i z v j e Š Ć e o i z v r Š e nj u programa održavanja...
TRANSCRIPT
REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ISTARSKA
OPĆINA LANIŠĆE
Općinsko vijeće Općine Lanišće
KLASA: 400-05/18-01/01
URBROJ: 2106/02-01-02-18-1
Lanišće, 19. ožujak 2018. godine
Temeljem članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“
broj 36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 100/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 50/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15, 123/17) i članka 41. Statuta Općine Lanišće
(„Službene novine Općine Lanišće“, broj 6/17), Općinsko vijeće Općine Lanišće na sjednici
održanoj dana 19. ožujka 2018. godine podnosi
I Z V J E Š Ć E O I Z V R Š E NJ U
Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture
za 2017. godinu
Općinsko vijeće Općine Lanišće na sjednici održanoj dana 30. lipnja 2017. godine
donijelo je Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
(„Službene novine Općine Lanišće“ broj 5/15).
Dana 19. prosinca 2017. godine na sjednici Općinskog vijeća Općine Lanišće usvojene
su I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2017. godinu („Službene novine Općine Lanišće, broj 6/16).
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture donesen je na temelju
članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 21/96,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 100/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 50/11,
144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), a prema predviđenim planskim ulaganjima i izvorima
financiranja.
Sukladno članku 28. stavku 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu postoji obveza
izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave svake godine podnijeti predstavničkom tijelu
jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa za prethodnu kalendarsku godinu.
Slijedom navedenog u nastavku je dan tablični prikaz realizacije Programa, koji je sačinjen
prema zakonskoj odredbi po kojoj su razvojni zahvati podijeljeni po strukturi radova i izvorima
financiranja.
Sukladno članku 28. stavku 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu postoji obveza izvršnog
tijela jedinice lokalne samouprave svake godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice
lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa za prethodnu kalendarsku godinu.
Slijedom navedenog u nastavku je dan tablični prikaz realizacije Programa, koji je sačinjen
prema zakonskoj odredbi po kojoj su razvojni zahvati podijeljeni po strukturi radova i izvorima
financiranja.
Ovim programom određuje se opis i opseg poslova i izvori financijskih sredstava za
održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lanišće i to za
komunalne djelatnosti kako slijedi :
Održavanje i potrošnja javne rasvjete,
Sanacija i održavanje nerazvrstanih cesta,
Održavanje i uređenje javnih površina
Uređenje groblja,
Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta,
Uređenje naselja,
Sanacija krovišta crkvi na području Općine Lanišće
Tabela broj 1 : Prikaz izvršenja programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Lanišće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017.
godine
Iz tabličnog prikaza vidljivo je da ukupna sredstva koja su se utrošila za realizaciju Programa
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu iznose 213.004,35 kn
što je 101,92 % planiranih sredstava.
ISTARSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA LANIŠĆE
Račun/Pozicija
Opis
21
IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
3
Plan proračuna 2017 - 1. Rebalans
Ostvarenje 1.1.-31.12.2017.
4 5
Indeks4/3
209.000,00
002
RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 213.004,35 101,92%
209.000,0000103
GLAVA Jedinstveni upravni odjel 213.004,35 101,92%
209.000,00Program
1011Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
213.004,35 101,92%
110.000,00Akt. A101101 Održavanje javne rasvjete 111.387,61
4Izv.
101,26%
Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta
Izvor: 04 110.000,00 111.387,61 101,26%Prihodi za posebne namjene
3 110.000,00 111.387,61 101,26%Rashodi poslovanja
32 110.000,00 111.387,61 101,26%Materijalni rashodi
80.000,00322 79.975,11 99,97%Rashodi za materijal i energiju
Energija3223 80.000,00 79.975,11 99,97%
32231 80.000,0073
JAVNA RASVJETA
79.975,11 99,97%Električna energija
30.000,00323 31.412,50 104,71%Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 30.000,00 31.412,50 104,71%
32321 30.000,0074
ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE
31.412,50 104,71%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata
18.000,00Akt. A101102 Sanacija i održavanje nerazvrstanih cesta 18.000,00
4 5Izv.
100,00%
Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani
Izvor: 04 10.000,00 10.000,00 100,00%Prihodi za posebne namjene
3 10.000,00 10.000,00 100,00%Rashodi poslovanja
32 10.000,00 10.000,00 100,00%Materijalni rashodi
10.000,00323 10.000,00 100,00%Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 10.000,00 10.000,00 100,00%
32329 10.000,0071 10.000,00 100,00%Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
10.000,00ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA Izvor: 41 10.000,00 100,00%
Izvor: 05 8.000,00 8.000,00 100,00%Pomoći
3 8.000,00 8.000,00 100,00%Rashodi poslovanja
32 8.000,00 8.000,00 100,00%Materijalni rashodi
8.000,00323 8.000,00 100,00%Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 8.000,00 8.000,00 100,00%
32329 8.000,0071 8.000,00 100,00%Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
8.000,00ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA Izvor:52 8.000,00 100,00%
2.500,00Akt. A101103 Održavanje i uređenje javnih površina 2.500,00
1Izv.
100,00%
Funkcija: 0100 Opće javne usluge
Izvor: 01 2.500,00 2.500,00 100,00%Opći prihodi i primici
3 2.500,00 2.500,00 100,00%Rashodi poslovanja
32 2.500,00 2.500,00 100,00%Materijalni rashodi
2.500,00323 2.500,00 100,00%Rashodi za usluge
Račun/Pozicija
Opis
21
IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
3
Plan proračuna 2017 - 1. Rebalans
Ostvarenje 1.1.-31.12.2017.
4 5
Indeks4/3
Komunalne usluge3234 2.500,00 2.500,00 100,00%
32343 2.500,00160
DERATIZACIJA
2.500,00 100,00%Deratizacija i dezinsekcija
63.500,00Akt. A101104 Uređenje groblja 63.344,24
4Izv.
99,75%
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
Izvor: 04 63.500,00 63.344,24 99,75%Prihodi za posebne namjene
3 63.500,00 63.344,24 99,75%Rashodi poslovanja
32 63.500,00 63.344,24 99,75%Materijalni rashodi
63.500,00323 63.344,24 99,75%Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 63.500,00 63.344,24 99,75%
32321 63.500,0080 63.344,24 99,75%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata
63.500,00SANACIJA ZIDA GROBLJA U TRSTENIKU3 63.344,24 99,75%
5.000,00Akt. A101328 Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta 7.772,50
1Izv.
155,45%
Funkcija: 0451 Cestovni promet
Izvor: 01 5.000,00 7.772,50 155,45%Opći prihodi i primici
3 5.000,00 7.772,50 155,45%Rashodi poslovanja
32 5.000,00 7.772,50 155,45%Materijalni rashodi
5.000,00323 7.772,50 155,45%Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 5.000,00 7.772,50 155,45%
32329 5.000,00180 7.772,50 155,45%Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
10.000,00Akt. A101339 Sanacija krovišta crkvi na području Općine Lanišće 10.000,00
5Izv.
100,00%
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
Izvor: 05 10.000,00 10.000,00 100,00%Pomoći
3 10.000,00 10.000,00 100,00%Rashodi poslovanja
32 10.000,00 10.000,00 100,00%Materijalni rashodi
10.000,00323 10.000,00 100,00%Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 10.000,00 10.000,00 100,00%
32321 10.000,00224
SANACIJA KROVIŠTA CRKVE U LANIŠĆU I SLUMU
10.000,00 100,00%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata
209.000,00UKUPNO 213.004,35 101,92%
Radi sagledavanja ukupnosti ulaganja u nastavku se daje usporedni prikaz ulaganja u Program
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu temeljem količinskih
i financijskih pokazatelja.
Tabela broj 4 : Prikaz izvršenja Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Lanišće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017.
godine temeljem količinskih i vrijednosnih pokazatelja
REDNI
BROJ/
pozicija
N A Z I V
OSTVARENJE
PLANA U
2016.
1 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 111.387,61 kn
73 Električna energija – računi za utrošak el. energije 79.975,11 kn
74 Održavanje i popravak javne rasvjete 31.412,50 kn
2 SANACIJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 18.000,00 kn
71/1,22 Usluga košnje trave 18.000,00 kn
3 ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA 2.500,00 kn
160 Deratizacija 2.500,00 kn
4 UREĐENJE GROBLJA 63.344,24 kn
80/3 Nastavak sanacije zida na groblju Trstenik 63.344,24 kn
5 ZIMSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 7.772,50 kn
180 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.772,50 kn
6 SANACIJA KROVIŠTA CRKVI NA PODRUČJU OPĆINE
LANIŠĆE 10.000,00 kn
Sanacija krovišta crkve u Lanišću i Slumu 10.000,00 kn
U K U P N O 213.004,35 KN
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Irena Šverko