impuesto sobre sociedades e impuesto sobre la …

Personal Fijo Personal no fijo

El (los) abajo firmante(s), como representante(s) legal(es) de la Entidad declarante, manifiesta(n) que todos los datos consignados secorresponden con la información contenida en los libros oficiales exigidos por la legislación mercantil y en los registros auxiliares.

En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración en

FechaPor poder, Por poder, Por poder,

D. …………………………………… .. D. …………………………………… D………………………………

N.I.F...………………………………… N.I.F.. ……………………………… N.I.F. ………………………… .

Declaración relativa al periodo impositivo comprendido de a

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADESE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES(Establecimientos permanentes) Ejercicio

S-90

DE

CL

AR

AN

TE

C.I. Razón o denominación social

FaxTeléfonoDirección correo electrónico

Sello de entrada

Número de cuenta en que desea que se le abone si resulta A DEVOLVER:

¿Tributa en régimen de CIFRA RELATIVA?

X

CA

RA

CT

ER

ES

E

SP

EC

IALE

S

DECLARACIÓN DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA ENTIDAD

Nº

Rec

ibo

CE

S:

1099

7313

5 (P

ág. 1

)

RE

GÍM

EN

ES

FIS

CA

LES

E

SP

EC

IALE

S

AC

TIV

IDA

DE

SR

EA

LIZ

AD

AS

(Po

r vo

lum

en d

e n

ego

cio

)

PRINCIPAL:

OTRAS:

…………………………………………………………………………………………… …………….…..

………………………………………………………………………………………………………… .…..

…………………………………………………………………………………………… ………………..

…………………………………………………………………………………… …………………….…..

90 01/01/2017 91 31/12/2017

ES7521005182642100327960

IBAN + Entidad + Sucursal + D.C. + Número de cuenta

C.N.A.E.

NO545SI544

530505

PADILLA, GONZALEZ, LUIS RONALDO

50227573N

G31743115 ASOCIACION MANABI

[email protected]

241

07/05/2018

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, queda usted informado y consiente de forma expresa e inequívoca, mediante la presentación de este documento, a la incorporación de sus datos personales, a los ficheros de datos existentes en la Hacienda Tributaria de Navarra(Av. Carlos III, 4), cuya finalidad es la gestión, liquidación y recaudacin de los diferentes tributos competencia de la Comunidad Foral de Navarra.

2017

ACTIVIDAD

468

DECLARACION COMPLEMENTARIA

ENTIDAD INACTIVA

B.I. NEGATIVA O CERO

542543

CIF

RA

R

ELA

TIV

A

CU

EN

TA

Personal Asalariado (cifra media del ejercicio) : 1041 1042

541

534 I.A.E.

1

Est

ado

de

cuen

tas:

op

cion

es

cont

able

s*

Plan General de Contabilidad (RD 1514/2007) Plan General de Contabilidad PYMES (RD 1515/2007)

094

095

Mod. normal

Mod. abreviado

Balance y ECPN 093

097

Mod. normal

Mod. abreviada

Pérdidas y ganancias

Criterio Microempresas098

099 X Sí

No

557

563

539

550

551 X

552

570

Entidad a tipo general 28%

Pequeña empresa

Microempresa

Ent. parc. exenta

Entidad acogida régimen

Cooperativa protegida

Cooperativa especialmente protegida

Resto de cooperativas

Fondo de inversión de

Sociedad dominante (Tributación consolidada)

Sociedad dependiente(Tributación consolidada)

Nº de Grupo fiscal

Establecimiento Permanente

Otros Reg. Especiales

Forma parte de un grupo merc.(art 42 del Cód. Comercio)

559 574

562

560

561

571

554

555

556

547

564

565

569

Entidad de crédito

Entidad aseguradora

Agrupaciones de interéseconómico o UTE

Entidades dedicada al arrendamiento de viviendas

Entidad de capital-riesgo

Sociedad Laboral Ley 44/2015

* excepto que hayan marcado las claves 555, 556, 566

Documento no válido para su presentación en papel.Este modelo debe ser presentado obligatoriamente por vía telemática

572Entidad art. 51.2 LFIS

(< 10 mill euros, TG 23%)

(<= 1 mill euros, TG 19%)

(TG 23%)

(tipo 23%)

573Fondo de Pensiones

carácter financiero

Institución de inversión 575colectiva inmobiliaria

581Sociedad de Garantía Recíproca

RDLeg. 1/2002

En caso de que haya presentado documentación complementaria a la declaración indique:

AÑO 35 Nº DE REG. DEL DOCUMENTO 36

553

Se ha acogido a la Actualizaciónde Balances

(Disp adic 1ª LF 21/2012).

398

Partidos políticos art. 134 LFIS 558

599Entidad emprendedora(DA 3ª LFIS)

fiscal LF10/96

(tipo 25%)

Actividad innovadora(DA 3ª.4 LFIS) 600

CódigoProvincialApellidos y nombre / Razón socialN.I.F.

Relación de administradores (a cumplimentar por todas las entidades declarantes). Indicar aquellas personas o entidades queostenten cargos de consejero, gestor, director, administrador general y otros análogos que supongan la dirección, administración o control de la entidad.

RELACIÓN DE ADMINISTRADORES, PARTICIPACIONES DIRECTAS Y OPERACIONES O SITUACIONESRELACIONADAS CON PARAÍSOS FISCALES1

En el caso de existir más datos, cumplimentar el resto en hoja/s aparte en idéntico formato al facilitado en este modelo

IS-C.I. Razón o denominación social

222

50227573N PADILLA, GONZALEZ, LUIS RONALDO 31


2

Nº

Rec

ibo

CE

S:

1099

7313

5 (P

ág. 2

)

17

2.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante (igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en

un mercado secundario organizado)

%ParticipNominal

(en euros)CódigoProvincia

Apellidos y nombre / Razón socialN.I.F.

ImporteParaíso fiscalClavePaís

Persona o entidad residente en territorio calificado como paraíso fiscal

Descripción de laoperación

3.1. Operaciones relacionadas con países o territorios considerados como paraísos fiscales

Valor de adquisición

%Particip.

ClavePaís

Paraíso fiscalEntidad participada oemisora de los valoresTipo

3.2. Tenencia de valores relacionados con países o territorios considerados como paraísos fiscales

2121 2131

223

2151

2171 2181

262

263

2141

2161

2142

OPERACIONES Y SITUACIONES RELACIONADAS CON PAÍSES O TERRITORIOS CALIFICADOS REGLAMENTARIAMENTE COMO PARAÍSOS FISCALES3

2162

Suma de porcentajes de participación de personas o entidades en el capital de la declarante inferiores al 5% o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado

Suma de porcentajes de participaciones en situaciones especiales 1052

1051

100,00

PARTICIPACIONES DIRECTAS DE LA DECLARANTE EN OTRAS SOCIEDADES Y DE OTRAS PERSONAS O ENTIDADES EN LA DECLARANTE A LA FECHA DE CIERRE DEL PERÍODO DECLARADO IGUAL O SUPERIOR AL 5% DEL CAPITAL O AL 1% SI SE TRATASE DE VALORES QUE COTICEN EN UN MERCADO SECUNDARIO ORGANIZADO)

2

Identificación del representante (a cumplimentar sólo por establecimientos permanentes de contribuyentes por el impuestosobre la renta de no residentes)

6 DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE


50% Dotación obligatoria F.R.O. y F.R.O por subv. (art. 13.5 Ley Foral 9/1994)

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ……………………… ..….…………………… -34.202,41610

672

651

652

BASE IMPONIBLE (antes de compensación de bases liquidables negativas) .............................. ....................... 650

653

654

655

656

657

658

659


662

661

3

Nº

Rec

ibo

CE

S:

1099

7313

5 (P

ág. 3

)

663

Base Imponible negativa de compensada en

17IS-

Base Imponible negativa de compensada en ………… .…………

664

665

Correcciones por Impuesto sobre Sociedades .......................................... 618 671

Aumentos Disminuciones

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades ........................... -34.202,41614

Ajustes ............................................................... .......................................630 640


-34.202,41

BASE LIQUIDABLE PREVIA ................................................................ .............................................................. 670 -34.202,41

COMPENSACIÓN (bases liquidables negativas de ejercicios anteriores) ……………………………..................660












Base Imponible negativa de compensada en ………… .…………666Base Imponible negativa de compensada en ………… .…………

.

………… .………….

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Reducción entidades emprendedoras 064

9 DETALLE DE CONCEPTOS Y NOTAS MARGINALES

C.I.IS-

Razón o denominación socialASOCIACION MANABIG31743115

Nº

Rec

ibo

CE

S:

1099

7313

5 (P

ág. 4

)

17

Resultado de explotación……………………………………………………………… 2527

Amortización del inmovilizado ……………………………………………………………… 2528

Gastos financieros del período impositivo ……………………………………………… .2540

Gastos financieros no deducibles (art. 23.1.g) ....................................................... 2542

Gastos financieros netos imputados de entidades del artículo 87 2522

2543Ingresos de la cesión de capitales .......................................................................

..........................

BENEFICIO OPERATIVO

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 2531

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 2532

Ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio ……… 2533

BENEFICIO OPERATIVO………………………………………………………………………………………………… 2412

GASTOS FINANCIEROS NETOS

………………………………………

Límite a la deducción de gastos financieros netos 2511 1.000.000,00

Adición por límite beneficio operativo no aplicado en ejercicios anteriores … 2514 0,00

…………………………………

GASTOS FINANCIEROS NETOS………………………………………………………………………………………… 2411

Gastos financieros netos del período deducibles………………………………………………………………….2512

2442Límite beneficio operativo del ejercicio pendiente de aplicar en ejercicios futuros ………

9. 6 LIMITACIÓN EN LA DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS (Art. 24 LFIS)

30% del beneficio operativo 2518…………………………………

Gastos financieros pendientes de deducir de ejercicios anteriores aplicados .......... .2462 0,00

2423Límite de beneficio operativo pendiente de ejercicios anteriores aplicado ..........

Calcular limitación deducción gastos financieros netos (art 24 L.F.I.S.)2618

2544Gastos financieros no deducibles (art. 24.5 ó 125) ..................................

Nº

Rec

ibo

CE

S:

1099

7313

5 (P

ág. 5

)

Fechaadquisición ObservacionesImporte reinversiónDenominación bienes de reinversión

C.I.IS-

Razón o denominación social

O EXENCIONES POR REINVERSIÓN, DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN, BONIFICACIONES SOBRE LA CUOTA (III)

EXENCIÓN POR REINVERSIÓN: Reinversiones materializadas en el ejercicio

Base al tipo del 100%

Modalidades de deducción Base deducción (Ing. Integro)

DEDUCCIÓN POR DOBLE IMPOSICIÓN INTERSOCIETARIA

Referencia operación Ingreso IntegroImpuesto Extranjero

DEDUCCIÓN POR DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL

Gastos imputables

TOTAL …

7150 7160 7170 7180

7179

7262

7271 7281 7291 7301

290

289


5

17

Base al tipo del 18% 7264

7155Fecha enajen . exenta que se

materializa

Tipo de gravamen de 4090 10,00

Deducción por doble imposición interna

Deducción gen. en

7272

7274

Tipo 5%,10%,9%,18%2010

Tipo de gravamen del período de

generación


ejercicios anteriores

Deducción aplicada en

Deducción pendiente (según tipo de

gravamen de origen)

Deducción aplicable en (según tipo de

gravamen de )

Deducción pendiente ejercicios futuros

(según tipo de gravamen de origen)

Base 50 / 100%

Tipo 5%,10%,9%,18%2011

Base 50 / 100%

Tipo 5%,10%,9%,18%2012

Base 50 / 100%

Tipo 5%,10%,9%,18%2013

Base 50 / 100%

Tipo 5%,10%,9%,18%2014

Base 50 / 100%

Tipo 5%,10%,9%,18%2015

Base 50 / 100%

Tipo 5%,10%,9%,18%2016

Base 50 / 100%

Totales

25,00

10,00

4020

4021

4022

4023

4024

4025

4026

4027

4028

4029

4030

4031

4032

4033

4034

4035

4036

4037

4038

4039

4040

4041

4042

4043

4044

4045

4046

4047

4048

4049

4050

4051

4052

4053

4054

4056

4057

4058

4059

4060

4061

4062

4063

4064

4065

4066

4067

4068

4069

4071

4072

4073

4074

4075

4076

4077

4078

4079

4080

4081

4082

4083

4084

4055 4070

2017

2017

2017

20172017

2017

Tipo 18%2017

Base 100% 4085

4086

4087

4088

4089

4091

Total 7266 7276 0,00

Gastos I+D+I ejercicio actual ...............................................................................

Inversiones en regímenes especiales ejercicio actual .......................................

Inversiones en regímenes especiales de ejercicios anteriores ...........................

Inversiones en régimen general de ejercicios anteriores ...............................................

Inversiones en régimen general ejercicio actual ..........................................................

Inversiones de I + D + i de ejercicios anteriores ..................................................

Inversiones en producciones cinematográficas ejercicio actual .........................

AUTOLIQUIDACIÓN

C.I. IS-Razón o denominación social

Sociedades LaboralesBASE LIQUIDABLE PREVIA ................................................................................................................................

REDUCCIÓN BASE IMPONIBLE: Reserva especial para inversiones ...........................................................

DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN Y BONIFICACIONES

Por doble imposición interna .....................................................................................Por doble imposición internacional .............................................................................

.

002

.

Retenciones e ingresos a cuenta

PORCENTAJE DE TRIBUTACÓN CORRESPONDIENTE A NAVARRA ...................................................................

Pago fraccionado ..........................................................................................................

INCREMENTO POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS FISCALES EJERCICIOS ANTERIORES(*) ( 032 + 033 ) ..

Rendimientos sujetos a tipo reducido ..............................

Rendimientos sujetos a tipo general ................................

BASE LIQUIDABLE ( 002 - 061 ) ......................................................................................................................

TIPO DE GRAVAMEN …………………………………………………………………….

004

005

061

007

003

011

012

016

019

020

022

021

023

024

027

080

001

047

031

(Si se aplican los tipos del 23% ó 19%, se señalarán con “X” la casilla 563 ó 539 respectivamente)

%

Bonific. Cooperativas Especialmente Protegidas (artº . . 28.2. L.F. 9/1994) .......

.

SUMA ( 011 a 018 )...........................................................................................................................................

CUOTA LÍQUIDA ( 063 a 019 ) ...................(cantidad mínima cero).................................................................

028

SUMA ...................................................................................................................................................................... 029

DIFERENCIA( 020 - 029 ) ...................(cantidad mínima cero) ........................................................................ 040

(El pago fraccionado debe reflejarse en el código 047 )

DIFERENCIA( 040 - 080 - 081 ) ...................(con signo "-" si es negativa) ........................................... 045

RESULTADO ( 045 x 001 ) ...................(con signo "-" si es negativa) ...................................................... 046

IMPORTE AUTOLIQUIDACIÓN [ 046 - ( 047 + 044 + 048 + 071 ) ]..(con signo "-" si esnegativa)................ 050

DEUDA TRIBUTARIA ( 050 + 031 ) .................................................................................................................. 060

063CUOTA ÍNTEGRA...........................................................................................................................................................

(*) En caso de cumplimentar esta casilla debe explicarse en hoja aparte el origen del importe consignado en la misma.

044Cuota I.A.E. (art 69.2 LFIS) ......................................................................

032

033

Incremento por pérdida de beneficios fiscales aplicados indebidamente ............

Intereses de demora sobre importe casilla anterior .............................................


-34.202,41

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

100,0000

0,00

6

Nº

Rec

ibo

CE

S:

1099

7313

5 (P

ág. 6

)

17

018Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas ...................

014Otras bonificaciones..............................................................................................0,00

4004

4005Tipo general ........

DEDUCCIONES POR INVERSIONES Y CREACIÓN DE EMPLEO

081

Por arrendamiento o sub arrendamiento de inmuebles ...................................

Otras retenciones e ingresos a cuenta .................................................................

071Devolución específica por I+D (art 78 y DT 13ª LFIS)..............................................................................................

Sujetos pasivos acogidos al régimen transitorio DT 48ª ....................................... 480

030

TRIBUTACIÓN CUOTA MÍNIMA ..........................................................................................................................................430 0,00

Cuota Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica .................. 048

Tipo reducido ......

Creación de empleo ejercicios anteriores ........................................................... 025

Creación de empleo ejercicio actual .................................................................... 026

Inversiones en producciones cinematográficas ejercicios anteriores ......................039

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO ACTIVO


ACTIVO NO CORRIENTE ……………………………………………………………………………………………………………..9061

Inmovilizado intangible …………………………………………………………………………….9062

Resto ……………………………………………………………

Desarrollo …………………………………………………

Concesiones ………………………………………………

9063

9064

9070

Patentes, licencias, marcas y similares …………………

Fondo de Comercio ……………………………………… ..

Aplicaciones informáticas …………………………………

Derechos sobre activos cedidos en uso ……..

Otro inmovilizado intangible …………………………………

9065

9066

9067

9068

9069


7

Nº

Rec

ibo

CE

S:

1099

7313

5 (P

ág. 7

)

17

Inmovilizado material ……………………………………………………………………… .9078

Terrenos ……………………………………………………

Construcciones ……………………………………………

9079

9080

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material …………

Inmovilizado en curso y anticipos …………………………

9081

9082

Inversiones inmobiliarias ……………………………………………………………… .9083

Terrenos …………………………………………………… 9084

9085Construcciones ………………………………………………

Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo …………………… .9086

Instrumentos de patrimonio ……………………

Créditos a empresas …………………………………

9087

9088

Valores representativos de deuda ………………………… .

Derivados …………………………………… ...………… ..

Otros activos financieros ………………………… ...…..

...Resto ………………………………………………………

9089

9090

9091

9092

Inversiones financieras a largo plazo ………………………… 9093

Instrumentos de patrimonio …………………………………

Créditos a terceros …………………………………………

9094

9095

Valores representativos de deuda …………………………

Derivados …………………………………… .....……… ..

Otros activos financieros …………………………………… ...…..

…………………………………………………………Resto

9096

9097

9098

9099

Activos por impuesto diferido …………………………………………………………… .9100

ACTIVO CORRIENTE ………………………………………………………………………………………………………… 608,869101

Existencias …………………………………………………………………………………… 9102

Bienes destinados a la actividad ……………………………

Materias primas y otros aprovisionamientos ………………

9103

9104

Productos en curso ……………………………………………

Productos terminados ………………………………………

9105

9106

Subproductos, residuos y materiales recuperados ………

Anticipos a proveedores …………………………………

9107

9108

Bienes del Patrimonio Histórico

Bienes inmuebles…………………………………………………

Archivos ………………………………………………………

9072

9073

Bibliotecas …………………………………………………

Museos ……………………………………………………… ..

Bienes muebles …………………………………………… ..

9074

9075

9076

9077Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico …………

9071

……………………

Activos no corrientes mantenidas para la venta 9330………………………………………


Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar …………………………… ….……… . 9110 608,86

Otros créditos con las Administraciones Públicas ……

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 9111

9112Clientes, entidades del grupo y asociadas ………………

Deudores varios ……………………………………………

Personal ……………………………………………………………

..

Activos por impuesto corriente ………………………………

.…………………

9113

9114

9115


8

Nº

Rec

ibo

CE

S:

1099

7313

5 (P

ág. 8

)

17

Periodificaciones a corto plazo ………………………………………………………… 9133

Efectivo y otros activos l íquidos equivalentes ………………………………………… 9134

TOTAL ACTIVO ……………………………………………………………………………………………………………… 9137 608,86

Otros deudores ……………………………………………… 9118Fundadores por desembolsos exigidos.

9116

Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo ........................... . 9119

Instrumentos de patrimonio ……………………………

Créditos a entidades ………………………………… ..…

9120

9121

Valores representativos de deuda ……………… .……

Derivados …………………………………………………

Otros activos financieros ………………………………… ...…

………………………………………………………… ...

9122

9123

9124

9125Resto

Inversiones financieras a corto plazo ………………………………………………… .9126


Créditos a entidades …………………………………………

9127

9128


Derivados ……………………………………… ...………


9129

9130

9131

9132Resto ………………………………………………………

Tesorería …………………………………………………… ..9135

Otros activos l íquidos equivalentes ………………………… 9136

ACTIVO

608,86

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 9109……………………………………

9117

PATRIMONIO NETO Y PASIVO (I)



9

Nº

Rec

ibo

CE

S:

1099

7313

5 (P

ág. 9

)

17


9138 -4.292,80

9139 -37.357,80

9140

9141

9142

9143

9144

9145

9199

9146

9147

9401

9148

9149

9150

9151

9152

9153 -37.357,80

9154

9155

9157

A-1) Fondos propios

A) PATRIMONIO NETO

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

I. Dotación fundacional/Fondo social .........................................................................................................................................................................................................................

Dotación fundacional/Fondo social.........................................................................................................................................................................................................................

Estatutarias.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................Reserva especial para inversiones (L.F.I.S.)

III. Excedentes de ejercicios anteriores.........................................................................................................................................................................................................................

Remanente.........................................................................................................................................................................................................................

(Excedentes negativos de ejercicios anteriores).........................................................................................................................................................................................................................

IV. Excedentes del ejercicio.........................................................................................................................................................................................................................

A-2) Ajustes por cambios de valor

.........................................................................................................................................................................................................................I. Activos financieros disponibles para la venta.........................................................................................................................................................................................................................

III. Otros.........................................................................................................................................................................................................................

(Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)

.........................................................................................................................................................................................................................II. Reservas.........................................................................................................................................................................................................................

Reserva de revalorización LF Actualización valores 1996.........................................................................................................................................................................................................................

Reserva de revalorización DA 1ª LF 21/2012.........................................................................................................................................................................................................................

Reserva especial para inversiones (LF 24/1996).........................................................................................................................................................................................................................

Reserva especial para inversiones utilizada (LF 24/1996).........................................................................................................................................................................................................................

Reserva por fondo de comercio.........................................................................................................................................................................................................................

Otras reservas.........................................................................................................................................................................................................................

9400.........................................................................................................................................................................................................................Reserva especial para inversiones utilizada (L.F.I.S.)

9156.........................................................................................................................................................................................................................II. Operaciones de cobertura

9158 33.065,00

9159

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

.........................................................................................................................................................................................................................I. Subvenciones

.........................................................................................................................................................................................................................

9160 33.065,00.........................................................................................................................................................................................................................II. Donaciones y legados

9161

9162

9163

9164

9165

9166

9167

9168

9169

9170

9172

9173

9174

9175

9176

B) PASIVO NO CORRIENTE.........................................................................................................................................................................................................................

I. Provisiones a largo plazo.........................................................................................................................................................................................................................

Provisiones por reestructuración.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................Acreedores por arrendamiento financiero

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.........................................................................................................................................................................................................................

IV. Pasivos por impuesto diferido.........................................................................................................................................................................................................................

V. Periodificaciones a largo plazo.........................................................................................................................................................................................................................

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal

.........................................................................................................................................................................................................................Actuaciones medioambientales

.........................................................................................................................................................................................................................

Otras provisiones

II. Deudas a largo plazo.........................................................................................................................................................................................................................

Obligaciones y otros valores negociables.........................................................................................................................................................................................................................

Deudas con entidades de crédito.........................................................................................................................................................................................................................

Otros pasivos financieros.........................................................................................................................................................................................................................

Otras deudas a largo plazo.........................................................................................................................................................................................................................

9171.........................................................................................................................................................................................................................Derivados

.........................................................................................................................................................................................................................

PATRIMONIO NETO Y PASIVO (II)



10

Nº

Rec

ibo

CE

S:

1099

7313

5 (P

ág. 1

0)

17


9177

9331

9178

9179

9180

9181

9182

9183

9184

9185

9186

9187

9189

9190

9191

9192

9193

9194

9195

9196

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta

C) PASIVO CORRIENTE

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

II. Provisiones a corto plazo.........................................................................................................................................................................................................................

III. Deudas a corto plazo.........................................................................................................................................................................................................................

Acreedores por arrendamiento financiero.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................V. Beneficiarios - Acreedores

Acreedores varios.........................................................................................................................................................................................................................

Personal (remuneraciones pendientes de pago).........................................................................................................................................................................................................................

Pasivos por impuesto corriente.........................................................................................................................................................................................................................

Otras deudas con las Administraciones Públicas.........................................................................................................................................................................................................................

Anticipos de clientes

.........................................................................................................................................................................................................................Otros acreedores.........................................................................................................................................................................................................................

Obligaciones y otros valores negociables

.........................................................................................................................................................................................................................Deudas con entidades de crédito.........................................................................................................................................................................................................................

Derivados.........................................................................................................................................................................................................................


Otras deudas a corto plazo.........................................................................................................................................................................................................................

IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.........................................................................................................................................................................................................................

Proveedores.........................................................................................................................................................................................................................

Proveedores, entidades del grupo y asociadas.........................................................................................................................................................................................................................

9188.........................................................................................................................................................................................................................VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

9197.........................................................................................................................................................................................................................VII. Periodificación a corto plazo

9198 -4.292,80TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C).........................................................................................................................................................................................................................

9230

CUENTA DE RESULTADOS



11

Nº

Rec

ibo

CE

S:

1099

7313

5 (P

ág. 1

1)

17

1. Ingresos de la actividad propia ............................................................................................... 9201

1801

1802

1804

1805

1803

9213

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo ............................................................................. 9219

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

6. Aprovisionamientos .................................................................................................................. 9220

7. Otros ingresos de la actividad ....................................................................................................

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente ....................Ingresos por arrendamientos ..............................................

9222

9223

b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la 9225

9224Resto ...............................................................................

8. Gastos de personal ................................................................................................................................... 9226

a) Sueldos, salarios y asimilados ............................................. 9227

92289229c) Provisiones ..........................................................................

b) Cargas sociales ......................................................................

9. Otros gastos de la actividad ...........................................................................................................................

a) Servicios exteriores ..................................................................b) Tributos ..................................................................................

9231

9232

9234

9233c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por

operaciones comerciales ...............................................................d) Otros gastos de gestión corriente ..........................................

10. Amortización del inmovilizado .............................................................................................................. 9235

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio .............. 9236

12. Excesos de provisiones ...................................................................................................................... .9241

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado .............................................................. 9242

a) Deterioros y pérdidas ..............................................................

Deterioros ..............................................................................

9243

9244

b) Resultados por enajenaciones y otras ......................................... 9246

9247

9245Reversión de deterioros .............................................................

Pérdidas ................................................................................ 9248Beneficios ..............................................................................

15. Otros resultados ....................................................................................................................... 9250

f) Reintegro de ayudas y asignaciones .........................................

-31.739,49

-2.462,92


14. Diferencia negativa de combinaciones de negocios...................................................................... 9249

a) Cuotas de asociados y afiliados ............................................

b) Aportaciones de usuarios ......................................................

9202

9203

d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio ................. 9205

9206

9204c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones .....

e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio ......

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil ....................................................

a) Exportaciones a la Unión europea ........................................

b) Exportaciones al resto del mundo .......................................

1801

1802

d) Otras ventas al resto de España .......................................... 1804

1803c) Otras ventas a Navarra ........................................................

9208

9209

9211

9210

a) Ayudas monetarias ............................................................1802

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno ............ 1804

1803b) Ayudas no monetarias ......................................................

-31.739,499214

9216

9215

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados ............... 18049217

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación ................................. 9218

18059207

actividad mercantil ..........................................................................................

9221

a)Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio..

Afectos a la actividad propia ...............................................................9237

9238

b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del9240

9239Afectos a la actividad mercantil .......................................................

ejercicio ..............................................................................

3. Gastos por ayudas y otros .......................................................................................................

9200




12

Nº

Rec

ibo

CE

S:

1099

7313

5 (P

ág. 1

2)

17

16. Ingresos financieros ....................................................................................... 9252

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio .............

b)De valores negociables y otros instrumentos financieros......

9253

9256

A-5) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio ( A-4 + 23 )....................... 9300

B) OPERACION INTERRUMPIDAS. 9289

-34.202,41

18. Variación de valor razonable en instrumentos financieros .......................... 9266

a) Cartera de negociación y otros .................................b) Imputación al excedente del ejercicio por activos

9267

9268

9257

19. Diferencias de cambio .................................................................................... .9269

20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros ......... 9270

a) Deterioro ...................................................................... 9271

Deterioro, empresas del grupo y asociadas a largo plazo ...

Deterioro, otras empresas ...........................................

9272

9273

9274

Reversión de deterioros, otras empresas ......................... 9275

b) Resultados por enajenaciones y otras .......................... 9276

9277

9278

92799280

Reversión de deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo .....................................................................................

Beneficios, otras empresas ...................................................

Pérdidas empresas del grupo y asociadas a largo plazo .....

Pérdidas, otras empresas ................................................

A-2) EXCEDENTES DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS ................................................................................. 9285

A-3) EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS ............................................................................................. 9286 -34.202,41

22. Impuestos sobre beneficios ................................................................................. 9287

A-4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (operaciones continuadas) 9288 -34.202,41

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

financieros disponibles para la venta ............................................

21. Otros ingresos y gastos de carácter financiero ................................................... 9281

9282a) Incorporación al activo de gastos financieros .......................9283b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores ........

9284c) resto de ingresos y gastos .................................................

9258

En entidades del grupo y asociadas ..............................En terceros.............................................................

9259c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de

9260carácter financiero ....................................................

9254

9255

De entidades del grupo y asociadas ...........................De terceros.............................................................

Afectos a la actividad propia ............................................Afectos a la actividad mercantil................................. 9261

17. Gastos financieros ....................................................................................... 9262

a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas .............

b) Por deudas con terceros................................................

9263

c) Por actualización de provisiones .................................

9264

9265

Beneficios empresas del grupo y asociadas a largo plazo......

A-1) EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD ....................................................................9251 -34.202,41

23. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos

( A-3 + 22 ) ...




13

Nº

Rec

ibo

CE

S:

1099

7313

5 (P

ág. 1

3)

17

C ) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

Activos financieros disponibles para la venta .............................

Operaciones de cobertura de flujos de efectivo...................

9301

9304

C-1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos 9308

9305

E ) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados


9306

9307

Subvenciones recibidas ......................................................

9302

9303

Donaciones y legados recibidos..................................................

Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes..................Efecto impositivo..................................................................

Diferencias de conversión..........................................................

directamente en el patrimonio ............................................................................

D ) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

Activos financieros disponibles para la venta.............................


9309

9312

D-1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente 9315

9313

9314


9310

9311


Efecto impositivo..................................................................


del ejercicio ....................................................................................................................

directamente al patrimonio neto................................................................................ 9316

F ) Ajustes por cambios de criterio .............................................................................................9317

G ) Ajustes por errores ................................................................................................... 9318

H ) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social ......................................... 9319 30.063,86

I ) Otras variaciones............................................................................................ 9320

J ) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 9321 -4.138,55(A.5+E+F+G+H+I) ..............





D. …………………………………… .. D. …………………………………… D………………………………

N.I.F...………………………………… N.I.F.. ……………………………… N.I.F. ………………………… .



S-90

DE

CL

AR

AN

TE



Sello de entrada



X

CA

RA

CT

ER

ES

E

SP

EC

IALE

S


Nº

Rec

ibo

CE

S:

1113

8953

5 (P

ág. 1

)

RE

GÍM

EN

ES

FIS

CA

LES

E

SP

EC

IALE

S

AC

TIV

IDA

DE

SR

EA

LIZ

AD

AS

(Po

r vo

lum

en d

e n

ego

cio

)

PRINCIPAL:

OTRAS:

…………………………………………………………………………………………… …………….…..

………………………………………………………………………………………………………… .…..

…………………………………………………………………………………………… ………………..

…………………………………………………………………………………… …………………….…..

90 01/01/2018 91 31/12/2018

ES7521005182642100327960


C.N.A.E.

NO545SI544

530505


50227573N


[email protected]

241

08/05/2019

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, queda usted informado y consiente de forma expresa e inequívoca, mediante la presentación de este documento, a la incorporación de sus datos personales, a los ficheros de datos existentes en la Hacienda Tributaria de Navarra(Av. Carlos III, 4), cuya finalidad es la gestión, liquidación y recaudacin de los diferentes tributos competencia de la Comunidad Foral de Navarra.

2018

ACTIVIDAD

468


ENTIDAD INACTIVA


542543

CIF

RA

R

ELA

TIV

A

CU

EN

TA


541

534 I.A.E.

1

Est

ado

de

cuen

tas:

op

cion

es

cont

able

s*


094

095

Mod. normal

Mod. abreviado

Balance y ECPN 093

097

Mod. normal

Mod. abreviada



099 X Sí

No

557

563

539 X

550

551 X

552

570


Pequeña empresa

Microempresa

Ent. parc. exenta








Nº de Grupo fiscal




559 574

562

560

561

571

554

555

556

547

564

565

569

Entidad de crédito

Entidad aseguradora










(TG 23%)

(tipo 23% / 19%)





RDLeg. 1/2002



553



398



fiscal LF10/96

(tipo 25%)







222



2

Nº

Rec

ibo

CE

S:

1113

8953

5 (P

ág. 2

)

18



%ParticipNominal


Apellidos y nombre / Razón socialN.I.F.2121 2131

223



1051

100,00


2





RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ……………………… ..….…………………… -5.033,53610

672

651

652


653

654

655

656

657

658

659


662

661

3

Nº

Rec

ibo

CE

S:

1113

8953

5 (P

ág. 3

)

663

Base Imponible negativa de compensada en

18IS-


664

665



Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades ........................... -5.033,53614

Ajustes ............................................................... .......................................630 640


-5.033,53

BASE LIQUIDABLE PREVIA ................................................................ .............................................................. 670 -5.033,53

COMPENSACIÓN (bases liquidables negativas de ejercicios anteriores) ……………………………..................660












Base Imponible negativa de compensada en ………… .…………666Base Imponible negativa de compensada en ………… .…………

.

………… .………….

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018



C.I.IS-


Nº

Rec

ibo

CE

S:

1113

8953

5 (P

ág. 4

)

18







..........................

BENEFICIO OPERATIVO






………………………………………



…………………………………







2423Límite de beneficio operativo pendiente de ejercicios anteriores aplicado ..........



Nº

Rec

ibo

CE

S:

1113

8953

5 (P

ág. 5

)

Fechaadquisición ObservacionesImporte reinversiónDenominación bienes de reinversión

C.I.IS-


14 EXENCIONES POR REINVERSIÓN, DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN, BONIFICACIONES SOBRE LA CUOTA (III)







Gastos imputables

TOTAL …

7150 7160 7170 7180

7179

7262

7271 7281 7291 7301

290

289


5

18


7155Fecha enajen . exenta que se

materializa


Deducción por doble imposición interna (DT 9ª LF 26/2016 y art.34 LF 9/1994)

Deducción gen. en

7272

7274

Tipo 5%,10%,9%,18%2011


generación





gravamen de origen)


gravamen de )



Base 50 / 100%

Tipo 5%,10%,9%,18%2012

Base 50 / 100%

Tipo 5%,10%,9%,18%2013

Base 50 / 100%

Tipo 5%,10%,9%,18%2014

Base 50 / 100%

Tipo 5%,10%,9%,18%2015

Base 50 / 100%

Tipo 5%,10%,9%,18%2016

Base 50 / 100%

Tipo 5%,10%,18%2017

Base 100%

Totales

25,00

10,00

4020

4021

4022

4023

4024

4025

4026

4027

4028

4029

4030

4031

4032

4033

4034

4035

4036

4037

4038

4039

4040

4041

4042

4043

4044

4045

4046

4047

4048

4049

4050

4051

4052

4053

4054

4056

4057

4058

4059

4060

4061

4062

4063

4064

4065

4066

4067

4068

4069

4071

4072

4073

4074

4075

4076

4077

4078

4079

4080

4081

4082

4083

4084

4055 4070

2018

2018

2018

20182018

2018

Tipo 5%,10%,18%2018

Base 100% 4085

4086

4087

4088

4089

4091

Total 7266 7276 0,00

Base al tipo del 5/10% 7260 7270

Tipo 5%,10%,9%,18%2010

Base 50 / 100% 4018

4019

4013 4009

4010

4001

4002

3995

3996








AUTOLIQUIDACIÓN






.

002

.




INCREMENTO POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS FISCALES EJERCICIOS ANTERIORES (*) ( 032 + 033 ) ..



BASE LIQUIDABLE ( 002 - 061 ) ......................................................................................................................

TIPO DE GRAVAMEN …………………………………………………………………….

004

005

061

007

003

011

012

016

019

020

022

021

023

024

027

080

001

047

031


%

Bonific. Cooperativas Especialmente Protegidas (art. 28.2. L.F. 9/1994) .......

.

SUMA ( 011 a 018 )...........................................................................................................................................

CUOTA LÍQUIDA ( 063 a 019 ) ...................(cantidad mínima cero).................................................................

028

SUMA ...................................................................................................................................................................... 029

DIFERENCIA ( 020 - 029 ) ...................(cantidad mínima cero) ........................................................................ 040


DIFERENCIA ( 040 - 080 - 081 ) ...................(con signo "-" si es negativa) ........................................... 045


IMPORTE AUTOLIQUIDACIÓN [ 046 - ( 047 + 044 + 048 + 071 ) ] (con signo "-" si es negativa)................ 050


063CUOTA ÍNTEGRA...........................................................................................................................................................



032

033




-5.033,53

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

100,0000

0,00

6

Nº

Rec

ibo

CE

S:

1113

8953

5 (P

ág. 6

)

18


014Otras bonificaciones..............................................................................................0,00

4004



081





030







17


C.I. IS-



Resto ……………………………………………………………

Desarrollo …………………………………………………

Concesiones ………………………………………………

9063

9064

9070






9065

9066

9067

9068

9069


7

Nº

Rec

ibo

CE

S:

1113

8953

5 (P

ág. 7

)

18


Terrenos ……………………………………………………


9079

9080



9081

9082


Terrenos …………………………………………………… 9084

9085Construcciones ………………………………………………




9087

9088


Derivados …………………………………… ...………… ..


...Resto ………………………………………………………

9089

9090

9091

9092


Instrumentos de patrimonio…………………………………


9094

9095


Derivados …………………………………… .....……… ..Otros activos financieros …………………………………… ...…..

…………………………………………………………Resto

9096

9097

9098

9099



Existencias …………………………………………………………………………………… 9102



9103

9104



9105

9106



9107

9108



Archivos ………………………………………………………

9072

9073

Bibliotecas …………………………………………………

Museos ……………………………………………………… ..

Bienes muebles …………………………………………… ..

9074

9075

9076


9071

……………………



C.I. IS-






Personal ……………………………………………………………

..


.…………………

9113

9114

9115


8

Nº

Rec

ibo

CE

S:

1113

8953

5 (P

ág. 8

)

18


Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ………………………………………… 9134

TOTAL ACTIVO ……………………………………………………………………………………………………………… 9137 614,74


9116




9120

9121


Derivados …………………………………………………


………………………………………………………… ...

9122

9123

9124

9125Resto




9127

9128


Derivados ……………………………………… ...………


9129

9130

9131

9132Resto ………………………………………………………

Tesorería …………………………………………………… ..9135

Otros activos líquidos equivalentes ………………………… 9136

ACTIVO

614,74



9117





9

Nº

Rec

ibo

CE

S:

1113

8953

5 (P

ág. 9

)

18


9138 -37.230,33

9139 -42.405,33

9140

9141

9142

9143

9144

9145

9199

9146

9147

9401

9148

9149

9150

9151

9152

9153 -42.405,33

9154

9155

9157

A-1) Fondos propios

A) PATRIMONIO NETO

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................



Estatutarias.........................................................................................................................................................................................................................



Remanente.........................................................................................................................................................................................................................





III. Otros.........................................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................................II. Reservas.........................................................................................................................................................................................................................






Otras reservas.........................................................................................................................................................................................................................



9158 5.175,00

9159


.........................................................................................................................................................................................................................I. Subvenciones

.........................................................................................................................................................................................................................

9160 5.175,00.........................................................................................................................................................................................................................II. Donaciones y legados

9161

9162

9163

9164

9165

9166

9167

9168

9169

9170

9172

9173

9174

9175

9176










.........................................................................................................................................................................................................................

Otras provisiones






9171.........................................................................................................................................................................................................................Derivados

.........................................................................................................................................................................................................................




10

Nº

Rec

ibo

CE

S:

1113

8953

5 (P

ág. 1

0)

18


9177

9331

9178

9179

9180

9181

9182

9183

9184

9185

9186

9187

9189

9190

9191

9192

9193

9194

9195

9196


C) PASIVO CORRIENTE

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................













Derivados.........................................................................................................................................................................................................................




Proveedores.........................................................................................................................................................................................................................





9230


C.I. IS-G31743115 ASOCIACION MANABI

11

Nº

Rec

ibo

CE

S:

1113

8953

5 (P

ág. 1

1)

18


1801

1802

1804

1805

1803

9213






9222

9223


9224Resto ...............................................................................



92289229c) Provisiones ..........................................................................




9231

9232

9234








Deterioros ..............................................................................

9243

9244


9247





-1.554,14

2.520,00

-5.999,39





9202

9203


9206



1.520,00

1.000,00




1801

1802



9208

9209

9211

9210




-5.545,00

-454,39

9214

9216

9215



18059207


9221



9238



ejercicio ..............................................................................


9200




12

Nº

Rec

ibo

CE

S:

1113

8953

5 (P

ág. 1

2)

18




9253

9256



-5.033,53



9267

9268

9257



a) Deterioro ...................................................................... 9271



9272

9273

9274



9277

9278

92799280






A-3) EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS ............................................................................................. 9286 -5.033,53


A-4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (operaciones continuadas) 9288 -5.033,53






9258




9254

9255






9263


9264

9265


A-1) EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD ....................................................................9251 -5.033,53


( A-3 + 22 ) ...





13

Nº

Rec

ibo

CE

S:

1113

8953

5 (P

ág. 1

3)

18




9301

9304


9305



9306

9307


9302

9303








9309

9312


9313

9314


9310

9311




del ejercicio ....................................................................................................................




H ) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social ......................................... 9319 5.175,00


J ) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 9321 141,47(A.5+E+F+G+H+I) ..............





D. …………………………………… .. D. …………………………………… D………………………………

N.I.F...………………………………… N.I.F.. ……………………………… N.I.F. ………………………… .



S-90

DE

CL

AR

AN

TE



Sello de entrada



X

CA

RA

CT

ER

ES

E

SP

EC

IALE

S


Nº

Rec

ibo

CE

S:

1134

5010

2 (P

ág. 1

)

RE

GÍM

EN

ES

FIS

CA

LES

E

SP

EC

IALE

S

AC

TIV

IDA

DE

SR

EA

LIZ

AD

AS

(Po

r vo

lum

en d

e n

ego

cio

)

PRINCIPAL:

OTRAS:

…………………………………………………………………………………………… …………….…..

………………………………………………………………………………………………………… .…..

…………………………………………………………………………………………… ………………..

…………………………………………………………………………………… …………………….…..

90 01/01/2019 91 31/12/2019

ES7521005182642100327960


C.N.A.E.

NO545SI544

530505


50227573N


[email protected]

241

08/07/2020

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, queda usted informado y consiente de forma expresa e inequívoca, mediante la presentación de este documento, a la incorporación de sus datos personales, a los ficheros de datos existentes en la Hacienda Foral de Navarra (Av. Carlos III, 4), cuya finalidad es la gestión, liquidación y recaudacin de los diferentes tributos competencia de la Comunidad Foral de Navarra.

2019

ACTIVIDAD

468


ENTIDAD INACTIVA


542543

CIF

RA

R

ELA

TIV

A

CU

EN

TA


541

534 I.A.E.

1

Est

ado

de

cuen

tas:

op

cion

es

cont

able

s*


094

095

Mod. normal

Mod. abreviado

Balance y ECPN 093

097

Mod. normal

Mod. abreviada



099 X Sí

No

557

563

539 X

550

551 X

552

570


Pequeña empresa

Microempresa

Ent. parc. exenta








Nº de Grupo fiscal




559 574

562

560

561

571

554

555

556

547

564

565

569

Entidad de crédito

Entidad aseguradora










(TG 23%)

(tipo 23% / 19%)





RDLeg. 1/2002



553



398



fiscal LF10/96

(tipo 25%)







222



2

Nº

Rec

ibo

CE

S:

1134

5010

2 (P

ág. 2

)

19



%ParticipNominal


Apellidos y nombre / Razón socialN.I.F.2121 2131

223



1051

100,00


2





RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ……………………… ..….…………………… -243,93610

672

666

665


664

663

662

661

659

658

657


655

656

3

Nº

Rec

ibo

CE

S:

1134

5010

2 (P

ág. 3

)

654

Base Imponible negativa de

19IS-


653

652



Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades ........................... -243,93614

Ajustes ............................................................... .......................................630 640


-243,93

BASE LIQUIDABLE PREVIA ................................................................ .............................................................. 670 -243,93

COMPENSACIÓN (bases liquidables negativas de ejercicios anteriores) 660












Base Imponible negativa de651Base Imponible negativa de

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 2019


Pendiente al inicio del ejercicio Compensada en el ejercicio Pendiente para ejercicios futuros

1101

1103

1105

1107

1109

1111

1113

1115

1117

1121

1119

1123

1125

1127

1129

1102

1104

1106

1108

1110

1112

1114

1116

1118

1122

1120

1124

1126

1128

1130

..................................


C.I.IS-


Nº

Rec

ibo

CE

S:

1134

5010

2 (P

ág. 4

)

19







..........................

BENEFICIO OPERATIVO






………………………………………



…………………………………







2423 0,00Límite de beneficio operativo pendiente de ejercicios anteriores aplicado ..........



Gastos financieros pendientes de deducir de ejercicios anteriores aplicados .......... .2904

Nº

Rec

ibo

CE

S:

1134

5010

2 (P

ág. 5

)

Fecha

adquisiciónObservacionesImporte reinversiónDenominación bienes de reinversión

C.I.IS-


14 EXENCIONES POR REINVERSIÓN, DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN, BONIFICACIONES SOBRE LA CUOTA (III)







Gastos imputables

TOTAL …

7150 7160 7170 7180

7179

7262

7271 7281 7291 7301

290

289


5

19


7155Fecha enajen. exenta que se

materializa


Deducción por doble imposición interna (DT 9ª LF 26/2016 y art.34 LF 9/1994)

Deducción gen. en

7272

7274

Tipo 5%,10%,9%,18%2012


generación





gravamen de origen)


gravamen de )



Base 50 / 100%

Tipo 5%,10%,9%,18%2013

Base 50 / 100%

Tipo 5%,10%,9%,18%2014

Base 50 / 100%

Tipo 5%,10%,9%,18%2015

Base 50 / 100%

Tipo 5%,10%,9%,18%2016

Base 50 / 100%

Tipo 5%,10%,18%2017

Base 100%

Tipo 5%,10%,18%2018

Base 100%

Totales

25,00

10,00

4020

4021

4022

4023

4024

4025

4026

4027

4028

4029

4030

4031

4032

4033

4034

4035

4036

4037

4038

4039

4040

4041

4042

4043

4044

4045

4046

4047

4048

4049

4050

4051

4052

4053

4054

4056

4057

4058

4059

4060

4061

4062

4063

4064

4065

4066

4067

4068

4069

4071

4072

4073

4074

4075

4076

4077

4078

4079

4080

4081

4082

4083

4084

4055 4070

2019

2019

2019

20192019

2019

Tipo 5%,10%,18%2019

Base 100% 4085

4086

4087

4088

4089

4091

Total 7266 7276 0,00

Base al tipo del 5/10% 7260 7270

Tipo 5%,10%,9%,18%2011

Base 50 / 100% 4018

4019

4013 4009

4010

4001

4002

3995

3996

Tipo 5%,10%,9%,18%2010

Base 50 / 100% 4016

4017

4012 4007

4008

3999

4000

3993

3994

Nombre o razón social del suministrador








AUTOLIQUIDACIÓN






.

002

.




INCREMENTO POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS FISCALES EJERCICIOS ANTERIORES (*) ( 032 + 033 ) ..



BASE LIQUIDABLE ( 002 - 061 ) ......................................................................................................................

TIPO DE GRAVAMEN …………………………………………………………………….

004

005

061

007

003

011

012

016

019

020

022

021

023

024

027

080

001

047

031


%

Bonific. Cooperativas Especialmente Protegidas (art. 28.2. L.F. 9/1994) .......

.

SUMA ( 011 a 018 )...........................................................................................................................................CUOTA LÍQUIDA ( 063 a 019 ) ...................(cantidad mínima cero).................................................................

028

SUMA ...................................................................................................................................................................... 029

DIFERENCIA ( 020 - 029 ) ...................(cantidad mínima cero) ........................................................................ 040


DIFERENCIA ( 040 - 080 - 081 ) ...................(con signo "-" si es negativa) ........................................... 045


IMPORTE AUTOLIQUIDACIÓN [ 046 - ( 047 + 044 + 048 + 071 ) ] (con signo "-" si es negativa)................ 050


063CUOTA ÍNTEGRA...........................................................................................................................................................



032

033




-243,93

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

100,0000

0,00

6

Nº

Rec

ibo

CE

S:

1134

5010

2 (P

ág. 6

)

19


014Otras bonificaciones..............................................................................................

4004



081





030







17

Participación en proyectos de I+D+i de ejercicios anteriores ...................................072

Participación en proyectos de I+D+i del ejercicio actual ................................... 037

TRIBUTACIÓN CUOTA MÍNIMA EFECTIVA ......................................................................................................................435 0,00


C.I. IS-



Resto ……………………………………………………………

Desarrollo …………………………………………………

Concesiones ………………………………………………

9063

9064

9070






9065

9066

9067

9068

9069


7

Nº

Rec

ibo

CE

S:

1134

5010

2 (P

ág. 7

)

19


Terrenos ……………………………………………………


9079

9080



9081

9082


Terrenos …………………………………………………… 9084

9085Construcciones ………………………………………………




9087

9088


Derivados …………………………………… ...………… ..


...Resto ………………………………………………………

9089

9090

9091

9092


Instrumentos de patrimonio…………………………………


9094

9095


Derivados …………………………………… .....……… ..Otros activos financieros …………………………………… ...…..

…………………………………………………………Resto

9096

9097

9098

9099



Existencias …………………………………………………………………………………… 9102



9103

9104



9105

9106



9107

9108



Archivos ………………………………………………………

9072

9073

Bibliotecas …………………………………………………

Museos ……………………………………………………… ..

Bienes muebles …………………………………………… ..

9074

9075

9076


9071

……………………



C.I. IS-






Personal ……………………………………………………………

..


.…………………

9113

9114

9115


8

Nº

Rec

ibo

CE

S:

1134

5010

2 (P

ág. 8

)

19


Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ………………………………………… 9134

TOTAL ACTIVO ……………………………………………………………………………………………………………… 9137 719,74


9116




9120

9121


Derivados …………………………………………………


………………………………………………………… ...

9122

9123

9124

9125Resto




9127

9128


Derivados ……………………………………… ...………


9129

9130

9131

9132Resto ………………………………………………………

Tesorería …………………………………………………… ..9135

Otros activos líquidos equivalentes ………………………… 9136

ACTIVO

719,74



9117





9

Nº

Rec

ibo

CE

S:

1134

5010

2 (P

ág. 9

)

19


9138 -41.949,26

9139 -42.649,26

9140

9141

9142

9143

9144

9145

9199

9146

9147

9401

9148

9149

9150

9151

9152

9153 -42.649,26

9154

9155

9157

A-1) Fondos propios

A) PATRIMONIO NETO

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................



Estatutarias.........................................................................................................................................................................................................................



Remanente.........................................................................................................................................................................................................................





III. Otros.........................................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................................II. Reservas.........................................................................................................................................................................................................................






Otras reservas.........................................................................................................................................................................................................................



9158 700,00

9159


.........................................................................................................................................................................................................................I. Subvenciones

.........................................................................................................................................................................................................................

9160 700,00.........................................................................................................................................................................................................................II. Donaciones y legados

9161

9162

9163

9164

9165

9166

9167

9168

9169

9170

9172

9173

9174

9175

9176










.........................................................................................................................................................................................................................

Otras provisiones






9171.........................................................................................................................................................................................................................Derivados

.........................................................................................................................................................................................................................




10

Nº

Rec

ibo

CE

S:

1134

5010

2 (P

ág. 1

0)

19


9177

9331

9178

9179

9180

9181

9182

9183

9184

9185

9186

9187

9189

9190

9191

9192

9193

9194

9195

9196


C) PASIVO CORRIENTE

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................













Derivados.........................................................................................................................................................................................................................




Proveedores.........................................................................................................................................................................................................................





9230



11

Nº

Rec

ibo

CE

S:

1134

5010

2 (P

ág. 1

1)

19


1801

1802

1804

1805

1803

9213






9222

9223


9224Resto ...............................................................................



92289229c) Provisiones ..........................................................................




9231

9232

9234








Deterioros ..............................................................................

9243

9244


9247





-443,93

3.626,00

-3.426,00





9202

9203


9206



2.826,00

800,00




1801

1802



9208

9209

9211

9210




-3.426,009214

9216

9215



18059207


9221



9238



ejercicio ..............................................................................


9200




12

Nº

Rec

ibo

CE

S:

1134

5010

2 (P

ág. 1

2)

19




9253

9256



-243,93



9267

9268

9257



a) Deterioro ...................................................................... 9271



9272

9273

9274



9277

9278

92799280






A-3) EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS ............................................................................................. 9286 -243,93


A-4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (operaciones continuadas) 9288 -243,93






9258




9254

9255






9263


9264

9265


A-1) EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD ....................................................................9251 -243,93


( A-3 + 22 ) ...





13

Nº

Rec

ibo

CE

S:

1134

5010

2 (P

ág. 1

3)

19




9301

9304


9305



9306

9307


9302

9303








9309

9312


9313

9314


9310

9311




del ejercicio ....................................................................................................................




H ) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social ......................................... 9319 700,00


J ) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 9321 456,07(A.5+E+F+G+H+I) ..............

Nº

Rec

ibo

CE

S:

1134

5010

2 (P

ág. 1

4)C.I. Razón o denominación social

G31743115 ASOCIACION MANABI19IS-

impuesto sobre sociedades e impuesto sobre la …

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