hodnotiaca sprÁva 2012v roku 2012 sme aktívne komunikovali a stretávali sa so 4 zo 7 miest...
TRANSCRIPT
Hodnotiaca správa za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012
Strana: 1
Dátum: 16.05.2013
Program 1 Manažment, plánovanie a kontrola
Zámer programu: EFEKTÍVNE PLÁNOVANIE, KONTROLA A VEDENIE TÍMOV K MAXIMÁLNEJ EFEKTÍVNOSTI RIADENIA PROCESOV A TRNASPARENTNOSTI ICH VÝSTUPOV K SPOKOJNOSTI KLIENTOV
Rozpočet programu :
102.62 v € 1 141 744.00 10 249 614.00 1 171 603.38
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 1. 1 Výkon funkcie vedenia mesta
Zámer: Udržiavanie vzťahov so zahraničnými partnermi a reprezentácia mesta.
Rozpočet podprogramu :
99.31 v € 3 403.00 8 600.00 3 379.67
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 1. 1. 1 Zahraničné vzťahy
Rozpočet prvku :
Zodpovednosť: Oddelenie marketingu, Mgr. Michaela Janotová
100.70 v € 1 200.00 5 000.00 1 208.39
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Mesto Malacky má 4 oficiálne partnerské mestá (Albertirsa - HU, Szarvas - HU, Veselí nad Moravou - CZ, Znin - PL), s 3 ďalšími (Gaggiano - IT, Marchegg - AT, Gansendorf - AT) udržiava neformálne priateľské kontakty. V roku 2012 sme aktívne komunikovali a stretávali sa so 4 zo 7 miest (Szarvas, Veselí nad Moravou, Znin, Marchegg), cieľ bol teda splnený na 57,14%. So vzdialenejšími mesta sa neuskutočnil pravidelný kontakt pre finančnú náročnosť takejto spolupráce.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
Áno Áno 57 % Udržiavanie vzťahov s partnerskými mestami
Aktívna komunikácia a pravidelný kontakt so zástupcami všetkých partnerských miest
Strana: 2 Dátum: 16.05.2013
Prvok 1. 1. 2 Reprezentačné fondy
Rozpočet prvku :
Zodpovednosť: Oddelenie marketingu, Mgr. Michaela Janotová
98.56 v € 2 203.00 3 600.00 2 171.28
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
15 9 60 % Reprezentácia pri návštevách a prijatiach na pôde mestského úradu a pri mestských podujatiach
Počet návštev
Podprogram 1. 2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
Zámer: Presadzovanie záujmov mesta na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Oddelenie marketingu, Mgr. Michaela Janotová
104.02 v € 9 500.00 6 500.00 9 881.44
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Stanovený cieľ členstiev mesta v organizáciách a združeniach mesto splnilo na 100%. K 1.1.2012 mesto zrušilo členstvo v Spolku lokálnych televízií Slovenska, ktoré mesto nemôže efektívne využívať pre neexistenciu živého televízneho vysielania v meste. Dňa 4.10.2012 bola založená OOCR Záhorie, Mesto Malacky bolo zakladajúcim členom. Počet členstiev tak zostáva 7, čo bola stanovená cieľová hodnota. Mesto je registrované v nasledovných záujmových organizáciách. 1. ZMOS 2. Regionálne združenie miest a obcí ZOZO 3. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR 4. Asociácia prednostov úradov 5. Asociácia informačných centier AiCES 6. Združenie náčelníkov mestských a obecných polícií 7. Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
Strana: 3 Dátum: 16.05.2013
7 7 100 % Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach
Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach
Prvok 1. 2. 1 Členské príspevky
Rozpočet prvku :
104.02 v € 9 500.00 6 500.00 9 881.44
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 1. 3 Strategické plánovanie
Rozpočet podprogramu :
96.94 v € 52 952.00 20 000.00 51 330.60
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 1. 3. 1 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie.
Zámer: Systémový prístup k usporiadaniu územia, urbanistiky a architektúry pre ďalší rozvoj
Rozpočet prvku :
Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia, Ing. Dušan Prokop
100.01 v € 11 952.00 0.00 11 952.60
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: V roku 2012 prebehol proces obstarávania zmien a doplnkov územného plánu Mesta Malacky, pripravovali sa technické podklady na územný plán zóny CMZ. Počet vydaných rozhodnutí a informácii za rok 2012 je priamo úmerné počtu podaných žiadostí.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
Áno Áno 100 % Zabezpečiť spracovanie nového ÚPN SÚ mesta
Vypracovaný príslušný stupeň územnoplánovacej dokumentácie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
320 427 133 % Zabezpečiť flexibilný Počet vydaných stanovísk a
Strana: 4 Dátum: 16.05.2013
povoľovací proces v zmysle stavebného zákona a urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a obyvateľov
rozhodnutí za rok
2 0 0 % Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií za rok
do 30 dní 30 dní 100 % Priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona
do 14 dní 14 dní 100 % Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu
Priemerný čas potrebný na poskytovanie informácie
75 85 113 % Počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok
Prvok 1. 3. 2 Príprava podkladov na projekty
Zámer: Cieľavedomý rozvoj mesta a kvality života v meste na základe jasne stanovených priorít a efektívnemu využitiu dostupných zdrojov a znalostí, manažment schválených projektov v zmysle legislatívy SR a EÚ
Rozpočet prvku :
Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia, Ing. Dušan Prokop
96.04 v € 41 000.00 20 000.00 39 378.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: *1 Bol prijatý Dodatok č. 2 k PHSR - týkajúci sa Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí. Projektová dokumentácia tvorí vždy jednu z najdôležitejších príloh pri predkladaní projektových návrhov, tak vo výzvach vyhlásených z Operačného programu Bratislavský kraj, ako aj pri jednotlivých výzvach z Úradu vlády, či ministerstiev SR. V hodnotenom období boli dodávateľsky vypracované viaceré projektové dokumentácie, väčšinou išlo o kompletné projektové dokumentácie určené na stavebné povolenie a realizáciu stavby. Popri menších projektových dokumentáciách (Rekonštrukcia sociálneho bývania na Hlbokej ulici, Revitalizácia verejného priestranstva na ulici Břeclavská a 1. mája, ...), bol spracovaný aj komplex projektových dokumentácií týkajúcich sa Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí - Malacky - Juh (Rekonštrukcia materskej školy na Štúrovej ulici, Revitalizácia verejného priestranstva Malacky (Juh) - Pri Maline, Zóna Juh - Malacky - Obnova verejných priestorov). Tieto boli spracované ako tri samostatné PD so spoločným cieľom, ktorým je eliminovať pretrvávajúce demografické negatívne trendy a ďalšie socio - ekonomické problémy mestskej oblasti Malacky Juh a zatraktívniť prostredie postihnuté fyzickým zničením a sociálnym vylúčením.
Strana: 5 Dátum: 16.05.2013
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
70 % 100 % 143 % Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Programu rozvoja bývania
Podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh
4 4 100 % Počet implementovaných opatrení podľa PHSR a PRB za rok
Áno Čiastočne *1 Zabezpečiť aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a programu rozvoja bývania
aktualizovať PHSR
Nie Nie 100 % PRB
Áno Áno 100 % Príprava podkladov pre podania žiadostí o nenávratné finančné prostriedky /NFP/ na základe prioritných úloh a potrieb mesta
Efektívna pripravenosť na podanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky /NFP/ a s tým súvisiace povinné prílohy k žiadostiam, stavebným povoleniam
Min 90 % Min. 90 % 100 % Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov
Podiel pridelenej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej žiadanej sume
50 % 25 % 50 % Počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok
4 1 25 % počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok
Áno Áno
100 %
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta
Zavedený systém strategického plánovania výdavkov
60 % 0 %
0 %
Úspešnosť plnenia úloh ročného akčného plánu
Áno Áno
100 %
Vypracovaný ročný akčný plán priorít mesta
Podprogram 1. 4 Projekty
Zámer: Investorská a investičná činnosť pri realizácií investícií mesta, implementácia schválených projektov.
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia, Ing. Dušan Prokop
Strana: 6 Dátum: 16.05.2013
102.91 v € 1 069 189.00 10 208 514.00 1 100 347.53
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
priebežne Priebežne 100 % Zabezpečenie realizácie investičných aktivít mesta v súlade s prijatými prioritami mesta
Dodržiavanie termínov
priebežne Priebežne 100 % Dodržiavania zmluvných podmienok identifikácia problémov a nedostatkov
Kontrola zmluvných podmienok
priebežne Priebežne 100 % Monitorovanie a realizácia schválených projektov
Dodržiavanie podmienok zmlúv o poskytnutí NFP
Prvok 1. 4. 1 Odkanalizovanie mesta
Rozpočet prvku :
99.39 v € 14 433.00 0.00 14 345.49
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: V rámci odkanalizovania mesta sa v roku 2012 čerpali finančné prostriedky z vlastných zdrojov na archeologický výskum, geodetické práce a autorský dozor.
Prvok 1. 4. 2 "Záhorie, Malacky - odkanalizovanie" - projekt
Rozpočet prvku :
103.27 v € 957 377.00 8 797 220.00 988 692.16
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
16 087 5 677 35 % Rekonštrukcia a dobudovanie stokovej siete v aglomerácii Malaciek a Kostolišťa.
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí ( bez kanalizačných prípojok )
Strana: 7 Dátum: 16.05.2013
Prvok 1. 4. 3 Digitalizácia kina
Rozpočet prvku :
100.00 v € 18 933.00 10 058.00 18 933.60
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: V roku 2012 došlo k dokončeniu projektu "Digitalizácia kina" tým, že v tomto roku bola nainštalovaná 3D technológia. K. 5.1.2012 bolo zahájené zdigitalizované 2D premietanie a 12.1.2012 bolo zdigitalizované kino slávnostne otvorené a nová technológia uvedená do prevádzky za prítomnosti pozvaných hostí. Premietanie 3D technológie začalo 13.1.2012. Nainštalovanie prístrojovej techniky nám umožnilo kvalitatívne vylepšiť kino a tým skvalitniť poskytované služby pre divákov. V kine programujeme viac filmov v digitálnej kvalite. Zmena kina na digitálne znamená, že sa v nej premietajú filmy uvádzané len v digitálnom formáte.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
15 200 19 692 130 % Uspokojenie kina -chtivých obyvateľov Malaciek, maximálne využitie zrekonštruovaného kina s kvalitným zvukom.
Počet návštevníkov
Prvok 1. 4. 4 Kompostáreň a odpadový dvor
Rozpočet prvku :
0.00 v € 0.00 1 373 828.00 0.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Projekt nebol schválený z dôvodu nesplnenia výberového kritéria " Výška alokácie".
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
3 000 0 0 % Zabezpečenie nakladania s odpadmi vybudovaním zberného dvora, zvýšenie množstva biologicky rozložiteľných odpadov výstavbou kompostárne.
Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov
Strana: 8 Dátum: 16.05.2013
Prvok 1. 4. 5 Roseman
Rozpočet prvku :
99.93 v € 62 515.00 27 408.00 62 470.38
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: V rámci projektu ROSEMAN boli zrealizované aktivity investičného charakteru na zadefinovaných najproblematickejších lokalitách v Malackách, a to konkrétne na uliciach -Brnianska (realizácia: ostrovček s pruhom pre odbočenie vľavo), priechod pre chodcov na Záhoráckej ulici -AFK (realizácia: na úkor zastavovacieho pruhu z jednej strany sa urobila vysunutá plocha a pridalo sa zariadenie na detekciu pohybu pre chodcov) a priechod na Záhoráckej - sv. Florián (realizácia: vysunuté plochy na oboch stranách cestnej komunikácie, stredový ochranný ostrovček). Tieto stavebné práce boli ukončené v septembri 2011. Vzhľadom na to, že uvedené investície boli nižšie, ako sa predpokladalo na začiatku projektu, za zvyšné finančné prostriedky sa (so súhlasom Riadiaceho orgánu pre cezhraničnú spoluprácu) rozmiestnili merače rýchlosti na 8 vstupoch (resp. výstupoch) z mesta Malacky (v roku 2012). V súčasnosti sa očakáva prvostupňová kontrola záverečnej Žiadosti o platbu na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
4 4 100 % Vytvorenie podkladov pre cezhraničný manažment bezpečnosti cestnej premávky, realizácia dopravno-bezpečnostnej inšpekcie na cestách I. a II. triedy.
Počet dopravno-bezpečnostných opatrení
Prvok 1. 4. 6 Inren
Rozpočet prvku :
99.84 v € 15 931.00 0.00 15 905.90
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: V roku 2012 mesto Malacky realizovalo všetky aktivity, ktoré boli naplánované na dané obdobie. Boli sledované príslušné finančné operácie projektu a pripravovali sa stanoviská k jednotlivým analýzam po komunikácii s partnermi. Riešila sa úprava kolektorov a prebiehala hlavne komunikácia s prevádzkovateľom ŠH a KP Malina a partnermi projektu. Následne došlo k inštalácii systému slnečných kolektorov " Solárny systém a ohrev TUV na využitie prebytkového tepla a meranie na ŠH a KP Malina. Celkové ukončenie projektu sa predpokladá do 28.02.2013 aj s následným finančným vysporiadaním.
Strana: 9 Dátum: 16.05.2013
Podprogram 1. 5 Kontrola, audit, účtovníctvo
Rozpočet podprogramu :
99.46 v € 6 700.00 6 000.00 6 664.14
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 1. 5. 1 Audítorské služby
Zámer: Kontrola a následné vyhodnotenie plnenia úloh za určité časové obdobie z pohľadu vonkajšieho auditu
Rozpočet prvku :
Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Ing. Ladislav Adamovič
99.46 v € 6 700.00 6 000.00 6 664.14
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: V roku 2012 bolo celkovo vykonaných 5 audítorských kontrol, z čoho štyri boli zamerané na priebežné dodržiavanie zákonných postupov účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2012. Jedna audítorská kontrola v roku 2012 sa zaoberala auditom účtovnej závierky za rok 2011. V roku 2012 sa uskutočnilo devätnásť telefonických alebo elektronických konzultácií s audítorom mesta.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
5 5 100 % Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta
Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok
13 19 146 % Počet audítorských konzultácií za rok
Strana: 10 Dátum: 16.05.2013
Program 2 Marketing a propagácia
Zámer programu: PROPAGOVAŤ MESTO MALACKY AKO OTVORENÚ A KOMUNIKUJÚCU METROPOLU ZÁHORIA ZA ÚČELOM ZVIDITEĽNENIA SA, PODPORY CESTOVNÉHO RUCHU, PODNIKANIA A BÝVANIA V DUCHU SLOGANU - MALACKY DOBRÉ MIESTO PRE ŽIVOT
Rozpočet programu :
81.29 v € 47 030.00 58 700.00 38 231.64
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 2. 1 Informovanosť, interná a externá komunikácia
Zámer: Využívanie prvkov internej a externej komunikácie na komunikovanie požadovaných posolstiev
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Oddelenie marketingu, Mgr. Michaela Janotová
79.20 v € 350.00 2 500.00 277.20
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Väčšina stanovených cieľov bola v roku 2012 splanená na 100% a viac. Najzreteľnejší nárast zaznamenali položky "uverejňovanie aktualít na www.malacky.sk" a "propagácia mesta na FB", ďalej tiež položky "počet stanovísk pre regionálne médiá a tlačové agentúry."
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
30 26 87 % Externá komunikácia vedenia mesta
Počet vystúpení v elektronických médiách (rozličné okruhy)
30 41 137 % Počet poskytnutých stanovísk pre regionálne médiá
20 26 130 % Počet stanovísk pre tlačové agentúry
áno Pravidelne 100 % Interná komunikácia vedenia mesta
Aktívne informovanie za účelom tvorby externých mediálnych výstupov
denne denne 100 % Oficiálna web stránka mesta
Pravidelná kontrola zverenej oblasti (admini jednotlivých častí)
12 13 108 % Zisťovanie názorov občanov prostredníctvom ankety
120 630 525 % Uverejňovanie aktualít na home - počet
Strana: 11 Dátum: 16.05.2013
150 100 67 % zverejňovanie monitoringu tlače o meste
200 731 366 % Propagácia mesta na FB
12 13 108 % Komunikácia v externom prostredí
Počet autorských výstupov v regionálnej tlači
24 19 79 % Počet uverejnených informácií s vlastným spracovaním v reg. tlači
60 57 95 % Počet odvysielaných informácií na okruhoch agentúrnych servisov
30 35 117 % Počet informácií odvysielaných v elektronických médiách
100 105 105 % Počet vydaných správ za rok
80 55,29 69 % Komunikácia v internom prostredí
Percento vlastných autorských materiálov v periodiku Malacký hlas
150 170 113 % Priemerný počet odvysielaných strán na televízii eM TV
Prvok 2. 1. 1 Inzercia v externom prostredí
Rozpočet prvku :
78.40 v € 150.00 500.00 117.60
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
10 1 10 % Zabezpečiť informovanie čo najširšej verejnosti o daných udalostiach
Inzercia v regionálnych periodikách v prípade výberových konaní, verejného obstarávania, odpredajov, prenájmov majetku mesta etc
Prvok 2. 1. 2 Agentúrny servis SITA
Rozpočet prvku :
79.80 v € 200.00 2 000.00 159.60
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Tlačový agentúrny servis SITA pre potreby mestských médií mesto zrušilo z dôvodu neefektívnosti tejto služby pre mestské médiá. Cieľová hodnota ukazovateľov "monitoring" bola zrejme zle nastavená. V priemere dostáva mesto v monitoringu 5 správ denne v oboch spomínaných kategóriách, za rok je to teda v priemere 1200 správ v kategórii ZMOS a 1200 správ v kategórii Malacky.
Strana: 12 Dátum: 16.05.2013
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
200 1 200 600 % Dostupnosť informácií pre potreby redakcií
Monitoring ZMOS
200 0 0 % Tlačový agentúrny servis pre potreby mestských médií
200 1 200 600 % Monitoring médií o meste
Podprogram 2. 2 Lokálne periodikum Malacký hlas
Zámer: Pravidelne informovať obyvateľov lokálnej oblasti o dianí
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Oddelenie marketingu, Mgr. Michaela Janotová
76.05 v € 31 700.00 31 700.00 24 109.14
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Počet vydaných čísiel dvojtýždenníka Malacký hlas v roku 2012 zodpovedá stanovenej cieľovej hodnote, rovnako ako plánovaný náklad čísla.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
22 22 100 % Zabezpečiť informovanosť obyvateľov
Počet vydaných čísiel za rok
7 500 7 500 100 % Náklad čísla
Prvok 2. 2. 1 Grafika a tlač
Rozpočet prvku :
Strana: 13 Dátum: 16.05.2013
81.89 v € 26 200.00 26 200.00 21 454.55
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Počet graficky spracovaných a vytlačených čísiel dvojtýždenníka Malacký hlas v roku 2012 zodpovedá stanovenej cieľovej hodnote. Od 1.6.2012 je MH tlačený vo farbe, náklady na farebnú tlač hradí sponzor.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
22 22 100 % Designové spracovanie - grafika a tlač
Počet spracovaných čísiel
Prvok 2. 2. 2 Distribúcia
Rozpočet prvku :
52.08 v € 5 000.00 5 000.00 2 604.19
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Počet tlačiarňou dodaných kusov novín zodpovedá objednávke a stanovenej cieľovej hodnote.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
6 200 6 200 100 % Distribúcia do schránok v rámci mesta
Dodaný objednaný počet
Prvok 2. 2. 3 Honoráre prispievateľom do MH
Rozpočet prvku :
10.08 v € 500.00 500.00 50.40
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
44 0 0 % Motivácia externých Počet vyplatených autorských
Strana: 14 Dátum: 16.05.2013
prispievateľov honorárov
Podprogram 2. 3 Rozvoj cestovného ruchu
Zámer: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste a okolí
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Oddelenie marketingu, Mgr. Michaela Janotová
89.75 v € 1 750.00 4 500.00 1 570.58
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 2. 3. 1 Turisticko - informačná kancelária
Rozpočet prvku :
70.40 v € 450.00 1 000.00 316.80
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Ukazovateľ personálne obsadenie TIKu bol v I. polroku splnený s tým, že pol úväzok bol obsadený absolventskou praxou z úradu práce. V II. polroku nebol 0,5 úväzok využitý. Predaj pre spoločnosť Eventim dosahoval veľmi nízke hodnoty a mesto ho z dôvodu finančnej nevýhodnosti v máji 2012 zrušilo. TIK bola v roku 2012 otvorená 1680 hodín, otváracie hodiny sú stanovené podľa pravidiel AICES, ktorej je TIK členom. Počet subjektov, pre ktoré sa realizuje komisionálny predaj, bol v roku 2012 deväť, stanovená cieľová hodnota bola teda prekročená. V roku 2012 bol ako produkt cestovného ruchu vytvorené pravidelné i nepravidelné podujatia v Malackom kaštieli. Na ich tvorbe a organizovaní sa podieľalo 6 subjektov, cieľové hodnoty boli teda splnené až prekročené.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
1,5 1,25 83 % Prevádzka kancelárie Personálne zabezpečenie (úväzok)
1 000 1 680 168 % Počet hodín pre verejnosť
10 5 50 % Predaj pre externé spoločnosti
Spoločnosť eventim
5 9 180 % Počet subjektov, pre ktoré sa realizuje komisionálny predaj
áno Áno 100 % Prevádzka cykloúschovne Využívanie prechádzajúcimi cyklistami
1 1 100 % Členstvo v AICEs Účasť na kongrese
10 6 60 % Produkty CR Počet subjektov, ktoré budú nápomocné pri produktoch CR
2 3 150 % Tvorba nového produktu CR
Strana: 15 Dátum: 16.05.2013
5 7 140 % Sprievodcovia a spolupracovníci
Trvalá spolupráca sprievodcov a spolupracovníkov v rámci produktov CR
Prvok 2. 3. 2 Obstaranie reklamných a propagačných materiálov
Rozpočet prvku :
96.44 v € 1 300.00 2 500.00 1 253.78
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Ukazovateľ dostatočný počet reklamných a propagačných predmetov bol v roku 2012 splnený na 100%, pričom sa využívali najmä predmety vyrobené v roku 2011, ktorých bol stále dostatočný počet. Dovyrobili sa akurát turistické letáky Kamenným chodníkom v cudzích jazykoch a ako nový materiál boli vyrobené drevené pohľadnice. Výroba nových propagačných a reklamných materiálov je naplánovaná na rok 2013.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
10 10 100 % Zabezpečiť reklamné predmety
Dostatočný počet typov reklamných predmetov
3 3 100 % Zabezpečiť propagačné predmety
Dostatočný počet typov propagačných predmetov
Prvok 2. 3. 3 Výroba mestského kalendára
Rozpočet prvku :
0.00 v € 0.00 1 000.00 0.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Výroba mestského kalendára sa uskutočnila v novembri 2012. Vyúčtovanie nákladov na výrobu kalendára sa realizuje až v nasledujúcom roku, keďže kalendár sa predáva celú I. polovicu nasledujúceho roka.
Podprogram 2. 4 Regionálne centrum destinačného manažmentu
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Oddelenie marketingu, Mgr. Michaela Janotová
Strana: 16 Dátum: 16.05.2013
0.00 v € 0.00 0.00 0.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Ukazovateľ počet hodín pre verejnosť v RCDM prekročil stanovenú cieľovú hodnotu z dôvodu začatia organizovania podujatí v RCDM, ktoré zvyšujú nároky na otváracie hodiny. Cieľová hodnota ukazovateľa prenájom RCDM za účelom fotografovania nebola v roku 2012 splnená, z čoho budú pre rok 2013 vyvodené opatrenia na zlepšenie. To isté platí aj pre ukazovateľ počet spolupracujúcich subjektov.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
áno Áno 100 % Prevádzka RCDM Využitie seminárnej miestnosti
1,5 1,2 80 % Personálne pokrytie (úväzok)
1 000 2 100 210 % Počet hodín pre verejnosť
70 24 34 % Prenájom za účelom fotografovania
2 3 150 % Produkty CR Tvorba nových produktov CR
35 6 17 % Počet spolupracujúcich subjektov
áno Áno 100 % Spolupráca so subjektami Aktívne spolupracovať s jednotl. subjektami v rámci produktov CR
4 15 375 % Počet stretnutí za účelom spolupráce vš. subjektov
áno Áno 100 % Aktualizácia siete spolupracovníkov za účelom informačného toku
30 18 60 % Prevádzka web portálu region-palffy.eu
Počet aktualizácií
2 2 100 % Sprievodcovia Počet nových sprievodcov na produkty
2 2 100 % Zazmluvniť sprievodcov (počet)
6 11 183 % Výstavy Počet výstav vo výstavnej sieni kaštieľa
Podprogram 2. 5 Celomestské podujatia
Zámer: Vytváranie atraktívnych produktov určených pre obyvateľov mesta a ich materiálno- technické zabezpečenie
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Oddelenie marketingu, Mgr. Michaela Janotová
Strana: 17 Dátum: 16.05.2013
92.78 v € 13 230.00 20 000.00 12 274.72
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Mesto Malacky zorganizovalo v spolupráci so zriadenými organizáciami a ďalšími subjektmi pôsobiacimi v meste tradičné kultúrno-spoločenské podujatia. Na prelome rokov 2011 a 2012 sa konali Adventné Malacky v rámci ktorých sa na začiatku roka 2012 uskutočnil Trojkráľový koncert. Prvomájové Malacky sa v roku 2012 začali kultúrno-spoločenskými akciami už od 28.04.2012 a vyvrcholili 01.05.2012 celomestskými oslavami v Zámockom parku. Pre deti z Malaciek a širšieho okolia sa 31.05.2012 konal na letnom kúpalisku v Malackách Deň detskej radosti s bohatým súťažným a kultúrnym programom. Počas letných prázdnin sa v spolupráci s MCK v Malackách konalo Kultúrne leto. Na jeseň sa v rámci Dňa cestovného ruchu konalo Jablkové hodovanie s mnohými kulinárskymi dobrotami vyrobené z jabĺk. Koncom novembra a v decembri mesto organizovalo Adventné Malacky aj s Mikulášskym večerom pre deti aj dospelých. Kultúra bez tlmočníka sa v roku 2012 mala konať v Poľsku, ale z finančných dôvodov sa tento festival kultúry neuskutočnil. K ďalším podujatiam, ktoré organizovalo mesto v roku 2012 patrili Pálfiho srdce, Deň učiteľov, divadelné predstavenie pre prváčikov malackých základných škôl, Malacké brko.
Prvok 2. 5. 1 Prvomájové Malacky
Rozpočet prvku :
89.89 v € 4 040.00 10 000.00 3 631.44
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 2. 5. 2 Adventné Malacky
Rozpočet prvku :
95.14 v € 5 890.00 5 000.00 5 603.81
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 2. 5. 3 Deň detskej radosti
Rozpočet prvku :
Strana: 18 Dátum: 16.05.2013
84.80 v € 1 130.00 1 300.00 958.26
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 2. 5. 4 Kultúrne leto
Rozpočet prvku :
0.00 v € 0.00 1 000.00 0.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 2. 5. 5 Deň cestovného ruchu
Rozpočet prvku :
Zodpovednosť: Oddelenie marketingu, Mgr. Michaela Janotová
99.02 v € 305.00 500.00 302.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: DCR bol v roku 2012 z finančných dôvodov spojený s podujatím Jablkové hodovanie. Spojenie 2 podujatí teda spôsobilo, že konečné hodnoty nezodpovedajú cieľovým, keďže tie boli plánované pre jedno podujatie.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný pomer ukazovateľ
3 5 167 % Produkty v rámci DCR Počet produktov v rámci DCR
2 1 50 % Nový propagačný materiál
3 1 33 % Zatraktívnenie DCR Zabezpečiť sprievodný program (počet stanovíšť so SP)
10 16 160 % Zapojenie spolupracujúcich subjektov
Prvok 2. 5. 6 Kultúra bez tlmočníka
Rozpočet prvku :
Zodpovednosť: Oddelenie marketingu, Mgr. Michaela Janotová
Strana: 19 Dátum: 16.05.2013
0.00 v € 0.00 500.00 0.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
4 0 0 % Medzinárodné stretnutie malackých detí a ich pedagógov s partnerskými mestami
Počet prezentovaných odborov
45 0 0 % Materiálovo-technické zabezpečenie
Počet účastníkov
Prvok 2. 5. 7 Ostatné akcie mesta
Rozpočet prvku :
95.40 v € 1 865.00 1 700.00 1 779.21
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Strana: 20 Dátum: 16.05.2013
Program 3 Vnútorná správa a administratíva
Zámer programu: KVALIFIKOVANÝ A FLEXIBILNÝ PRÍSTUP ZABEZPEČOVANIA SAMOSPRÁVNYCH FUNKCIÍ MESTA A SÚVISIACICH PROCESOV S DÔRAZOM NA KLIENTA
Rozpočet programu :
99.69 v € 577 040.00 555 957.00 575 236.68
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 3. 1 Právne služby, súdne a exekučné prípady
Rozpočet podprogramu :
99.84 v € 8 100.00 6 500.00 8 086.79
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 3. 1. 1 Špeciálne služby ( advokátske, exekučné)
Zámer: Profesionálne právne služby pre mesto s dôrazom na mimosúdne vyrovnania
Rozpočet prvku :
Zodpovednosť: Oddelenie právne, JUDr. Erik Dóczi
99.84 v € 8 100.00 6 500.00 8 086.79
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Majetok mesta slúži na plnenie úloh mesta. Majetok mesta možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy mesta. Majetok, ktorý mesto dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh, dočasne prenajíma na užívanie inej právnickej alebo fyzickej osobe a to odplatne. V rámci predmetnej aktivity je mesto povinné riešiť niektorých nájomcov, ktorí si neplnia zmluvné podmienky v súlade s nájomnou zmluvou súdnou cestou. Niektoré súdne spory pretrvávajú aj niekoľko rokov, čo ma dopad na celkový rozpočet mesta. Mesto vynakladá značné aktivity na vyriešenie súdnych sporov aj v spolupráci právnika mesta, ktorý zároveň poskytuje aj právnu pomoc pri riešení právnych záležitostí.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
Strana: 21 Dátum: 16.05.2013
14 4 29 % Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch
Podiel vyhratých súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch
60 60 100 % Počet právnych konzultácií za rok
0 0 100 % Účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta voči druhej strane
počet mimosúdnych vyrovnaní
0 0 100 % Počet exekučných konaní vedených voči mestu
0 0 100 % Počet nových súdnych sporov
Podprogram 3. 2 Zasadnutia orgánov mesta
Zámer: Skvalitniť a zefektívniť priebeh zasadnutí orgánov mesta
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Prednosta úradu, Ing. Dušan Vavrinec
100.08 v € 42 970.00 43 900.00 43 002.53
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
7 7 100 % Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta s neformálnymi zasadnutiami
Počet zorganizovaných zasadnutí rady predsedov za rok
7 8 114 % Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok
49 48 98 % počet zorganizovaných zasadnutí komisií MsZ za rok
áno Čiastočne Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta
Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia
nie Nie 100 % Modernizácia zasadacej miestnosti
Prvok 3. 2. 1 Odmeny pre poslancov a členov komisií MsZ a odvody
Rozpočet prvku :
Strana: 22 Dátum: 16.05.2013
100.08 v € 40 500.00 40 500.00 40 533.45
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 3. 2. 2 Občerstvenie na zasadnutiach MsZa a komisií
Rozpočet prvku :
99.96 v € 2 470.00 3 400.00 2 469.08
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 3. 3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami
Zámer: Bezproblémový priebeh volieb
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Prednosta úradu, Ing. Dušan Vavrinec
100.00 v € 9 550.00 10 000.00 9 550.09
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: V roku 2012 sa konali predčasné voľby do NR SR, ktoré mesto zabezpečovalo po organizačnej a technickej stránke. Finančne boli voľby kryté z prostriedkov štátneho rozpočtu. Priebeh volieb bol bezproblémový, o čom svedčí, že nebol podaný žiadny podnet ani sťažnosť.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
0 0 100 % Zabezpečiť efektívnu administráciu a informovanie
Počet podnetov a sťažností
1 1 100 % Počet očakávaných úkonov v danom roku
15 000 15 000 100 % Množstvo pripravených a distribuovaných tlačív
Prvok 3. 3. 1 Voľby do NR SR
Rozpočet prvku :
Strana: 23 Dátum: 16.05.2013
100.00 v € 9 550.00 10 000.00 9 550.09
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 3. 4 Správa mestského majetku
Rozpočet podprogramu :
99.80 v € 303 787.00 308 100.00 303 183.46
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 3. 4. 1 Ochrana majetku vo vlastníctve mesta - poistenie
Zámer: Ochrana majetku vo vlastníctve mesta pred živelnými pohromami
Rozpočet prvku :
Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Ing. Ladislav Adamovič
100.13 v € 40 000.00 42 000.00 40 053.82
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Majetok mesta je poistený do takej miery, ktorá zaručuje jeho ochranu pred živelnými pohromami, odcudzením, požiarom, prípadne iným poškodením. V roku 2012 vznikla poistná udalosť, ktorá sa z pohľadu výšky poistného plnenia v Meste Malacky ešte neuskutočnila. Jednalo sa o požiar technologickej linky na spracovanie komunálneho odpadu v Zohore.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
100% 100 % 100 % Ochrana majetku Poistiť majetok mesta
Prvok 3. 4. 2 Rutinná a štandardná údržba AB MsÚ
Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu.
Rozpočet prvku :
Zodpovednosť: Oddelenie služieb a údržby, Ing. František Klíma
Strana: 24 Dátum: 16.05.2013
99.95 v € 7 800.00 5 000.00 7 795.85
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Okrem bežnej údržby bolo v priebehu roka potrebné zabezpečiť aj mimoriadne práce a to: - mimoriadne deratizačné práce a ochrana proti holubom (výskyt ploštíc) 690,06 € - umývanie okien AB a sobášky horolezeckou technikou 884,80 € - oprava schodiskového výťahu 1 192,80 € - obnova klimatizácie 1 018,20 €
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
100% 85 % 85 % Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu
% celkového využitia priestorov v budovách MsÚ
60 hodín 60 hodín 100 % Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu
Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ
2 421 m2 2 421 m2 100 % Celková udržiavaná plocha priestorov
max. 1 hod. 1 hod. 100 % Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách Mestského úradu vlastnými zamestnancami
Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia
Prvok 3. 4. 3 Rutinná a štandardná údržba ostatných budov
Zámer: Maximálne funkčné využitie a zhodnotenie nebytových priestorov
Rozpočet prvku :
Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Ing. Ladislav Adamovič
98.98 v € 22 000.00 21 100.00 21 776.66
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
áno áno 100 % Operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch
Stanoviť plán opráv a revízií budov a zariadení
Strana: 25 Dátum: 16.05.2013
Prvok 3. 4. 4 Energie a komunikácie
Zámer: Modernizácia energetických zariadení
Rozpočet prvku :
Zodpovednosť: Oddelenie služieb a údržby, Ing. František Klíma
99.76 v € 181 270.00 170 000.00 180 839.66
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
áno Áno 100 % Minimalizácia nákladov na spotrebu energií
Spracovanie energetického auditu
Prvok 3. 4. 5 Nákup pozemkov a nehmotných aktív
Zámer: Majetkovo právne usporiadanie pozemkov
Rozpočet prvku :
Zodpovednosť: Oddelenie právne, JUDr. Erik Dóczi
100.00 v € 52 717.00 70 000.00 52 717.47
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: V rámci predmetnej aktivity sa priebežne realizuje dodatočné majetkovo právne usporiadanie pozemkov pod rôznymi stavbami, priľahlých k stavbám, dvory, záhradky a predzáhradky dlhodobo užívaných fyzickými osobami. Zároveň mesto priebežne rieši užívanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami, chodníkmi vo vlastníctve fyzických osôb formou zámeny, odkúpením. Je v záujme mesta dať do súladu stav právny so stavom užívacím v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a aktuálnym VZN o zásadách hospodárenia s majetkom mesta.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
10 14 140 % Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve mesta užívané inými subjektami
Počet parciel
20 3 15 % Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve iných vlastníkov v
Počet parciel
Strana: 26 Dátum: 16.05.2013
prospech mesta
Podprogram 3. 5 Správa nájomných bytov na ulici pri Maline
Zámer: Ekonomicky efektívna správa bytov vo vlastníctve mesta
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Oddelenie právne, JUDr. Erik Dóczi
100.12 v € 111 400.00 90 457.00 111 533.45
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: V roku 2012 ukončilo nájomný vzťah na byt Pri Maline šesť nájomníkov. Po každom ukončení nájmu zasadala Komisia na prideľovanie bytov, ktorú menoval primátor mesta v roku 2011. Komisia na svojich zasadnutiach k uvoľneným bytom posúdila a vyhodnotila všetky platné žiadosti v zmysle VZN mesta Malacky č. 9/2011 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Malacky a na uvoľnené byty odporučila primátorovi mesta podpísať nájomný vzťah s novým nájomníkom.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
110 110 100 % zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu nájomných bytov a nájomníkov na ulici pri Maline
Počet spravovaných nájomných bytov Mestom Malacky
0 - 7 dní 0-7 dní 100 % Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie
Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií
Prvok 3. 5. 1 Energie
Rozpočet prvku :
100.02 v € 109 920.00 85 073.00 109 940.24
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 3. 5. 2 Údržba bytov
Strana: 27 Dátum: 16.05.2013
Rozpočet prvku :
107.65 v € 1 480.00 5 384.00 1 593.21
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 3. 6 Vzdelávanie zamestnancov
Zámer: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Prednosta úradu, Ing. Dušan Vavrinec
99.10 v € 7 700.00 8 000.00 7 630.47
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: V roku 2012 nedosiahol priemerný počet tréningov alebo školení plánovanú hodnotu, nakoľko sa neprejavila potreba absolvovať naplánovaný počet. Tréningy alebo školenia absolvovalo 61 zamestnancov, čo je 53% viac ako plánovaná hodnota. Pokles priemerných nákladov na vzdelávanie sa znížil o 30%. Z pohľadu čerpania finančných prostriedkov sú v tomto podprograme zahrnuté zohľadnené čerpané výdavky čerpané na cestovné náhrady ktoré v roku 2012 činili sumu 2.777,-€. Na vzdelávanie zamestnancov sa čerpali výdavky v sume 4.853,47 €.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
1 0,45 % 45 % Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov
Priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku
40 61 153 % Počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku
40% 33,58 % 84 % % podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním
10% 10 % 100 % % podiel zamestnancov, ktorí plynulo ovládajú aspoň 1 svetový jazyk
5% 30 % 600 % Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov
% pokles priemerných nákladov na vzdelávanie oproti minulému roku
Prvok 3. 6. 1 Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre
Rozpočet prvku :
Strana: 28 Dátum: 16.05.2013
99.05 v € 4 900.00 6 000.00 4 853.57
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 3. 6. 2 Cestovné náhrady
Zámer: Prehľadná evidencia pracovných ciest
Rozpočet prvku :
99.18 v € 2 800.00 2 000.00 2 776.90
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 3. 7 Skladové hospodárstvo
Zámer: Komplexné zabezpečenie kancelárskych potrieb a čistiacich prostriedkov pre plynulé fungovanie a hygienu Mestského úradu a potreby orgánov mesta
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Prednosta úradu, Ing. Dušan Vavrinec
99.99 v € 30 333.00 15 000.00 30 328.84
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný pomer ukazovateľ
3 dni 5 dní 60 % Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti
Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky
0 0 100 % Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie
Prvok 3. 7. 1 Všeobecný materiál
Rozpočet prvku :
Strana: 29 Dátum: 16.05.2013
99.99 v € 30 333.00 15 000.00 30 328.84
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 3. 8 Informačný systém samosprávy
Zámer: Modernizácia ISS
Rozpočet podprogramu :
97.65 v € 50 700.00 61 000.00 49 508.79
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Finančné prostriedky boli investované do cieleného plánovaného rozvoja kvality a množstva služieb poskytovaných občanom v rámci ISS, na udržiavanie systému ISS vo funkčnom a aktualizovanom stave, v súlade s platnou legislatívou a v neposlednom rade na modernizáciu techniky (nákup PC) a softwaru (licencie Kerio, Windows). Takisto sa investovalo do zvýšenia bezpečnosti a ochrany údajov (licencie na antivír). V rámci zmluvy s f. Cora Geo boli investície využité aj na školenie zamestnancov. Výdavky v rámci prvku 3.8.4 sú potrebné na prezentáciu mesta (www.malacky.sk) a pre sprístupnenie periodika Malacký hlas širokej verejnosti v podobe elektronického média prostredníctvom internetu (www.malackyhlas.sk).
Prvok 3. 8. 1 Software a licencie
Rozpočet prvku :
100.04 v € 9 400.00 6 500.00 9 403.56
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 3. 8. 2 Technické zhodnotenie ISS
Rozpočet prvku :
98.60 v € 5 600.00 33 000.00 5 521.82
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 3. 8. 3 Oprava výpočtovej techniky, softvéru, kopírok
Rozpočet prvku :
Strana: 30 Dátum: 16.05.2013
96.19 v € 35 700.00 21 500.00 34 338.63
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 3. 8. 4 Doména Malacky.sk Malacký hlas.sk
Rozpočet prvku :
0.00 v € 0.00 0.00 244.78
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 3. 9 Autodoprava
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Prednosta úradu, Ing. Dušan Vavrinec
99.30 v € 12 500.00 13 000.00 12 412.26
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 3. 9. 1 Palivo
Zámer: Maximálna hospodárnosť PHM
Rozpočet prvku :
99.84 v € 6 750.00 6 000.00 6 739.29
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Upravený rozpočet PHM z dôvodu častejších výjazdov a najazdených kilometrov - prevažne jazda mestom.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
áno áno 100 % Minimalizovať náklady na PHM
Dodržať normovanú spotrebu PHM
Strana: 31 Dátum: 16.05.2013
Prvok 3. 9. 2 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené
Zámer: Maximálna hospodárnosť a účelnosť využitia služobných motorových vozidiel pri dodržaní bezpečnostných predpisov
Rozpočet prvku :
99.55 v € 2 050.00 2 400.00 2 040.81
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Povinné preskúšanie referentov podľa zákona 1 x ročne.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
100% 100 % 100 % Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku
Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok
áno Áno 100 % Povinné preskúšanie vodičov a referentov
Prvok 3. 9. 3 Poistenie
Zámer: Zabezpečiť ochranu majetku mesta - SMV a dopravných prostriedkov
Rozpočet prvku :
98.92 v € 3 500.00 4 500.00 3 462.27
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Vozidlá sú podľa zákona o cestnej premávke pravidelne poisťované a zabezpečené pravidelným garážovaním - každé vozidlo má svoje stojisko v uzatvorenej garáži.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
3 3 100 % Ochrana majetku Poistenie SMV
Strana: 32 Dátum: 16.05.2013
Prvok 3. 9. 4 Karty, známky, poplatky
Rozpočet prvku :
84.95 v € 200.00 100.00 169.89
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Strana: 33 Dátum: 16.05.2013
Program 4 Služby
Zámer programu: MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV MESTA S ORIENTÁCIOU NA SPOKOJNOSŤ KLIENTOV
Rozpočet programu :
91.02 v € 86 301.00 91 438.00 78 548.43
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 4. 1 Občianske obrady a spoločenské udalosti
Zámer: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová
94.01 v € 2 750.00 3 000.00 2 585.33
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Občianske obrady a rôzne podujatia organizované mestom majú významnú úlohu pri kultivácii medziľudských vzťahov, estetizácii života, upevňovaní funkcií a stability rodiny. Posilňujú občianske vedomie, vlastenectvo, pozornosť a úctu človeka voči ostatným ľuďom. Obrady a slávnosti sú dôležitým prejavom úrovne kultúrneho a duchovného života spoločnosti a neodmysliteľnou súčasťou kultúrno-spoločenského diania v meste. Plnenie uvedených merateľných ukazovateľov súvisí nielen s požiadavkami obyvateľov mesta k výkonu obradov, ale aj s množstvom aktivít organizovaných mestom Malacky v súlade s cieľom predmetu aktivity.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
60 57 95 % Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov
Počet občianskych sobášov za rok
30 31 103 % Počet občianskych pohrebov za rok
40 26 65 % Počet uvítaných detí do života za rok
1 000 819 82 % Počet jubilantov za rok
2 1 50 % Počet prijatí darcov krvi za rok
2 2 100 % Počet klubových podujatí za rok
30 13 43 % Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti ,
Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém
Strana: 34 Dátum: 16.05.2013
(SNP, oslobodenie mesta a pod.), prijatia primátorom a prijatie primátora mesta k významným výročiam,
2 000 1 900 95 % Počet účastníkov týchto podujatí
Prvok 4. 1. 1 Materiálové zabezpečenie, dary a kvety
Rozpočet prvku :
94.01 v € 2 750.00 3 000.00 2 585.33
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 4. 2 Evidencia obyvateľov
Zámer: Integrovaná evidencia obyvateľov mesta poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová
100.01 v € 5 983.00 6 617.00 5 983.56
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Množstvo vykonaných úkonov na úseku evidencie obyvateľov mesta vyplýva z nárastu poskytovania údajov v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov. Cieľ a merateľné ukazovatele sa v tomto podprograme splnili na úrovni cieľových hodnôt.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný pomer ukazovateľ
max. 10 dní max. 10 dní 100 % Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta
Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy
2 000 2 051 103 % Priemerný počet úkonov vykonaných za rok
Podprogram 4. 3 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov
Zámer: Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev
Strana: 35 Dátum: 16.05.2013
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia, Ing. Dušan Prokop
0.00 v € 1 500.00 1 500.00 0.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Počet vydaných rozhodnutí je priamo úmerný počtu podaných žiadostí. Tabule na označenie ulíc, domov boli objednané vyfakturované koncom roka 2012, pričom k úhrade faktúry došlo až v roku 2013. Z toho dôvodu je čerpanie tejto položky 0 €.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
50 69 138 % Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel
Počet vydaných rozhodnutí za rok
max. 10 dní 10 dní 100 % Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu
Podprogram 4. 4 Verejné toalety
Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety bez poplatkov
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Oddelenie služieb a údržby, Ing. František Klíma
100.17 v € 2 100.00 2 000.00 2 103.67
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
1 1 100 % Zabezpečiť prevádzku verejných toaliet v centre mesta v rozsahu Po - Pia 8,00-15,00 a So 8,00-12,00 hod.
Počet verejných toaliet
Podprogram 4. 5 Cintorínske a pohrebné služby
Zámer: Vytvoriť dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta
Strana: 36 Dátum: 16.05.2013
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Oddelenie služieb a údržby, Ing. František Klíma
83.30 v € 24 000.00 24 000.00 19 992.63
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Okrem bežnej údržby bolo v priebehu roka potrebné zabezpečiť aj mimoriadne práce a to: - oprava presklenia na dome smútku 514,75 € - rekonštrukcia chladiacich boxov č. 1 a 3 6 600,00€
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
170 m2 0 m2 0 % Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby, vrátane správy cintorínov a domu smútku
Pokračovanie budovania chodníkov na novom cintoríne
1 1 100 % Bezproblémové prevádzkovanie domu smútku
2 2 100 % Bežná údržba cintorínov v meste
Prvok 4. 5. 1 Údržba cintorínov a domu smútku
Rozpočet prvku :
83.30 v € 24 000.00 24 000.00 19 992.63
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 4. 6 Matrika
Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová
100.00 v € 10 753.00 12 509.00 10 753.15
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Podľa štatistiky výkonu štátne správy a úseku matrík za rok 2012 bolo vybavovaných menej úmrtí (342) ako v porovnaní s r. 2011 (420) a s tým súvisiaci znížený počet administratívnych úkonov v r. 2012. Plnenie merateľného ukazovateľ je výsledkom potrieb občanov a s tým súvisiace množstvo vykonaných matričných úkonov.
Strana: 37 Dátum: 16.05.2013
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
max. 30 minút max. 30 minút 100 % Zvýšiť flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta a iných klientov
Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone
10 000 5 125 51 % Zabezpečiť kvalitný výkon matriky
Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka
Podprogram 4. 7 Stavebný úrad
Zámer: Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy mesta
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia, Ing. Dušan Prokop
100.00 v € 16 862.00 20 027.00 16 862.76
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Počet vydaných konečných rozhodnutí v pôsobnosti stavebného úradu závisí od počtu podaných žiadostí v danom roku.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný pomer ukazovateľ
30 dní 30 dní 100 % Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor
Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch
100 % 100 % 100 % Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol
320 427 133 % Zabezpečiť promptné služby stavebného konania
Počet stavebných konaní (v kompetencii mesta)
30 dní 30 dní 100 % Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii mesta)
Podprogram 4. 8 Štátny fond rozvoja bývania
Zámer: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania
Strana: 38 Dátum: 16.05.2013
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Oddelenie právne, JUDr. Erik Dóczi
100.00 v € 14 966.00 15 833.00 14 966.30
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Dosiahnuté hodnoty stanovených merateľných ukazovateľov pre rok 2012 v prevažnej väčšine zodpovedajú cieľovým hodnotám. V roku 2012 došlo v porovnaní s cieľovou hodnotou k miernemu poklesu klientov, čo bolo spôsobené znížením rozpočtu ŠFRB pre rok.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
30 % 42 % 140 % Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami
Percento vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov
150 140 93 % Počet klientov za rok
20 25 125 % Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb
Počet vykonaných kontrol za rok
do 10 dní do 10 dní 100 % Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB
Doba administrácie a odoslania žiadostí na ŠFRB
600 580 97 % Počet potenciálnych klientov služby
Podprogram 4. 9 Pozemné komunikácie
Zámer: Výkon prenesenej štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií s prihliadnutím na záujmy mesta a jeho obyvateľov
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia, Ing. Dušan Prokop
97.28 v € 952.00 952.00 926.12
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
30 dní 30 dní 100 % Zabezpečiť dôsledný a účinný výkon prenesenej štátnej správy na úseku
Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch
Strana: 39 Dátum: 16.05.2013
miestnych komunikácií
100 % 100 % 100 % Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol
30 dní 30 dní 100 % Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre miestne komunikácie
Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii mesta)
10 12 120 % Počet stavebných konaní (v kompetencii mesta)
Podprogram 4.10 Aktivácia uchádzačov o zamestnanie
Rozpočet podprogramu :
64.07 v € 5 725.00 5 000.00 3 667.91
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 4.11 Regionálna a miestna zamestnanosť
Rozpočet podprogramu :
99.58 v € 710.00 0.00 707.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Strana: 40 Dátum: 16.05.2013
Program 5 Bezpečnosť a poriadok
Zámer programu: BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA , MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE
Rozpočet programu :
97.13 v € 432 946.00 425 620.00 420 510.51
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 5. 1 Verejný poriadok a bezpečnosť
Zámer: Bezpečne chránený život a verejný poriadok mesta
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič
98.08 v € 398 204.00 394 770.00 390 570.10
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: V počte kontrol kritických miest za rok 2012 bola plánovaná hodnota presiahnutá, nakoľko si to vyžadovala bezpečnostná situácia v meste. Počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov: bola upravená - predĺžená činnosť na prechodoch tým spôsobom, že kontrola na prechodoch sa vykonávala od 7.20 hod. do 7.53 hod. Počet cielene zameraných kontrol na dodržiavanie VZN o chove zvierat: bol vyšší z dôvodu zaznamenaného zvýšeného počtu odchytených psov a taktiež porušení VZN. MsP Malacky zabezpečovala podľa potreby všetky podujatia na základe požiadaviek mesta alebo príslušných inštitúcií, čo sa odzrkadlilo na vyššom počte odslúžených hodín.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
2 100 2 169 103 % Monitorovať miesta možného výskytu narušenia verejného poriadku cielene zameranými kontrolami
Počet kontrol kritických miest za rok
4 4 100 % Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov v blízkosti škôl a školských zariadení
Počet kontrolovaných prechodov
90 102,66 114 % Počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov
12 13 108 % Minimalizovať počet Počet cielene zameraných kontrol na
Strana: 41 Dátum: 16.05.2013
túlavých zvierat, prenos nákazlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami
dodržiavanie VZN o chove zvierat
80 103 109 % Počet zvierat umiestnených do útulku
100 103,75 104 % Eliminovať hrubé narúšanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí
Počet hodín odslúžených pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach
0 0 100 % Zabezpečiť nepretržitú prevádzku pracoviska mestskej polície
Počet hodín nezabezpečených službou mestskej polície
2 2 100 % Minimalizovať protispoločenskú činnosť dostatočným počtom hliadok Mestskej polície
Počet príslušníkov MsP v 1 hliadke
730 730 100 % Počet vykonaných hliadok za rok
Prvok 5. 1. 1 Mzdy
Rozpočet prvku :
98.82 v € 259 700.00 250 000.00 256 637.28
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 5. 1. 2 Odvody
Rozpočet prvku :
100.00 v € 99 100.00 95 000.00 99 103.35
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 5. 1. 3 Cestovné
Rozpočet prvku :
1.47 v € 450.00 450.00 6.61
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Strana: 42 Dátum: 16.05.2013
Prvok 5. 1. 4 Telekomunikácie
Rozpočet prvku :
98.87 v € 3 000.00 3 000.00 2 966.12
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 5. 1. 5 Materiál
Rozpočet prvku :
92.45 v € 9 984.00 16 000.00 9 230.47
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 5. 1. 6 Dopravné
Rozpočet prvku :
99.49 v € 8 600.00 8 000.00 8 555.75
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 5. 1. 7 Štandardná a rutinná údržba
Rozpočet prvku :
45.70 v € 3 000.00 5 000.00 1 371.12
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 5. 1. 8 Nájomné a prenájom
Rozpočet prvku :
Strana: 43 Dátum: 16.05.2013
44.25 v € 150.00 150.00 66.38
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 5. 1. 9 Služby
Rozpočet prvku :
87.41 v € 12 420.00 15 670.00 10 856.29
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 5. 1.10 Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky
Rozpočet prvku :
98.71 v € 1 800.00 1 500.00 1 776.73
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 5. 2 Ochrana majetku FO a PO
Zámer: Zabezpečenie majetku proti krádeži pripojením objektov na pult centrálnej ochrany.
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič
0.00 v € 0.00 0.00 39.50
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
3 3 100 % Zabezpečiť nepretržité monitorovanie napojených objektov na PCO a pokračovať vo vytváraní zmluvných vzťahov s ďalšími abonentmi
Počet rozpracovaných objektov pre budúce pripojenie
63 63 100 % Počet pripojených objektov
Strana: 44 Dátum: 16.05.2013
Podprogram 5. 3 Kamerový systém
Zámer: Zvýšená bezpečnosť obyvateľov mesta a návštevníkov prostredníctvom kontinuálneho monitorovania prostredia
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič
82.39 v € 27 850.00 28 400.00 22 945.84
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: V roku 2012 boli v rámci projektu "Kamerový systém" osadené štyri nové kamery, a to v týchto lokalitách: Umiestnenie: Športová hala Malina Monitorovaný priestor: ul. Sasinkova, parkovisko ŠH - Malina, parkovisko pred obchodom Billa Umiestnenie: Kaštieľ Monitorovaný priestor: fontána a okolie fontány Umiestnenie: Budova MsÚ Monitorovaný priestor: ul. Radlinského, ul. Zámocká Umiestnenie: Stožiar Sl. správy ciest Monitorovaný priestor: ul. Pezinská, priestor pred obch. centrum TESCO a Malavia, Padzelek Dôvodmi na doplnenie kamerového systému v meste sú predovšetkým ochrana zdravia a života občanov mesta, ochrana majetku občanov a mesta, kontrola dodržiavania dopravných predpisov, zníženie kriminality v meste a podobne.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
70 68,72 98 % Zabezpečiť obsluhu kamerového systému osobitne vyčlenenými zamestnancami
Vykrytie prevádzky kamerového systému jeho obsluhou (%)
10 13 130 % Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier
Počet prevádzkovaných kamier v meste
Prvok 5. 3. 1 Obsluha kamerového systému
Rozpočet prvku :
Strana: 45 Dátum: 16.05.2013
84.18 v € 18 350.00 27 250.00 15 446.44
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 5. 3. 2 Servis, údržba a opravy kamerového systému
Rozpočet prvku :
0.00 v € 2 000.00 1 150.00 0.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 5. 3. 3 Projekt - Kamerový systém
Rozpočet prvku :
99.99 v € 7 500.00 0.00 7 499.40
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 5. 4 Preventívne aktivity
Rozpočet podprogramu :
99.57 v € 4 442.00 0.00 4 422.91
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 5. 4. 1 "Malacky dobré miesto pre život"
Rozpočet prvku :
100.00 v € 1 250.00 0.00 1 250.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Išlo o systémový preventívny projekt zahrnujúci deti predškolského veku v materských školách, deti 1. stupňa základných škôl a deti 2. stupňa základných škôl. Každá škola má prideleného svojho policajta, ktorý tam preventívnu činnosť vykonáva. Projekt bol realizovaný s podporou Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, kde boli v roku 2011 Vyčlenené finančné prostriedky na tento účel vo výške 1 000.-€.
Strana: 46 Dátum: 16.05.2013
Prvok 5. 4. 2 "Podpora aktivít v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi v SR:"
Rozpočet prvku :
99.40 v € 3 192.00 0.00 3 172.91
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Jednalo sa o projekt, kde formou prednášok oddelenie preventívnych aktivít vysvetľuje riziká spojené s obchodovaním s ľuďmi. Cieľovú skupinu tvoria žiaci ôsmych ročníkov, deti detských domovov, bezdomovci a iné ohrozené skupiny. Projekt bol realizovaný s podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, kde boli v roku 2011 vyčlenené finančné prostriedky na tento účel vo výške 3 040.-€.
Podprogram 5. 5 Ochrana pred požiarmi
Zámer: Zdokonalenie činnosti a pripravenosti Dobrovoľného hasičského zboru
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Zástupca primátora, Ing. Mária Tedlová
103.35 v € 2 450.00 2 450.00 2 532.16
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný pomer ukazovateľ
Bezporucho- vosť
Bezporucho – vosť
poruchovos
100 %
Zabezpečenie údržby a opráv hasičskej techniky
Kvalita
3 3
100 %
Zabezpečiť výcvik na požiarnych súťažiach
Počet umiestnení
Strana: 47 Dátum: 16.05.2013
Program 6 Odpadové hospodárstvo
Zámer programu: ADRESNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, KLADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A MINIMALIZÁCIU NÁKLADOV
Rozpočet programu :
98.90 v € 622 560.00 607 560.00 615 723.50
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 6. 1 Zvoz a separovanie odpadu
Zámer: Pravidelný zvoz odpadu v meste s dôrazom na jeho separáciu
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia, Ing. Dušan Prokop
99.78 v € 317 500.00 307 400.00 316 804.70
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, POH Bratislavského kraja. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Podiel separovaného zberu z celkového množstva komunálneho odpadu je 9,45 %, čo predstavuje 633 ton za rok. Hlavný podiel na tomto množstve majú separovaný papier, sklo a plasty. Zber separovaného odpadu sa v poslednej dobe zvýšil vďaka tomu, že mesto zakúpilo z projektu nové zberné nádoby na papier a sklo. V roku 2011 sme zaviedli zber separovaných jedlých olejov, v roku 2012 zber separovaného textilu v meste. Celoročne prevádzkujeme 2 zberné dvory, kde tiež vykonávame zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
min. 7 % 9,45 % 135 % Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu
Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu
min. 400 t 633 t 158 % Objem separovaného zberu odpadu za rok
Strana: 48 Dátum: 16.05.2013
2 x za rok 2 x za rok 100 % Vytvoriť podmienky pre riadne nakladanie so všetkými druhmi komunálnych odpadov
Kalendárový zvoz nadrozmerných odpadov
2 2 100 % Prevádzkovanie odpadových dvorov
6 900 t 6 695 t 97 % Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz všetkých odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov
Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok
Prvok 6. 1. 1 Energie pre odpadový dvor
Rozpočet prvku :
76.51 v € 1 400.00 1 400.00 1 071.19
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 6. 1. 2 Služby spojené so separovaným zberom - papier, sklo
Rozpočet prvku :
99.89 v € 27 600.00 26 000.00 27 570.18
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 6. 1. 3 Služby spojené so separovaným zberom - (plasty a iné)
Rozpočet prvku :
99.97 v € 19 000.00 15 000.00 18 995.14
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 6. 1. 4 Odvoz KO, DSO, prevádzka odpadových dvorov
Rozpočet prvku :
Strana: 49 Dátum: 16.05.2013
99.88 v € 269 500.00 265 000.00 269 168.19
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 6. 2 Zneškodnenie odpadu
Zámer: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov a minimalizácia nelegálnych skládok
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia, Ing. Dušan Prokop
99.17 v € 225 400.00 232 400.00 223 532.47
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Mesto Malacky zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu ako aj zber separovaných zložiek. Okrem toho prevádzkuje dva zberné dvory na zber objemného a nebezpečného odpadu od občanov. V rámci správneho nakladania s odpadom čistíme čierne skládky. V roku 2012 sme ich vyčistili 14 napriek skutočnosti, že občania môžu voziť odpad na zberné dvory bezplatne. Náklady na tonu odpadu sa momentálne nezvyšujú, pretože zmluva na likvidáciu odpadu je platná do roka 2015.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
min. 5 14 280 % Likvidovať nelegálne skládky odpadu
Počet odstránených nelegálnych skládok
2 x do roka 2 x do roka 100 % Sledovať vplyv starej skládky na kvalitu podzemných vôd
Monitoring skládky
min. 580 t 594 t 102 % Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu
Objem recyklovaného odpadu za rok
min. 7 % 9,3 % 133 % Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade
max. 73 € 29,87 € 41 % Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa
Náklady na tonu likvid. odpadu
Strana: 50 Dátum: 16.05.2013
potrieb občanov a podnikateľov
6 900 t 6 063 t 88 % Objem zneškodneného odpadu za rok
Prvok 6. 2. 1 Uloženie a likvidácia odpadu na skládke
Rozpočet prvku :
99.52 v € 221 000.00 228 000.00 219 930.79
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 6. 2. 2 Likvidácia divokých skládok
Rozpočet prvku :
60.70 v € 2 000.00 2 000.00 1 213.92
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 6. 2. 3 Monitoring skládky
Rozpočet prvku :
99.49 v € 2 400.00 2 400.00 2 387.76
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 6. 3 Nakladanie s odpadovými vodami
Zámer: Ekonomická motivácia občanov na likvidácii splaškových vôd na ČOV
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia, Ing. Dušan Prokop
96.07 v € 45 000.00 42 000.00 43 231.70
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Počet domácností, ktoré si nechali vyvážať žumpy bol 616 a celkový počet vývozov 2775 krát. Vývoz realizujú štyri firmy, ktoré majú zmluvy s mestom Malacky. Tekos s.r.o., Agrotrans Kostolište, J. Kleinedler a f. M. Taraba.
Strana: 51 Dátum: 16.05.2013
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
35 % 37 % 106 % Likvidácia splaškových vôd od občanov na centrálnej ČOV
Percento domácností v neodkanalizovanej časti mesta vyvážajúcich splaškové vody na ČOV
Prvok 6. 3. 1 Príspevok na likvidáciu splaškových vôd
Rozpočet prvku :
98.25 v € 44 000.00 37 000.00 43 231.70
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 6. 3. 2 Čistenie odvodňovacích kanálov
Rozpočet prvku :
0.00 v € 1 000.00 5 000.00 0.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: V rámci stavby "Odvodnenie povrchových vôd Malacky - Stupavská ulica, bol vyčistený kanál Vilošov, do ktorého sú odvedené povrchové vody lokality Stupavská,
Podprogram 6. 4 Technologické zariadenie na spracovanie druhotných surovín
Rozpočet podprogramu :
92.77 v € 34 660.00 25 760.00 32 154.63
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Strana: 52 Dátum: 16.05.2013
Program 7 Miestne komunikácie a doprava
Zámer programu: BEZPEČNÉ, KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ KOMUNIKÁCIE A DOPRAVNÉ ZNAČENIA
Rozpočet programu :
97.94 v € 735 030.00 679 930.00 719 904.17
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 7. 1 Správa a údržba pozemných komunikácií
Zámer: Bezpečná, kvalitná a plynulá cestná premávka
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Oddelenie služieb a údržby, Ing. František Klíma
100.01 v € 239 930.00 210 000.00 239 944.88
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný pomer ukazovateľ
960 hod. 960 hod. 100 % Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu
Pohotovosť
50 m3 50 m3 100 % Odvoz snehu
52 km 52 km 100 % Dĺžka prehŕňaných MK
52 km 25 km 48 % Dĺžka posýpaných MK
5 000m2 5 000 m2 100 % Zabezpečiť opravu mestských komunikácií (MK) a dopravného značenia MK
Obnova vodorovného dopravného značenia
20 ks 15 ks 75 % Osadenie nových zvislých dopravných značiek
50 ks 50 ks 100 % Oprava zvislých dopravných značiek
1 0 0 % Oprava autobusových prístreškov alebo nové
200 m2 100 m2 50 % Položenie a oprava zámkovej dlažby
80 t 140 t 175 % Pokládka AB a LA na výtlkoch
Strana: 53 Dátum: 16.05.2013
Prvok 7. 1. 1 Údržba a oprava miestnych komunikácií
Rozpočet prvku :
100.07 v € 64 141.00 70 000.00 64 188.06
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: - V rámci bežnej údržby boli mimoriadne opravené aj väčšie plochy chodníkov liatym asfaltom na Záhoráckej ul. pri IV. ZDŠ a na ul. 1. mája a to v objeme 16 643,88 € . - boli vykonané opravy výtlkov a poškodených miestnych komunikácií vlastnými kapacitami väčšieho rozsahu ako v predchádzajúcich rokoch so spotrebou asfaltobetónu v objeme za 10116,18€ - bolo vykonané vodorovné dopravné značenie dôležitejších priechodov pre chodcov technológiou zabezpečujúcou dlhšiu životnosť (5 rokov) 7 364,97
Prvok 7. 1. 2 Čistenie miestnych komunikácií
Zámer: Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor mesta pre obyvateľov a turistov
Rozpočet prvku :
Zodpovednosť: Oddelenie služieb a údržby, Ing. František Klíma
99.99 v € 18 027.00 13 000.00 18 025.57
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
100 ks 100 ks 100 % Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií
Čistenie uličných vpustí
8 800 m 8 800 m 100 % Čistenie krajníc od buriny
3 000 m 3 000 m 100 % Čistenie odvodňovacích žľabov
210 hodín 280 hodín 133 % Strojné čistenie
2 pracovníci denne
2 pracovníci denne
100 % Ručné čistenie
Strana: 54 Dátum: 16.05.2013
Prvok 7. 1. 3 Dopravné značenie
Rozpočet prvku :
100.00 v € 12 562.00 7 000.00 12 561.67
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 7. 1. 4 Zimná údržba
Rozpočet prvku :
99.03 v € 6 000.00 20 000.00 5 941.99
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 7. 1. 5 Stočné pod miestnymi komunikáciami
Rozpočet prvku :
100.02 v € 139 200.00 100 000.00 139 227.59
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 7. 2 Manažment dopravnej infraštruktúry
Zámer: Dopravná infraštruktúra prispôsobená potrebám obyvateľov, podnikateľov a mesta
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia, Ing. Dušan Prokop
95.95 v € 37 200.00 37 930.00 35 692.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Zvýšenie kapacity parkovacích miest bolo zabezpečené vybudovaním stavby "Vnútrobloku Partizánska ulica", kde bolo vybudovaných 26 parkovacích nových miest. V súvislosti s navrhnutými opatreniami na zlepšenie dopravnej situácie v meste bol vybudovaný jeden retardér na ulici Jánošíkova pri križovatke s ulicou Boreckého a bolo osadené jedno dopravné zrkadlo v križovatke ulíc Boreckého - gen. M. R. Štefánika a jedno dopravné zrkadlo v križovatke ulíc Nová - Kukučínova. Percentuálne zlepšenie dopravnej priepustnosti o 10% je zabezpečené osadením dopravných zrkadiel, ktoré zjednodušujú výjazd z neprehľadných komunikácií.
Strana: 55 Dátum: 16.05.2013
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
20 26 130 % Zvýšiť kapacitu parkovacích miest
Počet novovzniknutých parkovacích miest v meste
1 3 300 % Zvýšiť kvalitu cestnej dopravy
Počet navrhnutých opatrení
10 % 10 % 100 % Percentuálne zlepšenie dopravnej priepustnosti
10 13 130 % Zabezpečiť flexibilnú reakciu na potreby obyvateľov a podnikateľov v oblasti dopravnej infraštruktúry
Odhadovaný počet vybavených podnetov za rok
30 dní 28 93 % Priemerný čas na vybavenie podnetu
Prvok 7. 2. 1 Úhrada spojov MHD
Rozpočet prvku :
95.95 v € 37 200.00 37 930.00 35 692.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 7. 3 Verejné osvetlenie
Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Oddelenie služieb a údržby, Ing. František Klíma
98.33 v € 179 800.00 212 000.00 176 803.20
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Okrem bežnej údržby verejného osvetlenia boli realizované aj práce na: - obnovení rozvádzača na Priemyselnej ul. 3 500,00 € - odstraňovaní havarijných stavov na VO a to hlavne opravy poškodených stĺpov verejného osvetlenia na ul.(Břeclavská, Hollého a Priemyselnej) 7 753,75 € - rozšírení verejného osvetlenia na uliciach Dubovského a Záhradnej 6 734,30 €
Strana: 56 Dátum: 16.05.2013
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
12 12 100 % Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS
Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby na CSS (v hod.)
2 2 100 % Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia a jeho modernizáciu
Počet prevádzkovaných CSS v meste
1 700 1 700 100 % Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste
100 100 100 % Funkčnosť CSS (v %)
98 98 100 % Celková svietivosť svetelných bodov (v %)
Prvok 7. 3. 1 Údržba a revízie verejného osvetlenia
Rozpočet prvku :
95.24 v € 34 000.00 47 000.00 32 380.22
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 7. 3. 2 Materiál
Rozpočet prvku :
89.34 v € 5 000.00 5 000.00 4 466.94
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 7. 3. 3 Spotreba elektrickej energie na verejnom osvetlení
Rozpočet prvku :
Strana: 57 Dátum: 16.05.2013
99.57 v € 133 800.00 140 000.00 133 221.74
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 7. 3. 4 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Rozpočet prvku :
96.20 v € 7 000.00 20 000.00 6 734.30
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 7. 4 Investície - rekonštrukcie a výstavby
Rozpočet podprogramu :
96.18 v € 278 100.00 220 000.00 267 464.09
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: V rámci investičných akcií na miestnych komunikáciách sa v roku 2012 zrealizovalo odvodnenie Stupavskej ulice. Ďalej boli zrekonštruované odstavné plochy vo vnútrobloku na Partizánskej ulici a na ulici Ľ. Zúbka a na Rakárenskej ulici. V roku 2012 bola dokončená rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Ľ. Fullu.
Prvok 7. 4. 1 Odvodnenie Stupavskej ulice
Rozpočet prvku :
99.99 v € 139 650.00 120 000.00 139 630.97
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 7. 4. 2 Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií
Rozpočet prvku :
Strana: 58 Dátum: 16.05.2013
92.33 v € 138 450.00 100 000.00 127 833.12
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Strana: 59 Dátum: 16.05.2013
Program 8 Vzdelávanie
Zámer programu: MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY
Rozpočet programu :
106,73 v € 4 127 448,00 4 248 015,00 4 405 176,07
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 8. 1 Materské školy
Zámer: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ, Mgr. Mária Hudecová
107,76 v € 1 147 997,00 1 144 639,00 1 237 076,52
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Pri hodnotení cieľa boli využité výsledky z dotazníka merania spokojnosti rodičov s kvalitou MŠ v Malackách. Tohto dotazníka sa zúčastnilo 63 % rodičov, čo výslednú hodnotu 98,3 % spokojných rodičov objektivizuje len čiastočne. Napriek tomu boli závery z dotazníka využité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej práce v MŠ a v druhom polroku roku 2012 boli aplikované do praxe MŠ.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
100 % 100 % 100 % Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích metód a prostriedkov na dosiahnutie cieľov intencionálnej predškolskej výchovy
% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami
585 597 102 % Počet detí navštevujúcich MŠ
28 28 100 % Počet tried
5 5 100 % Počet prevádzkovaných materských škôl
Strana: 60 Dátum: 16.05.2013
Prvok 8. 1. 1 Predškolská výchova
Rozpočet prvku :
100,00 v € 928 177,00 934 154,00 928 177,00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 8. 1. 2 Školské jedálne
Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy
Rozpočet prvku :
100,00 v € 185 663,00 179 686,00 185 663,00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Pri hodnotení cieľa boli využité výsledky z dotazníka merania spokojnosti rodičov s kvalitou stravovania v školských jedálňach pri MŠ v Malackách. Tohto dotazníka sa zúčastnilo 63 % rodičov, čo výslednú hodnotu 91 % spokojných rodičov objektivizuje len čiastočne. Napriek tomu boli závery z dotazníka využité na skvalitnenie podávanej stravy v MŠ.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
89 700 94 400 105 % Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie detí i zamestnancov v materských školách v súlade s normami HCCP
Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ
175 850 156 625 89 % Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ
585 597 102 % Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ
4 4 100 % Počet školských jedální pri MŠ
Prvok 8. 1. 3 Predškoláci v MŠ
Rozpočet prvku :
Strana: 61 Dátum: 16.05.2013
100,00 v € 30 047,00 28 629,00 30 047,00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 8. 1. 4 Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi
Rozpočet prvku :
97,16 v € 916,00 670,00 890,00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný pomer ukazovateľ
3 6 200 % Príspevok na stravu detí v hmotnej núdzi
Počet detí využívajúcich stravovanie
2 5 250 % Príspevok na školské pomôcky
Počet žiakov ktorým sa príspevok poskytuje
Prvok 8. 1. 5 Použitie vlastných príjmov
Rozpočet prvku :
2 889,78 v € 3 194,00 1 500,00 92 299,52
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 8. 2 Základná škola - ul. Štefánikova
Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno - vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ, Mgr. Terézia Sopóciová
104,84 v € 892 108,00 927 840,00 935 266,19
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Strana: 62 Dátum: 16.05.2013
Prvok 8. 2. 1 Prenesená kompetencia - transfer z KŠÚ
Rozpočet prvku :
100,00 v € 718 520,00 757 480,00 718 520,00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Žiaci boli ocenení za úspešnú reprezentáciu školy v predmetových olympiádach, športových súťažiach, súťažiach v prednese poézie a prózy, v súťažiach výtvarných prác Pedagogický zamestnanci sa zúčastnili na vzdelávaní - funkčnom, atestačnom, adaptačnom, čítaní s porozumením, modernizácii vých. vzdel. procesu, lyžiarskeho výcviku a štúdiu cudzích jazykov Počet prijatých žiakov na stredné školy presiahol cieľovú hodnotu vzhľadom na to, že na 8-ročné gymnázium bolo prijatých až 11 žiakov
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
50 59 118 % Realizovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre žiakov za úspešnú reprezentáciu školy
Počet ocenených žiakov
15 17 113 % Počet pedagogických zamestnancov
Max. 5 1 20 % Prispôsobiť obsah a proces výchovy a vzdelávania novým spoločenským potrebám a podmienkam s cieľom pripraviť žiakov školy na život v znalostnej (informačnej, učiacej sa spoločnosti)
Počet žiakov opakujúcich ročník
58 69 119 % Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých
586 623 106 % Počet žiakov navštevujúcich ZŠ
Prvok 8. 2. 2 Školská jedáleň
Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.
Strana: 63 Dátum: 16.05.2013
Rozpočet prvku :
100,00 v € 79 696,00 79 696,00 79 696,00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Nárast počtu stravníkov bol spôsobený nárastom prijatých žiakov do jednotlivých ročníkov a tým sa zvýšil aj počet vydaných hlavných jedál.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
380 431 113 % Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základnej škole
Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ
64 600 72 182 112 % Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ
Prvok 8. 2. 3 Školský klub detí
Zámer: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy žiakov
Rozpočet prvku :
100,00 v € 78 200,00 78 200,00 78 200,00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Nárast počtu žiakov v 1. ročníku bol dôvodom otvorenia nového oddelenia v ŠKD
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
1 1 100 % Rozšíriť spektrum voľno časových aktivít
Počet novozavedených druhov aktivít
7 8 114 % Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít
Počet oddelení v ŠKD
200 200 100 % Počet žiakov
Strana: 64 Dátum: 16.05.2013
Prvok 8. 2. 4 Vzdelávacie poukazy
Rozpočet prvku :
100,00 v € 11 606,00 9 682,00 11 605,50
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Počet vydaných vzdelávacích poukazov bol vyšší vzhľadom na nárast počtu žiakov a rozšírenú ponuku krúžkov.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
60 % 71 % 118 % Zabezpečiť účasť žiakov v krúžkovej činnosti
Percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy
Prvok 8. 2. 5 Sociálna pomoc žiakom v hmotnej núdzi
Rozpočet prvku :
100,23 v € 1 709,00 1 242,00 1 712,90
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
4 2 50 % Príspevok na stravu žiakov v hmotnej núdzi
Počet žiakov využívajúcich stravovanie
4 2 50 % Príspevok na školské pomôcky
Počet žiakov ktorým sa príspevok poskytuje
4 2 50 % Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia
Počet žiakov ktorým sa poskytuje príspevok na školské pomôcky
Prvok 8. 2. 6 Použitie vlastných príjmov
Rozpočet prvku :
Strana: 65 Dátum: 16.05.2013
2 211,29 v € 2 044,00 1 540,00 45 198,79
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 8. 2. 7 KŠÚ - Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia
Rozpočet prvku :
100,00 v € 333,00 0.00 333,00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 8. 3 Základná škola - ul. Štúrova
Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno - vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ, Mgr. Dušan Šuster
107,28 v € 530 828,00 540 938,00 569 479,21
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Ocenení boli všetci prváci a ďalší žiaci školy za správanie a príkladnú reprezentáciu školy. Na stredné školy boli prijatí všetci deviataci, jeden žiak vyšiel zo 7. ročníka, jedna žiačka 8. ročníka bola prijatá na bilingválne gymnázium a jedna žiačka 5. ročníka bola prijatá na osemročné gymnázium. Školskú jedáleň využíval plánovaný počet žiakov, čomu zodpovedá aj dosiahnutý ukazovateľ v počte vydaných jedál, a to 38.501. Okrem žiakom školy boli vydávané obedy zamestnancom školy aj cudzím stravníkom, pričom v roku 2012 bolo pre týchto stravníkov vydaných 13 703 jedál. Vzhľadom na zvýšený počet žiakov od školského roku 2012/2013 bolo otvorených 5 oddelení školského klubu detí. V roku 2012 pôsobilo 20 krúžkov s rôznym zameraním. Činnosť týchto krúžkov je podporovaná z finančných prostriedkov, ktoré dostáva škola na vzdelávacie poukazy.
Prvok 8. 3. 1 Prenesená kompetencia - transfer z KŚÚ
Rozpočet prvku :
Strana: 66 Dátum: 16.05.2013
100,00 v € 428 254,00 438 855,00 428 254,00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
38 37 97 % Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie budúceho povolania, aktivity v oblasti vzdelávania a výchovy
Počet odmenených prvákov
90 102 113 % Počet ocenených žiakov
27 27 100 % Počet ocenených pedagógov
max. 5 3 60 % Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste
Počet žiakov opakujúcich ročník
32 35 109 % Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých
340 343 101 % Počet žiakov navštevujúcich ZŠ
Prvok 8. 3. 2 Školská jedáleň
Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.
Rozpočet prvku :
100,00 v € 45 696,00 45 696,00 45 696,00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
240 238 99 % Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách
Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ
38 650 38 501 99,6 % Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ
Strana: 67 Dátum: 16.05.2013
Prvok 8. 3. 3 Školský klub detí
Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov
Rozpočet prvku :
100,00 v € 46 624,00 46 624,00 46 624,00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
100 117 117 %
Zabezp. vých. služby prostredníctvom ŠKD
Počet detí v ŠKD
Prvok 8. 3. 4 Vzdelávacie poukazy
Rozpočet prvku :
0.00 v € 8 538,00 8 064,00 8 537,60
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 8. 3. 5 Sociálna pomoc žiakom v hmotnej núdzi
Rozpočet prvku :
105,90 v € 983,00 1 699,00 1 041,00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
9 9 100 % Príspevok na stravu žiakov v hmotnej núdzi
Počet žiakov
7 5 71 % Príspevok na školské pomôcky
Počet žiakov
7 7 100 % Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia
Počet žiakov
Strana: 68 Dátum: 16.05.2013
Prvok 8. 3. 6 Použitie vlastných príjmov
Rozpočet prvku :
0.00 v € 0.00 0.00 38 593,61
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 8. 3. 7 KŠÚ - Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia
Rozpočet prvku :
100.00 v € 733,00 0.00 733,00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 8. 4 Základná škola - ul. Záhorácka
Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno - vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ, PaedDr. Gabriela Emrichová
103,90 v € 853 756,00 886 354,00 887 028,80
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov pre rok 2012 sa pohybujú na úrovni cieľových hodnôt s výnimkou počtu otvorených oddelení školského klubu detí a počtu žiakov opakujúcich ročník. V roku 2012 sa predpokladalo otvoriť šesť oddelení školského klubu detí, ale vzhľadom na nižší počet žiakov prvého stupňa bolo otvorených len päť oddelení. Predpokladali sme, že nebude nikto zo žiakov školy nebude nikto opakovať ročník, ale vzhľadom na dosahované výsledky deviatich žiakov bolo nevyhnutné k takémuto kroku pristúpiť.
Prvok 8. 4. 1 Prenesená kompetencia - transfer z KŠÚ
Rozpočet prvku :
Strana: 69 Dátum: 16.05.2013
100,00 v € 687 244,00 720 960,00 687 244,00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
1/ 6 oddelení 1/5 oddelení 83 % Školský úrad - zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej
Počet ŠKD
0 9 Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v Meste Malacky
Počet žiakov opakujúcich ročník
80 81 101 % Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých
560 549 98 % Počet žiakov navštevujúcich ZŠ
1 1 100 % Počet základných škôl
1 1 100 % Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru ,uľahčenie budúceho povolania, aktivity v oblasti vzdelávania a výchovy
Počet ocenených pedagógov MŠ SR
0 0 100 % Počet žiakov ôsmeho a deviateho ročníka zapojených do projektu ESF
15 18 120 % Počet odmenených prvákov
150 168 112 % Počet ocenených žiakov
Prvok 8. 4. 2 Školská jedáleň
Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.
Rozpočet prvku :
100,00 v € 75 888,00 75 888,00 75 888,00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
560 390 70 % Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských
Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ
Strana: 70 Dátum: 16.05.2013
zariadeniach pri základných školách a materských školách
81 050 77 378 95 % Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ
102 100 98 % Počet zamestnancov a cudzích stravníkov
Prvok 8. 4. 3 Školský klub detí
Zámer: Školský klub detí rešpektujúci individuálne potreby detí a záujmy rodičov
Rozpočet prvku :
100,00 v € 59 182,00 59 182,00 59 182,00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
140 122 87 % Zabezpečiť výchovné služby prostredníctvom ŠKD na školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných služieb
Počet detí navštevujúcich ŠKD
6 5 83 % Počet oddelení ŠKD na škole
Prvok 8. 4. 4 Vzdelávacie poukazy
Rozpočet prvku :
100,00 v € 13 815,00 13 961,00 13 815,60
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 8. 4. 5 Sociálna pomoc žiakom v hmotnej núdzi
Rozpočet prvku :
Strana: 71 Dátum: 16.05.2013
99,95 v € 1 421,00 1 723,00 1 420,23
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
6 / mesiac 6 100 % Príspevok na stravu žiakov v hmotnej núdzi
Počet žiakov využívajúcich stravovanie
6 6 100 % Príspevok na školské pomôcky
Počet žiakov ktorým sa príspevok poskytuje
Prvok 8. 4. 6 Dopravné
Rozpočet prvku :
100,00 v € 12 533,00 13 500,00 12 533,00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
98 98 100 % Príspevok na cestovné pre mimomalackých žiakov
Počet cestujúcich žiakov
Cestovné žiakov vyplýva z danej situácie, nakoľko ZŠ Záhorácka č. 95 je spádovou školou pre žiakov zo Suchohradu a Kostolišťa.
Súhrn aktivít:
Prvok 8. 4. 7 Použitie vlastných príjmov
Rozpočet prvku :
1 219,17 v € 2 973,00 1 140,00 36 245,97
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 8. 4. 8 KŠÚ - Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia
Rozpočet prvku :
Strana: 72 Dátum: 16.05.2013
100,00 v € 700,00 0.00 700,00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 8. 5 Základná umelecká škola
Zámer: Základná umelecká škola organizuje prípravné štúdium, základné štúdium, štúdium s rozšíreným vyučovaním, štúdium pre dospelých Škola poskytuje základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch,(HO,LDO,TO,VO ) a pripravuje žiakov na štúdium na stredné a vysoké školy pedagogického a umeleckého zamerania - prispieva a napomáha rozvoju kultúry v podmienkach mesta a lokalít svojej pôsobnosti - rešpektuje individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov , študentov a dospelých - realizuje efektívne vyučovanie v zmysle školských vzdelávacích programov a učebných plánov, ktoré schválilo Ministerstvo školstva SR - úzka spolupráca ZUŠ nielen s MŠ, ZŠ, SŠ, v mieste pôsobenia , ale i s obcou, kultúrnymi centrami
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ, Mgr. Eva Zaicová
118,32 v € 309 642,00 293 542,00 366 355,45
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Činnosť ZUŠ v Malackách bola v roku 2012 zameraná na kvalitnú reprezentáciu školy, kvalitu vyučovacieho procesu a na zefektívnenie vyučovania materiálno- technickým vybavením a didaktickými pomôckami v jednotlivých odboroch. Všetky súťaže , prehliadky, odborné školenia a kurzy boli financované z vlastných finančných prostriedkov, zúčastnilo sa ich vyšší počet žiakov, limit bol prekročený. Inovovali sme vyučovanie na literárno-dramatickom odbore pridaním predmetu : dramatika s bábkou a slovesnosť. Pre vysoký záujem rodičov sme v tanečnom odbore zaradili do vyučovania predmet :hudobno-pohybová výchova pre deti predškolského veku. Upravením priestorov v budove na Záhoráckej ulici vznikla ďalšia tanečná sála. Organizovali sme výchovné koncerty, verejné koncerty, divadelné a tanečné predstavenia, v ktorých účinkovalo viacej žiakov, ako bol stanovený cieľ. V rámci integrácie medziodborových vzťahov sa spojili viaceré odbory, vznikali pracovné skupiny, nové ensemble žiakov, navýšili sa počty žiakov, tým aj úväzky niektorým pedagógom. Ciele, ktoré sme si stanovili vo výchovno - vzdelávacom procese boli splnené, dokonca v niektorých odboroch prekročené. ZUŠ v Malackách sa prezentovala kvalitnou prácou pedagogického zboru, o čom svedčil vysoký počet absolventov a vysoký záujem o štúdium na našej výberovej , talentovej škole, ktorá je jedinou umelecko - vzdelávacou inštitúciou so všetkými odbormi v našom meste.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
70 % 70 % 100 % Realizovať rozvojové aktivity v oblasti
Účasť na súťažiach, prehliadkach , koncertoch, seminároch, tvorivých
Strana: 73 Dátum: 16.05.2013
školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-
dielňach , odborných školeniach a špecifických kurzoch
15 % 18 % 120 % Na LDO - tvorba divadelných predstavení v malých formách.
Ich prezentácia pre MŠ, ZŠ, SŠ a okolité obce
318 žiakov 293 žiakov 92 % Na Vo zvýšiť záujem žiakov o nové výtvarné techniky - zavedenie počítačovej grafiky.
Spracovanie výtvarných diel , tvorba dizajnu
160 žiakov 160 žiakov 100 % Rozšíriť spektrum mimoškolských aktivít - zaradením do vyučovacieho procesu požadovaných hudobných nástrojov podľa záujmu rodičov a žiakov - (elektronické hudobné nástroje )
Zakladanie malých hudobných telies (komorná hra duo , trio, kvarteto )
95 % 98 % 103 % Vytvárať podmienky pre aktívnu umeleckú činnosť žiakov ZŠ a SŠ a štúdia pre dospelých v čase mimo vyučovania a mimo pracovného procesu na všetkých odboroch ZUŠ
Percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami
315 697 221 % Pravidelné žiacke koncerty, divadelné predstavenia, výtvarné vernisáže, tanečné soiré
120 žiakov 150 žiakov 125 % Počet účastníkov príležitostných aktivít - súťaže
645 725 112 % Počet žiakov
Podprogram 8. 6 Centrum voľného času
Zámer: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Riaditeľka CVČ, Mgr. Alžbeta Šurinová
114,69 v € 215 985,00 214 366,00 247 715,46
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: V roku 2012 boli novozriadené tri druhy aktivít, a to rezbárstvo, šperkárstvo, hravé učenie, pričom sú uvedené len tie, ktoré sa reálne uskutočňujú. Počet členov nášho zariadenia je pomerne stabilný, navýšenie o 8% sa týka pravidelnej aj príležitostnej aktivity. So zvýšeným počtom členov sa úmerne zvyšuje aj počet vzdelávacích aktivít. Svojimi aktivitami sa v roku 2012 zvýšil ukazovateľ zvýšenia počtu žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity v porovnaní s rokom 2011 o 51%. Z dôvodu menšieho počtu výziev na podávanie projektov bol v roku 2012 podporený jeden projekt od nadácie Volkswagen v hodnote 1 000 €.
Strana: 74 Dátum: 16.05.2013
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
3 3 100 % Rozšíriť spektrum voľno-časových aktivít
Počet novozavedených druhov aktivít
581 626 108 % Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít
Počet všetkých členov
500 457 91 % Počet žiakov do 15 rokov
50 58 116 % Počet vzdelávacích aktivít
99 % 99 % 100 % Percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami
5 % 7,57 151 % Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity
Percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti minulému roku
2 1 50 % Realizovať rozvojové aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít
Počet podaných projektov
50 % 1 100 % Percento podporených projektov
Prvok 8. 6. 1 Záujmová činnosť
Rozpočet prvku :
103,22 v € 207 417,00 207 417,00 214 097,00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 8. 6. 2 Vzdelávacie poukazy
Rozpočet prvku :
100,00 v € 6 513,00 5 449,00 6 513,30
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 8. 6. 3 Použitie vlastných príjmov
Strana: 75 Dátum: 16.05.2013
Rozpočet prvku :
1 318,99 v € 2 055,00 1 500,00 27 105,16
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 8. 7 Neštátne a iné školské zariadenia
Zámer: Zabezpečiť prevádzku a činnosť školských zariadení, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Ing. Ladislav Adamovič
99.44 v € 97 368.00 97 778.00 96 823.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Mesto Malacky aj v roku 2012 finančne zabezpečovalo zo svojho rozpočtu prevádzku a činnosť neštátnych školských zariadení, a to školskú jedáleň a školský klub detí pri Spojenej škole F. Assiského v zmysle zákona č. 596/2003 o financovaní regionálneho školstva. Merateľné ukazovatele stanovené v tomto podprograme boli mierne prekročené s výnimkou počtu vydaných hlavných jedál, kde nárast je až o 81%. Táto skutočnosť vznikla nesprávnym zadaním tohto ukazovateľa.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
100 125 125 % Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD pri CZŠ v Malackách
Počet žiakov
4 4 100 % Počet oddelení v ŠKD
240 282 118 % Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v neštátnom školskom zariadení
Počet žiakov využívajúcich stravovanie
24 960 45 165 181 % Počet vydaných hlavných jedál
17 11 65 % Spojená škola - príspevok na stravu žiakov
Počet žiakov využívajúcich stravovanie
Prvok 8. 7. 1 ŠJ pri CZŠ - neštátne školské zariadenie
Rozpočet prvku :
Strana: 76 Dátum: 16.05.2013
100.00 v € 48 688.00 48 856.00 48 688.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 8. 7. 2 ŠKD pri CZŠ - neštátne školské zariadenie
Rozpočet prvku :
100.00 v € 46 600.00 46 624.00 46 600.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 8. 7. 3 Spojená škola - dotácia na stravu a školské potreby
Rozpočet prvku :
73.80 v € 2 080.00 2 298.00 1 535.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 8. 8 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva
Rozpočet podprogramu :
100.00 v € 12 724.00 13 558.00 12 724.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 8. 9 Odstránenie havarijných stavov v školstve
Rozpočet podprogramu :
22.93 v € 16 900.00 20 000.00 3 876.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: V roku 2012 sa odstránil havarijný stav na budove školskej jedálne ZŠ J. Dérera na Štefánikovej ulici.
Strana: 77 Dátum: 16.05.2013
Podprogram 8.10 Kapitálové výdavky v školstve
Rozpočet podprogramu :
97.39 v € 50 140.00 109 000.00 48 831.44
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: V rámci kapitálových výdavkov na úseku školstva sa z prostriedkov rozpočtu mesta v roku 2012 vybudovalo oplotenie pre potreby Detského domova Macejko. Ďalšia etapa rekonštrukcie elokovanej budovy MŠ Jána Kollára č. 896 na Rakárenskej ulici v Malackách spočívala vo výmene okien. Pre potreby školskej jedálne pri ZŠ J. Dérera bol obstaraný konvektomat.
Prvok 8.10. 1 Vybudovanie oplotenia Hviezdoslavova
Rozpočet prvku :
94.40 v € 6 000.00 6 000.00 5 663.80
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 8.10. 2 II. etapa rekonštrukcie MŠ – elokovaná trieda Rakárenská
Rozpočet prvku :
96.76 v € 30 000.00 47 000.00 29 027.64
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 8.10. 3 Konvektomat
Rozpočet prvku :
100.00 v € 13 140.00 15 000.00 13 140.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Strana: 78 Dátum: 16.05.2013
Prvok 8.10. 4 Zámena nehnuteľnosti
Rozpočet prvku :
100.00 v € 1 000.00 1 000.00 1 000.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 8.10. 5 Zatepľovanie budov
Rozpočet prvku :
0.00 v € 0.00 40 000.00 0.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Strana: 79 Dátum: 16.05.2013
Program 9 Šport
Zámer programu: ROZSIAHLY VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV MESTA MALACKY
Rozpočet programu :
95.02 v € 311 524.00 358 956.00 296 004.42
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 9. 1 Podpora športových podujatí
Zámer: Podpora športových a športovo-spoločenských aktivít, na ktorých sa mesto podieľa finančne, materiálne aj organizačne.
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Ing. Ladislav Adamovič
81.05 v € 6 600.00 6 600.00 5 349.42
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný pomer ukazovateľ
1 200 1 280 107 % Zabezpečiť vysokú úroveň športových a športovo-spoločenských podujatí v meste
Počet účastníkov
9 14 156 % Počet podujatí
Podprogram 9. 2 Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových
Zámer: Podpora športových a športových klubov, telovýchovných jednôt a iných neziskových organizácií prostredníctvom poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Ing. Ladislav Adamovič
Strana: 80 Dátum: 16.05.2013
82.66 v € 82 300.00 83 800.00 68 031.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
26 24 92 % Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých
Počet podporených druhov športov
1600 1 580 99 % Počet členov podporených klubov
24 20 83 % Počet podporených klubov za rok
Prvok 9. 2. 1 Dotácia pre športové kluby a TJ
Rozpočet prvku :
83.14 v € 79 300.00 80 800.00 65 931.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 9. 2. 2 Dotácia pre iné neziskové organizácie
Rozpočet prvku :
70.00 v € 3 000.00 3 000.00 2 100.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 9. 3 Príspevková organizácia mesta - AD HOC
Zámer: Vytváranie priestoru a podmienok pre pohybové aktivity občanov mesta, športové kluby a združenia, relaxovanie a regeneráciu.
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Riaditeľ AD HOC, Vladimír Mihočko
Strana: 81 Dátum: 16.05.2013
100.00 v € 220 056.00 218 556.00 220 056.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Cieľové hodnoty sa pohybujú približne na úrovni roku 2011, t. zn., že športové kluby ako aj ich tréningový proces a súťaže sa v podstate nezmenili. Mierny nárast sa preukázal zvýšením prevádzkových hodín v ŠH Malina a to najmä zásluhou hádzanárskeho oddielu ( mládež) a zvýšeným počtom hodín - Fittnescentrum. Prevádzkové hodiny letného kúpaliska a ľadovej plochy sú závislé od počasia.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
12 000 10 850 90 % Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénov krytej plavárne v ŠH a KP Malina, saunovej časti (sauna, masáže), bazénov na LK a umelej ľadovej plochy v Zámockom
Počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky šport. areálu v ZP
24 000 25 905 108 % Počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky bazénov v ŠH a LK
3 160 3 408 108 % Celkový počet hodín prevádzky vyhradených pre deti a mládež v bazénoch KP a LK
1 200 1 204 100 % Celkový počet hodín vyhradených pre deti a mládež v ŠH Malina
71 500 97 350 136 % Celkový počet návštevníkov v ŠH a KP Malina (ŠH,KP,sauna, bazényLK, šport.areálu ZP)
310 382 123 % Celkový počet prevádz. hodín bazénov LK
710 836 118 % Celkový počet prevádz. hodín umelej ľadovej plochy ZP
560 586 105 % Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny v ŠH a KP Malina
2 850 2 925 103 % Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénov v krytej plavárne (ŠH a KP Malina)
8 500 8 600 101 % Zabezpečiť moderné prostredie pre športové podujatia a služby pre divákov
Celkový počet zúčastnených divákov na športových podujatiach
420 422 100 % Počet uskutočnených športových podujatí v športových podujatiach
60 % 60 % 100 % Zabezpečiť rozvoj športových a pohybových aktivít detí a mládeže
Podiel využitia ihrísk ZP (hádz.,vol.,tenis) pre športovú činnosť detí a mládeže
Strana: 82 Dátum: 16.05.2013
65 % 65 % 100 % Podiel využitia futbalového štadióna pre šport. činnosť detí a mládeže
75 % 80 % 107 % Podiel využitia stolnoten. haly pre šport. činnosť detí a mládeže
60 % 65 % 108 % Podiel využitia Športovej haly Malina pre športovú činnosť detí a mládeže
810 845 104 % Zabezpečiť priestor a podmienky pre vrcholový, výkonnostný a rekreačný šport
Celkový počet hodín prevádzky ihrísk ZP (hádz.,vol.tenis)
800 670 84 % Celkový počet prevádzky futbalového štadióna
820 865 105 % Celkový počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly
1 900 2 005 106 % Celkový počet hodín prevádzky haly (ŠH) Malina
23 25 109 % Počet klubov a združení využívajúcich služby
85 000 103 600 122 % Zabezpečiť priestor a podmienky pre aktívne využitie športovo-rekreačných a relaxačných zariadení mesta
Počet občanov využívajúcich služby
8 760 9 094 104 % Počet prevádzkových hodín
Podprogram 9. 4 Skatepark
Rozpočet podprogramu :
100.00 v € 2 568.00 50 000.00 2 568.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: V roku 2012 bola vypracovaná projektová dokumentácia na vybudovanie skateparku pre vydanie Územného rozhodnutia, ktorá bola postúpená na pripomienkovanie dotknutým právnickým a fyzickým osobám.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
1 Poskytnúť priestor pre oddych a zábavu malým deťom a ich rodičom, rozvíjať u malých detí záujem o šport, poskytnúť možnosť mladým ľuďom rozvoj a tréning základných prvkov technických disciplín
Počet vybudovaných skateparkov
Strana: 83 Dátum: 16.05.2013
Strana: 84 Dátum: 16.05.2013
Program 10 Kultúra
Zámer programu: CENTRUM KULTÚRY - PONÚKAJÚCE ŠIROKÉ SPEKTRUM KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT
Rozpočet programu :
98.73 v € 321 790.00 273 807.00 317 695.81
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 10. 1 Príspevková organizácia
Zámer: Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Riaditeľka MCK, Mgr. Jana Zetková
99.99 v € 223 837.00 200 177.00 223 807.92
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
4 500 5 700 127 % Zabezpečiť ostatné podujatia
Ostatné /výstavy, koncerty, div. predst, prednášky, kvízy, besedy, ,noci v kine/
1 000 810 81 % Pre seniorov
2 000 2 500 125 % Pre deti
2 000 divákov 3 000 divákov 150 % Zabezpečiť prípravu celomestských kultúrnych podujatí
Festival Zejdeme sa na hambálku návštevnosť
2 000 divákov 3 500 divákov 175 % Adventné Malacky - návštevnosť
3 000 divákov 4 000 divákov 133 % Kultúrne leto - návštevnosť
300 divákov 350 divákov 117 % Deň múzeí -návštevnosť
4 000 divákov 4 000 divákov 100 % Prvomájové Malacky - návštevnosť
500 divákov 449 divákov 90 % Týždeň slovenských knižníc - návštevn.
500 divákov 461 divákov 92 % Malacká hudobná jar - návštevnosť
45 43 96 % Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne
Divadelné predstavenia
Strana: 85 Dátum: 16.05.2013
vyváženú ponuku kultúrnych aktivít
6 500 5 900 91 % Počet návštevníkov na koncertoch
75 58 77 % Počet koncertov
560 810 145 % Počet návštevníkov na poduj.pre seniorov
6 9 150 % Akadémie III. veku
3 500 4 150 119 % Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre dospelých
Návštevnosť na podujatiach všetkých
110 129 117 % Počet podujatí za rok pre dospelých
5 500 6 800 124 % Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre deti
Návštevnosť na podujatiach všetkých
61 74 121 % Počet podujatí za rok pre deti
11 8 73 % Zabezpečiť kultúrne podujatiach rôzneho typu
Počet celomestských podujatí
25 000 divákov
26 000 divákov
104 % Návštevnosť na podujatiach všetkých
10 000 divákov
14 760 divákov
148 % Návštevnosť na celomes. podujatiach
Prvok 10. 1. 1 Bežný transfer MCK - na činnosť
Rozpočet prvku :
100.00 v € 180 177.00 180 177.00 180 177.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 10. 1. 2 Bežný transfer MCK - kultúrne podujatia
Rozpočet prvku :
100.00 v € 20 000.00 20 000.00 20 000.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 10. 1. 3 MCK - Knižnica
Zámer: Zabezpečenie podmienok pre rozvoj knižnično - informačných služieb, pre vytváranie a sprístupňovanie univerzálneho knižničného fondu vrátane knižničných dokumentov miestneho významu, sprístupňovanie kultúrnych hodnôt, informácii, prispievanie k uspokojovaniu potrieb
Strana: 86 Dátum: 16.05.2013
čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.
Rozpočet prvku :
100.00 v € 19 817,00 38 818,00 19 817,00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
380 divákov 2 978 784 % Zabezpečiť ponuku vzdelávacích a kultúrno - umeleckých podujatí
Celková návštevnosť podujatí
35 44 126 % Počet zorganizovaných podujatí
8 8 100 % Zabezpečiť prístup k informačným zdrojov
Počet PC celkovo s prístupom na internet
5 5 100 % Počet PC pre verejnosť s prístupom na internet
450 850 189 % Zabezpečiť rozmanitú ponuku literatúry
Ročný prírastok kníh
3 000 4 802,38 160 % Rozpočet na nákup kníh
22 27 123 % Počet ponúkaných periodík
365 m2 396 m2 108 % Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov knižnice
Plocha knižnice - pre čitateľov
18 000 20 321 113 % Počet výpožičiek
1 150 čitateľov
2 242 čitateľov
195 % Počet čitateľov knižnice
Prvok 10. 1. 4 MCK - Múzeum Michala Tillnera
Zámer: Zabezpečenie podmienok pre získavanie, ochranu, spracovávanie a prezentáciu zbierok, uskutočňovanie výskumu, usporiadanie výstav a iných vzdelávacích a náučných podujatí.
Rozpočet prvku :
100,00 v € 20 859,00 18 154,00 20 859,00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
Strana: 87 Dátum: 16.05.2013
750 574 77 % Zabezpečiť ponuku vzdelávacích a kultúrno - umeleckých podujatí
Celková návštevnosť podujatí
10 8 80 % Počet zorganizovaných podujatí
5 000 7 781 156 % Zabezpečiť výstavy Počet návštevníkov na výstavách
15 15 100 % Počet uskutočnených výstav za rok
12 31 258 % Doplňovať fond muzeálnych zbierok
Ročný prírastok
20 0 0 % Počet ošetrených zbierok
1 192 1 239 104 % Počet zbierok
262 m2 262 m2 100 % Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov múzea
Plocha múzea pre návštevníkov
600 617 103 % Počet návštevníkov krýpt
2 500 1 431 57 % Počet návštevníkov múzea
Prvok 10. 1. 5 MCK - Kino
Zámer: Zabezpečenie podmienok pre kvalitnú a rôznorodú produkciu filmov pre návštevníkov kina
Rozpočet prvku :
100,00 v € 64 981,00 51 255,00 64 981,00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
90 Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov
Celkový počet návštevníkov
30 42 140 % Priemer. počet návštevníkov na 1 podujatie
3 3 100 % Počet cyklických podujatí
1 500 967,50 65 % Zabezpečiť ponuku pre náročného diváka prostredníctvom Filmového klubu
Tržba za FK
20 15 75 % Priemerná návštevnosť v FK
800 609 76 % Počet návštevníkov FK
40 41 103 % Počet filmové predstavení FK
27 000 74 006,50 274 % Zabezpečiť žánrovú Tržba za filmové predstavenia kina
Strana: 88 Dátum: 16.05.2013
260 433 167 % Počet predstavení
10 10 100 % Počet programových žánrov
Prvok 10. 1. 6 Záujmová, umelecká a vzdelávacia činnosť MCK
Zámer: Zabezpečiť podmienky pre kultúrny, vzdelávací a umelecký rozvoj občana Malaciek i okolia
Rozpočet prvku :
100,00 v € 1 925,00 1 925,00 1 925,00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
2 000 3 300 165 % Zabezpečiť činnosť Divadla na hambálku
Počet návštevníkov na predstaveniach
20 22 110 % Počet predstavení
95 133 140 % Zabezpečiť žánrovú pestrosť umeleckých kurzov
Počet absolventov kurzov
8 8 100 % Počet ponúknutých umeleckých kurzov
15 30 200 % Zabezpečiť žánrovú pestrosť jazykových kurzov
Počet absolventov kurzov
2 4 200 % Počet ponúknutých jazykových kurzov
110 163 148 % Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku
Počet absolventov kurzov
10 12 120 % Počet ponúknutých kurzov
50 57 114 % Zabezpečiť činnosť klubu Orientálneho
Počet členov
Prvok 10. 1. 7 MCK - Personálne zabezpečenie
Zámer: Zabezpečiť podmienky pre kultúrny, vzdelávací a umelecký rozvoj občana Malaciek i okolia
Rozpočet prvku :
Strana: 89 Dátum: 16.05.2013
100,00 v € 92 595,00 90 025,00 92 595,00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
11 12 109 % Zabezpečiť efektívne využívanie pracovnej sily
Počet pracovníkov v TPP
10 10 100 % Počet zmluvných celoročných dodávateľov
40 26 65 % Počet prac. na dohody
Prvok 10. 1. 8 MCK - Budovanie únikového východu
Zámer: Zabezpečiť podmienky pre kultúrny, vzdelávací a umelecký rozvoj občana Malaciek i okolia
Rozpočet prvku :
99.88 v € 23 660.00 0.00 23 630.92
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prostredníctvom zabezpečenia finančných prostriedkov a kvalitného ľudského potenciálu vytvárať čo najlepšie podmienky pre kultúrny, vzdelávací a umelecký rozvoj občana Malaciek i okolia
Súhrn aktivít:
Podprogram 10. 2 Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste
Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Malacky a spríjemnenie oddychu občanom a turistom mesta Zabezpečovať a podporovať obnovu a starostlivosť o kultúrne pamiatky na území mesta Malacky.
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia, Ing. Dušan Prokop
98.88 v € 94 953.00 73 630.00 93 887.89
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: V rámci čiastočnej rekonštrukcie kaštieľa sa v roku 2012 zrekonštruovalo vstupné schodisko a schody pri vstupe do kaštieľ, pričom na to boli použité finančné prostriedky zo sponzorského daru. Z finančného daru bola zrekonštruovaná vstupná brána do kaštieľa. Ako súčasť celkového exteriéru kaštieľa je možné považovať aj dokončenie rekonštrukcie fontány.
Strana: 90 Dátum: 16.05.2013
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
priebežne Priebežne 100 % Oprava a údržba ostatných pamiatok
Sledovanie stavu kultúrnych pamiatok
podľa potreby
Podľa potreby
100 % Oprava a údržba kaštieľa Vyhodnocovanie stavu a zabezpečenie údržby
áno Áno 100 % Sledovanie stavu kaštieľa
áno Áno 100 % Rekonštrukcia fontány pri kaštieli
Zabezpečiť komplexnú rekonštrukciu
Prvok 10. 2. 1 Prevádzka a údržba Pálffyho kaštieľa
Rozpočet prvku :
95.04 v € 20 300.00 41 000.00 19 292.23
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 10. 2. 2 Rekonštrukcia fontány pri kaštieli
Rozpočet prvku :
99.92 v € 28 836.00 32 630.00 28 814.17
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 10. 2. 3 Rekonštrukcia schodov v kaštieli
Rozpočet prvku :
100.00 v € 28 892.00 0.00 28 892.76
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 10. 2. 4 Interiérové vybavenie kaštieľa
Rozpočet prvku :
Strana: 91 Dátum: 16.05.2013
100.02 v € 2 625.00 0.00 2 625.60
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 10. 2. 5 Rekonštrukcia vstupnej brány Pálffyho kaštieľa
Rozpočet prvku :
99.74 v € 14 300.00 0.00 14 263.13
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 10. 3 Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií
Rozpočet podprogramu :
0.00 v € 3 000.00 0.00 0.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Strana: 92 Dátum: 16.05.2013
Program 11 Prostredie pre život
Zámer programu: ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA, S DORAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU KRAJINY PRÍRODY A OVZDUŠIA
Rozpočet programu :
93.75 v € 141 220.00 132 140.00 132 390.74
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 11. 1 Manažment ochrany životného prostredia - PK
Zámer: Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany ovzdušia a vody
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia, Ing. Dušan Prokop
100.01 v € 1 960.00 2 540.00 1 960.25
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný pomer ukazovateľ
30 dní 30 dní 100 % Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín
Priemerná doba vybavenia žiadosti
100 % 100 100 % % vybavených podnetov zo všetkých
30 dní 30 dní 100 % Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd
Priemerná doba vybavenia podnetu
100 % 100 % 100 % % vybavených podnetov zo všetkých
30 dní 30 dní 30 dní Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia
Priemerná doba vybavenia podnetu
100 % 100 % 100 % % vybavených podnetov zo všetkých
2 x ročne 2 x ročne 100 % Celoplošná deratizácia na území mesta
Vyhlásenie, evidencia hlásení o vykonanej deratizácii a kontrola
Strana: 93 Dátum: 16.05.2013
subjektov a zariadení uvedených vo VZN
Podprogram 11. 2 Verejná zeleň
Zámer: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia, Ing. Dušan Prokop Oddelenie služieb a údržby, Ing. František Klíma
93.35 v € 106 660.00 107 000.00 99 570.10
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: *1 - vysadené boli stromy na ul. Čulena, SNP, 1. mája, sídlisko Juh, ul. Sadová, lokalita Tri duby *2 - revitalizované boli plochy: križovatka Cesta mládeže - Záhorácka, ul. Oslobodenia - Duklianskych hrdinov, záhon na ul. Jesenského a ul. Radlinského, ihrisko na ul. Štúrova *3 - orezávky vo vegetačnom období podľa potrieb v meste a Zámockom parku a podľa požiadaviek občanov V roku 2012 došlo k zrušeniu 750 ks záhonov ruží na Legionárskej a Radlinského ul. a v dôsledku vymrznutých kríkov ruží po zime predovšetkým v parku na Kláštornom námestí. pričom boli nahradené iným druhom zelene. V roku 2012 bola zrušená časť živého plotu na Břeclavskej ul. z dôvodu vybudovania chodníka a výbehu pre psov. Strojovo sa pokosilo viac plochy zelene predovšetkým z dôvodu kosenia novovzniknutých plôch nájomných bytov na ulici Pri Maline.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
1 1 100 % Príprava ďalších plôch zelene na ich obnovu
Zabezpečenie PD obnovy parku SNP, Břeclavská a ulíc Radlinského a Mierové nám.
4 500 m2 3 500 m2 78 % Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia
Revitalizácia plôch zelene v meste
60 ks 68 ks *1 113 % Počet novovysadených stromov
6 300 ks 6 300 ks 100 % Zabezpečiť údržbu a výsadbu mestských záhonov
Výsadba letničiek a dvojročiek
1 000 ks 1 000 ks 100 % Ošetrovanie ruží
4 000 bm 4 000 bm 100 % Zabezpečiť dostatočné ošetrenie stromov a krov
Dĺžka orezávaných krovín
200 ks 200 ks 100 % Počet orezávaných stromov
Strana: 94 Dátum: 16.05.2013
17 ha 17 ha 100 % Zabezpečiť dostatočnú
údržbu trávnatých plôch Hnojené plochy
22 ha 22 ha 100 % Plocha čistená od lístia
10 ha 10 ha 100 % Plocha ošetrovaná herbicídmi
22 ha 22 ha 100 % Strojné kosenie s odvozom
8 ha Ručne kosená plocha s odvozom
Prvok 11. 2. 1 Odpadové koše
Rozpočet prvku :
0.00 v € 0.00 0.00 279.48
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 11. 2. 2 Údržba zámockého parku
Rozpočet prvku :
90.45 v € 23 400.00 25 000.00 21 164.43
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 11. 2. 3 Údržba verejnej zelene
Rozpočet prvku :
96.59 v € 49 900.00 60 000.00 48 196.05
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 11. 2. 4 Revitalizácia zelene mesta
Rozpočet prvku :
Strana: 95 Dátum: 16.05.2013
99.18 v € 10 000.00 5 000.00 9 918.20
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Výsadba záhonov: križovatka Cesta mládeže - Záhorácka, ul. Oslobodenia - Duklianskych hrdinov, záhon na ul. Jesenského a ul. Radlinského. Vysadené boli stromy na ul. Čulena, SNP, 1. mája, sídlisko Juh, ul. Sadová.
Prvok 11. 2. 5 Náhradná výsadba a ošetrenie stromov
Rozpočet prvku :
52.76 v € 7 000.00 7 000.00 3 692.96
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Orezávky a výruby vo verejnej zeleni na základe podnetov správcu zelene a občanov mesta.
Prvok 11. 2. 6 Projektová dokumentácia na zeleň - Zámocký park
Rozpočet prvku :
99.59 v € 10 000.00 10 000.00 9 959.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: PD - aktualizácia inventarizácie a sadových úprav v ZP. Doterajšie PD stratili aktuálnosť následkom poškodenia porastov po niekoľkých víchriciach. PD je zetapizovaná a bude sa postupne realizovať z rozpočtu mesta.
Prvok 11. 2. 7 Revitalizácia lokality Tri duby
Rozpočet prvku :
100.00 v € 6 360.00 0.00 6 359.98
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Realizované s nadácie Nafta - vysadených 46 ks stromov, 50 ks kríkov, osadené lavičky k ohnisku, kôš, vybudované nové ohnisko, informačná tabuľa.
Strana: 96 Dátum: 16.05.2013
Podprogram 11. 3 Detské ihriská
Zámer: Bezpečný priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia, Ing. Dušan Prokop
96.19 v € 30 000.00 20 000.00 28 857.64
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
2 0,5 25 % Obnova prvkov detských ihrísk
Zabezpečiť revitalizáciu vybraných detských ihrísk
19 19 100 % Pravidelná údržba detských ihrísk
Počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk
Prvok 11. 3. 1 Oprava a údržba detských ihrísk
Rozpočet prvku :
90.51 v € 10 000.00 10 000.00 9 050.61
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 11. 3. 2 Budovanie detských ihrísk
Rozpočet prvku :
99.04 v € 20 000.00 10 000.00 19 807.03
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Zrekonštruovaná časť DI ul. Veľkomoravskej : gumené pryže po obvode pieskoviska a malej hracej plochy, hrací dom a hojdačka na pružine.
Strana: 97 Dátum: 16.05.2013
Podprogram 11. 4 Karanténna stanica pre túlavé zvieratá
Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia, Ing. Dušan Prokop
77.03 v € 2 600.00 2 600.00 2 002.75
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: *1 - označené boli lokality na ul. Štúrova, ul. Legionárska, ul. Břeclavská *2 - sáčky sú poskytované cez Klientskú kanceláriu per majiteľov evidovaných psov *3 - prevádzkovanie karanténnej stanice v spolupráci z O.Z. Majme srdce - veterinárna starostlivosť, adopcia zvierat
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
1 3 300 % Vytvorenie plôch pre voľný pohyb psov
Vyznačenie plôch pre voľný pohyb psov a zabezpečenie oplotenia aspoň jedného z nich
25 000 21 500 *2 86 % Odstraňovanie zvieracích exkrementov z verejných priestranstiev
Poskytovanie sáčkov pre zber a odstraňovanie zvieracích exkrementov pre evidovaných chovateľov psov
áno Áno *3 100 % Vytvorenie vhodných podmienok pre dočasné umiestnenie zatúlaných zvierat
Prevádzkovanie karantény pre zatúlané zvieratá, včítane veterinárnej starostlivosti
Prvok 11. 4. 1 Útulok pre psov
Rozpočet prvku :
81.55 v € 400.00 2 600.00 326.19
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 11. 4. 2 Veterinárna starostlivosť (likvidácia psov, veterinár)
Rozpočet prvku :
Strana: 98 Dátum: 16.05.2013
28.27 v € 2 200.00 0.00 622.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 11. 4. 3 Hygiena ( sáčky na psie exkrementy)
Rozpočet prvku :
0.00 v € 0.00 0.00 1 054.56
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Strana: 99 Dátum: 16.05.2013
Program 12 Sociálne služby
Zámer programu: KOMPLEXNÁ A KVALITNÁ SOCIÁLNA SIEŤ, ORIENTOVANÁ NA VŠETKY HANDICAPOVANÉ SKUPINY OBYVATEĽOV MESTA
Rozpočet programu :
99.16 v € 609 170.00 585 172.00 604 043.17
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 12. 1 Pomoc občanom v hmotnej alebo sociálnej núdzi
Zámer: Sociálna pomoc obyvateľom v núdzi
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová
80.26 v € 23 090.00 29 000.00 18 531.18
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Dosiahnutie cieľových hodnôt podľa merateľných ukazovateľom vykazuje reálny stav počtu poberateľov príspevkov a dávok ako bolo pôvodne plánované. Povinnosť poskytnutia príspevku na úhradu resp. úhrada za poskytnutie sociálnej služby zo strany mesta podľa § 73 ods. 6, ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zanikla novelou uvedeného zákona k 1. 3. 2013.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
200 291 146 % Zabezpečiť rýchlu, kvalitnú a efektívnu pomoc zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa
Počet poberateľov príspevkov a dávok
Áno Áno 100 % Účelová sociálna pomoc občanom
1 0 0 % Zabezpečiť úhradu za sociálnu službu podľa s § 73 zákona č. 448/208 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p.
Počet príjemcov sociálnej služby
Strana: 100 Dátum: 16.05.2013
1 900 € 0 0 % Náklady na úhradu sociálnej služby na 1 rok
Prvok 12. 1. 1 Starostlivosť o občanov v núdzi - príspevok na stravu
Rozpočet prvku :
90.87 v € 3 000.00 3 000.00 2 726.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 12. 1. 2 Náhrady - prídavky na dieťa
Rozpočet prvku :
61.14 v € 6 000.00 6 000.00 3 668.19
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 12. 1. 3 Fond pomoci pre občanov v núdzi
Rozpočet prvku :
41.87 v € 1 700.00 2 000.00 711.72
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 12. 1. 4 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi
Rozpočet prvku :
36.93 v € 3 000.00 3 000.00 1 107.80
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 12. 1. 5 Inštitút osobitného príjemcu
Rozpočet prvku :
Strana: 101 Dátum: 16.05.2013
112.00 v € 7 750.00 15 000.00 8 679.77
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 12. 1. 6 Starostlivosť o dôchodcov – príspevok na TKR
Rozpočet prvku :
99.86 v € 1 640.00 0.00 1 637.70
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 12. 2 Príspevky občianskym združeniam a organizáciám
Zámer: Dotácie pre organizácie a občianske združenia v sociálnom zabezpečení
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová
100.00 v € 3 000.00 3 000.00 3 000.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Dotácia bola poskytnutá organizáciám a občianskym združeniam v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí dotácie v súlade s VZN č. 16/2011 o dotačnej a grantovej politike mesta.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
100 100 100 % Zabezpečiť optimálne podmienky pre aktivity a organizovanie kultúrno - spoločenského života žien, matiek s deťmi, starších a postihnutých občanov, občanov ktorí sa ocitli bez pomoci
Priemerný počet členov v 1 subjekte
176,47 € 231 131 % Dotácia na 1 subjekt v priemere
17 13 76 % Dotácie pre organizácie a združenia
Počet podporených subjektov
Podprogram 12. 3 Kluby dôchodcov
Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov
Strana: 102 Dátum: 16.05.2013
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová
96.45 v € 300.00 250.00 289.34
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: V roku 2012 vykonával v rámci poradenstva rôzne prednášky a besedy a v rámci záujmovej činnosti organizovali výlety a poznávacie zájazdy.. Súčasne sa zúčastňovali rôznych spoločenských a športových podujatí pre seniorov, ktoré niekoľkokrát aj samotný klub organizoval. O aktivite nášho klubu dôchodcov svedčia aj dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov za rok 2012.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
60 59 98 % Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov
Počet aktivít organizovaných pre dôchodcov
1 1 100 % Počet klubov dôchodcov
132 132 100 % Počet členov KD
Áno Áno 100 % Spokojnosť s poskytovanými službami
Podprogram 12. 4 Zariadenie opatrovateľskej služby - nepretržitá prevádzka
Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Riaditeľka MsCSS , Mgr. Melánia Dujsíková
100.00 v € 263 050.00 224 824.00 263 050.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Zariadenie opatrovateľskej služby nedisponovalo v roku 2012 finančnými prostriedkami, ktorými by bolo možné zabezpečiť vzdelávanie odborného personálu. V uvedenom roku absolvovali tréning len pracovníčky, ktoré pracujú ako zdravotné sestry. Kapacita lôžok v zariadení je nepretržite plne vyťažená.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný pomer ukazovateľ
4 2 50 % Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov
Počet zamestnancov, ktorí absolvujú celoživotné vzdelávanie - zdravotné sestry
Strana: 103 Dátum: 16.05.2013
10 2 20 % Počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning, školenie alebo konferencie v danom roku
2 0 0 % Priemerný počet tréningov na jedného zamestnanca v danom roku
2 2 100 % Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť v zariadení opatrovateľskej služby pre seniorov
Počet navrhnutých a schválených technických opatrení na skvalitnenie starostlivosti
100 100 100 % Percento priemerného využitia lôžok
42 42 100 % Priemerný mesačný počet umiestnených občanov
Prvok 12. 4. 1 Zariadenie opatrovateľskej služby - transfer pre MsCSS
Rozpočet prvku :
100.00 v € 177 617.00 172 204.00 177 617.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 12. 4. 2 Zariadenie opatrovateľskej služby - bežný transfer pre MsCSS
Rozpočet prvku :
100.00 v € 49 333.00 39 833.00 49 333.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 12. 4. 3 Prevádzka útulku
Rozpočet prvku :
100.00 v € 3 600.00 12 787.00 3 600.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 12. 4. 4 Úhrada záväzkov MsCSS z roku 2011
Rozpočet prvku :
Strana: 104 Dátum: 16.05.2013
0.00 v € 0.00 0.00 0.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 12. 4. 5 Úhrada záväzkov MsCSS z obchodného styku
Rozpočet prvku :
100.00 v € 30 000.00 0.00 30 000.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 12. 4. 6 Kapitálový transfer MsCSS z rozpočtu mesta - server
Rozpočet prvku :
100.00 v € 2 500.00 0.00 2 500.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 12. 5 Opatrovateľská služba v byte občana
Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Riaditeľka MsCSS , Mgr. Melánia Dujsíková
100.00 v € 230 015.00 247 228.00 230 015.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Priemerný počet opatrovaných v domácnosti - užívateľov opatrovateľskej služby bolo 43, pričom 15-tim z nich bol zabezpečený aj dovoz obedov. Pôvodná cieľová hodnota bola nesprávne uvedená v počte 90 - bolo to číslo, ktoré zodpovedalo celkovo predpokladaným stravníkom aj bez rozvozu. Predpokladaný priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby je o viac ako polovicu nižší - tento stav nebolo možné dosiahnuť, nakoľko všetky opatrovateľky nespĺňali kvalifikačné predpoklady, klienti prehodnotili využívanie služby s poukazom na zvýšenie úhrady za opatrovanie a v neposlednom rade bola vysoká úmrtnosť opatrovaných.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
Strana: 105 Dátum: 16.05.2013
90 15 17 % Dovoz obedov do domácnosti pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov, ktorí sú na túto službu odkázaní
Priemerný ročný stav poberateľov služby
95 43 45 % Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov
Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana
Prvok 12. 5. 1 Opatrovateľská služba v domácnosti - transfer pre MsCSS
Rozpočet prvku :
100.00 v € 230 015.00 247 228.00 230 015.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 12. 6 Stravovanie - príspevok na stravu pre dôchodcov
Zámer: Dostupné a nutrične vyvážené stravovanie pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Riaditeľka MsCSS , Mgr. Melánia Dujsíková
103.12 v € 48 000.00 48 000.00 49 496.40
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: S cieľom zabezpečiť promptne stravu všetkým užívateľom tejto služby boli vykonané dve opatrenia - zakúpenie nového motorového vozidla (staré vozidlo nezodpovedalo technickým normám a stalo sa nepojazdným) a tiež boli zakúpené nové náhradné obedáre pre občanov, ktorí z rôznych dôvodov nemohli zabezpečiť donášku vlastného obedára a nemohli by tak v ten deň dostať stravu. Čo sa týka počtu vydaných jedál - pri stanovení cieľovej hodnoty sa nesprávne určila hodnota, nakoľko boli zarátané všetky vydané obedy vrátane obedov zamestnancov a ostatných stravníkov, nie len dôchodcov, či zdravotne znevýhodnených občanov. Priemerný počet vydaných obedov dôchodcom a zdravotne znevýhodneným bol počas pracovných dní 269 a počas víkendov 152.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
2 2 100 % Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne
Počet navrhnutých a schválených technických opatrení na skvalitnenie
Strana: 106 Dátum: 16.05.2013
handicapovaných občanov služby
99 000 84 854 86 % Celkový počet vydaných a rozvezených jedál za rok
275 232 84 % Priemerný ročný stav poberateľov služby
Aktivita zahŕňa prípravu stravy občanovi vo vlastnej vývarovni, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný.
Súhrn aktivít:
Podprogram 12. 7 Sociálny taxík - prevádzka
Zámer: Mobilita pre zdravotne najťažšie postihnutých obyvateľov mesta
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Riaditeľka MsCSS , Mgr. Melánia Dujsíková
100.00 v € 20 710.00 20 710.00 20 710.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Cieľová hodnota bola nesprávne vyjadrená počtom jázd. V roku 2012 bolo uskutočnených 1459 jázd, pričom prepravovaných bolo spolu 134 osôb. Ani raz nebola vznesená pripomienka, pričom možno konštatovať aj na základe vykonaného prieskumu, že užívatelia prepravnej služby sú spokojní.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
1 800 134 7 % Sociálna služba pre starých a zdravotne postihnutých občanov
Počet spokojných občanov
Podprogram 12. 8 Pochovanie občana
Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová
Strana: 107 Dátum: 16.05.2013
0.00 v € 1 500.00 1 500.00 0.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Za hodnotiace obdobie v rámci plnenia predmetného cieľa sa nevyskytol prípad pochovania občana alebo osoby Mestom Malacky v zmysle § 30 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
4 0 0 % Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov, bez totožnosti
Predpokladaný počet pohrebov za rok
Podprogram 12. 9 Rodinná politika
Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová
0.00 v € 500.00 500.00 0.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Dosiahnutie cieľovej hodnoty podľa merateľných ukazovateľom vykazuje skutočnosť, že opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru podľa zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení neboli prijaté, nakoľko sa nevyskytol prípad umiestnenia dieťaťa s trvalým pobytom v meste Malacky do DeD.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
Áno Nie 0 % Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detskom domove
Poskytnutie príspevku na dopravu do DeD
Áno Nie 0 % Zabezpečiť úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa
Poskytnutie príspevku na úpravu a obnovu rodinného prostredia
Strana: 108 Dátum: 16.05.2013
Prvok 12. 9. 1 Príspevok na dopravu do DD
Rozpočet prvku :
0.00 v € 0.00 0.00 0.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 12. 9. 2 Príspevok na obnovu rodinných pomerov pre dieťa v DD
Rozpočet prvku :
0.00 v € 500.00 500.00 0.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 12.10 Zariadenie opatrovateľskej služby - denný pobyt
Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých handicapovaných obyvateľov v núdzi
Rozpočet podprogramu :
99.08 v € 10 160.00 10 160.00 10 066.25
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 12.10. 1 Rekonštrukcia pre účely denného stacionára
Rozpočet prvku :
99.08 v € 10 160.00 10 160.00 10 066.25
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: V prvej etape rekonštrukcie priestorov, ktoré sa budú v ďalšom období využívať ako denný stacionár sa v roku 2012 uskutočnila rekonštrukcia plynových rozvodov. Vzhľadom k tomu, že ďalšie práce spojené s rekonštrukciou objektu pre účely denného stacionára sa v roku 2012 neuskutočnili, nebolo možné dosiahnuť cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov stanovený pre tento podprogram.
Strana: 109 Dátum: 16.05.2013
Podprogram 12.11 Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Malacky
Zámer: Trvalé zlepšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb a zabezpečenie ich dostupnosti pre všetky skupiny obyvateľov
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová
0.00 v € 0.00 0.00 0.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Nenaplnenie cieľových hodnôt podľa merateľných ukazovateľov za programové obdobie odzrkadľuje stav obmedzených možností ako finančných, tak i materiálno-technických resp. priestorových. Podpora zriadenia podporovaného bývania zo strany mesta sa nerealizovala, nakoľko zodpovedný subjekt nepožiadal o finančný príspevok. Projekt zriadenia nocľahárne súvisí s alternatívou koncepcie špeciálneho (viacúrovňového) bývanie - zostáva v riešení. Denný stacionár - v roku 2012 začali stavebné úpravy, v decembri 2012 bola dokončená rekonštrukcia vykurovania (z rozpočtu mesta - kapitálový výdavok: 10.160,00.-€) - úloha zriadiť denný stacionár trvá. Plnenie cieľov Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky na obdobie 2010-2013 bolo obsahom materiálu s názvom: "Realizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky 2010-2013", ktorý bol predložený na rokovanie MsZ v Malackách dňa 21. 02. 2013 - č. mat. Z16/2013 , pod číslom uznesenia 18/2013.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
áno Áno 100 % Podpora zotrvania klienta v prirodzenom prostredí rozvojom terénnych sociálnych služieb (opatrovateľská služba, prepravná služba, kombinácia podporných sociálnych služieb)
Udržanie súčasného rozsahu opatrovateľskej služby a sústavné zvyšovanie jej kvality
áno Áno 100 % Udržanie súčasnej úrovne prepravovanej služby (sociálny taxík) - zvýšenie jej efektívnosti
áno Nie 0 % Rozvoj ambulantných sociálnych služieb a pobytových sociálnych služieb v zariadení s týždenným pobytom
Projekt zriadenia nocľahárne - vyhľadávať vhodné priestory
Áno Nie 0 % Zabezpečiť prevádzku denného stacionára
Áno Nie 0 % Zaradenie denného stacionára pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutých
Áno Áno 100 % Vyhodnocovať využívanie prepravnej
Strana: 110 Dátum: 16.05.2013
prepravy a pod.)
Áno Nie 0 % Rozvoj pobytových sociálnych služieb s celoročným pobytom
Podporovať zriadenú službu podporovaného bývania pre zdravotne ťažko postihnutých
áno Nie 0 % Debarierizácia verejných priestranstiev a verejných budov na území mesta Malacky
Pripraviť a zrealizovať analýzu (audit) verejných priestranstiev a budov s návrhmi na odstránenie bariér
áno Nie 0 % Debarierizácia verejných priestranstiev
áno Áno 100 % Zvýšiť informovanosť o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Malacky (mediálna komunikácia)
využívanie mestských médií pre podporu informovanosti verejnosti v oblasti sociálnych služieb vo väčšom rozsahu ako doposiaľ (TELETEXt v rámci eMTv, pravidelné rubriky v MH)
Áno Áno 100 % Podpora iných existujúcich foriem informovanosti s maximálnym dopadom na cieľové skupiny, využívajúce sociálne služby (informačný leták k sociálnym službám) -aktualizácia informácií
Plánované aktivity vyplývajú zo záväzného dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb mesta Malacky na roky 2010-2013, schváleného v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov).
Súhrn aktivít:
Podprogram 12.12 Poskyt. služieb na riešenie nepriazn. sociál. situácie obyvateľov Družstevnej ulice
Zámer: Zlepšovanie sociálnej situácie obyvateľov mesta ohrozených sociálnym vylúčením poskytovaním sociálnych služieb v záujme eliminácie napätia v rámci občianskeho spolunažívania.
Rozpočet podprogramu :
100.45 v € 8 845.00 0.00 8 885.00
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Prostredníctvom výkonu terénnej sociálnej práce sa znížil počet detí, ktoré si neplnili povinnú školskú dochádzku (záškolákov), sprostredkovala sa možnosť zamestnania a možnosť ďalšieho vzdelávania mládeže. Zabezpečením mobilných WC (prenájmom mobilných WC) sa obmedzilo znečisťovanie životného prostredia. V období realizácie projektu sa zmiernili konfliktné situácie v oblasti občianskeho spolunažívania. Vzhľadom na predĺženie obdobia zabezpečenia mobilných WC pre obyvateľov Družstevnej ul. č. 25 (po ukončení projektu na dobu 1 mesiaca) boli finančné prostriedky zvýšené rozpočtovým opatrením (presun finančných prostriedkov z Fondu pomoci občanom v núdzi) a následne zmenou rozpočtu v tomto podprograme. Nakoľko v záujme mesta Malacky bolo a je problematiku obyvateľov Družstevnej ulice č. 25 naďalej systematicky riešiť, vo februári 2012 podalo nadväzujúci projekt na terénnu sociálnu prácu prostredníctvom dotácie z Bratislavského samosprávneho kraja s názvom "Terénna sociálna práca ako nástroj na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
Strana: 111 Dátum: 16.05.2013
obyvateľov Družstevnej ulice." Cieľom projektu bolo prostredníctvom poskytovania čiastkových sociálnych a komunitných služieb prispieť k sociálnemu začleňovaniu sociálne vylúčených osôb.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
Áno Áno 100 % Zlepšenie sociálnej situácie skupiny rómskych obyv. žijúcich v spoločnom dvore na Družstevnej ul. 25, zmiernenie, resp. eliminácia občianskeho spolunažívania a postupná minimalizácia negat. faktorov
Terénna sociálna práca - činnosť 2 terénnych sociálnych pracovníkov
Áno Áno 100 % Mediačné služby - činnosť mediátora
Áno Áno 100 % Zabezpečenie zákl. hygienických zariadení - prenájom mobilných WC
Strana: 112 Dátum: 16.05.2013
Program 13 Podporné činnosti
Zámer programu: PROKLIENTSKY ORIENTOVANÝ MESTSKÝ ÚRAD S HMOTNOU ZAINTERESOVANOSŤOU PRACOVNÍKOV NA SPLNENÍ ÚLOH MESTA
Rozpočet programu :
97.26 v € 1 836 299.00 1 782 005.00 1 785 968.27
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
0 % 6,5 % Zabezpečiť efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami daňových poplatníkov
Max. priemerný ročný nárast výdavkov verejnej správy
Podprogram 13. 1 Podporná činnosť - správa mesta
Rozpočet podprogramu :
97.17 v € 1 713 419.00 1 679 168.00 1 664 966.88
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 13. 1. 1 Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy
Rozpočet prvku :
96.70 v € 1 081 500.00 1 051 000.00 1 045 836.45
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Šetrenie mzdových výdavkov bolo ovplyvnené dlhodobou PN zamestnancov mesta cca 27 tis.€, ďalej zamestnanec na kratší pracovný úväzok a tiež rezervou v neobsadenom plánovanom počte funkčných miest MsÚ.
Strana: 113 Dátum: 16.05.2013
Prvok 13. 1. 2 Zamestnanci a volení predstavitelia - odvody
Rozpočet prvku :
98.25 v € 411 022.00 400 000.00 403 820.64
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 13. 1. 3 Tovary
Rozpočet prvku :
97.48 v € 19 395.00 16 260.00 18 906.90
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 13. 1. 4 Nájomné
Rozpočet prvku :
99.78 v € 12 000.00 10 500.00 11 974.19
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 13. 1. 5 Služby
Rozpočet prvku :
95.94 v € 176 962.00 179 408.00 169 775.70
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 13. 1. 6 Bežné transfery
Rozpočet prvku :
Strana: 114 Dátum: 16.05.2013
98.95 v € 12 540.00 7 000.00 12 408.80
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Prvok 13. 1. 7 Kapitálové výdavky
Rozpočet prvku :
0.00 v € 0.00 15 000.00 2 244.20
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Podprogram 13. 2 Verejný dlh mesta
Zámer: Zabezpečiť riadenie splácania úrokov v súlade s platnými právnymi predpismi
Rozpočet podprogramu :
Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Ing. Ladislav Adamovič
98.47 v € 122 880.00 102 837.00 121 001.39
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok
Komentár: Cieľ tohto podprogramu bol v roku 2012 dodržaný, nakoľko zadlženosť mesta a výška ročných splátok úverov neprekračuje zákonom stanovený limit.
Ciele a výstupy:
Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia
hodnota hodnota alebo iný
pomer ukazovateľ
Dlh mesta< 60%
30,08 % Udržanie dlhovej služby mesta na takej úrovni, ktorá neohrozí vykonávanie samospr. funkcií mesta a umožní rozvoj mesta podľa potrieb a požiad. obyv. mesta.
Plnenie limitu zadlženosti v zmysle zákona 583/2004 Z. z.
< 25 % z BP Predchádzajú -
ceho roka
3,42 % Výška ročných splátok istiny a úrokov
Prvok 13. 2. 1 Splácanie úrokov z prijatých úverov
Rozpočet prvku :
Strana: 115 Dátum: 16.05.2013
98.47 v € 122 880.00 102 837.00 121 001.39
2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok