3 30 3 2021 20 12 2021

Hasta

Contrato Nº.:

5 7 5 2021

SI NO X

SI NO X

SI NO X

a. SI NO Xb. SI NO Xc. Dependientes SI X NO

CONCEPTO

Unicamente para el primer pago:

SI X NO

SI X NO

* Este docuemento se entendera suscrito por el usuario de ORFEO que se autentique en el sistema.

NO

X

X

Actual 39121

La presente certificación se expide a los ___ días del mes de ___ de 202_.

SI

6. Solicitud Deducción de Rentas Exentas - Aportes Voluntarios

NOMBRE ENTIDAD No DE CUENTA VALOR

X

Anexos:

REGISTRO PRESUPUESTAL

14 PRESTACIÓN DE SERVICIOSTipo de Contrato : Prestación de servicios

30-03-2021

CPS-216-2021

9.108.845,00$

Fecha de Registro Valor

Periodo

Posición catálogo de gasto Vigencia

C-0505-1000-4-0-0505028-02

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO No. CPS-216-2021 DE 2021

Nombre del contratista Fecha de suscripción Fecha de inicio Fecha finalización

FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE CONTRATISTAS

Vigencia de los Amparos

PÓLIZA

Número:

Cumplimiento

Calidad del Servicio

C.C. C.E.

Pasaporte

Buen Manejo del

Anticipo

Rafael Andrés Leaño Gutiérrez 29 202180.871.439

Calidad de los

elementos

Salarios y

Prestaciones sociales

Estabilidad

Poliza

Observaciones: Se paga seguridad social para los tres dias (29, 30, 31) trabajados el mes de marzo

Valor AseguradoDesde

GARANTIASObjeto:

Prestar servicios profesionales en la Oficina de Tecnologías de la información y las Comunicaciones de Función Pública, para apoyar las actividades de

puesta en marcha, gestión de incidentes y requerimientos hasta su solución y cierre, así como los procesos de extracción, transformación, verificación

de calidad, intercambio y procesamiento de información que requiera la Entidad para los sistemas de información misionales que le sean asignados.

DATOS DEL CONTRATO

Planilla No.

9419935440 $ 17.700,00

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INFORMACIÓN PARA EL PAGOValor Fecha de pago No. Factura o No. Pago Fecha de expedición Valor IVA Total

No. Registro Presupuestal

19 2021 2 $ 9.108.845,00 $ 0,00

CERTIFICACIÓN CONTRATISTA

Marzo (3 dias, ver observaciones)

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR

$ 9.108.845,00

8. Anexa Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de

certificado documento sin costo)

Acogiéndome al beneficio del Articulo 126-1 y 126-4 del ET, solicito que para el presente pago que está en tramite se aplique la

deducción por concepto de:

2. Que la totalidad de mis ingresos por el respectivo periodo de cotización, excede el tope de los

25 salarios mínimos legales mensuales vigentes:

3. He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad del presente

contrato, por 90 días o más. (Artículo 383 E.T. Parágrafo 2.).

4 . Manifiesto bajo juramento que estoy obligado a presentar declaración de renta por el año

2020

5. Que siguen vigentes, las condiciones para aplicar las deducciones presentadas para depuración

de la base de retención en la fuente por concepto de:

7. Anexa Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de

Hacienda (Actividad económica y código CIIU)

* El "SUPERVISOR " aprueba este documento con la autenticacion a

través de ORFEO

Valor en letras: nueve millones ciento ocho mil, ochocientos cuarenta y cinco pesos

Planilla de Pago de aportes a salud, pensiones y ARL

Informe de seguimiento al contrato

Certifico bajo la gravedad de juramento que toda la información relacionada en este formato es veraz y que:

Cuenta de cobro y/o factura

FOLIOS

X

Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, del informe de actividades y/o del

producto establecido en el contrato, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones

contenidas en el mismo, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para

autorizar el pago.

1. Con los ingresos provenientes del contrato mencionado en la parte superior de este documento cumplo con las

obligaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y que este pago no será presentado a otra entidad para los

fines previstos en el parágrafo 1, artículo 4 del Decreto 2271 de 2009.

Intereses de crédito de vivienda Plan de Medicina Prepagada o Seguro de Salud

Versión 4

2021-03-01

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia.

La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión - Intranet

1

Obligaciones del contrato Actividades realizadas por el contratistas

2. Apoyar con el desarrollo de los requerimientos y requisitos

funcionales y no funcionales de los sistemas de información

misionales que le sean asignados.3. Apoyar en el entendimiento, verificación, documentación y

seguimiento a las incidencias encontradas y gestionar su solución y

cierre para los sistemas de información misionales que le sean

asignados.4. Realizar la documentación necesaria de las labores de desarrollo de

software según el procedimiento de sistemas de información del

Sistema integrado de gestión.

Se hizo la configuración inicial de VPN, correo, aplicación de Teams, acceso a la base de

datos, permisos para las diferentes bases de datos (MIGRACION, PRODUCCION,

PRUEBAS, etc.)

Un (1) documento que presente la relacion de los documentos

tecnicos, de los artefactos de software y procesos de extraccion,

transformacion, calidad, intercambio y procesamiento de informacion

que requiera la Entidad para los sistemas de informacion misionales

que le sean asignados. Este documento debera ser entregado a la

finalizacion del plazo contractual.

N/A

Los documentos técnicos de los artefactos de software, del proceso

de extracción, transformación, calidad, intercambio y procesamiento

de información y de las revisiones de incidencias; serán entregados

por demanda en el periodo requerido.

Ver anexo de análisis y diseño de corrección de firmas y contratos

Repositorio documentado de los artefactos de software (scripts de

bases de datos, ETL, código fuente, instaladores y demás específicos)

de los sistemas de información misionales que le sean asignados, el

cual deberá ser entregado al supervisor a la finalización del plazo

contractual.

N/A

Componentes de software desarrollados (scripts de bases de datos,

ETL, código fuente, instaladores y demás específicos) que sean

requeridos por el supervisor para los sistemas misionales que le sean

asignados. Estos serán entregados por demanda en el periodo

requerido. \\Yaksa.dafp.local\10031gsi\2021\DOCUMENTO_APOYO\SIGEP_II\MIGRACION\13_procedi

mientos\MIG_CONTRATOS.pls

Prestar servicios profesionales en la Oficina de Tecnologías de la

información y las Comunicaciones de Función Pública, para apoyar

las actividades de puesta en marcha, gestión de incidentes y

requerimientos hasta su solución y cierre, así como los procesos de

extracción, transformación, verificación de calidad, intercambio y

procesamiento de información que requiera la Entidad para los

sistemas de información misionales que le sean asignados.

*Este docuemento se entendera suscrito por el usuario de ORFEO

que se autentique en el sistema* El "SUPERVISOR " aprueba este documento con la autenticacion a través de ORFEO

Firma contratista Firma supervisor

Se asistió a todas las reuniones del DAFP, y a las reuniones conjuntas con ADA. Para un total

de 26 reuniones que abarcan temas de planeación de trabajo, discusión de issues

con ADA, revisiones de actas, colaboración con personas de QA y Funcional del SIGEP1,

migraciones, entregas, entre otras.

Las actas se encuentran en:

\\Yaksa.dafp.local\10031gsi\2021\DOCUMENTO_APOYO\SIGEP_II\04_MIGRACION\ACTAS

Presentación de informes de contratistas

prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes

correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011

Informe de actividades No. 1

Contrato No. CPS-216-2021 del año 2021

Objeto del contrato: Linea 225 Prestar servicios profesionales en la Oficina de Tecnologías de la información

Periodo reportado: Del 1 al 30 de abril de 2021

Anexos: Documento de sintesis de todas las reuniones del mes con sus respectivos links de teams, documento de análisis y diseño de corrección de firmas y contratos

1. Apoyar las labores de los procesos de extracción, transformación,

calidad, intercambio y procesamiento de información que requiera la

Entidad para los sistemas de información misionales que le sean

asignados.

Se hizo el análisis, diseño e implementación del issue relacionado con las fechas de inicio, de

fin, y de firma de contratos que estaba impactando al SIGEP1. Se entregó documento que

explica el análisis y las soluciones posibles. Se entregó también la implementación de la

solución que ya está en el repositorio de las ETLs

F. Versión 4

Fecha: 2020-01-31

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia.

La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión (intranet).1

FUENTE RECURSO

Nación 11

Ordenador del Gasto (E)

DIANA MARIA CALDAS GUALTEROS

C.C. 39.541.913

Coordinadora Grupo Gestión Financiera

JEANETTE CAROLINA RIVERA MELO

C.C. 52.032.472

125.215,00 125.215,00

2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO NIT 800197268U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS

NACIONALES2.905.263,00 19,000 % 552.000,00 552.000,00

2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL

SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL,

DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL,

HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE

CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA

NIT 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 9.073.531,00 1,380 %

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO IDENTIFICACION NOMBRE BENEFICIARIO BASE GRAVABLE TARIFA VALOR DEDUCCIONSALDO DISPONIBLE

PARA ORDENAR

000 DAFP GESTION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF 2021-05-25 Generada 9.108.845,00

Objeto: SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 216-2021 DOCUMENTO SOPORTE ADQUISICIONES No. DAFP1152

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA DE PAGO ESTADO VALOR A PAGAR

9.108.845,00Total: 9.108.845,00 0,00 9.108.845,00

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X ORDENAR000 DAFP GESTION GENERAL

C-0505-1000-4-0-0505028-02 ADQUISICIÓN DE BIENES

Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN DE

GESTIÓN PÚBLICA - DISEÑO DE POLÍTICAS Y

LINEAMIENTOS EN TEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA

PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. NACIONAL

CSF 05-NINGUNOFECHA

OPERACION

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO SITUAC.ATRIBUTO

CONTABLE

DOCUMENTO SOPORTE

Numero: 216-2021

Tipo:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS -

PROFESIONALES

Fecha: 2021-05-25

CUENTA X PAGAR CAJA MENOR

Numero: 104021 Tipo:Honorarios Personas

DeclarantesIdentificacion: Fecha de Registro:

CUENTA BANCARIA

Numero: 20025112866 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa

05-NINGUNO Comprobante Contable: 3760

TERCERO

Identificacion: 80871439 Razon Social: RAFAEL ANDRES LEAÑO GUTIERREZS Medio de Pago: Abono en cuenta

Valor Deducciones Moneda: 0,00 Valor Neto Moneda: 0,00 Atributo Contable:

0,00Saldo x Ordenar Moneda

Original:0,00

Valor Deducciones: 677.215,00 Valor Neto: 8.431.630,00 Valor IVA: 0,00 Nro. Cdp: 27121

Valor Inicial Moneda Original: 0,00 Valor Total Operaciones Moneda Original: 0,00Valor Actual Moneda

Original:

39121

Valor Inicial: 9.108.845,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 9.108.845,00 Saldo x Ordenar: 9.108.845,00

No Tipo de DIP: Nro. Compromiso:Vigencia Presupuestal Actual Estado: GeneradaRequiere

DIP:

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero: 142721 Fecha Registro: 2021-05-25 Unidad / Subunidad ejecutora: 05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL

Obligación Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHcmprieto CLAUDIA MILENA PRIETO BENAVIDES

Unidad ó Subunidad

Ejecutora Solicitante:

05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA -

GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2021-05-25-11:18 a. m.

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