ic deneti̇m soru listesi̇

ISO 9001:2000 TETKK SORU LSTES

ISO 9001:2000 TETKK SORU LSTES

TETKK SORU LSTES

BRMN ADI : TARH:

Standart Madde No:Sorular:AIKLAMA

(Uygun/ takip tetkik tarihi/Ek Uygunsuzluk Raporu Nosu )

4KALTE YNETM SSTEM

4.1GENEL ARTLAR

Genel artlar yerine getirilmi mi?

4.2DOKMANTASYON ARTLARI

4.2.1GENEL ARTLAR

Oluturulan dokmantasyon;

1-Kalite politikas ve hedeflerini,

2-Kalite el kitabn,standardn ngrd prosedrleri,

3-Proseslerin etkin planlamas, iletilmesi ve kontroln salamak iin ihtiya duyulan dokmanlar,

4-Standardn istedii kaytlar,

eriyor mu?

4.2.2KALTE EL KTABI

1-Kalite El Kitab oluturulmu mu?

2-Oluturulan KEKde KYSnin herhangi bir maddesi hari tutulmu mu?

3-KYS iin oluturulmu, dokmante edilmi prosedrleri veya bunlara atflar ile KYS proseslerini ve aralarndaki etkileimleri ieriyor mu?

4.2.3DKMANLARIN KONTROL

1-Dokmanlarn kontrol ile ilgili dokmante edilmi prosedr oluturulmu mu?

2-El Kitab, prosedrler, talimatlar yaynlanmadan nce yeterlilik iin onaylanm m?

3-Dokmanlarn gerektiinde gzden geirilmesi, gncelletirilmesi ve tekrar onaylanmas, dokman deiikliklerinin ve gncel revizyon durumunun belirlenmesi salanm m?

4-Yrrlkteki dokmanlarn ilgili basklarnn kullanm yerlerinde bulundurulmas, okunabilir olmas ve kolaylkla ulalabilmesi salanm m?

5-D kaynakl dokmanlar belirlenmi mi ve datmlarnn kontrol altna alnmas salanm m?

6-Gncelliini yitirmi dokmanlarn, herhangi bir amala saklanmalar durumunda, istenmeyen kullanmn nlenmesi iin bunlara uygun bir iaret kullanlyor mu?

TETKK SORU LSTES



4.2.4KAYITLARIN KONTROL

1-Kaytlarn kontrol ile ilgili dokmante edilmi bir prosedr oluturulmu mu?

2-Kalite kaytlar prosedrde ve ilgili dokmanlarda belirtilen srede saklanyor mu?

3-Kalite kaytlar uygun ortamda saklanp, korunuyor mu?

4-Kalite kaytlar kolaylkla ayrt edilip, tekrar elde edilebiliyor mu?

5-Arivde bulunan dosyalarn tasnifi yaplm m?

6-Arivde aranlan dosyalara kolayca ulalabiliyor mu?(Ariv plan var m?)

7_Ariv komisyonu oluturulup,ariv sorumlusu belirlenmi mi?

TETKK SORU LSTES



5YNETMN SORUMLULUU

5.1YNETMN TAAHHD

1-alanlara yasal ve mevzuat artlarnn yannda mteri artlarnn da yerine getirilmesinin nemi iletilmi mi?

2- Kalite politikas oluturulmu mu?

3-Kalite hedeflerinin oluturulmas salanm m?

4-Ynetimin gzden geirmesi yaplyor mu?

5-Kaynaklarn bulunabilirlii salanm m?

5.2MTER ODAKLILIK

1-Mteri artlarnn alanlara anlatlmas ve anlalmas salanm m?

2-Mevcut ve gelecekteki mteri ihtiyalar belirlenmi mi?

5.3

KALTE POLTKASI

1-Belirlenen kalite politikas kuruluun amacna uygun mu?

2-Kalite politikasnn tm personel tarafndan bilinmesi ve anlalmas salanm m?

3-Kalite politikas YGG de srekli uygunluk iin gzden geiriliyor mu?

5.4PLANLAMA

5.4.1KALTE HEDEFLER

1-Kalite hedefleri kuruluun ilgili fonksiyon ve seviyelerinde oluturulmu mu?

2-Kalite hedefleri llebilir mi?

3-Kalite hedefleri kalite politikas ile tutarl m?

TETKK SORU LSTES



5.4.2KALTE YNETM SSTEMNN PLANLANMASI

1-KYS nin planlamas yaplm m?

2-Hedeflerin gereklemesini salamaya ynelik planlama var m?

3-Planlarn gereklemesi izleniyor mu?

4-Planlarda iyileme yaplm m?

5.5SORUMLULUK, YETK VE LETM

5.5.1SORUMLULUK VE YETK

1-alanlarn, yetki ve sorumluluklar belirlenmi mi?

2-Yetki ve sorumluluklar ilgililere iletilmi mi?

3-Personel mevzuata ve KYS ye ilikin grevlerini biliyor mu?

5.5.2YNETM TEMSLCS

1-st ynetimce dier sorumluluklarna baklmakszn standarttaki grevleri yapmak zere ynetimden bir kii ynetim temsilcisi olarak atanm m?

2-KYS iin gerekli prosesleri oluturup, uygulanmasn ve srekliliini salyor mu?

3- KYS performans ve iyiletirilmesi iin ynetime rapor sunuyor mu?

5.5.3 LETM

1- iletiim yntemleri belirlenmi mi?

2- letiim etkin olarak uygulanyor mu?

TETKK SORU LSTES



5.6YNETMN GZDEN GERMES

5.6.1GENEL

1-st ynetim KYSni planlanan aralklarla gzden geiriyor mu?

2-YGG de iyiletirme nerileri deerlendiriliyor mu?

3-Kalite politikas ve kalite hedefleri de dahil olmak zere KYSnin deiiklik ihtiyalarn ieriyor mu?

4-Toplantda alnan kararlar ilgililere duyuruluyor mu? Sonular izleniyor mu?

5-Toplant ile ilgili kaytlar tutuluyor muhafaza ediliyor mu?

6-KYSnin iyiletirilmesine ynelik birim ii deerlendirme toplantlar yaplyor mu?

5.6.2GZDEN GERME GRDLER

YGG Girdisi;

1-Kalite politikas ve kalite hedeflerini,

2-Tetkik sonularn,

3-Mteri geri beslemesini,

4- Proses performansn ve hizmetin uygunluunu,

5-Dzeltici ve nleyici faaliyetleri,

6-nceki YGG kararlarndan devam eden takip faaliyetlerini,

7-KYS yi etkileyebilecek deiiklikleri,

8-yiletirme nerilerini,

eriyor mu?

5.6.3GZDEN GERME IKTISI

YGG kts ;

1-KYS ve Proseslerin etkinliinin iyiletirilmesi,

2-Mteri artlar ile ilgili hizmet iyiletirmelerini,

3-Kaynak ihtiyalarn,

eriyor mu?

TETKK SORU LSTES



6.0KAYNAK YNETM

6.1KAYNAKLARIN SALANMASI

1-KYS uygulamas, srdrlmesi ve etkinliinin srekli iyiletirilmesi iin gerekli kaynaklar belirlenmi mi?

2- Mteri artlarn yerine getirmek iin mteri memnuniyetini artrmak amacyla gerekli kaynaklar salanm m?

6.2NSAN KAYNAKLARI

6.2.1GENEL

Hizmet kalitesini etkileyen ileri yapan personel uygun renim, beceri ve tecrbe ynnden yeterli mi?

6.2.2YETERLLK, BLN, ETM

1-Hizmet kalitesini etkileyen ileri yrten personel iin gerekli yeterlilii (personelde olmas gereken zellik) belirlenmi mi?

2-Personelin eitimi salanp, bu konuda gerekli tedbirler alnyor mu?

3-Alnan tedbirlerin etkinliini deerlendirmi mi?

4-Personele ynelik hizmet ii eitimler yaplyor mu?

5-Hizmetii eitim istek ve ihtiyalar, Genel Mdrle iletilmi mi?

6-Yllk eitim plan tm personele duyurulmu mu?

7-renim, eitim, beceri ve deneyim kaytlar tutuluyor mu?

6.3ALT YAPI

1-Hizmet binas ve alma alanlar verilen hizmetin ifas iin yeterli mi?

2-Verilen hizmetlerle ilgili olarak donanm ( bro

malzemesi vb.) bulunmakta m?

3-Mevcut sistemle evrak bilgileri ksa srede ilgili birime ulaabilmekte mi?

6.4ALIMA ORTAMI

1-alma ortam verilen hizmet artlarn salyor mu? (Is,k v.b)

TETKK SORU LSTES



7HZMET GEREKLETRME

7.1HZMET GEREKLETRMENN PLANLANMASI

Hizmet gerekletirme planlamasnda;

1-Kalite hedefleri ve hizmet artlar,

2-Hizmetlerin nasl sunulacana ait dokmanlar,

3-Hizmete zg dorulama,izleme ve kabul kriterleri,

4-Hizmet Gerekletirme proseslerinin ve bunun sonucu meydana gelen hizmetin artlar karladna dair kaytlar salamak iin gereken kaytlar,

belirlenmi mi?

7.2.MTER LE LKL PROSESLER

7.2.11-alanlar tarafndan mevzuat yasal artlar ve mteri artlar uygulanyor mu?

2-Kurumca verilecek hizmete ilikin hizmet sunumu ve hizmet sunumu sonrasnda yasal artlar ile kurum artlar ve olas mteri artlar belirlenmi mi?

7.2.2HZMETE BALI ARTLARIN GZDEN GERLMES

1-Hizmet artlar tanmlanp,gzden geiriliyor mu?

2-nceden belirlenen hizmet artlarnn farkllk arzetmesi halinde zmlenebiliyor mu?

3-Hizmet sunumundan nce, hizmetin verilip verilmedii belirleniyor mu?

4-Hizmet artlarnn deiimi halinde ilgili dokmanlar gncelleniyor mu?

7.2.3MTER LE LETM

1-Hizmete ait bilgilere mteri tarafndan nasl ulalaca (Telefon ile, faks ile, yz yze v.b) belirlenmi mi?

2-Kurulu, ikayetlerde dahil olmak zere mteri geri beslemesi iin bir yntem (Telefon, anket, yz yze v.b) belirlemi mi?

TETKK SORU LSTES



7.3TASARIM VE GELTRME

7.3.1TASARIM VE GELTRME PLANLAMASI

1-Kurumunuzdaki ana proseslerle ilgili tasarm ve gelitirme artlar belirlenmi midir?

7.3.2TASARIM VE GELTRME GRDLER

1-Tasarm ve gelitirme girdileri belirlenmi mi, Girdiler yeterlilik bakmndan gzden geirilmi mi?

7.3.3TASARIM VE GELTRME IKTILARI

1-Tasarm ve gelitirme ktlar kontrol ediliyor mu,

Kontrol sorumlular belirlenmi mi ?

7.3.4TASARIM VE GELTRMENN GZDEN GERLMES

1-Tasarm ve gelitirme ilgililerce gzden geirilip, kaytlar tutuluyor mu ?

7.3.5TASARIM VE GELTRMENN DORULANMASI

1-Dorulama yaplyor mu, kaytlar tutuluyor mu?

7.3.6TASARIM VE GELTRMENN GEERLL

1-Tasarm ve gelitirme geerlilii yaplyor mu?

7.3.7TASARIM VE GELTRME DEKLKLERNN KONTROL

1-Tasarm ve gelitirme deiiklikleri belirlenmekte ve kayt edilmekte mi?

2-Deiiklikler gzden geirilerek, dorulanmakta, geerli klnmakta ve onaylanmakta m?

7.4SATIN ALMA

7.4.1SATIN ALMA PROSES

1-Satn alma prosesi tanmlanm m?

2-Dokmante edilmi prosedr oluturulmu mu?

3-Tedariki kriterleri belirlenmi mi? Belirlenen kriterlere gre deerlendirme yaplyor mu?

4-Satn alma ilemleri kayt altna alnyor mu?

7.4.2SATIN ALMA BLGS

1-Satn alma artlarnn yeterlilii salanm m?

2-Satn alnacak hizmet ve rnle ilgili artlar belirleniyor mu?

3-Satn alma iin yeterli personel grevlendirilmi mi?

TETKK SORU LSTES



7.4.3SATINALINAN RNN DORULANMASI

1-Satn alnan rnn/hizmetin belirtilmi satn alma artlarn karlamasn salamak iin gerekli muayene ve kabul ilemleri yaplyor mu?

2-Dorulama, satn almn yapld yerde ise buna ilikin dzenlemeler ve rnn serbest brakma metodu belirleniyor mu?

7.5HZMETN SUNULMASI

7.5.1HZMET SALAMANIN KONTROL

1-Kontroll artlar altnda retim ve hizmet salama planl olarak yrtlyor mu?

2-Hizmetin zelliklerini aklayc bilgiler bulunuyor mu?

3-Hizmet sunumunda uygun techizat kullanlyor mu?

4-zleme ve lme uygulanyor mu?

5-Serbest brakma, teslimat ve teslimat sonras faaliyetleri uygulanyor mu?

7.5.2HZMET SALANMASI N PROSESLERN GEERLL

1-Hizmetlerin gzden geirilmesi ve onaylanmas iin kriterler tanmlanm m?

2- Kaytlar iin artlar belirlenmi mi?

3-Ekipman ve personel yeterlilii onaylanm m?

7.5.3BELRLEME VE ZLENEBLRLK

1- Evrak ak ve izleme yntemleri belirlenmi mi?

2-Evrak belirlenen kriterlere uygun ekilde iletiliyor mu?

3-Hizmet, kabulnden sunumuna kadar izlenebiliyor mu?

TETKK SORU LSTES



7.5.4MTER MLKYET

1-Mteri mlklerinin ne olduu tanmlanm m?

2-Mteri mlk korunuyor mu? Koruma yntemleri tanmlanm m? .

3-Herhangi bir mteri mlknn zarar grmesi halinde ne yapld tanmlanm m?

4-Mteri mlknn zarar grmesi durumunda bu durum mteriye bildirilerek, kaytlar muhafaza ediliyor mu?

7.5.5HZMETN MUHAFAZASI

1-Hizmetin sunumuna esas tekil edecek tm dokmanlar hizmetin sunumu ve sonrasnda muhafaza ediliyor mu?

2- Bu muhafaza, tanmlamay ve ulam yollarn ieriyor mu?

7.6ZLEME VE LME CHAZLARININ KONTROL

1-Bilgisayar yazlmnn, amalanan uygulamay yerine getirme yetenei teyit ediliyor mu? Teyit etme kullanmdan nce yaplyor mu?

TETKK SORU LSTES



8LME, ANALZ VE YLETRME

8.11-Dokmante edilmi prosedr var m?

2-Hizmetin uygunluunu gstermek ve KYSnin uygunluunu salamak ve etkinlii srekli iyiletirmek iin izleme, lme ve analiz yaplyor mu?

8.2ZLEME VE LME

8.2.1MTER MEMNUNYET

1-Mteri memnuniyetini lmeye ynelik yntemler belirlenmi midir?

2-Mteri memnuniyetine ait bilgiler izlenerek iyiletirmelerde kullanlyor mu?

8.2.2 TETKK

1- tetkikle ilgili dokmante edilmi bir prosedr oluturulmu mu?

2- tetkik planlanan aralklarla yaplyor mu?

3- tetkik detay plan sresi ierisinde ilgili birime ulam m?

4-Al ve kapan toplants yetkililerin katlm ile yaplyor mu?

5-Uygunsuzluklar kayt altna alnarak gerekli nlemler alnyor mu?

6- tetkik bulgular ynetime sunularak dorulanmas salanyor mu?

7-Tetkik srasnda soru listeleri kullanlm m? Soru listelerinin bir rnei birime braklm m?

8- tetkik deerlendirme raporlar zamannda Genel Mdrle gnderiliyor mu?

TETKK SORU LSTES



8.2.3PROSESLERN ZLENMES VE LLMES

1- Proseslerin izlenmesi ve llmesi iin uygun yntemler belirlenmi mi?

2- Prosesler sahiplerince izlenip llyor mu?

3-zleme ve lme sonularna gre DF balatlyor mu?

8.2.4HZMETN ZLENMES VE LLMES

1-Hizmetin artlarnn yerine getirildiini dorulamak iin hizmetin zellikleri izlenip, llyor mu?

2-Dorulama ilemleri hizmet gerekletirme proseslerinin uygun aamalarnda yaplyor mu?

3-Hizmet izleme ve lmeyle ilgili kaytlar tutuluyor mu?

4-Hizmetin son olarak kimin onay ile gerekleecei belirlenmi ve uygulanyor mu?

8.3UYGUN OLMAYAN HZMETN KONTROL

1-Uygun olmayan hizmetle ilgili dokmante edilmi bir prosedr oluturulmu mu?

2-Uygun olmayan hizmetlerin ne gibi ilemlere tabi tutulaca belirlenmi mi?

3-Uygunsuzluklarn kaytlar tutuluyor mu? Bunlarn gerei yaplyor mu?

4-Herhangi bir uygunsuzluk nedeniyle beklemeye alnan evrak tanmlanm m?

5-Uygunsuzluklar kim tespit ediyor ve kim gideriyor tanmlanm m?

8.4VER ANALZ

1-KYS uygunluunu gstermek ve etkinliin srekli iyiletirilmesi iin veriler toplanp, analiz ediliyor mu?

2- Veri analizi yaplrken hangi istatistiksel yntemin kullanld tanmlanp, kullanlyor mu?

3- Bu Analiz,izleme,lme ve dier kaynaklardan kan verileri kapsyor mu?

4-Analiz edilen veriler mteri memnuniyetini artrmada, proseslerin iyiletirilmesinde, tedariki seiminde ve srekli iyiletirmelerde kullanlyor mu?

TETKK SORU LSTES



8.5YLETRME

8.5.1SREKL YLETRME

1-Birimde, kalite politikas, kalite hedefleri, tetkik sonular, veri analizi, dzeltici ve nleyici faaliyetler ve YGG ktlar kullanlarak, KYSnin etkinlii srekli iyiletiriliyor mu?

8.5.2DZELTC FAALYET

1-Dzeltici faaliyetle ilgili dokmante edilmi bir prosedr oluturulmu mu?

2-Uygunsuzluklar iin dzeltici faaliyet yrtlyor mu?

3- Dzeltici faaliyet talepleri deerlendirilip, izleniyor mu?

4-Balatlan faaliyetlerin sonularnn kaytlar tutuluyor mu?

8.5.3

NLEYC FAALYET

1-nleyici faaliyetle ilgili dokmante edilmi bir prosedr oluturulmu mu?

2-Potansiyel uygunsuzluklar iin nleyici faaliyet yrtlyor mu?

3-nleyici faaliyet talepleri deerlendirilip, izleniyor mu?

4-Balatlan kaytlarn sonularnn kaytlar tutuluyor mu?

13

ic deneti̇m soru listesi̇

Documents