indicadoresdesempenoarmijom
DESCRIPTION
indicadoresdesempenoarmijomTRANSCRIPT
indicadores
Contenido de la presentación
Indicadores: Qué son para qué se usan?
Conceptos
10 pasos básicos para la construcción de indicadores
Ejemplos
Requisitos para la construcción de indicadores
INDICADORES DE DESEMPEÑO
“Que indica o sirve para indicar”
Del latín “Indicare”, significa: “Mostrar o
significar algo, con indicios y señales”
Real Academia de la Lengua
INDICADORES DE DESEMPEÑO
Es una herramienta que entregainformación cuantitativa respectodel logro o resultado en la entrega deproductos (bienes o servicios)generados por la institucion, cubriendoaspectos cuantitativos o cualitativos.
Cuantificación de los factores críticos de desempeño
El uso de los indicadores es variado…
Mejorar en Información
Fundamentar la discusión de Resultados
Posibilitar la Evaluación
Apoyar el proceso de Formulación de Políticas
Rendir cuentas
Facilitar el establecimiento de Compromisos de Resultado….
Etc…
10 pasos básicos para construir indicadores
1. Establecer las definicionesestratégicas como referente para la medición
2. Establecer las áreas de desempeño relevantes a medir
3. Formular el indicador para medir el producto u objetivo y describir la fórmula de cálculo.
4. Validar los indicadores aplicando criterios técnicos
5 Recopilar los datos
6. Establecer las metas o el valor deseado del indicador y laperiodicidad de la medición
7. Señalar la fuente de los datos
8. Establecer supuestos (observaciones)
9. Evaluar: establecer referentes comparativos y establecer juicios
10. Comunicar e Informar el desempeño logrado
1. Establecer las definiciones estratégicas como referente para la medición del desempeño
MISION
VISION
ESTRATEGIAS
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
METAS o LINEAS DE ACCION
PROYECTOS, PROGRAMAS,
ACTIVIDADES
INDICADORES
PL
AN
ES
TR
AT
EG
ICO
RAZON DE SER DE LA ENTIDAD,
FIN, PROPOSITO
FUTURO, ESCENARIO DESEADO,
COMO QUIERE SER LA ENTIDAD
MEDIOS PARA LOGRAR LOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
COMO
QUE ESPERA LOGRAR LA
ENTIDAD PARA CUMPLIR SU
MISION
ANALISIS
DEL MEDIO
EXTERNO E
INTERNO
PROPOSITOS
FUNDAMENTALES
CONCRECION DE LOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
MEDIDAS PARA ESTABLECER EL
GRADO DE CUMPLI MIENTO DE
LOS OBJETIVOS
PRESUPUESTO
2. Establecer las áreas de desempeño relevantes a
medir
Proceso 2 Proceso 3
Proceso 1 Proceso 4
Insumos
Y
Recursos
Productos Estratégicos
(Bienes y Servicios)
Proceso productivo Productos Resultados
Eficacia
Insumos Procesos Resultados $ $ Productos
EficienciaEconomía
Costo Efectividad
Eficacia
2. Establecer las áreas de desempeño relevantes a medir
Identificación de aspectos relevantes de medición o factores críticos:
Relevancia para el cumplimiento de la misión y los objetivos estratégicos de la institución
Misión Aspectos relevantes de medición
Indicadores Tipo Formula
Promover en la
población en
general estilos de vida
activa por medio de la
práctica periódica
del ejercicio físico, el
deporte y la recreación
en todas sus
Manifestaciones, contribuyendo al
mejoramiento de la calidad de
vida de la población
Estilos de vida activa de la población
Prácticas periódica del ejercicio físico, deporte y la recreación
Calidad de vida…..
Tasa Variación de la población entre x años que practica deporte en forma periódica
Porcentaje de la población objetivo que práctica alguna actividad deportiva de forma periódica
Resultado
Final o Impacto
Resultado
Intermedio
(Población que practica deporte año n /Poblaciónaño n-1)-1*100)
(Población participante Programa Deporte que practica actividad deportiva dos veces a la semana/Población inscrita Programa)*100
Identificación de aspectos relevantes de medición o factores críticos:
Relevancia para el cumplimiento de la misión y los objetivos estratégicos de la institución
Objetivos Estratégicos Aspectos relevantes de medición
Indicadores Tipo Formula
Aumentar la oferta de
programas en deporte, recreación
y ejercicio físico que permitan
mayor incorporación de llos
diferentes sectores de la
población (niñez, adolescencia,
persona joven, adulto y adulto
mayor) en busca de estilos de
vida activa.
Incrementar la participación en el
deporte, recreación y ejercicio
físico adaptado para la población
con discapacidad física.
Mejorar el rendimiento deportivo
de los atletas de Asociaciones y
Federaciones de Representación
Nacional, con miras a la
participación
Ejemplos
Ámbito de los Procesos productivos
(Ejemplos para Actividades Centrales)
administración financiera
Capacidad de ejecución de los recursos
recursos humanos
Funcionarios con las competencias requeridas
procesos administrativos
Registro de usuarios – calculo de beneficios
Algunos ejemplos de Indicadores en el ámbito de los
Procesos:
Porcentaje de ejecución del presupuesto
Porcentaje de gasto en Recursos Humanos respecto de gasto total
Porcentaje de gasto corriente respecto de gasto total
Porcentaje de productos entregados respecto de lo programado
Porcentaje de compras de insumos efectuadas dentro del tiempo programado
Porcentaje de licitaciones adjudicadas respecto de licitaciones totales
Porcentaje de ingresos propios percibidos respecto de los programados
Porcentaje de subsidios asignados
Porcentaje de familias pobres catastradas
Porcentaje de normas de aviación actualizadas
Ámbito de los Procesos productivos
(Ejemplos para Actividades Centrales)
Definir aquellos procesos que son claves para la generación de los productos (bienes y/o servicios):
procedimientos de compra
Adquisición de insumos – contratación de empresas proveedoras
Licitaciones
Externalización de servicios - subcontratación de empresas que proveen los productos
procesos tecnológicos
Implementación de servicios por internet - procesos para generar productos
Algunos ejemplos de indicadores en el ámbito de los
Productos:
Porcentaje de familias sin vivienda que reciben aportes del Estado
Porcentaje de familias pobres sin vivienda que reciben aporte del Estado respecto del
total de familias sin vivienda que reciben aporte del Estado
Tiempo promedio de entrega de subsidios para la vivienda
Metros de cuadrados construidos promedio por vivienda entregada
Porcentaje de condominios construidos que cuentan con infraestructura social
(lugares para reuniones, parques, plazas, juegos para niños)
Porcentaje de familias que manifiestan satisfacción con la vivienda entregada
Algunos ejemplos de indicadores en el ámbito de los
Productos:
Porcentaje de familias sin vivienda que reciben aportes del Estado
Porcentaje de familias pobres sin vivienda que reciben aporte del Estado respecto del
total de familias sin vivienda que reciben aporte del Estado
Tiempo promedio de entrega de subsidios para la vivienda
Metros de cuadrados construidos promedio por vivienda entregada
Porcentaje de condominios construidos que cuentan con infraestructura social
(lugares para reuniones, parques, plazas, juegos para niños)
Porcentaje de familias que manifiestan satisfacción con la vivienda entregada
Ámbito de los Productos:
Bienes y/o servicios proporcionados directamente a los usuarios:
Definir los requerimientos de los usuarios
Establecer las características de los productos
- Características técnicas del producto
- Tiempo de entrega a los usuarios
- Cobertura (todos los niños y niñas del país)
- Focalización (niños y niñas en situación riesgo social)
- Grado de satisfacción de los usuarios
Ámbito de los Resultados:Resultados intermedios
Cambio en el comportamiento de los beneficiarios una vez que han recibido los
bienes y/o servicios.
La entrega de los bienes y/o servicios a los usuarios supone que conduce a la
Obtención de los resultados finales.
Constituye una aproximación a los resultados finales
Algunos ejemplos de indicadores en
el ámbito de Resultados Intermedios: Porcentaje de subsidios de vivienda efectivamente pagados
respecto del total de subsidios otorgados
Porcentaje de trabajadores sin calificación que egresan de un programa de capacitación técnica
Porcentaje de participantes egresados de programa antidrogas con actitud crítica hacia la droga
Porcentaje de empresas que no cumplen la normativa laboral
Porcentaje de familias pobres que inician una actividad empresarial con apoyo del Estado
Porcentaje de alumnos egresados de una carrera técnica
Resultados Finales o Impacto:
Resultados a nivel de fin de los bienes y servcios entregados, significan un mejoramiento en las condiciones objetivas de la población objetivo.
Complejidad de medir Impacto o Resultado Final:
un programas público contribuye a alcanzar un fin (resultado final)
se complementa con la acción de otros programas
¿Cómo identificar el Impacto de nuestro programa?
el impacto no se produce inmediatamente
es difícil medirlo con un indicador (mejoramiento de la calidad de vida)
por lo general no se dispone de información de punto de partida (línea base)
Algunos ejemplos de indicador de resultado final o impacto
Porcentaje de trabajadores sin calificación egresados de un programa de capacitación que consiguen un empleo permanente
Porcentaje de personas que no reinciden después de participar en programa antidrogas
Tasa de accidentes de aviación
Porcentaje de familias que superan la línea de pobreza
Tasa de variación de delitos
Porcentaje de empresas que cumplen la normativa laboral
Tasa de incidencia de la poliomielitis
Tasa de obesidad infantil
Porcentaje de días sin suministros eléctrico a la población
Tasa de suspensión de servicios de internet
Porcentaje de reclamos solucionados de usuarios de servicios de telefonía
Conceptos de dimensiones de desempeño
EFICACIA
Indicador de eficacia: nos dice acerca delgrado de cumplimiento de los objetivos de laorganización, sin referirse al costo de losmismos. Por esta razón podemos obtenerindicadores de eficacia, tanto de losproductos (outputs), o bien de los resultadosya sea intermedios o finales (impactos-outcomes)
Eficacia
RESULTADO (% RESULTADO LOGRADO EXITOSAMENTE RESPECTO REALIZADO-SOLICITADO)
FOCALIZACION (LOGRADO RESPECTO DEL UNIVERSO)
COBERTURA ( LOGRADO RESPECTO DE LA DEMANDA POSIBLE)
IMPACTO (LOGRADO RESPECTO DEL PROBLEMA QUE SE QUIERE ATACAR)
EFICACIA (Cobertura)/Producto
Area de cultivo incluida en el
Programa
Area Total del Programa
de Cultivo
Dirección General de Servicios Agrícolas . Uruguay
Controles de emisiones de
Buses InterurbanosTotal de Buses Inter
urbanos
Subsecretaria de Transportes Chile
Reclusos con actividad industrial Total de reclusos
Dirección Nacional de Cárceles Uruguay
PORCENTAJE DE AREA DE CULTIVO INCLUIDA EN EL PROGRAMA
COBERTURA DE CONTROL DE EMISIONES DE LOS BUSES INTERURBANOS
PORCENTAJE DE RECLUSOS INCLUIDOS EN PROGRAMA DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL
Algunos ejemplos de indicadores de focalización:
Porcentaje de la población en situación de pobreza que recibe subsidio para agua
potable
Porcentaje de niños en situación de pobreza que reciben beca estudiantil
Porcentaje de adultos mayores que reciben complemento alimenticio contra la
desnutrición
Porcentaje de deportistas que acceden a programas de alto rendimiento
Porcentaje de comunas de alto riesgo cubiertas por programas especiales
antidelincuencia
Finalmente, también en eficacia se mide al cumplimiento de programas de trabajo:
Porcentaje de capacitaciones de funcionarios en relación a lo programado
EFICIENCIA
Describe la relación entre dos magnitudes: La producción física de un producto (bien o
servicio) y
Los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción
Mayor cantidad de servicios dado el mismo nivel de recursos
Alcanzar un determinado nivel de servicios utilizando la menor cantidad de recursos posible
EFICIENCIA
Indicador de eficiencia: costo por unidadde servicio o bienes provistos; oproductividad de un input,
son útiles en evaluar los costos relativos yproductividad que diferente métodos deservicio entregan o la producción de bienes.
Los indicadores de eficiencia puedenexpresarse como “costo por producto”, o“unidades por insumo”, o “costo porresultado”.
Ejemplos de Indicadores de Eficiencia
EFICIENCIA
EFICIENCIA-Producto Medio
Número de inspecciones/número de inspectores
Número de expedientes resueltos por semestre/dotación de personal en la tarea
Número de inspecciones al transporte de pasajeros/personal que participa en la tarea
Número de consultas/número de médicos
Calidad
Capacidad de la institución por responder en forma
consistente, rápida y directa a las necesidades de
los usuarios
A) Mediciones Indirectas.
Mejorar los atributos y características de los productos.
B)Mediciones Directas.
Grado de satisfacción de los usuarios.
CALIDAD
Calidad-Tiempo de respuesta
Tiempo de espera media para atender una consulta
Dirección General de Salud
Tiempo de tramitación media de solicitudes mineras
Dirección General de Geología e Minas
Tiempo medio para o estudio de cada Plan de Reforestamiento
Dirección General de Recursos Naturales
Dias de demora media de trámites de legalización
Dirección General de Secretaría
Oportunidad Accesibilidad Percepción de
usuarios
Precisión
Porcentaje de
respuestas a los
Parlamentarios
dentro de los
límites acordados.
Número de
localidades
cubiertas por
atenciones móviles
Porcentaje de
aprobación
excelente de los
talleres de trabajo,
por los
participantes
Porcentaje de
contratos
terminados por
errores
Porcentaje de
reportes
económicos
entregados en
tiempo acordado
Nº de horas que la
Biblioteca está
abierta fuera de las
horas de trabajo
Número de fallas
reales/ Fallas
programadas
Porcentaje de
Población con
necesidades
especiales que son
miembros activos
de la Biblioteca
INDICADORES DE CALIDAD
Número de
intervenciones con
retraso/ Número de
intervenciones
totales
Porcentaje de
contratos con uno o
más errores
encontrados por
revisiones externas
Porcentaje de
usuarios satisfechos
Nº de usuarios
satisfechos/ Total
usuarios encuestados
Nº de usuarios
Satisfechos con el
trato en la
atención/ Total
usuarios
CALIDAD
Calidad- Satisfacción de usuarios
Porcentaje de aprobación Encuesta de opinión a los usuarios
Dirección Nacional de Registos
Porcentaje de reclamos/casos atendidos
Dirección Nacional de Topografía
Asuntos resueltos/ Número de servicios reclamados
Subsecretaria de Ministerio de Educación y Cultura
Número de servicios reclamados/número total de servicios
Hospital de Montevideo
ECONOMIA Indicador de economía: mide la capacidad
de de la institución para movilizar adecuadamente sus recursos financieros para lograr el cumplimiento de sus objetivos
Porcentaje de recuperación de créditos de corto plazo
Gasto de actividades de apoyo/gastos totales
Aporte de beneficiarios a financiamento/Monto total de inversión del programa
Gasto de funcionamento/gastos ejecutados totales
Recuperación de cobranza/Facturación
ECONOMIA
Porcentaje de recuperación de créditos decorto plazo
Gasto de actividades de apoyo/gastos totales
Aporte de beneficiarios a financiamento/Montototal de inversión del programa
Gasto de funcionamento/gastos ejecutados totales
Recuperación de cobranza/Facturación
Indicador de Producto Indicador de
Resultado Intermedio
Indicador de Resultado
Final
Nº de niños matriculados
en Educación preescolar
pública/Nº de niños entre
3 a 6 años del país
Porcentaje de niños de
3-6 años matriculados
que logran terminar la
enseñanza preescolar
Porcentaje de niños que
terminan preescolar logran
Manejo de habilidades
básicas en lecto escritura
Porcentaje de padres y
madres satisfechos con
la educación impartida
EJEMPLOS
PRODUCTO RESULTADO INTERMEDIO
RESULTADO FINAL O IMPACTO
Porcentaje de reclusos participando en el programa de
reinserción/Total
población reclusa potencialmente
beneficiaria del Programa
Tasa anual de variación de reclusos con contrato de trabajo
Porcentaje de desempleo da población reclusa aprobada
Talleres de capacitación realizados/Talleres de
capacitación programados
Participantes que consiguen certificarse
/Total de participantes
(Produtividad de los participantes año t -Productividad participantes año t-1/Produtividad participantes año t-1)*100
PRODUCTO RESULTADO INTERMEDIO
RESULTADO FINAL O IMPACTO
Porcentaje de reclusos participando en el programa de
reinserción/Total
población reclusa potencialmente
beneficiaria del Programa
Tasa anual de variación de reclusos con contrato de trabajo
Talleres de capacitación realizados/Talleres de
capacitación programados
Participantes que consiguen certificarse
/Total de participantes(Produtividad de los participantes año t -Productividad participantes año t-1/Produtividad participantes año t-1)*100
Porcentaje de desempleo
de población reclusa
aprobada
Cuáles son los aspectos relevantes que deben
ser medidos
Qué ámbitos se van a medir
Cuáles dimensiones
UNA VEZ QUE SE TIENE CLARIDAD SOBRE:
Corresponde construir cada uno de los indicadores
CUAN BIEN LO
HACEMOS
QUE HACEMOS HAY ALGUNA MEJORIA
CAMBIO EN LAS
CONDICIONES INICIALES
CUANTOS
RECURSOS
OCUPAMOS
I
N
D
I
C
A
D
O
R
E
S
Costos planilla
Costos unidades
de productos
Número de
funcionarios
Licitaciones
realizadas
Actividades
Número de viviendas
Kilómetros
construidos
Resoluciones
Sentencias
judiciales
Costo por
vivienda
Costo por
kilómetro
construido
Tiempo de
respuesta
Fallo judicial
Tiempo promedio
atención
Gasto
Ejecutado/Gasto
programado
COMO CAMBIAN LOS
COMPORTAMIENTOS DE
LA VARIABLE, USUARIOS
Porcentaje de viviendas con
estándares de calidad en la
normal
Porcentaje de viviendas con
entorno urbano
Mejorado
Porcentaje de usuarios de
tribunales que acceden a la
justicia
Porcentaje de tribunales de
familia que resuelven casos
en menos de 120 días
Disminución del
déficit habitacional
Provincia X
Porcentaje de usuarios
que reciben vivienda
declaran satisfacción
por calidad y entorno
Tasa de variación en la
percepción de los
ciudadanos respecto de
la justicia.
Porcentaje de
reducción de
criminalidad
T
I
P
O
Insumos o
Inputs
Eficiencia
Calidad
Economía
U
S
O
I
N
F.
Sistema de
Información
Interna
Entidades
Contraloría
Eficacia
(Cobertura,
Focalización)
Calidad
Eficacia
Eficiencia
Calidad
Eficacia
Eficiencia
Calidad
Presupuesto(Productos Finales)
Sistema de
Información Interna
(Productos
Intermedios)
Presupuesto
Sistema de
Información interna
(Productos
intermedios,
Productos finales, no
relacionados con
O.Estratégicos)
Presupuesto
Sistema de Información
Directivo
Presupuesto
Sistema de
Información
Directivo
ORGANISMO DE
PLANIFICACION,
HACIENDA
INSUMO PROCESO PRODUCTO RESULTADO
INTERMEDIO
RESULTADO
FINAL
3. Formular el nombre del indicador, la fórmula de cálculo, unidad de medida
El nombre del indicador debe ser lo más ilustrativo posible de lo que se quiere medir, y la fórmula debe permitir informar sobre los parámetros o variables que se están midiendo
Nombre del indicador
Debe ser claro, preciso y autoexplicativo
Que cualquier persona entienda qué se mide con ese indicador
Si se usan siglas o aspectos técnicos, deben definirse en una nota explicativa
“Porcentaje de aeropuertos que cuentan con sistema ILS”
Nota: ILS (Instrument Landing System) es un sistema de aterrizaje instrumental con que cuentan los aviones para aterrizar en condiciones de baja visibilidad.
Sentido de la medición
Indicador ascendente o descendente
Mientras más aeropuertos tenga ILS es mejor, por lo tanto, el indicador es ascendente
En general:
Los indicadores de cobertura, focalización, accesibilidad, cumplimiento de programas de trabajo, etc. son ascendente.
Los indicadores de tiempos promedio de respuesta a los usuarios son descendentes.
Los indicadores que miden capacidad de utilización de recursos son ascendentes
Los indicadores que miden errores son descendentes
Los indicadores que miden satisfacción de usuarios son ascendentes
3. Fórmula de cálculo
La relación matemática de las variables deben entregar como resultado lo que se definió en el nombre
(Total de aeropuertos con sistema ILS / Total de aeropuertos del país) * 100
Productos
Usuarios
Objetivos Estratégicos
Indicador
(Producto, Resultado Intermedio, Resultado Final)
Eficacia, Eficiencia, Calidad, Economía
Fórmula Desempeño histórico
Metas del Indicador
Monto Estimación Recursos
Presupuestarios
(millones de colones)
Fuente
De Datos
Observaciones
Línea Base FF FF
Asistencia técnico profesional en Centros PANI
Niños y Niñas Centros
Contar con el personal profesionalizado y comprometido con altos estándares de calidad
Porcentaje de centros PANI que cuentan con sicólogos capacitados en tratamiento de niños
Total de Centros que cuentan con psicologos capacitados/ Total de Centros
2005
10%
2006
15%
2007
15%
2008
30%
2009
50%
2010
60%
INSTITUCIÓN: PANI
PROGRAMA : Centros Asistencia Técnico Profesional
OBJETIVO(S) ESTRATÉGICO(S) INSTITUCIONAL(ES):Nombre,
:
Fórmula
Metas
Fuentes deDatos
Supuestos
Indicador Unidad de Medida.
(Superficie forestal con plantaciones
comerciales establecidas del periodo
actual/Superficie forestal con plantaciones
comerciales establecidas del periodo
inmediato anterior) *100.
Hectáreas.
(Escuelas primarias indígenas que están
en el nivel elemental o bueno de las
pruebas de ENLACE / Total de escuelas de
educación primaria indígena
evaluadas)*100
Escuelas primarias indígenas.
(Número de informes de evaluación y
seguimiento elaborados / el número de
informes de evaluación y seguimiento
programados) * 100
Informes de evaluación y
seguimiento.
(Número de beneficiarios que manifiestan
que se fortaleció y preservó su patrimonio
cultural / Número total de beneficiarios
entrevistados)* 100
Beneficiarios entrevistados.
(Número de empresas lideradas por
mujeres / Número de empresas atendidas)
*100
Empresas
UNIDAD DE MEDIDA
Nº de usuarios
atendidos
Nº de certificados
emitidos
Monto inversión ejecutada
Nº de usuarios por atender
Nº Certificados solicitados
Monto asignado para inversión
Lo que se hace Lo que debe hacerse
DEFINIR LAS FORMULAS O ALGORITMOS
A) BASES DE COMPARACIÓN:
Sirve para medir cobertura lograda, cumplimiento programado, cumplimiento solicitado
EJEMPLOS DE CONSTRUCCION DE INDICADORES:FORMULAS DE CALCULO
LO PROGRAMADO, COMPARACION RESPECTO DEL OBJETIVO
DEFINIDO
Porcentaje de vías navegables ya habilitadas
Fórmula de cálculo
Vías navegables habilitadas año t/
Vías navegables programadas año t
1999 2000 2001
s/d s/d (120/143)*100
83,9%
FORMULAR ALGORITMOS
B) DEFINICIÓN DE RATIOS
Sirve para medir Costos medios, producto medio, indicadores de eficiencia
Costos medios:
Costo total consultas/ consultas realizadas
Producto medio:
Nº inspecciones realizadas/ Nº inspectores
EJEMPLOS DE CONSTRUCCION DE INDICADORES:FORMULAS DE CALCULO
TASA DE VARIACION
Porcentaje de aumento del parque informático de la Unidad
Ejecutora y su conexión en red
Fórmula de cálculo: 1999 2000 2001
[(Equipos incorporados y 53 71 96
conectados en el año t/
equipos conectados
año t-1) -1] *100 33,9% 35,2%
EJEMPLOS DE CONSTRUCCION DE INDICADORES:FORMULAS DE CALCULO
Tiempo máximo de respuesta de tramitación
Fórmula de cálculo:
1999 2000 Meta
Sumatoria de N°de días de
Tramitación/N°de tramitaciones
Realizadas 18días 30días 25días
(días)
4. Validar los indicadores
5. RECOPILAR LOS DATOS PARA CONSTRUIR LOS
INDICADORES
Información contable-presupuestaria
Estadísticas de producción física, cargas de trabajo del personal
Encuestas, estudios especiales
Benchmarking,etc
TIPOS DE INFORMACION
6. Establecer las metas o el valor
deseado del indicador y la periodicidadde la medición
METAS:
Expresan el nivel de desempeño a alcanzar.
Se vinculan a los Indicadores, proveen la base para la planificación operativa y el presupuesto.
Cuatro características generales:
Especifica un desempeño medible.
Especifica la fecha tope o el período de Cumplimiento
Debe ser realista y lograble, pero representa un desafío significativo.
DESEMPEÑO HISTORICO
LINEA BASE
OBJETIVOS DEFINIDOS
DESEMPEÑO LOGRADO EN INSTITUCIONES SIMILARES, PROCESOS O PROGRAMAS.
6. Establecer las metas o el valor
deseado del indicador y la periodicidadde la medición
Objetivo-Indicador-Metas
OBJETIVO
INDICADOR
SITUACIÓN
INICIAL O LINEA BASE
META:
AVANCE (ANUAL,
SEMESTRAL, ETC.)
HACIA LA
SITUACIÓN ESPERADA.
SITUACIÓN ESPERADA EN EL
LARGOPLAZO
Objetivo, Indicador, Metas
OBJETIVOCubrir la demanda de agua potable de las
zonas rurales.
Número de hogares rurales con agua potable x 100/ Total de hogares rurales.
Año 200660% Hogares rurales cuentan
con agua potable.
META 2007:66% Hogares rurales cuentan
con agua potable.
Año 201295% Hogares rurales cuentan
con agua potable.
7. Señalar las fuentes de datos
Registros de la institución (posibles de auditar)
Estadísticas oficiales
Encuestas (realizadas por entes externos)
8. Supuestos (observaciones)
Aspectos no controlables por la institución
Variaciones del tipo de cambio, o de determinadosprecios pueden afectar niveles de ingresosesperados, tarifas, etc
Aprobaciones de procesos por entes externos en laque hay probada posibilidad (norma o procedimientoexterna) que puede alterar la programación)
Flujo de recursos internacionales, etc.
9.- Monitorear y Evaluar
Sistema de Monitoreo
Establecimiento de las metas
Registro de resultados
Comparación de resultadosv/s metas e indicadores
Análisis de causas de variaciones
Evaluación de alternativas
Toma de decisiones
Evaluación y retroalimentación
Rendición de cuentas
Análisis del desempeño de los indicadores
Toma de decisiones correctivas
Seguimiento
Vuelta al proceso de planeación: políticas, programas
Redefinición de responsabilidades
Redefinición de procesos
Reasignación de recursos, etc
Se implantaron acciones
Correctivas
Las variaciones se corrigieron?
Vuelta al problema
Recomendaciones para construir indicadores estratégicos
Requisitos
• El resultado de la medición del indicador entrega un
“valor” de comparación el cual está referido a alguna
meta asociada.
• El indicador deberá estar focalizado y orientado a
“medir aquellos aspectos claves”, lo cual implica la
necesidad de tener claridad cuáles son los “objetivos o
propósitos” de la institución, y no todos, sino aquellos
más relevantes que se relacionan con los productos
estratégicos, dirigidos a los usuarios externos.
Requisitos de los indicadores
• Deben lograr una información integrada del desempeño de
la institución: Abarque la mayor parte de los productos
finales. En las dimensiones de desempeño de eficiencia, eficacia,
calidad, economía
• Deben ser comparativos: Nº de estudiantes matriculados, no es indicador. Debiera ser Número de Estudiantes matriculados/Total estudiantes matriculados programados
INTEGRALIDAD DE LA MEDICION
Aumentar la cobertura del programa de raciones a un 55%
de la población escolar.
Llegar a un costos promedio de $5
Alcanzar1000 calorías por ración
INDICADOR DE CALIDAD
* Calorías por ración.
* Porcentaje de aceptación
de los escolares (encuesta)
INDICADOR DE EFICIENCIA
Costo promedio de las
raciones: gasto total
programa / número de
raciones
INDICADOR DE
EFICACIA
Población escolar en
programa / población
escolar total
Requisitos de los indicadores
• El indicador comprometido es una “promesa” de
desempeño, por lo tanto debe tener la aprobación
del Directivo responsable por el producto que se
está midiendo
• Recordar que deben ser pocos, muchos
indicadores generan mayor costo y poca utilidad
• Deben permitir la medición continua de las
variables relevantes
Indicadores que permitan medir continuamente (año a año) variables relevantes en el cumplimiento de la misión y de interés
para la ciudadanía
Tasa de escolaridad
Porcentaje de recaudación de impuestos
Porcentaje de vías en buen estado
Porcentaje de delitos contra la propiedad
Porcentaje de plagas bajo control
Porcentaje de fallos favorables
Tiempo de respuesta
Preguntas de validación Requisito a validar SI/ NO
¿Se relaciona el indicador con el objetivo al cual está vinculado?
¿Se relaciona el indicador con el producto al cual está vinculado?
¿Se relaciona el indicador con la misión de La institución, programa o subprograma?
¿Es importante el indicador para la institución?
Las variables medidas son continuas y relevantes para la toma de decisiones
El indicador tiene claramente una meta o referente para ser medido su resultado
El resultado del indicador explica de forma precisa y clara el grado de cumplimiento de la meta o el resultado es ambiguo
Muestra o expresa el indicador de forma clara el resultado para poder ser analizado por el responsable
Preguntas de validación
¿ Se ha definido la frecuencia de medición del indicador?
¿ La unidad de medición es adecuada para la meta que se espera medir?
¿Es posible recopilar datos confiables y precisos para este indicador?
¿El resultado de este indicador podría estar condicionado por otras entidades?
¿Está la información de este indicador disponible y accesible a losinteresados? (interesados internos y externos, el publico en general, etc.)
• ¿El indicador fue elaborado en forma participativa? (liderazgo y personalde la institución y el programa, grupos de interés públicos, etc.)
•¿Es importante el indicador para el usuario?
•¿Muestra o expresa el indicador de forma clara el resultado para poderser analizado por los interesados externos a la institución?
EVITAR INDICADORES QUE NO EXPRESAN LOGROS DADO QUE
LA DEMANDA DEBE SER 100% SATISFECHA
N°de certificados de antecedentes emitidos/ N° de certificados solicitados
Cantidad de permisos otorgados de portación de armas/Cantidad de
solicitudes recibidas
Esta prestación constituye una
obligación legal de ser satisfecha,
dado que es un requisito insoslayable
para el usuario. Cobertura
garantizada
Resultado será
siempre de 100%
Aspectos relevantes de los resultados son la calidad del
servicio, la oportunidad, la precisión, la disponibilidad a
nivel nacional (cobertura geográfica).
Ejemplo
“Atención de emergencias”
Indicador: Número de emergencias
programadas
Meta: 1000
Número de emergencias que se atendieron
1500
“Meta superada” ?
Evitar indicadores que generen incentivos perversos”
Aumento en los porcentajes de recaudación pormultas a contribuyentes evasores
Puede incentivarse a destinar mayores recursos delos necesarios a las acciones de fiscalización enáreas donde las multas sean más onerosas;desestimando otros que tienen mayor importanciadesde el punto de vista de la economía, lacompetencia, la seguridad para los usuarios,calidad de los productos, etc.
Evitar indicadores que generen incentivos perversos”
Porcentaje de detenciones por delitos
Puede incentivarse una acción represiva no
acorde con la situación delictiva, o destinar
recursos extras para la represión del delito,
dejando otras acciones preventivas, etc)
Evitar indicadores que generen incentivos perversos”
Disminución de tiempos de respuestas, sin llevar
asociado una meta de calidad del producto
entregado.
Número de fallos judiciales en un tiempo X.,
puede implicar que el juicio no se ajuste a
derecho, que los fallos sean inapropiados,
generando problemas de seguridad, reincidencia,
etc)
La Planeación estratégica y los Indicadores son sólo instrumentos…., su validez se potencia en un ambiente propicio:
Reformas institucionales y continuidad de las iniciativas
Liderazgos directivos, regularidad en la aplicación de las herramientas de gestión.
Asistencia técnica sostenida
Incentivos en un marco de integralidad de la evaluación
El mejor uso de los indicadores, dependerá de cómo
éstos sirvan a sus diferentes propósitos….
Toma de decisiones y mejoramiento de la gestión institucional (proceso presupuestario)
Evaluación de todos los componentes del sector justicia
Evaluación de la reforma judicial
Rendición de Cuentas