implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi … · badan pengelolaan keuangan dan aset...
TRANSCRIPT
1
IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Disampaikan Oleh:Dra. SULASTRI, M.SiKepala BPKAD Kab. Lamongan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
22
TUPOKSI BPKAD
DASAR HUKUM :
1. Perda Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan
2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
TUGAS POKOK :
Merumuskan Kebijakan Teknis dan Strategis, Melaksanakan Urusan
Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Pembinaan dan Pelaksanaan
Tugas di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
FUNGSI :
• Perumusan Kebijakan Teknis dan Strategis di Bidang Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah
• Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
• Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
• Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan
Fungsinya
TUJUAN :
MENINGKATKAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENATAUSAHAAN ASET SECARA TERTIB,
AKUNTABEL DAN TRANSPARAN
3
No Golongan/Ruang Jumlah (orang)
1. Pembina Utama Muda (IV/c) 1
2. Pembina Tingkat I (IV/b) 1
3. Pembina (IV/a) 3
4. Penata Tingkat I (III/d) 10
5. Penata (III/c) 13
6. Penata Muda Tingkat I (III/b) 2
7. Penata Muda (III/a) 5
8. Pengatur (II/c) 4
• Pegawai menurut Golongan/Ruang :
No Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang)
1. S – 2 (Pasca Sarjana) 13
2. S – 1 (Sarjana) 36
3. D – 2 (Diploma) 1
4. D – 3 (Diploma) 2
5. SLTA 10
• Pegawai menurut latar belakang pendidikan formal :
Jumlah Pegawai = 62 Orang
Meliputi :
No Eselonisasi Jumlah (Orang)
1. Kepala Badan (Eselon II) 1
2. Sekretaris (Eselon III) 1
3. Kepala Bidang (Eselon III) 4
4. Kepala Sub Bagian (Eselon IV) 3
5. Kepala Sub Bidang (Eselon IV) 12
4
PELAKSANAAN SAKIP
Perjanjian Kinerja (PK)
Rencana Strategis(RENSTRA)
RPJMD
Rencana Kinerja Tahunan(RKT)
Rencana Kerja danAnggaran (RKA)
KINERJAAKTUAL
Akuntabilitas KeuanganLaporan Kinerja
EV
ALU
AS
I
Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA)
PENGUKURAN KINERJA
Indikator KinerjaUtama
PK eselon II
PK eselon III
PK eselon IV
5
DUKUNGAN KINERJA
BPKAD PADA RPJMD
BPKAD Kabupaten Lamongan
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
6
RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2016-2021
Terwujudnya lamongan lebih sejahtera dan berdaya saingVISI
Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayananpublik
MISI
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional danakuntabel untuk peningkatan pelayanan publik
TUJUAN
Meningkatnya kualitas perencanaan, akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah dan kemandirian fiskal daerah
SASARAN
Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan
penatausahaan aset secara tertib, akuntabel dan transparan
TUJUAN
BPKAD
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan danpenatausahaan aset secara tertib, akuntabel dan transparan
SASARAN
BPKAD
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) PERUBAHAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Basuki Rahmad No. 2 Lamongan Kode Pos 62251
Telp. (0322) 321010
E-mail: [email protected], Website : www.lamongan.go.id
LAMONGAN
TAHUN 2016 - 2021
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Basuki Rahmad No. 2 Lamongan Kode Pos 62251
Telp. (0322) 321010
E-mail: [email protected], Website : www.lamongan.go.id
LAMONGAN
TAHUN 2016 - 2021
7
VISI
• TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING Perda Kab. Lamongan 03/2016 tentang RPJMD Kab. Lamongan 2016-2021
MISI
• 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
• 2. Mengembangkan Perekonomian yang Berdaya Saing dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah
• 3. Memantapkan Sarana dan Prasarana Dasar dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan
• 4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
• 5. Memantapkan Kehidupan Masyarakat yang Tenteram dan Damai dengan Menjunjung Tinggi Budaya Lokal
8
CASCADING PENGINTEGRASIAN PERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN BPKAD
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik
Indeks Reformasi Birokrasi
Meningkatnya kualitas perencanaan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan kemandirian fiskal daerah
Prosentase Kemampuan Fiskal, Opini pemeriksa eksternal
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan
Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan
Yang Disusun
Pengelolaan Penatausahaan dan Administrasi
Keuangan Daerah
Jumlah Laporan Keuangan BUD Yang Disusun
Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang
Milik Daerah
Jumlah Dokumen Laporan Barang Daerah
Yang Di susun
Penyampaian Informasi Keuangan
Daerah
Jumlah Dokumen Informasi Keuangan
Daerah Tahun 2018
Dampingan Implementasi SPP, SPM dan
SP2D
Jumlah OPD Yang Melaksanakan Dampingan Input SPP,
SPM Dan SPD
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
Jumlah Sistem Aplikasi Pengelolaan Barang
Daerah Yang Tersedia
Tujuan RPJMD
Indikator Tujuan
Sasaran RPJMD
Indikator Sasaran
Tujuan Renstra BPKAD
Indikator Tujuan
Sasaran Renstra BPKAD
Indikator Sasaran Prosentase Kesesuaian Kegiatan
Dengan Perencanaan
Prosentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai
TargetProsentase Data aset yang akurat
Anggaran
Penanggungjawab
Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Daerah
Yang Di susun
Penyusunan Rancangan Perda Tentang
Pertanggungjwaban Pelaksanaan APBD
Jumlah Dokumen Perda Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Yang Disusun
Prosentase Pertanggungjawaban APBD Tepat
Waktu
Rp. 413.500.000,00
Bid. Akuntansi
Rp. 60.000.000,00
Bid. Anggaran
Rp. 225.000.000,00
Bid. Perbendaharaan
Rp. 910.000.000,00
Bid. Aset
Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan
Prosentase Kemampuan Fiskal, Opini pemeriksa eksternal
Program BPKAD
Indikator Program
Kegiatan BPKAD
Indikator Kegiatan
9
TUJUAN MISI 4 : RPJMD KABUPATEN LAMONGAN SASARAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN
MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH
KETERKAITAN RPJMD DENGAN RENSTRA 2016 - 2021
RPJMD 2016-2021
RENSTRA BPKAD
2016-2021
TUJUAN OPD SASARANINDIKATOR
SASARAN
Meningkatkan
Kinerja
Pengelolaan
Keuangan dan
Penatausahaan
Aset Secara
Tertib, Akuntabel
dan Transparan
1. Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD
1. IKM 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran2. Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur3. Peningkatan Disiplin Aparatur4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
10
TUJUAN MISI 4 : RPJMD KABUPATEN LAMONGAN SASARAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN
MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH
KETERKAITAN RPJMD DENGAN RENSTRA 2016 - 2021
RPJMD 2016-2021
RENSTRA BPKAD
2016-2021
TUJUAN OPD SASARAN INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan
Kinerja
Pengelolaan
Keuangan dan
Penatausahaan
Aset Secara Tertib,
Akuntabel dan
Transparan
2. Meningkatnya KinerjaPengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan
1. Prosentase Kesesuaian Kegiatan Dengan Perencanaan
2. Prosentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target
3. Prosentase Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu
4. Prosentase Data Aset Yang Akurat
11
SASARAN KINERJA
UTAMA
INDIKATOR SASARAN
/INDIKATOR KINERJA
UTAMA
PENJELASAN/ FORMULASI
PERHITUNGAN
SUMBER DATA PENANGGUNG
JAWAB
Meningkatnya Kinerja
Pengelolaan Keuangan
dan Penatausahaan
Aset Secara Tertib,
Akuntabel dan
Transparan
1. Prosentase
Kesesuaian Kegiatan
Dengan Perencanaan
RKA dan DPA OPDBidang Anggaran
2. Prosentase Deviasi
Penyerapan Keuangan
Sesuai Target
Laporan Realisasi Keuangan Bidang Perbendaharaan
3. Prosentase
Pertanggung jawaban
APBD Tepat Waktu
Waktu Penetapan Pertanggungjawaban
APBD ≤ BatasWaktu Penetapan
Pertanggungjawaban APBD
Persetujuan DPRD Terhadap RAPERDA Pertanggung
jawaban yang telah diaudit BPK
Bidang Akuntansi
4. Prosentase Data Aset
yang Akurat
Laporan BMD Bidang Aset
%100nPerencanaa DiKegiatan Jumlah
anPenganggar DiKegiatan Jumlah x
%100
Daerah Belanja Total
Daerah Belanja Realisasi%100 x
%100Barang Inventaris Data
Lapangan DiAset Datax
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BPKAD
12
TUJUAN :Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan
INDIKATOR TUJUAN :- Prosentase Kemampuan Fiskal Kabupaten Lamongan- Opini pemeriksa eksternal
KONDISI AWAL 2016 :- 97,24%- WDP
TARGET 2021 :- 100%- WTP
SASARANINDIKATOR
SASARANSASARAN PROGRAM PROGRAM
KONDISI
AWAL 2015
TARGET
2021
Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD
1. IKM Terwujudnya PerencanaanPembangunan yang Baik dengan didukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPKAD
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 100%
13
TUJUAN :Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan
INDIKATOR TUJUAN :- Prosentase Kemampuan Fiskal Kabupaten Lamongan- Opini pemeriksa eksternal
KONDISI AWAL 2016 :- 97,24%- WDP
TARGET 2021 :- 100%- WTP
SASARAN INDIKATOR SASARAN DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGANKONDISI AWAL
2015
TARGET
2021
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan
1. Prosentase Kesesuaian Kegiatan Dengan Perencanaan Jumlah Kegiatan Di Penganggaran
Jumlah Kegiatan Di PerencanaanX 100% 82% 99%
2. Prosentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target 100% - ( (Realisasi Belanja Daerah / Total Belanja Daerah ) x 100%) 12% 9,8%
3. Prosentase Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu
Waktu Penetapan Pertanggungjawaban APBD ≤ BatasWaktu
Penetapan Pertanggungjawaban APBD 100% 100%
4. Prosentase Data Aset Yang Akurat
Data Aset Di Lapangan
Data Inventaris BarangX100% 70% 95%
14
SasaranMENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENATAUSAHAAN ASET SECARA TERTIB, AKUNTABEL DAN TRANSPARAN
SASARAN
INDIKATOR FORMULAKONDISI
AWAL
TARGET
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. PROSENTASE KESESUAIAN KEGIATAN DENGAN PERENCANAAN
Jumlah Kegiatan Di Penganggaran
Jumlah Kegiatan Di Perencanaan
X 100%
82% 93% 95% 96% 97% 98% 99%
2. PROSENTASE DEVIASI PENERAPAN KEUANGAN SESUAI TARGET
100% -
Realisasi
Belanja Daerah
Total Belanja Daerah
X 100%
12% 10% 10% 9,85% 9,85% 9,8% 9,8%
3. PROSENTASE PERTANGGUNG JAWABAN APBD TEPAT WAKTU
Waktu Penetapan Pertanggungjawaban
APBD ≤ Batas Waktu Penetapan
Pertanggung jawaban APBD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4. PROSENTASE DATA ASET YANG AKURAT
Data
Aset Di Lapangan
Data Inventaris Barang
X 100%70% 72% 75% 80% 85% 90% 95%
15
TUJUAN
Sasaran Strategis(Kabupaten)
Sasaran OPD
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik
Meningkatnyaperencanaan, akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah dankemandirian fiskaldaerah
Prosentase Kemampuan Fiskal Kabupaten Lamongan
98% Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan
Prosentase KesesuaianKegiatan Dengan Perencanaan
96%
Opini pemeriksa
eksternal
WTP
Program Kegiatan
Anggaran Penanggung JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Pengelolaan
Perencanaan
Keuangan Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan Keuangan
Yang Disusun
4 Dokumen Penyampaian Informasi Keuangan Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan Keuangan
yang Disusun
1 Dokumen 60.000.000,00 Bidang Anggaran
KETERKAITAN RPJMD,RKT, PROGRAM DAN KEGIATAN
16
TUJUAN
Sasaran Strategis(Kabupaten)
Sasaran OPD
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik
Meningkatnyaperencanaan, akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah dankemandirian fiskaldaerah
Prosentase Kemampuan Fiskal Kabupaten Lamongan
98% Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan
Prosentase Deviasi
Penyerapan
Keuangan Sesuai Target
9,85%
Opini pemeriksa
eksternal
WTP
Program Kegiatan
Anggaran Penanggung JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Pengelolaan
Penatausahaan dan
Administrasi
Keuangan Daerah
Jumlah Dokumen
Laporan BUD Yang
Disusun
4 Laporan Dampiingan Implementasi SPP, SPM dan SP2D
Jumlah OPD yang
melakukan
Pemeliharaan
Implementasi SPP, SPM
dan SP2D
65 OPD 225.000.000,00 Bidang
Perbendaharaan
KETERKAITAN RPJMD,RKT, PROGRAM DAN KEGIATAN
17
TUJUAN
Sasaran Strategis(Kabupaten)
Sasaran OPD
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik
Meningkatnyaperencanaan, akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah dankemandirian fiskaldaerah
Prosentase Kemampuan Fiskal Kabupaten Lamongan
98% Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan
Prosentase
Pertanggungjawaban
APBD Tepat Waktu
100%
Opini pemeriksa
eksternal
WTP
Program Kegiatan
Anggaran Penanggung JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Pengelolaan
Pelaporan
Keuangan Daerah
Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan
Daerah Yang Disusun
4 Dokumen Penyusunan
Rancangan Perda
Tentang
Pertanggungjwaban
Pelaksanaan APBD
Jumlah Dokumen Perda
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Yang
Disusun
1 Dokumen 413.500.000,00 Bidang Akuntansi
KETERKAITAN RPJMD,RKT, PROGRAM DAN KEGIATAN
18
TUJUAN
Sasaran Strategis(Kabupaten)
Sasaran OPD
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik
Meningkatnyaperencanaan, akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah dankemandirian fiskaldaerah
Prosentase Kemampuan Fiskal Kabupaten Lamongan
98% Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan
Prosentase Data Aset Yang Akurat
80%
Opini pemeriksa
eksternal
WTP
Program Kegiatan
Anggaran Penanggung JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Tertib Administrasi
dan Optimalisasi
Pengelolaan Barang
Milik Daerah
Jumlah Dokumen
Laporan Barang Daerah
Yang Disusun
4 Dokumen PeningkatanManajemen Aset/Barang Daerah
Jumlah Sistem Aplikasi
Pengelolaan Barang
Daerah Yang Tersedia
1 sistem
Aplikasi
910.000.000,00 Bidang Aset
KETERKAITAN RPJMD,RKT, PROGRAM DAN KEGIATAN
19
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) RIVIEW
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Basuki Rahmad No. 2 Lamongan Kode Pos 62251
Telp. (0322) 321010
E-mail: [email protected], Website : www.lamongan.go.id
LAMONGAN
TAHUN 2016 - 2021
RENSTRA
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Basuki Rahmad No. 2 Lamongan Kode Pos 62251
Telp. (0322) 321010
E-mail: [email protected], Website : www.lamongan.go.id
LAMONGAN
TAHUN 2016 - 2021
RENJA
RKPD
20
KESELARASAN DPA
Indikator Program
21
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA
SASARANPENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan
Prosentase Kesesuaian Kegiatan Dengan Perencanaan 98% Bidang Anggaran
RENCANA AKSI BPKAD TAHUN 2017 & 2018 PER SASARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp) INDIKATOR KEGIATAN TARGET RENCANA AKSIJADWAL PELAKSANAAN
TB 1 TB 2 TB 3 TB 4
Program Pengelolaan
Perencanaan Keuangan Daerah
2.855.000.000,00 Jumlah Dokumen Perencanaan
Yang Disusun
4 Dok
Penyampaian Informasi
Keuangan Daerah
60.000.000,00 Jumlah Dokumen Perencanaan
Keuangan yang disusun
1 Dok Integrasi e-planning dan e-
budgeting√
PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp) INDIKATOR KEGIATAN TARGET RENCANA AKSIJADWAL PELAKSANAAN
TB 1 TB 2 TB 3 TB 4
Program Pengelolaan
Perencanaan Keuangan Daerah
3.224.500.000,00 Jumlah Dokumen Perencanaan
Yang Disusun
4 Dok
Penyampaian Informasi
Keuangan Daerah
66.000.000,00 Jumlah Dokumen Perencanaan
Keuangan yang disusun
1 Dok Integrasi e-planning dan e-
budgeting√
2018
2019
22
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA
SASARANPENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan
Prosentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target
9,85% Bidang Perbendaharaan
RENCANA AKSI BPKAD TAHUN 2018 DAN 2019
PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp) INDIKATOR KEGIATAN TARGET RENCANA AKSIJADWAL PELAKSANAAN
TB 1 TB 2 TB 3 TB 4
Program Pengelolaan
Penatausahaan dan Administrasi
Keuangan Daerah
1.300.000.000,00 Jumlah Laporan Keuangan
BUD Yang Disusun
4 Laporan
Dampingan Implementasi
SPP, SPM dan SP2D
225.000.000,00 Mengevaluasi / Monioring Input
SPP, SPM dan SP2D Yang
Dilaksanakan
64 OPD Integrasi Pembayaran Non Tunai
dalam Pelaksanaan
Penatausahaan Keuangan
Daerah
√
PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp) INDIKATOR KEGIATAN TARGET RENCANA AKSIJADWAL PELAKSANAAN
TB 1 TB 2 TB 3 TB 4
Program Pengelolaan
Penatausahaan dan Administrasi
Keuangan Daerah
1.713.000.000,00 Jumlah Laporan Keuangan
BUD Yang Disusun
4 Laporan
Dampingan Implmentasi
Spp, Spm dan SP2D
247.500.000,00 Mengevaluasi / Monioring Input
SPP, SPM dan SP2D Yang
Dilaksanakan
64 OPD Integrasi Pembayaran Non Tunai
dalam Pelaksanaan
Penatausahaan Keuangan
Daerah
√
2018
2019
23
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan
Prosentase Data Aset Yang Akurat 80% Bidang Aset
RENCANA AKSI BPKAD TAHUN 2018 & 2019
PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp) INDIKATOR KEGIATAN TARGET RENCANA AKSIJADWAL PELAKSANAAN
TB 1 TB 2 TB 3 TB 4
Program Tertib Administrasi dan
Optimalisasi Pengelolaan Barang
Milik Daerah
2.837.100.000,00 Jumlah Dokumen Laporan Barang
Daerah Yang Disusun
4 Dok
Peningkatan Manajemen
Aset/Barang Daerah
910.000.000,00 Jumlah Sistem Aplikasi Pengelolaan
Barang Daerah Yang Tersedia
1 Sistem
Aplikasi
Pengintegrasian e-bendahara
Dengan e-aset√
PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp) INDIKATOR KEGIATAN TARGET RENCANA AKSIJADWAL PELAKSANAAN
TB 1 TB 2 TB 3 TB 4
Program Tertib Administrasi dan
Optimalisasi Pengelolaan Barang
Milik Daerah
3.120.810.000,00 Jumlah Dokumen Laporan Barang
Daerah Yang Disusun
4 Dok
Peningkatan Manajemen
Aset/Barang Daerah
910.000.000,00 Jumlah Sistem Aplikasi Pengelolaan
Barang Daerah Yang Tersedia
1 Sistem
Aplikasi
Pengintegrasian e-bendahara
Dengan e-aset√
2019
2018
24
CAPAIAN TERHADAP IKU s/d TRIBULAN IV TAHUN 2018
SASARANINDIKATORSASARAN
TARGETTW 1 TW 2 TW 3 TW 4
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan
1. PROSENTASE KESESUAIANKEGIATAN DENGAN PERENCANAAN
96% - - - - - - 96% 100%
2. PROSENTASE DEVIASI PENYERAPAN KEUANGAN SESUAI TARGET
9,85% - - - - - - 9,85% 6,40%
3. PROSENTASE PERTANGGUNG JAWABAN APBD TEPAT WAKTU
100% - - - - 100% 100% - -
4. PROSENTASE DATA ASET YANG AKURAT
80% - - - - - - 80% 96%
25
SASARAN INDIKATOR SASARAN CAPAIAN ALASAN PERAN KEPALA OPD
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan
1. Prosentase KesesuaianKegiatan Dengan Perencanaan
Sudah Tercapai Sudah Sesuai TargetMonitoring dan Evaluasi DPPA OPD
2. Prosentase Deviasi Penyerapan KeuanganSesuai Target
Sudah Tercapai Sudah Sesuai TargetMonitoring Laporan Realisasi Belanja Daerah Pada Akhir Tribulan IV
3. Prosentase Pertanggung jawaban APBD Tepat Waktu
Sudah Tercapai Sudah Sesuai TargetMonitoring Laporan Keuangan Akhir Tahun
4. Prosentase Data Aset Yang Akurat
Sudah TercapaiLaporan Data Aset Masih Dalam
Proses Rekonsiliasi
Monitoring Laporan Data Aset Daerah Pada Akhir Triblan IV
EVALUASI CAPAIAN PER INDIKATOR SASARAN TRIBULAN IV TAHUN 2018
26
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN TARGET NOMINAL REALISASI
1. Prosentase KesesuaianKegiatan Dengan Perencanaan
Jumlah Kegiatan Di Perencanaan
Jumlah Kegiatan Di PenganggaranX 100%
95%13601382
X 100% 98%
2. ProsentaseDeviasi Penyerapan KeuanganSesuai Target
100% -
Realisasi Belanja
Daerah
Total Belanja Daerah
X 100% 10%2.696.073.511.128,812.841.176.604.716,93
X 100% 5,11%
3. Prosentase Pertanggung jawaban APBD Tepat Waktu
Waktu Penetapan
Pertanggungjawaban APBD ≤ Batas
Waktu Penetapan
Pertanggungjawaban APBD
100% ≤ 31 Juli 100%
4. ProsentaseData Aset Yang Akurat
Data Aset Di LapanganData Inventaris Barang
X 100%
75%3.230.000.000.0004.603.290.567.800
X 100% 70,17%
PERHITUNGAN TARGET DAN REALISASI 2017
27
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGANTARGE
TNOMINAL
REALISASI
1. Prosentase KesesuaianKegiatan Dengan Perencanaan
Jumlah Kegiatan Di Perencanaan
Jumlah Kegiatan Di PenganggaranX 100%
96% 1.3901.385
X 100% 100%
2. ProsentaseDeviasi Penyerapan KeuanganSesuai Target
100% -
Realisasi Belanja
Daerah
Total Belanja Daerah
X 100% 9,85%
100% - 2.761.720.504.4332.950.680.611.025 X100% 6.40%
3. Prosentase Pertanggung jawaban APBD Tepat Waktu
Waktu Penetapan
Pertanggungjawaban APBD ≤
Batas Waktu Penetapan
Pertanggungjawaban APBD
100% ≤ 31 Juli 100%
4. ProsentaseData Aset Yang Akurat
Data Aset Di LapanganData Inventaris Barang
X 100%
80%5.273.770.970.3515.473.520.812.282
X100%96%
PERHITUNGAN TARGET DAN REALISASI s/d TRIBULAN IV TAHUN 2018
28
MONITORING RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TRIBULAN IVTAHUN 2018
29
RENCANA KINERJA TAHUN 2018
SASARAN Indikator 2018
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENATAUSAHAAN ASET SECARA TERTIB, AKUNTABEL DAN TRANSPARAN
1. Prosentase Kesesuaian Kegiatan Dengan Perencanaan
96%
2. Prosentase Deviasi Penyerapan KeuanganSesuai Target
9,85%
3. Prosentase Pertanggung jawaban APBD Tepat Waktu
100%
4. Prosentase Data Aset Yang Akurat 80%
30
PENGUKURAN KINERJA TRIWULANAN TAHUN 2018
SASARANINDIKATORSASARAN
TARGET
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan
1. PROSENTASE KESESUAIANKEGIATAN DENGAN PERENCANAAN
98% - - - - - - 96% 100%
2. PROSENTASE DEVIASI PENYERAPAN KEUANGAN SESUAI TARGET
9,85% - - - - - - 9,85% 6,40%
3. PROSENTASE PERTANGGUNG JAWABAN APBD TEPAT WAKTU
100% - - - - 100% 100% - -
4. PROSENTASE DATA ASET YANG AKURAT
80% - - - - - - 80% 96%
31
PERJANJIAN KINERJA
BPKAD Kabupaten Lamongan
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
32
ESELON II
33
ESELON III
(SEKRETARIS)
34
ESELON III
35
ESELON IV
36
STAF
37
PEMANTAUAN KINERJA
BPKAD Kabupaten Lamongan
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
38
39
40
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
ESELON II
41
CONTOH INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
42
ESELON II
43
ES
ELO
N III (S
EK
RE
TA
RIS
)
44
ESELON III
45
ESELON IV
46
PUBLIKASI LAPORAN
KINERJA
BPKAD Kabupaten Lamongan
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
47
48
49
E-SAKIP
50
BIDANG ANGGARAN (E-APBD)
51
BIDANG PERBENDAHARAAN
52
BIDANG AKUNTANSI
53
BIDANG ASET
54
BEFORE and AFTER PENERAPAN SAKIP
NO URAIAN BEFORE AFTER
1 Tujuan 1 1
2 Indikator Tujuan 2 2
3 Sasaran 1 1
4 Indikator Sasaran 4 4
5 Program 9 9
6 Kegiatan 63 43
7 Anggaran Rp. 17.372.471.100,00 Rp. 13.996.995.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAHKABUPATEN LAMONGAN
55
Evaluasi
Indikator Tujuan Bertambah Karena BPKAD Juga Berperan Dalam Pencapaian
WTP Kab. Lamongan
Sasaran dan Indikator Sasaran Berkurang Karena Menyesuaikan Review
RPJMD
Jumlah kegiatan berkurang karena adanya penggabungan kegiatan yang tidak
mendukung sasaran.
Berkurangnya jumlah kegiatan tidak berdampak terhadap capaian target kinerja.
56
TERIMA KASIH
DI SAMPAIKAN OLEH : Dra. SULASTRI, M.Si
KEPALA BPKAD KABUPATEN LAMONGAN