h-024-2017 decreto no. 40.739-h el presidente de la
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H-024-2017
DECRETO No. 40.739-H
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1), y 28 inciso 2), acápite b) de la Ley No. 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; la Ley No. 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas; y la Ley No. 9411, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2017 de 30 de noviembre de 2016 y sus reformas.
Considerando:
1. Que el inciso g) del artículo 5 de la Ley No. 8131, publicada en La Gaceta
No. 198 de 16 de octubre de 2001 y sus reformas, establece que el presupuesto debe ser de conocimiento público por los medios electrónicos y físicos disponibles.
2. Que el inciso b) del artículo 45 de la citada Ley No. 8131, autoriza al Poder
Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias no contempladas en el inciso a) del mismo artículo, según la reglamentación que se dicte para tal efecto.
3. Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN, publicado en La
Gaceta No. 74 de 18 de abril de 2006 y sus reformas, se establece la normativa técnica, referente a las modificaciones presupuestarias que el Gobierno de la República y sus dependencias pueden efectuar a través de Decreto Ejecutivo.
4. Que el artículo 61 del Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN citado,
autoriza para que mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda, se realicen traspasos de partidas presupuestarias entre los gastos autorizados en las leyes de presupuesto ordinario y extraordinario de la República del ejercicio que se tratare, sin modificar el monto total de los recursos asignados al programa y recodificar los presupuestos ordinarios y extraordinarios, según la codificación general vigente.
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5. Que se hace necesario emitir el presente Decreto a los efectos de atender un conjunto de modificaciones presupuestarias que se requieren para cumplir con los objetivos y metas establecidas en la Ley No. 9411, publicada en los Alcances Digitales Nos. 299A, 299B y 299C a La Gaceta No. 238 de 12 de diciembre de 2016 y sus reformas.
6. Que los ministerios incluidos en este decreto han solicitado su confección,
cumpliendo con lo dispuesto en la normativa técnica y legal vigente. 7. Que a los efectos de evitar la innecesaria onerosidad que representa el gasto
de la publicación total de este Decreto de modificación presupuestaria para el Ministerio de Educación Pública, habida cuenta de que las tecnologías de información disponibles en la actualidad permiten su adecuada accesibilidad sin perjuicio de los principios de transparencia y publicidad; su detalle se publicará en la página electrónica del Ministerio de Hacienda, concretamente en el vínculo de la Dirección General de Presupuesto Nacional, y su versión original impresa, se custodiará en los archivos de dicha Dirección General.
Por tanto;
Decretan:
Artículo 1º.— Modificase el artículo 2º de la Ley No. 9411, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2017, publicada en los Alcances Digitales Nos. 299A, 299B y 299C a La Gaceta No. 238 de 12 de diciembre de 2016 y sus reformas, con el fin de realizar el traslado de partidas en los Órganos del Gobierno de la República aquí incluidos. Artículo 2º.— La modificación indicada en el artículo anterior, es por un monto de quinientos cinco millones novecientos cincuenta y un mil ochocientos cincuenta y cinco colones sin céntimos (¢505.951.855,00) y su desglose en los niveles de programa/subprograma, partida y subpartida presupuestaria estará disponible en la página electrónica del Ministerio Hacienda en la siguiente dirección: http://www.hacienda.go.cr/contenido/12485-modificaciones-presupuestarias, y en forma impresa, en los archivos que se custodian en la Dirección General de Presupuesto Nacional.
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La rebaja en este Decreto se muestra como sigue:
Título Presupuestario Monto
TOTAL 505.951.855,00PODER EJECUTIVO 501.571.776,00
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
20.887.542,00
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTES24.664.000,00
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 429.727.438,00
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL
15.300.000,00
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS
HUMANOS
9.492.796,00
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA 1.500.000,00
OBRAS ESPECÍFICAS 4.380.079,00
OBRAS ESPECÍFICAS 4.380.079,00
MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 2° DE LA LEY No.9411
DETALLE DE REBAJAS POR TÍTULO PRESUPUESTARIO
-En colones-
El aumento en este Decreto se muestra como sigue:
Título Presupuestario MontoTOTAL 505.951.855,00PODER EJECUTIVO 501.571.776,00
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
20.887.542,00
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTES24.664.000,00
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 429.727.438,00
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL
15.300.000,00
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS
HUMANOS
9.492.796,00
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA 1.500.000,00
OBRAS ESPECÍFICAS 4.380.079,00
OBRAS ESPECÍFICAS 4.380.079,00
-En colones-
MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 2° DE LA LEY No.9411
DETALLE DE AUMENTOS POR TÍTULO PRESUPUESTARIO
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Artículo 3º.— Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial. Dado en la Presidencia de la República, a los trece días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete. LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA
Helio Fallas V. Ministro de Hacienda
Artículo 1°: Modifícase el artículo 2°de la Ley No.9411, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2017, publicada en los Alcances Digitales Nos.299A, 299B y 299C a La Gaceta No.238 del 12 de diciembre de 2016, en la forma que se indica a continuación:
Página: 1
10503 001 1120 1113 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2.467.192
10502 001 1120 1113 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 800.000
10501 001 1120 1113 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 40.350
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3.307.542
10203 001 1120 1113 SERVICIO DE CORREO 30.000
102 SERVICIOS BÁSICOS 30.000
1 SERVICIOS 3.337.542
Registro Contable: 204-083-00
Total rebajar Programa: 083 3.337.542
Programa: 083-00
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
10502 001 1120 1113 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 12.500.000
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 12.500.000
1 SERVICIOS 12.500.000
Registro Contable: 204-082-00
Total rebajar Programa: 082 12.500.000
Programa: 082-00
POLÍTICA EXTERIOR
Título: 204
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
REBAJAR
G-O FF C-E CF IP CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
Página: 2
00101 001 1111 2151 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 20.000.000
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 20.000.000
0 REMUNERACIONES 23.866.000
Subprograma: 01
ADMISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRERegistro Contable: 209-331-01
Programa: 331-00
TRANSPORTE TERRESTRE
60399 001 1320 1143 OTRAS PRESTACIONES 500.000
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).
603 PRESTACIONES 500.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 500.000
Registro Contable: 209-329-00
Total rebajar Programa: 329 500.000
EDIFICACIONES NACIONALES
Programa: 329-00
Título: 209
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 8348 ARTÍCULO No. 5 DEL 24/03/2003).
60701 001 1330 1113 261 SECRETARÍA DE COOPERACIÓN IBEROAMERICANA. (SECIB).
5.050.000
Céd-Jur: 2-100-042-009
60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 5.050.000
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 5.050.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.050.000
Registro Contable: 204-088-00
Total rebajar Programa: 088 5.050.000
CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES
Programa: 088-00
Total rebajar Título: 204 20.887.542
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
Página: 3
00503 001 1112 2151 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 600.000
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Céd-Jur: 4-000-042147
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 600.000
00502 001 1112 2151 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 300.000
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Céd-Jur: 4-000-042147
00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 300.000
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
00501 001 1112 2151 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.016.000
Céd-Jur: 4-000-042147
00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 1.016.000
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 1.916.000
Céd-Jur: 4-000-042152
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
00405 001 1112 2151 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) 100.000
00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 100.000
Céd-Jur: 4-000-042147
00401 001 1112 2151 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.850.000
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 1.850.000
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 1.950.000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
Página: 4
70103 280 2310 3480 206 JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. 429.727.438
(A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA).
Céd-Jur: 2-100-042002
70103 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 429.727.438
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 429.727.438
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 429.727.438
Registro Contable: 210-554-00
Total rebajar Programa: 554 429.727.438
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC.
Programa: 554-00
Total rebajar Título: 210 429.727.438
Título: 210
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
60103 001 1310 2151 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 50.000
Céd-Jur: 4-000-042147
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Céd-Jur: 4-000-042147
60103 001 1310 2151 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 248.000
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 298.000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 298.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 298.000
Total rebajar Subprograma: 01 24.164.000
Total rebajar Programa: 331 24.164.000
Total rebajar Título: 209 24.664.000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
Página: 5
10499 001 1120 3120 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 117.990
(PARA PAGO DE SERVICIO DE GPS, ENTRE OTROS).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 117.990
10307 001 1120 3120 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN
7.305
10303 001 1120 3120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 151.900
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 159.205
1 SERVICIOS 1.026.421
00304 001 1111 3120 SALARIO ESCOLAR 866.570
003 INCENTIVOS SALARIALES 866.570
0 REMUNERACIONES 866.570
Registro Contable: 215-811-00
Programa: 811-00
PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
Título: 215
10101 001 1120 2112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 11.000.000
101 ALQUILERES 11.000.000
1 SERVICIOS 11.000.000
Registro Contable: 212-731-00
Total rebajar Programa: 731 11.000.000
Programa: 731-00
ASUNTOS DEL TRABAJO
20101 001 1120 2112 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4.300.000
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 4.300.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.300.000
Registro Contable: 212-729-00
Total rebajar Programa: 729 4.300.000
ACTIVIDADES CENTRALES
Programa: 729-00
Total rebajar Título: 212 15.300.000
Título: 212
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
Página: 6
20104 001 1120 3160 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 71.709
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 71.709
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 496.473
10808 001 1120 3160 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
11.117
10806 001 1120 3160 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
4.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 15.117
(PARA CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS EN TEMAS DIVERSOS).
10701 001 1120 3160 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 41.376
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 41.376
10403 001 1120 3160 SERVICIOS DE INGENIERÍA 112.795
(PARA PAGO DE ESTUDIOS CON EL FIN DE OBTENER LA CERTIFICACIÒN DE CARBONO NEUTRALIDAD).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 112.795
10307 001 1120 3160 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN
4.661
10303 001 1120 3160 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 51.750
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 56.411
1 SERVICIOS 225.699
00304 001 1111 3160 SALARIO ESCOLAR 1.626.226
003 INCENTIVOS SALARIALES 1.626.226
0 REMUNERACIONES 1.626.226
Registro Contable: 215-814-00
Programa: 814-00
ACTIVIDADES CENTRALES
20104 001 1120 3120 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 328.000
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 328.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 328.000
10806 001 1120 3120 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
3.000
10805 001 1120 3120 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
746.226
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 749.226
Total rebajar Programa: 811 2.220.991
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
Página: 7
20102 001 1120 3120 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 250.000
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 250.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 250.000
10806 001 1120 3120 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
5.000
10805 001 1120 3120 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
628.400
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 633.400
10499 001 1120 3120 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 99.360
(PARA PAGO DE SERVICIOS DE GPS, ENTRE OTROS).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 99.360
1 SERVICIOS 732.760
Registro Contable: 215-815-00
Total rebajar Programa: 815 982.760
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Programa: 815-00
(PARA GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE SERVICIO QUE BRINDA LA INSTITUCIÓN, SEGÚN LEY N°. 1788 DEL 24/08/1954 Y SUS REFORMAS Y LEY N°. 4240 DEL 15/11/1968).
60106 001 1310 3160 204 INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU)
3.940.647
Céd-Jur: 4-000-042134
60106 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 3.940.647
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3.940.647
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.940.647
29902 001 1120 3160 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN
402.564
29901 001 1120 3160 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 22.200
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 424.764
Total rebajar Programa: 814 6.289.045
Total rebajar Título: 215 9.492.796
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
Página: 8
00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 1.500.000
003 INCENTIVOS SALARIALES 1.500.000
0 REMUNERACIONES 1.500.000
Registro Contable: 219-883-00
Total rebajar Programa: 883 1.500.000
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO
Programa: 883-00
Total rebajar Título: 219 1.500.000
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
Título: 219
TOTAL REBAJAR: 501.571.776
Página: 9
(CUOTA ORDINARIA Y PENDIENTES. LEY No. 9164 DEL 10/09/2013).
60701 001 1330 1113 299 TRATADO SOBRE COMERCIO DE ARMAS. 5.050.000
Céd-Jur: 3-003-045466
60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 5.050.000
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 5.050.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.050.000
Registro Contable: 204-088-00
Total aumentar Programa: 088 5.050.000
CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES
Programa: 088-00
10504 001 1120 1113 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 3.337.542
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3.337.542
1 SERVICIOS 3.337.542
Registro Contable: 204-083-00
Total aumentar Programa: 083 3.337.542
Programa: 083-00
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
10504 001 1120 1113 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 12.500.000
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 12.500.000
1 SERVICIOS 12.500.000
Registro Contable: 204-082-00
Total aumentar Programa: 082 12.500.000
Programa: 082-00
POLÍTICA EXTERIOR
Total aumentar Título: 204 20.887.542
Título: 204
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
AUMENTAR
G-O FF C-E CF IP CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
Página: 10
60301 001 1320 2151 PRESTACIONES LEGALES 24.164.000
603 PRESTACIONES 24.164.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.164.000
Total aumentar Subprograma: 01 24.164.000
ADMISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRERegistro Contable: 209-331-01
Subprograma: 01
Total aumentar Programa: 331 24.164.000
Programa: 331-00
TRANSPORTE TERRESTRE
60301 001 1320 1143 PRESTACIONES LEGALES 500.000
603 PRESTACIONES 500.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 500.000
Registro Contable: 209-329-00
Total aumentar Programa: 329 500.000
EDIFICACIONES NACIONALES
Programa: 329-00
Total aumentar Título: 209 24.664.000
Título: 209
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
Página: 11
19905 001 1120 2112 DEDUCIBLES 3.500.000
199 SERVICIOS DIVERSOS 3.500.000
1 SERVICIOS 3.500.000
00201 001 1111 2112 TIEMPO EXTRAORDINARIO 800.000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 800.000
0 REMUNERACIONES 800.000
Registro Contable: 212-729-00
Total aumentar Programa: 729 4.300.000
ACTIVIDADES CENTRALES
Programa: 729-00
Título: 212
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
(INCLUYE RECURSOS PARA EL PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL LICEO FRANCO COSTARRICENSE, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.35247-RE GACETA No. 103 DEL 29/05/2009, DECRETO EJECUTIVO No. 40055-RE, ALCANCE No. 320 DEL 23/12/2016 Y ARTÍCULO No. 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA).
70301 280 2320 3480 208 ASOCIACIÓN FRANCO COSTARRICENSE DE ENSEÑANZA 429.727.438
Céd-Jur: 3-002-066448
70301 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 429.727.438
703 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 429.727.438
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 429.727.438
Registro Contable: 210-554-00
Total aumentar Programa: 554 429.727.438
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC.
Programa: 554-00
Total aumentar Título: 210 429.727.438
Título: 210
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
Página: 12
60301 001 1320 3160 PRESTACIONES LEGALES 1.626.226
603 PRESTACIONES 1.626.226
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.626.226
10502 001 1120 3160 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 4.662.819
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4.662.819
1 SERVICIOS 4.662.819
Registro Contable: 215-814-00
Total aumentar Programa: 814 6.289.045
ACTIVIDADES CENTRALES
Programa: 814-00
60301 001 1320 3120 PRESTACIONES LEGALES 866.570
603 PRESTACIONES 866.570
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 866.570
10502 001 1120 3120 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 1.354.421
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.354.421
1 SERVICIOS 1.354.421
Registro Contable: 215-811-00
Total aumentar Programa: 811 2.220.991
Programa: 811-00
PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD
Título: 215
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
20101 001 1120 2112 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.000.000
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.000.000
10502 001 1120 2112 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 10.000.000
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 10.000.000
1 SERVICIOS 10.000.000
Registro Contable: 212-731-00
Total aumentar Programa: 731 11.000.000
ASUNTOS DEL TRABAJO
Programa: 731-00
Total aumentar Título: 212 15.300.000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
Página: 13
(PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).
60399 001 1320 1320 OTRAS PRESTACIONES 1.500.000
603 PRESTACIONES 1.500.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.500.000
Registro Contable: 219-883-00
Total aumentar Programa: 883 1.500.000
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO
Programa: 883-00
Total aumentar Título: 219 1.500.000
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
Título: 219
10502 001 1120 3120 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 982.760
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 982.760
1 SERVICIOS 982.760
Registro Contable: 215-815-00
Total aumentar Programa: 815 982.760
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Programa: 815-00
Total aumentar Título: 215 9.492.796
TOTAL AUMENTAR: 501.571.776
Página: 14
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY Nº 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU RESPECTIVO REGLAMENTO Y SUS REFORMAS. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES).
Céd-Jur: 3-014-042053
60104 319 001 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA 4.380.079
Total rebajar Beneficiario: 4.380.079
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total rebajar Cantón: 4.380.079
Cantón: MONTES DE OCA
Total rebajar Programa: 4.380.079
Programa: 900
Total rebajar Provincia: 4.380.079
Provincia: SAN JOSÉ
OBRAS ESPECÍFICAS
Título: 232
TOTAL: REBAJAR 4.380.079
REBAJAR
G.O. I.P. F.F C.E. C.F. DESCRIPCION MONTO
Página: 15
70104 701 001 2310 3310 MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA 2.055.417
Céd-Jur: 3-014-042053
(INSTALACIÓN DE MÁQUINAS PARA EJERCICIO EN EL ÁREA RECREATIVA DE LA COMUNIDAD DE LA EUROPA, DISTRITO SAN RAFAEL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).
(CREACIÓN DEL ÁREA DE JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE ECOLÓGICO DEL RESIDENCIAL ANA MARÍA GUARDIA MORA, DISTRITO SABANILLA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).
70104 700 001 2310 3310 MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA 2.324.662
Céd-Jur: 3-014-042053
Total aumentar Beneficiario: 4.380.079
70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Total aumentar Cantón: 4.380.079
Cantón: MONTES DE OCA
Total aumentar Programa: 4.380.079
Programa: 900
Total aumentar Provincia: 4.380.079
Provincia: SAN JOSÉ
OBRAS ESPECÍFICAS
Título: 232
TOTAL: AUMENTAR 4.380.079
AUMENTAR
G.O. I.P. F.F C.E. C.F. DESCRIPCION MONTO
Página: 16
00101 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)
20.000.000
Total rebajar Título: 20.000.000
Título: 209 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
REBAJAR
TOTAL REBAJAR: 20.000.000
Código Objeto Cuota Cuota
Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
Página: 17
180 101 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)
1 20.000.000
Coletilla Obj. Descripción F.F. Monto
Total rebajar Subprograma: 20.000.000
Subprograma: 1 ADMISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE
Total rebajar Programa: 20.000.000
Programa: 331 TRANSPORTE TERRESTRE
Total rebajar Título: 20.000.000
Título: 209 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
TOTAL: REBAJAR 20.000.000
REBAJAR
Página: 18
REBAJAR
1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
Programa 780
PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Unidad Ejecutora
DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PAZ
# Producto Usuarios (as)
PRODUCTOS
Rebajar Persona usuaria del servicio. 15.000,00 14.650,00 15.250,00
P.01. Prevención de la violencia y promoción de la paz social.
Jóvenes, educadores (as), líderes comunales, padres y madres de familia, personas menores de edad, instituciones y población en general.
Movimiento Medida 2017 2018 2019
Unidad de Cantidad
Página: 19
1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
Programa 781
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Unidad Ejecutora
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
99,00 90,00 92,00 94,00 96,00
Fuente de datos: -Sistema de Información Gerencial.
Supuestos: En estos procesos podrían surgir factores externos que no son del control institucional, con incidencia directa en los resultados de las condenas, por lo que es necesario continuar cautelosos a la hora de definir las metas de cada período, por tal razón la meta del indicador propuesta para el año 2017 es de 90%.
Notas Técnicas: La línea base corresponde al resultado obtenido en el año 2015 y será variable para los
períodos siguientes. El 99% equivale a ¢5.830.645.096,28 millones de colones.
El indicador responde a una relación entre los montos condenados y los montos demandados
en las ejecuciones de sentencia por recursos de amparo para obtener los pagos evitados al
Estado, dato que se obtiene una vez que el proceso ha fenecido.
P.02.01. Gestión Eficacia Porcentaje de pagos evitados al Estado en la ejecución de sentencias por recursos de amparo respecto a los montos demandados.
INDICADORES DE GESTIÓN
Línea Base 2017 2018 2019 2020
# Tipo Dimensión Indicador
# Producto Usuarios (as)
PRODUCTOS
Rebajar Pago evitado en millones de colones. 5.300.586.451,16 5.418.377.261,19 5.536.168.071,22
P.02. Representación del Estado. Poderes del Estado, Administración Pública, los (as) habitantes del país.
Movimiento Medida 2017 2018 2019
Unidad de Cantidad
Página: 20
AUMENTAR
1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
Programa 780
PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Unidad Ejecutora
DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PAZ
# Producto Usuarios (as)
PRODUCTOS
Aumentar Persona usuaria del servicio. 14.650,00 15.000,00 15.250,00
P.01. Prevención de la violencia y promoción de la paz social.
Jóvenes, educadores (as), líderes comunales, padres y madres de familia, personas menores de edad, instituciones y población en general.
Movimiento Medida 2017 2018 2019
Unidad de Cantidad
Página: 21
1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
Programa 781
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Unidad Ejecutora
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
99,00 90,00 92,00 94,00 96,00
Fuente de datos: -Sistema de Información Gerencial.
Supuestos: En estos procesos podrían surgir factores externos que no son del control institucional, con incidencia directa en los resultados de las condenas, por lo que es necesario continuar cautelosos a la hora de definir las metas de cada período, por tal razón la meta del indicador propuesta para el año 2017 es de 90%.
Notas Técnicas: La línea base corresponde al resultado obtenido en el año 2015 y será variable para los
períodos siguientes. El 99% equivale a ¢5.830,64 millones.
El indicador responde a una relación entre los montos condenados y los montos demandados
en las ejecuciones de sentencia por recursos de amparo para obtener los pagos evitados al
Estado, dato que se obtiene una vez que el proceso ha fenecido.
P.02.01. Gestión Eficacia Porcentaje de pagos evitados al Estado en la ejecución de sentencias por recursos de amparo respecto a los montos demandados.
INDICADORES DE GESTIÓN
Línea Base 2017 2018 2019 2020
# Tipo Dimensión Indicador
# Producto Usuarios (as)
PRODUCTOS
Aumentar Pago evitado en millones de colones. 5.300,58 5.418,37 5.536,16
P.02. Representación del Estado. Poderes del Estado, Administración Pública, los (as) habitantes del país.
Movimiento Medida 2017 2018 2019
Unidad de Cantidad