8 8a 9 10
1 050 05011Budowa wiaty na magazyn zbożowy w ZS Sobieszyn 140 000 140 000
Zespół Szkół im. Kajetana hr Kickiego w Sobieszynie
2 600 60014 Poprawa dostępności powiatu ryckiego do sieci dróg powiatu garwolińskiego poprzez przebudowę dróg 1413L
850 000 423 500 Gmina
Kłoczew 425 000 Starostwo Powiatowe w
Rykach Partnerzy prywatni 1 500
3 600 60014Poprawa spójności komunikacyjnej i zapewnienie bezpieczeństwa poprzez przebudowę głównych ciągów drogowych i pieszych przy obiektach użyteczności publicznej w mieście powiatowym Ryki
1 000 000 493 500 Gmina
Ryki 500 000 Starostwo
Powiatowe w Rykach
Partnerzy prywatni 6 500
4 600 60014Przebudowa drogi powiatowej Nr 1445L (ul. Składowej) w Dęblinie 200 000 100 000
Miasto Dęblin
100 000 Zarząd Dróg Powiatowych
w Rykach
5 600 60014Założenie pełnej ewidencji dróg powiatowych 60 000 60 000
Zarząd Dróg Powiatowych
w Rykach
6 754 75405
Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej i budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Rykach
50 000 50 000 Starostwo
Powiatowe w Rykach
7 754 75411Zakup sprzętu techniki specjalnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach
15 000 Dotacja z
LUW 15 000 KPPSP Ryki
RAZEM 2 315 000 1 127 000 0,00 x 1 048 000 140 000 x
PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE
![Page 10: Grudzień 2013 rok](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815b49550346895dc9296c/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: Grudzień 2013 rok](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815b49550346895dc9296c/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: Grudzień 2013 rok](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815b49550346895dc9296c/html5/thumbnails/12.jpg)
L.p. Źródło finansowania Kwota Struktura
1 2 3 4
1. Dochody własne ze sprzedaży majątku powiatu) 985 000 42,55%
2. Pomoc finansowa miast i gmin 1 025 000 44,28%
3. Darowizna od partnerów prywatnych 8 000 0,35%
4. Dochody własne 282 000 12,18%
5. Dotacja z budżetu państwa 15 000 0,65% RAZEM 2 315 000 100,00%
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI
Zarząd Powiatu złożył wniosek o dofinansowanie zadań inwestycyjnych na kwotę 1.850.000 zł do Wojewody Lubelskiego w ramach Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych.
![Page 13: Grudzień 2013 rok](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815b49550346895dc9296c/html5/thumbnails/13.jpg)
STRUKTURA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCJI
![Page 14: Grudzień 2013 rok](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815b49550346895dc9296c/html5/thumbnails/14.jpg)
Lp. Wyszczególnienie Kwota Struktura %
1 2 3 4
1. Leśnictwo 127 028 0,56%
2. Transport i łączność 743 807 3,29%
3. Gospodarka mieszkaniowa 0 0,00%
4. Administracja publiczna 3 518 714 15,57%
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000 0,00%
6. Oświata i wychowanie 13 129 530 58,08%
7. Internaty i poradnie psychologiczne 2 145 425 9,49%
8. Pomoc społeczna 1 819 260 8,05%
9. Zadania z zakresu polityki społecznej 1 114 453 4,93%
10. Kultura i ochrona dziedzictwa 4 000 0,02%
11. Kultura fizyczna 2 000 0,01%
RAZEM 22 605 217 100,00%
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE(ZADANIA WŁASNE)
![Page 15: Grudzień 2013 rok](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815b49550346895dc9296c/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: Grudzień 2013 rok](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815b49550346895dc9296c/html5/thumbnails/16.jpg)
Szkoła 2012/2013 2013/2014 Środki z subwencji oświatowej na 2014 rok
I LO w Rykach 324 324 1 908 195
ZSZ Nr 1 w Rykach 535 571 3 522 086
ZSZ Nr 2 w Rykach 669 537 3 772 224
ZSZ Nr 1 w Dęblinie 338 337 2 541 007
ZSZ Nr 2 w Dęblinie 418 390 2 836 963
ZS w Sobieszynie 87 58 427 287
Ogółem 2371 2217 15 007 762
Liczba uczniów w szkołach niepublicznych 1114 1071 1 867 989
Ogółem powiat 3485 3288 16 875 751
Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez powiat wg sprawozdania SIO na dzień 30 września
OŚWIATA
![Page 17: Grudzień 2013 rok](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815b49550346895dc9296c/html5/thumbnails/17.jpg)
Liczba wychowanków w internatach wg sprawozdania SIO na 30 września
Internat 2012/2013 2013/2014Środki z subwencji oświatowej na 2014
rok
ZSZ Nr 1 w Rykach 46 37 418 144
ZSZ Nr 1 w Dęblinie 40 68 531 844
ZS w Sobieszynie 54 53 372 713
Ogółem 140 158 1 322 701
PoradniaŚrodki z subwencji oświatowej na
2014 rok
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rykach 636 114
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dęblinie 602 945
Ogółem 1 239 059
![Page 18: Grudzień 2013 rok](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815b49550346895dc9296c/html5/thumbnails/18.jpg)
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OŚWIATY
Lp. Źródło finansowania Kwota Struktura
1 Subwencja oświatowa 20 196 657 92,42%
2 Środki unijne i wkład krajowy z budżetu państwa 998 905 4,57%
3 Środki ze sprzedaży ryb w ZS w Sobieszynie 400 000 1,83%
5 Dochody własne powiatu – z ochrony środowiska 58 000 0,27%
6 Dochody własne powiatu 200 000 0,92%
RAZEM 21 853 562 100,00%
![Page 19: Grudzień 2013 rok](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815b49550346895dc9296c/html5/thumbnails/19.jpg)
Subwencja oświa-towa; 92.42%
Środki unijne i wkład krajowy z budżetu państwa; 4.57%
Środki ze sprzedaży ryb w ZS w So-
bieszynie; 1.83%
Dochody własne powiatu – z ochrony środowiska; 0.27%
Dochody własne powiatu; 0,92%
Subwencja oświatowa Środki unijne i wkład krajowy z budżetu państwa
Środki ze sprzedaży ryb w ZS w Sobieszynie Dochody własne powiatu – z ochrony środowiska
Dochody własne powiatu
STRUKTURA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA OŚWIATY
![Page 20: Grudzień 2013 rok](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815b49550346895dc9296c/html5/thumbnails/20.jpg)
Lp. Rodzaj wydatku Kwota wydatku Struktura
1. Wynagrodzenia i pochodne – szkoły 13 129 530 60,08%
2. Wynagrodzenia i pochodne – internaty 1 037 808 4,75%
3. Wynagrodzenia i pochodne – poradnie 1 107 617 5,07%
4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 99 999 0,46%
5. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-dotacja dla powiatu Puławskiego 10 800 0,05%
6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 39 188 0,18%
7. Projekty miękkie z UE 858 905 3,93%
8. Projekty miękkie z UE – wydatki majątkowe 140 000 0,64%
9. Bieżące wydatki rzeczowe 2 703 145 12,37%
10. Dotacje dla szkół niepublicznych 1 867 989 8,55%
11. Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 10 000 0,05%
12. Pomoc materialna dla uczniów 10 000 0,05%
13. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 200 0,23%
14. Wydatki na działalność ekologiczną 58 000 0,27%
15. Rezerwa celowa na wydatki ZS Sobieszyn 152 607 0,70%
16. Rezerwa oświatowa 576 774 2,64%
RAZEM 21 853 562 100,00%
WYDATKI W OŚWIACIE
![Page 21: Grudzień 2013 rok](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815b49550346895dc9296c/html5/thumbnails/21.jpg)
Wynagrodzenia i pochodne – szkoły; 60.08%
Wynagrodzenia i pochodne – in-ternaty; 4.75%
Wynagrodzenia i pochodne – po-radnie; 5.07%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli; 0.46%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-dotacja dla powiatu
Puławskiego; 0.05%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; 0.18%
Projekty miękkie z UE; 3.93%
Projekty miękkie z UE – wydatki majątkowe; 0.64%
Bieżące wydatki rzeczowe; 12.37%
Dotacje dla szkół niepub-licznych; 8.55%
Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli; 0.05%
Pomoc materialna dla uczniów; 0.05%Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 0.23% Wydatki na działalność ekologiczną; 0.27%Rezerwa celowa na wydatki ZS Sobieszyn; 0.70%
Rezerwa oświatowa, 2,64%
STRUKTURA WYDATKÓW W OŚWIACIE
![Page 22: Grudzień 2013 rok](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815b49550346895dc9296c/html5/thumbnails/22.jpg)
DODATKOWE DOCHODY W OŚWIACIE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
Lp. Placówka Dochody Wydatki
1 I Liceum Ogólnokształcące w Rykach 5 078 5 078
2 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach 386 000 386 000
3 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach 177 000 177 000
4 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie 279 704 279 704
5 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie 153 800 153 800
6 Zespół Szkół w Sobieszynie 809 000 809 000
Razem 1 810 582 1 810 582
![Page 23: Grudzień 2013 rok](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815b49550346895dc9296c/html5/thumbnails/23.jpg)
Lp. Wyszczególnienie KwotaStruktura
%
źródła sfinansowania
dochody własne
powiatu
dotacje z budżetu
państwa i innych jst
inne wraz ze
środkami unijnymi
1 2 3 4 5 6 7
1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 673 540 26,30% 1 460 215 213 325 0
2. Dom Pomocy Społecznej 1 538 624 24,18% 1 183 624 355 000 0
3. Rodziny zastępcze 842 368 13,24% 662 332 180 036 0
4. Powiatowe centra pomocy rodzinie 601 960 9,46% 601 960 0 0
5. Interwencja kryzysowa 5 000 0,08% 5 000 0 0
6.Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
143 028 2,25% 131 520 11 508 0
7. Powiatowy Urząd Pracy 1 296 517 20,38% 1 228 111 0 68 406
8. Ośrodek wsparcia 262 000 4,12% 0 262 000 0
RAZEM 6 363 037 100,00% 5 272 762 1 021 869 68 406
POMOC SPOŁECZNA
![Page 24: Grudzień 2013 rok](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815b49550346895dc9296c/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: Grudzień 2013 rok](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815b49550346895dc9296c/html5/thumbnails/25.jpg)
Lp. TreśćPrzewidywane
wykonanie w 2013 r.Plan na 2014 r. Struktura %
1 2 3 4 5
1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 747 916 743 807 18,02%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000 15 000 0,36%
3. Wydatki bieżące statutowe 1 594 000 1 258 749 30,50%
4. Wydatki majątkowe 1 961 191 2 110 000 51,12%
RAZEM 4 318 107 4 127 556 100,00%
DROGI POWIATOWE
![Page 26: Grudzień 2013 rok](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815b49550346895dc9296c/html5/thumbnails/26.jpg)
Lp. TreśćPrzewidywane wykonanie w
2013 r.Plan na 2014 r. Struktura %
1 2 3 4 5
1. Rada powiatu 180 000 180 000 3,65%
2. Starostwo Powiatowe 4 590 913 4 682 227 95,06%
3. Promocja powiatu 43 396 43 266 0,88%
4. Pozostała działalność 30 000 20 000 0,41%
RAZEM 4 844 309 4 925 493 100%
BIEŻĄCE WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ
![Page 27: Grudzień 2013 rok](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815b49550346895dc9296c/html5/thumbnails/27.jpg)
W projekcie budżetu powiatu zaplanowano na ten cel kwotę 737.000 zł,
z tego:
Dotacja przedmiotowa w kwocie 700.000 zł na dofinansowanie kosztów wytworzenia usług sportowo-rekreacyjnych Pływalni Powiatowej w Rykach oraz dotacja na inwestycje w kwocie 10.000 zł,
Środki na dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym w kwocie 27.000 zł.
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
![Page 28: Grudzień 2013 rok](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815b49550346895dc9296c/html5/thumbnails/28.jpg)
Na ochronę zdrowia, a w szczególności na działalność profilaktyczną, informacyjną oraz edukacyjną zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł,
W ramach ochrony zdrowia planuje się profilaktyczne badania, odczyty, prelekcje dotyczące prowadzenia zdrowego stylu życia.
OCHRONA ZDROWIA
![Page 29: Grudzień 2013 rok](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815b49550346895dc9296c/html5/thumbnails/29.jpg)
Na zadania zakresu kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 85.440 zł, z tego:
Dotację dla Biblioteki Powiatowej w kwocie 61.440 zł,
Środki na dofinansowanie imprez kulturalnych, w tym dożynek powiatowych o zasięgu powiatowym w kwocie 24.000 zł.
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
![Page 30: Grudzień 2013 rok](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815b49550346895dc9296c/html5/thumbnails/30.jpg)
OGÓLNA w kwocie 475.000 zł, co stanowi 0,998 % wydatków ogółem.
CELOWE w łącznej kwocie 1.295.581 zł, z tego:
Oświatowa w kwocie 576.774 zł,
Na pomoc społeczną w kwocie 225.000 zł,
Na odprawy w związku zakończeniem kadencji w kwocie 141.200 zł,
Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł,
Na waloryzację wynagrodzeń o 5 % od października br. w kwocie 100.000 zł,
Na wydatki bieżące w SZ w Sobieszynie w kwocie 152.607 zł
REZERWY BUDŻETOWE:
![Page 31: Grudzień 2013 rok](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815b49550346895dc9296c/html5/thumbnails/31.jpg)
ZAGROŻENIA REALIZACJI BUDŻETU:
Niższe dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych od planowanych lub korekta budżetu państwa przez Ministra Finansów.
SZANSE DLA BUDŻETU:
Pozyskanie zwrotnych i bezzwrotnych środków zewnętrznych.
Zarząd Powiatu złożył wnioski o pozyskanie środków zewnętrznych na następujące zadania:
Promocja powiatu do Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości na kwotę 484.066 zł,
Inwestycje drogowe do Wojewody Lubelskiego na kwotę 1.850.000 zł w ramach narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rykach na kwotę 1.070.177 zł (pożyczka na preferencyjnych warunkach).
![Page 32: Grudzień 2013 rok](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815b49550346895dc9296c/html5/thumbnails/32.jpg)
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
![Page 33: Grudzień 2013 rok](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815b49550346895dc9296c/html5/thumbnails/33.jpg)
![Page 34: Grudzień 2013 rok](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/56815b49550346895dc9296c/html5/thumbnails/34.jpg)