införandet av nekksus
DESCRIPTION
Seminarium. Införandet av Nekksus. 2012-10-24 Heidi Lindgren Helena Kinnander Andreas Stockhem Lena Thylén Margitta Carlsson. Strategi för utrullning. Nya glasögon - nya insikter. Uttalade behov 2012. Nya förutsättningar baserat på gemensamma lösningar. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Seminarium
Införandet av Nekksus
2012-10-24Heidi LindgrenHelena KinnanderAndreas StockhemLena ThylénMargitta Carlsson
Strategi för utrullning
Uttalade behov 2012
Fas 12012
Fas 2realiserade”verkliga”behov
Nya förutsättningar baserat på gemensamma lösningar
Fas 3realiserade”verkliga”behov
Nya glasögon- nya insikter
Förändringsprocess
Skapaeffekt i verksamheten
”Önskelogg”
2NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24
Önskemålshantering
3
ÖNSKEMÅL INKOMMER
VÄRDERING & PRIORITERINGPLAN FÖR
UTVECKLING & LEVERANS
Utvärderings-kriterier•Nytta för många•Kostnad vs nytta•Önskemål från fler•Stödjer huvudprinciper och mål för fas 1•Genomförbarhet
Kategorisering1.Lösningsförslag applikation2.Hanteras ej/ parkeras3.Del av större utvecklingsområde4.Övrigt5.Till produkt-utveckling
Realisering•Framtagande och analys av lösningsförslag•Avstämning med intressenter•Formellt godkännande•Uppdatering leveransplan •Realisering (utformning och test)
Krav på önskemålet• Skriftliga• Motiverade• Konkreta• Samordnade
Mall
LEVERANS
NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24
Exempel likheter:
•Godkännandeprocess
•Budgetinmatning och flikar
•Utdata och rapporter
Likheter
Styrkan är att vi återanvänder utformning och tillämpning från prognos i budgeten:
4NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24
•Periodnycklar
•Inget budgetförslag men jämförelsekolumner med rader som hjälp vid inmatning
•Hantering kommunbidrag – 8101 och 8102
•Funktion automatisk budgetering nämndbidrag
•Funktion automatisk budgetering social avgifter
•Ny rapport med anställningsinformation
•Ny utformning av lönekostnadsrapporten individnivå
•Parallella konto och organisationsstrukturer för 2012 och 2013
Nyheter
5NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24
NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24 6
Kommunens mark och bostadspolitiska organ
• 20 000 kommunala fastigheter - 28 000 ha mark – ca hälften av kommunens yta
• Färdigställda bostäder 2012: ca 2 000• Ca 60 000 fakturor /år – hyror /arrenden Tomträtter mm• Balansomslutning: 2,3 miljarder kr• Anställda: ca 190• Budgetomslutning 2012 - drift = 408 mnkr• Investeringsram 2011-2014:
Exploateringar = ca 1,8 miljarder kr utgifter, 1,6 miljarder inkomster Övriga investeringar = 560 mnkr
Fastighetskontoret i siffror FastighetskontoretFastighetskontoret
7NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24
kommunägd mark
Kommunägd mark
8NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24
Fastighetskontoret - utgångslägeFastighetskontoret - utgångsläge
• 4 Verksamhetsavdelningar + 1 stödavdelning• Decentraliserad budgetering/uppföljning• Flerdimensionell redovisning / uppföljning
få ansvar (55) – många aktiviteter ( 133) – många objekt ( ca 4500 varav prognos på detalj 400)
• Olika systemstöd beroende på verksamheternas behov
väldigt detaljerat 9NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24
Vår roll i Nekksus införandeVår roll i Nekksus införande
• Rollen som piloter– Deltagare– Arbetssätt under pilotveckorna
• Hur• Varför• Positiva sidoeffekter
– Genomförda prognoser (05 , 08 nu 10 på g…)
10NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24
Fördelar / nackdelarFördelar / nackdelar
• Fördelar– Från 5 1 system– Lätt till analys på olika nivåer– Mer tid och bättre möjligheter till analys – Samsyn x 2– Detaljprognos kan göras olika efter behov
• Nackdelar / Förbättringsområden– ”Tappar” en månads utfall – Uppräkning/simulering– Hierarkistyrt på ansvar– Delade meningar om prognosförslag – Att prognos måste göras på alla ansvar vid extramånader– Svårt att se vad man gjort om man blir avbruten
11NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24
FortsättningFortsättning
• PROGNOS OKT• BUDGET
– Pilot v 43+44– Fortsätta med detaljbudget (klart mitten av dec) – Genomgång med resp. avd.chef / avd.ekonom för
godkännande• 2013
– Full implementering – Bättre att det blir bra än att skynda– Vidareutveckling av lösningen viktig
12NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24
NEKK | Ekonomidagen | 2012-10-24 13
Vad tycker du är viktigt i det fortsatta införandet eller i utvecklingen av
Nekksus?
Att notera…