i - gastos finalidades y funciones...jurisdicciÓn 20-16 consejo nacional de coordinaciÓn de...

JURISDICCIÓN 20-16

CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES _________________________________________________________________

I - GASTOS FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN FUN DENOMINACIÓN IMPORTE

3 º SERVICIOS SOCIALES 214.675.847 3 2 Promoción y Asistencia Social 214.675.847

º SUBTOTAL 214.675.847

TOTAL 214.675.847

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F. de F. INCISO DENOMINACIÓN IMPORTE

A

11 º Tesoro Nacional 190.463.000 11 1 Gastos en Personal 139.363.000 11 2 Bienes de Consumo 2.436.160 11 3 Servicios No Personales 32.743.840 11 5 Transferencias 15.920.000 15 º Crédito Interno 24.212.847 15 4 Bienes de Uso 24.212.847

TOTAL 214.675.847

PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1º

2

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO DENOMINACIÓN IMPORTE

A

2100 Gastos Corrientes 190.463.000 2120 Gastos de Consumo 174.543.000 2121 Remuneraciones 139.363.000 2122 Bienes y Servicios 35.180.000 2170 Transferencias Corrientes 15.920.000 2171 Al Sector Privado 1.320.000 2172 Al Sector Público 600.000 2173 Al Sector Externo 14.000.000 2200 Gastos de Capital 24.212.847 2210 Inversión Real Directa 24.212.847 2211 Formación Bruta de Capital Fijo 19.698.347 2214 Activos Intangibles 4.514.500

TOTAL 214.675.847


3

II-RECURSOS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES A

CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS HUMANOS

CARGOS HS. DE CÁTEDRA

01 Actividades Centrales 24.615.400 0 0

A

21 Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

190.060.447 26 0

A

TOTAL 214.675.847 26 0


4

CATEGORÍA 01 ACTIVIDADES CENTRALES

Servicio Administrativo Financiero 345

_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA

Las actividades centrales contemplan, principalmente, los servicios de articulación, planificación y

coordinación estratégica de la política social del Gobierno nacional, para mejorar la gestión.


5

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORÍA 01

A

S U B P R

P R O Y

F I N

F. F.

I N C

P P A L

P A R

SPAR E C O N

M O N

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 0 3 SERVICIOS SOCIALES 24.615.400

0 0 3 11 Tesoro Nacional 24.615.400

0 0 3 11 1 Gastos en Personal 9.600.000

0 0 3 11 1 3 Servicios Extraordinarios 455.000

0 0 3 11 1 3 1 Retribuciones Extraordinarias 455.000

0 0 3 11 1 3 1 21 Gastos Corrientes 455.000

0 0 3 11 1 3 1 21 1 Moneda Nacional 455.000 0 0 3 11 1 5 Asistencia Social al Personal 178.000

0 0 3 11 1 5 1 Seguros de Riesgo de Trabajo 140.000


0 0 3 11 1 5 1 21 1 Moneda Nacional 140.000 0 0 3 11 1 5 9 Otras Asistencias Sociales al Personal 38.000


0 0 3 11 1 5 9 21 1 Moneda Nacional 38.000 0 0 3 11 1 8 Personal contratado 8.967.000

0 0 3 11 1 8 1 Retribuciones por contratos 5.400.000

0 0 3 11 1 8 1 21 Gastos Corrientes 5.400.000

0 0 3 11 1 8 1 21 1 Moneda Nacional 5.400.000 0 0 3 11 1 8 2 Adicionales al contrato 906.000


0 0 3 11 1 8 2 21 1 Moneda Nacional 906.000 0 0 3 11 1 8 3 Sueldo anual complementario 861.000


0 0 3 11 1 8 3 21 1 Moneda Nacional 861.000 0 0 3 11 1 8 5 Contribuciones patronales 1.800.000


0 0 3 11 1 8 5 21 1 Moneda Nacional 1.800.000 0 0 3 11 2 Bienes de Consumo 1.445.000

0 0 3 11 2 21 Gastos Corrientes 1.445.000

0 0 3 11 2 21 1 Moneda Nacional 1.445.000 0 0 3 11 3 Servicios No Personales 12.570.400

0 0 3 11 3 1 Servicios Básicos 170.000

0 0 3 11 3 1 21 Gastos Corrientes 170.000

0 0 3 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 170.000 0 0 3 11 3 2 Alquileres y Derechos 580.000


0 0 3 11 3 2 21 1 Moneda Nacional 580.000 0 0 3 11 3 3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 2.315.000

0 0 3 11 3 3 21 Gastos Corrientes 2.315.000

0 0 3 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 2.315.000 0 0 3 11 3 4 Servicios Técnicos y Profesionales 6.730.400


6



A

S U B P R

P R O Y

F I N

F. F.

I N C

P P A L

P A R

SPAR E C O N

M O N



0 0 3 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 6.730.400 0 0 3 11 3 5 Servicios Comerciales y Financieros 1.870.000


0 0 3 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 1.870.000 0 0 3 11 3 7 Pasajes y Viáticos 310.000


0 0 3 11 3 7 21 1 Moneda Nacional 310.000 0 0 3 11 3 8 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 120.000


0 0 3 11 3 8 21 1 Moneda Nacional 120.000 0 0 3 11 3 9 Otros Servicios 475.000


0 0 3 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 475.000 0 0 3 11 5 Transferencias 1.000.000

0 0 3 11 5 1 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes

1.000.000

0 0 3 11 5 1 7 Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro

1.000.000


0 0 3 11 5 1 7 21 1 Moneda Nacional 1.000.000

TOTAL 24.615.400


7

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)


S U B P R

P R O Y

A C T O B R

F I N

F U N

F. F.

I N C

P P A L

P A R

SPAR U G E O


0 0 1 Dirección y Conducción 1.000.000

0 0 1 3 SERVICIOS SOCIALES 1.000.000

0 0 1 3 2 Promoción y Asistencia Social 1.000.000

0 0 1 3 2 11 Tesoro Nacional 1.000.000

0 0 1 3 2 11 5 Transferencias 1.000.000

0 0 1 3 2 11 5 1 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes

1.000.000

0 0 1 3 2 11 5 1 7 Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro

1.000.000

0 0 1 3 2 11 5 1 7 9999 Sin discriminar 1.000.000

0 0 1 3 2 11 5 1 7 9999 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1.000.000

TOTAL 1.000.000


8

PROGRAMA 21 ASISTENCIA Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES

UNIDAD EJECUTORA

CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES

Servicio Administrativo Financiero 345

_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

En el marco de este programa se contemplan las acciones asociadas a la coordinación de Políticas

Sociales, destacándose las acciones del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales a través de la Dirección

Nacional del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), la Dirección Nacional SIEMPRO y la

Dirección del Sistema de Información de Familias (SISFAM).

El Proyecto Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), contribuye a mejorar la

eficiencia y efectividad de los servicios sociales y la eficiencia fiscal, teniendo un impacto superior al esperado

en cuanto a ahorros y beneficios.

Las actividades específicas a llevarse a cabo incluyen aquellas a desarrollarse en las Provincias y

Municipios y con los Organismos del Estado Nacional, sistematizando y homologando los datos registrados y a

registrarse en las distintas bases de datos sociales y fiscales, implementando las correspondientes unidades de

coordinación, a los fines de la interconexión y puesta a disposición de información para todos los usuarios del

Sistema y brindando, entre otros, los servicios de intercambio de información, metodologías y aplicativos de

carga y actualización de información.

Las actividades que se desarrollan y que se prevé continuar durante el 2018, son:

- Contribuir a la mejora en la focalización de los programas y seguros sociales.

- Identificar a las personas en estado de vulnerabilidad social.

- Mejorar la identificación de contribuyentes a fin de incrementar la recaudación tributaria y reducir la

evasión.

- Brindar servicios de información al Gobierno Nacional y a los Gobiernos Provinciales.

- Coordinar el intercambio de información entre organismos públicos para que dispongan de información

oportuna y de calidad para la toma de decisiones.

En relación a la Dirección Nacional SIEMPRO, la descripción de las actividades a desarrollar en las

distintas Áreas son las siguientes:


9

- Continuar realizando el diseño de indicadores, procedimientos y metodologías para evaluar la gestión y los

resultados de las iniciativas prioritarias de gobierno, planes y programas sociales con el propósito de mejorar

la calidad el abordaje de las políticas sociales.

- Desarrollar evaluaciones de diversos tipos y alcances sobre la Asignación Universal por Hijo, Plan Nacional de

Primera Infancia y el Programa Ingreso social con Trabajo.

- Profundizar el accionar de las Agencias Provinciales, a fin de brindar asistencia técnica en el fortalecimiento

de las capacidades estatales provinciales y municipales.

- Las Agencias Provinciales trabajarán articuladamente junto a las Oficinas del Sistema de Identificación

Nacional Tributario y Social (SINTyS), en la asistencia técnica a las provincias que lo requieran en su proceso

de adaptación de los ODS a nivel local.

- Realizar estudios y seguimiento de la inversión social en el nivel nacional, de manera de poder cuantificar los

esfuerzos estatales en materia de lucha contra la pobreza y la vulnerabilidad social.

- Profundizar el estudio del perfil social de los sujetos de derecho de los distintos programas sociales a partir

de las fuentes de datos que se generen en el mismo SIEMPRO, ya sea a través de los relevamientos con la

Ficha Social de SISFAM.

La Dirección del Sistema de Información de Familias (SISFAM), dependiente de la Dirección

Nacional SIEMPRO - Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, continúa con las actividades

relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos principales. Los mismos quedan expresados a continuación:

- Avanzar en la implementación del SISFAM en el nivel provincial y municipal, siendo voluntaria por parte de

los gobiernos locales.

- Brindar capacitación, asistencia técnica y financiamiento para el relevamiento inicial de las familias en estado

de alta vulnerabilidad social en las localidades que lo requieren.

- En el marco del proyecto “Red Integral de Protección Social para Niños y Jóvenes” y con el objetivo de

extender el alcance de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el SISFAM realizará durante el año 2018

diversos relevamientos a hogares de niños y niñas que por diversos motivos no la están percibiendo.

- Continuar con la producción de información geo-referenciada y mejorando la cartografía en los distintos

niveles y jurisdicciones para la posterior utilización de la misma en los relevamientos que lleva adelante la

Dirección Nacional SIEMPRO.

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES

DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

METAS :

Subsidios a Discapacitados Persona Asistida 18

Subsidios a Personas e Instituciones Persona Asistida

480


10

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES

DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD Subsidios a Personas e Instituciones Organización Asistida

280


11


ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 21

A

S U B P R

P R O Y

F I N

F. F.

I N C

P P A L

P A R

SPAR E C O N

M O N


0 0 3 SERVICIOS SOCIALES 190.060.447

0 0 3 11 Tesoro Nacional 165.847.600

0 0 3 11 1 Gastos en Personal 129.763.000

0 0 3 11 1 1 Personal Permanente 24.922.000

0 0 3 11 1 1 1 Retribución del Cargo 11.010.000


0 0 3 11 1 1 1 21 1 Moneda Nacional 11.010.000 0 0 3 11 1 1 3 Retribuciones que no hacen al Cargo 8.210.000


0 0 3 11 1 1 3 21 1 Moneda Nacional 8.210.000 0 0 3 11 1 1 4 Sueldo Anual Complementario 1.660.000


0 0 3 11 1 1 4 21 1 Moneda Nacional 1.660.000 0 0 3 11 1 1 6 Contribuciones Patronales 3.992.000


0 0 3 11 1 1 6 21 1 Moneda Nacional 3.992.000 0 0 3 11 1 1 7 Complementos 50.000


0 0 3 11 1 1 7 21 1 Moneda Nacional 50.000 0 0 3 11 1 3 Servicios Extraordinarios 2.710.000

0 0 3 11 1 3 1 Retribuciones Extraordinarias 2.710.000


0 0 3 11 1 3 1 21 1 Moneda Nacional 2.710.000 0 0 3 11 1 5 Asistencia Social al Personal 2.064.027

0 0 3 11 1 5 1 Seguros de Riesgo de Trabajo 1.984.027


0 0 3 11 1 5 1 21 1 Moneda Nacional 1.984.027 0 0 3 11 1 5 9 Otras Asistencias Sociales al Personal 80.000


0 0 3 11 1 5 9 21 1 Moneda Nacional 80.000 0 0 3 11 1 7 Gabinete de autoridades superiores 3.030.000


0 0 3 11 1 7 21 1 Moneda Nacional 3.030.000 0 0 3 11 1 8 Personal contratado 97.036.973

0 0 3 11 1 8 1 Retribuciones por contratos 59.121.288


0 0 3 11 1 8 1 21 1 Moneda Nacional 59.121.288 0 0 3 11 1 8 2 Adicionales al contrato 9.601.669


0 0 3 11 1 8 2 21 1 Moneda Nacional 9.601.669 0 0 3 11 1 8 3 Sueldo anual complementario 7.878.524


12



A

S U B P R

P R O Y

F I N

F. F.

I N C

P P A L

P A R

SPAR E C O N

M O N



0 0 3 11 1 8 3 21 1 Moneda Nacional 7.878.524 0 0 3 11 1 8 5 Contribuciones patronales 20.335.492


0 0 3 11 1 8 5 21 1 Moneda Nacional 20.335.492 0 0 3 11 1 8 7 Contratos especiales 100.000


0 0 3 11 1 8 7 21 1 Moneda Nacional 100.000 0 0 3 11 2 Bienes de Consumo 991.160

0 0 3 11 2 21 Gastos Corrientes 991.160

0 0 3 11 2 21 1 Moneda Nacional 991.160 0 0 3 11 3 Servicios No Personales 20.173.440

0 0 3 11 3 1 Servicios Básicos 1.452.600


0 0 3 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 1.452.600 0 0 3 11 3 2 Alquileres y Derechos 137.500


0 0 3 11 3 2 21 1 Moneda Nacional 137.500 0 0 3 11 3 3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 1.440.000


0 0 3 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 1.440.000 0 0 3 11 3 4 Servicios Técnicos y Profesionales 8.132.340


0 0 3 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 8.132.340 0 0 3 11 3 5 Servicios Comerciales y Financieros 5.575.000


0 0 3 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 5.575.000 0 0 3 11 3 7 Pasajes y Viáticos 3.200.000


0 0 3 11 3 7 21 1 Moneda Nacional 3.200.000 0 0 3 11 3 8 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 6.000


0 0 3 11 3 8 21 1 Moneda Nacional 6.000 0 0 3 11 3 9 Otros Servicios 230.000


0 0 3 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 230.000 0 0 3 11 5 Transferencias 14.920.000

0 0 3 11 5 1 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes

320.000

0 0 3 11 5 1 7 Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro

320.000


0 0 3 11 5 1 7 21 1 Moneda Nacional 320.000 0 0 3 11 5 7 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos

Corrientes 600.000


13



A

S U B P R

P R O Y

F I N

F. F.

I N C

P P A L

P A R

SPAR E C O N

M O N


0 0 3 11 5 7 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 350.000


0 0 3 11 5 7 1 21 1 Moneda Nacional 350.000 0 0 3 11 5 7 6 Transferencias a Gobiernos Municipales 250.000


0 0 3 11 5 7 6 21 1 Moneda Nacional 250.000 0 0 3 11 5 9 Transferencias al Exterior 14.000.000

0 0 3 11 5 9 2 Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes

14.000.000


0 0 3 11 5 9 2 21 1 Moneda Nacional 14.000.000 0 0 3 15 Crédito Interno 24.212.847

0 0 3 15 4 Bienes de Uso 24.212.847

0 0 3 15 4 3 Maquinaria y Equipo 19.698.347

0 0 3 15 4 3 22 Gastos de Capital 19.698.347

0 0 3 15 4 3 22 1 Moneda Nacional 19.698.347 0 0 3 15 4 8 Activos Intangibles 4.514.500

0 0 3 15 4 8 22 Gastos de Capital 4.514.500

0 0 3 15 4 8 22 1 Moneda Nacional 4.514.500

TOTAL 190.060.447


14



S U B P R

P R O Y

A C T O B R

F I N

F U N

F. F.

I N C

P P A L

P A R

SPAR U G E O


0 0 1 Asistencia y Coordinación de Políticas

Sociales 14.320.000

0 0 1 3 SERVICIOS SOCIALES 14.320.000

0 0 1 3 2 Promoción y Asistencia Social 14.320.000

0 0 1 3 2 11 Tesoro Nacional 14.320.000

0 0 1 3 2 11 5 Transferencias 14.320.000

0 0 1 3 2 11 5 1 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes

320.000

0 0 1 3 2 11 5 1 7 Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro

320.000

0 0 1 3 2 11 5 1 7 9999 Sin discriminar 320.000

0 0 1 3 2 11 5 1 7 9999 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 320.000 0 0 1 3 2 11 5 9 Transferencias al Exterior 14.000.000

0 0 1 3 2 11 5 9 2 Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes

14.000.000

0 0 1 3 2 11 5 9 2 1501 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

14.000.000

0 0 1 3 2 11 5 9 2 1501 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 14.000.000

0 0 5 Sistema de Identificación Nacional

Tributaria y Social 100.000

0 0 5 3 SERVICIOS SOCIALES 100.000

0 0 5 3 2 Promoción y Asistencia Social 100.000

0 0 5 3 2 11 Tesoro Nacional 100.000

0 0 5 3 2 11 5 Transferencias 100.000

0 0 5 3 2 11 5 7 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes

100.000

0 0 5 3 2 11 5 7 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 100.000

0 0 5 3 2 11 5 7 1 3001 Administración Central Provincial 100.000

0 0 5 3 2 11 5 7 1 3001 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 100.000

0 0 7 Sistema de Información, Evaluación y

Monitoreo de Programas Sociales/Sistema Identificación y Selección de Familias Beneficiarias de Programas Sociales

500.000

0 0 7 3 SERVICIOS SOCIALES 500.000

0 0 7 3 2 Promoción y Asistencia Social 500.000

0 0 7 3 2 11 Tesoro Nacional 500.000

0 0 7 3 2 11 5 Transferencias 500.000


15



S U B P R

P R O Y

A C T O B R

F I N

F U N

F. F.

I N C

P P A L

P A R

SPAR U G E O


0 0 7 3 2 11 5 7 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin.

Gastos Corrientes 500.000

0 0 7 3 2 11 5 7 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 250.000

0 0 7 3 2 11 5 7 1 3001 Administración Central Provincial 250.000

0 0 7 3 2 11 5 7 1 3001 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 250.000 0 0 7 3 2 11 5 7 6 Transferencias a Gobiernos Municipales 250.000

0 0 7 3 2 11 5 7 6 9999 Sin discriminar 250.000

0 0 7 3 2 11 5 7 6 9999 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 250.000

TOTAL 14.920.000


16

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS HUMANOS

CARGOS HS. DE

CÁTEDRA

Actividades:

01 Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales


89.943.601 21 0

05 Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social

Unidad Ejecutora del Préstamo

46.801.660 4 0

06 Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales


17.374.532 1 0

07 Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales/Sistema Identificación y Selección de Familias Beneficiarias de Programas Sociales


34.740.654 0 0

08 Dirección y Conducción Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales

200.000 0 0

09 Articulación de Objetivos de Desarrollo Sostenible


1.000.000 0 0

TOTAL: 190.060.447 26 0


17

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 21

CANTIDAD DE

CARGO O CATEGORIA CARGOS HS. DE

CÁTEDRA

Planta Permanente

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

Presidente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Soc. 1 0 Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Coordinación de Pol. 1 0 Coordinador de Unidad de Coordinación Técnica 1 0

Subtotal Escalafón 3 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Auditor Interno 1 0 Auditor Interno Adjunto del Consejo Nacional de Coordinación de 1 0


Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)

A 7 0 B 13 0 Asesores de Gabinete 1 0


TOTAL DEL PROGRAMA 21 26 0

i - gastos finalidades y funciones...jurisdicciÓn 20-16 consejo nacional de coordinaciÓn de...

Documents