indicatori capitol proiect prevederi trimestriale 2020 trim i … · 2020-02-28 · proiect cu...

MUNICIPIUL CALARASI

INDICATORI CAPITOL Proiect Prevederi trimestriale

2020 Trim I Trim II Trim III Trim IV

TOTAL VENITURI DIN CARE: 00 01 126.972 41.028 37.769 26.342 21.833

1. Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul municipiilor din care: 11 00 02 14.516 4.101 3.778 3.352 3.285

•finantarea cheltuielilor cu formarea continua si evaluarea

personalului, cheltuieli cu evaluarea periodica interna a elevilor,

cheltuieli materiale si pentru servicii, precum si cheltuieli cu

intretinerea curenta din institutiile de invatamant preuniversitar de

stat 4.544 921 1.163 670 1.790

• plata stimulent educational Lg.248/2015 11 3 3 3 2

• drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in

invatam .de masa 193 50 50 50 43

•finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu

handicap grav sau indemnizatiei lunare 9.222 3.000 2.555 2.622 1045

•finantarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si

combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social 28 7 7 7 7

•finantarea cheltuielilor creselor 211 0 0 0 211

•finantarea serviciilor publice de evidenta persoanelor 190 60 0 0 130

•finantarea cheltuielilor de functionare a caminelor ptr.persoane

varstnice(OG14) 117 60 0 0 57

finantarea invatamantului particular sau confesional total ,din care: 11 00 09 442 130 130 130 52

= salarii ,sporuri,indemnizatii si alte drepturi salariale in bani si

contributii aferente 417 120 125 125 47

= cheltuieli cu bunuri si servicii pentru intretinere curenta a unitatii

de invatamant 25 10 5 5 5

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI CALARASI PE ANUL 2020 SI ESTIMARILE PENTRU ANII 2021-2023

2. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 11 00 06 2.627 742 683 572 630

3.Cote defalcate din impozitul pe venit 04 00 01 59.729 16.330 13.992 14.148 15259

Sume din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale 04 00 04 566 142 142 142 140

Sume din cota de 6% din impozitul pe venit repartizata de Consiliul

Judetean Calarasi 04 00 05 1.566 392 392 391 391

Subventii pentru sanatate 42 41 1.200 300 300 300 300

Sume primite de la UE 48 .01 406 406 0 0 0

Venituri proprii 48. 00 45.800 18.365 18.352 7.307 1.776

Venituri din valorificarea unor bunuri proprietatea UAT 39 .00 120 120 0 0 0

Sume din excedentul anului 2019 0 0 0 0 0

TOTAL CHELTUIELI 126.972 41.028 37.769 26.342 21.833

AUTORITATE PUBLICA SI ACTIUNI EXTERNE 51.00.01.03 21.017 5.432 5.352 5.143 5.090

cheltuieli de personal 51.00/.10 18.600 4.640 4.655 4.655 4650

cheltuieli cu bunuri si servici 51.00/.20 2.075 622 605 448 400

sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 51. 00/59 160 40 40 40 40

proiect cu finantare din FEN Total, din care: 51.00.58 0 0 0 0 0

proiect cu finantare din FEN ''Sistem integrat pentru simplificare

proceduri admin si reducerea birocratiei la nivelul mun.Calarasi 51.00.58 0 0 0 0 0

cheltuieli de capital 51.00/.71 182 130 52 0 0

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.00 2.181 564 738 439 440

cheltuieli de personal 54.00/.10 1.600 400 400 400 400

cheltuieli cu bunuri si servici 54.00/.20 100 13 38 19 30

cheltuieli de capital 54.00.71 0 0 0 0 0

alte servicii publice generale 54.00.51 2.151 564 718 439 430

S.P.Evidenta persoanelor 54.00.10 1.670 413 418 419 420

cheltuieli de personal 1.600 400 400 400 400

cheltuieli cu bunuri si servici 70 13 18 19 20

cheltuieli de capital -dotari 0 0 0 0 0

Alte servicii publice genarale(cheltuieli alegeri locale) 54.00.51 300 50 250 0 0

Alte servicii publice generale(cotizatii) 54.00.51 181 101 50 20 10

A.M.R. 39 39 0 0 0

O.E.R. 7 7 0 0 0

Ecomanagement Salubris 50 10 20 10 10

FLAG 30 10 20 0 0

Cotizatie CRUCEA ROSIE 30 10 10 10 0

Cotizatii ADI Ecoaqua S.A. 25 25 0 0 0

Implementarea Strategiei pentru Integritate a Primariei Municipiului Calarasi54.00.50/20 30 0 20 0 10

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI 55.00 2.740 560 780 700 700

dobanzi imprumut bancar BCR(art.30.01.01) 2.740 560 780 700 700

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 61.00 6.661 1.691 1.700 1.630 1.640

cheltuieli de personal 61.00./.10 6.300 1.600 1.600 1.550 1.550

cheltuieli cu bunuri si servici 61.00./.20 361 91 100 80 90

cheltuieli de capital 61.00.05/71 0 0 0 0 0

Politia locala 61.00.03.04 6.580 1.670 1.630 1.660 1.620

cheltuieli de personal 61.00./.10 6.300 1.600 1.550 1.600 1550

cheltuieli cu bunuri si servici 61.00./.20 280 70 80 60 70

cheltuieli de capital-dotari 61.00.05/71 0 0 0 0 0

Protectia civila si protectia contra incendiilor 61.00.05 81 21 20 20 20

bunuri si servicii 61.00.05/20 81 21 20 20 20

cheltuieli de capital 61.00.05/71 0 0 0 0 0

INVATAMANT DE STAT ( 20 institutii) 65.00 6.642 2.501 2.194 1.387 560

- bunuri si servicii 65.00/.20 6.280 2.265 2.075 1.385 555

transferuri ptr. proiecte 65 . 00.51 12 12 0 0 0

- asistenta sociala/ajutoare sociale in numerar 65.00.57 193 138 53 2 0

proiecte cu finantare din FEN 65.00.58 0 0 0 0 0

burse pentru elevi 65. 00/59 157 86 66 0 5

- cheltuieli de capital 65.00/.71 0 0 0 0 0

Gradinita cu program prelungit nr.1 Tara Copilariei 65.00.03.01 172 52 50 50 20

- bunuri si servicii 65.00.20 170 50 50 50 20


Gradinita cu program prelungit nr.2 Rostogol 65.02.00.01 120 30 50 30 10



Gradinita cu program prelungit nr.3 Amicii 65.00.03.01 150 60 45 45 0



Gradinita cu program prelungit nr.4 Step by step 65.00.03.01 210 65 55 50 40

- bunuri si servicii65.00.20 200 60 50 50 40



Gradinita cu program prelungit nr.5 Aricel 65.00.03.01 210 85 65 60 0



Gimnaziul Carol I 65.00.03.02 270 90 70 60 50



burse elevi 65. 00.59 10 5 5 0 0


Scoala gimnaziala nr.5 Nicolae Titulescu 65.00.03.02 340 130 80 60 70


burse elevi 65. 00.59 20 20 0 0 0



Scoala gimnaziala nr.8 Mircea Voda 65.00.03.02 385 152 93 90 50



burse elevi 65. 00.59 10 7 3 0 0

Gradinita cu program prelungit nr.9 Voinicel65.00.03.01 308 88 80 80 60

- bunuri si servicii65.00.20 300 80 80 80 60


Scoala gimnaziala nr.9 Constantin Brancoveanu65.00.03.02 259 90 109 60 0



burse elevi 65. 00.59 4 4 0 0

Scoala cu clasele I-VIII Mihai Viteazul65.00.03.02 390 197 133 60 0


- asistenta sociala/ajutoare sociale in numerar65.00.57 13 13 0 0 0

burse elevi65. 00.59 17 4 13 0 0


Scoala gimnaziala nr.11 Tudor Vladimirescu 65.00.03.02 425 120 155 75 75



burse elevi65. 00.59 15 10 5 0 0

cheltuieli de capital 65.00.71 0 0 0 0

Colegiul agricol Sandu Aldea 65.02.04.02 620 220 200 100 100



burse elevi 65.00.59 10 10 0 0 0


Grup scolar transporturi Auto 65.00.04.02 405 185 150 70 0



burse elevi 65.00.59 2 2 0 0 0


Colegiul tehnic Stefan Banulescu 65.02.04.02 532 322 160 50 0


transferuri ptr. Proiecte 65.00.51 12 12 0 0 0


burse elevi 65.00.59 10 0 10 0 0

Liceul Danubius 65.00.04.02 530 147 261 117 5



burse elevi 65.00.59 15 5 5 0 5


Colegiul Economic 65.00.04.02 324 102 102 70 50



burse elevi 65.00.59 10 5 5 0 0


Liceul teoretic Mihai Eminescu 65.00.04.02 496 188 188 120 0


burse elevi 65.00.59 16 8 8 0 0


Colegiul National Barbu Stirbei 65.00.04.02 318 103 95 90 30



burse elevi 65.00.59 15 10 5 0 0

proiecte cu finantare din FEN 65.00.58 0 0 0 0 0

cheltuieli de capital65.00.71 0 0 0 0 0

Grup scolar Dan Mateescu 65.00.04.02 180 77 53 50 0

bunuri si servicii 65.00.20 170 70 50 50 0

burse elevi 65.00.59 5 2 3 0 0


asistenta sociala/ajutoare sociale in numerar65.00.57 5 5 0 0 0

Invatamant particular sau confesional TOTAL din care: 65.00 442 130 130 130 52

= salarii, sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale in bani si


= cheltuieli cu bunuri si servicii pentru intretinere curenta a unitatii 25 10 5 5 5

HELIKON



= cheltuieli cu bunuri si servicii pentru intretinere curenta a unitatii


CIUFULICI 254 86 82 81 5


contributii aferente 236 82 77 77 0 = cheltuieli cu bunuri si servicii pentru intretinere curenta a unitatii


ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI 65.00.50 30 3 8 7 12

• plata abonament transport elevi 65/57.02.02 10 1 3 3 3

• plata stimulent educational Lg.248/2015 65/57.02.03 20 2 5 4 9

SANATATE 66.00 1.346 335 338 338 335

Titlul I salarii 66.00.10 1.317 327 331 331 328

Titlul XI sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 66.00/59 21 6 5 5 5

Titlul IX asistenta sociala 66.00.50.57 8 2 2 2 2

P.M.C.-transport donatori sange+alte persoane 66.00.50.50 8 2 2 2 2

Titlul IX asistenta sociala PMC 66.00.57 8 2 2 2 2

D.A.S. 1.338 333 336 336 333

Titlul I salarii asistenti scolari si comunitari 66.00.10 1.317 327 331 331 328

Titlul XI sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 66.00/59 21 6 5 5 5

CULTURA , RECREERE , RELIGIE 67.00 15.754 6.223 6.106 1.910 1.515

cheltuieli de personal 67.00/.10 4.780 1.195 1.195 1.195 1.195

bunuri si servicii 67.00/20 2.990 1.135 1.405 310 140

cheltuieli cu dobanzile 67.00/30 30 15 15 0 0

sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 67.00/59 60 15 15 15 15

alte cheltuieli (sport,tineret,parohii,alte actiuni-evenimente) 67.00/50 7.444 3.628 3.451 300 65


rambursari credit BCR 67.00/.81 400 210 0 90 100

Servicii recreative si sportive 67.00.05 5.362 2.856 2.506 0 0

Sport 67.00.05.01 5.062 2.556 2.506 0 0

Asociatia Futsal Club Dunarea 850 450 400 0 0

Asociatia Handbal Club 2015 4.212 2.106 2.106 0 0

Tineret si sport,cultura, etc. Legea nr.350/2005 67.00.05.02 300 300 0 0 0

Intretinere gradini publice,parcuri,zone verzi -SP Pavaje spatii verzi67.00.05.03 4.032 1.153 1.153 863 863


bunuri si servicii 67.00/20 950 375 375 100 100

cheltuieli cu dobanzile 67.00/.30 30 15 15 0 0


cheltuieli de capital-leasing dotari 67.00/.71 0 0 0 0 0

Intretinere gradini publice,parcuri,zone verzi -P.M.C. 67.00.05.03 1.550 585 855 110 0

bunuri si servicii din care: 1.500 560 830 110 0

Taiere,toaletare copaci si scos cioate 120 70 50 0 0

Lucrari de indepartare vegetatie 200 50 150 0 0

Servicii elagaj arbori 50 50 0 0 0

Avize punere in valoare si depozitat material lemnos 25 10 15 0 0

Intretinere panouri lemn 30 0 30 0 0

Achizititionare si montare panouri lemn, imprejmuire spatii verzi 30 0 30 0 0

Achizitionare si montare banci stradale din lemn si material

compozit 20 0 20 0 0

Reparatii monumente 35 0 35 0 0

Lucrari amenajare,achizitionare si motare pergole si jardiniere 30 0 30 0 0

Intretinere foisoare 35 0 35 0 0

Intretinere panouri ptr afisaj 20 0 20 0 0

Servicii paza parcuri si alte obiective din municipiul Calarasi 700 300 300 100 0

Servicii vopsitorie mobilier urban 5 5 0 0 0

Intretinere mobilier stradal 150 50 90 10 0

Panouri promovare a investitiilor Primariei 50 25 25 0 0

cheltuieli de capital-PMC total din care: 50 25 25 0 0

Documentatie tehnica faza PT -Amenajare peisagistica Parc

Prefectura 0 0 0 0 0

Documentatie tehnica faza PT -Amenajare peisagistica

,str.Progresul,str.Sloboziei, 0 0 0 0 0

str.Pompieri si bd.1 Mai

Documentatie tehnica amenajare peisagistica Parc Central 0 0 0 0 0

Studiu de fezabilitate extindere Parc Dendrologic 0 0 0 0 0

Proiect tehnic+executie extindere Parc Dendrologic 0 0 0 0 0

Executie amenajare peisagistica Parc Central 0 0 0 0 0

Amenajare teren sport 0 0 0 0 0

Panouri promovare a investitiilor Primariei 50 25 25 0 0

Intretinere gradini publice,parcuri,zone verzi Complex Agrement Zoo67.00.05.03 2.328 647 647 547 487


cheltuieli cu bunuri si servicii 540 200 200 100 40

cheltuieli de capital 0 0 0 0 0

Servicii religioase 67.00.06 945 320 525 100 0

Parohia Magureni-''Construire Casa Praznicala'' 50 0 50 0 0

Parohia Sf.Ierarh Nicolae -Cartier tineri 80 0 60 20 0

Parohia Sf. Imparati Constantin si Elena 50 0 50 0 0

Protopopiatul Calarasi 60 20 20 20 0

Parohia Sfanta Muncenita Anastasia 70 10 50 10 0

Parohia Sfantul Nifon 50 20 30 0 0

Parohia Sf.Mucenic Dasie 20 0 20 0 0

Parohia Nasterea Sf.Ioan Botezatorul 20 0 20 0 0

Parohia Adormirea Maicii Domnului-clopotnita 55 15 15 25 0

Parohia Sf. Ioan Botezatorul -Alexe Asezamant social ''Alexe Popescu'' str.Grivita,Calarasi 250 200 50 0 0

Parohia Sf.Nicolae-Catedrala 75 0 50 25 0

Parohia Sf Cuvioasa Parascheva 75 20 55 0 0

Parohia Sf.Martiri Brancoveni 65 25 40 0 0

Parohia Mircea Voda 25 10 15 0 0

Alte servicii in domeniul culturii,recreerii si religiei 67.00.50 1.137 452 420 200 65

Intretinere si functionare Muzeul Municipiului Calarasi 100 25 40 20 15

Ziua de 6 ianuarie Boboteaza 5 5 0 0 0

Ziua 20 februarie Dezrobirea romilor 2 2 0 0 0

Sarbatorile primaverii 85 45 40 0 0

Ziua 1 iunie -Ziua internationala a copilului 75 25 50 0 0

Ziua Dunarii 29 iunie 50 0 50 0 0

15 august-Ziua Marinei 30 0 30 0 0

Zilele Municipiului Calarasi 50 0 50 0 0

1 Decembrie Ziua Nationala a Romaniei 20 0 0 0 20

Actiuni in cadrul parteneriatelor incheiate de primarie +materiale

reprezent. 140 40 50 50 0

Cheltuieli de organizare si reprezentare ptr evenimente ,activitati de

turism, 100 25 25 25 25

relatii externe,vizite,delegatii,alte parteneriate,etc

Sarbatori de iarna 200 200 0 0 0

Servicii transport pe apa ,intretinere si functionare ambarcatiuni

achizitionate in cadrul proiectelor finantate din FEN 30 10 10 10 0

Servicii muzica fanfara si muzica estrada 150 50 50 50 0

Alte evenimente si servicii 100 25 25 45 5

cheltuieli de capital din care: 67.00.50/71 0 0 0 0 0

cheltuieli de capital-Muzeul Municipiului Calarasi 0 0 0 0 0

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68.00 30.071 8.072 8.035 8.182 5.782

cheltuieli de personal 68.00/.10 15.178 3.817 3.800 3.797 3.764

bunuri si servicii 68.00/.20 2.869 762 750 891 466

dobanzi leasing(30.03.05) 68.00.30 5 2 2 1 0

asistenta sociala 68.00/.57 11.887 3.458 3.450 3.460 1.519


cheltuieli de capital 68.00/71 0 0 0 0 0

Asistenta sociala in caz de invaliditate 68 .00.04 2.357 642 632 621 462



Caminul de batrani 68.00.04 2.273 619 609 598 447



dobanzi leasing(30.03.05) 5 2 2 1 0

cheltuieli de capital-leasing dotari 0 0 0 0 0

D.A.S.-Serviciul social pentru persoane varstnice 68. 00.04 84 23 23 23 15

cheltuieli de personal 84 23 23 23 15

Asistenta sociala in caz de invaliditate (asist.personali pentru 68.00.05.02 18.757 5.167 5.186 5.171 3.233

persoane cu handicap grav) total din care:

cheltuieli de personal 6.794 1.704 1.704 1.704 1.682


asistenta sociala 11.700 3.400 3.400 3.400 1.500

sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 132 33 33 33 33

cheltuieli de capital 0 0 0 0 0

Asistenti personali-indemnizatii 68.05.02.01.01 17.810 4.933 4.933 4.933 3.011

salarii-asistenti personali ai pers.cu handicap 5.978 1.500 1.500 1.500 1478


asistenta sociala 11.700 3.400 3.400 3.400 1500

Centrul de zi pentru persoane cu handicap 68.05.02.01.02 947 234 253 238 222



cheltuieli de capital ,conform lista 0 0 0 0 0

Crese(-Cresa saptamanala) 68.00.11 2.043 507 498 561 477




Ajutor social din care: 68.00.15.01 187 58 50 60 19

ajutoare incalzire populatie 5 3 0 0 2

ajutoare incalzire la ajutor social 32 5 0 10 17

ajutoare de urgenta 150 50 50 50 0

Cantina de ajutor social 68.00.15.02 1.706 427 411 469 399




Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale Total din care:68.00.50 5.021 1.271 1.258 1.300 1.192



cheltuieli de capital, conform lista 0 0 0 0 0

DAS-aparat propriu 3.896 987 970 1.012 927



Centrul comunitar Obor Nou 312 76 81 82 73





Adapost de noapte 813 208 207 206 192




LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.00 17.063 5.876 5.319 3.216 2.652

cheltuieli de personal 70.00.10 7.278 1.822 1.819 1.819 1.818

cheltuieli cu bunuri si servicii 70.00.20 8.073 3.374 2.918 1.157 624

sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 70. 00 .59 45 15 10 10 10

cheltuieli de capital(inclusiv dotari) 70.00.71 467 265 172 30 0

cheltuieli proiecte cu finantare FEN 70.00.50./58 0 0 0 0 0

rambursare subimprumut SAMTID 70.00.81 400 400 0 0 0

rambursare imprumut BCR 70.00.81 800 0 400 200 200

Locuinte- PMC 70.00.03 1.567 729 610 159 69

cheltuieli cu bunuri si servicii din care: 70.00.03.30 1.447 669 580 129 69

Planuri parcelare 30 30 0 0 0

Taxe OCPI 60 20 20 20 0

Taxe notariale aferente proiecte finantate din FEN 30 30 0 0 0

Taxe,avize,acorduri 60 15 15 15 15

Dezmembrari,alipiri, lotizari, apartamentari si schite cadastrale 150 105 25 0 20

Servicii arpentaj 140 70 70 0 0

Servicii suport tehnic intocmire documentatie in vederea intabularii

dreptului de proprietate a bunurilor proprietate UAT Municipiul

Calarasi 150 75 75 0 0

Achizitii servicii pregatire profesionala ptr. intocmire devize Doclib 20 5 5 10 0

Taxe notariale 20 10 10 0 0

Studii expertiza tehnica 30 10 10 10 0

Studii geo 30 10 10 10 0

Verificator proiect 30 10 10 10 0

Servicii mentenanta VPN de securizare date institutii subordonate si


Servicii evaluari, reevaluari si actualizari la evaluari de imobile 140 60 60 20 0

Servicii topografice 140 70 70 0 0

Reparatii sistem de supraveghere video existent in municipiul Calarasi 74 30 44 0 0

Servii asistenta tehnica antemasuratori devize 150 45 45 30 30

Servicii ridicare garaje si amenajari de pe domeniul public 128 50 78 0 0

Servicii intretinere retea fibra optica in mun.Calarasi 40 10 10 10 10

Servicii intretinere sisteme monitorizare video in municipiul Calarasi 36 9 9 9 9

Cheltuieli de capital PMC din care: 70.00.03.30/71 120 60 30 30 0

Documentatie tehnica realizare si modernizare in PT, sediul Politiei Locale 0 0 0 0 0

Servicii de securitate acces indoor/outdoor 90 30 30 30 0

Solutie de protectie date al serverelor si statiilor desktop din dotarea

PMC 0 0 0 0 0

Solutie de stergere controlata a datelor (licenta anuala) 0 0 0 0 0

Solutie informatica de Back-up si Restore(licenta anuala) 0 0 0 0 0

Solutie de criptare si securizare mail (licenta anuala) 0 0 0 0 0

Documentatie+Executie invelitoare Centru de zi persoane cu handicap 0 0 0 0 0

Solutie management utilizare si monitorizare hardware si

software(licenta anuala) 0 0 0 0 0

Achizitie licente Doclib 0 0 0 0 0

Solutie Informatica CYBERSECURITY (licenta anuala) 0 0 0 0 0

Solutie informatica de management GDPR(licenta anuala) 0 0 0 0 0

Solutie monitorizare si avertizare automata echipamente active

supraveghere video (licenta anuala) 0 0 0 0 0

Actualizare Plan Urbanstic General al municipiului Calarasi 0 0 0 0 0

Licente AutoCAD LT 2021 0 0 0 0 0

Solutie de supraveghere video Sala Sporturilor 0 0 0 0 0

Solutie de supraveghere video Targ de Toamna 0 0 0 0 0

Arhinva PMC str.Eroilor, nr.36(Documentatie tehnica pentru avizare si autorizatie PSI) 0 0 0 0 0

Lucrari constructii ptr.imbunatatirea cerintei de securitate la incendiu sediul PMC str.Bucuresti 140A0 0 0 0 0

Lucrari instalatii ptr.imbunatatirea cerintei de securitate la incendiu sediul PMC str.Bucuresti 140A0 0 0 0 0

Reparatii capitale Arhiva PMC str.Eroilor nr.36 0 0 0 0 0

Servicii de proiectare faza PT- Infiintare Cresa in municipiul

Calarasi 0 0 0 0 0

Infiintare Cresa in municipiul Calarasi 0 0 0 0 0

Restaurare Cimitirul Eroilor din Cimitirul Central 0 0 0 0

DALI ''Reconfigurare spatiala aferenta ans.locuinte

str.Musetelului,str.Victoriei,str.Macului,str.Panduri'' 0 0 0 0 0

PT+DE+DTAC ''Reconfigurare spatiala aferenta ansamblului de

locuinte str.''Belsugului,bloc M19,M20, I 1'' 0 0 0 0 0

DALI ''Reconfigurare spatiala zona blocuri A27-A37 si amenajare

parcari str.Progresul'' 0 0 0 0 0

DALI ''Reconfigurare spatiala ansamblu de locuinte C14-C24'' 0 0 0 0 0

DALI ''Reconfigurare spatiala zona cuprinsa Bd. N.Titulescu -

Bd.Republicii-Bd. Cuza-Voda-Prel.Bucuresti '' 0 0 0 0 0

Expertizare tehnica asupra constructiilor cu destinatii de unitati sau

institutii de invatamant in care se desfasoara activitati didactice si

care au fost construite inainte de anul 1978 0 0 0 0 0

Solutie supraveghere video Cimitir Central 0 0 0 0 0

Amenajari exterioare bazin inot didactic-PT+Executie 0 0 0 0 0

Achizitie camera mortuara in Cimitirul nou 30 30 0 0 0


Management comun al riscului pt reactii eficiente in situatii de urgenta(RO-BG 458) 0 0 0 0 0

S.P.C.T. - A.F.L. Total din care: 70.00.03.30 6.615 1.885 1.727 1.552 1.451


cheltuieli cu bunuri si servicii 1.900 700 550 375 275


cheltuieli de capital-conform lista proprie 0 0 0 0 0

Alimentare cu apa 70.00.05.01 803 385 355 43 20

cheltuieli cu bunuri si servicii din care: 456 180 213 43 20

Intretinere retea apa strada Siretului 5 5

Consultanta tehnica si servicii dirigentie de santier -apa,canalizare,constructii civile 70 15 20 15 20

Lucrari de introducere uin subteran retea fibra optica Bd. N.Titulescu 35 35 0 0 0

Reabilitare retea apa 7 camine de vane in Cartier Tineri 32 32 0 0

Intretinere reta apa Actor Stefan Banica 128 0 100 28

Intretinere reta apa Intrarea Romana 93 0 93 0

Reparatii retea apa bloc A17 70 70 0 0 0

Reparatii retea apa CMV 9-Blocuri Modelu 10 0 10 0 0

Reparatii retea apa si bransamente bloc D6 sc1-5 80 0 80 0 0

Lucrari intretinere retea apa bld.Nicolae Titulescu(tr.str.Bucuresti- 93 93 0 0

cheltuieli de capital din care: 347 205 142 0 0

Documentatie tehnica si executie retea alimentare cu apa

potabila(Proiect CNI teren sport,zona ZOO si zona Aleea

Dumbrava Minunata) 242 100 142 0 0

Amenajare alei si alimentare cu apa Cimitirul nou 105 105 0 0 0

Rambursare rata subimprumut - Program SAMTID 70.00.05./81 400 400 0 0 0

Iluminatul public si electrificari 70.00.06 3.640 1.585 1.335 510 210

cheltuieli cu bunuri si servicii din care: 3.640 1.585 1.335 510 210

Servicii dirigentie de santier pentru instalatii electrice 40 10 10 10 10

Energie electrica-iluminatul public in municipiul Calarasi 1.700 800 600 200 100

Concesionare iluminat public 1.800 700 700 300 100

Intretinere semafoare 50 50 0 0 0

Lucrari complementare (extinder/reparatii) retea iluminat public in

municipiul Calarasi 50 25 25 0 0

cheltuieli de capital din care: 70.00.06/71 0 0 0 0 0

Alimentare cu energie electrica in Cartier Tineri si zona blocurilor

ANL cartier rezidential 0 0 0 0 0

Extindere retea alim.cu energie electrica Aleea Dumbrava

minunata(teren fotbal) 0 0 0 0 0

Documentatie tehnica iluminat public in municipiul Calarasi 0 0 0 0 0

Documentatie tehnica+executie lucrari complementare iluminat

public str.Grivita 0 0 0 0 0Documentatie tehnica faza DALI iluminat publicSTR.

Prel.Bucuresti si str.Bucuresti 0 0 0 0 0

Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.00.07 180 90 90 0 0


Lucrari de extindere retele gaze naturale in municipiu 150 90 60 0 0

Extindere retea gaze strada dr.ing.Ciulinaru Ion 30 0 30 0 0

S.P.Piete si Oboare 70.00.50 3.058 802 802 752 702


cheltuieli cu bunuri si servici 450 150 150 100 50

cheltuieli de capital - Actualizare documentatie '' Modernizare Piata Veche( Hala de carne)'' 0 0 0 0 0

Cheltuieli proiecte cu finantare FEN PMC 70.00.50 0 0 0 0 0


Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurare monument istoric Posta Veche 0 0 0 0 0

Wifi4eu-wifi gratuit pentru europeni 0 0 0 0 0

PROTECTIA MEDIULUI 74.00 11.915 6.033 3.805 1.139 938


cheltuieli cu bunuri si servici 74.00/.20 8.833 5.141 2.816 476 400


cheltuieli proiecte cu finantare FEN din care: 74.00.58 10 10 0 0 0

Reducerea emisiilor de carbon in mun.Calarasi prin modernizarea

infrastructurii cailor de rulare a transportului public local 5 5 0 0 0

Reducerea emisiilor de carbon in mun.Calarasi prin crearea unui

spatiu urban pietonal multifunctional in zona centrala a municipiului

Calarasi 5 5 0 0 0

Salubritate-S.P.Caini fara stapan 74.00.50 3.258 890 890 740 738


cheltuieli cu bunuri si servici 1.100 350 350 200 200

cheltuieli de capital(rate leasing) 0 0 0 0 0

Colectarea,tratarea si distrugerea deseurilor 74.00.05.02 6.626 4.100 2.050 276 200

cheltuieli cu bunuri si servicii din care: 6.626 4.100 2.050 276 200

*Salubrizare municipiu+DESZAPEZIRE 6.026 4.000 1.700 226 100

*Servicii dezinfectie,dezinsectie,deratizare 450 100 200 50 100

*Tratament in aliniament 120 0 120 0 0

*Achizitionare si montare cosuri de gunoi (din plastic si lemn) 30 0 30 0 0

Canalizare si tratarea apelor reziduale 74.00.06 2.021 1.033 865 123 0

cheltuieli cu bunuri si servicii din care: 1.107 691 416 0 0

Apa si canal pluvial 800 500 300 0 0

Montat guri scurgere in municipiul Calarasi 101 40 61 0 0

Intretinere retea canalizare si racorduri str.Grivita 121 121 0 0 0

Intretinere retea canalizare str.Mihail Kogalniceanu 5 5 0 0 0

Reparatii /intretinere platforme de gunoi si sisteme cartele 15 15 0 0 0

Servicii supraveghere executie retea canalizare pluviala

str.Locomotivei 15 10 5 0 0

Racorduri canalizare 50 0 50 0 0

cheltuieli de capital, din care: 914 342 449 123 0

Achizitionare si montare platforme gunoi cu sistem cartela 0 0 0 0 0

Reparatii retea canalizare menajera bloc K16( 4 sc) si K17 (1sc) 0 0 0 0 0

Reparatii retea canalizare menajera blocuri A28,A29,A30 0 0 0 0 0

Intretinere retea canalizare menajera blocuri I26-I30 0 0 0 0 0

Reparatii retea canalizare Cresa saptamanala 0 0 0 0 0

Racord canalizare Cimitir Central 0 0 0 0 0

Canalizare si racorduri bd.Republicii tronson str.Sloboziei-

str.Pompieri 0 0 0 0 0

Retea canalizare menajera si pluviala Str.Oborului 429 100 329 0 0

Documentatie tehnica si exec. Canalizare menajera si intr retea apa

Fundatura Cazarmii III 0 0 0 0 0

Canalizare pluviala str.Navodari tronson intre Prel.Luceafarului si

str.Victoriei 0 0 0 0 0

Retea canalizare si alimentare cu apa Cartier Tineri III si zona

blocurilor ANL 0 0 0 0 0

Documentatie tehnica si executie canalizare menajera Aleea

Dumbrava Minunata+SPAU+Retea canal sub presiune 50 50 0 0 0

DT+Executie retea canalizare bazin de inot didactic 0 0 0 0 0

DT+ Executie Canalizare str Marasti (intre str Republicii si str

Berzei ) 0 0 0 0 0

Documentatie tehnica + Executie retea canalizare str Dobrogei ( tr.

Bdul.1 Mai - Parc Central) 223 50 50 123 0

DT+ Executie Canalizare str Magura 0 0 0 0 0

DT+ Executie retea canalizare menajera Bd.Republicii si

str.Portului 0 0 0 0 0

Documentatie tehnica +executie canalizare manajera si pluviala str

Sf Nicolae 172 122 50 0 0

DT +Executie retea canalizare str.B.S.Delavrancea 0 0 0 0 0

DT+Executie retea canalizare str.violonist Ion Voicu 0 0 0 0 0

Infiintare canalizare pluviala parcare blocuri N23-N26 40 20 20 0 0

TRANSPORTURI 84.00 11.110 3.608 3.264 2.121 2.117


cheltuieli cu bunuri si servici 84.00/.20 3.403 1.276 1.413 396 318

cheltuieli cu dobanzile 84.00/.30 50 15 15 10 10

cheltuieli proiecte cu finantare FEN 84. 00/58 77 45 32 0 0

Imbunatatirea sigurantei navigabilitatii pe fluviul Dunarea in zona

transfrontaliera Calarasi-Silistra 72 40 32Imbunatatirea transp.public de calatori in mun.Calarasi si cresterea

performantelor acestuia prin crearea unui sistem inteligent de

management al traficului si monitorizare video,bazat pe instrumente

inovative si eficiente 0 0 0 0 0

Infiintare statii de reincarcare a vehiculelor electrice in municipiul

Calarasi 5 5 0 0 0

sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 84.00./59 72 20 20 18 14

subvetie transport local 84. 00.40 2.400 432 600 600 768

cheltuieli de capital 84.00/.71 1.074 591 375 108 0

rambursari credit BCR 84. 00.81 800 420 0 180 200

Strazi- S.P.Pavaje Spatii verzi 84.00.03.03 6.164 1.794 1.994 1.245 1.131


cheltuieli cu bunuri si servicii 84.00/.20 2.400 800 1.000 300 300

dobanzi leasing(30.03.05) 84.00/.30 50 15 15 10 10

sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 84.00./59 72 20 20 18 14

cheltuieli de capital (leasing) 84.00/.71 408 150 150 108 0

Strazi - PMC 84.00.03.03 1.669 917 638 96 18

cheltuieli cu bunuri si servici din care: 84.00./20 1.003 476 413 96 18

Marcaje rutiere 250 150 100 0 0

Marcaje parcari de resedinta 35 35 0 0 0

Achizitionat si montat indicatoare rutiere 40 15 15 10 0

Indicatoare si stalpi sustinere panou informativ parcare de domiciliu 61 61 0 0 0

Intretinere indicatoare rutiere 60 30 30 0 0

Indicatoare panou informativ parcare de domiciliu 33 4 29 0 0

Intretinere placute strazi si imobile 26 0 26 0 0

Achizitionare si montare limitatoare de viteza 40 0 40 0 0

Achizitionare si montare sisteme de ghidare 25 25 0 0 0

Achizitionare ,montare parapeti protectie pietoni 20 0 20 0 0

Intretinere parapeti protectie pietoni 60 0 60 0 0

Lucrari intretinere strada 1848 5 5 0 0 0

Servicii intocmire Caiet sarcini ptr.Acord Cadru -Documentatii tehnice-intretinere, 28 28 0 0 0

reparatii,reabilitare,modernizare strazi

Servicii ridicare, transport si depozitare vehicule 100 50 25 25 0

Servicii de coordonare in materie de securitate si sanatate in munca 36 10 10 7 9

Servicii dirigentie de santier pentru lucrari de drumuri 33 8 8 8 9

Lucrari de reprofilare strazi in municipiul Calarasi 146 50 50 46 0

Servicii intocmire Caiet sarcini ptr.Acord Cadru -Documentatii tehnice-modern.strazi 5 5 0 0 0

cheltuieli de capital din care: 84.00/71 666 441 225 0 0

Servicii actulizare documentatii strazi Cartier Tineri 0 0 0 0 0

Servicii actulizare docum.Modernizare str.Varianta Nord,tr. DN21-str.Bucuresti 76 76 0 0 0

Achzitie motor barca proiect CLEEA 20 20

Amenajare Parcare zona bloc I 17 100 50 50 0 0

Amenajare Parcare zona bloc I 20 100 50 50 0 0

Amenajare Parcare zona bloc D 19-D 20 88 40 48 0 0

Amenajare drum acces zona cuprinsa intre Gradina ZOO si zona ANL II 90 90 0 0 0

Reconfigurare spatiala zona aferenta ans.locuinte str.Belsugului,Scoala T.Vladimirescu,intre 5 5 0 0 0

blocurile I23 si I32

Servicii proiectare faza DALI ,studii teren,expertiza tehnica ptr.Reabilitare si modernizare 0 0 0 0 0

strada Independentei ,tronson CF-strada Pacii

Documentatie tehnica trecere la nivel cu calea ferata 0 0 0 0 0

Documentatie tehnica faza DALI str.Plevna,Rahova si Viitor 57 0 57 0 0

PT+Executie str.Plevna,Rahova si Viitor 5 5 0 0 0

DT+Executie Amenajare Parcare str.Progresul(intre str.Pompieri si

str.Sloboziei ,partea .Prefecturii 0 0 0 0

Documentatie tehnica Parcare Parc Dumbrava- Amenajare

peisagistica 0 0 0 0 0

Documentatie tehnica faza PT sens giratoriu str.Prel.Sloboziei

DN21-soseaua de Rocada 0 0 0 0 0

Executie Parcare Parc Dumbrava- Amenajare peisagistica 0 0 0 0 0

Proiect tehnic+ executie - Amenajare parcari si trotuare str.Prel

.Bucuresti tronson bdul. Cuza Voda si bdl Nicolae Titulescu 0 0 0 0 0

SF-construire parcare dotata cu platforma heliport 5 5 0 0 0

Reparatii capitale strazi in mun.Calarasi LOT 1 20 0 20 0 0

Documentatie tehnica faza DALI- DN3D,tronson cuprins intre

DJ306 si DN3 B 0 0 0 0 0

Documentatie tehnica faza DALI Stadion Navrom 0 0 0 0 0

Documentatie tehnica si executie -Amenajare parcare zona bloc A5 100 100 0 0 0

mii lei

Estimari

2021 2022 2023

133.141 134.947 138.248

21.024 21.168 21.306

4676 4808 4933

11 11 11

193 193 193

15588 15588 15588

28 28 28

217 223 229

194 200 207

117 117 117

442 442 442

417 417 417

25 25 25

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI CALARASI PE ANUL 2020 SI ESTIMARILE PENTRU ANII 2021-2023

2278 980 951

62715 65851 69012

822 646 677

0 0 0

0 0 0

0 0 0

45.860 45860 45860

0 0 0

0 0 0

133.141 134.947 138.248

19.570 19.770 20.070

17000 17200 17500

2000 2000 2000

220 220 220

0 0 0

0 0 0

350 350 350

3.570 3.620 3.970

1.650 1.700 1.700

120 120 120

0 0 0

1.800 1.800 2.150

X X X

X X X

X X X

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1.200 1.200 1.000

1200 1200 1000

6.800 6.800 6.800

6.400 6.400 6.400

400 400 400

0 0 0

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

7.800 8.100 8.500

7000 7200 7300

0 0 0

500 500 500

0 0 0

200 200 200

100 200 500

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x xx x x

x x x

442 442 442

417 417 417

25 25 25

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

30 30 30

10 10 10

20 20 20

1.527 1.557 1.577

1500 1530 1550

20 20 20

7 7 7

8 8 8

8 8 8

1.320 1.370 1.420

1300 1350 1400

20 20 20

11.810 9.375 12.440

4400 4450 4500

3000 300 3200

50 60 70

60 65 70

3000 3000 3000

1000 1200 1300

300 300 300

5000 5000 5000

4700 4700 4700

4000 4000 4000

700 700 700

300 300 300

5.445 6.495 7.545

2850 2900 2950

2000 2500 3000

35 30 25

60 65 70

500 1000 1500

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

26.675 28.210 29.415

14000 15000 16000

2.770 3.000 3100

0 0 0

9500 9800 9900

205 210 215

200 200 200

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

20.855 21.105 21.260

6900 7000 7100

8350 8450 8500

5 55 60

4000 4000 4000

800 800 800

800 800 800

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

10.150 10.270 10.400

1850 1870 1900

7000 7000 7000

1300 1400 1500

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

22.712 24.468 22.344

3000 3100 3200

4.600 5.000 5.200

50 45 40

0 0 0

70 75 80

3000 3000 3000

9.492 10.748 6.592

2500 2500 4232

7.220 8.020 8.220

3000 3100 3200

3100 3300 3400

50 45 40

70 75 80

1000 1500 1500

1.500 1.700 1.800

1500 1700 1800

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

indicatori capitol proiect prevederi trimestriale 2020 trim i … · 2020-02-28 · proiect cu...

Documents