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GUÍA E4PORT
PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA POR NIVELES EN INSTALACIONES PORTUARIAS
GUÍA E4PORT
PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA POR NIVELES EN INSTALACIONES PORTUARIAS
Director de la Edición
Autoridad Portuaria de Valencia
Federico Torres Monfort
Autores
Autoridad Portuaria de Valencia
Juan Manuel Díez Orejas
Fundación Valenciaport
Pilar Sánchez Hurtado
Colaboradores
Universidad Politécnica de Valencia
Victor Cloquell Ballester
Manuel Siurana Vicent
Vicente Cloquell Ballester
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o cualquier medio, ya sea eléctrico, me-cánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del titular del Copyright.
Derechos reservados © 2010
AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA
Muelle del Turia, s/n
46024 VALENCIA
ISBN-10: XX-XXXXXX-X-X
ISBN-13: XXX-XX-XXXXXX-X-X
Depósito legal: V-XXXX-2010
Fotografías
José Sáez Carabal
Autoridad Portuaria de Valencia
Diseño
www.espaicreatiu.es
Imprime
Grupo Diario Imprenta
IMPRESO EN PAPEL ECOLÓGICO 100% LIBRE DE CLORO
PRÓLOGOLa Autoridad Portuaria de Valencia (APV) dando respuesta a los compromisos ambientales adquiridos y recogidos en su Política Ambiental establecida en el año 2000 y revisada en el año 2006, presenta esta Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales en las instalaciones de los puertos de Sagunto, Valencia y Gandía.
Esta Guía continúa con la labor desarrollada por Autoridad Portuaria de Valencia, tras la experiencia adquirida en anteriores proyectos de carácter ambiental, tanto españoles como europeos, tales como Ecoport, Ecoport II, Simpyc, Nomeports, Climeport, y demuestra su continua preocupación en materia ambiental, que al-canza, en este caso, al ámbito de la Responsabilidad Ambiental.
La Guía tiene como objetivo principal dotar a las empresas portuarias de una he-rramienta sencilla y fácil de manejar, pero no por ello exenta de rigor. A través de ella, cada instalación podrá realizar su propia autoevaluación de riesgos ambien-tales y disponer de información personalizada y específica en cuanto a los riesgos derivados de su propia actividad, facilitando de esta manera el cumplimiento de la normativa ligada a la Responsabilidad Ambiental.
La presente guía forma parte de un amplio proyecto de Evaluación de Riesgos Ambientales dirigido a las instalaciones de los puertos de Sagunto, Valencia y Gandía, en el que se acometió la evaluación de riesgos ambientales de cada una de las actividades portuarias que se realizan en los tres puertos mencionados, tanto por las empresas como por la propia Autoridad Portuaria. De dicha evalua-ción, se ha obtenido un primer análisis de riesgo de cada una de las actividades y empresas, así como una evaluación ambiental global para cada uno de los puertos dependientes de esta Autoridad Portuaria.
Con la experiencia obtenida en la realización de la citada evaluación, se ha con-feccionado esta Guía metodológica, que se pretende sirva de herramienta a las empresas ubicadas en los puertos y a la Autoridad Portuaria de Valencia para facilitar e impulsar el cumplimiento y la adaptación a la citada normativa.
INDICE GENERALNIVEL 1 COmPROmIsO CON LA GEsTIóN ENERGéTICA
1.1. OBJETIVO DEL NIVEL 1 51.2. DIAGRAmA DE FLUJO PARA LA ImPLANTACIóN DE NIVEL 1 61.3. ImPLICACIóN DE LA DIRECCIóN 81.4. PREAUDITORÍA: CONOCImIENTO PRELImINAR DE LA ORGANIZACIóN 151.5. POLÍTICA ENERGéTICA 201.6. EsTRUCTURA Y REsPONsABILIDAD 251.7. ELABORACIóN Y CONTROL DE LA DOCUmENTACIóN 321.8. INICIATIVAs DE FORmACIóN Y PLANIFICACIóN 421.9. IDENTIFICACIóN Y EVALUACIóN DE REQUIsITOs LEGALEs, PORTUARIOs Y OTROs REQUIsITOs 481.10.GLOsARIO DE TERmINOs 58
NIVEL 2 EVALUACIóN Y PLANIFICACIóN ENERGéTICA
2.1. OBJETIVO DEL NIVEL 2 42.2. mAPA DE PROCEsOs Y DIAGRAmA DE FLUJO PARA LA ImPLANTACIóN DE NIVEL 2 52.3. IDENTIFICACIóN Y EVALUACIóN DE AsPECTOs ENERGéTICOs 72.4. PROGRAmA DE GEsTIóN ENERGéTICA: OBJETIVOs Y mETAs ENERGETICAs. 202.5. CONTROL OPERACIONAL 252.6. NECEsIDADEs DE FORmACIóN DEL NIVEL 2 332.7. GLOsARIO DE TERmINOs 35
NIVEL 3 sEGUImIENTO, VERIFICACIóN Y mEJORA ENERGéTICA
3.1. OBJETIVO DEL NIVEL 3 43.2. mAPA DE PROCEsOs Y DIAGRAmA DE FLUJO PARA LA ImPLANTACIóN DE NIVEL 3 53.3. COmUNICACIóN INTERNA Y EXTERNA 73.4. GEsTION DE NO CONFORmIDADEs; ACCIóN CORRECTORA Y PREVENTIVA 173.5. AUDITORIAs INTERNAs 243.6. REVIsIóN DEL sIsTEmA POR LA DIRECCIóN 403.7. NECEsIDADEs DE FORmACIóN DEL NIVEL 3 453.8. GLOsARIO DE TERmINOs 473.9. CORREsPONDENCIA ENTRE NORmAs 49
CHECK LIsT DE AUDITORÍA NIVELEs 1, 2 Y 3 149
mETODOLOGÍA DE EVALUACIóN DE AsPECTOs ENERGéTICOs 165
TABLA DE ACTIVIDADEs PORTUARIAs Vs AsPECTOs ENERGéTICOs 177
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E4PORT
NIVEL 1:CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa
NIVEL 2: EVaLUaCIóN Y pLaNIFICaCIóN ENErGétICa
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa
CHECK LIst DE aUDItorÍa NIVELEs 1, 2 Y 3
mEtoDoLoGÍa DE EVaLUaCIóN DE aspECtos ENErGétICos
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INTRODUCCIÓN
GUÍA E4PORT PARA LA ImPLANTACIóN DE sIsTEmAs DE GEsTIóN
ENERGéTICA POR NIVELEs EN INsTALACIONEs PORTUARIAs
INTRODUCCIÓN
La guía E4Port para la implantación de sistemas de gestión energética por niveles en instalaciones portuarias, nace como resultado de los trabajos desarrollados en el ámbito de la consultoría medioambiental y de eficien-cia energética, ejecutados por la Universidad Politécnica de Valencia en colaboración con la Autoridad Portuaria de Valencia y otras instituciones.
De los resultados obtenidos en la reducción de consumos energéticos tras los estudios y medidas propuestas en las terminales y concesionarias por-tuarias que participaron en el proyecto piloto y la experiencia en la implan-tación ah doc de sistemas de gestión energética según norma UNE-EN 16001, y en la línea de avanzar en la integración y aportación de valor añadido de los proyectos que en el ámbito energético-ambiental impulsa la Autoridad Portuaria de Valencia (Climeport, Eficont, E4Port, Ecologisty-port, Proyecto de Ecoeficiencia, entre otros), esta guía nace con el firme propósito de apoyar, a las terminales y empresas concesionarias ubicadas en el Puerto de Valencia, en la mejora de su competitividad mediante la reducción de costes energéticos y ambientales en pro de su sostenibilidad económica y medioambiental y por ende del recinto portuario valenciano.
OBJETIVOS
El objetivo de la Guía E4Port es aportar una metodología para la implan-tación de sistemas de gestión energética siguiendo la filosofía de la Guía ECOPORT*, aprovechando el largo recorrido realizado por la misma para la implantación de sistemas de gestión ambiental, a fin de facilitar a sus usuarios una herramienta útil y práctica para la concepción integrada de ambos tipos de sistemas.
- El Proyecto ECOPORT “Hacia una Comunidad Portuaria Respetuosa con el medioambiente”, desarrolló la Primera Guía de Implantación de sistemas de Gestión medioambiental en Instalaciones Portuarias. Tras el éxito de esta primera iniciativa se desarrolló el Proyecto ECO-PORT II, con la publicación de la Guía ECOPORT para la Implanta-ción de sistemas de Gestión Ambiental por Niveles en Instalaciones Portuarias.
A su vez aclara y da luz a la evaluación de aspectos energéticos para la determinación de aquellos que deben ser considerados significativos para el establecimiento de un programa energético de actuación por parte de la empresa, pieza fundamental del inicio de la mejora continuada en la lucha por el ahorro, la eficiencia energética y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
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GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 1:CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa
NIVEL 2: EVaLUaCIóN Y pLaNIFICaCIóN ENErGétICa
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa
CHECK LIst DE aUDItorÍa NIVELEs 1, 2 Y 3
mEtoDoLoGÍa DE EVaLUaCIóN DE aspECtos ENErGétICos
taBLa DE aCtIVIDa-DEs portUarIas Vs aspECtos ENErGétICos
ESTRUCTURA
La guía E4Port se estructura en tres niveles siendo necesaria su implan-tación secuencial en el tiempo. A fin de facilitar al usuario de la guía una visión global de la misma a continuación se presentan sus tres niveles y comentan el propósito de los mismos:
Nivel 1: Compromiso con la Gestión Energética.En este nivel se pretende consolidar el compromiso de la Alta Dirección de la organización con la gestión energética, así como el establecimiento de la situación inicial o de partida de la organización respecto al ámbito ener-gético desde la perspectiva de sus hábitos de consumo, su sensibilización y formación y el cumplimiento de requisitos legales.
Nivel 2: Evaluación y Planificación Energética.Este nivel es el cuerpo central de los trabajos a desarrollar en el ámbi-to energético de la organización. En él se deben iniciar las mediciones oportunas para la determinación exacta de los consumos de equipos y/o procesos a fin de conocer la distribución económica y energética real de la empresa y obtener información veraz para la evaluación de los aspectos energéticos. Además, y en virtud de los aspectos significativos considera-dos se procede a la determinación del Programa energético que impulsará el camino de la estrategia de ahorro y eco-eficiencia energética de la em-presa.
Nivel 3: Implantación, Seguimiento y Mejora Energética.Llegados a este nivel la organización deberá afianzar el conocimiento ge-nerado y convertirlo en fuente de aprendizaje para lo que se establecerán las estructuras procedimentales necesarias para incorporar en la dinámica operacional de la organización todos los aspectos relativos al control, se-guimiento y mejora de su gestión energética.
MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA.
La guía E4Port propone un sistema basado en la gestión por procesos, siendo este el eje común con la guía ECOPORT así como con las normas de referencia en ambos ámbitos ISO 50001 e ISO 14001.
Ambas normas se basan en la metodología conocida como Planificar-Ha-cer-Verificar-Actuar (PHVA), la cual establece:
- Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conse-guir resultados de acuerdo con la política energética de la organización.
- Hacer: Implementar los procesos.
- Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos respec-to a la política energética, los objetivos, las metas y las obligaciones legales y otros requisitos que Ia organización suscriba, e informar so-bre los resultados.
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E4PORT
NIVEL 1:CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa
NIVEL 2: EVaLUaCIóN Y pLaNIFICaCIóN ENErGétICa
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa
CHECK LIst DE aUDItorÍa NIVELEs 1, 2 Y 3
mEtoDoLoGÍa DE EVaLUaCIóN DE aspECtos ENErGétICos
taBLa DE aCtIVIDa-DEs portUarIas Vs aspECtos ENErGétICos
INTRODUCCIÓN
- Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión energética
Siendo pues el conjunto de procesos para el cumplimiento de dicha meto-dología los que se presentan en la figura adjunta:
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NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad1.7. Elaboración y control de la documentación1.8. Iniciativas de formación y planificación1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
COMPROMISO CON la GESTIÓN ENERGéTICa
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NIVEL 1
1.1. OBJETIVO DEL NIVEL 1 5
1.2. DIAGRAmA DE FLUJO PARA LA ImPLANTACIóN DE NIVEL 1 6
1.3. ImPLICACIóN DE LA DIRECCIóN 8 1.3.1. Introducción 8 1.3.2. Objetivos 9 1.3.3. Tareas para la empresa 9 1.3.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 11 1.3.5. Documentación Asociada 12 1.3.5.1. Nombramiento del Responsable del SGE. 12 1.3.5.2. Acta de Reunión de la Dirección. 13 1.3.5.3. Ejemplos de Escritos Informativos a Todos los Empleados 14
1.4. PREAUDITORÍA: CONOCImIENTO PRELImINAR DE LA ORGANIZACIóN 15 1.4.1. Introducción 15 1.4.2. Objetivos 16 1.4.3. Tareas para la empresa 17 1.4.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 17 1.4.5. Documentación Asociada 18 1.4.5.1. Tabla de Actividades y Aspectos Energéticos Portuarios. 18 1.4.5.2. Cuestionario de Equipamiento. 18
1.5. POLÍTICA ENERGéTICA 20 1.5.1. Introducción 20 1.5.2. Objetivos 20 1.5.3. Tareas para la empresa 21 1.5.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 22 1.5.5. Documentación Asociada 23 1.5.5.1. Ejemplo de Política Energética. 23 1.5.6. Integración de Sistemas. 24
1.6. EsTRUCTURA Y REsPONsABILIDAD 25 1.6.1. Introducción 25 1.6.2. Objetivos 25 1.6.3. Tareas para la empresa 26 1.6.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 27 1.6.5. Documentación Asociada 27 1.6.5.1. Ejemplo de Organigramas 27 1.6.5.2. Tabla de Responsabilidades. 29 1.6.5.3. Ficha de Descripción del Puesto de Trabajo. 30 1.6.6. Integración de Sistemas. 31
GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA
E4PORT
NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad1.7. Elaboración y control de la documentación1.8. Iniciativas de formación y planificación1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
1.7. ELABORACIóN Y CONTROL DE LA DOCUmENTACIóN 32 1.7.1. Introducción. 32 1.7.2. Objetivos 33 1.7.3. Tareas para la empresa 34 1.7.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 35 1.7.5. Documentación Asociada 36 1.7.5.1. Modelo de Procedimiento. 36 1.7.5.2. Listado de Documentación Vigente y Registro de Cambios. 37 1.7.5.3. Modelo de Índice del Manual del SGE. 38 1.7.6. Integración de Sistemas. 41
1.8. INICIATIVAs DE FORmACIóN Y PLANIFICACIóN 42 1.8.1. Introducción 42 1.8.2. Objetivos 42 1.8.3. Tareas para la empresa 42 1.8.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 43 1.8.5. Documentación Asociada 44 1.8.5.1. Procedimiento de Formación 44 1.8.5.2. Cuestionario de Necesidades Iniciales de Formación 45 1.8.5.3. Programa Inicial de Formación 46 1.8.5.4. Listado de Asistencia 46 1.8.6. Integración de Sistemas. 47
1.9. IDENTIFICACIóN Y EVALUACIóN DE REQUIsITOs LEGALEs, PORTUARIOs Y OTROs REQUIsITOs 48 1.9.1. Introducción 48 1.9.2. Objetivos 48 1.9.3. Identificación y Evaluación de Los Requisitos Legales y Normas de Aplicación 49 1.9.4. Programa de Cumplimiento Legal. 52 1.9.5. Tareas para la empresa: 52 1.9.6. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 53 1.9.7. Documentación Asociada 54 1.9.7.1. Procedimiento de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales, Portuarios y Otros requisitos. 54 1.9.7.2. Listado de Requisitos Legales y Reglamentos de Aplicación. 55 1.9.7.3. Tabla de Evaluación de Requisitos Legales, Portuarios y Otros. 56 1.9.7.4. Programa de Cumplimiento Legal. 56 1.9.8. Integración de Sistemas. 57
1.10.GLOsARIO DE TERmINOs 58
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COMPROMISO CON la GESTIÓN ENERGéTICa
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NIVEl 1COMPROMISO CON la GESTIÓN ENERGéTICa NIVEL 1
E4PORT
NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética 1.6. Estructura y responsabilidad 1.7. Elaboración y control de la do-cumentación 1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
1.1. OBJETIVO DEL NIVEL 1
El Objetivo Global de este primer Nivel es establecer las bases de los sis-temas y procesos necesarios, para que la organización pueda desarrollar e implementar un Sistema de Gestión Energética.
El Sistema de Gestión Energética, entre otros aspectos, permitirá a la empresa:
- Identificar los principales procesos consumidores de energía, así como establecer una serie de controles para mejorar el conocimiento de los flujos energéticos de la organización.
- Identificar los aspectos energéticos, usos de la energía y de recursos energéticos asociados a sus procesos.
- Identificar la falta de eficacia de sus procesos, proporcionando un mé-todo de identificación de oportunidades de mejora y ahorro para la em-presa.
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, portuarios y otros requisitos, suscritos por la empresa voluntariamente.
- Mejorar el desempeño energético y la formación de los empleados de la organización.
- Mejorar la imagen de la empresa, de cara a obtener una mejor relación, con sus clientes y proveedores, y mejorar las relaciones con el público y la Administración
La Dirección debe respaldar todas las acciones que se lleven a cabo, para así lograr un correcto funcionamiento del sistema, así es imprescindible alcanzar plenamente el compromiso de la Alta Dirección para conseguir así su incondicional apoyo hacia el sistema.
El paso inicial debe ser el conocimiento de la situación actual de la em-presa con respecto a su desempeño energético. Esta evaluación inicial permitirá conocer e identificar los principales aspectos energéticos de la organización y conocer su situación de partida con respecto a la implanta-ción del Sistema de Gestión Energética.
1.2. DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA IMPLANTACIÓN DE NIVEL 1
Como ya se ha comentado anteriormente, la guía E4PORT propone un sistema basado en la gestión por procesos, siendo este el eje común con la guía ECOPORT, así como con las normas de referencia en ambos ám-bitos ISO 50001 e ISO 14001. Ambas normas se basan en la metodología conocida como Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA).
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GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
A continuación queda definido el mapa de procesos, donde se recoge los procesos a desarrollar e implantar dentro del Nivel 1.
El Diagrama de Flujo para la implantación y desarrollo de las etapas que constituyen el Nivel 1, se presenta a continuación.
- Las etapas a desarrollar en la implantación del Nivel 1, así como el principal responsable de llevarlas a cabo se identifican con la siguiente simbología.
ETAPA
RESPONSABLE
- Los documentos generados o desarrollados en cada una de las etapas, se identifican con la siguiente simbología.
DOCUMENTO
PROCESO DE VERIFICACIÓN
PGE Revisión del Sistema por la Dirección
PGE IDENTIFICACIÓNY EVALUACIÓN DE
ASPECTOSENERGÉTICOS
PROGRAMAENERGÉTICO
PGE CONTROL OPERACIONAL
PROGRAMA DEMEDICIONES
PGE COMPRASPGE INVERSIONES
PGE MANTENIMIENTOPGE MEDICIONES
PGE Auditorias Internas
PGE Gestión de NC
(AC y AP)
Resultado del Proceso
PGE Formacióny Competencia
Profesional
PGE Comunicaciones
PGE Estructura yResponsabilidad
(Dirección)
PGE ControlDocumentos y
Registros
PGE de Nivel 1 PGE de Nivel 2 PGE de Nivel 3
PGE Identificaciónrequisitos legales
energéticos yevaluación decumplimiento
Datos para la mejoraIncidencias, Auditorias, indicadoresSugerencias, satisfacción del cliente
Sugerencias Cliente y Partes Interesadas
- Percepción PartesInteresadas
- Sugerencias Cliente yPartes Interesadas
- Participación Interna
Recursos: Documentación necesaria,InstalacionesPersonal, materiales
Nuevos indicadores deEficiencia Energética
ObjetivosMejoras de procesos
Recursos
PROCESOS CLAVE
PROCESOS DE SOPORTE
PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
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NIVEl 1COMPROMISO CON la GESTIÓN ENERGéTICa NIVEL 1
E4PORT
NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética 1.6. Estructura y responsabilidad 1.7. Elaboración y control de la do-cumentación 1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
El diagrama de flujo de la implantación del Nivel 1 se presenta a conti-nuación:
Compromiso de la Dirección
Nombramiento del Responsable
Acta de Reunión de la Dirección
Comunicación a los Empleados
Conocimiento Energético Preliminar
Responsable SGE
Aprobación Política Energética
Estructura y Responsabilidad
Control de la Documentación
Formación
Requisitos Legales
Dirección
Dirección / Resp.SGE
Responsable SGE
Responsable SGE
Responsable SGE
Cuestionario de Equipamiento
Tabla de Actividades
Política Energética
Organigrama
Tabla de Responsabilidades
Descripción Puesto de Trabajo
Manual del S.G.E
Procedimiento y Doc. Asociada
Listado de Doc. Vigente
Programa de Formación
Listado de Asistencia
Procedimiento de Requisitos Legales
Legislación Vigente (Listado)
Evaluación de Requisitos Legales
Plan de Cumplimiento Legal
Cuestionario de Necesidades de For.
Dirección
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GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.3.1. Introducción
1.3.2. Objetivos
1.3.3. Tareas para la empresa
1.3.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia.
1.3.5. Documenta-ción Asociada
1.3.5.1. Nombra-miento del Responsa-ble del SGE.
1.3.5.2. Acta de Reunión de la Direc-ción.
1.3.5.3. Ejemplos de Escritos Infor-mativos a Todos los Empleados 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética 1.6. Estructura y responsabilidad 1.7. Elaboración y control de la do-cumentación 1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
1.3. IMPLICACIÓN DE LA DIRECCIÓN
1.3.1. Introducción
El factor fundamental para el desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión Energética, pasa por la Implicación y Compromiso de la Dirección.
Sin el impulso de la Dirección el proyecto difícilmente llegará a buen tér-mino. Entre las principales razones, que pueden llevar al fracaso del pro-yecto, encontramos:
- Falta de información y conocimiento del personal. El personal debe conocer cuál es el compromiso de la Dirección y qué es lo que esta pretende con la implantación del Sistema de Gestión Energética, así como que cuenta con la participación de todo el personal para el cum-plimiento del proyecto.
- Falta de motivación del personal, y sobre todo de los mandos interme-dios, pieza clave en la implantación del Sistema. Si estos no ven un compromiso claro por parte de la Dirección en la consecución de los objetivos planteados, difícilmente podremos lograr su implicación.
- Como consecuencia de esta falta de información, participación e impli-cación, el Sistema de Gestión Energética puede quedar relegado frente a otras prioridades del quehacer diario de la organización, con el con-siguiente desvío de recursos tanto humanos como económicos, hacia otros proyectos que se consideran de mayor prioridad.
La fase inicial de cualquier proyecto de estas características debe pasar por la Implicación de la Dirección. El primer paso pues, emerge de la Alta Dirección.
1.3.2. Objetivos
La Dirección en esta fase debe tener un objetivo principal:
- Poner de manifiesto su implicación y Compromiso en el desarrollo e implantación del Sistema de Gestión Energética. Para ello deberá:
•Nombrar un Responsable encargado del Desarrollo e Implantación del Sistema de Gestión Energética.
•Definir el Organigrama de la Organización, en materia de Eficiencia Energética
•Comunicar la decisión, tomada por la Dirección de Desarrollar e Im-plantar el Sistema de Gestión Energética. Esta decisión debe ser co-municada a todo el personal, sobre todo a aquellas personas dentro de la organización que tengan responsabilidad que afecten o puedan afectar al uso de la energía dentro de la organización.
•Asignar los recursos, tanto Económicos como de Recursos Humanos, necesarios para llevar a buen término el desarrollo del proyecto.
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NIVEl 1COMPROMISO CON la GESTIÓN ENERGéTICa NIVEL 1
E4PORT
NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.3.1. Introducción
1.3.2. Objetivos
1.3.3. Tareas para la empresa
1.3.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia.
1.3.5. Documenta-ción Asociada
1.3.5.1. Nombra-miento del Responsa-ble del SGE.
1.3.5.2. Acta de Reunión de la Direc-ción.
1.3.5.3. Ejemplos de Escritos Infor-mativos a Todos los Empleados 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética 1.6. Estructura y responsabilidad 1.7. Elaboración y control de la do-cumentación 1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
1.3.3. Tareas para la empresa
Las tareas que debe llevar a cabo la empresa en esta primera fase se de-tallan a continuación:
1. Desarrollar una reunión de la Dirección con los responsables de los diferentes departamentos de la empresa, con el fin de comunicar la decisión de ésta de Implantar un Sistema de Gestión Energética y hacer partícipe a todo el personal en el proyecto.
En dicha reunión se debería proceder a realizar el nombramiento del res-ponsable del Sistema de Gestión Energética y asignar los recursos tanto económicos como de RRHH, necesarios para la implantación del Sistema de Gestión Energética.
2. Designar un responsable de la implantación del Sistema de Gestión Energética y de Eficiencia Energética. Esta persona responsable debe ser dotada de la suficiente autonomía y capacidad de decisión, para poder asegurar la correcta implantación del sistema, y el cum-plimiento de los objetivos planteados.
Se muestra un ejemplo de carta de nombramiento en el apartado 1.3.5. Documentación Asociada.
3. Redactar el Acta de la reunión de la Dirección en la que se deje constancia por escrito, del propósito de la iniciativa, en el ámbito de la Eficiencia Energética por parte de la alta Dirección de la Organi-zación.
El acta, que se redactará según la práctica habitual de cada empresa, de-bería hacer referencia a los siguientes aspectos:
- Indicación breve de los objetivos básicos que persigue la Implantación de un Sistema de Gestión Energética. Entre otros:
•Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, portuarios y cual-quier otro requisito que la organización suscriba de forma voluntaria.
•Proporcionar un método de identificación de oportunidades de ahorro de costes para la empresa, mediante la identificación y evaluación de sus aspectos energéticos
•Mejorar la imagen de la empresa frente a clientes y proveedores, así como las relaciones de cara a la Administración y el público en gene-ral.
- Asignación de los recursos económicos y de RRHH necesarios para la implantación del sistema de gestión.
- Nombramiento de la Persona Responsable del Sistema de Gestión Energética.
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GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.3.1. Introducción
1.3.2. Objetivos
1.3.3. Tareas para la empresa
1.3.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia.
1.3.5. Documenta-ción Asociada
1.3.5.1. Nombra-miento del Responsa-ble del SGE.
1.3.5.2. Acta de Reunión de la Direc-ción.
1.3.5.3. Ejemplos de Escritos Infor-mativos a Todos los Empleados 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética 1.6. Estructura y responsabilidad 1.7. Elaboración y control de la do-cumentación 1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
Se muestra un ejemplo de Acta de reunión de la Dirección en el apartado 1.3.5. Documentación Asociada.
4. Redactar un escrito dirigido a todo el personal de la empresa, donde se dé a conocer la decisión tomada por la Dirección de la Organización. Esta carta debe ser difundida a todos los empleados de la Organización.
Se muestran algunos ejemplos de Escritos dirigidos a todo el personal, en el apartado 1.3.5. Documentación Asociada.
1.3.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia.
La Empresa tiene la posibilidad, en caso de considerarlo conveniente, de proceder a la Verificación de su Sistema de Gestión Energética por parte de la Autoridad Portuaria de Valencia, en este caso deberá presentar a la APV la documentación indicada a continuación, para su verificación y revisión:
•Copia de la Carta del Nombramiento del Responsable del Sistema de Gestión de Eficiencia Energética de la Organización.
•Copia del Acta de la Reunión de la Dirección, donde conste:
•Breve indicación de los objetivos básicos del Sistema de Gestión Energética.
•Nombramiento del Responsable del Sistema de Gestión Energética.
•Asignación de los recursos económicos y de RRHH necesarios para la implantación del sistema de gestión.
•Copia de la Carta de la Dirección, dirigida a todo el personal, comu-nicando la decisión de ésta de implantar y desarrollar el Sistema de Gestión Energética en la organización.
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E4PORT
NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.3.1. Introducción
1.3.2. Objetivos
1.3.3. Tareas para la empresa
1.3.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia.
1.3.5. Documenta-ción Asociada
1.3.5.1. Nombra-miento del Responsa-ble del SGE.
1.3.5.2. Acta de Reunión de la Direc-ción.
1.3.5.3. Ejemplos de Escritos Infor-mativos a Todos los Empleados 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética 1.6. Estructura y responsabilidad 1.7. Elaboración y control de la do-cumentación 1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
1.3.5. Documentación Asociada
1.3.5.1. Nombramiento del Responsable del sGE.
LOGO DE LA EMPRESA
Empresa:Ubicada en el recinto portuario de Valencia Sagunto Gandía
ESCRITO DE REPRESENTANTE DESIGNADO
Por la presente les comunicamos que el representante de nuestra instalación, designado para desarrollar e implatar el Sistema de Gestión Energética, de acuerdo a nuestra participación en el proyecto “Xxxxxxx I” de la Autoridad Portuaria de Valencia va a ser:
D.......................................................................................en calidad de ..................................................
Por la empresa:
Nombre:
Firma:
...........................a.........de.......................de........
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NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.3.1. Introducción
1.3.2. Objetivos
1.3.3. Tareas para la empresa
1.3.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia.
1.3.5. Documenta-ción Asociada
1.3.5.1. Nombra-miento del Responsa-ble del SGE.
1.3.5.2. Acta de Reunión de la Direc-ción.
1.3.5.3. Ejemplos de Escritos Infor-mativos a Todos los Empleados 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética 1.6. Estructura y responsabilidad 1.7. Elaboración y control de la do-cumentación 1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
1.3.5.2. Acta de Reunión de la Dirección.
Ejemplo de Acta de Reunión:
ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN
Acta nºx/20XX xx de xxxxx de 20XX
Asunto: Desarrollo e Implantación de un Sistema de Gestión Energética.
Asistentes: - - - - - -
Iniciada la reunión a las XX:XX h, se pasa a tratar un único teman, de acuerdo a la convocatoria de la reunión, el Desarrollo e Implantación de un Sistema de Gestión Energética en XXXXXXXXXXX.
La Dirección de XXXXXXXXXXXX, consciente de que los Aspectos Energéticos de la Organización constituyen un factor clave y estratégico, en el desarrollo futuro de la empresa, ha decidido desarrollar e implantar un SGE
El Sistema de Gestión Energética, entre otros aspectos, permitirá a la empresa:
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, portuario y otros requisitos, suscritos por la empresa voluntariamente.
- Identificar sus aspectos energéticos, los usos de recursos energéticos y la falta de eficacia de estos, proporcionando un método de identificación de oportunidades de ahorro para la empresa.
- Mejorar la imagen de la empresa, de cara a obtener una mejor relación, con sus clientes y proveedores, y mejorar las relaciones con el público y la Administración.
Para ello ha procedido a Adherirse al Proyecto liderado por la APV, y procede-rá a desarrollar el citado SGE, siguiendo el estándar desarrollado en la Guía E4Port de la Autoridad Portuaria de Valencia.
Para desarrollar el SGE, la Dirección de XXXXXXXXXXXXXXX, ha nombrado un responsable del SGE, nombramiento, que recae en la persona de D. Xxxxx Xxxxxxx, y ha dotado al proyecto de los recursos, tanto económicos como de personal, suficientes, para su desarrollo. Así mismo procederá a comunicar a toda la plantilla de XXXXXXXXXXXXXXX., la decisión de implantar dicho SGE
Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión a las XX:XX h.
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E4PORT
NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.3.1. Introducción
1.3.2. Objetivos
1.3.3. Tareas para la empresa
1.3.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia.
1.3.5. Documenta-ción Asociada
1.3.5.1. Nombra-miento del Responsa-ble del SGE.
1.3.5.2. Acta de Reunión de la Direc-ción.
1.3.5.3. Ejemplos de Escritos Infor-mativos a Todos los Empleados 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.4.1.Introducción
1.5. Política energética 1.6. Estructura y responsabili-dad 1.7. Elaboración y control de la do-cumentación 1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
1.3.5.3. Ejemplos de Escritos Informativos a Todos los Empleados
Ejemplo 1
“La empresa” manifiesta que para la mejora de su competitividad tanto económica como ambiental tiene la voluntad de implantar un sistema de gestión energética como base para la sustentación de su estrategia de ahorro y ecoeficiencia energética y poder así estar en el camino de la mejora continuada en la lucha contra el cambio climático y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Este propósito hará que se in-corporen a la gestión de la empresa criterios energéticos para el desarrollo de actividades propias de la operativa normal para lo cual se comunicará, formará y sensibilizará a todo el personal a este respecto.
Ejemplo 2
Es necesario reconocer que en la actualidad la energía es un recurso es-caso y que de su uso eficiente la empresa puede mejorar su competitividad mediante el ahorro de sus costes y por ende de la reducción de emisio-nes asociadas a dicho ahorro. Para alcanzar este objetivo la empresa se compromete a implantar un sistema de gestión energética según la Guía E4Port para la mejora de su desempeño energético ambiental y el de sus trabajadores. La correcta identificación de los puntos de consumo y su evaluación, el establecimiento de planes de mejora y la dotación de recur-sos para tal fin, incluida la formación del personal, formará parte del fun-cionamiento de la empresa, lo que se comunica a los efectos oportunos.
1.4. PREAUDITORÍA: CONOCIMIENTO PRELIMINAR DE LA ORGANIZACIÓN
1.4.1. Introducción
La organización, previamente al desarrollo del sistema de gestión, debe llevar a cabo una revisión inicial exhaustiva, para identificar las principales áreas de utilización de la energía, así como determinar e identificar posi-bles oportunidades de mejora.
La información resultante proporcionará el punto de partida, para identifi-car y evaluar los aspectos energéticos de la organización, y poder esta-blecer así, los programas de mejora de la eficiencia energética, en base a los objetivos y metas que fije la organización para mejorar su eficiencia energética.
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NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.4.1.Introducción
1.4.2.Objetivos
1.4.3. Tareas para la empresa 1.4.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.4.5. Documenta-ción Asociada
1.4.5.1. Tabla de Actividades y Aspectos Energéticos Portua-rios.
1.4.5.2. Cuestionario de Equipamiento.
1.5. Política energética 1.6. Estructura y responsabilidad 1.7. Elaboración y control de la do-cumentación 1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
En este Primer Nivel se pretende lograr la identificación de los principales aspectos energéticos de la Organización, posteriormente, en el Segundo Nivel, se procederá a la evaluación y jerarquización de los aspectos ener-géticos identificados y se definirán los programas de mejora de la eficien-cia energética.
Para realizar esta identificación inicial de los aspectos energéticos de la organización, se debe proceder a la revisión sistemática de todas y cada una de las actividades de la empresa, así como de cada uno de los proce-sos y subprocesos de estas.
Para ello se utilizará como referencia la “Tabla de Actividades y Aspectos Energéticos del Puerto de Valencia”. En esta tabla encontramos las activi-dades de las empresas del puerto y su relación con los principales aspec-tos energéticos, que se derivan de dichas actividades.
Una vez realizada la identificación previa de las actividades de la empre-sa y de sus principales aspectos energéticos asociados, se procederá a elaborar el “Inventario de la empresa de equipos y consumos”, con el fin de ir profundizando más en el conocimiento de los Aspectos energéticos de la Empresa.
La realización de este Inventario, nos permitirá identificar los procesos y subprocesos más importantes de la empresa, así como determinar los con-sumos energéticos más importantes e identificar cuáles son los equipos que los producen.
Para la realización del Inventario se recopilarán las facturas de los consu-mos energéticos de la organización, de al menos, los últimos 12 meses, y se procederá a cumplimentar el “Cuestionario de Equipamiento”
Esta identificación y análisis previo de las actividades, procesos, subpro-cesos, equipos y aspectos energéticos de la empresa, será realizado por el Responsable del Sistema de Gestión Energética, quien podrá apoyarse en la colaboración de operarios y responsables de otros departamentos de la empresa.
1.4.2. Objetivos
El objetivo principal de este apartado, es conocer la situación energética de partida en la que se encuentra la empresa.
Esto nos permitirá:
- Realizar una identificación previa de los aspectos energéticos de la organización.
- Determinar qué aspectos energéticos son controlables por la empre-sa o en su caso, susceptibles de ser influenciables, mediante procedi-mientos o acciones de gestión.
- Determinar qué aspectos energéticos podrían ser significativos, para el desempeño energético de las actividades o procesos de la organi-zación.
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E4PORT
NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.4.1.Introducción
1.4.2.Objetivos 1.4.3. Tareas para la empresa 1.4.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.4.5. Documenta-ción Asociada
1.4.5.1. Tabla de Actividades y Aspectos Energéticos Portua-rios.
1.4.5.2. Cuestionario de Equipamiento.
1.5. Política energética 1.6. Estructura y responsabilidad 1.7. Elaboración y control de la do-cumentación 1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
1.4.3. Tareas para la empresa
La Organización deberá:
1. Identificar su actividad principal, las subactividades, proceso y subprocesos.
2. Relacionar las actividades y procesos de la instalación con sus con-sumos–energéticosyderecursos-.
3. Realizar una recopilación de las facturas asociadas a los consumos energéticos de la organización, para el control de todos los consu-mos, incluidos posibles autoconsumos.
4. Rellenar el Cuestionario de Equipamiento. Esto permitirá a la orga-nización conocer qué procesos tienen un mayor impacto sobre su consumo energético, e identificar oportunidades de mejora.
5. Establecer indicadores iniciales de eficiencia energética.
Para la identificación de los aspectos energéticos, que se contempla en este nivel, se hará uso de la “Tabla de Actividades y Aspectos Energéticos Portuarios”, así como del ”Cuestionario de Equipamiento” que se adjunta en el apartado 1.4.5. Documentación Asociada.
1.4.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia.
La Empresa tiene la posibilidad, en caso de considerarlo conveniente, de proceder a la Verificación de su Sistema de Gestión Energética por parte de la Autoridad Portuaria de Valencia, en este caso deberá presentar a la APV la documentación indicada a continuación, para su verificación y revisión:
•La Tabla de Actividades y Aspectos Energéticos Portuarios
•El Cuestionario de Equipamiento.
1.4.5. Documentación Asociada
1.4.5.1. Tabla de Actividades y Aspectos Energéticos Portuarios.
Ver “TABLA DE ACTIVIDADES Y ASPECTOS ENERGETICOS PORTUARIOS” en documento adjunto.
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NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.4.1.Introducción
1.4.2.Objetivos
1.4.3. Tareas para la empresa 1.4.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.4.5. Documenta-ción Asociada
1.4.5.1. Tabla de Actividades y Aspectos Energéticos Portua-rios.
1.4.5.2. Cuestionario de Equipamiento.
1.5. Política energética 1.6. Estructura y responsabilidad 1.7. Elaboración y control de la do-cumentación 1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
1.4.5.2. Cuestionario de Equipamiento.
Modelo de formulario que deberá rellenar la empresa y en el cual se proce-derá a indicar, aquellos aspectos energéticos derivados de las actividades y subactividades que la empresa desarrolla.
Queremos hacer hincapié en que se trata de un cuestionario diseñado, para su uso en cualquier empresa portuaria, por lo que habrá apartados que, en algunos casos, no serán de aplicación. En ese caso, deberá seña-larse con un “N/A” (No aplicable).
SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA
Cuestionario de Equipamiento
Razón Social de la Empresa
(Mes – Año)
Cuestionario de Equipos
ASUNTO: Cuestionario de equipamiento
Nº DE PÁGINAS: 4
INSTALACIONES Y EQUIPOS
Alumbrados área de operaciones, naves, ..
Denominación Descripción Nº uds. Potencia
(kw) Funcionamiento
(Horas/año) Consumo (kwh/año)
TOTAL (kwh/año)
Motores eléctricos*
Denominación Descripción** Nº uds. Potencia
(kw) Funcionamiento
(Horas/año) Consumo (kwh/año)
TOTAL (kwh/año)
*Detallar los motores más representativos del consumo de la instalación.
**Indicar “V” si dispone de variador de frecuencia para su control antes de la descripción.
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NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.4.1.Introducción
1.4.2.Objetivos 1.4.3. Tareas para la empresa 1.4.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.4.5. Documenta-ción Asociada
1.4.5.1. Tabla de Actividades y Aspectos Energéticos Portuarios.
1.4.5.2. Cuestionario de Equipamiento.
1.5. Política energética 1.6. Estructura y responsabilidad 1.7. Elaboración y control de la do-cumentación 1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
Cuestionario de Equipos
Calderas:
Nº Fabricante Modelo Nº uds. Potencia
(uds:____) Funcionamiento
(Horas/año) Consumo (kwh/año)
TOTAL (kwh/año)
Tipo de combustible de las calderas:
(*Apartado a rellenar en caso de disponer de instalaciones frigoríficas)
Equipos refrigerantes*
Tipo de sistema de refrigeración:
Sustancia refrigerante del circuito:
Detallar equipos que tengan consumo eléctrico:
Denominación Marca Nº de
compresores
Potencia eléctrica
(kw)
Pot. Frigorifica (ud_____)
Funcionam. (Horas/año)
Consumo (kwh/año)
TOTAL
(kwh/año)
MAQUINARIA MÓVIL
Camiones
Denominación/ Tipo
Fabricante Modelo Nº Uds. Funcionamiento
(Horas/año)
Consumo combustible
(lts./año)
Cuestionario de Equipos
TOTAL (lts./año)
Carretillas
Denominación/ Tipo
Fabricante Modelo Nº Uds. Funcionamiento
(Horas/año)
Consumo combustible
(lts./año)
TOTAL (lts./año)
Grúas, transtainers,..
Denominación/ Tipo
Fabricante Modelo Nº Uds. Funcionamiento
(Horas/año)
Consumo combustible
(lts./año)
TOTAL (lts./año)
Coches internos
Denominación/ Tipo
Fabricante Modelo Nº Uds. Funcionamiento
(Horas/año)
Consumo combustible
(lts./año)
TOTAL (lts./año)
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GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética 1.5.1.Introducción
1.5.2. Objetivos 1.5.3. Tareas para la empresa 1.5.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.5.5. Documentación Asociada 1.5.5.1. Ejemplo de Política Energética.
1.5.6. Integración de Sistemas.
1.6. Estructura y responsabilidad 1.7. Elaboración y control de la do-cumentación 1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
1.5. POLÍTICA ENERGÉTICA
1.5.1. Introducción
La Norma ISO 50001 “Sistemas de Gestión Energética”, define la Política Energética de una Organización como: la “Declaración por parte de la or-ganización de sus intenciones y principios en relación con su desempeño energético global que proporciona un marco para la acción.”
La Política Energética constituye la declaración de intenciones y princi-pios, de la organización, en relación al uso de la energía y proporciona su marco de actuación. Se trata de una redacción de principios generales que implica la estrategia a largo plazo de la Organización y debe establecer el compromiso de ésta para alcanzar un desempeño energético mejorado.
La Política Energética ha de ser establecida por escrito y ser aprobada por la Alta Dirección de la Organización. Debe ser un documento claro y conciso, evitando la retórica y coherente con los principios de actuación generales de la instalación.
Una vez aprobada por la Dirección, debe ser comunicada a todo el per-sonal de la Organización y debe ser puesta a disposición del Público en General.
1.5.2. Objetivos
El objetivo es la realización, redacción y posterior aprobación por parte de la Dirección, de la Política Energética de la Organización.
La política Energética de la Organización, debe reflejar la realidad de la empresa y ser consecuente con las actividades que en ella se llevan a cabo.
1.5.3. Tareas para la empresa
La empresa deberá:
1. Redactar por escrito la Política Energética de la Organización.
A la hora de redactar la Política Energética, la Dirección debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
A. Debe asegurarse que la Política Energética:
•Define el alcance y los límites del Sistema de Gestión Energética.
•Es apropiada a la naturaleza y magnitud del uso de la energía de la organización, y a su impacto en el uso de la energía.
•Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos energéticos y las metas energéticas.
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1.5.2. Objetivos 1.5.3. Tareas para la empresa 1.5.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.5.5. Documentación Asociada 1.5.5.1. Ejemplo de Política Energética.
1.5.6. Integración de Sistemas.
1.6. Estructura y responsabilidad 1.7. Elaboración y control de la do-cumentación 1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
B. Debe asegurarse que la Política Energética incluye:
•Un compromiso de mejora contínua en la eficiencia energética y el desempeño energético de la organización.
•Un compromiso para asegurarse de la disponibilidad de informa-ción y de todos los recursos necesarios para alcanzar los objeti-vos y las metas.
•Un compromiso de cumplir con los requisitos aplicables relacio-nados con sus aspectos energéticos, sean legales o acordados por la organización de forma voluntaria.
C. Además debe asegurarse que la Política Energética:
•Se documenta, implementa, mantiene y se comunica a todas las personas que trabajan para la organización y/o en su nombre.
•Se revisa y actualiza de manera regular.
•Está a disposición del público. Hay que recordar el hecho de que las políticas energéticas de las empresas deben ser públicas.
2. Aprobar la Política Energética de la Organización por parte de su Alta Dirección.
3. Comunicar la Política energética de la Organización a todo el Personal.
En el apartado 1.5.5. Documentación Asociada, se adjunta ejemplo ilustra-tivo de la Política Energética de una Organización.
1.5.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia.
La Empresa tiene la posibilidad, en caso de considerarlo conveniente, de proceder a la Verificación de su Sistema de Gestión Energética por parte de la Autoridad Portuaria de Valencia, en este caso deberá presentar a la APV la documentación indicada a continuación, para su verificación y revisión:
•Copia de la Política Energética de la Organización, aprobada por la Alta Dirección. (Fecha y Firma de Aprobación)
•Registro evidenciando la comunicación de la Política Energética a todo el personal de la Organización.
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GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética 1.5.1.Introducción
1.5.2. Objetivos 1.5.3. Tareas para la empresa 1.5.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.5.5. Documentación Asociada 1.5.5.1. Ejemplo de Política Energética.
1.5.6. Integración de Sistemas.
1.6. Estructura y responsabilidad 1.7. Elaboración y control de la do-cumentación 1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
1.5.5. Documentación Asociada
1.5.5.1. Ejemplo de Política Energética.
EJEMPLO DE POLITICA ENERGÉTICA
En XXXX somos conscientes de que, en la consecución de los objetivos económicos, la compañía no debe perseguir exclusivamente su propio beneficio olvidándose de los impactos de su actividad sobre el Medio Ambiente, en especial el impacto de nuestro consumo energético. Por esta razón la Dirección de la Empresa ha establecido e implantado un Sistema de Gestión Energética mediante la Norma ISO 50001, la cuál proporciona el marco para establecer y revisar los objetivos de ahorro y eficiencia energética de nuestra organización. El sistema de gestión energética tiene como objetivo mejorar el desempeño energético de XXX, apostando por el ahorro y la eficiencia energética para contribuir con la protección del medio ambiente persiguiendo una reducción de emisiones de nuestra actividad. Por ello, en relación al ahorro y eficiencia energética nos comprometemos a: • Mejorar la eficiencia energética de nuestra actividad, tanto en instalaciones como en equipos. • Cumplir las leyes y reglamentos aplicables a los aspectos energéticos de nuestra organización • Reducir las emisiones de Gases Efecto Invernadero • Reducir nuestro consumo energético. • Sensibilizar y formar al personal de la empresa sobre el ahorro y la eficiencia energética (…) Éste es un compromiso que implica a cada una de las personas que trabajan en “la empresa” como individuos, y a la Dirección en su gestión y planificación de la actividad empresarial. Director General XXX 19 de septiembre 2009
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E4PORT
NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética 1.5.1.Introducción
1.5.2. Objetivos 1.5.3. Tareas para la empresa 1.5.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.5.5. Documentación Asociada 1.5.5.1. Ejemplo de Política Energética.
1.5.6. Integración de Sistemas.
1.6. Estructura y responsabilidad 1.7. Elaboración y control de la do-cumentación 1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
Ejemplo 2 de Política Energética
“La empresa”, en el desarrollo de su actividad, asume el compromiso de:
Cumplir la legislación, regulaciones y acuerdos energéticos relacionados con los aspectos identificados y sus correspondientes impactos asociados.
Establecer y comunicar los objetivos y metas con la finalidad de prevenir aquellos impactos energéticos a los que la empresa pudiera dar lugar, teniendo como compromiso último la mejora continua de la eficiencia ener-gética y el desempeño energético de la organización, así como minimizar el impacto energético de nuestras actividades y por ende las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas.
La alta Dirección fomentará la comunicación, motivación, colaboración y compromiso de todos los empleados mediante formación técnica y energé-tica adecuada y continua.
Este compromiso se extenderá a los proveedores, contratistas y otro per-sonal de nuestro entorno, a los que se implicará en la consecución de los fines energéticos aportando para ello los medios necesarios humanos y materiales.
Esta política será comunicada a todo el personal de la organización y de-berá estar a disposición del público.
1.5.6. Integración de sistemas.
El apartado 3.2. Política Energética, de la norma ISO 50001, se correspon-de con el 4.2. Política Ambiental de la norma UNE-EN ISO 14001:2004, siendo similares los requisitos solicitados en ambas normas. Será pues relativamente sencillo proceder a la integración de ambos sistemas, esta-bleciendo una única Política en la organización, que dé cumplimiento a los requerimientos de ambos sistemas.
La Organización puede elaborar una única Política, integrando en un solo documento los requisitos de ambos sistemas de gestión. La política de-berá hacer referencia a los requisitos establecidos en ambos sistemas y proporcionar el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas de ambos sistemas.
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GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad 1.6.1. Introducción 1.6.2. Objetivos 1.6.3. Tareas para la empresa 1.6.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.6.5. Documenta-ción Asociada 1.6.5.1. Ejemplo de Organigramas 1.6.5.2. Tabla de Responsabilidades. 1.6.5.3.Ficha de Descripción del Puesto de Trabajo. 1.6.6. Integración de Sistemas.
1.7. Elaboración y control de la do-cumentación 1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
1.6. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD
1.6.1. Introducción
El desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión Energética exige el compromiso de todas las personas que trabajan para la organización, incluyendo también a aquellas que lo hacen en su nombre.
La Alta Dirección de la Organización, debe tener clara la estructura de la organización, así como definir las responsabilidades del personal implica-do en el Sistema y fijar las funciones de todo el personal, cuyo desarrollo de sus actividades pueda tener implicaciones en el modo en que la Orga-nización usa la energía y los recursos energéticos.
1.6.2. Objetivos
El objetivo básico de este apartado, pasa por identificar dentro de la Orga-nización, a aquellas personas con responsabilidades en materia de ener-gía y eficiencia energética y definir claramente sus funciones.
Para ello la Dirección de la Organización deberá:
- Definir el Organigrama de la Organización, indicando las principales responsabilidades en materia de energía y eficiencia energética.
- Definir e identificar las responsabilidades del personal clave de la orga-nización, en materia de energía y eficiencia energética.
- Definir e identificar la funciones de todo el personal de la organización en materia de energía
1.6.3. Tareas para la empresa
Las tareas que la empresa debe llevar a cabo para desarrollar este apar-tado se detallan a continuación:
1. Desarrollar y definir el Organigrama de la Empresa, con indicación de las principales responsabilidades en materia de Eficiencia Ener-gética.
Se sugiere, si el tamaño de la empresa lo permite, crear un Comité de Eficiencia Energética dentro del organigrama de la empresa, en el que par-ticipen los responsables de aquellos departamentos con mayor implicación energética, dentro de la empresa, y donde se puedan plantear y discutir, planes de mejora, oportunidades detectadas, limitaciones etc.
Se muestra un ejemplo de “Organigrama” en el apartado 1.6.5. Documen-tación Asociada.
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NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad 1.6.1. Introducción 1.6.2. Objetivos 1.6.3. Tareas para la empresa 1.6.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.6.5. Documenta-ción Asociada 1.6.5.1. Ejemplo de Organigramas 1.6.5.2. Tabla de Responsabilidades. 1.6.5.3.Ficha de Descripción del Puesto de Trabajo. 1.6.6. Integración de Sistemas.
1.7. Elaboración y control de la do-cumentación 1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
2. Cumplimentar la “Tabla de Responsabilidades”, identificando las funciones principales a desarrollar en el Sistema de Gestión Ener-gética, y asignando los responsables de llevarlas a cabo.
Se muestra un ejemplo de “Tabla de Responsabilidades” en el apartado 1.6.5. Documentación Asociada.
3. Cumplimentar la “Ficha de descripción del Puesto de Trabajo”, para cada uno de los empleados de la empresa, describiendo cuáles son sus principales funciones en materia de Energía, y las habilidades necesarias para llevarlas a cabo.
Se muestra un ejemplo de “Ficha de descripción del Puesto de Trabajo “en el apartado 1.6.5. Documentación Asociada.
1.6.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia.
La Empresa tiene la posibilidad, en caso de considerarlo conveniente, de proceder a la Verificación de su Sistema de Gestión Energética por parte de la Autoridad Portuaria de Valencia, en este caso deberá presentar a la APV la documentación indicada a continuación, para su verificación y revisión:
•Organigrama de la Organización en materia de Energía y Eficiencia Energética.
•Tabla de Responsabilidades cumplimentada, con indicación de las funciones derivadas del Sistema de Gestión Energética y los respon-sables de su realización.
•Fichas de Descripción del Puesto de Trabajo, de todo el personal, donde se asignan las funciones o actividades a realizar, relaciona-das con el uso de la energía y el consumo de los recursos energéti-cos de la organización, así como la determinación de las habilidades necesarias para su desarrollo.
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NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad 1.6.1. Introducción 1.6.2. Objetivos 1.6.3. Tareas para la empresa 1.6.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.6.5. Documenta-ción Asociada 1.6.5.1. Ejemplo de Organigramas 1.6.5.2. Tabla de Responsabilidades. 1.6.5.3.Ficha de Descripción del Puesto de Trabajo. 1.6.6. Integración de Sistemas.
1.7. Elaboración y control de la do-cumentación 1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
1.6.5. Documentación Asociada
1.6.5.1. Ejemplo de Organigramas
Ejemplo de Organigrama 1
Ejemplo de Organigrama 2
EJEMPLOS DE ORGANIGRAMAS
DIRECCIÓN
Dpto. Expedición y Entrada de MM.PP
Dpto.Administración
Resp. Sistema de Calidad, Medioambiente y Gestión
Energética.
Jefe de Mantenimiento
----------------
Resp. Dpto.
---------------
Dpto. Mantenimiento y Efi. Energética
GESTIÓN DE CALIDAD
LABORATORIO CONTROL DE
ALMACÉN DE FÁBRICA
MANTENIMIENTO
FABRICA ENCARGADOS
PLANIFICACIÓN Y CONTROL
CALIDAD LOGÍSTICA SEGURIDAD SALUD, MEDIOAMBIENTE Y
GESTIÓN ENERGÉTICA
PRODUCCIÓN
HIGIENE, SALUD Y SEG. INDUSTRIAL
TOLLING
COMPRAS MATERIAS PRIMAS
ALMACÉN DE EXPEDICIONES
MEDIOAMBIENTE
RRHH, Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN
EFICIENCIA ENERGÉTICA
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NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad 1.6.1. Introducción 1.6.2. Objetivos 1.6.3. Tareas para la empresa 1.6.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.6.5. Documenta-ción Asociada 1.6.5.1. Ejemplo de Organigramas 1.6.5.2. Tabla de Responsabilidades. 1.6.5.3.Ficha de Descripción del Puesto de Trabajo. 1.6.6. Integración de Sistemas.
1.7. Elaboración y control de la do-cumentación 1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
1.6.5.2. Tabla de Responsabilidades.
TABLA DE RESPONSABILIDADES
REVISADO POR: FECHA DE REV:Página: /
TABLA DE RESPONSABILIDADES
FUNCIÓN RESPONSABLE
1. Nombramiento de un responsable del Sistema de Gestión Energética Dirección
2. Asegurar que se asignan recursos necesarios para asegurar la implantación y mantenimiento del SGE
Dirección
3. Adoptar por escrito la Política del Sistema de Gestión Energética.
Dirección
4. Difusión de la política y programa de Eficiencia Energética a todo el personal, y su disponibilidad al público
Dirección
5. Revisión periódica y si procede modificación de la política, objetivos y programa, especialmente en función de las auditorías
Dirección
6. Definir responsabilidades para el logro de la política, programa y requisitos aplicables del Sistema de Gestión Energética
Dirección
7. Adoptar por escrito el programa Energética
Dirección
8. Revisar el Sistema de Gestión de Energética
Dirección
9. Realizar la propuesta de objetivos, metas y programa de Eficiencia Energética
Responsable de SGE
10. Velar por la aplicación y mantenimiento del Sistema de Gestión Energética
Responsable de SGE
11. Identificar y evaluar los aspectos energéticos, con el fin de centrar el control en aquellos que resulten significativos
Responsable de SGE
12. Identificar y comunicar los requisitos legales, reglamentarios y demás requisitos normativos
Responsable de SGE Personal implicado
13. Evaluar el cumplimiento legislativo Responsable de SGE Personal implicado
14. Tramitar la gestión de las comunicaciones externas de las partes interesadas relativas a los aspectos energéticos
Responsable de SGE Personal implicado
15. Gestionar las comunicaciones internas relevantes al SGE
Responsable de SGE
16. Gestionar las tareas de control operacional relativas a la Eficiencia Energética.
Responsable de SGE
17. Control y seguimiento de las no conformidades del SGE Responsable de SGE Personal implicado
18. Verificar la implantación del desarrollo de las acciones correctoras y preventivas adoptadas.
Responsable de SGE Personal implicado
19. Coordinar el control y mantenimiento de la documentación y los registros
Responsable de SGE
20. Asegurar que el SSGE cumple con los requisitos de la Norma.
Responsable de SGE
21. Coordinar el desarrollo del Sistema de Gestión Energética
Responsable de SGE
22. Evaluar el cumplimiento y la eficacia del SGE informando a la dirección para realizar su revisión
Responsable de SGE
23. Planificar las auditorías del Sistema de Gestión Energética
Responsable de SGE
24. Supervisar la realización de auditorías del Sistema de Gestión Energética.
Responsable de SGE
25. Informar a los proveedores de servicios y productos de los requisitos de eficiencia energética para su cumplimiento (Si existen)
Responsable de Contratación / Compras
26. Llevar a cabo una correcta gestión de compras. Responsable de Contratación/Compras
27. Determinar las necesidades de formación y facilitar una formación adecuada de todo el personal relacionado con el Sistema de Gestión Energética
Responsable de RH
TABLA DE RESPONSABILIDADES
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NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad 1.6.1. Introducción 1.6.2. Objetivos 1.6.3. Tareas para la empresa 1.6.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.6.5. Documenta-ción Asociada 1.6.5.1. Ejemplo de Organigramas 1.6.5.2. Tabla de Responsabilidades. 1.6.5.3.Ficha de Descripción del Puesto de Trabajo. 1.6.6. Integración de Sistemas.
1.7. Elaboración y control de la do-cumentación 1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
1.6.5.3. Ficha de Descripción del Puesto de Trabajo.
FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE TRABAJO
REVISADO POR: FECHA DE REV:Página: /
Descripción de Puesto de Trabajo
Puesto de Trabajo:
Incidencia en la EFE del Puesto: Alta Media Baja
Requisitos Mínimos del Puesto de Trabajo
Formación asociada al puesto de trabajo:
Experiencia asociada al puesto de trabajo:
Funciones del Puesto de Trabajo
Observaciones
FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE TRABAJO
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1.7. Elaboración y control de la documentación 1.7.1. Introducción.
1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
1.6.6. Integración de sistemas.
El apartado 3.4.1. Recursos Funciones, Responsabilidad y Autoridad de la norma ISO 50001, se corresponde con el 4.4.1 Recursos Funciones, Responsabilidad y Autoridad de la norma UNE-EN ISO 14001:2004. Los requisitos establecidos en cada una de las normas son similares, por lo que será relativamente sencillo proceder a la integración de ambos siste-mas, desarrollando y haciendo uso de los mismos documentos para dar respuesta a los requisitos exigidos.
Para la integración de ambos sistemas, habrá que tener en cuenta que en la documentación desarrollada, se identifique claramente, a aquellas per-sonas con responsabilidades en materia de energía y eficiencia energé-tica, y se definan sus funciones (tabla de responsabilidades). Así mismo, habrá que adaptar el organigrama de la organización, estableciendo el diagrama de autoridad de la organización, en materia energética.
1.7. ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
1.7.1. Introducción.
Un Sistema de Gestión genera un gran número de documentos tanto inter-nos como externos que hay que controlar.
Dentro de los documentos internos están todos aquellos procedimientos e instrucciones técnicas que se han desarrollado, así como los registros derivados de éstos.
La empresa también va a disponer de una serie de documentos externos que de no existir podrían llevar a desviaciones en el Sistema de Gestión. Estos pueden ser: normativa legal, manuales de equipos, estudios que se hayan tomado como referencia durante el diseño e implantación del sistema, etc.
Por otra parte, todos los documentos del sistema deben estar controlados. Es decir, estos documentos deben:
- Ser aprobados
- Ser revisados y actualizados periódicamente.
- Identificarse los cambios y el estado de revisión actual del documento.
- Estar disponibles en los lugares en que son necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.
- Quedar identificados aquellos que están obsoletos para evitar un uso inadecuado de los mismos.
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NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad1.7. Elaboración y control de la documentación 1.7.1. Introducción. 1.7.2. Objetivos 1.7.3. Tareas para la empresa 1.7.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.7.5. Documenta-ción Asociada 1.7.5.1. Modelo de Procedimiento. 1.7.5.2. Listado de Documentación Vigente y Registro de Cambios. 1.7.5.3. Modelo de Índice del Manual del SGE. 1.7.6. Integración de Sistemas.
1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
1.7.2. Objetivos
El objetivo de este apartado es definir la documentación de la que ha de constar el Sistema de Gestión, además de la manera de identificar y con-trolar toda la documentación de dicho sistema.
Además se ha de definir la manera de llevar a cabo las modificaciones en la documentación y controlar dichos cambios.
Para definir todas estas características se debe desarrollar un Procedi-miento de Control de la Documentación y Registros.
Además la documentación del Sistema de Gestión debe incluir:
- La política, objetivos y metas.
- La descripción del alcance del Sistema de Gestión.
- La descripción de los elementos principales del Sistema de Gestión y su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados.
- Los documentos, incluyendo los registros que se van describiendo a lo largo de la presente guía.
- Los documentos, incluyendo los registros determinados por la organi-zación como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de los procesos relacionados con los aspectos energéticos significativos.
De forma general, la documentación propia de un Sistema de Gestión se compone y estructura del siguiente modo:
- Manual del Sistema de Gestión Energética.(MSGE)
El Manual del Sistema de Gestión Energética de una organización, es el documento que constituye el marco de referencia del sistema de gestión, proporcionando una visión general de este, exponiendo su es-tructura y dando información de referencia del Sistema.
- Procedimiento Normalizado de Trabajo.
Documento que describe, la forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso.
- Instrucción Técnica.
Documento que describe y desarrolla, con mayor detalle una actividad o proceso, que forma parte de un procedimiento.
- Registros.
Documentos que presentan los resultados obtenidos o proporcionan evidencias de las actividades desempeñadas.
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NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad1.7. Elaboración y control de la documentación 1.7.1. Introducción. 1.7.2. Objetivos 1.7.3. Tareas para la empresa 1.7.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.7.5. Documenta-ción Asociada 1.7.5.1. Modelo de Procedimiento. 1.7.5.2. Listado de Documentación Vigente y Registro de Cambios. 1.7.5.3. Modelo de Índice del Manual del SGE. 1.7.6. Integración de Sistemas.
1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
1.7.3. Tareas para la empresa
Las tareas que la empresa debe llevar a cabo en este apartado son las siguientes:
1. Desarrollar un Procedimiento de Control de la Documentación y Re-gistros.
2. Describir el alcance del sistema.
3. Describir los elementos principales del sistema de gestión y su in-teracción. Para ello se ha de desarrollar el Mapa de Procesos de la organización.
4. Además, se debe hacer referencia a todos los documentos relacio-nados en el Sistema de Gestión Energética. El documento dónde se debe incluir toda esta información es el Manual del Sistema de Gestión.
Como hemos comentado anteriormente, el Manual del sistema, cons-tituye el documento de referencia del Sistema de Gestión Energética de la Organización y en él debe quedar recogido:
•El alcance del SGE, incluyendo la justificación de cualquier ex-clusión
•Las características principales del SGE.
•Los procedimientos documentados establecidos para el SGE o la referencia a éstos.
•Una descripción de la interacción entre los procesos del SGE de la organización. (Mapa de Procesos)
•Breve descripción de las actividades principales de la organización.
•La Política Energética de la organización.
•Objetivos asociados a la Política de la organización.
•Una descripción de la organización y de la asignación de respon-sabilidades (Organigrama)
•Descripción de la documentación desarrollada, de su control y su registro.
•Definición de términos específicos para facilitar la comprensión del documento.
La estructura y contenido del MSGE, es libre, si bien para facilitar la la-bor de los auditores y en aras de una mayor claridad y coherencia con la norma, se suele estructurar de la misma forma que ésta, siguiendo sus apartados. En el apartado 1.7.5 Documentación Asociada, se adjunta un modelo de índice de MSGE, estructurado de acuerdo a la norma UNE-EN 16001:2010.
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1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
1.7.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia.
La Empresa tiene la posibilidad, en caso de considerarlo conveniente, de proceder a la Verificación de su Sistema de Gestión Energética por parte de la Autoridad Portuaria de Valencia, en este caso deberá presentar a la APV la documentación indicada a continuación, para su verificación y revisión:
•El Manual del Sistema de Gestión, el cual contendrá el alcance, el Mapa de Procesos de la organización y los documentos relacionados. Se adjunta un modelo de índice de MSGE el apartado 1.7.5 Documen-tación Asociada.
•El Procedimiento de Control de la Documentación y sus registros asociados. Se adjunta modelo de procedimiento en el apartado 1.7.5 Documentación Asociada.
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NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad1.7. Elaboración y control de la documentación 1.7.1. Introducción. 1.7.2. Objetivos 1.7.3. Tareas para la empresa 1.7.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.7.5. Documenta-ción Asociada 1.7.5.1. Modelo de Procedimiento. 1.7.5.2. Listado de Documentación Vigente y Registro de Cambios. 1.7.5.3. Modelo de Índice del Manual del SGE. 1.7.6. Integración de Sistemas.
1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
1.7.5. Documentación Asociada
1.7.5.1. modelo de Procedimiento.
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GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad1.7. Elaboración y control de la documentación 1.7.1. Introducción. 1.7.2. Objetivos 1.7.3. Tareas para la empresa 1.7.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.7.5. Documenta-ción Asociada 1.7.5.1. Modelo de Procedimiento. 1.7.5.2. Listado de Documentación Vigente y Registro de Cambios. 1.7.5.3. Modelo de Índice del Manual del SGE. 1.7.6. Integración de Sistemas.
1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
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NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad1.7. Elaboración y control de la documentación 1.7.1. Introducción. 1.7.2. Objetivos 1.7.3. Tareas para la empresa 1.7.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.7.5. Documenta-ción Asociada 1.7.5.1. Modelo de Procedimiento. 1.7.5.2. Listado de Documentación Vigente y Registro de Cambios. 1.7.5.3. Modelo de Índice del Manual del SGE. 1.7.6. Integración de Sistemas.
1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
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GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad1.7. Elaboración y control de la documentación 1.7.1. Introducción. 1.7.2. Objetivos 1.7.3. Tareas para la empresa 1.7.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.7.5. Documenta-ción Asociada 1.7.5.1. Modelo de Procedimiento. 1.7.5.2. Listado de Documentación Vigente y Registro de Cambios. 1.7.5.3. Modelo de Índice del Manual del SGE. 1.7.6. Integración de Sistemas.
1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
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NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad1.7. Elaboración y control de la documentación 1.7.1. Introducción. 1.7.2. Objetivos 1.7.3. Tareas para la empresa 1.7.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.7.5. Documenta-ción Asociada 1.7.5.1. Modelo de Procedimiento. 1.7.5.2. Listado de Documentación Vigente y Registro de Cambios. 1.7.5.3. Modelo de Índice del Manual del SGE. 1.7.6. Integración de Sistemas.
1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
1.7.5.3. modelo de Índice del manual del sGE.
GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA
E4PORT Nivel 1- Compromiso de mejora de eficiencia energética y planificación Edición 01
MANUAL DEL SGE MSGE - XX Rev. 01 XX/XX/XX
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA Página 1 de 3
Departamento Responsable
Gestión Energética
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ENERGETICA
Emitido: Aprobado:Dpto: Gestión Energética Dirección
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GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad1.7. Elaboración y control de la documentación 1.7.1. Introducción. 1.7.2. Objetivos 1.7.3. Tareas para la empresa 1.7.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.7.5. Documenta-ción Asociada 1.7.5.1. Modelo de Procedimiento. 1.7.5.2. Listado de Documentación Vigente y Registro de Cambios. 1.7.5.3. Modelo de Índice del Manual del SGE. 1.7.6. Integración de Sistemas.
1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA
E4PORT Nivel 1- Compromiso de mejora de eficiencia energética y planificación Edición 01
MANUAL DEL SGE MSGE - XX Rev. 01 XX/XX/XX
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA Página 2 de 3
Contenido
CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN1.1. Alcance y Exclusiones del Sistema de Gestión Energética.1.2. Descripción de la Empresa. 1.3. Documentación de Referencia1.4. Descripción de los Procesos y su Interacción (Mapa de Procesos)1.5. Relación de Procedimientos1.6. Glosario de Términos.
CAPITULO 2: COMPROMISO ENERGÉTICO.1.2. Política Energética de la Organización
CAPITULO 3: PLANIFICACIÓN3.1. Identificación y Evaluación de los Aspectos Energéticos.3.2. Identificación de Obligaciones Legales y otros Requisitos. 3.3. Objetivos y Metas Energéticas. Programas de Gestión Energética.
CAPITULO 4: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad.
4.1.1. Organigrama.4.1.2. Representante de la Dirección.
4.2. Toma de Conciencia, Formación y Competencia.4.3. Comunicación.4.4. Documentación del Sistema de Gestión Energética.4.5. Control de Documentos.4.6. Control Operacional.
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NIVEl 1COMPROMISO CON la GESTIÓN ENERGéTICa NIVEL 1
E4PORT
NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad1.7. Elaboración y control de la documentación 1.7.1. Introducción. 1.7.2. Objetivos 1.7.3. Tareas para la empresa 1.7.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.7.5. Documenta-ción Asociada 1.7.5.1. Modelo de Procedimiento. 1.7.5.2. Listado de Documentación Vigente y Registro de Cambios. 1.7.5.3. Modelo de Índice del Manual del SGE. 1.7.6. Integración de Sistemas.
1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA
E4PORT Nivel 1- Compromiso de mejora de eficiencia energética y planificación Edición 01
MANUAL DEL SGE MSGE - XX Rev. 01 XX/XX/XX
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA Página 3 de 3
CAPITULO 5: VERIFICACIÓN.5.1. Seguimiento y Medición de Aspectos Energéticos.5.2. Evaluación del Cumplimiento Legal.5.3. No conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva. 5.4. Control de los Registros.5.5. Auditoría Interna del Sistema de Gestión Energética
CAPITULO 6: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.6.1. Generalidades.6.2. Elementos de Entrada para las Revisiones por la Dirección.6.3. Resultados de las Revisiones por la Dirección.
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GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad1.7. Elaboración y control de la documentación 1.7.1. Introducción. 1.7.2. Objetivos 1.7.3. Tareas para la empresa 1.7.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.7.5. Documenta-ción Asociada 1.7.5.1. Modelo de Procedimiento. 1.7.5.2. Listado de Documentación Vigente y Registro de Cambios. 1.7.5.3. Modelo de Índice del Manual del SGE. 1.7.6. Integración de Sistemas.
1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.8.1. Introducción 1.8.2. Objetivos 1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
1.7.6. Integración de sistemas.
Los apartado 3.4.4., 3.4.5 y 3.5.4 - Documentación del Sistema de Ges-tión Energética, Control de Documentos y Control de los Registros - de la norma UNE-EN 16001:2010, se corresponden con el 4.4.4, 4.4.5 y 4.5.4 - Documentación, Control de Documentos y Control de los Registros - de la norma UNE-EN ISO 14001:2004, siendo similares los requisitos solici-tados en ambas normas. Será pues relativamente sencillo proceder a la integración de ambos sistemas, haciendo uso de un único procedimiento.
El procedimiento resultante deberá hacer referencia a ambos sistemas, haciendo especial hincapié en la identificación, codificación y trazabilidad de los documentos de cada sistema y estableciendo los mecanismos ade-cuados, para evitar confusiones, uso inadecuado o pérdida de la documen-tación desarrollada.
1.8. INICIATIVAS DE FORMACIÓN Y PLANIFICACIÓN
1.8.1. Introducción
La organización debe identificar los conocimientos y habilidades requeri-das por su personal, para realizar sus tareas y actividades, y que podrían causar un impacto en el consumo energético y uso de la energía en la organización.
Así mismo, la organización debe identificar también a aquellas personas o colectivos cuyo trabajo podría causar un impacto significativo en el consu-mo energético, y proceder a formarlas, mejorando su nivel de desempeño profesional con el desarrollo de nuevas habilidades que los capaciten para el desempeño de sus actividades.
1.8.2. Objetivos
En este apartado, se pretende:
- Identificar a las personas y/o colectivos cuyo trabajo podría causar im-pacto en el uso o consumo energético de la organización.
- Identificar y analizar las necesidades iniciales de formación, y desarro-llo de nuevas habilidades de los empleados o colectivos identificados.
- Establecer los Programas de Formación necesarios.
- Registrar la Formación realizada.
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NIVEl 1COMPROMISO CON la GESTIÓN ENERGéTICa NIVEL 1
E4PORT
NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad1.7. Elaboración y control de la documentación1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.8.1. Introducción 1.8.2. Objetivos 1.8.3. Tareas para la empresa 1.8.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.8.5. Documenta-ción Asociada 1.8.5.1. Procedi-miento de Formación 1.8.5.2. Cuestio-nario de Necesidades Iniciales de Formación 1.8.5.3. Programa Inicial de Formación 1.8.5.4. Listado de Asistencia 1.8.6. Integración de Sistemas.
1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
1.8.3. Tareas para la empresa
Para detectar las necesidades iniciales de formación, la empresa deberá identificar los grupos de trabajadores que están relacionados con los as-pectos energéticos identificados.
Se propone cumplimentar el siguiente cuestionario para facilitar la iden-tificación de los grupos de trabajadores y el tipo de formación a impartir.
1. ¿Cuáles son los principales procesos desarrollados en la empresa, relacionados con los aspectos energéticos?
2. ¿Qué personal es el que tiene relación con dichos aspectos ener-géticos?
3. ¿Estos trabajadores necesitan formación específica al respecto o información general?
4. ¿De qué tipo de formación se trata?
Para facilitar el análisis de las necesidades iniciales de formación se pro-pone cumplimentar el “Cuestionario de Necesidades Iniciales de Forma-ción” incluido en el apartado 1.8.5. Documentación asociada,
Con la información obtenida se procederá a establecer el “Programa Inicial de Formación” Se adjunta un ejemplo de “Programa Inicial de Formación” en el apartado 1.8.5. Documentación Asociada.
Posteriormente y a medida que se vayan realizando los cursos de forma-ción propuestos en el Programa de Formación, se registrarán los cursos realizados, mediante la cumplimentación de los “Listados de Asistencia” correspondientes a cada curso. Se adjunta un ejemplo de “Listado de Asis-tencia” en el apartado 1.8.5. Documentación Asociada.
1.8.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia.
La Empresa tiene la posibilidad, en caso de considerarlo conveniente, de proceder a la Verificación de su Sistema de Gestión Energética por parte de la Autoridad Portuaria de Valencia, en este caso deberá presentar a la APV la documentación indicada a continuación, para su verificación y revisión:
•Copia del cuestionario de “Necesidades Iniciales de Formación” cum-plimentado.
•Copia del “Programa Inicial de Formación”.
•Copia de los “Listados de asistencia” de los cursos realizados. (En caso de haberse realizado ya, alguno de los programados)
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GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad1.7. Elaboración y control de la documentación1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.8.1. Introducción 1.8.2. Objetivos 1.8.3. Tareas para la empresa 1.8.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.8.5. Documenta-ción Asociada 1.8.5.1. Procedi-miento de Formación 1.8.5.2. Cuestio-nario de Necesidades Iniciales de Formación 1.8.5.3. Programa Inicial de Formación 1.8.5.4. Listado de Asistencia 1.8.6. Integración de Sistemas.
1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
1.8.5. Documentación Asociada
1.8.5.1. Procedimiento de Formación
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NIVEl 1COMPROMISO CON la GESTIÓN ENERGéTICa NIVEL 1
E4PORT
NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad1.7. Elaboración y control de la documentación1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.8.1. Introducción 1.8.2. Objetivos 1.8.3. Tareas para la empresa 1.8.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.8.5. Documenta-ción Asociada 1.8.5.1. Procedi-miento de Formación 1.8.5.2. Cuestio-nario de Necesidades Iniciales de Formación 1.8.5.3. Programa Inicial de Formación 1.8.5.4. Listado de Asistencia 1.8.6. Integración de Sistemas.
1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
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GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad1.7. Elaboración y control de la documentación1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.8.1. Introducción 1.8.2. Objetivos 1.8.3. Tareas para la empresa 1.8.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.8.5. Documenta-ción Asociada 1.8.5.1. Procedi-miento de Formación 1.8.5.2. Cuestio-nario de Necesidades Iniciales de Formación 1.8.5.3. Programa Inicial de Formación 1.8.5.4. Listado de Asistencia 1.8.6. Integración de Sistemas.
1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
1.8.5.2. Cuestionario de Necesidades Iniciales de Formación
CUESTIONARIO DE NECESIDADES INICIALES DE FORMACIÓN
REVISADO POR:
FECHA DE REV: Página: /
1.- ¿Cuáles son los Aspectos Energéticos Identificados?
ASPECTOS ENERGETICOS ¿APLICA?
2.- ¿Qué personal es el que tiene relación con dichos Aspectos Energéticos?
ASPECTOS ENERGETICOS ¿GRUPO DE TRABAJADORES?
3.- ¿Necesitan formación al respecto?
ASPECTOS ENERGETICOS
¿GRUPO DE TRABAJADORES?
¿REQUIEREN FORMACIÓN?
Observaciones:
53
NIVEl 1COMPROMISO CON la GESTIÓN ENERGéTICa NIVEL 1
E4PORT
NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad1.7. Elaboración y control de la documentación1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.8.1. Introducción 1.8.2. Objetivos 1.8.3. Tareas para la empresa 1.8.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.8.5. Documenta-ción Asociada 1.8.5.1. Procedi-miento de Formación 1.8.5.2. Cuestio-nario de Necesidades Iniciales de Formación 1.8.5.3. Programa Inicial de Formación 1.8.5.4. Listado de Asistencia 1.8.6. Integración de Sistemas.
1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
1.8.5.3. Programa Inicial de Formación
1.8.5.4. Listado de Asistencia
PROGRAMA DE FORMACIÓN
REVISADO POR:
FECHA DE REV: Página: /
Curso o Actividad
Formativa.
Formación
Dirigida a:
Duración
(h)
Fecha
Prevista
Formador Objetivo del Curso /
Criterios de Evaluación
Fecha y
Lugar de
Realización
LISTADO DE CONTROL DE ASISTENCIA
CURSO: FECHA:
IMPARTIDO POR : PÁGINA: /
ASISTENTES
Nombre y Apellidos DNI Firma
Responsable SGE: Fdo:
Impartido por: Fdo:
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GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad1.7. Elaboración y control de la documentación1.8. Iniciativas de formación y planificación 1.8.1. Introducción 1.8.2. Objetivos 1.8.3. Tareas para la empresa 1.8.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.8.5. Documenta-ción Asociada 1.8.5.1. Procedi-miento de Formación 1.8.5.2. Cuestio-nario de Necesidades Iniciales de Formación 1.8.5.3. Programa Inicial de Formación 1.8.5.4. Listado de Asistencia 1.8.6. Integración de Sistemas.
1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
1.8.6. Integración de sistemas.
El apartado 3.4.2. Toma de Conciencia, Formación y Competencia de la norma UNE-EN 16001:2010, se corresponde con el 4.4.2. Competencia, Formación y Toma de Conciencia de la norma UNE-EN ISO 14001:2004, siendo similares los requisitos solicitados en ambas normas. Será pues relativamente sencillo proceder a la integración de ambos sistemas, ha-ciendo uso de un único procedimiento, que cubra tanto los requisitos del SGE como del SGMA.
El procedimiento resultante deberá hacer referencia a ambos sistemas, pudiéndose establecer una gestión común, tanto del análisis de necesida-des de formación, como del programa de formación de ambos sistemas, así como del seguimiento y registro de la formación impartida.
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NIVEl 1COMPROMISO CON la GESTIÓN ENERGéTICa NIVEL 1
E4PORT
NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad1.7. Elaboración y control de la documentación1.8. Iniciativas de formación y planificación1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos 1.9.1. Introducción 1.9.2. Objetivos 1.9.3. Identificación y Evaluación de los Requisitos Legales y Normas de Aplicación 1.9.4. Programa de Cumplimiento Legal. 1.9.5. Tareas para la empresa. 1.9.6. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.9.7. Documenta-ción Asociada 1.9.7.1. Procedi-miento de Identifica-ción y Evaluación de Requisitos Legales, Portuarios y Otros requisitos. 1.9.7.2. Listado de Requisitos Legales y Reglamentos de Aplicación. 1.9.7.3. Tabla de Evaluación de Requisitos Legales, Portuarios y Otros. 1.9.7.4. Programa de Cumplimiento Legal. 1.9.8. Integración de Sistemas.
1.10.Glosario de terminos
1.9. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES, PORTUARIOS Y OTROS REQUISITOS
1.9.1. Introducción
El cumplimiento de la legislación de aplicación, es uno de los compromi-sos fundamentales, que aparece recogido en la Política Energética de la Organización. La Dirección de la Organización, debe asegurar que todas las actividades desarrolladas por ésta, cumplen la legislación y las regula-ciones energéticas relevantes.
La organización debe:
a. Identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros
requisitos que la organización pudiese suscribir de forma voluntaria,
relacionados con sus aspectos energéticos.
b. Determinar cómo aplican estos requisitos a sus aspectos energéticos.
Por ello el Sistema de Gestión Energética desarrollado por la organización, debe tener en cuenta estas obligaciones legales y cualquier otro requisito que la organización haya suscrito.
1.9.2. Objetivos
Los objetivos básicos que la organización debe alcanzar en este apartado, se relacionan a continuación:
- Establecer una sistemática (procedimiento) para identificar la legisla-ción, normas reglamentarias y acuerdos voluntarios suscritos, de apli-cación a los aspectos energéticos de la organización.
- Evaluar el cumplimiento de los requisitos de aplicación.
- Establecer un Programa de Cumplimiento de los requisitos de aplica-ción, que no se estén cumpliendo.
- Mantener y actualizar periódicamente la legislación aplicable.
1.9.3. Identificación y Evaluación de Los Requisitos Legales y Normas de Aplicación
La organización debe identificar los requisitos legales aplicables y otros requisitos, relacionados con sus aspectos energéticos.
La identificación debe incluir:
- Requisitos legales nacionales e internacionales.
- Requisitos legales estatales / autonómicos locales.
56
GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad1.7. Elaboración y control de la documentación1.8. Iniciativas de formación y planificación1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos 1.9.1. Introducción 1.9.2. Objetivos 1.9.3. Identificación y Evaluación de los Requisitos Legales y Normas de Aplicación 1.9.4. Programa de Cumplimiento Legal. 1.9.5. Tareas para la empresa. 1.9.6. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.9.7. Documenta-ción Asociada 1.9.7.1. Procedi-miento de Identifica-ción y Evaluación de Requisitos Legales, Portuarios y Otros requisitos. 1.9.7.2. Listado de Requisitos Legales y Reglamentos de Aplicación. 1.9.7.3. Tabla de Evaluación de Requisitos Legales, Portuarios y Otros. 1.9.7.4. Programa de Cumplimiento Legal. 1.9.8. Integración de Sistemas.
1.10.Glosario de terminos
- Otros requisitos. Como ejemplos de otros requisitos que la organiza-ción puede suscribir podemos encontrar:
•Requisitos del comercio de emisiones.
•Acuerdos con clientes.
•Directrices no reglamentarias.
•Principios o códigos de práctica voluntarios.
•Acuerdos energéticos voluntarios.
•Requisitos de asociaciones comerciales.
•Compromisos públicos de la organización o de su organización matriz.
•Requisitos corporativos de la compañía
Fuentes de información de requisitos legales, portuarios y otros re-quisitos reglamentarios.
A continuación se hace referencia a fuentes principales de información que pueden ser utilizadas por la Organización, para realizar la identificación de la legislación y normas aplicables:
•Diario Oficial de la Comunidad Europea (DOCE)
•Boletín Oficial del Estado (BOE)
•Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)
•Boletín Oficial de la provincia de Valencia (BOPV)
Otra posibilidad es apoyarse en un servicio de información legislativa ex-terno, asegurándonos siempre de la disponibilidad del servicio cuando éste sea requerido, y acceder a Publicaciones Especializadas.
- Acceso a direcciones de internet de los principales Diarios Oficiales y de organismos de referencia en el ámbito de la energía.
•www.boe.es (Publicaciones del Boletín del Estado (BOE))
•http://portales.gva.es/cidaj/val/sc1/menu.htm (Generalitat Valenciana Servicio de Bases de Datos del diario Oficial)
•www.docv.gva.es/portal/pages/buscar.jsp (Diario Oficial de la Comu-nidad Valenciana)
•http://www.ecoportlex.es/ (Ecoport Lex. Base de Datos de Legislación Ambiental de la Autoridad Portuaria de Valencia)
•http://www.aven.es/ (Agencia Valenciana de la Energía)
•http://www.idae.es/index.php (Instituto para la diversificación y el Aho-rro Energético)
•http://www.mityc.es/es-ES/Paginas/index.aspx (Ministerio de Industria Comercio y Turismo)
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NIVEl 1COMPROMISO CON la GESTIÓN ENERGéTICa NIVEL 1
E4PORT
NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad1.7. Elaboración y control de la documentación1.8. Iniciativas de formación y planificación1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos 1.9.1. Introducción 1.9.2. Objetivos 1.9.3. Identificación y Evaluación de los Requisitos Legales y Normas de Aplicación 1.9.4. Programa de Cumplimiento Legal. 1.9.5. Tareas para la empresa. 1.9.6. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.9.7. Documenta-ción Asociada 1.9.7.1. Procedi-miento de Identifica-ción y Evaluación de Requisitos Legales, Portuarios y Otros requisitos. 1.9.7.2. Listado de Requisitos Legales y Reglamentos de Aplicación. 1.9.7.3. Tabla de Evaluación de Requisitos Legales, Portuarios y Otros. 1.9.7.4. Programa de Cumplimiento Legal. 1.9.8. Integración de Sistemas.
1.10.Glosario de terminos
Así mismo, la APV dispone de un servicio de Legislación Ambiental (Eco-port-Lex), donde también se puede encontrar legislación básica de refe-rencia, respecto a aquellos aspectos energéticos relacionados con los consumos de recursos.
Ecoport-Lex es un Sistema de Legislación Ambiental Portuaria, desarro-llado por la Autoridad Portuaria de Valencia, con la colaboración del des-pacho de abogados Uría Menéndez especializado en temas ambientales. A través de este sistema, se pone a disposición de las empresas de la Comunidad Portuaria de los puertos de Sagunto, Valencia y Gandía, una base de datos de Legislación Ambiental, que permite a las empresas iden-tificar sus requisitos legales, así como realizar el seguimiento periódico de la legislación que le es de aplicación.
Una vez identificada la legislación y reglamentos de aplicación, se proce-derá a elaborar el Listado de Legislación Vigente. Donde se procederá a recoger toda la normativa que haya sido identificada. Se adjunta “Listado de Legislación de Ámbito Energético” en el apartado 1.9.7. Documentación Asociada.
Identificada la Legislación y Reglamentos de aplicación, se debe realizar la evaluación del estado de cumplimiento de estos, para ello se procederá a evaluar el cumplimiento de todos aquellos requisitos identificados, con-feccionando la Tabla de Evaluación de Requisitos Legales Energéticos, donde quedará registrado el estado de cumplimiento de cada requisito.
Se adjunta “Tabla de Evaluación de Requisitos Energéticos” en el aparta-do 1.9.7. Documentación Asociada.
El Responsable del Sistema de Gestión Energética, será la persona res-ponsable de realizar esta identificación y evaluación de los requisitos le-gales aplicables. Así mismo, sobre él recae la revisión del estado de cum-plimiento, que deberá realizarse periódicamente.
1.9.4. Programa de Cumplimiento Legal
El Responsable del Sistema de Gestión Energética, una vez identificados los incumplimientos legales, procederá a elaborar el Programa de Cumpli-miento Legal, donde se recogerán los incumplimientos detectados, las ac-ciones previstas para solucionar los incumplimientos, persona responsa-ble de llevar a cabo las acciones correctoras y la asignación de recursos.
Las acciones recogidas en el Programa de Cumplimiento Legal, se han de llevar a cabo en los plazos definidos, por lo que ante todo los plazos establecidos deben ser viables y realistas.
Se adjunta formato del “Programa de Cumplimiento Legal” en el apartado 1.9.7. Documentación Asociada.
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GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad1.7. Elaboración y control de la documentación1.8. Iniciativas de formación y planificación1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos 1.9.1. Introducción 1.9.2. Objetivos 1.9.3. Identificación y Evaluación de los Requisitos Legales y Normas de Aplicación 1.9.4. Programa de Cumplimiento Legal. 1.9.5. Tareas para la empresa. 1.9.6. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.9.7. Documenta-ción Asociada 1.9.7.1. Procedi-miento de Identifica-ción y Evaluación de Requisitos Legales, Portuarios y Otros requisitos. 1.9.7.2. Listado de Requisitos Legales y Reglamentos de Aplicación. 1.9.7.3. Tabla de Evaluación de Requisitos Legales, Portuarios y Otros. 1.9.7.4. Programa de Cumplimiento Legal. 1.9.8. Integración de Sistemas.
1.10.Glosario de terminos
La persona asignada como responsable para realizar la acción definida, deberá realizar el seguimiento periódico de dicha acción, de acuerdo a lo establecido en el Programa de Cumplimiento Legal, para asegurar que se lleva a cabo la acción propuesta.
1.9.5. Tareas para la empresa:
Las tareas que la Organización debe llevar a cabo son las siguientes:
1. Definir la sistemática (procedimiento) a seguir para identificar, eva-luar y revisar los requisitos legales, y otros requisitos que volunta-riamente suscriba la empresa. Así mismo, se definirá la sistemática para corregir los posibles incumplimientos que se detecten.
2. Identificar los requisitos de aplicación.
3. Evaluar el cumplimiento de los requisitos de aplicación, con indica-ción del grado de cumplimiento.
4. Mantener y actualizar periódicamente la legislación aplicable.
5. Establecer un Programa de Cumplimiento Legal de los requisitos de aplicación, que no se estén cumpliendo.
6. Realizar el seguimiento de las acciones propuestas en el Programa de Cumplimiento Legal.
1.9.6. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia.
La Empresa tiene la posibilidad, en caso de considerarlo conveniente, de proceder a la Verificación de su Sistema de Gestión Energética por parte de la Autoridad Portuaria de Valencia, en este caso deberá presentar a la APV la documentación indicada a continuación, para su verificación y revisión:
•Copia de la sistemática (procedimiento) a seguir para identificar, eva-luar y revisar los requisitos legales, y otros requisitos que voluntaria-mente suscriba la empresa.
•Listado de Requisitos Legales y Reglamentarios de aplicación.
•Evaluación de Requisitos Legales y Reglamentarios de aplicación.
•Programa de Cumplimiento Legal.
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NIVEl 1COMPROMISO CON la GESTIÓN ENERGéTICa NIVEL 1
E4PORT
NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad1.7. Elaboración y control de la documentación1.8. Iniciativas de formación y planificación1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos 1.9.1. Introducción 1.9.2. Objetivos 1.9.3. Identificación y Evaluación de los Requisitos Legales y Normas de Aplicación 1.9.4. Programa de Cumplimiento Legal. 1.9.5. Tareas para la empresa. 1.9.6. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.9.7. Documenta-ción Asociada 1.9.7.1. Procedi-miento de Identifica-ción y Evaluación de Requisitos Legales, Portuarios y Otros requisitos. 1.9.7.2. Listado de Requisitos Legales y Reglamentos de Aplicación. 1.9.7.3. Tabla de Evaluación de Requisitos Legales, Portuarios y Otros. 1.9.7.4. Programa de Cumplimiento Legal. 1.9.8. Integración de Sistemas.
1.10.Glosario de terminos
1.9.7. Documentación Asociada
1.9.7.1. Procedimiento de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales, Portuarios y Otros requisitos.
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GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad1.7. Elaboración y control de la documentación1.8. Iniciativas de formación y planificación1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos 1.9.1. Introducción 1.9.2. Objetivos 1.9.3. Identificación y Evaluación de los Requisitos Legales y Normas de Aplicación 1.9.4. Programa de Cumplimiento Legal. 1.9.5. Tareas para la empresa. 1.9.6. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.9.7. Documenta-ción Asociada 1.9.7.1. Procedi-miento de Identifica-ción y Evaluación de Requisitos Legales, Portuarios y Otros requisitos. 1.9.7.2. Listado de Requisitos Legales y Reglamentos de Aplicación. 1.9.7.3. Tabla de Evaluación de Requisitos Legales, Portuarios y Otros. 1.9.7.4. Programa de Cumplimiento Legal. 1.9.8. Integración de Sistemas.
1.10.Glosario de terminos
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NIVEl 1COMPROMISO CON la GESTIÓN ENERGéTICa NIVEL 1
E4PORT
NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad1.7. Elaboración y control de la documentación1.8. Iniciativas de formación y planificación1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos 1.9.1. Introducción 1.9.2. Objetivos 1.9.3. Identificación y Evaluación de los Requisitos Legales y Normas de Aplicación 1.9.4. Programa de Cumplimiento Legal. 1.9.5. Tareas para la empresa. 1.9.6. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.9.7. Documenta-ción Asociada 1.9.7.1. Procedi-miento de Identifica-ción y Evaluación de Requisitos Legales, Portuarios y Otros requisitos. 1.9.7.2. Listado de Requisitos Legales y Reglamentos de Aplicación. 1.9.7.3. Tabla de Evaluación de Requisitos Legales, Portuarios y Otros. 1.9.7.4. Programa de Cumplimiento Legal. 1.9.8. Integración de Sistemas.
1.10.Glosario de terminos
1.9.7.2. Listado de Requisitos Legales y Reglamentos de Aplicación.
LISTADO DE NORMATIVA Y REQUISITOS LEGALES Dpto. de Gestión
Energética
REVISADO POR:
FECHA DE REV: Página: 1 / 2
MATERIAS
EFICIENCIA ENERGETICA EN LA EDIFICACIÓN Código Técnico Instalaciones Térmicas en los Edificios. Certificación Energética de Edificios
ELECTRICIDAD Reglamento de Baja Tensión. Legislación Mercado eléctrico Transporte y distribución Régimen especial. Energías renovables Alumbrado Exterior
GAS NATURAL Legislación básica Distribución Aparatos de gas
PETROLIFEROS Reglamento de Instalaciones Petrolíferas. Almacenamiento de Productos Químicos.
Fecha de Revisión Revisado Por Observaciones
LISTADO DE NORMATIVA Y REQUISITOS LEGALES Página: 2 / 2
Legislación o Normativa de Referencia Aplica: Si / No / Parcialmente
Observaciones
GUIAS DE REFERENCIA EFICIENCIA ENERGÉTICA.
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
LA EDIFICACIÓN
COMUNIDAD EUROPEA
ESTADO ESPAÑOL
COMUNIDAD VALENCIANA
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GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad1.7. Elaboración y control de la documentación1.8. Iniciativas de formación y planificación1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos 1.9.1. Introducción 1.9.2. Objetivos 1.9.3. Identificación y Evaluación de los Requisitos Legales y Normas de Aplicación 1.9.4. Programa de Cumplimiento Legal. 1.9.5. Tareas para la empresa. 1.9.6. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.9.7. Documenta-ción Asociada 1.9.7.1. Procedi-miento de Identifica-ción y Evaluación de Requisitos Legales, Portuarios y Otros requisitos. 1.9.7.2. Listado de Requisitos Legales y Reglamentos de Aplicación. 1.9.7.3. Tabla de Evaluación de Requisitos Legales, Portuarios y Otros. 1.9.7.4. Programa de Cumplimiento Legal. 1.9.8. Integración de Sistemas.
1.10.Glosario de terminos
1.9.7.3. Tabla de Evaluación de Requisitos Legales, Portuarios y Otros.
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NIVEl 1COMPROMISO CON la GESTIÓN ENERGéTICa NIVEL 1
E4PORT
NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad1.7. Elaboración y control de la documentación1.8. Iniciativas de formación y planificación1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos 1.9.1. Introducción 1.9.2. Objetivos 1.9.3. Identificación y Evaluación de los Requisitos Legales y Normas de Aplicación 1.9.4. Programa de Cumplimiento Legal. 1.9.5. Tareas para la empresa. 1.9.6. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.9.7. Documenta-ción Asociada 1.9.7.1. Procedi-miento de Identifica-ción y Evaluación de Requisitos Legales, Portuarios y Otros requisitos. 1.9.7.2. Listado de Requisitos Legales y Reglamentos de Aplicación. 1.9.7.3. Tabla de Evaluación de Requisitos Legales, Portuarios y Otros. 1.9.7.4. Programa de Cumplimiento Legal. 1.9.8. Integración de Sistemas.
1.10.Glosario de terminos
1.9.7.4. Programa de Cumplimiento Legal.
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GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad1.7. Elaboración y control de la documentación1.8. Iniciativas de formación y planificación1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos 1.9.1. Introducción 1.9.2. Objetivos 1.9.3. Identificación y Evaluación de los Requisitos Legales y Normas de Aplicación 1.9.4. Programa de Cumplimiento Legal. 1.9.5. Tareas para la empresa. 1.9.6. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 1.9.7. Documenta-ción Asociada 1.9.7.1. Procedi-miento de Identifica-ción y Evaluación de Requisitos Legales, Portuarios y Otros requisitos. 1.9.7.2. Listado de Requisitos Legales y Reglamentos de Aplicación. 1.9.7.3. Tabla de Evaluación de Requisitos Legales, Portuarios y Otros. 1.9.7.4. Programa de Cumplimiento Legal. 1.9.8. Integración de Sistemas.
1.10.Glosario de terminos
1.9.8. Integración de sistemas.
Losapartados3.3.2.y3.5.2.–ObligacionesLegalesyOtrosRequisitos,yEvaluacióndelCumplimientoLegal–delanormaUNE-EN16001:2010,se corresponden con los apartados 4.3.2. y 4.5.2. – Requisitos LegalesyOtros Requisitos, y Evaluación del Cumplimiento Legal – de la normaUNE-EN ISO 14001:2004, siendo similares los requisitos solicitados en ambas normas. Será pues relativamente sencillo proceder a la integración de ambos sistemas, haciendo uso de un único procedimiento y adaptando la documentación asociada a éste.
El procedimiento resultante deberá hacer referencia a ambos sistemas, pudiéndose establecer una gestión común, tanto de la identificación de los requisitos legales de ambos sistemas, como de la evaluación del cum-plimiento de dichos requisitos y la elaboración del plan de cumplimiento legal.
1.10. GLOSARIO DE TERMINOS
A continuación se indican las definiciones de algunos términos empleados en la presente guía, y que pueden ser necesarios para la correcta com-prensión de ésta. (Norma UNE-EN 16001)
Energía.
Electricidad, combustible, vapor, aire comprimido y otros medios similares.
Nota: Energía es un concepto abstracto. La unidad internacional de la energía es el julio (J).
Uso de la Energía.
Manera o tipo de aplicación de la energía.
Ejemplo: Ventilación, calefacción, procesos, líneas de producción.
Nota: La cantidad de energía aplicada, se expresa como consumo ener-gético.
Consumo Energético.
Cantidad de energía usada.
Nota1: Consumo energético es un término ampliamente utilizado, aunque técnicamente es incorrecto porque la energía se transforma o se convierte, pero no puede consumirse.
Nota 2: La manera o el tipo de aplicación de la energía se expresa como uso de la energía.
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NIVEl 1COMPROMISO CON la GESTIÓN ENERGéTICa NIVEL 1
E4PORT
NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad1.7. Elaboración y control de la documentación1.8. Iniciativas de formación y planificación1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
Aspecto Energético.
Elemento de las actividades, bienes o servicios de la organización que puede afectar al uso de la energía o al consumo energético.
Nota: Un aspecto energético es significativo, si representa una gran pro-porción del consumo energético total y tiene potencial para uno o más de los siguientes:
- Uso de la energía más eficiente.
- Aumento del uso de energías renovables arraigadas.
- Aumento del intercambio energético con el exterior.
Factor Energético.
Determinante físico del consumo energético cuantificable y recurrente.
Ejemplo: Rendimiento de la producción, temperatura. Humedad. Velocidad del Viento. Tasa de ocupación.
Sistema de Gestión Energética.
Conjunto de elementos de una organización, interrelacionados o que inte-ractúan, para establecer una política y unos objetivos energéticos y para alcanzar dichos objetivos.
Meta Energética.
Requisito del desempeño energético detallado, cuantificable y aplicable a la organización o a partes de ella, que se deriva del objetivo energético y que necesita establecerse y cumplirse para alcanzar dichos objetivos.
Política Energética.
Declaración por parte de la organización de sus intenciones y principios en relación con su desempeño energético global que proporciona un marco para la acción.
Objetivo Energético.
Fin energético global coherente con la política energética que la organiza-ción se establece.
Eficiencia Energética.
Relación entre la producción de actividades, bienes o servicios de una organización, y el gasto de energía.
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GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad1.7. Elaboración y control de la documentación1.8. Iniciativas de formación y planificación1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
Desempeño Energético.
Resultado medible del sistema de gestión energética de la organización.
Nota: En el contexto del sistema de gestión energética, los resultados se pueden medir respecto a la política, los objetivos y las metas energéticas y otros requisitos de eficiencia energética.
Programa de Gestión Energética.
Plan de acción dirigido específicamente a alcanzar los objetivos energéti-cos y las metas energéticas.
Organización.
Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración, que tiene autoridad para controlar su uso de la energía y su consumo energético.
Acción Preventiva.
Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial.
Acción Correctiva.
Acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada.
Mejora Continua.
Actividades que tienen como resultado una mejora en el desempeño ener-gético y que la organización desempeña de manera continua.
Procedimiento.
Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso,
Alta Dirección.
Persona o grupo de personas que, al más alto nivel, dirigen y controlan la organización.
Documento.
Información y su medio de soporte.
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NIVEl 1COMPROMISO CON la GESTIÓN ENERGéTICa NIVEL 1
E4PORT
NIVEL 1 CompromIso CoN La GEstIóN ENErGétICa1.1.Objetivo del nivel 1 1.2.Diagrama de flujo para la implantación de nivel 1 1.3.Implicación de la dirección 1.4. Preauditoría: conocimiento preliminar de la organización 1.5. Política energética1.6. Estructura y responsabilidad1.7. Elaboración y control de la documentación1.8. Iniciativas de formación y planificación1.9. Identificación y evaluación de requisitos legales, Portuarios y otros requisitos1.10.Glosario de terminos
Registro.
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas.
Auditoría.
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener eviden-cias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que el sistema de gestión energética cumple con los criterios establecidos por la organización.
Auditor.
Persona con competencia para llevar a cabo una auditarla.
No Conformidad.
Incumplimiento de un requisito.
Parte Interesada.
Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño ener-gético de la organización.
Indicador del Desempeño Energético.
Relación escogida por la organización paro realizar el seguimiento del desempeño energético.
NIVEL 2:EVaLUaCIóN Y pLaNIFICaCIóN ENErGétICa2.1. Objetivo del nivel 22.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 22.3. Identificación y evaluación de aspectos energé-ticos2.4. Programa de gestión energé-tica: objetivos y metas energeticas.2.5. Control operacional2.6. Necesidades de formación del nivel 22.7. Glosario de terminos
NIVEL 2
2.1. OBJETIVO DEL NIVEL 2 42.2. mAPA DE PROCEsOs Y DIAGRAmA DE FLUJO PARA LA ImPLANTACIóN DE NIVEL 2 52.3. IDENTIFICACIóN Y EVALUACIóN DE AsPECTOs ENERGéTICOs 7 2.3.1. Introducción 7 2.3.2. Objetivos 7 2.3.3. Tareas para la Empresa 8 2.3.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 9 2.3.5. Documentación Asociada 10 2.3.5.1. Sistemática para la Evaluación de Aspectos. 10 2.3.5.2. Tabla de Evaluación de Aspectos Energéticos. 19 2.3.5.3. Tabla de Jerarquización de Aspectos Energéticos 19
2.4. PROGRAmA DE GEsTIóN ENERGéTICA: OBJETIVOs Y mETAs ENERGETICAs. 20 2.4.1. Introducción 20 2.4.2. Objetivos 20 2.4.3. Tareas para la Empresa 23 2.4.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 23 2.4.5. Documentación Asociada. 24 2.4.5.1. Programa de Gestión Energética (Objetivos y Metas Energéticas) 24
2.5. CONTROL OPERACIONAL 25 2.5.1. Introducción 25 2.5.2. Objetivos 25 2.5.3. Tareas para la empresa 29 2.5.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 30 2.5.5. Documentación Asociada 30 2.5.5.1 Modelo de Procedimiento Simplificado Tipo Diagrama de Flujo. 30 2.5.5.2.Programa de Mediciones 31 2.5.5.3.Programa de Mantenimiento. 31 2.5.5.4.Instrucción de Mantenimiento / Orden de Trabajo. 32
2.6. NECEsIDADEs DE FORmACIóN DEL NIVEL 2 33 2.6.1. Introducción 33 2.6.2. Objetivos 33 2.6.3. Tareas para la Empresa 34 2.6.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 34
2.7. GLOsARIO DE TERmINOs 35
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NIVEL 2:EVaLUaCIóN Y pLaNIFICaCIóN ENErGétICa2.1. Objetivo del nivel 22.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 22.3. Identificación y evaluación de aspectos energé-ticos2.4. Programa de gestión energé-tica: objetivos y metas energeticas.2.5. Control operacional2.6. Necesidades de formación del nivel 22.7. Glosario de terminos
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NIVEl 2EValUaCIÓN Y PlaNIFICaCIÓN ENERGéTICa NIVEL 2
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NIVEL 2:EVaLUaCIóN Y pLaNIFICaCIóN ENErGétICa2.1. Objetivo del nivel 22.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 22.3. Identificación y evaluación de aspectos energé-ticos2.4. Programa de gestión energé-tica: objetivos y metas energeticas.2.5. Control operacional2.6. Necesidades de formación del nivel 22.7. Glosario de terminos
2.1. OBJETIVO DEL NIVEL 2
El primer objetivo de este nivel es desarrollar una metodología que permita a la organización identificar y evaluar los aspectos energéticos de la orga-nización. Con la definición de esta metodología se pretende determinar qué aspectos energéticos resultan ser significativos, y jerarquizarlos, para establecer una prioridad de acción, respecto a estos.
El segundo objetivo de este nivel, una vez evaluada y determinada la im-portancia de cada aspecto energético, consiste en establecer acciones de mejora (objetivos y metas) definiéndolas en un Plan de Gestión Energética que recoja la asignación de responsabilidades, de medios económicos y de RRHH, y la forma de realizar el seguimiento y verificación de la implan-tación y consecución de las acciones propuestas.
El tercer objetivo es el establecimiento, la elaboración y desarrollo de los procedimiento operativos, con el fin de definir el control operacional de la organización. Con el desarrollo de estos procedimientos, se pretende asegurar que cualquier actividad relacionada con los aspectos energéti-cos de la organización, se realiza de la manera más adecuada y de forma controlada.
Por último, se procederá a analizar las necesidades formativas relacionas con las funciones a desarrollar, dentro de este segundo nivel, y se actuali-zará el correspondiente programa de formación, con el fin de asegurar que todo el personal cuenta con los conocimientos formativos necesarios, para desarrollar las funciones asignadas dentro del SGE.
2.2. MAPA DE PROCESOS Y DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA IMPLANTACIÓN DE NIVEL 2
Como ya se ha comentado en el nivel anterior, la guía E4PORT propone un sistema basado en la gestión por procesos, siendo éste el eje común con la guía ECOPORT, así como con las normas de referencia en ambos ám-bitos ISO 50001 e ISO 14001. Ambas normas se basan en la metodología conocida como Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA).
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GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 2:EVaLUaCIóN Y pLaNIFICaCIóN ENErGétICa2.1. Objetivo del nivel 22.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 22.3. Identificación y evaluación de aspectos energé-ticos2.4. Programa de gestión energé-tica: objetivos y metas energeticas.2.5. Control operacional2.6. Necesidades de formación del nivel 22.7. Glosario de terminos
A continuación queda definido el mapa de procesos, donde quedan recogi-dos los procesos a desarrollar e implantar dentro del Nivel 2.
El Diagrama de Flujo para la implantación y desarrollo de las etapas que constituyen el Nivel 2, se presenta a continuación:
- Las etapas a desarrollar en la implantación del Nivel 2, así como el principal responsable de llevarlas a cabo se identifican con la siguiente simbología.
ETAPA
RESPONSABLE
- Los documentos generados o desarrollados en cada una de las etapas, se identifican con la siguiente simbología.
DOCUMENTO
PROCESO DE VERIFICACIÓN
PGE Revisión del Sistema por la Dirección
PGE IDENTIFICACIÓNY EVALUACIÓN DE
ASPECTOSENERGÉTICOS
PROGRAMAENERGÉTICO
PGE CONTROL OPERACIONAL
PROGRAMA DEMEDICIONES
PGE COMPRASPGE INVERSIONES
PGE MANTENIMIENTOPGE MEDICIONES
PGE Auditorias Internas
PGE Gestión de NC
(AC y AP)
Resultado del Proceso
PGE Formacióny Competencia
Profesional
PGE Comunicaciones
PGE Estructura yResponsabilidad
(Dirección)
PGE ControlDocumentos y
Registros
PGE de Nivel 1 PGE de Nivel 2 PGE de Nivel 3
PGE Identificaciónrequisitos legales
energéticos yevaluación decumplimiento
Datos para la mejoraIncidencias, Auditorias, indicadoresSugerencias, satisfacción del cliente
Sugerencias Cliente y Partes Interesadas
- Percepción PartesInteresadas
- Sugerencias Cliente yPartes Interesadas
- Participación Interna
Recursos: Documentación necesaria,InstalacionesPersonal, materiales
Nuevos indicadores deEficiencia Energética
ObjetivosMejoras de procesos
Recursos
PROCESOS CLAVE
PROCESOS DE SOPORTE
PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
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NIVEl 2EValUaCIÓN Y PlaNIFICaCIÓN ENERGéTICa NIVEL 2
E4PORT
NIVEL 2:EVaLUaCIóN Y pLaNIFICaCIóN ENErGétICa2.1. Objetivo del nivel 22.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 22.3. Identificación y evaluación de aspectos energé-ticos2.4. Programa de gestión energé-tica: objetivos y metas energeticas.2.5. Control operacional2.6. Necesidades de formación del nivel 22.7. Glosario de terminos
DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL NIVEL 2
Tabla de Actividades
Desarrollar Procedimiento
Tablas de Evaluación
Evaluar los Aspectos Energéticos
Responsable SGE
Establecer los Objetivos y Metas Energéticas
Responsable SGE
Definir los Programas de Gestión Energética
Dirección
Definir el Control Operacional
Responsable SGE
Desarrollar el Manual del SGE
Responsable SGE
Determinar Necesidades de Formación Nivel 2Responsable SGE
Programa de Gestión Energética
Tabla de Jerarquización
Desarrollar Procedimientos Operacionales:
- Control de Consumos- Mantenimiento- Compras- Seguimiento/ Medición
Actualizar Programa de
Formación
Manual del SGE
Identificar los Aspectos Energéticos
Responsable SGE
74
GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 2:EVaLUaCIóN Y pLaNIFICaCIóN ENErGétICa2.1. Objetivo del nivel 22.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 22.3. Identificación y evaluación de aspectos energé-ticos 2.3.1. Introducción
2.3.2. Objetivos
2.3.3. Tareas para la Empresa
2.3.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia
2.3.5. Documenta-ción Asociada
2.3.5.1.Sistemáti-ca para la Evaluación de Aspectos
2.3.5.2.Tabla de Evaluación de Aspec-tos Energéticos
2.3.5.3.Tabla de Jerarquización de Aspectos Energéticos
2.4. Programa de gestión energé-tica: objetivos y metas energeticas2.5. Control operacional2.6. Necesidades de formación del nivel 22.7. Glosario de terminos
2.3. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS ENERGÉTICOS
2.3.1. Introducción
El SGE tiene como finalidad, a través de un proceso de mejora continua, ir incrementando la eficiencia energética de las actividades y procesos de la organización, así como dar soporte a la mejora del desempeño energético de ésta.
La primera actividad de este proceso, pasa por identificar los aspectos energéticos asociados a las diferentes actividades y procesos de la organi-zación, para posteriormente proceder a su evaluación y valoración, con el fin de determinar qué aspectos energéticos son los realmente influyentes en el balance energético de la organización. Esto nos permitirá establecer planes de acción para actuar directamente sobre estos aspectos energéti-cos y poder mejorar así el desempeño energético de la organización.
En este sentido se define una metodología de evaluación que se ajusta a las características específicas de las actividades que se realizan.
2.3.2. Objetivos
El objeto principal de este apartado es facilitar una metodología de evalua-ción, que permita a la organización la identificación, evaluación, registro y mantenimiento actualizado de los aspectos energéticos relacionados con las actividades o servicios que puedan ser controlados por la organización y sobre los que se pueda influir para su mejora.
Como resultado de la aplicación de esta evaluación, se obtendrán los as-pectos energéticos relevantes para la organización, priorizados de acuer-do a su nivel de significancia y sobre los cuales posteriormente se orien-tarán los Programas Energéticos (objetivos y metas) de la organización que los desarrollen.
2.3.3. Tareas para la Empresa
Las tareas que la empresa debe llevar a cabo en este apartado son las siguientes:
1. El Responsable del Sistema de Gestión Energética, desarrollará un procedimiento operativo, para proceder a la identificación y poste-rior evaluación de los Aspectos Energéticos de la Organización.
Para el desarrollo de dicho Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Energéticos se propone seguir la Metodología de Evaluación de Aspectos recogida en el apartado 2.3.5 Documentación Asociada.
75
NIVEl 2EValUaCIÓN Y PlaNIFICaCIÓN ENERGéTICa NIVEL 2
E4PORT
NIVEL 2:EVaLUaCIóN Y pLaNIFICaCIóN ENErGétICa2.1. Objetivo del nivel 22.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 22.3. Identificación y evaluación de aspectos energé-ticos 2.3.1. Introducción
2.3.2. Objetivos
2.3.3. Tareas para la Empresa
2.3.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia
2.3.5. Documenta-ción Asociada
2.3.5.1.Sistemáti-ca para la Evaluación de Aspectos
2.3.5.2.Tabla de Evaluación de Aspec-tos Energéticos
2.3.5.3.Tabla de Jerarquización de Aspectos Energéticos
2.4. Programa de gestión energé-tica: objetivos y metas energeticas2.5. Control operacional2.6. Necesidades de formación del nivel 22.7. Glosario de terminos
2. Se procederá a identificar, de acuerdo a lo establecido en el proce-dimiento desarrollado, los Aspectos Energéticos de la organización. Para la identificación de Aspectos Energéticos nos apoyaremos en la Tabla de Actividades y Aspectos Energéticos Portuarios, así como en el Cuestionario de Equipos, cumplimentado en el Nivel 1 de la presente Guía.
3. Se procederá a evaluar los Aspectos Energéticos de la organiza-ción y se procederá a cumplimentar la Tabla de Evaluación de As-pectos Energéticos que se adjunta en el apartado 2.3.5 Documen-tación Asociada.
4. Se cumplimentará la Tabla de Jerarquización de Aspectos Energéti-cos. En esta tabla se documentarán los resultados de la evaluación de aspectos energéticos, ordenando éstos de mayor a menor impor-tancia (Nivel de Significancia).
En el apartado 2.3.5 Documentación Asociada, se adjunta modelo de Tabla de Jerarquización de Aspectos Energéticos.
2.3.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia.
La Empresa tiene la posibilidad, en caso de considerarlo conveniente, de proceder a la Verificación de su Sistema de Gestión Energética por parte de la Autoridad Portuaria de Valencia, en este caso deberá presentar a la APV la documentación indicada a continuación, para su verificación y revisión:
•Copia de la Tabla de Jerarquización de Aspectos Energéticos.
2.3.5. Documentación Asociada
2.3.5.1. metodología de Evaluación de Aspectos Energéticos.
En el presente apartado, se desarrolla una propuesta de sistemática a emplear en entornos portuarios para la identificación, evaluación, registro y mantenimiento actualizado de los aspectos energéticos relacionados con las actividades o servicios de la organización, y sobre los que ésta pueda influir para su mejora.
Como resultado se obtendrán aquellos aspectos energéticos que pueden tener mayor significancia y sobre los cuales se orientarán los objetivos de la organización que los evalúe.
76
GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 2:EVaLUaCIóN Y pLaNIFICaCIóN ENErGétICa2.1. Objetivo del nivel 22.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 22.3. Identificación y evaluación de aspectos energé-ticos 2.3.1. Introducción
2.3.2. Objetivos
2.3.3. Tareas para la Empresa
2.3.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia
2.3.5. Documenta-ción Asociada
2.3.5.1.Sistemáti-ca para la Evaluación de Aspectos
2.3.5.2.Tabla de Evaluación de Aspec-tos Energéticos
2.3.5.3.Tabla de Jerarquización de Aspectos Energéticos
2.4. Programa de gestión energé-tica: objetivos y metas energeticas2.5. Control operacional2.6. Necesidades de formación del nivel 22.7. Glosario de terminos
Este procedimiento podría ser de aplicación a todas las actividades y ser-vicios de cualquier organización en situaciones de funcionamiento normal.
1.- Desarrollo
1.1.- Identificación de los Aspectos Energéticos
1.1.1.- Identificación de los Procesos
El Responsable del Sistema de Gestión deberá mantener actualizada una descripción de las actividades productivas de la organización, indicando los aspectos energéticos para cada uno de los procesos productivos, así como la interrelación entre los mismos. Para ello se propone la asignación de etiquetas identificativas de los procesos asociadas a los equipos, de este modo siempre se tendrá trazabilidad a nivel de proceso y equipo, una vez se realice la evaluación de aspectos energéticos.
1.1.2.- Identificación de los Aspectos Energéticos
Con periodicidad máxima anual, el Responsable del Sistema de Gestión, identificará los aspectos energéticos en condiciones normales de funcio-namiento de la empresa.
Para ello, se sirve del análisis de las actividades y servicios que se llevan a cabo tanto por la empresa como por aquéllas que realizan trabajos sub-contratados por ella y sobre los que ésta tenga control o pueda razonable-mente controlar.
En esta identificación se deben tener en cuenta todos los aspectos ener-géticos relativos a equipamiento y características de las instalaciones, al-rededores y recursos energéticamente significativos.
Para tal fin se deberá tomar como referencia la información de la Tabla de Actividades y Aspectos Energéticos Portuarios, y el Cuestionario de Equi-pamientos que se deberá haber realizado en el Nivel I.
Para la identificación de los aspectos energéticos, se utilizarán las siguien-tes herramientas de control:
•Evaluaciones energéticas internas.
•Auditorías energéticas internas y externas.
•Identificación de nuevos requisitos, por la aprobación o propuesta de nueva legislación, que haga hincapié en aspectos energéticos no re-cogidos anteriormente.
•Registro de incidentes / accidentes con repercusiones ambientales de carácter energético no contempladas anteriormente.
En el caso de que se vaya a iniciar una actividad, proceso o servicio nuevo o haya modificaciones de tipo legal, que afecten a alguno de los procesos existentes, el Responsable del Sistema de Gestión realizará una identifi-cación extraordinaria de los aspectos energéticos que puedan aparecer, como consecuencia de los cambios mencionados.
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NIVEL 2:EVaLUaCIóN Y pLaNIFICaCIóN ENErGétICa2.1. Objetivo del nivel 22.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 22.3. Identificación y evaluación de aspectos energé-ticos 2.3.1. Introducción
2.3.2. Objetivos
2.3.3. Tareas para la Empresa
2.3.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia
2.3.5. Documenta-ción Asociada
2.3.5.1.Sistemáti-ca para la Evaluación de Aspectos
2.3.5.2.Tabla de Evaluación de Aspec-tos Energéticos
2.3.5.3.Tabla de Jerarquización de Aspectos Energéticos
2.4. Programa de gestión energé-tica: objetivos y metas energeticas2.5. Control operacional2.6. Necesidades de formación del nivel 22.7. Glosario de terminos
1.2.- Evaluación de los Aspectos Energéticos
1.2.1.- Metodología de Evaluación
A partir de la identificación de los aspectos energéticos, el Responsable del Sistema de Gestión, evaluará los mismos con la finalidad de estimar la importancia de éstos, sobre el balance energético de la organización y determinar los que resulten significativos.
Recordar que un aspecto energético se considera significativo, si repre-senta una gran proporción del consumo energético total, y tiene potencial para el uso de la energía más eficiente, el aumento en el uso de energías renovables arraigadas y el aumento del intercambio energético con el ex-terior (según UNE-EN 16001).
Para ello se empleará una evaluación multicriterio, siendo sus elementos los siguientes:
TABLA DE EVALUACIÓN MULTICRITERIO DE ASPECTOS ENERGÉTICOS
PROCESO: Evaluación aspectos energéticos
Importancia 50% 20% 15% 15%
Criterios
Magnitud Consumo Relativo
(Agregado)
Rendimiento Equipo o
Clasificación Energética
Potencial Intercambio Energético o
Recuperabilidad
Potencial de Uso de Energías
Renovables
Puntuación
Escala de Valoración
Del 1 al 5%
> 95% o Letra A
Del 0% al 2%Del 0% al
2%1
Del 5 al 10%
Del 90 al 95 o Letra B
Del 2% al 5%Del 2% al
5%3
Del 10 al 15%
Del 85 al 90 o Letra C
Del 5% al 7%Del 5% al
7%5
Del 15 al 20%
Del 80 a 85 o Letra D
Del 7% al 9%Del 7% al
9%7
>20%< 80% o Letra
E , F o GMás del 9% Más del 9% 9
InformaciónDel
80/20 del inventario
Características del Equipo
Termografía y/o Salto Calorífico
Introducción y Uso de
E. Renovables
COD.REG Editado: Revisado:
Hoja: / Fecha: Fecha:
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2.3.2. Objetivos
2.3.3. Tareas para la Empresa
2.3.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia
2.3.5. Documenta-ción Asociada
2.3.5.1.Sistemáti-ca para la Evaluación de Aspectos
2.3.5.2.Tabla de Evaluación de Aspec-tos Energéticos
2.3.5.3.Tabla de Jerarquización de Aspectos Energéticos
2.4. Programa de gestión energé-tica: objetivos y metas energeticas2.5. Control operacional2.6. Necesidades de formación del nivel 22.7. Glosario de terminos
CRITERIOs DE EVALUACIóN:
Magnitud (Consumo Relativo):
Definición: Con este criterio se plantea la evaluación del consumo ener-gético del aspecto a evaluar.
Evaluación: Se procederá a relativizar el valor de consumo respecto al consumo energético total mediante el valor porcentual obtenido tras análi-sis 80/20 de los consumos de los aspectos energéticos evaluados en una categoría o proceso. Se aporta una escala de cinco niveles para asignar de manera agregada en el primer nivel aquellos aspectos cuyo consumo relativo representa del 1% al 5% del consumo, del 5% al 10% en el segun-do, del 10 % al 15% en el tercero, en el cuarto del 15% al 20% y por último todos los aspectos energéticos que superen el 20% del consumo. De esta manera se puntuará con mayor valor a aquellos aspectos que representan el 80% del consumo global evaluado, que por cumplimiento de la regla de Pareto viene a ser el 20% de los aspectos.
Importancia Relativa: El peso recomendado para este criterio es del 50% (según evaluación multicriterio realizada por expertos).
Rendimiento Equipo o Clasificación Energética:
Definición: Con este criterio se evalúa el rendimiento o clasificación ener-gética de los aspectos evaluados.
Evaluación: Partiendo de la información de los equipos se debe establecer el rendimiento o clasificación energética de los mismos a fin de detectar aquellos cuyo rendimiento sea bajo y por tanto hay margen para la mejora dando la máxima puntuación en estos casos y para mejores rendimientos se plantea una degradación en la evaluación mediante rangos de rendi-miento del 5%. Destacar que estos valores son orientativos debiéndose singularizar en cada caso de aplicación o empresa.
Importancia Relativa: El peso recomendado para este criterio es del 20% (según evaluación multicriterio realizada por expertos).
Potencial de Intercambio Energético o Recuperabilidad:
Definición: Con este criterio se plantea la evaluación del grado de aumen-to del intercambio energético con el exterior que pueda tener el aspecto energético evaluado.
Evaluación: Mediante la medición o estudio de este criterio en cada aspec-to energético, también se recomienda el uso de técnicas termográficas o análisis del salto térmico mínimo necesario para ser aprovechado. Se pro-ponen nuevamente cinco niveles de evaluación mediante la determinación del rango existente en cada caso. Destacar que los valores propuestos son orientativos debiéndose singularizar en cada evaluación o empresa.
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2.3.2. Objetivos
2.3.3. Tareas para la Empresa
2.3.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia
2.3.5. Documenta-ción Asociada
2.3.5.1.Sistemáti-ca para la Evaluación de Aspectos
2.3.5.2.Tabla de Evaluación de Aspec-tos Energéticos
2.3.5.3.Tabla de Jerarquización de Aspectos Energéticos
2.4. Programa de gestión energé-tica: objetivos y metas energeticas2.5. Control operacional2.6. Necesidades de formación del nivel 22.7. Glosario de terminos
Importancia Relativa: El peso recomendado para este criterio es del 15% (según evaluación multicriterio realizada por expertos).
Este criterio permite priorizar si un aspecto energético es más significativo a igual magnitud respecto a otro.
Potencial de Uso de Energías Renovables:
Definición: Este criterio permite tener en cuenta en el modelo de evalua-ción la potencialidad de incorporar energías renovables arraigadas como alternativa de suministro a los consumos de los aspectos energéticos eva-luados.
Evaluación: Una vez estudiados las posibilidades de introducción de este tipo de energías en aquellos aspectos energéticos que presenten esta po-tencialidad se propone nuevamente establecer un rango en función del porcentaje de aportación de renovables respecto al total de consumo total evaluado. En aquellos casos cuyo potencial sea nulo se evaluará con la menor puntuación de la escala propuesta, debiéndose incrementar en ran-gos de tamaño similar hasta siendo coincidente el rango de mayor puntua-ción con el potencial máximo analizado. Los valores propuestos son orien-tativos debiéndose singularizar en cada caso de aplicación o empresa.
Importancia Relativa: El peso recomendado para este criterio es del 15% (según evaluación multicriterio realizada por expertos).
Este criterio permite priorizar si un aspecto energético es más significativo a igual magnitud respecto a otro.
Esta evaluación se propone sea liderada por el Responsable del Sistema de Gestión y apoyada y/o desarrollada con los Responsables de Depar-tamento, analizando cada uno de los aspectos energéticos identificados
Significancia: La significancia de cada aspecto energético se calculará una vez finalizada la puntuación de cada aspecto para cada criterio me-diante la aplicación de una Suma Ponderada, siendo esta agregación adi-tiva la siguiente:
S = (50 x a) + (20 x b) + (15 x c) + (15 x d)
Donde:
a: Es la puntuación obtenida por el aspecto energético evaluado en el
primer criterio.
b: Es la puntuación obtenida por el aspecto energético evaluado en el
segundo.
c: Es la puntuación obtenida por el aspecto energético evaluado en el
tercer criterio.
d: Es la puntuación obtenida por el aspecto energético evaluado en el
cuarto y último.
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2.3.2. Objetivos
2.3.3. Tareas para la Empresa
2.3.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia
2.3.5. Documenta-ción Asociada
2.3.5.1.Sistemáti-ca para la Evaluación de Aspectos
2.3.5.2.Tabla de Evaluación de Aspec-tos Energéticos
2.3.5.3.Tabla de Jerarquización de Aspectos Energéticos
2.4. Programa de gestión energé-tica: objetivos y metas energeticas2.5. Control operacional2.6. Necesidades de formación del nivel 22.7. Glosario de terminos
En función del valor de la evaluación final (S) del aspecto energético, el Responsable del Sistema de Gestión obtiene su nivel de significancia a partir de los criterios definidos en la siguiente tabla:
> 70 % Significativo
40<= %<=70 Destacado
< 40% Poco Importante
Es decir, si el valor obtenido en la evaluación de la significancia del as-pecto energético es mayor que el 70% del valor máximo de la escala de puntuación, es decir a partir de valores superiores a 6,3 se considerará significativo. Aquellos resultados en el rango definido entre valores iguales o inferiores al 70% de la puntuación máxima de la escala de puntuación y valores iguales o mayores al 40%, es decir entre 6,3 y 3,6 se asignará la etiqueta de aspectos energéticos destacados y para el resto de valores por debajo de 3,6 se considerarán poco importantes. Esta evaluación nos permitirá priorizar las acciones de mejora a emprender por la organiza-ción, estableciéndose la capacidad de mejora energética para el período evaluado.
El Responsable del Sistema de Gestión guardará registro del resultado de la evaluación de aspectos energéticos y deberá presentarlo anualmente al Director Gerente para su aprobación en la revisión por dirección, en la cual se deben establecer objetivos para la reducción de los impactos provoca-dos por aquellos aspectos energéticos más significativos.
Nota: Es importante tener en cuenta la evaluación de aspectos energéticos puntuales y que estén asociados a picos de producción. Esta situación es propia de organizaciones cuya producción es discontinua o temporal. Por ello, la intensidad energética (consumo/producción) deberá establecerse para distintos períodos (los de actividad y el resto).
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2.3.2. Objetivos
2.3.3. Tareas para la Empresa
2.3.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia
2.3.5. Documenta-ción Asociada
2.3.5.1.Sistemáti-ca para la Evaluación de Aspectos
2.3.5.2.Tabla de Evaluación de Aspec-tos Energéticos
2.3.5.3.Tabla de Jerarquización de Aspectos Energéticos
2.4. Programa de gestión energé-tica: objetivos y metas energeticas2.5. Control operacional2.6. Necesidades de formación del nivel 22.7. Glosario de terminos
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2.3.2. Objetivos
2.3.3. Tareas para la Empresa
2.3.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia
2.3.5. Documenta-ción Asociada
2.3.5.1.Sistemáti-ca para la Evaluación de Aspectos
2.3.5.2.Tabla de Evaluación de Aspec-tos Energéticos
2.3.5.3.Tabla de Jerarquización de Aspectos Energéticos
2.4. Programa de gestión energé-tica: objetivos y metas energeticas2.5. Control operacional2.6. Necesidades de formación del nivel 22.7. Glosario de terminos
1.2.2 Análisis de Resultados de la Evaluación
El objeto de la identificación y evaluación de los aspectos energé-ticos es conseguir información para la elaboración de una Política Energé-tica conforme a la naturaleza, magnitud e impactos significativos energé-ticos de las actividades, productos o servicios de la empresa así como el establecimiento de unos objetivos y metas de mejora adecuados.
Se tratará de evitar, prevenir o en su caso minimizar los aspectos energé-ticos significativos considerando su importancia y la posibilidad de la em-presa de actuar sobre ellos desde el punto de vista económico, tecnológico y de recursos humanos.
La metodología de evaluación propuesta es de tal suerte que asegura que los aspectos energéticos evaluados con elevados consumos, bajos rendi-mientos y potencial de recuperación de energía o incorporación de renova-bles sean significativos como debe esperarse si se parte del concepto de aspecto energético significativo. Aportando además una clara priorización y ordenación de aquellos que resultan significativos, lo que facilita a la em-presa una hoja de ruta para el avance y mejora energética en el desarrollo de las posteriores acciones a emprender.
El Responsable del Sistema de Gestión junto con la Dirección, analizarán los resultados de la evaluación de los aspectos energéticos y partiendo de la priorización obtenida por el método propuesto de evaluación, deberán estudiar en función de la disponibilidad de recursos tecnológicos, econó-micos y humanos de que disponga la empresa para actuar sobre los as-pectos energéticos significativos y transferir las actuaciones a emprender al Programa Energético anual.
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2.3.2. Objetivos
2.3.3. Tareas para la Empresa
2.3.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia
2.3.5. Documenta-ción Asociada
2.3.5.1.Sistemáti-ca para la Evaluación de Aspectos
2.3.5.2.Tabla de Evaluación de Aspec-tos Energéticos
2.3.5.3.Tabla de Jerarquización de Aspectos Energéticos
2.4. Programa de gestión energé-tica: objetivos y metas energeticas2.5. Control operacional2.6. Necesidades de formación del nivel 22.7. Glosario de terminos
1.3 Diagrama de Flujo
El Diagrama de Flujo para la implantación y desarrollo de las etapas que constituyen la sistemática descrita, se presenta a continuación.
Mapa de Procesos
Tabla de Actividades
Identificación de Aspectos Energéticos
Responsable SGE
Evaluación de Aspectos Energéticos
Responsable SGE
Priorizar Aspectos Energéticos Significativos
Responsable SGE
Definir el Programa de Gestión Energética
Dirección
Programa de Gestión Energética
Tabla de Jerarquización
Aplicar Procedimiento.
(Metodología Multicriterio de Evaluación de
Aspectos Energéticos)
Tablas de Evaluación
Análisis de los Procesos Productos o Servicios
Responsable SGE
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2.3.2. Objetivos
2.3.3. Tareas para la Empresa
2.3.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia
2.3.5. Documenta-ción Asociada
2.3.5.1.Sistemáti-ca para la Evaluación de Aspectos
2.3.5.2.Tabla de Evaluación de Aspec-tos Energéticos
2.3.5.3.Tabla de Jerarquización de Aspectos Energéticos
2.4. Programa de gestión energé-tica: objetivos y metas energeticas2.5. Control operacional2.6. Necesidades de formación del nivel 22.7. Glosario de terminos
2.3.5.2. Tabla de Evaluación de Aspectos Energéticos.
2.3.5.3. Tabla de Jerarquización de Aspectos Energéticos
JERARQUIZACIÓN DE ASPECTOS ENERGÉTICOS
REVISADO POR: FECHA DE REV: Página: /
TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ASPECTOS ENERGÉTICOS
COD Aspecto Energético Resultado de la Evaluación
Significancia
Codigo Proceso
Código y Descripción
Aspecto Energético
Valoración Crit-1
Magnitud Consumo
Valoración Crit-2
Rendimiento Equipo
Valoración Crit-3
Potencial Intercambio Energético
Valoración Crit-4
Potencial Uso E.
Renovables
Valor % Nivel Significancia
Aspecto Energético
M
A
AA
AA
T
M
M
Código Procesos
M Motor Proceso Industrial
A Alumbrado
AA Aire Acondicionado
T Transporte
Codigo Aspectos Energéticos
CC Consumo Combustible (emisiones directas)
CE Consumos Eléctricos (emisiones indirectas)
Nivel de Significancia Aspecto energético
> 70 % Significativo
40<= %<=70 Destacado
< 40% Poco Importante
TABLA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS ENERGÉTICOS
REVISADO POR: FECHA DE REV:
Página: /
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NIVEL 2:EVaLUaCIóN Y pLaNIFICaCIóN ENErGétICa2.1. Objetivo del nivel 22.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 22.3. Identificación y evaluación de aspectos energé-ticos2.4. Programa de gestión energé-tica: objetivos y metas energeticas. 2.4.1. Introducción 2.4.2. Objetivos
2.4.3. Tareas para la Empresa
2.4.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia.
2.4.5. Documenta-ción Asociada.
2.4.5.1. Programa de Gestión Energética (Objetivos y Metas Energéticas)
2.5. Control operacional2.6. Necesidades de formación del nivel 22.7. Glosario de terminos
2.4. PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA: OBJETIVOS Y METAS ENERGETICAS.
2.4.1. Introducción
La organización una vez identificados y evaluados sus aspectos energé-ticos deberá definir las acciones necesarias para mejorar su desempeño energético y plasmar la programación de estas acciones en un documento, que permita evidenciar los avances logrados.
El Programa de Gestión Energética, constituye un documento donde que-dan recogidos los objetivos y las metas energéticas de la organización, y donde se definen, las responsabilidades, medios y plazos para lograr el cumplimiento de estos, es decir constituye una herramienta para alcanzar los objetivos marcados.
A efectos del Programa Energético se considera Objetivo Energético como un fin energético general, que la organización desea obtener y que además es coherente con la política energética de la organización, y Meta Energé-tica, como una actuación concreta, detallada y cuantificable que deriva de un objetivo y que necesita cumplirse para alcanzar dicho objetivo.
2.4.2. Objetivos
El objetivo principal de este apartado es definir los Objetivos y Metas Ener-géticos de la organización y establecer el correspondiente Programa de Gestión Energética, que asegure el logro de los objetivos establecidos. El nivel de consecución de los objetivos y metas se verificará a través del seguimiento de los indicadores establecidos en el Programa de Gestión Energética.
Definición de Objetivos y Metas.
La organización a través del Responsable del SGE establecerá, con una periodicidad anual, los objetivos y las metas energéticas de la organiza-ción. Para ello, el Responsable del SGE deberá tener en cuenta las si-guientes consideraciones:
•Se deberá tener en consideración, el Análisis Energético de la Insta-lación, teniendo presente la Evaluación de los Aspectos Energéticos.
•Los objetivos y metas, han de estar basados principalmente en los aspectos energéticos que han resultado ser significativos en la Eva-luación de Aspectos Energéticos.
•Los objetivos y metas deberán ser coherente con la Política Energéti-ca de la organización.
•Los objetivos y metas deberán ser cuantificables, siempre que sea po-sible, para poder realizar el seguimiento, y la verificación y evaluación de cumplimiento de las acciones propuestas.
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2.4.3. Tareas para la Empresa
2.4.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia.
2.4.5. Documenta-ción Asociada.
2.4.5.1. Programa de Gestión Energética (Objetivos y Metas Energéticas)
2.5. Control operacional2.6. Necesidades de formación del nivel 22.7. Glosario de terminos
• Los objetivos y metas deberán ser comunicados a todo el personal de la organización, para lograr la implicación de éstos en el SGE.
•Así mismo, el Responsable del SGE a la hora de fijar los objetivos y metas, deberá tener en cuenta, entre otros factores, los nuevos re-quisitos legales de aplicación a la organización, el resultado de las auditorías energéticas que se hayan realizado, las opciones tecnoló-gicas que puedan ofrecer una mejora de los balances energéticos de la organización y la disponibilidad de recursos, tanto humanos como financieros.
•Disponibilidad presupuestaria o de negocio.
•Contribución al sostenimiento económico (Ahorros).
Establecimiento del Programa de Gestión Energética.
El Responsable del SGE una vez definidos los objetivos y metas energéti-cos de la organización, desarrollará el correspondiente Programa de Ges-tión Energética. Como se ha citado anteriormente, el Programa de Gestión Energética, constituye la herramienta básica para alcanzar los objetivos y metas definidos por la organización, y deberá incluir:
•Los objetivos y metas que se pretenden conseguir.
•La asignación de responsabilidades.
•Los plazos establecidos para la consecución de los objetivos y metas establecidos.
•Los medios, tanto económicos como de recursos humanos, destina-dos a la consecución de los objetivos y metas.
•Los valores “objetivo” que se pretende conseguir, con el desarrollo de las acciones propuestas.
•Los indicadores que se van a utilizar para verificar la consecución de los objetivos y metas propuestos.
•La periodicidad del seguimiento y verificación parcial de la consecu-ción de los objetivos y metas propuestos.
El Responsable del SGE con una periodicidad anual, desarrollará un nue-vo Programa de Gestión Energética. En este nuevo programa se deberá tener en cuenta el nivel de consecución del programa anterior.
En el apartado 2.4.5 Documentación Asociada, se adjunta modelo de Pro-grama de Gestión Energética.
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2.4.3. Tareas para la Empresa
2.4.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia.
2.4.5. Documenta-ción Asociada.
2.4.5.1. Programa de Gestión Energética (Objetivos y Metas Energéticas)
2.5. Control operacional2.6. Necesidades de formación del nivel 22.7. Glosario de terminos
2.4.3. Tareas para la Empresa
Las tareas que la empresa debe llevar a cabo en este apartado son las siguientes:
1. El Responsable del Sistema de Gestión Energética, definirá los objetivos y metas acordes con la Política Energética de la orga-nización, teniendo en cuenta las consideraciones reseñadas en el apartado anterior.
2. El Responsable del Sistema de Gestión Energética establecerá el Programa de Gestión Energética, en base al modelo propuesto en el apartado 2.4.5 documentación Asociada. Para la confección de dicho programa se recomienda la participación del resto de áreas de la organización, en particular de la dirección de operaciones/producción y mantenimiento.
2.4.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia.
La Empresa tiene la posibilidad, en caso de considerarlo conveniente, de proceder a la Verificación de su Sistema de Gestión Energética por parte de la Autoridad Portuaria de Valencia, en este caso deberá presentar a la APV la documentación indicada a continuación, para su verificación y revisión:
•Copia del Programa de Gestión Energética de la organización y evi-dencias de su seguimiento y aplicación.
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GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 2:EVaLUaCIóN Y pLaNIFICaCIóN ENErGétICa2.1. Objetivo del nivel 22.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 22.3. Identificación y evaluación de aspectos energé-ticos2.4. Programa de gestión energé-tica: objetivos y metas energeticas. 2.4.1. Introducción 2.4.2. Objetivos
2.4.3. Tareas para la Empresa
2.4.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia.
2.4.5. Documenta-ción Asociada.
2.4.5.1. Programa de Gestión Energética (Objetivos y Metas Energéticas)
2.5. Control operacional2.6. Necesidades de formación del nivel 22.7. Glosario de terminos
2.4.5. Documentación Asociada.
2.4.5.1. Programa de Gestión Energética (Objetivos y metas Energéticas)
PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA
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NIVEL 2:EVaLUaCIóN Y pLaNIFICaCIóN ENErGétICa2.1. Objetivo del nivel 22.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 22.3. Identificación y evaluación de aspectos energé-ticos2.4. Programa de gestión energé-tica: objetivos y metas energeticas.2.5. Control operacional 2.5.1. Introducción
2.5.2. Objetivos
2.5.3. Tareas para la empresa
2.5.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia.
2.5.5. Documenta-ción Asociada
2.5.5.1 Modelo de Procedimiento Simplificado
Tipo Diagrama de Flujo.
2.5.5.2.Programa de Mediciones
2.5.5.3.Programa de Mantenimiento.
2.5.5.4.Instrucción de Mantenimiento / Orden de Trabajo.
2.6. Necesidades de formación del nivel 22.7. Glosario de terminos
2.5. CONTROL OPERACIONAL
2.5.1. Introducción
El Control Operacional constituye el conjunto de procedimientos que ase-guran que las operaciones que están relacionadas con cualquiera de los aspectos energéticos identificados se realizan en condiciones controladas.
El desarrollo de estos procedimientos permitirá a la organización planificar y gestionar aquellas actividades que están asociadas a los aspectos ener-géticos identificados, asegurando que dichas actividades se realizan de la manera correcta.
2.5.2. Objetivos
El objetivo principal de este apartado, es desarrollar los procedimientos operativos necesarios, que permitan la realización de las actividades aso-ciadas a los aspectos energéticos identificados, de una manera correcta y adecuada.
Para ello se especificará de qué manera se van a realizar las diferentes actividades u operaciones que puedan tener una importancia relevante, sobre el balance energético de la organización y que estén asociadas con los aspectos energéticos identificados.
Los procedimientos operativos desarrollados por la organización, variarán en función de los aspectos energéticos identificados por ésta. En principio y de forma general, podemos encontrar procedimientos relacionados con los siguientes aspectos:
•Procedimiento de Seguimiento y Medición.
•Procedimiento de Gestión de Consumos.
•Procedimiento de Gestión de Mantenimiento.
•Procedimiento de Encendido y Apagado de Equipos.
•Procedimiento de Compras.
•Etc.
A la hora de desarrollar la estructura de los procedimientos de la organi-zación, se pueden considerar dos tipos: El modelo tipo Diagrama de Flujo y el denominado “Tradicional” que responde a una estructura documental clásica
Actualmente la tendencia es hacia la elaboración de procedimientos sim-plificados tipo “Diagrama de Flujo”. Estos procedimientos se estructuran en torno a un diagrama de flujo de los diferentes procesos o etapas de las que consta. De este modo se tiene acceso de una forma muy visual y rápida a la información necesaria para desarrollar una tarea determinada. Sin embargo se requiere adjuntar información de apoyo.
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GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 2:EVaLUaCIóN Y pLaNIFICaCIóN ENErGétICa2.1. Objetivo del nivel 22.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 22.3. Identificación y evaluación de aspectos energé-ticos2.4. Programa de gestión energé-tica: objetivos y metas energeticas.2.5. Control operacional 2.5.1. Introducción
2.5.2. Objetivos
2.5.3. Tareas para la empresa
2.5.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia.
2.5.5. Documenta-ción Asociada
2.5.5.1 Modelo de Procedimiento Simplificado
Tipo Diagrama de Flujo.
2.5.5.2.Programa de Mediciones
2.5.5.3.Programa de Mantenimiento.
2.5.5.4.Instrucción de Mantenimiento / Orden de Trabajo.
2.6. Necesidades de formación del nivel 22.7. Glosario de terminos
En el apartado 2.5.5 Documentación Asociada, se adjunta modelo de Pro-cedimiento Simplificado tipo Diagrama de Flujo.
A continuación se indican unas breves pautas para la elaboración de algu-nos de los procedimientos indicados.
Seguimiento y Medición.
Mediante el seguimiento de los requisitos establecidos en el SGE, y la medición de los aspectos energéticos, la organización dispondrá de un mecanismo que le permitirá cuantificar la mejora de su desempeño ener-gético. A estos efectos la organización, a través del responsable del SGE deberá definir y establecer un Programa de Mediciones. En este Programa de Mediciones quedará recogida la planificación de las mediciones de los aspectos energéticos de la organización, e incluirá:
•Descripción del aspecto energético.
•Indicador o parámetro a medir.
•Responsable de la medición.
•Valor límite o valor esperado de la medición (se recomienda el estudio de tendencias).
•Seguimiento y periodicidad de las mediciones realizadas (es acon-sejable establecer un indicador para cada aspecto considerado en el programa energético).
En el apartado 2.5.5 Documentación Asociada, se adjunta modelo de Pro-grama de Mediciones.
Así mismo hay que tener en cuenta, que se debe llevar un registro de ins-pección, de todos aquellos equipos de medición propiedad de la empresa, que se utilicen para realizar las mediciones, con el fin de asegurar que se encuentran correctamente calibrados y mantenidos, y proporcionan lectu-ras correctas.
Procedimiento de Reducción (Gestión) de Consumos.
Cualquier prestación de un servicio o fabricación de un producto, lleva asociado el consumo de un recurso energético. El desarrollo de este pro-cedimiento, tiene como objeto el establecimiento de criterios de gestión, que permitan a la organización controlar el consumo de recursos energé-ticos.
La mayoría de aspectos energéticos, van ligados o asociados a los con-sumos de las diversas fuentes de energía que podemos encontrar en una organización (Ej: Electricidad, Gas Natural, Gasóleos, Gasolinas, Fuel Oíl, etc.)
Para poder establecer acciones de reducción de consumos de recursos energéticos, será necesario inicialmente determinar cuál es nuestro ni-vel de consumo o incluso determinar cuál es nuestra pauta de consumo.
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NIVEL 2:EVaLUaCIóN Y pLaNIFICaCIóN ENErGétICa2.1. Objetivo del nivel 22.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 22.3. Identificación y evaluación de aspectos energé-ticos2.4. Programa de gestión energé-tica: objetivos y metas energeticas.2.5. Control operacional 2.5.1. Introducción
2.5.2. Objetivos
2.5.3. Tareas para la empresa
2.5.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia.
2.5.5. Documenta-ción Asociada
2.5.5.1 Modelo de Procedimiento Simplificado
Tipo Diagrama de Flujo.
2.5.5.2.Programa de Mediciones
2.5.5.3.Programa de Mantenimiento.
2.5.5.4.Instrucción de Mantenimiento / Orden de Trabajo.
2.6. Necesidades de formación del nivel 22.7. Glosario de terminos
Una vez determinado cuáles son los valores de consumo iniciales de la organización, y en su caso los indicadores de consumo, se plantearán las acciones de reducción que se consideren adecuadas.
El Responsable del SGE, deberá establecer un listado de puntos de con-sumo, (Relación entre el proceso o actividad productiva, los equipos que forman parte del proceso y los aspectos energéticos asociados a estos), asociados a los Aspectos Energéticos identificados por la organización en el Nivel 1 (Tabla de Actividades- Aspectos energéticos Portuarios y Cues-tionario de Equipo), así como de los respectivos valores de consumo obte-nidos en las mediciones (Mediciones Iniciales y Programa de Mediciones)
Procedimiento de Gestión de Mantenimiento de Equipos.
Uno de los factores que puede tener mayor influencia en el consumo ener-gético de la organización es el estado de conservación y el mantenimiento de sus equipos. Un buen estado de conservación y sobre todo un mante-nimiento adecuado, además de preservar la vida útil del equipo, asegurará que sus consumos energéticos se mantienen dentro de los parámetros técnicos normales.
El Responsable del SGE deberá desarrollar un procedimiento de Gestión del Mantenimiento, que asegure, además de la preservación de los equi-pos y su vida útil, que estos mantienen sus consumos dentro de sus pará-metros técnicos normales
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GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 2:EVaLUaCIóN Y pLaNIFICaCIóN ENErGétICa2.1. Objetivo del nivel 22.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 22.3. Identificación y evaluación de aspectos energé-ticos2.4. Programa de gestión energé-tica: objetivos y metas energeticas.2.5. Control operacional 2.5.1. Introducción
2.5.2. Objetivos
2.5.3. Tareas para la empresa
2.5.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia.
2.5.5. Documenta-ción Asociada
2.5.5.1 Modelo de Procedimiento Simplificado
Tipo Diagrama de Flujo.
2.5.5.2.Programa de Mediciones
2.5.5.3.Programa de Mantenimiento.
2.5.5.4.Instrucción de Mantenimiento / Orden de Trabajo.
2.6. Necesidades de formación del nivel 22.7. Glosario de terminos
El Responsable del SGE elaborará un inventario inicial de todos los equi-pos de la instalación y posteriormente desarrollará la correspondiente Ins-trucción de Mantenimiento / Orden de Trabajo. Esta Instrucción de Mante-nimiento / Orden de Trabajo, tendrá una doble finalidad, servirá como ficha guía de los trabajos de mantenimiento a realizar y por otro lado constituirá la orden de trabajo, documentándose en ella los trabajos realizados. En el apartado 2.5.5 Documentación Asociada, se adjunta modelo de Instrucción de Mantenimiento / Orden de Trabajo.
La Instrucción de Mantenimiento / Orden de Trabajo, en ningún caso sus-tituirá al Manual de Instrucciones / Manual del Usuario / Manual de Man-tenimiento del equipo en cuestión, sino que será complementario a éste. En caso de duda o instrucciones contradictorias, siempre prevalecerá lo indicado en el Manual de Instrucciones / Manual del Usuario / Manual de Mantenimiento del equipo.
Una vez identificada esta documentación, el Responsable del SGE en es-tablecerá con una periodicidad al menos anual, el correspondiente Progra-ma de Mantenimiento. En el Programa de Mantenimiento se documentará la evolución de las actividades de mantenimiento realizadas a los equipos de las instalaciones. En el apartado 2.5.5 Documentación Asociada, se adjunta modelo de Programa de Mantenimiento.
Se recomienda establecer una carpeta propia e independiente para cada uno de los equipos de la instalación, donde se recojan todas las Fichas de Mantenimiento/Orden de Trabajo de las inspecciones realizadas. De este modo con el tiempo se constituirá un registro Histórico de Mantenimiento para cada equipo, donde se podrá, en caso necesario, conocer la evolu-ción de dicho equipo, a lo largo de los años.
Gestión de Compras
Se debe establecer un procedimiento de compras, donde se tengan en cuenta, a la hora de la sustitución de antiguos equipo y de la incorporación de nuevos equipos, criterios de eficiencia energética.
Como es sabido, actualmente la tecnología está evolucionando a pasos agigantados, y los nuevos equipos incorporan soluciones tecnológicas, que hace unos pocos años eran impensables. Así muchos de los equipos que se están comercializando actualmente y sin duda que se comerciali-zarán en un futuro cercano, incorporan soluciones tecnológicas orientadas hacia el ahorro energético.
Con la elaboración de este procedimiento, se pretende que a la hora de incorporar equipos nuevos la organización tenga en cuenta estas mejoras y valore la posibilidad de incorporar equipos de alta eficiencia energética.
Para ello será necesario realizar un estudio de viabilidad económica para determinar la idoneidad o no, de la incorporación este tipo de equipos.
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NIVEL 2:EVaLUaCIóN Y pLaNIFICaCIóN ENErGétICa2.1. Objetivo del nivel 22.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 22.3. Identificación y evaluación de aspectos energé-ticos2.4. Programa de gestión energé-tica: objetivos y metas energeticas.2.5. Control operacional 2.5.1. Introducción
2.5.2. Objetivos
2.5.3. Tareas para la empresa
2.5.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia.
2.5.5. Documenta-ción Asociada
2.5.5.1 Modelo de Procedimiento Simplificado
Tipo Diagrama de Flujo.
2.5.5.2.Programa de Mediciones
2.5.5.3.Programa de Mantenimiento.
2.5.5.4.Instrucción de Mantenimiento / Orden de Trabajo.
2.6. Necesidades de formación del nivel 22.7. Glosario de terminos
2.5.3. Tareas para la empresa
Las tareas que la empresa debe llevar a cabo en este apartado son las siguientes:
1. La organización desarrollará los Procedimientos Operacionales ne-cesarios, para desarrollar el control operacional. El Responsable del Sistema de Gestión Energética, será la persona responsable de desarrollar dichos procedimientos.
2. La organización desarrollará las Instrucciones Técnicas necesarias, asociadas a los procedimientos operacionales.
2.5.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia.
La Empresa tiene la posibilidad, en caso de considerarlo conveniente, de proceder a la Verificación de su Sistema de Gestión Energética por parte de la Autoridad Portuaria de Valencia, en este caso deberá presentar a la APV la documentación indicada a continuación, para su verificación y revisión:
•Copia del Programa de Mediciones.
•Copia del Programa de Mantenimiento.
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GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 2:EVaLUaCIóN Y pLaNIFICaCIóN ENErGétICa2.1. Objetivo del nivel 22.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 22.3. Identificación y evaluación de aspectos energé-ticos2.4. Programa de gestión energé-tica: objetivos y metas energeticas.2.5. Control operacional 2.5.1. Introducción
2.5.2. Objetivos
2.5.3. Tareas para la empresa
2.5.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia.
2.5.5. Documenta-ción Asociada
2.5.5.1 Modelo de Procedimiento Simplificado
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2.5.5.2.Programa de Mediciones
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2.5.5.4.Instrucción de Mantenimiento / Orden de Trabajo.
2.6. Necesidades de formación del nivel 22.7. Glosario de terminos
2.5.5. Documentación Asociada
2.5.5.1 modelo de Procedimiento simplificado Tipo Diagrama de Flujo.
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NIVEL 2:EVaLUaCIóN Y pLaNIFICaCIóN ENErGétICa2.1. Objetivo del nivel 22.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 22.3. Identificación y evaluación de aspectos energé-ticos2.4. Programa de gestión energé-tica: objetivos y metas energeticas.2.5. Control operacional 2.5.1. Introducción
2.5.2. Objetivos
2.5.3. Tareas para la empresa
2.5.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia.
2.5.5. Documenta-ción Asociada
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GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 2:EVaLUaCIóN Y pLaNIFICaCIóN ENErGétICa2.1. Objetivo del nivel 22.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 22.3. Identificación y evaluación de aspectos energé-ticos2.4. Programa de gestión energé-tica: objetivos y metas energeticas.2.5. Control operacional 2.5.1. Introducción
2.5.2. Objetivos
2.5.3. Tareas para la empresa
2.5.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia.
2.5.5. Documenta-ción Asociada
2.5.5.1 Modelo de Procedimiento Simplificado
Tipo Diagrama de Flujo.
2.5.5.2.Programa de Mediciones
2.5.5.3.Programa de Mantenimiento.
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2.6. Necesidades de formación del nivel 22.7. Glosario de terminos
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NIVEL 2:EVaLUaCIóN Y pLaNIFICaCIóN ENErGétICa2.1. Objetivo del nivel 22.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 22.3. Identificación y evaluación de aspectos energé-ticos2.4. Programa de gestión energé-tica: objetivos y metas energeticas.2.5. Control operacional 2.5.1. Introducción
2.5.2. Objetivos
2.5.3. Tareas para la empresa
2.5.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia.
2.5.5. Documenta-ción Asociada
2.5.5.1 Modelo de Procedimiento Simplificado
Tipo Diagrama de Flujo.
2.5.5.2.Programa de Mediciones
2.5.5.3.Programa de Mantenimiento.
2.5.5.4.Instrucción de Mantenimiento / Orden de Trabajo.
2.6. Necesidades de formación del nivel 22.7. Glosario de terminos
2.5.5.4. Instrucción de mantenimiento / Orden de Trabajo.
INSTRUCCIÓN DE MANTENIMIENTO / ORDEN DE TRABAJO
(CÓDIGO DE INSTRUCCIÓN)
Descripción del Equipo: Revisión: Fecha de Rev.: Revisado por: Código de Equipo:
TRABAJOS A REALIZAR
Fecha de Realización:
Referencia Orden de Trabajo:
Firma Operario:
· Descripción de los Trabajos a Realizar:
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· Trabajos Adicionales Realizados:
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Información Relevante Relacionada con la Seguridad
Información Relevante Relacionada con el Medioambiente
Información Relevante Relacionada con la Gestión Energética.
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NIVEL 2:EVaLUaCIóN Y pLaNIFICaCIóN ENErGétICa2.1. Objetivo del nivel 22.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 22.3. Identificación y evaluación de aspectos energé-ticos2.4. Programa de gestión energé-tica: objetivos y metas energeticas.2.5. Control operacional2.6. Necesidades de formación del nivel 2 2.6.1. Introducción
2.6.2. Objetivos
2.6.3. Tareas para la Empresa
2.6.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia.
2.7. Glosario de terminos
2.6. NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL NIVEL 2
2.6.1. Introducción
Para la correcta implementación del Nivel 2, es necesario que el personal con responsabilidades en el desarrollo de las actividades contempladas en el presente nivel, tenga la formación y habilidades necesarias para su realización. Así mismo, deberemos asegurar la formación necesaria del resto del personal de la organización, para el correcto desarrollo de sus funciones dentro del SGE.
2.6.2. Objetivos
El objetivo principal que se persigue en este apartado, es formar al perso-nal implicado en las tareas de este nivel.
El Responsable del Sistema de Gestión Energética, así como el personal con asignación de funciones a desarrollar dentro de este nivel, deberán tener los conocimientos suficientes con respecto a:
•Conocimiento y comprensión por el personal de la organización, de la Política Energética.
•Conocimiento de los Aspectos Energéticos Significativos.
•Conocimiento del Programa de Gestión Energética: Objetivos y Metas que lo componen, y la importancia de su cumplimiento.
•Conocimiento y comprensión de los procedimientos operativos, así como de sus instrucciones técnicas derivadas.
Para la consecución de este objetivo se deberán planificar las diferentes acciones formativas e integrarlas en el Programa de Formación actuali-zándolo. La verificación de la realización de las acciones formativas, se realiza a través de la cumplimentación de los Listados de Asistencia co-rrespondientes a cada acción. En este listado se cumplimentará el título de la acción con indicación de la duración en horas, persona que la ha impartido, asistentes que la han recibido. Todo ello será verificado y com-probado con su firma por el Responsable del SGE.
2.6.3. Tareas para la Empresa
Las tareas que la empresa debe llevar a cabo en este apartado son las siguientes:
•Actualizar el Programa de Formación establecido en el Nivel
•Cumplimentar los Listados de Asistencia correspondientes a las ac-ciones formativas realizadas.
99
NIVEl 2EValUaCIÓN Y PlaNIFICaCIÓN ENERGéTICa NIVEL 2
E4PORT
NIVEL 2:EVaLUaCIóN Y pLaNIFICaCIóN ENErGétICa2.1. Objetivo del nivel 22.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 22.3. Identificación y evaluación de aspectos energé-ticos2.4. Programa de gestión energé-tica: objetivos y metas energeticas.2.5. Control operacional2.6. Necesidades de formación del nivel 2 2.6.1. Introducción
2.6.2. Objetivos
2.6.3. Tareas para la Empresa
2.6.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia.
2.7. Glosario de terminos
2.6.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia.
La Empresa tiene la posibilidad, en caso de considerarlo conveniente, de proceder a la Verificación de su Sistema de Gestión Energética por parte de la Autoridad Portuaria de Valencia, en este caso deberá presentar a la APV la documentación indicada a continuación, para su verificación y revisión:
•Copia del Programa de Formación Actualizado.
•Copia de los Listados de Asistencia correspondientes a las acciones formativas realizadas.
2.7. GLOSARIO DE TERMINOS
A continuación se indican las definiciones de algunos términos empleados en la presente guía, y que pueden ser necesarios para la correcta com-prensión de esta. (Norma UNE-EN 16001)
Aspecto Energético.
Elemento de las actividades, bienes o servicios de la organización que puede afectar al uso de la energía o al consumo energético.
Nota: Un aspecto energético es significativo, si representa una gran pro-porción del consumo energético total y tiene potencial para uno o más de los siguientes:
- Uso de la energía más eficiente.
- Aumento del uso de energías renovables arraigadas
- Aumento del intercambio energético con el exterior.
Factor Energético.
Determinante físico del consumo energético cuantificable y recurrente.
Ejemplo: Rendimiento de la producción, temperatura. Humedad. Veloci-dad del Viento. Tasa de ocupación.
Meta Energética.
Requisito del desempeño energético detallado, cuantificable y aplicable a la organización o a partes de ella, que se deriva del objetivo energético y que necesita establecerse y cumplirse para alcanzar dichos objetivos.
- Objetivo Energético.
Fin energético global coherente con la política energética que la organiza-ción se establece.
100
GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 2:EVaLUaCIóN Y pLaNIFICaCIóN ENErGétICa2.1. Objetivo del nivel 22.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 22.3. Identificación y evaluación de aspectos energé-ticos2.4. Programa de gestión energé-tica: objetivos y metas energeticas.2.5. Control operacional2.6. Necesidades de formación del nivel 22.7. Glosario de terminos
Eficiencia Energética.
Relación entre la producción de actividades, bienes o servicios de una organización, y el gasto de energía.
Desempeño Energético.
Resultado medible del sistema de gestión energética de la organización.
Nota: En el contexto del sistema de gestión energética, los resultados se pueden medir respecto a la política, los objetivos y las metas energéticas y otros requisitos de eficiencia energética.
Programa de Gestión Energética.
Plan de acción dirigido específicamente a alcanzar los objetivos energéti-cos y las metas energéticas.
Indicador del Desempeño Energético.
Relación escogida por la organización paro realizar el seguimiento del desempeño energético.
E4PORT
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa.3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva.3.5. Auditorias internas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección 3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
NIVEL 3
3.1. OBJETIVO DEL NIVEL 3 4
3.2. mAPA DE PROCEsOs Y DIAGRAmA DE FLUJO PARA LA ImPLANTACIóN DE NIVEL 3 5
3.3. COmUNICACIóN INTERNA Y EXTERNA. 7 3.3.1. Introducción 7 3.3.2. Objetivos 8 3.3.3. Tareas para la Empresa 9 3.3.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 10 3.3.5. Documentación Asociada 11 3.3.5.1. Procedimiento de Comunicaciones. 11 3.3.5.2. Listado de Comunicaciones Externas de Entrada 13 3.3.5.3. Listado de Comunicaciones Externas de Salida 13 3.3.5.4. Formato de Sugerencias. 14 3.3.5.5. Listado de Sugerencias. 15 3.3.5.6. Listado de Comunicaciones Internas. 15 3.3.6. Integración de Sistemas. 16
3.4. GEsTION DE NO CONFORmIDADEs; ACCIóN CORRECTORA Y PREVENTIVA. 17 3.4.1. Introducción 17 3.4.2. Objetivos 17 3.4.3. Tareas para la Empresa 18 3.4.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 20 3.4.5. Documentación Asociada 21 3.4.5.1. Procedimiento de Gestión de No Conformidades. 21 3.4.5.2. Formato de No Conformidad. 22 3.4.6. Integración de Sistemas. 23
3.5. AUDITORIAs INTERNAs. 24 3.5.1. Introducción 24 3.5.2. Objetivos 24 3.5.3. Tareas para la Empresa 25 3.5.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 27 3.5.5. Documentación Asociada 28 3.5.5.1. Procedimiento de Auditoría Interna. 28 3.5.5.2. Programa de Auditorías Internas. 29 3.5.5.3. Informe de Auditoría. 30 3.5.5.4. No Conformidad de Auditoría Interna 31 3.5.5.5. Check List de Auditoría Interna. 32 3.5.6. Integración de Sistemas. 39
SEGUIMIENTO, VERIFICaCIÓNY MEJORa ENERGéTICa
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NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa.3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva.3.5. Auditorias internas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección 3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
3.6. REVIsIóN DEL sIsTEmA POR LA DIRECCIóN 40 3.6.1. Introducción 40 3.6.2. Objetivos 40 3.6.3. Tareas para la Empresa 40 3.6.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 42 3.6.5. Documentación Asociada 43 3.6.5.1. Procedimiento de Revisión del Sistema por la Dirección. 43 3.6.6. Integración de Sistemas. 44
3.7. NECEsIDADEs DE FORmACIóN DEL NIVEL 3 45 3.7.1. Introducción 45 3.7.2. Objetivos 45 3.7.3. Tareas para la Empresa 46 3.7.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia. 46
3.8. GLOsARIO DE TERmINOs 47
3.9. CORREsPONDENCIA ENTRE NORmAs. 49
E4
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EL 3
SEGUIMIENTO, VERIFICaCIÓNY MEJORa ENERGéTICa
103
E4PORTNIVEl 3SEGUIMIENTO, VERIFICaCIÓN Y MEJORa ENERGéTICa NIVEL 3
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa.3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva.3.5. Auditorias internas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección 3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
3.1. OBJETIVO DEL NIVEL 3
El primer objetivo de este nivel es desarrollar una sistemática, que permita a la organización definir la forma de establecer, documentar y llevar a cabo sus Comunicaciones.
La organización podrá establecer así los canales y procesos de comuni-cación sobre su gestión energética, tanto a nivel externo: comunicación voluntaria y de respuesta a partes interesadas, así como interno: comuni-cación entre los distintos niveles de la organización en sus dos vertientes, sentido ascendente y descendente, cubriendo así mismo las necesidades de participación de todo el personal de la organización.
En un segundo paso dentro de este nivel, se pretende desarrollar una sis-temática, que permita a la organización definir la forma de llevar a cabo la gestión de No Conformidades. Una No Conformidad, no es más que el in-cumplimiento de un requisito establecido, consecuentemente, la organiza-ción debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para tratar las no conformidades, y llevar a cabo las acciones correctivas y preventivas adecuadas.
El tercer paso propuesto dentro de este nivel, es el desarrollo de una sis-temática que permita a la organización definir la forma de llevar a cabo sus auditorías internas. La auditoría interna permitirá obtener a la orga-nización, evidencias objetivas del nivel de implantación y eficacia del sis-tema de gestión energética, y evaluar periódicamente el cumplimiento de lo establecido en el sistema, identificando las desviaciones del mismo y adoptando las medidas correctoras necesarias.
Por último, se propone el desarrollo de una metodología, que permita a la Alta dirección de la organización, proceder a la revisión del Sistema de Gestión Energética, y adoptar en caso necesario, los cambios y ajustes necesarios para la adecuación y cumplimiento de los requisitos estable-cidos en el propio SGE. Se trata de verificar que el SGE, funciona ade-cuadamente y se adapta a las circunstancias propias de la organización.
3.2. MAPA DE PROCESOS Y DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA IMPLANTACIÓN DE NIVEL 3
Como ya se ha comentado en anteriores niveles, la guía E4PORT propone un sistema basado en la gestión por procesos, siendo este el eje común con la guía ECOPORT, así como con las normas de referencia en ambos ámbitos ISO 50001 e UNE-EN ISO 14001. Ambas normas se basan en la metodología conocida como Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA).
104
GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
A continuación queda definido el mapa de procesos, donde se recoge los procesos a desarrollar e implantar dentro del Nivel 3.
El Diagrama de Flujo para la implantación y desarrollo de las etapas que constituyen el Nivel 3, se presenta a continuación.
- Las etapas a desarrollar en la implantación del Nivel 3, así como el principal responsable de llevarlas a cabo se identifican con la siguiente simbología.
ETAPA
RESPONSABLE
- Los documentos generados o desarrollados en cada una de las etapas, se identifican con la siguiente simbología.
DOCUMENTO
PROCESO DE VERIFICACIÓN
PGE Revisión del Sistema por la Dirección
PGE IDENTIFICACIÓNY EVALUACIÓN DE
ASPECTOSENERGÉTICOS
PROGRAMAENERGÉTICO
PGE CONTROL OPERACIONAL
PROGRAMA DEMEDICIONES
PGE COMPRASPGE INVERSIONES
PGE MANTENIMIENTOPGE MEDICIONES
PGE Auditorias Internas
PGE Gestión de NC
(AC y AP)
Resultado del Proceso
PGE Formacióny Competencia
Profesional
PGE Comunicaciones
PGE Estructura yResponsabilidad
(Dirección)
PGE ControlDocumentos y
Registros
PGE de Nivel 1 PGE de Nivel 2 PGE de Nivel 3
PGE Identificaciónrequisitos legales
energéticos yevaluación decumplimiento
Datos para la mejoraIncidencias, Auditorias, indicadoresSugerencias, satisfacción del cliente
Sugerencias Cliente y Partes Interesadas
- Percepción PartesInteresadas
- Sugerencias Cliente yPartes Interesadas
- Participación Interna
Recursos: Documentación necesaria,InstalacionesPersonal, materiales
Nuevos indicadores deEficiencia Energética
ObjetivosMejoras de procesos
Recursos
PROCESOS CLAVE
PROCESOS DE SOPORTE
PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
105
E4PORTNIVEl 3SEGUIMIENTO, VERIFICaCIÓN Y MEJORa ENERGéTICa NIVEL 3
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa. 3.3.1. Introducción
3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva.3.5. Auditorias internas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección 3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL NIVEL 3
3.3. COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
3.3.1. Introducción
Una comunicación eficaz es esencial para asegurar la implementación y operación con éxito del sistema de gestión energética.
La información pertinente y regular sobre el sistema de gestión energética, contribuye a motivar y a comprometer a los empleados con el cumplimiento de la política energética de la organización, y a tomar parte activa en el logro de los objetivos y metas de la organización.
GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA
E4PORT Nivel 3- Seguimiento, Verificación y Mejora Energética. Edición 01
Página 6 de 51
Los documentos generados o desarrollados en cada una de las etapas, se identifican
con la siguiente simbología.
DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL NIVEL 3
DOCUMENTO
Revisión del Sistema por la Dirección
Dirección
Definir la Gestión de No Conformidades
Responsable SGE
Desarrollar Procedimiento
Desarrollar Procedimiento
Desarrollar Procedimiento.
Registro de No Conformidades
Informe de Revisión por la Dirección
Desarrollar Procedimiento
Listado de Comunicaciones
Sistemática de Verificación (Auditoría Interna)
Responsable SGE Informes de
Auditoria
Registro de NC de Auditoría Interna
Definir Vías de Comunicación
Responsable SGE.
106
GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa. 3.3.1. Introducción
3.3.2. Objetivos
3.3.3. Tareas para la empresa
3.3.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia.
3.3.5. Documenta-ción asociada
3.3.5.1. Procedi-miento de comunica-ciones.
3.3.5.2. Listado de comunicaciones externas de entrada
3.3.5.3. Listado de comunicaciones externas de salida
3.3.5.4. Formato de sugerencias.
3.3.5.5. Listado de sugerencias.
3.3.5.6. Listado de comunicaciones internas.
3.3.6. Integración de sistemas.
3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva. 3.5. Auditorias internas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección
3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
Dentro de la organización podemos diferenciar dos tipos de comunicación: comunicación interna y comunicación externa.
La comunicación interna es la que se da entre los distintos niveles y fun-ciones implicados en el desarrollo, implantación y mantenimiento del Sis-tema de Gestión Energética dentro de la organización.
La Norma UNE-EN 16001 da especial importancia a la comunicación Inter-na, tanto ascendente, como descendente, puesto que considera clave la participación e implicación de todo el personal en la gestión energética, y en el conocimiento tanto de su propio desempeño energético, como en el de la organización.
Una comunicación interna efectiva precisa de mecanismos de información que fluyan de arriba abajo y de abajo a arriba, ya que los empleados son los que están “en la línea de fuego”, y constituyen una excelente fuente de información y de nuevas ideas.
Así esta norma establece, que la organización debe Comunicar Interna-mente lo relativo al desempeño energético de la organización, así como asegurar que las personas que trabajan para la organización puedan to-mar parte activa en la mejora del desempeño energético.
La comunicación externa es fundamentalmente la que se da entre la orga-nización e interlocutores externos, ya sean clientes, proveedores, organis-mos oficiales etc.
Un Sistema de Gestión Energética eficaz debe incluir procedimientos para:
•Gestionar las comunicaciones internas entre niveles y funciones, sin olvidar el establecimiento de canales de participación del personal de la organización.
•Gestionar las comunicaciones externas, facilitando la recepción, do-cumentación y registro, y en su caso la respuesta de comunicaciones externas relevantes.
3.3.2. Objetivos
El objetivo principal de este apartado es desarrollar una sistemática, que permita a la organización definir la forma de establecer, documentar y lle-var a cabo sus Comunicaciones.
Para que un Sistema de Gestión Energética funcione es necesario que todo el personal de la organización en general y, especialmente, el invo-lucrado directamente en el funcionamiento del sistema conozca todo lo relacionado con los principios energéticos que gobiernan la instalación.
La organización debe desarrollar la metodología para establecer los ca-nales y procesos de comunicación sobre su gestión energética, tanto a ni-vel externo: comunicación voluntaria y de respuesta a partes interesadas, como interno: comunicación entre los distintos niveles de la organización en sus dos vertientes, sentido ascendente y descendente, cubriendo así mismo las necesidades de participación de todo el personal de la organi-zación.
107
E4PORTNIVEl 3SEGUIMIENTO, VERIFICaCIÓN Y MEJORa ENERGéTICa NIVEL 3
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa. 3.3.1. Introducción
3.3.2. Objetivos
3.3.3. Tareas para la empresa
3.3.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia.
3.3.5. Documenta-ción asociada
3.3.5.1. Procedi-miento de comunica-ciones.
3.3.5.2. Listado de comunicaciones externas de entrada
3.3.5.3. Listado de comunicaciones externas de salida
3.3.5.4. Formato de sugerencias.
3.3.5.5. Listado de sugerencias.
3.3.5.6. Listado de comunicaciones internas.
3.3.6. Integración de sistemas.
3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva. 3.5. Auditorias internas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección
3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
La metodología definida, deberá cubrir:
•Las necesidades internas de información de todo el personal, en cuanto a su propio desempeño energético, como al desempeño del SGE en general.
•Las necesidades de participación en el SGE y en la mejora del desem-peño energético, de todo el personal
•Las necesidades de documentación y registro de las comunicaciones internas realizadas por la organización.
•Las necesidades de documentación y registro de las comunicaciones externas recibidas por la organización, así como las respuestas que estas hayan devengado.
•Las decisiones tomadas en cuanto a la difusión, o no, de comunicacio-nes externas relativas al desempeño de su SGE.
3.3.3. Tareas para la Empresa
Las tareas que la empresa debe llevar a cabo en este apartado son las siguientes:
1. El Responsable del Sistema de Gestión Energética, desarrollará un procedimiento operativo, que dé cumplimiento a los requisitos esta-blecidos en la presente guía y en la Norma UNE-EN 16001, respecto al desarrollo de las Comunicaciones en la organización.
El procedimiento desarrollado, además de incluir el modo de gestionar las comunicaciones internas y las externas al uso, establecerá los canales de participación del personal de la organización.
Se adjunta ejemplo de procedimiento, de Comunicaciones, en el apar-tado 3.3.5 Documentación Asociada.
2. La dirección de la empresa deberá decidir si realiza o no, una co-municación externa sistemática de los aspectos básico de su SGE y documentar su decisión. En caso de que esta decisión sea afirma-tiva, el Responsable del Sistema de Gestión Energética definirá el método para realizar esta comunicación externa y lo incluirá en el procedimiento desarrollado. Así mismo procederá, a establecer un Plan de Comunicación Externa donde quedará recogido:
•Quien tiene la responsabilidad y la competencia para realizar las comunicaciones externas
•Los medios y canales elegidos, para realizar la comunicación externa.
•La Información a comunicar.
108
GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa. 3.3.1. Introducción
3.3.2. Objetivos
3.3.3. Tareas para la empresa
3.3.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia.
3.3.5. Documenta-ción asociada
3.3.5.1. Procedi-miento de comunica-ciones.
3.3.5.2. Listado de comunicaciones externas de entrada
3.3.5.3. Listado de comunicaciones externas de salida
3.3.5.4. Formato de sugerencias.
3.3.5.5. Listado de sugerencias.
3.3.5.6. Listado de comunicaciones internas.
3.3.6. Integración de sistemas.
3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva. 3.5. Auditorias internas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección
3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
3.3.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia.
La Empresa tiene la posibilidad, en caso de considerarlo conveniente, de proceder a la Verificación de su Sistema de Gestión Energética por parte de la Autoridad Portuaria de Valencia, en este caso deberá presentar a la APV la documentación indicada a continuación, para su verificación y revisión:
•Copia del Procedimiento de Comunicaciones
•Copia de los registros que evidencien que la comunicación ha sido realizada.
109
E4PORTNIVEl 3SEGUIMIENTO, VERIFICaCIÓN Y MEJORa ENERGéTICa NIVEL 3
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa. 3.3.1. Introducción
3.3.2. Objetivos
3.3.3. Tareas para la empresa
3.3.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia.
3.3.5. Documenta-ción asociada
3.3.5.1. Procedi-miento de comunica-ciones.
3.3.5.2. Listado de comunicaciones externas de entrada
3.3.5.3. Listado de comunicaciones externas de salida
3.3.5.4. Formato de sugerencias.
3.3.5.5. Listado de sugerencias.
3.3.5.6. Listado de comunicaciones internas.
3.3.6. Integración de sistemas.
3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva. 3.5. Auditorias internas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección
3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
3.3.5. Documentación Asociada
3.3.5.1. Procedimiento de Comunicaciones.
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GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa. 3.3.1. Introducción
3.3.2. Objetivos
3.3.3. Tareas para la empresa
3.3.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia.
3.3.5. Documenta-ción asociada
3.3.5.1. Procedi-miento de comunica-ciones.
3.3.5.2. Listado de comunicaciones externas de entrada
3.3.5.3. Listado de comunicaciones externas de salida
3.3.5.4. Formato de sugerencias.
3.3.5.5. Listado de sugerencias.
3.3.5.6. Listado de comunicaciones internas.
3.3.6. Integración de sistemas.
3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva. 3.5. Auditorias internas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección
3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
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E4PORTNIVEl 3SEGUIMIENTO, VERIFICaCIÓN Y MEJORa ENERGéTICa NIVEL 3
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa. 3.3.1. Introducción
3.3.2. Objetivos
3.3.3. Tareas para la empresa
3.3.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia.
3.3.5. Documenta-ción asociada
3.3.5.1. Procedi-miento de comunica-ciones.
3.3.5.2. Listado de comunicaciones externas de entrada
3.3.5.3. Listado de comunicaciones externas de salida
3.3.5.4. Formato de sugerencias.
3.3.5.5. Listado de sugerencias.
3.3.5.6. Listado de comunicaciones internas.
3.3.6. Integración de sistemas.
3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva. 3.5. Auditorias internas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección
3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
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GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa. 3.3.1. Introducción
3.3.2. Objetivos
3.3.3. Tareas para la empresa
3.3.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia.
3.3.5. Documenta-ción asociada
3.3.5.1. Procedi-miento de comunica-ciones.
3.3.5.2. Listado de comunicaciones externas de entrada
3.3.5.3. Listado de comunicaciones externas de salida
3.3.5.4. Formato de sugerencias.
3.3.5.5. Listado de sugerencias.
3.3.5.6. Listado de comunicaciones internas.
3.3.6. Integración de sistemas.
3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva. 3.5. Auditorias internas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección
3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
3.3.5.2. Listado de Comunicaciones Externas de Entrada
LISTADO DE COMUNICACIONES EXTERNAS DE ENTRADA
REVISADO POR:
FECHA DE REV: Página: /
Fecha
Comunicación Externa de Entrada Vto B Responsable
3.3.5.3. Listado de Comunicaciones Externas de salida
LISTADO DE COMUNICACIONES EXTERNAS DE SALIDA
REVISADO POR:
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Comunicación Externa de Salida Vto B Responsable
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E4PORTNIVEl 3SEGUIMIENTO, VERIFICaCIÓN Y MEJORa ENERGéTICa NIVEL 3
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa. 3.3.1. Introducción
3.3.2. Objetivos
3.3.3. Tareas para la empresa
3.3.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia.
3.3.5. Documenta-ción asociada
3.3.5.1. Procedi-miento de comunica-ciones.
3.3.5.2. Listado de comunicaciones externas de entrada
3.3.5.3. Listado de comunicaciones externas de salida
3.3.5.4. Formato de sugerencias.
3.3.5.5. Listado de sugerencias.
3.3.5.6. Listado de comunicaciones internas.
3.3.6. Integración de sistemas.
3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva. 3.5. Auditorias internas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección
3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
3.3.5.4. Formato de sugerencias.
FICHA DE SUGERENCIAS
REVISADO POR:
FECHA DE REV: Página: /
Ficha de Sugerencias Nombre y Apellidos: Puesto de Trabajo / Departamento: Fecha:
Descripción de la Sugerencia/Comunicación
Observaciones
Seguimiento
Responsable: Fecha:
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GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa. 3.3.1. Introducción
3.3.2. Objetivos
3.3.3. Tareas para la empresa
3.3.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia.
3.3.5. Documenta-ción asociada
3.3.5.1. Procedi-miento de comunica-ciones.
3.3.5.2. Listado de comunicaciones externas de entrada
3.3.5.3. Listado de comunicaciones externas de salida
3.3.5.4. Formato de sugerencias.
3.3.5.5. Listado de sugerencias.
3.3.5.6. Listado de comunicaciones internas.
3.3.6. Integración de sistemas.
3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva. 3.5. Auditorias internas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección
3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
3.3.5.5. Listado de sugerencias.
LISTADO DE SUGERENCIAS
REVISADO POR:
FECHA DE REV: Página: /
Fecha
COMUNICACIONES INTERNAS- SUGERENCIAS Vto B Responsable
3.3.5.6. Listado de Comunicaciones Internas.
LISTADO DE COMUNICACIONES INTERNAS
REVISADO POR:
FECHA DE REV: Página: /
Fecha
Descripción de la Comunicación Interna Vto B Responsable
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E4PORTNIVEl 3SEGUIMIENTO, VERIFICaCIÓN Y MEJORa ENERGéTICa NIVEL 3
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa. 3.3.1. Introducción
3.3.2. Objetivos
3.3.3. Tareas para la empresa
3.3.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia.
3.3.5. Documenta-ción asociada
3.3.5.1. Procedi-miento de comunica-ciones.
3.3.5.2. Listado de comunicaciones externas de entrada
3.3.5.3. Listado de comunicaciones externas de salida
3.3.5.4. Formato de sugerencias.
3.3.5.5. Listado de sugerencias.
3.3.5.6. Listado de comunicaciones internas.
3.3.6. Integración de sistemas.
3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva. 3.4.1. Introducción
3.4.2. Objetivos
3.5. Auditorias internas. 3.6. Revisión del sistema por la dirección 3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
3.3.6. Integración de sistemas.
El apartado 3.4.3. Comunicación de la norma UNE-EN 16001:2010, se co-rresponde con el 4.4.3 de la norma UNE-EN ISO 14001:2004, siendo muy parecidos los requisito solicitados en ambas normas.
Será pues relativamente sencillo proceder a la integración de ambos siste-mas, haciendo uso de un único procedimiento.
El procedimiento resultante deberá hacer referencia a ambos sistemas, estableciendo una gestión común tanto de las comunicaciones de carácter ambiental como energéticas. Será necesario establecer una codificación que permita identificar de forma individualizada, las comunicaciones de carácter ambiental y las de carácter energético, así como registrar y docu-mentar la decisión tomada por la organización, en cuanto a la divulgación o no, de forma sistemática, de la información relevante a sus aspectos ambientales y/o energéticos.
3.4. GESTION DE NO CONFORMIDADES; ACCIÓN CORRECTORA Y PREVENTIVA.
3.4.1. Introducción
Una No Conformidad, no es más que el incumplimiento de un requisito, y en consecuencia, constituye una desviación en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el propio sistema de gestión, en la norma de la cual deriva o deriva de incumplimientos de requisitos legales o acuerdos voluntarios que la organización pudiera haber suscrito.
El sistema de gestión constituye una herramienta que debe mantenerse viva y actualizada. Con una adecuada gestión de no conformidades con-seguiremos desarrollar un sistema de gestión eficaz que se adapte a las necesidades propias de nuestra organización, a la vez que cumpla con los requisitos establecidos en la norma: UNE-EN 16001.
3.4.2. Objetivos
El objetivo principal de este apartado es desarrollar una sistemática, que permita a la organización definir la forma de llevar a cabo la gestión de No Conformidades.
Como se ha indicado anteriormente una No Conformidad, no es más que el incumplimiento de un requisito establecido, consecuentemente, la or-ganización debe establecer, implementar y mantener uno o varios proce-dimientos para tratar las no conformidades, y llevar a cabo las acciones correctivas y preventivas adecuadas.
116
GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa.3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva. 3.4.1. Introducción
3.4.2. Objetivos
3.4.3. Tareas para la empresa
3.4.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia.
3.4.5. Documenta-ción asociada
3.4.5.1. Procedi-miento de gestión de no conformidades.
3.4.5.2. Formato de no conformidad.
3.4.6. Integración de sistemas.
3.5. Auditorias internas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección 3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
La metodología a definir, deberá permitir:
•Identificar las No Conformidades.
•Determinar y evaluar el grado de desviación con respecto al requisito establecido.
•Analizar, determinar y aplicar las medidas correctoras necesarias para corregir el incumplimiento.
•Realizar el seguimiento de las medidas correctoras aplicadas, en cuanto a su implantación.
•Evaluar la eficacia de las medidas correctoras adoptadas.
•Comunicar a la dirección las desviaciones detectadas y las acciones desarrolladas para su corrección.
•Documentar y conservar la información recogida en todo este proceso.
3.4.3. Tareas para la Empresa
Las tareas que la empresa debe llevar a cabo en este apartado son las que se detallan a continuación:
El Responsable del Sistema de Gestión Energética, desarrollará un pro-cedimiento operativo, que dé cumplimiento a los requisitos establecidos en la presente guía y en la Norma 16.001, respecto a la Gestión de las No conformidades de la organización.
Se adjunta ejemplo de procedimiento, de Gestión de No Conformidades, en el apartado 3.4.5 Documentación Asociada.
Este procedimiento se debe desarrollar en base a los siguientes puntos de actuación:
•Detección de la No Conformidad
El responsable del SGE, o cualquier trabajador de la empresa puede ser susceptible de detectar una No Conformidad.
Cuando se detecte una No Conformidad, se determinará si se trata de una No Conformidad Real o Potencial, es decir, si el incumplimiento ha ocurrido ya, o intuimos que si no se produce una acción se produ-cirá el incumplimiento.
•Documentar y Registrar la No Conformidad.
La persona que detecte la No Conformidad procederá a comunicarla al responsable del SGE, que será la persona encargada de documen-tarla.
Se adjunta ejemplo de Formato de No Conformidad, en el apartado 3.4.5 Documentación Asociada.
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E4PORTNIVEl 3SEGUIMIENTO, VERIFICaCIÓN Y MEJORa ENERGéTICa NIVEL 3
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa.3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva. 3.4.1. Introducción
3.4.2. Objetivos
3.4.3. Tareas para la empresa
3.4.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia.
3.4.5. Documenta-ción asociada
3.4.5.1. Procedi-miento de gestión de no conformidades.
3.4.5.2. Formato de no conformidad.
3.4.6. Integración de sistemas.
3.5. Auditorias internas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección 3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
•Análisis de las Causas.
El Responsable del SGE procederá a analizar y documentar las cau-sas de la No Conformidad. En esta fase se podrá contar con la ayuda del personal de los departamentos implicados y/o con la dirección.
•Establecer las Acciones Correctivas y/o Preventivas.
El Responsable del SGE una vez analizadas las causa de la des-viación detectada, procederá a proponer las acciones correctivas y/o preventivas adecuadas.
Deberá documentar las acciones previstas, e indicar la fecha prevista de implantación, así como la persona o personas responsables de llevarla a cabo.
•Seguimiento de las Acciones Correctivas y Preventivas Propuestas.
El Responsable del SGE junto con el personal afectado realizará un seguimiento y verificación de las acciones tomadas. Se comprobará que son adecuadas al incumplimiento detectado, y que éste ha que-dado subsanado.
•Cierre de la No Conformidad
Una vez determinada la idoneidad de las acciones tomadas, el Res-ponsable del SGE procederá a documentar el cierre de la No Confor-midad y a comunicar éste, al personal implicado en la misma.
3.4.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia.
La Empresa tiene la posibilidad, en caso de considerarlo conveniente, de proceder a la Verificación de su Sistema de Gestión Energética por parte de la Autoridad Portuaria de Valencia, en este caso deberá presentar a la APV la documentación indicada a continuación, para su verificación y revisión:
•Copia del Procedimiento Gestión de No Conformidades.
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GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa.3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva. 3.4.1. Introducción
3.4.2. Objetivos
3.4.3. Tareas para la empresa
3.4.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia.
3.4.5. Documenta-ción asociada
3.4.5.1. Procedi-miento de gestión de no conformidades.
3.4.5.2. Formato de no conformidad.
3.4.6. Integración de sistemas.
3.5. Auditorias internas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección 3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
3.4.5. Documentación Asociada
3.4.5.1. Procedimiento de Gestión de No ConformidadesP
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E4PORTNIVEl 3SEGUIMIENTO, VERIFICaCIÓN Y MEJORa ENERGéTICa NIVEL 3
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa.3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva. 3.4.1. Introducción
3.4.2. Objetivos
3.4.3. Tareas para la empresa
3.4.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia.
3.4.5. Documenta-ción asociada
3.4.5.1. Procedi-miento de gestión de no conformidades.
3.4.5.2. Formato de no conformidad.
3.4.6. Integración de sistemas.
3.5. Auditorias internas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección 3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
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GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa.3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva. 3.4.1. Introducción
3.4.2. Objetivos
3.4.3. Tareas para la empresa
3.4.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia.
3.4.5. Documenta-ción asociada
3.4.5.1. Procedi-miento de gestión de no conformidades.
3.4.5.2. Formato de no conformidad.
3.4.6. Integración de sistemas.
3.5. Auditorias internas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección 3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
3.4.5.2. Formato de No Conformidad.
INFORME DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA
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E4PORTNIVEl 3SEGUIMIENTO, VERIFICaCIÓN Y MEJORa ENERGéTICa NIVEL 3
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa.3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva. 3.4.1. Introducción
3.4.2. Objetivos
3.4.3. Tareas para la empresa
3.4.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia.
3.4.5. Documenta-ción asociada
3.4.5.1. Procedi-miento de gestión de no conformidades.
3.4.5.2. Formato de no conformidad.
3.4.6. Integración de sistemas.
3.5. Auditorias internas. 3.5.1. Introducción
3.5.2. Objetivos
3.6. Revisión del sistema por la dirección 3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
3.4.6. Integración de sistemas.
El apartado 3.5.3. No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva de la norma UNE-EN 16001:2010, se corresponde con el 4.5.3 No Confor-midad, Acción Correctiva y Acción Preventiva de la norma UNE-EN ISO 14001:2004, siendo muy parecidos los requisito solicitados en ambas nor-mas. Será pues relativamente sencillo proceder a la integración de ambos sistemas, haciendo uso de un único procedimiento.
El procedimiento resultante deberá hacer referencia a ambos sistemas, pudiéndose establecer una gestión común, tanto de las No Conformidades relativas al Sistema de Gestión Ambiental, como a las relativas al Sistema de Gestión Energética.
En el registro de No Conformidades, deberá identificarse claramente que No Conformidades son de Medioambiente y cuales son del Sistema de Gestión Energética, con el fin de poder establecer la trazabilidad y segui-miento por separado de ambas.
3.5. AUDITORIAS INTERNAS.
3.5.1. Introducción
Se define Auditoría, como aquel proceso sistemático, independiente y do-cumentado, cuyo fin último es la obtención de evidencias, que nos permi-tan evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos que la organización ha establecido en su sistema de gestión.
Las auditorías internas realizadas por la organización, tienen como finali-dad asegurar la correcta implantación del SGE definido por la organización y su mantenimiento en el tiempo, identificando las desviaciones respecto a los requisitos establecidos y las medidas correctivas a desarrollar, para corregir las desviaciones detectadas.
3.5.2. Objetivos
El objetivo principal de este apartado es desarrollar una sistemática que permita a la organización definir la forma de llevar a cabo las auditorías internas. Esta sistemática deberá definir:
•La frecuencia de las Auditorías.
•El alcance de las Auditorías.
•Los requisitos de capacitación del equipo de Auditores.
•La forma de llevar a cabo la auditoría.
•La forma de actuar en caso de encontrar desviaciones.
•La forma de documentar la auditoría realizada.
122
GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa.3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva.3.5. Auditorias internas. 3.5.1. Introducción
3.5.2. Objetivos
3.5.3. Tareas para la empresa
3.5.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia.
3.5.5. Documenta-ción asociada
3.5.5.1. Procedi-miento de auditoría interna.
3.5.5.2. Programa de auditorías inter-nas.
3.5.5.3. Informe de auditoría.
3.5.5.4. No con-formidad de auditoría interna
3.5.5.5. Check list de auditoría interna.
3.5.6. Integración de sistemas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección 3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
La auditoría interna permitirá obtener a la organización evidencias objeti-vas del nivel de implantación y eficacia del sistema, y evaluar periódica-mente el cumplimiento de lo establecido en el sistema, identificando las desviaciones del mismo.
3.5.3. Tareas para la Empresa
Las tareas que la empresa debe llevar a cabo en este apartado son las que se detallan a continuación:
1. El Responsable del Sistema de Gestión Energética, desarrollará un procedimiento operativo, que dé cumplimiento a los requisitos esta-blecidos en la presente guía y en la Norma UNE-EN 16.001, respec-to al desarrollo de las Auditoría Internas en la organización.
Este procedimiento se debe desarrollar en base al cumplimiento de los siguientes criterios:
•Las Auditorias se deben realizar en base a una planificación es-tablecida.
•Se debe asegurar la imparciabilidad del proceso de auditoría, así como la objetividad y capacitación suficiente del equipo auditor. El auditor o equipo auditor, debe ser independiente del área au-ditada.
•Se debe asegurar que las acciones correctivas derivadas de los incumplimientos detectados, se ejecutan sin retrasos y que se verifican sus resultados y su eficacia en la corrección de las des-viaciones.
•Se debe asegurar el registro de la auditoría, documentando los resultados y comunicándolos a la alta dirección de la organiza-ción.
Se adjunta ejemplo de procedimiento, de Auditorías Internas, en el apartado 3.5.5 Documentación Asociada.
2. El Responsable del Sistema de Gestión Energética, junto con la dirección de la organización, establecerá y desarrollará el Programa de Auditorias. El Programa de Auditorías se establecerá anualmen-te, y alcanzará a todos los requisitos del SGE.
La planificación de las Auditorías, deberá tener en cuenta:
•Los resultados de auditorías previas
•La importancia de las diferentes partes del SGE
En el Programa de Auditorias, se planificará las fechas previstas de realización de las auditorias, áreas de la empresa a auditar, equipo de auditores, puntos de la norma a auditar etc.
Se adjunta ejemplo de Programa de Auditorías Internas, en el aparta-do 3.5.5 Documentación Asociada.
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E4PORTNIVEl 3SEGUIMIENTO, VERIFICaCIÓN Y MEJORa ENERGéTICa NIVEL 3
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa.3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva.3.5. Auditorias internas. 3.5.1. Introducción
3.5.2. Objetivos
3.5.3. Tareas para la empresa
3.5.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia.
3.5.5. Documenta-ción asociada
3.5.5.1. Procedi-miento de auditoría interna.
3.5.5.2. Programa de auditorías inter-nas.
3.5.5.3. Informe de auditoría.
3.5.5.4. No con-formidad de auditoría interna
3.5.5.5. Check list de auditoría interna.
3.5.6. Integración de sistemas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección 3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
3. Para facilitar el proceso de auditoría interna, el Responsable del Sistema de Gestión Energética preparará una Lista de Comproba-ción de Auditoría Interna, que cubra los requisitos del SGE a auditar.
La Lista de Comprobación de Auditoría Interna, facilitará el desarrollo de la auditoría y asegurará la correcta recopilación de la información.
Se adjunta ejemplo de Lista de Comprobación de Auditoría Interna, en el apartado 3.5.5 Documentación Asociada.
4. El auditor o equipo auditor, desarrollará la auditoría, de acuerdo a la planificación establecida, y procederá a documentar todos los hallazgos de auditoría, así como las desviaciones que se detecten.
Se adjunta ejemplo de Informe de Auditoría Interna y Formulario de No Conformidad de Auditoría Interna, en el apartado 3.5.5 Documen-tación Asociada, que podrán ser utilizados como medio de documen-tar la auditoría realizada.
5. El auditor o equipo auditor, presentará los resultados de la audito-ría al Responsable del Sistema de Gestión Energética, quien, de acuerdo con los responsables de los departamentos afectados y en su caso dirección, si fuese necesario, presentará las acciones correctivas necesarias, para corregir las desviaciones detectadas, y realizará su seguimiento para verificar su eficacia. Una vez verifica-da la idoneidad de las acciones tomadas, se procederá al cierre de las no conformidades y por ende de la auditoría realizada.
6. El Responsable del Sistema de Gestión Energética, se asegurará de documentar, registrar y conservar toda la documentación referente al desarrollo de la auditoría realizada, durante el periodo de tiem-po establecido, y comunicar a la alta dirección de la organización. Suministrar información a la Dirección sobre los resultados de las auditorias. A modo de ejemplo se presenta en el apartado 5.6.4. Do-cumentación Asociada, un modelo de Informe de Auditoría, el cual consta de la portada resumen de la auditoría y de las no conformi-dades que se han detectado.
7. El Responsable del Sistema de Gestión Energética, se asegurará de comunicar a la alta dirección de la organización los resultados de las auditorías realizadas, así como de las acciones emprendidas para la corrección de las desviaciones detectadas.
124
GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa.3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva.3.5. Auditorias internas. 3.5.1. Introducción
3.5.2. Objetivos
3.5.3. Tareas para la empresa
3.5.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia.
3.5.5. Documenta-ción asociada
3.5.5.1. Procedi-miento de auditoría interna.
3.5.5.2. Programa de auditorías inter-nas.
3.5.5.3. Informe de auditoría.
3.5.5.4. No con-formidad de auditoría interna
3.5.5.5. Check list de auditoría interna.
3.5.6. Integración de sistemas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección 3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
3.5.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia.
La Empresa tiene la posibilidad, en caso de considerarlo conveniente, de proceder a la Verificación de su Sistema de Gestión Energética por parte de la Autoridad Portuaria de Valencia, en este caso deberá presentar a la APV la documentación indicada a continuación, para su verificación y revisión:
•Copia del Procedimiento de Auditorías Internas.
•Copia del Programa de Auditorías Internas.
•Copia de la Lista de Comprobación de Auditoría Interna desarrollada por la organización
125
E4PORTNIVEl 3SEGUIMIENTO, VERIFICaCIÓN Y MEJORa ENERGéTICa NIVEL 3
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa.3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva.3.5. Auditorias internas. 3.5.1. Introducción
3.5.2. Objetivos
3.5.3. Tareas para la empresa
3.5.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia.
3.5.5. Documenta-ción asociada
3.5.5.1. Procedi-miento de auditoría interna.
3.5.5.2. Programa de auditorías inter-nas.
3.5.5.3. Informe de auditoría.
3.5.5.4. No con-formidad de auditoría interna
3.5.5.5. Check list de auditoría interna.
3.5.6. Integración de sistemas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección 3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
3.5.5. Documentación Asociada
3.5.5.1. Procedimiento de Auditoría Interna.
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GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa.3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva.3.5. Auditorias internas. 3.5.1. Introducción
3.5.2. Objetivos
3.5.3. Tareas para la empresa
3.5.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia.
3.5.5. Documenta-ción asociada
3.5.5.1. Procedi-miento de auditoría interna.
3.5.5.2. Programa de auditorías inter-nas.
3.5.5.3. Informe de auditoría.
3.5.5.4. No con-formidad de auditoría interna
3.5.5.5. Check list de auditoría interna.
3.5.6. Integración de sistemas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección 3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
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E4PORTNIVEl 3SEGUIMIENTO, VERIFICaCIÓN Y MEJORa ENERGéTICa NIVEL 3
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa.3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva.3.5. Auditorias internas. 3.5.1. Introducción
3.5.2. Objetivos
3.5.3. Tareas para la empresa
3.5.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia.
3.5.5. Documenta-ción asociada
3.5.5.1. Procedi-miento de auditoría interna.
3.5.5.2. Programa de auditorías inter-nas.
3.5.5.3. Informe de auditoría.
3.5.5.4. No con-formidad de auditoría interna
3.5.5.5. Check list de auditoría interna.
3.5.6. Integración de sistemas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección 3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
3.5.5.2. Programa de Auditorías Internas.
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GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa.3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva.3.5. Auditorias internas. 3.5.1. Introducción
3.5.2. Objetivos
3.5.3. Tareas para la empresa
3.5.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia.
3.5.5. Documenta-ción asociada
3.5.5.1. Procedi-miento de auditoría interna.
3.5.5.2. Programa de auditorías inter-nas.
3.5.5.3. Informe de auditoría.
3.5.5.4. No con-formidad de auditoría interna
3.5.5.5. Check list de auditoría interna.
3.5.6. Integración de sistemas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección 3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
3.5.5.3. Informe de Auditoría.
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
REVISADO POR:
FECHA DE REV: Página: /
Informe de Auditoría Interna
Nº / Cód. de la Auditoría: Auditores: Fecha de Auditoría: · Interlocutores
· Área / Dpto. Auditado
· Alcance de la Auditoría /Documentación de Referencia
No Conformidades de Auditoría Interna
Número y código de No Conformidades de Auditoría Interna
Observaciones:
Cierre de la Auditoría
Cierre de la Auditoría: Fecha: Firma:
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E4PORTNIVEl 3SEGUIMIENTO, VERIFICaCIÓN Y MEJORa ENERGéTICa NIVEL 3
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa.3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva.3.5. Auditorias internas. 3.5.1. Introducción
3.5.2. Objetivos
3.5.3. Tareas para la empresa
3.5.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia.
3.5.5. Documenta-ción asociada
3.5.5.1. Procedi-miento de auditoría interna.
3.5.5.2. Programa de auditorías inter-nas.
3.5.5.3. Informe de auditoría.
3.5.5.4. No con-formidad de auditoría interna
3.5.5.5. Check list de auditoría interna.
3.5.6. Integración de sistemas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección 3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
3.5.5.4. No Conformidad de Auditoría Interna
NO CONFORMIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
REVISADO POR:
FECHA DE REV: Página: /
Informe de Auditoría Interna
Nº / Cód. de la Auditoría: Área Dpto.: Fecha de Auditoría: Documentación de referencia: Auditor: · Descripción de la No Conformidad:
· Firma Auditor:
·Acciones Correctivas:
· Firma Auditor:
· Firma Responsable:
·Seguimiento:
· Fecha de Verificación:
· Firma Responsable:
·Cierre de la Auditoría: ·Fecha de Cierre:
· Firma Responsable:
130
GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa.3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva.3.5. Auditorias internas. 3.5.1. Introducción
3.5.2. Objetivos
3.5.3. Tareas para la empresa
3.5.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia.
3.5.5. Documenta-ción asociada
3.5.5.1. Procedi-miento de auditoría interna.
3.5.5.2. Programa de auditorías inter-nas.
3.5.5.3. Informe de auditoría.
3.5.5.4. No con-formidad de auditoría interna
3.5.5.5. Check list de auditoría interna.
3.5.6. Integración de sistemas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección 3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
3.5.5.5. Check List de Auditoría Interna.
LISTA DE COMPROBACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA SGE
REVISADO POR:
FECHA DE REV: Página: 1 de 7
LISTA DE COMPROBACIÓN DE AUDITORIA INTERNA Nº de Auditoría: Fecha de Auditoría: Alcance:
POLITICA ENERGÉTICA Política Energética Requisitos: Observaciones:
¿Tiene la dirección de la Organización definida la política energética de la organización y asegura que la misma: a) Define el alcance y los límites del Sistema de Gestión
Energética?
b) es apropiada a la naturaleza, magnitud del uso de la energía de la organización, y a su impacto en el uso de la energía de la organización?
c) incluye un compromiso de mejora continua en la eficiencia energética?
d) incluye un compromiso para asegurarse de la disponibilidad de información y de todos los recursos necesarios para alcanzar los objetivos y las metas?
e) proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas energéticas?
f) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos aplicables relacionados con sus aspectos energéticos, sean legales o acordados voluntariamente por la organización?
g) está documentada, implantada, y mantenida al día y se comunica a todas las personas que trabajan para la organización, y en su nombre?
h) Se revisa y actualiza de manera regular?
i) está a disposición del público?
131
E4PORTNIVEl 3SEGUIMIENTO, VERIFICaCIÓN Y MEJORa ENERGéTICa NIVEL 3
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa.3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva.3.5. Auditorias internas. 3.5.1. Introducción
3.5.2. Objetivos
3.5.3. Tareas para la empresa
3.5.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia.
3.5.5. Documenta-ción asociada
3.5.5.1. Procedi-miento de auditoría interna.
3.5.5.2. Programa de auditorías inter-nas.
3.5.5.3. Informe de auditoría.
3.5.5.4. No con-formidad de auditoría interna
3.5.5.5. Check list de auditoría interna.
3.5.6. Integración de sistemas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección 3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
PLANIFICACIÓN Identificación y Evaluación de Aspectos Energéticos. Requisitos: Observaciones: ¿Dispone la organización de procedimientos para: identificar y evaluar los aspectos energéticos de sus actividades?
¿Ha realizado una Evaluación Inicial de los Aspectos Energéticos?
¿Actualiza la organización la evaluación de aspectos energéticos a intervalos definidos?
¿Está documentada cada una de las evaluaciones realizadas?
¿Registra la organización las oportunidades de ahorrar energía?
¿En la Evaluación de Aspectos Energéticos se tiene en cuenta:
- Consumos energéticos pasados y Presentes?
- La identificación de de áreas de consumo significativo?
- La estimación del consumo energético esperado durante el siguiente periodo?
- La identificación de las personas que trabajan para la organización, cuyas acciones puedan llevar a cambios significativos en el consumo energético?
- La identificación y establecimiento de prioridades de oportunidades de mejora de la eficiencia energética?
Obligaciones Legales y Otros Requisitos Requisitos: Observaciones:
¿Dispone la organización de un procedimiento para identificar, evaluar y acceder a los requisitos legales y otros, que sean de aplicación a sus aspectos energéticos?
Objetivos Metas y Programas Energéticos. Requisitos: Observaciones: ¿Tiene la organización establecidos, implementados, mantenidos y documentados los objetivos y metas energéticos, para cada una de las funciones y niveles relevantes dentro de la organización?
¿Son coherentes los objetivos y metas con la política energética, incluido el compromiso de mejora de la eficiencia energética y el cumplimiento de las obligaciones legales?
¿Los objetivos y metas son medibles, están documentados y se ha definido un plazo para su cumplimiento?
¿ A la hora de establecer loa objetivos y las metas se consideran:
- Los aspectos energéticos significativos?
- Las opciones tecnológicas?
- Las condiciones financieras, operacionales y comerciales?
- Los requisitos legales y acuerdos voluntarios?
- Las opiniones de partes interesadas?
¿Dispone la organización de un programa/s Energético/s para lograr los objetivos y metas energéticas definidas?
132
GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa.3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva.3.5. Auditorias internas. 3.5.1. Introducción
3.5.2. Objetivos
3.5.3. Tareas para la empresa
3.5.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia.
3.5.5. Documenta-ción asociada
3.5.5.1. Procedi-miento de auditoría interna.
3.5.5.2. Programa de auditorías inter-nas.
3.5.5.3. Informe de auditoría.
3.5.5.4. No con-formidad de auditoría interna
3.5.5.5. Check list de auditoría interna.
3.5.6. Integración de sistemas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección 3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
¿ Este programa/s incluye:
a) La designación de responsabilidades
b) Los medios y plazos para lograr las metas individuales?
¿Se actualizan los objetivos, metas y el/los programa/s energético/s, a intervalos previamente definidos, y están documentados?
IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad. Requisitos: Observaciones: ¿Ha dispuesto, la dirección de la organización, de los recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el SGE?
Incluyen estos recursos, tanto recursos humanos y habilidades especiales, como recursos tecnológicos y financieros?
¿Están definidas y documentadas las funciones, responsabilidades y autoridad, y se comunican a todo el personal, para facilitar la eficacia de la gestión energética?
¿Tiene designado la dirección, un representantes específico que, independientemente de otras responsabilidades, tenga funciones, responsabilidades y autoridad definida para:
a) asegurarse que los requisitos del SGE están establecidos, implementados y mantenidos al día de acuerdo con esta Norma?
b) Informar del desempeño del SGE a la alta dirección para su revisión, incluyendo recomendaciones para la mejora?
Toma de Conciencia, Formación y Competencia. Requisitos: Observaciones: ¿El representantes específico, designado por la dirección, es competente y está cualificado adecuadamente en temas relacionados con la energía y la eficiencia energética?
¿Dispone la organización de procedimientos para hacer conscientes a sus empleados o miembros en cada nivel o función relevante de:
a) La importancia del cumplimiento de la política energética y de los programas de gestión energética de la organización?
b) Los requisitos del SGE?
c) El impacto real o potencial, con respecto al consumo energético, de sus actividades y de cómo sus actividades y su comportamiento contribuyen a alcanzar los objetivos y metas energéticas de la organización?
d) sus funciones y responsabilidades para cumplir los requisitos del SGE.?
e) Los beneficios de una eficiencia energética mejorada?
¿Tiene el personal que lleve a cabo funciones que puedan causar un impacto significativo en el consumo energético, la competencia profesional adecuada en base a una educación, formación o experiencia apropiadas? ¿Se asegura en el tiempo este nivel de competencia?
¿Tiene la organización identificadas las necesidades de formación asociadas a cada nivel de dirección, para poder establecer objetivos y metas pertinentes, así como para poder escoger las herramientas y metodologías adecuadas?
133
E4PORTNIVEl 3SEGUIMIENTO, VERIFICaCIÓN Y MEJORa ENERGéTICa NIVEL 3
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa.3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva.3.5. Auditorias internas. 3.5.1. Introducción
3.5.2. Objetivos
3.5.3. Tareas para la empresa
3.5.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia.
3.5.5. Documenta-ción asociada
3.5.5.1. Procedi-miento de auditoría interna.
3.5.5.2. Programa de auditorías inter-nas.
3.5.5.3. Informe de auditoría.
3.5.5.4. No con-formidad de auditoría interna
3.5.5.5. Check list de auditoría interna.
3.5.6. Integración de sistemas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección 3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
Comunicación. Requisitos: Observaciones: ¿La organización comunica a todo el personal, de forma interna, lo relativo a su desempeño energético y al SGE?
¿Se ha establecido algún procedimiento, para asegurar la participación de forma activa, de todas las personas que trabajan para la organización o en su nombre, en la gestión energética y en la mejora del desempeño energético?
¿Ha decidido la organización, si comunica externamente información relativa a su SGE, y ha documentado su decisión?
En caso afirmativo, ¿Ha establecido, implementado y documentado un plan de comunicación externa?
Documentación del SGE Requisitos: Observaciones: ¿Dispone la organización en papel o en formato electrónico de la información para:
a) describir los elementos principales del sistema de gestión energética y su interacción?
b) Identificar la ubicación de la documentación relacionada, incluyendo documentación técnica?
Control de Documentos. Requisitos: Observaciones: ¿Dispone la organización de procedimientos para controlar toda la documentación requerida por esta Norma, y asegurar que:
a) es trazable y localizable?
b) es revisada periódicamente y modificada cuando sea necesaria?
c) las versiones actuales se encuentran disponibles en todos los lugares pertinentes?
d) se guardan y mantienen de forma accesible y están protegidos frente a daño, pérdida o destrucción. Así mismo queda establecido y documentado el tiempo de retención?
e) Los documentos obsoletos se conservan con propósitos legales y/o de preservación del conocimiento y están adecuadamente identificados, o se eliminan cuando es apropiado.
Control Operacional. Requisitos: Observaciones:
¿Tiene la organización, identificadas y planificadas aquellas operaciones que están asociadas con aspectos energéticos significativos, con el fin de:
a) evitar situaciones que podrían llevar a desviaciones de su política energética, sus objetivos energéticos y sus metas energéticas?
b) establecer criterios para la operación y el mantenimiento de las instalaciones y edificios?
c) Establecer consideraciones energéticas a la hora de adquirir equipos, materias primas y servicios, y se informa a los proveedores de que la compra se evalúa parcialmente tomando como base la eficiencia energética?
134
GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa.3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva.3.5. Auditorias internas. 3.5.1. Introducción
3.5.2. Objetivos
3.5.3. Tareas para la empresa
3.5.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia.
3.5.5. Documenta-ción asociada
3.5.5.1. Procedi-miento de auditoría interna.
3.5.5.2. Programa de auditorías inter-nas.
3.5.5.3. Informe de auditoría.
3.5.5.4. No con-formidad de auditoría interna
3.5.5.5. Check list de auditoría interna.
3.5.6. Integración de sistemas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección 3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
d) Evaluar el consumo energético en la fase de diseño. Cambio o restauración de los activos que tienen potencial de afectar de manera significativa al consumo energético, incluyendo edificios?
e) Establecer canales de comunicación apropiados con el personal de la organización y/o personas que actúan en nombre de la organización?
VERIFICACIÓN Seguimiento y Medición Requisitos: Observaciones: ¿Dispone la organización de procedimientos documentados para establecer y describir el seguimiento, la medición y la selección de metas del programa de gestión energética?
¿Se ha definido e implantado un plan de medida?
¿Se realiza el seguimiento, medida y registro, a intervalos definidos, del consumo energético significativo y de los factores energéticos asociados?
¿Se asegura la precisión y repetibilidad adecuada, de los equipos de seguimiento y medición, y se mantienen los registros asociados?
¿Se han establecido las relaciones entre el consumo energético y los factores energéticos asociados, en caso de ser posible?
¿Se ha evaluado el consumo energético real, frente al esperado?
¿Se han registrado las desviaciones accidentales significativas del consumo energético esperado, incluyendo causas y remedios?
¿Se revisan a intervalos definidos las relaciones entre consumos energéticos y factores energéticos, y se modifican si es necesario?
¿Se comparan los indicadores de desempeño energético frente a organizaciones o situaciones similares, externa o internamente (Si es posible)?
Evaluación del Cumplimiento Legal Requisitos: Observaciones: ¿Dispone la organización de un procedimiento para evaluar el cumplimiento de de las obligaciones legales, y de aquellos compromisos voluntarios que haya suscrito?
¿ La organización registra las evaluaciones periódicas, y mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones.
No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva. Requisitos: Observaciones: ¿Dispone la organización de procedimientos que definan la responsabilidad y la autoridad para identificar y gestionar las no conformidades identificadas, llevando a cabo las acciones correctivas y preventivas pertinentes, para la corrección de estas no conformidades, y dentro de un límite de tiempo especificado?
¿Se ejecutan las acciones correctivas, derivadas de las no conformidades, sin retrasos y se verifican sus resultados y su adecuación a la no conformidad?
¿Está establecido y registrado el período durante el cual esta documentación, debe ser conservada?
135
E4PORTNIVEl 3SEGUIMIENTO, VERIFICaCIÓN Y MEJORa ENERGéTICa NIVEL 3
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa.3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva.3.5. Auditorias internas. 3.5.1. Introducción
3.5.2. Objetivos
3.5.3. Tareas para la empresa
3.5.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia.
3.5.5. Documenta-ción asociada
3.5.5.1. Procedi-miento de auditoría interna.
3.5.5.2. Programa de auditorías inter-nas.
3.5.5.3. Informe de auditoría.
3.5.5.4. No con-formidad de auditoría interna
3.5.5.5. Check list de auditoría interna.
3.5.6. Integración de sistemas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección 3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
Control de los Registros Requisitos: Observaciones: ¿Dispone la organización de procedimientos para identificar, conservar y eliminar los registros del SGE?
¿Se mantienen al día los registros, de modo conveniente para el sistema y para la organización, para demostrar la conformidad con los requisitos de esta Norma?
¿Están los registros del SGE guardados y conservados de forma que puedan recuperarse fácilmente, y estén protegidos contra daños, deterioro o pérdida?
¿Son y están los registros legibles, identificables, trazables, y relacionados con la actividad pertinente, durante todo el periodo de retención establecido?
¿Está establecido y registrado el período durante el que deben ser conservados?
Auditoría Interna del Sistema de Gestión Energética. Requisitos: Observaciones: ¿Dispone la organización de una metodología, para la realización de forma periódica de auditorías que aseguren que el SGE es:
- Conforme con la política energética, objetivos energéticos y metas energéticas y con el programa de gestión energética y demás requisitos de la norma UNE 16001
- Cumple con las obligaciones legales pertinentes y con los acuerdos voluntarios suscritos?
- Ha sido adecuadamente implantado y mantenido?
¿Se ha planificado un calendario de auditorías, y este se ha realizado en base a los resultados de auditorías previas y a la importancia de las partes del SGE?
¿Se asegura la imparcialidad del proceso de auditoría, así como en la selección de los auditores, la objetividad y capacitación suficiente de estos?
¿Se ejecutan las acciones correctivas, derivadas de las no conformidades, sin retrasos y se verifican sus resultados y su adecuación a la no conformidad?
¿Están los resultados de las auditorias documentados y se comunican a la alta dirección de la organización?
136
GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa.3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva.3.5. Auditorias internas. 3.5.1. Introducción
3.5.2. Objetivos
3.5.3. Tareas para la empresa
3.5.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia.
3.5.5. Documenta-ción asociada
3.5.5.1. Procedi-miento de auditoría interna.
3.5.5.2. Programa de auditorías inter-nas.
3.5.5.3. Informe de auditoría.
3.5.5.4. No con-formidad de auditoría interna
3.5.5.5. Check list de auditoría interna.
3.5.6. Integración de sistemas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección 3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Revisión del SGE por la Alta Dirección. Requisitos: Observaciones: ¿Revisa la alta dirección el sistema de gestión energética a intervalos definidos, que sean suficientes para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continuada?
¿Está documentada y se mantienen los registros de la revisión?
¿ Asegura el proceso de revisión de la documentación que se recoge toda la Información necesaria para llevarla a cabo, y que esta incluye:
- Las acciones de seguimiento de las revisiones por la dirección previas?
- La revisión de los aspectos energéticos y de la política energética?
- La revisión de la evaluación del cumplimiento legal y de los cambios en las obligaciones legales y obligaciones voluntarias?
- El grado de cumplimiento de objetivos y metas energéticas?
- Resultado de las auditorías del sistema de gestión energética?
- Gestión llevada a cabo con las No Conformidades, así como con las acciones correctivas y preventivas, y el estado en que estas se encuentran?
- Grado de desempeño energético global de la organización?
- Consumo energético previsto para el siguiente periodo?
- Recomendaciones para la mejora?
¿ Los resultados de la revisión por la dirección incluyen las decisiones o acciones tomadas en relación a:
- La Mejora del desempeño energético de la organización desde la última revisión?
- Nuevos Aspectos Energéticos a gestionar?
- Adecuación del la Política Energética de la Empresa?
- Cambios y adecuación de los objetivos y metas, de forma coherente con el compromiso de mejora continua?
- Asignación de nuevos recursos?
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E4PORTNIVEl 3SEGUIMIENTO, VERIFICaCIÓN Y MEJORa ENERGéTICa NIVEL 3
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa.3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva.3.5. Auditorias internas. 3.5.1. Introducción
3.5.2. Objetivos
3.5.3. Tareas para la empresa
3.5.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia.
3.5.5. Documenta-ción asociada
3.5.5.1. Procedi-miento de auditoría interna.
3.5.5.2. Programa de auditorías inter-nas.
3.5.5.3. Informe de auditoría.
3.5.5.4. No con-formidad de auditoría interna
3.5.5.5. Check list de auditoría interna.
3.5.6. Integración de sistemas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección
3.6.1. Introducción
3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
3.5.6. Integración de sistemas.
El apartado 3.5.5. Auditoría Interna del Sistema de gestión Energética de la norma UNE-EN 16001:2010, se corresponde con el 4.5.5 Auditoría In-terna de la norma UNE-EN ISO 14001:2004, siendo muy parecidos los requisitos solicitados en ambas normas. Será pues relativamente sencillo proceder a la integración de ambos sistemas, haciendo uso de un único procedimiento.
El procedimiento resultante deberá hacer referencia a ambos sistemas, pudiéndose establecer una gestión común, tanto de los requisitos ambien-tales, como de los requisitos del Sistema de Gestión Energética. Es decir la sistemática de auditoría que se siga será similar, si bien cambiaran los requisitos auditados.
La planificación anual, podrá ser común para ambos sistemas, contem-plando la realización tanto de las auditorías ambientales, como las ener-géticas. Deberá establecerse por separado y documentarse, los requisitos formativos y la capacitación de los equipos auditores de ambos sistemas.
Los informes de auditoría deberán estar codificados e identificados de for-ma independiente, de modo que no exista posibilidad de confusión entre la documentación de una auditoría energética y la de una auditoría am-biental.
Así mismo se deberán desarrollar check list de auditoría independientes para ambos sistemas, de forma que se cubra la verificación de los requisi-tos de cada uno de los sistemas.
3.6. REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIÓN
3.6.1. Introducción
El Sistema de Gestión Energética debe ser revisado periódicamente por la Alta Dirección de la organización, para verificar su adecuación a las circunstancias de la organización.
La Dirección debe revisar el sistema a intervalos definidos y asegurar su adecuación y eficacia. Esta periodicidad, será al menos anual, pudiéndose acortarse la frecuencia de las revisiones si se estima conveniente.
138
GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa.3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva.3.5. Auditorias internas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección
3.6.1. Introducción 3.6.2. Objetivos 3.6.3. Tareas para la empresa 3.6.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia. 3.6.5. Documenta-ción asociada 3.6.5.1. Procedi-miento de revisión del sistema por la dirección. 3.6.6. Integración de sistemas.
3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
3.6.2. Objetivos
El objetivo del presente apartado es desarrollar una metodología, que per-mita a la Alta dirección de la organización, proceder a la revisión del Sis-tema de Gestión Energética, y adoptar en caso necesario, los cambios y ajustes necesarios para la adecuación y cumplimiento de los requisitos establecidos en el propio SGE. Se trata de verificar que el SGE, funciona adecuadamente y se adapta a las circunstancias propias de la organiza-ción.
3.6.3. Tareas para la Empresa
Las tareas que la empresa debe llevar a cabo en este apartado son las siguientes:
1. El Responsable del Sistema de Gestión Energética, debe recopilar toda aquella información de carácter relevante, que permita a la dirección de la organización, llevar a cabo la revisión del sistema.
2. El Responsable del Sistema de Gestión Energética plasmará la in-formación recopilada en forma de informe (Informe de Revisión del Sistema), que presentará a la dirección de la organización, con una periodicidad definida (al menos Anualmente). Este informe será de formato libre, estará documentado y se archivará por el tiempo especificado.
3. El Informe de Revisión del Sistema, constará al menos del conteni-do que se relaciona a continuación:
•Acciones de seguimiento de las revisiones por la dirección pre-vias.
•La revisión de los aspectos energéticos y de la política energé-tica.
•La revisión de la evaluación del cumplimiento legal y de los cam-bios en las obligaciones legales y obligaciones voluntarias.
•El grado de cumplimiento de objetivos y metas energéticas
•Resultado de las auditorías del sistema de gestión energética
•Gestión llevada a cabo con las No Conformidades, así como con las acciones correctivas y preventivas, y el estado en que estas se encuentran.
•Grado de desempeño energético global de la organización.
•Consumo energético previsto para el siguiente periodo
•Recomendaciones para la mejora.
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E4PORTNIVEl 3SEGUIMIENTO, VERIFICaCIÓN Y MEJORa ENERGéTICa NIVEL 3
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa.3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva.3.5. Auditorias internas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección
3.6.1. Introducción 3.6.2. Objetivos 3.6.3. Tareas para la empresa 3.6.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia. 3.6.5. Documenta-ción asociada 3.6.5.1. Procedi-miento de revisión del sistema por la dirección. 3.6.6. Integración de sistemas.
3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
4. La Dirección una vez analizado el Informe de Revisión del Sistema, aprobará el informe, y establecerá las conclusiones de la revisión incluyéndolas en el propio informe. Las conclusiones de la revisión del sistema serán establecidas, en base a los siguientes aspectos:
•Mejora del desempeño energético de la organización desde la última revisión.
•Nuevos Aspectos Energéticos a gestionar.
•Adecuación de la Política Energética de la Empresa.
•Cambios y adecuación de los objetivos y metas, de forma cohe-rente con el compromiso de mejora continua.
•Asignación de nuevos recursos.
•Adecuación del Sistema en general para mejorar la eficacia del mismo.
5. Para el cumplimiento de lo especificado en este punto, el Responsa-ble del Sistema de Gestión Energética, desarrollará un procedimien-to operativo, que dé cumplimiento a los requisitos establecidos en la presente guía y en la Norma UNE-EN 16001, respecto a la revisión del sistema por la dirección.
Se adjunta ejemplo de procedimiento, de Revisión del Sistema por la Dirección, en el apartado 3.6.5 Documentación Asociada.
3.6.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia.
La Empresa tiene la posibilidad, en caso de considerarlo conveniente, de proceder a la Verificación de su Sistema de Gestión Energética por parte de la Autoridad Portuaria de Valencia, en este caso deberá presentar a la APV la documentación indicada a continuación, para su verificación y revisión:
•Copia del Procedimiento de Revisión del Sistema por la Dirección.
140
GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa.3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva.3.5. Auditorias internas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección
3.6.1. Introducción 3.6.2. Objetivos 3.6.3. Tareas para la empresa 3.6.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia. 3.6.5. Documenta-ción asociada 3.6.5.1. Procedi-miento de revisión del sistema por la dirección. 3.6.6. Integración de sistemas.
3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
3.6.5. Documentación Asociada
3.6.5.1. Procedimiento de Revisión del sistema por la Dirección.
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E4PORTNIVEl 3SEGUIMIENTO, VERIFICaCIÓN Y MEJORa ENERGéTICa NIVEL 3
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa.3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva.3.5. Auditorias internas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección
3.6.1. Introducción 3.6.2. Objetivos 3.6.3. Tareas para la empresa 3.6.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia. 3.6.5. Documenta-ción asociada 3.6.5.1. Procedi-miento de revisión del sistema por la dirección. 3.6.6. Integración de sistemas.
3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
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GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa.3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva.3.5. Auditorias internas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección
3.6.1. Introducción 3.6.2. Objetivos 3.6.3. Tareas para la empresa 3.6.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia. 3.6.5. Documenta-ción asociada 3.6.5.1. Procedi-miento de revisión del sistema por la dirección. 3.6.6. Integración de sistemas.
3.7. Necesidades de formación del nivel 3 3.7.1. Introducción
3.7.2. Objetivos
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
3.6.6. Integración de sistemas.
El apartado 3.6. Revisión por la Dirección de la norma UNE-EN 16001:2010, se corresponde con el 4.6 revisión por la Dirección de la norma UNE-EN ISO 14001:2004, siendo muy similares los requisito solicitados en ambas normas. Será pues relativamente sencillo proceder a la integración de am-bos sistemas, haciendo uso de un único procedimiento, ya que la siste-mática para la realización de la Revisión por la Dirección en ambos casos será similar.
El procedimiento resultante deberá hacer referencia a ambos sistemas, pudiéndose establecer una gestión común, de las acciones relativas a la Revisión por la Dirección.
El procedimiento deberá tener en cuenta los diferentes parámetros de en-trada utilizados para llevar a cabo la Revisión por la Dirección, así mismo el informe de Revisión por la Dirección deberá elaborarse de acuerdo a los parámetros de entrada establecidos para cada sistema.
3.7. NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL NIVEL 3
3.7.1. Introducción
Para la correcta implementación del Nivel 3, es necesario que el personal con responsabilidades en el desarrollo de las actividades contempladas en el presente nivel, tenga la formación y habilidades necesarias para su realización. Así mismo, se deberá asegurar la formación necesaria del resto del personal de la organización, para el correcto desarrollo de sus funciones dentro del SGE.
3.7.2. Objetivos
El objetivo principal que se persigue en este apartado, es identificar las necesidades de formación y posteriormente formar, al personal implicado en las tareas de este nivel.
El Responsable del Sistema de Gestión Energética, así como el personal con asignación de funciones a desarrollar dentro de este nivel, deberán tener la formación suficiente para llevar a cabo las actividades relaciona-das con:
•La gestión de Comunicaciones tanto internas como externas de la or-ganización (Procedimiento para llevarlas a cabo y registrarlas)
•La gestión de No Conformidades.
•La realización de Auditorías Internas.
•La realización de la Revisión por la Dirección.
143
E4PORTNIVEl 3SEGUIMIENTO, VERIFICaCIÓN Y MEJORa ENERGéTICa NIVEL 3
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa.3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva.3.5. Auditorias internas.3.6. Revisión del sistema por la dirección3.7. Necesidades de formación del nivel 3 3.7.1. Introducción
3.7.2. Objetivos
3.7.3. Tareas para la empresa
3.7.4. Verificación y revisión por la autoridad portuaria de valencia.
3.8. Glosario de terminos3.9. Correspon-dencia entre normas.
Se ha de hacer especial relevancia en la formación relacionada con las au-ditorías internas de la empresa. Se ha de formar al auditor/es en la realiza-ción de auditorías internas, para conocer perfectamente la manera de pro-ceder en las mismas y, a la vez, poder cumplir con los requisitos exigidos por la propia empresa, para seleccionar a la/s persona/s responsable/s de realizar dichas auditorías internas.
Hay que resaltar el principio de independencia y objetividad, que debe regir la actividad de los auditores, por ello una misma persona no puede auditar su propio trabajo, por lo que es aconsejable que más de una per-sona de la empresa, cuente con la formación requerida en la realización de auditorías internas.
3.7.3. Tareas para la Empresa
La empresa deberá identificar las necesidades de formación del personal, que desarrolle funciones y actividades recogidas en el Nivel 3, y posterior-mente formarlas.
En este apartado el responsable del Sistema de Gestión Energética, de-berá verificar:
•Que la formación y capacitación del Equipo de Auditores es suficiente y cumple con los requisitos establecidos por la empresa, para la rea-lización de las Auditorías Internas.
•Que se actualiza el Programa de Formación.
3.7.4. Verificación y Revisión por la Autoridad Portuaria de Valencia.
La Empresa tiene la posibilidad, en caso de considerarlo conveniente, de proceder a la Verificación de su Sistema de Gestión Energética por parte de la Autoridad Portuaria de Valencia, en este caso deberá presentar a la APV la documentación indicada a continuación, para su verificación y revisión:
•Copia del Programa de Formación Actualizado.
144
GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa.3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva.3.5. Auditorias internas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección 3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
3.8. GLOSARIO DE TERMINOS
A continuación se indican las definiciones de algunos términos empleados en el presente Nivel, y que pueden ser necesarios para la correcta com-prensión de este. (Norma UNE-EN 16.001)
Aspecto Energético.Elemento de las actividades, bienes o servicios de la organización que puede afectar al uso de la energía o al consumo energético.
Factor Energético.Determinante físico del consumo energético cuantificable y recurrente.
Ejemplo: Rendimiento de la producción, temperatura. Humedad. Velocidad del Viento, etc.
Desempeño Energético.Resultado medible del sistema de gestión energética de la organización.
Acción Preventiva.Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial.
Acción Correctiva.Acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada.
Alta Dirección.Persona o grupo de personas que, al más alto nivel, dirigen y controlan la organización.
Documento.
Información y su medio de soporte.
Auditoría.Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener eviden-cias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que el sistema de gestión energética cumple con los criterios establecidos por la organización.
Auditor.
Persona con competencia para llevar a cabo una auditoría.
No Conformidad.
Incumplimiento de un requisito.
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E4PORTNIVEl 3SEGUIMIENTO, VERIFICaCIÓN Y MEJORa ENERGéTICa NIVEL 3
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa.3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva.3.5. Auditorias internas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección 3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
Indicador del Desempeño Energético.Relación escogida por la organización para realizar el seguimiento del desempeño energético.
3.9. CORRESPONDENCIA ENTRE NORMAS.
La tabla siguiente identifica las correspondencias técnicas generales entre la Norma UNE EN 16001:2010 y la Norma UNE-EN ISO 14001:2004
El objetivo de esta comparación es demostrar, que estos sistemas pueden ser usados conjuntamente, por aquellas organizaciones que ya operan con una de estas normas.
Sólo se ha establecido una correspondencia directa, entre los apartados de las citadas normas, por encima de esto, existen relaciones cruzadas detalladas de menor relevancia que no son mostradas en esta correspon-dencia.
Correspondencia entre la Norma UNE-EN 16001:2010 y la Norma UNE-EN IsO 14001:2004.
UNE-EN 16001:2010 UNE-EN ISO 14001:2004
Descripción Apartado Descripción Apartado
Requisitos del Sistema de Gestión Energética
(título solamente)3
Requisitos del sis-tema de gestión ambiental (título
solamente)
4
Requisitos generales 3.1 Requisitos gene-rales 4.1
Política energética 3.2 Política ambiental 4.2
Planificación (título solamente) 3.3 Planificación (título
solamente) 4.3
Identificación y evalua-ción de los aspectos
energéticos3.3.1 Aspectos ambien-
tales 4.3.1
Obligaciones legales y otros requisitos 3.3.2 Requisitos legales y
otros requisitos 4.3.2
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GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa.3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva.3.5. Auditorias internas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección 3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
UNE-EN 16001:2010 UNE-EN ISO 14001:2004
Descripción (Cont.) ApartadoDescripción
(Cont.)Apartado
Objetivos, metas y programas energé-
ticos3.3.3
Objetivos, metas y programas
4.3.3
Implementación y operación (título so-
lamente)3.4
Implementación y operación (título
solamente)4.4
Recursos, funciones, responsabilidad y
autoridad3.4.1
Recursos, funcio-nes, responsabili-dad y autoridad
4.4.1
Toma de conciencia, formación y compe-
tencia3.4.2
Competencia, formación y toma
de conciencia4.4.2
Comunicación 3.4.3 Comunicación 4.4.3
Documentación del sistema de gestión
energética3.4.4 Documentación 4.4.4
Control de documen-tos
3.4.5Control de docu-
mentos4.4.5
Control operacional 3.4.6Control operacio-
nal4.4.6
NO EXISTEPreparación y respuesta ante emergencias
4.4.7
Verificación (título solamente)
3.5Verificación (título
solamente)4.5
Seguimiento y me-dición
3.5.1Seguimiento y
medición4.5.1
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E4PORTNIVEl 3SEGUIMIENTO, VERIFICaCIÓN Y MEJORa ENERGéTICa NIVEL 3
NIVEL 3: sEGUImIENto, VErIFICaCIóN Y mEJora ENErGétICa3.1. Objetivo del nivel 3.2. Mapa de pro-cesos y diagrama de flujo para la implantación de nivel 33.3. Comunicación interna y externa.3.4. Gestion de no conformidades; Acción correctora y preventiva.3.5. Auditorias internas.
3.6. Revisión del sistema por la dirección 3.7. Necesidades de formación del nivel 3
3.8. Glosario de terminos
3.9. Correspon-dencia entre normas.
UNE-EN 16001:2010 UNE-EN ISO 14001:2004
Descripción (Cont.) Apartado Descripción (Cont.) Apartado
Evaluación del cumpli-miento legal
3.5.2Evaluación del cum-
plimiento legal4.5.2
No conformidad, ac-ción correctiva y ac-
ción preventiva3.5.3
No conformidad, acción correctiva y
preventiva4.5.3
Control de los registros 3.5.4Control de los re-
gistros4.5.4
Auditoría interna del sistema de gestión
energética3.5.5 Auditoría interna 4.5.5
Revisión por la direc-ción (título solamente)
3.6Revisión por la di-
rección4.6
Generalidades 3.6.1Revisión por la di-
rección4.6
Elementos de entrada para las revisiones por
la dirección3.6.2
Revisión por la di-rección
4.6
Resultado de las revi-siones por la dirección
3.6.3Revisión por la di-
rección4.6
151
E4PORTNIVEL 3CHECK lIST DE aUDITORIa: NIVEl 1
CHECK LISTNIVEL 1
CUESTIONARIO DE NIVELES
NOMBRE DE EMPRESA
FECHA:
NIVEL 1
COMPROMISO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PLANIFICACIÓN
1.3. IMPLICACIÓN DE LA DIRECCIÓNSI/NO
TAREA 1
¿Tiene la empresa un responsable de la implantación del Sistema de Gestión Energética designado?
¿Ha designado la empresa el resto del personal que está implicado en la implantación del Sistema de Gestión Energética?
¿Ha definido la empresa el organigrama de la organización?
TAREA 2
¿Ha realizado la empresa una reunión entre la Dirección y los responsables de la gestión energética, para concretar los conceptos referidos al SGE?
TAREA 3
¿Ha redactado la empresa una Carta o Acta de la reunión realizada entre la Dirección y los responsables de la gestión energética de la organización? ¿Contiene dicha carta los conceptos básicos de un SGE, los recursos dirigidos para el mismo y la elección de un responsable del área de gestión energética?
TAREA 4¿Se ha redactado un escrito dirigido al personal de la empresa dando a conocer la decisión de la Dirección?
152
GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR
Copia de la carta del propósito de iniciativa energética dirigida a los empleados.
Organigrama de la Dirección de la empresa en el que se representa la organización funcional de la empresa, con indicación si a lugar, de los máximos responsables de cada área. El organigrama debe recoger indicación de que departamento asume las responsabilidades ligadas a la Gestión Energética de la Organización. Copia del acta de la reunión donde consta que se ha dotado de un presupuesto destinado a la Gestión Energética.
1.4. PREAUDITORÍA: CONOCIMIENTO AMBIENTAL PRELIMINAR DE LA ORGANIZACIÓN
SI/NO
TAREA 1¿Ha identificado la empresa su actividad principal, sus subactividades y sus procesos?
TAREA 2
¿La empresa ha relacionado su actividad y sus procesos con los aspectos energéticos?
Para tal fin ¿Ha rellenado la Tabla de Actividades y Aspectos Energéticos Portuarios donde se indican aquellos aspectos energéticos derivados de las actividades y procesos de la empresa?
¿Ha rellenado el Cuestionario de Equipamiento, donde se realiza un inventario de todos los equipos de que dispone la organización?
DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR
Copia de la Tabla de Actividades y Aspectos Energéticos Portuarios.
Copia del Cuestionario de Equipamiento
153
E4PORTNIVEL 3CHECK lIST DE aUDITORIa: NIVEl 1
CHECK LISTNIVEL 1
1.5. POLÍTICA ENERGETICASI/NO
TAREA 1¿Se ha elaborado la Política Energética de la organización?
TAREA 2¿Se ha aprobado la Política Energética de la organización?
TAREA 3¿La empresa ha establecido las vías de difusión y comunicación de de la Política Energética?
DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR
Copia de la Política Ambiental con fecha y firma de aprobación de la Dirección de la Organización.
Registros que evidencien que la difusión se ha llevado a cabo
1.6. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADSI/NO
TAREA 1¿Se ha elaborado el organigrama definitivo de la organización con inclusión de las funciones en Materia de Energía?
TAREA 2
¿Se ha cumplimentado la Tabla de Responsabilidades donde se establecen las funciones y responsabilidades en materia de energía del personal clave de la organización?
TAREA 3
¿Se han definido e identificado las funcio-nes de todo el personal de la organización, en materia de energía, y se ha cumplimen-tado la “Ficha de Descripción del Puesto de Trabajo”?
DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR
Organigrama definitivo.
Tabla de Responsabilidades elaborada por la empresa.
Ficha de Descripción del Puesto de Trabajo de los Empleados.
154
GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
1.7. ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN.SI/NO
TAREA 1¿Ha desarrollado la organización el Proce-dimiento de Control de la Documentación y Registros?
TAREA 2 ¿Se ha descrito el alcance del sistema?
TAREA 3
¿Se ha desarrollado el Mapa de Procesos de la organización?
¿Se han descrito los elementos principales del sistema de gestión energética y su in-teracción utilizando el Mapa de Procesos?
DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR
Manual del Sistema de Gestión Energética, el cual contendrá el alcance, el Mapa de Procesos de la Organización y los docu-mentos relacionados.
Procedimiento de Control de la Documen-tación y Registros.
1.8. INICIATIVAS DE FORMACIÓN Y PLANIFICACIÓNSI/NO
TAREA 1
¿Ha identificado la empresa los grupos de trabajadores relacionados con los aspectos energéticos identificados?
¿Se ha determinado la formación que requiere cada uno de los grupos de trabajadores?
DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR
Copia del cuestionario de Necesidades iniciales de formación cumplimentado.
Copia de Programa de Formación.
Copia de los “Listados de asistencia” de los cursos realizados. (En caso de haberse realizado ya, alguno de los programados)
155
E4PORTNIVEL 3CHECK lIST DE aUDITORIa: NIVEl 1
CHECK LISTNIVEL 1
1.9. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES, PORTUARIOS Y OTROS REQUISITOS
SI/NO
TAREA 1¿Se ha definido la sistemática a seguir para identificar los requisitos legales, portuarios y otros requisitos, en materia de energía?
TAREA 2
¿Se han identificado las normas completas que afectan a la empresa?
¿Se ha confeccionado el listado que con-tiene la legislación clasificada por aspectos energéticos?
TAREA 3¿Ha identificado la empresa los requisitos legales, portuarios y otros requisitos apli-cables?
TAREA 4
¿El responsable de Gestión Energética ha revisado los requisitos identificados en la normativa que afecta a la organización para poder evaluar el grado de cumplimiento?
TAREA 5¿Se ha indicado el resultado del grado de cumplimiento de la evaluación realizada?
TAREA 6¿Ha establecido la Organización un plan de Cumplimiento para la corrección de los in-cumplimientos detectados?
TAREA 7¿Se ha desarrollado dicho Plan de Cumpli-miento?
DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR
Copia del Procedimiento de Identificación y evaluación de requisitos legales, portuarios y otros requisitos.
Copia de la identificación y Evaluación de requisitos legales, portuarios y otros.
Copia del Plan de Cumplimiento.
157
E4PORTNIVEL 3NIVEL 2
CHECK LISTCHECK lIST DE aUDITORIa: NIVEl 2
CUESTIONARIO DE NIVELES
NOMBRE DE EMPRESA
FECHA:
NIVEL 2
EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA.
2.3. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS ENERGÉTICOS
SI/NO
TAREA 1
¿Se han revisado los aspectos energéticos y los requisitos legales de aplicación vistos en el Nivel 1?
¿Se han actualizado en el caso de ser necesarios?
TAREA 2
¿Se ha realizado la evaluación de los Aspectos Energéticos identificados?
¿Se han registrado los resultados de esta evaluación en la Tabla de Evaluación de Aspectos Energéticos?
TAREA 3¿Tras la evaluación de los aspectos se ha cumplimentado la Tabla de Jerarquización de Aspectos Energéticos?
DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR
Copia de la Tabla de Actividades y As-pectos Energéticos Portuarios actualizada (solo en el caso de que haya variado la Identificación de Aspectos Ambientales y/o la Identificación de requisitos legales). Copia de la Identificación y de Evaluación de requisitos legales, portuarios y otros requisitos, actualizada (solo en el caso de que haya variado la Identificación de As-pectos Energéticos y/o la Identificación de requisitos legales).
Tabla de resultados de la Evaluación de Aspectos Energéticos, cumplimentada.
Tabla de Jerarquización de Aspectos Ener-géticos.
158
GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
2.4. PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA: OBJETIVOS Y METAS ENERGETICAS.
SI/NO
TAREA 1¿Se han establecido los Objetivos y Metas de la organización basándose en los aspectos energéticos significativos?
TAREA 2
¿Se ha establecido el Programa de Gestión Energética respondiendo a las preguntas quién, cómo, cuándo y qué medios son ne-cesarios para la consecución de los objeti-vos y las metas?
DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR
Copia del Programa de Gestión Energética de la organización que incluirá los Objeti-vos y Metas fijados por la empresa.
2.5. CONTROL OPERACIONALSI/NO
TAREA 1
¿Se han desarrollado los procedimientos generales para llevar a cabo el control ope-racional? Se deben desarrollar todos aque-llos procedimientos que garanticen la ade-cuada gestión de los aspectos energéticos.
TAREA 2 ¿La empresa ha desarrollado las Instrucciones Técnicas necesarias?
TAREA 3
¿Se han definido las características que la empresa va a medir de aquellos aspectos energéticos que en la evalua-ción salieron significativos?
TAREA 4¿La empresa realiza periódicamente el se-guimiento y la medición?
TAREA 5
¿La organización ha comprobado que los equipos empleados para las mediciones están correctamente calibrados o verificados para poder facilitar unos resultados fiables?
159
E4PORTNIVEL 3NIVEL 2
CHECK LISTCHECK lIST DE aUDITORIa: NIVEl 2
TAREA 6
¿Se poseen registros de las calibraciones y/o verificaciones de los equipos empleados en la realización del seguimiento y medición?
DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR
Copia de los Procedimientos desarrollados.
Copia de las Instrucciones Técnicas desa-rrolladas.
Copia del Programa de Mediciones.
2.6. NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL NIVEL 2SI/NO
TAREA 1¿Se han identificando las necesidades for-mativas de Nivel 2?
TAREA 2¿Se ha actualizado el Programa de Formación?
TAREA 3¿Se ha cumplimentado el Listado de Asis-tencia correspondiente?
DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR
Copia del Programa de Formación. Actua-lizado
Copia de los Listados de Asistencia a las actividades formativas.
161
E4PORTNIVEL 3NIVEL 3
CHECK LIST
CHECK lIST DE aUDITORIa: NIVEl 3
CUESTIONARIO DE NIVELES
NOMBRE DE EMPRESA
FECHA:
NIVEL 3
SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y MEJORA ENERGÉTICA.
3.3. COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNASI/NO
TAREA 1
¿Se ha desarrollado un procedimiento que cubra los requisitos asociados, tanto a las Comunicaciones Externas, como a las In-ternas?
TAREA 2¿La organización ha decidido si comunicará o no externamente información acerca de sus aspectos energéticos significativos?
TAREA 3¿Ha documentado dicha decisión independientemente de cuál ha sido?
TAREA 4
En el caso de que la empresa haya decidi-do comunicar dicha información, ¿ha defi-nido el método para tal fin y lo ha incluido en el procedimiento desarrollado?
DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR
Copia del Procedimiento de Comunicacio-nes
Copia de registros que evidencien que las comunicaciones han sido realizadas y re-gistradas.
162
GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
3.4. GESTION DE NO CONFORMIDADES; ACCIÓN CORRECTORA Y PREVENTIVA
SI/NO
TAREA 1
¿Ha descrito la organización el mecanismo para detectar las No Conformidades?
¿Se ha desarrollado el Procedimiento de Gestión de No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas?
DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR
Copia del Procedimiento Gestión de No Conformidades, Acciones Correctivas y Ac-ciones Preventivas.
3.5. AUDITORIAS INTERNASSI/NO
TAREA 1
¿Se ha desarrollado el Procedimiento de Auditorías Internas? En éste ¿se ha dejado claro cuando se rea-lizan dichas auditorias, el alcance y criterio de las mismas, la sistemática empleada y que el auditor ha de ser independiente al área auditada?
TAREA 2¿Se ha realizado la planificación anual de las auditorias?
TAREA 3¿Durante la realización de las auditorias se utiliza la lista de comprobación?
TAREA 4¿Se presenta a la dirección los resultados de las auditorias mediante los Informe de auditoría?
DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR
Copia del Procedimiento desarrollado de Auditorías Internas.
Copia del Programa de auditorías.
Copia de la Lista de Comprobación de Au-ditoría Interna desarrollada por la organi-zación.
163
E4PORTNIVEL 3NIVEL 3
CHECK LIST
CHECK lIST DE aUDITORIa: NIVEl 3
3.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓNSI/NO
TAREA 1
¿Se recopila toda la información relevante que permita a la Dirección llevar a cabo la revisión del sistema?
¿En el informe de revisión del sistema consta al menos del siguiente contenido?
Acciones de seguimiento de las revisiones por la dirección previas.
La revisión de los aspectos energéticos y de la política energética.
La revisión de la evaluación del cumpli-miento legal y de los cambios en las obliga-ciones legales y obligaciones voluntarias.
El grado de cumplimiento de objetivos y metas energéticas
Resultado de las auditorías del sistema de gestión energética
Gestión llevada a cabo con las No Confor-midades, así como con las acciones co-rrectivas y preventivas, y el estado en que estas se encuentran.
Grado de desempeño energético global de la organización.
Consumo energético previsto para el si-guiente periodo
Recomendaciones para la mejora.
TAREA 2¿La dirección ha establecido las conclu-siones sobre el Sistema en base a la infor-mación recopilada?
TAREA 3¿Se ha desarrollado un Procedimiento Documentado de Revisión del Sistema por la Dirección?
DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR
Copia del Procedimiento de Revisión del Sistema de Gestión por la Dirección.
164
GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
3.7. NECESIDADES DE FORMACIÓN DE NIVEL 3SI/NO
TAREA 1
¿Se han identificando las necesidades de formación de Nivel 3, incluyendo las nece-sidades de capacitación de los auditores internos?
TAREA 2¿Se ha actualizado el programa de formación?
DOCUMENTACIÓN A VERIFICAR
Copia del Programa de Formación actua-lizado.
E4PORT
ÍNDICE
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 22. RESPONSABILIDADES EN LA EMPRESA 23. DESARROLLO 3 3.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS ENERGÉTICOS 3 3.1.1. Identificación de los procesos 3 3.1.2. Identificación de los aspectos energéticos 4
3.2. EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS ENERGÉTICOS 5 3.2.1. Metodología de evaluación 5 3.2.2. Análisis de resultados de la evaluación 9 3.3. DIAGRAMA DE FLUJO 10
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METODOLOGÍA DEEVALUACIÓN DEASPECTOSENERGÉTICOS
167
E4PORTMETODOlOGÍa DE EValUaCIÓN E4PORT
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
El presente procedimiento tiene por objeto establecer la sistemática em-pleada en entornos portuarios para la identificación, evaluación, registro y mantenimiento actualizado de los aspectos energéticos relacionados con las actividades o servicios que se puedan controlar y sobre los que se pueda influir para su mejora.
Como resultado se obtendrán aquellos aspectos energéticos que pueden tener mayor significancia y sobre los cuales se orientarán los objetivos de la organización que los evalúe.
Este procedimiento debe ser de aplicación a todas las actividades y ser-vicios de cualquier organización en situaciones de funcionamiento normal.
2. RESPONSABILIDADES EN LA EMPRESA
DIRECTOR GERENTE
Revisar, analizar y aprobar los resultados de la iden-tificación y evaluación de aspectos energéticos jun-to con el Responsable del Sistema de Gestión.
Estudiar en la revisión por dirección los aspectos energéticos significativos.
RESPONSABLE
DEL SISTEMA DE GESTIÓN
ENERGÉTICA
Mantener actualizado el mapa de procesos.
Identificar y evaluar los aspectos energéticos aso-ciados a las actividades, productos o servicios de la empresa.
Revisar y analizar los resultados de la evaluación de aspectos energéticos junto con el Director Gerente.
Identificar y comunicar al Director Gerente los as-pectos que puedan generar un impacto significativo.
Asegurarse de que los aspectos energéticos signi-ficativos se tienen en cuenta en el establecimien-to, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión.
Priorizar los aspectos energéticos junto con el Di-rector Gerente e intentar minimizar los aspectos más significativos.
TODO EL PERSONAL
Pueden colaborar en la identificación de aspectos energéticos asociados a cada trabajo y/o proceso.
168
GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
3. DESARROLLO
3.1. Identificación De Los Aspectos Energéticos
3.1.1. Identificación de los Procesos
El Responsable del Sistema de Gestión deberá mantener actualizada una descripción de las actividades productivas, indicando los aspectos energé-ticos para cada uno de los procesos productivos así como la interrelación entre los mismos. Para ello se propone la asignación de etiquetas identi-ficativas de los procesos asociadas a los equipos, de este modo siempre se tendrá trazabilidad a nivel de proceso y equipo una vez se realice la evaluación de aspectos energéticos.
Ejemplo:
PROCEDIMIENTO
EVALUACIÓN DE ASPECTOS ENERGÉTICOS
3.- DESARROLLO
3.1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS ENERGÉTICOS
3.1.1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS
El Responsable del Sistema de Gestión deberá mantener actualizada una
descripción de las actividades productivas, indicando los aspectos energéticos para cada
uno de los procesos productivos así como la interrelación entre los mismos. Para ello se
propone la asignación de etiquetas identificativas de los procesos asociadas a los equipos,
de este modo siempre se tendrá trazabilidad a nivel de proceso y equipo una vez se realice
la evaluación de aspectos energéticos.
Ejemplo:
Tipo Denominación Zona Descripción Nº uds. Potencia (kw)
M Planta Bomba descarga V 2,00 15,00
M Planta Bomba de mar 1,00 7,50
M Planta Compresor aire 1,00 15,00
M Planta Bombas trasiegos 5,00 7,50
M Planta Recirculación caldera 1,00 5,50
M Planta Bomba de carga 1,00 11,00
A Planta Bombi l las incandescentes 14,00 0,25
A Planta Lámpara ha lógena 7,00 0,40
AA comedor Daewo 2,00 9,00
A Oficinas Tubos fluorescentes 34,00 0,04
AA Vestuarios Carrier 1,00 1,40
AA Laboratori Dai tsu 1,00 1,30
AA oficinas Daikin 2,00 1,20
AA Oficinas Mundo cl ima 2,00 1,20
AA Oficina compras Thor 2,00 1,20
A Planta Tubo fluorescente 11,00 0,04
M: MotoresA: AlumbradoAA: Aire Acondicionado (Climatización)
169
E4PORTMETODOlOGÍa DE EValUaCIÓN E4PORT
3.1.2. Identificación de los aspectos energéticos
Con periodicidad máxima anual, el Responsable del Sistema de Gestión, identificará los aspectos energéticos en condiciones normales de funcio-namiento de la empresa.
Para ello, se sirve del análisis de las actividades y servicios que se llevan a cabo tanto por la empresa como por aquéllas que realizan trabajos sub-contratados y sobre los que ésta tenga control o pueda razonablemente controlar.
En esta identificación se deben tener en cuenta todos los aspectos ener-géticos relativos a equipamiento y características de las instalaciones, al-rededores y recursos energéticamente significativos.
Para tal fin, se deberá tomar como referencia la información de la Tabla de actividades portuarias y aspectos energéticos y el cuestionario de equipa-mientos que se deberá haber realizado en el Nivel I.
Para la identificación de los aspectos energéticos, se utilizarán las siguien-tes herramientas de control:
•Evaluaciones energéticas internas.
•Auditorías energéticas internas y externas.
•Quejas externas en materia de energía, por parte de la Administra-ción, o de Organizaciones No Gubernamentales o de terceras partes.
•Identificación de nuevos requisitos, por la aprobación o propuesta de nueva legislación, que haga hincapié en aspectos energéticos no re-cogidos anteriormente.
•Registro de incidentes / accidentes con repercusiones ambientales de carácter energético no contempladas anteriormente.
En el caso de que se vaya a iniciar una actividad, proceso o servicio nuevo o haya modificaciones de tipo legal que afecten a alguno de los procesos existentes, el Responsable del Sistema de Gestión realizará una identifi-cación extraordinaria de los aspectos energéticos que puedan aparecer como consecuencia de los cambios mencionados.
3.2. Evaluación de los aspectos energéticos
3.2.1.- metodología de evaluación
A partir de la identificación de los aspectos energéticos, el Responsable del Sistema de Gestión, evaluará los mismos con la finalidad de estimar la importancia de los mismos y determinar los que resulten significativos.
170
GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
Recordar que un aspecto energético significativo es aquel que representa una gran proporción del consumo energético total, tiene potencial para el uso de la energía más eficiente, el aumento en el uso de energías reno-vables arraigadas y el aumento del intercambio energético con el exterior (según UNE-EN 16001).
Para ello se empleará una evaluación multicriterio, siendo sus elementos los siguientes:
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171
E4PORTMETODOlOGÍa DE EValUaCIÓN E4PORT
CRITERIOs DE EVALUACIóN:
Magnitud:
Definición: Con este criterio se plantea la evaluación del consumo ener-gético del aspecto a evaluar.
Evaluación: Se procederá a relativizar el valor de consumo respecto al consumo energético total mediante el valor porcentual obtenido tras análi-sis 80/20 de los consumos de los aspectos energéticos evaluados en una categoría o proceso. Se aporta una escala de cinco niveles para asignar de manera agregada, en el primer nivel, aquellos aspectos cuyo consumo relativo representa del 1% al 5% del consumo, del 5% al 10% en el segun-do, del 10 % al 15% en el tercero, en el cuarto del 15% al 20% y por último todos los aspectos energéticos que superen el 20% del consumo. De esta manera se puntuará con mayor valor a aquellos aspectos que representan el 80% del consumo global evaluado, que por cumplimiento de la regla de Pareto bien a ser el 20% de los aspectos.
Importancia Relativa: El peso de este criterio es del 50% según evalua-ción mediante la aplicación del Proceso de las Jerarquías Analíticas de Saaty (AHP), evaluación multicriterio realizada por expertos.
Rendimiento o Clasificación energética:
Definición: Con este criterio se evalúa el rendimiento o clasificación ener-gética de los aspectos evaluados.
Evaluación: Partiendo de la información de los equipos se debe establecer el rendimiento o clasificación energética de los mismos a fin de detectar aquellos cuyo rendimiento sea bajo y por tanto hay margen para la mejora dando la máxima puntuación en estos casos y para mejores rendimientos se plantea una degradación en la evaluación mediante rangos de rendi-miento del 5%. Destacar que estos valores son orientativos debiéndose singularizar en cada caso de aplicación o empresa.
Importancia Relativa: El peso de este criterio es del 15% según evalua-ción mediante la aplicación del Proceso de las Jerarquías Analíticas de Saaty (AHP), evaluación multicriterio realizada por expertos.
Potencial intercambio energético o Recuperabilidad:
Definición: Con este criterio se plantea la evaluación del grado de aumen-to del intercambio energético con el exterior que pueda tener el aspecto energético evaluado.
Evaluación: Mediante la medición o estudio de este criterio en cada as-pecto energético, mediante termografía o análisis del salto térmico mínimo necesario para ser aprovechado se proponen nuevamente cinco niveles de evaluación mediante la determinación del rango existente en cada caso. Destacar que los valores propuestos son orientativos debiéndose singula-rizar en cada evaluación o empresa.
172
GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
Importancia Relativa: El peso de este criterio es del 50% según evalua-ción mediante la aplicación del Proceso de las Jerarquías Analíticas de Saaty (AHP), evaluación multicriterio realizada por expertos. Este criterio permite priorizar si un aspecto energético es más significativo a igual mag-nitud respecto a otro.
Potencial uso de energías renovables:
Definición: Este criterio permite tener en cuenta en el modelo de evalua-ción la potencialidad de incorporar energías renovables arraigadas como alternativa de suministro a los consumos de los aspectos energéticos eva-luados.
Evaluación: Una vez estudiados las posibilidades de introducción de este tipo de energías en aquellos aspectos energéticos que presenten esta po-tencialidad se propone nuevamente establecer un rango en función del porcentaje de aportación de renovables respecto al total de consumo total evaluado. En aquellos casos cuyo potencial sea nulo se evaluará con la menor puntuación de la escala propuesta, debiéndose incrementar en ran-gos de tamaño similar hasta siendo coincidente el rango de mayor puntua-ción con el potencial máximo analizado. Los valores propuestos son orien-tativos debiéndose singularizar en cada caso de aplicación o empresa.
Importancia Relativa: El peso de este criterio es del 15% según evalua-ción mediante la aplicación del Proceso de las Jerarquías Analíticas de Saaty (AHP), evaluación multicriterio realizada por expertos. Este criterio permite priorizar si un aspecto energético es más significativo a igual mag-nitud respecto a otro.
Esta evaluación se propone sea liderada por el Responsable del Sistema de Gestión y apoyada y/o desarrollada con los Responsables de Depar-tamento, analizando cada uno de los aspectos energéticos identificados
La significancia de cada aspecto energético se calculará una vez finaliza-da la puntuación de cada aspecto para cada criterio mediante la aplicación de una Suma Ponderada, siendo esta agregación aditiva la siguiente:
S = (50 x a) + (20 x b) + (15 x c) + (15 x d)
Donde:
a: Es la puntuación obtenida por el aspecto energético evaluado en el primer criterio.
b: Es la puntuación obtenida por el aspecto energético evaluado en el segundo criterio.
c: Es la puntuación obtenida por el aspecto energético evaluado en el tercer criterio.
d: Es la puntuación obtenida por el aspecto energético evaluado en el cuarto y último criterio.
173
E4PORTMETODOlOGÍa DE EValUaCIÓN E4PORT
En función del valor de la evaluación final (S) del aspecto energético, el Responsable del Sistema de Gestión obtiene su nivel de significancia a partir de los criterios definidos en la siguiente tabla:
> 70 % Significativo
40<= %<=70 Destacado
< 40% Poco Importante
Es decir, si el valor obtenido en la evaluación de la significancia del as-pecto energético es mayor que el 70% del valor máximo de la escala de puntuación, es decir a partir de valores superiores a 6,3 se considerará significativo. Aquellos resultados en el rango definido entre valores iguales o inferiores al 70% de la puntuación máxima de la escala de puntuación y valores iguales o mayores al 40%, es decir entre 6,3 y 3,6 se asignará la etiqueta de aspectos energéticos destacados y para el resto de valores por debajo de 3,6 se considerarán poco importantes.
El Responsable del Sistema de Gestión guardará registro del resultado de la evaluación de aspectos energéticos y deberá presentarlo anualmente al Director Gerente para su aprobación en la revisión por dirección, en la cual se deben establecer objetivos para la reducción de los impactos provoca-dos por aquellos aspectos energéticos más significativos.
174
GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
EJEMPLO:
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E4PORTMETODOlOGÍa DE EValUaCIÓN E4PORT
3.2.2. Análisis de resultados de la evaluación
El objeto de la identificación de los aspectos energéticos es conseguir información para la elaboración de una Política conforme a la naturaleza, magnitud e impactos significativos energéticos de las actividades, produc-tos o servicios de la empresa así como el establecimiento de unos objeti-vos y metas adecuados.
Se tratará de evitar, prevenir o en su caso minimizar los aspectos energé-ticos significativos considerando su importancia y la posibilidad de la em-presa de actuar sobre ellos desde el punto de vista económico, tecnológico y de recursos humanos.
La metodología de evaluación propuesta es de tal suerte que asegura que los aspectos energéticos evaluados con elevados consumos, bajos rendi-mientos y potencial de recuperación de energía o incorporación de renova-bles sean significativos, como debe esperarse si se parte del concepto de aspecto energético significativo. Aportando además una clara priorización y ordenación de aquellos que resultan significativos, lo que facilita a la em-presa la sistematización para avanzar en el desarrollo de las posteriores acciones a emprender.
El Responsable del Sistema de Gestión junto con la Dirección, analizarán los resultados de la evaluación de los aspectos energéticos y partiendo de la priorización obtenida por el método propuesto de evaluación deberán estudiar en función de la disponibilidad de recursos tecnológicos, econó-micos y humanos de que disponga la empresa para actuar sobre los as-pectos energéticos significativos y transferir las actuaciones a emprender al Programa Energético anual.
176
GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
3.3 Diagrama de flujo
PROCEDIMIENTO
EVALUACIÓN DE ASPECTOS ENERGÉTICOS
empresa la sistematización para avanzar en el desarrollo de las posteriores acciones a
emprender.
El Responsable del Sistema de Gestión junto con la Dirección, analizarán los
resultados de la evaluación de los aspectos energéticos y partiendo de la priorización
obtenida por el método propuesto de evaluación deberán estudiar en función de la
disponibilidad de recursos tecnológicos, económicos y humanos de que disponga la
empresa para actuar sobre los aspectos energéticos significativos y transferir las
actuaciones a emprender al Programa Energético anual.
3.3 DIAGRAMA DE FLUJO
Evaluación de Aspectos Energéticos
Responsable SGE
Mapa de Procesos
Priorizar Aspectos Energéticos Significativos
Responsable SGE
Identificación de Aspectos Energéticos
Responsable SGE.
Tabla de Actividades Cuestionario Equipos
Programa de Gestión Energética
Metodología Multicriterio
Análisis de los Procesos Productos o Servicios
Responsable SGE.
ÍNDICE
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 22. RESPONSABILIDADES EN LA EMPRESA 23. DESARROLLO 3 3.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS ENERGÉTICOS 3 3.1.1. Identificación de los procesos 3 3.1.2. Identificación de los aspectos energéticos 4
3.2. EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS ENERGÉTICOS 5 3.2.1. Metodología de evaluación 5 3.2.2. Análisis de resultados de la evaluación 9 3.3. DIAGRAMA DE FLUJO 10
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ÍNDICE
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 22. RESPONSABILIDADES EN LA EMPRESA 23. DESARROLLO 3 3.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS ENERGÉTICOS 3 3.1.1. Identificación de los procesos 3 3.1.2. Identificación de los aspectos energéticos 4
3.2. EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS ENERGÉTICOS 5 3.2.1. Metodología de evaluación 5 3.2.2. Análisis de resultados de la evaluación 9 3.3. DIAGRAMA DE FLUJO 10
E4
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1.3.
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Cons
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1.4.
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Cons
umo
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a eléc
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Cons
umo
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stibl
e
180
GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
ACTI
VIDA
DSU
BACT
IVID
ADDO
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OOR
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ASPE
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1.4.
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1.5.
1 Ex
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Cons
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Cons
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2.1
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181
E4PORTE4PORTTaBlaS DE aCTIVIDaDES PORTUaRIaSVS. aSPECTOS ENERGéTICOS
ACTI
VIDA
DSU
BACT
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3.1.
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182
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ACTI
VIDA
DSU
BACT
IVID
ADDO
NDE
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IGEN
ASPE
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ncio
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2 Ut
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busti
ble
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naria
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ble
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3.6.
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busti
ble
3.6.
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com
busti
ble
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xpen
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ras,
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Cons
umo
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ACTI
VIDA
DSU
BACT
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IGEN
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Cons
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4.3.
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Cons
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, com
busti
ble
184
GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA E4PORT
ACTI
VIDA
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BACT
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IGEN
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Cons
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8.2.
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ACTI
VIDA
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Ilum
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o de
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9.1.
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186
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ACTI
VIDA
DSU
BACT
IVID
ADDO
NDE
CÓM
OOR
IGEN
ASPE
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CO
9.1.
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Cons
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E4PORTE4PORTTaBlaS DE aCTIVIDaDES PORTUaRIaSVS. aSPECTOS ENERGéTICOS
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