16 _ presupuesto de 2005

2004

16 _ presupuesto de 2005

2004

El artículo 43 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de laComunidad Foral de Navarra, por lo que se refiere al presupuesto de la Institución,contempla la elaboración cada año de un Proyecto o propuesta de Presupuestopor parte de su titular, que se tramitará de acuerdo con las normas que regulanel proyecto de Presupuesto del Parlamento.

A tal fin, se ha elaborado el correspondiente Proyecto de Presupuesto para el ejer-cicio 2005, que asciende, tanto en gastos como ingresos, a un total de 947.590.-euros.

El documento elaborado pretende servir de pauta de funcionamiento en el quintoejercicio presupuestario al que se enfrenta la Institución y ha sido elaborado en baseal análisis, fundamentalmente, del desarrollo del pasado ejercicio así como a las pre-visiones contenidas en el documento de trabajo “Plan Trienal 2005-2007”.

Una vez afrontado el crecimiento inicial de la Institución, tanto en medios perso-nales, medios materiales y acondicionamiento del espacio físico que viene ocu-pando, se recoge en el Proyecto de Presupuesto del 2005 una disminución degasto del 0,98% con respecto al Presupuesto consolidado de 2004.

Continuando en la misma línea que el anterior proyecto, el que ahora se presen-ta contiene las correspondientes previsiones en el Capítulo I, relativo al personal,y pretende consolidar los gastos referidos fundamentalmente al Capítulo II, queson los dos que representan un ligero aumento con respecto al presupuesto delejercicio anterior.

En lo que se refiere al Capítulo I, Gastos de Personal, se mantiene la configura-ción de la plantilla compuesta por 4 Asesores y un puesto en la Secretaría de lapropia Defensora, todos ellos de libre designación, siendo los puestos reservadosa funcionarios los de un Técnico de Gestión Administrativa, dos Administrativosy un Ujier. Para el próximo ejercicio no se propone incremento de personal, lo cualdeberá quedar supeditado para ejercicios posteriores al resultado de la puesta enmarcha del Plan de Calidad ya iniciado en el año 2004, así como a la evoluciónde los diferentes trabajos y acciones que se vayan desarrollando.

Entrando en el Capítulo II, Gastos en Bienes Corrientes y Servicios, se prevé unaconsolidación de aquellos gastos necesarios para el funcionamiento de laInstitución, que durante el año 2005 tendrá que hacer frente a un mayor volu-men de gasto en aspectos relacionados con el mantenimiento del edificio -gas-tos de comunidad-, dada la total ocupación del mismo como consecuencia deltraslado del Departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra y laincidencia que esta plena utilización tiene en el reparto de gastos entre la comu-nidad de vecinos existente.

De las partidas de este Capítulo II la consignación realizada dentro de las parti-das: 2265 “Actividades generales y de difusión”, 2266 “Organización reuniones yconferencias” y, por último, 2267 “Gastos edición libros y otras publicaciones”,reflejan al igual que en el ejercicio anterior las cantidades destinadas a hacerfrente a las actividades propias de la Institución que tienen una mayor proyec-ción exterior.

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En lo que se refiere a las partidas 2271 “Servicios de limpieza y aseo” y 2279 “Otrostrabajos realizados”, se prevén las cantidades para hacer frente a los diferentes ser-vicios que ya se tienen contratados, tales como limpieza, asesoramiento y planifi-cación generales, traducciones ordinarias y asistencia informática, entre otros.

Debe destacarse a estos efectos que en el Proyecto que se remite, no se incluyela cantidad de 30.000 euros que, en principio, se estimaría como coste para laposible asunción por parte de esta Institución de los trabajos de traducción aleuskera de los diferentes informes de la misma que deben de publicarse en elBoletín Oficial del Parlamento de Navarra, posibilidad esta que ha sido indicadadesde los propios servicios de ese Parlamento ante la dificultad de atender estetrabajo por parte de los mismos.

Por ello, y en el caso de que sea aceptada y finalmente admitida esta posibilidadpor parte de la Junta de Portavoces de ese Parlamento con ocasión de la aproba-ción del Proyecto de Presupuesto, el importe final del mismo, tanto en gastoscomo en ingresos, ascendería a la cantidad de 977.590 euros, para lo cual se cre-aría una partida en el presupuesto de gastos “2278 Trabajos Traducción al eus-kera para BOP” por importe de 30.000 euros, que tendría su correlativa inciden-cia en el aumento de esa misma cantidad en la partida del presupuesto de ingre-sos “4000 Transferencias Corrientes Gobierno de Navarra”.

De esta forma el incremento de gasto que se produciría en el Proyecto dePresupuesto del 2005 con respecto al Presupuesto consolidado de 2004 sería del2,25%.

En cuanto al Capítulo VI “gastos de capital”, se han presupuestado los necesariospara la adecuación de la instalaciones a las condiciones que pueda establecer elAyuntamiento de Pamplona con ocasión de la tramitación que en estos momen-tos se está efectuando con el mismo para la regularización de la actividad, unavez que el Parlamento de Navarra se trasladó a su nueva sede.

Finalmente en gastos, el Capítulo VIII “activos financieros”, ha sido ajustado a lasprevisiones actuales de préstamos y anticipos de sueldo del personal funcionario.

Por lo que respecta a los Ingresos, destacamos las Transferencias para gastocorriente y gasto de capital provenientes de Gobierno de Navarra, así como laprevisión del reintegro de las cuotas de préstamos y anticipos concedidos a per-sonal funcionario de la Institución.

En resumen, se plantea un proyecto o propuesta de presupuesto adecuado a lasnecesidades de la Institución en el marco de las previsiones contenidas en eldocumento de trabajo “Plan Trienal 2005-2007”, que, tal y como se apunta, ten-dría que seguir evolucionando de forma paulatina en posteriores ejercicios paraadecuarse a sus necesidades.

Pamplona, octubre de 2004

LA DEFENSORA DEL PUEBLO DE NAVARRA

CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOSECONÓMICOS DEL PRESUPUESTO DE LA OFICINA DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO DE LA COMUNIDAD FORALDE NAVARRA, A LOS EFECTOS DE SU INTEGRACIÓN EN LA LEY FORAL DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRAPARA EL AÑO 2005.

(En euros)

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 935.740

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 39.002

TOTAL 974.742

Pamplona, octubre de 2004

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16.01 _ resumen económico de gastos e ingresos por capítulos

16.01 _ resumen económico de gastos e ingresos por capítulos

302

I N F O R M E A N U A L 2 0 0 4

303

RESUMEN ECONOMICO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL 581.990

CAPÍTULO II.- GASTOS EN BIENES CTES. Y SERV. 330.000

CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.000

CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES 35.500

CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 6.000

CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS 100

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 977.590 €

RESUMEN ECONOMICO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 100

CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 935.740

CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES 150

CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 39.002

CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 2.498

CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS 100

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 977.590 €

16.02 _ presupuesto de gastos

ejercicio 2005

16.02 _ presupuesto de gastos

ejercicio 2005

306

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307

RESUMEN ECONOMICO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

CONCEPTO PROYECTO 2003 % TOTAL

CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL 581.990 59,53%

CAPÍTULO II.- GASTOS EN BIENES CTES. Y SERV. 330.000 33,76%

CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.000 2,46%

CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES 35.500 3,63%

CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 6.000 0,61%

CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS 100 0,01%

TOTALES 977.590 100,00%

308

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RESUMEN ECONOMICO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS

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CAPÍTULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 100 0,01%

CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 935.740 95,72%

CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES 150 0,02%

CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 39.002 3,99%

CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 2.498 0,26%

CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS 100 0,01%

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16.04 _ plantilla orgánica 2005

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320

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PLANTILLA ORGÁNICA DE LA OFICINA DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO DE NAVARRA PARA EL AÑO 2005

PUESTO DE TRABAJO REGIMEN LIBRE PUESTO COMPLEMENTONÚMERO JURÍDICO NIVEL DESIGNACIÓN INCOMPATIBILIDAD TRABAJO NIVEL

Asesor Responsable Área 2 C - X - - -

Asesor Técnico 2 C - X - - -

Secretaría del Defensor del Pueblo 1 G - X - - -

Técnico de Gestión Administrativa 1 F B - 35 24 -

Administrativo 2 F C - - 36,68 12

Ujier 1 F D - - 27 15

F: FuncionarioC: Cargo Eventual de la Oficina del Defensor del Pueblo - Libre DesignaciónG: Eventual de Gabinete - Libre designación