informatīvais ziņojums "par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās...

Informatīvais ziņojums

"Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un

vispārējās valdības budžeta bilances

prognozēm 2016.-2018.gadā"

Finanšu ministrija, 11.08.2015

2

LATVIJAS EKONOMISKĀ SITUĀCIJA UN RISKI

3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fakts Prognoze

Iekšzemes kopprodukts (IKP), milj. euro*20297.4 22043.0 23221.9 24059.7 24841.6 26126.5 27750.2 29476.7

pieaugums faktiskajās cenās, %11.7 8.6 5.3 3.6 3.2 5.2 6.2 6.2

pieaugums salīdzināmās cenās, %5.0 4.8 4.2 2.4 2.1 3.0 3.6 3.6

IKP deflators (gads pret gadu), %6.4 3.6 1.1 1.2 1.1 2.1 2.5 2.5

PCI (gads pret gadu), %4.4 2.3 0.0 0.6 0.8 2.0 2.5 2.5

Tautsaimniecībā nodarbināto mēn. vid. bruto darba

samaksa, euro

660.3 684.8 716.2 765.2 807.2 847.6 894.2 943.4

pieaugums faktiskajās cenās, %4.4 3.7 4.6 6.8 5.5 5.0 5.5 5.5

pieaugums salīdzināmās cenās, %0.0 1.4 4.6 6.2 4.7 2.9 3.0 2.9

Nodarbinātība, tūkst.861.6 875.6 893.9 884.6 885.9 887.6 891.2 894.8

pieaugums, %1.3 1.6 2.1 -1.0 0.1 0.2 0.4 0.4

Bezdarba līmenis, % 16.2 15.0 11.9 10.8 9.7 9.1 8.5 8.3

IKP pieauguma prognozes salīdzināmās cenās

atbilst Stabilitātes programmas scenārijam

* - prognozes saskaņotas ar Ekonomikas ministriju un Latvijas Banku

4

IKP pieauguma struktūra 2015. gada I cet., salīdzinot ar 2014. gada I cet., %

IKP pieaugums 2015.gada 1.ceturksnī tuvu FM

prognozēm

Datu avots: CSP

2,6

-0,5

3,3

1,1

-1,6

-0,1

1,9

-8,6

1,4

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4

Citi pakalpojumi

IT un komunikācijas pak.

Finanšu pak. un op. ar NI

Tirdzniecība, izmitināšana

Transports un uzglabāšana

Būvniecība

Rūpniecība

Lauksaimniecība

Kopējā pievienotā vērtība

3,5

-1,2

-0,9

3,4

2,6

1,9

-4 -2 0 2 4

Eksports

Imports

Investīcijas

Sabiedriskais patēriņš

Privātais patēriņš

IKP

5

IKP pieaugums, salīdzināmās cenās, %

Latvijas ekonomikas izaugsme pēc sabremzēšanās

2015.gada 1.ceturksnī atkal uzrādījusi straujāku kāpumu

Datu avots: CSP, FM aprēķini

1,92,7 2,1

3,0 3,6 3,6

9,8

-3,2

-14,2

-2,9

5,0 4,8 4,2

2,4

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

I II III

IV

I II III

IV

I II III

IV

I II III

IV

I II III

IV

I II III

IV

I II III

IV

I II III

IV

I II

20

15

20

16

20

17

20

18

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prognoze

pret iepriekšējā gada atb.ceturksni gada pieaugums

6

Makroekonomiskā scenārija riski

Ekonomiskās attīstības pozitīvie un negatīvie riski

« + » « – »

Straujāka nekā prognozēts ekonomiskā izaugsme eirozonāĢeopolitiskās situācijas turpmāka pasliktināšanās saistībā ar

konfliktu Ukrainā un jaunu sankciju ieviešana no Krievijas puses

Ražošanas atjaunošana plānotajā apjomā AS «KVV Liepājas

metalurgs»

Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās Krievijā un rubļa kursa

svārstību negatīvā ietekme uz Latvijas eksportu

ECB īstenotie monetārās stimulēšanas pasākumi pozitīvi

ietekmē eirozonas ekonomikas izaugsmi

Produktivitātes pieaugumam ilgstoši neatbilstošs algu kāpums

un tā ietekme uz Latvijas ekonomikas konkurētspēju

Eiropas Komisijas 315 miljardu eiro investīciju plāna

veiksmīga ieviešana

Zems kreditēšanas un investīciju līmenis

Izmaiņas kreditēšanas tendencēs ar pozitīvu ietekmi uz

patēriņa un investīciju attīstību

Demogrāfiskā situācija un darbspējas vecuma iedzīvotāju skaita

samazināšanās ietekmē ekonomikas izaugsmes potenciālu

Zemo naftas cenu pozitīvā ietekme

Jauni satricinājumi globālajos finanšu tirgos un globālās

ekonomiskas izaugsmes palēnināšanās, tajā skaitā saistībā ar

nenoteiktību par Grieķijas maksātspēju

7

KOPBUDŽETA NODOKĻU IEŅĒMUMU IZPILDE

UN PROGNOZES

Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi 2015.gada 7 mēnešos atpaliek

no plānotā, milj. euro (operatīvie dati)

8

4046,8 4011,7

3000,0

3200,0

3400,0

3600,0

3800,0

4000,0

4200,0

Kopbudžets*

plāns fakts

-35,1 (99,1%)

-8,9(99,3%) -37,7

(96,6%)

-5,7 (99,3%)

+11,7 (102,7%)

-4,9 (97,8%)

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

VSAOI PVN IIN AN UIN

plāns fakts

*neskaitot iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā

9

Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi* % no IKP stagnē

6 6

76

,4

6 9

29

,5

7 1

55

,6

7 5

89

,1

8 0

11

,8

27,7% 27,9%

27,4%27,3%

27,2%

25,0%

25,5%

26,0%

26,5%

27,0%

27,5%

28,0%

28,5%

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2014 fakts 2015 prognoze 2016 prognoze 2017 prognoze 2018 prognoze

milj.euro %no IKP

+3,8

%

+3,3

%

+6,1%

+5,6%

*neskaitot iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā

Īpatsvara samazinājumu ietekmē:

• IIN likmes samazinājums (2015.g. 23%, 2016.g. 22%);

• Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa maksāšanas kārtības maiņa sākot ar 2016. gada 1.janvāri;

• iemaksu fondēto pensiju shēmā likmes pieaugums (2014.gadā - 4%, 2015.gadā - 5%, no 2016.gada - 6%);

• VSAOI maksimālo iemaksu griestu atjaunošana ar 2014.gadu

Vēl zemāku īpatsvara kritumu daļēji kompensē administrēšanas iekasēšanas uzlabošanas pasākumi

10

VISPĀRĒJĀS VALDĪBAS BUDŽETA BILANCES

MĒRĶI UN PROGNOZES

11

Vispārējās valdības budžeta bilance pie nemainīgas

politikas*, % no IKP

*neiekļaujot fiskālā nodrošinājuma rezervi

12

Izmaiņas vispārējās valdības budžeta bilancē pie nemainīgas

politikas salīdzinājumā ar SP 2015-2018 , milj. euro

atbilstoši Eiropas kontu sistēmai

2015 2016 2017 2018

SP 2015-2018 – Bilance -362,1 -406,8 -63,1 70,2

Nodokļu ieņēmumi 16,3 33,6 20,3 32,6

Nenodokļu ieņēmumi -11,8 -34,1 -38,1 -31,0

Valsts pamatbudžeta pamatfunkciju izdevumi -21,0 63,9 93,3 176,7

Valsts pamatbudžeta ĀFP daļas izdevumi 29,8 83,9 10,0 11,3

Valsts speciālā budžeta izdevumi (pensijas,

pabalsti*)-41,4 -47,0 -57,1

Pašvaldību budžeta izdevumi -48,3 -23,1 -21,8 -27,9

Pārējās izmaiņas 13,3 -5,4 -4,9 -6,9

Budžets 2016-2018 – Bilance -383,8 -329,3 -51,4 167,8

Izmaiņas kopā -21,8 77,5 11,7 97,7

* Nav iekļauta ietekme uz valsts speciālā budžeta izdevumiem saistībā ar 2015.gada 27.jūnijā izsludinātajā likumā «Grozījumi

likumā «Par valsts pensijām»» paredzēto nosacījumu par pensiju sākuma kapitāla un pensiju kapitāla pārrēķināšanu. 2016.gadā

valsts speciālā budžeta izdevumi palielināsies par 4,3 milj. euro, 2017.gadā – 21,0 milj. euro un 2018.gadā – 47,0 milj. euro.

13

BILANCE pie nemainīgas politikas, milj. euro (1)

1) Lielāki nekā iepriekš prognozēts nodokļu ieņēmumi;

2) 2015.g. aktualizētais izdevumu plāns, 2016-2018

precizētās bāzes uz 14.07.2015;

3) Nav iekļauti papildus izdevumi aizsardzībai, lai nodrošinātu

straujāku pieaugumu līdz 2% no IKP 2018.g.

1) Mazākas soc. iemaksas nekā iepriekš prognozēts;

2) Lielāki bāzes izdevumi pensijām un vecāku pabalstiem;

3) Nav ņemti vērā iespējamie papildus izdevumi saistībā ar

grozījumiem likumā «Par valsts pensijām».

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Valsts pamatbudžeta bilance

SP 2015-2018 (aprīlis, 2015)

Budžets (augusts, 2015)

-100

-50

0

50

100

150

200

250

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Valsts speciālā budžeta bilance

SP 2015-2018 (aprīlis, 2015)


atbilstoši naudas plūsmai

14

BILANCE pie nemainīgas politikas, milj. euro (2)

Aktualizētas ieņēmumu un izdevumu

prognozes, ņemot vērā 6 mēnešu

izpildi. 2015.gadā būtiski palielināti

izdevumi kapitālajiem ieguldījumiem.

1) Augstāki nekā iepriekš prognozēts nodokļu ieņēmumi;

2) Ņemot vērā 6 mēnešu izpildi, 2015-2018 palielināti izdevumi

atalgojumiem, precēm un pakalpojumiem, kā arī kapitālie izdevumi;

3) Izmaiņas ĀFP daļā– aktualizētas ESFUD prognozes par

apstiprinātajiem un veiktajiem maksājumiem, koriģēta nacionālā

līdzfinansējuma daļa.

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pašvaldību budžeta bilance

SP 2015-2018 (aprīlis, 2015)


atbilstoši naudas plūsmai

-24

-20

-16

-12

-8

-4

0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Atvasināto publisko personu budžeta bilance

SP 2015-2018 (aprīlis, 2015)


15

Bilances mērķi un fiskālā telpa

Pieļaujamā vispārējās valdības budžeta bilance % no IKP

2014

FaktsBudget Law

17.12.2014

SP

2015-2018

Budget 2016

11.08.2015

SP

2015-2018

Budget 2016

11.08.2015

SP

2015-2018

Budget 2016

11.08.2015

SP

2015-2018

Budget 2016

11.08.2015

Strukturālā vispārējās valdības

budžeta bilance -1,3 -1,0 -1,4 -1,5 -1,0 -0,9 -0,9 -1,0 -1,2 -0,8

izmaiņas pret iepriekšējo

gadu, %punkti -0,3 0,3 -0,1 -0,2 0,4 0,6 0,1 -0,1 -0,3 0,2

Bilances cikliskā komponente 0,2 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

One-off un citi īslaicīgie

pasākumi -0,4 -0,3 -0,4 -0,5

Vispārējās valdības budžeta

bilance -1,4 -1,0 -1,5 -1,5 -1,4 -1,0 -1,3 -1,0 -1,7 -0,8


bilance, milj. euro -347,0 -248,0 -362,1 -383,8 -363,0 -258,7 -356,8 -284,2 -496,2 -228,7

Fiskālā nodrošinājuma rezerve

% no IKP 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

milj. euro 26,1 26,1 27,7 27,8 29,4 29,5

Fiskālā telpa

% no IKP -0,3 -0,4 1,0 0,7 1,8 1,2

milj. euro -69,9 -96,8 266,0 205,0 537,0 367,0

Vispārējās valdības budžeta bilances prognozes (pie nemainīgas politikas)milj. euro

2014


bilance, % no IKP -1,4 -1,0 -1,5 -1,5 -1,6 -1,3 -0,2 -0,2 0,2 0,6


bilance -347,0 -248,7 -362,1 -383,8 -406,8 -329,3 -63,1 -51,4 70,2 167,8

2015 2016 2017 2018

2015 2016 2017 2018

16

1. Pieņemt zināšanai finanšu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu „Par makroekonomiskorādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2016.-2018. gadā”.

2. Apstiprināt, ka iekšzemes kopprodukta novērtējums faktiskajās cenās 2015. gadam ir24841,6 milj. euro, prognozes 2016. gadam – 26126,5 milj. euro; 2017. gadam –27750,2 milj. euro un 2018. gadam - 29476,7 milj. euro; patēriņa cenu izmaiņunovērtējums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 2015. gadam ir 0,8%, prognozes2016. gadam 2,0%, 2017. gadam 2,5% un 2018.gadam 2,5%; nodarbinātības izmaiņunovērtējums 2015. gadam ir 0,1%, prognozes 2016. gadam 0,2%, 2017. gadam 0,4% un2018. gadam 0,4%.

3. Apstiprināt, ka vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances mērķis 2016.gadā tieknoteikts -0,9% no IKP, 2017.gadā -1,0% no IKP un 2018.gadā -0,8% no IKP.

4. Apstiprināt, ka vispārējās valdības budžeta bilances novērtējums 2015.gadam ir -1,5% noIKP, un vispārējās valdības budžeta bilance, kas izriet no strukturālās budžeta bilancesmērķa, 2016.gadam tiek noteikta -1,0% no IKP, 2017.gadam -1,0% no IKP un2018.gadam -0,8% no IKP.

5. Pieņemt zināšanai indikatīvo fiskālās telpas apjomu vispārējās valdībasbudžetā 2016. gadā -96,8 milj. euro apmērā, 2017. gadā 205,0 milj. euro apmērā un2018. gadā 367,0 milj. euro apmērā.

MK sēdes protokolā paredzamie lēmumi:

informatīvais ziņojums "par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās...

Economy & Finance