hvilke typer af budgetposter har boligafdelingen indflydelse på ?

9
Hvilke typer af budgetposter har boligafdelingen indflydelse på ? NETTOKAPITALUDGIFTER = betalinger på de oprindelige lån til finansiering af det oprindelige byggeri EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER = betalinger på lån til forbedringsarbejde mv. OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER = skatter, afgifter, pligtmæssige betalinger til LBF og administrationsbidrag + el og varme fællesarealer, målerpasning og renovation HENLÆGGELSER = til planlagt vedligeholdelse og til at imødegå tab (fraflytning) VARIABLE UDGIFTER = renholdelse, almindeligt vedligehold, vaskeri, fælleshus og fornyelser

Upload: umed

Post on 21-Jan-2016

41 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Hvilke typer af budgetposter har boligafdelingen indflydelse på ?. NETTOKAPITALUDGIFTER = betalinger på de oprindelige lån til finansiering af det oprindelige byggeri EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER = betalinger på lån til forbedringsarbejde mv. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Hvilke  typer af budgetposter  har boligafdelingen indflydelse på  ?

Hvilke typer af budgetposter har boligafdelingen indflydelse på ?

NETTOKAPITALUDGIFTER= betalinger på de oprindelige lån til finansiering af det oprindelige byggeri

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER= betalinger på lån til forbedringsarbejde mv.

OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER= skatter, afgifter, pligtmæssige betalinger til LBF og administrationsbidrag

+ el og varme fællesarealer, målerpasning og renovation

HENLÆGGELSER= til planlagt vedligeholdelse og til at imødegå tab (fraflytning)

VARIABLE UDGIFTER= renholdelse, almindeligt vedligehold, vaskeri, fælleshus og fornyelser

Page 2: Hvilke  typer af budgetposter  har boligafdelingen indflydelse på  ?

Om nettokapitaludgifterne (konto 105,9)

= betalinger på de oprindelige lån til finansiering af det oprindelige byggeri

Når lån er betalt (udamortiserede):

• For byggerier fra før 19992/3 til LBF & 1/3 til Dispositionsfond

• For byggerier efter 19981/3 til LBF, 1/3 til Dispositionsfond & 1/3 til Nybyggerifonden

Landsbyggefonden (LBF)til fremme af det almene byggeris selvfinansiering Der opereres med ”tre kasser”: Trækningsretten, Landsdispositionsfonden og Nybyggerifonden

Dispositionsfonden (AL2bolig): Tilskud/lån til afdelinger

Nybyggerifonden (under LBF): (Oprettet1998) Til etablering af almene boliger i fremtiden

Page 3: Hvilke  typer af budgetposter  har boligafdelingen indflydelse på  ?

Om de pligtmæssige betalinger - foruden skatter og afgifter - under Offentlige og andre faste udgifter (Konto 106-113,9)

Administrationsbidraget (konto 112)Administrationsbidragets størrelse fastsættes ud fra boligorganisationens budget, der godkendes af hovedbestyrelsen. Også AL2boligs budget skal gå i 0.

Bidraget til Dispositionsfonden (konto 112)Dispositionsfonden = sikkerhedskapital i forhold til uforudsete hændelser og støtte til projekter, her prioriteres energi- og tilgængelighedsforbedrende indsatser.

Yderligere skal dispositionsfonden fra 2014 dække udgifter til fraflytningstab, som overstiger de 313 kr.pr. lejemål, som afdelingerne selv hæfter for.

I lovgivningen er der specifikke krav til dispositionsfonden. De disponible midler skal mindst udgøre kr. 5.480 pr. lejemålsenhed. AL2bolig opfylder pt. ikke kravet.

Page 4: Hvilke  typer af budgetposter  har boligafdelingen indflydelse på  ?

Om de pligtmæssige betalinger - foruden skatter og afgifter – under ”Offentlige og andre faste udgifter”

– Generelt om indbetalinger til LBF

Indbetalinger til Landsbyggefonden/LBFherunder A-indskud og G-indskud (konto 113)

2/3

Page 5: Hvilke  typer af budgetposter  har boligafdelingen indflydelse på  ?

Ingen indflydelse (lovbestemt)

Har vi den standard, vi vil have?

Budget 2014

Budget 2013 Regnskab 2012

Nettokapitaludgifter= betalinger på de oprindelige lån til finansiering af det oprindelige lån

2.055.000 2.055.000 2.055.280

Ekstraordinære udgifter= lån til forbedrings-arbejde mv.

210.000 180.000 190.711

Offentlige og andre faste udgifter= skatter, afgifter, pligtmæssige betalinger til LBF og adm. bidrag

684.000 631.000 595.877

I alt 2.949.000 2.866.000 2.841.868

Page 6: Hvilke  typer af budgetposter  har boligafdelingen indflydelse på  ?

Begrænset indflydelse

Har vi den standard, vi vil have?

Budget 2014

Budget 2013 Regnskab 2012

Renovation 146.000 160.000 154.833

El og varme til fællesareal

7.000 7.000 6.000

Udgifter til kollektiv varmeforsyning

18.000 25.000 22.725

Målerpasning mv.

8.000 8.000 3.906

Planlagt vedligehold

605.000 520.000 490.000

Istandsættelse ved fraflytning A-ordning

250.000 250.000 190.000

Tab ved fraflytning

25.000 100.000 30.000

I alt 1.059.000 1.070.000 897.464

Page 7: Hvilke  typer af budgetposter  har boligafdelingen indflydelse på  ?

Poster med indflydelse (Konto 114-119)

Har vi den standard, vi vil have?

Budget 2014

Budget 2013 Regnskab 2012

Renholdelse 398.000 386.000 374.942

Almindelig vedligeholdelse

190.000 182.000 223.094

Fællesaktiviteters drift

70.000 70.000 54.948

Drift af møde- og selskabslokale

60.000 75.000 46.801

Diverse udgifter 64.000 66.000 44.937

I alt 782.000 779.000 744.722

Page 8: Hvilke  typer af budgetposter  har boligafdelingen indflydelse på  ?

Om overskud/underskud

Overskud • udligne tidligere års evt. underskud• overføres til resultatkonto,

der afvikles over tre år

Underskud• skal altid afvikles hurtigst muligt,

og derfor budgetteres afviklet, typisk indenfor tre år.

Page 9: Hvilke  typer af budgetposter  har boligafdelingen indflydelse på  ?

Beboernes indflydelse

Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)

Her har du begrænset indflydelse

Her har du indflydelse

62%

22%

16%