halvårsrapport 2012 – erhvervskontoret budget 2017 · 2016. 12. 21. · hvad bruges pengene til...

Redegørelse for Erhvervskontorets indsats og aktiviteter, 1.halvår, 2012

Halvårsrapport 2012 – Erhvervskontoret

Budget 2017– samt overslagsårene 2018-20

Et sundt

liv i en sund

kommune

Forord Vi startede budgetprocessen tidligt – i foråret 2016. Det er en kompleks opgave at lægge et kommunalt budget og nå frem et konkret resultat med et budget, der er i balance. Dette budget var da heller ingen undtagelse, der har været store udfordringer undervejs.

I foråret blev der udarbejdet et sparekatalog som værn mod de usikkerheder der var i forbindelse med kommunernes finansiering i budget 2017. Resultatet var rigtig mange forslag både til effektiviseringer og besparelser. Der er politisk valgt en række forslag, som er indarbejdet i budget 2017 samt i overslagsårene.

Et flertal i byrådet fandt det fornuftigt at hæve skatten med 0,4 %, således det blev muligt at opretholde det høje serviceniveau på vores skoler, dagtilbud, ældrecentre og så videre, og samtidig skabe et bedre funda-ment for budgetårene 2018-2020.

Vision: Et sundt liv i en sund kommune Vores vision sætter fokus på sundhed, bosætning og erhverv. Det er en vision, der skaber grobund for et sundt, trygt og sammenhængende liv for alle – med plads til både aktive oplevelser og fordybelse. Vi har afsat midler til arbejdet med visionen, så den bliver en naturlig del af kommunens virke.

I budget 2017 har vi vedtaget en række konkrete tiltag og initiativer, der kan udvikle vores service til bor-gerne og skabe initiativer tættere på borgerne. Der er for eksempel tale om:

• Rebild Kommunes andel af finanslovspuljerne til ældre og børn tilføres områderne

• Normeringerne i dagtilbuddene styrkes

• Ældreområdet styrkes

• Erhvervsindsatsen styrkes blandt andet i forhold til virksomheder i landdistrikter og events

• Hurtig sagsbehandling i byggesager fastholdes

• Investeringspulje – der på sigt kan nedbringe udgiftsområder

• Tilskud til forsamlingshuse hæves

• Kommunal medfinansiering af driften af Regan Vest

• Anlæggelse af kunstgræsboldbane

• Ny sal ved Kinorevyen.

Jeg glæder mig over, at der blandt byrådets 25 medlemmer var enighed om langt den største del af budget 2017-2020 og, at 17 af byrådets 25 medlemmer står bag det samlede budget.

Leon Sebbelin Borgmester

3

Indhold

Forord ........................................................................................................ 3

Indhold ...................................................................................................... 5

Grundlag for budgettet................................................................................. 6

Økonomien i hovedtal .................................................................................. 9

Dagtilbud ................................................................................................... 12

Skoler ........................................................................................................ 14

Børn og unge med særlige behov .................................................................. 16

Voksne med særlige behov ........................................................................... 18

Ældre ......................................................................................................... 20

Sundhed .................................................................................................... 22

Arbejdsmarked ........................................................................................... 24

Kultur og fritid ............................................................................................ 27

Natur og miljø ............................................................................................. 30

Veje og ejendomme ..................................................................................... 32

Administration ............................................................................................ 34

Investeringsoversigt .................................................................................... 36

Hovedoversigt ............................................................................................. 38

Flerårsoversigt ............................................................................................ 40

Bevillingsoversigt – drift og refusion .............................................................. 42

Bevillingsoversigt – anlæg ............................................................................ 48

Ændringer indarbejdet i budget 2016 ............................................................. 49

Takstoversigt .............................................................................................. 54

5

Grundlag for budgettet At lægge budget i en kommune er en længere proces. Der skal træffes en række politiske be-slutninger, og administrativt ligger der mange beregninger bag tallene. Også faktorer uden for kommunen spiller ind på den ramme, som dan-ner grundlaget for budgettet. Det er for eksem-pel Økonomiaftalen, befolknings- og indkomst-udviklingen i kommunen og dermed indtægts-grundlaget i form af skatter.

Økonomiaftalen 2017 Regeringen har i Økonomiaftalen tilkendegivet:

• at omprioriteringsbidraget i 2017 tilbagefø-res til kommunerne til prioriterede indsatserpå de borgernære serviceområder.

• at der gennemføres initiativer der under-støtter kommunernes styrings- og priorite-ringsmuligheder samt en bedre ressource-udnyttelse.

• at der etableres et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram.

Af omprioriteringsbidraget i 2017 på 2,4 mia. kr. er 2,2 mia. kr. tilbageført til kommunerne til prioriterede indsatser på de borgernære service-områder.

Også i 2016 er 3 mia. kr. af kommunernes blok-tilskud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte serviceramme i budgetterne for 2016. Såfremt kommunerne ikke overholder rammen, har regeringen mulighed for, at sankti-onere ved at tilbageholde en del af det betinge-de bloktilskud. Sanktionen består i en individuel sanktion på 60 % samt en kollektiv sanktion på 40 %. For Rebild Kommune betyder det en po-tentiel risiko på godt 15 mio. kr.

I 2017 er der fastsat et loft over de kommunale investeringer (anlæg). Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af at kom-munernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte udgiftsramme.

Hver kommune får tildelt sin andel af den sam-lede udgiftsramme til service, og er så forpligtet til at afholde udgifter inden for den ramme. Vo-res loft for serviceudgifter udgør 1.205,5 mio.

kr. Anlægsniveauet i kommunerne er aftalt til 16,6 mia. kr., her er Rebilds andel cirka 85 mio. kr.

Flygtninge og integration De mange nytilkomne flygtninge indebærer et pres på den kommunale service. Udviklingen på området følges tæt med henblik på at drøfte status i starten af 2017.

Regeringen og KL indgik i marts 2016 en aftale om flygtningeområdet. Aftalen rummer mere end 50 konkrete initiativer der styrker boligpla-cering, beskæftigelsesindsats med videre. Afta-len indebærer også kontante belønninger både til kommunerne og det private arbejdsmarked ved ansættelse af flygtninge i ustøttet beskæfti-gelse, samt en forhøjelse af grundtilskuddet i integrationsperioden.

Puljer Puljerne til mere pædagogisk personale i dagtil-bud og klippekort til ekstra hjemmehjælp er lagt ind i bloktilskuddet, for at spare kommunerne for bureaukrati og styrke muligheden for priori-tering af midlerne.

Kommunens indtægter Rebild Kommunes største indtægtskilde er skat-teindtægter. Hovedparten af skatteindtægterne kommer fra indkomstskatter, herudover er der selskabsskatter, grundskyld (ejendomsskatter) og dødsbobeskatning.

Økonomiaftalen Økonomiaftalen er en aftale om kommunernes økonomi for det kommende budgetår. Det er en aftale som regeringen og Kommunernes Landsfor-ening (KL), på vegne af kommunerne, indgår.

Aftalen sætter de økonomiske rammer for kom-munerne, niveauet for drift, anlæg og skatter.

Med aftalen forpligter både kommuner og stat sig til at gennemføre en række initiativer og indsatser.

6

Skattestigning Skatten i Rebild Kommune stiger med 0,4 % i 2017 og det giver større skatteindtægter på 17 mio. kr. I økonomiaftalen var der afsat 200 mio. kr. til skatteforhøjelser uden sanktioner. Rebild Kommune har fået andel i puljen og beholder dermed hele provenuet ved skattestigningen.

I 2017 har Rebild Kommune valgt at benytte det statsberegnede udskrivningsgrundlag (borgernes skattepligtige indtægter). Da det er vurderet at udviklingen i kommunen er mindre end eller svarer til landsudviklingen. Når der vælges det statsberegnede udskrivningsgrundlag er der ingen efterfølgende regulering i forhold til de faktiske skatteindtægter.

Udskrivningsgrundlaget for 2017 er beregnet til i alt 4.614,5 mio. kr., og med en kommunal skat-teprocent på nu 25,5 % betyder det en skatte-indtægt på 1.175,2 mio. kr. Hertil kommer sel-skabsskat på 13,1 mio. kr., grundskyld på 70,3 mio. kr. og dødsbobeskatning på 0,8 mio. kr.

Tilskud og udligning En anden stor indtægtskilde er det statslige bloktilskud. Bloktilskuddet til kommunerne i 2017 er på 64,7 mia. kr. i alt. Størstedelen heraf bruges til at udligne forskelle mellem kommu-nerne – der udlignes op til 90 % i forhold til landsgennemsnittet. Som grundlag for at udligne forskelle mellem kommunerne er der beregnet et udgiftsbehov for de forskellige aldersgrupper.

Rebild Kommune modtager 322 mio. kr. i udlig-ning og statstilskud.

Øvrige tilskud Endelig får kommunerne en række tilskud, der er møntet på bestemte udgifter og aktiviteter. Det væsentligste her er beskæftigelsestilskuddet på 66 mio. kr., der skal finansiere kommunens udgifter til forsikrede ledige.

Af øvrige tilskud, særskilt afsat på finansloven, kan nævnes ældreplejen med 8,9 mio. kr., bed-re dagtilbud med 3,1 mio. kr., tilskud til omstil-ling af folkeskolen med 7,5 mio. kr. samt tilskud til styrkelse af likviditeten med 27,5 mio. kr.

Lån Der er fra statens side lagt en række begræns-ninger i kommunernes lånemuligheder. Ud over lån til køb af jord, ældreboliger og energirenove-ring samt enkelte andre undtagelser, kan kom-munerne kun optage lån efter ansøgning.

I 2017 har Rebild Kommune fået godkendt låne-optag på i alt 34 mio. kr. fordelt med:

• 8 mio. kr. til jordkøb og energirenovering

• 12 mio. kr. til lav likviditet

• 14 mio. kr. til konkrete anlægsprojekter (foreksempel modernisering skoler og daginsti-tutioner, materielgården, administrations-bygning Nørager, LED-belysning med vide-re).

7

Økonomien i hovedtal I den økonomiske politik har byrådet fastlagt de overordnede rammer for Rebild Kommunes øko-nomiske og finansielle styring. De økonomiske mål skal være med til, at skabe et fortsat solidt fundament for udviklingen af kommunen. Det handler om at sikre, at der – til trods for øko-nomisk udgiftspres – stadig er plads til nytænk-ning, udvikling og nye tiltag. Virksomheder, borgere og ansatte skal have gode oplevelser med at drive virksomhed, bo og arbejde i kom-munen.

Vi skal fortsat have fokus på ressourceforbruget. De økonomiske mål skal være med til, at vi er på forkant med udviklingen så byrådet har reelle handlemuligheder, når næste års budget skal udarbejdes. Såvel på kort som langt sigt er det vigtigt, at opretholde en robust og bæredygtig økonomi der sikrer økonomisk handlefrihed, så vi har mulighed for at finansiere udviklingspro-jekter og investeringer i fremtiden.

Af resultatoversigten kan man se, at der samlet er budgetteret med skatteindtægter på 1.259 mio. kr. i 2017. Den personlige indkomstskat er den væsentligste skatteindtægtskilde i kommu-nen og udgør samlet 1.175 mio. kr., svarende til at borgerne i kommunen tjener 4.615 mio. kr. i 2017.

I tilskud og udligning fra staten og andre kom-muner modtager vi en indtægt på samlet 411 mio. kr. i 2017. Cirka 2/3 af det er udligning fra andre kommuner, mens 1/3 er statstilskud.

Der er budgetteret med udgifter og indtægter på det samlede driftsområde på 1.603 mio. kr. i 2017, mens der er budgetteret med anlægsud-gifter på drift og forsyning på cirka 50 mio. kr. og anlægsindtægter på ca. 10 mio. kr. i 2017. Anlægsudgifterne er typisk til større byggepro-jekter, mens anlægsindtægterne typisk er salg af byggegrunde til private og erhverv.

Det samlede resultatet viser et overskud på 13,5 mio. kr., der anvendes til at styrke kassebehold-ningen i 2017. Det fremgår også af finansie-ringsoversigten.

Lån, afdrag og renter påvirker også kommunes kassebeholdning, og likviditetsændringen i bud-get 2017 er også skitseret i finansieringsoversig-ten.

I budget 2017 er der forudsat en låneoptagelse på 34 mio. kr., hvoraf 12 mio. kr. lånes til styr-kelse af kommunes likviditet. I de fire budgetår 2017-20 er der forudsat en samlet låneoptagelse på 109 mio. kr. samt et afdrag i samme periode på 161 mio. kr. Det svarer til en nettoafvikling af den kommunale gæld på cirka 52 mio. kr.

Der er budgetteret med et indskud til landsbyg-gefonden på 4 mio. kr. årligt i årene 2017-20. Kommuner skal betale et indskud til landsbygge-fonden pr. kvadratmeter almen bolig der opføres i kommunen.

9

Hvad bruges pengene til – og hvor kommer de fraHovedparten af kommunens indtægter kommerfra skatter, udligning og generelle tilskud. Mender kommer også en række indtægter direktefra borgerne i form af forældrebetaling i dagtil-bud, husleje i ældreboliger, brugerbetaling samtforskellige gebyrer.

Størstedelen af kommunens udgifter bruges på de store borgernære driftsområder som skoler, dagtilbud og ældrepleje. Arbejdsmarked som også hører til de store borgernære områder dækker alle forsørgelsesudgifter lige fra dagpen-ge til førtidspension.

Af øvrige områder kan nævnes miljø, veje og kultur og fritidsområdet. Endelig anvendes en mindre del af budgettet til anlæg, renter og lån.

Flere borgere = sundere kommune Der er også i Rebild Kommune stor fokus på befolkningsudviklingen i de kommende år og på hvordan vi fastholder de borgere der bor her og samtidig får nye til at flytte hertil. Flere borgere vil være med til at styrke det økonomiske fun-dament der skal til for, at vi kan skabe den sun-de kommune vi ønsker. I vores vision er derfor også sat som mål at der i 2025 skal bo 32.000 borgere i kommunen.

11

Dagtilbud - pasning af de mindste borgerePasningstilbuddene for børn i alderen 0-6 år beståraf kommunal dagpleje, småbørnsgrupper og bør-nehaver. Rebild Kommune giver tilskud til privatpasning for børn i alderen 0-2 år og tilskud tilpasning i privat institution for børn i alderen 0-6år. For børn med særlige behov tilbyder RebildKommune plads i et særligt dagtilbud eller støtte ide almindelige dagtilbud. Området er politisk sty-ret af Børne- og Ungdomsudvalget.

DagtilbudRebild Kommune har en fælles skole- og dagtil-budspolitik: Perspektiver på det gode børneliv. Den omfatter alle børn fra 0-16 år. Formålet med den fælles politik er, at opnå øget fokus på at se det hele barn og sikre sammenhæng mel-lem skoler og dagtilbud.

Visionen for det gode børneliv er, at:

• alle børn udvikler sig og bliver så dygtigesom de kan

• alle børn trives

• alle børn inkluderes

Visionen er i tråd med de mål, der er sat i for-hold til Fremtidens Dagtilbud og Fremtidens Folkeskole. Det bærende i arbejdet omkring de 0-16-årige skal være: motivation, mening, hel-hed og læring.

Bedre dagtilbud I finansloven for 2017 indgår en ramme på i alt 580 mio. kr. på landsplan over de næste fire år. Penge er afsat til styrkelse af de danske dagtil-bud, så både trivsel og læring øges for det en-kelte barn. Rebild Kommunens andel af rammen er omkring 0,75 mio. kr. Hvordan pengene skal bruges afventer regeringens samlede dagtil-budsudspil i starten af 2017.

Styrkelse af normeringerne Finanslovpuljen fra tidligere år til bedre norme-ringer i landets daginstitutioner indgår fra 2017 som en del af bloktilskuddet til kommunen. Det betyder, at det er byrådet der prioriterer hvor-vidt pengene fortsat skal gå til dagtilbud. Byrå-det har besluttet, at tilskuddet på 1,4 mio. kr. fastholdes til normeringer og byrådet har yderli-gere tilført 1 mio. kr. til styrkelse af normerin-gerne i daginstitutionerne.

Foto: www.colourbox.dk

12

Mere plads i Tumlehøj Der er i 2017 afsat penge til forbedring af de fysiske rammer i daginstitutionen Tumlehøj i Suldrup. Tumlehøj har som forsøg haft vugge-stuepladser og i 2016 blev daginstitutionen god-kendt til permanent at have vuggestuepladser, så der er behov for mere plads.

Flere børn i alderen 0-2 år Befolkningsprognosen viser en forventet stigning i antallet af 0-2 årige. Derimod forventes antal-let af 3-5 årige at være mere stabilt, dog med et mindre fald fra 2017-2018 og derefter at være svagt stigende.

Budgettet på dagtilbudsområdet er i høj grad afhængigt af forventet antal børn i de enkelte tilbud. Med baggrund i befolkningsprognosen for 2017 og pasningsprocenten for året før beregnes et forventet antal børn som har behov for pas-ning. I løbet af året reguleres budgetterne, så tildelingen svarer til det faktiske antal indmeldte børn.

13

Skoler Siden folkeskolereformen blev vedtaget er der brugt mange ressourcer på at omsætte intentio-nerne bag den til læring og læringsmål for den enkelte elev.

Den overordnede vurdering af arbejdet med reformen i Rebild Kommune er en positiv udvik-ling i forhold til både elevernes læring og trivsel.

De enkelte skoler arbejder med at få de nye elementer gjort til en naturlig del af skoledagen og videreudvikler hele tiden på de initiativer der er sat i gang. Det handler om at fastholde den positive udvikling.

Folkeskolereformen har i Rebild Kommune været delvist finansieret af de ekstraordinære reform-midler – de udløber medio 2017.

Byrådet besluttede i april 2016, at skoleområdet tilføres 8 mio. kr. i 2017 og 10 mio. kr. i 2018 og fremadrettet som kompensation for de eks-traordinære reformmidler.

Ved budgetforliget for 2017 er der fra 2018 til-ført yderligere 4 mio. kr. til tildelingsmodellen på skoleområdet. Der tilføres således i 2017 8 mio. kr. og fra 2018 og frem 14 mio. kr. til skoleom-rådet.

Nye tildelingsmodeller Vi har arbejdet med en ny tildelingsmodel på området – tanken er at den skal gælde fra 1. august 2017. Et af formålene med den nye tilde-lingsmodel er, at den i højere grad skal give lige muligheder for at drive skole. Samt rumme ud-sving i antal elever over årene. Den nye tilde-lingsmodel forventes besluttet primo 2017.

Vi arbejder ligeledes på en ny tildelingsmodel på specialundervisningsområdet. Den skal i højere grad tage højde for de forskellige socioøkonomi-ske forhold, der er i de enkelte skoledistrikter. Det kan for eksempel være indkomst, antallet af enlige forsørgere og uddannelsesbaggrund.

Sammenlægning Bakkehusene og Terndrup Skole Fra 1. august 2017 fusioneres Bakkehusene og Terndrup skoler til en samlet enhed med fælles ledelse. Enheden vil bestå af tre skoleafdelinger med tilhørende SFO’er i Terndrup, Bælum og Blenstrup. I Bælum og Blenstrup er der også dagtilbud.

Skoler – læring til alle børn Det handler om vores skoler og skolefritidstilbud (SFO) og alt hvad der hører derunder for eksempel specialundervisning og skolekørsel. Området er politisk styret af Børne- og Ungdomsudvalget.


14

Læringscenter Himmerland Læringscenter Himmerland er et nyt navn for Skibstedskolen (vores specialskole) som siden august 2016 er udvidet med et special-dagtilbud samt et STU-forløb (Særligt Tilrettelagt Under-visning).

Det specialiserede dagtilbud oprettes til børn med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne (Lov om Social Service § 32). Konkret er tilbuddet til børn med generelle vanskeligheder eller funktionshæmmede/multi-handicappede børn.

Et STU-forløb er for unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår. STU på Læringscenter Himmerland er rettet mod unge med meget vidtgående handicaps.

15

Børn og unge med særlige behovIndsatserne til børn og unge med særlige behov bevilges efter lov om social service. Der er dels en række retsmæssige ydelser og dels en række indsatser som tildeles efter konkret vurdering.

Fokus på forebyggelse De seneste år er udgifterne til forebyggende indsatser steget – til gengæld er udgifterne til anbringelser faldet. Stigningen i forebyggende indsatser skal ses i relation til de retningslinjer, der kommer fra ministerier, styrelser og forsk-ning. Retningslinjerne siger, at der i højere grad skal fokuseres på indsatser i hjemmet frem for anbringelser uden for hjemmet.

Rebild Kommunes udgifter pr. 0-22-årig ligger under gennemsnittet for både Region Nordjyl-land og hele landet. Fordelingen mellem udgifter til anbringelser og forebyggende indsatser svarer stort set til fordelingen for hele landet.

Styrkelse af familieplejeområdet Der er i 2016 ansat en ekstra familieplejekonsu-lent med henblik på at styrke familieplejeområ-det. I 2017 arbejdes videre med øget fokus og indsats på familieplejeområdet og forhåbentligt vil det give flere anbringelser i familiepleje i stedet for på døgninstitution eller privat op-holdssted. På den baggrund er budgettet i 2017 reduceret med 1,2 mio. kr. som følge af, at fa-milieplejeanbringelser typisk er billigere.

Fælles indsats Byrådet har afsat 1 mio. kr. i både 2016 og 2017 til projekt: Fælles indsats. Formålet med projektet er, at skabe en fælles forståelse, nogle rammer og en metodisk og organisatorisk til-gang på børne- og ungeområdet, som under-støtter det tværfaglige samarbejde og den tidli-ge indsats til gavn for børn og forældre i kom-munen.

Børn og unge med særlige behov Her ligger opgaverne om blandt andet familieråd-givning, aflastning, anbringelser samt udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse til børn med nedsat funktionsevne. Rebild Kommune har en række kommunale tilbud for børn og unge og deres familier: Børnecenter Himmerland, Unge-tilbuddet, Familiebehandlingen, Kontaktperson-team samt Åben anonym rådgivning. Området er politisk styret af Børne- og Ungdomsudvalget.

16

Det er målet at vi griber mindst muligt ind med størst effekt. Vi følger, reagerer hurtigt og hand-ler hele tiden så vi sikrer, at barnet/den unge udvikler sig i en positiv retning. Projektet er et samarbejde på tværs af flere centre (Familie og Handicap, Børn og Unge og Sundhed) hvor vi til fulde udnytter potentialet i en helhedsorienteret indsats i første omgang for de 0-6-årige børn.

Lavere takster Der ligger en aftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale til-bud på det specialiserede socialområde. Hvert år indgås der ny aftale mellem de nordjyske kom-muner og Region Nordjylland. Aftalen for 2017 indeholder blandt andet en udgiftsreduktion på i alt 5% frem mod år 2020. Der skal ske generel takstreduktion på 2,5% og de resterende 2,5% skal ske i dialog mellem køber- og sælgerkom-munerne herunder en mere målrettet visitering og revisitering.

Budgettet til det børne specialiserede socialom-råde er i 2017 nedsat med 0,1 mio. kr. som følge af en forventning om lavere udgifter for de tilbud der er omfattet af aftalen.

I Rebild Kommune er Børnecenter Himmerland omfattet af aftalen og derfor er budgettet og taksten fra 2017 nedsat med 1%.

17

Voksne med særlige behov Indsatsen over for handicappede og udsatte voksne er et vigtigt politisk fokusområde i Rebild Kommune. Vi har et mål om at yde en tidlig og målrettet indsats, der kan bidrage til, at voksne med handicap eller særlige behov får trygge rammer og gode muligheder for et aktivt liv. Vi arbejder med hjælp til selvhjælp med henblik på, at alle voksne så vidt muligt skal klare sig selv. Vi sætter fokus på forebyggelse, der skal medvirke til, at problemer kan løses i nærmiljøet og med mindst mulig indgriben fra Rebild Kom-mune.

Udgifterne stiger Rebild Kommunes udgifter på det voksen specia-liserede socialområde, opgjort i forhold til antal indbyggere over 18 år, ligger under landsgen-nemsnittet og gennemsnittet for region Nordjyl-land. Området har dog været presset de seneste år og som følge af de stigende udgifter er områ-det tilført 3,3 mio. kr. mere fra 2017 og frem.

Mere ensrettet serviceniveau I efteråret 2016 er igangsat et arbejde med at få gennemgået alle ydelsesbeskrivelser på området for voksne med psykisk og/eller fysisk handicap. Målet med gennemgangen er at få fastsat et ensrettet serviceniveau og eventuel foretage en stramning af det. På nogle områder vil borgerne kunne opleve en forringelse i forhold til det ser-viceniveau de får i dag. Generelt forventes dog et kvalitetsløft for hele området i og med at ser-viceniveauet bliver ensrettet.

Samarbejde om lavere takster Der ligger en aftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale til-bud på det specialiserede socialområde. Hvert år indgås der ny aftale mellem de nordjyske kom-muner og Region Nordjylland. Aftalen for 2017 indeholder blandt andet en udgiftsreduktion på i alt 5% frem mod år 2020. Der skal ske generel takstreduktion på 2,5% og de resterende 2,5% skal ske i dialog mellem køber- og sælgerkom-munerne herunder en mere målrettet visitering og revisitering.

Voksne med særlige behov Området dækker støtte i eget hjem og botilbud til voksne med handicap, psykiske lidelser eller særli-ge sociale problemer. Derudover ligger der opga-ver omkring tilbud om dagbeskæftigelse og be-skyttet beskæftigelse. Området er politisk styret af Sundhedsudvalget.

Foto: Rebild Kommune

18

Center Familie og Handicap indgår i et samar-bejde med specialsektoren i Region Nord om-kring at få gennemgået både særligt dyre an-bringelser og særlige handicapgrupper/institu-tioner.

Det fælles mål er at få nedbragt den samlede økonomiske belastning for Rebild Kommune. Tiltaget forventes ikke at have konsekvens for borgerne.

Budgettet til det voksen specialiserede socialom-råde er i 2017 nedsat med 0,6 mio. kr. som følge af en forventning om lavere udgifter på de tilbud der er omfattet af aftalen.

I Rebild Kommune er boformen Søparken omfat-tet af aftalen, men da taksten i forvejen falder som følge af sammenlægning af boformen i Støvring og boformen Søparken er budgettet og taksten ikke nedsat yderligere i 2017.

Samling af boformer Boformen i Støvring lukkede i 2016, og beboer-ne er flyttet til Søparken i de nye boliger. 2017 bliver derfor det første hele år hvor boformerne er samlet. Der er samtidigt etableret et dagtil-bud der kan benyttes af alle beboerne.

Søparken er fra januar 2017 forankret under Center Familie og Handicap.

19

Ældre Reduktion af boligkapacitet i 2017 I budget 2016 blev det vedtaget at ældreområ-det skulle reduceres med 5,0 mio. kr. i budget 2017, og at pengene skulle findes ved en reduk-tion i boligkapaciteten.

I budgetforliget for 2017 blev det vedtaget at inddrage seks plejeboliger på Nørager Ældrecen-ter så de kan bruges til andre målgrupper. Det betyder at budgettet for Nørager Ældrecenter bliver reduceret med 0,7 mio. kr. i 2017. Byrå-det besluttede i samme ombæring, at lægge den oprindelige besparelse på de 5,0 mio. kr. tilbage til ældreområdet. Det betyder at den forventede besparelse på 5,0 mio. kr. i 2017 (som blev vedtaget i budget 2016) blev lavet om til en besparelse på 0,7 mio. kr. Og dermed blev der netto lagt 4,3 mio. kr. tilbage til ældreområdet i budget 2017.

Det gode liv på ældrecentre og dagtilbud Det gode liv skal være i fokus, både hvad angår livet på et ældrecenter eller i et dagtilbud. Der er en proces i gang der skal beslutte hvordan dag- og aktivitetstilbuddene skal se ud i fremti-den. Der er samlet set et budget til frivillige og aktivitetscentrene for beboerne på 2,9 mio. kr. i 2017, hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end i 2016.

Ældremilliarden og værdighedsmidler I forbindelse med budget 2016 blev det besluttet at videreføre projekter fra ældremilliarden. Disse 5,0 mio. kr. blev kun tildelt i budget 2016, og derfor var udgangspunktet for budget 2017 at budgettet var 5,0 mio. kr. lavere.

I 2016 blev kommunerne tildelt værdighedsmid-ler. Nogle af projekterne der blev sat i gang under ældremilliarden videreføres under

værdighedsmidlerne. Rebild Kommunes andel på 5,0 mio. kr. tildeles årligt frem til og med 2019. Vi har brugt midlerne til:

• Flere varme hænder i plejen

• Flere ressourcer til aktivitetscentrene

• Mere fokus på det gode måltid

• Øget indsats på demensområdet

• Selvtræning og udslusning

Hjemmepleje Rebild Kommune lavede en organisationsæn-dring pr. 1.maj 2016 der betyder at Rebild Kommune er opdelt i tre hjemmeplejedistrikter, henholdsvis Vest, Øst og Syd. Hjemmeplejen yder pleje til borgere i eget hjem hvilket omfat-ter hjælp til personlig hygiejne, af- og påklæd-ning, toiletbesøg, rengøring, spise, tøjvask, ind-køb.

Hjemmehjælp, sygepleje og hjælpemidler På ældreområdet yder vi primært hjælp til kom-munens ældre borgere. Det handler om hjemme-hjælp, personlig pleje, hjemmesygepleje og hjæl-pemidler. Her ligger også driften af kommunens ældrecentre og ældreboliger. Området er politisk styret af Sundhedsudvalget.

20

Sygepleje Den kommunale sygepleje udgør en nøglerolle som bindeled mellem sundhedssektoren og blandt andet ældreområdet. Sygeplejen har i løbet af de senere år oplevet en opgaveglidning fra regionerne, som betyder en øget opgavepor-tefølje. I budget 2017 bliver sygeplejens budget øget til at kompetenceudvikle og styrke akut-funktionen.

Samtidigt er der indlagt en forventet besparelse i den udekørende sygepleje ved at øget antallet af borgere der benytter sygeplejeklinikker.

Styrkelse af ældreområdet I budget 2017 blev det vedtaget at øge budget-tet med 1,0 mio. kr. til styrkelse af ældreområ-det. Beløbet er tildelt i 2017 og bortfalder til budget 2018.

Anlæg I budgetåret 2017 er der planlagt udgifter til installation og opstart af nyt omsorgssystem. Der er også afsat midler til udskiftning af kalde-anlæg og ABA (automatiske brandalarmer). Der forventes også udgifter til etablering af base til hjemmeplejedistrikt øst i Terndrup.


21

SundhedMedfinansiering af sundhedsvæsenet Medfinansiering af sundhedsvæsenet er den største udgift for sundhedsområdet. Rebild Kommune afregnes hver gang en borger modta-ger behandling på et sygehus eller tager til kon-sultation hos lægen. Rebild Kommune har derfor ingen direkte indflydelse på udgiftsniveauet.

I kommunen fortsætter vi arbejdet med genop-træning, rehabilitering og andre forebyggende indsatser da de kan være med til at forebygge indlæggelser og lægebesøg, og dermed indirekte påvirke udgiftsniveauet for den kommunale medfinansiering.

Genoptræning – kommunal og privat Der er frit valg på træningsområdet for borge-ren. Rebild Kommune tilbyder genoptrænings-forløb med fokus på borgerens individuelle be-hov. I 2017 vil der fortsat være stor fokus på holdtræning, som, udover at skabe et støttende træningsmiljø, er med til at sænke den kommu-nale udgift per leveret træningstime.

Tandplejen Den kommunale tandpleje reduceres med sam-let 0,4 mio. kr. i budget 2017. Det skyldes en effektiviseret drift, politisk besluttet lavere ser-viceniveau samt mindre decentral ledelse.

Tandplejens opgave er at tilbyde gratis tandpleje til alle børn og unge under 18 år. Det gælder også flygtninge.

Sundhedsplejen Sundhedsplejen tilbyder råd og vejledning til både forældre og børn. Alle familier med børn kan benytte sundhedsplejens tilbud, lige fra graviditet til når barnet går ud af 9. klasse.

Forebyggende indsatser De forebyggende indsatser omfatter både ind-satser til patienter, der har været i kontakt med sygehusvæsenet og indsatser til raske borgere. Der tilbydes forskellige indsatser og forløb som har fokus på blandt andet sund kost, rygestop, alkoholmisbrug, mental sundhed og motion.

Til budget 2017 er der tilført flere midler til den kommunale indsats målrettet blandt andet kro-nikere.

Omvendt er der i budget 2017 også reduceret i budgettet til sundhedscentret og til forebyggen-de hjemmebesøg.

Sundhed til alle På sundhedsområdet arbejder vi blandt andet med forebyggende indsatser, rehabilitering, fysioterapi, genoptræning og misbrugsbehandling. Driften af den kommunale tandpleje og sundhedspleje ligger også her. Området indeholder derudover den kommunale medfinansiering, hvor Rebild Kommu-ne betaler en andel af Region Nordjyllands udgifter til behandling på sygehuse og lægebesøg, når kommunens borgere bliver syge. Området ligger politisk under sundhedsudvalget.

22

Rehabilitering Ét af de store fokusområder i 2017 er rehabilite-ring – indsatser der gør borgerne mere selv-hjulpne.

Det gælder både på rehabiliteringscentret som er målrettet de borgere, som er i risiko for en indlæggelse eller genindlæggelse efter at de er blevet udskrevet. Målet er, at en borger, i stedet for at blive indlagt, flytter ind og gennemgår et kort og intensivt rehabiliteringsforløb på op til 14 dage. I 2017 arbejdes der med at udvide mål-gruppen, så endnu flere kan få glæde af tilbud-det.

Samme fokus gælder for indsatsen med hver-dagsrehabilitering. Hverdagsrehabilitering er kommunens indsats til ældre borgere, der i ste-

det for at modtage passiv hjemmehjælp, rehabi-literes så de kan varetage opgaverne selv.

Et andet fokusområde i 2017 er anvendelsen af velfærdsteknologi, hvor forskellige teknologier afprøves og undersøges med henblik på at gøre borgerne mere selvhjulpne.

23

Arbejdsmarked Budgettet tager for langt de fleste dele af ar-bejdsmarkedsområdet udgangspunkt i det aktu-elle antal modtagere af ydelserne, samt den forventede ledighed og udvikling. De økonomi-ske konsekvenser af vedtagne lovændringer og reformer er indregnet i budgettet på baggrund af tilgængelige forudsætninger. De største ændrin-ger i budget 2017 findes på områderne forsikre-de ledige, sygedagpenge og integration.

Finansieringsreform Folketinget vedtog i august 2015 en reform af finansieringen af forsørgelsesydelser. Reformen der var gældende fra 2016 betyder at:

• der er samme refusion uanset ydelses-type og

• den kommunale andel af udgifterne sti-ger over tid fra 20 % de første fire uger,30 % fra uge 5-26, 40 % fra uge 27-52og 80 % fra efter uge 52.

Der er i budget 2017 foretaget justeringer af den budgetterede refusion i forhold hvordan refor-men i praksis har virket for Rebild Kommune.

Blandt andet har det på sygedagpenge vist sig, at der er mange meget korte forløb, der udløser en refusion på 80 %.

Investeringstankegang Vi arbejder målrettet med at understøtte at flest mulige er i job og uddannelse. Der blev fra bud-get 2016 og i overslagsårene afsat en årlig pulje på 1,5 mio. kr. til investeringer. Det er samtidig forventningen at denne investering giver et af-kast i form af færre forsørgelsesudgifter på 1,5 mio. kr. i 2017 stigende til 2,5 mio. kr. i 2019 og fremad. Investeringerne kan være indsatser som styrker borgernes mulighed for at komme tilba-ge i job eller uddannelse.

Blandt andet har Arbejdsmarkedsudvalget i 2016 investeret i en målrettet indsats for at hjælpe ledige omfattet af 225-timers reglen med at finde ordinære løntimer.

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i de fokusområder Arbejdsmarkedsudvalget har ved-taget samt de udmeldte ministermål.

Målene fungerer som pejlemærker for Jobcenter Rebilds indsats, så der går en rød tråd fra poli-tikker til handling.

Det betyder, at der i 2017 vil være fokus på at:

• virksomhederne skal sikres den nødven-dige og kvalificerede arbejdskraft

• flere unge skal have en uddannelse

• borgere i udkanten af arbejdsmarkedetskal tættere på arbejde

• flere flygtninge og familiesammenførteskal være selvforsørgende.

Strategierne for at fastholde resultaterne i be-skæftigelsesindsatsen følger tre spor:

• de borgerrettede indsatser

• de virksomhedsvendte initiativer og

• jobrettet mindset og opkvalificeringblandt medarbejderne i Jobcentret.

Virksomhedernes efterspørgsel er styrende for valg af indsatser overfor de ledige. For syge-meldte såvel som ledige på kant af arbejdsmar-kedet er der fokus på fastholdelse og vedligehol-delse af kompetencer.

Arbejdsmarked – job, uddannelse og integration Arbejdsmarked betjener borgere der har brug for økonomisk støtte og forsørgelse, for eksempel fordi de er uden arbejde, på førtidspension eller er sygemeldte. Vi samarbejder også med virk-somheder om rekruttering og fastholdelse i job. Også integrationsindsatsen og UU-vejledning til uddannelsesvalg er en del af dette område. Om-rådet er politisk styret af Arbejdsmarkedsudval-get.

24

Jobreform I marts 2016 blev Jobreformen vedtaget i Folke-tinget. Intentionen bag reformen er, at ”Det skal kunne betale sig at arbejde”.

Jobreformen betyder for det første, at der er indført et loft over, hvor meget en kontant-hjælpsmodtager kan modtage i samlede offentli-ge ydelser. Loftet varierer alt efter om kontant-hjælpsmodtageren er enlig, gift/samlevende og har børn med videre.

Derudover er der indført et krav om mindst 225 løntimer årligt for at fastholde retten til fuld kon-tanthjælp. De økonomiske konsekvenser som følge af reformen er indarbejdet i budget 2017.

Integration Rebild Kommunes kvote i 2017 for modtagelse af flygtninge er på 65 personer, hertil kommer familiesammenføringer.

Integrationsydelsen omfatter fra 1. juli 2016 alle borgere der de seneste otte år har opholdt sig i Danmark i mindre end syv år. Det betyder at en række borgere nu er overgået fra kontanthjælp

25

til en forsørgelsesydelse svarende til SU niveau-et.

Grundtilskud og resultattilskud på integrations-området er hævet i 2017 og 2018, så kommu-nernes udfordring med at modtage og integrere de mange flygtninge bedres.

De økonomiske konsekvenser af lovændringerne er indregnet i budget 2017.

Øvrige forudsætninger I forbindelse med aftale om finansloven for 2016, blev rammerne for driftsudgifter til be-skæftigelsesindsatsen nedsat markant. For Re-bild Kommune betyder det en mindre refusions-indtægt på 2,5 mio. kr. Budgettet er i 2017 ud-videt, så aktiviteten kan fortsætte uændret.

Som følge af sygedagpengereformen blev alle sygemeldte sikret et forsørgelsesgrundlag og der blev indført en ny ydelse – jobafklaring. Konse-

kvenserne af reformen er stadig under indfas-ning.

Med reformen om førtidspension og fleksjob, blev der indført ressourceforløb for ledige, som uden en tværgående indsats er i risiko for at ende på førtidspension. Det forventes, at aktivi-teten vil stige lidt i 2017. Tilgangen ses primært fra kontanthjælp, uddannelseshjælp og ledig-hedsydelse, hvor aktiviteten er nedjusteret til-svarende.

Kontantydelse er en ny midlertidig ydelse til personer, der har opbrugt retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i 2015-2017. Muligheden har hidtil kun været benyttet af gan-ske få personer og budgettet hertil er nedjuste-ret.

Nedenfor er vist det budgetterede antal modta-gere i 2016 og 2017 på de enkelte ydelser.


26

Kultur og fritidI forbindelse med budget 2017 har kultur og Fri-tidsudvalget en samlet budgetramme til drift og anlæg på i alt 61,4 mio. kr.

Da byrådet vedtog budgettet besluttede de at lægge en rammebesparelse på 1,0 mio. kr. på kultur og fritidsområdet. Rammebesparelsen er ikke udmøntet i dette budget.

Fritid Haller og idrætsanlæg I samarbejde med de forskellige halbestyrelser har Rebild Kommune tidligere gennemført en analyse af de selvejende idrætshaller. Analysen kortlagde forskellige udfordringer og skitserede forskellige mulige løsninger og tiltag på områ-det. Disse tiltag vil også i 2017 være en priori-tet. Byrådet har i år 2017 forhøjet den årlige vedligeholdelsespulje til hallerne til i alt 3,0 mio. kr., dog med forskydning mellem de enkelte år, på grund af varierende behov for vedligehol-delse.

Ud over forhøjelse af puljen til vedligehold af hallerne er der i budget 2017 afsat midler til ud-vikling og udbygning af to af kommunens haller. Det er besluttet at yde et tilskud til Blenstrup hallen på 0,75 mio. kr. i forbindelse med et ud-viklingsprojekt, og der er samtidig, som et led i renovering/udvikling af Støvring svømmehal, be-vilget et tilskud på 5,0 mio. kr. til den selv-ejende institution. 0,15 mio. kr. af tilskuddet er bevilget i 2016 (til projektering) mens det reste-rende beløb er bevilget i 2017 til anlægsprojek-tet.

Ud over tilskud til haller er der også bevilget be-løb til andre idrætsfaciliteter. Der er bevilget 0,5 mio. kr. til anlæg af en multibane i Suldrup og der er afsat 2,5 mio. kr. til etablering af endnu en kunstgræsbane i kommunen. Budgetaftalen for 2017 sigter mod at den nye kunstgræsbane placeres i Bælum.

Hallerne modtager hvert år forskellige tilskud som betaling for skolernes brug af hallerne samt brug af hallernes omklædningsfaciliteter i forbin-delse med forskellige udendørssportsgrene.

Derudover modtager hallerne tilskud til renter og afdrag på forskellige kommunalt garanterede lån. I 2017 er tilskuddet til renter og afdrag re-duceret med 0,8 mio. kr. da der er lån der er udløbet i år 2016.

Folkeoplysning, fritidsområdet, præmiering og lokaletilskud I samarbejde mellem Fritidsrådet, foreningslivet og forskellige brugere af hallerne er der tidligere gennemført en analyse: Tættere på foreningsli-vet. Formålet med analysen var at komme tæt-tere på foreningslivet; at lave en analyse af de forskellige ønsker og behov samt identificere måder, hvorpå Fritidsrådet og kommunen kan blive endnu bedre til at understøtte foreningsli-vet. I 2017 vil der blive arbejdet videre med de resultater der er fremkommet i forbindelse med analysen.

Digital booking af lokaler Som en del af den fælleskommunale digitalise-ringsstrategi skal kommunerne tilbyde forenin-ger og private en digital selvbetjeningsløsning til booking af lokaler. Senere kommer også et krav om digitalisering af ansøgninger om tilskud fra foreninger under Folkeoplysningsloven.

Bookingsystemet er købt og står for at skulle implementeres. Vi arbejder samtidig på, at for-eninger fremover kan søge om kommunale til-skud digitalt via systemet.

Byrådet har ønsket at stille systemet gratis til rådighed for haller og kultur- og medborgerhuse

Sunde oplevelser Det handler om borgernes fritid, om vores ung-domsskole, kulturskole og naturskole. Om folke-biblioteker og museer. Tilskud til idræts- og svøm-mehaller, kultur- og medborgerhuse, folkeoply-sende aktiviteter og lokale tilskud til foreninger lig-ger også her, det samme gør arbejdet med landdi-strikter og forsamlingshuse. Området er politisk styret af Kultur- og Fritidsudvalget.

27

og har derfor tidligere budgetteret 0,8 mio. kr. til indkøb samt 0,2 mio. kr. årligt til den efterføl-gende drift af systemet. Systemet er nu anskaf-fet og implementeringen af systemet vil fort-sætte ind i 2017. Som en del af systemet skal der udskiftes låsesystem i flere af de bygninger og institutioner der udlejer/udlåner lokaler via det nye lokalebookingsystem. Denne udskiftning forventes gennemført i løbet af år 2017.

Bibliotekerne Biblioteket i Støvring flyttede i 2016 ind i nye rammer. I 2017 arbejder vi videre med at ud-fylde de nye rammer med forskellige gamle og nye tilbud.

Ungdomsmiljø Ungdomsskolen er netop flyttet ind i det nye ungdomshus i Støvring som ligger ved siden af det nye bibliotek og STUBhuset.

I 2017 fortsætter Ungdomsskolen arbejdet med at skabe sprudlende ungemiljøer der danner ba-sis for fællesskab og synergi – og grobund for at de unge på sigt vender tilbage til kommunen for at bosætte sig. Det sker blandt andet via unge-centrene, der geografisk dækker hele kommu-nen og byder på både fritids- og undervisnings-aktiviteter for kommunens unge mennesker.

28

Kultur og Natur Museer Rebild Kommune yder tilskud til forskellige mu-seer beliggende rundt i kommunen. En stor del af disse tilskud ydes gennem Nordjyllands Histo-riske Museum, der er et samarbejde mellem Aal-borg, Mariagerfjord og Rebild Kommuner.

I budget 2017 og frem er det besluttet at der år-ligt skal tilføres området 0,5 mio. som støtte til kommunal medfinansiering vedrørende den fremtidige drift af Regan Vest.

Kulturskolen Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at Kul-turskolens aktiviteter i Støvring skal flytte til nye lokaler. Aktiviteterne flyttes til nye lokaler i Høj-skolen når de er renoveret.

Kulturelle aktiviteter Kultur- og Fritidsudvalget vil også i 2017 sætte fokus på de kulturelle fyrtårnsarrangementer, der finder sted i kommunen – Opera i Rebild, Land Art Festival og AFTRYK Festival. Ud over arrangementer, der støttes som fyrtårnsarrange-menter, ydes der støtte til Rebild Kulturuger.

Kultur- og medborgerhuse Kultur- og medborgerhuse er med i planerne omkring digital booking af lokaler og vil derfor også være med i implementeringen af det nye lokalebookingsystem i løbet af 2017. I den for-bindelse vil flere af bygningerne derfor få udskif-tet deres låsesystemer.

Det er i forbindelse med budget 2017 besluttet at der skal opføres en sal beliggende mellem Kulturstationen og Kinorevuen i Skørping. Salen skal kunne rumme 100 personer. Det er menin-gen at salen både skal kunne benyttes af bru-gere i Kulturstationen, biblioteket, Kulturskolen og Kinorevuen. Salen skal benyttes til arrange-menter som fester, kurser, foredrag med mere. Til dette projekt er der i 2017 afsat 1,0 mio. kr. og yderligere 3,0 mio. kr. i 2018.

I forbindelse med budget 2017 er der afsat 1,0 mio. kr. til renovering af 1. salen i den gamle højskolebygning. De nye lokaler skal blandt an-det benyttes af Kulturskolen som erstatning for de lokaler de tidligere havde til rådighed i og ved Stubhuset.

Landdistrikter Byrådet har besluttet at forhøje budgettet til landdistrikterne med 0,55 mio. kr. Forhøjelsen af budgettet er øremærket til puljen til forsam-lingshuse.

Det øgede tilskud til de privat-/foreningsejede forsamlingshuse betyder at det årlige tilskud vil blive tredoblet i forhold til de tilskud der er ud-betalt i tidligere år. De enkelte forsamlingshuse vil derfor fremover modtage et årligt kommunalt tilskud på godt 37.000 kr.

På samme måde får alle landsbyforeninger et grundtilskud på godt 3.000 kr. samt et tilskud pr. husstand i området.

Landsbyrådets Landsbypulje videreføres og rå-det får derfor også i 2017 en væsentlig opgave med at behandle de mange ansøgninger om pro-jekter med videre, fra landsbyerne.

29

Natur og miljø Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2015 at opnormere området for at nedbringe sagsbehandlingstiderne – det arbejde fortsætter i 2017.

Som en del af sparetiltagene til budget 2017, har byrådet besluttet at bruge færre penge på bekæmpelse af bjørneklo, og færre penge på eksterne konsulenter til for eksempel juridiske afklaringer og særlige faglige problemstillinger.

Vandløb og vådområder Den største del af budgettet til vandløb anven-des på vedligeholdelse af 306 kilometer kommu-nale vandløb. I 2017 skal hele eller dele af vand-løbsvedligeholdelsen udbydes og der skal blandt andet tages hensyn til nye krav fra arbejdstilsy-net.

Naturbeskyttelse Vi bruger i 2017 ressourcer på at følge op på statens § 3-eftersyn. I samarbejde med en ræk-ke andre kommuner kører vi et projekt til gen-skabelse af højmoser i Natura 2000-områder – projektet er finansieret af EU.

Miljøgodkendelser til landbrug Byrådet tilførte i 2015 området midler til at håndtere de øgede tilsynsopgaver og sikre at behandlingen af miljøgodkendelser til landbruget sker inden for seks måneder. Det videreføres i budget 2017.

Virksomhed og spildevand Også dette område fik i 2015 flere ressourcer. Målet er at forkorte tiden på sagsbehandling af miljøgodkendelser og klagesager på virksom-hedsområdet samt følge op på spildevandsom-rådet i relation til den ny spildevandsplan. Det videreføres i budget 2017.

Klimastrategi Der er i budget 2017 afsat 1,5 mio. kr. til den klimastrategi byrådet har vedtaget. I 2016/17 revideres kommunens klimatilpasningsplan og der udarbejdes en opfølgende handlingsplan.

Skadedyr Center Natur og Miljø administrerer den kom-munale ordning omkring skadedyrsbekæmpelse. Ordningen finansieres via opkrævning over ejendomsskatten. I 2017 forventes et budget på cirka 0,7 mio. kr. til skadedyrsbekæmpelse.

Affald Regnskab 2015 Budget 2017Dagsrenovation 14.575.061 13.286.000Storskrald og haveaffald 1.071.044 1.267.600Glas og flasker 286.596 306.700Genbrugspladser 10.295.876 10.016.200Papirindsamling 2.650.688 2.510.100Miljøkasser 461.394 348.100Udgifter total 29.340.659 27.734.700Kilde: Rebild Kommune

Natur og miljø Området varetager planlægning, myndighed og projektorienterede opgaver inden for natur og miljø. Det handler blandt andet om natur, land-brug, vandløb, grundvand og spildevand. Området er politisk styret af Udvalget for Teknik og Miljø.

… Vidste du, at der i Rebild kommune er 306 kilo-meter offentlig vandløb.


30

Affald Affaldsområdet omfatter den almindelige dagre-novation. Driften af kommunens genbrugsplad-ser hører ligeledes under området.

Området er brugerfinansieret og skal ”hvile i sig selv”. Det betyder, at udgifterne til dagrenovati-on, storskrald, genbrugspladser med mere skal svare til det beløb borgerne betaler således at området som udgangspunkt ender med et resul-tat på 0.

Vi arbejder hele tiden på at effektivisere områ-det, blandt andet indfører vi yderligere kildesor-tering af dagrenovationen fra oktober 2017.

Plast, metal, papir og pap skal sorteres fra hus-holdningsaffaldet og i en separat container. Den nuværende container til papir/pap skal derfor udskiftes til en container med to rum.

I 2015 er der etableret ny genbrugsplads i Sø-rup. Der er i 2017 lagt et overskud ind i takster-ne på 2,5 mio. kr. til blandt andet finansiering af denne.

31

Veje og ejendomme Sagsbehandlingstid på byggesager Byrådet har, i forbindelse med budget 2017 be-sluttet, at fastholde en kort sagsbehandlingstid på byggesager. De afsatte midler skal også dække nye opgaver med BBR–registreringer.

Vejafvandingsbidrag til Rebild Forsyning Vejafvandingsbidrag er et bidrag kommunen betaler til Rebild Forsyning for deres håndtering af vejvand. I februar 2016 blev der truffet afgø-relsen i sagen om vejafvandingsbidraget, og kommunen vil fremover betale efter den reelle belastning af kloaknettet – altså efter det kloa-kerede vejareal. Det er endnu ikke afgjort, om der skal ske en national regelændring på områ-det.

Vejbelysning Rebild kommune har udskiftet gadebelysning fra kviksølvarmaturer til LED-armaturer, og derfor er elforbruget og vedligeholdelse på vejbelysning blevet væsentlig lavere. Vi forventer derfor min-dre udgifter på området i 2017 og fremover, som blandt andet skal bruges til afdrag på lån til projektet.

Kollektiv trafik Kollektiv trafik dækker hovedsageligt over kom-munens udgifter til Nordjyllands Trafikselskab og Flex-trafik. Jævnfør økonomiaftalen mellem KL og Regeringen skal der effektueres 0,2 mio. kr. i budget 2017 på befordring inden for kollektiv trafik.

Vintertjeneste Vintertjenesten skal hele tiden være klar til at rykke ud når vinteren kommer. Udgifterne kan svinge meget, alt efter hvor hård en vinter der kommer. De seneste år har udgifterne været mindre end forventet, og byrådet har besluttet at spare 0,85 mio. kr. på området i 2017.

Vedligeholdte veje og ejendomme Det handler om trafik og bygninger – drift, anlæg og vedligehold. Om vedligehold og anlæg af veje. Om snerydning og om pleje af de grønne områder i kommunen. Området er politisk styret af Udval-get for Teknik og Miljø.

… Vidste du, at vinterberedskabet alene, uden nogen form, for aktivitet koster 1,1 mio. om året. Et rigtigt snevejrsdøgn hvor alt materiel er ude at køre koster omkring 600.000 kr. i døgnet.


32

Anlæg Byggeriet af den nye materialegård, salthal og beredskabs-center i Haverslev er i gang og vi forventer at kunne tage den i brug i 2017.

Der er afsat 2,3 mio. kr. til LED-lys på og om-kring kommunale bygninger.

I 2016 er der anlagt cykelsti på strækningen Rørbæk-Nørager, og i 2017 er det planen at vi begynder anlægsarbejdet af en ny cykelsti på strækningen Nibevej fra Gammel Viborgvej mod Nibe. Projektet er næsten færdigprojekteret og afventer endelig politisk godkendelse – der er i budget 2017 afsat 5,0 mio. kr. til det.

Vej- og Vinterudgifter pr. indbygger R2014 R2015 B2016Vejvedligehold 942 914 982Vintervedligehold 259 190 279I alt kroner pr. indbygger 1.201 1.104 1.261

Kilde: ECO nøgletal

33

AdministrationNy administrationsbygning i Nørager Projektet med at bygge en ny administrations-bygning i Nørager afsluttes i 2017. Den nye ad-ministrationsbygning bliver placeret på Jernba-negade 9 og skal rumme cirka 75 medarbejdere fra Center Pleje og Omsorg, Center Natur og Miljø, og Center Plan, Byg og Vej. Byggeriet forventes klar til indflytning i sidste halvdel af 2017.

Besparelser I budget 2017 og frem er der budgetteret med en besparelse på administration på 5 mio. kr. Dele er realiseret via tilpasninger i for eksempel kommunens interne forsikringsordning. Den resterende pulje på 2,0 mio. kr. skal udmøntes via løbende effektiviseringer.

Nye stillinger i Plan, Byg og Vej Plan, Byg og Vej tildeles 1,5 mio. kr. i budget 2017 og 1,0 mio. kr. i 2018 og frem. Budgettet er forhøjet med henblik på at fastholde korte sagsbehandlingsfrister på byggesager og lokal-planer.

Selvbetjening og digitalisering Gennem de seneste år er flere løsninger overgå-et til at blive digitale. Der er blandt andet mulig-hed for digitalt at anmelde byggearbejde, ansø-ge om byggetilladelse og ansøge om lån til be-boerindskud. I 2017 vil fokus være på at forfine de eksisterende løsninger og gøre dem endnu bedre for borgerne og virksomhederne. Det samme gør sig gældende for borger.dk-portalen, der er indgang til borgernes digitale selvbetje-ning.

I 2017 begynder vi at forberede den kommende EU persondataforordning der træder i kraft i 2018. Persondataforordningen får betydning for den måde data gemmes og håndteres i digitale systemer og der ligger et stort arbejde med at få klargjort procedurer og systemer til de nye reg-ler. Desuden er kommunerne i gang med et monopolbrud, som kommer til at betyde at der skal ske stor udskiftning i en del it-systemer på en lang række fagområder.

Kommunalvalg Der er afsat 0,9 mio. kr. til kommunalvalget i november 2017.

Styrkelse af erhverv i landdistrikter Der er i 2017 tilført midler til landdistriktsudvik-ling, så vi kan fastholde og videreudvikle den proaktive indsats vi har kørt med det lokale er-hvervsliv. De mange netværk og aktiviteter skal føres videre så vi fortsat skaber vækst og udvik-ling i landdistrikterne.

Eventudvikling og tiltrækning Ligeledes tilføres der midler til at fastholde eventudviklingen, der de sidste år har tiltrukket mange store events og dermed besøgende til Rebild Kommune. Arbejdet forankres i Rebild-porten og har fokus på personlig kontakt og projektledelse – ”en indgang til events”. Vores erfaringer viser at det skaber værdi.

Investeringspulje i 2017 Byrådet har i 2017 besluttet at afsætte en inve-steringspulje (Invester og Spar) på 2,0 mio. kr. Puljen har til mål at sikre en generel besparelse eller effektivisering på mindst 50 % af investe-ringsudgiften. Der forventes derfor i 2018, 2019 og 2020 at der bliver realiseret 1,0 mio. kr. Et eksempel kunne være tiltag der gør borgerne i stand til at klare sig i længere tid uden eller med mindre hjælp fra kommunen.

Administration Administration dækker over løsningen af en række borgerrelaterede opgaver. De spænder vidt fra generel borgerservice, udstedelse af pas og køre-kort, beskæftigelsesindsats, beredskab og vejled-ning og servicering af iværksættere og virksomhe-der, turistinformation og fysisk planlægning som for eksempel trafikplanlægning eller byfornyelse. Om-rådet er politisk styret af Økonomiudvalget.

34

halvårsrapport 2012 – erhvervskontoret budget 2017 · 2016. 12. 21. · hvad bruges pengene til...

Documents