guia de implantaciÓn - gobierno de canarias universitario nuestra señora de la candelaria ctra....

GUÍA DE IMPLANTACIÓN

SERVICIO CANARIO DE

SALUD

FORMATO EDIFACT ORDERS D96A

Marzo 2011

CONTROL DOCUMENTAL

DOCUMENTO/ARCHIVO

Título: GUÍA DE IMPLANTACIÓN SERVICIO CANARIO DE

SALUD

Nombre Archivo/s: ORDERS_EDIFACT_SCS.pdf

Código: N/A Soporte lógico: pdf

Fecha: 28/03/2011 Ubicación física:

Versión: 1.0

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión Páginas Motivo del cambio

1.0 53 Versión inicial

ÍNDICE

ÍNDICE.................................................................................................................................................... 3

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 4

DEFINICIÓN ............................................................................................................................................... 4

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA SCS .................................................................................................................. 5

ESQUEMA MENSAJE ORDERS ............................................................................................................... 13

RESUMEN DATOS SCS .......................................................................................................................... 14

DESCRIPCIÓN DE LOS SEGMENTOS Y ESTRUCTURA EN ARBOL ............................................................. 20

ESTRUCTURA EN ARBOL DEL MENSAJE EDIFACT ORDERS D96A ............................................................. 21

ESTRUCTURA DEL MENSAJE EDI ORDERS D 96A PARA EL SCS ................................................................. 23

INTRODUCCIÓN

DEFINICIÓN

Este documento detalla el mensaje EDI ORDERS D96A de pedidos según los acuerdos

establecidos en Servicio Canario de Salud (SCS) y basándose en el formato estándar Edifact de

AECOC para el Sector Salud.

Se incluyen solamente los segmentos y calificadores utilizados por el SCS en sus transmisiones

a los diferentes proveedores.

La orden de compra (ORDERS) es usada por SCS para indicar servicios específicos que se

aplican a cada orden con los proveedores.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA SCS

SCS creará los códigos GLN de empresa de SCS:

PUNTO OPERACIONAL TIPO DESCRIPCION

8430477000005 Buzón Buzón de Origen de Mensajes ORDERS y RECADV.

Buzón de Recepción de Mensajes ORDRSP, DESADV e

INVOIC.

El Buzón está en la red de valor añadido de Indra.

Estructura administrativa:

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín

Barranco de la Ballena, s/n

35010 - Las Palmas de Gran Canaria

ROL Nombre Código GLN Dirección

QUIEN PIDE Suministros

Farmacia

Hostelería

Mantenimiento

8430477014545

8430477014552

8430477014569

8430477014576

A QUIEN SE FACTURA

A QUIEN SE PAGA

Contabilidad 8430477014644

LUGARES DE ENTREGA Almacen suministros

Almacen farmacia

Almacén Cocina

Almacén Mantenimiento

8430477014583

8430477014590

8430477014606

8430477014613

Barranco de la Ballena, s/n 35010 Las Palmas de Gran Canaria



C/ Benartemi, s/n. 35460, Gáldar

Dirección General de Recursos Económicos

Avda. Juan XXIII, 17



QUIEN PIDE Contratación 8430477014651

A QUIEN SE FACTURA

A QUIEN SE PAGA


LUGARES DE ENTREGA Almacen suministros 8430477014651 Avda. Juan XXIII, 17 35004 Las Palmas de Gran Canaria

Secretaría General del Servicio Canario de la Salud.

Avda. Juan XXIII, 17



QUIEN PIDE Contratación 8430477014668

A QUIEN SE FACTURA

A QUIEN SE PAGA


LUGARES DE ENTREGA Almacen suministros 8430477014668 Avda. Juan XXIII, 17 35004 Las Palmas de Gran Canaria

Complejo Hospitalario Universitario Materno Insular

Avenida Marítima del Sur, s/n.




Farmacia

Hostelería

Mantenimiento

8430477014675

8430477014682

8430477014699

8430477014705

A QUIEN SE FACTURA

A QUIEN SE PAGA



Almacen farmacia

Almacén Cocina

CAE Vecindario

CAE Telde

CAE Prudencio Guzmán

8430477014712

8430477014729

8430477014736

8430477014743

8430477014750

8430477014767

Polígono de Arinaga, Calle Los Dragos, 92 Aguimes 35118

Avenida Marítima del Sur, s/n. 35016 Las Palmas de Gran Canaria

Avenida Marítima del Sur, s/n. 35016 Las Palmas de Gran Canaria

C/ Farmacéutico Antonio Martínez s/n Santa Lucía de Tirajana 35XXX

C /,San Pedro, 1 - Telde 35XXX

Granadera Canaria, 1 35001 Las Palmas de Gran Canaria

Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria

Ctra. Gral. del Rosario 145

38010 - Santa Cruz de Tenerife



Farmacia

Hostelería

Mantenimiento

8430477014781

8430477014798

8430477014804

8430477014811

A QUIEN SE FACTURA

A QUIEN SE PAGA



Almacen farmacia

Almacén Cocina

CAE Rumeu

CAE Mojón Arona

Almacén Prótesis

Almacen Mantenimiento

8430477014828

8430477014835

8430477014842

8430477014859

8430477014866

8430477014873

8430477014880

Polígono de la Campana, 3 38109- El Rosario

Ctra. Gral. del Rosario 145 38010 Santa Cruz de Tenerife

Ctra. Gral. del Rosario 145 38010 Santa Cruz, Sotano Edif. Trauma

C/ Tomé Cano, 4 38005 Santa Cruz de Tenerife

Laderas del Mojón s/n 38640- Arona

Ctra. Gral. del Rosario 145 38010 Santa Cruz de Tenerife

Ctra. Gral. del Rosario 145 38010 Santa Cruz de Tenerife, 1 35001 Las

Palmas de Gran Canaria

Hospital Universitario de Canarias



Farmacia

Hostelería

Mantenimiento

8430477014903

8430477014910

8430477014927

8430477014934

A QUIEN SE FACTURA

A QUIEN SE PAGA



Almacen farmacia

Almacén Cocina

CAE La Laguna

CAE La Orotava

CAE Puerto de la Cruz

8430477014958

8430477014965

8430477014972

8430477014989

8430477014996

8430477015009

C/ Zerolo s/n 38320 La Laguna

Ofra s/n 38320 La Laguna

Ofra s/n 38320 La Laguna

Avda. La Candelaria, Polígono Padre Anchieta 38200 La Laguna

C/Cólogan s/nº 38300 La Orotava

El Pozo, s/n Polígono El Tejar 38400 Puerto de la Cruz

Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura

Ctra. General Aeropuerto, Km 1

35600 - Puerto del Rosario



Farmacia

8430477015030

8430477015047

A QUIEN SE FACTURA

A QUIEN SE PAGA



Almacen farmacia

8430477015085

8430477015108

Ctra. General Aeropuerto, Km 1 35600 Puerto del Rosario

Ctra. General Aeropuerto, Km 1 35600 Puerto del Rosario

Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote

Ctra. Arrecife-Tinajo, Km 1,300

35500 - Arrecife



Farmacia

Hostelería

Mantenimiento

8430477015016

8430477015023

8430477015030

8430477015047

A QUIEN SE FACTURA

A QUIEN SE PAGA



Almacen farmacia

8430477015061

8430477015078

Ctra. Arrecife-Tinajo, Km 1,300 - 35500 Arrecife

Ctra. Arrecife-Tinajo, Km 1,300 - 35500 Arrecife

Gerencia de Servicios Sanitarios de El Hierro.

C/ Los Barriales, 1

38900 - Valverde


QUIEN PIDE Suministros 8430477015221

A QUIEN SE FACTURA

A QUIEN SE PAGA


LUGARES DE ENTREGA Almacen suministros 8430477015245 C/ Los Barriales s/n 38900 - Valverde.

Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma

C/ Buenavista de Arriba, s/n.

38713 - Breña Alta. La Palma.



Farmacia

Hostelería

Mantenimiento

8430477015115

8430477015122

8430477015306

8430477015313

A QUIEN SE FACTURA

A QUIEN SE PAGA



Almacen farmacia

Almacén Cocina

Almacen Mantenimiento

8430477015153

8430477015160

8430477015320

8430477015337

C/ Buenavista de Arriba, s/n. 38713 Breña Alta




Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera

C / Langrero, s/n.

38800 - San Sebastián de La Gomera



Farmacia

8430477015177

8430477015184

A QUIEN SE FACTURA

A QUIEN SE PAGA



Almacen farmacia

8430477015207

8430477015214

C/ Langrero s/n 38800 - San Sebastián de La Gomera

C/ Langrero s/n 38800 - San Sebastián de La Gomera

Gerencia de Primaria de Gran Canaria

C/ Trasera Luis Doreste, 36/44




Mantenimiento

8430477015252

8430477015269

A QUIEN SE FACTURA

A QUIEN SE PAGA



Almacen mantenimiento

8430477015283

8430477015290

C/ Trasera Luis Doreste, 36/44 Sótano 35004 Las Palmas Gran Canaria

C/ Real del Castillo, 152. 35014, Las Palmas de Gran Canaria.

Gerencia de Primaria de Tenerife

C/ Monteverde, 45

38003 - Santa Cruz de Tenerife



Mantenimiento

8430477015344

8430477015375

A QUIEN SE FACTURA

A QUIEN SE PAGA


LUGARES DE ENTREGA Almacen suministros 8430477015368 Polígono industrial Los Majuelos calle puntagorda 7 38108 La Laguna

ESQUEMA MENSAJE ORDERS

Este tipo de documento indica los productos o servicios detallados en el pedido que tienen que

ser entregados de acuerdo a las condiciones especificadas en la orden de compra y según las

especificaciones propias de SCS.

La forma de presentación de los datos sigue la siguiente estructura.

Núm Tipo Datos Comentarios Seg DE

datos

DE Código

1 M DATOS SOBRE EL

DOCUMENTO

BGM

2

2 M Nombre del documento Código que indica que el documento es: un

pedido (220)

BGM

2

1001 220

Nº de orden

del dato en

la tabla

Obligatoriedad. Los

datos “M”

(obligatorios) deben

incluirse en el

mensaje. Los “C”

(condicionales) se

incluyen a discreción

del usuario.

Descripción

abreviada del calificador

Información adicional

del Código, así como

restricciones de

utilización

Segmento y orden

en el Manual

Técnico

Multisectorial de

AECOC DE donde se indica la

información a la que hace

referencia el código

DE en el que

se indica el

código

Códigos y

Calificadores

RESUMEN DATOS SCS

Núm Tipo Datos Comentarios Seg DE

datos

DE Código

1 M DATOS SOBRE EL

DOCUMENTO

BGM 2

2 M Nombre del documento Código que indica que el documento es: un

pedido (220), pedidos de prótesis (227)

En caso de pedidos urgentes, se utilizará

también el segmento FTX del Grupo 6.

BGM 2 1001 220

227

3 M Número del mensaje Número de referencia del mensaje de pedido

asignado por el emisor.

BGM2 1004

4 C Función del documento El tipo de documento:

pedido original (9)

BGM2 1225 9

5 M FECHAS DTM3

6 M Fecha del pedido Fecha de confección de los datos contenidos en

el documento.

Es necesario indicar el formato utilizado para

especificar la fecha: formato AAAAMMDD

(102).

DTM3 2380 2005

2379

137

102

7 C Información Adicional

8 M

Información Adicional del

Pedido

Sólo se usa con BGM1001=227 facturar pero no reponer (81E) reponer pero no facturar (82E) entregar el pedido completo (83E)

ALI5 4183 81E

82E

83E

9 C TEXTO LIBRE

10 C Texto Libre

Información adicional proporcionada por el emisor del documento en texto libre. Además se indica el tipo de información en el DE 4451: información general (AAI), información de entrega (DEL) ó información de embalajes (PAC). En caso de entregas urgentes (BGM1001 con valor 224) se indicará adicionalmente en este segmento que el pedido es urgente.

FTX6 4440 4451 AAI

DEL

PAC

11 C REFERENCIAS A

DOCUMENTOS

RELACIONADOS CON EL

PEDIDO

SG1

RFF7

12 C Referencias externas

referidas al pedido

Segmento utilizado para hacer referencia a

documentos relacionados con el pedido actual.

Los posibles valores son:

Número de Pedido Abierto en caso de

cancelación del mismo (BO).

Número de Contrato (CT)

Número de Expediente (ACD)

SG1

RFF7

1154 1153 BO

CT

ACD

13 C Fecha de las referencias Fecha del documento referenciado en el

segmento anterior (relativos al número de

pedido abierto, contrato o expediente).

El formato de fecha será AAAAMMDD (102)

SG1

DTM8

2380 2005

2379

171

102

14 M PARTES QUE INTERVIENEN SG2

NAD9

15 M Emisor del documento Código P.O. de quién emite el pedido. SG2

NAD9

3039 3035

3055

MS

9

16 M Receptor del documento Código P.O. de quién recibe el pedido. SG2

NAD9

3039 3035

3055

MR

9

17 M Comprador Código P.O. de identificación de quién (empresa

o departamento) pide.

SG2

NAD9

3039 3035

3055

BY

9

18 M Proveedor Código P.O. de Identificación de a quién

(empresa o departamento) se pide.

SG2

NAD9

3039 3035

3055

SU

9

19 M Punto entrega Código P.O. de identificación del receptor de la

mercancía. Sólo es necesario cuando es distinto

al comprador.

SG2

NAD9

3039 3035

3055

DP

9

20 M Punto de Recepción de la

factura

Código P.O. de identificación de a quien se

factura (receptor de la factura).

SG2

NAD9

3039 3035

3055

IV

9

21 C DATOS DEL CONTACTO SG5

CTA11

22 C Persona de Contacto Indica la persona de contacto para información

sobre los pedidos

SG5

CTA11

3412 3139 OC

23 C Datos del contacto Identifica el número y el tipo de comunicación

para la persona de contacto:

fax (FX), teléfono (TE) o e-mail (EM)

SG5

COM12

3148 3155

FX

TE

EM

24 C DIVISA SG7

CUX15

25 M Divisa de los importes Divisa en la que están expresados los importes

monetario.

SG7

CUX15

6345 6347

6349

2

9

26 M ARTICULO SOLICITADO SG25

LIN 27

27 M Número secuencia de línea Número que identifica el orden de cada línea

en el pedido, asignado automáticamente por el

sistema informático.

SG25

LIN 27

1082

28 M Número de artículo y tipo Código EAN (GTIN) de la unidad que se está

pidiendo

SG25

LIN 27

7140 7143 EN

29 M Código Comprador Código interno del comprador del artículo

SG25

PIA 28

7140 4347

7143

1

IN

30 M Código Vendedor Código interno del proveedor del artículo

SG25

PIA 28

7140 4347

7143

1

SA

31 C

(M)

Número de Serie Número de serie del artículo

(OBLIGATORIO EN CASO DE PEDIDO DE

PRÓTESIS – BGM1001=227)

SG25

PIA 28

7140 4347

7143

1

SN

32 C

(M)

Número de Lote Número de lote del artículo



SG25

PIA 28

7140 4347

7143

1

NB

33 M Descripción Descripción del artículo. SG25

IMD 29

7008 7077

F

34 M CANTIDADES SG25

QTY 31

35 M Cantidad Pedida Total de unidades pedidas del artículo o

agrupación especificado con su código EAN

correspondiente (código EAN de la unidad de

pedido). Cuando el artículo o la agrupación es

de peso variable hay que especificar la unidad

de medida. P.e.: gramos (GRM), litros (LTR), etc.

SG25

QTY 31

6060 6063

6411

21

GRM

LTR

MTR

36 M Número de unidades de

consumo en la unidad

pedida.

Total de unidades de consumo contenidas en

cada unidad pedida. Cuando el artículo es de

peso variable hay que especificar la unidad de

medida. P.e.: gramos (GRM), litros (LTR), etc.

SG25

QTY 31

6060 6063

6411

59

GRM

LTR

37 C Cantidad sin cargo Cantidad sin cargo del artículo o agrupación

especificado con su código EAN

correspondiente (código EAN de la unidad de

pedido). Cuando el artículo o la agrupación es

de peso variable hay que especificar la unidad

de medida. P. e.: gramos (GRM), litros (LTR), etc

SG25

QTY 31

6060 6063

6411

192

GRM

LTR

MTR

38 M Fecha de entrega del

artículo.

Fecha de entrega del artículo identificado en el

segmento LIN. Es necesario indicar el formato

utilizado para especificar la fecha: formato

AAAAMMDD (102)

SG25

DTM33

2380 2005

2379

2

102

39 C

(M)

Fecha de la intervención Fecha de la intervención donde se utilizó el

artículo detallado. Además es necesario indicar

el formato utilizado para especificar la

fecha: formato AAAAMMDDHHMM (203)



SG25

DTM33

2380 2005

2379

1

203

40 M VALORACION POR LINEA SG25

MOA

34

41 M Importe Neto por línea Importe neto por línea = Precio neto x Cantidad SG25

MOA

34

5004 5025 203

42 M PRECIO DEL ARTICULO

SOLICITADO

SG28

PRI 36

43 M Precio Precio neto unitario del artículo impuestos no

incluidos (AAA) con su correspondiente unidad

de medida definida en el DE6411, por ejemplo:

gramos (GRM), litros (LTR), unidades (PCE), etc.

SG28

PRI 36

5118 5125

5284

6411

AAA

Base

unid

PCE

GRM

LTR

44 C

(M)

Número de la intervención Número que identifica la intervención. El dato

es obligatorio si en un día se realiza más de una

intervención al mismo paciente.



SG29

RFF38

1154 1153 ANJ

45 C Tipo y Tarifa de impuestos Este segmento se utiliza para especificar los

detalles de los impuestos para la línea de

artículo que se está facturando. El tipo de

impuesto se indicará en el DE5153: Impuesto

del Valor Añadido (VAT). Exento de IVA (EXT),

Impuesto General de las Islas Canarias (IGI),

Impuesto de alcoholes (ACT), Recargo de

Equivalencia (RE), Retenciones por servicios

profesionales (RET). El porcentaje del impuesto

se indicará en el DE5278.

SG34

TAX43

5278 5283

5153

7

VAT

EXT

IGI

ACT

RE

RET

46 C

(M)

Cliente Final Código del paciente (historia clínica o tarjeta

sanitaria) receptor de la mercancía descrita en

el segmento LIN.



SG35

NAD45

3039 3035

3055

UD

9

47 C DESCUENTOS REFERENTES A

LA LINEA

SG39

ALC46

48 C Descuentos y cargos En este segmento se detallan los descuentos o

cargos referentes a la línea y se indican de la

siguiente manera: descuentos (A) y cargos(C).

Además se indicará el orden de aplicación de

estos descuentos/cargos en el DE1227 y el

motivo del descuento en el DE7161. Los

códigos a utilizar serán los siguientes:

Descuento por pronto pago (EAB) ó Descuento

comercial (TD)

SG39

ALC46

1227 5463

7161

A

C

EAB

TD

49 C Porcentaje Porcentaje de descuento/cargo a aplicar a la

línea de la factura en función del concepto

definido en el segmento ALC. Además se

indicará si es descuento (1) o cargo (2).

SG41

PCD48

5482 5245 1

2

50 C Importe de Descuento o

Cargo

Importe del descuento (204) o cargo (23) de la

línea del pedido.

SG42

MOA49

5004 5025 23

204

51 M IMPORTES TOTALES

52 M Importe Neto Total Importe Neto Total de los artículos descritos en

el pedido.

MOA52 5004 5025 79

DESCRIPCIÓN DE LOS SEGMENTOS Y ESTRUCTURA EN ARBOL

En este punto se describe cada uno de los segmentos empleados y definidos en el estándar EDIFACT y la información específica EDI empleado por SCS.

Los segmentos se presentan según su orden de aparición en el mensaje.

La estructura de árbol definida está formada por:

Segmento EDIFACT.

Descripción del segmento.

Estado del segmento (M , C).

Número de repeticiones del segmento o grupo de segmentos.

Existen dos tipos de estados:

M (OBLIGATORIO) La información es obligatoria y debe ser enviada.

C (CONDICIONAL) La información es opcional y puede o no ser enviada.

| | |--Fin Gr 41---------------- | | |-- Grupo 42----------------C 2 | | | MOA M 1 CANTIDADES MONETARIAS 49 | | |-- Grupo Gr 42---------------- |--Fin Gr 25--------------------

PIE PEDIDO

UNS M 1 SECCION DE CONTROL 51 MOA C 12 CANTIDADES MONETARIAS 52 UNT, Fin Mensaje M 1

UNZ, Fin Intercambio M 1

ESTRUCTURA DEL MENSAJE EDI ORDERS D 96A PARA EL SCS

CABECERA PEDIDO

UNB ....... Cabecera Intercambio

Segmento N° 0 [M 1].

Observaciones SCS: OBLIGATORIO

Tag Descripción Status/Lg Comentarios

S001 IDENTIFICADOR SINTAXIS M

0001 SINTAXIS M A4 ‘UNOA’

0002 NUMERO DE VERSION M N1 ‘3’

S002 EMISOR INTERCAMBIO M

0004 EMISOR INTERCAMBIO M AN..35 Buzón Emisor de Mensaje

0007 CALIFICADOR C AN..4

0008 DIRECCION DE RUTA INVERSA C AN..14

S003 RECEPTOR INTERCAMBIO M

0010 RECEPTOR INTERCAMBIO M AN..35 Buzón Receptor de Mensaje

0007 CALIFICADOR C AN..4

0014 DIRECCION DE RUTA INVERSA C AN..14

S004 FECHA/HORA M

0017 FECHA M N6 Fecha del sistema

0019 HORA M N4 Hora del sistema

0020 REFERENCIA CONTROL M AN..14 Número de referencia del intercambio

S005 PASSWORD C

0022 PASSWORD M AN..14

0025 CALIFICADOR C AN2

0026 REFERENCIA DE APLICACION C AN..14 ‘ORDERS’

0029 CODIGO PRIORIDAD C A1

0031 PETICION DE RESPUESTA C N1

0032 COMUNICACIONES C AN..35

0035 INDICADOR TEST C N1

UNH ....... Cabecera mensaje

Segmento Nº 1 [M 1] .



0062 NUMERO DE IDENTIFICACION M AN..14 Número Identificación Mensaje

S009 IDENTIFICACION DEL MENSAJE M

0065 TIPO DE MENSAJE M AN..6 ‘ORDERS’

0052 NUMERO DE VERSION M AN..3 ‘D’

0054 RELEASE M AN..3 ‘96A’

0051 AGENCIA M AN..2 ‘UN’

0057 ASOCIACION C AN..6 ‘EAN008’

0068 REFERENCIA DE ACCESO COMUN - AN..35

S010 ESTADO DE TRANSFERENCIA -

0070 SECUENCIA MENSAJE - N..2

0073 PRIMERA/ULTIMA SECUENCIA - A1

BGM ....... Inicio mensaje

Segmento Nº 2 [M 1] .



C002 NOMBRE DEL DOCUMENTO/MENSAJE

M

1001 NOMBRE DEL DOCUMENTO, CODIFICADO

M AN..3 ‘220’ Pedido Normal ‘227’ Pedido de Prótesis

1131 CALIFICADOR DE LISTA DE CODIGOS C AN..3

3055 AGENCIA RESPONSABLE DE LA LISTA DE CODIGOS

C AN..3

1000 NOMBRE DEL DOCUMENTO/MENSAJE C AN..35

1004 NUMERO DEL DOCUMENTO O MENSAJE

C AN..35 Número asignado por el emisor del documento

1225 FUNCION DEL MENSAJE, CODIFICADO

C AN..3 ‘9’ Original

4343 TIPO DE RESPUESTA, CODIFICADO C AN..3

DTM ....... Fecha Documento

Segmento Nº 3 [M 1].

Observaciones SCS: OBLIGATORIO Fecha de confección de los datos contenidos en el documento


C507 FECHA/HORA/PERIODO M

2005 CALIFICADOR M AN..3 ‘137’

2380 FECHA/HORA/PERIODO C AN..35 Fecha del pedido

2379 CALIFICADOR DE FORMATO C AN..3 ‘102’ (CCYYMMDD)

ALI ......... INFORMACIÓN ADICIONAL

Segmento Nº 5 [C 1].

Observaciones SCS: OBLIGATORIO PARA BGM1001=227 Información Adicional del Pedido (para pedidos de prótesis)


3239 PAIS DE ORIGEN, CODIFICADO C AN..3

9213 REGIMEN DE IMPUESTOS, CODIFICADO

C AN..3

4183 CONDICIONES ESPECIALES, CODIFICADO

M AN..3 81E (Facturar pero no reponer) 82E (Reponer pero no facturar) 83E (Entregar pedido completo)

FTX ......... TEXTO LIBRE

Segmento Nº 6 [C 5].

Observaciones SCS: CONDICIONAL Utilizado para pedidos urgentes o informaciones adicionales al pedido.


4451 CALIFICADOR DE TEXTO M AN..3 AAI (Información General) DEL (Información de Entrega) PAC (Información de Embalaje)

4453 FUNCION, CODIFICADO C AN..3

C107 REFERENCIA DE TEXTO C

4441 TEXTO LIBRE, CODIFICADO M AN..3


3055 AGENCIA RESPONSABLE DE LA LISTA DE CODIGOS

C AN..3

C108 TEXTOS C

4440 TEXTO LIBRE M AN..70 Texto Libre

4440 TEXTO LIBRE C AN..70 Texto Libre



3453 LENGUAJE, CODIFICADO C AN..3

Grupo 1 : RFF-DTM [C..10]

REFERENCIAS A DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PEDIDO

RFF ......... Documentos de Referencia

Segmento N° 7 [M 1], Grupo N° 1

Observaciones SCS: Referencias externas referidas al pedido

Tag Description Status/Lg Mapping

C506 REFERENCIA M

1153 CALIFICADOR DE REFERENCIA M AN..3 ‘CT’ Número de Contrato ‘BO’ Número de Pedido Abierto ‘ACD’ Referencia Adicional del Expediente

1154 NUMERO DE REFERENCIA C AN..17 Numero de Documento de Referencia

1156 NUMERO DE LINEA C AN..6

4000 NUMERO DE VERSION DE UNA REFERENCIA

C AN..35

DTM ....... Fecha Documento Referenciado

Segmento N° 8 [C 1], Grupo N° 1

Observaciones SCS: Condicional Fecha del Documento de Referencia




2380 FECHA/HORA/PERIODO C AN..35 Fecha documento de Referencia

2379 CALIFICADOR DE FORMATO C AN..3 102 (CCYYMMDD)

http://www.edifactory.de/seginfo.php?s=D96A&g=RFF

Grupo 2 : NAD [C..99]

PARTES QUE INTERVIENEN

NAD ....... Emisor del documento


Observaciones SCS : OBLIGATORIO Quien emite el documento..


3035 CALIFICADOR DE PARTE M AN..3 ‘MS’

C082 INFORMACION PARA IDENTIFICACION DE PARTE

C

3039 IDENTIFICACION DE PARTE M AN..20 Empresa que emite el documento. Se indica el Punto Operacional (GLN)


3055 AGENCIA RESPONSABLE DE LA LISTA DE CODIGOS, CODIFICADO

C AN..3 ‘9’

C058 NOMBRE Y DIRECCION C

3124 LINEA DE NOMBRE Y DIRECCION M AN..35

3124 LINEA DE NOMBRE Y DIRECCION C AN..35




C080 NOMBRE DE LA PARTE C

3036 NOMBRE DE LA PARTE M AN..35

3036 NOMBRE DE LA PARTE C AN..35




3045 FORMATO DE NOMBRE DE PARTE, CODIFICADO

C AN..3

C059 CALLE C

3042 CALLE Y NUMERO / APARTADO POSTAL M AN..35

3042 CALLE Y NUMERO / APARTADO POSTAL C AN..35



3164 NOMBRE DE LA CIUDAD C AN..35

3229 SUB-ENTIDAD PAIS, CODIFICADO C AN..9

3251 CODIGO POSTAL C AN..9

3207 PAIS, CODIFICADO C AN..3


NAD ....... Receptor del documento


Obsvervaciones SCS : OBLIGATORIO Quien recibe el documento..


3035 CALIFICADOR DE PARTE M AN..3 ‘MR’


C

3039 IDENTIFICACION DE PARTE M AN..20 Empresa que recibe el documento. Se indica el Punto Operacional (GLN)



C AN..3 ‘9’














C AN..3

C059 CALLE C









NAD ....... Comprador


Obsvervaciones SCS : OBLIGATORIO Comprador.


3035 CALIFICADOR DE PARTE M AN..3 ‘BY’


C

3039 IDENTIFICACION DE PARTE M AN..20 Comprador de las mercancías. Se indica el Punto Operacional (GLN)



C AN..3 ‘9’














C AN..3

C059 CALLE C









NAD ....... Proveedor


Obsvervaciones SCS : OBLIGATORIO Proveedor.


3035 CALIFICADOR DE PARTE M AN..3 ‘SU’


C

3039 IDENTIFICACION DE PARTE M AN..20 Proveedor de las mercancías. Se indica el Punto Operacional (GLN)



C AN..3 ‘9’














C AN..3

C059 CALLE C









NAD ....... Punto de Entrega de Mercancías

Segmento N° 9 [O 1], Grupo N° 2

Obsvervaciones SCS : OBLIGATORIO Punto de Entrega de Mercancías..


3035 CALIFICADOR DE PARTE M AN..3 ‘DP’


C

3039 IDENTIFICACION DE PARTE M AN..20 Ubicación donde debe realizarse la entrega de la mercancía. Se identifica mediante un Punto Operacional(GLN)



C AN..3 ‘9’














C AN..3

C059 CALLE C









NAD ....... Punto de Recepción de la factura


Obsvervaciones SCS : OBLIGATORIO A quien se Factura..


3035 CALIFICADOR DE PARTE M AN..3 ‘IV’


C

3039 IDENTIFICACION DE PARTE M AN..20 A quien se Factura, receptor de la factura. Se identifica mediante un Punto Operacional(GLN)



C AN..3 ‘9’














C AN..3

C059 CALLE C









CTA ........ Persona de contacto.

Segmento N° 11 [C 1] Grupo 5

Observaciones SCS:

CONDICIONAL Persona de contacto. (SOLO PARA NAD-IV)

Tag Description Status/Lg Comments

3139 FUNCION DEL CONTACTO C AN..3 OC

C056 DETALLES DEL EMPLEADO C

3413 IDENTIFICACION DE EMPLEADO O DEPARTAMENO

C AN..35

3412 DEPARTAMENTO O EMPLEADO C AN..35 PERSONA DE CONTACTO

COM ....... Contacto de la comunicacion.

Segmento N° 12 [C 1] Grupo 5

Observaciones SCS:

CONDICIONAL Persona de contacto. (SOLO PARA NAD-IV)


C076 CONTACTO M

3148 NUMERO DE CONTACTO M AN.25 Número del contacto (ó email)

3155 CANAL DE CONTACTO M AN..3 TE (Teféfono) FX (Fax) EM (Email)

CUX ........ Divisa.


Observaciones SCS:

OBLIGATORIO Divisa del precio indicado. Se emplearán los códigos ISO 4217 de tres letras.


C504 DETALLES DE LA DIVISA C

6347 CALIFICADOR DEL DETALLE DE LA DIVISA

O AN..3 ‘2’

6345 MONEDA, CODIFICADO C AN..3 Divisa del precio indicado (EUR)

6343 CALIFICADOR DE MONEDA C AN..3 ‘9’

6348 MONEDA DEL PRECIO BASE C N..4

C504 DETALLES DE LA DIVISA C

6347 DETALLES DE LA DIVISA CALIFICADOR O AN..3

6345 MONEDA, CODIFICADO C AN..3

6343 CALIFICADOR DE MONEDA C AN..3

6348 MONEDA DEL PRECIO BASE C N..4

5402 TIPO DE CAMBIO C N..12

6341 MERCADO DE CAMBIO DE MONEDA, CODIFICADO

C AN..3

DETALLE PEDIDO

Grupo 25 : LIN – PIA- IMD- QTY-ALI+DTM- MOA- G28 – G29- G34- G35 [M.. 9999]

ARTICULO SOLICITADO

LIN ......... Linea de artículo

Segmento N° 27 [M 1], Grupo 25

Observaciones SCS:

OBLIGATORIO Identificación del artículo solicitado.


1082 NUMERO DE LINEA C N..6 Número secuencia de línea

1229 SOLICITUD DE ACCION, CODIFICADO C AN..3

C212 IDENTIFICACION DE NUMERO DE ARTICULO

C

7140 NUMERO DE ARTICULO C AN..35 Código EAN (GTIN) de la unidad que se está pidiendo

7143 TIPO DE NUMERO DE ARTICULO C AN..3 ‘EN’



C AN..3

C829 INDICADOR DE SUBLINEA C

5495 INDICADOR DE SUBLINEA, CODIFICADO

C AN..3

1082 NUMERO DE LINEA C N..6

1222 NIVEL DE CONFIGURACION C N..2

7083 CONFIGURACION, CODIFICADO C AN..3


PIA ......... Código Interno del Comprador


Observaciones SCS:

OBLIGATORIO Código interno del comprador del artículo.


4347 CALIFICADOR DE FUNCION M AN..3 ‘1’


M

7140 NUMERO DE ARTICULO C AN..35 Código Interno del comprador

7143 TIPO DE NUMERO DE ARTICULO, CODIFICADO

C AN..3 ‘IN’


3055 AGENCIA RESPONSABLE LISTA DE CODIGOS, CODIFICADO

C AN..3


C

7140 NUMERO DE ARTICULO C AN..35


C AN..3



C AN..3


C



C AN..3



C AN..3


C



C AN..3



C AN..3


C



C AN..3



C AN..3

PIA ......... Código Interno del Proveedor


Observaciones SCS:

OBLIGATORIO Código interno del proveedor del artículo.




M

7140 NUMERO DE ARTICULO C AN..35 Código Interno del proveedor del artículo


C AN..3 ‘SA’



C AN..3


C



C AN..3



C AN..3


C



C AN..3



C AN..3


C



C AN..3



C AN..3


C



C AN..3



C AN..3

PIA ......... Número de Lote


Observaciones SCS:

CONDICIONAL (OBLIGATORIO EN CASO DE PEDIDOS DE PROTESIS BGM1001=227) Número de lote del del artículo.




M

7140 NUMERO DE ARTICULO C AN..35 Número de Lote


C AN..3 ‘NB’



C AN..3


C



C AN..3



C AN..3


C



C AN..3



C AN..3


C



C AN..3



C AN..3


C



C AN..3



C AN..3

PIA ......... Número de Serie


Observaciones SCS:

CONDICIONAL (OBLIGATORIO EN CASO DE PEDIDOS DE PROTESIS BGM1001=227) Número de lote del del artículo.




M

7140 NUMERO DE ARTICULO C AN..35 Número de Lote


C AN..3 ‘SN’



C AN..3


C



C AN..3



C AN..3


C



C AN..3



C AN..3


C



C AN..3



C AN..3


C



C AN..3



C AN..3

IMD ........ Descripción del artículo


Observaciones SCS:

OBLIGATORIO Descripción del Articulo


7077 TIPO DE DESCRIPCION DEL TIPO, CODIFICADO

M AN..3 ‘F’

7081 DESCRIPCION DEL ARTICULO, CODIFICADO

M AN..3

C273 DESCRIPCION DEL ARTICULO C

7009 IDENTIFICACION DE DESCRIPCION DEL ARTICULO

C AN..17



C AN..3

7008 DESCRIPCION DEL ARTICULO C AN..35 Descripción del artículo solicitado

7008 DESCRIPCION DEL ARTICULO C AN..35 Descripción del artículo solicitado

3453 IDIOMA, CODIFICADO C AN..3

7383 INDICADOR SUPERFICIE/CAPA C AN..3

QTY ........ Cantidad Pedida


Observaciones SCS:

OBLIGATORIO Total de unidades pedidas del artículo o agrupación especificado con su código EAN correspondiente (código EAN de la unidad de pedido).


C186 INFORMACION SOBRE CANTIDAD M

6063 CALIFICADOR DE CANTIDAD M AN..3 ‘21’

6060 CANTIDAD M N..15 Cantidad solicitada por el comprador

6411 UNIDAD DE MEDIDA, CODIFICADO C AN..3 Unidad de medida

QTY ........ Cantidad en Unidades de Consumo


Observaciones SCS:

OBLIGATORIO Total de unidades de consumo contenidas en cada unidad pedida




6060 CANTIDAD M N..15 Número de unidades de consumo en la unidad pedida.


QTY ........ Cantidad sin Cargo


Observaciones SCS:

CONDICIONAL Cantidad sin cargo del artículo o agrupación especificado con su código EAN correspondiente (código EAN de la unidad de pedido).




6060 CANTIDAD M N..15 Cantidad sin cargo.


DTM ....... Fecha de entrega del artículo.


Observaciones SCS: OBLIGATORIO Fecha de entrega del artículo identificado en el segmento LIN.




2380 FECHA/HORA/PERIODO C AN..35 Fecha de entrega del artículo.

2379 CALIFICADOR DE FORMATO C AN..3 ‘102’ (CCYYMMDD)

DTM ....... Fecha de la intervención.


Observaciones SCS: CONDICIONAL (OBLIGATORIO EN CASO DE PEDIDOS DE PRÓTESIS, BGM1001=227) Fecha de la intervención donde se utiliza el artículo detallado.




2380 FECHA/HORA/PERIODO C AN..35 Fecha de la intervención

2379 CALIFICADOR DE FORMATO C AN..3 ‘203’ (CCYYMMDDHHMM)

MOA ...... Importe Neto por línea


Observaciones SCS: OBLIGATORIO Importe neto por línea = Precio neto x Cantidad


C516 IMPORTE MONETARIO M

5025 IMPORTE MONETARIO TYPE CALIFICADOR

M AN..3 ‘203’

5004 IMPORTE MONETARIO C N..18

6345 MONEDA, CODIFICADO C AN..3 Importe Neto por línea


4405 CATEGORIA, CODIFICADO C AN..3

Grupo 28 : PRI -CUX [C.. 10]

PRECIO DEL ARTICULO SOLICITADO

PRI ......... Detalles del Precio del artículo


Observaciones SCS:

OBLIGATORIO Precio


C509 INFORMACION DE PRECIO M

5125 CALIFICADOR DE PRECIO M AN..3 ‘AAA’ Precio neto unitario del artículo impuestos no incluidos

5118 PRECIO C N..15 Precio

5375 TIPO DE PRECIO, CODIFICADO C AN..3

5387 CALIFICADOR DE TIPO DE PRECIO C AN..3

5284 BASE DE PRECIO UNITARIO C N..9 Base Unitaria

6411 UNIDAD DE MEDIDA, CODIFICADO C AN..3 Unidad de Medida

5213 CAMBIO DE PRECIO DE SUBLINEA, CODIFICADO

C AN..3

Grupo 29 : RFF- DTM [C.. 10]

REFERENCIAS DE LA LINEA

RFF ......... Numero de Intervención


Observaciones SCS: CONDICIONAL (OBLIGATORIO EN CASO DE PROTESIS BGM1001=227) Número que identifica la intervención. El dato es obligatorio si en un día se realiza más de una intervención al mismo paciente

Tag Description Status/Lg Mapping

C506 REFERENCIAS M

1153 CALIFICADOR DE REFERENCIA M AN..3 ‘ANJ’

1154 NUMERO DE REFERENCIA C AN..17 Número de la intervención

1156 NUMERO DE LINEA C AN..6

4000 NUMERO DE VERSION DE UNA REFERENCIA

C AN..35

Grupo 34 : TAX [C.. 10]

IMPUESTOS DE LA LINEA

TAX ........ Impuestos de la Línea


Observaciones SCS: CONDICIONAL especifica los detalles de los impuestos para la línea de artículo que se está facturando.


5283 CALIFICADOR DE FUNCION DE ARANCEL/IMPUESTO

M AN..3 ‘7’

C241 TIPO DE ARANCEL/IMPUESTO C

5153 TIPO DE ARANCEL/IMPUESTO, CODIFICADO

C AN..3 ‘VAT’ IVA ‘EXT’ Exento de IVA ‘IGI’ Impuesto General Islas Canarias ‘RE’ Recargo de Equivalencia ‘RET’ Retenciones



C AN..3

5152 TIPO DE ARANCEL/IMPUESTO C AN..35

C533 INFORMACION SOBRE CUENTA DE TARIFA DE IMPUESTOS O TASAS

C

5289 IDENTIFICACION DE CUENTA M AN..6



C AN..3

5286 BASE DE TASA ARANCEL/IMPUESTO C AN..15

C243 DETALLE DE TARIFA DE IMP. O TASA C

5279 IDENTIFIACION DE TASA ARANCEL/IMP C AN..7



C AN..3

5278 TARIFA DE IMPUESTO O TASA C AN..17 Porcentaje del impuesto

5273 IDENTIFIACION DE BASE DE TARIFA O CUOTA ARANCELARIA

C AN..12



C AN..3

5305 CATEGORIA DE ARANCEL/IMPUSTO/CUOTA, CODIFICADO

C AN..3

3446 NUMERO IDENTIFICACION ARANCELARIA

C AN..20

Grupo 35 : NAD [C. 1]

CLIENTE FINAL

NAD ....... Cliente Final


Obsvervaciones SCS : CONDICIONAL (OBLIGATORIO EN CASO DE PROTESIS BGM1001=227) Cliente Final. Código del paciente (historia clínica o tarjeta sanitaria) receptor de la mercancía descrita en el segmento LIN.


3035 CALIFICADOR DE PARTE M AN..3 ‘UD’


C

3039 IDENTIFICACION DE PARTE M AN..20 Código del paciente (historia clínica o tarjeta sanitaria)



C AN..3 ‘9’














C AN..3

C059 CALLE C









Grupo 39 : ALC-G41-G42 [C.. 10]

CARGOS/DESCUENTOS REFERENTES A LA LINEA

ALC ........ DESCUENTOS Y CARGOS


Obsvervaciones SCS : CONDICIONAL DESCUENTOS REFERENTES A LA LINEA


5463 INDICADOR DE DESCUENTO O CARGO, CODIFICADO

M AN..3 ‘A’ Descuentos ‘C’ Cargos

C552 INFORMACION DE DESCUENTOS O RECARGOS

C

1230 NUMERO DE DESCUENTO O CARGO C AN..35

5189 DESCRIPCION DESCUENTO/CARGO, CODIFICADO

C AN..3

4471 ASENTAMIENTO, CODIFICADO C AN..3

1227 INDICADOR DE SECUENCIA DE CALCULO

C AN..3 Orden de aplicación de descuentos/cargos

C214 IDENTIFICACION DE SERVICIOS ESPECIALES

C

7161 SERVICIOS ESPECIALES, CODIFICADO C AN..3 ‘EAB’ Descuento por pronto pago ‘TD’ Descuento Comercial



C AN..3

7160 SERVICIO ESPECIAL C AN..35

Grupo 41 : PCD-G42 [C.. 10]

PORCENTAJE CARGOS/DESCUENTOS REFERENTES A LA LINEA

PCD ........ Porcentaje Cargos/Descuentos


Obsvervaciones SCS : CONDICIONAL Porcentajes de Descuento/Cargo


C501 INFORMACION SOBRE PORCENTAJES M

5245 CALIFICADOS DE PORCENTAJE M AN..3 ‘1’ Descuento ‘2’ Cargo

5482 PORCENTAJE C N..10 Porcentaje de descuento/cargo a aplicar a la línea de la factura

5249 BASE DE PORCENTAJE, CODIFICADO C AN..3



C AN..3

Grupo 42 : MOA [C.. 10]

IMPORTE CARGOS/DESCUENTOS REFERENTES A LA LINEA

MOA ...... Importe Cargos/Descuentos


Obsvervaciones SCS : CONDICIONAL Importe de Descuento/Cargo




M AN..3 ‘204’ Importe Descuento ‘23’ Importe Cargo

5004 IMPORTE MONETARIO C N..18 Importe de Descuento o Cargo




UNS ........ Seccion de control

Segmento Nº 51 [M 1]

Observaciones SCS: OBLIGATORIO Separador. Final de Lineas


0081 IDENTIFICACION DE SECCION M A1 ‘S’

MOA ...... Importes Totales

Segmento N° 52 [C 1]

Obsvervaciones SCS : OBLIGATORIO Importe Neto Total




M AN..3 ‘79’ Importe Neto Total

5004 IMPORTE MONETARIO C N..18 Importe Neto Total de los artículos descritos en el pedido.




UNT ........ Fin mensaje..

Segmento Nº 53 [M 1]

Obsvervaciones SCS :

OBLIGATORIO Final de Mensaje


0074 NUMERO DE SEGMENTOS M N..6 Número de segmentos

0062 NUMERO DE REFERENCIA DEL MENSAJE

M AN..14 Número de referencia del mensaje

UNZ ........ Fin intercambio

Segmento [M 1]

Obsvervaciones SCS :

OBLIGATORIO Final de Intercambio

Tag Descripción Status/Lg Mapping

0036 CONTADOR DE MENSAJES M N..6 Número de mensajes

0020 REFERENCIA DE INTERCAMBIO M AN..14 Número de referencia del intercambio

guia de implantaciÓn - gobierno de canarias universitario nuestra señora de la candelaria ctra....

Documents