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INDICE

Página

1 Base normativa 3

2 Objetivo 3

3 Ámbito de aplicación 3

4 Definiciones 3

5 Políticas 6

6 Descripción de actividades 9

7 Diagrama de flujo 13

Anexos

Anexo 1 Enlaces de entrada (Lay in). 17

Anexo 2 Enlaces de salida (Lay out). 19

Anexo 3 Guía de Operación para el acceso al Portal de

Proveedores (Entidades Financieras), clave 1A72-

006-002.

21

Anexo 4 Cartas de instrucción, clave 1A72-009-060. 43

Anexo 5 Instrucciones de Operación para la conciliación de

cifras, clave 1A72-005-043.

47

Anexo 6 Base general, clave 1A72-009-061. 54

Anexo 7 Resumen mensual por proveedor 58

Anexo 8 Instrucciones de Operación para la obtención de

salarios cancelados, clave 1A72-005-044.

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1 Base normativa Numeral 8.1.2.1.1.2 párrafos 2, 6, 17, 18 y 19, del Manual de Organización de la

Dirección de Administración, clave 1000-002-001 registrado el 20 de marzo de 2018 y sus reformas.

2 Objetivo Establecer los lineamientos para llevar a cabo la recuperación a través de los conceptos 122, 322 y 922 de los créditos en efectivo que los trabajadores de confianza, jubilados y pensionados adquirieron a través de las casas comerciales con las que el IMSS tiene suscrito convenio y que hayan sido instalados en nómina a través del Portal de Proveedores Externos o mediante enlaces de entrada (Lay in). 3 Ámbito de aplicación El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Coordinación Técnica de Prestaciones, Retiro Laboral y Servicios al Personal a través de la División de Servicios al Personal de Nivel Central y División de Prestaciones al Personal; así como para la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal a través de los Departamentos de Personal. 4 Definiciones Para efectos del presente procedimiento se entenderá por: 4.1 base general: Archivo que contiene el desglose de las retenciones correspondientes a los conceptos 122, 922 y 322, los cuales son generados de forma quincenal/ mensual. 4.2 calendario de entrega de información: Documento que genera la División de Prestaciones al Personal para las casas comerciales que cuentan con una operación en la nómina del IMSS, en el cual se dan a conocer las fechas de entrega de “Enlaces de entrada (Lay in)” (Anexo 1) y “Enlaces de salida (Lay out)” (Anexo 2). 4.3 calendario de procesos: Documento que contiene las actividades a ejecutar en el SIAP, los responsables de llevarlas a cabo, así como las fechas programadas de acuerdo con la secuencia de procesos para la obtención de las nóminas institucionales y el cumplimiento de las obligaciones patronales. NOTA: Este documento es aprobado por la Coordinación Técnica de Operación de Servicios Tecnológicos y la Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales. 4.4 cartas de instrucción: Documento mediante el cual las y los trabajadores, jubilados y pensionados emiten su consentimiento para realizar la retención en su salario a través de nómina del crédito contratado.

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4.5 carta finiquito: Documento que emiten las casas comerciales a las y los trabajadores, jubilados y pensionados, derivado de la liquidación de sus créditos.

4.6 casa comercial: Persona moral con la que el IMSS tiene celebrado un contrato para ofrecer a las y los trabajadores, jubilados y pensionados, créditos personales en efectivo en condiciones preferentes a las existentes en el mercado financiero, en apoyo a su economía familiar. 4.6 conciliación de cifras: Ejercicio que se realiza mediante la obtención del detalle de retenciones de cada casa comercial obtenida a través de los “Enlaces de salida (Lay out)” (Anexo 2) contra las Retenciones aplicadas en nómina. 4.7 concepto: Código numérico de tres posiciones que identifica las percepciones y deducciones del salario del trabajador, jubilado o pensionado. 4.8 concepto 122: Concepto mediante el cual se identifican las deducciones del salario del trabajador por la recuperación que efectúa el Instituto a cuenta de las casas comerciales por los créditos en efectivo otorgados a trabajadores de confianza, identificados con el tipo de contratación (TC) 01. 4.9 concepto 322: Concepto mediante el cual se identifican las deducciones de la pensión por la recuperación que efectúa el Instituto a cuenta de las casas comerciales por los créditos en efectivo otorgados a jubilados o pensionados del Instituto. 4.10 concepto 922: Concepto mediante el cual se identifica las deducciones del salario los salarios por la recuperación que efectúa el Instituto a cuenta de las casas comerciales por los créditos otorgados a trabajadores del Estatuto de Confianza “A” del Instituto Mexicano del Seguro Social. 4.11 consulta no planeada: Producto que se extrae del Aplicativo RH2000, para la obtención de información de nómina. 4.12 crédito en recuperación: Obligación financiera que contraen las y los trabajadores, jubilados y pensionados con las casas comerciales y que es instalado en la nómina, para cubrir el pago del crédito solicitado en el plazo definido según las condiciones establecidas por cada trabajador, jubilado y pensionado.

4.13 créditos instalados en nómina: Se generan a través de las cargas quincenales- mensuales que emiten las casas comerciales a través del Portal de Proveedores Externos y “Enlaces de entrada (Lay in)” (Anexo 1), para realizar la recuperación vía nómina de los créditos que otorgan.

4.14 CUBOS: Plataforma Nacional emitida por la División de Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP), mediante la cual se muestra el detalle de percepciones y deducciones integradas en la nómina de las y los trabajadores, jubilados y pensionados.

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4.15 enlaces de entrada (Lay in): Archivo electrónico en formato TXT integrado por la casa comercial, que contiene la información de los créditos y mediante el cual se podrá realizar la instalación en nómina de estos. 4.16 enlaces de salida (Lay out): Archivo electrónico en formato TXT que emite el sistema, el cual contiene la información de los créditos instalados en nómina. 4.17 Guía de Operación para el Acceso al Portal de Proveedores (Entidades Financieras): Instructivo dirigido a las casas comerciales respecto a la operación del Portal de Proveedores Externos, para la instalación de descuentos en nómina derivados de créditos en efectivo adquiridos por las y las y los trabajadores, jubilados y pensionados.

4.18 IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

4.19 interactivo: Actividad mediante la cual las áreas usuarias del SIAP actualizan individualmente la base de datos. 4.21 Portal de Proveedores Externos: Herramienta electrónica a través de la web, para uso de las casas comerciales que, valida la vigencia de la o el trabajador, jubilado y pensionado, así como su capacidad de pago y que están interesados en adquirir un préstamo de las casas comerciales. 4.22 resumen de retenciones: Información que es extraída de la plataforma de CUBOS la cual contiene las retenciones efectuadas a las y los trabajadores, jubilados y pensionados del Instituto en un periodo determinado. 4.23 resumen de salarios cancelados: Información extraída de la plataforma de CUBOS la cual contiene el detalle de los salarios cancelados derivado de las bajas de trabajadores efectuadas en un periodo determinado. 4.24 resumen mensual por proveedor: Documento que emite la División de Previsión y Control del Gasto dependiente de la Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales, para que se detallen las retenciones acumuladas en un periodo, proveniente de los conceptos 122, 322 y 922 a favor de las casas comerciales.

4.25 retención a cuenta de terceros: Deducción que se realiza a través de la nómina a solicitud expresa de las y los trabajadores, jubilados y pensionados para cumplir con las obligaciones crediticias que contratan con una casa comercial previamente avalada por el Instituto. 4.26 salario cancelado: Salario no aplicado en nómina derivado de la inclusión de una baja extemporánea de un trabajador del Instituto.

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4.27 servidor FTP: “File Transfer Protocol”. Servicio de Internet que se utiliza para el envío de archivos. 4.28 SIAP: Sistema Integral de Administración de Personal. 4.29 tarjetón de pago: Documento mediante el cual se muestra el detalle de nómina correspondiente a la quincena/ mes de las y los trabajadores, jubilados y pensionados del Instituto. 5 Políticas 5.1. Generales 5.1.1 El presente documento actualiza y deja sin efectos al “Procedimiento para la retención a cuenta de terceros derivado del otorgamiento de créditos en efectivo, conceptos 122, 322 y 922, clave 1A72-003-015, registrado el 02 de marzo de 2017. 5.1.2 El personal realizará sus labores con apego al Código de Conducta y de Prevención de Conflictos de Interés de las y los Servidores Públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con los Principios Constitucionales (Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad y Eficiencia) y con los valores del IMSS ( Buen trato y vocación de servicio; Respeto a los derechos humanos y a la igualdad; Integridad y prevención de conflictos de interés en el uso del cargo y en la asignación de recursos públicos; y Superación personal y profesional) aprobado por el H. Consejo Técnico mediante Acuerdo ACDO.SA2.HCT.011215/283.P. DA, de fecha 01 de diciembre de 2015. 5.1.3 El incumplimiento de los servidores públicos involucrados en el presente documento será causal de las responsabilidades que resulten conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables al respecto. 5.1.4 El lenguaje empleado en el presente documento, en los anexos y formatos, no busca generar ninguna distinción ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos. 5.1.5 La Coordinación de Gestión de Recursos Humanos, a través de la Coordinación Técnica de Prestaciones, Retiro Laboral y Servicios al Personal, será la responsable de interpretar, actualizar, difundir y vigilar el cumplimiento del presente procedimiento. 5.1.6 La División de Prestaciones al Personal, la División de Servicios al Personal de Nivel Central y los Departamentos de Personal en Delegaciones, deberán vigilar, en sus respectivos ámbitos de competencia, que los créditos en efectivo únicamente se tramiten a los siguientes tipos de contratación conforme a las cláusulas establecidas en cada Convenio suscrito por parte de las casas comerciales con el Instituto.

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Concepto Tipo de contratación 01 Confianza 00 Estatuto “A” 10 Jubilados y Pensionados Régimen Anterior 11 Jubilados y Pensionados Régimen Actual

5.2. Específicas 5.2.1 La División de Prestaciones al Personal será la responsable de lo siguiente:

5.2.1.1 Capacitar a las casas comerciales que tengan convenio vigente para otorgar préstamos en efectivo a los trabajadores de confianza, jubilados y pensionados del IMSS y entregar la “Guía de Operación para el acceso al Portal de Proveedores (Entidades Financieras)” (Anexo 3). 5.2.1.2 Proporcionar a las casas comerciales los nombres de usuario y contraseñas con los cuales podrán utilizar el Portal de Proveedores Externos para la consulta y transmisión de información de los préstamos en efectivo que hayan adquirido las y los trabajadores, jubilados y pensionados para su instalación en nómina. Asimismo, se deberá gestionar ante el SIAP las solicitudes de altas y bajas de los usuarios. 5.2.1.3 Establecer el calendario de entrega de información, así como las fechas para llevar a cabo el intercambio de información correspondiente a los “Enlaces de entrada (Lay In)” (Anexo 1) y “Enlaces de salida (Lay out)” (Anexo 2), y así como notificar mediante oficio a las casas comerciales. 5.2.1.4 Notificar a la División del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP) sobre inconsistencias del Portal de Proveedores Externos reportadas por las casas comerciales, así como la “Solicitud de corrección” para accesar a dicho portal. 5.2.1.5 Vigilar de manera aleatoria que las “Cartas de instrucción”, clave 1A72-009-060 (Anexo 4), que generan las casas comerciales referentes a la autorización de descuento expresa por parte de las y los trabajadores, se carguen en el Portal de Proveedores Externos y que se encuentren requisitadas en cada uno de los campos contenidos.

5.2.1.6 Realizar las validaciones de autenticidad de información, a través de consultas en el Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP), de los tarjetones de pago que presenten las y los trabajadores, jubilados y pensionados para trámite de sus créditos, a solicitud de las casas comerciales, con la finalidad de prevenir fraudes y mal uso de la información.

5.2.1.7 Fungir como intermediario entre las y los trabajadores, jubilados y pensionados y las casas comerciales para la solución de controversias que se presenten.

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5.2.1.8 Gestionar la solicitud de liquidación anticipada de los créditos contratados por parte de las y los trabajadores, jubilados y/o pensionados, con alguna casa comercial.

5.2.1.9 Suspender el descuento de los conceptos 122, 322 o 922 en nómina cuando se reciba por parte de las casas comerciales o de los trabajadores, jubilados y/o pensionados el comprobante bancario y/o carta finiquito, que compruebe la liquidación anticipada del crédito en recuperación.

5.2.1.10 Vigilar que las casas comerciales cumplan los primeros 5 días hábiles de cada mes, con la entrega de los reportes establecidos dentro del Convenio, los cuales son:

Reporte mensual de movimientos. Reporte histórico de movimientos. Reporte delegacional de movimientos y, Reporte de finiquitos.

5.2.1.11 Analizar el reporte mensual de movimientos, reporte histórico de movimientos, reporte delegacional de movimientos y reporte de finiquitos que emiten las casas comerciales.

5.2.1.12 Notificar vía correo electrónico a las casas comerciales los salarios cancelados de los conceptos 122 y 922, debiendo informar, matrícula, nombre, importe por crédito y quincena de cancelación.

5.2.1.13 Notificar a las casas comerciales, mediante correo electrónico el motivo por el cual no se recuperan los créditos instalados en nómina, derivado de la suspensión de descuentos por bajas definitivas y no definitivas del instituto o incidencias de los trabajadores, jubilados o pensionados, de forma quincenal y/o mensual según corresponda.

Responsable Descripción de actividades

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6 Descripción de actividades Etapa I

Inclusión de préstamos a la Nómina

División de Prestaciones al Personal

1. Recibe mediante “Oficio de entrega de información” del representante de las casas comerciales, con los “CD’s” que contienen:

“Enlaces de entrada (Lay in)” (Anexo 1) “Cartas de instrucción”, clave 1A72-009-060 (Anexo

4). NOTA: Los “Enlaces de entrada (Lady in) (Anexo 1) y las “Cartas de instrucción”, clave 1A72-009-060 (Anexo 4), deben de entregarse conforme al “Calendario de entrega” (quincenal trabajadores y mensual jubilados o pensionados).

2. Verifica que los archivos de los CD´s estén debidamente estructurados en formato TXT de acuerdo a los “Enlaces de entrada (Lay in)” (Anexo 1) y, de manera aleatoria, que las “Cartas de Instrucción”, clave 1A72-009-060, (Anexo 4) contengan la información referente al préstamo. NOTA: El documento “Enlace de entrada (Lay in)” (Anexo 1), es emitido por el SIAP.

No están correctos los CD´s

3. Se entregan al representante de la casa comercial, para que este haga las modificaciones pertinentes. Continúa en la actividad 1.

Si están correctos los CD´s

4. Se archiva “Oficio de entrega de información” de las

casas comerciales y los Cd´s.

Continúa en la actividad 5.

Etapa II Proceso de inclusión a nómina


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5. Deposita “Enlace de entrada (Lay in)” (Anexo 1) en el servidor “FTP”, para su inclusión a nómina al comienzo del interactivo a través de las siguientes rutas :

Concepto122: Coord_Gestion_RH/Coordinacion_Tecnica_Operacion_NC/Prestaciones al Personal/Cpto 122/Entradas.

Concepto 322:

Coord_Gestion_RH/Coordinacion_Tecnica_Operacion_NC/Prestaciones al Personal/Concepto 322/Entradas.

Concepto 922:

Coord_Gestion_RH/Coordinacion_Tecnica_Operacion_NC/Prestaciones al Personal/Concepto 922/Entradas.

División de Servicios al Personal de Nivel Central/ Departamento de Personal en Delegaciones

6. Extraen y envía mediante correo electrónico los archivos de “Enlaces de entrada (Lay in)” (Anexo 1) del servidor “FTP”, al Departamento de Sistemas de Información y Transparencia, para su proceso en nómina.

7. Recibe del Departamento de Sistemas de

Información y Transparencia, para su proceso en nómina, el “Reporte de documentos” y los “Enlaces de salida (Lay out) (Anexo 2) y se deposita en el servidor “FTP” conforme a las rutas mencionadas en la actividad 5.


8. Descarga del servidor “FTP” y clasifica por proveedor los “Enlaces de salida (Lay out)” (Anexo 2) de acuerdo a la quincena o mes de proceso.

9. Envía mediante correo electrónico los “Enlaces de salida (Lay out)”, (Anexo 2) a cada casa comercial para la conciliación de cifras.

Etapa III

Conciliación de cifras


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10. Extrae de la plataforma de “CUBOS”, el “Resumen

de retenciones” de los conceptos 122, 322 y 922 de forma quincenal o mensual, de acuerdo a las “Instrucciones de Operación para la conciliación de cifras” clave 1A72-005-043 (Anexo 5).


11. Extrae la información contenida en los “Enlaces de salida (Lay out)” (Anexo 2) y genera “Base general” clave 1A72-009-061 (Anexo 6) para conciliar contra las cifras contenidas en el “Resumen de retenciones”.

12. Extrae de la “Base general”, clave 1A72-009-061, (Anexo 6) el importe total de retenciones detallado por Delegación de cada Proveedor.

13. Envía mediante correo electrónico el “Formato de

conciliación” detallando el importe total de retenciones por Delegaciones, a la casa comercial para su validación.

14. Recibe mediante correo electrónico el “Formato de

conciliación” validado por la casa comercial.

No valida el Formato de conciliación

Continúa en la actividad 10.

Si valida el Formato de conciliación

Etapa IV Integración de Cifras

Salarios Cancelados

15. Obtiene de “CUBOS” el “Resumen de salarios

cancelados” e identifica si existen registros provenientes de los conceptos 122 y 922.

No existen Salarios Cancelados

16. Integra las cifras de los montos retenidos por Delegación y los salarios cancelados en el formato de “Resumen mensual por proveedor” (Anexo 7),


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correspondiente a los conceptos 122, 322 y 922. NOTA: El Formato “Resumen mensual por proveedor” lo proporciona mensualmente la División de Previsión y Control del Gasto.


17. Envía mediante correo electrónico el formato de “Resumen mensual por proveedor” (Anexo 7), a la División de Previsión y Control del Gasto, con la finalidad de generar el pago a las casas comerciales y archiva definitivamente la copia electrónica de este formato.

Si existen salarios cancelados

18. Se genera mediante el aplicativo RH2000 una consulta no planeada de la Delegación que corresponda para identificar la casa comercial a la que corresponden los importes, de acuerdo las “Instrucciones de operación para la obtención de salarios cancelados”, clave 1A72-005-044 (Anexo 8).

19. Notifica mediante correo electrónico a la casa

comercial los importes de salarios cancelados, señalando nombre, matrícula, delegación, quincena o mes.

Fin del Procedimiento

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7 Diagrama de flujo

CD´s

Oficio de entrega de información

Cartas de instrucción, clave 1A72-

009-060 (Anexo 4)

Enlaces de entrada (Lay in) (Anexo 1)

Cartas de instrucción, clave 1A72-

009-060 (Anexo 4)


Oficio de entrega de información

INICIO

Etapa IInclusión de préstamos a la

Nómina

DIVISIÓN DE PRESTACIONES AL

PERSONAL

Recibe Oficio con CD´s

1

NOTA

Verifica que los archivos de los CD´s estén en el formato

TXT

2

NOTA

¿Están correctos los CD´s?

SI

NO Se entregan al representante de la casa comercial para si

modificación

3

1

Se archiva oficio y CD´s

4

A

4

3

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Enlaces de salida (Lay

out) (Anexo 2)


out) (Anexo 2)

Reporte de documentos


A

Etapa IIProceso de inclusión a

nómina

Deposita el archivo en el Servidor, para su inclusión a

nómina, en las siguientes rutas.

5

DIVISIÓN DE SERVICIOSAL PERSONAL DE NIVEL

CENTRAL/DEPARTAMENTO DE PERSONAL EN DELEGACIONES

FTP

Extraen y envía los archivos al Departamento de Sistemas de información y Transparencia, para su proceso en nómina

6

Recibe del Departamento de Sistemas de información y Transparencia reporte y

enlaces para depositarlos en FTP

7

FTPDIVISIÓN DE

PRESTACIONES AL PERSONAL

Descarga del servidor FTP y clasifica por proveedores los

enlaces

8

B

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Formato de conciliación

“Base general”, clave 1A72-009-061 (Anexo 6)

Resumen de retenciones

“Base general”, clave 1A72-009-061 (Anexo 6)

“Instrucciones de Operación para

la conciliación de cifras” clave

1A72-005-043 (Anexo 5)

Resumen de retenciones


out) (Anexo 2)

B

Envía a cada casa comercial para la conciliación de cifras

9

Etapa IIIConciliación de cifras

Extrae de la plataforma “CUBOS”

10

Extrae la información contenida en los Enalces de salida (Lay out) (Anexo 2) y

genera

11

Extrae de la “Base general” clave 1A72-009-06 (Anexo 6) el importe total de retenciones

por Delegación

12

Envía correo electrónico detallando el importe total de

las retenciones

13

C

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Importes de salarios

cancelados

“Instrucciones de Operación para la obtención de salarios” clave 1A72-005-044

(Anexo 8)

Resumen mensual por proveedor

(Anexo 7)

Resumen mensual por proveedor (Anexo 7)

Resumen de salarios

cancelados

Formato de conciliación

C

Recibe mediante correo el formato validado por la casa

comercial

14

¿Esta validado?

SI

NO10

Etapa IVIntegración de Cifras

Salarios Cancelados

Obtiene de los “CUBOS” el resumen e identifica si existen registros provenientes de los

conceptos 122 y 922

15

¿Existen salarios cancelados?

SI

NOIntegra las cifras de los montes retenidos por

Delegación y los salarios cancelados en el formato

16

NOTA

DIVISIÓN DE PRESTACIONES AL

PERSONAL

Envía el formato a la División de Previsión y Control del

Gasto y archiva definitivamente

17

17

Se genera mediante aplicativo RH2000 una consulta no planeada por Delegación conforme al instructivo.

18

Notifica a la casa comercial los importes de salarios

cancelados

19

FIN

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ANEXO 1

Enlaces de entrada (Lay in)

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ANEXO 2

Enlaces de entrada (Lay out)

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ANEXO 3

Guía de Operación para el acceso al Portal de Proveedores (Entidades Financieras) 1A72-006-002

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1. Presentación

El portal para proveedores externos es una herramienta que facilitará a las entidades financieras, compañías de seguros y cualquier otro proveedor externo preinstalar los descuentos, a fin de que sean aplicados en la nómina, conforme a los calendarios previamente establecidos. Es complemento de los anexos técnicos “A” y “B” del Convenio de colaboración de los mecanismos de operación para descuentos a través de retenciones directas al salario de los trabajadores y percepciones de los jubilados y pensionados. Esta guía ilustra cómo acceder al portal, cómo consultar datos relacionados con el trabajador, jubilado o pensionado del IMSS que ha solicitado un préstamo a las financieras, cómo guardar los datos para apartar la capacidad de pago de los sujetos de crédito, cómo modificar o eliminar un registro y cómo transmitir la información para la aplicación del descuento en nómina. 2. Antecedentes

En el marco Convenio de colaboración para el otorgamiento de créditos personales en efectivo a favor de los trabajadores de confianza en nómina ordinaria, Estatuto de Trabajadores de Confianza “A”, así como jubilados y pensionados señalados en los incisos A y B de la Cláusula SEGUNDA del referido Convenio, la Unidad de Personal de la Dirección de Administración del Instituto Mexicano del Seguro Social, ha realizado actividades para alinear los diferentes procesos, entre las que se encuentran el desarrollo de un portal web que permitirá a las entidades financieras la preinstalación de las retenciones derivadas de los préstamos que los trabajadores, jubilados y pensionados del IMSS hayan contratado con ellas, con compañías aseguradoras y otros proveedores, siempre y cuando los beneficiarios manifiesten su voluntad y consentimiento para que se les retenga de su nómina los pagos que hayan pactado con dichas empresas, a fin de que por medio del IMSS se efectúe el entero de dichos descuentos a cada una de las financieras. 3. Objetivo

Simplificar la instalación de retenciones en nómina, por obligaciones contraídas por trabajadores y jubilados de manera voluntaria con terceros que tengan convenio vigente con el Instituto, a través de un portal web que permita a las entidades financieras, compañías aseguradoras y demás proveedores, el intercambio ágil y preciso de información para la instalación de las retenciones en nómina. 4. Características

4.1. Sólo permite la inclusión de aquellas obligaciones que hayan cumplido con los requisitos

establecidos (carta de instrucción, identificación oficial, tarjetón de pago y capacidad de pago).

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4.2. Sólo puede instalarse un concepto a la vez, a fin de evitar el sobreendeudamiento.

4.3. El sistema calcula la capacidad de pago del trabajador o jubilado, de tal forma que el descuento máximo que se aplique no exceda del 30% de sus percepciones fijas menos el total de sus deducciones.

4.4. El sistema permitirá el envío de la información para la instalación del descuento en

nómina, siempre y cuando se haya cumplido con todos los requisitos, sin embargo, si la liquidez final una vez aplicado el descuento disminuye a menos del equivalente a un Salario Mínimo General, no procesará la retención hasta en tanto se cumpla ese supuesto.

4.5. El sistema resguardará por 72 horas los datos del posible beneficiario que haya

guardado la financiera, sin que pueda ser consultado por un tercero.

4.6. Si después de transcurridas las 72 horas no es transmitida la información para la instalación en nómina, el sistema liberará la matrícula y podrá ser consultada e instalado el descuento por cualquier otra casa comercial.

4.7. En refinanciamientos será factible la aplicación de la baja y alta del préstamo a

restructurar, en una sola acción, disminuyendo el riesgo de que un tercero coloque otro préstamo.

4.8. En compra de deuda, el normativo institucional apoyará a las financieras para la instalación del nuevo préstamo, una vez validado el pago de la liquidación a la entidad acreedora. 4.9. El sistema informa el periodo en el cual valida la información y el periodo para el que será aplicado el movimiento. 4.10. Se mantiene la obligación de la entidad financiera de solicitar el comprobante o tarjetón de pago, además de la identificación.

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Acceso a la página

1. Para acceder a la página se deberá escribir la siguiente dirección electrónica: http://rh.imss.gob.mx/ProveedoresExternos/

2. Una vez que se despliegue la página principal, colocar el nombre de usuario y contraseña que le fue proporcionado por el IMSS, como se menciona en la imagne.

Clave: 1A72-006-002

1

2

http://rh.imss.gob.mx/ProveedoresExternos/

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3. Aparecerá la pantalla que le permitirá consultar el estatus del trabajador o jubilado.

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3

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Consulta

4. Dar click en “Seleccione Delegación” y seleccionar la Delegación de adscripción del

trabajador o jubilado, de acuerdo a la información del comprobante o tarjetón de pago. 5. Digitar la matrícula.

6. Dar click en “Consultar”. Aparecerá una pantalla mostrando información de la

matrícula, validando los datos contenidos en el comprobante o tarjetón de pago.

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5

4

6

ENTIDAD FINANCIERA

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7. Si el sistema indica que ya existe dado de alta un préstamo no permitirá registrar un

nuevo préstamo. Dar click en “Limpiar” e intente con otra matrícula, regresando al paso 4.

Clave: 1A72-006-002

7

ENTIDAD FINANCIERA

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Autorización

Si el trabajador o jubilado es sujeto de crédito, se mostrará la capacidad de crédito por liquidez, así como el importe total de descuentos en tránsito. La entidad financiera determinará el monto del préstamo y podrá autorizarlo.

8. Dar click en “Nueva Autorización”. En la siguiente pantalla el usuario con perfil de

consulta y transmisión podrá capturar la información relativa al préstamo.

Clave: 1A72-006-002

8

ENTIDAD FINANCIERA

de 75

Clave: 1A72-003-015

9. Digitar el número de contrato.

10. Digitar el importe del préstamo sin intereses.

11. Seleccionar plazo de recuperación.

9

10 11

ENTIDAD FINANCIERA

Clave: 1A72-006-002

de 75

Clave: 1A72-003-015

12. El sistema valida que el importe de descuento sea el correcto, dar click en “Guardar”.

Clave: 1A72-006-002

12

ENTIDAD FINANCIERA

de 75

Clave: 1A72-003-015

13. Seleccionar el concepto en “Créditos otorgados” y dar click.

ENTIDAD FINANCIERA 13

Clave: 1A72-006-002

de 75

Clave: 1A72-003-015

Se habilitarán los comandos para modificar o eliminar registros, así como para cargar la carta de isntrucción e identificación oficial (IFE/INE).

14. Dar click para “Modificar” datos del registro guardado.

15. Dar click para “Eliminar” el registro guardado.

16. Dar clcik para cargar en el sistema la “Carta de instrucción” e identificación oficial (IFE/INE).

Clave: 1A72-006-002

16 15 14

ENTIDAD FINANCIERA

de 75

Clave: 1A72-003-015

17. Al dar click en “Carta Instrucción” se habilitan los comandos “Examinar” y “Cargar Carta”.

18. Dar click en “Examinar” para buscar la ubicación del archivo de la carta de instrucción e identificación oficial.

19. Dar click en el archivo localizado.

Clave: 1A72-006-002

17

18

19

ENTIDAD FINANCIERA

de 75

Clave: 1A72-003-015

20. Dar click para subir el archivo que contiene la carta de instrucción e identificación oficial.

Clave: 1A72-006-002

20

ENTIDAD FINANCIERA

de 75

Clave: 1A72-003-015

21. El sistema enviará un mensaje de que ha sido guardada la digitalización de la carta de instrucción e identificación oficial.

Clave: 1A72-006-002

21

ENTIDAD FINANCIERA

de 75

Clave: 1A72-003-015

22. Seleccionar el concepto guardado en créditos otorgados.

23. Dar click para transmitir la información a nómina.

Clave: 1A72-006-002

22

23

ENTIDAD FINANCIERA

de 75

Clave: 1A72-003-015

24. Dar click en “Reporte”.

Clave: 1A72-006-002

24

ENTIDAD FINANCIERA

de 75

Clave: 1A72-003-015

25. Seleccionar “FORMATO CONCILIACIÓN PRÉSTAMOS”.

26. Seleccionar “DELEGACIÓN/TODAS”.

27. Seleccionar periodo.

28. Seleccionar “Año”.

29. Dar click en “Reporte”.

Clave: 1A72-006-002

ENTIDAD FINANCIERA

25

26

27

28

29

de 75

Clave: 1A72-003-015

Formato de Reporte de Conciliación

Clave: 1A72-006-002

Qna. 01 Qna. 02Salarios

CanceladosAjustes Total Qna. 01 Qna. 02

Salarios Cancelados

Ajustes Total Mes Ajustes

281.60 281.60 - - 563.20 2,067.33 2,067.33 - - 4,134.66 57,521.02 -

3,784.93 3,784.93 - - 7,569.86 1,998.67 1,998.67 - - 3,997.34 16,549.95 -

221.68 221.68 - - 443.36 1,857.00 1,857.00 - - 3,714.00 36,199.47 -

- - - - - - - - - - 140,478.61 -

990.87 990.87 - - 1,981.74 - - - - - 21,844.96 -

387.88 387.88 - - 775.76 - - - - - 399.92 -

26,256.54 26,256.54 - - 52,513.08 20,196.37 16,476.94 - - 36,673.31 151,065.56 -

- - - - - 1,374.39 1,374.39 - - 2,748.78 5,265.35 -

- - - - - - - - - - 7,664.69 -

- - - - - - - - - - 5,660.05 -

- 919.39 - - 919.39 - - - - - 9,591.64 -

- - - - - - - - - - 94,479.68 -

4,468.73 5,998.73 - - 10,467.46 1,998.67 1,998.67 - - 3,997.34 313,287.16 -

199.87 199.87 - - 399.74 - - - - - 44,507.26 -

2,524.49 2,524.49 - - 5,048.98 - - - - - 106,754.70 -

- - - - - - - - - - 29,015.78 -

- - - - - - - - - - 30,060.51 -

- - - - - 4,727.78 4,727.78 - - 9,455.56 52,189.01 -

701.93 701.93 - - 1,403.86 - - - - - 17,408.42 -

- - - - - - - - - - 5,948.69 -

508.93 508.93 - - 1,017.86 - - - - - 32,895.51 -

399.73 399.73 - - 799.46 - - - - - 40,371.64 -

1,623.96 2,276.96 - - 3,900.92 - - - - - 17,203.93 -

- - - - - - - - - - 8,862.30 -

- - - - - - - - - - 5,334.86 -

630.07 630.07 - - 1,260.14 1,714.29 1,714.29 - - 3,428.58 96,426.23 -

- - - - - - - - - - 31,174.96 -

- - - - - - - - - - 7,262.64 -

- - - - - - - - - - 11,741.51 -

384.63 384.63 - - 769.26 990.87 990.87 - - 1,981.74 183,487.80 -

439.57 439.57 - - 879.14 2,312.03 2,312.03 - - 4,624.06 290,285.71 -

2,070.15 2,070.15 - - 4,140.30 3,767.01 3,767.01 - - 7,534.02 215,403.11 -

439.57 439.57 - - 879.14 1,330.05 1,330.05 - - 2,660.10 232,017.63 -

5,998.34 7,528.34 - - 13,526.68 2,118.43 - - - 2,118.43 - -

52,313.47 56,945.86 - - 109,259.33 46,452.89 40,615.03 - - 87,067.92 2,318,360.26 -TOTAL 2,318,360.26 196,327.25

38 - 38 SUR DEL DISTRITO FEDERAL

232,017.63 235,556.87

39 - MANDO - 15,645.11

36 - 36 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

290,285.71 295,788.91

37 - 37 SUR DEL DISTRITO FEDERAL

215,403.11 227,077.43

34 - ZACATECAS 11,741.51 11,741.51

35 - 35 NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

183,487.80 186,238.80

32 - VERACRUZ SUR 31,174.96 31,174.96

33 - YUCATAN 7,262.64 7,262.64

29 - TAMAULIPAS 5,334.86 5,334.86

31 - VERACRUZ NORTE 96,426.23 101,114.95

27 - SONORA 17,203.93 21,104.85

28 - TABASCO 8,862.30 8,862.30

24 - QUINTANA ROO 32,895.51 33,913.37

26 - SINALOA 40,371.64 41,171.10

21 - OAXACA 17,408.42 18,812.28

23 - QUERETARO 5,948.69 5,948.69

19 - NAYARIT 30,060.51 30,060.51

20 - NUEVO LEON 52,189.01 61,644.57

17 - MICHOACAN 106,754.70 111,803.68

18 - MORELOS 29,015.78 29,015.78

15 - ESTADO DE MEXICO ORIENTE 313,287.16 327,751.96

16 - ESTADO DE MEXICO PONIENTE

44,507.26 44,907.00

13 - HIDALGO 9,591.64 10,511.03

14 - JALISCO 94,479.68 94,479.68

11 - GUANAJUATO 7,664.69 7,664.69

12 - GUERRERO 5,660.05 5,660.05

09 - OFICINAS CENTRALES 151,065.56 240,251.95

10 - DURANGO 5,265.35 8,014.13

07 - CHIAPAS 21,844.96 23,826.70

08 - CHIHUAHUA 399.92 1,175.68

04 - CAMPECHE 36,199.47 40,356.83

05 - COAHUILA 140,478.61 140,478.61

02 - BAJA CALIFORNIA 57,521.02 62,218.88

03 - BAJA CALIFORNIA SUR 16,549.95 28,117.15

Concepto 122 Concepto 922 Concepto 322

DELEGACIÓN Total Total por Mes

Coordinación Técnica de Prestaciones, Retiro Laboral y Servicios al PersonalDivisión de Prestaciones al PersonalImportes Retenidos por Delegación

Proveedor: ENTIDAD FINANCIERAMes de Proceso: ENERO 2016

de 75

Clave: 1A72-003-015

Bajas

30. Dar click en “Seleccione Delegación” y seleccionar la Delegación de adscripción del trabajador o jubilado, de acuerdo a la información del comprobante o tarjetón de pago.

31. Digitar la matrícula.

32. Dar click en “Consultar”. Aparecerá una pantalla mostrando información de la matrícula.

Clave: 1A72-006-002

31

30

32

ENTIDAD FINANCIERA

de 75

Clave: 1A72-003-015

33. Dar click en la pestaña de “Créditos Otorgados”.

34. Seleccionar el concepto 122, 322 ó 922 y dar click para habilitar el comando de “Baja”.

35. Dar click en “Baja”

Clave: 1A72-006-002

33

34

35

ENTIDAD FINANCIERA

ENTIDAD FINANCIERA

de 75

Clave: 1A72-003-015

El proceso de baja sólo podrá realizarse durante el periodo de apertura del sistema, por lo que en el caso de intentar generar una baja fuera de calendario, el sistema no lo permitirá y enviara el mensaje “FUERA DE FECHA DE INTERACTIVO, NO ES POSIBLE REALIZAR LA BAJA”.

Clave: 1A72-006-002

de 75

Clave: 1A72-003-015

ANEXO 4

Cartas de instrucción 1A72-009-060

de 75

Clave: 1A72-003-015

1 2 3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

16

17

18 19

20

21

Clave: 1A72-009-060

de 75

Clave: 1A72-003-015

ANEXO 4 Cartas de instrucción

INSTRUCTIVO DE LLENADO No. DATO ANOTAR 1 Lugar Estado de la República en la que se llena y firma la

“Carta de instrucción”.

2 Fecha Fecha en la que se llena y firma el documento.

3 No. de Contrato Clave que brinda la casa comercial para identificar el número de contrato.

4 Apellido Paterno

Apellido Paterno del solicitante.

5 Apellido Materno Apellido Materno del solicitante.

6 Nombre

Nombre(s) del solicitante.

7 Matrícula Clave numérica del trabajador que lo identifica individualmente en los registros de personal a partir de su contratación.

8 Delegación Número de la Delegación en donde está adscrito el trabajador que solicitó un crédito en efectivo con alguna casa comercial.

9 T.I. Mensual Tasa de Interés Mensual.

10 CAT Costo Anual Total.

11 Importe del crédito

Importe solicitado del crédito por el trabajador, y ex trabajador del Instituto.

12 Importe del descuento en nómina

Importe que corresponde al pago que realiza cada trabajador o ex trabajador del Instituto, derivado de la amortización de un crédito en efectivo otorgado.

13 Total de descuentos a aplicar

Plazo del crédito solicitado.

Clave: 1A72-009-060

de 75

Clave: 1A72-003-015

ANEXO 4 Cartas de instrucción

INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. DATO ANOTAR 14 Frecuencia de Pago Frecuencia con la que se realizará el descuento

vía nómina.

15 Importe total del crédito a pagar

Importe total del crédito con intereses.

16 Sociedad denominada Nombre de la Casa Comercial con la que se realiza el contrato.

17 Número de cuenta

Datos de la cuenta del solicitante CLABE interbancaria, y nombre del banco en donde se deposita su nómina

18 Huella Digital Huella digital del solicitante.

19 El solicitante nombre y firma

Nombre completo y firma del solicitante.

20 El promotor, clave nombre y firma

Nombre completo y firma del promotor.

21 El representante legal

de la casa comercial nombre y firma

Nombre completo y firma del representante legal.

Clave: 1A72-009-060

de 75

Clave: 1A72-003-015

ANEXO 5

Instrucciones de operación para la conciliación de cifras 1A72-005-043

de 75

Clave: 1A72-003-015

INSTRUCCIONES DE OPERACÓN PARA LA CONCILIACIÓN DE CIFRAS

OBTENCIÓN DE RESUMEN DE RETENCIONES EN CUBOS

La obtención del Resumen de Retenciones deberá hacerse después de enviar vía correo electrónico los enlaces de salida a las casas comerciales, entrando en la liga: http://ig21/cubos/nacionalshort/menu/nacional.htm

1.- Entrar en el apartado de “Balance de Conceptos”.

Clave: 1A72-005-043

1

de 75

Clave: 1A72-003-015

MENÚ DE BALANCE DE CONCEPTOS

2.- Seleccionar el apartado de “CUBO 2018” en la nómina del año que se desee trabajar.

Clave: 1A72-005-043

2

de 75

Clave: 1A72-003-015

PANTALLA DE CUBO 2018

3.- Seleccionar del apartado de “Periodo”, las quincenas/mes que se desean visualizar.

Clave: 1A72-005-043

3

de 75

Clave: 1A72-003-015

PANTALLA DE CUBOS

4.- Seleccionar la pestaña “Concepto” y elegir 122, 322 o 922 según corresponda, la nómina que se esté trabajando.

Clave: 1A72-005-043

4

de 75

Clave: 1A72-003-015

PANTALLA DE CUBOS

5.- Desplegar la pestaña de “Delegaciones” para poder visualizar a detalle las retenciones de la Qna/ mes.

Clave: 1A72-005-043

5

de 75

Clave: 1A72-003-015

RESUMEN DE RETENCIONES

6.- Finalmente se pega la “Pantalla de CUBOS” en un documento de Word y se guarda como “Resumen de Retenciones”

Clave: 1A72-005-043

6

de 75

Clave: 1A72-003-015

ANEXO 6

Base General 1A72-009-061

de 75

Clave: 1A72-003-015

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNUNIDAD DE PERSONALCOORDINACIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOSCOORDINACIÓN TÉCNICA DE PRESTACIONES, RETIRO LABORAL Y SERVICIOS AL PERSONALDIVISIÓN DE PRESTACIONES AL PERSONALDelegaciòn Proveedor Matricula Concepto Nombre RFC Descuento Quincena No. Credito Cargo Inicial

Descuentos Acumulados

TC Saldo x Pagar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Clave: 1A72-009-061

de 75

Clave: 1A72-003-015

ANEXO 6 Base general


No. DATO ANOTAR 1 Delegación Número de la Delegación en donde está adscrito el

trabajador que solicitó un crédito en efectivo con alguna casa comercial.

2 Proveedor Descripción de la casa comercial, que se encuentra recuperando algún crédito.

3 Matrícula Clave Numérica del trabajador que lo identifica individualmente en los registros de personal a partir de su contratación.

4 Concepto

Clave que corresponde al concepto en recuperación (122,322 y 922).

5 Nombre Apellido paterno, materno y nombre (s) del trabajador que solicitó crédito en efectivo con alguna casa comercial.

6 RFC

RFC del trabajador o ex-trabajador del Instituto.

7 Descuento Importe que corresponde al pago que realiza cada trabajador o ex-trabajador del Instituto, derivado de la amortización de un crédito en efectivo otorgado.

8 Quincena Quincena/ mes de aplicación de la amortización.

9 No. Crédito Número que corresponde al crédito contratado por los trabajadores o ex trabajadores del Instituto con alguna casa comercial.

10 Cargo Inicial Importe total del préstamo.

11 Descuentos Acumulados

Número de pagos realizados

Clave: 1A72-009-061

de 75

Clave: 1A72-003-015

ANEXO 6 Base general


No. DATO ANOTAR

12 Tipo de

contratación

0(Estatuto A),1(Confianza),10 (Jubilado Régimen Anterior) y 11 (Jubilado Régimen Actual), según corresponda.

13 Saldo por pagar Importe del adeudo que resta del crédito solicitado.

Clave: 1A72-009-061

de 75

Clave: 1A72-003-015

ANEXO 7

Resumen mensual por proveedor

de 75

Clave: 1A72-003-015

1

1 2

3

de 75

Clave: 1A72-003-015

ANEXO 7 Resumen mensual por proveedor

INSTRUCTIVO DE LLENADO No. DATO ANOTAR 1 Delegación Nombre y número de la Delegación a la que

pertenecen los importes.

2 Casa comercial Nombre completo de las Casas Comerciales.

3 Cifras Cifras que pertenecen a los importes retenidos del mes por casa comercial.

de 75

Clave: 1A72-003-015

ANEXO 8

Instrucciones de Operación para la obtención de los salarios cancelados 1A72-005-044

de 75

Clave: 1A72-003-015

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LOS SALARIOS CANCELADOS

OBTENCIÓN DE LA CONSULTA “NO PLANEADA” La obtención de los Salarios Cancelados debe realizarse antes de conjuntar la información en el Resumen Mensual por Proveedores entrando en la liga: http://ig21/cubos/nacionalshort/menu/nacional.htm

1.- Entrar en el apartado de “Balance de Conceptos”.

Clave: 1A72-005-044

1

de 75

Clave: 1A72-003-015

MENÚ DE BALANCE DE CONCEPTOS

2.- Seleccionar en el apartado de “Salarios Cancelados”, el Cubo del año a consultar 2018.

Clave: 1A72-005-044

2

de 75

Clave: 1A72-003-015

PANTALLA DE CUBOS

3.- Seleccionar del apartado de “Periodo” el mes a trabajar.

3

Clave: 1A72-005-044

de 75

Clave: 1A72-003-015

PANTALLA DE CUBOS

4.- En la pestaña de “Concepto”, elegir los conceptos 122 o 922 según la nómina que se esté trabajando.

4

Clave: 1A72-005-044

de 75

Clave: 1A72-003-015

PANTALLA DE CUBOS

5.- Desplegar la pestaña de “Delegaciones” para ver a detalle los Salarios Cancelados del mes.

5

Clave: 1A72-005-044

de 75

Clave: 1A72-003-015

PANTALLA DE WORD

6.- Pegar la pantalla en un documento de Word y guardarlo como “Resumen de Salarios Cancelados”.

6

Clave: 1A72-005-044

de 75

Clave: 1A72-003-015

CONSULTA NO PLANEADA

Se debe tener al aplicativo para realizar la consulta, identificado con el siguiente ícono:

7.- Dar doble clic en el ícono GLCONSUL

8.- Digitar nombre de usuario, password y seleccionar la Delegación que se va a consultar para tener acceso a la información no planeada y dar clic en el botón “Entrar”.

Clave: 1A72-005-044

7

8

de 75

Clave: 1A72-003-015

9.- Dar clic en el botón de GLCONSUL, ingresar Nombre ODBC, Usuario, y la Contraseña.

10.- Dar Aceptar en el recuadro que aparece y se cerrará la ventana. A continuación volver a dar Clic en el ícono de GLCONSUL.

9

10

Clave: 1A72-005-044

de 75

Clave: 1A72-003-015

11.- Ingresar Usuario y contraseña, después dar clic en Entrar.

12.- Desplegará la ventana de Consultas No Planeadas. Buscar en las Tablas la opción “Histórico de Movimientos.

11

Clave: 1A72-005-044

12

de 75

Clave: 1A72-003-015

13.- En la Tabla Histórico de Movimientos, se muestra los Campos Disponibles y las opciones de la Tabla, seleccionar con doble clic Concepto, Importe, Quincena y Matrícula.

13

Clave: 1A72-005-044

de 75

Clave: 1A72-003-015

14.- En el apartado de Condiciones, se da clic en Campos Disponibles, se elige Histórico de Movimientos Concepto y da clic en el comando “Agregar”, en Operadores Aritméticos, se elige el operador de “Igualdad”, con doble clic se selecciona el signo de “=” y en Valor Constante se digita el concepto 122 o 922, según corresponda, se da clic en el comando “Agregar” del Valor Constante. Regresa a Operadores y elegir “Relacionales”, se selecciona la apalabra “AND”. En campos Disponibles, se elige Histórico de Movimientos Quincena, en Operadores se elige Aritméticos de igualdad se selecciona el signo “=”, y en Valor constante se digita en este orden: año, número dos y el mes. La condición queda de la siguiente manera: Historico de Movimientos.Concepto = “922” AND Histórico de Movimientos.Quincena = “2018210”. Dar clic en “Aceptar”.

14

Clave: 1A72-005-044

de 75

Clave: 1A72-003-015

15.- La consulta no planeada, da como resultado los Salarios Cancelados del mes consultado. Dar clic en Exportar para guardarlo en bloc de notas o en Excel.

Clave: 1A72-005-044

15

de 75

Clave: 1A72-003-015

PANTALLA DE MICROSOFT EXCEL

16.- Seleccionar la “Matrícula” con el puntero del Mouse.

16

Clave: 1A72-005-044

de 75

Clave: 1A72-003-015

PANTALLA DE “BASE GENERAL”

17.- Abrir la “Base general” clave 1A72-009-061, anexo 6 del mes, presionar las teclas de “Control” + “B” y teclear la matrícula seleccionada de la pantalla anterior para ver a quien pertenece el salario cancelado del mes y reportar a la Casa Comercial por medio de correo electrónico el nombre, matrícula e importe del salario cancelado.

17

Clave: 1A72-005-044

indice - imssreposipot.imss.gob.mx/normatividad/dnmr/procedimiento/1a72-003-015.pdfpágina 4 de 75...

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