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PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI

- La Collegiata a Castiglione Olona -

INDICATORI - TARGET 2013

Programmazione e Controlli

INDICE

Peg 1 Direzione Generale e Ufficio Presidenza pag. 1

Peg 2 Finanze e Bilancio pag. 3

Peg 3 Personale e Organizzazione pag. 6

Peg 4 Marketing Territoriale pag. 9

Peg 5 Politiche per l’Agricoltura, Gestione Faunistica, Commercio pag. 12

Peg 6 Sicurezza pag. 16

Peg 7 Formazione Professionale e Istruzione pag. 18

Peg 8 Ecologia ed Energia pag. 21

Peg 9 Patrimonio e Beni Architettonici pag. 26

Peg 10 Viabilità e Trasporti pag. 30

Peg 11 Territorio e Urbanistica pag. 34

Peg 12 Affari Generali e Legali pag. 37

Peg 13 Logistica pag. 41

Peg 21 Centro Elaborazione Dati pag. 43

Peg 23 Protezione Civile pag. 46

Peg 24 Comunicazione pag. 49

Peg 27 Lavoro pag. 51

Peg 30 Edilizia e Servizi Scolastici pag. 54

Peg 35 Sport pag. 57

Peg 60 Politiche Sociali pag. 59 Note anni 2010-2011-2012

01Peg

DIREZIONE GENERALE E UFFICIO PRESIDENZA

DI PERFORMANCEINDICATORI 2

CODICE NOME DESCRIZIONE DATA DIRILEV. FONTE

UNITA'DI

MISURATarget 2010 Rilevazione

2010 Target 2011 Rilevazione2011 Target 2012 Rilevazione

2012 Target 2013 Rilevazione2013

10007Costo medio gestioneserviz.Controllo Gestioneper residente

Costo del servizio Controllo di Gestione / N.residenti. Costodel servizio Controllo di Gestione determinato imputandocosti del personale, acquisto di materie prime e/o beni diconsumo, prestazioni di servizi, godimento beni di terzi,trasferimenti, imposte e tasse, trasferimenti ad aziendespeciali e partecipate. Sono escluse quote di ammortamentoannuali, interessi passivi, insussistenze dell'attivo, oneristraordinari, quote capitale di restituzione del debito -VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE

31/12

Databaseinterno alSettore -Contabilitàanalitica.ISTAT

eur 0,20 0,20 0,19 0,20 0,15 0,15

10008 Grado di copertura deicontrolli art.26 L.488/99

N.determine acquisto beni e servizi monitorate / N. determineacquisto beni e servizi esecutive. Esercizio funzioni disorveglianza e controllo in materia di acquisto di beni eservizi (art.26 L.488/99 - così come modificata dall'art. 1 co 4D.L.168/2004)

31/12Databaseinterno alSettore

% 24,74 24,74 27,05 27,05 100,00 75,00

10021Grado di copertura deimonitoraggi OOPPcompetenza

Importo OOPP di competenza monitorate / Importo OOPP dicompetenza gestite 31/12

Databaseinterno alSettore

% 68,36

PROVINCIA DI VARESE - Programmazione e Controlli TARGET 20131

01Peg

DIREZIONE GENERALE E UFFICIO PRESIDENZA

DI CONTESTOINDICATORI 1


UNITA'DI



2012

10004 N.determine acquisto beni eservizi monitorate L.488/99

N.determine acquisto beni e servizi monitorate. Esercizio funzioni disorveglianza e controllo in materia di acquisto di beni e servizi (art.26L.488/99 - così come modificata dall'art. 1 co 4 D.L.168/2004)

01/01 - 31/12 Database interno alSettore n. 95 89 334

10005 N. schede di monitoraggioopere pubbliche N. schede di monitoraggio opere pubbliche 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 80 94 108

10006N.reports elaborati(Rel.Peg,Referto,Miglior.Servizi,Consip)

N. reports elaborati (Relazioni Peg, Referto, Miglioramento Servizi,Consip) 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 10 8 11

10009 Grado di copertura deimonitoraggi OOPP Importo OOPP monitorate / Importo OOPP gestite 31/12 Database interno al

Settore % 76,69 76,69 74,24 76,69 68,36

10010 Costo del servizio Controllo diGestione

Costo del servizio Controllo di Gestione determinato imputando costidel personale, acquisto di materie prime e/o beni di consumo,prestazioni di servizi, godimento beni di terzi, trasferimenti, imposte etasse, trasferimenti ad aziende speciali e partecipate. Sono esclusequote di ammortamento annuali, interessi passivi, insussistenzedell'attivo, oneri straordinari, quote capitale di restituzione del debito- VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE

01/01 - 31/12Database interno alSettore - Contabilitàanalitica

eur 178.403,80 163.711,70 132.003,30

10011 N.determine acquisto beni eservizi esecutive art26 L.488/99

N. determine di acquisto di beni e servizi esecutive (trasmesse alControllo di Gestione) Esercizio funzioni di sorveglianza e controllo inmateria di acquisto di beni e servizi (art.26 L.488/99 - così comemodificata dall'art. 1 co 4 D.L.168/2004)

01/01 - 31/12 Database interno alSettore n. 384 329 334

10012Somma imp.comp+residuoOOPP monit.da ControlloGestione

Somma impegni competenza e residuo per OOPP monitorate dalControllo di Gestione 31/12 Database interno al

Settore eur 86.581.579,78 75.798.894,17 56.056.732,89

10013 Somma impegni competenza eresiduo per OOPP Somma impegni competenza e residuo per OOPP 31/12 Database interno al

Settore eur 112.891.795,10 102.102.925,10 81.999.841,71

10015 N. indicatori di performance N. indicatori di performance 31/12 Database interno alSettore n. 161 158 152

10019 Somma impegni comp OOPPmonit.da Controllo Gestione

Somma impegni competenza per OOPP monitorate dal Controllo diGestione 31/12 Database interno al

Settore eur

10020 Somma impegni competenzaper OOPP Somma impegni competenza per OOPP 31/12 Database interno al

Settore eur


02Peg

FINANZE E BILANCIO



UNITA'DI




20014 Spese gestita per addetto Totale spesa (Impegnato) / N. dipendenti assegnati al settoreFinanze e Bilancio 31/12

Rendiconto /DotazioneOrganica

eur 9.965.986,21 9.965.986,21 10.180.985,00 10.180.985,00 10.527.728,16 10.180.985,00

20016Costo medio gestionesettore Finanze Bilancioper residente

Costo del settore Finanze e Bilancio / N.residenti. Costo delsettore Finanze e Bilancio determinato imputando costi delpersonale, acquisto di materie prime e/o beni di consumo,prestazioni di servizi, godimento beni di terzi, trasferimenti,imposte e tasse, trasferimenti ad aziende speciali epartecipate. Sono escluse quote di ammortamento annuali,interessi passivi, insussistenze dell'attivo, oneri straordinari,quote capitale di restituzione del debito - VEDI NOTEANNO RILEVAZIONE

31/12


eur 1,00 1,00 0,87 0,94 0,79 0,79

20017Incidenza perc.costopersonale settore Finanzee Bilancio

Costo del personale Finanze e Bilancio / Totale costo delpersonale 31/12

Databaseinterno alSettore -Contabilitàanalitica

% 3,51 3,51 2,99 2,99 3,37 3,37

20038Smaltimento/utilizzoresidui passivi spesacorrente

Residui al 31/12 Titolo 1 Spese correnti - Residui al 31/12Tit.2 Entrate cat.2 e 3/ Impegni Titolo 1 Spese Correnti dicompetenza

31/12

Databaseinterno alSettore -Contabilitàfinanziaria

% 39,04 40,00 44,60 40,00


02Peg

FINANZE E BILANCIO



UNITA'DI



2012

20004 N. Impegni N. Impegni 31/12 Database interno alSettore n. 5.219 4.440 4.606

20005 N. Liquidazioni N. Liquidazioni 31/12 Database interno alSettore n. 12.604 11.755 10.426

20006 N. Mandati N. Mandati 31/12 Database interno alSettore n. 11.408 10.562 9.257

20007 N. Accertamenti N. Accertamenti 31/12 Database interno alSettore n. 1.662 1.476 1.475

20008 N. Reversali N. Reversali 31/12 Database interno alSettore n. 2.625 2.344 2.327

20010 Approvazione bilancio entro il31/12 Approvazione bilancio entro il 31/12 31/12 Delibera S/N si si si

20011 Approvazione Peg entro il 31/12 Approvazione Peg entro il 31/12 31/12 Delibera S/N si no no20012 Rispetto Patto di Stabilità Rispetto Patto di Stabilità 31/12 Delibera S/N si si si

20013 Costo medio di gestionedell'ente per residente

Costo totale dell'ente / N.residenti. Costo dell'ente determinatoimputando costi del personale, acquisto di materie prime e/o beni diconsumo, prestazioni di servizi, godimento beni di terzi, trasferimenti,imposte e tasse, trasferimenti ad aziende speciali e partecipate. Sonoescluse quote di ammortamento annuali, interessi passivi,insussistenze dell'attivo, oneri straordinari, quote capitale direstituzione del debito - VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE

31/12 Database interno alSettore eur 72,74 81,86 78,88

20018 Totale Spesa - Impegnato Totale Spesa - Impegnato 31/12 Rendiconto eur 159.455.779,30 142.533.790,00 157.915.922,42

20019 N. dipendenti assegnati alsettore Finanze e Bilancio N. dipendenti assegnati al settore Finanze e Bilancio 31/12 Dotazione Organica n. 16 14 15

20022 Costo del settore Finanze eBilancio

Costo del settore Finanze e Bilancio determinato imputando costi delpersonale, acquisto di materie prime e/o beni di consumo, prestazionidi servizi, godimento beni di terzi, trasferimenti, imposte e tasse,trasferimenti ad aziende speciali e partecipate. Sono escluse quote diammortamento annuali, interessi passivi, insussistenze dell'attivo,oneri straordinari, quote capitale di restituzione del debito - VEDINOTE ANNO RILEVAZIONE


eur 874.745,77 764.253,21 692.334,55

20023 Totale costo del personale delPeg 2 Finanze e Bilancio Totale costo del personale del Peg 2 Finanze e Bilancio 01/01 - 31/12

Database interno alSettore - Contabilitàanalitica

eur 778.915,71 648.253,26 670.993,59

20024 Totale costo del personale Totale costo del personale 01/01 - 31/12Database interno alSettore - Contabilitàanalitica

eur 22.161.918,66 21.680.752,97 19.932.391,20

20025 Autonomia FinanziariaAutonomia Finanziaria. Rapporto tra entrate correnti proprie (tributarieed extratributarie) e tutte le entrate correnti (tributarie, extratributarie etrasferimenti correnti) (Titolo I + Titolo III) / (Titolo I + Titolo II + TitoloIII)*/100

31/12 Rendiconto % 71,35 66,35 80,57

20026 Pressione tributaria Pressione tributaria. Imposizione tributaria provinciale annua percittadino residente Titolo I / Residenti 31/12 Rendiconto eur 74,84 89,00 115,98

20027 Intervento erarialeIntervento erariale. Trasferimenti correnti e di capitale annui dalloStato per cittadino residente in provincia. Trasferimenti statali /Residenti

31/12 Rendiconto eur 6,01 22,31 16,71

20028 Intervento regionaleIntervento regionale. Trasferimenti correnti e di capitale annui dallaRegione per cittadino residente in provincia. Trasferimenti regionali /Residenti

31/12 Rendiconto eur 32,95 27,75 17,30


02Peg

FINANZE E BILANCIO

DI CONTESTOINDICATORI


UNITA'DI



2012

20029 Indebitamento locale pro capiteIndebitamento locale pro capite. Indebitamento provinciale percittadino residente in provincia. Residui debiti mutui, bop, aperture dicredito / Residenti

31/12 Rendiconto eur 328,64 316,89 303,13

20030 Patrimonio pro capitePatrimonio pro capite. Patrimonio dell'ente (demaniale, disponibile,indisponibile) per cittadino residente in provincia. Valori benipatrimoniali demaniali, indisponibili, disponibili / Residenti

31/12 Rendiconto eur 355,47 372,81 382,07

20033 Costo totale dell'ente

Costo totale dell'ente determinato imputando costi del personale,acquisto di materie prime e/o beni di consumo, prestazioni di servizi,godimento beni di terzi, trasferimenti, imposte e tasse, trasferimenti adaziende speciali e partecipate. Sono escluse quote di ammortamentoannuali, interessi passivi, insussistenze dell'attivo, oneri straordinari,quote capitale di restituzione del debito


eur 63.775.194,50 72.302.224,96 68.770.760,99

20041 Perc. Riscossione Titolo 1Entrate Tributarie a residuo

Volume percentuale Riscossione Titolo 1 Entrate Tributarie a residuo /Riscossione Titolo 1 Entrate Tributarie di competenza

31/12 ultimarilevazionedisponibile

Database interno alSettore - Contabilitàfinanziaria

% 4,34

DATIINDICATORI 4


UNITA'DI



2012

20009 Tasso di riscossione entrate dicompetenza

Tasso di riscossione entrate di competenza(Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato dicompetenza)

31/12 Database interno alSettore % 70,74 64,79 57,95

20036 Res.Tit.1 Spese Corr.31/12 -Res.Tit.2 Entrate 31/12

Residui Titolo 1 Spese Correnti al 31/12 - Residui al 31/12 Titolo 2Entrate categorie 2 e 3 31/12


eur 49.152.116,87

20037 Impegni Titolo 1 Spese Correntidi competenza Impegni Titolo 1 Spese Correnti di competenza 31/12


eur 110.202.830,09

20039 Riscossione Titolo 1 EntrateTributarie a residuo Riscossione Titolo 1 Entrate Tributarie a residuo



eur 2.832.190,33

20040 Riscossione Titolo 1 EntrateTributarie di competenza Riscossione Titolo 1 Entrate Tributarie di competenza



eur 65.220.558,56


03Peg

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE



UNITA'DI




30011 N.residenti / N. dipendenti N. residenti / N. dipendenti 31/12Databaseinterno alSettore -ISTAT

n. 1.501 1.501 1.586 1.570 1.618 1.570

30015Costo medio gestionesettore Personale Organ.per residente

Costo del settore Personale e Organizzazione / N. residenti.Costo del settore Personale e Organizzazione determinatoimputando costi del personale, acquisto di materie prime e/obeni di consumo, prestazioni di servizi, godimento beni diterzi, trasferimenti, imposte e tasse, trasferimenti ad aziendespeciali e partecipate. Sono escluse quote di ammortamentoannuali, interessi passivi, insussistenze dell'attivo, oneristraordinari, quote capitale di restituzione del debito -VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE

31/12

Databaseinterno alSettore -Contabilitàanalitica -ISTAT

eur 0,76 0,76 0,66 0,71 0,70 0,70

30016Costo di gestione delsettore personale perdipendente

Costo del settore personale / N. dipendenti 31/12

DatabaseinternoSettore-Cont.analitica-Dotazione organ

eur 1.133,64 1.133,64 1.038,73 1.038,73 1.131,43 1.131,43

30017Tempo mediocompletamento dellapratica di pensione

Numero di giorni intercorsi tra l'accoglimento della domandadi collocamento a riposo e la trasmissione all'INPDAP delladocumentazione per l'erogazione della pensione / Totalepratiche di pensione


gg. 104 104 74 74 162 100

30021 Grado di copertura dellaformazione del personale N. dipendenti formati / N. dipendenti 31/12

Databaseinterno alSettore -Dotazioneorganica

% 73,97 73,97 62,84 73,97 61,78 61,78

30022Numero medio giornateformazione perdipendente

N. giornate formative erogate/ N.dipendenti 31/12


nn. 1,08 1,08 1,04 1,08 0,80 0,80

30023Costo medio diformazione perdipendente

Costo totale formazione / N. dipendenti 31/12


eur 100,08 100,08 113,97 100,08 99,61 100,08


03Peg




UNITA'DI



2012

30004 N. residenti N. residenti - VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONEultimoaggiornamento disponibile

ISTAT n. 876.705 883.285 871.886

30005N. dipendenti a tempoindeterminato (compresi parttime)

N. dipendenti a tempo indeterminato (compresi part time) 31/12 Dotazione Organica n. 584 557 539

30006 N. dipendenti part time N. dipendenti part time 31/12 Dotazione Organica n. 82 83 84

30007 N. co.co.co. N. co.co.co. 31/12 Database interno alSettore n. 27 9 0

30008 N. dipendenti a tempodeterminato N. dipendenti a tempo determinato 31/12 Database interno al

Settore n. 22 22 8

30009 N. dipendenti per figura apicaledirigenziale N. dipendenti per figura apicale dirigenziale 31/12 Database interno al

Settore nn. 48,67 55,70 59,89

30010 N. dipendenti per figura apicaleposizione organizzativa N. dipendenti per figura apicale posizione organizzativa 31/12 Database interno al

Settore nn. 7,49 7,14 7,59

30012N.ore straordinarioremunerate/N.ore straordinarioprestate

N. ore di straordinario remunerate / N. ore straordinario prestate 01/01-31/12 Database interno alSettore nn. 0,57 0,50

30014 Regolamento di Organizzazione- ultimo aggiornamento Regolamento di Organizzazione - ultimo aggiornamento

ultimoaggiornamento disponibile

Database interno alSettore dat 2009 2011 2011

30018 Tasso di flessibilità delpersonale N. dipendenti a tempo determinato e Co.co.co. / N. dipendenti 31/12

Database interno alSettore - Dotazioneorganica

% 8,39 5,57 1,48

30020 Riduzione contenzioso lavorofase tentativo di conciliaz N. conciliazioni avviate / N. dipendenti 31/12

Database interno alSettore - Dotazioneorganica

% 2,23 0,36 0

30024 Grado di soddisfazionepartecipanti corsi di formazione

N. questionari di feedback positivi / N. questionari di feedbackcompilati 31/12 Database interno al

Settore % 99,27 99,43 99,66

30025 Costo del settore Personale eOrganizzazione

Costo del settore Personale e Organizzazione determinato imputandocosti del personale, acquisto di materie prime e/o beni di consumo,prestazioni di servizi, godimento beni di terzi, trasferimenti, imposte etasse, trasferimenti ad aziende speciali e partecipate. Sono esclusequote di ammortamento annuali, interessi passivi, insussistenzedell'attivo, oneri straordinari, quote capitale di restituzione del debito- VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE

01/01-31/12Database interno alSettore - Contabilitàanalitica

eur 662.043,26 578.570,89 609.840,67

30026Somma gg tra data accettaz.richiesta e trasmiss.INPDAPdoc.

Sommatoria giorni intercorsi dalla data di accettazione della richiestadi collocamento a riposo e la data di trasmissione all'INPDAP delladocumentazione per l'erogazione della pensione

01/01-31/12 Database interno alSettore gg. 2177 814 2749

30027 Totale pratiche di pensione Totale pratiche di pensione 01/01-31/12 Database interno alSettore n. 21 11 17

30029 N. conciliazioni avviate N. conciliazioni avviate 01/01-31/12 Database interno alSettore n. 13 2 0

30030 N.dip.partec.ad una o piùgiornate formazione

N.dipendenti che hanno partecipato ad una o più giornate diformazione 01/01-31/12 Database interno al

Settore n. 432 350 333

30031 N. giornate formative erogate N. giornate formative erogate 01/01-31/12 Database interno alSettore n. 633 579 430

30032 Costo totale formazione Costo totale formazione 01/01-31/12 Database interno alSettore eur 58.445,93 63.480,99 53.688,89

30033 N. questionari di feedbackpositivi N. questionari di feedback positivi 01/01-31/12 Database interno al

Settore n. 545 348 297


03Peg




UNITA'DI



2012

30034 N. questionari di feedbackcompilati N. questionari di feedback compilati 01/01-31/12 Database interno al

Settore n. 549 350 298

30035 N. dirigenti N. dirigenti 31/12 Dotazione Organica n. 12 10 930036 N. posizioni organizzative N. posizioni organizzative 31/12 Dotazione Organica n. 78 78 71

30037 Tasso di assenza mediaescluse ferie

Tasso di assenza media [ore assenza (malattia, permessi, maternità,L.104,ecc.) /ore lavorate] 31/12 Database interno al

Settore % 7,00 7,32 7,22


04Peg

MARKETING TERRITORIALE



UNITA'DI




40034 Media dei prestiti perresidente

N. prestiti con la Rete Bibliotecaria Provinciale/ N. residenti(comprende le biblioteche che hanno aderito al progettoprovinciale e utilizzano lo stesso software gestione. Sonoescluse Varese e Gallarate)

31/12Databaseinterno alSettore -ISTAT

nn. 1,35 1,35 1,41 1,41 1,54 1,41

40035 Grado di adesione alservizio bibliotecario

N. iscritti alla Rete Bibliotecaria Provinciale / N. residenti(comprende le biblioteche che hanno aderito al progettoprovinciale e utilizzano lo stesso software gestione. Sonoescluse Varese e Gallarate)

31/12Databaseinterno alSettore -ISTAT

% 12,80 12,80 14,50 14,50 16,46 14,50

40036 Indice di fidelizzazione delservizio bibliotecario

N. prestiti con la Rete Bibliotecaria Provinciale / N. iscritti allaRete Bibliotecaria Provinciale (comprende le biblioteche chehanno aderito al progetto provinciale e utilizzano lo stessosoftware gestione. Sono escluse Varese e Gallarate)


nn. 10,58 10,58 9,70 10,58 9,33 9,33

40037Grado copertura AzioniCircuito Cinemat.e TeatroRagazzi

N.Studenti partecipanti al CIRCUITO CINEMATOGRAFICOE TEATRALE - L.R. 21/2009/Iscritti scuole di ogni ordine egrado

31/12

Databaseinterno alSettore-UfficioScolasticoProvinciale

% 30,50 30,50 33,89 33,89 28,37 28,37

40038Media iniziativeconcertistiche attivate pernum.Comuni

N. iniziative concertistiche - eventi musicali promossi dalsettore Cultura / N. Comuni 31/12

Databaseinterno alSettore -ISTAT

nn. 0,41 0,41 0,48 0,48 0,57 0,48

40039Contributo medio progettiattivitàpromoz.educ.cult.finanz.

Somma contributi erogati per progetti per attività dipromozione educativa e culturale ai sensi della L.R. 9/93 / N.progetti finanziati per attività di promozione educativa eculturale L.R. 9/93


eur 3.966,22 3.966,22 3.098,55 3.098,55 7.060,81 3.098,55

40040Grado coperturaprog.attivitàpromoz.educativacult.present.

N. progetti finanziati per attività di promozione educativa eculturale L.R. 9/93 / N. domande di richiesta contributo perattività di promozione educativa e culturale L.R. 9/93pervenute al Settore


% 82,14 82,14 81,54 82,14 45,60 45,60

40042Percentuale di progettiammessi sul bando delturismo

N. progetti finanziati dal Bando Contributi PromozioneTuristica / N. progetti presentati al Bando ContributiPromozione Turistica


% 54,00 54,00 54,29 54,29 65,63 54,29

40043 Contributo medio perpresenza turistica

Somma dei contributi erogati per turismo / N. presenzeturistiche 31/12

Databaseinterno alsettore -DatabaseRegioneLombardia

eur 0,12 0,12 0,06 0,06 0,08 0,06

40044Costo medio gestionesettore Marketing Territper residente

Costo del settore Marketing Territoriale / N. residenti. Costodel settore Marketing Territoriale determinato imputando costidel personale, acquisto di materie prime e/o beni di consumo,prestazioni di servizi, godimento beni di terzi, trasferimenti,imposte e tasse, trasferimenti ad aziende speciali epartecipate. Sono escluse quote di ammortamento annuali,interessi passivi, insussistenze dell'attivo, oneri straordinari,quote capitale di restituzione del debito - VEDI NOTEANNO RILEVAZIONE

31/12


eur 4,24 4,24 4,30 4,27 3,57 3,57


04Peg




UNITA'DI



2012

40004N. biblioteche associate aSistema BibliotecarioL.R.81/1985

N. biblioteche associate a Sistema Bibliotecario L.R.81/1985 31/12 Database interno alSettore n. 104 106 107

40005 N. iscritti alla Rete BibliotecariaProvinciale

N. iscritti alla Rete Bibliotecaria Provinciale (comprende le bibliotecheche hanno aderito al progetto provinciale e utilizzano lo stessosoftware gestione. Sono escluse Varese e Gallarate)

31/12 Database interno alSettore n. 112.254 128.098 143.484

40006N. prestiti con ReteBibliotec.Prov.(locali+interprestiti)

N. prestiti con la Rete Bibliotecaria Provinciale (comprende lebiblioteche che hanno aderito al progetto provinciale e utilizzano lostesso software gestione. Sono escluse Varese e Gallarate) locali eprestiti interbibliotecari

01/01-31/12 Database interno alSettore n. 1.187.597 1.242.304 1.338.888

40007 N. prestiti Interbibliotecari contrasferimento di materiale

N. prestiti Interbibliotecari con trasferimento di materiale da unabiblioteca ad un'altra 01/01-31/12 Database interno al

Settore n. 181.905 210.863 247.828

40008 N. Libri e multimedia / N.Residenti N. Libri e multimedia / N. Residenti 31/12 Database interno al

Settore - ISTAT nn. 1,93 2,03 2,11

40009N. prestiti con ReteBibliotecaria Prov./ N.LibriMultimedia

N. prestiti con la Rete Bibliotecaria Provinciale/ N. Libri e multimedia(comprende le biblioteche che hanno aderito al progetto provinciale eutilizzano lo stesso software gestione. Sono escluse Varese eGallarate)

31/12 Database interno alSettore nn. 0,70 0,69 0,73

40010N. Studenti partecipantiCIRCUITO CINEMAT- L.R.21/2008

N. Studenti partecipanti al CIRCUITO CINEMATOGRAFICO - L.R.21/2008 01/01-31/12 Database interno al

Settore n. 18.568 18.670 10.754

40011N. Studenti partecipantiCIRCUITO TEATRALE - L.R.21/2008

N. Studenti partecipanti al CIRCUITO TEATRALE - L.R. 21/2008 01/01-31/12 Database interno alSettore n. 19.872 24.537 26.557

40012 N. spettacoli teatr.promossi dasett.Cultura - L.R.21/2008 N. spettacoli teatrali promossi dal settore Cultura - L.R. 21/2008 01/01-31/12 Database interno al

Settore n. 109 120 112

40013 N. iniz.concertistiche-eventimus.promossi da set.Cultura

N. iniziative concertistiche - eventi musicali promossi dal settoreCultura 01/01-31/12 Database interno al

Settore n. 58 68 81

40014 N.prog.finanziati attivitàpromozione educ.e cult.

N. progetti finanziati per attività di promozione educativa e culturaleL.R. 9/93 01/01-31/12 Database interno al

Settore n. 23 53 57

40015N. contribuiti erogati persostegno sport anche eventicoll.

N. contribuiti erogati per attività di sostegno allo sport in Provincia diVarese (compresi eventi collaterali) 01/01-31/12 Database interno al

Settore n. 73 85 69

40016 N. addetti/operatori culturali inluoghi cultura provinciale

N. addetti/operatori culturali nei luoghi della cultura di pertinenzaprovinciale 01/01-31/12 Database interno al

Settore n. 1 1 1

40017 Superficie luoghi di cultura dipertinenza provinciale

Superficie luoghi della cultura di pertinenza provinciale (anche areeesterne) 01/01-31/12 Database interno al

Settore mq 285.268 287.418

40018 Sup.luoghi cultura prov./ N.operatori cult.in luoghi cult

Superficie luoghi della cultura di pertinenza provinciale / N.addetti/operatori culturali nei luoghi della cultura di pertinenzaprovinciale

31/12 Database interno alSettore mq 0 285.268 287.418

40019N. beni cult.catalogati inProv.Varese appart.museiSimarch

N. beni culturali catalogati in Provincia di Varese appartenenti aimusei del Sistema Museale Archeologico della Provincia di Varese 01/01-31/12 Database Regione

Lombardia n. 2.400 206 200

40020 N. studenti partecipanti ainiziative del Simarch

N. studenti partecipanti a iniziative del Sistema Museale Archeologicodella Provincia di Varese 01/01-31/12 Database interno al

Settore n. 2.519 3.008 2.580

40021 N.visitatori musei aderenti alSimarch

N.visitatori musei aderenti al Sistema Museale Archeologico dellaProvincia di Varese 01/01-31/12 Database interno al

Settore n. 22.486 29.008 23.913

40022 N.progetti presentati BandoContributi Promoz.Turistica N.progetti presentati al Bando Contributi Promozione Turistica 01/01-31/12 Database interno al

Settore n. 50 35 32

40024 N. guide accomp.turisticiottenuta idoneità

N. guide e accompagnatori turistici che hanno ottenuto l'idoneità aisensi L.R. 15/2007 01/01-31/12 Database interno al

settore n. 20 0 18


04Peg




UNITA'DI



2012

40025 N. dom. per esami guide eaccompagnatori turistici

N. domande pervenute per accesso agli esami di guide eaccompagnatori turistici ai sensi L.R. 15/2007 01/01-31/12 Database interno al

settore n. 99 103 103

40026 N.Agenzie viaggio principalicon sede in prov.di Varese N. Agenzie di viaggio principali con sede in provincia di Varese 31/12 Database interno al

settore n. 142 146 146

40027 N. filiali di agenzia di viaggio N. filiali di agenzia di viaggio 31/12 Database interno alsettore n. 88 82 72

40028 N. strutture alberghiere e altrestrutt.ricettive N. strutture alberghiere e altre strutture ricettive L.R.15/2007 31/12 Database interno al

settore n. 415 418 421

40029 N. posti letto N. posti letto 31/12 Database interno alsettore n. 20.772 22.064 21.547

40030 N. controlli ispettivi sullestrutture alberghiere N. controlli ispettivi sulle strutture alberghiere 01/01-31/12 Database interno al

settore n. 15 23 38

40031 Grado di controllo sullestrutture alberghiere

Grado di controllo sulle strutture alberghiere (N. controlli ispettivi sullestrutture alberghiere / N. strutture alberghiere) 31/12 Database interno al

settore % 3,61 5,50 9,03

40032 N. presenze turistiche N. presenze turistiche 01/01-31/12 Database RegioneLombardia n. 1.641.453 1.763.962 1.876.448

40033 Ricettività alberghiera Ricettività alberghiera (n. presenze turistiche / n. posti letto) 31/12 Database interno alsettore nn. 79,02 79,95 87,09

40045 Iscritti scuole di ogni ordine egrado Iscritti scuole di ogni ordine e grado anno

scolasticoUfficio Scolastico perla Lombardia-OPIProvincia Varese

n. 126.018 127.492 131.529

40046 Somma contr.erogati progettiattività promozione educ.e cult

Somma contributi erogati per progetti per attività di promozioneeducativa e culturale ai sensi della L.R. 9/93 31/12 Database interno al

Settore eur 91.223,00 164.223,00 402.466,00

40050 Somma contributi erogati perturismo Somma contributi erogati per turismo 01/01-31/12 Database interno al

Settore eur 200.000,00 100.000,00 150.000,00

40054 N. Libri e multimedia N. Libri e multimedia 31/12 Database interno alSettore n. 1.695.091 1.794.543 1.835.637

40055 N. beni culturali catalogati nelSIRBEC N. beni culturali della Provincia di Varese catalogati nel SIRBEC 01/01-31/12 Database Regione

Lombardia n. 8.769 234

DATIINDICATORI 4


UNITA'DI



2012

40047 N. dom.richiesta contrib.attivitàpromoz.educ.e cult.

N. domande di richiesta contributo per attività di promozioneeducativa e culturale L.R. 9/93 pervenute al Settore 01/01-31/12 Database interno al


40049N.progetti finanz.BandoContributi PromozioneTuristica

N. progetti finanziati dal Bando Contributi Promozione Turistica 01/01-31/12 Database interno alSettore n. 27 19 21

40051 Costo del settore MarketingTerritoriale

Costo del settore Marketing Territoriale determinato imputando costidel personale, acquisto di materie prime e/o beni di consumo,prestazioni di servizi, godimento beni di terzi, trasferimenti, imposte etasse, trasferimenti ad aziende speciali e partecipate. Sono esclusequote di ammortamento annuali, interessi passivi, insussistenzedell'attivo, oneri straordinari, quote capitale di restituzione del debito


eur 3.716.153,59 3.796.415,41 3.116.578,24


05Peg

POLITICHE PER L'AGRICOLTURA, GESTIONE FAUNISTICA, COMMERCIO



UNITA'DI




50033Tempo medio di rispostaper autorizzazionepaesaggistica

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - Numero di giorniintercorsi tra la presentazione della richiesta e il rilasciodell'autorizzazione / Numero autorizzazioni paesaggisticherilasciate. D.Lgs 42/2004 - L.R. 12/2005 - Deliberazione diGiunta Provinciale n. 531 del 09.12.2009


gg. 146 146 101 120

50034Tempo medio di rispostaper autorizzazioneforestale

AUTORIZZAZIONE FORESTALE - Numero di giorniintercorsi tra la presentazione della richiesta e ilrilascio/diniego dell'autorizzazione / Numero autorizzazioniforestali rilasciate. L.R. 31/2008 - R.R. 5/2007


gg. 116 116 131 45

50035Tempo medioriconoscimentoImprenditore AgricoloProfession

RICONOSCIMENTO QUALIFICA IMPRENDITOREAGRICOLO PROFESSIONALE. Numero giorni intercorsi tratra la data di protocollazione della richiesta e data diiscrizione all'albo/ Numero riconoscimenti qualificaImprenditore Agricolo professionale rilasciati. D.Lgs 99/2004- L.R. 31/2008 - D.G.R. n. 20732 del 16/02/2005


gg. 33 33 26 26 19 29

50038Tempo medio istruttoriatecn.risarcimento dannifauna selv

Sommatoria giorni intercorsi tra data di protocollazionerichiesta di risarcimento danni provocati dalla fauna selvaticae la data di chiusura istruttoria tecnica /N. richiesterisarcimento danni fauna selvatica per le quali è conclusal'istruttoria tecnica. L. 157/1992 - L.R. 26/1993


gg. 35 35 173 173

50051Grado di adesione alprogetto di educazionealimentare

N. Studenti partecipanti al progetto di educazione alimentare/ Iscritti scuole di ogni ordine e grado

01/01-31/12 ultimoprogettoconcluso


% 5,30 5,30 6,84 6,84 5,01 13,00

50055Costo medio gestionesettore Agricoltura perresidente

Costo del settore Agricoltura / N.residenti. Costo del settoreAgricoltura determinato imputando costi del personale,acquisto di materie prime e/o beni di consumo, prestazioni diservizi, godimento beni di terzi, trasferimenti, imposte etasse, trasferimenti ad aziende speciali e partecipate. Sonoescluse quote di ammortamento annuali, interessi passivi,insussistenze dell'attivo, oneri straordinari, quote capitale direstituzione del debito - VEDI NOTE ANNORILEVAZIONE

31/12


eur 2,12 2,12 2,22 2,17 3,35 3,35


05Peg




UNITA'DI



2012

50004 N. autorizzazionipaesaggistiche rilasciate Numero autorizzazioni paesaggistiche rilasciate 01/01-31/12 Database interno al

Settore n. 34 46

50005 N. autorizzazioni forestalirilasciate Numero autorizzazioni forestali rilasciate 01/01-31/12 Database interno al

Settore n. 40 50

50006 N. denunce di taglio boschi N. denunce di taglio boschi 01/01-31/12 Database interno alSettore n. 1.360 1.495 1.203

50007 N. sanzioni amministrative incampo forestale N. sanzioni amministrative in campo forestale 01/01-31/12 Database interno al

Settore n. 31 55 26

50008 N. riconoscimenti qualificaImprendit.Agric.prof.rilasciati

Numero riconoscimenti qualifica Imprenditore Agricolo professionalerilasciati 01/01-31/12 Database interno al


50009N.dom.erogazionefinanz.comunitari-PianoSviluppo Rurale RL

N. domande per erogazione finanziamenti comunitari - Piano diSviluppo Rurale Regione Lombardia 01/01-31/12 Database interno al

Settore n. 241 172 211

50010 N. richieste di certificazioniconnessione agrituristica N. richieste di certificazioni connessione agrituristica 01/01-31/12 Database interno al

Settore n. 37 40 41

50011 N. richieste di riconoscimentooperatore agrituristico N. richieste di riconoscimento operatore agrituristico 01/01-31/12 Database interno al

Settore n. 24 25 34

50013 N. contributi produttori apisticiREG. 797/2004 OCM Miele N. contributi per produttori apistici REG. 797/2004 OCM Miele 01/01-31/12 Database interno al

Settore n. 10 11 8

50015N. domande rilasciocertific.Aziende AgricolturaBiologica

N. domande rilascio certificazioni Aziende Agricoltura Biologica 01/01-31/12 Database interno alSettore n. 25 30 13

50016 N. studenti partecipanti alprogetto educazione alimentare N. studenti partecipanti al progetto di educazione alimentare

01/01-31/12ultimoprogettoconcluso

Database interno alSettore n. 6.676 8.720 6.596

50017 N. tesserini venatori rilasciati N. tesserini venatori rilasciati 01/01-31/12 Database interno alSettore n. 3.747 3.691 3.557

50018 N. richieste variazione forme dicaccia N. richieste variazione forme di caccia 01/01-31/12 Database interno al

Settore n. 103 92 102

50019 N. richieste esami abilitazionevenatoria N. richieste esami abilitazione venatoria 01/01-31/12 Database interno al


50020 N. richieste corsi di abilitazionecaccia agli ungulati N. richieste corsi di abilitazione caccia agli ungulati 01/01-31/12 Database interno al

Settore n. 136 95 0

50021 N. autorizzazione rilasciate inmateria di caccia N. autorizzazione rilasciate in materia di caccia 01/01-31/12 Database interno al

Settore n. 103 120 162

50022 N. richieste risarcimento dannifauna selvat.concl.istr.tecn

N. richieste risarcimento danni fauna selvatica per le quali è conclusal'istruttoria tecnica 01/01-31/12 Database interno al

Settore n. 100 110 104

50023 N. licenze di pesca rilasciatee/o rinnovate N. licenze di pesca rilasciate e/o rinnovate 01/01-31/12 Database interno al

Settore n. 952 860 609

50024 N. autorizzazione rilasciate inmateria di pesca N. autorizzazione rilasciate in materia di pesca 01/01-31/12 Database interno al

Settore n. 10 15 14

50025 N. sanzioni amministr.ittico efaunistico-venatorio N. sanzioni amministrative in campo ittico e faunistico-venatorio 01/01-31/12 Database interno al

Settore n. 165 125 64

50027 N. imprese agricole N. imprese agricole - VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONEultimoaggiornamento disponibile

SMAIL - CCIAA n. 1.768 1.777 1.764

50028 Piano Faunistico-Venatorio Piano Faunistico-Venatorioultimoaggiornamento disponibile



05Peg




UNITA'DI



2012

50029 Piano Ittico - Carta dellevocazioni ittiche Piano Ittico - Carta delle vocazioni ittiche



50030 Piano del Commercioprovinciale Piano del Commercio provinciale



50031Linee di indirizzoprogrammatico in campoagricolo

Linee di indirizzo programmatico in campo agricoloultimoaggiornamento disponibile


50032 Piano di Indirizzo Forestale Piano di Indirizzo Forestaleultimoaggiornamento disponibile


50048N. classi partecipanti alprogetto di educazionealimentare

N. classi partecipanti al progetto di educazione alimentare01/01-31/12ultimoprogettoconcluso

Database interno alSettore n. 228 456 288

50049N. docenti partecipanti alprogetto di educazionealimentare

N. docenti partecipanti al progetto di educazione alimentare01/01-31/12ultimoprogettoconcluso


50050 Costo del progetto dieducazione alimentare Costo del progetto di educazione alimentare


Database interno alSettore eur 48.394,00 61.000,00 54.525,84

50052Costo medio per studenteprogetto di educazionealimentare

Costo del progetto di educazione alimentare / N.studenti partecipantial progetto di educazione alimentare


Database interno alSettore eur 7,25 7,00 8,27

50056Produzione Lorda Vendibilesettore agricolo provinciaVarese

Produzione Lorda Vendibile settore agricolo provincia di Varese -VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE 31/12 Database interno al

Settore eur 93.000.000,00 117.000.000,00 117.000.000,00

50057 Somma contributi ammissibiliPiano Sviluppo Rurale vigente

Somma contributi ammissibili per Piano di Sviluppo Rurale vigente(2007/2013) 01/01-31/12 Database interno al

Settore eur 5.654.128,40 5.030.584,30 8.686.339,72

50058Incidenza contributicomunit.ammissibi PSR sullaPLV prov Va

Somma contributi ammissibili per Piano di Sviluppo Rurale vigente(2007/2013) / Produzione Lorda Vendibile settore agricolo provinciaVarese

31/12 Database interno alSettore % 6,08 4,30 7,42

50059Tempo medio rilasciocertificato connessioneagrituristica

Tempo medio rilascio certificato connessione agrituristica (60gg).Numero di giorni intercorsi tra la data di protocollazione della richiestae la data di rilascio del certificato / Numero certificati di connessioneagrituristica rilasciati. - L.R. 31/2008 - RR4/2008

31/12 Database interno alSettore gg.

50062Tempo medio rilascioautorizzazione perappostamento fisso

Tempo medio rilascio autorizzazione per appostamento fisso (30gg).Numero di giorni intercorsi tra la data di protocollazione della richiestaper appostamento fisso e la data di rilascio dell'autorizzazione /Numero autorizzazioni per appostamento fisso rilasciate


50065 Perc.istruttorie autorizzazioniregolamento regionale 5/2007

Percentuale istruttorie autorizzazioni regolamento regionale 5/2007.(60gg silenzio assenso) - Numero istruttorie autorizzazioniregolamento regionale 5/2007 concluse entro 60 giorni / Numerorichieste di autorizzazioni regolamento regionale 5/2007 pervenute

31/12 Database interno alSettore %

50068 Perc.istruttorie PSRconclusetempi stabiliti bandi regionali

Percentuale istruttorie Piano Sviluppo Rurale concluse nei tempistabiliti dai bandi regionali - Numero istruttorie Piano Sviluppo Ruraleconcluse nei tempi stabiliti dai bandi regionali / Numero domandePiano Sviluppo Rurale presentate


DATIINDICATORI 4


05Peg


DATIINDICATORI


UNITA'DI



2012

50040 Somma gg tra richiesta erilascio/diniego autor.paesagg

Sommatoria giorni intercorsi tra la data di protocollazione dellarichiesta e la data di rilascio/diniego dell'autorizzazione paesaggistica 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore gg. 4977 4668

50041Somma gg tra richiestarilascio/diniegoautorizzazz.forestal

Sommatoria giorni intercorsi tra la data di protocollazione dellarichiesta e la data di rilascio/diniego dell'autorizzazzione forestale 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore gg. 4623 6549

50042 Somma gg tra richiesta eiscrizione all"albo IAP

Sommatoria giorni intercorsi tra la data di protocollazione dellarichiesta e data di iscrizione all"albo (rilascio della relativacertificazione) IAP

01/01 - 31/12 Database interno alSettore gg. 3671 2260 983

50043 N. domande contributicomunitari agricoli finanziate

N. totale di domande di contributi comunitari in campo agricolofinanziate 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 120 211

50044 N. domande contributicomunitari agricoli istruite N. totale di domande di contributi comunitari in capo agricolo istruite 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 150 213

50045 Somma gg tra rich.risarc.dannifauna selv.e chius.istr.tecn

Sommatoria giorni intercorsi tra data di protocollazione richiesta dirisarcimento danni provocati dalla fauna selvatica e la data di chiusuraistruttoria tecnica

01/01 - 31/12 Database interno alSettore gg. 3840 17973

50046 Costo del settore Agricoltura

Costo del settore Agricoltura determinato imputando costi delpersonale, acquisto di materie prime e/o beni di consumo, prestazionidi servizi, godimento beni di terzi, trasferimenti, imposte e tasse,trasferimenti ad aziende speciali e partecipate. Sono escluse quote diammortamento annuali, interessi passivi, insussistenze dell'attivo,oneri straordinari, quote capitale di restituzione del debito

01/01 - 31/12 Database interno alSettore eur 1.859.085,29 1.964.936,30 2.923.120,48

50060 Somma gg tra rich.certificatoconnessione agrit. e rilascio

Sommatoria giorni intercorsi tra data di protocollazione della richiestadi certificato di connessione agrituristica e la data di rilascio delcertificato -L.R.31/2008 - R.R.4/2008

01/01 - 31/12 Database interno alSettore gg.

50061 N. certificati connessioneagrituristica rilasciati

N. certificati di connessione agrituristica rilasciati L.R.31/2008 - RR4/2008 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n.

50063Somma gg trarich.autorzz.appostamentofisso e rilascio

Sommatoria giorni intercorsi tra data di protocollazione della richiestadi autorizzazione per appostamento fisso e la data di rilasciodell'autorizzazione

01/01 - 31/12 Database interno alSettore gg.

50064 N. autorizzazioni perappostamento fisso rilasciate N. autorizzazioni per appostamento fisso rilasciate 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n.

50066N. istruttorieautorizzaz.regol.region.5/2007concluse 60gg

N. istruttorie autorizzazioni regolamento regionale 5/2007 concluseentro 60gg 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n.

50067N. richiesteautorizzaz.regol.region.5/2007pervenute

N. richieste autorizzazioni regolamento regionale 5/2007 pervenute 01/01 - 31/12 Database interno alSettore n.

50069 N. istruttorie PSR concluse neitempi stabiliti da bandi reg

N. istruttorie Piano Sviluppo Rurale concluse nei tempi stabiliti daibandi regionali 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n.

50070 N. istruttorie PSR presentate N. istruttorie Piano Sviluppo Rurale presentate 01/01 - 31/12 Database interno alSettore n.


06Peg

SICUREZZA



UNITA'DI




60017 N. residenti per operatoriNucleo Stradale N.residenti / N.operatori Nucleo Stradale 31/12

DotazioneOrganica -ISTAT

n. 79.700 79.700 80.299 80.299 79.262 79.262

60018Estens.media stradeprov.li per operatoreNucleo Stradale

Km strade provinciali / N.operatori Nucleo Stradale 31/12

CatastoStradeprovinciali -DotazioneOrganica

km 59 59 59 59 58 58

60019 Media km di stradepattugliate Km di pattugliamento strade / km strade provinciali 31/12

Databaseinterno alSettore -CatastoStradeprovinciali

nn. 123,92 123,92 163,50 163,50 142,73 142,73

60021Costo medio gestione delsettore Sicurezza perresidente

Costo del settore Sicurezza/ N.residenti. Costo settoreSicurezza determinato imputando costi del personale,acquisto di materie prime e/o beni di consumo, prestazioni diservizi, godimento beni di terzi, trasferimenti, imposte etasse, trasferimenti ad aziende speciali e partecipate. Sonoescluse quote di ammortamento annuali, interessi passivi,insussistenze dell'attivo, oneri straordinari, quote capitale direstituzione del debito - VEDI NOTE ANNORILEVAZIONE

31/12


eur 2,37 2,37 2,12 2,25 2,39 2,39

60022 Proventi per sanzioni perresidente Proventi per sanzioni (accertato) / N.residenti 31/12

Contabilitàanalitica -ISTAT

eur 0,14 0,14 0,16 0,16 0,12 0,12

60023 Incidenza percentuale deicontrolli stradali di veicoli N. veicoli controllati / N.veicoli circolanti 31/12

Databaseinterno alSettore - ACI- PRA

% 0,27 0,27 0,44 0,44 0,61 0,44

60024Estens.mediasup.idro-boschivo ruraleoper.Nucleo Faunistic

Kmq superficie territorio provinciale idro-boschivo rurale /N.operatori Nucleo Faunistico 31/12

ISTAT -DotazioneOrganica

km 56 56 50 50 44 44

60025N.medioproced.faunis.amb.avviatioper.Nucleo Faunistico

N. procedimenti amministrativi e penali da controlliambientali-faunistici avviati / N.operatori Nucleo Faunistico 31/12

Databaseinterno alSettore -DotazioneOrganica

nn. 6,07 6,07 8,29 8,29 5,21 5,21


06Peg

SICUREZZA



UNITA'DI



2012

60004 N.operatori Nucleo Faunistico N. operatori Nucleo Faunistico 31/12 Dotazione Organica n. 15 17 1960005 N.operatori Nucleo Stradale N. operatori Nucleo Stradale 31/12 Dotazione Organica n. 11 11 1160006 N.operatori Nucleo Nautico N. operatori Nucleo Nautico 31/12 Dotazione Organica n. 5 5 5

60007 Kmq superficie territorioprovinciale Kmq superficie territorio provinciale


ISTAT kmq 1.199 1.199 1.199

60008 Km di pattugliamento strade Km di pattugliamento strade 01/01 - 31/12 Database interno alSettore km 80.678 105.783 90.346

60011N.proced.ammin.penalicontrolli ambient.faunisticiavviati

N. procedimenti amministrativi e penali da controlliambientali-faunistici avviati 01/01 - 31/12 Database interno al


60012 Proventi per sanzioni -accertato Proventi per sanzioni - accertato 01/01 - 31/12 Contabilità analitica eur 120.968,90 143.486,24 103.201,19

60013Kmq superficie territorioprovinciale Idro-boschivorurale

Kmq superficie territorio provinciale Idro-boschivo rurale - VEDINOTE ANNO RILEVAZIONE


RegioneLombardia-DUSAF(carta dell'uso delsuolo regionale)

kmq 842 842 842

60014 N. giorni di presidio H24 dipolizia faunistico ambientale N. giorni di presidio H24 di polizia faunistico ambientale 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore gg. 350 350 355

60015 N. di soccorsi delle unitànautiche e persone effettuati N. di soccorsi delle unità nautiche e persone effettuati 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 27 37 41

60016 N.servizi assistenza via terra oacqua personale consorzio N. servizi assistenza via terra o acqua al personale consorzio 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore gg. 68 56 65

60030 N. veicoli controllati N. veicoli controllati 31/12 Database interno alSettore n. 1.867 3.126 4.295

60032 Km lunghezza fiumi (asteidriche)

Km lunghezza fiumi (aste idriche) - VEDI NOTE ANNORILEVAZIONE


Regione Lombardia km 1.606 1.606 1.606

DATIINDICATORI 4


UNITA'DI



2012

60028 Costo settore Sicurezza

Costo settore Sicurezza determinato imputando costi del personale,acquisto di materie prime e/o beni di consumo, prestazioni di servizi,godimento beni di terzi, trasferimenti, imposte e tasse, trasferimenti adaziende speciali e partecipate. Sono escluse quote di ammortamentoannuali, interessi passivi, insussistenze dell'attivo, oneri straordinari,quote capitale di restituzione del debito


eur 2.073.725,92 1.872.883,43 2.087.835,50


07Peg

FORMAZIONE PROFESSIONE E ISTRUZIONE



UNITA'DI




70023Tasso di partecipazionescolastica in Provincia diVarese

N. alunni di età compresa tra i 14 e 18 anni iscritti in unpercorso di istruzione o di formazione professionale oapprendistato / N. residenti in Provincia di Varese con etàcompresa tra 14-18 anni

31/12

Osserv.Perm.Istruzione -Provincia diVarese-ISTAT

% 93,87 93,87 89,67 93,87 94,04 93,87

70024Tasso di partecipazionedegli iscritti agli istitutitecnici

N. alunni iscritti ai percorsi tecnici / N. alunni di età compresatra i 14 e 18 anni iscritti in un percorso di istruzione o diformazione professionale

31/12

OsservatorioPermanentesull'Istruzione- ProvinciaVarese

% 56,78 56,78 60,87 60,87 56,37 56,37

70025Tasso dispersionescolast.percorsiistruzione f.p. apprend

N. alunni ritirati /N. alunni di età compresa tra i 14 e 18 anniiscritti in un percorso di istruzione o di formazioneprofessionale o apprendistato

31/12

OsservatorioPermanentesull'Istruzione- ProvinciaVarese

% 2,14 2,14 2,22 2,14 2,18 2,14

70027 Grado copertura serviziodi erogazione delle doti

N. doti assegnate / N. apprendisti attivi (con contratto diapprendistato) 31/12


% 43,22 43,22 57,97 57,97 66,86 62,00

70029 Tasso occupazione allievia un anno da fine studi

N. allievi occupati a un anno dal termine delle attivitàformative / N. allievi formati nell'anno formativo precedente(rilevazione esiti occupazionali) - VEDI NOTE ANNORILEVAZIONE

31/12

Datab.int.Sett-Oss.Perm.Istruzi.-Provincia diVarese

% 67,30 67,30 67,30 65,00

70030Grado di attivazione dellaformazione degliapprendisti

N. apprendisti iscritti a corsi di formazione per apprendisti / N.apprendisti attivi (con contratto di apprendistato) 31/12


% 57,14 57,14 57,97 57,97 74,52 62,00

70037Costo medio gestione delsettore Formazione perresidente

Costo del settore Formazione Professionale e Istruzione /N.residenti. Costo settore Formazione Professionale eIstruzione determinato imputando costi del personale,acquisto di materie prime e/o beni di consumo, prestazioni diservizi, godimento beni di terzi, trasferimenti, imposte etasse, trasferimenti ad aziende speciali e partecipate. Sonoescluse quote di ammortamento annuali, interessi passivi,insussistenze dell'attivo, oneri straordinari, quote capitale direstituzione del debito - VEDI NOTE ANNORILEVAZIONE

31/12


eur 5,70 5,70 15,47 10,59 2,98 2,98


07Peg




UNITA'DI



2012

70004 N. copie della Guida percorsidopo III media

N. copie della Guida Percorsi Istruzione e Formazione dopo la terzamedia in provincia di Varese 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 15.000 15.000 15.000

70005 N. alunni iscritti III classesc.sec.primo grado (3^media)

N. alunni iscritti alla III classe scuola secondaria di primo grado (terzamedia)

annoscolastico

OsservatorioPermanentesull'Istruzione -Provincia Varese

n. 8.361 8.235 8.428

70006N. alunni 14-18 anniiscr.percorsoistr.formaz.prof.apprend

N. alunni di età compresa tra i 14 e 18 anni iscritti in un percorso diistruzione o di formazione professionale o apprendistato

annoscolastico


n. 36.351 34.692 36.413

70007 N. adolescenti res.Provincia diVarese 14-18 anni

N. adolescenti residenti in Provincia di Varese (età compresa tra14-18 anni)


ISTAT n. 38.723 38.689 38.719

70008 N. alunni iscritti ai percorsitecnici N. alunni iscritti ai percorsi tecnici 01/01 - 31/12


n. 20.271 20.835 20.516

70009Totale risorse per dotiassegnate dalla RegioneLombardia

Totale risorse per doti assegnate dalla Regione Lombardia 01/01 - 31/12 Database interno alSettore eur 1.431.800,00 1.000.892,00 795.240,00

70010 N. doti assegnate N. doti assegnate 01/01 - 31/12 Database interno alSettore n. 2.118 1.873 2.619

70011 N. allievi occupati a un anno dafine attività formative

N. allievi occupati a un anno dal termine delle attività formative -VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE

annoformativo

Database interno alSettore n. 529

70012 N. allievi formati nell'annoformativo precedente

N. allievi formati nellanno formativo precedente - VEDI NOTEANNO RILEVAZIONE

annoformativoprecedente


n. 786 844

70013 N. apprendisti attivi (concontratto di apprendistato) N. apprendisti attivi (con contratto di apprendistato) 31/12 Database interno al

Settore n. 4.900 3.231 3.917

70014 N. apprendisti iscritti a corsiformazione per apprendisti N. apprendisti iscritti a corsi di formazione per apprendisti 31/12 Database interno al

Settore n. 2.800 1.873 2.919

70016 N. enti di formazione accreditatiin Provincia N. enti di formazione accreditati in Provincia 31/12 Regione Lombardia n. 60 64 58

70017 N. iscritti centri di formazioneprofessionale N. iscritti centri di formazione professionale 31/12 Regione Lombardia n. 3.581 3.834 3.826

70018Punti informalavoro/informagiovani (perprog.orientamento)

Punti informalavoro /informagiovani (per i progetti di orientamento) 31/12 Database interno alSettore n. 58 57 58

70019 Centri per l'impiego (per gliapprendisti) Centri per l'impiego (per gli apprendisti) 31/12 Database interno al

Settore n. 8 8 8

70020 Biblioteche (per i progetti diorientamento) Biblioteche (per i progetti di orientamento) 31/12 Database interno al

Settore n. 120 120 120

70021 N. assunzioni previste didiplomati e qualificati tecnici N. assunzioni previste di diplomati e qualificati tecnici 31/12

Unioncamere -Ministero del lavoro,Sist.Inform.Excelsior

n. 3.260 3.930

70022Grado copertura servizioinformazione scelta scuolasec.II°

N. copie della Guida Percorsi Istruzione e Formazione dopo la terzamedia in provincia di Varese / N. alunni iscritti alla III classe scuolasecondaria di primo grado (terza media)

31/12Datab.int.Sett-Oss.Perm.Istruzi.- Provinciadi Varese

% 179,40 182,15 177,98

70026 Valore medio dote con risorsemesse disposizione da Regione

Totale risorse per doti assegnate dalla Regione Lombardia / N.apprendisti attivi (con contratto di apprendistato) 31/12 Database interno al

Settore eur 292,20 309,78 203,02


07Peg




UNITA'DI



2012

70028 Tempo medio avvio attivitàformative per apprendisti

Giorni intercorsi tra la data di fine prenotazione delle doti e l'avvio deiprogetti (efficienza realizzativa nei confronti delle aziende) 31/12 Database interno al

Settore gg. 9 8 6

70031 N. alunni ritirati N. alunni ritirati annoscolastico


70034 N. alunni 14-18 anniiscr.percorso istr.formaz.prof.

N. alunni di età compresa tra i 14 e 18 anni iscritti in un percorso diistruzione o di formazione professionale

annoscolastico


n. 35.700 34.228 36.398

70038 Grado diffusione della GuidaPercorsi Istruzione e Formazion

N. copie della Guida Percorsi Istruzione e Formazione dopo la terzamedia in provincia di Varese / N. alunni iscritti alla III classe scuolasecondaria di primo grado (terza media), N.guide aggiuntive istitutisuperiori, N.guide per scuole limitrofe, N. biblioteche, CPI,InformaLavoro, altre province, SpazioRegione, espositori...

31/12Datab.int.Sett-Oss.Perm.Istruzi.- Provinciadi Varese

% 100,03 101,01 101,56

70042 N. apprendisti part.percorsiformaz.sicurezza finanz.Provinc

N. apprendisti partecipanti a percorsi di formazione finanziati dallaProvincia in materia di sicurezza sul lavoro (8 ore di formazioneobbligatoria entro 60 gg dall'assunzione)

01/01 - 31/12 Database interno alSettore n. 809

70043 N. apprendisti assunti N. apprendisti assunti 01/01 - 31/12 Sintesi n. 2.261

70044Tassopartecipaz.formaz.sicurezzalav.apprendisti finan.Prov

N. apprendisti partecipanti a percorsi di formazione finanziati dallaProvincia in materia di sicurezza sul lavoro (8 ore di formazioneobbligatoria entro 60 gg dall'assunzione) / N. apprendisti assunti -VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE

31/12 Database interno alSettore - Sintesi % 33,57 32,85 35,78

70045 N. servizi supporto aziende(13ore) finanziati Provincia

N. servizi di supporto finanziati dalla Provincia per il miglioramentodella capacità formativa delle aziende (13 ore per tutor aziendalequale supporto alla formazione dell'apprendista)

01/01 - 31/12 Sintesi n. 154

70047 N.medio servizi supportoaziende finanziati Provincia

N. servizi di supporto finanziati dalla Provincia per il miglioramentodella capacità formativa delle aziende (13 ore per tutor aziendalequale supporto alla formazione dell'apprendista) / N. apprendistiassunti

31/12 Database interno alSettore - Sintesi % 2,00 3,10 6,81

DATIINDICATORI 4


UNITA'DI



2012

70035 Costo del settore FormazioneProfessionale Istruzione

Costo del settore Formazione Professionale e Istruzione determinatoimputando costi del personale, acquisto di materie prime e/o beni diconsumo, prestazioni di servizi, godimento beni di terzi, trasferimenti,imposte e tasse, trasferimenti ad aziende speciali e partecipate. Sonoescluse quote di ammortamento annuali, interessi passivi,insussistenze dell'attivo, oneri straordinari, quote capitale direstituzione del debito


eur 4.992.864,87 13.664.795,34 2.594.940,93

70039 N.copie aggiuntive x istitutisuperiori Guida percorsi

N. copie aggiuntive per gli istituti superiori, della Guida PercorsiIstruzione e Formazione dopo la terza media in provincia di Varese 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 590

70040 N.copie aggiuntive x istitutiextraProvincia Guida percorsi

N. copie aggiuntive per gli istituti superiori in province limitrofe che nefanno richiesta, della Guida Percorsi Istruzione e Formazione dopo laterza media in provincia di Varese

01/01 - 31/12 Database interno alSettore n. 580

70041 N.copie x biblio,CPI,Cfp, Guidapercorsi dopo3media

N. copie destinate a biblioteche comunali, Centri per l'Impiego,InformaLavoro, CFP, altre Province, SpazioRegione, Espositori, dellaGuida Percorsi Istruzione e Formazione dopo la terza media inprovincia di Varese

01/01 - 31/12 Database interno alSettore n. 5.172


08Peg

ECOLOGIA ED ENERGIA



UNITA'DI




80025Tempo medio rilascioautorizzazionipaesaggistiche

Giorni intercorsi tra presentazione delle domanda e rilascioautorizzazioni paesaggistiche / numero autorizzazionirilasciate . D.Lgs. 42 del 22.01.2004 L.R. 12 del 11.03. 2005(TEMPO MASSIMO: 150 giorni)


gg. 126 126 69 69 84 97

80026Tempo medio rilascioautorizz.acquesotterr.escav.pozzo

Giorni intercorsi tra presentazione della domanda e rilascioautorizzazione acque sotterranee con escavazione pozzo /numero autorizzazioni rilasciate R.D. 1775/1933 e R.R. n. 2del 24/03/2006 - L.R. 1/2000 - L.R. 26/2003 - D.Lgs.152/2006 - PTUA della Regione Lombardia (TEMPOMASSIMO: 200 giorni)


gg. 249 249 321 249 224 200

80027Tempo medio rilascioautorizzazioni emissioniin atm.ordinar

Giorni intercorsi tra presentazione della domanda e rilascio diautorizzazioni alle emissioni in atmosfera con proceduraordinaria (comprese sospensioni per acquisizioniintegrazioni) / numero di autorizzazioni rilasciate. Art. 269D.Lgs.152/06. L.R.11 dicembre 2006, n. 24 (TEMPOMASSIMO: 150 giorni )


gg. 404 404 690 404 421 150

80028Tempo medio rilascioautorizzazioni emissioniatm.in deroga

Giorni intercorsi tra presentazione della domanda e rilasciodelle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in deroga(comprese sospensioni per acquisizioni integrazioni) /numero delle autorizzazioni rilasciate. Ex art. 272 D.Lgs.152/06 ( attività a ridotto inquinamento atmosferico) (TEMPOMASSIMO: 45 giorni)


gg. 45 45 45 45 23 45

80029Tempo medio rilascioautorizz.imp. lineeelettr.fino150kV

Giorni intercorsi tra presentazione della domanda e rilasciodelle autorizzazioni impianti e linee elettriche fino a 150 kV/numero delle autorizzazioni rilasciate. L.R. 52/82.(TEMPOMASSIMO: 60 giorni)


gg. 30 30 32 30 37 30

80030Tempo medio rilascioautorizz.smaltimento-recup.rif.proc.ord

Giorni intercorsi tra presentazione della domanda e rilasciodelle autorizzazioni allo smaltimento - recupero di rifiuti inprocedura ordinaria (comprese sospensioni per acquisizioniintegrazioni) / numero delle autorizzazioni rilasciate. Artt.208e 210 D.Lgs. 152/06. L.R. 26/2003 (TEMPO MASSIMO: 150giorni)


gg. 245 245 247 245 66 150

80031Grado di controlloimpianti termici Comuniinf. 40.000ab

Numero verifiche effettuate su impianti termici / Numeroimpianti termici. Comuni con popolazione inferiore ai 40.000abitanti (esclusi Comuni di Varese, Busto Arsizio, Gallarate)

31/12Databaseinterno alSettore-CURIT

% 0 0 0 0

80032Costo medio verificheimpianti termici Comuniinf.40.000ab

Costo totale per verifiche impianti termici / N. verificheeffettuate nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000abitanti (esclusi Comuni di Varese, Busto Arsizio, Gallarate)L. 10/91 - D.P.R. 412/93 - D.P.R. 551/99 - D.Lgs. 152/05 -D.Lgs. 311/06 - D.G.R. 6033 del 5.12.2007 e n. 8355 del5.11.2008


eur

80033Grado adesione attivitàeducaz.sostenibilitàambientale

Studenti partecipanti ai progetti di sostenibilità ambientalepromossi dalla Provincia / Utenza potenziale (scuole primariee secondarie)

Rilevazione piùrecente

Databaseinterno alSettore-OPIProvincia diVarese

% 1,76 1,76 2,51 2,51 3,90 2,51

80034Tempo mediorealizzazione operecompresa laprogettazione

Tempo medio realizzazione opere compresa laprogettazione.Tempi totali di realizzazione delle opere /numero opere ultimate nell'esercizio


mes 48 48 35 42 42

80035Tempo mediorealizzazioneopere-esecuzione lavori

Tempo medio realizzazione opere-esecuzione lavori.Tempi direalizzazione / numero opere ultimate nell'esercizio 31/12


mes 5 5 1 3 3


08Peg

ECOLOGIA ED ENERGIA

DI PERFORMANCEINDICATORI


UNITA'DI




80059Tempo medio rilascioautoriz.smaltim-recup.rifiuti proc.semp

Giorni intercorsi tra presentazione della domanda e rilasciodelle autorizzazioni allo smaltimento - recupero di rifiuti /numero delle autorizzazioni rilasciate in procedurasemplificata (comprese sospensioni per acquisizioniintegrazioni). Artt. 208 e 210 D.Lgs. 152/06. L.R. 26/2003.(TEMPO MASSIMO: 150 giorni)


gg. 117 117 117 117 77 117

80062Costo medio gestione delsettore Ecologia perresidente

Costo del settore Ecologia ed Energia / N.residenti. Costosettore Ecologia ed Energia determinato imputando costi delpersonale, acquisto di materie prime e/o beni di consumo,prestazioni di servizi, godimento beni di terzi, trasferimenti,imposte e tasse, trasferimenti ad aziende speciali epartecipate. Sono escluse quote di ammortamento annuali,interessi passivi, insussistenze dell'attivo, oneri straordinari,quote capitale di restituzione del debito - VEDI NOTEANNO RILEVAZIONE

31/12


eur 4,49 4,49 4,83 4,66 4,79 4,79


08Peg

ECOLOGIA ED ENERGIA



UNITA'DI



2012

80001 N. autorizzazioni paesaggisticarilasciate N. autorizzazioni paesaggistica rilasciate 01/1 - 31/12 Database interno al

Settore n. 29 45 38

80002N. autorizzazioni acquesotterranee escav.pozzorilasciate

N. autorizzazioni di acque sotterranee con escavazione pozzo (usonon domestico) rilasciate 01/1 - 31/12 Database interno al

Settore n. 12 11 9

80003 N.autorizzazione emissioni inatmosf.proc.ord.rilasciate

N. autorizzazioni alle emissioni in atmosfera con procedura ordinariarilasciate (escluse diffide e archiviazioni) 01/1 - 31/12 Database interno al

Settore n. 69 66 43

80004 N.autorizzazione emissioni inatmosf.in deroga rilasciate

N. autorizzazione alle emissioni in atmosfera in deroga rilasciate(escluse diffide e archiviazioni) 01/1 - 31/12 Database interno al

Settore n. 650 130 139

80005 N.autorizzazioni impianti lineeelettr.fino 150kV rilasciate

N. autorizzazioni impianti e linee elettriche fino a 150 kV rilasciate(procedura semplificata) 01/1 - 31/12 Database interno al

Settore n. 58 39 37

80006 N.autorizz.smaltim-recuperorifiuti proced.ordin.rilasciate

N.autorizzazione allo smaltimento - recupero di rifiuti - proceduraordinaria rilasciate (escluse diffide archiviazioni e impianti AIA) 01/1 - 31/12 Database interno al

Settore n. 28 38 17

80007 N.verifiche effettuate impiantitermici Comuni inf.40.000ab

Numero verifiche effettuate sugli impianti termici nei comuni conpopolazione inferiore ai 40.000 abitanti (esclusi Comuni di Varese,Busto Arsizio, Gallarate)

Ultimobienniorilevato (incorenza concampagna dicontrollobiennale)


80008N.totale impiantitermici-Comuni inferiori 40.000abitanti

Numero totale impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai40.000 abitanti (esclusi Comuni di Varese, Busto Arsizio, Gallarate)

Ultimoaggiornamento disponibile

Database interno alSettore - CURIT n. 160.000 250.000 250.000

80009 Prelievi idrici annuali da acquesotterranee

Prelievi idrici annuali da acque sotterranee - milioni di mc - VEDINOTE ANNO RILEVAZIONE

31/12 -rilevazionepiù recente

Database interno alSettore mmc 147,40 148,50 149,00

80010 Prelievi idrici annuali da acquesuperficiali

Prelievi idrici annuali da acque superficiali - milioni di mc - VEDINOTE ANNO RILEVAZIONE


Database interno alSettore mmc 19.223,50 11.635,30 11.315,00

80011 Consumo pro - capite di acquapotabile

Consumo pro - capite di acqua potabile - litri al giorno per abitante -VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE


Database interno alSettore lt 375,00 363,00 369,00

80013 Emissioni procapite di CO2 eq. Emissioni procapite di CO2 eq. - tonnellate per abitante per anno -VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE


Database interno alSettore ton 8,05 7,10 7,10

80014 Consumi di energia primariaprocapite

Consumi di energia primaria procapite - TEP per abitante -Elaborazione interna - VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE


TERNA,Min.SviluppoEconomico,SNAM,ORS Regione,ISTAT

TEP 2,74 2,74 2,74

80015 Consumi di energia elettricaper uso domestico procapite

Consumi di energia elettrica per uso domestico procapite - kWh/annoper abitante - VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE


TERNA, ISTAT kWh 1.126,00 1.145,00 1.167,00

80016 Impianti fotovoltaici rispettoalla superficie territoriale Impianti fotovoltaici rispetto alla superficie territoriale - n. impianti/kmq


Elaborazione su datiGSE (Atlasole) e CTRRegione

nn. 1,61 3,89 5,49

80017 Potenza impianti fotovoltaicirispetto alla popolazione

Potenza impianti fotovoltaici rispetto alla popolazione - kWp perabitante - VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE


Elaborazione su datiGSE (Atlasole) eISTAT

kWp 0,02 0,03 0,08

80018 Produzione di rifiuti urbani procapite

Produzione di rifiuti urbani pro capite - kg per abitante al giorno -VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE


Rapporto rifiuti-Provincia di Varese kg 1,31 1,29 1,26


08Peg

ECOLOGIA ED ENERGIA



UNITA'DI



2012

80019 Quantità pro capite giornalieradi raccolta differenziata

Quantità pro capite giornaliera di raccolta differenziata - kg/abitante algiorno - VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE


Rapporto rifiuti-Provincia di Varese kg 0,76 0,76 0,76

80020 Piano Provinciale per gestionerifiuti-ultimo aggiornamento Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti - ultimo aggiornamento



80021 Piano Provinciale cave - ultimoaggiornamento Piano Provinciale cave - ultimo aggiornamento



80023PIT Italia - Svizzera:"Rifiuti..."-ultimoaggiornamento

Piano Integrato Trasfrontaliero Italia - Svizzera: "Rifiuti, un nuovopercorso di responsabilità trasfrontaliera" - ultimo aggiornamento



80044 Costo totale verifiche impiantitermici Comuni inf 40.000ab

Costo totale per verifiche impianti termici nei comuni con popolazioneinferiore ai 40.000 abitanti (esclusi Comuni di Varese, Busto Arsizio,Gallarate)

01/1 - 31/12 Database interno alSettore eur 0 0 0

80045 N.studenti partec.attivitàeducazione sosten.amb.

N. studenti partecipanti alle attività di educazione alla sostenibilitàambientale

Ultimoprogettoconcluso

Database interno allastruttura n. 1.800 2.600 4.186

80046 N.stud.iscritti scuole primarie esecondarie N. studenti iscritti alle scuole primarie e secondarie Anno

scolastico

OPI - OsservatorioPermanentesull'Istruzione -Prov.Va.

n. 102.367 103.437 107.373

80057 N.autorizz.smaltim-recuperorifiuti proced.sempl.rilasciate

N. autorizzazione allo smaltimento - recupero di rifiuti - procedurasemplificata rilasciate (escluse diffide, archiviazioni e impianti AIA) 01/1 - 31/12 Database interno al

Settore n. 16 18 32

DATIINDICATORI 4


UNITA'DI



2012

80036Somma gg.traprotoc.rich.autorizz.paesagg.erilascio-dinieg

Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione dellarichiesta di autorizzazione paesaggistica e la data di rilascio - diniego 01/1 - 31/12 Database interno al

Settore gg. 3660 3118 3210

80037Somma gg.traprotocol.rich.autorizz.acquesotterr.e rilascio

Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione dellarichiesta di autorizzazione di acque sotterranee con escavazionepozzo e la data di rilascio


80038Somma gg.traprotoc.rich.autorizz.emiss.atm.ordin.e rilascio

Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione dellarichiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera con proceduraordinaria e la data di rilascio (comprese sospensioni per acquisizioniintegrazioni)


80039Somma gg.traprotoc.rich.autorizz.emiss.atm.deroga e rilasc

Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione dellarichiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in deroga e ladata di rilascio (comprese sospensioni per acquisizioni integrazioni)


80040Somma gg.traprotoc.rich.autorizz.imp.fino150 kV e rilascio

Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione dellarichiesta di autorizzazione impianti e linee elettriche fino a 150 kV e ladata di rilascio (comprese sospensioni per acquisizioni integrazioni)


80041Sommagg.protoc.autorizz.smalt.recup.rif.e rilascio-proc.ord

Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione dellepratiche di autorizzazione allo smaltimento - recupero di rifiuti e ladata di rilascio in procedura ordinaria (comprese sospensioni peracquisizioni integrazioni)



08Peg

ECOLOGIA ED ENERGIA

DATIINDICATORI


UNITA'DI



2012

80047 Somma tempi tra stanziamentodi bil.e verbale ultimaz.lavori

Somma dei tempi intercorsi tra stanziamento di bilancio e verbaleultimazione lavori 01/1 - 31/12 Database interno al

Settore mes 96 35

80048 Numero opere ultimatenell'esercizio Numero opere ultimate nell'esercizio 01/1 - 31/12 Database interno al

Settore n. 2 1

80049Somma tempi tra verbaleconsegna lav.e verbaleultimaz.lav.

Somma dei tempi intercorsi tra verbale consegna lavori e verbaleultimazione lavori 01/1 - 31/12 Database interno al

Settore mes 9 1

80058Sommagg.protoc.autorizz.smalt.recup.rif.e rilasc-proc.sempl

Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione dellepratiche di autorizzazione allo smaltimento - recupero di rifiuti e ladata di rilascio in procedura semplificata (comprese sospensioni peracquisizioni integrazioni).


80060 Costo del settore Ecologia edEnergia

Costo del settore Ecologia ed Energia determinato imputando costidel personale, acquisto di materie prime e/o beni di consumo,prestazioni di servizi, godimento beni di terzi, trasferimenti, imposte etasse, trasferimenti ad aziende speciali e partecipate. Sono esclusequote di ammortamento annuali, interessi passivi, insussistenzedell'attivo, oneri straordinari, quote capitale di restituzione del debito


eur 3.936.320,22 4.269.360,26 4.179.589,99


09Peg

PATRIMONIO E BENI ARCHITETTONICI



UNITA'DI




90019Costo mq manutenzioneimmobili USO DI UFFICI esimilari

Costo manutenzione ordinaria immobili CON FRUIZIONEAD USO UFFICIO e similari (caserme, comandi, alloggi diservizio)/Totale metri quadri immobili CON FRUIZIONE ADUSO UFFICIO e similari (caserme, comandi, alloggi diservizio) - superficie lorda

31/12Databaseinterno alSettore / daticontabilità

eur 6,60 6,60 6,48 6,48 5,84 6,35

90020Costo mq manutenzioneimmobili USOESPOS.MUSEALE.CULT.RELIG.

Costo manutenzione ordinaria immobili CON FRUIZIONE ADUSO ESPOSITIVO/ MUSEALE/ CULTURALE/ RELIGIOSO /Totale metri quadri immobili CON FRUIZIONE AD USOESPOSITIVO/ MUSEALE/ CULTURALE/ RELIGIOSO -superficie lorda (trattasi di beni sottoposti a vincolomonumentale e/o paesaggistico D.Lgs.42/2004 Codice deibeni culturali e del paesaggio)

31/12Databaseinterno alSettore / daticontabilità

eur 7,41 7,41 7,60 7,41 7,92 7,70

90023Tempo medio realizz.opere su imm.USO UFF. esim.anche prog.

Tempo medio di realizzazione delle opere su immobili CONFRUIZIONE AD USO UFFICIO e similari (caserme, comandi,alloggi di servizio) compresa la progettazione. Tempi totali direalizzazione delle opere su immobili CON FRUIZIONE ADUSO UFFICIO e similari (caserme, comandi, alloggi diservizio) / numero opere su immobili CON FRUIZIONE ADUSO UFFICIO e similari (caserme, comandi, alloggi diservizio) ultimate nell'esercizio


mes 20 20 12 16 24 16

90024Tempo mediorealizz.opere su imm.USOESPOS.MUS.ancheprogett

Tempo medio di realizzazione delle opere su immobili CONFRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/ MUSEALE/CULTURALE/ RELIGIOSO compresa la progettazione.Tempi totali di realizzazione delle opere su immobili CONFRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/ MUSEALE/CULTURALE/ RELIGIOSO / numero opere su immobiliCON FRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/ MUSEALE/CULTURALE/ RELIGIOSO ultimate nell'esercizio. Trattasi dibeni sottoposti a vincolo monumentale e/o paesaggisticoD.Lgs.42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio


mes 11 11 6 9 14 16

90025Tempo mediorealizz.opere su imm.ADUSO UFFICIO sim.-lavori

Tempo medio di realizzazione delle opere su immobili CONFRUIZIONE AD USO UFFICIO e similari (caserme, comandi,alloggi di servizio) - esecuzione lavori. Tempi di realizzazionedelle opere su immobili CON FRUIZIONE AD USO UFFICIOe similari (caserme, comandi, alloggi di servizio)/ numeroopere su immobili CON FRUIZIONE AD USO UFFICIO esimilari (caserme, comandi, alloggi di servizio) ultimatenell'esercizio


mes 13 13 2 8 14 14

90026Tempo mediorealizz.opere su imm.USOESPOS.MUS.CULT.-lavori

Tempo medio di realizzazione delle opere su immobili CONFRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/ MUSEALE/CULTURALE/ RELIGIOSO - esecuzione lavori. Tempi direalizzazione di opere su immobili CON FRUIZIONE ADUSO ESPOSITIVO/ MUSEALE/ CULTURALE/ RELIGIOSO /numero opere su immobili CON FRUIZIONE AD USOESPOSITIVO/ MUSEALE/ CULTURALE/ RELIGIOSOultimate nell'esercizio. Trattasi di beni sottoposti a vincolomonumentale e/o paesaggistico D.Lgs.42/2004 Codice deibeni culturali e del paesaggio


mes 8 8 1 5 9 14

90027Tempo mediorealizzazione pistecicloped.compresaprogett

Tempo medio di realizzazione delle piste ciclopedonalicompresa la progettazione. Tempi totali di realizzazione dellepiste ciclo pedonali / numero piste ciclopedonali ultimatenell'esercizio. Le piste ciclopedonali sono opere sottoposte avariante urbanistica e procedure espropriative


mes 30 30 7 19 15 18


09Peg




UNITA'DI




90028Tempo mediorealizzazione pistecicloped.-esecuzionelavori

Tempo medio di realizzazione delle piste ciclopedonali -esecuzione lavori. Tempi di realizzazione delle pisteciclopedonali/ numero piste ciclopedonali ultimatenell'esercizio. Le piste ciclopedonali sono opere sottoposte avariante urbanistica e procedure espropriative


mes 22 22 5 14 12 12

90038Costo medio gestione delsettore Patrimonio perresidente

Costo del settore Patrimonio e Beni Architettonici /N.residenti. Costo settore Patrimonio e Beni Architettonicideterminato imputando costi del personale, acquisto dimaterie prime e/o beni di consumo, prestazioni di servizi,godimento beni di terzi, trasferimenti, imposte e tasse,trasferimenti ad aziende speciali e partecipate. Sono esclusequote di ammortamento annuali, interessi passivi,insussistenze dell'attivo, oneri straordinari, quote capitale direstituzione del debito - VEDI NOTE ANNORILEVAZIONE

31/12


eur 4,71 4,71 4,69 4,70 6,66 6,66


09Peg




UNITA'DI



2012

90001Tot.mq imm.USO UFF.esim.(caserme, alloggiserv.)sup.lorda

Totale metri quadri immobili CON FRUIZIONE AD USO UFFICIO esimilari (caserme, comandi, alloggi di servizio) - superficie lorda 31/12 Database interno al

Settore mq 46.256 47.591 47.591

90002Tot.mq imm.USOESPOSITIVO.MUSEALE.CULT.REL. Sup.lorda

Totale metri quadri immobili CON FRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/MUSEALE/ CULTURALE/ RELIGIOSO - superficie lorda 31/12 Database interno al

Settore mq 15.011 15.534 15.534

90003 Km piste ciclabili Km piste ciclabili 31/12 Database interno alSettore km 61 68 68

90005 Percentuale Km piste ciclabilisui km strade provinciali Percentuale Km piste ciclabili sui km strade provinciali 31/12 Database interno al

Settore % 9,35 10,51 10,74

90006Somma costimanut.ord.imm.USO UFFICIO esim.(caserme,allog.)

Sommatoria dei costi della manutenzione ordinaria degli immobiliCON FRUIZIONE AD USO UFFICIO e similari (caserme, comandi,alloggi di servizio) (indipendentemente dalla imputazione di spesa edescluse le utenze e costi di gestione)

01/01 - 31/12Database interno alSettore / daticontabilità

eur 305.456,14 308.585,44 277.807,99

90007Somma costimanut.ord.imm.USOESPOSIT.MUSEALE.CULT.RELIG.

Sommatoria dei costi della manutenzione ordinaria degli immobiliCON FRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/ MUSEALE/ CULTURALE/RELIGIOSO (indipendentemente dalla imputazione di spesa edescluse le utenze e costi di gestione)


eur 111.240,30 118.006,63 122.965,61

90008 Somma costi gestione immobiliUSO UFFICIO e sim.

Sommatoria dei costi di gestione degli immobili CON FRUIZIONE ADUSO UFFICIO e similari (caserme, comandi, alloggi di servizio)(utenze - luce, acqua, riscaldamento, telefonia, vigilanza e altre spesedi gestione, esclusa manutenzione)

01/01 - 31/12Database interno alSettore (fatturericevute)

eur 379.235,53 256.010,00

90009Somma costi gestioneimm.USOESPOSIT.MUSEALE.CULT.RELIG.

Sommatoria dei costi di gestione degli immobili CON FRUIZIONE ADUSO ESPOSITIVO/ MUSEALE/ CULTURALE/ RELIGIOSO (utenze -luce, acqua, riscaldamento, telefonia, vigilanza e altre spese digestione, esclusa manutenzione)

01/01 - 31/12Database interno alSettore (fatturericevute)

eur 79.739,61 90.374,90

90021 Costo mq gestione immobiliUSO UFFICIO e similari

Costo gestione immobili CON FRUIZIONE AD USO UFFICIO esimilari (caserme, comandi, alloggi di servizio) /Totale metri quadriimmobili CON FRUIZIONE AD USO UFFICIO e similari (caserme,comandi, alloggi di servizio) - superficie lorda

31/12Database interno alSettore / daticontabilità

eur 8,20 8,20 5,38 5,38 0

90022Costo mq gestione immobiliUSO ESPOSIT.MUSEALECULT.RELIG.

Costo gestione immobili CON FRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/MUSEALE/ CULTURALE/ RELIGIOSO /Totale metri quadri immobiliCON FRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/ MUSEALE/ CULTURALE/RELIGIOSO - superficie lorda (trattasi di beni sottoposti a vincolomonumentale e/o paesaggistico D.Lgs.42/2004 Codice dei beniculturali e del paesaggio)

31/12Database interno alSettore / daticontabilità

eur 5,31 5,31 5,82 5,31 0

DATIINDICATORI 4


UNITA'DI



2012

90010Somma tempi tra stanz.bil.everb.ult.lav.su imm.USOUFF.sim

Somma dei tempi tra stanziamento di bilancio e verbale ultimazionelavori opere su immobili CON FRUIZIONE AD USO UFFICIO esimilari (caserme, comandi, alloggi di servizio)

01/01 - 31/12 Database interno alSettore mes 79 60 48

90011 N.opere su imm.USO UFF.ultimate nell'esercizio

Numero opere su immobili CON FRUIZIONE AD USO UFFICIO esimilari (caserme, comandi, alloggi di servizio) ultimate nell'esercizio 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 4 5 2


09Peg


DATIINDICATORI


UNITA'DI



2012

90012Somma tempi tra stanz.bil.everb.ult.lav.su imm.USOESP.CULT

Somma dei tempi tra stanziamento di bilancio e verbale ultimazionelavori per opere CON FRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/ MUSEALE/CULTURALE/ RELIGIOSO


90013N.opere su imm.USOESP.CULT.ultimatenell'esercizio

Numero opere su immobili CON FRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/MUSEALE/ CULTURALE/ RELIGIOSO ultimate nell'esercizio 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 8 6 10

90014Somma tempi tra cons.lav.everb.ult.lav.su imm.USO UFF.esim

Somma dei tempi tra verbale consegna lavori e verbale ultimazionelavori opere su immobili CON FRUIZIONE AD USO UFFICIO esimilari (caserme, comandi, alloggi di servizio)


90015Somma tempi tra cons.lav.everb.ult.lav.imm.USOESP.MUS.CULT

Somma dei tempi tra verbale consegna lavori e verbale ultimazionelavori per opere su immobili CON FRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/MUSEALE/ CULTURALE/ RELIGIOSO


90016 Somma tempi tra stanz.bil.everb.ult.lav. per piste cicloped

Somma dei tempi tra stanziamento di bilancio e verbale ultimazionelavori per piste ciclopedonali 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore mes 60 26 60

90017 Numero piste ciclopedonaliultimate nell'esercizio Numero piste ciclopedonali ultimate nell'esercizio 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 2 4 4

90018Somma tempi traverb.cons.lav.e verb.ultim.lav.piste ciclop

Somma dei tempi tra verbale consegna lavori e verbale ultimazionelavori piste ciclopedonali 01/01 - 31/12 Database interno al


90036 Costo del settore Patrimonio eBeni Architettonici

Costo del settore Patrimonio e Beni Architettonici determinatoimputando costi del personale, acquisto di materie prime e/o beni diconsumo, prestazioni di servizi, godimento beni di terzi, trasferimenti,imposte e tasse, trasferimenti ad aziende speciali e partecipate. Sonoescluse quote di ammortamento annuali, interessi passivi,insussistenze dell'attivo, oneri straordinari, quote capitale direstituzione del debito


eur 4.131.932,18 4.138.793,92 5.810.791,86


10Peg

VIABILITA' E TRASPORTI



UNITA'DI




100034 Costo medio al Km digestione della rete

Costo complessivo appalti di manutenzione strade / totaleKm di strade provinciali. Rilevare il liquidato secondo ilcriterio della competenza economica. Si tratta dimanutenzione ordinaria: pulizia strade, lavori di modestaentità, taglio erba, sgombroneve e trattamenti antighiaccio,rifacimento segnaletica orizzontale e verticale

31/12

Databaseinterno alSettore -CatastoStradeProvinciale

eur 8.329,91 8.329,91 8.327,97 8.327,97 7.243,30 8.327,97

100035 Costo medio al Km deiservizi invernali

Costo per trattamenti invernali / km strade provinciali.L'indicatore è costruito su anno solare, quindi divide le 2stagioni invernali

31/12


eur 2.761,34 2.761,34 465,20 465,20 2.636,91 2.636,91

100036 Costo medio al Km diripavimentazione

Costo complessivo per interventi di ripavimentazionenell'anno / Km strade provinciali ripavimentate nell'anno.Considerare i lavori di manutenzione straordinaria eriqualifica stradale


eur 54.008,90 54.008,90 64.978,11 54.008,90 64.602,88 64.602,88

100037Tasso di ripavimentazionedella rete stradaleprovinciale

Km strade provinciali interessate nell'anno da interventi diripavimentazione / Km strade provinciali. Considerare i lavoridi manutenzione straordinaria e riqualifica stradale

31/12


% 7,48 7,48 7,60 7,60 7,51 7,51

100038Estensione media stradeprovinciali coperte da unaddetto

Km di strada provinciale / Numero operatori stradali 31/12

Provincia diVarese -CatastoStradeProvinciale

km 47 47 50 50 58 50

100039Tempi medi di evasionedelle pratiche diconcessioni

Numero dei giorni intercorsi tra presentazione della domandaed evasione delle pratiche di concessione / Numero dellepratiche di concessione rilasciate. Tempo massimo di leggegg 60


gg. 41 41 38 38 36 38

100040Tempi medi di evasionedelle pratiche trasportic/terzi

Numero dei giorni intercorsi tra domanda ed evasione dellepratiche di trasporti in conto terzi / Numero pratiche trasportoin conto terzi rilasciate. Tempo massimo di legge gg 30


gg. 18 18 13 13 25 25

100041Tempi medi evasionepratiche di trasporto dicose c/proprio

Numero dei giorni intercorsi tra domanda ed evasione dellepratiche di trasporti di cose in conto proprio / Numeropratiche di trasporto di cose in conto proprio rilasciate.Tempo massimo di legge gg 45


gg. 23 23 25 23 20 23

100042Tempi medi evasionedelle pratiche di trasportieccezionali

Numero dei giorni intercorsi tra domanda ed evasione dellepratiche di trasporti eccezionali / Numero pratiche di trasportieccezionali rilasciate


gg. 14 14 15 14 13 14

100043Spesa media per Km pererogazione del servizio diTPL

Spesa complessiva Trasporto Pubblico Locale / EstensioneKm del servizio Trasporto Pubblico Locale - VEDI NOTEANNO RILEVAZIONE


eur 1,52 1,52 1,51 1,51 1,60 1,60

100044Tempo medio direalizzazione operecompresa laprogettazione

Tempi totali di realizzazione delle opere / numero opereultimate nell'esercizio 31/12


mes 22 22 20 21 21 21

100045Tempo medio direalizzazione delle opereesecuzione lavori

Tempi di realizzazione / numero opere ultimate nell'esercizio 31/12Databaseinterno alSettore

mes 9 9 8 9 6 9


10Peg




UNITA'DI




100046Miglioramento sicurezzastradale aumento fluiditàtraffico

Numero di nuovi interventi di razionalizzazione del trafficonell'anno / Km strade provinciali. Si tratta di eliminazioneincroci pericolosi, allargamenti stradali, realizzazione nuovearterie

31/12


% 0,77 0,77 0,93 0,93 0,79 0,79

100047 Utilizzo medio autobusTrasporto Pubblico Locale

Passeggeri trasportati da mezzi pubblici / Parco autobus perservizio Trasporto Pubblico Locale. Il parco autobus è intesocome numero autobus in esercizio

31/12 Gestore/Concessionari nn. 34.306,89 34.306,89 32.957,90 34.306,89 33.686,83 33.686,83

100057Costo medio gestionesettore ViabilitàTraspor.per residente

Costo del settore Viabilità e Trasporti / N.residenti. Costosettore Viabilità e Trasporti determinato imputando costi delpersonale, acquisto di materie prime e/o beni di consumo,prestazioni di servizi, godimento beni di terzi, trasferimenti,imposte e tasse, trasferimenti ad aziende speciali epartecipate. Sono escluse quote di ammortamento annuali,interessi passivi, insussistenze dell'attivo, oneri straordinari,quote capitale di restituzione del debito - VEDI NOTEANNO RILEVAZIONE

31/12


eur 19,79 19,79 22,74 21,27 17,27 17,27


10Peg




UNITA'DI



2012

100001 Km Strade provinciali Km Strade provinciali 31/12 Catasto StradeProvinciale km 651 647 633

100002 Km strade prov.interessate inanno interv.ripavimentazione

Km strade provinciali interessate nell'anno da interventi diripavimentazione 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore km 49 49 48

100003 N.cantonieri assegnatoserv.manutenzione strade

Numero personale operaio, cantonieri, assegnato al serviziomanutenzione strade 30/6

Dotazione organica al30/06(o ultimo disponibilenell'anno)

n. 14 13 11

100004 N. pratiche di concessionirilasciate Numero pratiche di concessioni rilasciate 01/1 - 31/12 Database interno al

Settore n. 299 302 240

100005 N. pratiche di trasporti in contoterzi rilasciate Numero pratiche di trasporti in conto terzi rilasciate 01/1 - 31/12 Database interno al

Settore n. 1.220 908 775

100006 N. pratiche di trasporti di cosein conto proprio rilasciate Numero pratiche di trasporti di cose in conto proprio rilasciate 01/1 - 31/12 Database interno al

Settore n. 443 471 347

100007 N. pratiche di trasportieccezionali rilasciate Numero pratiche di trasporti eccezionali rilasciate 01/1 - 31/12 Database interno al

Settore n. 876 1.032 938

100008 Estensione Km del servizioTrasporto Pubblico Locale

Estensione Km del servizio Trasporto Pubblico Locale - VEDINOTE ANNO RILEVAZIONE


Database interno alSettore Km 4.474.540,00 4.504.800,00 4.240.624,46

100009 Passeggeri trasportati da mezzipubblici per anno

Passeggeri trasportati da mezzi pubblici per anno - VEDI NOTEANNO RILEVAZIONE

01/01 - 31/12ultimarilevazionedisponibile

Gestore/Concessionari n. 4.185.441 4.053.822 4.143.480

100010 Parco autobus per servizioTrasporto Pubblico Locale

Parco autobus per servizio Trasporto Pubblico Locale - VEDINOTE ANNO RILEVAZIONE


Gestore/Concessionari n. 122 123 123

100011 N. pratiche evase relative amanifestazioni su strada Numero pratiche evase relative a manifestazioni su strada 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 148 144 137

100012 N. pratiche evase per lanavigazione Numero pratiche evase per la navigazione 01/01 - 31/12 Database interno al


100013 N. iscrizioni a ruolo Taxi edNCC Numero iscrizioni a ruolo Taxi ed NCC 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 81 86 79

100014 N. iscriz.rilascio capacitàprof.trasp.viagg.e merci strade

Numero iscrizioni per il rilascio capacita' professionale per attivita' ditrasporto viaggiatori e merci su strade 01/01 - 31/12 Database interno al


100015N.iscritti elencoautotrasporatori di cose inconto proprio

Numero iscritti in elenco autotrasporatori di cose in conto proprio 01/1 - 31/12 Database interno alSettore n. 86 92 45

100016N.iscritti elencoautotrasporatori di cose inconto terzi

Numero iscritti in elenco autotrasporatori di cose in conto terzi 31/12 Database interno alSettore n. 1.400 1.160 1.114

100017 Numero autoscuole Numero autoscuole 31/12 Database interno alSettore n. 103 114 116

100018 N. Agenzie consulenza percircolazione mezzi di trasporto

Numero di Agenzie di consulenza per la circolazione dei mezzi ditrasporto 31/12 Database interno al

Settore n. 111 116 119

100019 Numero medio veicoli circolantiper residente Veicoli circolanti / N. residenti

31/12rilevazionepiù recente

ACI - PRA - ISTAT nn. 0,80 0,80 0,81

100020 Veicoli circolanti Veicoli circolanti31/12rilevazionepiù recente

ACI - PRA n. 699.506 708.832 703.749


10Peg




UNITA'DI



2012

100022 Costo complessivo appalti dimanutenzione strade Costo complessivo appalti di manutenzione strade 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore eur 5.423.187,38 5.390.697,75 4.585.010,15

100023 Costo compless. sostenuto pertrattam.invernali nell'anno Costo complessivo annuale sostenuto per trattamenti invernali 01/1 - 31/12 Database interno al

Settore eur 1.797.770,80 301.125,52 1.669.165,91

100024 Costo complessivo perinterventi di ripavimentazione Costo complessivo per interventi di ripavimentazione 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore eur 2.629.693,39 3.196.923,03 3.072.513,16

100029Spesa complessiva erogazioneservizio Trasporto PubblicoLoc

Spesa complessiva erogazione servizio Trasporto Pubblico Locale -VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE 01/1 - 31/12

Database interno alSettore - capitolo dibilancio 1455

eur 6.789.218,98 6.806.504,04 6.796.931,62

100033N.nuovi interventi dirazionalizzazione trafficonell'anno

Numero di nuovi interventi di razionalizzazione del traffico nell'anno 01/1 - 31/12 Piano AnnualeOO.PP. n. 5 6 5

DATIINDICATORI 4


UNITA'DI



2012

100025Somma giorni traprotocoll.richiesta concessionee rilascio

Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione dellarichiesta di concessione e la data di rilascio 01/1 - 31/12 Database interno al

Settore gg. 12175 11447 8678

100026Somma giorni traprotocoll.pratiche trasp.c/terzi erilascio

Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione dellepratiche di trasporti in conto terzi e data di rilascio 01/1 - 31/12 Database interno al

Settore gg. 22336 12094 19071

100027Somma giorni traprot.prat.traspo.cose c/proprioe rilascio

Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione dellepratiche di trasporti di cose in conto proprio e data di rilascio 01/1 - 31/12 Database interno al

Settore gg. 10042 11766 6858

100028Somma giorni traprot.prat.trasporti eccez.erilascio

Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione dellepratiche di trasporti eccezionali e data di rilascio 01/1 - 31/12 Database interno al

Settore gg. 12450 15310 12308

100030 Somma tempi tra stanziamentobil. e verbale ultimaz. lavori

Somma dei tempi intercorsi tra stanziamento di bilancio e verbaleultimazione lavori 01/1 - 31/12 Database interno al


100031 Numero opere ultimatenell'esercizio Numero opere ultimate nell'esercizio 01/1 - 31/12 Database interno al

Settore n. 17 17 15


Somma dei tempi intercorsi tra verbale consegna lavori e verbaleultimazione lavori 01/1 - 31/12 Database interno al


100056 Costo del settore Viabilità eTrasporti

Costo del settore Viabilità e Trasporti determinato imputando costi delpersonale, acquisto di materie prime e/o beni di consumo, prestazionidi servizi, godimento beni di terzi, trasferimenti, imposte e tasse,trasferimenti ad aziende speciali e partecipate. Sono escluse quote diammortamento annuali, interessi passivi, insussistenze dell'attivo,oneri straordinari, quote capitale di restituzione del debito


eur 17.345.723,29 20.089.813,45 15.055.623,65


11Peg

TERRITORIO E URBANISTICA



UNITA'DI




110015Tempo medio di rispostaparere tecnico dicompat.(120 gg)

Tempo medio di risposta per parere tecnico di compatibilità(strumenti urbanistici con istruttoria inferiore o uguale a 120gg). Numero di giorni intercorsi tra presentazione richiesta erilascio del parere tecnico di compatibilità / Numero pareritecnici di compatibilità rilasciati - 120 giorni. Legge Regionalen. 12/2005 e deliberazioni di Giunta Provinciale n. 156 del20.06.2007 e n. 163 del 27.06.2007


gg. 98 98 85 85 71 85

110016Tempo medio di rispostaparere tecnico VAS (60gg)

Tempo medio di risposta per parere tecnico di ValutazioneAmbientale Strategica (strumenti urbanistici con istruttoriainferiore o uguale a 60 gg). Numero di giorni intercorsi trapresentazione richiesta e rilascio del parere tecnico diValutazione Ambientale Strategica / Numero pareri tecnici diValutazione Ambientale Strategica rilasciati. D.Lgs.152/2006 - L.R. 12/2005 - deliberazione Giunta Provinciale154 del 23.06.2008


gg. 41 41 40 40 36 50

110017Tempo medio rispostaautorizzazionepaesaggistica (120 gg)

Tempo medio di risposta autorizzazione paesaggistica (120gg). Numero di giorni intercorsi tra presentazione richiesta erilascio dell'autorizzazione paesaggistica / Numeroautorizzazioni paesaggistiche rilasciate. D.Lgs. 42/2004 -L.R. 12/2005 - deliberazione di Giunta Provinciale n. 531 del9.12.2009


gg. 88 88 98 88 78 88

110029Tempo medio di rispostaparere tecnico dicompat.(90 gg)

Tempo medio di risposta per parere tecnico di compatibilità(strumenti urbanistici con istruttoria inferiore o uguale a 90gg). Numero di giorni intercorsi tra presentazione richiesta erilascio del parere tecnico di compatibilità / Numero pareritecnici di compatibilità rilasciati 90gg. Legge Regionale n.12/2005 e deliberazioni di Giunta Provinciale n. 156 del20.06.2007 e n. 163 del 27.06.2007


gg. 49 49 38 38 21 49

110035Costo medio gestionesettore TerritorioUrban.per residente

Costo del settore Territorio e Urbanistica / N.residenti. Costosettore Territorio e Urbanistica determinato imputando costidel personale, acquisto di materie prime e/o beni di consumo,prestazioni di servizi, godimento beni di terzi, trasferimenti,imposte e tasse, trasferimenti ad aziende speciali epartecipate. Sono escluse quote di ammortamento annuali,interessi passivi, insussistenze dell'attivo, oneri straordinari,quote capitale di restituzione del debito - VEDI NOTEANNO RILEVAZIONE

31/12


eur 0,95 0,95 1,11 1,03 1,20 1,20

110036 Grado di aggiornamentodel portale cartografico

Grado di aggiornamento del portale cartografico. Numeroservizi di mappa aggiornati / N.servizi di mappaaggiornarnabili


% 50,00 70,59 70,00

110039Tempo medio rispostaValutazione ImpattoAmbientale

Tempo medio risposta Valutazione Impatto Ambientale.Somma gg tra istanza Valut.Imp.Amb.e rilascioprovved.finale / N.Valutazioni Impatto Ambientali rilasciateD.Lgs. 152/2006 - L.R. 5/2010- Reg. Regionale 5/2011


gg. 150 150


11Peg




UNITA'DI



2012

110001 N.pareri tecnici di compatibitàrilasciati - 120gg Numero pareri tecnici di compatibilità rilasciati - 120 giorni 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 29 18 23

110002 N.pareri tecnici ValutazioneAmbientale Strategic.rilasciati Numero pareri tecnici di Valutazione Ambientale Strategica rilasciati 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 55 42 65

110003 N.autorizzazioni paesaggisticherilasciate Numero autorizzazioni paesaggistiche rilasciate 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 4 1 10

110004 Numero download daticartografia Numero download dati cartografia 01/01 - 31/12 SIT - portale

cartografico n. 5.127 3.392 18.654

110008 Numero di accessi al portalenel periodo di riferimento Numero di accessi al portale nel periodo di riferimento 01/01 - 31/12 SIT - portale

cartografico n. 16.680 16.445 67.000

110009N.comuni con approvatoalmeno uno strumentourban.LR.12/2005

Numero di comuni che hanno approvato almeno uno strumentourbanistico ai sensi della L.R.12/2005 31/12 Database interno al

Settore n. 30 18 73

110010 Totale comuni della Provincia Totale Comuni della provincia 31/12 ISTAT n. 141 141 141

110011Piano Territoriale diCoordinamento Prov.- ultimoaggiorn.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - ultimoaggiornamento



110023 N.pareri tecnici di compatibilitàrilasciati 90gg Numero pareri tecnici di compatibilità rilasciati - 90 giorni 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 15 9 14

110024 N.pareri tecnici di compatibilitàrilasciati .45gg Numero pareri tecnici di compatibilità rilasciati - 45 giorni 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 22 3 0

110025 N.pareri tecnici di compatibilitàrilasciati - 30gg Numero pareri tecnici di compatibilità rilasciati - 30 giorni 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 0 1 0

110030 Tempo medio di risposta pareretecnico di compat.(45 gg)

Tempo medio di risposta per parere tecnico di compatibilità (strumentiurbanistici con istruttoria inferiore o uguale a 45gg). Numero di giorniintercorsi tra presentazione richiesta e rilascio del parere tecnico dicompatibilità /Numero pareri tecnici di compatibilità rilasciati 45gg.Legge Regionale n. 12/2005 e deliberazioni di Giunta Provinciale n.156 del 20.06.2007 e n. 163 del 27.06.2007

31/12 Database interno alSettore gg. 36 36 36 36

110031 Tempo medio di risposta pareretecnico di compat.(30 gg)

Tempo medio di risposta per parere tecnico di compatibilità (strumentiurbanistici con istruttoria inferiore o uguale a 30gg). Numero di giorniintercorsi tra presentazione richiesta e rilascio del parere tecnico dicompatibilità / Numero pareri tecnici di compatibilità rilasciati 30gg.Legge Regionale n. 12/2005 e deliberazioni di Giunta Provinciale n.156 del 20.06.2007 e n. 163 del 27.06.2007

31/12 Database interno alSettore gg. 26 26

110032 Tasso comuni con approvato 1o + strumenti urban.LR.12/2005

Numero di comuni che hanno approvato almeno uno strumentourbanistico ai sensi della L.R.12/2005 / Totale Comuni della provincia 31/12 Database interno al

Settore % 21,28 12,77 51,77

110041 N.Valutazioni ImpattoAmbientali rilasciate N.Valutazioni Impatto Ambientali rilasciate 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore gg. 0

110042 Grado implementazione portalecartografico servizi di mappa N.nuovi servizi di mappa pubblicati in rete intranet - internet 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 2

110043Tempo medio rispostacertif.conform.strumentiurbanist.Burl

Tempo medio di risposta certificazione di conformità degli strumentiurbanistici approvati per pubblicazione sul Burl. Somma giorni tra ladata di inserimento pratica nel database e il rilascio del certificato diconformità / N. richieste pervenute di rilascio certificazione conformità- L.R. 12/2005 - Det.Dirigenziale 4774/2010 e 4059/2011


110046 Grado di controllo prevent.sustrumenti urbanistici

Grado di controllo preventivo degli strumenti urbanistici approvati perottenere la certificazione di conformità. Numero di controlli preventivieffettuati / N.richieste di controllo preventivo pervenute


4


11Peg


DATIINDICATORI


UNITA'DI



2012

110012 Somma gg tra richiesta pareretecnico comp.e del.Giunt-120gg

Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione dellerichiesta di parere tecnico di compatibilità e la data di deliberazionedella Giunta, escluse eventuali sospensioni - 120 giorni


110013 Somma gg tra richiesta pareretecnico vas e delib.Giunta

Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione dellerichiesta di parere tecnico di valutazione ambientale strategica e ladata di deliberazione della Giunta, escluse eventuali sospensioni


110014Somma gg tra richiestaautorizz. Paesagg.edelib.Giunta

Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione dellerichiesta di autorizzazione paesaggistica e la data di deliberazionedella Giunta, escluse eventuali sospensioni











110033 Costo del settore Territorio eUrbanistica

Costo del settore Territorio e Urbanistica determinato imputando costidel personale, acquisto di materie prime e/o beni di consumo,prestazioni di servizi, godimento beni di terzi, trasferimenti, imposte etasse, trasferimenti ad aziende speciali e partecipate. Sono esclusequote di ammortamento annuali, interessi passivi, insussistenzedell'attivo, oneri straordinari, quote capitale di restituzione del debito


eur 835.308,10 980.715,15 1.046.292,47

110037 N.servizi di mappa aggiornati N.servizi di mappa aggiornati 31/12 SIT - portalecartografico n. 12

110038 N.servizi di mappaaggiornarnabili N.servizi di mappa aggiornarnabili 31/12 SIT - portale

cartografico n. 17

110040Somma gg tra istanzaValut.Imp.Amb.e rilascioprovved.finale

Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione istanza diValutazione di Impatto Ambientale e la data di rilascio delprovvedimento finale, escluse eventuali sospensioni

01/01 - 31/12 Database interno alSettore gg. 0

110044 Somma gg tra data inserimentodatabase e rilascio certificat

Sommatoria giorni intercorsi dalla data di inserimento pratica neldatabase e il rilascio del certificato di conformità 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore gg.

110045 N.richieste pervenute rilasciocertific.conformità strum.urb

N. richieste pervenute di rilascio certificazione conformità deglistrumenti urbanistici - L.R. 12/2005 - Det.Dirigenziale 4774/2010 e4059/2011

01/01 - 31/12 Database interno alSettore n.

110047 N.controlli prev.su strumentiurbanistici effettuati

Numero di controlli preventivi degli strumenti urbanistici approvati perottenere la certificazione di conformità, effettuati 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n.

110048N.richieste pervenute dicontrolli prev.su strumentiurban

Numero richieste pervenute di controlli preventivi degli strumentiurbanistici approvati per ottenere la certificazione di conformità 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n.


12Peg

AFFARI GENERALI E LEGALI



UNITA'DI




120030Tempo medio necessariopredisposizionedocumentazione gara

N.giorni intercorsi tra la data di ricezione della praticadefinitiva di indizione gara (dalla data di ricezione formale daparte degli uffici proponenti) e la data di pubblicazione delbando di gara / N. gare espletate - Si considerano tutte lepratiche il cui bando viene pubblicato nell'anno di riferimento


gg. 10 10 14 14

120031Tempo mediopredispos.document.gara(primi contatti Settori)

N. giorni intercorsi tra la data di ricezione della prima bozzadi pratica di indizione gara dai settori e la data dipubblicazione del bando di gara / N. gare espletate - Siconsiderano tutte le pratiche il cui bando viene pubblicatonell'anno di riferimento


gg. 21 21 19 20

120032Tempo medioacquisizione areeesproprio per OO.PP.

N. giorni intercorsi tra la data di ricezione formale dellapratica completa e la data di comunicazione di avvenutaacquisizione dei mappali interessati dai lavori, inviata aiSettori competenti per la consegna delle aree all'impresaappaltatrice / N. procedimenti espropriativi avviati - Sonoconsiderate le pratiche relative ai provvedimenti avviatinell'anno


gg. 90 90 97 90 101 100

120033 Tempo medio stipula diun atto notarile

N. giorni intercorsi tra la data di avvio del procedimento distipula atti (istanza di parte o avvio d'ufficio) e la data distipula dell'atto / N. atti stipulati dall'Ente (acquisto, vendita,permuta, servitù, convenzioni ) - Tempo medio necessarioper la stipula di un atto notarile in cui uno dei contraenti è laProvincia di Varese (acquisto, vendita, permuta servitù,convenzioni )

31/12

Databaseinterno alSettore -Repertorioatti

gg. 120 131 130

120037Costo medio gestionesettore Affari Generali perresidente

Costo del settore Affari Generali e Legali / N.residenti. Costodel settore Affari Generali e Legali determinato imputandocosti del personale, acquisto di materie prime e/o beni diconsumo, prestazioni di servizi, godimento beni di terzi,trasferimenti, imposte e tasse, trasferimenti ad aziendespeciali e partecipate. Sono escluse quote di ammortamentoannuali, interessi passivi, insussistenze dell'attivo, oneristraordinari, quote capitale di restituzione del debito -VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE

31/12


eur 2,98 2,98 2,42 2,70 2,59 2,59

120038Incidenza perc.costopersonale sett.AffariGenerali e Legali

Costo del personale Affari Generali e Legali / Totale costo delpersonale 31/12


% 8,78 8,78 7,59 7,59 8,31 8,31

120052 Tempo medio necessarioespletamento gara

N.giorni intercorsi tra la data di ricezione della praticadefinitiva di indizione gara (dalla data di ricezione formale daparte degli uffici proponenti) e la data di aggiudicazioneprovvisoria / N. gare indette e aggiudicate provvisoriamentenell'anno


gg. 69 69 73 70

120056 N.medio cause pendentiaffidate legali interni

N.cause pendenti affidate a legali interni / N. avvocatiassegnati alla sezione Legale 31/12


nn. 30,00 49,00 40,00


12Peg




UNITA'DI



2012

120004 N. gare espletate per appaltipubbl.lavori, fornit,servizi

N. gare espletate per affidamento di appalti pubblici relativi a lavori,forniture e servizi 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 28 20 23

120005 N. contratti stipulati N. contratti stipulati 01/01 - 31/12 Database interno alSettore n. 108 107 104

120006 N. delibere di ConsiglioProvinciale N. delibere di Consiglio Provinciale 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 61 75 68

120007 N. delibere di GiuntaProvinciale N. delibere di Giunta Provinciale 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 638 587 653

120008 N. procedimenti espropriativiavviati N. procedimenti espropriativi avviati 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 5 6 10

120009 N. protocolli cartacei N. protocolli cartacei 01/01 - 31/12 Database interno alSettore n. 128.076 114.233 102.963

120010 N. determinazioni dirigenziali N. determinazioni dirigenziali 01/01 - 31/12 Database interno alSettore n. 5.152 4.791 4.907

120011N.atti stipul.da Ente(acq.vendita,permuta,servitù,convenz)

N. atti stipulati dall'Ente (acquisto, vendita, permuta, servitù,convenzioni) 01/01 - 31/12

Database interno alSettore - Repertorioatti

n. 9 9 11

120012 N. atti giudiziari pervenuti N. atti giudiziari pervenuti 01/01 - 31/12Database interno alSettore - RilevazioneUfficio Legale

n. 79 133 81

120013 N. costituzioni in giudizio N. costituzioni in giudizio 01/01 - 31/12Database interno alSettore - RilevazioneUfficio Legale

n. 39 65 59

120014N.cause affid.avvocatiint.(difen.da azioneprocess.altrui)

N. cause affidate ad avvocati interni (per difendersi dall'azioneprocessuale altrui) 01/01 - 31/12

Database interno alSettore - RilevazioneUfficio Legale

n. 28 47 31

120015 N. cause affid.ad avvocatiinterni (per agire in giudizio) N. cause affidate ad avvocati interni (per agire in giudizio) 01/01 - 31/12


n. 2 1 5

120016N.causeaffid.avvoc.ester.(esclusi legalidesig.comp.assic.)

N. cause affidate ad avvocati esterni (esclusi i legali designati dallacompagnia di assicurazione) 01/01 - 31/12


n. 2 3 7

120017N. cause giudiceamministrativo (TAR eConsiglio di Stato)

N. cause giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) 01/01 - 31/12Database interno alSettore - RilevazioneUfficio Legale

n. 8 10 16

120018N. cause giudice ordinario(escluse sanzioniamministrative)

N. cause giudice ordinario (escluse sanzioni amministrative) 01/01 - 31/12Database interno alSettore - RilevazioneUfficio Legale

n. 4 3 12

120019 N. cause sanzioniamministrative N. cause sanzioni amministrative 01/01 - 31/12


n. 14 10 6

120020 N. cause di lavoro N. cause di lavoro 01/01 - 31/12Database interno alSettore - RilevazioneUfficio Legale

n. 3 22 8

120021 N. cause penali (costituzione diparte civile) N. cause penali (costituzione di parte civile) 01/01 - 31/12


n. 0 1 1

120026 N. richieste di risarcimentodanni N. richieste di risarcimento danni 01/01 - 31/12


n. 175 196 142


12Peg




UNITA'DI



2012

120027 Regolamento Procedure spesain economia - ultimo aggiorn. Regolamento Procedure di spesa in economia - ultimo aggiornamento



120028 Regolamento per disciplinacontratti - ultimo aggiorn. Regolamento per la disciplina dei contratti - ultimo aggiornamento



120029 Spesa per onorari avvocati Spesa per onorari avvocati 01/01 - 31/12Database interno alSettore - RilevazioneUfficio Legale

eur 188.555,19 124.967,31 92.220,93

120034 Capacità internalizzazionepatrocinio legale (per difesa)

N. cause affidate ad avvocati interni (per difendersi dall'azioneprocessuale altrui) / N. delibere per la costituzione in giudizio dell'Ente- Capacità di internalizzazione dell'attività di patrocinio legale (perdifendersi dall'azione processuale altrui) con conseguente risparmio dispesa

31/12Database interno alSettore - RilevazioneUfficio Legale

% 93,33 95,92 93,94

120035Capacità diinternalizz.patr.legale (per agirein giudizio)

N. di cause affidate ad avvocati interni (per agire in giudizio) / N.delibere per agire in giudizio - Capacità di internalizzazione dell'attivitàdi patrocinio legale (per agire in giudizio) con conseguente risparmiodi spesa

31/12Database interno alSettore - RilevazioneUfficio Legale

% 100,00 100,00 71,43

120053 N. gare indette e aggiudicate invia provvisoria nell'anno

N. gare indette per affidamento di appalti pubblici relativi a lavori,forniture e servizi e aggiudicate in via provvisoria nell'anno 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 18 21

120054 N.cause pendenti affidate alegali interni N.cause pendenti affidate a legali interni 01/01 - 31/12


n. 98

120057 N. protocolli da PostaElettronica Certificata N. protocolli da Posta Elettronica Certificata 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 7.158

120059 Grado di protocollazioni conPosta Elettronica Certificata N.protocolli da Posta Elettronica Certificata / N. protocolli cartacei 31/12 Database interno al

Settore % 6,95

120060N.medio protocollazioni conPosta Elettr.Cert.perdipendente

N.protocolli da Posta Elettronica Certificata / N. dipendenti assegnatialla sezione Archivio 31/12 Database interno al

Settore nn. 650,73

120061 N.medio protocollazionicartacee per dipendente N.protocolli cartacei / N. dipendenti assegnati alla sezione Archivio 31/12 Database interno al

Settore nn. 9.360,27

DATIINDICATORI 4


UNITA'DI



2012

120022N.causeprom.dinan.giurisd.sup.(Cassaz.Cons.Stato-TSAP)

N. cause promosse dinanzi a giurisdizioni superiori (Cassazione -Consiglio di Stato - TSAP) 01/01 - 31/12


n. 0 1

120023 N. cause promosse (diversigradi) dalla Provincia di Varese N. cause promosse (nei diversi gradi) dalla Provincia di Varese 01/01 - 31/12


n. 3 1

120024 N.cause prom.(div.gradi)Prov.Varese patr.avvoc. int.

N. cause promosse (nei diversi gradi) dalla Provincia di Varese con ilpatrocinio di avvocati interni 01/01 - 31/12


n. 3 1

120025 N. pareri scritti resi da avvocatiinterni N. pareri scritti resi da avvocati interni 01/01 - 31/12


n. 7 7 3


12Peg


DATIINDICATORI


UNITA'DI



2012

120039Somma gg traricez.prat.def.indiz.gara epubb.bando

Sommatoria dei giorni intercorsi tra la data di ricezione della praticadefinitiva di indizione gara (dalla data di ricezione formale da partedegli uffici proponenti) e la data di pubblicazione del bando di garasulla GURI/GUCE/Albo


120041Somma gg tra ricez.bozzaindiz.g. da sett.e datapubb.bando

Sommatoria giorni intercorsi tra la data di ricezione delle prima bozzadi pratica di indizione gara dai settori in versione non definitiva e ladata di pubblicazione del bando di gara sulla GURI/GUCE/Albo


120042Somma gg tra ricez.praticacompl.e datacomunic.acq.mappali

Sommatoria giorni intercorsi tra la data di ricezione formale dellapratica completa e la data di comunicazione di avvenuta acquisizionedei mappali interessati dai lavori, inviata ai Settori competenti per laconsegna delle aree all'impresa appaltatrice


120043Somma gg tra avvioproc.stip.atto not.e data stipulaatto

Sommatori giorni intercorsi tra la data di avvio del procedimento distipula atto notarile (per istanza di parte o avvio d'ufficio) e la data distipula dell'atto


120044 N. delibere per costituzione ingiudizio Ente

N. delibere per la costituzione in giudizio dell'Ente (sono escluse ledelibere relative a cause affidate ad avvocati designati dallacompagnia di assicurazione e/o radicate dinanzi a magistraturesuperiori)

01/01 - 31/12Database interno alSettore - RilevazioneUfficio Legale

n. 30 49 33

120045 N. delibere per agire in giudizioN. delibere per agire in giudizio (sono escluse le delibere relative acause affidate ad avvocati designati dalla compagnia di assicurazionee/o radicate dinanzi a magistrature superiori)

01/01 - 31/12Database interno alSettore - RilevazioneUfficio Legale

n. 2 1 7

120047 Costo del settore AffariGenerali e Legali

Costo del settore Affari Generali e Legali determinato imputando costidel personale, acquisto di materie prime e/o beni di consumo,prestazioni di servizi, godimento beni di terzi, trasferimenti, imposte etasse, trasferimenti ad aziende speciali e partecipate. Sono esclusequote di ammortamento annuali, interessi passivi, insussistenzedell'attivo, oneri straordinari, quote capitale di restituzione del debito


eur 2.611.833,77 2.134.957,01 2.256.803,07

120048 Totale costo del personale delPeg 12 Affari Generali Legali Totale costo del personale del Peg 12 Affari Generali Legali 01/01 - 31/12


eur 1.944.903,09 1.646.115,04 1.657.213,65

120051Somma gg traricez.prat.def.indiz.gara eaggiud.provv

Sommatoria dei giorni intercorsi tra la data di ricezione della praticadefinitiva di indizione gara (dalla data di ricezione formale da partedegli uffici proponenti) e la data di aggiudicazione provvisoria


120055 N.avvocati assegnati allasezione Legale N.avvocati assegnati alla sezione Legale

31/12 oultimoaggiornamento disponibile

Dotazione Organica n. 2

120058 N.dipendenti assegnati allasezione Archivio N.dipendenti assegnati alla sezione Archivio


Dotazione Organica n. 11


13Peg

LOGISTICA



UNITA'DI




130008 Costo medio del centrostampa a copia

Costo del servizio centro stampa / Numero copie prodotte.Costi diretti (carta, noleggi macchinari e altri materiali diconsumo)

31/12


eur 0,15 0,15 0,17 0,15 0,16 0,16

130009 Costo medio di gestioneparco automezzi

Costo parco automezzi / N. automezzi. Il costo del parcoautomezzi è rilevato come somma delle voci: canoni, noleggi,spese manutenzioni, assicurazioni, tassa automobilisticaregionale


eur 4.637,15 4.637,15 4.946,64 4.637,15 4.900,40 4.900,40

130010Spese corrente diacquisto gestita peraddetto

Totale spesa corrente per acquisti / N.dipendenti assegnati alsettore Logistica 31/12

Referto delControllo diGestione -DotazioneOrganica

eur 375.400,24 375.400,24 384.360,56 384.360,56 547.555,56 384.360,56

130011Incidenza percentualecosto personale settoreLogistica

Costo del personale settore Logistica / Totale costo delpersonale 31/12


% 2,04 2,04 1,64 1,64 1,79 1,79

130012Perc.spesa correnteacquisto sett.Logist.sutot.spese corren

Titolo 1 Spesa - Pagato del Peg 13 Logistica / Totale Titolo 1Spesa - Pagato 31/12

Referto delControllo diGestione

% 5,15 5,15 4,33 4,33 4,40 4,33

130013Costo medio di gestionedel settore Logistica perresidente

Costo del settore Logistica / N.residenti. Costo del settoreLogistica determinato imputando costi del personale,acquisto di materie prime e/o beni di consumo, prestazioni diservizi, godimento beni di terzi, trasferimenti, imposte etasse, trasferimenti ad aziende speciali e partecipate. Sonoescluse quote di ammortamento annuali, interessi passivi,insussistenze dell'attivo, oneri straordinari, quote capitale direstituzione del debito - VEDI NOTE ANNORILEVAZIONE

31/12

Databaseinterno alSettore -Contabilitàanalitica-ISTAT

eur 0,56 0,56 0,43 0,50 0,43 0,43


13Peg

LOGISTICA



UNITA'DI



2012

130004 N. abilit.ditte Albo Fornitoriacq.beni e serv. rilasciate

N. abilitazione ditte all'Albo Fornitori per acquisizione di beni e servizirilasciate - VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 104 45 0

130005 N. rich. abilitazione AlboFornitori acq.beni e serv.perven

N. richieste di abilitazione all'Albo Fornitori per acquisizione di beni eservizi pervenute - VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 168 70 0

130006 Costo medio per pasto delservizio mensa provinciale

Costo medio per pasto del servizio mensa provinciale (Costi direttiappalto mensa - introiti da quota a carico dipendenti e buoni) 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore eur 3,28 3,37 3,17

130007 Percentuale didematerializzazione

Percentuale di dematerializzazione (costo di acquisto carta / costo diacquisto carta anno precedente) 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore % -19,34 -12,21 3,50

130014 Costo del servizio centrostampa. Costi diretti

Costo del servizio centro stampa. Costi diretti (carta, noleggi,macchinari e altri materiali di consumo) 01/01 - 31/12


eur 242.385,47 279.623,65 244.832,33

130015 N. copie prodotte N. copie prodotte 01/01 - 31/12 Database interno alSettore n. 1.592.678 1.643.015 1.545.874

130016 Costo parco automezzi Costo parco automezzi 01/01 - 31/12 Database interno alSettore eur 421.981,00 450.144,55 421.434,34

130017 N. automezzi N. automezzi 31/12 Database interno alSettore n. 91 91 86

DATIINDICATORI 4


UNITA'DI



2012

130018 Totale Titolo 1 Spesa -Impegnato del Peg 13 Logistica Totale Titolo 1 Spesa - Impegnato del Peg 13 Logistica 31/12 Referto del Controllo

di Gestione eur 4.504.802,83 4.612.326,72 4.928.000,00

130019 N.dipendenti assegnati alsettore Logistica N.dipendenti assegnati al settore Logistica


Dotazione Organica n. 12 12 9

130020 Totale costo del personale delPeg 13 Logistica Totale costo del personale del Peg 13 Logistica 01/01 - 31/12


eur 452.084,25 354.884,68 357.698,87

130021 Titolo 1 Spesa - Pagato del Peg13 Logistica Titolo 1 Spesa - Pagato del Peg 13 Logistica 31/12 Referto del Controllo

di Gestione eur 3.205.614,42 3.463.474,81 3.470.166,81

130022 Totale Titolo 1 Spesa - Pagato Totale Titolo 1 Spesa - Pagato 31/12 Referto del Controllodi Gestione eur 62.267.689,32 80.008.845,84 78.839.585,52

130023 Costo del settore Logistica

Costo del settore Logistica determinato imputando costi del personale,acquisto di materie prime e/o beni di consumo, prestazioni di servizi,godimento beni di terzi, trasferimenti, imposte e tasse, trasferimenti adaziende speciali e partecipate. Sono escluse quote di ammortamentoannuali, interessi passivi, insussistenze dell'attivo, oneri straordinari,quote capitale di restituzione del debito


eur 490.638,13 382.065,18 375.435,70


21Peg

CENTRO ELABORAZIONE DATI



UNITA'DI




210010 Costo di gestione delsettore CED per utente

Costo del settore CED / N. posti di lavoro informatizzati(dipendenti, amministratori, collaboratori) 31/12

Databaseint.Settore-Cont.analit erielab.extrac.

eur 439,26 439,26 394,71 394,71 499,03 499,03

210012 Tempo medio di rispostaHELP DESK

Numero di giorni intercorsi dalla data di richiesta intervento ela data di chiusura / N. richieste di intervento ricevute 31/12


gg. 3 3 2 2 2 2

210013 Grado di utilizzo delservizio HELP DESK

Numero di richieste di intervento / N. posti di lavoroinformatizzati (dipendenti, amministratori, collaboratori) 31/12


nn. 2,38 2,38 3,42 3,42 3,20 3,20

210015Costo mediomanutenzione hardwareper utente

Costo totale canoni manutenzione hardware / N. posti dilavoro informatizzati (dipendenti, amministratori,collaboratori )


eur 31,20 31,20 103,29 31,20 112,39 112,39

210023Costo medio gestioneservizioCentro ElaborDatiper residente

Costo del servizio Centro Elaborazione Dati / N.residenti.Costo servizio Centro Elaborazione Dati determinatoimputando costi del personale, acquisto di materie prime e/obeni di consumo, prestazioni di servizi, godimento beni diterzi, trasferimenti, imposte e tasse, trasferimenti ad aziendespeciali e partecipate. Sono escluse quote di ammortamentoannuali, interessi passivi, insussistenze dell'attivo, oneristraordinari, quote capitale di restituzione del debito -VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE

31/12


eur 0,43 0,43 0,30 0,37 0,36 0,36


21Peg




UNITA'DI



2012

210004 N. posti lavoro informatizzati(dipen.amminist.collaborat.)

N. posti di lavoro informatizzati (dipendenti, amministratori,collaboratori) 31/12 Database interno al

Settore n. 863 675 633

210005 N. pc sostituiti nell'esercizio N. pc sostituiti nell'esercizio 01/01-31/12 Database interno alSettore n. 298 156 23

210006 N. server N. server 31/12 Database interno alSettore n. 41 62 66

210007 Spesa gestione correnteservizio (Imp. Titolo 1 Peg 21) Spesa gestione corrente del servizio (Impegnato Titolo 1 Peg 21) 31/12 Rendiconto eur 515.000,00 485.000,00 485.000,00

210008Spesa investimento perinformatica (Imp.Titolo 2 Peg21)

Spesa di investimento per informatica (Impegnato Titolo 2 Peg 21) 31/12 Rendiconto eur 70.000,00 420.000,00 70.000,00

210009 Documento Programmaticodella Sicurezza

Documento Programmatico della Sicurezza - VEDI NOTE ANNORILEVAZIONE



210011 Grado di dipendenza delsettore CED

Costo per supporto specialistico e sistemistico esterno / Totale costosettore CED 31/12

Databaseint.Settore-Cont.analite rielab.extrac.

% 40,41 70,43 42,07

210014 Costo medio canoni softwareper utente

Costo totale canoni software / N. posti di lavoro informatizzati(dipendenti, amministratori, collaboratori ) 31/12 Database interno al

Settore eur 189,86 378,47 488,80

210024N. processi - workflowgestionali realizzatiinternamente

N. processi gestionali automatizzati tramite implementazioni esistentio creazioni di procedure personalizzate, realizzati internamente al Cedper la gestione di processi/procedimenti di interesse generale o di unaspecifica struttura dell'Ente

31/12 Database interno alSettore n. 12

210025Grado di aggiornamentotecnologico postazioniinformatiche

N. pc acquisiti o sostituiti nell'anno / N. posti di lavoro informatizzati 31/12 Database interno alSettore % 3,63

210026Grado di aggiornamentotecnologico perifericheinstallate

N. periferiche (stampanti, scanner, plotter) acquisite nell'anno / N.posti di lavoro informatizzati 31/12 Database interno al

Settore % 3,32

210027 N. periferiche acquisitenell'anno N. periferiche (stampanti, scanner, plotter) acquisite nell'anno 31/12 Database interno al

Settore n. 21

210033 Grado resilienza dati gestiti reteinformatica centralizzata

N. recupero dati salvati (backup) falliti / N. recupero dati salvati(backup) complessivi 31/12 Database interno al

Settore % 0

DATIINDICATORI 4


UNITA'DI



2012

210016 Costo servizio CentroElaborazione Dati

Costo servizio Centro Elaborazione Dati determinato imputando costidel personale, acquisto di materie prime e/o beni di consumo,prestazioni di servizi, godimento beni di terzi, trasferimenti, imposte etasse, trasferimenti ad aziende speciali e partecipate. Sono esclusequote di ammortamento annuali, interessi passivi, insussistenzedell'attivo, oneri straordinari, quote capitale di restituzione del debito


eur 379.079,35 266.426,80 315.884,77

210017Costo per supportospecialistico e sistemisticoesterno

Costo per supporto specialistico e sistemistico esterno 31-dic Database interno alSettore eur 153.178,00 187.635,00 132.908,19


21Peg


DATIINDICATORI


UNITA'DI



2012

210018 Somma gg tra data richiestaintervento e data chiusura

Sommatoria giorni intercorsi dalla data di richiesta intervento e la datadi chiusura 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore gg. 5303 5230 4443

210019 N. richieste di interventoricevute N. richieste di intervento ricevute 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 2.052 2.307 2.027

210020 Costo totale canoni software Costo totale canoni software 01/01 - 31/12 Database interno alSettore eur 163.850,00 255.467,86 309.411,21

210021 Costo totale canonimanutenzione hardware Costo totale canoni manutenzione hardware 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore eur 26.928,00 69.722,40 71.143,26

210029 N. posti lavoro informatizzaticon software a pagamento N. posti lavoro informatizzati con software a pagamento 31/12 Database interno al

Settore n. 633

210030 N. posti lavoro informatizzaticon software libero N. posti lavoro informatizzati con software libero gratuito 31/12 Database interno al

Settore n. 633

210031 N. recupero dati salvati(backup) falliti N. recupero dati salvati (backup) falliti 31/12 Database interno al

Settore n. 0

210032 N. recupero dati salvati(backup) complessivi N. recupero dati salvati (backup) complessivi 31/12 Database interno al

Settore n. 32


23Peg

PROTEZIONE CIVILE



UNITA'DI




230020Grado di partecipazionecittadini ai servizi diProt.Civ.

N.residenti / N.volontari di Protezione Civile iscritti all'AlboRegionale 31/12


n. 345 345 333 345 315 315

230021Costo medio gestionesettore Protezione Civileper residente

Costo del settore Protezione Civile/ N.residenti. Costo delsettore Protezione Civile determinato imputando costi delpersonale, acquisto di materie prime e/o beni di consumo,prestazioni di servizi, godimento beni di terzi, trasferimenti,imposte e tasse, trasferimenti ad aziende speciali epartecipate. Sono escluse quote di ammortamento annuali,interessi passivi, insussistenze dell'attivo, oneri straordinari,quote capitale di restituzione del debito - VEDI NOTEANNO RILEVAZIONE

31/12


eur 1,47 1,47 1,99 1,73 0,95 0,95

230022Percentualepartecipazione Comuniservizio Prot.Civ.

N. Comuni dotati di un'organizzazione di Protezione Civile /N.Comuni della provincia 31/12


% 79,43 79,43 85,11 85,11 82,27 82,27

230023Costo medio diformazione ProtezioneCivile per operatore

Costo totale formazione dei volontari di Protezione Civile /N.operatori di Protezione Civile formati 31/12


eur 27,05 27,05 42,28 27,05 49,61 49,61

230024 Numero medio ordine diservizio per Gev N. ordine di servizio/ N. Guardie Ecologiche Volontarie 31/12


nn. 23,61 23,61 24,53 24,53 22,83 22,83

230025N.medio volontari perintervento di antincendioboschivo

N. volontari Antincendio Boschivo / N. interventi AntincendioBoschivo 31/12


nn. 1,59 1,59 0,88 1,59 1,77 1,59


23Peg

PROTEZIONE CIVILE



UNITA'DI



2012

230004N.Comuni dotati diun'organizzazione diProtezione Civile

N.Comuni dotati di un'organizzazione di Protezione Civile 31/12 Database interno alSettore n. 112 120 116

230005N.Comuni con Piano diEmergenzaP.C.aggiornato/N.Comuni

N.Comuni con Piano di Emergenza (Protezione Civile) aggiornato /N.Comuni 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore % 26,95 31,21 58,87

230006 Organizzazioni VolontariatoProt.Civ. iscritte Albo Region.

Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritte all'AlboRegionale 31/12

Albo RegionaleVolontariatoProtezione Civ.-Sezione Prov.

n. 113 120 119

230007 N.progetti di Prot.Civ.finanziatidalla Provincia di Varese N.progetti di Protezione Civile finanziati dalla Provincia di Varese 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 11 15 0

230008 N.volontari di Protezione Civileiscritti all'Albo Regionale N.volontari di Protezione Civile iscritti all'Albo Regionale 31/12 Database interno al

Settore n. 2.544 2.655 2.769

230009 N.volontari Pr.Civ.che hannoconseguito attest.corso base

N.volontari di Protezione Civile che hanno conseguito l'attestato difrequenza del corso base di Protezione Civile 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 409 88 164

230010 N.volontari P.Civ.operativiiscrit.Albo R./N.volont.iscritti

N.volontari di Protezione Civile operativi iscritti all'Albo Regionale /N.volontari di Protezione Civile iscritti all'Albo Regionale 31/12

Albo RegionaleVolontariatoProtezione Civile -Sez. Provinc

% 95,83 96,12 96,61

230011 N. interventi per rischioidrogeologico N. interventi per rischio idrogeologico 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 4 5 4

230012 N. interventi per ricercapersone disperse N. interventi per ricerca persone disperse 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 7 8 7

230014 N. Guardie EcologicheVolontarie N. Guardie Ecologiche Volontarie 31/12 Database interno al

Settore n. 85 83 82

230015 N. Comuni in cui operano leGuardie Ecologiche Volontarie N. Comuni in cui operano le Guardie Ecologiche Volontarie 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 73 73 73

230016 N. interventi nell'ambito diAntincendio Boschivo N. interventi nell'ambito di Antincendio Boschivo 01/01 - 31/12 Database interno al


230017 N. Volontari AntincendioBoschivo

N. Volontari Antincendio Boschivo (già volontari di protezione civilespecializzati in antincendio boschivo) 31/12 Database interno al

Settore n. 100 103 117

230018 Piano di Emergenza Provincialedi Protezione Civile Piano di Emergenza Provinciale di Protezione Civile



230019 Contributo medio dei progettiProtezione Civile presentati

Somma dei contributi erogati per progetti di Protezione Civile/N.progetti di Protezione Civile finanziati 31/12 Database interno al

Settore eur 0 0 5.071,28 5.071,28

230026 Somma contributi erogati perprogetti Prot.Civ. Somma dei contributi erogati per progetti di Protezione Civile 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore eur 0 76.069,21 121.851,43

230028 Costo totale formazione deivolontari di Protezione Civile Costo totale formazione dei volontari di Protezione Civile 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore eur 12.308,04 8.793,75 19.346,43

230029 N. operatori di Protezione Civileformati N. operatori di Protezione Civile formati 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 455 208 390

230035 N. avvisi criticità regionali xrischio idrog.neve,tempor

N. avvisi di criticità regionali per rischio idrogeologico, idraulico,temporali forti, neve, vento forte 01/01 - 31/12 Database interno al


DATIINDICATORI 4


23Peg

PROTEZIONE CIVILE

DATIINDICATORI


UNITA'DI



2012

230027 Costo del settore ProtezioneCivile

Costo del settore Protezione Civile determinato imputando costi delpersonale, acquisto di materie prime e/o beni di consumo, prestazionidi servizi, godimento beni di terzi, trasferimenti, imposte e tasse,trasferimenti ad aziende speciali e partecipate. Sono escluse quote diammortamento annuali, interessi passivi, insussistenze dell'attivo,oneri straordinari, quote capitale di restituzione del debito


eur 1.290.626,40 1.755.812,31 826.152,91

230030 N. Ordini di servizio N. Ordini di servizio 01/01 - 31/12 Database interno alSettore n. 2.007 2.036 1.872

230033N.Comuni con Piano diEmergenza Protezione Civileaggiornato

N.Comuni con Piano di Emergenza di Protezione Civile aggiornato 01/01 - 31/12 Database interno alSettore % 38,00 44,00 83,00

230034 N.volontari Protez.Civileoperativi iscritti Albo Regionale N.volontari Protezione Civile operativi iscritti Albo Regionale 31/12

Albo RegionaleVolontariatoProtezione Civile -Sez. Provinc

nn. 2.438,00 2.552,00 2.675,00

230036 N.volontari Protezione Civileiscritti Albo Region nell'anno N.volontari di Protezione Civile iscritti all'Albo Regionale nell'anno 1/1-31/12 Database interno al

Settore n. 107 73

230037 Somma gg tra ricez.domanda eiscrizione Albo Prot Civile

Sommatoria dei giorni intercorsi tra la data di richiesta di iscrizione el'atto di iscrizione all'Albo di Volontariato Regionale di ProtezioneCivile

01/01 - 31/12 Database interno alSettore gg. 60


24Peg

COMUNICAZIONE



UNITA'DI




240008 Numero medio di accessial sito per residente N.accessi al sito / N. residenti 31/12


nn. 0,78 0,78 0,82 0,82 1,00 0,82

240010Costo medio gestionesettore Comunicazioneper residente

Costo del settore Comunicazione / N. residenti. Costo delsettore Comunicazione determinato imputando costi delpersonale, acquisto di materie prime e/o beni di consumo,prestazioni di servizi, godimento beni di terzi, trasferimenti,imposte e tasse, trasferimenti ad aziende speciali epartecipate. Sono escluse quote di ammortamento annuali,interessi passivi, insussistenze dell'attivo, oneri straordinari,quote capitale di restituzione del debito - VEDI NOTEANNO RILEVAZIONE

31/12


eur 0,93 0,93 0,73 0,83 0,71 0,71

240011Incidenza percent. costopersonale strutturaComunicazione

Costo del personale Comunicazione / Totale costo delpersonale 31/12


% 1,09 1,09 1,36 1,09 1,50 1,50


24Peg

COMUNICAZIONE



UNITA'DI



2012

240004 N. accessi al sito N. accessi al sito 01/01 - 31/12 Database interno alSettore n. 684.082 727.630 867.866

240005 Ore trasmissione rubricheinformative emittenti TV locali Ore trasmissione per rubriche informative su emittenti televisive locali 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore ore 27 30 30

240006 N. prodotti video realizzati N. prodotti video realizzati 01/01 - 31/12 Database interno alSettore n. 100 100 95

240007 N. eventi di Comunicazioneseguiti N. eventi di Comunicazione seguiti 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 26 40 37

DATIINDICATORI 4


UNITA'DI



2012

240012 N. inviti agli eventi dellaComunicazione N. inviti agli eventi della Comunicazione 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 9.000 10.485 7.012

240013 Costo del servizioComunicazione

Costo del servizio Comunicazione determinato imputando costi delpersonale, acquisto di materie prime e/o beni di consumo, prestazionidi servizi, godimento beni di terzi, trasferimenti, imposte e tasse,trasferimenti ad aziende speciali e partecipate. Sono escluse quote diammortamento annuali, interessi passivi, insussistenze dell'attivo,oneri straordinari, quote capitale di restituzione del debito


eur 817.776,65 643.350,37 615.237,53

240014 Totale costo del personale delPeg 24 Comunicazione Totale costo del personale del Peg 24 Comunicazione 01/01 - 31/12


eur 241.922,82 292.125,11 298.376,17


27Peg

LAVORO



UNITA'DI




270029 Numero medio di servizierogati agli iscritti CPI

Tot servizi erogati dai Centri per l'Impiego (colloqui exd.lgs.181, colloqui specialistici di orientamento, preselezionenumero segnalati, numero tirocinii, numero contatti perinformazione e consulenza) / Tot persone iscritte pressoCentri per l'Impiego. Numero medio di servizi e opportunitàmessi a disposizione di ogni persona in cerca di occupazioneiscritta presso i CPI nell'anno


nn. 2,07 2,07 1,76 2,07 1,64 1,46

270030Numero medio di servizierogati ai "nuovi utenti"CPI

Totale servizi all'ingresso erogati (colloqui ex d.lgs.181,colloqui specialistici di orientamento) / Totale nuovi iscrittinell'anno nell'elenco anagrafico dei Centri per l'Impiego.Numero medio di servizi e opportunità messi a disposizionedi ogni persona che si è iscritta presso i CPI nell'anno


nn. 0,90 0,90 0,93 0,93 0,90 0,86

270031 Numero medio di servizierogati agli iscritti CMD

Tot servizi erogati dal Collocamento Mirato Disabili(partecipanti incontri informativi, partecipanti test valutazione,colloqui, incontro domanda offerta numero segnalati) / Totaleiscritti al Collocamento Mirato Disabili. Numero medio siservizi e opportunità messi a disposizione di ogni persona incerca di occupazione iscritta presso il CMD nell'anno


nn. 0,38 0,38 0,46 0,46 0,39 0,30

270032Numero medio di servizierogati ai "nuovi utenti"CMD

Tot servizi erogati dal Collocamento Mirato Disabili(partecipanti incontri informativi, partecipanti test valutazione,colloqui) / Totale nuovi iscritti al Collocamento Mirato Disabili.Numero medio di servizi e opportunità messi a disposizionedi ogni persona che si è iscritta presso il CMD nell'anno


nn. 1,86 1,86 2,58 2,58 1,67 1,09

270033Fidelizzazione aziendeclienti serviziopreselezione CPI

Numero imprese clienti che negli ultimi 3 anni hanno inoltrato2 o più richieste di preselezione/ Totale aziende clientipreselezione nell'ultimo triennio


% 24,15 24,15 25,88 25,88 26,72 25,00

270034Fidelizzazione aziendeclienti servizio tirocinioCPI

Numero imprese clienti che negli ultimi 3 anni hanno inoltrato2 o più richieste di attivazione di un tirocinio/ Totale aziendeclienti servizio tirocini nell'ultimo triennio


% 36,72 36,72 35,67 36,72 32,88 30,00

270035Tasso di occupazioneentro 3 mesi termine diun tirocinio

Tirocinanti avviati al lavoro entro 3 mesi dalla chiusura deltirocinio/ Tirocinanti che hanno chiuso il tirocinio e per cui èterminato il periodo di monitoraggio (esclusi i tirocini estivi)


% 72,01 72,01 66,24 72,01 72,28 70,00

270043Costo medio gestione delsettore Lavoro perresidente

Costo del settore Lavoro / N.residenti. Costo settore Lavorodeterminato imputando costi del personale, acquisto dimaterie prime e/o beni di consumo, prestazioni di servizi,godimento beni di terzi, trasferimenti, imposte e tasse,trasferimenti ad aziende speciali e partecipate. Sono esclusequote di ammortamento annuali, interessi passivi,insussistenze dell'attivo, oneri straordinari, quote capitale direstituzione del debito - VEDI NOTE ANNORILEVAZIONE

31/12


eur 6,19 6,19 5,75 5,97 9,19 9,19

270045 Capacità erogativa CPIper operatore

Tot servizi erogati dai Centri per l'Impiego (colloqui exd.lgs.181, colloqui specialistici di orientamento, preselezionenumero segnalati, numero tirocinii, numero contatti perinformazione e consulenza) / N. operatori Centri per l'Impiego(unità equivalenti rapportati al tempo lavoro)


nn. 2.039,00 2.039,00 2.168,00 2.168,00 2.623,23 2.623,23

270051Grado diffusione iscrizionion line Centri perl'Impiego

N. iscrizioni on line Centri per l'Impiego / Utenza potenzialeiscrizioni on line Centri per l'Impiego 31/12 Sintesi % 45,52 50,00 64,74 64,74

270054Tasso incrementodiffusione conoscenzasito Mioriento.it

Variazione N. visite al sito Mioriento.it registrate nell'annorispetto all'anno precedente / N. visite al sito Mioriento.itregistrate nell'anno precedente

31/12 Sito Mioriento % 10,00 117,50 70,00


27Peg

LAVORO



UNITA'DI



2012

270001Forze di lavoro (occupati +persone in cerca dioccupazione)

Forze di lavoro (occupati + persone in cerca di occupazione) -VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE


ISTAT n. 392.000 395.000 407.074

270002 Tasso disoccup.(persone incerca lavoro/forza lavoro x 100)

Tasso disoccupazione (persone in cerca di lavoro/ forza lavoro x 100)- VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE


ISTAT % 6,33 5,31 7,74

270003 Imprese attive presenti sulterritorio Imprese attive presenti sul territorio


OSSERVA - CCIAAVarese n. 64.402 64.304 63.903

270006 Iscritti nelle banche dati deiCentri per l'Impiego Iscritti nelle banche dati dei Centri per l'Impiego 31/12 Sintesi n. 56.208 64.018 76.231

270007 Nuovi iscritti ai Centri perl'Impiego Nuovi iscritti ai Centri per l'Impiego 01/1 - 31/12 Sintesi n. 30.236 28.474 31.983

270008 Centri per l'Impiego - Colloquiex d.lgs 181 Centri per l'Impiego - Colloqui ex d.lgs 181 01/1 - 31/12 Database interno al

Settore n. 25.939 24.947 25.695

270009 Centri per l'Impiego -Colloquispecialistici di orientamento Centri per l'Impiego - Colloqui specialistici di orientamento 01/1 - 31/12 Database interno al

Settore n. 1.170 1.532 3.155

270010 Centri per l'Impiego -Preselezione: numero segnalati Centri per l'Impiego - Preselezione: numero segnalati 01/1 - 31/12 Database interno al

Settore n. 8.422 7.270 6.056

270011 Centri per l'Impiego - Numerotirocinii Centri per l'Impiego - Numero tirocinii 01/1 - 31/12 Database interno al

Settore n. 1.097 1.024 874

270012 CPI-N.tirocinanti avviati allavoro entro 3 mesi fine tiroc.

Centri per l'Impiego - Numero tirocinanti avviati al lavoro entro 3 mesidalla conclusione del tirocinio 31/12 Database interno al

Settore n. 283 365 266

270013 CPI- N.tirocinanti finito tiroc.eperiodo monit(escl.estivi)

Centri per l'Impiego - Numero tirocinanti che hanno terminato iltirocinio e per cui è terminato il periodo di monitoraggio (esclusi itirocini estivi)

31/12 Database interno alSettore n. 393 551 368

270014CPI- Informazione econsulenza: Numero contattilavoratori

Centri per l'Impiego - Informazione e consulenza: Numero contattilavoratori 01/1 - 31/12 Database interno al

Settore n. 79.942 78.082 89.348

270015 CPI- Preselezione: impreseclienti nell'ultimo triennio Centri per l'Impiego - Preselezione: imprese clienti nell'ultimo triennio 01/1 - 31/12 Database interno al

Settore n. 2.153 1.967 1.961

270016 CPI- Preselezione: impr.clienti 2o più richieste in trienn

Centri per l'Impiego - Preselezione: imprese clienti che negli ultimi 3anni hanno fatto 2 o più richieste 01/1 - 31/12 Database interno al

Settore n. 520 509 524

270017 CPI- Tirocinio: aziende clientinell'ultimo triennio Centri per l'Impiego - Tirocinio: aziende clienti nell'ultimo triennio 01/1 - 31/12 Database interno al

Settore n. 1.084 1.082 1.095

270018 CPI- Tirocinio: impr.clienti 2 opiù richieste in triennio

Centri per l'Impiego - Tirocinio: imprese clienti che negli ultimi 3 annihanno fatto 2 o più richieste 01/1 - 31/12 Database interno al

Settore n. 398 386 360

270019 Collocamento Mirato Disabili -iscritti Collocamento Mirato Disabili - iscritti 31/12 Database interno al

Settore n. 5.208 5.175 5.791

270020 Collocamento Mirato Disabili -Nuovi iscritti Collocamento Mirato Disabili - Nuovi iscritti 01/1 - 31/12 Database interno al

Settore n. 770 651 1.016

270021 Colloc.Mirato Disabili-Numeropartecipanti incontri informat Collocamento Mirato Disabili - Numero partecipanti incontri informativi 01/1 - 31/12 Database interno al

Settore n. 356 266 335

270022 Colloc.Mirato Disabili- Numeropartecipanti test valutazione Collocamento Mirato Disabili - Numero partecipanti test valutazione 01/1 - 31/12 Database interno al

Settore n. 265 308 365

270023 Collocamento Mirato Disabili -Colloqui Collocamento Mirato Disabili - Colloqui 1/1 al 31/12 Database interno al

Settore n. 815 1.104 997

270024 CMD - Incontro domanda eofferta - Numero segnalati

Collocamento Mirato Disabili - Incontro domanda e offerta - Numerosegnalati 01/1 - 31/12 Database interno al

Settore n. 565 705 542


27Peg

LAVORO



UNITA'DI



2012

270025 Mobilità - Richieste inser.listemobilità da parte aziende Mobilità - Richieste inserimento liste mobilità da parte delle aziende 01/1 - 31/12 Database interno al

Settore n. 2.430 2.412 2.906

270026 Mobilità - Lavoratori inseritinelle liste Mobilità - Lavoratori inseriti nelle liste 01/1 - 31/12 Database interno al

Settore n. 4.903 4.304 5.485

270044 N. operatori Centri perl'Impiego (unità equivalenti)

N. operatori Centri per l'Impiego (unità equivalenti rapportati al tempolavoro) 01/1 - 31/12 Database interno al

Settore nn. 47,70

270046 N.lavoratori LSU assegnati Entidel territorio N.lavoratori socialmente utili LSU assegnati agli Enti del territorio 01/1 - 31/12 Database interno al

Settore n. 1.409

270047 N.lavoratori LSU richiesti daEnti del territorio N.lavoratori socialmente utili LSU richiesti da Enti del territorio 01/1 - 31/12 Database interno al

Settore n. 841

270048 Grado di assegazione lavoratoriLSU agli Enti del territorio

N.lavoratori socialmente utili LSU assegnati agli Enti del territorio /N.lavoratori socialmente utili LSU richiesti da Enti del territorio 31/12 Database interno al

Settore nn. 2,48 2,48 1,88 1,88 1,68

270049 N. iscrizioni on line Centri perl'Impiego N. iscrizioni on line Centri per l'Impiego 01/01 - 31/12 Sintesi n. 999

270050 Utenza potenziale iscrizioni online Centri per l'Impiego Utenza potenziale iscrizioni on line Centri per l'Impiego 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 1.543

270052 N. visite al sito Mioriento.itregistrate N. visite al sito Mioriento.it registrate 01/01 - 31/12 Sito Mioriento n. 11.910 25.904

DATIINDICATORI 4


UNITA'DI



2012

270041 Costo del settore Lavoro

Costo del settore Lavoro determinato imputando costi del personale,acquisto di materie prime e/o beni di consumo, prestazioni di servizi,godimento beni di terzi, trasferimenti, imposte e tasse, trasferimenti adaziende speciali e partecipate. Sono escluse quote di ammortamentoannuali, interessi passivi, insussistenze dell'attivo, oneri straordinari,quote capitale di restituzione del debito


eur 5.424.122,69 5.083.276,25 8.008.875,57


30Peg

EDILIZIA E SERVIZI SCOLASTICI



UNITA'DI




300013Costo al mqmanutenzione ordinariaedifici scolastici

Costo manutenzione ordinaria edifici scolastici (Sommatoriadei costi della manutenzione ordinaria degli edifici scolastici(indipendentemente dalla imputazione di spesa ed escluse leutenze e costi di gestione) / Totale mq edifici scolastici -superficie lorda - VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE


eur 2,99 2,99 3,89 2,99 2,50 2,99

300014Costo al mq dellagestione degli edificiscolastici

Costo gestione edifici scolastici (Sommatoria dei costi digestione degli edifici scolastici, utenze - luce, acqua,riscaldamento, telefonia, vigilanza e altre spese di gestione,esclusa manutenzione) / Totale mq edifici scolastici -superficie lorda - VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE

31/12ultimarilevazionedisponibile


eur 18,96 18,96 21,46 18,96 17,64 18,96

300015Costo mediomanutenzione ordinariaedifici scol.per studente

Costo manutenzione ordinaria edifici scolastici (Sommatoriadei costi della manutenzione ordinaria degli edifici scolastici(indipendentemente dalla imputazione di spesa ed escluse leutenze e costi di gestione) / Numero studenti iscritti ScuoleSuperiori provinciali, corsi diurni e serali - VEDI NOTEANNO RILEVAZIONE


eur 36,51 36,51 42,61 36,51 29,94 36,51

300016Costo medio gestioneedifici scolastici perstudente

Costo gestione edifici scolastici (Sommatoria dei costi digestione degli edifici scolastici, utenze - luce, acqua,riscaldamento, telefonia, vigilanza e altre spese di gestione,esclusa manutenzione) / Numero studenti iscritti ScuoleSuperiori provinciali, corsi diurni e serali - VEDI NOTEANNO RILEVAZIONE

31/12ultimarilevazionedisponibile


eur 231,56 231,56 234,77 231,56 211,53 231,56

300017Tempo mediorealizzazione oopp convar.urb. compresa progett

Tempi totali di realizzazione delle opere con varianteurbanistica. Somma dei tempi intercorsi tra stanziamento dibilancio e verbale ultimazione lavori (solo opere con varianteurbanistica, ultimate nell'esercizio)/ Numero opere ultimatenell'esercizio con variante urbanistica


mes 45 45 45 45

300018Tempo mediorealizzazione oopp senzavar.urb.compr.progett

Tempi totali di realizzazione delle opere senza varianteurbanistica Somma dei tempi intercorsi tra stanziamento dibilancio e verbale ultimazione lavori (solo opere con varianteurbanistica, ultimate nell'esercizio (solo opere senza varianteurbanistica, ultimate nell'esercizio)/ Numero opere ultimatenell'esercizio senza variante urbanistica


mes 33 33 29 31 25 31

300019Tempo medio direalizzazione delle opere -esecuzione lavori

Tempi di realizzazione. Somma dei tempi tra verbaleconsegna lavori e verbale ultimazione lavori /Numero opereultimate nell'esercizio con e senza variante urbanistica


mes 11 11 12 12 11 12

300029Costo medio gestionesett.EdiliziaServ.Scolas.per residente

Costo del settore Edilizia e Servizi Scolastici / N.residenti.Costo settore Edilizia e Servizi Scolastici determinatoimputando costi del personale, acquisto di materie prime e/obeni di consumo, prestazioni di servizi, godimento beni diterzi, trasferimenti, imposte e tasse, trasferimenti ad aziendespeciali e partecipate. Sono escluse quote di ammortamentoannuali, interessi passivi, insussistenze dell'attivo, oneristraordinari, quote capitale di restituzione del debito -VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE

31/12


eur 10,07 10,07 7,24 8,66 16,79 16,79


30Peg




UNITA'DI



2012

300001 Totale metri quadri edificiscolastici - superficie lorda Totale metri quadri edifici scolastici - superficie lorda 31/12 Database interno al

Settore mq 412.766 371.396 416.924

300002 N.studenti iscritti ScuoleSuperiori prov.li diurni serali

Numero studenti iscritti Scuole Superiori provinciali, corsi diurni eserali

annoscolastico

OsservatorioPermanentesull'Istruzione-Provincia di Varese

n. 33.795 33.943 34.771

300003N.studenti iscritti scuolesec.Prov.Va. ma resid.altreprov.

Numero studenti iscritti a scuole secondarie in Provincia di Varese maresidenti in altre province

annoscolastico

OsservatorioPermanentesull'Istruzione-Provincia di Varese

n. 5.373 5.422 5.562

300004 Utilizzo extrascol. istituti diistruzione secondaria Utilizzo extrascolastico degli istituti di istruzione secondaria anno

scolasticoDatabase interno alSettore ore 19.341 17.882 23.900

300005 Superficie media per iscritto Superficie media per iscritto (Metri quadri edifici scolastici / numerostudenti iscritti)

annoscolastico

Database interno alSettore mq 12 11 12

300006 Somma costi manutenzioneordinaria edifici scolastici

Sommatoria dei costi della manutenzione ordinaria degli edificiscolastici (indipendentemente dalla imputazione di spesa ed esclusele utenze e costi di gestione) - VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE


eur 1.233.938,56 1.446.431,91 1.041.085,83

300007 Somma costi di gestione degliedifici scolastici

Sommatoria dei costi di gestione degli edifici scolastici (utenze - luce,acqua, riscaldamento, telefonia, vigilanza e altre spese di gestione,esclusa manutenzione) - VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE

01/01 - 31/12ultimarilevazionedisponibile

Database interno alSettore / daticontabilità

eur 7.825.570,50 7.968.828,36 7.355.004,77

300030 N.edifici scol.dotati diCertificato di Prev.Incendi

N.edifici scolastici dotati di Certificato di Prevenzione Incendi osegnalazione Certificata di Inzio Attività presso i VV.FF.

annoscolastico

Database interno alSettore n. 16

300031Energia prodottaimp.fotovoltaici installaticoperture scuol

Energia prodotta da impianti fotovoltaici nell'anno installati sullecoperture degli edifici scolastici 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore kWh 1.132.592,78

300032 Costo da ripristino danni attivandalici edifici scolastici Costo da ripristino per danni da atti vandalici subiti su edifici scolastici 01/01 - 31/12


eur

300033 Introti da concessione dirittosupeficie coperture scuole Introti da concessione diritto supeficie coperture edifici scolastici 01/01 - 31/12


eur 112.419,00

DATIINDICATORI 4


UNITA'DI



2012

300008 Somma tempi tra stanz.bil.everb.ult.lav.(oopp con var.urb.)

Somma dei tempi intercorsi tra stanziamento di bilancio e verbaleultimazione lavori (solo opere con variante urbanistica, ultimatenell'esercizio)

01/01 - 31/12 Database interno alSettore mes 45 0

300009 N. opere ultimate nell'eserciziocon variante urbanistica Numero opere ultimate nell'esercizio con variante urbanistica 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 1 0

300010 Somma tempi tra stanz.bil.everb.ult.lav.(senza var.urb)

Somma dei tempi intercorsi tra stanziamento di bilancio e verbaleultimazione lavori (solo opere senza variante urbanistica, ultimatenell'esercizio)


300011 N.opere ultimate nell'eserciziosenza variante urbanistica Numero opere ultimate nell'esercizio senza variante urbanistica 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 4 5 11


30Peg


DATIINDICATORI


UNITA'DI



2012


Somma dei tempi tra verbale consegna lavori e verbale ultimazionelavori 01/01 - 31/12 Database interno al


300027 Costo del settore Edlizia eServizi Scolastici

Costo del settore Edlizia e Servizi Scolastici determinato imputandocosti del personale, acquisto di materie prime e/o beni di consumo,prestazioni di servizi, godimento beni di terzi, trasferimenti, imposte etasse, trasferimenti ad aziende speciali e partecipate. Sono esclusequote di ammortamento annuali, interessi passivi, insussistenzedell'attivo, oneri straordinari, quote capitale di restituzione del debito


eur 8.825.342,78 6.392.558,42 14.639.699,06


35Peg

SPORT



UNITA'DI




350006Costo medio gestione delservizio Sport perresidente

Costo del servizio Sport / N.residenti. Costo servizio Sportdeterminato imputando costi del personale, acquisto dimaterie prime e/o beni di consumo, prestazioni di servizi,godimento beni di terzi, trasferimenti, imposte e tasse,trasferimenti ad aziende speciali e partecipate. Sono esclusequote di ammortamento annuali, interessi passivi,insussistenze dell'attivo, oneri straordinari, quote capitale direstituzione del debito - VEDI NOTE ANNORILEVAZIONE

31/12


eur 1,06 1,06 0,90 0,98 1,02 1,02


35Peg

SPORT

DATIINDICATORI 4


UNITA'DI



2012

350004 Costo del servizio Sport

Costo del servizio Sport determinato imputando costi del personale,acquisto di materie prime e/o beni di consumo, prestazioni di servizi,godimento beni di terzi, trasferimenti, imposte e tasse, trasferimenti adaziende speciali e partecipate. Sono escluse quote di ammortamentoannuali, interessi passivi, insussistenze dell'attivo, oneri straordinari,quote capitale di restituzione del debito


eur 933.588,11 797.180,33 886.464,28


60Peg

POLITICHE SOCIALI



UNITA'DI




600013Contributo medioproget.individualizz.intervento disab.sens

Somma totale fondi provinciali per supporto ai progettiindividualizzati per disabili sensoriali / N.progettiindividualizzati per disabili sensoriali accolti. Funzionedelegata L.R.34/2004 e L.R.3/2008 per la quale non sonoprevisti trasferimenti. Fondi provinciali del Peg 60 misuratosul liquidato


eur 4.025,99 4.025,99 4.926,18 5.263,00 5.771,28 5.700,00

600014Tasso variazionen.operatori welfare formatirisp.anno prec

N.operatori welfare formati nell'anno / N.operatori welfareformati nell'anno precedente 31/12


% 89,64 89,64 272,86 272,86 140,33 10,00

600016Costo medio diformazione per operatorewelfare

Costo totale formazione operatori welfare / N.operatoriwelfare formati 31/12


eur 202,13 202,13 138,07 138,07 181,08 290,00

600019Costo medio gestionesettore Politiche Socialiper residente

Costo del settore Politiche Sociali / N. residenti. Costo settorePolitiche Sociali determinato imputando costi del personale,acquisto di materie prime e/o beni di consumo, prestazioni diservizi, godimento beni di terzi, trasferimenti, imposte etasse, trasferimenti ad aziende speciali e partecipate. Sonoescluse quote di ammortamento annuali, interessi passivi,insussistenze dell'attivo, oneri straordinari, quote capitale direstituzione del debito - VEDI NOTE ANNORILEVAZIONE

31/12


eur 2,73 2,73 2,90 2,82 2,98 2,98


60Peg

POLITICHE SOCIALI



UNITA'DI



2012

600004 Popolazione disabili sensorialiin età pre scolare/scolare Popolazione disabili sensoriali in età pre scolare/scolare anno

scolasticoDatabase interno alSettore n. 104 104

600005 N.progetti individualizzati perdisabili sensoriali accolti N.progetti individualizzati per disabili sensoriali accolti anno

scolasticoDatabase interno alSettore n. 97 115 118

600006 N.operatori welfare formatinell'anno N.operatori welfare formati nell'anno 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 199 543 762

600007 N.Assoc.senza scopo lucro eOrg.Vol.iscritte ai Registri

N.Associazioni senza scopo di lucro e Organizzazioni di Volontariatoiscritte ai Registri 31/12 Registro Regionale e

Registro Provinciale n. 587 602 641

600008 N.resid x N.Assoc.senza scopolucro Org.Volont.Iscr.Registri

N.residenti /N.Associazioni senza scopo di lucro e Organizzazioni diVolontariato iscritte ai Registri 31/12 Registro Regionale e

Registro Provinciale n. 1.494 1.467 1.360

600009Tasso apertura/chiusuraass.senza scopo lucro eorg.volont.

Tasso di apertura/chiusura delle associazioni senza scopo di lucro eorganizzazioni di volontariato(N.aperture-N.chiusure)/N.associazioni*100

31/12 Registro Regionale eRegistro Provinciale % -2,39 2,82 -0,16

600010 N.Cooperative Sociali iscritteall'Albo Regionale N.Cooperative Sociali iscritte all'Albo Regionale 31/12 Albo Regionale n. 138 148 151

600011 N. residenti per N.CooperativeSociali iscritte Albo Reg. N. residenti / N.Cooperative Sociali iscritte all'Albo Regionale 31/12 Albo Regionale n. 6.353 5.968 5.774

600012 Grado copertura progettiindividualizz.disabili sensoriali

N.progetti individualizzati per disabili sensoriali accolti / Popolazionedisabili sensoriali in età pre scolare e scolare. Funzione delegata L.R.34/2004 e L.R.3/2008 per la quale non sono previsti trasferimenti

31/12 Database interno alSettore % 93,27 110,58

600015Grado soddisfazionepartecipanti corsiformaz.oper.welfare

N.questionari di feedback positivi resi da operatori welfare /N.questionari di feedback compilati dagli operatori welfare 31/12 Database interno al

Settore % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

600017Contributo medio progettipresentati Ass.eOrganizz.Volont

Somma contributi erogati per progetti presentati dalle Associazioni eOrganizzazioni di Volontariato su bandi. Funzione delegataL.R.3/2008. Peg 60 misurato sull'impegnatoprovinciali / N. progettidelle Associazioni e Organizzazioni di Volontariato su bandoprovinciale finanziati - VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE

31/12 Database interno alSettore eur 7.804,74 7.804,74 7.804,74 7.804,74 10.200,55

600018Grado copertura progettipresentati Associaz.eOrgan.Volont

N.progetti delle Associazioni e Organizzazioni di Volontariato finanziati/ N.progetti presentati dalle Associazioni e Organizzazioni diVolontariato. Funzione delegata L.R.3/2008. Peg 60 misuratosull'impegnato - VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE

31/12 Database interno alSettore % 46,67 46,67 46,67 50,00 34,02

600031 N.aperture nuove ass.senzascopo lucro e org.volont.

N.apertura nuove associazioni senza scopo di lucro e organizzazionidi volontariato 31/12 Registro Regionale e


600032 N.chiusure associaz.senzascopo lucro e org.volont.

N.chiusure associazioni senza scopo di lucro e organizzazioni divolontariato 31/12 Registro Regionale e


DATIINDICATORI 4


UNITA'DI



2012

600020 Somma f.di prov.per supportoprogetti individ.dis.sens

Somma totale fondi provinciali per supporto ai progetti individualizzatiper disabili sensoriali

annoscolastico

Database interno alSettore eur 390.520,60 566.511,00 681.011,00

600021 N.operatori welfare formatinell'anno precedente N.operatori welfare formati nell'anno precedente 01/01 -

31/12/(n-1)Database interno alSettore n. 222 199 543


60Peg

POLITICHE SOCIALI

DATIINDICATORI


UNITA'DI



2012

600022 N.questionari feedback positiviresi da operatori welfare N.questionari di feedback positivi resi da operatori welfare 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 171 403 647

600023N.questionari di feedbackcompilati dagli operatoriwelfare

N.questionari di feedback compilati dagli operatori welfare 01/01 - 31/12 Database interno alSettore n. 171 403 647

600024 Costo totale formazioneoperatori welfare Costo totale formazione operatori welfare 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore eur 40.223,00 74.971,00 137.982,00

600025Somma contr.erog.progettipres.Ass.e Org.Volont.bandiprov

Somma contributi erogati per progetti presentati dalle Associazioni eOrganizzazioni di Volontariato su bandi provinciali 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore eur 327.799,00 327.799,00 336.618,00

600026N.progetti Assoc.eOrg.Volontariato su bandoprov.finanziati

N.progetti delle Associazioni e Organizzazioni di Volontariato subando provinciale finanziati 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 42 42 33

600028 N.progetti presentati da Assoc.e Org. di Volontariato

N.progetti presentati dalle Associazioni e Organizzazioni diVolontariato 01/01 - 31/12 Database interno al

Settore n. 90 90 97

600029 Costo del settore PoliticheSociali

Costo del settore Politiche Sociali determinato imputando costi delpersonale, acquisto di materie prime e/o beni di consumo, prestazionidi servizi, godimento beni di terzi, trasferimenti, imposte e tasse,trasferimenti ad aziende speciali e partecipate. Sono escluse quote diammortamento annuali, interessi passivi, insussistenze dell'attivo,oneri straordinari, quote capitale di restituzione del debito


eur 2.395.880,33 2.562.349,24 2.596.990,91


PEG CODICE INDICATORE ANNO REPORT NOTE ANNO 2010 ANNO

REPORT NOTE ANNO 2011 ANNO REPORT NOTE ANNO 2012

3 30004 N. residenti 2012 * censimento popolazione 2011 dati definitivi

5 50027 N. imprese agricole 2010 *ultima rilevazione disponibile 2009

5 50056 Produzione Lorda Vendibile settore agricolo provincia Varese 2010 *ultima rilevazione disponibile 2008 2011 *ultima rilevazione disponibile 2010 2012 *ultima rilevazione disponibile 2010

6 60013 Kmq superficie territorio provinciale Idro-boschivo rurale 2010 *ultima rilevazione disponibile 2007 2011 *ultima rilevazione disponibile 2007 2012 *ultima rilevazione disponibile 2007

6 60032 Kmq lunghezza fiuni (aste idriche) 2010 *ultima rilevazione disponibile 2007 2011 *ultima rilevazione disponibile 2007 2012 *ultima rilevazione disponibile 2007

7 70011 N. allievi occupati a un anno da fine attività formative 2011 *non disponibile per rilevazione 2011 2012 *non disponibile per rilevazione 2012

7 70012 N. allievi formati nell'anno formativo precedente 2011 *non disponibile per rilevazione 2011 2012 *non disponibile per rilevazione 2012

7 70029 Tasso occupazione allievi a un anno da fine studi 2011 *non disponibile per rilevazione 2011 2012 *non disponibile per rilevazione 2012

7 70044 Tasso partecipazione formazione sicurezza lavoro apprendisti 2010 * campione parziale solo su utenza

minorenne

8 80009 Prelievi idrici annuali da acque sotterranee 2010 *ultima rilevazione disponibile 2009 2011 *ultima rilevazione disponibile 2010 2012 *ultima rilevazione disponibile 2011

8 80010 Prelievi idrici annuali da acque superficiali 2010 *ultima rilevazione disponibile 2009 2011 *ultima rilevazione disponibile 2010 2012 *ultima rilevazione disponibile 2011

8 80011 Consumo pro - capite di acqua potabile 2010 *ultima rilevazione disponibile 2009 2011 *ultima rilevazione disponibile 2010 2012 *ultima rilevazione disponibile 2011

8 80013 Emissioni procapite di CO2 eq. 2010 *ultima rilevazione disponibile 2007 2011 *ultima rilevazione disponibile 2008 2012 *ultima rilevazione disponibile 2008

8 80014 Consumi di energia primaria procapite 2010 *ultima rilevazione disponibile 2009 2011 *ultima rilevazione disponibile 2009 2012 *ultima rilevazione disponibile 2009

8 80015 Consumi per energia elettrica pe uso domestico procapite 2010 *ultima rilevazione disponibile 2009 2011 *ultima rilevazione disponibile 2010 2012 *ultima rilevazione disponibile 2011

8 80017 Potenza impianti fotovoltaici rispetto alla popolazione 2010 *ultima rilevazione disponibile 2006-2010 2011 *ultima rilevazione disponibile 2006-2010 2012 *ultima rilevazione disponibile 2006-2011

8 80018 Produzione di rifiuti urbani pro capite 2010 *ultima rilevazione disponibile 2009 2011 *ultima rilevazione disponibile 2010 2011 *ultima rilevazione disponibile 2010

8 80019 Quantità pro capite giornaliera di raccolta differenziata 2010 *ultima rilevazione disponibile 2009 2011 *ultima rilevazione disponibile 2010 2011 *ultima rilevazione disponibile 2010

10 100008 Estensione Km del servizio Trasporto Pubblico Locale 2010 *relativo alla sottorete Nord- ultima rilevazione disponibile 2009 2011 *relativo alla sottorete Nord- ultima

rilevazione disponibile 2010 2012 *relativo alla sottorete Nord- ultima rilevazione disponibile 2011

10 100009 Passeggeri trasportati da mezzi pubblici per anno 2010 *relativo alla sottorete Nord - ultima rilevazione disponibile 2009 2011 *relativo alla sottorete Nord - ultima


10 100010 Parco autobus per servizio Trasporto Pubblico Locale 2010 *relativo alla sottorete Nord - ultima rilevazione disponibile 2009 2011 *relativo alla sottorete Nord - ultima


10 100029 Spesa complessiva erogazione del servizio di Trasporto Pubblico Locale 2010 *relativo alla sottorete Nord - ultima

rilevazione disponibile 2009 2011 *relativo alla sottorete Nord - ultima rilevazione disponibile 2010 2012 *relativo alla sottorete Nord- ultima

rilevazione disponibile 2011

10 100043 Spesa media per Km per erogazione del servizio di TPL 2010 *relativo alla sottorete Nord - ultima rilevazione disponibile 2009 2011 *relativo alla sottorete Nord - ultima


13 130004 N. abilitazioni ditte all'Albo Fornitori per acquisizioni di beni e servizi rilasciate 2012 * servizio erogato con diversa modalità

13 130005 N. richieste di abilitazione all'Albo Fornitori per acquisizioni di beni e servizi pervenute 2012 * servizio erogato con diversa modalità

21 210009 Documento Programmatico della Sicurezza 2012 * abrogato dal 2012

27 270001 Forze di lavoro (occupati + persone in cerca di occupazione) 2010 *ultima rilevazione disponibile 2009 2011 *ultima rilevazione disponibile 2010 2012 *ultima rilevazione disponibile 2011

27 270002 Tasso disoccup.(persone in cerca lavoro/forza lavoro x 100) 2010 *ultima rilevazione disponibile 2009 2011 *ultima rilevazione disponibile 2010 2012 *ultima rilevazione disponibile 2011

30 300006 Somma costi manutenzione ordinaria edifici scolastici 2010 *ultima rilevazione disponibile 2009 2011 *ultima rilevazione disponibile 2010 2012 *ultima rilevazione disponibile 2011

30 300007 Somma costi di gestione degli edifici scolastici 2010 *ultima rilevazione disponibile 2009 2011 *ultima rilevazione disponibile 2010 2012 *ultima rilevazione disponibile 2011

62

PEG CODICE INDICATORE ANNO REPORT NOTE ANNO 2010 ANNO

REPORT NOTE ANNO 2011 ANNO REPORT NOTE ANNO 2012

30 300013 Costo al mq manutenzione ordinaria edifici scolastici 2010 *ultima rilevazione disponibile 2009 2011 *ultima rilevazione disponibile 2010 2012 *ultima rilevazione disponibile 2011

30 300014 Costo al mq della gestione degli edifici scolastici 2010 *ultima rilevazione disponibile 2009 2011 *ultima rilevazione disponibile 2010 2012 *ultima rilevazione disponibile 2011

30 300015 Costo medio manutenzione ordinaria edifici scolastici per studente 2010 *ultima rilevazione disponibile 2009 2011 *ultima rilevazione disponibile 2010 2012 *ultima rilevazione disponibile 2011

30 300016 Costo medio gestione edifici scolastici per studente 2010 *ultima rilevazione disponibile 2009 2011 *ultima rilevazione disponibile 2010 2012 *ultima rilevazione disponibile 2011

60 600017 Contributo medio progetti presentati Ass.e Organizz.Volont 2011 * progetto biennio 2010-2011 2012 * progetto biennio 2012-2013

60 600018 Grado copertura progetti presentati Associaz.e Organ.Volont 2011 * progetto biennio 2010-2011 2012 * progetto biennio 2012-2013

1 10007 Costo medio gestione servizio Controllo di Gestione per residente

1 10010 Costo del servizio Controllo di Gestione

2 20016 Costo medio gestione settore Finanze Bilancio per residente

2 20022 Costo del settore Finanze Bilancio

2 20013 Costo medio di gestione dell'ente per residente

3 30015 Costo medio gestione settore Personale Organizzazione per residente

3 30025 Costo del settore Personale Organizzazione

4 40044 Costo medio gestione settore Marketing territoriale per residente

5 50055 Costo medio gestione settore Agricoltura per residente

6 60021 Costo medio gestione settore Sicurezza per residente

7 70037 Costo medio gestione settore Formazione per residente

8 80062 Costo medio gestione settore Ecologia per residente

9 90038 Costo medio gestione settore Patrimonio per residente

10 100057 Costo medio gestione settore Viabilità e Trasporti per residente

11 110035 Costo medio gestione settore Territorio e Urbanistica per residente

12 120037 Costo medio gestione settore Affari Generali per residente

13 130013 Costo medio gestione settore Logistica per residente

21 210023 Costo medio gestione settore Centro Elaborazione Dati per residente

23 230021 Costo medio gestione settore Protezione Civile per residente

24 240010 Costo medio gestione settore Comunicazione per residente

27 270043 Costo medio gestione settore Lavoro per residente

30 300029 Costo medio gestione settore Edilizia per residente

35 350006 Costo medio gestione servizio Sport per residente

60 600019 Costo medio gestione settore Politiche Sociali

2012

* esclusi i trasferimenti correnti allo stato (riversamenti allo stato per minori introiti tributari e oneri retributivi ex personale scolastico trasferito)

63

indicatori - target 2013€¦ · target 2010 rilevazione 2010 target 2011 rilevazione 2011 target...

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