informe de evaluaciÓn de la implementaciÓn del plan

“Nuestra Naturaleza, Nuestro Desarrollo”

Oficina de Planeamiento y Presupuesto Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP

Noviembre - 2021

2021

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI III TRIMESTRE - 2021

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado Página 2


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

III TRIMESTRE - 2021

Pedro Gamboa Moquillaza Jefe del SERNANP Rodolfo Martin Valcárcel Riva Gerente General Armando Rufino Bazán López Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto


Contendido

I. Resumen Ejecutivo

II. Marco Estratégico de Planificación.

- Marco Legal e Institucional

- Misión Institucional

- Declaración de la Política Institucional

- Misión Institucional

- Objetivos Estratégicos Institucionales (Con Indicadores)

- Organización

- Estado de Conservación de Ecosistemas en ANP

III. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones

- Modificaciones

- Evaluaciones de cumplimiento de las actividades Operativas e inversiones

- Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

- Mediadas para la mejora continua

IV. Conclusiones y Recomendaciones

V. Anexos: Reporte de seguimiento del POI del trimestre


I. Resumen Ejecutivo

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, cumple once años desde su creación, Institución que en corto tiempo, está logrando posicionarse como una organización sólida y moderna, dentro del Sector del Ambiente. Durante el periodo de operación el SERNANP ha logrado avanzar en el fortalecimiento de sus bases institucionales, técnicas, normativas y sociales para la gestión y conservación del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE. Actualmente, el SERNANP, sustenta su accionar, bajo la siguiente premisa “la conservación solo es sostenible si el poblador entiende que de los ecosistemas adecuadamente manejados en las Áreas Naturales Protegidas pueden obtenerse beneficios económicos tangibles para él y su familia”. En mérito a ello, nuestra entidad viene promoviendo el desarrollo de iniciativas económicas rentables y compatibles con los objetivos de conservación en las ANP, como parte de sus prioridades de gestión de mediano y largo plazo, lo cual reemplaza la idea retrógrada en que las ANP son espacios intangibles, en los que está prohibido el desarrollo de actividades económicas. En ese sentido, resulta fundamental el trabajo de sensibilización y orientación que se realiza a los pobladores locales que realizan un aprovechamiento tradicional de recursos naturales, o tienen derechos preexistentes a la creación del ANP, con la finalidad de incorporarlos como aliados del SERNANP, de acuerdo a la normatividad vigente, que permita, asegurar el uso racional y ordenado del recurso, respetando los periodos de reproducción, las cuotas de extracción, las modalidades de aprovechamiento y las normas de conducta en un Área Natural Protegida. El presente documento denominado “Informe de evaluación de la Implementación del POI 2021 correspondiente al III Trimestre”, ha sido elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en concordancia con las disposiciones y lineamientos institucionales establecidos para el monitoreo y evaluación del Plan Operativo Institucional de la entidad (Directiva N° 002-2015-SERNANP-SG, aprobada con Resolución de Secretaria General N° 005-2015– SERNANP). El referido Informe, presenta los resultados obtenidos de la gestión de las dependencias de la Sede Central, jefaturas de Áreas Naturales Protegidas y de los proyectos de inversión, al III Trimestre 2021, ahora denominado Centro de Costo por CEPLAN. Finalmente el presente informe contiene un resumen ejecutivo, análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones, conclusiones, recomendaciones y los reporte de seguimiento del POI del trimestre, emitidos a través del aplicativo CEPLAN v.01 (Anexo B-6)

II. Marco Estratégico de Planificación


Marco Legal e Institucional

Entre las principales normas que fundamentan el accionar del SERNANP tenemos:

- Decreto Legislativo N° 1440 Sistema Nacional de Presupuesto Público.

- Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

- Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, Reglamento de la Ley Marco del

Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

- Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM, Política Nacional del Ambiente.

- Resolución Ministerial N° 385-2016 MINAM, que aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del Sector Ambiental 2017-2021.

- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-

CEPLAN/PCD, guía para el Seguimiento y Evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN - 2021

- Resolución de Presidencia de Consejo Ejecutivo Nº 00016-2019-

CEPLAN/PCD, que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional.

- Plan Estratégico Institucional PEI 2019-20241

- Resolución Presidencial Nº 193-2020-SERNANP, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2021 del SERNANP (30.12.2020)

- Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas.

- Decreto Supremo N° 038-2001-AG, que aprobó el Reglamento de la Ley de

Áreas Naturales Protegidas.

- Decreto Legislativo Nº 1013, que aprobó la creación del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP como organismo técnico especializado del Ministerio del Ambiente, constituyéndose en el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE y en su autoridad técnica normativa.

- Decreto Legislativo Nº 1079, en cuyo artículo 2° establece que la autoridad

competente para administrar el patrimonio forestal, flora y fauna silvestre de las áreas naturales protegidas y sus servicios ambientales es el Ministerio del Ambiente a través del SERNANP.

- Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones - ROF del SERNANP.

1 Aprobado por Resolución Presidencial N° 087-2021-SERNANP (23.04.2021)


Declaración de la Política Institucional La política institucional del SERNANP, busca el impacto deseado de conservar la diversidad biológica y mantener los servicios ecosistémicos provistos por las Áreas Naturales Protegidas generando beneficios socioeconómicos. Así mismo, como ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), ha definido los siguientes lineamientos de política institucional:

▪ Conservar la diversidad biológica y garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en las Áreas Naturales Protegidas por el Estado.

▪ Involucrar a la sociedad civil a través de mecanismos inclusivos en el

aprovechamiento de los servicios ecosistémicos que permitan la conservación y reposición de dichos servicios, basados en una planificación con enfoque participativo, con principios de confianza, integridad, eficiencia y transparencia.

▪ Fortalecer e implementar la gestión integral del territorio mediante el

enfoque de la Gestión Participativa y la articulación territorial, que involucra los intereses y perspectivas de las poblaciones rurales, comunidades y actores claves.

▪ Conducir la gestión institucional, en el marco de la modernización de la

gestión pública para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible en la conservación de la diversidad biológica de las ANP.

Conservación de la Diversidad Biológica

Aprovechamiento Sostenible

Gestión Participativa

Servicios Ecosistémicos


Para la implementación de las políticas establecidas, el SERNANP cuenta con los siguientes valores:

VALORES

UNIÓN: Somos un equipo forjado con lo mejor de cada uno y nos hacemos fuertes con el esfuerzo de

todos

PASIÓN: Es una actitud y un sentimiento necesario para la conservación de las ANP. De esto depende, la

intensidad con que asumimos nuestras responsabilidades y la energía que nos motiva.

COMPROMISO: Nos esforzamos al máximo, porque creemos firmemente en lo que hacemos. Somos

soñadores y buscadores de nuevos retos en favor de la sociedad.

HONESTIDAD: Somos un equipo de personas que actúa con respeto por sí mismos y conforme a las normas sociales y morales. Actuamos con justicia,

rectitud y de acuerdo con la verdad.

RESPETO: Somos respetuosos de la diversidad cultural y de género. Promovemos el dialogo y el

entendimiento antes que la confrontación.

TRANSPARENCIA: Es un principio y deber moral, para construir relaciones de confianza entre nosotros y

ante la sociedad. Actuamos de manera responsable en la difusión y comunicación con claridad de

nuestras acciones y deberes

CREATIVIDAD: El ingenio y la capacidad analítica son parte de nuestras fortalezas; y nos ayudan a encontrar la mejor solución ante cualquier

adversidad y a aprovechar las oportunidades de mejora que se nos presentan.


Misión Institucional

La Misión del SERNANP considera las competencias y funciones establecidas en su ley de creación y la Visión Sectorial, orientado a establecer una declaración de su razón de ser en el marco de las políticas y planes nacionales, y que orienten el logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales, según se detalla a continuación:

MISIÓN INSTITUCIONAL

“Conducir el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú gestionando sosteniblemente su diversidad biológica y asegurando la provisión de servicios ecosistémicos a la

sociedad, con una perspectiva ecosistémica, integral y participativa,”.

Objetivos Estratégicos Institucionales (Con Indicadores)

Considerando las funciones generales y específicas establecidas en la normativa del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Misión Institucional definida, se han establecido cinco (05) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) con sus respectivos indicadores, según la siguiente tabla:

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL INDICADOR

OEI.01 Consolidar el sistema de áreas naturales protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas

Porcentaje de conservación de Áreas Naturales Protegidas.

N° de toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2eq) reducidas en Áreas Naturales Protegidas.

Número de hectáreas de representatividad de ecosistemas en ANP

OEI.02: Generar oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en las áreas naturales protegidas.

Tasa de variación de beneficiarios que realizan aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y de paisaje en ANP.

Porcentaje de hectáreas de ANP con mecanismos de aprovechamiento sostenible adecuadamente implementados.

OEI.03: Fortalecer la gobernanza en las áreas naturales protegidas.

Porcentaje de la Gestión Participativa

OEI.04: Gestionar la capacidad de respuesta ante la ocurrencia de riesgo de desastres en las áreas naturales protegidas.

Porcentaje de eventos de riesgo de desastres atendidos de manera oportuna.

OEI.05: Modernizar la gestión institucional. Porcentaje de satisfacción del ciudadano

LEMA

“Nuestra Naturaleza,

Nuestro Desarrollo”.


Organización

El SERNANP, ejerce sus competencias a nivel nacional, para lo cual, cuenta con una sede principal en la ciudad de Lima y con oficinas desconcentradas (Jefaturas de ANP), que se encargan de gestionar las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional.

Orgánicamente la institución está estructurada de la siguiente manera:

ORGANIGRAMA DEL SERNANP

Fuente: Reglamento de Organización y Funciones - ROF del SERNANP.

(*) RP N°143-2018-SERNANP, adecúa la denominación de Secretaría General a Gerente General

GERENCIA GENERAL (*)


Estado de Conservación de Ecosistemas en ANP Las Áreas Naturales Protegidas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SINANPE, tienen como objetivo mantener muestras representativas de la Diversidad Biológica del Perú y contribuir al Desarrollo Sostenible del País. En este sentido es necesario contar con un sistema de monitoreo que permita medir el estado de conservación de los ecosistemas que albergan las ANP. En relación a ello, se presentan los resultados del estado de conservación de las ANP al III trimestre 2021, calculados mediante la “Metodología de Efectos por Actividades” (registro de efectos asociados a actividades en una cuadrícula de unidades muéstrales - UM para el ámbito de cada ANP), expresándose los resultados en “Grado de Afectación” (cálculo de las probabilidades de ocurrencia) y con el “Índice de Efectos por Actividades” (medida de la intensidad de afectación por efectos acumulados). Se reporta los datos a nivel del SINANPE, y a nivel del SINANPE de Áreas de Conservación Regional. La gestión estratégica y operativa de la programación presupuestal de los productos del PP 0057 - PP0068 - PP0128 y acciones centrales al tercer trimestre han permitido alcanzar un nivel de 96.00% del estado conservación del SINANPE y, como resultado de la articulación territorial del PP0057 el SINANPE que comprende a las Áreas de Conservación Regional - ACR se incrementa ligeramente a 96.11% al tercer trimestre del año 2021.

Resultados a nivel de SINANPE

La probabilidad de ocurrencia de efectos que causan perdida de diversidad biológica a nivel de SINANPE es de 4.00%, que constituye su grado de afectación, habiendo un alto porcentaje de unidades muéstrales sin efectos (96.00%). Ver cuadro N° 01.

Cuadro N° 01:

Grado de afectación y estado de conservación a nivel de SINANPE (III TRIMESTRE)

Unidades evaluadas (UE) Número de UE2 Porcentaje evaluado

Indicadores

CON EFECTOS (Grado de afectación)

7791.71 4.00% Porcentaje de

afectación

SIN EFECTOS (Estado de conservación)

186787.02 96.00% Porcentaje de Conservación

TOTALES3 194578.73 100.00% Fuente: DDE (REPORTE TÉCNICO N° 005-2021-SERNANP-DDE)

En el tercer trimestre se ha identificado al efecto de pérdida de hábitat como el efecto con mayor ocurrencia (3.03%), seguido por el efecto de sobreuso de recursos (1.48%) y de contaminación (1.38%) y siendo el efecto con menor afectación el de desplazamiento de especies nativas por introducción de especies exóticas (0.47%

Cuadro N° 02:

Porcentajes de ocurrencia de los efectos a nivel de SINANPE

(III TRIMESTRE)

Efectos Resultados Ponderados

Probabilidad de Ocurrencia %

Probabilidad de Ocurrencia %

Perdida de hábitat 5650.86 3.03%

4.00%

Sobreuso de recurso 2758.65 1.48%

Contaminación 2569.19 1.38%

Desplazamiento de especies nativas por especies exóticas

877.40 0.47%

Sin Efectos 186787.02 96.00% 96.00%

Fuente: DDE (REPORTE TÉCNICO N° 005-2021-SERNANP-DDE)

2 El número de Unidades de Evaluación (grillas) en el SINANPE, se ponderan todos a la máxima unidad maestral: 100 ha. 3 Unidades de evaluación en 71 ANP.


Gráfico N° 01:

Estado de conservación (Sin efectos) y grado de afectación (Con efectos) a nivel del SINANPE

(III TRIMESTRE)


Resultados del estado de conservación del SINANPE + ACR.

La probabilidad de ocurrencia de efectos que causan pérdida de diversidad biológica a nivel de SINANPE + ACR fue de 3,89% que constituye su grado de afectación y con estado de conservación de 96.11%.

Cuadro N° 03:

Porcentaje de UM con efectos y sin efectos a nivel de SINANPE + ACR (III TRIMESTRE)

Unidades evaluadas (UE) Número de UE4 Porcentaje evaluado

Indicadores

CON EFECTOS (Grado de afectación)

8434.95 3.89% Porcentaje de

afectación

SIN EFECTOS (Estado de conservación)

208332.63 96.11% Porcentaje de Conservación

TOTALES 216767.58 100.00%


4 El número de Unidades de Evaluación (grillas) en el SINANPE, se ponderan todos a la máxima unidad maestral: 100 ha. En base a 81 áreas

4.00%

96.00% Estado de Conservación

Porcentaje de afectación


Gráfico N° 02:

Estado de conservación y Porcentaje de afectación a nivel del SINANPE y ACR (III TRIMESTRE)


La importancia de los efectos a nivel SINANPE + ACR, respecto a los efectos de pérdida de hábitat tienen la mayor probabilidad de ocurrencia (2.98%), seguido por el efecto de sobreuso de recursos (1.44%) y contaminación (1.26%). Siendo el efecto con menor probabilidad de ocurrencia el de desplazamiento de especies nativas por especies exóticas (0.43%) para una mejor ilustración Ver cuadro N° 04 y el Grafico N° 02.

Cuadro N° 04:

Porcentajes de ocurrencia de los efectos a nivel de SINANPE - ACR (III TRIMESTRE)

Efectos Número de UE5 Porcentajes

evaluados x efecto

Porcentajes evaluados x indicadores6

Perdida de hábitat 6199.75 2.98%

3.89%

Sobreuso de recurso 2990.35 1.44%

Contaminación 2627.00 1.26%

Desplazamiento de especies nativas por especies exóticas 888.17 0.43%

Sin Efectos 208332.63 96.11% 96.11%

Fuente: DDE (REPORTE TÉCNICO N° 005-2021---SERNANP-DDE)

5 El número de unidades evaluadas (grillas) en el SINANPE+ACR. Se pondera todos a la máxima unidad maestral: 100 ha. en base a 81 áreas 6 En base al Porcentaje de afectación y el Estado de Conservación, obtenido del total.

3.89%

96.11%Estado de Conservación

Porcentaje de afectación


III. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones

3.1 Modificaciones

a) Las Notas Modificatorias se sustentan en las modificaciones presupuestales que

se ha realizado en el tercer trimestre (Julio, Agosto y Setiembre), el cual se muestra de la siguiente forma: Modificaciones - Julio

Fuente de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios

Notas de modificación:

0596 0597 0599 0600 0601 0602 0603

0604 0609 0610 0613 0614 0615 0616

0618 0620 0621 0622 0623 0625 0626

0627 0628 0630 0631 0632 0638 0640

0641 0642 0643 0646 0647 0649 0652

0653 0654 0655 0656 0657 0658 0659

0664 0665 0666 0667 0668 0669 0672

0673 0675 0676 0677 0678 0679 0680

0681 0682 0683

Dichas modificaciones se han orientado básicamente a habilitar crédito presupuestario para el pago de la planilla CAS del mes de julio (nota 0647), para el pago de servicio de transporte de carga y pasajes para la supervisión de obras programados por la Oficina de Administración (nota 0676), para la adquisición de un GPS diferencial, necesario para la implementación de las actividades de evaluación en las zonas en proceso de restauración afectadas por la minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata (nota 0682), para la contratación de un perito tasador para el saneamiento de inmuebles, programado por la Oficina de Administración (nota 0628), para tramitar la adenda del contrato de alquiler del local de la sede administrativa, la adenda para el alquiler de la poza en el Marina Club, la adquisición e instalación de tanques de agua, luces de emergencia y peritaje policial de vehículos de las distintas sedes de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (nota 0675), para el pago de oxímetros e implementos acuáticos de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (notas 0597, 0599 y 0600), para gastos operativos contemplados en el Plan Operativo Anual de la Reserva Nacional Tambopata (notas 0614, 0615 y 0616), para el alquiler del inmueble provisional donde funcionan las jefaturas de las Áreas Naturales Protegidas de Loreto solicitado por la Reserva Nacional Pacaya Samiria (nota 0653), para diversos gastos operativos como útiles de aseo, servicio de transporte, mantenimiento de vehículos, entre otros del Parque Nacional del Manu (notas 0638 y 0641), para gastos operativos y equipos de la Reserva Nacional Tambopata (notas 0640 y 0642), para gastos operativos programados por la Oficina de Administración (nota 0665), para la contratación complementaria del servicio de monitoreo satelital de las Unidades vehiculares del SERNANP solicitado por la Oficina de Administración (nota 0656), para el mantenimiento correctivo del equipo eléctrico de transformación del suministro independiente de la Sede Administrativa Ucayali solicitada por la Reserva Comunal Purús (nota 0679), para la contratación del servicio para la elaboración de los Términos de Referencia para la ejecución de obra de los componentes 01 y 02 del Proyecto de Inversión con Código Único 2251102 solicitado por la Oficina de Administración (nota 0621), y para el plan de contingencia debido a la visita del Presidente Pedro Castillo al Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho el 29 de julio (nota 0683).


Finalmente, se registraron modificaciones para la atención de otros gastos vinculados a la operatividad de las Áreas Naturales Protegidas y los órganos del SERNANP.

Fuente de Financiamiento 2: Recursos Directamente Recaudados

Notas de modificación: 0651 Dicha modificación se ha orientado para el pago de la planilla CAS correspondiente al mes de julio (nota 0651).

Fuente de Financiamiento 4: Donaciones y Transferencias


0598 0605 0606 0607 0608 0611 0612 0617 0619 0624 0635 0636 0637 0639 0644 0645 0648 0650 0660 0661 0662 0670 0671 0674

Dichas modificaciones se han orientado principalmente a habilitar crédito

presupuestario para atender el pago de la planilla CAS solicitado por el área de

Recursos Humanos de la Oficina de Administración (nota 0671), para el servicio

de telefonía satelital, pago de horas de sobrevuelo, compra de materiales y

balanza electrónica, así como diversos mantenimientos del Bosque de

Protección Alto Mayo (nota 0637), para atender la solicitud de demanda adicional

CAS como apoyo administrativo de la Oficina de Administración (notas 0617 y

0619) y para gastos operativos y equipos programados para la Reserva Nacional

Tambopata (notas 0605, 0606, 0607, 0608, 0635 y 0636).


1. Las modificaciones presupuestales efectuadas tienen su amparo legal en el numeral

47.1 del Artículo 47º del Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, que establece: “Son modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático que efectúan dentro del marco del Presupuesto Institucional vigente de cada Pliego, las habilitaciones y las anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados por el Presupuesto Institucional para las actividades y proyectos, y que tienen implicancia en la estructura funcional programática compuesta por las categorías presupuestarias que permiten visualizar los propósitos a lograr durante el año fiscal…”. Asimismo, en su numeral 47.2 señala que: “Las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático son aprobadas mediante Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad…”.

2. Además, el inciso i. del literal b) del numeral 25.1. del artículo 25º de la Directiva Nº 0007-2020-EF/50.01 de la referencia, aprobada por RD N° 0034-2020-EF/50.01, señala que: “Las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, efectuadas en el mes respectivo, se formalizan por resolución del Titular del Pliego en los plazos señalados en el respectivo Cuadro de Plazos, detallando la sección,


Unidad Ejecutora, Categoría Presupuestal, Producto y/o Proyecto según corresponda, Actividad, Fuente de Financiamiento, Categoría del Gasto y Genérica del Gasto”.

3. Finalmente, se adjunta el Anexo N° 01 al presente informe que detalla aquellas modificaciones presupuestarias que involucran específicas restringidas, las mismas que se encuentran en el marco de lo establecido en la Ley N° 31084 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.

Modificaciones - Agosto

Fuente de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios Notas de modificación:

0687 0688 0689 0690 0695 0732 0733

0736 0737 0741 0742 0743 0745 0746

0747 0748 0749 0753 0754 0758 0759

0760 0761 0763 0764 0771 0772 0773

0774 0775 0778 0780 0781 0783 0784

0786 0788 0790 0793 0794 0795 0797

0799 0800 0802 0803 0805 0806 0807

0808 0809 0813 0814 0817 0820 0821

0822 0823 0824 0825 0826 0827 0828

0830 0831 0832 0833 0834 0835 0836

0837 0838 0842 0846 0847 0848

Dichas modificaciones se han orientado básicamente a habilitar crédito presupuestario para el pago de la planilla CAS del mes de agosto (nota 0775), para el pago del servicio de transporte de carga y diversos gastos operativos de las Unidades Operativas programados por la Oficina de Administración (notas 0688 y 0689), para atender el servicio de Línea Dedicada para acceso a internet y la interconexión entre locales desconcentrados y la sede central del SERNANP (notas 0732 y 0733), para el pago del derecho administrativo de dispensa al JNE por omisión al sufragio en las elecciones generales y para el pago de Seguro Vehicular programados por la Oficina de Administración (nota 0736), para atender las actividades de gestión del programa y vigilancia y control programadas en el Plan Operativo Anual del Parque Nacional Sierra del Divisor (notas 0748 y 0749), para atender el mantenimiento y reparación del puente Gloriapata, del sector Tres de Mayo del Parque Nacional Tingo María (nota 0763), para el pago de arbitrios a diciembre del presente año de las tres Sedes Administrativas requerido por la Oficina de Administración (nota 0784), para el pago del servicio de internet de cuatro Puestos de Vigilancia y Control del Santuario Nacional Tabaconas Namballe (nota 0781), para la contratación de dos orientadores para control de visitantes para la Sede Sur Medio (Islas Ballestas), servicio de instalación de lavamanos en Punta Salinas y Punta San Juan, para la adquisición de trajes y máscaras de buceo para la Sede Administrativa Norte, para la adquisición de luces de emergencia, gabinetes de extintor y señalizaciones para la Sede Administrativa de Sur Medio requerido por la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (notas 0771 y 0803), para el cumplimiento de compromisos establecidos en la adenda N° 05 del Convenio de cooperación entre el Servicio Nacional de Áreas Naturales protegidas por el Estado y la Comunidad Campesina de Cátac en el ámbito del Parque Nacional Huascarán (nota 0794), para la contratación del servicio de una plataforma de videoconferencia para reuniones virtuales, a fin de realizar coordinaciones entre las distintas áreas del SERNANP a nivel nacional, otras entidades y público en general, requerido por la Gerencia General (nota 0823), y para gastos operativos programados para la restauración de áreas degradadas por la minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata (notas 0827 y 0828).





0776 0779 Dicha modificación se ha orientado para el pago de la planilla CAS correspondiente al mes de agosto (notas 0776 y 0779).



0685 0686 0691 0692 0693 0694 0696

0697 0698 0699 0700 0701 0702 0703

0704 0705 0706 0707 0708 0709 0710

0711 0712 0713 0714 0715 0716 0717

0718 0719 0720 0721 0723 0724 0725

0726 0727 0728 0731 0734 0738 0739

0740 0744 0750 0751 0752 0755 0756

0757 0762 0765 0766 0767 0768 0769

0777 0785 0787 0789 0791 0792 0796

0798 0801 0804 0810 0812 0815 0816

0818 0819 0829 0839 0840 0841 0843

0844 0845


presupuestario para atender el pago de la planilla CAS solicitado por el área de

Recursos Humanos (notas 0777, 0839, 0840 y 0841), para la contratación del

servicio de acceso a internet e interconexión entre los locales a nivel Nacional

y la Sede Central del SERNANP, mediante líneas dedicadas de conexión

permanente, requerido por la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales

Protegidas (nota 0752), para el servicio de contratación para la restructuración

del Módulo de Compatibilidad, así como el soporte a la plataforma ARGIS,

solicitado por la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas (nota

0731), para prevenir y reducir el riesgo de contagio del personal a causa del

Covid 19, brindar mantenimiento de infraestructura turística y puestos de control

y vigilancia, efectuar el mantenimiento de vehículos, reforzar las acciones de

patrullajes, e implementación de temas logísticos por la reapertura de la Red de

Caminos Inca, requerido por el Santuario Histórico de Machupicchu (nota 0720),

para diversos gastos operativos solicitados por la Oficina de Administración

(notas 0727 y 0728), para la adquisición de mascarillas, insumos de aseo,

utensilios, materiales e insumos de bioseguridad, mantenimiento de vehículos

y embarcaciones, mantenimiento de la antena de video vigilancia, y contratación

de dos orientadores para la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas

Guaneras (nota 0718), para las actividades programadas en el Plan Operativo

Anual, actividades de vigilancia y control para la protección de recursos

naturales, y equipamiento menor para la Reserva Nacional Pacaya Samiria

(notas 0693, 0694, 0738, 0739 y 0740), y para diversos gastos operativos de la

Reserva Nacional Tambopata (nota 0723).



1. Las modificaciones presupuestales efectuadas tienen su amparo legal en

el numeral 47.1 del Artículo 47º del Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, que establece: “Son modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático que efectúan dentro del marco del Presupuesto Institucional vigente de cada Pliego, las habilitaciones y las anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados por el Presupuesto Institucional para las actividades y proyectos, y que tienen implicancia en la estructura funcional programática compuesta por las categorías presupuestarias que permiten visualizar los propósitos a lograr durante el año fiscal…”. Asimismo, en su numeral 47.2 señala que: “Las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático son aprobadas mediante Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad…”.

2. Además, el inciso i. del literal b) del numeral 25.1. del artículo 25º de la Directiva Nº 0007-2020-EF/50.01 de la referencia, aprobada por RD N° 0034-2020-EF/50.01, señala que: “Las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, efectuadas en el mes respectivo, se formalizan por resolución del Titular del Pliego en los plazos señalados en el respectivo Cuadro de Plazos, detallando la sección, Unidad Ejecutora, Categoría Presupuestal, Producto y/o Proyecto según corresponda, Actividad, Fuente de Financiamiento, Categoría del Gasto y Genérica del Gasto”.

3. Finalmente, se adjunta el Anexo N° 01 al presente informe que detalla aquellas modificaciones presupuestarias que involucran específicas restringidas, las mismas que se encuentran en el marco de lo establecido en la Ley N° 31084 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.

Modificaciones - Setiembre

Fuente de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios

Notas de modificación

0849 0850 0851 0852 0853 0854 0855

0856 0857 0858 0859 0860 0863 0864

0865 0866 0870 0874 0879 0880 0881

0882 0883 0884 0886 0887 0890 0892

0893 0894 0896 0898 0899 0900 0904

0905 0913 0914 0915 0923 0924 0925

0926 0927 0928 0929 0930 0931 0933

0934 0936 0937 0938 0939 0946 0947

0948 0949 0950 0951 0952 0953 0955

0957 0960 0961 0963 0964 0965 0967

0968 0969 0970 0971 0972 0976

Dichas modificaciones se han orientado principalmente a habilitar crédito presupuestario para la planilla CAS correspondiente al mes de setiembre (nota 896), para la contratación de servicios de apoyo temporal por locación de servicios, en el periodo comprendido de octubre a diciembre, para el cumplimiento de los objetivos y atenciones que requieren las diferentes Áreas Naturales Protegidas (ANP); debiendo considerar que las plazas CAS vacantes


por fallecimiento o renuncia del personal no han podido ser concursadas en observancia de la prohibición por la Ley Nº 31131 (notas 899, 915 y 928), para la adquisición de motores peque peque y motores fuera de borda para la implementación a los puestos de vigilancia y oficinas de coordinación de la Reserva Nacional Matses (nota 925), para la compra de computadoras portátiles (laptops) y 7 mochilas o maletines portalaptops para el Órgano de Control Institucional (nota 850), para la contratación del servicio de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR Pensión y Salud para el personal del SERNANP (nota 859), para cubrir los gastos operativos necesarios para llevar a cabo el seguimiento de los derechos otorgados para el manejo de recursos naturales y demostración de Técnicas de aprovechamiento de recursos naturales en la Cuenca Pacaya (notas 934), para el servicio de mantenimiento y reparación del sistema eléctrico y pozo a tierra de los PVC “Wiñaywayna” y PVC “Huayllabamba” del Santuario Histórico de Machupicchu (nota 927), para la impresión de 1000 ejemplares del documento de trabajo Nº 049 “Monitoreo del Componente Físico del Sistema Nacional de Áreas Natural Protegidas por el Estado (SINAMPE)” para la Dirección de Desarrollo Estratégico (nota 886), para los gastos programados de la Oficina de Asesoría Jurídica (nota 887) y para garantizar la provisión de recursos para la atención de las diversas demandas que se generen en la institución y a su vez permitir dinamizar la ejecución del gasto (notas 898, 880, 904, 937, entre otras).

Finalmente, se registraron modificaciones para la atención de otros gastos vinculados a la operatividad de las Áreas Naturales Protegidas y los órganos de SERNANP.



0897

Dicha modificación se ha orientado para el pago de la planilla CAS correspondiente al mes de setiembre (nota 0897).

Fuente de Financiamiento 3: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

Nota de modificación:

0975 0978

Dichas modificaciones se han orientado para la adquisición de bienes y contratación de servicios necesarios para la ejecución del saldo de obra e impresos del componente de sensibilización del proyecto con CUI Nº 2195129: Mejoramiento del Servicio de atención al Público en temas de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible de la ANP en la sede Administrativa Lorero del SERNANP, distrito de Iquitos, provincia de Maynas - Loreto (notas 0975 y 0978).



0867 0868 0869 0871 0872 0873 0875

0876 0877 0878 0885 0888 0889 0891

0895 0906 0907 0908 0909 0910 0911

0912 0916 0918 0919 0920 0922 0935

0940 0941 0942 0943 0944 0945 0954

0958 0962 0966 0973 0974 0977 0979

0980



presupuestario para realizar el mantenimiento de infraestructura de

aproximadamente 138 metros lineales de cerco de acero perimétrico en el

Refugio de Vida Silvestre Pantanos de Villa (nota 906), para el mantenimiento

de las infraestructuras de la Reserva Nacional de Islas, Islotes y Puntas

Guaneras (nota 954), para el cumplimiento de las acciones de conservación de

la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas y el cumplimiento del plan de

intervenciones desarrolladas como parte de los compromisos establecidos en

el Marco del Acuerdo MERESE suscrito entre el SERNANP y EMAPA Cañete

(nota 888), para atender los gastos por supervisión para e IOARR: adquisición

de sistema de video vigilancia, construcción de señalética turística, vías de

acceso y zonas de estacionamiento, además de otros activos en el sector de

Belleza Paisajística de la norte y sur de la Reserva Nacional de Paracas (nota

885), para la realización de actividades preparatorias para la conformación del

Comité de Gestión del Parque Nacional Yaguas (nota 873), para la

implementación de las actividades de evaluación en las zonas en proceso de

restauración afectadas por la minería ilegal en la RN Tambopata (nota 940),

para la adquisición de un contador de billetes, dos cajas fuertes y contratar el

servicio de alquiler de un punto de venta de boletos de ingreso a las Islas

Ballestas (nota 958), para cubrir gastos operativos requeridos por la Reserva

Nacional Pacaya Samiria (nota 889), para implementar los instrumentos de

planificación y desarrollo en el Santuario Nacional Pampa Hermosa (nota 869),

para la contracción del Coordinador de Inventario y la adquisición de útiles de

oficina para la Oficina de Administración ( nota 979), para el cumplimiento de

las acciones correspondientes al segundo semestre del Santuario Histórico

Machupicchu (nota 908) y para el cumplimiento de las actividades programadas

en el plan operativo del Parque Nacional Yaguas (nota 916).

Finalmente, se registraron modificaciones para la atención de otros gastos

vinculados a la operatividad de las Áreas Naturales Protegidas y los órganos de

SERNANP.

1. Las modificaciones presupuestales efectuadas tienen su amparo legal en el

numeral 47.1 del Artículo 47º del Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, que establece: “Son modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático que efectúan dentro del marco del Presupuesto Institucional vigente de cada Pliego, las habilitaciones y las anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados por el Presupuesto Institucional para las actividades y proyectos, y que tienen implicancia en la estructura funcional programática compuesta por las categorías presupuestarias que permiten visualizar los propósitos a lograr durante el año fiscal…”.

Asimismo, en su numeral 47.2 señala que: “Las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático son aprobadas mediante Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad…”.

2. Además, el inciso i. del literal b) del numeral 25.1. del artículo 25º de la

Directiva Nº 0007-2020-EF/50.01 de la referencia, aprobada por RD N° 0034-2020-EF/50.01, señala que: “Las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, efectuadas en el mes respectivo, se formalizan por resolución del Titular del Pliego en los plazos señalados en el respectivo Cuadro de Plazos, detallando la sección, Unidad Ejecutora, Categoría Presupuestal, Producto y/o Proyecto según corresponda, Actividad, Fuente de Financiamiento, Categoría del Gasto y Genérica del Gasto”.

3. Finalmente, se adjunta el Anexo N° 01 al presente informe que detalla


aquellas modificaciones presupuestarias que involucran específicas restringidas, las mismas que se encuentran en el marco de lo establecido en la Ley N° 31084 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.

Finalmente, se muestran en el Cuadro N° 05 el detalle de aquellas modificaciones presupuestarias que involucra específicas restringidas

Cuadro Nº 05:

Modificaciones (PIA & PIM) por Fuente de Financiamiento Al III Trimestre 2021

FTE FTO PIA PIM MODIFICACIÓN VARIACIÓN % PIA-PIM

1: RO S/ 54,005,409.00 S/ 54,005,409.00 S/ - 0.00%

2: RDR S/ 20,279,457.00 S/ 5,537,720.00 S/ -14,741,737.00 -72.69%

4: DyT S/ 971,927.00 S/ 19,891,754.00 S/ 18,919,827.00 1946.63%

ROOC S/ 2,511,706.00 S/ 2,511,706.00 S/ - 0.00%

TOTAL S/ 77,768,499.00 S/ 81,946,589.00 S/ 4,178,090.00 5.37%

Fuente: SIAF (30.09.2021)

Como se puede observar, al tercer trimestre 2021, el Presupuesto Inicial (PIA) a toda fuente de financiamiento es de S/ 77 768 499.00, donde tiene un incremento de S/ 4 178 090.00, que representa una variación del 5.37% del PIA, respecto al PIM (S/ 81 946 589.00).

3.2 Evaluaciones de cumplimiento de las actividades Operativas e inversiones

1 Metas físicas

La Programación y formulación del Plan Operativo Institucional - POI 2021 se encuentra articulada con la programación y formulación presupuestaria del mencionado ejercicio, teniendo en cuenta las siguientes categorías presupuestarias:

▪ Programa presupuestal 057 (PPER – SERNANP)

▪ Programa presupuestal 128 (PPER - MINEM)

▪ Programa presupuestal 068 (PPER - PCM)

▪ Acciones centrales (AC)

En ese sentido, la focalización y asignación de las dependencias del Servicio Nacional de las Áreas Naturales Protegidas - SERNANP, tiene la siguiente distribución:


Cuadro N° 06:

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS FOCALIZADAS EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 057 (PPER - SERNANP)

CATEGORÍA NOMBRE DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA

Sede Central

Dirección Desarrollo Estratégico, Dirección Gestión de ANP, Oficina de Asesoría Jurídica, OPP Matriz de Compromisos, Oficina de Administración (Gestión Administrativa, Seguimiento y Supervisión a los proyectos SNIP y Apoyo a la gestión de la Jefaturas de ANP).

Parques Nacionales

Cutervo, Tingo María, Manu, Huascarán, Cerros de Amotape, Río Abiseo, Yanachaga – Chemillén, Bahuaja – Sonene, Cordillera Azul, Otishi, Alto Purus, Ichigkat Muja - Cordillera del Cóndor, Güeppi-Sekime, Sierra del Divisor y Yaguas.

Santuarios Nacionales

Huayllay, Calipuy, Lagunas de Mejía, Megantoni, Pampa Hermosa, Cordillera Colán, Ampay, Los Manglares de Tumbes, Tabaconas Namballe.

Santuarios Históricos

Machupicchu, Bosque de Pómac, Chacamarca, Pampa de Ayacucho.

Reservas Nacionales

Pampa Galeras Bárbara D' Achille, Junín, Paracas, Lachay, Titicaca, Salinas y Aguada Blanca, Calipuy, Pacaya – Samiria, Tambopata, Allpahuayo Mishana, Tumbes, Matsés, Sistema De Islas, Islotes Y Puntas Guaneras, Pucacuro y San Fernando.

Reservas Comunales

Yanesha, El Sira, Amarakaeri, Asháninka, Machiguenga, Purus, Tuntanain, Chayu Nain, Airo Pai y Huimeki.

Reservas Paisajísticas

Nor Yauyos Cochas, Sub Cuenca de Cotahuasi.

Refugio de Vida Silvestre

Laquipampa, Bosques Nublados Udima, Los Pantanos de Villa.

Coto de Caza El Angolo y Sunchubamba

Bosques de Protección

San Matías - San Carlos, Alto Mayo, Pui-Pui y Pagaibamba.

Zonas Reservadas

Chancaybaños, Santiago – Comaina, Cordillera Huayhuash, Sierra del Divisor, Río Nieva, Lomas de Ancón, Bosque de Zárate, Illescas, Reserva Paisajística Cerro Khapia y Ancón.

Cuadro N° 07:

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS FOCALIZADAS EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 128 (PPER - MINEM)

REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL

CATEGORÍA NOMBRE DE L ÁREA NATURAL PROTEGIDA

Sede Central Dirección de Gestión de ANP.

Parques Nacionales Huascarán y Ichigkat Muja - Cordillera del Condor

Reservas Nacionales Tambopata, San Fernando y Tumbes.

Reservas Paisajísticas Nor Yauyos Cochas y Sub Cuenca de Cotahuasi.

Zonas Reservadas ZR Santiago Comaina


Cuadro N° 08:

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS FOCALIZADAS EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 (PPER - PCM) REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE

EMERGENCIAS POR DESASTRES

CATEGORÍA NOMBRE DE L ÁREA NATURAL PROTEGIDA

Parques Nacionales Cerros De Amotape

Santuarios Históricos Machupicchu, Bosque de Pómac, Chacamarca. Pampa De Ayacucho

Reservas Paisajísticas Sub Cuenca Del Cotahuasi

Refugio de Vida Silvestre Laquipampa

Cuadro N° 09:

DEPENDENCIAS INTEGRANTES DE LA CATEGORÍA PRESUPUESTAL “ACCIONES CENTRALES”

Así mismo, para el ejercicio fiscal 2021 se ha programado la ejecución de los siguientes Proyectos de Inversión Pública:

CUADRO Nº 10:

PROYECTOS SNIP EN EJECUCIÓN 2021

Al III Trimestre - 2021

CÓDIGO UNICO

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - 2021

2172424

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LAS ANP SANTUARIO HISTORICO MACHUPICCHU, PARQUE NACIONAL MANU Y SUBSEDE ADMINISTRATIVA ENLACE TERRITORIAL SUR ASOCIACION PRO VIVIENDA INGENIEROS LARAPA GRANDE, PROVINCIA DE CUSCO

2150008

REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS CON FINES DE RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS Y CONSERVACION EN EL SANTUARIO HISTORICO DE MACHUPICCHU / DISTRITO DE MACHUPICCHU - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DEL CUSCO

2195129

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL PUBLICO EN TEMAS DE CONSERVACION DE LA BIODIVERISDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ANP EN LA SEDE ADMINISTRATIVA LORETO DEL SERNANP, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO

2250343 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA DEL PARQUE NACIONAL DE CUTERVO Y SU ZONA DE AMORTIGUAMIENTO, PROVINCIA DE CUTERVO, REGION CAJAMARCA

2195131

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BELLEZA ESCÉNICA Y PAISAJÍSTICA DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PARQUE NACIONAL TINGO MARÍA, PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLÉN, RESERVA NACIONAL DE JUNÍN, SANTUARIO HISTÓRICO CHACAMARCA Y SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY, LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO; LAS PROVINCIAS DE OXAPAMPA Y PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO Y LAS PROVINCIAS DE JUNIN Y TARMA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.

ACCIONES CENTRALES

DEPENDENCIA

Conducción y Orientación Superior

- Jefatura del SERNANP - Gerencia General

Gestión Administrativa - Oficina de Administración

Asesoramiento Técnico y Jurídico

- Oficina de Asesoría Jurídica

Planeamiento y Presupuesto - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Acciones de Control y Auditoria - Órgano de Control Institucional


CÓDIGO UNICO

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - 2021

2189965

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL PUBLICO EN TEMAS DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN LA SEDE ADMINISTRATIVA UCAYALI DEL SERNANP, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI

UOF – Proyectos

ESTRUCTURA DE LA PLANFICACION DEL SERNANP

Para el tercer trimestre 2021 en el marco del Plan Operativo Institucional del SERNANP, se tuvo una ejecución de más 96.00 % del estado de conservación de las ANP, que se desarrolla en el marco del Programa Presupuestal 0057 “Conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales en Áreas Naturales Protegidas”. Para el cumplimiento del resultado se ha estructurado los siguientes productos y actividades según el cuadro siguiente:

Cuadro N° 11:

ESQUEMA DE PLANIFICACION PP: 057

RESULTADO PRODUCTOS ACTIVIDADES

CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD

BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL

PROTEGIDA

PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES

PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA

PP 057 - ACT. Nº 1.2 GESTIÓN DE LA DEFENSA LEGAL DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA

PP 057 - ACT. Nº 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

PP 057 - ACT. Nº 1.4 EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS ANP

PP 057 - PROD. Nº 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL

PP 057 - ACT. Nº 2.1 INSCRIPCION DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL Y REGIONAL EN EL REGISTRO DE ANP DE SUNARP

PP 057 - ACT. Nº 2.2 DEMARCACIÓN FÍSICA DE

LOS LÍMITES DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CATEGORÍA DEFINITIVA

PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE

PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

PP 057 - ACT. Nº 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

PP 057 - ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACION IMPLEMENTADOS

PP 057 - ACT. Nº 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

PP 057 - ACT. Nº 4.2 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

PP 057 - ACT. Nº 4.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS

PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS

PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES

PP 057 - PROD. Nº 5 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS

PP 057 - ACT. Nº 5.1 REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN ANP

PP 057 - ACT Nº 5.2 EVALUACIÓN DE ZONAS DEGRADAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓN



PP 057 - PROD. Nº 6 REPRESENTATIVIDAD DE ECOSISTEMAS EN EL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS MEJORADA

PP 057 - ACT Nº 6.1 PROPUESTA DE CREACIÓN Y/O CATEGORIZACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

De igual forma para el ejercicio 2021 se consideró al SERNANP dentro del Programa Presupuestal “Reducción de la Minería Ilegal” cuyo Responsable técnico es el Ministerio de Energía y Minas, en el que contribuye con dos productos y dos actividades.

Cuadro N° 12:



REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL

PP 0128 - PROD. Nº 2 DETECCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL

PP 0128 - ACT. Nº 2.1 ELABORACIÓN DE MAPAS DE ACTIVIDAD MINERA LEGAL

PP 0128 - PROD. Nº 3 ERRADICACIÓN Y SANCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL

PP 0128 - ACT. Nº 2.1 OPERACIONES DE SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA INTERDICCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL

Igualmente para el ejercicio 2021 se consideró al SERNANP dentro del Programa Presupuestal “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por desastres” cuyo Responsable técnico es la Presidencia del Consejos de Ministro, en el que contribuye con dos productos y dos actividades.

Cuadro N° 13:



REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR

DESASTRES


PP 0068 - ACT. Nº 1.3 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA

PP 0068 - PROD. Nº 2 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

PP 0068 - ACT. Nº 2.1 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

PP 0068 - PROD. Nº 5 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

PP 0068 - ACT. Nº 5.1 GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE INCENDIOS FORESTALES

Asimismo, las Acciones Centrales comprenden las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad (SERNANP), que contribuyen al logro de los resultados de sus Programas Presupuestales. Los tipos de acciones centrales se muestran en la siguiente cuadro N° 10 La programación financiera de las acciones centrales es similar a la de los productos de un programa presupuestal. Es decir, para cada acción central se proyecta el gasto considerando las actividades y los insumos involucrados en la ejecución de las mismas.

Cuadro N° 14:

ESQUEMA DE PLANIFICACION - ACCIONES CENTRALES

CATEGORÍA ACTIVIDADES

ACCIONES CENTRALES

ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO

CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


AVANCE DE METAS FISICAS SEGÚN PROGRAMACIÒN AL III TRIMESTRE 2021 - SERNANP

En el siguiente cuadro se presenta la ejecución trimestral consolidada por producto y actividad correspondiente al III trimestre 2021, evaluándose en relación al cumplimiento de las metas físicas reportadas como ejecutadas por las ANP o Centro de Costo del SERNANP, con respecto a la programación anual:

Cuadro N° 15:

AVANCE FÍSICO A NIVEL PRODUCTO PP: 057

AL III TRIMESTRE 2021

PRODUCTO U.M PROGRAMADO EJECUTADO %


ACCIÓN 1,165.00 571.00 49%

PP 057 - PROD. Nº 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL

HECTAREA 208,846.63 32,931.43 16%

PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE

HECTÁREA 8,396,642.91 4,390,049.43 52%

PP 057 - PROD. Nº 4 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACION IMPLEMENTADOS

HECTÁREA 1,669,829.08 1,010,585.87 61%

PP 057 - PROD. Nº 5 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS

HECTAREA 5,825.00 4,372.50 75%

PP 057 - PROD. Nº 6 REPRESENTATIVIDAD DE ECOSISTEMAS EN EL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS MEJORADA

HECTÁREA 6,591,490.16 6,239,205.75 95%

Respecto a la ejecución por producto del PP: 057 con respecto a la programación anual, el Producto de Acciones Comunes, tiene una ejecución física del 49%, el producto de Áreas Naturales Protegidas con Saneamiento Físico Legal, no tiene avance físico de ejecución 16%, el producto de Áreas Naturales Protegidas con Control y Vigilancia Permanente, tiene un nivel de ejecución físico de 52%, el producto ANP con Mecanismos Participativos de Conservación Implementados, tiene un nivel de avance de 61%, el producto Restauración de Áreas Degradadas, tiene un avance físico 75% y el producto Representatividad de Ecosistemas en el Sistema de Áreas Naturales Protegidas Mejorada, tiene un nivel de avance físico 95%, de acuerdo a su programación. Por otro lado, cabe resaltar, que no ha sido un impedimento el cumplimiento de las metas a pesar de la crisis sanitaria que agobia al país. Asimismo, las metas presupuestales y físicas se reprogramarán en el siguiente trimestre. A continuación, se presenta el avance físico de las actividades del PP0057 al III trimestre 2021 con respecto a la programación anual:


Cuadro N° 15 - A:

AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES DEL PP 057

AL III TRIMESTRE - 2021

ACTIVIDAD U.M PROGRAMADO EJECUTADO %

PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA

ACCIONES 1205 602 50%

PP 057 - ACT. Nº 2.2 DEMARCACIÓN FÍSICA DE LOS LÍMITES DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CATEGORÍA DEFINITIVA

KILOMETROS 393.43 204.62 52%

PP 057 - ACT. Nº 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

INFORME 25 16 64%

PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE ÁREAS NATURALES

HECTÁREAS 8,391,413.74 4,385,009.23 52%

PP 057 - ACT. Nº 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

UNIDAD 75.6666667 45.6666667 60%

PP 057 - ACT. Nº 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

HECTÁREAS 211,689.873 72,969.373 34%

PP 057 - ACT. Nº 4.2 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

HECTÁREAS 15,605.1063 15,001 96%

PP 057 - ACT. Nº 4.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS

PLAN 16 6 38%

PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS

HECTÁREAS 1,134,972.92 825,724.747 73%

PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES

UNIDAD 10 5.66666667 57%

PP 057 - ACT. Nº 5.1 REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN ANP

HECTÁREAS 5629.47 4467.47 79%

PP 057 - ACT Nº 5.2 EVALUACIÓN DE ZONAS DEGRADAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓN

HECTÁREAS 11010 5534.5 50%

PP 057 - ACT Nº 6.1 PROPUESTA DE CREACIÓN Y/O CATEGORIZACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADAS

HECTÁREAS 6,595,685.22 6,389,216.57 97%

Respecto a la ejecución de actividades del PP:057 con respecto a la programación anual, la actividad Reforestación y otras Estrategias para la Restauración de Ámbitos Degradados en ANP, tiene una avance físico de ejecución del 79%, la actividad Evaluación de Zonas Degradadas en Proceso de Restauración tiene un avance físico de 50%, la actividad Mecanismos e Instrumentos de Gestión Participativa de Recursos Naturales Implementados tiene un avance de ejecución física de 73%, la actividad de Seguimiento y Evaluación del Programa Presupuestal, tiene una ejecución de su programación del 64% y la actividad Demarcación Física de los Limites de las Áreas Naturales


Protegidas con Categoría Definitiva, tiene ejecución física del 52%, La actividad Gestión del Programa tiene una ejecución física del 50%. La actividad Vigilancia y Control para la Protección de Áreas Naturales Protegidas, tiene una ejecución física del 52%, actividad que de esta implementado el nuevo concepto de los ámbitos controlados, la actividad Operación y Mantenimiento de Infraestructura, que tiene un avance físico del 60%. Asimismo, la actividad Otorgamiento y Renovación de Derechos para el Aprovechamiento de Recursos Renovables en Áreas Naturales Protegidas, tiene una ejecución del 34%, la actividad Otorgamiento y Renovación de Derechos para el Aprovechamiento del Recurso Paisaje en Áreas Naturales Protegidas tiene un avance físico del 96%, la actividad Instrumentos de Planificación y Desarrollo en Áreas Naturales Protegidas Elaborados, tiene un avance físico del 38% y la actividad Desarrollo de Espacios Participativos para la Conservación de los Recursos Naturales, tiene un nivel de avance del 57%. La actividad Propuesta de Creación y/o Categorización de Áreas Naturales Protegidas Elaboradas, tiene un avance físico del 97%, el mismo, que detallara en el último reporte respecto a su ejecución

Cuadro N° 16:

AVANCE FÍSICO A NIEVEL PRODUCTO DEL PP 128 AL III TRIMESTRE - 2021

PRODUCTO PROGRAMADO EJECUTADO %

PP 0128 - PROD. Nº 2 DETECCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL

44.09 16.44 34%

PP 0128 - PROD. Nº 3 ERRADICACIÓN Y SANCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL

3,416.00 1,016 30%

En relación al avance físico del producto registrado en el PP 128 de Reducción de Minería Ilegal con respecto a la programación anual, el Producto Detección de la Minería Ilegal, tiene una ejecución de 34% y el Producto: Erradicación y Sanción de la Minería Ilegal tiene una ejecución de 30% de meta física, donde incluye los procesos como la recuperación de los suelos dañados.

Cuadro N° 16 - A:

AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES DEL PP 128 AL III TRIMESTRE - 2021

ACTIVIDAD PROGRAMADO EJECUTADO %

PP 0128 - ACT. Nº 2.1 ELABORACIÓN DE MAPAS DE ACTIVIDAD MINERA LEGAL

48 16 34%

PP 0128 - ACT. Nº 3.1 OPERACIONES DE SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA INTERDICCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL

13 8 62%

En relación al avance físico de actividades registrado en el PP 128 de Reducción de Minería Ilegal, la actividad de Elaboración de Mapas de Actividad de Minería Ilegal con respecto a la programación anual, se ha realizado una ejecución del 34% y en la actividad de Operaciones de Soporte Logístico para la Interdicción de la Minería Ilegal una ejecución de 62% de meta física, cuyo proceso relevante es la recuperación de los suelos dañados.


Cuadro N° 17:

AVANCE FÍSICO A NIVEL DE PRODUCTO DEL PP 068 AL III TRIMESTRE – 2021

PRODUCTO PROGRAMADO EJECUTADO %


40 31 78%

PP 0068 - PROD. Nº 2 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

12 5 50%

En relación al avance físico del producto registrado en el PP 068 de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres con respecto a la programación anual, el producto Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres, ha realizado una ejecución del 50% respectivamente con relación a su programación anual y el producto de Acciones Comunes un nivel de ejecución del 78%.

Cuadro N° 17 - A:

AVANCE FÍSICO DE LA ACTIVIDADES DEL PP 068 AL III TRIMESTRE – 2021

ACTIVIDAD PROGRAMADO EJECUTADO %

PP 0068 - ACT. Nº 1.3 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA

40 31 78%

PP 0068 - ACT. Nº 2.1 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

12 6 50%

En relación al avance físico de actividades registrado en el PP 068 de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres con respecto a la programación anual, la actividad de Implementación de Brigadas para la Atención Frente a Emergencias y Desastres, ha realizado una ejecución de 50%, respeto a su programación anual. Por otro lado, respecto a la actividad de Atención de Actividades de Emergencia, cumplió con la ejecución al 78% respecto a su programación.

Cuadro N° 18:

AVANCE FÍSICO DE LAS ACCIONES CENTRALES AL III TRIMESTRE – 2021

ACCIONES CENTRALES UNIDAD DE

MEDIDA PROGRAMADO EJECUTADO %

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

INFORME 60 49 82%

GESTION ADMINISTRATIVA NFORME 50 35 70%

ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

NFORME 8 6 75%

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NFORME 88 62 70%

ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

NFORME 60 49 82%


El avance físico en el desarrollo de las Acciones Centrales con respecto a la programación anual, las actividades de Acciones de Control y Auditoria tuvo una ejecución de 82%, Asesoramiento Técnico y Jurídico una ejecución de 75%, Actividad Conducción y Orientación Superior de 82%, Actividad Gestión Administrativa con una ejecución del 70% y la Actividad Planeamiento y Presupuesto tiene una ejecución de la meta física programada del 70%. Categoría que comprende las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la identidad, que contribuyen de manera trasversal e indivisible al logro de los resultados de los programas presupuestales, que el SERNANP ejecuta. Evaluación Ejecución Presupuestal (AL III TRIM)

La ejecución presupuestal al cierre al III Trimestres, por toda fuente de financiamiento, alcanzó un monto total de S/ 57 368 143.96 cifra que representa una ejecución de 70.01% respecto al PIM.

Asimismo, en relación al nivel de certificación, se evidencia que alcanzó la cifra de S/ 78 291 232.76 la cual representa el 95.54% del PIM.

a) Por Fuente de Financiamiento

Cuadro Nº 19: Ejecución de Gasto a Toda Fuente de Financiamiento por Genérica de Gasto

(III Trimestre 2021)

FTE FTO PIM TOTAL

CERTIFICADO TOTAL

DEVENGADO SALDO POR CERTIFICAR

SALDO CERTIFICADO

POR DEVENGAR

% CERTIFICADO

% EJECUTADO

1: Recursos Ordinarios

54,005,409.00 53,662,714.11 43,116,270.23 342,694.89 9,896,951.35 99.37% 79.84%

2: Recursos Directamente Recaudados

5,537,720.00 5,537,717.83 3,564,233.71 2 1,973,484.12 100.00% 64.36%

4: Donaciones y

Transferencias 19,891,754.00 18,055,125.42 9,960,011.39 1,836,628.58 7,792,844.75 90.77% 50.07%

Recursos por Operaciones Oficiales de

Crédito-ROOC

2,511,706.00 1,035,675.40 727,628.63 1,476,030.60 300,742.77 41.23% 28.97%

TOTAL GENERAL

81,946,589.00 78,291,232.76 57,368,143.96 3,655,356.24 19,964,022.99 95.54% 70.01%

Fuente SIAF (30.09.2021)

El Cuadro Nº 19, refleja que, la mayor ejecución viene representado por la Fuente de Financiamiento FF 1: Recursos Ordinarios con S/ 43 116 270.23, por la FF 2: Recursos Directamente Recaudados con S/ 3 564 233.71y en menor nivel la FF 4: Donaciones y Transferencias con S/ 9 960 011.39 las cuales representan el 79.84%, 64.36%, 50.07% y 28.97%, que representa el S/ 727 828.63 de los Recursos Por Operaciones Oficiales de crédito ROOC respectivamente.


Cuadro Nº 20: Avance de Ejecución por Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto

(III Trimestre 2021)

FTE FTO GENERICA DE GASTO PIM ( a )

TOTAL CERTIFICADO

( b )

TOTAL DEVENGADO

( c )

SALDO POR CERTIFICAR ( d ) = ( a - b )

SALDO CERTIFICADO

POR DEVENGAR

( e ) = ( b - c )

% CERTIFICADO

% EJECUTADO

RO

2.1 : PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2,160,537 2,159,535 1,460,368 1,002 699,167 99.95% 67.59%

2.3 : BIENES Y SERVICIOS

51,459,085 51,152,161 41,447,124 306,924 9,120,817 99.40% 80.54%

2.5 : OTROS GASTO 121,865 118,293 113,458 3,572 4,755 97.07% 93.10%

2.6 : ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

263,922 232,725 95,319 31,197 72,212 88.18% 36.12%

Total RO 54,005,409 53,662,714 43,116,270 342,695 9,896,951 99.37% 79.84%

RDR


5,537,720 5,537,718 3,564,234 2 1,973,484 100.00% 64.36%

2.5 : OTROS GASTO 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

Total RDR

5,537,720 5,537,718 3,564,234 2 1,973,484 100.00% 64.36%

DyT


17,553,781 16,471,058 9,036,201 1,082,723 7,132,453 93.83% 51.48%

2.5 : OTROS GASTO 2,380 1,530 1,230 850 200 64.29% 51.68%


2,335,593 1,582,537 922,580 753,056 660,192 67.76% 39.50%

Total DyT 19,891,754 18,055,125 9,960,011 1,836,629 7,792,845 90.77% 50.07%

ROOC 2.6 : ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2,511,706 1,035,675 727,629 1,476,031 300,743 41.23% 28.97%

Total ROOC

2,511,706 1,035,675 727,629 1,476,031 300,743 41.23% 28.97%

Total general 81,946,589 78,291,233 57,368,144 3,655,356 19,964,023 95.54% 70.01%


a) Ejecución Presupuestal Por Dependencia

A continuación en el siguiente cuadro se detalla la ejecución presupuestal a nivel devengado de las dependencias del SERNANP, como Sede Central, jefaturas de ANP (Áreas Naturales Protegidas descentralizadas), así como de los proyectos de inversión, que ejecutaron al tercer trimestre del 2021.

A nivel de Sede Central, considerando las dependencias que la conforman, tiene una ejecución de 65.89%, en conjunto los órganos desconcentrados (ANP) han tenido una ejecución de 75.73%, que se considera “Regular”, como en todo promedio algunas ANP superan y algunas no llegan al promedio de la meta programada. A nivel de proyectos la ejecución ha sido baja 32.48% y se encuentra en el rango de “Deficiente: Requiere una evaluación específica”, por lo cual es necesario que se evalué las condiciones en las que se está ejecutando. En este sentido, veamos el siguiente cuadro N° 21 para ver el detalle de la ejecución de todas las dependencias del SERNANP.


Cuadro N° 21:

Ejecución Presupuestal por Dependencia Al III Trimestre 2021

DEPENDENCIA PIM TOTAL

EJECUTADO % EJEC

OA - RRHH - PROFONANPE 30,000.00 30000 100%

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA - PROFONANPE

26,000.00 26000 100%

DGANP - UOF UGA - PdP 87,520.00 85553.4 98%

DDE 1,504,590.00 1406224.83 93%

DGANP 1,788,192.00 1625266.28 91%

OA - UNIDADES OPERATIVAS 699,082.00 587392.49 84%

DGANP - UOF UGA - PROFONANPE 95,962.00 77130.6 80%

OA - UNIDADES OPERATIVAS - PROFONANPE 12,500.00 10000 80%

OA 8,696,404.00 6611251.84 76%

OA -UNIDAD EJECUTORA - PdP 378,855.00 283540.8 75%

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA - SPDA 174,428.00 130520.4 75%

DGANP - PdP 724,924.00 542341.8 75%

DGANP - UOF UGA - SPDA 75,214.00 56259.8 75%

DGANP - SPDA 63,214.00 47260.2 75%

OA - RRHH - PdP 51,214.00 38260.2 75%

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 1,135,039.00 835333 74%

DGANP - UOF UGA 1,228,613.00 893011.87 73%

OA - UNIDADES OPERATIVAS - PdP 219,189.00 158514.6 72%

GERENCIA GENERAL - PdP 429,597.00 297349.8 69%

DDE - PdP 451,283.00 310972.03 69%

OA - PdP 227,548.00 155280.6 68%

OPP - PdP 423,634.00 285801 67%

OPP 1,573,816.00 1060908.2 67%

OCI 596,472.00 354517.48 59%

OA - RRHH 1,198,869.00 705993.56 59%

JEFATURA 343,686.00 197563.32 57%

DDE - SPDA 136,028.00 77929.2 57%

OA -UNIDAD EJECUTORA 351,756.00 199029.87 57%

OA - PROFONANPE 225,928.00 117000 52%

GERENCIA GENERAL - SPDA 69,214.00 28707.6 41%

OA -UNIDAD EJECUTORA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF

36,389.00 14435.6 40%

OPP - SPDA 81,214.00 31809 39%

DGANP - UOF UGA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 2,170,897.00 822664.2 38%

OCI - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 70,732.00 22871.2 32%

GERENCIA GENERAL - PROFONANPE 114,400.00 31650 28%

JEFATURA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 17,172.00 4217.8 25%

OA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 1,418,432.00 274143.47 19%

OPP - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 229,545.00 25471.2 11%

GERENCIA GENERAL - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF

241,554.00 22871.2 9%

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF

73,714.00 6035.6 8%



EJECUTADO % EJEC

DGANP - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 394,499.00 20871.2 5%

DDE - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 147,814.00 0 0%

OPP - MATRIZ DE COMPROMISOS 14,598.00 0 0%

OPP - MATRIZ DE COMPROMISOS - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF

88,719.00 0 0%

TOTAL SEDE CENTRAL 28,118,450.00 18,511,955.24 65.84%

BP PAGAIBAMBA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 3,350.00 3350 100%

PN CUTERVO - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 6,700.00 6700 100%

RC AMARAKAERI - FIDEICOMISO 1 2,000.00 2000 100%

RC YANESHA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 9,361.00 9361 100%

SH PAMPA DE AYACUCHO - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF

8,400.00 8400 100%

SN LAGUNAS DE MEJIA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF

16,320.00 16320 100%

ZR RIO NIEVA - PdP 1,520.00 1520 100%

RN TAMBOPATA - FIDEICOMISO 1 19,957.00 19956.5 100%

SN CORDILLERA DE COLAN - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF

7,741.00 7740.1 100%

RN PUCACURO - PdP 36,890.00 36859.4 100%

PN BAHUAJA SONENE - FIDEICOMISO 1 1,944.00 1940 100%

RC AMARAKAERI - FIDEICOMISO 1 2,067.00 2062.56 100%

RVS BOSQUES NUBLADOS DE UDIMA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF

4,676.00 4659.99 100%

ZR CHANCAY BAÑOS - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF

519.00 515 99%

RC HUIMEKI - PdP 31,454.00 30954 98%

PN CORDILLERA AZUL 925,343.00 903758.33 98%

BP ALTO MAYO 334,258.00 325773.23 97%

PN TINGO MARIA - PdP 14,840.00 14090 95%

RC PURUS 223,402.00 211420.74 95%

PN SIERRA DEL DIVISOR - PdP 11,729.00 11082.47 94%

PN CUTERVO 382,910.00 360494.4 94%

PN OTISHI 340,946.00 319943.33 94%

RN PUCACURO 448,233.00 419664.45 94%

RC YANESHA - PdP 7,039.00 6559 93%

SN DE HUAYLLAY 140,502.00 130789.97 93%

RN PAMPAS GALERAS 213,434.00 198557.61 93%

RN TITICACA 538,376.00 500644.27 93%

CC EL ANGOLO 456,187.00 422431.84 93%

RN CALIPUY 201,669.00 186737.71 93%

SN MEGANTONI 442,574.00 408194.04 92%

PN ALTO PURUS 621,427.00 572586.32 92%

BP SAN MATIAS SAN CARLOS - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF

35,220.00 32343.84 92%

RC HUIMEKI 76,228.00 69934 92%

SH PAMPA DE AYACUCHO 140,067.00 128392.5 92%

RN ALLPAHUAYO MISHANA 446,508.00 408563.9 92%

SH CHACAMARCA 137,830.00 125354.9 91%

ZR CHANCAY BAÑOS 63,608.00 57704.4 91%



EJECUTADO % EJEC

SN LAGUNAS DE MEJIA 166,533.00 150246.16 90%

RC AIRO PAI 82,215.00 74047.15 90%

RC YANESHA 324,886.00 292543.65 90%

RC ASHANINKA 414,074.00 372594.89 90%

ZR SANTIAGO COMAINA 128,218.00 115279.8 90%

PN MANU 1,120,813.00 1006323.67 90%

RC MACHIGUENGA 379,012.00 339913.14 90%

RVS PANTANOS DE VILLA 341,298.00 305805.42 90%

RVS LAQUIPAMPA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF

18,957.00 16966.56 90%

PN SIERRA DEL DIVISOR 697,338.00 622453.38 89%

PN GUEPPI - SEKIME 363,056.00 323440.04 89%

RN TAMBOPATA - PdP 21,190.00 18870.1 89%

RN TAMBOPATA - RPCD N° 00036-2020-OEFA/PCD / D.U. N°111-2020

941,597.00 837656.21 89%

PN YANACHAGA CHEMILLEN 642,809.00 571794.46 89%

RC MACHIGUENGA - PdP 13,530.00 12015.93 89%

PN TINGO MARIA 509,833.00 450788.47 88%

PN RIO ABISEO 870,322.00 767511.82 88%

RN TAMBOPATA - FIDEICOMISO 2 158,150.00 138245 87%

RC AMARAKAERI 576,742.00 503634.59 87%

RP NOR YAUYOS COCHAS 620,905.00 540157.32 87%

ZR SIERRA DIVISOR 67,614.00 58635.5 87%

SN DE HUAYLLAY - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF

18,200.00 15740 86%

SN AMPAY 351,898.00 303082.02 86%

RN LACHAY 438,995.00 376986.23 86%

SH BOSQUE DE POMAC 576,097.00 489762.61 85%

PN BAHUAJA SONENE 565,644.00 480527.38 85%

RC EL SIRA 760,273.00 645687.22 85%

RP SUB CUENCA DEL COTAHUASI - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF

7,500.00 6290 84%

RP SUB CUENCA DEL COTAHUASI 302,737.00 253840.2 84%

RC CHAYU NAIN 318,956.00 267355.36 84%

PN YAGUAS 230,703.00 193299.53 84%

PN ICHIGKAT MUJA - CORDILLERA DEL CONDOR

479,479.00 400124.6 83%

RN TUMBES 58,592.00 48889.11 83%

RC EL SIRA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 4,200.00 3490 83%

SN DE CALIPUY - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 52,530.00 43350 83%

RN JUNIN 259,465.00 212610.96 82%

RN SALINAS Y AGUADA BLANCA 446,243.00 365396.18 82%

SN CORDILLERA DE COLAN 440,710.00 360682.84 82%

RN SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS - R.M. Nº 222-2020-MINAM

57,866.00 47274.56 82%

RVS BOSQUES NUBLADOS DE UDIMA 226,812.00 184655.41 81%

SN DE CALIPUY 334,348.00 270380.75 81%

SN TABACONAS NAMBALLE - PdP 23,075.00 18649 81%



EJECUTADO % EJEC

SN MANGLARES DE TUMBES 334,976.00 270574.46 81%

ZR ILLESCAS 67,473.00 54485.96 81%

PN CERROS DE AMOTAPE 676,354.00 541776.31 80%

BP ALTO MAYO - CI - CONSERV. INT. 1,943,070.00 1550103.49 80%

PN SIERRA DEL DIVISOR - AMAZON FUND 163,725.00 130241.34 80%

RN CALIPUY - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 8,816.00 6966 79%

SN TABACONAS NAMBALLE 412,351.00 322149.97 78%

RN TAMBOPATA 4,665,596.00 3601907.6 77%

PN ALTO PURUS - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 7,000.00 5400 77%

BP PUI PUI 243,238.00 187447.24 77%

PN BAHUAJA SONENE - PdP 40,082.00 30831.76 77%

RC EL SIRA - PdP 30,178.00 23060.97 76%

RP NOR YAUYOS COCHAS - EPS EMAPA CAÑETE S.A

110,906.00 83862.25 76%

RN SAN FERNANDO 309,424.00 231928.85 75%

PN MANU - SDZG PERU 51,227.00 38255.4 75%

PN CORDILLERA AZUL - CIMA 76,356.00 56817 74%

RN JUNIN - CIMA 25,452.00 18939 74%

RN PARACAS - CIMA 50,904.00 37878 74%

RN SALINAS Y AGUADA BLANCA - CIMA 25,452.00 18939 74%

RN TITICACA - CIMA 25,452.00 18939 74%

RN TUMBES - CIMA 50,904.00 37878 74%

RP SUB CUENCA DEL COTAHUASI - CIMA 25,452.00 18939 74%

PN ALTO PURUS - PdP 43,056.00 31992 74%

PN BAHUAJA SONENE - AIDER 43,056.00 31992 74%

PN HUASCARAN 1,654,145.00 1225490.2 74%

RN PARACAS 1,239,120.00 917256.22 74%

RN MATSES 558,189.00 398842.65 71%

RC TUNTANAIN 125,469.00 89388.2 71%

SH MACHUPICCHU 2,630,739.00 1854813.33 71%

RN PARACAS - PROFONANPE 190,868.00 134071.36 70%

RC AIRO PAI - PdP 23,558.00 16520 70%

PN YAGUAS - AVISA SZF PERÚ 86,112.00 60351.03 70%

BP PUI PUI - PdP 24,935.00 17421.2 70%

RN TAMBOPATA - AIDER 107,640.00 73889.31 69%

BP SAN MATIAS SAN CARLOS 393,394.00 268641.96 68%

RVS LAQUIPAMPA - CIMA 25,452.00 17323.7 68%

RN SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS

1,939,711.00 1311796.39 68%

PN YANACHAGA CHEMILLEN - PdP 21,238.00 14249.25 67%

RN PACAYA SAMIRIA 2,664,088.00 1786823 67%

PN HUASCARAN - CIMA 50,904.00 33736 66%

ZR RIO NIEVA 88,921.00 57431.6 65%

SN MEGANTONI - PdP 10,075.00 6482.92 64%

CC SUNCHUBAMBA 11,840.00 7585.33 64%



EJECUTADO % EJEC

GERENCIA GENERAL 2,333,768.00 1491392.26 64%

PN YAGUAS - PdP 241,551.00 154081.51 64%

SN PAMPA HERMOSA - PdP 36,467.00 22987.15 63%

ZR ANCON 120,131.00 73931.5 62%

SN PAMPA HERMOSA 285,341.00 171781.32 60%

RVS LAQUIPAMPA 344,223.00 204402.05 59%

RN PACAYA SAMIRIA - FIDEICOMISO 1 319,641.00 186833.9 58%

BP SAN MATIAS SAN CARLOS - PdP 38,824.00 22102.89 57%

PN MANU - PdP 39,272.00 21437.96 55%

PN GÜEPPÍ-SEKIME - PdP 34,277.00 17931 52%

CC SUNCHUBAMBA - CIMA 25,452.00 12423.3 49%

PN BAHUAJA SONENE - AVISA SZF PERÚ 104,441.00 49747.8 48%

RN PACAYA SAMIRIA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF

184,886.00 85733.04 46%

PN MANU - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 53,503.00 22030.6 41%

RC PURUS - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 1,000.00 400 40%

RN PACAYA SAMIRIA - PdP 500.00 200 40%

ZR SANTIAGO COMAINA - PdP 7,380.00 2450 33%

PN BAHUAJA SONENE - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF

17,830.00 5840 33%

BP PAGAIBAMBA 93,292.00 29468 32%

PN HUASCARAN - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 401,249.00 122864.6 31%

RN PARACAS - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 254,701.00 73654.76 29%

RN ALLPAHUAYO MISHANA - PdP 23,549.00 6808.51 29%

RN JUNIN - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 49,600.00 14100 28%

SH CHACAMARCA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF

44,650.00 12650 28%

PN RIO ABISEO - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 17,172.00 4217.8 25%

SH MACHUPICCHU - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF

868,304.00 211527.5 24%

SN PAMPA HERMOSA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF

7,276.00 1744 24%

PN TINGO MARIA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 24,892.00 5937.8 24%

RN TAMBOPATA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 399,491.00 93084.8 23%

RN SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF

602,667.00 139214.45 23%

SH MACHUPICCHU - PdP 57,950.00 12847.86 22%

PN YAGUAS - PROFONANPE -THE NEW VENTURE FUND

95,055.00 15063.95 16%

RN LACHAY - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 96,000.00 12970 14%

RC AMARAKAERI - PdP 41,300.00 2970 7%

PN RIO ABISEO - PdP 10,584.00 0 0%

RVS PANTANOS DE VILLA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF

90,712.00 0 0%

SN MANGLARES DE TUMBES - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF

2,484.00 0 0%

TOTAL ANP 49,414,957.00 37,422,605.58 75.73%

DNNP 2498051 - ADQUISICION DE MOTOCICLETA; EN EL(LA) AMBITO DE CONTROL OTORONGO DEL ANP RESERVA NACIONAL TAMBOPATA DISTRITO DE

25,900.00 25900 100%



EJECUTADO % EJEC

INAMBARI, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS

DNPP 2195131: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BELLEZA ESCÉNICA Y PAISAJÍSTICA DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PARQUE NACIONAL TINGO MARÍA, PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLÉN, RESERVA NACIONAL DE JUNÍN, SANTUARIO HISTÓRICO CHACAMARCA Y SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY, LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO; LAS PROVINCIAS DE OXAPAMPA Y PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO Y LAS PROVINCIAS DE JUNIN Y TARMA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

11,000.00 11000 100%

DNNP 2498044 - ADQUISICION DE CUATRIMOTO, DESLIZADOR Y VEHICULO AEREO NO TRIPULADO - DRONE; EN EL(LA) AMBITO DE CONTROL AZUL DE LA RESERVA NACIONAL TAMBOPATA DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS

281,937.00 268937.2 95%

DNPP 2150008 PROYECTO - REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS CON FINES DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y CONSERVACIÓN EN EL SANTUARIO HISTÓRICO MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

535,489.00 327117.95 61%

DNPP 2479268: ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; CONSTRUCCION DE SEÑALETICA TURISTICA, VIAS DE ACCESO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SECTOR DE BELLEZA PAISAJISTICA DE LA ZONA NORTE Y SUR DE LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA

741,961.00 349117.31 47%

DNPP 2189965 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL PUBLICO EN TEMAS DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN LA SEDE ADMINISTRATIVA UCAYALI DEL SERNANP, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI

144,723.00 51850.9 36%

DNPP 2195129: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL PUBLICO EN TEMAS DE CONSERVACION DE LA BIODIVERISDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ANP EN LA SEDE ADMINISTRATIVA LORETO DEL SERNANP, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO

849,774.00 226835.91 27%

DNPP 2479262: CONSTRUCCION DE SEÑALETICA TURISTICA Y PANEL INFORMATIVO; ADQUISICION DE DESLIZADOR Y SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES; EN EL(LA) SECTOR DE BELLEZA PAISAJISTICA SANDOVAL, MEDIO TAMBOPATA Y ALTO TAMBOPATA DE LA RESERVA NACIONAL TAMBOPATA DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS

397,840.00 51000 13%

DNPP 2172424 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LAS ANP SANTUARIO HISTORICO MACHUPICCHU, PARQUE NACIONAL MANU Y

1,424,558.00 121823.87 9%



EJECUTADO % EJEC

SUBSEDE ADMINISTRATIVA ENLACE TERRITORIAL SUR ASOCIACION PRO VIVIENDA INGENIEROS LARAPA GRANDE, PROV

TOTAL PROYECTOS DE INVERSION 4,413,182.00 1,433,583.14 32.48%

TOTAL GENERAL 81,946,589.00 57,368,143.96 70.01%


2 Seguimiento a los Proyectos ejecutados al III Trimestre del 2021

Debido a las medidas de emergencia sanitaria adoptadas por el Gobierno Central en el que se suspendieron las actividades de los trabajadores del sector público y privado, para hacer frente al brote del coronavirus (COVID-19), se ha realizado el trabajo en modalidad remota, lo cual ha permitido la elaboración del presente informe.

Con la ayuda de la información remitidos por los Jefes de las ANP, a través del correo electrónico ([email protected]) y/o CUT del SGD, así como las instituciones ejecutoras de proyectos en ANP, se ha elaborado el presente informe el mismo que recoge el resumen de los principales logros y/o actividades ejecutadas en cada proyecto, en el III trimestre del 2021. Las principales actividades desarrolladas por proyecto, se pueden visualizar en el resumen de las principales actividades de los Proyectos de Inversión Pública y Cooperación Internacional ejecutados por el SERNANP y otras instituciones en las Áreas Naturales Protegidas a través de convenios, ejecutados en el III trimestre del 2021, detalle que se adjunta al presente informe. En el III trimestre se realizó el seguimiento a 35 proyectos según el detalle del siguiente cuadro:

Cuadro N° 22:

Proyectos Ejecutados al tercer Trimestre - 2021

CATEGORIZACIÓN DE PROYECTOS CANTIDAD

DE PROYECTOS

Proyectos de Inversión Pública ejecutados por SERNANP (PI) 5

Proyectos de cooperación técnica internacional ejecutados técnicamente por SERNANP y financieramente ejecutados por PROFONANPE a través de convenios (PCTI)

8

Proyectos de cooperación técnica internacional ejecutados técnicamente por SERNANP y financieramente ejecutados por otras instituciones a través de convenios (PEPS y OI)

4

Proyectos ejecutados por otras instituciones a través de convenios (PEPOC)

13

Proyectos identificados en Zonas de amortiguamiento (PZA) 5

TOTAL PROYECTOS 35


Grafico N° 3 Categoría de Proyectos

1) Proyectos de Inversión ejecutados por SERNANP

El SERNANP hizo el seguimiento a 5 proyectos de inversión pública, de los cuales según la Consulta Amigable del MEF al 08/11/2021, en el III trimestre se ejecutaron financieramente 05 proyectos con un monto ascendente a S/ 738,629 que representa un avance del 24.9 % del presupuesto aprobado.

Cuadro N° 23: Ejecución financiera de Proyectos de Inversión Pública al III Trimestre 2021

Expresado en Nuevos Soles

N° Proyecto de Inversión Pública CÓDIGO PIM S/.

Ejecución S/.

Avance %

1

Mejoramiento del servicio de belleza escénica y paisajística de las áreas naturales protegidas del PN Tingo María, PN Yanachaga Chemillén, RN Junín, SH Chacamarca y SN Huayllay , departamentos de Huánuco, Pasco y Junín (BCENTRO)

2195131 11,000 11,000 100.0

2

Reforestación con especies nativas con fines de recuperación de áreas degradadas y conservación en el Santuario Histórico de Machupicchu (REF MACH)

2150008 535,489 327,118 61.1

3

Mejoramiento del servicio de atención al público en temas de conservación de la biodiversidad en la sede administrativa Ucayali del SERNANP, distrito de Calería, provincia de coronel portillo – Ucayali

2251102 144,723 51,851 35.8

4

Mejoramiento del servicio de atención al público en temas de conservación de la biodiversidad y desarrollo sostenible de las ANP en la sede Administrativa Loreto, distrito de Iquitos, provincia de Maynas - Loreto. (SEDLOR)

2195129 849,774 226,836 26.7

5

Mejoramiento del servicio de gestión en las sedes administrativas de las ANP: Santuario Histórico de Machupicchu, Parque Nacional del Manu y Subsede Administrativa Enlace Territorial sur, Asociación Pro vivienda Ingenieros Larapa Grande, provincia del Cusco (MACH)

2172424 1,424,558 121,824 8.6

TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2,965,544 738,629 24.9

(*) Ejecución al III trimestre a nivel de devengado (Consulta amigable del MEF al 08/11/2021)

5

8

4

13

5

0

2

4

6

8

10

12

14

PI PCTI PEPS y OI PEPOC PZA

Categorización de proyectos


El proyecto Mejoramiento del servicio de gestión en las sedes administrativas de las ANP: Santuario Histórico de Machupicchu, Parque Nacional del Manu y Subsede Administrativa Enlace Territorial sur, Asociación Pro vivienda Ingenieros Larapa Grande, provincia del Cusco (MACH), es el que tuvo menor ejecución financiera debido a que se encuentra en proceso de la elaboración del Expediente Técnico o Estudio Definitivo.

Cabe mencionar que Estado de Emergencia Sanitaria Nacional ha afectado las actividades de trabajo de campo y presupuesto para la certificación de los proyectos.

2) Proyectos de Cooperación técnica ejecutados por SERNANP y financieramente por PROFONANPE, a través de Convenios

Se realizó el seguimiento a 08 proyectos de cooperación internacional en convenio con PROFONANPE, los cuales cuentan con una ejecución financiera que asciende a un total de US$ 2 760,955 dólares, que corresponde a un avance del 54.9 % del presupuesto programado. El proyecto Fortalecimiento y Actualización del Plan Director Nacional, es el que reporta menor ejecución financiera. Asimismo, en el POA mensualizado de PROFONANPE, correspondiente al III trimestre no se ha reportado la ejecución financiera de los proyectos Iniciativa de Sostenibilidad Financiera del Perú: Patrimonio del Perú (PdP) y el proyecto Innova ANP.

Cuadro N° 24:

Ejecución de Proyectos de Cooperación técnica ejecutado técnicamente por SERNANP y Financieramente por PROFONANPE

Al III Trimestre del 2021 (Expresado en dólares).

N° Proyecto de Cooperación Internacional Ejecución Financiera

Presupuesto US$

Ejecución US$

Avance %

1 Fortalecimiento de la gestión del Parque Nacional Sierra del Divisor (FSD)

PROFONANPE 170,375 167,364 98.2

2

Apoyo a la Gestión de Áreas Marino – Costeras del Perú – Tercera Fase del Programa Protección de Áreas Naturales (PAN III)

PROFONANPE 2,804,610 1,899,974 67.7

3

GEF AMAZONÍA: Asegurando el Futuro de las Áreas Naturales Protegidas del Perú- Parques Nacionales; Patrimonio Natural del Perú (PdP) (GEF AMAZONÍA)

PROFONANPE 668,019 314,146 47.0

4 Establecimiento de la Gestión efectiva del Parque Nacional Yaguas (YAGUAS)

PROFONANPE 481,810 211,537 43.9

5 Fondo para la Gestión y recuperación de la Reserva Nacional de Paracas “FONDO PARACAS"(FONPAR)

PROFONANPE 460,023 110,469 24.0

6 Fortalecimiento y Actualización del Plan Director Nacional (FPLADIR) *

PROFONANPE 448,727 57,465 12.8

7 Iniciativa de Sostenibilidad Financiera del Perú: Patrimonio del Perú (PdP)

PROFONANPE

8 INNOVA ANP PROFONANPE

TOTAL PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EJECUTADO POR SERNANP

5,033,564 2,760,955 54.9

Fuente: EMMA de PROFONANPE al 08/11/2021


Grafico N° 4:

Proyectos de Cooperación Internacional

Cuadro N° 25: Proyectos de Cooperación técnica Internacional Ejecutados

técnicamente por otras instituciones a través de convenios en ANP

Institución ejecutora Cantidad de Proyectos

Ayuda para la Vida Silvestre Amenazada - AVISA SZF 6

Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico -CEDIA 2

Cooperación Alemana al Desarrollo – GIZ 1

Conservación Internacional – CI 1

Gobierno Regional de Lambayeque – GORE LAMBAYEQUE 1

Patronato de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas 1

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD 1

Total Proyectos 13

3) Principales instituciones que ejecutan proyectos en ANP y zonas de amortiguamiento.

Cuadro N° 26

Instituciones que ejecutan proyectos

*Otras instituciones que ejecutan proyectos (GIZ, CI, GORE LAMBAYEQUE, PATRONATO, PNUD, ECOAN, GORE SAN MARTIN y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI)

98.2

67.7

47.043.9

24.0

12.8

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

FSD PAN IIIGEF AMAZONÍAYAGUAS FONPAR FPLA DIR PdP INNOVA

Nombre del proyecto

Proyectos de Cooperación Internacional

9

8

6

3

2

7

0 2 4 6 8 10

SERNANP

PROFONANPE

AVISA SZF

DRIS

CEDIA

OTRAS…

Instituciones que ejecutan proyectosUnidad Ejecutora Núm. de Proyectos

SERNANP 9

PROFONANPE 8

AVISA SZF 6

DRIS 3

CEDIA 2

OTRAS INSTITUCIONES 7

TOTAL PROYECTOS 35


Del cuadro de instituciones que ejecutan proyectos (cuadro N° 27), se visualiza que el SERNANP ejecuta directamente 09 proyectos, de los cuales 05 corresponden a proyectos de inversión, y 04 corresponde a proyectos de cooperación internacional.

Cuadro N° 27:

Proyectos de cooperación internacional ejecutados técnicamente por el SERNANP y financieramente por otras instituciones

N° Nombre del proyecto Fuente

Financiera Institución ejecutora

1 Transformando el manejo complejos de áreas protegidas y paisajes para fortalecer la resiliencia de los ecosistemas, PROYECTO RESILIENCIA

FMAM PNUD/SERNANP

2 Gestión Integrada de Cambio Climático en Reservas Comunales en la Amazonía – EbA Amazonía (Fase II)

BMU PNUD/SERNANP

3

Fortalecimiento de capacidades en vigilancia y control así como en sistemas productivos sostenibles de áreas protegidas fronterizas de Colombia y Perú (Parque Nacional Natural La Paya y Parque Nacional Amacayacu-Colombia y Parque Nacional Güeppi-Sekime y Parque Nacional Yaguas-Perú)

APCI COLOMBIA SERNANP-PNN

COLOMBIA

4 Programa Trinacional de Conservación y Desarrollo Sostenible del Corredor de Áreas Protegidas La Paya (Colombia), Cuyabeno (Ecuador), Güeppí – Sekime

GIZ SERNANP- MAE ECUADOR

Cuadro N° 28: Instituciones que financian proyectos

*Otras instituciones que financian proyectos (PLUS PETROL, KfW, APCI COLOMBIA, MINCETUR, CELEPSA y Minera EIRL., FUNDACIÓN SASASTRO, GEF PNUD, AVIZA SZF, ANDES AMAZON FUND, GORE SAN MARTÍN, y MUNICIPALIDAD DE PICHARI)

4) Seguimiento y evaluación de proyectos

En el III trimestre, se hizo la evaluación de 01 proyecto de inversión pública y 02 proyectos de cooperación, según detalle:

Cuadro N° 29:

PROYECTOS QUE CUENTA CON INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

N° Documento Asunto

01

Informe N° 240-2021-

SERNANP-OPP de fecha

20.09.2021

Informe de seguimiento de proyectos de inversión en fase de ejecución

02

Informe N° 250 -2021-

SERNANP-OPP de fecha

30.09.2021

Informe de seguimiento al I semestre del Plan Operativo Anual 2021 del

Proyecto GEF 5 “Transformando la gestión de complejos de áreas

protegidas/paisajes para fortalecer la resiliencia de ecosistemas” – Amazonía

Resiliente.

Entidad Financiera Num de Proyectos

SERNANP 5

FUNDACIÓN MOORE 5

BMU 3

GIZ 3

FMAM 2

AMAZON FUND 2

CI 2

CTB 2

OTROS 11

TOTAL PROYECTOS 35

55

33

2222

11

0 5 10 15

SERNANP

BMU

FMAM

CI

OTROS

Instituciones que financian

proyectos


5) Problemas en el seguimiento de proyectos

Dadas las condiciones necesarias para la realización del trabajo remoto en el marco de las medidas de emergencia sanitaria adoptadas por el Gobierno Central para hacer frente al brote del coronavirus (COVID-19), se procedió a solicitar a los Jefes de las ANP, Direcciones, e instituciones ejecutoras de proyectos, que remitan vía correo electrónico y por ventanilla virtual el informe de implementación de proyectos correspondiente al III trimestre del 2021, a fin que se considere en la elaboración del presente informe. Las Jefaturas de las Áreas Naturales Protegidas y Direcciones que no remitieron los informes trimestrales de sus respectivas ANP y/o el formato N° 6 en el plazo establecido durante el III trimestre se detallan a continuación:

Cuadro N° 30:

Jefaturas de las ANP y Direcciones u Oficinas que no remitieron información de proyectos en el trimestre correspondiente

Nombre del Proyecto Responsable Doc. Con el que se solicitó el informe

III trimestre

Fortalecimiento de la cogestión en las Reserva Comunales; Yanesha - Amarakaeri - Perú.

Jefe de la RC Amarakaeri

MEMORÁNDUM N° 1482 -2021-SERNANP-OPP

Gestión Integrada de Cambio Climático en Reservas Comunales en la Amazonía – EbA Amazonía (Fase II)

Jefe de la reserva Comunal Tuntanain

Patronato de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas

Jefe de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas

Programa Trinacional de Conservación y Desarrollo Sostenible del Corredor de Áreas Protegidas La Paya (Colombia), Cuyabeno (Ecuador), Güeppí – Sekime (Perú).

Jefe del parque Nacional Güeppí

Conservación, Gestión y rehabilitación de los ecosistemas frágiles en Lomas de Lima- EbA LOMAS

Dirección de Desarrollo Estratégico

Memorándum N° 1481-2021-SERNANP-OPP

En el siguiente cuadro se detalla las instituciones que no han remitido el informe trimestral oportunamente.

Terminaciones finales al Tercer Trimestre 2021

• En el III trimestre, se ejecutaron 35 proyectos que apoyaron a la gestión de las Áreas Naturales Protegidas, cuyo resumen de los principales logros y actividades realizadas se adjunta al presente informe.

• En los Proyectos de Inversión Pública, se tiene un avance del 25 % del presupuesto aprobado.

• Los proyectos de cooperación técnica ejecutados por SERNANP y financieramente por PROFONAPE lograron un avance de 54.9 % de su presupuesto programado.

3.3 Problemas y Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

La presencia de la pandemia ha limitado considerablemente las acciones de conservación vinculadas a gestión participativa. Principalmente en los niveles de coordinación con actores estratégicos en el territorio, lo cual dificultó las acciones programadas y compromisos de gestión. La recaudación del periodo 2021, muestra un decrecimiento debido a la suspensión y/o limitación de las actividades y visitas turísticas dentro de las ANP.


El monto de la fuente de financiamiento RDR se ha visto considerablemente afectada por la caída de la recaudación por visitas en ANP. El 09 de marzo del 2021 se aprobó la Ley Nº 31131 la cual establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público. En esta ley se prohíbe la contratación bajo el régimen CAS. Por otro lado, debido al estado de emergencia se vio afectada la disponibilidad de proveedores y la ejecución de gastos para acciones participativas. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto viene realizando las gestiones correspondientes para garantizar la sostenibilidad presupuestal 2021 de los siguientes conceptos: planillas de la entidad, servicios ineludibles par la operatividad de la entidad, gastos operativos de las áreas, servicios de mantenimiento.

El SERNANP, a través de la Direcciones de línea, pondrá énfasis en el seguimiento de la ejecución de las actividades programadas por las dependencias y jefaturas de ANP. El mismo, que la OPP del SERNANP, está tomando acciones de monitoreo para mejorar el nivel de ejecución de meta físicas y financieras, poniendo énfasis en el aliñamiento de todas las herramientas de planificación que opera el SERNANP.

3.4 Mediadas para la mejora continua

Se están tomando en consideración los procesos que generan cuellos de botellas

para simplificar y optimizar la ejecución en los compromisos de asumen las

dependencias y jefaturas de ANP, sobre en los procesos de la planificación, donde

la información sea fluida para la toma de decisiones de la alta dirección.

Durante el periodo de evaluación se implementó los formatos de programación y

evaluación del producto de “ANP con vigilancia permanente” con la metodología

establecida del modelo operacional, que incorpora los componentes de

sectorización y servicios para medición de la meta física programada y ejecutada

en sus diferentes fuentes de financiamiento. Esta medida ha servido para sincerar

la meta física y mejorar su consistencia técnica y metodológica.

Los Sectoristas de Planeamiento y de la UOF de Monitoreo, Vigilancia y Control

brindaron asistencia técnica permanente a las Jefaturas de ANP para el correcto

registro de dicho formato.


IV. Conclusiones y recomendaciones

4.1 En el marco de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021/CEPLAN/PCD “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN, el SERNANP cumple con la evaluación de implementación al tercer trimestre reportando las metas físicas y financieras en el “Reporte de seguimiento del POI del tercer trimestre, emitidos a través del aplicativo informático CEPLAN v.01 (Anexo B-6)”.

4.2 La gestión estratégica y operativa de la programación presupuestal de los

productos del PP0057 -PP0068 - PP0128 y acciones centrales que se entregan a la población objetivo, al tercer trimestre han permitido lograr resultados en el estado conservación del SINANPE del 96.00% y, como resultado de la articulación territorial del PP0057, el SINANPE que comprende a las Áreas de Conservación Regional - ACR se incrementa ligeramente a 96.11%.

4.3 La ejecución presupuestal de la programación de las acciones del pliego del

SERNANP al cierre al III Trimestres, por toda fuente de financiamiento, alcanzó un monto total de S/ 57 368 143.96 cifra que representa una ejecución de 70.01% respecto al PIM. Asimismo, en relación al nivel de certificación, se evidencia que alcanzó la cifra de S/ 78 291,232.76 la cual representa el 95.54% del PIM.

4.4 LA mayor ejecución viene representado por la Fuente de Financiamiento FF 1:

Recursos Ordinarios con S/ 43 116 270.23, por la FF 2: Recursos Directamente Recaudados con S/ 3 564 233.71y en menor nivel la FF 4: Donaciones y Transferencias con S/ 9 960 011.39 las cuales representan el 79.84%, 64.36%, 50.07% y 28.97%, que representa el S/ 727 828.63 de los Recursos Por Operaciones Oficiales de crédito ROOC respectivamente.

4.5 Respecto a la ejecución de actividades del PP:057 con respecto a la programación

anual, la actividad Reforestación y otras Estrategias para la Restauración de Ámbitos Degradados en ANP, tiene una avance físico de ejecución del 79%, la actividad Evaluación de Zonas Degradadas en Proceso de Restauración tiene un avance físico de 50%, la actividad Mecanismos e Instrumentos de Gestión Participativa de Recursos Naturales Implementados tiene un avance de ejecución física de 73%, la actividad de Seguimiento y Evaluación del Programa Presupuestal, tiene una ejecución de su programación del 64% y la actividad Demarcación Física de los Limites de las Áreas Naturales Protegidas con Categoría Definitiva, tiene ejecución física del 52%, La actividad Gestión del Programa tiene una ejecución física del 50%.

4.6 La actividad Vigilancia y Control para para la Protección de Áreas Naturales

Protegidas, tiene una ejecución física del 52%, actividad que de esta implementado el nuevo concepto de los ámbitos controlados y la metodología de definición de la meta física según los componentes de sectorización y servicios en el marco del MO y la actividad Operación y Mantenimiento de Infraestructura, que tiene un avance físico del 60% con respecto a la programación anual.

4.7 Asimismo, la actividad Otorgamiento y Renovación de Derechos para el

Aprovechamiento de Recursos Renovables en Áreas Naturales Protegidas, tiene una ejecución del 34%, la actividad Otorgamiento y Renovación de Derechos para el Aprovechamiento del Recurso Paisaje en Áreas Naturales Protegidas tiene un avance físico del 96%, la actividad Instrumentos de Planificación y Desarrollo en Áreas Naturales Protegidas Elaborados, tiene un avance físico del 38% y la actividad Desarrollo de Espacios Participativos para la Conservación de los Recursos Naturales, tiene un nivel de avance del 57% con respecto a la programación anual y la actividad Propuesta de Creación y/o Categorización de Áreas Naturales Protegidas Elaboradas, tiene un avance físico del 97%, el mismo, que detallara en el último reporte respecto a su ejecución

4.8 En relación al avance físico de actividades registrado en el PP 128 de Reducción de Minería Ilegal, la actividad de Elaboración de Mapas de Actividad de Minería


Ilegal con respecto a la programación anual, se ha realizado una ejecución del 34% y en la actividad de Operaciones de Soporte Logístico para la Interdicción de la Minería Ilegal una ejecución de 62% de meta física, cuyo proceso relevante es la recuperación de los suelos dañados.

4.9 En relación al avance físico de actividades registrado en el PP 068 de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres con respecto a la programación anual, la actividad de Implementación de Brigadas para la Atención Frente a Emergencias y Desastres, ha realizado una ejecución de 50%, respeto a su programación anual. Por otro lado, respecto a la actividad de Atención de Actividades de Emergencia, cumplió con la ejecución al 78% respecto a su programación anual.

4.10 El avance físico en el desarrollo de las Acciones Centrales con respecto a la programación anual, las actividades de Acciones de Control y Auditoria tuvo una ejecución de 82%, Asesoramiento Técnico y Jurídico una ejecución de 75%, Actividad Conducción y Orientación Superior de 82%, Actividad Gestión Administrativa con una ejecución del 70% y la Actividad Planeamiento y Presupuesto tiene una ejecución de la meta física programada del 70%. Categoría que comprende las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la identidad, que contribuyen de manera trasversal e indivisible al logro de los resultados de los programas presupuestales, que el SERNANP ejecuta.

4.11 Al III trimestre, se ejecutaron 35 proyectos, que apoyaron la gestión de las Áreas Naturales Protegidas, cuyo propósito tienen fortalecer la conservación de la áreas protegidas, sobre todo manteniendo los ecosistemas y la biodiversidad fuera de la amenazas en su estado de conservación.

4.12 El SERNANP hizo el seguimiento a 5 proyectos de inversión pública, de los cuales

según la Consulta Amigable del MEF al 08/11/2021, en el III trimestre se ejecutaron financieramente 05 proyectos con un monto ascendente a S/ 738,629 que representa un avance del 24.9 % del presupuesto aprobado.

4.13 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto viene realizando las gestiones

correspondientes para garantizar la sostenibilidad presupuestal 2021 de los siguientes conceptos: planillas de la entidad, servicios ineludibles par la operatividad de la entidad, gastos operativos de las áreas, servicios de mantenimiento.

4.14 El SERNANP, a través de la Direcciones de línea, pondrá énfasis en el logro de

los objetivos estratégicos institucionales con el seguimiento de la ejecución de la metas físicas programadas por la dependencias y jefaturas de ANP y la OPP del SERNANP deberá continuar con las acciones de monitoreo para mejorar el nivel de ejecución de meta físicas y financieras. Asimismo, se están tomando en consideración los procesos que generan cuellos de botellas para simplificar y optimizar la ejecución de los compromisos que asumen las dependencias y jefaturas de ANP.

VI. Anexos:

Reporte de seguimiento del POI del trimestre.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

III TRIMESTRE - 2021

Oficina de Planeamiento y Presupuesto Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP


Planeamientoy Pressto

Marzo - 2015

Oficina de Planeamiento y Presupuesto Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado -

SERNANP

Pliego : 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

Dependencia

Responsable

ANP TIPO PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1) INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)UNIDAD DE MEDIDA

(3)

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

(Aplica para tareas)

FORMA DE

CALCULO (4)

META ANUAL

2021 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

TOTAL EJECUCIÓN

DEL III TRIMESTRE

AVANCE

PORCENTUAL DEL

III TRIMESTRE

TOTAL EJECUCIÓN

AVANCE

PORCENTUAL CON

RESPECTO AL

EJERCICIO

Nª ANP PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 8 2 2 2 2 2 2 2 2 100% 6 75%

1 BP ALTOMAYO ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES

REALIZADASACCIÓN SUMATORIA 8 2 2 2 2 2 2 2 2 100% 6 75%

1 BP ALTOMAYO Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE

SEDE ADMNISTRATIVAACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

1 BP ALTOMAYO Tarea 2: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓNRO (GO Y CAS) Y

DYT (CAS)SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

1 BP ALTOMAYO PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON

CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE

SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN

ANPHECTAREA SUMATORIA 75,979.87 3,917 3,782 11,356 3,717 5,616 11,035 3,478 3,478 11,178 3,574 3,677 11,171 4271 3782 10121 2731 4303 10341 4556 10185 4098 18,839 104% 54,388 72%

1 BP ALTOMAYO ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA

PROTECCION DE ÁREAS NATURALES

NÚMERO DE HECTÁREAS COBERTURADAS CON

ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 75,979.87 3,917 3,782 11,356 3,717 5,616 11,035 3,478 3,478 11,178 3,574 3,677 11,171 4271 3782 10121 2731 4303 10341 4556 10185 4098 18,839 104% 54,388 72%

1 BP ALTOMAYO Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y

RETROALIMENTACIÓN DE LAS

ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL

SUPERFICIE DE SECTORES CON VIGILANCIA Y CONTROL

OPORTUNA HECTAREA RO (GO Y CAS) Y

DYT (CAS)SUMATORIA 75,979.87 3,917 3,782 11,356 3,717 5,616 11,035 3,478 3,478 11,178 3,574 3,677 11,171 4271 3782 10121 2731 4303 10341 4556 10185 4098 18,839 104% 54,388 72%

1 BP ALTOMAYO Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS NUMERO DE PATRULLAJES

RUTINARIOS PATRULLAJERO (GO Y CAS) Y

DYT (CAS)SUMATORIA 293 42 38 33 10 22 19 20 20 20 23 23 23 42 38 33 12 23 27 40 36 39 115 192% 290 99%

1 BP ALTOMAYO Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALESNUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES

PATRULLAJERO (GO Y CAS) Y

DYT (CAS)SUMATORIA 53 5 5 5 5 10 3 3 3 4 3 4 3 4 4 5 5 8 4 2 4 4 10 100% 40 75%

1 BP ALTOMAYO Tarea 4: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 100% 31 100%

1 BP ALTOMAYO Tarea 4: PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y CONTROL NÚMERO DE HORAS DE VIGILANCIA EN EL PUESTO DE

VIGILANCIA Y CONTROLHORAS RO SUMATORIA 13,776 1,148.00 1,148.00 1,148.00 1,148.00 1,148.00 1,148.00 1,148.00 1,148.00 1,148.00 1,148.00 1,148.00 1,148.00 1148 1148 1148 717 957 988 1148 1148 1148 3,444 100% 9,549 69%

1 BP ALTOMAYO Tarea 4: PP 057 - TAR. Nº 3.1.7 PATRULLAJE CON VIGILANCIA COMUNAL NUMERO DE PATRULLAJES CON VIGILANCIA COMUNAL PATRULLAJERO (GO Y CAS) Y

DYT (CAS)SUMATORIA 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 2 4 1 1 6 100% 9 50%

1 BP ALTOMAYO Tarea 4: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍASNÚMERO DE INFORMES DEL ANÁLISIS DE IMÁGENES

SATELITALES REALIZADOINFORME SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

1 BP ALTOMAYO ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

ADECUADO PARA LA VIGILANCIA Y CONTROLUNIDAD PROMEDIO 7 7 7 7 7 7 7 7 7 100% 7 100%

1 BP ALTOMAYO Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.2.1 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHICULOS

DE CONTROL Y VIGILANCIA

NÚMERO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHICULOS

DE CONTROL Y VIGILANCIAUNIDAD DyT - CI SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

1 BP ALTOMAYO Tarea 2:PP 057 - TAR. Nº 3.2.2 EQUIPAMIENTO

PARA LA EJECUCUÒN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y

CONTROL

NÚMERO DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO UNIDAD DyT - CI SUMATORIA 3 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 100%

1 BP ALTOMAYO Tarea 3:PP 057 - TAR. Nº 3.2.3 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA

VIGILANCIA Y CONTROL (PVC, REFUGIOS)NÚMERO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA UNIDAD DyT - CI SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

1 BP ALTOMAYO PRODUCTO:PP 057 - PROD. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE

CONSERVACION IMPLEMENTADOS

HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE

CONSERVACION IMPLEMENTADOSHECTÁREA PROMEDIO 1,000 1,000 1,000 1,000 1000 1000 1,000 100% 1,000 100%

1 BP ALTOMAYO ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA

CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES

NÚMERO DE ESPACIOS DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

DONDE INTERVIENE EL ANPUNIDAD PROMEDIO 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 100%

1 BP ALTOMAYO Tarea 1:PP 057 - TAR. 4.5.1 ESPACIOS CON ARTICULACIÓN TERRITORIAL

DONDE INTERVIENE EL ANP


DONDE INTERVIENE EL ANP UNIDAD DyT - CI PROMEDIO 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 100%

1 BP ALTOMAYO Tarea 2:PP 057 - TAR. 4.5.3 REALIZACIÓN DE TALLERES DE EDUCACIÓN

AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O UNIVERSIDADES.NÚMERO DE EVENTOS ORGANIZADOS EVENTO DyT - CI SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 2 4 400% 5 125%

1 BP ALTOMAYO Tarea 3:PP 057 - TAR. 4.5.5 EVENTOS DE CAPACITACIÓN O COORDINACIÓN

DIRIGIDOS A ACTORES LOCALES Y/O AUTORIDADES QUE

CONTRIBUYEN A LA GESTIÓN DEL ANP.

NÚMERO DE EVENTOS ORGANIZADOS UNIDAD DyT - CI SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 100% 2 50%

MONITOREO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

FORMULARIO Nº 1: EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS -JEFATURAS DE ANP

CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2021

1 de 58

2 BP PAGAIBAMBA PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

2 BP PAGAIBAMBA ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


2 BP PAGAIBAMBA Tarea 1: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

2 BP PAGAIBAMBA PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTAREA SUMATORIA 808.15 41.70 39.99 41.70 41.13 41.70 41.13 41.70 41.70 41.13 353.46 41.13 41.70 36 23 32 36 36 36 36 36 35 106 85% 307.04 38%

2 BP PAGAIBAMBA ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 808.15 41.70 39.99 41.70 41.13 41.70 41.13 41.70 41.70 41.13 353.46 41.13 41.70 36 23 32 36 36 36 36 36 35 106 85% 307.04 38%

2 BP PAGAIBAMBA Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y




OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 808.15 41.70 39.99 41.70 41.13 41.70 41.13 41.70 41.70 41.13 353.46 41.13 41.70 36 23 32 36 36 36 36 36 35 106 85% 307.04 38%

2 BP PAGAIBAMBA Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS

NUMERO DE PATRULLAJES

RUTINARIOS PATRULLAJE RO SUMATORIA 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 5 6 6 6 6 6 6 18 200% 50 139%

2 BP PAGAIBAMBA Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALESNUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES

PATRULLAJE RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0% 0 0%

2 BP PAGAIBAMBA Tarea 2:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y

CONTROLNÚMERO DE HORAS DE VIGILANCIA EN EL PUESTO DE

VIGILANCIA Y CONTROLHORAS RO SUMATORIA 1,864 160 136 160 152 160 152 160 160 152 160 152 160 144 144 152 144 144 144 136 136 128 400 85% 1,272 68%

2 BP PAGAIBAMBA Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍASNÚMERO DE INFORMES DEL ANÁLISIS DE IMÁGENES

SATELITALES REALIZADOINFORME RO SUMATORIA 1 1 0 0 0%

2 BP PAGAIBAMBA Tarea 4: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 100%

2 BP PAGAIBAMBA PRODUCTO:PP 057 - PROD. N°4 -ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE


NUMERO DE HECTÁREAS BAJO MECANISMOS

PARTICIPATIVOSHECTÁREA PROMEDIO 200 200 200 200 200 200 200

2 BP PAGAIBAMBA ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION

PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS

NÚMERO DE HECTÁREAS DE ANP CON ACUERDOS DE

CONSERVACIÓN Y OTROS MECANISMOS

PARTICIPATIVOS

HECTÁREA PROMEDIO 200 200 200 200 200 200 200

2 BP PAGAIBAMBA Tarea 1:PP 057 - TAR. 4.4.1 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE

PARTICIPACIÓN EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Número de hectáreas de ANP con acuerdos de conservación y

otros mecanismos participativos

HECTÁREA

CONSERVADARO PROMEDIO 200 200 200 200 200 200 200

2 BP PAGAIBAMBA Tarea 2:PP 057 - TAR. 4.4.3 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE

GUARDAPARQUES VOLUNTARIOSNÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO PROMEDIO 1 1 1 1 1 1 1

3 CC SUNCHUBAMBA PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

3 CC SUNCHUBAMBA ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


3 CC SUNCHUBAMBA Tarea 1: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

3 CC SUNCHUBAMBA PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTAREA SUMATORIA 33,103.15 1,493 1,493 2,240 1,742 1,991 6,222 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 6,720 1493 1493 2240 1742 1991 6222 4480 3982 3733 12,195.90 181% 27,379 83%

3 CC SUNCHUBAMBA ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 33,103.15 1,493 1,493 2,240 1,742 1,991 6,222 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 6,720 1493 1493 2240 1742 1991 6222 4480 3982 3733 12,195.90 181% 27,379 83%

3 CC SUNCHUBAMBA Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y




OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 33,103.15 1,493 1,493 2,240 1,742 1,991 6,222 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 6,720 1493 1493 2240 1742 1991 6222 4480 3982 3733 12,195.90 181% 27,379 83%

3 CC SUNCHUBAMBA Tarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS


RUTINARIOS PATRULLAJE RO SUMATORIA 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 6 5 19 633% 22 244%

3 CC SUNCHUBAMBA Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALESNUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES

PATRULLAJE RO SUMATORIA 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 6 200% 8 100%

3 CC SUNCHUBAMBA Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍASNÚMERO DE INFORMES DEL ANÁLISIS DE IMÁGENES

SATELITALES REALIZADOINFORME RO SUMATORIA 2 1 1 1 0 1 50%

2 de 58

3 CC SUNCHUBAMBA Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE DyT PROMEDIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

4 PN CERROS DE AMOTAPE PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 15 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 100% 12 80%

4 PN CERROS DE AMOTAPE ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES

REALIZADASACCIÓN SUMATORIA 15 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 100% 12 80%

4 PN CERROS DE AMOTAPE Tarea 2:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE SEDE

ADMNISTRATIVANUMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 3 1 1 1 1 1 1 0 3 100%

4 PN CERROS DE AMOTAPE Tarea 3: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%

4 PN CERROS DE AMOTAPE PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTAREA SUMATORIA 61,218.18 2,460 2,460 2,460 4,603 5,133 5,133 2,460 4,603 10,229 6,092 13,128 2,460 3301 2460 2460 3739 3514 5161 7415 12992 21182 41,590 241% 62,224.29 102%

4 PN CERROS DE AMOTAPE ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 61,218.18 2,460 2,460 2,460 4,603 5,133 5,133 2,460 4,603 10,229 6,092 13,128 2,460 3301 2460 2460 3739 3514 5161 7415 12992 21182 41,590 241% 62,224.29 102%

4 PN CERROS DE AMOTAPE Tarea 3:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y




OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 61,218.18 2,460 2,460 2,460 4,603 5,133 5,133 2,460 4,603 10,229 6,092 13,128 2,460 3301 2460 2460 3739 3514 5161 7415 12992 21182 41,590 241% 62,224.29 102%

4 PN CERROS DE AMOTAPE Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS



4 PN CERROS DE AMOTAPE Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALESNUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES

PATRULLAJE RO SUMATORIA 14 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 5 8 200% 14 100%

4 PN CERROS DE AMOTAPE Tarea 3:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y


VIGILANCIA Y CONTROLHORAS RO SUMATORIA 20,440 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 5,110 100% 15,330 75%

4 PN CERROS DE AMOTAPE Tarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍASNÚMERO DE INFORMES DEL ANÁLISIS DE IMÁGENES

SATELITALES REALIZADOINFORME RO SUMATORIA 3 1 1 1 0 0% 0 0%

4 PN CERROS DE AMOTAPE Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 100% 14 100%

4 PN CERROS DE AMOTAPE PRODUCTO:PP 068 PROD Nº 2 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN

Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

NÚMERO DE CAPACIDAD INSTALADA (BRIGADA) PARA

LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A

EMERGENCIAS Y DESASTRES

CAPACIDAD

INSTALADA

(BRIGADA)

SUMATORIA 2 2 0 0 0%

4 PN CERROS DE AMOTAPE ACTIVIDAD:PP 0068 - ACT. Nº 2.1 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA

ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

NÚMERO DE BRIGADAS IMPLEMENTADAS PARA

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRESBRIGADA SUMATORIA 2 2 0 0 0%

4 PN CERROS DE AMOTAPE Tarea 1:

PP 068 - TAR. Nº 2.1.4 CONFORMACIÓN DE BRIGADA PARA LABORES

DE PREVENCIÓN, CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE INCENDIOS

FORESTALES

NÚMERO DE BRIGADAS CONFORMADAS BRIGADA RO SUMATORIA 2 2 0 0 0%

4 PN CERROS DE AMOTAPE Tarea 2:PP 068 - TAR. Nº 2.1.2 EQUIPAMIENTO PARA LAS LABORES DE

PREVENCIÓN, MONITOREO Y RESPUESTA DE EVENTOS NATURALESNÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 1 1 0 0 0%

5 PN CUTERVO PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 25 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 6 100% 19 76%

5 PN CUTERVO ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


5 PN CUTERVO Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE

SEDE ADMNISTRATIVANUMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%

5 PN CUTERVO Tarea 2:PP 057 - TAR. N° 1.1.3 MANTENIMIENTO DE LA SEDE

ADMINISTRATIVAACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 1 1 1 0 1 100%

5 PN CUTERVO Tarea 3: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%

5 PN CUTERVO PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTAREA SUMATORIA 3,549.27 194.41 187.66 194.41 192.16 194.41 192.16 194.41 194.41 192.16 194.41 1,424.29 194.41 351 271 146 280 146 277 289 292 287 868.35 149% 2,339.24 66%

5 PN CUTERVO ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 3,549.27 194.41 187.66 194.41 192.16 194.41 192.16 194.41 194.41 192.16 194.41 1,424.29 194.41 351 271 146 280 146 277 289 292 287 868.35 149% 2,339.24 66%

3 de 58

5 PN CUTERVO Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y




OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 3,549.27 194.41 187.66 194.41 192.16 194.41 192.16 194.41 194.41 192.16 194.41 1,424.29 194.41 351 271 146 280 146 277 289 292 287 868.35 149% 2,339.24 66%

5 PN CUTERVO Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS



5 PN CUTERVO Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALESNUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES

PATRULLAJE RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 0 2 0 2 2 2 2 6 200% 15 125%

5 PN CUTERVO Tarea 3:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y



5 PN CUTERVO Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍASNÚMERO DE INFORMES DEL ANÁLISIS DE IMÁGENES


5 PN CUTERVO Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 100% 11 100%

5 PN CUTERVO PRODUCTO:PP 057 - PROD. N°4 -ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE



PARTICIPATIVOSHECTÁREA PROMEDIO 83 83 83 83

5 PN CUTERVO ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION




PARTICIPATIVOS

HECTÁREA PROMEDIO 83 83 83 83

5 PN CUTERVO Tarea 1:PP 057 - TAR. 4.4.1 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE




HECTÁREA

CONSERVADARO PROMEDIO 83 83 83 83

5 PN CUTERVO Tarea 2:PP 057 - TAR. 4.4.3 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE

GUARDAPARQUES VOLUNTARIOSNÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO PROMEDIO 1 1 1 1

6 PN GUEPPI - SEKIME PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 18 2 1 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 5 100% 13 72%

6 PN GUEPPI - SEKIME ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


6 PN GUEPPI - SEKIME Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE

SEDE ADMNISTRATIVANUMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 100% 4 80%

6 PN GUEPPI - SEKIME Tarea 2:PP 057 - TAR. N° 1.1.3 MANTENIMIENTO DE LA SEDE

ADMINISTRATIVA ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 1 1 0 0 0%

6 PN GUEPPI - SEKIME Tarea 3: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%

6 PN GUEPPI - SEKIME PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTAREA SUMATORIA 60,203.06 746.23 746.23 13,643.58 746.23 746.23 13,302.45 746.23 4,367.46 10,022.35 4,367.46 746.23 10,022.35 746 746 13644 746 746 13302 746 4367 10022 15,136 100% 45,067 75%

6 PN GUEPPI - SEKIME ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 60,203.06 746.23 746.23 13,643.58 746.23 746.23 13,302.45 746.23 4,367.46 10,022.35 4,367.46 746.23 10,022.35 746 746 13644 746 746 13302 746 4367 10022 15,136 100% 45,067 75%

6 PN GUEPPI - SEKIME Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y




OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 60,203.06 746.23 746.23 13643.58 746.23 746.23 13302.45 746.23 4367.46 10022.35 4367.46 746.23 10022.35 746 746 13644 746 746 13302 746 4367 10022 15,136 100% 45,067 75%

6 PN GUEPPI - SEKIME Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS


RUTINARIOS PATRULLAJE RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

6 PN GUEPPI - SEKIME Tarea 3:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y


VIGILANCIA Y CONTROLHORAS RO SUMATORIA 4,592 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 1,148 100% 3,444 75%

6 PN GUEPPI - SEKIME Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍASNÚMERO DE INFORMES DEL ANÁLISIS DE IMÁGENES

SATELITALES REALIZADOINFORME RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

6 PN GUEPPI - SEKIME Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 89% 9 96%

6 PN GUEPPI - SEKIME PRODUCTO:PP 057 - PROD. N°4 -ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE



PARTICIPATIVOSHECTÁREA SUMATORIA 203,628.51 203,628.51 0 0 0%

6 PN GUEPPI - SEKIME ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 4.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y

DESARROLLO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOSPLAN MAESTRO APROBADO PLAN SUMATORIA 1 1.00 0 0 0%

4 de 58

6 PN GUEPPI - SEKIME Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 4.3.1 PROCESOS DE

ELABORACIÓN/ACTUALIZACIÓN DE PLANES MAESTROS DE LAS ANPNÚMERO PLANES MAESTROS APROBADOS PLAN DyT-PDP SUMATORIA 1 1.00 0 0 0%

7 PN RIO ABISEO PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 100% 27 75%

7 PN RIO ABISEO ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


7 PN RIO ABISEO Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE

SEDE ADMNISTRATIVANUMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%

7 PN RIO ABISEO Tarea 2:PP 057 - TAR. N° 1.1.3 MANTENIMIENTO DE LA SEDE

ADMINISTRATIVA ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS

ACCIÓN

ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%

7 PN RIO ABISEO Tarea 3: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%

7 PN RIO ABISEO PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON

SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL

SUPERFICIE DE LAS ANP CON SANEAMIENTO FÍSICO

LEGALHECTAREA SUMATORIA 45 45 0 0 0%

7 PN RIO ABISEO ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 2.2 DEMARCACIÓN FÍSICA DE LOS LÍMITES DE LAS

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CATEGORÍA DEFINITIVA

KILOMETROS DE PERÍMETRO DE ÁREA NATURAL

PROTEGIDA CON DEMARCACIÓN FÍSICAKILÓMETRO SUMATORIA 45 45 0 0 0%

7 PN RIO ABISEO Tarea 1: PP 057 - TAR. Nº 2.2.3 UBICACIÓN DE PUNTOS A SER DEMARCADOS

NÚMERO DE KILOMETROS A DEMARCAR CON LOS

PUNTOS

GEORREFERENCIADOS EN CAMPO

KILÓMETRO DyT - PDP SUMATORIA 45 45 0 0 0%

7 PN RIO ABISEO PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTAREA SUMATORIA 274,520.06 22,876.67 22,876.67 22,876.67 22,876.67 22,876.67 22,876.67 22,876.67 22,876.67 22,876.67 22,876.67 22,876.67 22,876.67 22877 22877 22877 10230 11024 10179 11025 10034 9470 30,529 44% 130,592 48%

7 PN RIO ABISEO ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 274,520.06 22,876.67 22,876.67 22,876.67 22,876.67 22,876.67 22,876.67 22,876.67 22,876.67 22,876.67 22,876.67 22,876.67 22,876.67 22877 22877 22877 10230 11024 10179 11025 10034 9470 30,529 44% 130,592 48%

7 PN RIO ABISEO Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y




OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 274,520.06 22,876.67 22,876.67 22,876.67 22,876.67 22,876.67 22,876.67 22,876.67 22,876.67 22,876.67 22,876.67 22,876.67 22,876.67 22877 22877 22877 10230 11024 10179 11025 10034 9470 30,529 44% 130,592 48%

7 PN RIO ABISEO Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS



7 PN RIO ABISEO Tarea 4:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y



7 PN RIO ABISEO Tarea 4: PP 057 - TAR. Nº 3.1.7 PATRULLAJE CON VIGILANCIA COMUNAL NUMERO DE PATRULLAJES CON VIGILANCIA COMUNAL PATRULLAJE RO SUMATORIA 9 2 2 2 3 2 2 2 2 100% 6 67%

7 PN RIO ABISEO Tarea 5: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 16 16 16 16 16 16 14 13 14 80% 15 86%

8 RC AIRO PAI PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 14 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 4 100% 11 79%

8 RC AIRO PAI ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


8 RC AIRO PAI Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE

SEDE ADMNISTRATIVANUMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 2 1 1 1 1 1 100% 2 100%

8 RC AIRO PAI Tarea 2: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%

8 RC AIRO PAI PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTAREA SUMATORIA 67,828.17 1,454.60 1,206.95 11,991.62 2,692.83 216.36 11,991.62 216.36 1,454.60 19,430.06 1,867.34 2,075.97 13,229.86 1455 1207 11992 2693 216 11992 216 1455 19430 21,101 100.00% 50655.00 75%

8 RC AIRO PAI ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 67,828.17 1,454.60 1,206.95 11,991.62 2,692.83 216.36 11,991.62 216.36 1,454.60 19,430.06 1,867.34 2,075.97 13,229.86 1455 1207 11992 2693 216 11992 216 1455 19430 21101.01271 100.00% 50655.00 75%

8 RC AIRO PAI Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y




OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 67,828.17 1,455 1,207 11,992 2,693 216 11,992 216 1,455 19,430 1,867 2,076 13,230 1455 1207 11992 2693 216 11992 216 1455 19430 21,101 100% 50655.00 75%

8 RC AIRO PAI Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS


RUTINARIOS PATRULLAJE RO SUMATORIA 6 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 100% 5 83%

5 de 58

8 RC AIRO PAI Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALESNUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES

PATRULLAJE RO SUMATORIA 1 1 0 0 0%

8 RC AIRO PAI Tarea 4:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y


VIGILANCIA Y CONTROLHORAS RO SUMATORIA 2,296 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 574 100% 1722 75%

8 RC AIRO PAI Tarea 5: PP 057 - TAR. Nº 3.1.7 PATRULLAJE CON VIGILANCIA COMUNAL NUMERO DE PATRULLAJES CON VIGILANCIA COMUNAL PATRULLAJE RO SUMATORIA 2 1 1 1 0 1 50%

8 RC AIRO PAI Tarea 6: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍASNÚMERO DE INFORMES DEL ANÁLISIS DE IMÁGENES


8 RC AIRO PAI Tarea 6: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100% 3 100%

8 RC AIRO PAI Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.2 DIAGNÓSTICO

DE VIGILANCIA Y CONTROL

DIAGNÓSTICO DE

VIGILANCIA Y CONTROL

ELABORADODOCUMENTO DyT - PDP SUMATORIA 1 1 0 0 0%

8 RC AIRO PAI Tarea 2:PP 057 - TAR. Nº 3.1.3 ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA Y

CONTROL

PLAN DE VIGILANCIA Y

CONTROL APROBADOPLAN DyT - PDP SUMATORIA 1 1 0 0 0%

8 RC AIRO PAI PRODUCTO:PP 057 - PROD. N°4 -ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE



PARTICIPATIVOSHECTÁREA SUMATORIA 247,887.59 247,888 247888 247,888 100% 247,888 100%

8 RC AIRO PAI ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 4.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y

DESARROLLO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOSPLAN MAESTRO APROBADO PLAN SUMATORIA 1 1 - - 0%

8 RC AIRO PAI Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 4.3.1 PROCESOS DE

ELABORACIÓN/ACTUALIZACIÓN DE PLANES MAESTROS DE LAS ANPNÚMERO PLANES MAESTROS APROBADOS PLAN dyT - PDP SUMATORIA 1 1 0 0 0%

8 RC AIRO PAI ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION




PARTICIPATIVOS

HECTÁREA SUMATORIA 247,887.59 247,888 247888 247,888 100% 247,888 100%

8 RC AIRO PAI Tarea 1:PP 057 - TAR. 4.4.1 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE




HECTÁREA

CONSERVADARO SUMATORIA 247,887.59 247,888 247888 247,888 100% 247,888 100%

8 RC AIRO PAI Tarea 2:PP 057 - TAR. 4.4.2 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE

LOS MIEMBROS DEL ECA Y/O DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

ALEDAÑAS A LAS RESERVAS COMUNALES.

NÚMERO DE EVENTOS ORGANIZADOS EVENTO RO SUMATORIA 1 1 1 1 100% 1 100%

9 RC HUIMEKI PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%

9 RC HUIMEKI ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


9 RC HUIMEKI Tarea 1: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%

9 RC HUIMEKI PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON




9 RC HUIMEKI ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA




9 RC HUIMEKI Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y




OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 58,614.00 1,238 4,016 11,424.99 4,016 1,238 9,688.85 1,238 1,238 11,424.99 4,942 1,238 6,910.42 1238 4016 11425 4016 1238 9689 1238 1238 11425 13,901 100% 45,523 78%

9 RC HUIMEKI Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS


RUTINARIOS PATRULLAJE RO SUMATORIA 3 1 1 1 1 1 1 0 3 100%

9 RC HUIMEKI Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALESNUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES

PATRULLAJE RO SUMATORIA 1 1 0 0 0%

9 RC HUIMEKI Tarea 4:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y


VIGILANCIA Y CONTROLHORAS RO SUMATORIA 2296 191.3333333 191.3333333 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 574 100% 1,722 75%

9 RC HUIMEKI Tarea 5: PP 057 - TAR. Nº 3.1.7 PATRULLAJE CON VIGILANCIA COMUNAL NUMERO DE PATRULLAJES CON VIGILANCIA COMUNAL PATRULLAJE RO SUMATORIA 2 1 1 1 1 1 100% 2 100%

9 RC HUIMEKI Tarea 4: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍASNÚMERO DE INFORMES DEL ANÁLISIS DE IMÁGENES


6 de 58

9 RC HUIMEKI Tarea 5: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100% 3 100%

9 RC HUIMEKI PRODUCTO:PP 057 - PROD. N°4 -ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE



PARTICIPATIVOSHECTÁREA SUMATORIA 141,234.46 141,234.46 0 0 0%

9 RC HUIMEKI ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 4.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y

DESARROLLO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOSPLAN MAESTRO APROBADO PLAN PROMEDIO 1 1

9 RC HUIMEKI Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 4.3.1 PROCESOS DE

ELABORACIÓN/ACTUALIZACIÓN DE PLANES MAESTROS DE LAS ANPNÚMERO PLANES MAESTROS APROBADOS PLAN DYT PDP PROMEDIO 1 1

10 RC MACHIGUENGA PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 23 1 3 1 1 2 1 2 4 2 2 2 2 1 3 1 1 2 1 2 4 2 8 100% 17 74%

10 RC MACHIGUENGA ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


10 RC MACHIGUENGA Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE

SEDE ADMNISTRATIVANUMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 4 2 2 2 2 2 100% 4 100%

10 RC MACHIGUENGA Tarea 2:PP 057 - TAR. N° 1.1.3 MANTENIMIENTO DE LA SEDE

ADMINISTRATIVAACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 4 57%

10 RC MACHIGUENGA Tarea 3: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%

10 RC MACHIGUENGA PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



LEGALHECTAREA SUMATORIA 159,531 159,531 0 0 0%

10 RC MACHIGUENGA ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 2.2 DEMARCACIÓN FÍSICA DE LOS LÍMITES DE LAS



PROTEGIDA CON DEMARCACIÓN FÍSICAKILÓMETRO SUMATORIA 103 103 0 0 0%

10 RC MACHIGUENGA Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 2.2.2 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN

PROCESOS DE DEMARCACIÓN FÍSICA DEL SINANPENÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN DtT - PDP SUMATORIA 1 1 1 0 1 100%

10 RC MACHIGUENGA Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 2.2.3 UBICACIÓN DE PUNTOS A SER DEMARCADOS


PUNTOS


KILÓMETRO DtT - PDP SUMATORIA 103 11 27 9.63 10.87 12.74 17.46 14.94 11 27 10 11 13 33 100% 71 69%

10 RC MACHIGUENGA Tarea 3:PP 057 - TAR. Nº 2.2.4 CERTIFICACIÓN DE COORDENADAS DE

PUNTOS A SER DEMARCADOSNÚMERO DE KILÓMETROS DEMARCADOS KILÓMETRO DtT - PDP SUMATORIA 103 11 27 9.63 10.87 12.74 17.46 14.94 11 11 27 10 11 13 33 100% 82 79%

10 RC MACHIGUENGA PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTAREA SUMATORIA 47,230.20 2,436.10 2,436.10 2,436.10 2,436.10 2,436.10 1,941.04 24,649.97 1,941.04 1,629.41 1,629.41 1,629.41 1,629.41 2436 2436 2436 2436 2436 1941 24650 1941 1629 28,220 100% 42,341.97 90%

10 RC MACHIGUENGA ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA




10 RC MACHIGUENGA Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y




OPORTUNA HECTAREA RO-DyT PDP SUMATORIA 47,230.20 2,436.10 2,436.10 2,436.10 2,436.10 2,436.10 1,941.04 24,649.97 1,941.04 1,629.41 1,629.41 1,629.41 1,629.41 2436 2436 2436 2436 2436 1941 24650 1941 1629 28,220 100% 42,342 90%

10 RC MACHIGUENGA Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS



10 RC MACHIGUENGA Tarea 3:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y


VIGILANCIA Y CONTROLHORAS RO SUMATORIA 5,840 486.67 486.67 486.67 486.67 486.67 486.67 486.67 486.67 486.67 486.67 486.67 486.67 487 487 487 487 487 487 487 487 487 1,460 100% 4,380 75%

10 RC MACHIGUENGA Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 92% 8 97%

10 RC MACHIGUENGA Tarea 6: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍASNÚMERO DE INFORMES DEL ANÁLISIS DE IMÁGENES

SATELITALES REALIZADOINFORME RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%

10 RC MACHIGUENGA ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA


ADECUADO PARA LA VIGILANCIA Y CONTROLUNIDAD PROMEDIO 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 100%

10 RC MACHIGUENGA Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.2.1 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHICULOS



DE CONTROL Y VIGILANCIAUNIDAD DtT - PDP SUMATORIA 2 1 1 1 1 1 100% 2 100%

10 RC MACHIGUENGA PRODUCTO:PP 057 - PROD. N°4 -ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE



PARTICIPATIVOSHECTÁREA PROMEDIO 30 30 30 30 30 30 100% 30 100%

7 de 58

10 RC MACHIGUENGA ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 4.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y

DESARROLLO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOSPLAN MAESTRO APROBADO PLAN SUMATORIA 1 1 0 0 0%

10 RC MACHIGUENGA Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 4.3.1 PROCESOS DE

ELABORACIÓN/ACTUALIZACIÓN DE PLANES MAESTROS DE LAS ANPNÚMERO PLANES MAESTROS APROBADOS PLAN DtT - PDP SUMATORIA 1 1 0 0 0%

10 RC MACHIGUENGA ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION




PARTICIPATIVOS

HECTÁREA PROMEDIO 30 30 30 30 30 30 30 100% 30 100%

10 RC MACHIGUENGA Tarea 1:PP 057 - TAR. 4.4.1 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE




HECTÁREA

CONSERVADARO PROMEDIO 30 30 30 30 30 30 30 100% 30 100%

11 RC YANESHA PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 14 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 75% 9 64%

11 RC YANESHA ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


11 RC YANESHA Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE

SEDE ADMNISTRATIVANUMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 2 1 1 0 0% 0 0%

11 RC YANESHA Tarea 2: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%

11 RC YANESHA PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTAREA SUMATORIA 14,673.88 423 477 535 556 416 563 4,102 652 673 645 416 5,216 423 337 395 556 409 563 4102 652 673 5,427 100% 8,110 55%

11 RC YANESHA ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 14,673.88 423 477 535 556 416 563 4,102 652 673 645 416 5,216 423 337 395 556 409 563 4102 652 673 5,427 100% 8,110.42 55%

11 RC YANESHA Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y




OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 14,673.88 423 477 535 556 416 563 4,102 652 673 645 416 5,216 423 337 395 556 409 563 4102 652 673 5,427 100% 8,110 55%

11 RC YANESHA Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS


RUTINARIOS PATRULLAJE RO SUMATORIA 77 8 0 4 7 7 8 7 8 7 7 7 7 8 4 7 6 8 7 8 7 22 100% 55 71%

11 RC YANESHA Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALESNUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES

PATRULLAJE RO- DyT SUMATORIA 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 100% 4 57%

11 RC YANESHA Tarea 5:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y



11 RC YANESHA Tarea 5: PP 057 - TAR. Nº 3.1.7 PATRULLAJE CON VIGILANCIA COMUNAL NUMERO DE PATRULLAJES CON VIGILANCIA COMUNAL PATRULLAJE RO SUMATORIA 5 1 3 1 0 1 3 4 100% 4 80%

11 RC YANESHA Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO- DyT PROMEDIO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 92% 8 97%

11 RC YANESHA Tarea 5: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍASNÚMERO DE INFORMES DEL ANÁLISIS DE IMÁGENES

SATELITALES REALIZADOINFORME SUMATORIA 2 1 1 1 1 100% 1 50%

12 RN CALIPUY PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%

12 RN CALIPUY ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


12 RN CALIPUY Tarea 3: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%

12 RN CALIPUY PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTÁREA SUMATORIA 16,760.93 309.08 294.50 309.08 304.22 309.08 304.22 309.08 309.08 304.22 309.08 304.22 13,395.11 309 294 309 304 309 304 309 309 304 922.37 100% 2,753 16%

12 RN CALIPUY ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTÁREA SUMATORIA 16,760.93 309.08 294.50 309.08 304.22 309.08 304.22 309.08 309.08 304.22 309.08 304.22 13,395.11 309 294 309 304 309 304 309 309 304 922.37 100% 2,753 16%

12 RN CALIPUY Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y




OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 16,760.93 309.08 294.50 309.08 304.22 309.08 304.22 309.08 309.08 304.22 309.08 304.22 13,395.11 309 294 309 304 309 304 309 309 304 922.37 100% 2,753 16%

12 RN CALIPUY Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS



8 de 58

12 RN CALIPUY Tarea 3:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y



12 RN CALIPUY Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 4 100%

13 RN LACHAY PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 12 3 3 3 3 3 3 3 3 100% 9 75%

13 RN LACHAY ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


13 RN LACHAY Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE

SEDE ADMNISTRATIVANUMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

13 RN LACHAY Tarea 2:PP 057 - TAR. N° 1.1.3 MANTENIMIENTO DE LA SEDE

ADMINISTRATIVA ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

13 RN LACHAY Tarea 3: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RDR SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

13 RN LACHAY PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTAREA SUMATORIA 4,353.63 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 754.88 211.98 208.00 211.98 208.00 208.00 1,510.81 208 208 208 208 208 755 197 205 213 615.28 97% 2,410 55%

13 RN LACHAY ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 4,353.63 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 754.88 211.98 208.00 211.98 208.00 208.00 1,510.81 208 208 208 208 208 755 197 205 213 615.28 97% 2,410 55%

13 RN LACHAY Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y




OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 4,353.63 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 754.88 211.98 208.00 211.98 208.00 208.00 1,510.81 208 208 208 208 208 755 197 205 213 615.28 97% 2,410 55%

13 RN LACHAY Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS NUMERO DE PATRULLAJES


13 RN LACHAY Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALESNUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES


13 RN LACHAY Tarea 4: PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y CONTROL PERMANENCIA EN EL PVC HORAS RO SUMATORIA 6,210 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 1,554 100% 4,659 75%

13 RN LACHAY Tarea 4: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍAS INFORME DE ANALISIS DE IMÁGENES DE SATELITE INFORME RO SUMATORIA 2 1 1 1 0 1 50%

13 RN LACHAY Tarea 4: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 4 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 100% 4 92%

13 RN LACHAY ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA


ADECUADO PARA LA VIGILANCIA Y CONTROLUNIDAD PROMEDIO 1 1 1 1 1 100% 1 100%

13 RN LACHAY Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.2.4 MANTENIMIENTO Y HABILITACIÓN DE

SEÑALÉTICAS Y SERVICIOS SOBRE EL RECURSO NATURAL PAISAJE

EN ANP

NÚMERO DE ACCIONES

REALIZADASUNIDAD RO/ DyT-OEFA SUMATORIA 2 1 1 1 1 100% 1 50%

14 RN MATSES PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 15 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 5 100% 12 80%

14 RN MATSES ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


14 RN MATSES Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE

SEDE ADMNISTRATIVAACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 3 1 1 1 1 1 1 2 100% 3 100%

14 RN MATSES Tarea 2: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%

14 RN MATSES PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON




14 RN MATSES ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA




14 RN MATSES Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y





9 de 58

14 RN MATSES Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS



14 RN MATSES Tarea 2:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y



14 RN MATSES Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.7 PATRULLAJE CON VIGILANCIA COMUNAL NUMERO DE PATRULLAJES CON VIGILANCIA COMUNAL PATRULLAJE RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

14 RN MATSES Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍASNÚMERO DE INFORMES DEL ANÁLISIS DE IMÁGENES


14 RN MATSES Tarea 5: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 100% 16 100%

14 RN MATSES ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA


ADECUADO PARA LA VIGILANCIA Y CONTROLUNIDAD SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 75%

14 RN MATSES Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.2.2 EQUIPAMIENTO


CONTROL

NÚMERO DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO UNIDAD RO PROMEDIO 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

14 RN MATSES Tarea 2:PP 057 - TAR. Nº 3.2.3 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA

VIGILANCIA Y CONTROL (PVC, REFUGIOS)NÚMERO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA UNIDAD RO SUMATORIA 2 1 1 1 0 1 50%

14 RN MATSES PRODUCTO:PP 057 - PROD. N°4 -ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE



PARTICIPATIVOSHECTÁREA PROMEDIO 39,727 39,727 39,727 39,727 39,727 39727 39727 39727 39,727 100% 39,727 100%

14 RN MATSES ACTIVIDAD:

PP 057 - ACT. Nº 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE

DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS

RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

SUPERFICIE DE ANP CON DERECHO DE

APROVECHAMIENTO PARA EL MANEJO DE FLORA Y

FAUNA SILVESTRE OTORGADO

HECTAREA PROMEDIO 39,727 39,727 39,727 39,727 39,727 39727 39727 39727 39,727 100% 39,727 100%

14 RN MATSES Tarea 1:

PP 057 - TAR. Nº 4.1.5 OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA EL

APROVECHAMIENTO DE SUBSISTENCIA DE RECURSOS

FORESTALES, FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN ANP DE

ADMINISTRACION NACIONAL

SUPERFICIE DE ANP CON DERECHOS OTORGADOS

PARA EL APROVECHAMIENTO DE SUBSISTENCIA DE LOS

RECURSOS FORESTALES, FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN

ANP DE ADMINISTRACION NACIONAL

HECTAREA DyT PROMEDIO 39,727 39,727 39,727 39,727 39,727 39727 39727 39727 39,727 100% 39,727 100%

14 RN MATSES Tarea 2:

PP 057 - TAR. Nº 4.1.8 SEGUIMIENTO A LOS DERECHOS

OTORGADOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS

FORESTALES, FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN LAS ANP DE


INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS DERECHOS

OTORGADOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECUROS

FORESTALES, FLORA Y FAUNA SILVESTRE OTORGADOS

EN DERECHOS

INFORME DyT SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

15 RN TUMBES PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 18 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 2 0 2 2 3 2 1 1 1 1 1 3 100% 14 78%

15 RN TUMBES ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 18 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 2 0 2 2 3 2 1 1 1 1 1 3 100% 14 78%

15 RN TUMBES Tarea 1:PP 057-TAR. 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE SEDE

ADMINISTRATIVAACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 0 3 75%

15 RN TUMBES Tarea 2: PP 057-TAR. 1.1.3 MANTENIMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 3 1 1 1 1 1 0 2 67%

15 RN TUMBES Tarea 3: PP 057-TAR. 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 82%

15 RN TUMBES PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANP

HECTÁREA

CONTROLADASUMATORIA 7,024.18 161.39 156.59 161.39 159.79 161.39 159.79 161.39 161.39 2,912.63 278.21 2,210.54 339.72 112 78 38 61 108 78 145 108 2755 3,008 93% 3,483 50%

15 RN TUMBES ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 7,024.18 161.39 156.59 161.39 159.79 161.39 159.79 161.39 161.39 2,912.63 278.21 2,210.54 339.72 112 78 38 61 108 78 145 108 2755 3,008 93% 3,483 50%

15 RN TUMBES Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y



SUPERFICIE DE SECTORES CON VIGILANCIA Y CONTROL OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 7,024.18 161.39 156.59 161.39 159.79 161.39 159.79 161.39 161.39 2,912.63 278.21 2,210.54 339.72 112 78 38 61 108 78 145 108 2755 3,008 93% 3,483 50%

15 RN TUMBES Tarea 2:PP 057 - TAR. Nº 3.1.3 ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA Y

CONTROL


CONTROL APROBADOPLAN RO SUMATORIA 1 1 0 0 0%

15 RN TUMBES Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS NUMERO DE PATRULLAJES


15 RN TUMBES Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALESNUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES

PATRULLAJE RO SUMATORIA 5 1 2 1 1 1 1 100% 1 20%

15 RN TUMBES Tarea 3:

PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y


VIGILANCIA Y CONTROLHORAS RO SUMATORIA 2248 192 168 192 184 192 184 192 192 184 192 184 192 192 168 192 184 192 184 192 192 184 568 100% 1,680 75%

10 de 58

15 RN TUMBES Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍASNÚMERO DE INFORMES DEL ANÁLISIS DE IMÁGENES


15 RN TUMBES Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE PROMEDIO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 4 100%

15 RN TUMBES PRODUCTO:PP 0128 - PROD. Nº 3 ERRADICACIÓN Y SANCIÓN DE LA MINERÍA

ILEGAL

SUPERFICIE (HA) CON ERRADICACIÓN Y SANCIÓN DE LA

MINERIA ILEGALHÉCTAREA PROMEDIO 400 400 400 400

15 RN TUMBES ACTIVIDAD:PP 0128 - ACT. Nº 2.1 OPERACIONES DE SOPORTE LOGÍSTICO

PARA LA INTERDICCIÓN DE LA MINERÍA ILEGALNÚMERO DE OPERATIVOS DE SOPORTE OPERATIVOS SUMATORIA 3 1 1 1 0 0% 0 0%

15 RN TUMBES Tarea 1:PP 0128 - TAR. Nº 2.1.1 ACCIONES DE SOPORTE PARA LA

INTERDICCIÓN DE LA MINERÍA ILEGALNÚMERO DE OPERACIONES DE SOPORTE OPERACIÓN RO SUMATORIA 3 1 1 1 0 0% 0 0%

15 RN TUMBES Tarea 2:PP 0128 - TAR. Nº 2.1.2 DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRE-POST

PARA ACTIVIDADES DE MINERÍA ILEGALNUMERO DE ACCIONES INFORMES RO SUMATORIA 1 1 0 0 0%

16 RN SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERASPRODUCTO: PP 0068 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCION SUMATORIA 27 1 2 2 2 2 2 4 2 3 3 2 2 1 1 3 2 3 2 2 5 2 9 100% 21 78%

16 RN SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERASACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


16 RN SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERASTarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE

SEDE ADMNISTRATIVA

NUMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

REALIZADASACCIÓN RO SUMATORIA 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 100% 7 64%

16 RN SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERASTarea 2:PP 057 - TAR. N° 1.1.3 MANTENIMIENTO DE LA SEDE


16 RN SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERASTarea 3: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%

16 RN SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERASPRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTAREA SUMATORIA 51,014 1,984 1,889 2,120 2,120 2,274 2,197 4,078 7,932 5,897 8,362 5,971 6,191 3374 3362 3381 1360 1926 1915 4211 6191 6037 16,439 92% 31,757 62%

16 RN SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERASACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 51,014 1,984 1,889 2,120 2,120 2,274 2,197 4,078 7,932 5,897 8,362 5,971 6,191 3374 3362 3381 1360 1926 1915 4211 6191 6037 16,439 92% 31,757 62%

16 RN SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERASTarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y



SUPERFICIE DE SECTORES CON VIGILANCIA Y

CONTROL OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 51,014 1,984.45 1,888.89 2,119.76 2,119.76 2,273.68 2,196.72 4,078.35 7,932.25 5,896.70 8,361.71 5,971.12 6,190.85 1984 1889 2120 1360 1926 1915 4211 6191 6037 16,439 92% 27,634 54%

16 RN SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERASTarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS



16 RN SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERASTarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALESNUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES


16 RN SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERASTarea 4:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y

CONTROLNÚMERO DE HORAS DE VIGILANCIA EN EL

PUESTO DE VIGILANCIA Y CONTROLHORAS RO SUMATORIA 5,888 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 1,473 100% 4,418 75%

16 RN SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERASTarea 5 PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍASNÚMERO DE INFORMES DEL ANÁLISIS DE

IMÁGENES SATELITALES REALIZADOINFORME RO SUMATORIA 10 1 2 1 3 1 2 1 2 2 5 125% 5 50%

16 RN SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERASTarea 6 PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUENÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN

ANP

GUARDAPARQU

ERO PROMEDIO 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 95% 20 98%

16 RN SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERASACTIVIDAD:

PP 057 - ACT. Nº 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA


ADECUADO PARA LA VIGILANCIA Y CONTROLUNIDAD DyT SUMATORIA 9 8 1 0 0 0

16 RN SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERASTarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.2.3 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA

VIGILANCIA Y CONTROL (PVC, REFUGIOS)NÚMERO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA UNIDAD DyT SUMATORIA 9 8 1 0 0 0

17 RVS BOSQUES NUBLADOS DE UDIMAPRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 9 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 4 100% 7 78%

17 RVS BOSQUES NUBLADOS DE UDIMAACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES

REALIZADASACCIÓN SUMATORIA 9 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 4 100% 7 78%

17 RVS BOSQUES NUBLADOS DE UDIMATarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE


11 de 58

17 RVS BOSQUES NUBLADOS DE UDIMATarea 2: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

17 RVS BOSQUES NUBLADOS DE UDIMAPRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTAREA SUMATORIA 2,989.09 78.34 78.34 133.72 78.34 78.34 133.72 78.34 78.34 1,047.46 78.34 992.08 133.72 78 78 134 78 78 134 78 78 1047 1,204 100% 1,785 60%

17 RVS BOSQUES NUBLADOS DE UDIMAACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 2,989.09 78.34 78.34 133.72 78.34 78.34 133.72 78.34 78.34 1,047.46 78.34 992.08 133.72 78 78 134 78 78 134 78 78 1047 1,204 100% 1,785 60%

17 RVS BOSQUES NUBLADOS DE UDIMATarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y




OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 2,989.09 78 78 134 78 78 134 78 78 1,047 78 992 134 78 78 134 78 78 134 78 78 1047 1,204 100% 1,785 60%

17 RVS BOSQUES NUBLADOS DE UDIMATarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS



17 RVS BOSQUES NUBLADOS DE UDIMATarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALESNUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES

PATRULLAJE RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

17 RVS BOSQUES NUBLADOS DE UDIMATarea 4:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y


VIGILANCIA Y CONTROLHORAS RO SUMATORIA 768 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 192 100% 576 75%

17 RVS BOSQUES NUBLADOS DE UDIMATarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍASNÚMERO DE INFORMES DEL ANÁLISIS DE IMÁGENES


17 RVS BOSQUES NUBLADOS DE UDIMATarea 4: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 4 100%

17 RVS BOSQUES NUBLADOS DE UDIMAPRODUCTO:PP 057 - PROD. N°4 -ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE



PARTICIPATIVOSHECTÁREA PROMEDIO 50 50 50 50 50 50 50 100%

17 RVS BOSQUES NUBLADOS DE UDIMAACTIVIDAD:PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION




PARTICIPATIVOS

HECTÁREA PROMEDIO 50 50 50 50 50 50 50 100%

17 RVS BOSQUES NUBLADOS DE UDIMATarea 1:PP 057 - TAR. 4.4.1 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE




HECTÁREA

CONSERVADARO PROMEDIO 50 50 50 50 50 50 50 100%

17 RVS BOSQUES NUBLADOS DE UDIMATarea 2:PP 057 - TAR. 4.4.3 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE

GUARDAPARQUES VOLUNTARIOSNÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 3 1 1 1 1 0 1 33%

18 RVS LAQUIPAMPA PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 14 1 1 1 2 2 1 1 0 3 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0 3 4 100% 12 86%

18 RVS LAQUIPAMPA ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 14 1 1 1 2 2 1 1 0 3 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 4 100% 12 86%

18 RVS LAQUIPAMPA Tarea 1:PP 057-TAR. 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE SDE

ADMNISTRATIVAACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO/DyT-OEFA SUMATORIA 5 1 1 2 1 1 1 2 3 100% 4 80%

18 RVS LAQUIPAMPA Tarea 2: PP 057 - TAR. N° 1.1.3 MANTENIMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 1 1 1 0 1 100%

18 RVS LAQUIPAMPA Tarea 3: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO/DyT-OEFA SUMATORIA 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 7 88%

18 RVS LAQUIPAMPA PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y

VIGILANCIA PERMANENTESUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP HECTÁREA SUMATORIA 5,272.14 139.83 139.83 149.79 139.83 310.90 320.85 251.28 310.90 149.79 310.90 251.28 2,796.97 165 398 133 304 713 415 827 554 743 2,123.81 3 4,251 1

18 RVS LAQUIPAMPA ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA


NÚMERO DE HECTÁREAS COBERTURADAS CON ACCIONES DE

VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 5,272.14 139.83 139.83 149.79 139.83 310.90 320.85 251.28 310.90 149.79 310.90 251.28 2,796.97 165 398 133 304 713 415 827 554 743 2,123.81 298% 4,251 81%

18 RVS LAQUIPAMPA Tarea 1:

PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE

LAS



OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 5,272.14 139.83 139.83 149.79 139.83 310.90 320.85 251.28 310.90 149.79 310.90 251.28 2,796.97 165 398 133 304 713 415 827 554 743 2,123.81 298% 4,251 81%

18 RVS LAQUIPAMPA Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS



18 RVS LAQUIPAMPA Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALESNUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES

PATRULLAJE RO SUMATORIA 6 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 3 7 350% 11 183%

18 RVS LAQUIPAMPA Tarea 4: PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y CONTROLNUMERO DE HORAS DE VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA

Y CONTROLHORAS RO SUMATORIA 576 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 144 100% 432 75%

12 de 58

18 RVS LAQUIPAMPA Tarea 5: PP 057 - TAR. Nº 3.1.7 PATRULLAJE CON VIGILANCIA COMUNAL NUMERO DE PATRULLAJES CON VIGILANCIA COMUNAL PATRULLAJE RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 9 11 8 1 1 1 3 100% 38 317%

18 RVS LAQUIPAMPA Tarea 4: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO y DYT PROMEDIO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 100% 3 96%

18 RVS LAQUIPAMPA Tarea 5: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍASNÚMERO DE INFORMES DEL ANÁLISIS DE IMÁGENES SATELITALES

REALIZADOINFORME RO SUMATORIA 2 2 0 0 0%

18 RVS LAQUIPAMPA ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y MANTENIMIENTO ADECUADO

PARA LA VIGILANCIA Y CONTROLUNIDAD PROMEDIO 2 2 1 2 2 1 2 2 100% 2 100%

18 RVS LAQUIPAMPA Tarea 5:PP 057 - TAR. Nº 3.2.1 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHICULOS DE

CONTROL Y VIGILANCIA

NÚMERO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHICULOS DE

CONTROL Y VIGILANCIAUNIDAD RO SUMATORIA 5 2 1 2 2 1 2 2 100% 5 100%

18 RVS LAQUIPAMPA PRODUCTO:PP 057 - ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACION

IMPLEMENTADOSNUMERO DE HECTÁREA BAJO MECANISMOS PARTICIPATIVOS HECTAREA PROMEDIO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 100%

18 RVS LAQUIPAMPA ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA


NÚMERO DE ESPACIOS DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL DONDE

INTERVIENE EL ANPUNIDAD PROMEDIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 100%


PP 057 - TAR. 4.5.1 ESPACIOS CON ARTICULACIÓN TERRITORIAL DONDE

INTERVIENE EL ANP


INTERVIENE EL ANP UNIDAD RO PROMEDIO 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 100% 1 120%

18 RVS LAQUIPAMPA Tarea 2:PP 057 - TAR. 4.5.3 REALIZACIÓN DE TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN

INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O UNIVERSIDADES.NÚMERO DE EVENTOS ORGANIZADOS EVENTO RO PROMEDIO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100% 2 100%

18 RVS LAQUIPAMPA PRODUCTO:PP 0068 - PROD. Nº 2 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y

RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

NÚMERO DE CAPACIDAD INSTALADA (BRIGADA) PARA LA

PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y

DESASTRES

CAPACIDAD INSTALADA

(BRIGADA)SUMATORIA 3 1 1 1 1 1 1 1 2 67%

18 RVS LAQUIPAMPA ACTIVIDAD:

PP 0068 - ACT. Nº 2.1 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS

PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y

DESASTRES


ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRESBRIGADA SUMATORIA 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 100% 2 67%




FORESTALES

NÚMERO DE BRIGADAS CONFORMADAS BRIGADA RO SUMATORIA 3 1 1 1 1 1 1 100% 2 67%

19 BP PUI PUI PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 10 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 4 200% 11 110%

19 BP PUI PUI ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES

REALIZADASACCIÓN SUMATORIA 10 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 4 200% 11 110%

19 BP PUI PUI Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE

SEDE ADMNISTRATIVAACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 50% 2 50%

19 BP PUI PUI Tarea 2: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 9 150%

19 BP PUI PUI ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS QUE REPORTAN EL

ESTADO DE CONSERVACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE

MONITOREO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

INFORME SUMATORIA 1 1 1 0 1 100%

19 BP PUI PUI Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.3.4 ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE

MONITOREO DE INDICADORES AMBIENTALES NÚMERO DE PROTOCOLO ELABORADOS Y APROBADOS PROTOCOLO DyT- PDP SUMATORIA 2 1 1 1 0 0% 1 50%

19 BP PUI PUI PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



LEGALHECTAREA SUMATORIA 3,500 3,500 3500 0 3,500 100%

19 BP PUI PUI ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 2.2 DEMARCACIÓN FÍSICA DE LOS LÍMITES DE LAS



PROTEGIDA CON DEMARCACIÓN FÍSICAKILÓMETRO SUMATORIA 35 35 35 0 35 100%

19 BP PUI PUI Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 2.2.3 UBICACIÓN DE PUNTOS A SER DEMARCADOSNÚMERO DE KILOMETROS A DEMARCAR CON LOS

PUNTOS GEORREFERENCIADOS EN CAMPOKILÓMETRO DyT- PDP SUMATORIA 35 35 35 0 35 100%

19 BP PUI PUI Tarea 4:PP 057 - TAR. Nº 2.2.6 MANTENIMIENTO DE HITOS Y/O SEÑALES

DEMARCATORIASNÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN DyT- PDP SUMATORIA 2 1 1 0 0% 0 0%

19 BP PUI PUI PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTAREA SUMATORIA 22,111.56 367.62 439.44 1,519.25 900.34 1,289.42 5,897.18 828.52 6,474.54 1,706.30 439.44 828.52 1,421.02 368 1405 3968 900 2132 4436 829 6475 1706 9,009 100% 22,217 100%

19 BP PUI PUI ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



ACCIONES DE VIGILANCIA Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 22,111.56 367.62 439.44 1,519.25 900.34 1,289.42 5,897.18 828.52 6,474.54 1,706.30 439.44 828.52 1,421.02 368 1405 3968 900 2132 4436 829 6475 1706 9,009 100% 22,217 100%

13 de 58

19 BP PUI PUI Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y

RETROALIMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y

CONTROL


OPORTUNAHECTAREA RO SUMATORIA 12,909.78 367.62 439.44 986.53 828.52 828.52 2,095.37 828.52 3,939.59 439.44 367.62 367.62 1,421.02 368 368 3507 439 1866 706 829 3940 439 5,208 100% 12,460 97%

19 BP PUI PUI Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS NUMERO DE PATRULLAJES RUTINARIOS PATRULLAJE RO SUMATORIA 9 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 100% 9 100%

19 BP PUI PUI Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.7 PATRULLAJE CON VIGILANCIA COMUNAL NUMERO DE PATRULLAJES CON VIGILANCIA COMUNAL PATRULLAJE RO SUMATORIA 3 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 100%

19 BP PUI PUI Tarea 4:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y

CONTROL

NÚMERO DE HORAS DE VIGILANCIA EN EL PUESTO DE


19 BP PUI PUI Tarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍASNÚMERO DE INFORMES DEL ANÁLISIS DE IMÁGENES

SATELITALES REALIZADOINFORME RO SUMATORIA 2 1 1 0 0% 0 0%

19 BP PUI PUI Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 100% 6 100%

19 BP PUI PUI Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y


CONTROL


OPORTUNAHECTAREA DyT- PDP SUMATORIA 9,201.78 0.00 0.00 532.72 71.82 460.90 3,801.81 0.00 2,534.95 1,266.86 71.82 460.90 0.00 0 1037 461 461 266 3730 0 2535 1267 3,802 100% 9,757 106%

19 BP PUI PUI Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS NUMERO DE PATRULLAJES RUTINARIOS PATRULLAJE DyT- PDP SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 7 175%

19 BP PUI PUI Tarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALES NUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES PATRULLAJE DyT- PDP SUMATORIA 1 1 1 1 1 2 200%

19 BP PUI PUI Tarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.7 PATRULLAJE CON VIGILANCIA COMUNAL NUMERO DE PATRULLAJES CON VIGILANCIA COMUNAL PATRULLAJE DyT- PDP SUMATORIA 2 1 1 1 1 1 1 3 150%

19 BP PUI PUI PRODUCTO:PP 057 - PROD. N°4 -ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE



PARTICIPATIVOSHECTÁREA PROMEDIO 357 187 517 374 187 517 187 517 374 187 517 357 100%

19 BP PUI PUI ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 4.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y

DESARROLLO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOSPLAN MAESTRO APROBADO PLAN PROMEDIO 1 1

19 BP PUI PUI Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 4.3.1 PROCESOS DE

ELABORACIÓN/ACTUALIZACIÓN DE PLANES MAESTROS DE LAS ANPNÚMERO PLANES MAESTROS APROBADOS PLAN DyT- PDP PROMEDIO 1 1

19 BP PUI PUI ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA



DONDE INTERVIENE EL ANPUNIDAD PROMEDIO 1 1 1 1 1 1 100%

19 BP PUI PUI Tarea 1:PP 057 - TAR. 4.5.5 EVENTOS DE CAPACITACIÓN O COORDINACIÓN



NÚMERO DE EVENTOS ORGANIZADOS UNIDAD DyT- PDP SUMATORIA 2 1 1 1 1 0 2 100%

20 CC El Angolo PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 100% 27 75%

20 CC El Angolo ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


20 CC El Angolo Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE


20 CC El Angolo Tarea 2:PP 057 - TAR. N° 1.1.3 MANTENIMIENTO DE LA SEDE

ADMINISTRATIVAACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%

20 CC El Angolo Tarea 3: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%

20 CC El Angolo PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON




20 CC El Angolo ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA




20 CC El Angolo Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y





20 CC El Angolo Tarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS



14 de 58

20 CC El Angolo Tarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALESNUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES

PATRULLAJE RO SUMATORIA 3 1 1 1 1 1 100% 1 33%

20 CC El Angolo Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y



20 CC El Angolo Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍASNÚMERO DE INFORMES DEL ANÁLISIS DE IMÁGENES

SATELITALES REALIZADOINFORME RO SUMATORIA 1 1 0 0% 0 0%

20 CC El Angolo Tarea 4: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100% 5 100%

21 RVS PANTANOS DE VILLA PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%

21 RVS PANTANOS DE VILLA ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES

REALIZADASACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%

21 RVS PANTANOS DE VILLA Tarea 3: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%

21 RVS PANTANOS DE VILLA PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTAREA SUMATORIA 142.78 4.39 5.85 3.29 6.76 6.40 8.41 6.03 12.43 32.18 12.43 12.43 32.18 4 6 3 7 6 8 4 12 5 21 42% 56.12 39%

21 RVS PANTANOS DE VILLA ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA RO SUMATORIA 142.78 4.39 5.85 3.29 6.76 6.40 8.41 6.03 12.43 32.18 12.43 12.43 32.18 4 6 3 7 6 8 4 12 5 21 42% 56.12 39%

21 RVS PANTANOS DE VILLA Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y




OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 142.78 4.39 5.85 3.29 6.76 6.40 8.41 6.03 12.43 32.18 12.43 12.43 32.18 4 6 3 7 6 8 4 12 5 21 42% 56.12 39%

21 RVS PANTANOS DE VILLA Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS



21 RVS PANTANOS DE VILLA Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALESNUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES

PATRULLAJE RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 3 3 2 3 4 4 400% 15 375%

21 RVS PANTANOS DE VILLA Tarea 3:PP 057 - TAR. Nº 3.1.12 PATRULLAJES ESPECIALES CON FINES DE

INTERVENCIÓNNÚMERO DE

INTERVENCIONESINTERVENCION RO SUMATORIA 4 2 1 1 1 1 2 3 3 300% 7 175%

21 RVS PANTANOS DE VILLA Tarea 4: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 4 100%

21 RVS PANTANOS DE VILLA ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA


ADECUADO PARA LA VIGILANCIA Y CONTROLUNIDAD RO PROMEDIO 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 100%

21 RVS PANTANOS DE VILLA Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.2.3 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA

VIGILANCIA Y CONTROL (PVC, REFUGIOS)NÚMERO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA UNIDAD RO SUMATORIA 1 1 1 1 100% 1 100%

21 RVS PANTANOS DE VILLA Tarea 2:PP 057 - TAR. Nº 3.2.1 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHICULOS



DE CONTROL Y VIGILANCIAUNIDAD RO SUMATORIA 2 1 1 1 0 1 50%

21 RVS PANTANOS DE VILLA Tarea 3:PP 057 - TAR. Nº 3.2.2 EQUIPAMIENTO


CONTROL

NÚMERO DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO UNIDAD RO SUMATORIA 1 1 0 0 0%

22 SH BOSQUE DE POMAC PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 13 1 2 1 2 5 2 1 2 1 2 2 3 5 100% 11 85%

22 SH BOSQUE DE POMAC ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES

REALIZADASACCIÓN SUMATORIA 13 1 2 1 2 5 2 1 2 1 2 2 3 5 100% 11 85%

22 SH BOSQUE DE POMAC Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE

SEDE ADMNISTRATIVANUMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 9 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 2 4 100% 8 89%

22 SH BOSQUE DE POMAC Tarea 2: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RDR/TURISMO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

22 SH BOSQUE DE POMAC PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTAREA SUMATORIA 3,200.69 266.72 266.72 266.72 266.72 266.72 266.72 266.72 266.72 266.72 266.72 266.72 266.72 238 241 264 237 264 240 267 245 271 781.93 98% 2,267 71%

22 SH BOSQUE DE POMAC ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 3,200.69 266.72 266.72 266.72 266.72 266.72 266.72 266.72 266.72 266.72 266.72 266.72 266.72 238 241 264 237 264 240 267 245 271 781.93 98% 2,267 71%

15 de 58

22 SH BOSQUE DE POMAC Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y




OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 3,200.69 266.72 266.72 266.72 266.72 266.72 266.72 266.72 266.72 266.72 266.72 266.72 266.72 238 241 264 237 264 240 267 245 271 781.93 98% 2,267 71%

22 SH BOSQUE DE POMAC Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS



22 SH BOSQUE DE POMAC Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALESNUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES


22 SH BOSQUE DE POMAC Tarea 3:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y



22 SH BOSQUE DE POMAC Tarea 4:PP 057 - TAR. Nº 3.1.8 ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CON LA

POBLACIÓN LOCAL AL ANP. NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS REUNIÓN RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

22 SH BOSQUE DE POMAC Tarea 5: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 100% 7 100%

22 SH BOSQUE DE POMAC PRODUCTO:

PP 0068 - PROD. Nº 2 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA


DESASTRES




CAPACIDAD

INSTALADA

(BRIGADA)

PROMEDIO 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

22 SH BOSQUE DE POMAC ACTIVIDAD:PP 0068 - ACT. Nº 2.1 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA



ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRESBRIGADA PROMEDIO 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

22 SH BOSQUE DE POMAC Tarea 1:PP 068 - TAR. Nº 2.1.4 CONFORMACIÓN DE BRIGADA PARA LABORES


FORESTALES

NÚMERO DE BRIGADAS CONFORMADAS BRIGADA RO PROMEDIO 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

23 SN CALIPUY PRODUCTO: PP 0068 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 13 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 100% 10 77%

23 SN CALIPUY ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


23 SN CALIPUY Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.3 MANTENIMIENTO DE LA SEDE

ADMINISTRATIVA ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 1 1 1 0 1 100%

23 SN CALIPUY Tarea 2: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO/DyT-OEFA SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%

23 SN CALIPUY PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTAREA SUMATORIA 1,413.18 46.37 43.90 58.87 58.05 58.87 45.55 71.37 71.37 408.05 71.37 70.55 408.87 46 44 59 58 59 46 71 46 408 526 95% 837.40 59%

23 SN CALIPUY ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 1,413.18 46.37 43.90 58.87 58.05 58.87 45.55 71.37 71.37 408.05 71.37 70.55 408.87 46 44 59 58 59 46 71 46 408 526 95% 837.40 59%

23 SN CALIPUY Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y




OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 1,413.18 46.37 43.90 58.87 58.05 58.87 45.55 71.37 71.37 408.05 71.37 70.55 408.87 46 44 59 58 59 46 71 46 408 526 95% 837 59%

23 SN CALIPUY Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS



23 SN CALIPUY Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.7 PATRULLAJE CON VIGILANCIA COMUNAL NUMERO DE PATRULLAJES CON VIGILANCIA COMUNAL PATRULLAJE RO SUMATORIA 15 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 2 2 4 67% 7 47%

23 SN CALIPUY Tarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 100% 7 100%

23 SN CALIPUY Tarea 3:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y



23 SN CALIPUY Tarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍASNÚMERO DE INFORMES DEL ANÁLISIS DE IMÁGENES


23 SN CALIPUY ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA


ADECUADO PARA LA VIGILANCIA Y CONTROLUNIDAD SUMATORIA 1 1 1 1 100% 1.00 100%

23 SN CALIPUYPP 057 - TAR. Nº 3.2.1 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHICULOS



DE CONTROL Y VIGILANCIAUNIDAD RO/DyT-OEFA SUMATORIA 1 1 1 1 100% 1 100%

23 SN CALIPUY PRODUCTO:PP 057 - PROD. N°4 -ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE



PARTICIPATIVOSHECTÁREA PROMEDIO 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3,200 100% 3,200 100%

16 de 58

23 SN CALIPUY ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION




PARTICIPATIVOS

HECTÁREA PROMEDIO 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3,200 100% 3,200 100%

23 SN CALIPUY Tarea 1:PP 057 - TAR. 4.4.1 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE



otros mecanismos participativosHECTÁREA CONSERVADA RO PROMEDIO 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3,200 100% 3,200 100%

23 SN CALIPUY Tarea 2:PP 057 - TAR. 4.4.3 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE

GUARDAPARQUES VOLUNTARIOSNÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO PROMEDIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 100%

24 SN MANGLARES DE TUMBESPRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 22 1 1 3 2 1 3 1 1 3 2 1 3 1 1 3 2 1 3 1 1 3 5 100% 16 73%

24 SN MANGLARES DE TUMBESACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


24 SN MANGLARES DE TUMBESTarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE

SEDE ADMNISTRATIVANUMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 4 67%

24 SN MANGLARES DE TUMBESTarea 2:PP 057 - TAR. N° 1.1.3 MANTENIMIENTO DE LA SEDE

ADMINISTRATIVA ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%

24 SN MANGLARES DE TUMBESTarea 3: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

24 SN MANGLARES DE TUMBESPRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTAREA SUMATORIA 1,346.36 26.59 26.59 26.59 31.11 31.11 31.11 31.11 26.59 1,022.19 31.11 31.11 31.11 31 33 29 29 33 31 29 31 1031 1,091 101% 1,277.88 95%

24 SN MANGLARES DE TUMBESACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 1,346.36 26.59 26.59 26.59 31.11 31.11 31.11 31.11 26.59 1,022.19 31.11 31.11 31.11 31 33 29 29 33 31 29 31 1031 1,091 101% 1,277.88 95%

24 SN MANGLARES DE TUMBESTarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y




OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 1,346.36 26.59 26.59 26.59 31.11 31.11 31.11 31.11 26.59 1,022.19 31.11 31.11 31.11 31 33 29 29 33 31 29 31 1031 1,091 101% 1,277.88 95%

24 SN MANGLARES DE TUMBESTarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS



24 SN MANGLARES DE TUMBESTarea 3:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y



24 SN MANGLARES DE TUMBESTarea 4: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100% 5 100%

24 SN MANGLARES DE TUMBESTarea 4: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍASNÚMERO DE INFORMES DEL ANÁLISIS DE IMÁGENES


25 SN PAMPA HERMOSA PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 14 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 4 100% 11 79%

25 SN PAMPA HERMOSA ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


25 SN PAMPA HERMOSA Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE

SEDE ADMNISTRATIVAACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 2 1 1 1 1 1 100% 2 100%

25 SN PAMPA HERMOSA Tarea 3: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%

25 SN PAMPA HERMOSA ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL




INFORME SUMATORIA 1 1 1 0 1 100%

25 SN PAMPA HERMOSA Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.3.4 ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE

MONITOREO DE INDICADORES AMBIENTALES NÚMERO DE PROTOCOLO ELABORADOS Y APROBADOS PROTOCOLO DyT- PDP SUMATORIA 1 1 1 0 1 100%

25 SN PAMPA HERMOSA Tarea 2: PP 057 - TAR. N° 1.3.5 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MONITOREO NÚMERO DE EQUIPOS ADQUIRIDOS EQUIPOS DyT- PDP SUMATORIA 0 0 0

25 SN PAMPA HERMOSA PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



LEGALHECTAREA PROMEDIO 238 143 333 143 333 238 100%

25 SN PAMPA HERMOSA ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 2.2 DEMARCACIÓN FÍSICA DE LOS LÍMITES DE LAS



PROTEGIDA CON DEMARCACIÓN FÍSICAKILÓMETRO SUMATORIA 4,76 1,43 3,33 1,43 3,33 0 0

17 de 58

25 SN PAMPA HERMOSA Tarea 1: PP 057 - TAR. Nº 2.2.3 UBICACIÓN DE PUNTOS A SER DEMARCADOSNÚMERO DE KILOMETROS A DEMARCAR CON LOS

PUNTOS GEORREFERENCIADOS EN CAMPOKILÓMETRO DyT- PDP SUMATORIA 4 2 2 2 2 0 4 100%

25 SN PAMPA HERMOSA Tarea 3:PP 057 - TAR. Nº 2.2.4 CERTIFICACIÓN DE COORDENADAS DE

PUNTOS A SER DEMARCADOSNÚMERO DE KILÓMETROS DEMARCADOS KILÓMETRO DyT- PDP PROMEDIO 2 1 3 1,43 3,33

25 SN PAMPA HERMOSA Tarea 2:PP 057 - TAR. Nº 2.2.5 INSTALACIÓN DE HITOS Y/O SEÑALES

DEMARCATORIASNÚMERO DE KILÓMETROS DEMARCADOS KILÓMETRO DyT- PDP SUMATORIA 0 0 0

25 SN PAMPA HERMOSA PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTAREA SUMATORIA 3,884.41 11 53 14 26 317 13 25.58 27.98 1,667.72 72.39 42.72 1,613.72 11 53 27 26 317 13 26 43 1651 1,720 100% 2,167.33 56%

25 SN PAMPA HERMOSA ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



ACCIONES DE VIGILANCIAY CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 3,882.41 11.49 52.87 14.18 25.58 317.34 12.83 25.58 27.98 1,666.72 72.39 42.72 1,612.72 11 53 27 26 317 13 26 43 1651 1,720 100% 2,167.33 56%

25 SN PAMPA HERMOSA Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y


CONTROL


OPORTUNAHECTAREA RO SUMATORIA 3,316.21 11.49 11.49 12.83 12.83 1.34 11.49 1.34 15.23 1,625.35 11.49 1.34 1,599.97 11 11 26 13 1 11 1 30 1610 1,642 100% 1,716.16 52%

25 SN PAMPA HERMOSA Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS NUMERO DE PATRULLAJES RUTINARIOS PATRULLAJE RO SUMATORIA 14 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 4 100% 11 79%

25 SN PAMPA HERMOSA Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO SUMATORIA 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0% 24 50%

25 SN PAMPA HERMOSA Tarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍASNÚMERO DE INFORMES DEL ANÁLISIS DE IMÁGENES


25 SN PAMPA HERMOSA Tarea 2:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y




OPORTUNA HECTAREA DyT- PDP SUMATORIA 566.19 0.00 41.37 1.34 12.75 315.99 1.34 24 13 41 61 41 13 0 41 1 13 316 1 24 13 41 78 100% 451 80%

25 SN PAMPA HERMOSA Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS


RUTINARIOS PATRULLAJE DyT- PDP SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50% 4 100%

25 SN PAMPA HERMOSA Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALESNUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES

PATRULLAJE DyT- PDP SUMATORIA 1 1 1 0 1 100%

25 SN PAMPA HERMOSA Tarea 4: PP 057 - TAR. Nº 3.1.7 PATRULLAJE CON VIGILANCIA COMUNAL NUMERO DE PATRULLAJES CON VIGILANCIA COMUNAL PATRULLAJE DyT- PDP SUMATORIA 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 167%

25 SN PAMPA HERMOSA PRODUCTO:PP 057 - PROD. N°4 -ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE



PARTICIPATIVOSHECTÁREA SUMATORIA 11,544 11,544 0 0 0%

25 SN PAMPA HERMOSA ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 4.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y


25 SN PAMPA HERMOSA Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 4.3.1 PROCESOS DE

ELABORACIÓN/ACTUALIZACIÓN DE PLANES MAESTROS DE LAS ANPNÚMERO PLANES MAESTROS APROBADOS PLAN DyT- PDP SUMATORIA 1 1 0 0 0%

26 ZR ANCON PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 17 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 4 100% 13 76%

26 ZR ANCON ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


26 ZR ANCON Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE

SEDE ADMNISTRATIVANUMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 1 1 1 0 1 100%

26 ZR ANCON Tarea 2:PP 057 - TAR. N° 1.1.3 MANTENIMIENTO DE LA SEDE


26 ZR ANCON Tarea 3: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%

26 ZR ANCON PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTAREA SUMATORIA 1,491.52 110.59 110.59 110.59 128.86 128.86 128.86 128.86 128.86 128.86 128.86 128.86 128.86 114 115 115 129 129 129 129 129 129 387 100% 1,118 75%

26 ZR ANCON ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 1,491.52 110.59 110.59 110.59 128.86 128.86 128.86 128.86 128.86 128.86 128.86 128.86 128.86 114 115 115 129 129 129 129 129 129 387 100% 1,118 75%

26 ZR ANCON Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y




OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 1,491.52 110.59 110.59 110.59 128.86 128.86 128.86 128.86 128.86 128.86 128.86 128.86 128.86 114 115 115 129 129 129 129 129 129 387 100% 1,118 75%

18 de 58

26 ZR ANCON Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS



26 ZR ANCON Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALESNUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES


26 ZR ANCON Tarea 2:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y



26 ZR ANCON Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.7 PATRULLAJE CON VIGILANCIA COMUNAL NUMERO DE PATRULLAJES CON VIGILANCIA COMUNAL PATRULLAJE RO SUMATORIA 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 6 67%

26 ZR ANCON Tarea 4: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100% 3 100%

26 ZR ANCON PRODUCTO:PP 057 - PROD. N°4 -ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE



PARTICIPATIVOSHECTÁREA PROMEDIO 500 500 500 500 500 500 500 500 500 100% 500 100%

26 ZR ANCON ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION




PARTICIPATIVOS

HECTÁREA PROMEDIO 500 500 500 500 500 500 500 500 500 100% 500 100%

26 ZR ANCON Tarea 1:PP 057 - TAR. 4.4.1 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE




HECTÁREA

CONSERVADARO PROMEDIO 500 500 500 500 500 500 500 500 500 100% 500 100%

26 ZR ANCON Tarea 2:PP 057 - TAR. 4.4.3 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE

GUARDAPARQUES VOLUNTARIOSNÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO PROMEDIO 2 2 2 2 100%

26 ZR ANCON Tarea 3:PP 057 - TAR. 4.4.5 SEGUIMIENTO A MECANISMOS DE GESTIÓN

PARTICIPATIVA (CONVENIOS, CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN,

PAES, PROYECTOS Y OTROS)

NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EMITIDOS INFORME RO SUMATORIA 3 1 1 1 1 1 1 100% 2 67%

27 ZR CHANCAY BAÑOS PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 100% 6 75%

27 ZR CHANCAY BAÑOS ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES

REALIZADASACCIÓN SUMATORIA 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 100% 6 75%

27 ZR CHANCAY BAÑOS Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE


27 ZR CHANCAY BAÑOS Tarea 2: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

27 ZR CHANCAY BAÑOS PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTAREA SUMATORIA 1,321.08 88.19 153.89 88.19 88.19 153.89 88.19 88.19 153.89 88.19 88.19 153.89 88.19 88 154 88 88 154 88 88 154 88 330 100% 990.81 75%

27 ZR CHANCAY BAÑOS ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 1,321.08 88.19 153.89 88.19 88.19 153.89 88.19 88.19 153.89 88.19 88.19 153.89 88.19 88 154 88 88 154 88 88 154 88 330 100% 990.81 75%

27 ZR CHANCAY BAÑOS Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y




OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 1,321.08 88.19 153.89 88.19 88.19 153.89 88.19 88.19 153.89 88.19 88.19 153.89 88.19 88 154 88 88 154 88 88 154 88 330 100% 990.81 75%

27 ZR CHANCAY BAÑOS Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS



27 ZR CHANCAY BAÑOS Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALESNUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES


27 ZR CHANCAY BAÑOS Tarea 4:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y



27 ZR CHANCAY BAÑOS Tarea 5: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100% 3 100%

28 ZR ILLESCAS PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 17 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 5 125% 13 76%

28 ZR ILLESCAS ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


28 ZR ILLESCAS Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.3 MANTENIMIENTO DE LA SEDE

ADMINISTRATIVA ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 200% 4 80%

19 de 58

28 ZR ILLESCAS Tarea 2: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%

28 ZR ILLESCAS PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTAREA SUMATORIA 28,618.66 843.11 843.11 887.73 954.66 887.73 910.04 1,756.80 14,730.71 1,756.80 1,177.42 1,756.80 2,113.74 843 843 888 955 888 910 1757 14731 1712 18,200 100% 23,526 82%

28 ZR ILLESCAS ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 28,618.66 843.11 843.11 887.73 954.66 887.73 910.04 1,756.80 14,730.71 1,756.80 1,177.42 1,756.80 2,113.74 843 843 888 955 888 910 1757 14731 1712 18,200 100% 23,526 82%

28 ZR ILLESCAS Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y




OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 28,618.66 843.11 843.11 887.73 954.66 887.73 910.04 1,756.80 14,730.71 1,756.80 1,177.42 1,756.80 2,113.74 843 843 888 955 888 910 1757 14731 1712 18,200 100% 23,526 82%

28 ZR ILLESCAS Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS



28 ZR ILLESCAS Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALESNUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES

PATRULLAJE RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 50% 2 50%

28 ZR ILLESCAS Tarea 2:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y



28 ZR ILLESCAS Tarea 2:PP 057 - TAR. Nº 3.1.12 PATRULLAJES ESPECIALES CON FINES DE


INTERVENCIONESINTERVENCION RO SUMATORIA 6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0% 2 33%

28 ZR ILLESCAS Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍASNÚMERO DE INFORMES DEL ANÁLISIS DE IMÁGENES


28 ZR ILLESCAS Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 67% 2 81%

29 BP SAN MATIAS SAN CARLOSPRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%

29 BP SAN MATIAS SAN CARLOSACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%

29 BP SAN MATIAS SAN CARLOSTarea 1: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%

29 BP SAN MATIAS SAN CARLOSPRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SANEAMIENTO

FÍSICO LEGALSUPERFICIE DE LAS ANP CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL HECTAREA SUMATORIA 785 785 0 0 0

29 BP SAN MATIAS SAN CARLOSACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 2.2 DEMARCACIÓN FÍSICA DE LOS LÍMITES DE LAS ÁREAS

NATURALES PROTEGIDAS CON CATEGORÍA DEFINITIVA

KILOMETROS DE PERÍMETRO DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON

DEMARCACIÓN FÍSICAKILÓMETRO SUMATORIA 2 2 0 0 0%

29 BP SAN MATIAS SAN CARLOSTarea 1: PP 057 - TAR. Nº 2.2.3 UBICACIÓN DE PUNTOS A SER DEMARCADOSNÚMERO DE KILOMETROS A DEMARCAR CON LOS PUNTOS

GEORREFERENCIADOS EN CAMPOKILÓMETRO DyT - PDP SUMATORIA 303 303 0 0 0%

29 BP SAN MATIAS SAN CARLOSPRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y

VIGILANCIA PERMANENTESUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP HECTÁREA SUMATORIA 55,956 4,526 4,526 4,937 4,526 4,526 4,937 4,526 4,526 4,937 4,526 4,526 4,937 4526 4526 4878 4526 4526 5010 18900 18,900 135% 46,892 84%

29 BP SAN MATIAS SAN CARLOSACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 55,956 4,526 4,526 4,937 4,526 4,526 4,937 4,526 4,526 4,937 4,526 4,526 4,937 4526 4526 4878 4526 4526 5010 18900 18,900 135% 46,892 84%

29 BP SAN MATIAS SAN CARLOSTarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE

LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL


OPORTUNAHECTAREA RO SUMATORIA 55,956 4,526 4,526 4,937 4,526 4,526 4,937 4,526 4,526 4,937 4,526 4,526 4,937 4526 4526 4878 4526 4526 5010 18900 18,900 135% 46,892 84%

29 BP SAN MATIAS SAN CARLOSTarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS NUMERO DE PATRULLAJES RUTINARIOS PATRULLAJE RO SUMATORIA 112 28 28 28 28 24 28 20 20 71% 72 64%

29 BP SAN MATIAS SAN CARLOSTarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 6 6 10 10 10 5 5 5 5 50% 7 70%

29 BP SAN MATIAS SAN CARLOSTarea 4: PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y CONTROLNÚMERO DE HORAS DE VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA

Y CONTROLHORAS RO SUMATORIA 4,745 403 364 403 390 403 390 403 403 390 403 390 403 403 364 403 390 403 390 75 75 75 225 19% 2,578 54%

29 BP SAN MATIAS SAN CARLOSACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO HECTAREA SUMATORIA 5 4 1 0 0 4 1 5 100% 5 100%

29 BP SAN MATIAS SAN CARLOSTarea 5:PP 057 - TAR. Nº 3.2.1 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHICULOS DE

CONTROL Y VIGILANCIA

NÚMERO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHICULOS DE

CONTROL Y VIGILANCIAUNIDAD DyT-OEFA SUMATORIA 4 4 4 4 100% 4 100%

20 de 58

29 BP SAN MATIAS SAN CARLOSTarea 6:PP 057 - TAR. Nº 3.2.4 MANTENIMIENTO Y HABILITACIÓN DE SEÑALÉTICAS Y

SERVICIOS SOBRE EL RECURSO NATURAL PAISAJE EN ANPNÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS UNIDAD DyT-OEFA SUMATORIA 1 1 1 1 100% 1 100%

29 BP SAN MATIAS SAN CARLOSPRODUCTO:PP 057 - ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACION

IMPLEMENTADOSNUMERO DE HECTÁREA BAJO MECANISMOS PARTICIPATIVOS HECTAREA PROMEDIO 300 300

29 BP SAN MATIAS SAN CARLOSACTIVIDAD:PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA



INTERVIENE EL ANPUNIDAD PROMEDIO 1 1 1 1 1 1 100%

29 BP SAN MATIAS SAN CARLOSTarea 1:

PP 057 - TAR. 4.5.5 EVENTOS DE CAPACITACIÓN O COORDINACIÓN DIRIGIDOS A

ACTORES LOCALES Y/O AUTORIDADES QUE CONTRIBUYEN A LA GESTIÓN DEL

ANP.

NÚMERO DE EVENTOS ORGANIZADOS UNIDAD DyT - PDP SUMATORIA 1 1 1 0 1 100%

29 BP SAN MATIAS SAN CARLOSTarea 2:PP 057 - TAR. 4.5.7 ORGANIZACIÓN DE REUNIONES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA

DEL COMITÉ DE GESTIÓNNÚMERO DE EVENTOS ORGANIZADOS EVENTO DyT - PDP PROMEDIO 1 1 1 1 1 1 100%

30

PN OTISHI

PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 15 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 3 100% 12 80%

30

PN OTISHI

ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


30

PN OTISHI

Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE

SEDE ADMNISTRATIVA< ACCIÓN RO SUMATORIA 2 1 1 1 1 0 2 100%

30

PN OTISHI

Tarea 2:PP 057 - TAR. N° 1.1.3 MANTENIMIENTO DE LA SEDE

ADMINISTRATIVA M18ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 1 1 1 0 1 100%

30

PN OTISHI

Tarea 3: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%

30

PN OTISHI

PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON




30

PN OTISHI

ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA




30

PN OTISHI

Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y




OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 126,759 4,499.93 4,499.93 23,714.03 4,499.93 9,538.96 9,538.96 4,499.93 9,538.96 23,714.03 4,499.93 4,499.93 23,714.03 4500 4500 23714 4500 9539 9539 4500 9539 23714 37,753 100% 94,045 74%

30

PN OTISHI

Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS


RUTINARIOS PATRULLAJE RO SUMATORIA 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 100% 18 90%

30

PN OTISHI

Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALESNUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES

PATRULLAJE RO SUMATORIA 3 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 100%

30

PN OTISHI

Tarea 4:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y


VIGILANCIA Y CONTROLHORAS RO SUMATORIA 4,800 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 1,440 100% 4,320 90%

30

PN OTISHI

Tarea 5:PP 057 - TAR. Nº 3.1.8 ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CON LA

POBLACIÓN LOCAL AL ANP. NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS REUNIÓN RO SUMATORIA 2 1 1 1 1 1 100% 2 100%

30

PN OTISHI

Tarea 6: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍASNÚMERO DE INFORMES DEL ANÁLISIS DE IMÁGENES

SATELITALES REALIZADOINFORME RO SUMATORIA 3 1 1 1 1 1 1 100% 2 67%

30

PN OTISHI

Tarea7: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 100% 7 100%

31

PN YANACHAGA CHEMILLEN

PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 12 3 3 3 3 3 3 3 3 100% 9 75%

31


ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 12 3 3 3 3 3 3 3 3 100% 9 75%

31


Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE SEDE

ADMNISTRATIVAACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

31


Tarea 2: PP 057 - TAR. N° 1.1.3 MANTENIMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

31


Tarea 3: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

21 de 58

31


ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS QUE REPORTAN EL ESTADO DE

CONSERVACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA

DIVERSIDAD BIOLÓGICA

INFORME SUMATORIA 1 1 0 0 0%

31


Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.3.10 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EMITIDO INFORME DyT - PDP SUMATORIA 1 1 0 0 0%

31


Tarea 3: PP 057 - TAR. N° 1.3.5 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MONITOREO NÚMERO DE EQUIPOS ADQUIRIDOS EQUIPOS DyT - PDP SUMATORIA 20 20 0 0% 0 0%

31


PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SANEAMIENTO

FÍSICO LEGALSUPERFICIE DE LAS ANP CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL HECTAREA SUMATORIA 20,778 8,046 8,068 4,664 5224 5,224 0 5,224 0

31


ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 2.2 DEMARCACIÓN FÍSICA DE LOS LÍMITES DE LAS ÁREAS

NATURALES PROTEGIDAS CON CATEGORÍA DEFINITIVA

KILOMETROS DE PERÍMETRO DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON

DEMARCACIÓN FÍSICAKILÓMETRO SUMATORIA 39 15 15 9 9 9.23 30% 9 23%

31


Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 2.2.5 INSTALACIÓN DE HITOS Y/O SEÑALES DEMARCATORIAS NÚMERO DE KILÓMETROS DEMARCADOS KILÓMETRO DyT - PDP SUMATORIA 39 15 15 9 9 9.23 30% 9 23%

31


PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y

VIGILANCIA PERMANENTESUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP HECTÁREA SUMATORIA 96,433.64 5,202.57 5,202.57 13,696.88 5,205.77 5,208.96 13,700.07 5,208.96 5,202.57 13,703.27 5,202.57 5,202.57 13,696.88 3609 3566 13168 4758 4842 13252 8963 8066 10450 27,479 1 70,675.38 1

31


ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 96,433.64 5,202.57 5,202.57 13,696.88 5,205.77 5,208.96 13,700.07 5,208.96 5,202.57 13,703.27 5,202.57 5,202.57 13,696.88 3609 3566 13168 4758 4842 13252 8963 8066 10450 27,479 114% 70,675.38 73%

31


Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE

LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL


OPORTUNAHECTAREA RO SUMATORIA 96,433.64 5,202.57 5,202.57 13,696.88 5,205.77 5,208.96 13,700.07 5,208.96 5,202.57 13,703.27 5,202.57 5,202.57 13,696.88 3609 3566 13168 4716 4800 13210 8921 8024 9384 26,330 109% 69,399.51 72%

31


Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS NUMERO DE PATRULLAJES RUTINARIOS PATRULLAJE RO SUMATORIA 100 8 8 8 9 9 8 9 8 9 8 8 8 4 3 6 5 7 5 5 8 16 29 112% 59 59%

31


Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALES NUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES PATRULLAJE RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 100% 6 150%

31


Tarea 6: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 87% 14 96%

31


Tarea 1:

PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE

LAS



OPORTUNA HECTAREA DyT - PDP SUMATORIA 4,082.26 314.02 314.02 314.02 471.03 314.02 628.04 628.04 157.01 471.03 157.01 157.01 157.01 0 0 0 42 42 42 42 42 1065 1,149 92% 1,275.87 31%

31


Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS


RUTINARIOS PATRULLAJE DyT - PDP SUMATORIA 20 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 60% 12 60%

31


Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALESNUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES

PATRULLAJE DyT - PDP SUMATORIA 2 1 1 1 1 100% 1 50%

31


Tarea PP 057 - TAR. Nº 3.1.7 PATRULLAJE CON VIGILANCIA COMUNAL NUMERO DE PATRULLAJES CON VIGILANCIA COMUNAL PATRULLAJE DyT - PDP SUMATORIA 4 1 2 1 0 0% 0 0%

31


PRODUCTO:PP 057 - ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACION

IMPLEMENTADOSNUMERO DE HECTÁREA BAJO MECANISMOS PARTICIPATIVOS HECTAREA PROMEDIO 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 1 350 100%

31


ACTIVIDAD:

PP 057 - ACT. Nº 4.2 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL

APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN ÁREAS NATURALES

PROTEGIDAS

SUPERFICIE DE SECTORES TURÍSTICOS DE ANP CON DERECHOS

DE APROVECHAMIENTO OTORGADOS.HECTAREA PROMEDIO 2 2 2 2 2 2 0 0 0%

31


Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 4.2.3 ARTICULACIÓN Y PROMOCIÓN DEL APROVECHAMIENTO

RECURSO NATURAL PAISAJE

Número de actividades y/o reuniones de capacitación a las ANP y de

coordinación con actores del sector turismo sobre el aprovechamiento del

recurso natural paisaje

INFORME RO SUMATORIA 2 1 1 0 0 0% 0 0%

31


Tarea 2:



PROTEGIDAS

Superficie de sectores turísticos de ANP con derechos de aprovechamiento

otorgados.HECTAREA RO PROMEDIO 2 2 2 2 2

31


ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION


NÚMERO DE HECTÁREAS DE ANP CON ACUERDOS

DE CONSERVACIÓN Y OTROS MECANISMOS

PARTICIPATIVOS

HECTÁREA PROMEDIO 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 100% 350 100%

31


Tarea 1:PP 057 - TAR. 4.4.1 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE




HECTÁREA

CONSERVADARO PROMEDIO 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 100% 350 100%

31


Tarea 3:PP 057 - TAR. 4.4.5 SEGUIMIENTO A MECANISMOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA

(CONVENIOS, CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN, PAES, PROYECTOS Y OTROS)NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EMITIDOS INFORME RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 100% 1 25%

31


ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA



INTERVIENE EL ANPUNIDAD PROMEDIO 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0% 1 67%

22 de 58

31


Tarea 1:PP 057 - TAR. 4.5.7 ORGANIZACIÓN DE REUNIONES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA

DEL COMITÉ DE GESTIÓNNÚMERO DE REUNIONES ORGANIZADAS EVENTO DyT - PDP SUMATORIA 3 1 1 1 1 0 0% 1 33%

31


Tarea 2:PP 057 - TAR. 4.5.8 ORGANIZACIÓN DE REUNIONES DE LOS GRUPOS DE INTERES

DEL COMITÉ DE GESTIÓNNÚMERO DE REUNIONES ORGANIZADAS EVENTO DyT - PDP SUMATORIA 2 1 1 1 0 1 50%

31


Tarea 3:PP 058 - TAR. 4.5.9 ORGANIZACIÓN DE LA ASAMBLEA ANUAL DEL COMITÉ DE

GESTIÓN DEL ANPNÚMERO DE REUNIONES ORGANIZADAS EVENTO DyT - PDP SUMATORIA 2 1 1 1 0 1 50%

32 RC ASHANINKA PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 13 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 100% 10 77%

32 RC ASHANINKA ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


32 RC ASHANINKA Tarea 1: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 13 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 100% 10 77%

32 RC ASHANINKA PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON




32 RC ASHANINKA ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA




32 RC ASHANINKA Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y





32 RC ASHANINKA Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS


RUTINARIOS PATRULLAJE RO SUMATORIA 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 100% 28 70%

32 RC ASHANINKA Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALESNUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES

PATRULLAJE RO SUMATORIA 1 1 1 1 100% 1 100%

32 RC ASHANINKA Tarea 4:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y



32 RC ASHANINKA Tarea 5: PP 057 - TAR. Nº 3.1.7 PATRULLAJE CON VIGILANCIA COMUNAL NUMERO DE PATRULLAJES CON VIGILANCIA COMUNAL PATRULLAJE RO SUMATORIA 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 7 78%

32 RC ASHANINKA Tarea 5: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍASNÚMERO DE INFORMES DEL ANÁLISIS DE IMÁGENES


32 RC ASHANINKA Tarea 5: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100% 8 100%

32 RC ASHANINKA PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTAREA PROMEDIO 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5000 5000 5000 5,000 100% 5,000 100%

32 RC ASHANINKA ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION




PARTICIPATIVOS

HECTÁREA PROMEDIO 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5000 5000 5000 5,000 100% 5,000 100%

32 RC ASHANINKA Tarea 1:PP 057 - TAR. 4.4.1 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE




PARTICIPATIVOS

HECTÁREA CONSERVADA RO PROMEDIO 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5000 5000 5000 5,000 100% 5,000 100%

32 RC ASHANINKA Tarea 2:PP 057 - TAR. 4.4.2 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE



NÚMERO DE EVENTOS ORGANIZADOS EVENTO RO SUMATORIA 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 7 78%

32 RC ASHANINKA Tarea 3:PP 057 - TAR. 4.4.3 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE

GUARDAPARQUES VOLUNTARIOSNÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 3 1 1 1 0 0% 0 0%

33 PN ALTO PURUS PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 27 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 17% 6 22%

33 PN ALTO PURUS ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


33 PN ALTO PURUS Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE

SEDE ADMNISTRATIVAACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO PROMEDIO 5 5 5 5 2 5 0 0 4 0 5 4 80% 5 100%

33 PN ALTO PURUS Tarea 2: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 8%

23 de 58

33 PN ALTO PURUS PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTAREA SUMATORIA 1,465,257 8,305 229,632 7,075 7,690 226,760 7,681 7,075 227,376 7,075 7,690 728,899 8305 9946 12408 231478 10562 7681 7075 227376 231,478 102% 728,899 50%

33 PN ALTO PURUS ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 1,465,257 8,305 229,632 7,075 7,690 226,760 7,681 7,075 227,376 7,075 7,690 728,899 8305 9946 12408 231478 10562 7681 7075 227376 231,478 102% 728,899 50%

33 PN ALTO PURUS Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y


CONTROL


OPORTUNAHECTAREA RO SUMATORIA 1,465,257 8,305 229,632 7,075 7,690 226,760 7,681 7,075 227,376 7,075 7,690 728,899 8305 9946 12408 231478 10562 7681 7075 227376 231,478 102% 728,899 50%

33 PN ALTO PURUS Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS NUMERO DE PATRULLAJES RUTINARIOS PATRULLAJE RUTINARIO RO SUMATORIA 38 5 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 5 2 6 5 3 4 3 4 5 125% 6 16%

33 PN ALTO PURUS Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALES NUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES PATRULLAJE ESPECIAL RO SUMATORIA 1 1 0 1 1 1 1 1 1 100%

33 PN ALTO PURUS Tarea 4: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 19 20 20 20 20 100% 20 100%

33 PN ALTO PURUS Tarea 5: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE DYT -PdP PROMEDIO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100% 2 100%

33 PN ALTO PURUS Tarea 6: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍASNÚMERO DE INFORMES DEL ANÁLISIS DE IMÁGENES

SATELITALES REALIZADOINFORME RO SUMATORIA 3 1 1 1 0 1 1 1 100% 1 33%

34 PN CORDILLERA AZUL PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 8%

34 PN CORDILLERA AZUL ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


34 PN CORDILLERA AZUL Tarea 1: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 8%

34 PN CORDILLERA AZUL PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON




34 PN CORDILLERA AZUL ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA




34 PN CORDILLERA AZUL Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y


CONTROL


OPORTUNAHECTAREA RO SUMATORIA 144,060 11,203 11,203 11,203 12,272 12,272 12,272 12,272 12,272 12,272 12,272 12,272 12,272 11203 11203 11203 12272 12272 12272 12272 12272 12272 12,272 100% 12,272 9%

34 PN CORDILLERA AZUL Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO/DYT-CIMA PROMEDIO 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 100% 42 100%

34 PN CORDILLERA AZUL Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE 3 3 3 3 3 3 3 3

34 PN CORDILLERA AZUL PRODUCTO:

PP 057 - PROD. Nº 4 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON

MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACION

IMPLEMENTADOS


PARTICIPATIVOSHECTÁREA PROMEDIO 450 450 450 0 0% 450 100%

34 PN CORDILLERA AZUL ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION




PARTICIPATIVOS

HECTÁREA PROMEDIO 450 450 450 0 0% 450 100%

34 PN CORDILLERA AZUL Tarea 1:PP 057 - TAR. 4.4.8 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE

GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS

NÚMERO DE HECTÁREAS BAJO EL PROGRAMA DE

GUARDAPARQUES VOLUNTARIOSHECTÁREA RO SUMATORIA 450 450 450 0 0% 450 100%

35 PN ICHIGKAT MUJA PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 16 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 100% 2 13%

35 PN ICHIGKAT MUJA ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


35 PN ICHIGKAT MUJA Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE


35 PN ICHIGKAT MUJA Tarea 2: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO/RDR SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 8%

24 de 58

35 PN ICHIGKAT MUJA PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTAREA SUMATORIA 36,563 2,646.41 2,646.41 2,646.41 2,646.41 5,049.66 2,646.41 2,646.41 2,646.41 5,049.66 2,646.41 2,646.41 2,646.41 2646 2646 2646 2646 5050 2646 2646 2646 5050 5,050 100% 5,050 14%

35 PN ICHIGKAT MUJA ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 36,563 2,646.41 2,646.41 2,646.41 2,646.41 5,049.66 2,646.41 2,646.41 2,646.41 5,049.66 2,646.41 2,646.41 2,646.41 2646 2646 2646 2646 5050 2646 2646 2646 5050 5,050 100% 5,050 14%

35 PN ICHIGKAT MUJA Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y





35 PN ICHIGKAT MUJA Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS



35 PN ICHIGKAT MUJA Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALESNUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES


35 PN ICHIGKAT MUJA Tarea 4:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y


VIGILANCIA Y CONTROLHORAS RO SUMATORIA 5,072 422.67 422.67 422.67 422.67 422.67 422.67 422.67 422.67 422.67 422.67 422.67 422.67 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 100% 423 8%

35 PN ICHIGKAT MUJA Tarea 5: PP 057 - TAR. Nº 3.1.7 PATRULLAJE CON VIGILANCIA COMUNAL NUMERO DE PATRULLAJES CON VIGILANCIA COMUNAL PATRULLAJE RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 8%

35 PN ICHIGKAT MUJA Tarea 6: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO/RDR PROMEDIO 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 100% 13 100%

35 PN ICHIGKAT MUJA PRODUCTO:PP 0128 - PROD. Nº 3 ERRADICACIÓN Y SANCIÓN DE LA MINERÍA

ILEGAL


MINERIA ILEGALHECTÁREA SUMATORIA 10 10 10 0 10 100%

35 PN ICHIGKAT MUJA ACTIVIDAD:PP 0128 - ACT. Nº 2.1 OPERACIONES DE SOPORTE LOGÍSTICO

PARA LA INTERDICCIÓN DE LA MINERÍA ILEGALNÚMERO DE OPERATIVOS DE SOPORTE OPERATIVOS SUMATORIA 1 1 1 0 1 100%

35 PN ICHIGKAT MUJA Tarea 1:PP 0128 - TAR. Nº 2.1.1 ACCIONES DE SOPORTE PARA LA

INTERDICCIÓN DE LA MINERÍA ILEGALNÚMERO DE OPERACIONES DE SOPORTE OPERACIÓN RO SUMATORIA 1 1 1 0 1 100%

35 PN ICHIGKAT MUJA PRODUCTO:



IMPLEMENTADOS


PARTICIPATIVOSHECTÁREA PROMEDIO 779 779 779 779 0 0 0 0 0 0 779 779 0 0% 779 100%

35 PN ICHIGKAT MUJA ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION




PARTICIPATIVOS

HECTÁREA PROMEDIO 779 779 779 779 0 0 0 0 0 779 779 0 0% 779 100%

35 PN ICHIGKAT MUJA Tarea 1:PP 057 - TAR. 4.4.1 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE



otros mecanismos participativosHECTÁREA CONSERVADA RO PROMEDIO 779 779 779 779 0 0 0 0 0 0 779 779 0 0% 779 100%

35 PN ICHIGKAT MUJA Tarea 2:PP 057 - TAR. 4.4.3 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE

GUARDAPARQUES VOLUNTARIOSNÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0% 1 33%

36 PN SIERRA DEL DIVISOR PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 22 1 3 1 2 2 3 1 3 1 3 1 1 1 3 1 2 2 3 1 3 1 3 100% 3 14%

36 PN SIERRA DEL DIVISOR ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 22 1 3 1 2 2 3 1 3 1 3 1 1 1 3 1 2 2 3 1 3 1 3 100% 3 14%

36 PN SIERRA DEL DIVISOR Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE

SEDE ADMNISTRATIVAACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 6 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 200% 2 33%

36 PN SIERRA DEL DIVISOR Tarea 2: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 8%

36 PN SIERRA DEL DIVISOR Tarea 3:PP 057-TAR. 1.1.11 GESTIÓN ESTRATÉGICA DE ÁREAS NATURALES

PROTEGIDASACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 25%

36 PN SIERRA DEL DIVISOR ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL




INFORME SUMATORIA 3 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 33%

36 PN SIERRA DEL DIVISOR Tarea 1: PP 057 - TAR. N° 1.3.9 DESARROLLO DE ACCIONES DE MONITOREO NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓNDYT- PROFONAMPE-

AMAZON FOUNDSUMATORIA 3 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 33%

36 PN SIERRA DEL DIVISOR PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON

SANEAMIENTO FÍSICO LEGALSUPERFICIE DE LAS ANP CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL HECTAREA SUMATORIA 110 110 110 110 110 100%

25 de 58

36 PN SIERRA DEL DIVISOR ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 2.2 DEMARCACIÓN FÍSICA DE LOS LÍMITES DE LAS




36 PN SIERRA DEL DIVISOR Tarea 1: PP 057 - TAR. Nº 2.2.3 UBICACIÓN DE PUNTOS A SER DEMARCADOSNÚMERO DE KILOMETROS A DEMARCAR CON LOS

PUNTOS GEOREFERENCIADOS EN CAMPOKILÓMETRO

DYT- PROFONAMPE-

AMAZON FOUNDSUMATORIA 110 110 110 110 110 100%

36 PN SIERRA DEL DIVISOR PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON

CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTESUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP HECTAREA SUMATORIA 902,706 278,806 30,660 39,682 208,574 37,405 30,626 110,267 30,626 37,405 30,626 37,405 30,626 278806 30660 39682 208574 37405 30626 110267 30626 37405 110,267 100% 278,806 31%

36 PN SIERRA DEL DIVISOR ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA




36 PN SIERRA DEL DIVISOR Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y


CONTROL



36 PN SIERRA DEL DIVISOR Tarea 2:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y


CONTROL


OPORTUNAHECTAREA DYT -PdP SUMATORIA 54,852 4,535 4,604 4,587 4,570 4,570 4,570 4,570 4,570 4,570 4,570 4,570 4,570 4535 4604 4587 4570 4570 4570 4570 4570 4570 4,570 100% 4,604 8%

36 PN SIERRA DEL DIVISOR Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS NUMERO DE PATRULLAJES RUTINARIOS PATRULLAJE RUTINARIO RO SUMATORIA 164 16 12 16 12 16 12 12 16 12 12 16 12 17 13 21 14 17 23 12 16 12 23 144% 23 14%

36 PN SIERRA DEL DIVISOR Tarea 4: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS NUMERO DE PATRULLAJES RUTINARIOS PATRULLAJE RUTINARIO DYT -PdP SUMATORIA 24 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 100% 4 17%

36 PN SIERRA DEL DIVISOR Tarea 5: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALES NUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES PATRULLAJE ESPECIAL RO SUMATORIA 1 1 1 0 1 100%

36 PN SIERRA DEL DIVISOR Tarea 5: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALES NUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES PATRULLAJE ESPECIAL RO SUMATORIA 1 1 1 0 1 100%

36 PN SIERRA DEL DIVISOR Tarea 6: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALES NUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES PATRULLAJE ESPECIALDYT- PROFONAMPE-

AMAZON FOUNDSUMATORIA 2 1 1 1 1 1 1 50%

36 PN SIERRA DEL DIVISOR Tarea 6: PP 057 - TAR. Nº 3.1.9 SOBREVUELOS REALIZADOS NÚMERO DE HORAS DE SOBREVUELOS HORASDYT- PROFONAMPE-

AMAZON FOUNDSUMATORIA 3.5 4 4 4 100%

36 PN SIERRA DEL DIVISOR Tarea 6: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALES NUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES PATRULLAJE ESPECIAL DYT -PdP SUMATORIA 1 1 1 0 1 100%

36 PN SIERRA DEL DIVISOR Tarea 7: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO/RDR PROMEDIO 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

13 13 13

13 100% 13 100%

36 PN SIERRA DEL DIVISOR Tarea 8: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUEDYT- PROFONAMPE-

AMAZON FOUNDPROMEDIO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

2 2 2

2 100% 2 100%

36 PN SIERRA DEL DIVISOR Tarea 9: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍAS NÚMERO DE INFORMES DEL ANÁLISIS DE IMÁGENES SATELITALES REALIZADOINFORME RO SUMATORIA 10 4 3 3 4 3

3

0 0% 4 40%

36 PN SIERRA DEL DIVISOR ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA


ADECUADO PARA LA VIGILANCIA Y CONTROLUNIDAD SUMATORIA 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 50%

36 PN SIERRA DEL DIVISOR Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE

SEDE ADMNISTRATIVAACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN

DYT- PROFONAMPE-

AMAZON FOUNDSUMATORIA 2 1 1 1 1 1 1 50%

36 PN SIERRA DEL DIVISOR PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 4 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON


IMPLEMENTADOS

NUMERO DE HECTÁREAS BAJO MECANISMOS PARTICIPATIVOSHECTÁREA SUMATORIA 40 20 20 20 0 0% 20 50%

36 PN SIERRA DEL DIVISOR ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 4.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y


36 PN SIERRA DEL DIVISOR Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 4.3.1 PROCESOS DE

ELABORACIÓN/ACTUALIZACIÓN DE PLANES MAESTROS DE LAS ANPNÚMERO PLANES MAESTROS APROBADOS PLAN DYT -PdP SUMATORIA 1 1 0 1 100%

36 PN SIERRA DEL DIVISOR ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION




PARTICIPATIVOS

HECTÁREA SUMATORIA 40 20 20 20 0 0% 20 50%

36 PN SIERRA DEL DIVISOR Tarea 1:PP 057 - TAR. 4.4.3 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE

PARTICIPACIÓN EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, ZA Y ZONA

DE INTERÉS

Número de hectáreas de ANP bajo acuerdos de conservación y


HECTÁREA

CONSERVADARO SUMATORIA 40 20 20

20

0 0% 20 50%

26 de 58

36 PN SIERRA DEL DIVISOR Tarea 2:PP 057 - TAR. 4.4.8 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE

GUARDAPARQUES VOLUNTARIOSNÚMERO DE HECTÁREAS BAJO EL PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOSHECTÁREA RO SUMATORIA 2 1 1

1

0 0% 1 50%

37 PN TINGO MARIA PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 18 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 100% 2 11%

37 PN TINGO MARIA ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


37 PN TINGO MARIA Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE

SEDE ADMNISTRATIVANUMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO/RDR SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 25%

37 PN TINGO MARIA Tarea 2:PP 057 - TAR. N° 1.1.3 MANTENIMIENTO DE LA SEDE


ACCIÓN

ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO/RDR SUMATORIA 2 1 1 1 0 0% 1 50%

37 PN TINGO MARIA Tarea 4: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO/RDR SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 8%

37 PN TINGO MARIA PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



LEGALHECTAREA SUMATORIA 1 1 1 1 1 100%

37 PN TINGO MARIA ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 2.2 DEMARCACIÓN FÍSICA DE LOS LÍMITES DE LAS




37 PN TINGO MARIA Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 2.2.6 MANTENIMIENTO DE HITOS Y/O SEÑALES

DEMARCATORIASNÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN DYT -PdP SUMATORIA 1 1 1 1 1 100%

37 PN TINGO MARIA PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTAREA SUMATORIA 2,164.1 50 50 50 59 59 59 713 221 63 713 63 63 50 50 50 59 59 59 713 221 63 713 100% 713 33%

37 PN TINGO MARIA ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 2,164.1 50 50 50 59 59 59 713 221 63 713 63 63 50 50 50 59 59 59 713 221 63 713 100% 713 33%

37 PN TINGO MARIA Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y




OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 2,164.1 50.15 50.15 50.15 59.36 59.36 59.36 713.21 221.44 62.57 713.21 62.57 62.57 50 50 50 59 59 59 713 221 63 713 100% 713 33%

37 PN TINGO MARIA Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS



37 PN TINGO MARIA Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALESNUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES


37 PN TINGO MARIA Tarea 4:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y



37 PN TINGO MARIA Tarea 5: PP 057 - TAR. Nº 3.1.7 PATRULLAJE CON VIGILANCIA COMUNAL NUMERO DE PATRULLAJES CON VIGILANCIA COMUNAL PATRULLAJE RO SUMATORIA 105 4 4 4 9 9 9 11 11 11 11 11 11 4 4 4 9 9 9 11 11 11 11 100% 11 10%

37 PN TINGO MARIA Tarea 6: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO/RDR PROMEDIO 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 100% 7 100%

37 PN TINGO MARIA Tarea 7: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍASNÚMERO DE INFORMES DEL ANÁLISIS DE IMÁGENES

SATELITALES REALIZADOINFORME RO SUMATORIA 3 1 1 1 1 1 1 100% 1 33%

37 PN TINGO MARIA ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA


ADECUADO PARA LA VIGILANCIA Y CONTROLUNIDAD PROMEDIO 1 1 1 1 1 1 100% 1 100%

37 PN TINGO MARIA Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.2.1 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHICULOS



DE CONTROL Y VIGILANCIAUNIDAD DYT -PdP SUMATORIA 3 1 1 1 1 1 100% 1 33%

37 PN TINGO MARIA Tarea 2:PP 057 - TAR. Nº 3.2.2 EQUIPAMIENTO


CONTROL

NÚMERO DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO UNIDAD DYT -PdP SUMATORIA 0 0 0

37 PN TINGO MARIA PRODUCTO:



IMPLEMENTADOS


PARTICIPATIVOSHECTÁREA PROMEDIO 0 0 0

37 PN TINGO MARIA ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 4.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y

DESARROLLO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOSPLAN MAESTRO APROBADO PLAN PROMEDIO 1 1 0 1 100%

27 de 58

37 PN TINGO MARIA Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 4.3.1 PROCESOS DE

ELABORACIÓN/ACTUALIZACIÓN DE PLANES MAESTROS DE LAS ANPNÚMERO PLANES MAESTROS APROBADOS PLAN DYT -PdP PROMEDIO 1 1 0 1 100%

38 RC CHAYUNAIN PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 16 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 50% 2 13%

38 RC CHAYUNAIN ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


38 RC CHAYUNAIN Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE

SEDE ADMNISTRATIVANUMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 3 1 1 1 1 1 1 0 0% 1 33%

38 RC CHAYUNAIN Tarea 2:PP 057 - TAR. N° 1.1.3 MANTENIMIENTO DE LA SEDE


ACCIÓN

ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 1 1 0 0 0%

38 RC CHAYUNAIN Tarea 3: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 8%

38 RC CHAYUNAIN PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTAREA SUMATORIA 17,240 603 603 2,830 603 603 2,829 603 603 2,830 1,698 603 2,830 603 603 2830 603 603 2829 603 603 2830 2,829 100% 2,830 16%

38 RC CHAYUNAIN ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 17,240 603 603 2,830 603 603 2,829 603 603 2,830 1,698 603 2,830 603 603 2830 603 603 2829 603 603 2830 2,829 100% 2,830 16%

38 RC CHAYUNAIN Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y




OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 17,240 603 603 2,830 603 603 2,829 603 603 2,830 1,698 603 2,830 603 603 2830 603 603 2829 603 603 2830 2,829 100% 2,830 16%

38 RC CHAYUNAIN Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS


RUTINARIOS PATRULLAJE RO SUMATORIA 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100% 2 10%

38 RC CHAYUNAIN Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALESNUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES

PATRULLAJE RO SUMATORIA 2 1 1 1 1 1 50%

38 RC CHAYUNAIN Tarea 4:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y



38 RC CHAYUNAIN Tarea 5: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO/RDR PROMEDIO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 100% 8 100%

38 RC CHAYUNAIN Tarea 6: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍASNÚMERO DE INFORMES DEL ANÁLISIS DE IMÁGENES


38 RC CHAYUNAIN ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA


ADECUADO PARA LA VIGILANCIA Y CONTROLUNIDAD SUMATORIA 1 1 1 1 1 100%

38 RC CHAYUNAIN Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.2.1 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHICULOS



DE CONTROL Y VIGILANCIAUNIDAD RO SUMATORIA 7 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 100% 2 29%

38 RC CHAYUNAIN Tarea 2:PP 057 - TAR. Nº 3.2.2 EQUIPAMIENTO


CONTROL

NÚMERO DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO UNIDAD RO SUMATORIA 0 0 0

38 RC CHAYUNAIN Tarea 3:PP 057 - TAR. Nº 3.2.3 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA

VIGILANCIA Y CONTROL (PVC, REFUGIOS)NÚMERO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA UNIDAD RO SUMATORIA 1 1 1

1

1 100%

39 RC EL SIRA PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 27 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 100% 3 11%

39 RC EL SIRA ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


39 RC EL SIRA Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE

SEDE ADMNISTRATIVAACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 3 1 1 1 1 1 1 100% 1 33%

39 RC EL SIRA Tarea 2:PP 057 - TAR. N° 1.1.3 MANTENIMIENTO DE LA SEDE


39 RC EL SIRA Tarea 3: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO/RDR SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 8%

28 de 58

39 RC EL SIRA PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTAREA SUMATORIA 39700 413 2795 2795 3194 1231 3197 6554 7076 4758 2623 2330 2734 413 845 1697 1416 2793 1586 6554 7076 4758 6,554 93% 7,076 18%

39 RC EL SIRA ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 39700 413 2795 2795 3194 1231 3197 6554 7076 4758 2623 2330 2734 413 845 1697 1416 2793 1586 6554 7076 4758 6,554 93% 7,076 18%

39 RC EL SIRA Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y


CONTROL


OPORTUNAHECTAREA RO SUMATORIA 39699.67 413 2795 2795 3194 1231 3197 6554 7076 4758 2623 2330 2734 413 845 1697 1416 2793 1586 6554 7076 4758 6,554 93% 7,076 18%

39 RC EL SIRA Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS NUMERO DE PATRULLAJES RUTINARIOS PATRULLAJE RUTINARIO RO SUMATORIA 49 5 5 2 2 4 8 7 5 4 3 4 7 4 5 3 4 8 7 5 8 100% 8 16%

39 RC EL SIRA Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALES NUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES PATRULLAJE ESPECIAL RO SUMATORIA 9 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 33% 3 33%

39 RC EL SIRA Tarea 4: PP 057 - TAR. Nº 3.1.7 PATRULLAJE CON VIGILANCIA COMUNAL NUMERO DE PATRULLAJES CON VIGILANCIA COMUNALPATRULLAJE CON VIGILANCIA COMUNALRO SUMATORIA 18 1 2 2 2 1 3 3 3 1 1 1 3 2 1 3 3 3 100% 3 17%

39 RC EL SIRA Tarea 5:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y



39 RC EL SIRA Tarea 6: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍASNÚMERO DE INFORMES DEL ANÁLISIS DE IMÁGENES

SATELITALES REALIZADOINFOMRES RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 100% 2 17%

39 RC EL SIRA Tarea 7: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 100% 14 100%

39 RC EL SIRA PRODUCTO:



IMPLEMENTADOS


PARTICIPATIVOSHECTÁREA SUMATORIA 57,150 57,150 57,150 57,150 57,112 57 57 57150 57 0% 57,150 100%

39 RC EL SIRA ACTIVIDAD:







HECTAREA PROMEDIO 38.37 38.37 38.37 38.37 38.37.3 38 38 38 38 100% 38 100%

39 RC EL SIRA Tarea 1:






PARA EL APROVECHAMIENTO COMERCIAL DE LOS



HECTAREA RO PROMEDIO 38.37 38.37 38 0 38 100%

39 RC EL SIRA Tarea 2:PP 057 - TAR. Nº 4.1.1 DIAGNOSTICO DEL POTENCIAL DEL

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS FORESTALES, FLORA Y FAUNA

SILVESTRE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

DOCUMENTO ELABORADO DOCUMENTO RO PROMEDIO 1 1 1 1 1 1 100%

39 RC EL SIRA Tarea 3:








EN DERECHOS

INFORME RO SUMATORIA 2 1 1 1 1 1 50%

39 RC EL SIRA ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 4.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y

DESARROLLO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOSPLAN MAESTRO APROBADO PLAN DYT -PdP SUMATORIA 1 1 0 1 100%

39 RC EL SIRA Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 4.3.1 PROCESOS DE

ELABORACIÓN/ACTUALIZACIÓN DE PLANES MAESTROS DE LAS ANPNÚMERO PLANES MAESTROS APROBADOS PLAN DYT -PdP SUMATORIA 1 1 0 1 100%

39 RC EL SIRA ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION




PARTICIPATIVOS

HECTÁREA RO PROMEDIO 57,112 57,112 57,112 57,112 57,112 57112 61287 57112 61,287 107% 61,287 107%

39 RC EL SIRA Tarea 1:PP 057 - TAR. 4.4.1 IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS DE

PARTICIPACIÓN EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS, ZA Y ZONA

DE INTERÉS

NUMERO DE INFORMES SOBRE MECANISMOS DE

PARTICIPACION IDENTIFICADOS EN LAS ANP Y SUS

PAISAJES ASOCIADOS (ZA Y ZI)

INFORME RO PROMEDIO 57,112 57,112 57,112 57,112 57,112 57112 61287 57112 61,287 107% 61,287 107%

39 RC EL SIRA Tarea 2:PP 057 - TAR. 4.4.6 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE



NÚMERO DE EVENTOS ORGANIZADOS EVENTO RO SUMATORIA 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 20%

39 RC EL SIRA Tarea 3:PP 057 - TAR. 4.4.8 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE



GUARDAPARQUES VOLUNTARIOSHECTÁREA RO PROMEDIO 57,112 57,112 57,112 57,112 57,112 57112 0 0% 57,112 100%

40 RC PURUS PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 17 2 4 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 100% 2 12%

40 RC PURUS ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES

REALIZADASACCIÓN SUMATORIA 17 2 4 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 100% 2 12%

40 RC PURUS Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE

SEDE ADMNISTRATIVAACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100% 2 17%

29 de 58

40 RC PURUS Tarea 2:PP 057 - TAR. N° 1.1.3 MANTENIMIENTO DE LA SEDE

ADMINISTRATIVAACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 1 1 1 0 1 100%

40 RC PURUS Tarea 3: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 25%

40 RC PURUS PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON




40 RC PURUS ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA




40 RC PURUS Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y


CONTROL



40 RC PURUS Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS NUMERO DE PATRULLAJES RUTINARIOS PATRULLAJE RUTINARIO RO SUMATORIA 41 2 4 2 4 6 5 4 2 2 4 2 4 1 5 2 3 6 6 4 2 2 6 150% 6 15%

40 RC PURUS Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALES NUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES PATRULLAJE ESPECIAL RO SUMATORIA 2 1 1 1 1 1 100% 1 50%

40 RC PURUS Tarea 4: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100% 2 100%

40 RC PURUS Tarea 5: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍASNÚMERO DE INFORMES DEL ANÁLISIS DE IMÁGENES


40 RC PURUS PRODUCTO:



IMPLEMENTADOS NUMERO DE HECTÁREAS BAJO MECANISMOS

PARTICIPATIVOSHECTÁREA SUMATORIA 5,380 3,204 2,176 3204 2176 3,204 147% 3,204 60%

40 RC PURUS ACTIVIDAD:



RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS SUPERFICIE DE ANP CON DERECHO DE



HECTAREA SUMATORIA 5380 3,204 2,176 3204 2176 3,204 147% 3,204 60%

40 RC PURUS Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 4.1.4 OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA EL

APROVECHAMIENTO COMERCIAL DE LOS RECURSOS FORESTALES,

FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN ANP DE ADMINISTRACION NACIONAL





HECTAREA RO SUMATORIA 3,204 3,204 3204 3,204 3,204 100%

40 RC PURUS Tarea 2:









HECTAREA RO SUMATORIA 2,176 2,176 2176 0 0% 2,176 100%

40 RC PURUS Tarea 3:





NUMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS

DERECHOS OTORGADOS PARA EL APROVECHAMIENTO

DE RECURSOS FORESTALES, FLORA Y FAUNA

SILVESTRE

INFORME RO SUMATORIA 1 1 0 1 100%

41 RC TUNTANAIN PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 18 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 300% 3 17%

41 RC TUNTANAIN ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


41 RC TUNTANAIN Tarea 1: PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y

EQUIPOS DE SEDE ADMNISTRATIVAACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 6 2 2 2 2 2 2 2 33%

41 RC TUNTANAIN Tarea 2: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL

ANPACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO/RDR SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 8%

41 RC TUNTANAIN PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE

SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y

VIGILANCIA EN ANPHECTAREA SUMATORIA 45,105.58 3,592 3,592 4,258 3,592 3,592 4,258 3,592 3,592 4,258 3,592 3,592 3,592 3592 3592 4258 3592 3592 4258 3592 3592 4258 4,258 100% 4,258 9%

41 RC TUNTANAIN ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA


NÚMERO DE HECTÁREAS COBERTURADAS

CON ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD

DE CONTROL

HECTAREA SUMATORIA 45,105.58 3,592 3,592 4,258 3,592 3,592 4,258 3,592 3,592 4,258 3,592 3,592 3,592 3592 3592 4258 3592 3592 4258 3592 3592 4258 4,258 100% 4,258 9%

41 RC TUNTANAIN Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y

RETROALIMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA

Y CONTROL

SUPERFICIE DE SECTORES CON VIGILANCIA Y

CONTROL OPORTUNAHECTAREA RO SUMATORIA 45,105.58 3,592.4 3,592.4 4,258.1 3,592.4 3,592.4 4,258.1 3,592.4 3,592.4 4,258.1 3,592.4 3,592.4 3,592.37 3592 3592 4258 3592 3592 4258 3592 3592 4258 4,258 100% 4,258 9%

41 RC TUNTANAIN Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS NUMERO DE PATRULLAJES RUTINARIOS PATRULLAJE RUTINARIO RO SUMATORIA 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 11%

41 RC TUNTANAIN Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALES NUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES PATRULLAJE ESPECIAL RO SUMATORIA 3 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 33%

30 de 58

41 RC TUNTANAIN Tarea 4: PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE


NÚMERO DE HORAS DE VIGILANCIA EN EL

PUESTO DE VIGILANCIA Y CONTROLHORAS RO SUMATORIA 480 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 100% 704 100%

41 RC TUNTANAIN Tarea 5: PP 057 - TAR. Nº 3.1.7 PATRULLAJE CON VIGILANCIA

COMUNAL

NUMERO DE PATRULLAJES CON VIGILANCIA

COMUNALPATRULLAJE CON VIGILANCIA COMUNALRO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 8%

41 RC TUNTANAIN Tarea 64: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUENÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN

ANPGUARDAPARQUE RO/RDR PROMEDIO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 100% 4 100%

42 RN JUNIN PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100% 2 8%

42 RN JUNIN ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


42 RN JUNIN Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE


42 RN JUNIN Tarea 3: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO/RDR SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 8%

42 RN JUNIN PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON




42 RN JUNIN ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA




42 RN JUNIN Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y




OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 22,298 1,416 1,416 1,417 1,416 1,416 1,417 1,416 1,416 1,417 1,416 1,416 6,717 1416 1416 1417 1416 1416 1417 1416 1416 1417 1,417 100% 6,717 30%

42 RN JUNIN Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS NUMERO DE PATRULLAJES RUTINARIOS PATRULLAJE RO SUMATORIA 192 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 100% 16 8%

42 RN JUNIN Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALES NUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES PATRULLAJE RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 25%

42 RN JUNIN Tarea 4:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y



42 RN JUNIN Tarea 5: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍASNÚMERO DE INFORMES DEL ANÁLISIS DE IMÁGENES


42 RN JUNIN Tarea 6: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100% 3 100%

42 RN JUNIN Tarea 7: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE DYT -CIMA PROMEDIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 100%

42 RN JUNIN PRODUCTO:



IMPLEMENTADOS


PARTICIPATIVOSHECTÁREA SUMATORIA 130 70 60 70 0 0% 70 54%

42 RN JUNIN ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION




PARTICIPATIVOS

HECTÁREA SUMATORIA 130 70 60 70 0 0% 70 54%

42 RN JUNIN Tarea 1:PP 057 - TAR. 4.4.5 SEGUIMIENTO A MECANISMOS DE GESTIÓN



NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EMITIDOS INFORME RO PROMEDIO 1 1 1 1 0 0% 1 1

43 RN PAMPA GALERAS PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 100% 2 8%

43 RN PAMPA GALERAS ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


43 RN PAMPA GALERAS Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE

SEDE ADMNISTRATIVANUMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 9%

43 RN PAMPA GALERAS Tarea 2: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 8%

31 de 58

43 RN PAMPA GALERAS PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTAREA SUMATORIA 1,788 85 151 85 151 85 151 146 214 146 214 146 214 77 135 149 187 94 116 146 214 146 146 68% 214 12%

43 RN PAMPA GALERAS ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 1,788 85 151 85 151 85 151 146 214 146 214 146 214 77 135 149 187 94 116 146 214 146 146 68% 214 12%

43 RN PAMPA GALERAS Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y




OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 1,788 85 151 85 151 85 151 146 214 146 214 146 214 77 135 149 187 94 116 146 214 146 146 68% 214 12%

43 RN PAMPA GALERAS Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS



43 RN PAMPA GALERAS Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALESNUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES

PATRULLAJE RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 100% 3 25%

43 RN PAMPA GALERAS Tarea 4: PP 057 - TAR. Nº 3.1.7 PATRULLAJE CON VIGILANCIA COMUNAL NUMERO DE PATRULLAJES CON VIGILANCIA COMUNAL PATRULLAJE RO SUMATORIA 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 17%

43 RN PAMPA GALERAS Tarea 5:

PP057. TAR Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y

CONTROL

NUMERO DE HORAS DE VIGILANCIA EN EL PUESTO DE

VIGILANCIA Y CONTROLHORAS RO SUMATORIA 1,098 180 186 180 186 180 186 180 186 180 180 97% 186 17%

43 RN PAMPA GALERAS Tarea 6: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100% 3 100%

44 RN PARACAS PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 30 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 1 3 1 3 2 2 3 2 3 100% 3 10%

44 RN PARACAS ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


44 RN PARACAS Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE

SEDE ADMNISTRATIVAACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 17%

44 RN PARACAS Tarea 2:PP 057 - TAR. N° 1.1.3 MANTENIMIENTO DE LA SEDE

ADMINISTRATIVAACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RDR SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 8%

44 RN PARACAS Tarea 3: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP ACCIONES REALIZADAS ACCIÓNRO/RDR/DyT-

PROFONANPESUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 8%

44 RN PARACAS PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON




44 RN PARACAS ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA




44 RN PARACAS Tarea 1:PP 057-TAR. 1.1.14 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN

DIRECTORACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 129,626 10,816.25 8,702.85 12,170.77 10,875.22 10,875.22 10,875.22 10,885.04 10,885.04 10,885.04 10,885.04 10,885.04 10,885.04 22770 22770 22770 53944 53944 53944 10885 10885 10885 53,944 496% 53,944 42%

44 RN PARACAS Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS NUMERO DE PATRULLAJES RUTINARIOSPATRULLAJE

RUTINARIORO SUMATORIA 1,427 112 112 123 120 120 120 120 120 120 120 120 120 112 112 123 139 135 125 120 120 120 135 113% 139 10%

44 RN PARACAS Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALES NUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALESPATRULLAJE

ESPECIALRO SUMATORIA 15 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 0 3 3 1 1 1 3 300% 3 20%

44 RN PARACAS Tarea 4:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y

CONTROL



44 RN PARACAS Tarea 5: PP 057 - TAR. Nº 3.1.7 PATRULLAJE CON VIGILANCIA COMUNAL NUMERO DE PATRULLAJES CON VIGILANCIA COMUNAL

PATRULLAJE CON

VIGILANCIA

COMUNAL

RO SUMATORIA 6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 100% 1 17%

44 RN PARACAS Tarea 6: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUERO/DyT-CIMA/DyT-

PROFONANPEPROMEDIO 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 20 20 20 24 24 24 24 100% 24 100%

44 RN PARACAS Tarea 7:PP 057 - TAR. Nº 3.1.12 PATRULLAJES ESPECIALES CON FINES DE

INTERVENCIÓNNÚMERO DE INTERVENCIONES INTERVENCIÓN RO SUMATORIA 70 6 1 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 9 8 6 9 6 6 6 9 150% 9 13%

45RN SALINAS Y AGUADA

BLANCAPRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 16 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 100% 2 13%

32 de 58


BLANCAACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA

NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES



BLANCATarea 1:

PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE

SEDE ADMNISTRATIVAACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 25%


BLANCATarea 2: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 8%


BLANCATarea 2:

PP 057 - TAR. N° 1.1.3 MANTENIMIENTO DE LA SEDE

ADMINISTRATIVAACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 100%


BLANCAPRODUCTO:






BLANCAACTIVIDAD:

PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA





BLANCATarea 1:

PP 057 - TAR. Nº 3.1.1. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y


CONTROL




BLANCATarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS NUMERO DE PATRULLAJES RUTINARIOS

PATRULLAJE

RUTINARIORO SUMATORIA 960 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 28 25 37 43 26 28 80 80 80 80 100% 80 8%


BLANCATarea 3:


CONTROL




BLANCATarea 4: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 100% 7 100%


BLANCATarea 5: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE DYT -PdP PROMEDIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

1 100% 1 100%

46 RN FERNANDO PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 23 1 2 3 2 1 2 2 1 3 2 2 2 1 1 3 2 1 2 2 1 3 2 67% 3 13%

46 RN FERNANDO ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


46 RN FERNANDO Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE

SEDE ADMNISTRATIVANUMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 11%

46 RN FERNANDO Tarea 2:PP 057 - TAR. N° 1.1.3 MANTENIMIENTO DE LA SEDE

ADMINISTRATIVA ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 2 1 1 1 1 0 0% 1 50%

46 RN FERNANDO Tarea 3: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO/RDR SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 8%

46 RN FERNANDO PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTAREA SUMATORIA 87784.10 7,315.34 7,315.34 7,315.34 7,315.34 7,315.34 7,315.34 7,315.34 7,315.34 7,315.34 7,315.34 7,315.34 7,315.34 7315 7315 7315 7315 7315 7315 7315 7315 7315 7,315 100% 7,315 8%

46 RN FERNANDO ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 87784.10 7,315.34 7,315.34 7,315.34 7,315.34 7,315.34 7,315.34 7,315.34 7,315.34 7,315.34 7,315.34 7,315.34 7,315.34 7315 7315 7315 7315 7315 7315 7315 7315 7315 7,315 100% 7,315 8%

46 RN FERNANDO Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y




OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 87784.10 7,315.34 7,315.34 7,315.34 7,315.34 7,315.34 7,315.34 7,315.34 7,315.34 7,315.34 7,315.34 7,315.34 7,315.34 7315 7315 7315 7315 7315 7315 7315 7315 7315 7,315 100% 7,315 8%

46 RN FERNANDO Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS



46 RN FERNANDO Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALESNUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES


46 RN FERNANDO Tarea 4:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y


VIGILANCIA Y CONTROLHORAS RO SUMATORIA 5,840 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487

487 487 487

487 487 487 487 487 487 487 100% 487 8%

46 RN FERNANDO Tarea 4: PP 057 - TAR. Nº 3.1.7 PATRULLAJE CON VIGILANCIA COMUNAL NUMERO DE PATRULLAJES CON VIGILANCIA COMUNAL PATRULLAJE RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 8%

33 de 58

46 RN FERNANDO Tarea 5: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4

4 4 4 4 4 4

4 100% 5 100%

46 RN FERNANDO PRODUCTO:



IMPLEMENTADOS


PARTICIPATIVOSHECTÁREA PROMEDIO 182.331 182.331 182.331 182.331 182.331 182.331 182.331 182.331 182.331 182.331 182.331 182.331 182.331 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 100% 182 100%

46 RN FERNANDO ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION




PARTICIPATIVOS

HECTÁREA PROMEDIO 182.331 182.331 182.331 182.331 182.331 182.331 182.331 182.331 182.331 182.331 182.331 182.331 182.331 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 100% 182 100%

46 RN FERNANDO Tarea 1:PP 057 - TAR. 4.4.1 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE



otros mecanismos participativosHECTÁREA CONSERVADA RO PROMEDIO 182.331 182.331 182.331 182.331 182.331 182.331 182.331 182.331 182.331 182.331 182.331 182.331 182.331 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 100% 182 100%

46 RN FERNANDO Tarea 2:PP 057 - TAR. 4.4.5 SEGUIMIENTO A MECANISMOS DE GESTIÓN



NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EMITIDOS INFORME RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 25%

46 RN FERNANDO PRODUCTO: PP 0128 - PROD. Nº 2 DETECCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL SUPERFICIE IDENTIFICADA CON ACTIVIDAD DE MINERÍA

ILEGALHECTÁREA PROMEDIO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 4 100%

46 RN FERNANDO ACTIVIDAD:PP 0128 - ACT. Nº 1.1 ELABORACIÓN DE MAPAS DE ACTIVIDAD

MINERA LEGAL

SUPERFICIE IDENTIFICADA CON ACTIVIDAD DE MINERÍA

ILEGALHECTÁREA PROMEDIO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 4 100%

46 RN FERNANDO Tarea 1:PP 128- TAR N° 2.1.1 ELABORAR Y/O ACTUALIZAR MAPAS DE

MINERÍA ILEGAL EN ANP


ILEGALHECTÁREA RO PROMEDIO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 4 100%

47 RP NOR YAUYOS COCHAS PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100% 2 8%

47 RP NOR YAUYOS COCHAS ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


47 RP NOR YAUYOS COCHAS Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.3 MANTENIMIENTO DE LA SEDE


47 RP NOR YAUYOS COCHAS Tarea 2: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 8%

47 RP NOR YAUYOS COCHAS PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTAREA SUMATORIA 170692.8 14,224 14,224 14,224 14,224 14,224 14,224 14,224 14,224 14,224 14,224 14,224 14,224 14224 14224 14224 14224 14224 14224 14224 14224 14224 14,224 100% 14,224 8%

47 RP NOR YAUYOS COCHAS ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 170692.8 14,224 14,224 14,224 14,224 14,224 14,224 14,224 14,224 14,224 14,224 14,224 14,224 14224 14224 14224 14224 14224 14224 14224 14224 14224 14,224 100% 14,224 8%

47 RP NOR YAUYOS COCHAS Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y


CONTROL


OPORTUNAHECTAREA RO SUMATORIA 170,693 14,224.40 14,224.40 14,224.40 14,224.40 14,224.40 14,224.40 14,224.40 14,224.40 14,224.40 14,224.40 14,224.40 14,224.40 14224 14224 14224 14224 14224 14224 14224 14224 14224 14,224 100% 14,224 8%

47 RP NOR YAUYOS COCHAS Tarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍASNÚMERO DE INFORMES DEL ANÁLISIS DE IMÁGENES

SATELITALES REALIZADOINFORME RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 8%

47 RP NOR YAUYOS COCHAS Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS NUMERO DE PATRULLAJES RUTINARIOS PATRULLAJE RUTINARIO RO SUMATORIA 540 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 100% 45 8%

47 RP NOR YAUYOS COCHAS Tarea 3:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y

CONTROL



47 RP NOR YAUYOS COCHAS Tarea 4: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 100% 13 100%

47 RP NOR YAUYOS COCHAS ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA


ADECUADO PARA LA VIGILANCIA Y CONTROLUNIDAD SUMATORIA 7 3 4 1 1 1 1 1 14%

47 RP NOR YAUYOS COCHAS Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.2.1 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHICULOS



DE CONTROL Y VIGILANCIAUNIDAD RO SUMATORIA 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 17%

47 RP NOR YAUYOS COCHAS Tarea 2:PP 057 - TAR. Nº 3.2.3 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA

VIGILANCIA Y CONTROL (PVC, REFUGIOS)NÚMERO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA UNIDAD RO SUMATORIA 2 1 1 0 0 0%

47 RP NOR YAUYOS COCHAS PRODUCTO:



IMPLEMENTADOS


PARTICIPATIVOSHECTÁREA SUMATORIA 24,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4000 4000 4000 4,000 100% 4,000 17%

34 de 58

47 RP NOR YAUYOS COCHAS ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION




PARTICIPATIVOS

HECTÁREA SUMATORIA 24,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4000 4000 4000 4,000 100% 4,000 17%

47 RP NOR YAUYOS COCHAS Tarea 2:PP 057 - TAR. 4.4.8 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE



GUARDAPARQUES VOLUNTARIOSHECTÁREA RO SUMATORIA 24,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4000 4000 4000 4,000 100% 4,000 17%

47 RP NOR YAUYOS COCHAS PRODUCTO: PP 0128 - PROD. Nº 2 DETECCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL SUPERFICIE IDENTIFICADA CON ACTIVIDAD DE MINERÍA

ILEGALHECTÁREA SUMATORIA 15.90 5.30 5.30 5.30 5 5 0 0% 5 33%

47 RP NOR YAUYOS COCHAS ACTIVIDAD:PP 0128 - ACT. Nº 1.1 ELABORACIÓN DE MAPAS DE ACTIVIDAD

MINERA LEGAL


ILEGALHECTÁREA SUMATORIA 15.90 5.30 5.30 5.30 5 5 0 0% 5 33%

47 RP NOR YAUYOS COCHAS Tarea 1:PP 128- TAR N° 1.1.1 ELABORAR Y/O ACTUALIZAR MAPAS DE



ILEGALHECTÁREA RO SUMATORIA 15.90 5.30 5.30 5.30 5 5 0 0% 5 33%

47 RP NOR YAUYOS COCHAS PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTAREA SUMATORIA 7.00 7.00 7 7 100% 7 100%

47 RP NOR YAUYOS COCHAS ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA


ADECUADO PARA LA VIGILANCIA Y CONTROLUNIDAD DYT-EPS EMAPA

CAÑETE S.ASUMATORIA 7.00 7 1 1 7 1 7 100% 7 100%

47 RP NOR YAUYOS COCHAS Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.2.2 EQUIPAMIENTO PARA LA EJECUCUÒN DE LOS

SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CONTROLNUMERO DE MANTENIMENTOS REALIZADOS UNIDAD DYT-EPS EMAPA

CAÑETE S.ASUMATORIA 3.00 1 1 1

1 1

1 100% 1 33%

47 RP NOR YAUYOS COCHAS Tarea 2:PP 057 - TAR. Nº 3.2.2 EQUIPAMIENTO PARA LA EJECUCUÒN DE LOS

SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CONTROLNUMERO DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO UNIDAD DYT-EPS EMAPA

CAÑETE S.ASUMATORIA 6.00 6

6

6 100% 6 100%

47 RP NOR YAUYOS COCHAS PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 5 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADASSUPERFICIE (HECTAREAS) CON ACCIONES DE

RESTAURACIÓN IMPLEMENTADASHECTAREA SUMATORIA 5,184.00 4,022.00 1,162.00 4022 1162 4,022 346% 4,022 78%

47 RP NOR YAUYOS COCHAS ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 5.1 REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS

PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN ANP

NÚMERO DE HECTÁREAS QUE RECIBEN ACCIONES DE

RESTAURACIÓNHECTAREA DYT-EPS EMAPA

CAÑETE S.ASUMATORIA 5,184.00 4,022 1,162 4022 1162 4,022 346% 4,022 78%

47 RP NOR YAUYOS COCHAS Tarea 1:PP 057 - TAREA. Nº 5.1.1 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE

ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS

POR ACTIVIDADES ANTRÓPICAS DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE ESTRATEGIA DE

RESTAURACIÓN

DOCUMENTODYT-EPS EMAPA


2

0 0% 2 100%

47 RP NOR YAUYOS COCHAS Tarea 2:PP 057 - TAREA. Nº 5.1.2 APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA

RESTAURACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS EN EL ANP.

NUMERO DE HECTAREAS CON ESTRATEGIA DE

RESTAURACION APLICADA

HECTAREASDYT-EPS EMAPA

CAÑETE S.ASUMATORIA 5,184.00 4,022 1,162 4022

1162

4,022 346% 4,022 78%

47 RP NOR YAUYOS COCHAS ACTIVIDAD:PP 057 - ACT Nº 5.2 EVALUACIÓN DE ZONAS DEGRADAS EN

PROCESO DE RESTAURACIÓN

INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LAS ZONAS

DEGRADADAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓNHECTAREA DYT-EPS EMAPA

CAÑETE S.ASUMATORIA 10,369.00 5,184.00 5,184.00 1.00 5184 5184 1 5,184 100% 5,184 50%

47 RP NOR YAUYOS COCHAS Tarea 1:PP 057 - TAREA Nº 5.2.1 MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE

DEL PROCESO DE RESTAURACIÓN.

NUMERO DE HECTAREAS CON ESTRATEGIA DE

RESTAURACION APLICADA

HECTÁREADYT-EPS EMAPA

CAÑETE S.APROMEDIO 5,184.00 5,184 5,184 5184

5184

5,184 100% 5,184 100%

47 RP NOR YAUYOS COCHAS Tarea 2:PP 057 - TAREA Nº 5.2.1 MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE

DEL PROCESO DE RESTAURACIÓN. SUPERFICIE QUE RECIBE ACCIONES DE MONITOREO,

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ÁMBITOS EN


HECTÁREADYT-EPS EMAPA


1

0 0% 1 100%

48RP SUB CUENCA DE

COTAHUASIPRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 10 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 3 1 1 2 3 0 0 2 3 150% 3 30%

48RP SUB CUENCA DE

COTAHUASIACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA


REALIZADASACCIÓN SUMATORIA 10 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 3 1 1 2 3 0 0 2 3 150% 3 30%

48RP SUB CUENCA DE

COTAHUASITarea 1:


SEDE ADMNISTRATIVAACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 2 1 1 1 1 1 50%

48RP SUB CUENCA DE

COTAHUASITarea 2:


ADMINISTRATIVAACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 25%

48RP SUB CUENCA DE

COTAHUASITarea 3: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 25%

48RP SUB CUENCA DE

COTAHUASIPRODUCTO:





48RP SUB CUENCA DE

COTAHUASIACTIVIDAD:





35 de 58

48RP SUB CUENCA DE

COTAHUASITarea 1:



CONTROL



48RP SUB CUENCA DE

COTAHUASITarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS NUMERO DE PATRULLAJES RUTINARIOS PATRULLAJE RUTINARIO RO SUMATORIA 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 39 36 35 29 30 29 30 30 30 30 100% 39 11%

48RP SUB CUENCA DE

COTAHUASITarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALES NUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES PATRULLAJE ESPECIAL RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 7 1 7 1 1 1 7 700% 7 58%

48RP SUB CUENCA DE

COTAHUASITarea 4:


CONTROL



48RP SUB CUENCA DE

COTAHUASITarea 5: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 100% 6 100%

48RP SUB CUENCA DE

COTAHUASITarea 6: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍAS

NÚMERO DE INFORMES DEL ANÁLISIS DE IMÁGENES


48RP SUB CUENCA DE

COTAHUASIPRODUCTO:



IMPLEMENTADOS


PARTICIPATIVOSHECTÁREA PROMEDIO 490,550 490,550 0 490,550 100%

48RP SUB CUENCA DE

COTAHUASIACTIVIDAD:

PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION




PARTICIPATIVOS

HECTÁREA PROMEDIO 490,550 490,550 0 490,550 100%

48RP SUB CUENCA DE

COTAHUASITarea 1:

PP 057 - TAR. 4.4.1 IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS DE


DE INTERÉS

NUMERO DE INFORMES SOBRE MECANISMOS DE

PARTICIPACION IDENTIFICADOS EN LAS ANP Y SUS

PAISAJES ASOCIADOS (ZA Y ZI)

INFORME RO SUMATORIA 490,550 490,550 0 490,550 100%

48RP SUB CUENCA DE

COTAHUASITarea 2:

PP 057 - TAR. 4.4.3 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE


DE INTERÉS



HECTÁREA

CONSERVADARO SUMATORIA 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 11%

48RP SUB CUENCA DE

COTAHUASIPRODUCTO:



DESASTRES




CAPACIDAD

INSTALADA

(BRIGADA)

SUMATORIA 2 1 1 1 1 100% 1 50%

48RP SUB CUENCA DE

COTAHUASIACTIVIDAD:

PP 0068 - ACT. Nº 2.1 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA



ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRESBRIGADA SUMATORIA 2 1 1 1 1 100% 1 50%

48RP SUB CUENCA DE

COTAHUASITarea 1:



FORESTALESNÚMERO DE BRIGADAS CONFORMADAS BRIGADA RO SUMATORIA 2 1 1 1 1 100% 1 50%

48RP SUB CUENCA DE

COTAHUASIPRODUCTO: PP 0128 - PROD. Nº 2 DETECCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL


ILEGALHECTÁREA SUMATORIA 20 5 5 5 5 5 5 5 5 101% 5 25%

48RP SUB CUENCA DE

COTAHUASIACTIVIDAD:

PP 0128 - ACT. Nº 1.1 ELABORACIÓN DE MAPAS DE ACTIVIDAD

MINERA LEGAL


ILEGALHECTÁREA SUMATORIA 20 5 5 5 5 5 5 5 5 101% 5 25%

48RP SUB CUENCA DE

COTAHUASITarea 1:

PP 128- TAR N° 1.1.1 ELABORAR Y/O ACTUALIZAR MAPAS DE



ILEGALHECTÁREA RO SUMATORIA 20 5 5 5 5 5 5 5 5 101% 5 25%

49 SH CHACAMARCA PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 29 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 100% 4 14%

49 SH CHACAMARCA ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


49 SH CHACAMARCA Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE


49 SH CHACAMARCA Tarea 2:PP 057 - TAR. N° 1.1.3 MANTENIMIENTO DE LA SEDE


ACCIÓN

ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 8%

49 SH CHACAMARCA Tarea 3: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 8%

49 SH CHACAMARCA PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON




49 SH CHACAMARCA ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA




36 de 58

49 SH CHACAMARCA Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y





49 SH CHACAMARCA Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS



49 SH CHACAMARCA Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 8%

49 SH CHACAMARCA Tarea 4: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALESNUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES

PATRULLAJE RO SUMATORIA 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 20%

49 SH CHACAMARCA Tarea 5:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y


VIGILANCIA Y CONTROLHORAS RO SUMATORIA 2,920 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243

243 243 243

243 100% 243 8%

49 SH CHACAMARCA Tarea 6: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍASNÚMERO DE INFORMES DEL ANÁLISIS DE IMÁGENES


49 SH CHACAMARCA PRODUCTO:



IMPLEMENTADOS


PARTICIPATIVOSHECTÁREA SUMATORIA 3 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 33%

49 SH CHACAMARCA ACTIVIDAD:


DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE

EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

SUPERFICIE DE SECTORES TURÍSTICOS DE ANP CON

DERECHOS DE APROVECHAMIENTO OTORGADOS.HECTAREA SUMATORIA 3 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 33%

49 SH CHACAMARCA Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 4.2.3 ARTICULACIÓN Y PROMOCIÓN DEL

APROVECHAMIENTO RECURSO NATURAL PAISAJE

Número de reuniones de capacitación a las ANP y de

coordinación con actores del sector turismo sobre el

aprovechamiento del recurso natural paisaje

REUNIONES RO SUMATORIA 3 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 33%

49 SH CHACAMARCA PRODUCTO:



DESASTRES




CAPACIDAD

INSTALADA

(BRIGADA)

SUMATORIA 2 1 1 1 1 1 100% 1 50%

49 SH CHACAMARCA ACTIVIDAD:PP 0068 - ACT. Nº 2.1 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA



ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRESBRIGADA SUMATORIA 2 1 1 1 1 1 100% 1 50%

49 SH CHACAMARCA Tarea 1:PP 068 - TAR. Nº 2.1.2 EQUIPAMIENTO PARA LAS LABORES DE

PREVENCIÓN, MONITOREO Y RESPUESTA DE EVENTOS NATURALESNÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 1 1 1 0 1 100%

49 SH CHACAMARCA Tarea 2:PP 068 - TAR. Nº 2.1.4 CONFORMACIÓN DE BRIGADA PARA LABORES


FORESTALES

NÚMERO DE BRIGADAS CONFORMADAS BRIGADA RO PROMEDIO 1 1 1 1 1 1 100% 1 100%

50 SN CORDILLERA COLAN PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 23 1 2 3 1 2 1 3 2 2 2 3 1 1 2 3 1 2 1 3 2 2 3 100% 3 13%

50 SN CORDILLERA COLAN ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


50 SN CORDILLERA COLAN Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE

SEDE ADMNISTRATIVANUMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO/RDR SUMATORIA 10 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 100% 2 20%

50 SN CORDILLERA COLAN Tarea 2:PP 057 - TAR. N° 1.1.3 MANTENIMIENTO DE LA SEDE


ACCIÓN

ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 1 1 0 0 0%

50 SN CORDILLERA COLAN Tarea 3: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 8%

50 SN CORDILLERA COLAN PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON




50 SN CORDILLERA COLAN ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA




50 SN CORDILLERA COLAN Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y





50 SN CORDILLERA COLAN Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS


RUTINARIOS PATRULLAJE RO SUMATORIA 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 100% 2 10%

50 SN CORDILLERA COLAN Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALESNUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES


37 de 58

50 SN CORDILLERA COLAN Tarea 6:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y


VIGILANCIA Y CONTROLHORAS RO SUMATORIA 5,264 438.67 438.67 438.67 438.67 438.67 438.67 438.67 438.67 438.67 438.67 438.67 438.63 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 100% 439 8%

50 SN CORDILLERA COLAN Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍASNÚMERO DE INFORMES DEL ANÁLISIS DE IMÁGENES


50 SN CORDILLERA COLAN Tarea 4: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 6 7 7 7 7 100% 7 100%

50 SN CORDILLERA COLAN PRODUCTO:



IMPLEMENTADOS


PARTICIPATIVOSHECTÁREA PROMEDIO 9,669 9,669 9669 9669 9,669 9,669 100%

50 SN CORDILLERA COLAN ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION




PARTICIPATIVOS

HECTÁREA PROMEDIO 9,669 9,669 9669 9669 9,669 9,669 100%

50 SN CORDILLERA COLAN Tarea 1:PP 057 - TAR. 4.4.1 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE




HECTÁREA

CONSERVADARO SUMATORIA 9,669 9,669 9669 9669 9,669 9,669 100%

50 SN CORDILLERA COLAN Tarea 2:PP 057 - TAR. 4.4.3 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE



GUARDAPARQUES VOLUNTARIOSHECTÁREA RO SUMATORIA 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33%

51 SN HUAYLLAY PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 18 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 100% 2 11%

51 SN HUAYLLAY ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


51 SN HUAYLLAY Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE


51 SN HUAYLLAY Tarea 2:PP 057 - TAR. N° 1.1.3 MANTENIMIENTO DE LA SEDE


ACCIÓN

ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 1 1 1 0 0% 1 100%

51 SN HUAYLLAY Tarea 3: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 8%

51 SN HUAYLLAY PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON




51 SN HUAYLLAY ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA




51 SN HUAYLLAY Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y





51 SN HUAYLLAY Tarea 2:PP 057 - TAR. Nº 3.1.2 DIAGNÓSTICO


DIAGNÓSTICO DE


ELABORADODOCUMENTO RO SUMATORIA 1 1 0 1 100%

51 SN HUAYLLAY Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS



51 SN HUAYLLAY Tarea 4: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALESNUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES


51 SN HUAYLLAY Tarea 5: PP 057 - TAR. Nº 3.1.7 PATRULLAJE CON VIGILANCIA COMUNAL NUMERO DE PATRULLAJES CON VIGILANCIA COMUNAL PATRULLAJE RO PROMEDIO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 4 100%

51 SN HUAYLLAY Tarea 6:PP 057 - TAR. Nº 3.1.8 ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CON LA

POBLACIÓN LOCAL AL ANP. NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS REUNIÓN RO SUMATORIA 2 1 1 1 1 1 100% 1 50%

51 SN HUAYLLAY Tarea 7: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 100%

52 SN LAGUNA DE MEJIA PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 17 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 3 1 1 3 100% 3 18%

52 SN LAGUNA DE MEJIA ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


38 de 58

52 SN LAGUNA DE MEJIA Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE


52 SN LAGUNA DE MEJIA Tarea 2:PP 057 - TAR. N° 1.1.3 MANTENIMIENTO DE LA SEDE

ADMINISTRATIVA ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 1 1 1 1 100% 1 100%

52 SN LAGUNA DE MEJIA Tarea 3: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 8%

52 SN LAGUNA DE MEJIA PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTAREA SUMATORIA 341 27 27 27 27 27 40 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 40 27 27 27 40 145% 40 12%

52 SN LAGUNA DE MEJIA ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 341 27 27 27 27 27 40 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 40 27 27 27 40 145% 40 12%

52 SN LAGUNA DE MEJIA Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y




OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 341 27 27 27 27 27 40 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 40 27 27 27 40 145% 40 12%

52 SN LAGUNA DE MEJIA Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS


RUTINARIOS PATRULLAJE RO PROMEDIO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100% 10 100%

52 SN LAGUNA DE MEJIA Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALESNUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES

PATRULLAJE RO PROMEDIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 100%

52 SN LAGUNA DE MEJIA Tarea 4:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y



52 SN LAGUNA DE MEJIA Tarea 5: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100% 2 100%

52 SN LAGUNA DE MEJIA Tarea 6:PP 057 - TAR. Nº 3.1.12 PATRULLAJES ESPECIALES CON FINES DE


INTERVENCIONESINTERVENCION RO PROMEDIO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 100%

53 SN MEGANTONI PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 21 2 3 2 2 3 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 3 2 1 1 1 3 300% 3 14%

53 SN MEGANTONI ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


53 SN MEGANTONI Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE

SEDE ADMNISTRATIVAACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO PROMEDIO 1 1 1 1 0 1 100%

53 SN MEGANTONI Tarea 2:PP 057 - TAR. N° 1.1.3 MANTENIMIENTO DE LA SEDE

ADMINISTRATIVAACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 7 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 29%

53 SN MEGANTONI Tarea 3: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO/RDR SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 8%

53 SN MEGANTONI PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTAREA SUMATORIA 95,071 460 460 460 8,481 2,881 11,958 2,881 4,412 26,404 17,829 2,013 16,830 460 460 460 7613 526 12577 2881 4412 26404 12,577 48% 26,404 28%

53 SN MEGANTONI ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 95,071 460 460 460 8,481 2,881 11,958 2,881 4,412 26,404 17,829 2,013 16,830 460 460 460 7613 526 12577 2881 4412 26404 12,577 48% 26,404 28%

53 SN MEGANTONI Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y


CONTROL


OPORTUNAHECTAREA RO SUMATORIA 84,507 460.47 460.47 460.47 8,481.19 2,881.04 1,393.65 2,881.04 4,411.99 26,403.82 17,828.89 2,013.18 16,830.38 460 460 460 7613 526 2013 2881 4412 26404 2,881 11% 26,404 31%

53 SN MEGANTONI Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS NUMERO DE PATRULLAJES RUTINARIOS PATRULLAJE RUTINARIO RO/DYT-PDP SUMATORIA 105 7 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 4 7 7 7 10 10 10 10 10 10 10 100% 10 10%

53 SN MEGANTONI Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALES NUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES PATRULLAJE ESPECIAL RO SUMATORIA 2 1 1 1 1 0 0% 1 50%

53 SN MEGANTONI Tarea 4:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y

CONTROL



53 SN MEGANTONI Tarea 5: PP 057 - TAR. Nº 3.1.7 PATRULLAJE CON VIGILANCIA COMUNAL NUMERO DE PATRULLAJES CON VIGILANCIA COMUNAL

PATRULLAJE CON

VIGILANCIA

COMUNAL

RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 8%

39 de 58

53 SN MEGANTONI Tarea 6: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100% 10 100%

53 SN MEGANTONI Tarea 7: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍASNÚMERO DE INFORMES DEL ANÁLISIS DE IMÁGENES

SATELITALES REALIZADOINFORME RO PROMEDIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 100% 1 100%

53 SN MEGANTONI Tarea 8:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y


CONTROL


OPORTUNAHECTAREA DYT -PdP SUMATORIA 10,564 0 0 0 0 0 10,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10564 0 0 0 10,564 10,564 100%

53 SN MEGANTONI Tarea 9: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS NUMERO DE PATRULLAJES RUTINARIOS PATRULLAJE RUTINARIO DYT -PdP SUMATORIA 1 1 1 1 1 100%

53 SN MEGANTONI PRODUCTO:



IMPLEMENTADOS


PARTICIPATIVOSHECTÁREA PROMEDIO 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 100% 180 100%

53 SN MEGANTONI ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION




PARTICIPATIVOS

HECTÁREA PROMEDIO 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 100% 180 100%

53 SN MEGANTONI Tarea 1:PP 057 - TAR. 4.4.3 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE


DE INTERÉS


otros mecanismos participativosHECTÁREA CONSERVADA RO PROMEDIO 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 100% 180 100%

53 SN MEGANTONI Tarea 2:PP 057 - TAR. 4.4.8 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE



GUARDAPARQUES VOLUNTARIOSHECTÁREA RO SUMATORIA 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 17%

54SN TABACONAS

NAMBALLEPRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 17 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 100% 2 12%

54SN TABACONAS

NAMBALLEACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA



54SN TABACONAS

NAMBALLETarea 1:


SEDE ADMNISTRATIVAACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO/DYT-PdP SUMATORIA 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 20%

54SN TABACONAS

NAMBALLETarea 2: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO/DYT-PdP SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 8%

54SN TABACONAS

NAMBALLEPRODUCTO:




ANPHECTAREA SUMATORIA 23,833.54 23,833.54 0 23,834 100%

54SN TABACONAS

NAMBALLEACTIVIDAD:

PP 057 - ACT. Nº 2.2 DEMARCACIÓN FÍSICA DE LOS LÍMITES DE LAS



PROTEGIDA CON DEMARCACIÓN FÍSICAKILÓMETRO SUMATORIA 8.3 8.30 0 0 0%

54SN TABACONAS

NAMBALLETarea 1: PP 057 - TAR. Nº 2.2.3 UBICACIÓN DE PUNTOS A SER DEMARCADOS


PUNTOS GEOREFERENCIADOS EN CAMPOKILÓMETRO DYT -PdP SUMATORIA 40 39.64 40 0 0% 40 100%

54SN TABACONAS

NAMBALLETarea 2:

PP 057 - TAR. Nº 2.2.5 INSTALACIÓN DE HITOS Y/O SEÑALES

DEMARCATORIASNÚMERO DE KILÓMETROS DEMARCADOS KILÓMETRO DYT -PdP SUMATORIA 8 8.30 0 0 0%

54SN TABACONAS

NAMBALLEPRODUCTO:




ANPHECTAREA SUMATORIA 12,629.35 620.51 620.51 621.01 620.51 620.51 5,802.77 620.51 620.51 621.01 620.51 620.51 620.51 621 621 621 621 621 5803 621 621 621 5,803 934% 5,803 46%

54SN TABACONAS

NAMBALLEACTIVIDAD:




ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 12,629.35 620.51 620.51 621.01 620.51 620.51 5,802.77 620.51 620.51 621.01 620.51 620.51 620.51 621 621 621 621 621 5803 621 621 621 5,803 934% 5,803 46%

54SN TABACONAS

NAMBALLETarea 1:



CONTROL


OPORTUNAHECTAREA DYT -PdP SUMATORIA 12,628.85 620.51 620.51 620.51 620.51 620.51 5,802.77 620.51 620.51 621.01 620.51 620.51 620.51 621 621 621 621 621 5803 621 621 621 5,803 934% 5,803 46%

54SN TABACONAS

NAMBALLETarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS NUMERO DE PATRULLAJES RUTINARIOS PATRULLAJE RUTINARIO RO SUMATORIA 75 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 100% 10 13%

54SN TABACONAS

NAMBALLETarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALES NUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES PATRULLAJE ESPECIAL RO SUMATORIA 2 1 1 1 1 0 0% 1 50%

54SN TABACONAS

NAMBALLETarea 4: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍAS


SATELITALES REALIZADOINFORME RO SUMATORIA 1 1 1 1 1 100%

54SN TABACONAS

NAMBALLETarea 5: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 8 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 100% 10 100%

40 de 58

54SN TABACONAS

NAMBALLETarea 6: PP 057 - TAR. Nº 3.1.7 PATRULLAJE CON VIGILANCIA COMUNAL NUMERO DE PATRULLAJES CON VIGILANCIA COMUNALPATRULLAJE CON VIGILANCIA COMUNALRO SUMATORIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 ZR RIO NIEVA PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 18 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 3 100% 3 16.67%

55 ZR RIO NIEVA ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES

REALIZADASACCIÓN SUMATORIA 18 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 3 100% 3 16.67%

55 ZR RIO NIEVA Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE

SEDE ADMNISTRATIVANUMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 6 2 2 2 2 2 2 100% 2 33.33%

55 ZR RIO NIEVA Tarea 2: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 8.33%

55 ZR RIO NIEVA PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTAREA SUMATORIA 11,033 285.00 225.27 2,261.21 228.54 285.00 2,257.94 228.54 228.54 2,317.67 225.27 228.54 2,261.21 285 225 2261 229 285 2258 229 229 2318 2,258 97% 2,318 21.01%

55 ZR RIO NIEVA ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 11,033 285.00 225.27 2,261.21 228.54 285.00 2,257.94 228.54 228.54 2,317.67 225.27 228.54 2,261.21 285 225 2261 229 285 2258 229 229 2318 2,258 97% 2,318 21.01%

55 ZR RIO NIEVA Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y




OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 11,032.73 285.00 225.27 2261.21 228.54 285.00 2257.94 228.54 228.54 2317.67 225.27 228.54 2261.21 285 225 2261 229 285 2258 229 229 2318 2,258 97% 2,318 21.01%

55 ZR RIO NIEVA Tarea 2:PP 057 - TAR. Nº 3.1.2 DIAGNÓSTICO


DIAGNÓSTICO DE


ELABORADODOCUMENTO RO SUMATORIA 1 1 1 1 1 100.00%

55 ZR RIO NIEVA Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS


RUTINARIOS PATRULLAJE RO/PdP SUMATORIA 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 11.11%

55 ZR RIO NIEVA Tarea 4: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALESNUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES

PATRULLAJE RO SUMATORIA 3 1 1 1 1 2 2 1 2 200% 2 66.67%

55 ZR RIO NIEVA Tarea 5:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y


VIGILANCIA Y CONTROLHORAS RO SUMATORIA 5,264 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 100% 439 8.33%

55 ZR RIO NIEVA Tarea 6: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100% 2 100.00%

55 ZR RIO NIEVA Tarea 7: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍASNÚMERO DE INFORMES DEL ANÁLISIS DE IMÁGENES

SATELITALES REALIZADOINFORME RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 25.00%

56 ZR SANTIAGO COMAINA PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 15 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 100% 2 13%

56 ZR SANTIAGO COMAINA ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


56 ZR SANTIAGO COMAINA Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE


56 ZR SANTIAGO COMAINA Tarea 2: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 8%

56 ZR SANTIAGO COMAINA PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON




56 ZR SANTIAGO COMAINA ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA




56 ZR SANTIAGO COMAINA Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y




OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 76,369 4,981 4,981 4,981 4,981 13,282 4,981 4,981 4,981 13,282 4,981 4,981 4,981 4981 4981 4981 4981 13282 4981 4981 4981 13282 13,282 100% 13,282 17%

56 ZR SANTIAGO COMAINA Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS



56 ZR SANTIAGO COMAINA Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALESNUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES


41 de 58

56 ZR SANTIAGO COMAINA Tarea 4: PP 057 - TAR. Nº 3.1.7 PATRULLAJE CON VIGILANCIA COMUNAL NUMERO DE PATRULLAJES CON VIGILANCIA COMUNAL PATRULLAJE RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 8%

56 ZR SANTIAGO COMAINA Tarea 5: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 4 100%

56 ZR SANTIAGO COMAINA Tarea 6:PP 057 - TAR. Nº 3.1.2 DIAGNÓSTICO

DE VIGILANCIA Y CONTROL DIAGNÓSTICO DE VIGILANCIA Y CONTROL ELABORADO DOCUMENTO DYT -PdP SUMATORIA 1 1 1 0 1 100%

56 ZR SANTIAGO COMAINA Tarea 7:PP 057 - TAR. Nº 3.1.3 ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA Y

CONTROLPLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL APROBADO PLAN DYT -PdP SUMATORIA 1 1 0 1 100%

56 ZR SANTIAGO COMAINA PRODUCTO:PP 0128 - PROD. Nº 3 ERRADICACIÓN Y SANCIÓN DE LA MINERÍA

ILEGAL


MINERIA ILEGALHECTÁREA SUMATORIA 3,000 1,000 1,000 1,000 1000 1000 1000 1,000 100% 1,000 33%

56 ZR SANTIAGO COMAINA ACTIVIDAD:PP 0128 - ACT. Nº 2.1 OPERACIONES DE SOPORTE LOGÍSTICO

PARA LA INTERDICCIÓN DE LA MINERÍA ILEGALNÚMERO DE OPERATIVOS DE SOPORTE OPERATIVOS SUMATORIA 3 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 33%

56 ZR SANTIAGO COMAINA Tarea 1:PP 0128 - TAR. Nº 2.1.1 ACCIONES DE SOPORTE PARA LA

INTERDICCIÓN DE LA MINERÍA ILEGALNÚMERO DE OPERACIONES DE SOPORTE OPERACIÓN RO SUMATORIA 3 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 33%

57 ZR SIERRA DEL DIVISOR PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 17 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 3 150% 3 18%

57 ZR SIERRA DEL DIVISOR ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 17 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 3 150% 3 18%

57 ZR SIERRA DEL DIVISOR Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE


57 ZR SIERRA DEL DIVISOR Tarea 2:PP 057 - TAR. N° 1.1.3 MANTENIMIENTO DE LA SEDE


ACCIÓN

ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 1 1 1 1 1 100%

57 ZR SIERRA DEL DIVISOR Tarea 3: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 8%

57 ZR SIERRA DEL DIVISOR PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON

CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTESUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP HECTAREA SUMATORIA 21,201 3,015 140 1,401 3,015 140 140 3,015 1,223 140 3,015 140 5,814 5090 388 2570 3085 210 140 3015 1223 140 3,015 100% 5,814.49 27%

57 ZR SIERRA DEL DIVISOR ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 21,201 3,015 140 1,401 3,015 140 140 3,015 1,223 140 3,015 140 5,814 5090 388 2570 3085 210 140 3015 1223 140 3,015 100% 5,814.49 27%

57 ZR SIERRA DEL DIVISOR Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y




OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 21,201 3,015 140 1,401 3,015 140 140 3,015 1,223 140 3,015 140 5,814 5090 388 2570 3085 210 140 3015 1223 140 3,015 100% 5,814.49 27%

57 ZR SIERRA DEL DIVISOR Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS NUMERO DE PATRULLAJES RUTINARIOS PATRULLAJE RO PROMEDIO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 4 6 6 6 4 4 4 4 6 150% 7 175%

57 ZR SIERRA DEL DIVISOR Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALES NUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES PATRULLAJE RO SUMATORIA 2 1 1 1 1 0 0% 1 50%

57 ZR SIERRA DEL DIVISOR Tarea 4: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100% 2 100%

57 ZR SIERRA DEL DIVISOR Tarea 5: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍASNÚMERO DE INFORMES DEL ANÁLISIS DE IMÁGENES

SATELITALES REALIZADOINFORME RO SUMATORIA 12 3 3 3 3 3 2 3 3 3 100% 3 25%

57 ZR SIERRA DEL DIVISOR Tarea 6:

PP 057 - TAR. Nº 3.1.12 PATRULLAJES ESPECIALES CON FINES DE

INTERVENCIÓN

NÚMERO DE

INTERVENCIONESINTERVENCION RO SUMATORIA 1 1 0 1 100%

57 ZR SIERRA DEL DIVISOR PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 4 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON


IMPLEMENTADOS


PARTICIPATIVOSHECTÁREA SUMATORIA 150 50 50 50 50 0 0% 50 33%

57 ZR SIERRA DEL DIVISOR ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA



DONDE INTERVIENE EL ANPUNIDAD SUMATORIA 3 1 1 1 1 0 0% 1 33%

57 ZR SIERRA DEL DIVISOR Tarea 1:PP 057 - TAR. 4.5.5 EVENTOS DE CAPACITACIÓN O COORDINACIÓN



NÚMERO DE EVENTOS ORGANIZADOS UNIDAD RO SUMATORIA 3 1 1 1 1 0 0% 1 33%

42 de 58

58PARQUE NACIONAL

YAGUASPRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 10 1 0 1 0 2 0 1 1 3 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 1 3 5 100% 9 90%

58PARQUE NACIONAL

YAGUASACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA



58PARQUE NACIONAL

YAGUASTarea 1:


SEDE ADMNISTRATIVAACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN R.O. ACCIÓN 4 1 1 2 1 1 2 2 100% 2 100%

58PARQUE NACIONAL

YAGUASTarea 1: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN R.O. SUMATORIA 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 83%

58PARQUE NACIONAL

YAGUASACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL





58PARQUE NACIONAL

YAGUASTarea 1:

PP 057 - TAR. N° 1.3.4 ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE

MONITOREO DE INDICADORES AMBIENTALES NÚMERO DE PROTOCOLO ELABORADOS Y APROBADOS ACCIÓN DyT-PdP PROTOCOLO 3 3 0 0 0%

58PARQUE NACIONAL

YAGUASPRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



LEGALHECTAREA PROMEDIO 25 25 25 25 0 0% 25 99%

58PARQUE NACIONAL

YAGUASACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 2.2 DEMARCACIÓN FÍSICA DE LOS LÍMITES DE LAS



PROTEGIDA CON DEMARCACIÓN FÍSICAKILÓMETRO PROMEDIO 49 49 49 49 0 0% 49 100%

58PARQUE NACIONAL

YAGUASTarea 1: PP 057 - TAR. Nº 2.2.3 UBICACIÓN DE PUNTOS A SER DEMARCADOS


PUNTOS


KILÓMETRO DyT-PdP SUMATORIA 49 49 49 0 49 100%

58PARQUE NACIONAL

YAGUASTarea 1:

PP 057 - TAR. Nº 2.2.5 INSTALACIÓN DE HITOS Y/O SEÑALES

DEMARCATORIASNÚMERO DE KILÓMETROS DEMARCADOS KILÓMETRO DyT-PdP SUMATORIA 49 49 0 0 0%

58PARQUE NACIONAL

YAGUASPRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTAREA SUMATORIA 744,591.24 25,740.50 25,740.50 69,186.89 25,740.50 97,116.71 100,840.69 35,050.44 25,740.50 100,840.69 134,356.48 35,050.44 69,186.89 25,740.50 25,740.50 69,186.89 25,740.50 97,116.71 100,840.69 35,050.44 25,740.50 100,840.69 161631.6 100% 505,997 68%

58PARQUE NACIONAL

YAGUASACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 744,591.24 25,740.50 25,740.50 69,186.89 25,740.50 97,116.71 100,840.69 35,050.44 25,740.50 100,840.69 134,356.48 35,050.44 69,186.89 25,740.50 25,740.50 69,186.89 25,740.50 97,116.71 100,840.69 35,050.44 25,740.50 100,840.69 161631.6 100% 505,997 68%

58PARQUE NACIONAL

YAGUASTarea 1:

PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y




OPORTUNA HECTAREA R.O. SUMATORIA 611,148.75 25,740.50 25,740.50 69,186.89 25,740.50 97,116.71 82,220.81 25,740.50 25,740.50 82,220.81 47,463.70 35,050.44 69,186.89 25,740.50 25,740.50 69,186.89 25,740.50 97,116.71 82,220.81 25,740.50 25,740.50 82,220.81 133701.8072 100% 459,448 75%

58PARQUE NACIONAL

YAGUASTarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS


RUTINARIOS PATRULLAJE R.O. SUMATORIA 3 2 1 2 0 2 67%

58PARQUE NACIONAL

YAGUASTarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALES

NUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALESPATRULLAJE R.O. SUMATORIA 2 1 1 1 1 1 100% 2 100%

58PARQUE NACIONAL

YAGUASTarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.7 PATRULLAJE CON VIGILANCIA COMUNAL NUMERO DE PATRULLAJES CON VIGILANCIA COMUNAL PATRULLAJE R.O. SUMATORIA 4 3 1 3 0 3 75%

58PARQUE NACIONAL

YAGUASTarea 1:



VIGILANCIA Y CONTROLHORAS R.O. SUMATORIA 12,960 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 3240 100% 9,720 75%

58PARQUE NACIONAL

YAGUASTarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍAS


SATELITALES REALIZADOINFORME R.O. SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

58PARQUE NACIONAL

YAGUASTarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE R.O. PROMEDIO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100% 10 100%

58PARQUE NACIONAL

YAGUASTarea 1:





OPORTUNA HECTAREA DyT-PdP SUMATORIA 18,619.88 0 0 0 0 0 18619.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18619.88 0 0 0 0 18,620 100%

58PARQUE NACIONAL

YAGUASTarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.7 PATRULLAJE CON VIGILANCIA COMUNAL NUMERO DE PATRULLAJES CON VIGILANCIA COMUNAL PATRULLAJE DyT-PdP SUMATORIA 2 2 2 0 2 100%

58PARQUE NACIONAL

YAGUASTarea 1:





OPORTUNA HECTAREA DyT-PROFONANPE SUMATORIA 114,822.61 0 0 0 0 0 0 9,309.94 0 18619.88 86,892.78 0 0 0 0 0 0 0 0 9,309.94 0 18619.88 27929.82333 100% 27,930 24%

43 de 58

58PARQUE NACIONAL

YAGUASTarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.7 PATRULLAJE CON VIGILANCIA COMUNAL NUMERO DE PATRULLAJES CON VIGILANCIA COMUNAL PATRULLAJE DyT-PROFONANPE SUMATORIA 3 1 2 1 2 3 100% 3 100%

58PARQUE NACIONAL

YAGUASTarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.9 SOBREVUELOS REALIZADOS

NÚMERO DE HORAS DE

SOBREVUELOS HORAS DyT-PROFONANPE SUMATORIA 1 1 0 0 0%

58PARQUE NACIONAL

YAGUASTarea 1:

PP 057 - TAR. Nº 3.1.8 ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CON LA

POBLACIÓN LOCAL AL ANP. NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS REUNIÓN DyT-PROFONANPE SUMATORIA 9 9 0 0 0%

58PARQUE NACIONAL

YAGUASPRODUCTO: PP 057 - PROD. N°4 -ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE



PARTICIPATIVOSHECTÁREA PROMEDIO 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150000 100% 150,000 100%

58PARQUE NACIONAL

YAGUASACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 4.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y

DESARROLLO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOSPLAN MAESTRO APROBADO PLAN SUMATORIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%

58PARQUE NACIONAL

YAGUASTarea 1:

PP 057 - TAR. Nº 4.3.1 PROCESOS DE

ELABORACIÓN/ACTUALIZACIÓN DE PLANES MAESTROS DE LAS ANPNÚMERO PLANES MAESTROS APROBADOS PLAN DyT-PdP SUMATORIA 1 1 0 0 0%

58PARQUE NACIONAL

YAGUASACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION




PARTICIPATIVOS

HECTÁREA PROMEDIO 150,000 150,000 0 0% 0 0%

58PARQUE NACIONAL

YAGUASTarea 1:





HECTÁREA

CONSERVADADyT-PdP PROMEDIO 150,000 150,000 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

58PARQUE NACIONAL

YAGUASTarea 1:

PP 057 - TAR. 4.4.3 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE

GUARDAPARQUES VOLUNTARIOSNÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN DyT-PdP SUMATORIA 3 3 0 0 0%

58PARQUE NACIONAL

YAGUASACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA



DONDE INTERVIENE EL ANPUNIDAD SUMATORIA 2 1 1 0 0% 0 0%

58PARQUE NACIONAL

YAGUASTarea 1:

PP 057 - TAR. 4.5.2 GESTIONAR LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE

GESTIÓN DEL ANP Y/O DE SU COMISIÓN EJECUTIVA


DONDE INTERVIENE EL ANP UNIDAD DyT-PROFONANPE SUMATORIA 2 1 1 0 0 0%

59 PARQUE NACIONAL

BAHUAJA SONENEPRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 8 0 0 1 1 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 3 2 67% 3 38%

59 PARQUE NACIONAL

BAHUAJA SONENEACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA


REALIZADASACCIÓN SUMATORIA 8 0 0 1 1 0 2 0 0 3 0 0 1 - - 1 1 0 2 0 0 3 2 67% 3 38%

59 PARQUE NACIONAL

BAHUAJA SONENETarea 1:



59 PARQUE NACIONAL



ADMINISTRATIVA ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 1 1 1 0 0% 1 100%

59 PARQUE NACIONAL

BAHUAJA SONENETarea 1: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO / DyT-AVISA SZF PERÚ SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 25%

59 PARQUE NACIONAL

BAHUAJA SONENEPRODUCTO:




ANPHECTAREA SUMATORIA 6,497 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 795 518.32 518.32 518.32 518.32 518.32 518.32 518.32 518.3244401 518.3244401 518.3244401 100% 795.03 12%

59 PARQUE NACIONAL

BAHUAJA SONENEACTIVIDAD:




ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 6,497 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 795 518.32 518.32 518.32 518.32 518.32 518.32 518.32 518.3244401 518.3244401 518.3244401 100% 795.03 12%

59 PARQUE NACIONAL






OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 4,639 518 518 518 518 518 518 518 293 293 190 118 118 518.32 518.32 518.32 518.3 518.3 518.3 518.32 293.0572761 293.0572761 518.32 100% 518.32 11%

59 PARQUE NACIONAL

BAHUAJA SONENETarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS



59 PARQUE NACIONAL




VIGILANCIA Y CONTROLHORAS RO SUMATORIA 12,020 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 360 360 360 360 360 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 360 360 1460 100% 1460 12%

59 PARQUE NACIONAL

BAHUAJA SONENETarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 100% 15 100%

44 de 58

59 PARQUE NACIONAL






OPORTUNA HECTAREA DyT-OEFA - DU Nº

0055-2021 - EFSUMATORIA 1,581 225 225 329 401 401 225.2671641 225.2671641 225.2671641 100% 400.8179333 25%

59 PARQUE NACIONAL

BAHUAJA SONENETarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS


RUTINARIOS PATRULLAJEDyT-OEFA - DU Nº

0055-2021 - EFSUMATORIA 26 6 10 10 0 10 38%

59 PARQUE NACIONAL




VIGILANCIA Y CONTROLHORAS

DyT-OEFA - DU Nº

0055-2021 - EFSUMATORIA 5,500 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1100 1100 1100 100% 1100 20%

59 PARQUE NACIONAL






OPORTUNA HECTAREA DyT- PDP SUMATORIA 277 277 0 276.71 100%

59 PARQUE NACIONAL

BAHUAJA SONENETarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALES NUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES PATRULLAJE DyT- PDP SUMATORIA 1 1 0 1 100%

59 PARQUE NACIONAL

BAHUAJA SONENETarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE DyT-AVISA SZF PERÚ PROMEDIO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 4 100%

59 PARQUE NACIONAL

BAHUAJA SONENETarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE DyT-AIDER PROMEDIO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100% 2 100%

59 PARQUE NACIONAL



INFRAESTRUCTURA


ADECUADO PARA LA VIGILANCIA Y CONTROLUNIDAD SUMATORIA 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0% 1 100%

59 PARQUE NACIONAL


PP 057 - TAR. Nº 3.2.1 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHICULOS



DE CONTROL Y VIGILANCIAUNIDAD DyT-FIDEICOMISO 1 SUMATORIA 1 1 1 0 1 100%

59 PARQUE NACIONAL

BAHUAJA SONENEPRODUCTO:

PP 057 - PROD. N°4 -ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE



PARTICIPATIVOSHECTÁREA SUMATORIA 300 300 300 0 0% 300 100%

59 PARQUE NACIONAL






PARTICIPATIVOS

HECTÁREA SUMATORIA 300 0 300 0 300 0 0% 300 100%

59 PARQUE NACIONAL





otros mecanismos participativosHECTÁREA CONSERVADA RO SUMATORIA 300 300 300 0 0% 300 100%

59 PARQUE NACIONAL



GUARDAPARQUES VOLUNTARIOSNÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 1 1

1

0 0% 1 100%

59 PARQUE NACIONAL


PP 057 - ACT. Nº 4.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y


59 PARQUE NACIONAL



ELABORACIÓN/ACTUALIZACIÓN DE PLANES MAESTROS DE LAS ANPNÚMERO PLANES MAESTROS APROBADOS PLAN DyT- PDP SUMATORIA 1 1 0 1 100%

60 PARQUE NACIONAL

HUASCARANPRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 14 8 2 2 2 2 2 2 2 100% 8 57%

60 PARQUE NACIONAL

HUASCARANACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA



60 PARQUE NACIONAL

HUASCARANTarea 1:


SEDE ADMNISTRATIVAACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN

RO / DyT-OEFA - DU

Nº 0055-2021 - EFSUMATORIA 7 4 1 1 1 1 1 1 1 100% 4 57%

60 PARQUE NACIONAL

HUASCARANTarea 1: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN

RO / RDR /DyT-

OEFA - DU Nº 0055-

2021 - EF

SUMATORIA 7 4 1 1 1 1 1 1 1 100% 4 57%

60 PARQUE NACIONAL

HUASCARANPRODUCTO:




ANPHECTAREA SUMATORIA 566,667 340,000 11,333 11,333 11,333 62,333 11,333 11,333 11,333 62,333 11,333 11,333 11,333 113,333.33 11,333.33 11,333.33 11,333.33 62,333.33 11,333.33 11,333.33 11,333.33 62,333.33 85,000.00 100% 317333.3358 56%

60 PARQUE NACIONAL

HUASCARANACTIVIDAD:




ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 566,667 340,000 11,333 11,333 11,333 62,333 11,333 11,333 11,333 62,333 11,333 11,333 11,333 113,333.33 11,333.33 11,333.33 11,333.33 62,333.33 11,333.33 11,333.33 11,333.33 62,333.33 85,000.00 100% 317333.3358 56%

60 PARQUE NACIONAL

HUASCARANTarea 1:

PP 057 – TAR. N° 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACION Y

RETROALIMENTACION DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y

CONTROL


OPORTUNAHECTAREA RO SUMATORIA 566,667 340,000 11,333 11,333 11,333 62,333 11,333 11,333 11,333 62,333 11,333 11,333 11,333 113333.3342 11333.33342 11333.33342 11,333 62,333 11,333 11333.33342 11333.33342 62333.33381 85000.00065 100% 317333.3358 56%

45 de 58

60 PARQUE NACIONAL

HUASCARANTarea 1: PP 057 – TAR. N° 3.1.4 PATRULLLAJES RUTINARIOS NUMERO DE PATRUJALES RUTINARIOS

PATRULLAJES

RUTINARIORO SUMATORIA 1,863 972 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 243 100% 810 43%

60 PARQUE NACIONAL

HUASCARANTarea 1: PP 057 – TAR. N° 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALES NUMERO DE PATRUJALES ESPECIALES

PATRULLAJES

ESPECIALESRO SUMATORIA 124 64 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 6 6 6 6 6 18 100% 52 42%

60 PARQUE NACIONAL

HUASCARANTarea 1:

PP 057 – TAR. N° 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y

CONTROL

NUMERO DE HORAS DE VIGILANCIA EN EL PUESTO DE

VIGILANCIA Y CONTROLHORAS RO SUMATORIA 4,048 2,112 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 528 100% 1760 43%

60 PARQUE NACIONAL

HUASCARANTarea 1: PP 057 – TAR. N° 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NUMERO DE PERSONAL GUARDAPRQUE EN EL ANP GUARDAPARQUE

RO / RDR /DyT-

OEFA - DU Nº 0055-

2021 - EF

PROMEDIO 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 100% 23 100%

60 PARQUE NACIONAL

HUASCARANTarea 1: PP 057 – TAR. N° 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NUMERO DE PERSONAL GUARDAPRQUE EN EL ANP GUARDAPARQUE DyT-CIMA PROMEDIO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100% 2 100%

60 PARQUE NACIONAL

HUASCARANTarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍAS

NÚMERO DE INFORMES DEL ANÁLISIS DE

IMÁGENES SATELITALES REALIZADOINFORME RO SUMATORIA 1 1 1 1 1 1 100% 2 100%

60 PARQUE NACIONAL

HUASCARANTarea 1:

PP 057 - TAR. Nº 3.1.12 PATRULLAJES ESPECIALES CON

FINES DE INTERVENCIÓNNÚMERO DE INTERVENCIONES INTERVENCIÓN RO SUMATORIA 2 2 1 1 1 1 1 100% 2 50%

60 PARQUE NACIONAL

HUASCARANACTIVIDAD:


INFRAESTRUCTURA



60 PARQUE NACIONAL

HUASCARANTarea 1:

PP 057 - TAR. Nº 3.2.3 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA

VIGILANCIA Y CONTROL (PVC, REFUGIOS)NÚMERO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA UNIDAD RO SUMATORIA 2 1 1 1 1 100% 1 50%

60 PARQUE NACIONAL

HUASCARANTarea 1:


VIGILANCIA Y CONTROL (PVC, REFUGIOS)NÚMERO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA UNIDAD

DyT-OEFA - DU Nº

0055-2021 - EFSUMATORIA 2 1 1 0 1 50%

60 PARQUE NACIONAL

HUASCARANPRODUCTO: PP 0128 - PROD. Nº 2 DETECCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL


ILEGALHECTÁREA SUMATORIA 8 4 1 1 1 1 1 1 100% 2 25%

60 PARQUE NACIONAL

HUASCARANACTIVIDAD:

PP 0128 - ACT. Nº 1.1 ELABORACIÓN DE MAPAS DE ACTIVIDAD

MINERA LEGAL


ILEGALHECTÁREA SUMATORIA 8 4 1 1 1 1 1 1 100% 2 25%

60 PARQUE NACIONAL

HUASCARANTarea 1:

PP 128- TAR N° 1.1.1 ELABORAR Y/O ACTUALIZAR MAPAS DE



ILEGALHECTÁREA RO SUMATORIA 8 4 1 1 1 1

1 1 1 2 0.25

61PARQUE NACIONAL DEL

MANUPRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 18 1 1 3 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 2 1 2 1 1 2 4 100% 14 78%


MANUACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA




MANUTarea 1:




MANUTarea 1:



ACCIÓN

ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 1 1 1 0 1 100%


MANUTarea 1: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN

RO/DyT-OEFA - DU

Nº 0055-2021 -

EF/DyT-SAN DIEGO

ZOO GLOBAL PERU

SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%


MANUTarea 1:

PP 057 - TAR. Nº 1.1.5 ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN

EFECTIVA DE LAS ANPNÚMERO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN INFORME RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%


MANUACTIVIDAD:

PP 057 - ACT. Nº 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL




INFORME SUMATORIA 6 2 3 1 2 3 1 1 100% 6 100%


MANUTarea 1: PP 057 - TAR. N° 1.3.5 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MONITOREO NÚMERO DE EQUIPOS ADQUIRIDOS EQUIPOS DyT- PDP SUMATORIA 2 1 1 1 1 1 100% 2 100%


MANUTarea 1: PP 057 - TAR. N° 1.3.8 DESARROLLO DE ACCIONES DE MONITOREO NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN DyT- PDP SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 4 100%

46 de 58


MANUPRODUCTO:




ANPHECTAREA SUMATORIA 265,293.7 18,888 18,888 18,888 18,888 18,888 18,888 18,888 18,888 31,766 44,644 18,888 18,888 18888.29759 18888.29759 18888.29759 18888.29759 18888.29759 18888.29759 18888.29759 18888.29759 31766.32081 69542.916 100% 182872.70 69%


MANUACTIVIDAD:




ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 265,293.73 18,888 18,888 18,888 18,888 18,888 18,888 18,888 18,888 31,766 44,644 18,888 18,888 18888.29759 18888.29759 18888.29759 18888.29759 18888.29759 18888.29759 18888.29759 18888.29759 31766.32081 69542.916 100% 182872.702 69%


MANUTarea 1:





OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 226,659.92 18,888 18,888 18,888 18,888 18,888 18,888 18,888 18,888 18,888 18,888 18,888 18,888 18888.29759 18888.29759 18888.29759 18888.29759 18888.29759 18888.29759 18888.29759 18888.29759 18888.38581 56664.98099 100% 169994.7665 75%


MANUTarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS


RUTINARIOS PATRULLAJE RO PROMEDIO 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 100% 39 100%


MANUTarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALES

NUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALESPATRULLAJE RO SUMATORIA 1 1 1 0 1 100%


MANUTarea 1:



VIGILANCIA Y CONTROLHORAS RO SUMATORIA 53,230 4,435.83 4,435.83 4,435.83 4,435.83 4,435.83 4,435.83 4,435.83 4,435.83 4,435.83 4,435.83 4,435.83 4,435.83 4435.83 4435.83 4435.83 4435.83 4435.83 4435.83 4435.83 4435.83 4435.83 13307.49 100% 39922.47 75%


MANUTarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.9 SOBREVUELOS REALIZADOS

NÚMERO DE HORAS DE

SOBREVUELOS HORAS RO SUMATORIA 0 0 0


MANUTarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 100% 29 100%


MANUTarea 1:





OPORTUNA HECTAREA DyT- PDP SUMATORIA 38,633.81 0 0 0 0 0 0 0 0 12,878 25,756 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 12877.935 12877.935

100%

12877.935

33%


MANUTarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALES

NUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALESPATRULLAJE DyT- PDP SUMATORIA 3 1 2 1 1 100% 1 33%


MANUACTIVIDAD:


INFRAESTRUCTURA


ADECUADO PARA LA VIGILANCIA Y CONTROLUNIDAD SUMATORIA 3 1 1 1 1 1 100% 1 33%


MANUTarea 1:




DE CONTROL Y VIGILANCIAUNIDAD

DyT-OEFA - DU Nº

0055-2021 - EFSUMATORIA 2 2 0 0 0


MANUTarea 1:


VIGILANCIA Y CONTROL (PVC, REFUGIOS)

NÚMERO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA UNIDADDyT-OEFA - DU Nº

0055-2021 - EFSUMATORIA 1 1 1 1 1 1 1

62: RESERVA COMUNAL

AMARAKAERIPRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 14 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 4 100% 11 79%

62: RESERVA COMUNAL

AMARAKAERIACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA



62: RESERVA COMUNAL

AMARAKAERITarea 1: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%

62: RESERVA COMUNAL

AMARAKAERITarea 1:


SEDE ADMNISTRATIVAACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 2 1 1 1 1 1 1 2 100%

62: RESERVA COMUNAL

AMARAKAERIACTIVIDAD:


PRESUPUESTAL





62: RESERVA COMUNAL

AMARAKAERITarea 1:

PP 057 - TAR. N° 1.3.7 ELABORACIÓN DE LÍNEA BASE DE

INDICADORES AMBIENTALES NUMERO DE LÍNEA BASE DE INDICADORES AMBIENTALES LÍNEA BASE DYT - PDP SUMATORIA 1 1 0 0 0%

62: RESERVA COMUNAL

AMARAKAERITarea 1: PP 057 - TAR. N° 1.3.5 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MONITOREO NÚMERO DE EQUIPOS ADQUIRIDOS EQUIPOS DYT - PDP SUMATORIA 20 20 20 0 20 100%

62: RESERVA COMUNAL

AMARAKAERIPRODUCTO:




ANPHECTAREA SUMATORIA 49,213 2,730 2,611 4,374 3,774 2,730 4,334 6,542 2,730 2,690 2,730 4,334 9,635 2,729.86 2,611.21 4,373.55 3,774.30 2,729.86 4,334.01 6,541.54 2,729.86 2,690.31 11961.7098 100% 32514.49255 66%

62: RESERVA COMUNAL





ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 49,213 2,730 2,611 4,374 3,774 2,730 4,334 6,542 2,730 2,690 2,730 4,334 9,635 2,729.86 2,611.21 4,373.55 3,774.30 2,729.86 4,334.01 6,541.54 2,729.86 2,690.31 11961.7098 100% 32514.49255 66%

47 de 58

62: RESERVA COMUNAL

AMARAKAERITarea 1:



CONTROL


OPORTUNAHECTAREA RO SUMATORIA 44,842 2,730 2,611 4,374 2,690 2,730 2,690 6,542 2,730 2,690 2,730 2,690 9,635

2,729.86 2,611.21 4,373.55 2,690.31 2,729.86 2,690.31

6541.543454 2729.858788 2690.307559 11961.7098 100% 29786.80255 66%

62: RESERVA COMUNAL

AMARAKAERITarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS NUMERO DE PATRULLAJES RUTINARIOS PATRULLAJE RO SUMATORIA 192 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 48 100% 144 75%

62: RESERVA COMUNAL

AMARAKAERITarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALES NUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES PATRULLAJE RO SUMATORIA 2 1 1 1 1 1 100% 2 100%

62: RESERVA COMUNAL

AMARAKAERITarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 100% 14 100%

62: RESERVA COMUNAL

AMARAKAERITarea 1:

PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFIAS

AÉREAS


SATELITALESINFORME RO SUMATORIA 2 1 1 1 1 100% 1 50%

62: RESERVA COMUNAL

AMARAKAERITarea 1:

PP 057 - TAR. Nº 3.1.2. VIGILANCIA EN PUESTO DE VIGILANCIA Y

CONTROLNUMERO DE HORA DE VIGILANCIA EN EL PVC HORAS RO SUMATORIA 11,680 992 896 992 960 992 960 992 992 960 992 960 992 992 896 992 960 992 960 992 992 960 2944 100% 8736 75%

62: RESERVA COMUNAL

AMARAKAERITarea 1:



CONTROL


OPORTUNAHECTAREA DYT - FIDEICOMISO SUMATORIA 1,084.0 1,084.0

1,083.99

0 1083.99 100%

62: RESERVA COMUNAL

AMARAKAERITarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALES NUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES PATRULLAJE DYT - FIDEICOMISO SUMATORIA 1 1 1 0 1 100%

62: RESERVA COMUNAL

AMARAKAERITarea 1:





OPORTUNA HECTAREA DYT - PDP SUMATORIA 3,287 1,644 1,644

1,643.70

0 1643.7 50%

62: RESERVA COMUNAL

AMARAKAERITarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALES

NUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALESPATRULLAJE DYT - PDP SUMATORIA 2 1 1 1 0 1 50%

62: RESERVA COMUNAL



INFRAESTRUCTURA



62: RESERVA COMUNAL

AMARAKAERITarea 1:




DE CONTROL Y VIGILANCIAUNIDAD RO SUMATORIA 2 1 1 1 1 1 1 2 100%

62: RESERVA COMUNAL

AMARAKAERITarea 1:




DE CONTROL Y VIGILANCIAUNIDAD

DYT - FIDEICOMISO

1SUMATORIA 1 1 1 0 1 100%

62: RESERVA COMUNAL

AMARAKAERITarea 1:


VIGILANCIA Y CONTROL (PVC, REFUGIOS)NÚMERO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA UNIDAD RO SUMATORIA 2 2 2 2 1 2 100%

62: RESERVA COMUNAL

AMARAKAERIPRODUCTO:



IMPLEMENTADOS


PARTICIPATIVOSHECTÁREA SUMATORIA 1,220 0 0 0 0 0 60 0 0 0 500 660 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0% 60 5%

62: RESERVA COMUNAL








HECTAREA SUMATORIA 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%

62: RESERVA COMUNAL

AMARAKAERITarea 1:









HECTAREA RO SUMATORIA 500 500 0 0 0%

62: RESERVA COMUNAL

AMARAKAERITarea 1:








EN DERECHOS

INFORME RO SUMATORIA 2 1 1 1 1 1 100% 2 100%

62: RESERVA COMUNAL






DERECHOS DE APROVECHAMIENTO OTORGADOS.HECTAREA SUMATORIA 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%

62: RESERVA COMUNAL

AMARAKAERITarea 1:



PROTEGIDAS

Superficie de sectores turísticos de ANP con derechos de

aprovechamiento otorgados.HECTAREA RO SUMATORIA 600 600 0 0 0%

62: RESERVA COMUNAL

AMARAKAERITarea 1:

PP 057 - TAREA Nº 4.2.6 SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS

ASUMIDOS POR LOS AGENTES EN LOS DERECHOS OTORGADOS

PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE

INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS PAISAJE

AUTORIZADAS POR EL SERNANP.

INFORME RO SUMATORIA 2 1 1 1 1 100% 1 50%

62: RESERVA COMUNAL



DESARROLLO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOSPLAN MAESTRO APROBADO PLAN SUMATORIA 1 1 0 0% 0 0%

48 de 58

62: RESERVA COMUNAL

AMARAKAERITarea 1:

PP 057 EVALUACIÓN DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS

PLANES MAESTROS DEL SINANPENÚMERO DE INFORMES INFORME DYT - PDP SUMATORIA 1 1 0 0 0%

62: RESERVA COMUNAL






PARTICIPATIVOS

HECTÁREA SUMATORIA 120 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0% 60 50%

62: RESERVA COMUNAL

AMARAKAERITarea 1:





HECTÁREA

CONSERVADARO SUMATORIA 120 60 60 60 0 60 50%

63RN ALLPAHUAYO

MISHANAPRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 13 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 10 77%

63RN ALLPAHUAYO

MISHANAACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA



63RN ALLPAHUAYO

MISHANATarea 1:



63RN ALLPAHUAYO

MISHANATarea 1: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%

63RN ALLPAHUAYO

MISHANAACTIVIDAD:


PRESUPUESTAL




INFORME SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

63RN ALLPAHUAYO

MISHANATarea 1:


INDICADORES AMBIENTALES NUMERO DE LÍNEA BASE DE INDICADORES AMBIENTALES LÍNEA BASE DyT- PDP SUMATORIA 1 1 1 1 100% 1 100%

63RN ALLPAHUAYO

MISHANATarea 1: PP 057 - TAR. N° 1.3.8 DESARROLLO DE ACCIONES DE MONITOREO NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN DyT- PDP SUMATORIA 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 50%

63RN ALLPAHUAYO

MISHANAPRODUCTO:




ANPHECTAREA SUMATORIA 17,643.31 568.20 568.20 2,779.01 648.22 617.98 2,825.85 617.98 648.22 2,795.60 1,374.10 648.22 3,551.72 568.20 568.20 2779.01 648.22 617.98 2825.85 618 648 2796 4062 100% 12069.27 68%

63RN ALLPAHUAYO

MISHANAACTIVIDAD:




ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 17,643.31 568.20 568.20 2,779.01 648.22 617.98 2,825.85 617.98 648.22 2,795.60 1,374.10 648.22 3,551.72 568.20 568.20 2779.01 648.22 617.98 2825.85 617.9791435 648.223883 2795.600393 4061.80342 100% 12069.27 68%

63RN ALLPAHUAYO

MISHANATarea 1:





OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 16,010.09 568.20 568.20 2779.01 617.98 617.98 2795.60 617.98 617.98 2795.60 617.98 617.98 2795.60 568.20 568.2049435 2779.008993 617.98 617.98 2795.60 617.9791435 617.9791435 2795.600393 4031.55868 100% 11978.54 75%

63RN ALLPAHUAYO

MISHANATarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS



63RN ALLPAHUAYO

MISHANATarea 1:



VIGILANCIA Y CONTROLHORAS RO SUMATORIA 5,180.00 431.67 431.67 431.67 431.67 431.67 431.67 431.67 431.67 431.67 431.67 431.67 431.67 431.6666667 431.6666667 431.6666667 431.6666667 431.6666667 431.6666667 431.6666667 431.6666667 431.6666667 1295 100% 3885 75%

63RN ALLPAHUAYO

MISHANATarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9.00 9 9 9.00 9.00 9.00 9 9 9 9 100% 9 100%

63RN ALLPAHUAYO

MISHANATarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍAS


SATELITALES REALIZADOINFORME RO SUMATORIA 4.00 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

63RN ALLPAHUAYO

MISHANATarea 1:





OPORTUNA HECTAREA DyT- PDP SUMATORIA 1,633.22 0.00 0.00 0.00 30.24 0.00 30.24 0.00 30.24 0.00 756.12 30.24 756.12 0 0 0 30.24473958 0 30.24473958 0 30.24473958 0 30.24473958 100% 90.73421875 6%

63RN ALLPAHUAYO

MISHANATarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALES

NUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALESPATRULLAJE DyT- PDP SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 0 1 25%

63RN ALLPAHUAYO

MISHANATarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.7 PATRULLAJE CON VIGILANCIA COMUNAL NUMERO DE PATRULLAJES CON VIGILANCIA COMUNAL PATRULLAJE DyT- PDP SUMATORIA 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 50%

63RN ALLPAHUAYO

MISHANAACTIVIDAD:


INFRAESTRUCTURA



63RN ALLPAHUAYO

MISHANATarea 1:




DE CONTROL Y VIGILANCIAUNIDAD RO SUMATORIA 1.00 1.00 1 1 100% 1 100%

49 de 58

63RN ALLPAHUAYO

MISHANATarea 1:

PP 057 - TAR. Nº 3.2.2 EQUIPAMIENTO


CONTROL

NÚMERO DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO UNIDAD RO SUMATORIA 2.00 1.00 1.00 1 0 1 50%

63RN ALLPAHUAYO

MISHANATarea 1:


VIGILANCIA Y CONTROL (PVC, REFUGIOS)NÚMERO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA UNIDAD RO SUMATORIA 1.00 1.00 1 0 1 100%

63RN ALLPAHUAYO

MISHANAPRODUCTO:




PARTICIPATIVOSHECTÁREA SUMATORIA 2,000 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0% 1000 100000%

63RN ALLPAHUAYO

MISHANAACTIVIDAD:


DESARROLLO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOSPLAN MAESTRO APROBADO PLAN SUMATORIA 1 1 1 0 0% 1 0%

63RN ALLPAHUAYO

MISHANATarea 1:


ELABORACIÓN/ACTUALIZACIÓN DE PLANES MAESTROS DE LAS ANPNÚMERO PLANES MAESTROS APROBADOS PLAN DyT- PDP SUMATORIA 1 1 1 0 1 100%

63RN ALLPAHUAYO

MISHANATarea 1:

PP 057 - TAR. 4.3.7 ELABORACION DE REPORTE DE

IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRONÚMERO DE REPORTES REPORTE DyT- PDP SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 300%

63RN ALLPAHUAYO

MISHANAACTIVIDAD:





PARTICIPATIVOS

HECTÁREA SUMATORIA 2,000 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0% 1000 25000%

63RN ALLPAHUAYO

MISHANATarea 1:


GUARDAPARQUES VOLUNTARIOSNÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 8 0%

64RESERVA NACIONAL

PACAYA SAMIRIAPRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 39 2 3 3 3 2 3 1 6 5 5 3 3 2 3 3 3 2 3 1 6 5 12 100% 28 72%

64RESERVA NACIONAL

PACAYA SAMIRIAACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA



64RESERVA NACIONAL

PACAYA SAMIRIATarea 1:


SEDE ADMNISTRATIVANUMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 3 1 1 1 1 1 1 0 3 100%

64RESERVA NACIONAL




ACCIÓN

ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 7 100%

64RESERVA NACIONAL




ACCIÓN

ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN DyT-FIDEICOMISO 1 SUMATORIA 10 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 100% 7 70%

64RESERVA NACIONAL

PACAYA SAMIRIATarea 1: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 100% 4 57%

64RESERVA NACIONAL

PACAYA SAMIRIATarea 1: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN DyT-FIDEICOMISO 1 SUMATORIA 1 1 1 1 100% 1 100%

64RESERVA NACIONAL



SEDE ADMNISTRATIVANUMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN

DyT-OEFA - DU Nº

0055-2021 - EFSUMATORIA 3 1 1 1 1 1 2 100% 2 67%

64RESERVA NACIONAL




ACCIÓN

ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓNDyT-OEFA - DU Nº

0055-2021 - EFSUMATORIA 5 1 1 1 1 1 1 1 2 100% 2 40%

64RESERVA NACIONAL

PACAYA SAMIRIATarea 1: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN

DyT-OEFA - DU Nº

0055-2021 - EFSUMATORIA 3 1 1 1 1 1 2 100% 2 67%

64RESERVA NACIONAL

PACAYA SAMIRIAACTIVIDAD:


PRESUPUESTAL




INFORME SUMATORIA 2 1 1 1 1 0 0% 2 100%

64RESERVA NACIONAL


PP 057 - TAR. N° 1.3.4 ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE

MONITOREO DE INDICADORES AMBIENTALES NÚMERO DE PROTOCOLO ELABORADOS Y APROBADOS PROTOCOLO DyT- PDP SUMATORIA 1 1 1 0 1 100%

64RESERVA NACIONAL



INDICADORES AMBIENTALES NUMERO DE LÍNEA BASE DE INDICADORES AMBIENTALES LÍNEA BASE DyT-FIDEICOMISO 1 SUMATORIA 1 1 1 0 1 100%

64RESERVA NACIONAL

PACAYA SAMIRIAPRODUCTO:




ANPHECTAREA SUMATORIA 1,157,526.98 32,844.15 32,844.15 189,075.26 27,570.47 27,570.47 265,524.18 31,293.06 32,068.61 188,299.72 32,068.61 32,068.61 266,299.72 32844.14616 32,844 189,075 27570.4698 27570.4698 265524.176 31293.06488 32068.60552 188299.7166 251661.387 100% 827090.0522 71%

50 de 58

64RESERVA NACIONAL





ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 1,157,526.98 32,844.15 32,844.15 189,075.26 27,570.47 27,570.47 265,524.18 31,293.06 32,068.61 188,299.72 32,068.61 32,068.61 266,299.72 32844.14616 32,844 189,075 27570.4698 27570.4698 265524.176 31293.06488 32068.60552 188299.7166 251661.387 100% 827090.0522 71%

64RESERVA NACIONAL






OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 1,133,175 32,844.15 32,844.15 189,075.26 17,333.33 17,333.33 265,524.18 31,293.06 31,293.06 187,524.18 31,293.06 31,293.06 265,524.18 32,844 32,844 189,075 17,333 17,333 265,524 31293.06488 31293.06488 187524.176 250110.3057 100% 805064.698 71%

64RESERVA NACIONAL

PACAYA SAMIRIATarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS



64RESERVA NACIONAL






OPORTUNA HECTAREA DyT-FIDEICOMISO 1 SUMATORIA 20,474 0.00 0.00 0.00 10,237.14 10,237.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 10237.13647 10237.13647 0 0 0 0 0 20474.27293 100%

64RESERVA NACIONAL



RUTINARIOS

PATRULLAJE DyT-FIDEICOMISO 1 SUMATORIA 132 66 66 66 66 0 132 100%

64RESERVA NACIONAL






OPORTUNA HECTAREA DyT-OEFA - DU Nº

0055-2021 - EFSUMATORIA 3,878 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 775.54 775.54 775.54 775.54 775.54 0 0 0 0 0 0 0 775.5406413 775.5406413 1551.081283 100% 1551.081283 40%

64RESERVA NACIONAL



RUTINARIOS

PATRULLAJEDyT-OEFA - DU Nº

0055-2021 - EFSUMATORIA 25 5 5 5 5 5 5 5 10 100% 10 40%

64RESERVA NACIONAL




VIGILANCIA Y CONTROLHORAS RO SUMATORIA 105,120 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 8760 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 8760 8760 8760 26280 100% 78840 75%

64RESERVA NACIONAL

PACAYA SAMIRIATarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.7 PATRULLAJE CON VIGILANCIA COMUNAL NUMERO DE PATRULLAJES CON VIGILANCIA COMUNAL PATRULLAJE RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

64RESERVA NACIONAL


PP 057 - TAR. Nº 3.1.8 ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CON LA

POBLACIÓN LOCAL AL ANP.

NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS REUNIÓN RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

64RESERVA NACIONAL

PACAYA SAMIRIATarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO / RDR PROMEDIO 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 100% 68 100%

64RESERVA NACIONAL

PACAYA SAMIRIATarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍAS


SATELITALES REALIZADOINFORME RO SUMATORIA 2 1 1 1 0 1 50%

64RESERVA NACIONAL


PP 057 - TAR. Nº 3.1.12 PATRULLAJES ESPECIALES CON FINES DE


INTERVENCIONESINTERVENCION RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

64RESERVA NACIONAL

PACAYA SAMIRIAPRODUCTO:




PARTICIPATIVOSHECTÁREA SUMATORIA 120,000 120,000 0 0% 0 0%

64RESERVA NACIONAL








HECTAREA SUMATORIA 30,000 0 15,000 0 15,000 0 15000 0 15000 15000 100% 30000 100%

64RESERVA NACIONAL


PP 057 - TAR. Nº 4.1.1 DIAGNOSTICO DEL POTENCIAL DEL

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS FORESTALES, FLORA Y FAUNA

SILVESTRE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

DOCUMENTO ELABORADO DOCUMENTO RO SUMATORIA 1 1 0 0 0%

64RESERVA NACIONAL










HECTAREA RO SUMATORIA 30,000 15,000 15,000 15000 15000 15000 100% 30000 100%

64RESERVA NACIONAL






DERECHOS DE APROVECHAMIENTO OTORGADOS.HECTAREA SUMATORIA 15,000 15,000 15000 0 0% 15000 100%

64RESERVA NACIONAL




PROTEGIDAS

Superficie de sectores turísticos de ANP con derechos de

aprovechamiento otorgados.HECTAREA DyT-FIDEICOMISO 1 SUMATORIA 15,000 15,000 15000 0 15000 100%

64RESERVA NACIONAL


PP 057 - TAREA Nº 4.2.6 SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS

ASUMIDOS POR LOS AGENTES EN LOS DERECHOS OTORGADOS

PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE

INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS PAISAJE

AUTORIZADAS POR EL SERNANP.

INFORME RO SUMATORIA 3 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 100%

64RESERVA NACIONAL






PARTICIPATIVOS

HECTÁREA SUMATORIA 120,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%

64RESERVA NACIONAL






HECTÁREA

CONSERVADARO SUMATORIA 120,000 120,000 0 0 0%

51 de 58

64RESERVA NACIONAL



GUARDAPARQUES VOLUNTARIOSNÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%

64RESERVA NACIONAL



GUARDAPARQUES VOLUNTARIOSNÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN DyT-FIDEICOMISO 1 SUMATORIA 2 1 1 1 1 0 2 100%

65 RN PUCACURO PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 5 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 100% 4 80%

65 RN PUCACURO ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES

REALIZADASACCIÓN SUMATORIA 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 4 80%

65 RN PUCACURO Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE


65 RN PUCACURO Tarea 1: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1

1

1 1 100% 3 75%

65 RN PUCACURO PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTAREA SUMATORIA 184,482 2,872 2,650 36,221 15,039 2,650 36,221 2,872 7,991 36,221 2,872 2,650 36,221 2872.330362 2,650 36,221 15039.49684 2,650 36,221 2872.330362 7991.191395 36221.4189 47084.94066 100% 142738.8645 77%

65 RN PUCACURO ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 184,482 2,872 2,650 36,221 15,039 2,650 36,221 2,872 7,991 36,221 2,872 2,650 36,221 2872.330362 2,650 36,221 15039.49684 2,650 36,221 2872.330362 7991.191395 36221.4189 47084.94066 100% 142738.8645 77%

65 RN PUCACURO Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y




OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 175,747 2,872 2,650 36,221 6,304 2,650 36,221 2,872 7,991 36,221 2,872 2,650 36,221 2872.330362 2,650 36,221 6304.095265 2,650 36,221 2872.330362 7991.191395 36221.4189 47084.94066 100% 134003.4629 76%

65 RN PUCACURO Tarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS



65 RN PUCACURO Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y


VIGILANCIA Y CONTROLHORAS RO SUMATORIA 13,140 1095 1095 1095 1095 1095 1095 1095 1095 1095 1095 1095 1095 1095 1,095 1,095

1095 1095 1095

1095 1095 1095 3285 100% 9855 75%

65 RN PUCACURO Tarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.7 PATRULLAJE CON VIGILANCIA COMUNAL NUMERO DE PATRULLAJES CON VIGILANCIA COMUNAL PATRULLAJE RO SUMATORIA 3 1 1 1 1 1 1 100% 2 67%

65 RN PUCACURO Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.8 ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CON LA

POBLACIÓN LOCAL AL ANP. NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS REUNIÓN RO SUMATORIA 2 1 1

1

0 1 50%

65 RN PUCACURO Tarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍASNÚMERO DE INFORMES DEL ANÁLISIS DE IMÁGENES

SATELITALES REALIZADOINFORME RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1

1

1 1 100% 3 75%

65 RN PUCACURO Tarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

11 11 11

11 11 11 11 100% 11 100%

65 RN PUCACURO Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y




OPORTUNA HECTAREA DyT- PDP SUMATORIA 8,735 0 0 0 8,735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8735.401572 0 0

0 0 0 0 8735.401572 100%

65 RN PUCACURO Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.12 PATRULLAJES ESPECIALES CON FINES DE


INTERVENCIONESINTERVENCION DyT- PDP SUMATORIA 1 1

1 0 1 100%

65 RN PUCACURO PRODUCTO:PP 057 - PROD. N°4 -ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE



PARTICIPATIVOSHECTÁREA SUMATORIA 136,044.50 136,045 0 0% 0 0%

65 RN PUCACURO ACTIVIDAD:







HECTAREA SUMATORIA 136,045 136,045 0 0% 0 0%

65 RN PUCACURO Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 4.1.4 OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA EL

APROVECHAMIENTO COMERCIAL DE LOS RECURSOS FORESTALES,

FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN ANP DE ADMINISTRACION NACIONAL





HECTAREA RO SUMATORIA 136,045 136,045 0 0% 0 0%

65 RN PUCACURO Tarea 1:









HECTAREA RO SUMATORIA 136,045 136,045 0 0% 0 0%

65 RN PUCACURO Tarea 1:








EN DERECHOS

INFORME RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1

1

1 1 100% 3 75%

52 de 58

65 RN PUCACURO ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 4.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y


65 RN PUCACURO Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 4.3.1 PROCESOS DE

ELABORACIÓN/ACTUALIZACIÓN DE PLANES MAESTROS DE LAS ANPNÚMERO PLANES MAESTROS APROBADOS PLAN DyT- PDP SUMATORIA

1 1 0 0 0 0

66 RN TAMBOPATA PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 100% 18 75%

66 RN TAMBOPATA ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


66 RN TAMBOPATA Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE

SEDE ADMNISTRATIVAACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 3 100% 9 75%

66 RN TAMBOPATA Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.3 MANTENIMIENTO DE LA SEDE

ADMINISTRATIVAACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 0 0 0 0

0

0 0% 0 0%

66 RN TAMBOPATA Tarea 1: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP ACCIONES REALIZADAS ACCIÓNRO-DyT-OEFA - DU

Nº 0055-2021 - EFSUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

3 100% 9 75%

66 RN TAMBOPATA ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL




INFORME SUMATORIA 3 1 1 1 1

1

1 100% 2 67%

66 RN TAMBOPATA Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.3.7 ELABORACIÓN DE LÍNEA BASE DE

INDICADORES AMBIENTALES NUMERO DE LÍNEA BASE DE INDICADORES AMBIENTALES LÍNEA BASE DYT PdP SUMATORIA 3 1 1 1 1

1

1 100% 2 67%

66 RN TAMBOPATA PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTAREA SUMATORIA 150,256 9,817 9,817 9,895 10,718 10,718 11,053 9,817 15,669 15,708 15,669 15,669 15,708 9816.942987 9816.942987 9894.966293 10717.86094 10717.86094 11053.28937 9816.942987 15668.69099 15707.70264 41193.33661 100% 103211.2001 69%

66 RN TAMBOPATA ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 150,256 9,817 9,817 9,895 10,718 10,718 11,053 9,817 15,669 15,708 15,669 15,669 15,708 9816.942987 9816.942987 9894.966293 10717.86094 10717.86094 11053.28937 9816.942987 15668.69099 15707.70264 41193.33661 100% 103211.2001 69%

66 RN TAMBOPATA Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y


CONTROL


OPORTUNAHECTAREA RO SUMATORIA 120,998 9,817 9,817 9,895 10,718 10,718 11,053 9,817 9,817 9,856 9,817 9,817 9,856 9816.942987 9816.942987 9894.966293 10717.86094 10717.86094 11053.28937

9816.942987 9816.942987 9855.95464

29489.84061 100% 91507.70413 76%

66 RN TAMBOPATA Tarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS NUMERO DE PATRULLAJES RUTINARIOS PATRULLAJE RO SUMATORIA 289 39 39 18 21 21 23 21 21 22 21 21 22 39 39 18 21 21 23

21 21 22

64 100% 225 78%

66 RN TAMBOPATA Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y

CONTROL


VIGILANCIA Y CONTROLHORAS RO SUMATORIA 45,990 3,833 3,833 3,833 3,833 3,833 3,833 3,833 3,833 3,833 3,833 3,833 3,833 3832.5 3832.5 3832.5 3832.5 3832.5 3832.5

3832.5 3832.5 3832.5

11497.5 100% 34492.5 75%

66 RN TAMBOPATA Tarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO / RDR PROMEDIO 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

34 34 34

34 100% 34 100%

66 RN TAMBOPATA Tarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE DyT-AIDER PROMEDIO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 100% 5 100%

66 RN TAMBOPATA Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y


CONTROL


OPORTUNAHECTAREA

DyT-OEFA - DU

Nº 0055-2021 -

EF

SUMATORIA 29,259 5,852 5,852 5,852 5,852 5,852

5851.748 5851.748

11703.496 100% 11703.496 40%

66 RN TAMBOPATA Tarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALES NUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES PATRULLAJE

DyT-OEFA - DU

Nº 0055-2021 -

EF

SUMATORIA 30 6 6 6 6 6

6 6

12 100% 12 40%

66 RN TAMBOPATA Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.3 ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA Y

CONTROLPLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL APROBADO PLAN DYT PdP PROMEDIO 1 1 1 1 1 1 100% 1 100%

66 RN TAMBOPATA PRODUCTO:



IMPLEMENTADOS


PARTICIPATIVOSHECTÁREA SUMATORIA 0 0 0% 0 0%

66 RN TAMBOPATA ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 4.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y

DESARROLLO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOSPLAN MAESTRO APROBADO PLAN SUMATORIA 1 1 1 1 100% 1 100%

66 RN TAMBOPATA Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 4.3.1 PROCESOS DE

ELABORACIÓN/ACTUALIZACIÓN DE PLANES MAESTROS DE LAS ANPNÚMERO PLANES MAESTROS APROBADOS PLAN DYT PdP SUMATORIA 1 1 1 1 100% 1 100%

53 de 58

66 RN TAMBOPATA PRODUCTO:PP 0128 - PROD. Nº 3 ERRADICACIÓN Y SANCIÓN DE LA MINERÍA

ILEGAL


MINERIA ILEGALHECTÁREA SUMATORIA 6 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 6 100%

66 RN TAMBOPATA ACTIVIDAD:PP 0128 - ACT. Nº 2.1 OPERACIONES DE SOPORTE LOGÍSTICO

PARA LA INTERDICCIÓN DE LA MINERÍA ILEGALNÚMERO DE OPERATIVOS DE SOPORTE OPERATIVOS SUMATORIA 6 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0% 6 100%

66 RN TAMBOPATA Tarea 1:PP 0128 - TAR. Nº 2.1.1 ACCIONES DE SOPORTE PARA LA

INTERDICCIÓN DE LA MINERÍA ILEGALNÚMERO DE OPERACIONES DE SOPORTE OPERACIÓN RO SUMATORIA 4 4 4 0 4 100%

66 RN TAMBOPATA Tarea 1:PP 0128 - TAR. Nº 2.1.1 ACCIONES DE SOPORTE PARA LA

INTERDICCIÓN DE LA MINERÍA ILEGALNÚMERO DE OPERACIONES DE SOPORTE OPERACIÓN DYT FID 1 SUMATORIA 2 2

2

0 2 100%

66 RN TAMBOPATA PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 5 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADASSUPERFICIE (HECTAREAS) CON ACCIONES DE

RESTAURACIÓN IMPLEMENTADASHECTAREA SUMATORIA 641.0 0 0 0 0 0 0 0 351 0 0 291 0 0 0 0 0 0 0 0 350.5 0 350.5 100% 350.5 55%

66 RN TAMBOPATA ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 5.1 REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS

PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN ANP

NÚMERO DE HECTÁREAS QUE RECIBEN ACCIONES DE

RESTAURACIÓNHECTAREA SUMATORIA 445.5 35 35 0 248.9 127 0 0 0 0 0 0 0 35 35 0 248.87 126.6 0 0 0 0 0 0% 445.47 100%

66 RN TAMBOPATA Tarea 1:PP 057 - TAREA. Nº 5.1.2 APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA


SUPERFICIE QUE RECIBE ACCIONES DE RESTAURACIÓN

(REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS )

IMPLEMENTADAS

HECTÁREA DYT OEFA SUMATORIA 70 35 35 35 35 0 70 100%

66 RN TAMBOPATA Tarea 1:PP 057 - TAREA. Nº 5.1.2 APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA


SUPERFICIE QUE RECIBE ACCIONES DE RESTAURACIÓN

(REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS )

IMPLEMENTADAS

HECTÁREA RO SUMATORIA 375.5 248.9 126.6 248.87 126.64 0 375.51 100%

66 RN TAMBOPATA ACTIVIDAD:PP 057 - ACT Nº 5.2 EVALUACIÓN DE ZONAS DEGRADAS EN


INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LAS ZONAS

DEGRADADAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓNHECTAREA

Se mantiene el valor

de la ejecución, se

pone el maximo valor

SUMATORIA 641.0 0 0 0 0 0 0 0 351 0 0 291 0 0 0 0 0 0 0 0 350.5 0 350.5 100% 350.5 55%

66 RN TAMBOPATA Tarea 1:PP 057 - TAREA Nº 5.2.1 MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE


SUPERFICIE QUE RECIBE ACCIONES DE MONITOREO Y

EVALUACIÓN DE ÁMBITOS EN PROCESO DE

RESTAURACIÓN

HECTÁREA DYT OEFA SUMATORIA 30.0 30.0 30 30 100% 30 100%





RESTAURACIÓN

HECTÁREA RO SUMATORIA 581.0 290.5 290.5 290.5 290.5 100% 290.5 50%





RESTAURACIÓN

HECTÁREA DYT FID 2 SUMATORIA 30.0 30.0 30 30 100% 30 100%

67RESERVA NACIONAL DEL

TITICACAPRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 18 3 1 3 2 2 2 1 2 2 1 3 1 3 2 2 2 6 100% 14 78%


TITICACAACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA


REALIZADASACCIÓN SUMATORIA 18 3 1 3 2 2 2 1 2 2 1 3 1 3 2 2 2 6 100% 14 78%


TITICACATarea 1:


SEDE ADMNISTRATIVANUMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 100% 8 67%


TITICACATarea 1:



ACCIÓN

ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 2 1 1

1 1

2 100% 2 100%


TITICACATarea 1: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1

1

1 100% 3 75%


TITICACAPRODUCTO:




ANPHECTAREA SUMATORIA 21,502 1,180 1,909 1,180 1,196 1,925 1,196 1,530 2,259 2,669 1,530 2,259 2,669 1180 1909 1180 1196 1925 1196 1530 2259 2669 6458.75 100% 15043.68 70%


TITICACAACTIVIDAD:




ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 21,502 1,180 1,909 1,180 1,196 1,925 1,196 1,530 2,259 2,669 1,530 2,259 2,669 1180 1909 1180 1196 1925 1196 1530 2259 2669 6458.75 100% 15043.68 70%


TITICACATarea 1:





OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 21,502 1,180 1,909 1,180 1,196 1,925 1,196 1,530 2,259 2,669 1,530 2,259 2,669 1180 1909 1180 1196 1925 1196 1530 2259 2669 6458.75 100% 15043.68 70%


TITICACATarea 1:

PP 057 - TAR. Nº 3.1.2 DIAGNÓSTICO


DIAGNÓSTICO DE


ELABORADODOCUMENTO RO SUMATORIA 1 1 1 0 1 100%


TITICACATarea 1:

PP 057 - TAR. Nº 3.1.3 ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA Y

CONTROL


CONTROL APROBADOPLAN RO SUMATORIA 1 1 0 0 0%

54 de 58


TITICACATarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS




TITICACATarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALES

NUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALESPATRULLAJE RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%


TITICACATarea 1:



VIGILANCIA Y CONTROLHORAS RO SUMATORIA 1,338 223 223 223 223 223 223 223 223 223 669 100% 669 50%


TITICACATarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.7 PATRULLAJE CON VIGILANCIA COMUNAL NUMERO DE PATRULLAJES CON VIGILANCIA COMUNAL PATRULLAJE RO SUMATORIA 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 100% 27 75%


TITICACATarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍAS




TITICACATarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO PROMEDIO 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 100% 7 100%


TITICACATarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE DyT-CIMA PROMEDIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 100%


TITICACAPRODUCTO:




PARTICIPATIVOSHECTÁREA SUMATORIA 22,000 11,000 11,000 10330.37 10330.37 300% 9 47%


TITICACAACTIVIDAD:





PARTICIPATIVOS

HECTÁREA SUMATORIA 22,000 11,000 11,000 10330.37 10330.37 94% 0 47%


TITICACATarea 1:





HECTÁREA

CONSERVADARO SUMATORIA 22,000 11,000 11,000 10330.37 10330.37 10330.37 10330.37 1033037%

68SANTUARIO HISTÓRICO

DE MACHUPICCHUPRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 23 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 6 100% 17 74%


DE MACHUPICCHUACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA




DE MACHUPICCHUTarea 1:


SEDE ADMNISTRATIVANUMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO / DyT-OEFA SUMATORIA 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 8 73%


DE MACHUPICCHUTarea 1: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RDR/RO/DyT-OEFA SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%


DE MACHUPICCHUPRODUCTO:




ANPHECTAREA SUMATORIA 23,672 1,499 1,499 1,933 1,499 1,499 1,499 1,486 1,478 1,891 1,473 1,907 6,006 1,499 1,499 1,933 1,499 1,499 1,499 1486.15 1478.17 1890.9 4855.22 100% 14285.86 60%


DE MACHUPICCHUACTIVIDAD:




ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 23,672 1,499 1,499 1,933 1,499 1,499 1,499 1,486 1,478 1,891 1,473 1,907 6,006 1,499 1,499 1,933 1,499 1,499 1,499 1486.15 1478.17 1890.9 4855.22 100% 14285.86 60%







OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 21,786 1,499 1,499 1,933 1,499 1,499 1,499 1,486 1,180 1,614 1,180 1,180 5,714 1499.44 1499.44 1933.44 1,499 1,499 1,499 1486.15 1180.37 1614.37 4280.89 100% 13711.53 63%







OPORTUNA HECTAREA DyT - PdP SUMATORIA 434 434 0 0% 0 0%







OPORTUNA HECTAREA DyT-OEFA SUMATORIA 1,452 298 277 292 292 292 297.8 276.53 574.33 100% 574.33 40%


DE MACHUPICCHUTarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS


RUTINARIOS PATRULLAJE RO SUMATORIA 835 120 120 120 120 120 120 115 120 120 120 120 120 120 115 115 100% 835 100%


DE MACHUPICCHUTarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS


RUTINARIOS PATRULLAJE DyT-OEFA SUMATORIA 546 112 104 110 110 110 112 104 216 100% 216 40%


DE MACHUPICCHUTarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALES

NUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALESPATRULLAJE RO SUMATORIA 2 1 1 1 1 1 100% 2 100%

55 de 58


DE MACHUPICCHUTarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALES

NUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALESPATRULLAJE DyT - PdP SUMATORIA 1 1 0 0% 0 0%





VIGILANCIA Y CONTROLHORAS RO SUMATORIA 20,440 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1703.333333 1703.333333 1703.333333 1,703 1,703 1,703 1703.333333 1703.333333 1703.333333 5110 100% 15330 75%


DE MACHUPICCHUTarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO / RDR PROMEDIO 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 100% 58 100%


DE MACHUPICCHUTarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.11 IMAGEN SATELITAL Y/O FOTOGRAFÍAS


SATELITALES REALIZADOINFORME RO SUMATORIA 2 2 0 0% 0 0%




INFRAESTRUCTURA


ADECUADO PARA LA VIGILANCIA Y CONTROLUNIDAD SUMATORIA 10 1 1 6 1 1 1 1 2 100% 2 20%






DE CONTROL Y VIGILANCIAUNIDAD DyT-OEFA SUMATORIA 5 1 1 1 1 1 1 1 2 100% 2 40%




VIGILANCIA Y CONTROL (PVC, REFUGIOS)NÚMERO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA UNIDAD DyT-OEFA SUMATORIA 2 2 0 0% 0 0%



PP 057 - TAR. Nº 3.2.4 MANTENIMIENTO Y HABILITACIÓN DE

SEÑALÉTICAS Y SERVICIOS SOBRE EL RECURSO NATURAL PAISAJE

EN ANP

NÚMERO DE ACCIONES

REALIZADASUNIDAD DyT-OEFA SUMATORIA 3 3 0 0% 0 0%


DE MACHUPICCHUPRODUCTO:




PARTICIPATIVOSHECTÁREA SUMATORIA 0 0 0 0% 0 0%








ELABORACIÓN/ACTUALIZACIÓN DE PLANES MAESTROS DE LAS ANPNÚMERO PLANES MAESTROS APROBADOS PLAN DyT - PdP SUMATORIA 1 1 0 0% 0 0%

69 SN AMPAY PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%

69 SN AMPAY ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


69 SN AMPAY Tarea 1: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%

69 SN AMPAY PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTAREA SUMATORIA 2,643 194 261 194 241 261 194 234 187 261 180 194 241 194 261 194 241 261 194 234 187 261 682 100% 2028.03 77%

69 SN AMPAY ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 2,643 194 261 194 241 261 194 234 187 261 180 194 241 194 261 194 241 261 194 234 187 261 682 100% 2028.03 77%

69 SN AMPAY Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y


CONTROL


OPORTUNAHECTAREA RO SUMATORIA 2,643 194 261 194 241 261 194 234 187 261 180 194 241 194 261 194 241 261 194 234 187 261 682 100% 2028.027744 77%

69 SN AMPAY Tarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS NUMERO DE PATRULLAJES RUTINARIOS PATRULLAJE RO SUMATORIA 132 12 12 12 12 12 12 9 9 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 9 9 12 30 100% 102 77%

69 SN AMPAY Tarea 1: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALES NUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES PATRULLAJE RO SUMATORIA 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 100% 5 83%

69 SN AMPAY Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y

CONTROL


VIGILANCIA Y CONTROLHORAS RO SUMATORIA 2,152 179.33 179.33 179.33 179.33 179.33 179.33 179.33 179.33 179.33 179.33 179.33 179.33 179 179 179 179 179 179 179.33 179.33 179.33 537.99 100% 1613.99 75%

70 SH PAMPA DE AYACUCHO PRODUCTO: PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 14 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 11 79%

70 SH PAMPA DE AYACUCHO ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


56 de 58

70 SH PAMPA DE AYACUCHO Tarea 1:PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE

SEDE ADMNISTRATIVANUMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO PROMEDIO 1 1 1 1 100%

70 SH PAMPA DE AYACUCHO Tarea 2:PP 057 - TAR. N° 1.1.3 MANTENIMIENTO DE LA SEDE


ACCIÓN

ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 1 1 1 1 1 2 200%

70 SH PAMPA DE AYACUCHO Tarea 3: PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100% 9 75%

70 SH PAMPA DE AYACUCHO PRODUCTO:PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON



ANPHECTAREA SUMATORIA 295 49.62 19.62 19.62 19.62 19.62 49.62 19.62 19.62 19.62 19.62 19.62 19.62 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 20 20 20 59 100% 237 75%

70 SH PAMPA DE AYACUCHO ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. Nº 3.1 VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA



ACCIONES DE VIGILANCIA.Y CAPACIDAD DE CONTROLHECTAREA SUMATORIA 295 49.62 19.62 19.62 19.62 19.62 49.62 19.62 19.62 19.62 19.62 19.62 19.62 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 20 20 20 58.86 100% 237 75%

70 SH PAMPA DE AYACUCHO Tarea 1:PP 057 - TAR. Nº 3.1.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y




OPORTUNA HECTAREA RO SUMATORIA 295 49.62 19.62 19.62 19.62 19.62 49.62 19.62 19.62 19.62 19.62 19.62 19.62 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 20 20 20 58.86 100% 237 75%

70 SH PAMPA DE AYACUCHO Tarea 2: PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS



70 SH PAMPA DE AYACUCHO Tarea 3: PP 057 - TAR. Nº 3.1.5 PATRULLAJES ESPECIALESNUMERO DE PATRULLAJES ESPECIALES


70 SH PAMPA DE AYACUCHO Tarea 4:PP 057 - TAR. Nº 3.1.6 VIGILANCIA EN EL PUESTO DE VIGILANCIA Y



70 SH PAMPA DE AYACUCHO Tarea 5: PP 057 - TAR. Nº 3.1.10 PERSONAL GUARDAPARQUE NÚMERO DE PERSONAL GUARDAPARQUE EN ANP GUARDAPARQUE RO SUMATORIA 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 100% 36 75%

70 SH PAMPA DE AYACUCHO PRODUCTO:



IMPLEMENTADOS


PARTICIPATIVOSHECTÁREA PROMEDIO 160 160 160 160 160 160 160 160 160 100% 160 100%

70 SH PAMPA DE AYACUCHO ACTIVIDAD:PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION




PARTICIPATIVOS

HECTÁREA PROMEDIO 160 160 160 160 160 160 160 160 160 100% 160 100%

70 SH PAMPA DE AYACUCHO Tarea 1:PP 057 - TAR. 4.4.3 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE



GUARDAPARQUES VOLUNTARIOSHECTÁREA RO PROMEDIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 100%

70 SH PAMPA DE AYACUCHO Tarea 1:PP 057 - TAR. 4.4.4 IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS DE


DE INTERÉS

NUMERO DE MECANISMOS IDENTIFICADOS EN LAS ANP Y

SUS PAISAJES ASOCIADOS (ZA Y ZI)INFORME RO SUMATORIA 640 160 160 160 160 160 160 160 160 100% 480 75%

70 SH PAMPA DE AYACUCHO PRODUCTO:



DESASTRES




CAPACIDAD

INSTALADA

(BRIGADA)

SUMATORIA 2 1 1 1 1 100% 1 50%

70 SH PAMPA DE AYACUCHO ACTIVIDAD:PP 0068 - ACT. Nº 2.1 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA



ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRESBRIGADA SUMATORIA 2 1 1 1 1 100% 1 50%

70 SH PAMPA DE AYACUCHO Tarea 1:PP 068 - TAR. Nº 2.1.2 EQUIPAMIENTO PARA LAS LABORES DE

PREVENCIÓN, MONITOREO Y RESPUESTA DE EVENTOS NATURALESNÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN RO PROMEDIO 1 1 1 1 100% 1 100%

70 SH PAMPA DE AYACUCHO Tarea 2:PP 0068 - TAR. Nº 1.3.1 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE

EMERGENCIANÚMERO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA BRIGADA RO SUMATORIA 1 1 1 1 1 100%

71 DDE PRODUCTO:

PP 057 - PROD. Nº 6 REPRESENTATIVIDAD DE

ECOSISTEMAS EN EL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES

PROTEGIDAS MEJORADA

SUPERFICIE DE ECORREGION EN PROCESO DE

CATEGORIZACION, ESTABLECIMIENTO O

RECONOCIMIENTO.

HECTÁREA SUMATORIA 6,591,490.16 705.95 80,211.08 53,331.94 6,239,205.75 216,572.06 1,463.38 706 80211 53332 6239206 216572 1463 6,239,206 2881% 6,239,206 95%

72 DDE ACTIVIDAD:

PP 057 - ACT Nº 6.1 PROPUESTA DE CREACIÓN Y/O

CATEGORIZACIÓN DE ÁREAS NATURALES

PROTEGIDAS ELABORADAS

SUPERFICIE DE ECORREGION EN PROCESO DE

CATEGORIZACION, ESTABLECIMIENTO O

RECONOCIMIENTO.

HECTÁREA SUMATORIA 6,595,685.22 134,248.97 6,389,216.57 65,773.42 787.82 1,463.38 4195.0574 134249 6389217 65773 788 1463 1,463 100% 6,389,217 97%

73 DDE Tarea 1:

PP 057 - TAR. Nº 6.1.1 ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE EL

ESTABLECIMIENTO, CATEGORIZACIÓN Y /O

RECONOCIMIENTO DE ANP

ASISTENCIAS TÉCNICAS REALIZADAS DOCUMENTO RO SUMATORIA 27.00 1 3 7 6 8 1 1 1 3 7 6 8 4 12 9 12 1200% 12 44%

74 DDE Tarea 2:PP 057 - TAR. Nº 6.1.2 TALLERES PARTICIPATIVOS O

PROCESOS DE CONSULTANUMERO DE TALLERES REALIZADOS TALLER RO SUMATORIA 10.00 1 2 4 1 2 1 2 4 1 2 4 1 4 4 40%

57 de 58

75 DDE Tarea 3:

PP 057 - TAR. Nº 6.1.3 INFORMES DE EVALUACIÓN DE

PROPUESTAS PARA EL ESTABLECIMIENTO,

CATEGORIZACIÓN Y/O RECONOCIMIENTO

NÚMERO DE EVALUACIONES INFORME RO SUMATORIA 12.00 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 14 14 6 14 1400% 14 117%

76 DDE Tarea 4:

PP 057 -TAR N° 6.1.4 PROPUESTAS PARA EL

ESTABLECIMIENTO, CATEGORIZACIÓN Y/O

RECONOCIMIENTO DE ANP EVALUADAS

PROPUESTAS EVALUADAS HECTAREA RO SUMATORIA 6,460,678.82 705.95 150,010.82 10,453.45 6,239,205.75 55,319.97 787.82 4195.0574 706 150011 10453 6239206 55320 788 6488 6,488 6,239,206 97%

77 DDE Tarea 5:

PP 057 - TAR. Nº 6.1.3 PROPUESTAS PARA EL

ESTABLECIMIENTO, CATEGORIZACIÓN Y /O

RECONOCIMIENTO DE ANP EVALUADAS

SUPERFICIE DE PROPUESTAS EVALUADAS HECTAREA DYT -PdP SUMATORIA 429,370.00 429,370.00 0 429,370 100%

58 de 58

ANP TIPO PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1) INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)UNIDAD DE

MEDIDA (3)

FUENTE DE

FINANCIAMI

ENTO

(Aplica para

tareas)

FORMA DE

CALCULO

(4)

META

ANUAL

2021

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

TOTAL

EJECUCIÓN

DEL III

TRIMESTRE

AVANCE

PORCENTU

AL DEL III

TRIMESTRE

TOTAL

EJECUCIÓN

AVANCE

PORCENTU

AL CON

RESPECTO

AL

EJERCICIO

GERENCIA GENERALPRODUCTO:

CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

(GERENCIA GENERAL)

NÚMERO DE INFORMES PERIÓDICO SOBRE

ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN

SUPERIOR REALIZADO

INFORMESUMATORI

A46 11 11 12 12 11 11 12 12 100% 34 74%

GERENCIA GENERAL

ACTIVIDAD:

(UOFIICS)

ACTIVIDAD OPERATIVA N° 01:

POSICIONAMIENTO DEL SERNANP A NIVEL

INTERNO Y EXTERNO

NÚMERO DE INFORMES SOBRE EL

POSICIONAMIENTO DEL SERNANP A NIVEL

INTERNO Y EXTERNO

INFORME ROSUMATORI

A32 8 8 8 8 8 8 8 8 100% 24 75%

GERENCIA GENERALTAREA 1:

Seguimiento a las actividades de posicionamiento del

SERNANP

Número de informes sobre el seguimiento a las

actividades de posicionamiento del SERNANPINFORME RO

SUMATORI

A4 1 1 1 1 1 1 1 100% 2 50%


ATENCIÓN AL CIUDADANO MEDIANTE LAS

CUENTAS INSTITUCIONALES EN REDES

SOCIALES

REPORTE DE SOLICITUDES ATENTIDAS REPORTE ROSUMATORI

A12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 9 75%


GENERACIÓN DE CONTENIDOS Y

ADMINISTRACIÓN DE REDES SOCIALES (FB.

INSTAGRAM, TWITER, YOUTUBE).

REPORTE DE ACCIONES REALIZADAS REPORTE ROSUMATORI

A12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 9 75%


LINEA GRÁFICA INSTITUCIONAL (DISEÑO,

EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES

IMPRESOS Y DIGITALES)

INFORMES DE ACCIONES REALIZADAS INFORME ROSUMATORI

A4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%


COMUNICACIÓN INTERNA

(ELABORACIÓN DE PLAN ANUAL, DISEÑO DE

CAMPAÑAS, ADMINISTRACIÓN DE CANALES

INFORME DE ACCIONES REALIZADAS INFORME ROSUMATORI

A4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%


DESARROLLO DE CONTENIDO AUDIOVISUAL

(ELABORACIÓN DE VIDEOS, TUTORIALES,

MANUALES,)

REPORTE SOBRE NÚMERO DE ACCIONES

REALIZADASREPORTE RO

SUMATORI

A4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%


GESTIÓN DE CONTENIDOS Y ADMINISTRACIÓN

DE PÁGINAS WEB (CREAR INFORMACIÓN PARA

SER PUBLICADA EN LOS PORTALES WEB DEL



SUMATORI

A4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%


ELABORACIÓN Y EDICIÓN DE CONTENIDOS

PARA PUBLICACIONES (TRIPTICOS, MANUALES,

LIBROS, PLANES MAESTROS, ETC)

REPORTE DE PUBLICACIONES EDITADAS REPORTE ROSUMATORI

A4 1 1 1 1 1 1

11 100% 3 75%


PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL SERNANP

(RECABAR INFORMACIÓN CON LOS

COORDINADORES DE LAS OFICINAS PARA

INFORME DE ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE

TRANSPARENCIAINFORME RO

SUMATORI

A4 1 1 1 1 1 1

11 100% 3 75%


DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE

COMUNICACIÓN (PROMOCIÓN TURÍSTICA,

GUARDAPARQUE POR UN DIA,

REPORTE SOBRE NÚMERO DE CAMPAÑAS REPORTE ROSUMATORI

A4 1 1 1 1 1 1

11 100% 3 75%


ORGANIZACIÓN, COBERTURA Y ASESORIA DE

EVENTOS INSTITUCIONALES (ELABORACIÓN DE

AYUDA MEMORIA, PROGRAMA, IDEAS FUERZA)

INFORME SOBRE NÚMERO DE EVENTOS INFORME ROSUMATORI

A4 1 1 1 1 1 1

11 100% 3 75%

GERENCIA GENERALTAREA 12: REDACCIÓN DE NOTAS PERIODISTICAS INFORME SOBRE NÚMERO DE NOTAS INFORME RO

SUMATORI

A4 1 1 1 1 1 1

11 100% 3 75%


GESTIÓN, COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN CON

MEDIOS DE COMUNICACIÓN (ENTREVISTAS,

CONFERENCIA DE PRENSA, EXPEDICIONES

INFORME DE REBOTES PERIODISTICOS INFORME ROSUMATORI

A4 1 1 1 1 1 1

11 100% 3 75%


ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACCIONES

DE SENSIBILIZACIÓN CON HINCHAS DE LA

CONSERVACIÓN



SUMATORI

A12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 11 100% 9 75%


MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

(SÍNTESIS DE NOTICIAS)INFORME DE MONITOREO INFORME RO

SUMATORI

A4 1 1 1 1 1 1

11 100% 3 75%


ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL (2021-2023)INFORME SOBRE PORCENTAJE DE AVANCE INFORME RO

SUMATORI

A4 1 1 1 1

11 100% 1 25%

GERENCIA GENERAL

ACTIVIDAD

(UOFTIC)

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS

(ACTIVIDAD OPERATIVA)

NUMERO DE INFORME DEL MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS INFORMÁTICOSINFORME RO

SUMATORI

A6 1 1 2 2 1

22 100% 3 50%

GERENCIA GENERALTarea 1: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS

NUMERO DE INFORME DEL MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS INFORMÁTICOSINFORME RO

SUMATORI

A4 1 1 1 1 1 1

11 100% 3 75%

GERENCIA GENERALTarea 2:

Soporte a usuarios en uso de hardware y software a

nivel nacionalPorcentaje de atención de solicitudes de soporte Porcentaje RO PROMEDIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 100% 1 100%

GERENCIA GENERALTarea 3: Inventario Informático 2019 Número de inventarios Informático 2019 Inventario RO SUMATORIA 1 1 0 0 0%


Servicio de interconectividad entre sede central y

ANPs

Número de informes sobre el avance

deinterconectividadInforme RO SUMATORIA 2 1 1 1

11 100% 2 100%

GERENCIA GENERAL

ACTIVIDAD

(UOFTIC)

MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMATICOS (ACTIVIDAD OPERATIVA)

NUMERO DE MANTENMIENTOS Y/O

DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOSSistema RDR

SUMATORI

A4 1 1 1 1 1 1

11 100% 3 75%


MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMATICOS

NUMERO DE MANTENMIENTOS Y/O

DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOSSistema RDR

SUMATORI

A4 1 1 1 1 1 1

11 100% 3 75%


Desarrollo tercerizado (Implementación,

mantenimiento) de sistemas informáticos para la

informatización de los procesos

Número de Sistemas Informáticos tercerizados con

mantenimiento y/o desarrolladosSistema RDR SUMATORIA 4 1 1 1 1 2 2

11 100% 5 125%


Desarrollo interno (Implementación, mantenimiento)

de sistemas informáticos para la informatización de

los procesos

Número de Sistemas Informáticos internos con

mantenimiento y/o desarrolladosSistema RDR SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

11 100% 8 200%

GERENCIA GENERAL

ACTIVDAD:

ARCHIVOACCIONES REALIZADAS DEL ARCHIVO CENTRAL

NÚMERO DE INFORME DE LAS ACCIONES

REALIZADASINFORME RO

SUMATORI

A4 1 1 1 1 1 1

11 100% 3 75%


Digitalización de toda la información que ingresa al

SERNANP por ventanilla única de tramite

documentario

Porcentaje de documentos digitalizados Porcentaje RO Promedio 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 100% 1 100%


Administración y mantenimiento de la documentación

del fondo documental del Ex INRENA y del SERNANP

2009-2020

Número de acciones realizadas Acción RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 11

1 100% 3 75%


Implementación del Plan Anual de trabajo Archivístico

2021Número de informes de implmentacion del Plan INFORME RO SUMATORIA 2 1 1 1 0 1 50%

GERENCIA GENERAL

ACTIVIDAD:

TRAMITE

DOCUMENTARIO

ACCIONES REALIZADAS DE TRAMITE

DOCUMENTARIO



SUMATORI

A4 1 1 1 1 1 1

11 100% 3 75%


RECEPCION , REGISTRO Y DERIVACION DE LOS

EXPEDIENTE A LAS DEPENDENCIAS DEL

SERNANP

NÚMERO REPORTES REPORTE RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 11

1 100% 3 75%


REPORTE DE DOCUMENTACION PRESENTADA A

CADA DIRECCION DE LINEA, INCLUIDA LOS

PROCEDIMIENTOS TUPA Y TARIFARIO

NÚMERO REPORTES SERVICIO RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 11

1 100% 3 75%


CAPACITAR AL PERSONAL NUEVO QUE INGRESA

A LAS ANP SOBRE EL MANEJO DEL SGDNÚMEROS DE INFORMES INFORME RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1

11 100% 3 75%


CREACION DE LOS NUEVOS USUARIOS DE CADA

ANP PARA EL MANEJO DEL SGDNUMERO DE RPORTE REPORTE RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1

11 100% 3 75%

GERENCIA GENERAL

ACTIVIDAD:

ATENCION A LA

CIUDADANIA

ACCIONES REALIZADAS DE ATENCION AL

CIUDADANO



SUMATORI

A4 1 1 1 1 1 1

11 100% 3 75%


Atención de solicitud de acceso a la información

publicaPorcentaje de solicitudes atendidas

PORCENTA

JERO PROMEDIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Atencion de Reclamos ingresados en el Libro de

Reclamaciones PORCENTAJE DE RECLAMOS ATENDIDOS

PORCENTA

JERO PROMEDIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


ATENCION DE CONSULTAS INGRESADAS POR EL

CORREO ELECTRONICO

([email protected])

PORCENTAJE DE CONSULTAS ATENDIDASPORCENTA

JERO PROMEDIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


DESARROLLO DE ENCUENTAS PARA LA

MEDIFICÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL

CIUDADANO

PORCENTAJE DE ENCUENTAS RESPONDIDAS

SATISFACTORIAMENTE

PORCENTA

JERO PROMEDIO 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 100% 85% 100%

GERENCIA GENERAL

ACTIVIDAD:

GERENCIA

GENERAL

APOYO EN LAS ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y/O

DIRECCIÓN QUE CORRESPONDEN A LA

GERENCIA GENERAL

NUMERO DE ACCIONES ACCION ROSUMATORI

A8 2 2 2 2 2

22 100% 4 50%


Asistencia a la gestión a la Operatividad de la

Gerencia GeneralNúmero de acciones realizadas ACCIÓN RO

SUMATORI

A4 1 1 1 1 1 1

11 100% 3 75%

GERENCIA GENERALTarea 2: Operatividad de la Gerencia General Número de acciones realizadas ACCIÓN RO

SUMATORI

A4 1 1 1 1 1 1

11 100% 3 75%

GERENCIA GENERAL

ACTIVIDAD 01

UOF SF

INSTALACION DE LA UNIDAD DE

SOSTENIBILIDAD FINANCIERANUMERO DE INFORMES INFORME DYT -PdP

SUMATORI

A0 0


Diseñar de procesos en coordinación con la

Oficina de Planeamiento y Presupuesto,

enmarcado en la articulación de sus funciones

Numero de Informes INFORME DYT -PdPSUMATORI

A1 1 0 0 0 0 0 0%

MONITOREO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

FORMULARIO Nº 1: EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS-SEDE CENTRALCORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2021

GERENCIA GENERAL

ACTIVIDAD 02

UOF SF PLANIFICACION FINANCIERA NUMERO DE INFORMES INFORME DYT -PdP

SUMATORI

A0 0


Diseñar, analizar y proponer las políticas y

documentos normativos en materia de

sostenibilidad financiera acorde a los objetivos

Reporte de acciones realizadas REPORTE DYT -PdPSUMATORI

A1 1 0 0 0 0 0 0%


Participar en la formulación y actualización del

plan financiero del SINANPEReporte de acciones realizadas REPORTE DYT -PdP

SUMATORI

A4 1 1 1 1 1 0 0 0

11 100% 2 50%


Participar en el diseño de estrategias para la

captación de oportunidades de financiamiento

para la gestión de las ANP del SINANPE.

Numero de Informes INFORME DYT -PdPSUMATORI

A2 1 1 0 0 1 0 1 50%


Evaluar y monitorear el plan financiero del

SINANPE para la toma de decisiones.Reporte de Evaluacion REPORTE DYT -PdP

SUMATORI

A4 1 1 1 1 0 0 0

11 100% 1 25%


Apoyar en la actualizacíon del modelo financiero

de las ANP del SINANPEReporte de Acciones realizadas REPORTE DYT -PdP

SUMATORI

A3 1 1 1 0 1 0

11 100% 2 67%

GERENCIA GENERAL

ACTIVIDAD 03

UOF SF

FORMULACION DE MECANISMOS ECONOMICOS

PARA LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LAS

ANP

NUMERO DE INFORMES INFORME DYT -PdPSUMATORI

A0 0


Diseñar, evaluar, analizar y proponer

mecanismos económicos para el financiamiento

sostenible de las ANP en coordinación con los

Numero de informes INFORME DYT -PdPSUMATORI

A2 1 1 0 0 0 0 0 0%


Monitorear y evaluar el impacto de los

mecanismos económicos implementados en la

sostenibilidad financiera

Informe de Seguimiento INFORME DYT -PdPSUMATORI

A4 1 1 1 1 0 0 0

11 100% 1 25%

GERENCIA GENERAL

ACTIVIDAD 04

UOF SF VALORACION ECONOMICA NUMERO DE INFORMES INFORME DYT -PdP

SUMATORI

A0 0


Elaborar estudios económicos y valorización de

servicios ecosistémicos de las ANP del

SINANPE.

Numero de informes INFORME DYT -PdPSUMATORI

A1 1 0 0 0 0 0 0%

GERENCIA GENERAL

ACTIVIDAD 05

UOFSF

IDENTIFICAR Y CAPTAR FINANCIAMIENTO PARA

LAS ANP DEL SINANPENUMERO DE INFORMES INFORME DYT -PdP

SUMATORI

A0 0


Apoyar en la identificación y formulación de

proyectos de cooperación internacionalNumero de propuestas formuladas PROYECTO DYT -PdP

SUMATORI

A2 1 1 0 0 0 0 0 0%


Formular propuestas de financiamiento para el

diseño e impementación de mecanismos

financieros

Numero de informes de propuestas de

financiamiento formuladosINFORME DYT -PdP

SUMATORI

A2 1 1 0 0 1 0 1 50%


Participar en las negociaciones vinculadas a la

sostenibilidad financiera de las ANP del

SINANPE

REPORTE DE ACCIONES REALIZADAS REPORTE DYT -PdPSUMATORI

A2 1 1 0 0 1 0 1 50%


Seguimiento a actividades y/o componentes de

proyectos y actividades derivadas de las fuentes

de financiamiento captadas, relacionados con la

REPORTE DE MONITOREO REPORTE DYT -PdPSUMATORI

A4 1 1 1 1 1 0 0 0

11 100% 2 50%

JEFATURAACCIONES

CENTRALESCONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR


ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN

SUPERIOR REALIZADO

INFORME SUMATORIA 17 2 2 4 2 3 1 1 2 1 1 1 1 4 2 3 4 100% 13 76%

JEFATURA TAREA 1:TAREA: GESTIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DIRECTIVO Y SERNANPINFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS INFORME RO

SUMATORI

A4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 5 125%

JEFATURA TAREA 2:TAREA: SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS

ASUMIDOS CON UNESCO EN RELACION A LAS

RESERVAS DE BIOSFERA

INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS INFORME ROSUMATORI

A1 1 1 1 100% 1 100%

JEFATURA TAREA 3: TAREA: REUNION DE RESERVAS DE BIOSFERA INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS INFORME ROSUMATORI

A2 1 1 1 1 1 100% 2 100%

JEFATURA TAREA 4:TAREA: SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS

ASUMIDOS COMO SECRETARIA TECNICA DEL

PROGRAMA TRINACIONAL

INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS INFORME ROSUMATORI

A2 1 1 1 1 100% 1 50%

JEFATURA TAREA 5:TAREA: CELEBRACION DE LOS 50 AÑOS DEL

MABINFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS INFORME RO

SUMATORI

A2 1 1 1 1 1 100% 2 100%

JEFATURA TAREA 6:TAREA: PARTICIPACION EN EL CIC. PROGRAMA

MAB-UNESCOINFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS INFORME RO

SUMATORI

A1 1 1 1 100% 1 100%

JEFATURA TAREA 7:TAREA: EVENTO REUINION BINACIONAL PERU -

ECUADORINFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS INFORME RO

SUMATORI

A2 1 1 0 0 0%


BOLIVIAINFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS INFORME RO

SUMATORI

A1 1 1 1 100% 1 100%


COLOMBIA

TAREA: EVENTO REUINION BINACIONAL PERU -

COLOMBIAINFORME RO

SUMATORI

A1 1 1 1 100% 1 100%


CHILE

TAREA: EVENTO REUINION BINACIONAL PERU -

COLOMBIAINFORME RO

SUMATORI

A1 1 0 0 0%

OAACCIONES

CENTRALESGESTIÓN ADMINISTRATIVA


ACCIONES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

REALIZADO

INFORMESUMATORI

A50 10 15 2 8 15 10 15 2 8 8 100% 35 70%

OA TAREAACTIVIDAD 1 - OA:SEGUIMIENTO, EVALUACION Y

EJECUCION DE LAS ADQUISICIONES

REALIZADAS POR LA UOF DE LOGISTICA

NUMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO,

EVALUACION Y EJECUCION DE LAS

ADQUISICIONES REALIZADAS POR LA UOF DE

INFORMESUMATORI

A8 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

OA TAREATarea N° 1.1:Seguimiento y Evaluación de la

Ejecución del Plan Anual de Contrataciones - PAC. PORCENTAJE DE PROCESOS CONVOCADOS INFORME RO SUMATORIA 2 1 1 1 0 1 50%

OA TAREATarea N° 1.2:Seguimiento y evaluacion de la

ejecucion de adquisiciones excluidas de la ley de

contrataciones del estado

PORCENTAJE DE ADQUISICIONES REALIZADAS INFORME RO SUMATORIA 2 1 1 1 0 1 50%

OA TAREA Tarea N° 1.3: Administración de ContratosNUMERO DE INFORMES SOBRE LA

ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOSINFORME RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

OA TAREAACTIVIDAD 2 - OA: ADMINISTRACIÓN DE BIENES

PATRIMONIALES Y DE ALMACEN

NÚMERO DE INFORMES DE ADMINISTRACION DE

BIENES PATRIMONIALESINFORME

SUMATORI

A8 1 3 1 3 1 3 1 1 100% 5 63%

OA TAREATarea N° 2.1: Registro, asignación, desplazamiento,

devolución, reparación, donación y aseguramiento de

bienes patrimoniales

NUMERO DE INFORMES REGISTRO, ASIGNACION,

DESPLAZAMIENTO, DEVOLUCION, REPARACION,

DONACION Y ASEGURAMIENTO DE BIENES

INFORME RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

OA TAREATarea N° 2.2:Alta, baja, saneamiento de bienes

patrimoniales

NUMERO DE INFORMES ALTA, BAJA,

SANEAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALESINFORME RO SUMATORIA 2 1 1 1 0 1 50%

OA TAREA Tarea N° 2.3: Facilitar el inventario FísicoNUMERO DE INFORMES DE FACILITACION DEL

INVENTARIO FISICOINFORME RO SUMATORIA 2 1 1 1 0 1 50%

OA TAREATarea N° 2.4: Recepción, almacenamiento,

distribución y conciliación de existencias del

almacén, baja y disposición de bienes

NUMERO DE INFORMES RECEPCION,

ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION Y

CONCILIACION DE EXISTENCIAS DEL ALMACEN


OA TAREAACTIVIDAD: 3 ADMINISTRACION DE

COMBUSTIBLE Y VEHICULOS DE LA SEDE

CENTRAL

NÚMERO DE INFORMES DE ADMINISTRACION DE

COMBUSTIBLE Y VEHICULOS DE LA SEDE

CENTRAL

INFORMESUMATORI

A6 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

OA TAREA Tarea N° 3.1: Administración de VehículosNUMERO DE INFORMES SOBRE LA

ADMINISTRACIÓN DE VEHÍCULOSINFORME RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

OA TAREAACTIVIDAD 4 - OA: ADMINISTRACION FISICA DE

LA SEDE CENTRAL

NÚMERO DE INFORMES DE ADMINISTRACION

FISICA DE LA SEDE CENTRALINFORME

SUMATORI

A14 1 2 1 2 1 2 1 1 100% 4 67%

OA TAREA Tarea N° 4.1: Control de Limpieza y VigilanciaNUMERO DE INFORMES SOBRE EL CONTROL DE

LIMPIEZA Y VIGILANCIA INFORME RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

OA TAREATarea N° 4.2: Mantenimiento de las instalaciones de

la Sede Central

NUMERO DE INFORMES SOBRE EL

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA

SEDE CENTRAL


OA TAREAACTIVIDAD 5 - OA:IMPLEMENTACIÓN DEL

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE

RECURSOS HUMANOS

N° de Reportes Trimestral de la Ejecución

Eficiente del Gasto e Ingresos del ANP a Nivel

Nacional

INFORMESUMATORI

A4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

OA TAREATarea N° 5.1: SEGUIMIENTO AL SUBSISTEMA DE

GESTIÓN DEL DESARROLLO Y CAPACITACIÓN

NUMERO DE CAPACITACIONES EJECUTADAS DE

ACUERDO AL PDPINFORME RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%


GESTIÓN DE RENDIMIENTO

NUMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE

ACUERDO AL CRONOGRAMA INSTITUCIONALINFORME RO SUMATORIA 3 1 1 1 1 0 1 33%


RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES

NUMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE

ACUERDO AL PLAN DE BIENESTAR SOCIALINFORME RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

OA TAREATarea N° 5.4 SEGUIMIENTO AL SUBSISTEMA DE

GESTIÓN DEL EMPLEONUMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS INFORME RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

OA TAREASubTarea N° 5.4.1 Segumiento a los procesos de

convovatoria CAS debidamente concluidos

NÚMERO DE REPORTES SOBRE LOS PROCESOS

DEBIDAMENTE CONCLUIDOS REPORTE RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 9 75%

OA TAREASubTarea N° 5.4.2 Segumiento a la Gestión de

Legajos

NÚMERO DE REPORTES DE LEGAJOS

DIGITALIZADOSREPORTE RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 9 75%

OA TAREASubTarea N° 5.4.3 Segumiento a los Procesos

Administrativos Disciplinarios

NUMEROS DE INFORMES SOBRE EL ESTADO

SITUACIONAL DE LOS PROCESOS ADMIN

ISTRATIVOS DICIPLINARIOS


OA TAREASubTarea N° 5.4.4 Segumiento al control de

Asistencia de los trabajadores

NUMERO DE REPORTE DEL CONTROL DE

ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORESREPORTE RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 6 50%


GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN

NUMEROS DE REPORTES SOBRE LA REMISIÓN

DE ENTREGA DE PLANILLAS Y BOLETASREPORTE RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 9 75%

OA TAREAACTIVIDAD 6 - OA: EVALUACIÓN Y CONTROL DE

LOS INGRESOS Y GASTOS DEL SERNANP

N° de Reportes Trimestral de la Ejecución

Eficiente del Gasto e Ingresos del ANP a Nivel

Nacional

INFORMESUMATORI

A4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

OA TAREATarea N° 6.1: Seguimiento, monitoreo y control de los

ingresos recaudados por el SERNANP

N° de reportes que reportan el estado situacional de

los ingresosREPORTE RO SUMATORIA 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 4 67%

OA TAREATarea N° 6.2: Seguimiento, control y monitoreo de la

ejecución del gasto y de las transferencias otorgadas

de las ANP

% del saldo de ejecución en relación a los fondos

otorgados REPORTE RO/DYT - PDPSUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

OA TAREATarea 7 - OA:CONSOLIDACIÓN DE LA

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL SERNANP

(ESTADOS FINANCIEROS)

N° DE INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN

FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL SERNANP

(ESTADOS FINANCIEROS)

REPORTE SUMATORIA 1 1 1 1 1 1 100% 2 100%

OA TAREATarea N° 7.1: Integración, Consolidación y Análisis

de las Cuentas Contables

N° de informes sobre la integración financiera del

SERNANPINFORME RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

OA TAREATarea 8 - OA: SISTEMATIZAR DE

PROCEDIMIENTOS DE TESORERÍA

N° DE INFORMES DE PROCEDIMIENTOS

SISTEMATIZADOSINFORME SUMATORIA 1 1 1 1 1 1 100% 2 100%

OA TAREATarea N° 8.1: Uso adecuado del manejo del fondo en

efectivo de fondos en efectivo

NÚMERO DE INFORMES DE REEMBOLSO DE

CAJA CHICAINFORME RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

OA TAREATarea N° 8.2: Atención oportuna de pagaduría y

Calendarización de Pagos

NÚMERO DE INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO

DE PAGOSINFORME RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

OA ACTIVIDAD PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES


OA TAREA #N/D #N/D 0 0

OA TAREAACTIVIDAD 9- OA: SEGUIMIENTO DE LOS

PROYECTOS DE INVERSIÓN

NÚMERO DE INFORMES AL SEGUIMIENTO DE

LOS PROYECTOS DE INVERSIÓNINFORME SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

OA TAREA Tarea N° 9.1: Seguimiento de Expedientes TécnicosNÚMERO DE INFORMES DEL SEGUIMIENTO A

LOS EXPEDIENTES TÉCNICOSINFORME RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

OA TAREA Tarea N° 9.2: Elaboración de Expedientes Técnicos NÚMERO DE EXPEDIENTES ELABORADOSEXPEDIENT

ERO SUMATORIA 2 1 1 1 0 1 50%

OA TAREATarea N° 9.3: Seguimiento de Ejecución Física de los

Proyectos

NÚMERO DE INFORMES DE EJECUCIÓN FÍSICA

DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓNINFORME RO/DYT - PDPSUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

OA TAREATarea N° 9.4: Seguimiento de la Ejecución física de

los IOARR

NÚMERO DE INFORMES AL SEGUIMIENTO DE LA

EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS IOARRINFORME RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

OA TAREATarea N° 9.5: Opinión Técnica respecto al

requerimiento de las ANPsNÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS INFORME RO SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 9 75%

OA TAREAACTIVIDAD 10 - OA: APOYO A LA GESTION DE

JEFATURAS DE ANP

NÚMERO DE REPORTES DE LA EJECUCIÓN DE

GASTOS OPERATIVOS Y RECAUDACIONES DE

ANP A TRAVÉS DE UNIDADES OPERATIVOS

REPORTESUMATORI

A4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

OA TAREATarea N° 10.1: Apoyo en la Ejecución de los recursos

asignados a las ANP a traves de Unidades

Operativas

NÚMERO DE DOCUMENTOS ELABORADOS REPORTE RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 100% 2 50%

OCI PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES Informe Unidad SUMATORIA 60 4 2 8 4 5 5 9 4 7 4 6 2 3 5 6 5 6 4 9 4 7 9 100% 49 82%

OCI ACTIVIDAD: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIANÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES

DE CONTROL Y AUDITORÍA REALIZADAINFORME SUMATORIA 60 4 2 8 4 5 5 9 4 7 4 6 2 3 5 6 5 6 4 9 4 7 9 100% 49 82%

OCI Tarea 1: SERVICIOS DE CONTROL POSTERIORNÚMERO DE INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL

POSTERIORINFORME RO SUMATORIA 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 100% 2 100%

OCI Tarea 2: SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEONÚMERO DE INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL

SIMULTÁNEOINFORME RO SUMATORIA 22 0 0 3 2 2 3 3 2 3 2 2 0 0 1 3 1 1 1 3 2 3 3 100% 15 68%

OCI Tarea 3: SERVICIOS RELACIONADOSNÚMERO DE INFORMES Y/O REPORTES DE SERVICIOS

RELACIONADOSINFORME RO SUMATORIA 36 4 2 4 2 3 2 5 2 4 2 4 2 3 4 3 4 4 3 5 2 4 5 100% 32 89%

OPP ACTIVIDAD: ACTIVIDAD 01: GESTION DEL PROGRAMANúmero de informes sobre acciones de Gestion

del Programa Informes SUMATORI

A

4 1 1 1 1 0 1 1 100% 1 25%

OPP TAREATAREA 1.1: Implementación de la Matriz de

compromisos para la mejora del PP 057

Informe con acciones realizadas para la

implementación de la matriz de compromisos Informes SUMATORIA 4 1 1 1 1 0 1 1 100% 1 25%

OPP ACTIVIDAD: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

REALIZADO

INFORME SUMATORI

A

56 1 4 9 3 4 8 1 9 6 3 3 5 3 6 18 17 10 8 17 189% 62 111%

OPPTAREA 2.1. Formulación de proyectos de

inversión pública y cooperación técnica

internacional; y Registros de IOARR’s.

Proyectos de inversión elaborados y elevados a

la Alta DirecciónInforme

SUMATORI

A15 3 1 1 2 4 2 1 1 3 3 1 2 3 1 3 75% 13 87%

OPP Tarea 1:Formulación de proyectos de inversión pública y

registros de IOARR’s

N° Informes de proyectos formulados de inversión

públicaInforme SUMATORIA 4 1 3 1 1 2 2 67% 4 100%

OPP Tarea 2:Formulación de proyectos de cooperación técnica

internacional

N° Informes de proyectos formulados de cooperación

técnicaInforme SUMATORIA 2 1 1 1 1 1 100% 2 100%

OPP Tarea 3: Evaluación de proyectos y/o expedientes técnicos N° Informes de evaluación Informe SUMATORIA 3 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 100%

OPP Tarea 4:Elaboración o modificación de la Programación

Multianual de InversionesN° Informes de Programación Multianual Informe SUMATORIA 2 1 1 1 0 1 50%

OPP Tarea 5:Formulación de contrapartidas de proyectos de

cooperación técnica internacionalN° Informes de contrapartidas Informe SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

OPPTAREA 2.2. Seguimiento y evaluación de

inversión pública y cooperación internacional,

POA - Fase Ejecución

Informes de seguimiento elaborados InformeSUMATORI

A12 1 3 1 2 2 2 1 1 3 3 1 2 1 2 100% 11 92%

OPP Tarea 1:Seguimiento de proyectos de inversión pública y/o de

cooperación técnica internacional N° Informes de seguimiento Informe SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

OPP Tarea 2:Evaluación de proyectos de cooperación técnica

internacional en ejecución.N° Informes de evaluación de cooperación técnica Informe SUMATORIA 3 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 100%

OPP Tarea 3:Evaluación de proyectos inversión pública en

ejecución y/o IOARR en ejecuciónN° Informes de evaluación de inversión pública Informe SUMATORIA 3 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 100%

OPP Tarea 4:Revisión de la programación y reprogramación de los

POA de los proyectos.N° Informes de revisión Informe SUMATORIA 2 1 1 1 1 1 100% 2 100%

OPPTAREA 2.3. Emisión de opiniones técnicas y

seguimiento de convenios nacional e

internacional


A13 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 100% 10 77%

OPP Tarea 1:Emisión de opinión técnica de propuestas de

conveniosN° Informes de emisión de opinión técnica Informe SUMATORIA 6 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 100% 4 67%

OPP Tarea 2: Seguimiento de convenios de cooperación técnica N° Informes de seguimiento Informe SUMATORIA 2 1 1 1 1 1 100% 2 100%

OPP Tarea 3:Declaración anual de proyectos de cooperación

técnica internacionalN° Informes de declaración anual Informe SUMATORIA 1 1 1 0 1 100%

OPP Tarea 4:Seguimiento de Gabinetes Binaciones y Pacto de

LeticiaN° Informes de seguimiento Informe SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

OPPTAREA 2.4 Elaboración de documentos técnicos

de inversiones, fortalecimiento de capacidades y

asistencia técnica

Informes técnicos o actas InformeSUMATORI

A7 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 4 57%

OPP Tarea 1: Elaboración de documentos técnicos de inversiones N° Informes técnicos Informe SUMATORIA 2 1 1 1 0 1 50%

OPP Tarea 2:Fortalecimiento de capacidades del personal de la

UOF ProyectosN° Informes técnicos Informe SUMATORIA 2 1 1 1 1 1 100% 2 100%

OPP Tarea 3:Asistencia Técnica a las ANPs y Gobiernos

Regionales en el marco de la articulación del PP057N° Actas Informe SUMATORIA 3 1 1 1 1 1 1 100% 2 67%

OPPTAREA 2.4: Asistencia técnica para la

formulación, seguimiento y evaluación de planes

y programas presupuestales articulados al

Propuestas técnicas de instrumentos de

planificación y reportes de seguimiento al

cumplimiento de objetivos y metas

DocumentoSUMATORI

A27 1 2 3 2 3 2 1 3 3 1 3 3 1 3 2 1 2 67% 7 26%

OPP Tarea 1:Seguimiento y monitoreo del Plan Estratégico

Institucional (PEI).N° Informe de evaluacion de implementacion del PEI Informe SUMATORIA 1 1 1 0 1 100%

OPP Tarea 2:Seguimiento y Monitoreo al avance físico y

financiero del Plan Operativo Institucional (POI).

Informe general de monitoreo del POI elaborado

elevado a SGInforme SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 0 0% 1 25%

OPP Tarea 3:Reprogramación del Plan Operativo Institucional

vigente.

Proyecto de Reprogramación del POI elaborado y

elevado a SGInforme SUMATORIA 2 1 1 1 1 1 2 100%

OPP Tarea 4:Emisión de opinión técnica a los Planes

InstitucionalesN° Informes de opiniones tecnicas - Planes Informe SUMATORIA 4 2 2 2 1 1 3 75%

OPP Tarea 5: Seguimiento y Monitoreo del Programa Presupuestal N° Informes de seguimiento del PP:057 Informe SUMATORIA 2 1 1 0 0% 0 0%

OPP Tarea 7: Elaboración de la Memoria InstitucionalProyecto de memoria institucional de la entidad

elevado a la alta DirecciónInforme SUMATORIA 1 1 0 0 0%

OPP Tarea 8:Seguimiento de la implementación del Sistema de

Planeamiento Operativo Institucional (SISPOI)Informe con acciones realizadas Informe SUMATORIA 2 1 1 0 0 0%

OPP Tarea 9:Fortalecimiento de capacidades institucionales sobre

planeamiento y programas presupuestales

Capacitaciones realizadas en beneficio del personal

del SERNANP y aliados estratégicosEvento SUMATORIA 5 1 1 1 1 1 0 0 0%

OPP Tarea 10:Seguimiento y Monitoreo in situ al Plan Operativo en

ANPInforme de acciones realizadas Informe SUMATORIA 3 1 1 1 0 0 0%

OPPTAREA 2.5: IMPLEMENTACION DE LA GESTION

POR PROCESOS, SIMPLIFICACION

ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN

NUMERO DE IMPLEMENTACION DE LA GESTION

POR PROCESOS, SIMPLIFICACION

ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN

infome SUMATORI

A16 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 10 12 4 6 12 1200% 38 238%

OPP Tarea 1:Emisión de Opinión Técnica a documentos

normativos o solicitudes internas de Asistencia

Técnica en racionalización administrativa operativa.

Número de informe de opiniones técnicas emitidas o

acciones de asistencia técnica realizadasInforme sumatoria 2 1 1 2 2 6 11 3 5 11 29 1450%

OPP Tarea 2:Acciones correspondientes a la Implementación y/o

modificación del documentos de los Gestión

(TUPA,ROF, CAP, TARIFARIO)

Número de Informe informe sumatoria 2 1 1 0 0 0%

OPP Tarea 3:Seguimiento y monitoreo de los procesos del

SERNANPNúmero de Informe informe sumatoria 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 100% 9 75%

OPPTAREA 2.7.: Asistencia y seguimiento a las

dependencias del SERNANP en el proceso

presupuestario de la entidad

Número de documentos sobre la gestiòn

presupuestaria del SERNANP elaborados y

elevados a la Alta Direcciòn.

DocumentoSUMATORI

A4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 100% 3 75%

OPP ACTIVIDAD:

ACTIVIDAD: Asistencia y seguimiento a las

dependencias del SERNANP en el proceso

presupuestario de la entidad


A4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 100% 3 75%

OPP Tarea 1:Asistencia Técnica en las Reprogramaciones

Trimestrales de los de los POA de las Dependencias

del SERNANP

N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 3 1 1 1 54 1 1 1 100% 56 1867%

OPP Tarea 2:Evaluacion y Anailisis en el marco de la antención de

solicitud de Incremento presupuestal (Demanda

Adicional) solicitadas por las Dependencias del

DOCUMENTO ELABORADO DOCUMENTO SUMATORIA 4 1 1 1 1 11 3 4 1 0 4 2 4 400% 25 625%

OPP Tarea 3:Evaluacion y Anailisis en el marco de la antecion de

solicitud de las modificaciones presupuestales en el

Nivel Funcional Programático: los Créditos

N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 1820 120 100 150 120 60 360 290 140 190 120 100 70 105 40 148 39 58 156 84 157 123 157 54% 910 50%

OPP Tarea 4: Aprobación de certificaciones presupuestarias Número de certificaciones aprobadas Documento SUMATORIA 1380 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 201 147 259 102 90 142 176 192 181 192 167% 1,490 108%

OPP Tarea 5:

Seguimiento de la ejecución del gasto de las

dependencias del SERNANP, mediante la remisión de

los saldos presupuestalesN° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 100% 24 100%

OPP Tarea 6:Proyección de las planillas CAS a nivel detallado y

por cada fuente de financiamiento para la toma de

decisiones que garantice el pago de las planillas


OPP Tarea 7:Cruce de información para detectar

presupuestalmente (no nominal) a las dependencias

que no cuentan con el marco presupuestal para el


OPP Tarea 8:Evaluación, anáilisis, y solicitudes de modificaciones

de la Programación de Compromiso Anual (PCA) al

MEF.

N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 17 4 7 2 1 1 1 1 3 4 3 3 2 4 4 6 6 600% 29 171%

OPP Tarea 9:Evaluación, anáilisis, y remisión de cuadros

solicitados por el MINAM relacionado al avance de

ejecución respecto a la programación mensual.

N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 8 67%

OPP ACTIVIDAD:ACTIVIDAD: Optimizar la gestión del proceso

presupuestario del SERNANP.Número de documentos elaborados Documento

SUMATORI

A33 6 7 4 2 2 3 1 2 1 2 1 2 10 3 8 2 1 3 1 2 1 2 100% 31 94%

OPP Tarea 1:Programación, formulación y aprobación del

presupuesto institucional 2022Proyecto de Presupuesto Institucional elaborado Documento SUMATORIA 3 1 1 1 1 1 0 2 67%

OPP Tarea 2:

Elaboración de Informe de regularización de las

modificaciones presupuestarias a nivel funcional

programático y/o proyecto de resolución.

Proyecto de documento elaborado Documento SUMATORIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 9 75%

OPP Tarea 3:

Elaboración de Informe de Incorporación de recursos

al Presupuesto Institucional y/o proyecto de

resolución presidencial, en el marco de los Convenios

Informe elaborado Documento SUMATORIA 10 4 4 2 9 1 2 1 4 1 0 18 180%

OPP Tarea 4:



resolución presidencial,, en el marco del Fondo de

Informe elaborado Documento SUMATORIA 1 1 2 - - 0 0 2 200%

OPP Tarea 5:



resolución presidencial, en el marco de las

Informe elaborado Documento SUMATORIA 1 1 1 - - 0 0 1 100%

OPP Tarea 6:

Elaboración de Informe de Transferencias de Partidas

autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas

y/o proyecto de resolución presidencial.

Informe elaborado Documento SUMATORIA 2 1 1 - 0 0 0 0%

OPP Tarea 7:

Elaboración de Informes de solicitudes de demanda

adicional al MINAM para que como Sector canalice al

MEF, que adjunta el proyecto de Decreto Supremo y

Informe elaborado Documento SUMATORIA 2 1 1 2 1 0 3 150%

OPP Tarea 8:

Elaboración de Informe de avance de ejecución

presupuetario de los proyectos en el marco del Fondo

de Fideicomiso.

Informe elaborado Documento SUMATORIA 2 1 1 1 0 0 0% 1 50%

OPP Tarea 9:

Elaboración de informes de sostenibilidad

presupuestal CAS para la creación de nuevos registros

y/o actualización de datos

Informe elaborado Documento SUMATORIA 4 1 1 1 1 - 0 3 1 1 0 5 125%

OPP Tarea 10:Elaboración de Opinión favorable para las solicitudes

de modificaciones de los registros CASInforme elaborado Documento SUMATORIA 3 1 1 1 0 2 2 2 200% 4 133%

OPP Tarea 11:Elaboración de disponibilidades presupuestales CAS

por motivo de reemplazo o nuevosNumero de memorandum Documento SUMATORIA 58 17 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 - 0 0 0 0 0 0% 14 24%

OPP Tarea 12:

Proyección de las planillas CAS de los Convenios y el

seguimiento respectivo para la continuidad y el

financiamiento correspondiente.

N° DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN SUMATORIA 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 4 57%

OPP Tarea 13:

Conciliación mensual del marco legal y ejecución del

presupuesto del año fiscal. (modificado para el II

Trimestre)

Reportes Documento SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

OPP Tarea 14:Presentación y sustentación de la Conciliación del

marco legal del presupuesto Semestral y AnualReportes Documento SUMATORIA 2 1 1 1 1 1 100% 2 100%

OPP Tarea 15:

Presentación de Información presupuestaria

trimestralmente : Nota de los Estados

Presupuestarios a nivel del Marco Legal del

Notas de los Estados presupuesarios Documento SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

OPP Tarea 16:

Analisis y consistencias de las metas fisicas del

periodo semestral y Anual. Asi como los indicadores

de los productos.

Reportes Documento SUMATORIA 2 1 1 1 0 0% 1 50%

OPP Tarea 17: Evaluación Anual del Presupuesto Institucional Reportes Documento SUMATORIA 1 1 1 0 1 100%

OPP Tarea 18:

Consolidación, elaboración y Presentación de las

Previsiones Presupuestales del Trimestre en el

Módulo de Recolección de datos del MEF

Reportes Documento SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

OAJ PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES ACCIONES REALIZADAS INFORME SUMATORI

A8 2 2 2 2 2 2 2 2 100% 6 75%

OAJ ACTIVIDAD: ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO

NÚMERO DE INFORMES PERIÓDICO SOBRE EL

ASESORAMIENTO TÉCNICO JURÍDICO

REALIZADO

INFORMESUMATORI

A8 2 2 2 2 2 2 2 2 100% 6 75%

OAJ Tarea 1:Atención de expedientes derivados en calidad de

consulta para emitir opinión legal

N° de Resumen que contenga los informes legales

y/o el documento correspondiente emitido por esta

oficina


OAJ Tarea 2:

Elaboración de resoluciones presidenciales,

administrativas, directorales y otras que permitan la

atención y termino de diferentes procedimientos a

cargo de la Institución

Informe en calidad de reporte de las resoluciones

emitidas por la Institución. INFORME RO SUMATORIA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 3 75%

OAJ Tarea 3:Elaboración del reporte de las normas legales con

relevancia en el quehacer institucional publicadas en

el Diario Oficial El Peruano

Informe diario (días hábiles) con el reporte de las

normas publicadas.REPORTE RO SUMATORIA 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 24 21 22 20 20 20 20 20 100% 187 78%

OPTIMO BUENO REGULAR MALO

76.44 %Menor a 76.44%

Mayor a 73.44%

Menor a 73.44%

Mayor a 70.44%70.44 %

DEPENDENCIA ACTIVIDAD META FTE FTO TIPO DE GASTO RUBRO TIPO DE INGRESO PARTIDA NOMBRE DE PARTIDA PIM EJECUCION

ENERO(a)

EJECUCION FEBRERO

(b)

EJECUCION MARZO

(c)

EJECUCION I TRIMEDTRE(d) = (a+b+c)

EJECUCION ABRIL

(e)

EJECUCION MAYO

(f)

EJECUCION JUNIO

(g)

EJECUCION II TRIMEDTRE(h) = (e+f+g)

EJECUCION JULIO

(i)

EJECUCION AGOSTO

(j)

EJECUCION SETIEMBRE

(k)

EJECUCION III TRIMEDTRE

(l) = (i+j+k)

EJECUCION TOTAL(d+h+l)

% EJECUCION

RANKINGEJECUCION

% BP ALTO MAYO GESTION DEL PROGRAMA 0073 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 94,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 90,000.00 95.74%

2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 3,635.00 397.80 397.80 397.80 1,193.40 397.80 397.80 397.80 1,193.40 397.80 397.80 397.80 1,193.40 3,580.20 98.49%

2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 600.00 100.00%

Total CAS 98,235.00 10,397.80 10,397.80 10,397.80 31,193.40 10,397.80 10,397.80 10,397.80 31,193.40 10,997.80 10,397.80 10,397.80 31,793.40 94,180.20 95.87%

GO SOAT SERNANP 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)3,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 3,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RO 101,485.00 10,397.80 10,397.80 10,397.80 31,193.40 10,397.80 10,397.80 10,397.80 31,193.40 10,997.80 10,397.80 10,397.80 31,793.40 94,180.20 92.80%

RDR CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GESTION DEL PROGRAMA 101,485.00 10,397.80 10,397.80 10,397.80 31,193.40 10,397.80 10,397.80 10,397.80 31,193.40 10,997.80 10,397.80 10,397.80 31,793.40 94,180.20 92.80%

VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0151 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 209,700.00 23,300.00 23,300.00 23,300.00 69,900.00 22,233.33 23,300.00 23,300.00 68,833.33 23,300.00 23,300.00 23,300.00 69,900.00 208,633.33 99.49%

2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 18,873.00 2,097.00 2,097.00 2,097.00 6,291.00 2,036.70 2,097.00 2,097.00 6,230.70 2,097.00 2,097.00 2,097.00 6,291.00 18,812.70 99.68%

2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,147.00 0.00 0.00 4,147.00 4,147.00 98.74%

Total CAS 232,773.00 25,397.00 25,397.00 25,397.00 76,191.00 24,270.03 25,397.00 25,397.00 75,064.03 29,544.00 25,397.00 25,397.00 80,338.00 231,593.03 99.49% 1

Total RO 232,773.00 25,397.00 25,397.00 25,397.00 76,191.00 24,270.03 25,397.00 25,397.00 75,064.03 29,544.00 25,397.00 25,397.00 80,338.00 231,593.03 99.49%

Total VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES 232,773.00 25,397.00 25,397.00 25,397.00 76,191.00 24,270.03 25,397.00 25,397.00 75,064.03 29,544.00 25,397.00 25,397.00 80,338.00 231,593.03 99.49%

Total BP ALTO MAYO 334,258.00 35,794.80 35,794.80 35,794.80 107,384.40 34,667.83 35,794.80 35,794.80 106,257.43 40,541.80 35,794.80 35,794.80 112,131.40 325,773.23 97.46%

BP ALTO MAYO - CI - CONSERV. INT.GESTION DEL PROGRAMA 0073 DyT CAS CAS CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 518,767.00 43,500.00 43,500.00 43,500.00 130,500.00 39,500.00 39,500.00 39,500.00 118,500.00 36,500.00 36,500.00 36,500.00 109,500.00 358,500.00 69.11%



2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 3,233.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,233.00 0.00 0.00 3,233.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,233.00 100.00%

Total CAS 551,588.00 45,858.00 45,858.00 45,858.00 137,574.00 45,091.00 41,640.20 41,639.00 128,370.20 41,122.20 38,422.40 38,422.40 117,967.00 383,911.20 69.60%

GO ADQ. TONERS CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,985.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00 0.00 0.00 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00 8.03%

ALIMENTOS CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 400.00 0.00 0.00 120.00 120.00 40.00 40.00 40.00 120.00 40.00 40.00 80.00 160.00 400.00 100.00%

ALQUILER DE LOCAL CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2,565.00 0.00 0.00 855.00 855.00 285.00 285.00 285.00 855.00 285.00 285.00 285.00 855.00 2,565.00 100.00%

BOLETOS / ADQ. BIENES IMPR. CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00 370.00 -370.00 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00 100.00%

COMBUSTIBLE CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 26,244.00 0.00 0.00 8,013.00 8,013.00 2,750.00 2,987.50 2,987.50 8,725.00 3,346.00 3,080.00 1,663.80 8,089.80 24,827.80 94.60%

GO CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 500.00 0.00 500.00 800.00 100.00%

2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 1,212.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 1,092.00 1,172.00 0.00 40.00 0.00 40.00 1,212.00 100.00%

2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 650.00 0.00 0.00 100.00 100.00 50.00 50.00 0.00 100.00 50.00 50.00 50.00 150.00 350.00 53.85%

2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 1,902.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00%

MOV. LOCAL CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS 1,997.00 0.00 0.00 428.00 428.00 285.60 213.80 270.00 769.40 212.40 153.20 260.00 625.60 1,823.00 91.29%

PASAJES CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,539.00 0.00 0.00 136.00 136.00 74.00 0.00 -50.00 24.00 93.00 94.00 364.00 551.00 711.00 46.20%

PROH. MANT INFR. CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,200.00 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 300.00 0.00 300.00 1,200.00 100.00%

PROH. MANT VEH. CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650.00 0.00 0.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650.00 100.00%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 11,290.00 0.00 0.00 2,430.00 2,430.00 3,094.15 1,185.00 880.00 5,159.15 0.00 2,958.08 0.00 2,958.08 10,547.23 93.42%

PROH. SERV. BASICO CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 8,852.00 0.00 0.00 865.00 865.00 1,099.50 856.50 -109.70 1,846.30 1,914.80 1,100.00 818.90 3,833.70 6,545.00 73.94%

2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 4,505.00 0.00 0.00 946.00 946.00 599.10 260.80 292.80 1,152.70 305.50 700.00 141.60 1,147.10 3,245.80 72.05%

2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 591.00 0.00 0.00 156.00 156.00 58.90 -57.80 228.00 229.10 30.20 54.00 55.90 140.10 525.20 88.87%

2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 890.00 0.00 0.00 267.00 267.00 89.00 -89.00 267.00 267.00 89.00 89.00 89.00 267.00 801.00 90.00%

SERV. DIVERSOS CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1,400.00 100.00%

2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 100.00%

2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 950.00 0.00 0.00 250.00 250.00 50.00 250.00 0.00 300.00 100.00 250.00 50.00 400.00 950.00 100.00%

SOAT CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)995.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

UTILES DE ESCRIT. CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA2,883.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,632.00 1,023.06 2,655.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2,655.06 92.09%

VIATICOS CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 6,025.00 0.00 0.00 425.00 425.00 730.00 500.00 200.00 1,430.00 1,249.00 421.00 1,250.00 2,920.00 4,775.00 79.25%

MEDICAMENTOS CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 150.00 0.00 130.00 0.00 130.00 280.00 100.00%

ASEO Y LIMPIEZA CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 600.00 100.00%

Total GO 83,005.00 0.00 0.00 15,391.00 15,391.00 10,675.25 10,413.80 7,035.66 28,124.71 7,714.90 11,344.28 5,208.20 24,267.38 67,783.09 81.66%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO 950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 950.00 0.00 950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 950.00 100.00%

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 64,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 25,979.73 16,493.89 0.00 42,473.62 42,523.62 65.49%

2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 11,726.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,925.03 3,925.03 0.00 0.00 0.00 0.00 3,925.03 33.47%

Total EQUIPAMIENTO 77,606.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 3,925.03 4,925.03 25,979.73 16,493.89 0.00 42,473.62 47,398.65 61.08%

Total DyT 712,199.00 45,858.00 45,858.00 61,249.00 152,965.00 55,766.25 53,054.00 52,599.69 161,419.94 74,816.83 66,260.57 43,630.60 184,708.00 499,092.94 70.08%


OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA0341 DyT GO GO CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840.00 0.00 840.00 840.00 100.00%

2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 719.00 0.00 0.00 0.00 0.00 719.00 0.00 0.00 719.00 0.00 0.00 0.00 0.00 719.00 100.00%

2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 76.00 0.00 0.00 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.00 100.00%

2.3.1.7.1.1 ENSERES 1,635.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00 0.00 320.00 775.00 540.00 0.00 1,315.00 1,635.00 100.00%

2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 100.00%

2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 9,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,050.00 5,300.00 0.00 9,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,350.00 100.00%

PROH. MANT INFR. CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 70.00 0.00 0.00 70.00 270.00 100.00%

2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480.00 100.00%

2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 2,328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,328.00 2,328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,328.00 100.00%

2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 1,866.00 0.00 0.00 372.00 372.00 1,044.00 0.00 0.00 1,044.00 150.00 0.00 0.00 150.00 1,566.00 83.92%

2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD 4,365.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,365.00 0.00 4,365.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,365.00 100.00%

2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 14,033.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 2,500.00 5,700.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 9,700.00 69.12%

2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7,550.00 0.00 0.00 500.00 500.00 800.00 750.00 1,400.00 2,950.00 770.00 2,860.00 0.00 3,630.00 7,080.00 93.77%

PROH. MANT VEH. CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 2,193.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 0.00 35.00 1,187.08 0.00 190.00 1,377.08 1,412.08 64.39%

2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 2,189.00 0.00 0.00 480.00 480.00 349.60 -0.60 0.00 349.00 0.00 1,361.00 -1.00 1,360.00 2,189.00 100.00%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 13,191.00 0.00 0.00 2,160.00 2,160.00 1,800.00 1,800.00 0.00 3,600.00 0.00 2,870.00 2,401.00 5,271.00 11,031.00 83.63%

SERV. DIVERSOS CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 24,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 6.22%

Total GO 85,385.00 0.00 0.00 3,588.00 3,588.00 10,462.60 15,969.40 6,708.00 33,140.00 2,952.08 8,471.00 6,590.00 18,013.08 54,741.08 64.11%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 0.00 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 100.00%

2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 8,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 91.07%

2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 6,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,150.00 0.00 0.00 6,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,150.00 100.00%

2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 100.00%

2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 4,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,060.00 -2,162.00 1,898.00 0.00 0.00 2,162.00 2,162.00 4,060.00 100.00%

2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 4,381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 -1,451.74 0.00 2,048.26 0.00 0.00 451.00 451.00 2,499.26 57.05%

2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00 -130.00 420.00 420.00 100.00%

Total EQUIPAMIENTO 25,645.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,650.00 4,458.26 -2,162.00 19,946.26 0.00 550.00 2,483.00 3,033.00 22,979.26 89.61%

Total DyT 111,030.00 0.00 0.00 3,588.00 3,588.00 28,112.60 20,427.66 4,546.00 53,086.26 2,952.08 9,021.00 9,073.00 21,046.08 77,720.34 70.00%

Total OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 111,030.00 0.00 0.00 3,588.00 3,588.00 28,112.60 20,427.66 4,546.00 53,086.26 2,952.08 9,021.00 9,073.00 21,046.08 77,720.34 70.00%

VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0151 DyT CAS CAS CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 376,800.00 31,400.00 31,400.00 31,400.00 94,200.00 31,400.00 29,800.00 29,800.00 91,000.00 29,800.00 29,800.00 29,800.00 89,400.00 274,600.00 72.88%



Total CAS 420,339.00 34,226.00 34,226.00 34,226.00 102,678.00 34,226.00 32,482.00 32,482.00 99,190.00 37,582.00 32,482.00 32,482.00 102,546.00 304,414.00 72.42%

GO ALIMENTOS CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 94,661.00 0.00 0.00 23,499.00 23,499.00 12,920.00 17,310.00 0.00 30,230.00 18,540.00 11,300.00 9,332.00 39,172.00 92,901.00 98.14%

CALZADO CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.1.2.1.3 CALZADO 690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 690.00 0.00 690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 690.00 100.00%

COMBUSTIBLE CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 22,801.00 0.00 0.00 7,357.00 7,357.00 2,700.00 2,430.00 2,430.00 7,560.00 2,628.00 2,628.00 2,628.00 7,884.00 22,801.00 100.00%

GO CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 2,355.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00 2,000.00 0.00 2,125.00 0.00 230.00 0.00 230.00 2,355.00 100.00%

2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 3,136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,618.95 634.37 2,253.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2,253.32 71.85%

2.3.1.7.1.1 ENSERES 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540.00 540.00 540.00 100.00%

2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 1,200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 100.00%

2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 100.00%

2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 1,277.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,316.00 -39.00 1,277.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,277.00 100.00%

2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS 486,903.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,575.76 0.00 96,575.76 328,625.85 0.00 61,701.18 390,327.03 486,902.79 100.00%

2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES 704.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 704.00 -704.00 0.00 0.00 0.00 704.00 704.00 704.00 100.00%

MOV. LOCAL CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS 198.00 0.00 0.00 38.00 38.00 38.00 38.00 37.40 113.40 -22.00 16.00 52.00 46.00 197.40 99.70%

PASAJES CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,103.00 0.00 0.00 346.00 346.00 34.00 0.00 0.00 34.00 223.00 250.00 -1.00 472.00 852.00 77.24%

PROH. MANT INFR. CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 100.00%

2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD 720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00 0.00 720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00 100.00%

PROH. MANT VEH. CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 1,425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,425.00 0.00 0.00 1,425.00 1,425.00 100.00%

2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 4,169.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,169.00 0.00 4,169.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,169.00 100.00%

SERV. DIVERSOS CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES1,533.00 0.00 0.00 300.00 300.00 60.00 60.00 133.00 253.00 60.00 60.00 60.00 180.00 733.00 47.81%

2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 27,692.00 0.00 0.00 430.00 430.00 110.00 26,622.00 -16,990.00 9,742.00 60.00 100.00 190.00 350.00 10,522.00 38.00%

VESTUARIO CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 11,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,136.00 5,313.40 0.00 11,449.40 0.00 0.00 0.00 0.00 11,449.40 99.99%

VIATICOS CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 100.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 100.00%

LUBRICANTES CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1,632.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 431.80 0.00 1,631.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1,631.80 99.99%

GASES CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.1.3.1.2 GASES 11,912.00 0.00 0.00 3,895.00 3,895.00 1,953.00 2,060.00 -206.00 3,807.00 2,109.00 2,057.00 44.00 4,210.00 11,912.00 100.00%

MEDICAMENTOS CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 4,800.00 0.00 0.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 4,800.00 100.00%

ASEO Y LIMPIEZA CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 600.00 0.00 0.00 280.00 280.00 0.00 160.00 0.00 160.00 0.00 160.00 0.00 160.00 600.00 100.00%

Total GO 682,371.00 0.00 0.00 37,745.00 37,745.00 25,326.00 163,038.91 -12,204.23 176,160.68 353,648.85 18,701.00 75,250.18 447,600.03 661,505.71 96.94%

OTROS GASTOS OTROS GASTOS CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 -640.00 0.00 0.00 0.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 100.00%

Total OTROS GASTOS 1,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 -640.00 0.00 0.00 0.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 100.00%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 9,492.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 449.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449.00 449.00 449.00 100.00%

Total EQUIPAMIENTO 9,941.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449.00 449.00 449.00 4.52%

Total DyT 1,113,661.00 34,226.00 34,226.00 71,971.00 140,423.00 59,552.00 196,160.91 19,637.77 275,350.68 391,230.85 51,183.00 109,191.18 551,605.03 967,378.71 86.86%

Total VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES 1,113,661.00 34,226.00 34,226.00 71,971.00 140,423.00 59,552.00 196,160.91 19,637.77 275,350.68 391,230.85 51,183.00 109,191.18 551,605.03 967,378.71 86.86%

DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES0342 DyT GO ALIMENTOS CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 73.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 25.00 34.25%

GO CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 880.00 0.00 880.00 880.00 100.00%

2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 3,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,380.00 2,380.00 0.00 800.00 0.00 800.00 3,180.00 100.00%

2.3.1.5.99.99 OTROS 530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 250.00 250.00 530.00 100.00%

2.3.1.7.1.1 ENSERES 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440.00 0.00 0.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440.00 100.00%

SERV. DIVERSOS CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 150.00 150.00 100.00%

UTILES DE ESCRIT. CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 200.00 100.00%

VESTUARIO CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 507.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 -193.50 506.50 0.00 0.00 0.00 0.00 506.50 99.90%

VIATICOS CI - CONSERVACION INTERNACIONAL2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 6,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00 700.00 2,186.50 3,606.50 25.00 2,030.00 250.00 2,305.00 5,911.50 95.66%

Total DyT 6,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00 700.00 2,186.50 3,606.50 25.00 2,030.00 250.00 2,305.00 5,911.50 95.66%

Total DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES 6,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00 700.00 2,186.50 3,606.50 25.00 2,030.00 250.00 2,305.00 5,911.50 95.66%

Total BP ALTO MAYO - CI - CONSERV. INT. 1,943,070.00 80,084.00 80,084.00 136,808.00 296,976.00 144,150.85 270,342.57 78,969.96 493,463.38 469,024.76 128,494.57 162,144.78 759,664.11 1,550,103.49 79.78%

BP PAGAIBAMBA GESTION DEL PROGRAMA 0019 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 54,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total CAS 56,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

GO ALQUILER DE LOCAL SERNANP 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 6,600.00 0.00 600.00 600.00 1,200.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 4,800.00 72.73%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,680.00 140.00 140.00 140.00 420.00 140.00 140.00 140.00 420.00 140.00 140.00 140.00 420.00 1,260.00 75.00%

PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 4,000.00 800.00 0.00 800.00 1,600.00 -800.00 800.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1,600.00 3,200.00 80.00%

SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 200.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 150.00 75.00%

SOAT SERNANP 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

UTILES DE ESCRIT. SERNANP 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA900.00 0.00 150.00 0.00 150.00 150.00 0.00 150.00 300.00 0.00 150.00 0.00 150.00 600.00 66.67%

ASEO Y LIMPIEZA SERNANP 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 96.00 8.00 8.00 8.00 24.00 8.00 8.00 8.00 24.00 8.00 8.00 8.00 24.00 72.00 75.00%

Total GO 14,216.00 948.00 898.00 1,598.00 3,444.00 98.00 1,548.00 948.00 2,594.00 1,548.00 898.00 1,598.00 4,044.00 10,082.00 70.92%

Total RO 70,476.00 948.00 898.00 1,598.00 3,444.00 98.00 1,548.00 948.00 2,594.00 1,548.00 898.00 1,598.00 4,044.00 10,082.00 14.31%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GESTION DEL PROGRAMA 70,476.00 948.00 898.00 1,598.00 3,444.00 98.00 1,548.00 948.00 2,594.00 1,548.00 898.00 1,598.00 4,044.00 10,082.00 14.31%

MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS0194 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2,700.00 0.00 300.00 -300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 11.11%

Total GO 2,700.00 0.00 300.00 -300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 11.11%

Total RO 2,700.00 0.00 300.00 -300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 11.11%

Total MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS 2,700.00 0.00 300.00 -300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 11.11%


2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,296.00 144.00 144.00 144.00 432.00 144.00 144.00 144.00 432.00 144.00 144.00 144.00 432.00 1,296.00 100.00%


Total CAS 15,996.00 1,744.00 1,744.00 1,744.00 5,232.00 1,744.00 1,744.00 1,744.00 5,232.00 2,044.00 1,744.00 1,744.00 5,532.00 15,996.00 100.00%

GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2,040.00 170.00 170.00 170.00 510.00 170.00 170.00 170.00 510.00 170.00 170.00 170.00 510.00 1,530.00 75.00%


MEDICAMENTOS SERNANP 2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 400.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 300.00 75.00%

Total GO 4,120.00 410.00 310.00 310.00 1,030.00 410.00 310.00 310.00 1,030.00 410.00 310.00 310.00 1,030.00 3,090.00 75.00%

Total RO 20,116.00 2,154.00 2,054.00 2,054.00 6,262.00 2,154.00 2,054.00 2,054.00 6,262.00 2,454.00 2,054.00 2,054.00 6,562.00 19,086.00 94.88%


Total BP PAGAIBAMBA 93,292.00 3,102.00 3,252.00 3,352.00 9,706.00 2,252.00 3,902.00 3,002.00 9,156.00 4,002.00 2,952.00 3,652.00 10,606.00 29,468.00 31.59%

BP PAGAIBAMBA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFGESTION DEL PROGRAMA 0019 DyT GO PROH. MANT VEH. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 3,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,350.00 0.00 3,350.00 3,350.00 100.00%

Total GO 3,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,350.00 0.00 3,350.00 3,350.00 100.00%

Total DyT 3,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,350.00 0.00 3,350.00 3,350.00 100.00%

Total GESTION DEL PROGRAMA 3,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,350.00 0.00 3,350.00 3,350.00 100.00%

Total BP PAGAIBAMBA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 3,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,350.00 0.00 3,350.00 3,350.00 100.00%

BP PUI PUI GESTION DEL PROGRAMA 0031 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 91,217.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 21,600.00 7,200.00 4,000.00 4,000.00 15,200.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 48,800.00 53.50%

2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 5,880.00 435.60 435.60 435.60 1,306.80 435.60 432.18 217.80 1,085.58 217.80 217.80 217.80 653.40 3,045.78 51.80%


2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 2,383.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,382.00 0.00 2,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,382.00 99.96%

Total CAS 100,380.00 7,635.60 7,635.60 7,635.60 22,906.80 7,635.60 6,814.18 4,217.80 18,667.58 4,517.80 4,217.80 4,217.80 12,953.40 54,527.78 54.32%

GO PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 100.00%

PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 575.00 0.00 920.00 -345.00 575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 575.00 100.00%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 4,023.00 400.00 0.00 0.00 400.00 1,900.00 0.00 1,900.00 3,800.00 -322.00 0.00 0.00 -322.00 3,878.00 96.40%

PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 840.00 84.00 43.10 79.00 206.10 54.20 75.80 31.70 161.70 18.60 45.40 62.00 126.00 493.80 58.79%

2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 2,280.00 190.00 190.00 190.00 570.00 190.00 0.00 0.00 190.00 -190.00 0.00 0.00 -190.00 570.00 25.00%

SOAT SERNANP 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)4,582.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 12,500.00 674.00 1,353.10 -76.00 1,951.10 2,144.20 75.80 1,931.70 4,151.70 -493.40 45.40 62.00 -386.00 5,716.80 45.73%

Total RO 112,880.00 8,309.60 8,988.70 7,559.60 24,857.90 9,779.80 6,889.98 6,149.50 22,819.28 4,024.40 4,263.20 4,279.80 12,567.40 60,244.58 53.37%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%





2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 5,111.00 5,111.00 0.00 0.00 5,111.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,111.00 100.00%

Total CAS 103,773.00 14,702.80 9,374.00 11,118.00 35,194.80 11,118.00 11,118.00 11,118.00 33,354.00 12,918.00 11,118.00 11,118.00 35,154.00 103,702.80 99.93%

GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 12,009.00 1,675.00 1,674.60 1,674.60 5,024.20 1,399.60 1,400.00 1,400.00 4,199.60 1,400.00 1,385.00 0.00 2,785.00 12,008.80 100.00%

BOLETOS / ADQ. BIENES IMPR. SERNANP 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 -60.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 100.00%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 4,397.00 550.00 548.95 549.80 1,648.75 549.60 549.30 549.30 1,648.20 549.14 549.44 -0.80 1,097.78 4,394.73 99.95%

GO SERNANP 2.3.1.8.1.1 VACUNAS 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 -300.00 0.00 0.00 -300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 1,800.00 900.00 0.00 0.00 900.00 0.00 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 100.00%

2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 306.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206.00 -0.60 205.40 0.00 100.00 0.00 100.00 305.40 99.80%

PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,339.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540.00 -1.00 539.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1,339.00 100.00%

PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 23.60 -17.50 66.10 66.10 22.03%

SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES2,580.00 200.00 200.00 200.00 600.00 200.00 200.00 200.00 600.00 230.00 230.00 230.00 690.00 1,890.00 73.26%

GASES SERNANP 2.3.1.3.1.2 GASES 754.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00 116.00 58.00 232.00 115.96 50.27 104.00 270.23 502.23 66.61%

MEDICAMENTOS SERNANP 2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 600.00 600.00 50.00%

Total GO 26,025.00 3,625.00 2,423.55 2,424.40 8,472.95 1,907.20 4,211.30 2,145.70 8,264.20 2,655.10 3,438.31 315.70 6,409.11 23,146.26 88.94%

OTROS GASTOS OTROS GASTOS SERNANP 2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 360.00 0.00 0.00 90.00 90.00 -1.60 0.00 0.00 -1.60 270.00 -4.80 0.00 265.20 353.60 98.22%

Total OTROS GASTOS 360.00 0.00 0.00 90.00 90.00 -1.60 0.00 0.00 -1.60 270.00 -4.80 0.00 265.20 353.60 98.22%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO SERNANP 2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total EQUIPAMIENTO 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RO 130,358.00 18,327.80 11,797.55 13,632.40 43,757.75 13,023.60 15,329.30 13,263.70 41,616.60 15,843.10 14,551.51 11,433.70 41,828.31 127,202.66 97.58%


Total BP PUI PUI 243,238.00 26,637.40 20,786.25 21,192.00 68,615.65 22,803.40 22,219.28 19,413.20 64,435.88 19,867.50 18,814.71 15,713.50 54,395.71 187,447.24 77.06%

BP PUI PUI - PdP DEMARCACION FISICA DE LOS LIMITES DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CATEGORIA DEFINITIVA0251 DyT GO ALIMENTOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 -0.10 199.90 0.00 0.00 0.00 0.00 199.90 99.95%

COMBUSTIBLE PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.00 173.88 348.88 0.00 0.00 0.00 0.00 348.88 99.68%

GO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 -0.50 699.50 0.00 0.00 0.00 0.00 699.50 99.93%

2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 100.00%

PROH. MANT INFR. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,747.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,327.00 419.40 -2.00 1,744.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1,744.40 99.85%

2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 580.00 -2.70 577.30 0.00 0.00 0.00 0.00 577.30 99.53%

Total GO 3,877.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,327.00 2,374.40 168.58 3,869.98 0.00 0.00 0.00 0.00 3,869.98 99.82%

Total DyT 3,877.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,327.00 2,374.40 168.58 3,869.98 0.00 0.00 0.00 0.00 3,869.98 99.82%

Total DEMARCACION FISICA DE LOS LIMITES DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CATEGORIA DEFINITIVA 3,877.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,327.00 2,374.40 168.58 3,869.98 0.00 0.00 0.00 0.00 3,869.98 99.82%

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS0252 DyT GO GO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 999.00 0.00 1,000.00 -1.50 998.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 998.50 99.95%

2.3.1.7.1.1 ENSERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

SERV. DIVERSOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

UTILES DE ESCRIT. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA1,264.00 0.00 0.00 0.00 0.00 779.70 0.00 0.00 779.70 0.00 0.00 242.04 242.04 1,021.74 80.83%

ASEO Y LIMPIEZA PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,000.00 0.00 1,000.00 -0.50 999.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 999.50 99.95%

Total GO 3,350.00 0.00 2,000.00 -2.00 1,998.00 779.70 0.00 0.00 779.70 0.00 0.00 242.04 242.04 3,019.74 90.14%

Total DyT 3,350.00 0.00 2,000.00 -2.00 1,998.00 779.70 0.00 0.00 779.70 0.00 0.00 242.04 242.04 3,019.74 90.14%

Total INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS 3,350.00 0.00 2,000.00 -2.00 1,998.00 779.70 0.00 0.00 779.70 0.00 0.00 242.04 242.04 3,019.74 90.14%

VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0115 DyT GO ALIMENTOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5,000.00 0.00 500.00 799.90 1,299.90 499.50 500.00 800.00 1,799.50 0.00 0.00 0.00 0.00 3,099.40 61.99%

CALZADO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.2.1.3 CALZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

COMBUSTIBLE PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,024.00 0.00 100.00 99.97 199.97 99.94 99.36 299.91 499.21 0.00 0.00 0.00 0.00 699.18 34.54%

GO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.10.1.5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL99.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 -1.00 99.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00 100.00%

2.3.1.5.99.99 OTROS 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 -3.10 36.90 0.00 0.00 0.00 0.00 36.90 99.73%


2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 -8.50 81.50 0.00 0.00 0.00 0.00 81.50 99.39%

2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 1,026.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,026.00 0.00 1,026.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,026.00 100.00%

MOV. LOCAL PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS 522.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.00 74.00 74.00 222.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222.00 42.53%

PROH. MANT INFR. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 100.00%

SERV. DIVERSOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES2,800.00 0.00 200.00 300.00 500.00 200.00 200.00 500.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 50.00%

GASES PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.3.1.2 GASES 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

MEDICAMENTOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 2,100.00 0.00 300.00 300.00 600.00 300.00 0.00 300.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 57.14%

Total GO 15,110.00 0.00 1,100.00 1,499.87 2,599.87 1,173.44 2,199.36 1,961.31 5,334.11 0.00 0.00 0.00 0.00 7,933.98 52.51%

Total DyT 15,110.00 0.00 1,100.00 1,499.87 2,599.87 1,173.44 2,199.36 1,961.31 5,334.11 0.00 0.00 0.00 0.00 7,933.98 52.51%

Total VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES 15,110.00 0.00 1,100.00 1,499.87 2,599.87 1,173.44 2,199.36 1,961.31 5,334.11 0.00 0.00 0.00 0.00 7,933.98 52.51%

DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES0249 DyT GO ALIMENTOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,650.00 0.00 550.00 -0.10 549.90 350.00 400.00 350.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,649.90 99.99%

COMBUSTIBLE PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 200.00 0.00 200.00 -0.40 199.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199.60 99.80%

UTILES DE ESCRIT. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 100.00%

Total GO 2,250.00 0.00 750.00 -0.50 749.50 350.00 800.00 350.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,249.50 99.98%

Total DyT 2,250.00 0.00 750.00 -0.50 749.50 350.00 800.00 350.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,249.50 99.98%

Total DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES 2,250.00 0.00 750.00 -0.50 749.50 350.00 800.00 350.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,249.50 99.98%

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA0250 DyT GO BOLETOS / ADQ. BIENES IMPR. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 100.00%

GO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 98.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 -2.00 0.00 98.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.00 100.00%

PROH. MANT INFR. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 100.00%

Total GO 298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 -2.00 0.00 298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 298.00 100.00%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 -50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 100.00%

Total EQUIPAMIENTO 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 -50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 100.00%

Total DyT 348.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 -52.00 0.00 298.00 0.00 0.00 50.00 50.00 348.00 100.00%

Total SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA 348.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 -52.00 0.00 298.00 0.00 0.00 50.00 50.00 348.00 100.00%

Total BP PUI PUI - PdP 24,935.00 0.00 3,850.00 1,497.37 5,347.37 3,980.14 5,321.76 2,479.89 11,781.79 0.00 0.00 292.04 292.04 17,421.20 69.87%

BP SAN MATIAS SAN CARLOSGESTION DEL PROGRAMA 0068 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 166,466.00 12,200.00 12,200.00 15,400.00 39,800.00 15,400.00 15,400.00 12,832.00 43,632.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 36,600.00 120,032.00 72.11%


2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 900.00 900.00 60.00%

2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 934.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 933.00 0.00 0.00 933.00 933.00 99.89%

Total CAS 178,306.00 12,815.60 12,815.60 16,233.40 41,864.60 16,233.40 16,233.40 13,546.60 46,013.40 14,732.57 12,815.60 12,815.60 40,363.77 128,241.77 71.92%

GO ALQUILER DE LOCAL SERNANP 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 10,800.00 900.00 900.00 900.00 2,700.00 900.00 900.00 900.00 2,700.00 900.00 900.00 900.00 2,700.00 8,100.00 75.00%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5,392.00 349.00 462.95 476.98 1,288.93 476.91 490.80 490.92 1,458.63 477.37 315.99 476.98 1,270.34 4,017.90 74.52%

GO SERNANP 2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 240.00 20.00 20.00 20.00 60.00 20.00 20.00 20.00 60.00 20.00 17.00 17.70 54.70 174.70 72.79%

PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 1,440.00 140.00 103.20 113.70 356.90 147.00 125.10 132.90 405.00 120.40 169.40 48.90 338.70 1,100.60 76.43%

2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 315.00 20.00 20.00 20.00 60.00 95.00 17.00 20.00 132.00 20.00 20.00 20.00 60.00 252.00 80.00%

2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 6,576.00 760.00 760.00 760.00 2,280.00 760.00 760.00 760.00 2,280.00 760.00 760.00 496.00 2,016.00 6,576.00 100.00%

EJECUCIÓN AL 30 DE SETIEMBRE - III TRIMESTREPORCENTAJE

DE EJECUCION

OPTIMA

BP SAN MATIAS SAN CARLOSGESTION DEL PROGRAMA 0068 RO GO SOAT SERNANP 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)3,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 28,503.00 2,189.00 2,266.15 2,290.68 6,745.83 2,398.91 2,312.90 2,323.82 7,035.63 2,297.77 2,182.39 1,959.58 6,439.74 20,221.20 70.94%

OTROS GASTOS OTROS GASTOS SERNANP 2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00 100.00%

2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 151.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151.00 -0.25 150.75 150.75 99.83%

Total OTROS GASTOS 161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161.00 -0.25 160.75 160.75 99.84%

Total RO 206,970.00 15,004.60 15,081.75 18,524.08 48,610.43 18,632.31 18,546.30 15,870.42 53,049.03 17,030.34 15,158.99 14,774.93 46,964.26 148,623.72 71.81%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%



2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 13,203.00 1,251.00 1,179.00 954.63 3,384.63 1,011.39 886.20 830.70 2,728.29 874.17 747.00 747.00 2,368.17 8,481.09 64.24%


2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 4,259.00 800.00 0.00 707.00 1,507.00 1,337.67 0.00 0.00 1,337.67 1,413.00 0.00 0.00 1,413.00 4,257.67 99.97%

Total CAS 164,317.00 15,151.00 14,279.00 11,561.63 40,991.63 12,249.06 10,732.87 9,184.03 32,165.96 12,087.17 9,047.00 9,047.00 30,181.17 103,338.76 62.89%

GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 15,258.00 1,265.00 1,264.96 1,285.00 3,814.96 1,264.80 1,265.00 1,285.00 3,814.80 1,264.80 1,264.80 1,284.80 3,814.40 11,444.16 75.00%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 4,075.00 300.00 371.86 400.87 1,072.73 299.90 299.87 328.90 928.67 371.96 372.11 401.15 1,145.22 3,146.62 77.22%

MOV. LOCAL SERNANP 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS 210.00 0.00 30.00 30.00 60.00 10.00 10.00 10.00 30.00 30.00 30.00 30.00 90.00 180.00 85.71%

PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 100.00%

SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES360.00 60.00 0.00 60.00 120.00 0.00 60.00 0.00 60.00 60.00 0.00 60.00 120.00 300.00 83.33%

LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 388.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 -12.80 0.00 0.00 -12.80 387.20 99.79%

GASES SERNANP 2.3.1.3.1.2 GASES 644.00 68.00 68.00 42.00 178.00 -26.00 84.00 38.00 96.00 84.00 84.00 7.50 175.50 449.50 69.80%



Total GO 22,107.00 2,093.00 1,934.82 1,817.87 5,845.69 1,920.70 1,718.87 1,861.90 5,501.47 1,797.96 1,750.91 1,783.45 5,332.32 16,679.48 75.45%

Total RO 186,424.00 17,244.00 16,213.82 13,379.50 46,837.32 14,169.76 12,451.74 11,045.93 37,667.43 13,885.13 10,797.91 10,830.45 35,513.49 120,018.24 64.38%


Total BP SAN MATIAS SAN CARLOS 393,394.00 32,248.60 31,295.57 31,903.58 95,447.75 32,802.07 30,998.04 26,916.35 90,716.46 30,915.47 25,956.90 25,605.38 82,477.75 268,641.96 68.29%

BP SAN MATIAS SAN CARLOS - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFGESTION DEL PROGRAMA 0366 DyT GO GO OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 25.00 100.00 100.00 19.05%

PROH. MANT INFR. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00%

2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,075.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00%

ASEO Y LIMPIEZA OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 350.00 350.00 100.00%

Total GO 4,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,425.00 2,025.00 3,450.00 3,450.00 69.70%

Total DyT 4,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,425.00 2,025.00 3,450.00 3,450.00 69.70%

Total GESTION DEL PROGRAMA 4,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,425.00 2,025.00 3,450.00 3,450.00 69.70%

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA0370 DyT GO PROH. MANT INFR. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00%

Total GO 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00%

Total DyT 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00%

Total OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00%

VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0368 DyT GO ALIMENTOS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 600.00 600.00 66.67%

BOLETOS / ADQ. BIENES IMPR. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 450.00 450.00 100.00%

COMBUSTIBLE OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 900.00 1,800.00 1,800.00 66.67%

GO OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 100.00%

2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 -0.16 899.84 899.84 99.98%

2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 300.00 100.00%

PROH. MANT INFR. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.4.6.1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 100.00%

PROH. MANT VEH. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 100.00%

UTILES DE ESCRIT. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 350.00 350.00 100.00%

GASES OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.3.1.2 GASES 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00 47.00 94.00 94.00 34.81%

MEDICAMENTOS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 400.00 400.00 100.00%


Total GO 15,270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,147.00 3,746.84 13,893.84 13,893.84 90.99%

Total DyT 15,270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,147.00 3,746.84 13,893.84 13,893.84 90.99%

Total VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES 15,270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,147.00 3,746.84 13,893.84 13,893.84 90.99%

Total BP SAN MATIAS SAN CARLOS - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 35,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,572.00 20,771.84 32,343.84 32,343.84 91.83%

BP SAN MATIAS SAN CARLOS - PdPDEMARCACION FISICA DE LOS LIMITES DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CATEGORIA DEFINITIVA0254 DyT GO CALZADO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.2.1.3 CALZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

GO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 750.00 350.00 -1.47 0.00 348.53 1,098.53 99.87%

2.3.1.5.99.99 OTROS 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 -150.00 0.00 0.00 -150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 100.00 0.00 0.00 350.00 350.00 -350.00 100.00 0.00 -250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00%

2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

PROH. MANT INFR. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 322.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 322.00 0.00 0.00 322.00 322.00 100.00%

2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 100.00%

PROH. MANT VEH. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 100.00%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 -160.00 1,840.00 4,160.00 0.00 0.00 4,160.00 6,000.00 100.00%

PROH. SERV. BASICO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 1,494.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

MEDICAMENTOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 100.00%

ASEO Y LIMPIEZA PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 446.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 286.00 0.00 0.00 286.00 436.00 97.76%

Total GO 16,062.00 0.00 0.00 500.00 500.00 2,000.00 1,100.00 -160.00 2,940.00 11,118.00 -1.47 0.00 11,116.53 14,556.53 90.63%

Total DyT 16,062.00 0.00 0.00 500.00 500.00 2,000.00 1,100.00 -160.00 2,940.00 11,118.00 -1.47 0.00 11,116.53 14,556.53 90.63%

Total DEMARCACION FISICA DE LOS LIMITES DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CATEGORIA DEFINITIVA 16,062.00 0.00 0.00 500.00 500.00 2,000.00 1,100.00 -160.00 2,940.00 11,118.00 -1.47 0.00 11,116.53 14,556.53 90.63%

VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0146 DyT GO ADQ. TONERS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

ALIMENTOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5,400.00 0.00 0.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 1,080.00 360.00 0.00 0.00 360.00 1,800.00 33.33%

BOLETOS / ADQ. BIENES IMPR. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

COMBUSTIBLE PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 925.00 0.00 0.00 75.00 75.00 74.98 74.98 74.98 224.94 75.00 -0.18 0.00 74.82 374.76 40.51%

GO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 435.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 435.00 0.00 0.00 435.00 435.00 100.00%


2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

PROH. MANT INFR. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 100.00%

2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 1,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,480.00 -1,480.00 0.00 1,480.00 0.00 0.00 1,480.00 1,480.00 100.00%

PROH. MANT VEH. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

SERV. DIVERSOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


LUBRICANTES PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 750.00 0.00 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 33.33%

Total GO 19,350.00 0.00 0.00 685.00 685.00 434.98 2,514.98 -1,045.02 1,904.94 2,350.00 -0.18 0.00 2,349.82 4,939.76 25.53%

Total DyT 19,350.00 0.00 0.00 685.00 685.00 434.98 2,514.98 -1,045.02 1,904.94 2,350.00 -0.18 0.00 2,349.82 4,939.76 25.53%

Total VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES 19,350.00 0.00 0.00 685.00 685.00 434.98 2,514.98 -1,045.02 1,904.94 2,350.00 -0.18 0.00 2,349.82 4,939.76 25.53%

DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES0253 DyT GO GO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00 0.00 0.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00 100.00%

2.3.1.7.1.1 ENSERES 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 100.00%

2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 462.00 0.00 0.00 0.00 0.00 462.00 -0.40 0.00 461.60 0.00 0.00 0.00 0.00 461.60 99.91%



Total GO 2,912.00 0.00 0.00 300.00 300.00 1,512.00 49.60 0.00 1,561.60 0.00 0.00 295.00 295.00 2,156.60 74.06%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 -50.00 0.00 450.00 450.00 90.00%

Total EQUIPAMIENTO 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 -50.00 0.00 450.00 450.00 90.00%

Total DyT 3,412.00 0.00 0.00 300.00 300.00 1,512.00 49.60 0.00 1,561.60 500.00 -50.00 295.00 745.00 2,606.60 76.40%

Total DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES 3,412.00 0.00 0.00 300.00 300.00 1,512.00 49.60 0.00 1,561.60 500.00 -50.00 295.00 745.00 2,606.60 76.40%

Total BP SAN MATIAS SAN CARLOS - PdP 38,824.00 0.00 0.00 1,485.00 1,485.00 3,946.98 3,664.58 -1,205.02 6,406.54 13,968.00 -51.65 295.00 14,211.35 22,102.89 56.93%

CC EL ANGOLO GESTION DEL PROGRAMA 0069 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 218,700.00 24,300.00 24,300.00 24,300.00 72,900.00 24,300.00 24,300.00 24,300.00 72,900.00 24,300.00 24,300.00 24,300.00 72,900.00 218,700.00 100.00%



Total CAS 234,522.00 25,824.60 25,824.60 25,824.60 77,473.80 25,824.60 25,824.60 25,824.60 77,473.80 27,924.60 25,824.60 25,824.60 79,573.80 234,521.40 100.00%

GO GO SERNANP 2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 480.00 120.00 120.00 0.00 240.00 120.00 -120.00 120.00 120.00 0.00 0.00 60.00 60.00 420.00 87.50%

MOV. LOCAL SERNANP 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS 1,140.00 120.00 120.00 120.00 360.00 120.00 120.00 120.00 360.00 70.00 70.00 70.00 210.00 930.00 81.58%

PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,020.00 -20.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 100.00%

PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 21,081.00 0.00 3,689.94 880.00 4,569.94 2,810.00 880.00 2,800.53 6,490.53 694.00 2,805.00 877.00 4,376.00 15,436.47 73.22%

PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 4,150.00 350.00 232.50 372.80 955.30 724.90 0.00 278.00 1,002.90 322.90 350.80 347.90 1,021.60 2,979.80 71.80%


2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 420.00 35.00 35.00 35.00 105.00 70.00 0.00 29.32 99.32 35.00 35.00 35.00 105.00 309.32 73.65%

2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 1,980.00 165.00 164.70 164.90 494.60 330.20 0.00 170.88 501.08 164.90 164.90 164.90 494.70 1,490.38 75.27%

SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES115.00 0.00 0.00 40.00 40.00 0.00 115.00 -115.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 80.00 69.57%

2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 11,250.00 225.00 450.00 450.00 1,125.00 450.00 450.00 450.00 1,350.00 500.00 500.00 3,500.00 4,500.00 6,975.00 62.00%

SERV. SEG. Y VIG. SERNANP 2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 58,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 5,750.00 0.00 28,750.00 11,500.00 0.00 5,750.00 17,250.00 46,000.00 79.31%




Total GO 103,961.00 1,085.00 4,981.24 2,132.10 8,198.34 28,815.10 7,643.30 4,026.23 40,484.63 13,359.30 4,097.90 10,917.10 28,374.30 77,057.27 74.12%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO SERNANP 2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 1,535.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,534.68 0.00 0.00 1,534.68 1,534.68 99.98%

Total EQUIPAMIENTO 1,535.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,534.68 0.00 0.00 1,534.68 1,534.68 99.98%

Total RO 340,018.00 26,909.60 30,805.84 27,956.70 85,672.14 54,639.70 33,467.90 29,850.83 117,958.43 42,818.58 29,922.50 36,741.70 109,482.78 313,113.35 92.09%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%





Total CAS 88,809.00 9,701.00 9,701.00 9,701.00 29,103.00 9,701.00 9,701.00 9,701.00 29,103.00 11,201.00 9,701.00 9,701.00 30,603.00 88,809.00 100.00%

GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 7,200.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 5,400.00 75.00%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 14,760.00 984.00 983.97 984.00 2,951.97 1,230.00 1,229.99 1,230.00 3,689.99 1,350.00 1,349.54 1,349.99 4,049.53 10,691.49 72.44%


LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 600.00 100.00 0.00 100.00 200.00 0.00 100.00 0.00 100.00 98.00 0.00 100.00 198.00 498.00 83.00%


MEDICAMENTOS SERNANP 2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 1,200.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 100.00%

Total GO 27,360.00 2,044.00 2,123.97 2,044.00 6,211.97 2,070.00 3,189.99 2,070.00 7,329.99 2,388.00 2,189.54 2,389.99 6,967.53 20,509.49 74.96%

Total RO 116,169.00 11,745.00 11,824.97 11,745.00 35,314.97 11,771.00 12,890.99 11,771.00 36,432.99 13,589.00 11,890.54 12,090.99 37,570.53 109,318.49 94.10%


Total CC EL ANGOLO 456,187.00 38,654.60 42,630.81 39,701.70 120,987.11 66,410.70 46,358.89 41,621.83 154,391.42 56,407.58 41,813.04 48,832.69 147,053.31 422,431.84 92.60%

CC SUNCHUBAMBA GESTION DEL PROGRAMA 0245 RO GO COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,371.00 260.00 75.00 -106.60 228.40 129.88 0.00 130.00 259.88 145.00 145.00 145.00 435.00 923.28 67.34%

GO SERNANP 2.3.1.7.1.1 ENSERES 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


ASEO Y LIMPIEZA SERNANP 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 314.00 0.00 160.00 -6.20 153.80 0.00 0.00 160.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313.80 99.94%

Total GO 2,065.00 260.00 235.00 -112.80 382.20 144.88 0.00 305.00 449.88 145.00 145.00 145.00 435.00 1,267.08 61.36%

Total RO 2,065.00 260.00 235.00 -112.80 382.20 144.88 0.00 305.00 449.88 145.00 145.00 145.00 435.00 1,267.08 61.36%

Total GESTION DEL PROGRAMA 2,065.00 260.00 235.00 -112.80 382.20 144.88 0.00 305.00 449.88 145.00 145.00 145.00 435.00 1,267.08 61.36%

VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0102 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,620.00 220.00 200.00 242.00 662.00 158.00 220.00 220.00 598.00 390.00 390.00 390.00 1,170.00 2,430.00 67.13%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3,379.00 117.00 117.00 377.00 611.00 -103.20 195.00 64.88 156.68 434.57 435.00 435.00 1,304.57 2,072.25 61.33%


SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 1,170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00 70.00 210.00 160.00 160.00 160.00 480.00 690.00 58.97%


Total GO 9,775.00 337.00 415.00 619.00 1,371.00 274.80 635.00 602.88 1,512.68 1,144.57 1,145.00 1,145.00 3,434.57 6,318.25 64.64%

Total RO 9,775.00 337.00 415.00 619.00 1,371.00 274.80 635.00 602.88 1,512.68 1,144.57 1,145.00 1,145.00 3,434.57 6,318.25 64.64%

Total VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES 9,775.00 337.00 415.00 619.00 1,371.00 274.80 635.00 602.88 1,512.68 1,144.57 1,145.00 1,145.00 3,434.57 6,318.25 64.64%

Total CC SUNCHUBAMBA 11,840.00 597.00 650.00 506.20 1,753.20 419.68 635.00 907.88 1,962.56 1,289.57 1,290.00 1,290.00 3,869.57 7,585.33 64.07%

CC SUNCHUBAMBA - CIMA VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0102 DyT CAS CAS CIMA - CENTRO DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS NATURALES2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 22,388.00 1,900.00 0.00 0.00 1,900.00 0.00 1,330.00 1,900.00 3,230.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 5,700.00 10,830.00 48.37%

2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 2,052.00 171.00 37.08 0.00 208.08 -0.08 119.70 170.60 290.22 171.00 171.00 171.00 513.00 1,011.30 49.28%



Total CAS 25,452.00 2,071.00 449.08 0.00 2,520.08 -0.08 1,449.70 2,070.60 3,520.22 2,241.00 2,071.00 2,071.00 6,383.00 12,423.30 48.81%

Total DyT 25,452.00 2,071.00 449.08 0.00 2,520.08 -0.08 1,449.70 2,070.60 3,520.22 2,241.00 2,071.00 2,071.00 6,383.00 12,423.30 48.81%

Total VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES 25,452.00 2,071.00 449.08 0.00 2,520.08 -0.08 1,449.70 2,070.60 3,520.22 2,241.00 2,071.00 2,071.00 6,383.00 12,423.30 48.81%

Total CC SUNCHUBAMBA - CIMA 25,452.00 2,071.00 449.08 0.00 2,520.08 -0.08 1,449.70 2,070.60 3,520.22 2,241.00 2,071.00 2,071.00 6,383.00 12,423.30 48.81%

DDE GESTION DEL PROGRAMA 0045 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,190,914.00 123,700.00 123,700.00 133,732.00 381,132.00 136,281.33 134,700.00 134,700.00 405,681.33 134,700.00 134,700.00 134,700.00 404,100.00 1,190,913.33 100.00%



Total CAS 1,235,247.00 127,620.40 127,620.40 138,088.00 393,328.80 140,637.33 139,056.00 139,056.00 418,749.33 145,056.00 139,056.00 139,056.00 423,168.00 1,235,246.13 100.00%

D.L. 728 D.L. 728 SERNANP 2.1.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)150,947.00 12,393.00 12,393.00 12,393.00 37,179.00 12,393.00 12,803.00 12,393.00 37,589.00 13,508.37 12,393.00 12,393.00 38,294.37 113,062.37 74.90%

2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES 24,786.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,393.00 0.00 0.00 12,393.00 12,393.00 50.00%

2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 100.00%

2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 14,459.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,229.25 0.00 7,229.25 0.00 0.00 0.00 0.00 7,229.25 50.00%

2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 13,385.00 1,115.37 1,115.37 1,115.37 3,346.11 1,115.37 1,152.27 1,115.37 3,383.01 1,115.37 1,115.37 1,115.37 3,346.11 10,075.23 75.27%

Total D.L. 728 204,377.00 14,308.37 13,508.37 13,508.37 41,325.11 13,508.37 21,184.52 13,508.37 48,201.26 27,016.74 13,508.37 13,508.37 54,033.48 143,559.85 70.24%

GO ADQ. TONERS SERNANP 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

BOLETOS / ADQ. BIENES IMPR. SERNANP 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA4,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

GO SERNANP 2.3.1.7.1.1 ENSERES 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO146.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145.85 0.00 0.00 145.85 145.85 99.90%


CONTRATACION SERV. INFORMATICOSSERNANP 2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,800.00 0.00 8,800.00 8,800.00 40.00%

SERV. LOC. ADM. SERNANP 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 0.00 6,300.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 50.00%

Total GO 47,171.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 0.00 6,300.00 9,000.00 145.85 8,800.00 0.00 8,945.85 17,945.85 38.04%

OTROS GASTOS OTROS GASTOS SERNANP 2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 965.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 826.00 0.00 139.00 965.00 965.00 100.00%

Total OTROS GASTOS 965.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 826.00 0.00 139.00 965.00 965.00 100.00%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO SERNANP 2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 1,830.00 0.00 0.00 1,830.00 1,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,830.00 100.00%

Total EQUIPAMIENTO 1,830.00 0.00 0.00 1,830.00 1,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,830.00 100.00%

Total RO 1,489,590.00 141,928.77 141,128.77 153,426.37 436,483.91 156,845.70 160,240.52 158,864.37 475,950.59 173,044.59 161,364.37 152,703.37 487,112.33 1,399,546.83 93.96%

Total GESTION DEL PROGRAMA 1,489,590.00 141,928.77 141,128.77 153,426.37 436,483.91 156,845.70 160,240.52 158,864.37 475,950.59 173,044.59 161,364.37 152,703.37 487,112.33 1,399,546.83 93.96%

DEMARCACION FISICA DE LOS LIMITES DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CATEGORIA DEFINITIVA0081 RO GO COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


SERV. LOC. ADM. SERNANP 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 5,000.00 100.00%

Total GO 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 5,000.00 100.00%

Total RO 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 5,000.00 100.00%

Total DEMARCACION FISICA DE LOS LIMITES DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CATEGORIA DEFINITIVA 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 5,000.00 100.00%

PROPUESTAS DE CREACION Y/O CATEGORIZACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADAS0161 RO GO COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,065.00 0.00 0.00 1,065.00 1,065.00 45.13%

VIATICOS SERNANP 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,540.00 -927.00 0.00 613.00 613.00 23.22%

Total GO 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,605.00 -927.00 0.00 1,678.00 1,678.00 33.56%

Total RO 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,605.00 -927.00 0.00 1,678.00 1,678.00 33.56%

Total PROPUESTAS DE CREACION Y/O CATEGORIZACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADAS 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,605.00 -927.00 0.00 1,678.00 1,678.00 33.56%

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS0162 RO GO BOLETOS / ADQ. BIENES IMPR. SERNANP 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


UTILES DE ESCRIT. SERNANP 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RO 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total DDE 1,504,590.00 141,928.77 141,128.77 153,426.37 436,483.91 156,845.70 160,240.52 161,364.37 478,450.59 178,149.59 160,437.37 152,703.37 491,290.33 1,406,224.83 93.46%

DDE - SPDA GESTION DEL PROGRAMA 0321 DyT CAS CAS SPDA - SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO AMBIENTAL2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 129,600.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 16,500.00 5,500.00 9,210.00 10,800.00 25,510.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 32,400.00 74,410.00 57.42%

2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 5,228.00 217.80 217.80 217.80 653.40 217.80 435.60 435.60 1,089.00 435.60 435.60 435.60 1,306.80 3,049.20 58.32%


Total CAS 136,028.00 5,717.80 5,717.80 5,717.80 17,153.40 5,717.80 9,645.60 11,235.60 26,599.00 11,705.60 11,235.60 11,235.60 34,176.80 77,929.20 57.29%

Total DyT 136,028.00 5,717.80 5,717.80 5,717.80 17,153.40 5,717.80 9,645.60 11,235.60 26,599.00 11,705.60 11,235.60 11,235.60 34,176.80 77,929.20 57.29%


Total DDE - SPDA 136,028.00 5,717.80 5,717.80 5,717.80 17,153.40 5,717.80 9,645.60 11,235.60 26,599.00 11,705.60 11,235.60 11,235.60 34,176.80 77,929.20 57.29%

DDE - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFGESTION DEL PROGRAMA 0401 DyT CAS CAS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 144,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%



Total CAS 147,814.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total DyT 147,814.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GESTION DEL PROGRAMA 147,814.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total DDE - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 147,814.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

DDE - PdP PROPUESTAS DE CREACION Y/O CATEGORIZACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADAS0161 DyT CAS CAS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 66,000.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 16,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 16,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 16,500.00 49,500.00 75.00%



Total CAS 69,214.00 5,717.80 5,717.80 5,717.80 17,153.40 5,717.80 5,717.80 5,717.80 17,153.40 6,017.80 5,717.80 5,717.80 17,453.40 51,760.20 74.78%

Total DyT 69,214.00 5,717.80 5,717.80 5,717.80 17,153.40 5,717.80 5,717.80 5,717.80 17,153.40 6,017.80 5,717.80 5,717.80 17,453.40 51,760.20 74.78%

Total PROPUESTAS DE CREACION Y/O CATEGORIZACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADAS 69,214.00 5,717.80 5,717.80 5,717.80 17,153.40 5,717.80 5,717.80 5,717.80 17,153.40 6,017.80 5,717.80 5,717.80 17,453.40 51,760.20 74.78%

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS0162 DyT CAS CAS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 75,833.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,550.00 6,500.00 11,050.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 19,500.00 30,550.00 40.29%




Total CAS 81,214.00 2,362.03 0.00 0.00 2,362.03 0.00 4,767.80 6,717.80 11,485.60 6,887.80 6,717.80 6,717.80 20,323.40 34,171.03 42.08%

Total DyT 81,214.00 2,362.03 0.00 0.00 2,362.03 0.00 4,767.80 6,717.80 11,485.60 6,887.80 6,717.80 6,717.80 20,323.40 34,171.03 42.08%

Total INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS 81,214.00 2,362.03 0.00 0.00 2,362.03 0.00 4,767.80 6,717.80 11,485.60 6,887.80 6,717.80 6,717.80 20,323.40 34,171.03 42.08%

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA0314 DyT CAS CAS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 288,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 72,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 72,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 72,000.00 216,000.00 75.00%



Total CAS 300,855.00 24,871.20 24,871.20 24,871.20 74,613.60 24,871.20 24,871.20 24,871.20 74,613.60 26,071.20 24,871.20 24,871.20 75,813.60 225,040.80 74.80%

Total DyT 300,855.00 24,871.20 24,871.20 24,871.20 74,613.60 24,871.20 24,871.20 24,871.20 74,613.60 26,071.20 24,871.20 24,871.20 75,813.60 225,040.80 74.80%

Total SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA 300,855.00 24,871.20 24,871.20 24,871.20 74,613.60 24,871.20 24,871.20 24,871.20 74,613.60 26,071.20 24,871.20 24,871.20 75,813.60 225,040.80 74.80%

Total DDE - PdP 451,283.00 32,951.03 30,589.00 30,589.00 94,129.03 30,589.00 35,356.80 37,306.80 103,252.60 38,976.80 37,306.80 37,306.80 113,590.40 310,972.03 68.91%

DGANP GESTION DEL PROGRAMA 0041 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,264,667.00 144,600.00 144,600.00 144,600.00 433,800.00 146,933.33 143,533.33 142,600.00 433,066.66 142,600.00 137,600.00 117,600.00 397,800.00 1,264,666.66 100.00%



2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 7,484.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,372.00 3,372.00 0.00 4,111.00 0.00 4,111.00 7,483.00 99.99%

Total CAS 1,323,705.00 149,715.60 149,715.60 149,715.60 449,146.80 152,048.93 148,552.93 151,125.40 451,727.26 154,435.60 146,646.60 121,446.60 422,528.80 1,323,402.86 99.98%



2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 100.00%



Total D.L. 728 339,760.00 23,937.37 22,337.37 22,337.37 68,612.11 22,337.37 35,032.82 22,337.37 79,707.56 44,674.74 22,337.37 22,337.37 89,349.48 237,669.15 69.95%

GO COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 266.00 0.00 0.00 266.00 266.00 44.33%

GO SERNANP 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 7,067.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,067.00 0.00 7,067.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,067.00 100.00%

2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 16,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,667.37 4,667.37 6,024.34 0.00 2,841.67 8,866.01 13,533.38 82.65%


PASAJES SERNANP 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 890.67 612.27 1,502.94 313.00 0.00 0.00 313.00 1,815.94 53.41%



VIATICOS SERNANP 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 6,320.00 0.00 0.00 170.00 170.00 200.00 320.03 366.00 886.03 2,312.30 322.20 -59.00 2,575.50 3,631.53 57.46%

SERV. PUBLICIDAD / IMPRES Y OTROS.SERNANP 2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,476.42 0.00 0.00 1,476.42 1,476.42 73.82%


Total GO 35,949.00 0.00 0.00 170.00 170.00 200.00 8,277.70 5,645.64 14,123.34 10,404.06 322.20 2,841.07 13,567.33 27,860.67 77.50%



EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO SERNANP 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 130.00 130.00 100.00%


Total RO 1,699,552.00 173,652.97 172,052.97 172,222.97 517,928.91 174,586.30 191,863.45 179,108.41 545,558.16 209,514.40 169,306.17 146,762.54 525,583.11 1,589,070.18 93.50%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

GO BOLETOS / ADQ. BIENES IMPR. SERNANP 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GESTION DEL PROGRAMA 1,699,552.00 173,652.97 172,052.97 172,222.97 517,928.91 174,586.30 191,863.45 179,108.41 545,558.16 209,514.40 169,306.17 146,762.54 525,583.11 1,589,070.18 93.50%

OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS0169 RO GO COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

GO SERNANP 2.3.1.5.99.99 OTROS 5,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.1.7.1.1 ENSERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

PASAJES SERNANP 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


VIATICOS SERNANP 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 0.00 220.00 220.00 14.67%

SERV. LOC. ADM. SERNANP 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD39,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 3,000.00 10,200.00 0.00 4,800.00 0.00 4,800.00 15,000.00 38.46%

Total GO 48,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 3,000.00 10,200.00 220.00 4,800.00 0.00 5,020.00 15,220.00 31.13%

Total RO 48,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 3,000.00 10,200.00 220.00 4,800.00 0.00 5,020.00 15,220.00 31.13%

Total OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS 48,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 3,000.00 10,200.00 220.00 4,800.00 0.00 5,020.00 15,220.00 31.13%

OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS0181 RO GO BOLETOS / ADQ. BIENES IMPR. SERNANP 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA5,475.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00 380.00 380.00 24.84%

DGANP OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS0181 RO GO GO SERNANP 2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 19,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,565.60 0.00 19,565.60 0.00 0.00 0.00 0.00 19,565.60 98.52%


2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 150.00 100.00%


PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

SEG. PATRIMONIAL SERNANP 2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%




PERS. JUR. SERNANP 2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 3,894.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 38,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,565.60 0.00 19,565.60 875.50 0.00 535.00 1,410.50 20,976.10 54.58%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO SERNANP 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.6.6.1.3.2 SOFTWARES 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total RO 39,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,565.60 0.00 19,565.60 875.50 0.00 535.00 1,410.50 20,976.10 52.77%

Total OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS 39,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,565.60 0.00 19,565.60 875.50 0.00 535.00 1,410.50 20,976.10 52.77%

Total DGANP 1,788,192.00 173,652.97 172,052.97 172,222.97 517,928.91 174,586.30 218,629.05 182,108.41 575,323.76 210,609.90 174,106.17 147,297.54 532,013.61 1,625,266.28 90.89%

DGANP - SPDA GESTION DEL PROGRAMA 0320 DyT CAS CAS SPDA - SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO AMBIENTAL2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 60,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 45,000.00 75.00%



Total CAS 63,214.00 5,217.80 5,217.80 5,217.80 15,653.40 5,217.80 5,217.80 5,217.80 15,653.40 5,517.80 5,217.80 5,217.80 15,953.40 47,260.20 74.76%

Total DyT 63,214.00 5,217.80 5,217.80 5,217.80 15,653.40 5,217.80 5,217.80 5,217.80 15,653.40 5,517.80 5,217.80 5,217.80 15,953.40 47,260.20 74.76%


Total DGANP - SPDA 63,214.00 5,217.80 5,217.80 5,217.80 15,653.40 5,217.80 5,217.80 5,217.80 15,653.40 5,517.80 5,217.80 5,217.80 15,953.40 47,260.20 74.76%

DGANP - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFGESTION DEL PROGRAMA 0400 DyT CAS CAS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 224,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 8.93%



Total CAS 232,499.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,871.20 20,871.20 20,871.20 8.98%

Total DyT 232,499.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,871.20 20,871.20 20,871.20 8.98%

Total GESTION DEL PROGRAMA 232,499.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,871.20 20,871.20 20,871.20 8.98%

OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS0386 DyT GO BOLETOS / ADQ. BIENES IMPR. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA162,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 162,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total DyT 162,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS 162,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total DGANP - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 394,499.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,871.20 20,871.20 20,871.20 5.29%

DGANP - PdP OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS0169 DyT CAS CAS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 66,000.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 16,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 16,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 16,500.00 49,500.00 75.00%



Total CAS 69,214.00 5,717.80 5,717.80 5,717.80 17,153.40 5,717.80 5,717.80 5,717.80 17,153.40 6,017.80 5,717.80 5,717.80 17,453.40 51,760.20 74.78%

Total DyT 69,214.00 5,717.80 5,717.80 5,717.80 17,153.40 5,717.80 5,717.80 5,717.80 17,153.40 6,017.80 5,717.80 5,717.80 17,453.40 51,760.20 74.78%

Total OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS 69,214.00 5,717.80 5,717.80 5,717.80 17,153.40 5,717.80 5,717.80 5,717.80 17,153.40 6,017.80 5,717.80 5,717.80 17,453.40 51,760.20 74.78%

OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS0181 DyT CAS CAS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 66,000.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 16,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 16,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 16,500.00 49,500.00 75.00%



Total CAS 69,214.00 5,717.80 5,717.80 5,717.80 17,153.40 5,717.80 5,717.80 5,717.80 17,153.40 6,017.80 5,717.80 5,717.80 17,453.40 51,760.20 74.78%

Total DyT 69,214.00 5,717.80 5,717.80 5,717.80 17,153.40 5,717.80 5,717.80 5,717.80 17,153.40 6,017.80 5,717.80 5,717.80 17,453.40 51,760.20 74.78%

Total OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS 69,214.00 5,717.80 5,717.80 5,717.80 17,153.40 5,717.80 5,717.80 5,717.80 17,153.40 6,017.80 5,717.80 5,717.80 17,453.40 51,760.20 74.78%

VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0316 DyT CAS CAS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 408,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 102,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 102,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 102,000.00 306,000.00 75.00%



Total CAS 424,068.00 35,089.00 35,089.00 35,089.00 105,267.00 35,089.00 35,089.00 35,089.00 105,267.00 36,589.00 35,089.00 35,089.00 106,767.00 317,301.00 74.82%

Total DyT 424,068.00 35,089.00 35,089.00 35,089.00 105,267.00 35,089.00 35,089.00 35,089.00 105,267.00 36,589.00 35,089.00 35,089.00 106,767.00 317,301.00 74.82%


SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA0315 DyT CAS CAS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 156,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 39,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 39,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 39,000.00 117,000.00 75.00%



Total CAS 162,428.00 13,435.60 13,435.60 13,435.60 40,306.80 13,435.60 13,435.60 13,435.60 40,306.80 14,035.60 13,435.60 13,435.60 40,906.80 121,520.40 74.81%

Total DyT 162,428.00 13,435.60 13,435.60 13,435.60 40,306.80 13,435.60 13,435.60 13,435.60 40,306.80 14,035.60 13,435.60 13,435.60 40,906.80 121,520.40 74.81%

Total SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA 162,428.00 13,435.60 13,435.60 13,435.60 40,306.80 13,435.60 13,435.60 13,435.60 40,306.80 14,035.60 13,435.60 13,435.60 40,906.80 121,520.40 74.81%

Total DGANP - PdP 724,924.00 59,960.20 59,960.20 59,960.20 179,880.60 59,960.20 59,960.20 59,960.20 179,880.60 62,660.20 59,960.20 59,960.20 182,580.60 542,341.80 74.81%

DGANP - UOF UGA GESTION DEL PROGRAMA 0047 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,149,200.00 116,700.00 116,700.00 116,700.00 350,100.00 86,366.66 81,700.00 79,280.00 247,346.66 79,280.00 79,280.00 77,054.67 235,614.67 833,061.33 72.49%



Total CAS 1,202,982.00 121,491.60 121,491.60 121,491.60 364,474.80 90,069.26 85,402.60 82,764.80 258,236.66 87,864.80 82,764.80 80,539.47 251,169.07 873,880.53 72.64%



2.3.2.6.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


SEG. PATRIMONIAL SERNANP 2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA 366.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

VIATICOS SERNANP 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 3,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,098.00 1,098.00 1,098.00 28.89%

SERV. LOC. ADM. SERNANP 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD17,734.00 0.00 6,000.00 4,000.00 10,000.00 6,000.00 0.00 1,733.34 7,733.34 0.00 0.00 0.00 0.00 17,733.34 100.00%

SERV. LOC M.AMB P.JURID. SERNANP 2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 24,000.00 0.00 6,000.00 4,000.00 10,000.00 6,000.00 0.00 1,733.34 7,733.34 0.00 0.00 1,398.00 1,398.00 19,131.34 79.71%

Total RO 1,226,982.00 121,491.60 127,491.60 125,491.60 374,474.80 96,069.26 85,402.60 84,498.14 265,970.00 87,864.80 82,764.80 81,937.47 252,567.07 893,011.87 72.78%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GESTION DEL PROGRAMA 1,226,982.00 121,491.60 127,491.60 125,491.60 374,474.80 96,069.26 85,402.60 84,498.14 265,970.00 87,864.80 82,764.80 81,937.47 252,567.07 893,011.87 72.78%

ELABORACION DE MAPAS DE ACTIVIDAD MINERA ILEGAL0232 RO GO ADQ. TONERS SERNANP 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

GO SERNANP 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 1,631.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%




VESTUARIO SERNANP 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%



Total GO 1,631.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RO 1,631.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total ELABORACION DE MAPAS DE ACTIVIDAD MINERA ILEGAL 1,631.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total DGANP - UOF UGA 1,228,613.00 121,491.60 127,491.60 125,491.60 374,474.80 96,069.26 85,402.60 84,498.14 265,970.00 87,864.80 82,764.80 81,937.47 252,567.07 893,011.87 72.68%

DGANP - UOF UGA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFGESTION DEL PROGRAMA 0380 DyT CAS CAS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 49,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 8.16%



Total CAS 51,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,217.80 4,217.80 4,217.80 8.25%

GO PROH. SERV. BASICO OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 1,176,013.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294,003.16 294,003.16 588,006.32 588,006.32 50.00%

SERV. DIVERSOS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 58,764.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

CONTRATACION SERV. INFORMATICOSOEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS 703,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158,262.08 158,262.08 158,262.08 22.51%

Total GO 1,937,827.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294,003.16 452,265.24 746,268.40 746,268.40 38.51%

Total DyT 1,988,952.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294,003.16 456,483.04 750,486.20 750,486.20 37.73%

0394 DyT CAS CAS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 175,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 35,000.00 70,000.00 70,000.00 40.00%

2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 5,445.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,089.00 1,089.00 2,178.00 2,178.00 40.00%


Total CAS 181,945.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,089.00 36,089.00 72,178.00 72,178.00 39.67%

Total DyT 181,945.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,089.00 36,089.00 72,178.00 72,178.00 39.67%

Total GESTION DEL PROGRAMA 2,170,897.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330,092.16 492,572.04 822,664.20 822,664.20 37.90%

Total DGANP - UOF UGA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 2,170,897.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330,092.16 492,572.04 822,664.20 822,664.20 37.90%

DGANP - UOF UGA - PdP GESTION DEL PROGRAMA 0364 DyT CAS CAS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 84,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,000.00 0.00 0.00 84,000.00 84,000.00 100.00%



Total CAS 87,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,553.40 0.00 0.00 85,553.40 85,553.40 97.75%

Total DyT 87,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,553.40 0.00 0.00 85,553.40 85,553.40 97.75%

Total GESTION DEL PROGRAMA 87,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,553.40 0.00 0.00 85,553.40 85,553.40 97.75%

Total DGANP - UOF UGA - PdP 87,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,553.40 0.00 0.00 85,553.40 85,553.40 97.75%

DGANP - UOF UGA - PROFONANPEGESTION DEL PROGRAMA 0350 DyT CAS CAS PROFONANPE 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 89,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,266.66 6,266.66 60,000.00 4,000.00 4,000.00 68,000.00 74,266.66 83.21%

2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 4,912.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 435.60 435.60 795.00 360.00 360.00 1,515.00 1,950.60 39.71%


Total CAS 95,962.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,702.26 6,702.26 61,708.34 4,360.00 4,360.00 70,428.34 77,130.60 80.38%

Total DyT 95,962.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,702.26 6,702.26 61,708.34 4,360.00 4,360.00 70,428.34 77,130.60 80.38%

Total GESTION DEL PROGRAMA 95,962.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,702.26 6,702.26 61,708.34 4,360.00 4,360.00 70,428.34 77,130.60 80.38%

Total DGANP - UOF UGA - PROFONANPE 95,962.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,702.26 6,702.26 61,708.34 4,360.00 4,360.00 70,428.34 77,130.60 80.38%

DGANP - UOF UGA - SPDA GESTION DEL PROGRAMA 0047 DyT CAS CAS SPDA - SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO AMBIENTAL2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 72,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 54,000.00 75.00%



Total CAS 75,214.00 6,217.80 6,217.80 6,217.80 18,653.40 6,217.80 6,217.80 6,217.80 18,653.40 6,517.40 6,217.80 6,217.80 18,953.00 56,259.80 74.80%

Total DyT 75,214.00 6,217.80 6,217.80 6,217.80 18,653.40 6,217.80 6,217.80 6,217.80 18,653.40 6,517.40 6,217.80 6,217.80 18,953.00 56,259.80 74.80%


Total DGANP - UOF UGA - SPDA 75,214.00 6,217.80 6,217.80 6,217.80 18,653.40 6,217.80 6,217.80 6,217.80 18,653.40 6,517.40 6,217.80 6,217.80 18,953.00 56,259.80 74.80%

DNNP 2498044 - ADQUISICION DE CUATRIMOTO, DESLIZADOR Y VEHICULO AEREO NO TRIPULADO - DRONE; EN EL(LA) AMBITO DE CONTROL AZUL DE LA RESERVA NACIONAL TAMBOPATA DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOSADQUISICION DE VEHICULOS 0332 DyT IOARR IOARR R.M. Nº 222-2020-MINAM2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 281,937.00 0.00 99,937.20 19,000.00 118,937.20 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 268,937.20 95.39%

Total IOARR 281,937.00 0.00 99,937.20 19,000.00 118,937.20 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 268,937.20 95.39%

Total DyT 281,937.00 0.00 99,937.20 19,000.00 118,937.20 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 268,937.20 95.39%

Total ADQUISICION DE VEHICULOS 281,937.00 0.00 99,937.20 19,000.00 118,937.20 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 268,937.20 95.39%

Total DNNP 2498044 - ADQUISICION DE CUATRIMOTO, DESLIZADOR Y VEHICULO AEREO NO TRIPULADO - DRONE; EN EL(LA) AMBITO DE CONTROL AZUL DE LA RESERVA NACIONAL TAMBOPATA DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS281,937.00 0.00 99,937.20 19,000.00 118,937.20 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 268,937.20 95.39%

DNNP 2498051 - ADQUISICION DE MOTOCICLETA; EN EL(LA) AMBITO DE CONTROL OTORONGO DEL ANP RESERVA NACIONAL TAMBOPATA DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOSADQUISICION DE VEHICULOS 0333 DyT IOARR IOARR R.M. Nº 222-2020-MINAM2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 21,799.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,799.00 0.00 21,799.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,799.00 100.00%

Total IOARR 21,799.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,799.00 0.00 21,799.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,799.00 100.00%

Total DyT 21,799.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,799.00 0.00 21,799.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,799.00 100.00%

RO IOARR IOARR SERNANP 2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 4,101.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,101.00 0.00 4,101.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,101.00 100.00%

Total IOARR 4,101.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,101.00 0.00 4,101.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,101.00 100.00%

Total RO 4,101.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,101.00 0.00 4,101.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,101.00 100.00%

Total ADQUISICION DE VEHICULOS 25,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,900.00 0.00 25,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,900.00 100.00%

Total DNNP 2498051 - ADQUISICION DE MOTOCICLETA; EN EL(LA) AMBITO DE CONTROL OTORONGO DEL ANP RESERVA NACIONAL TAMBOPATA DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS 25,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,900.00 0.00 25,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,900.00 100.00%

DNPP 2150008 PROYECTO - REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS CON FINES DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y CONSERVACIÓN EN EL SANTUARIO HISTÓRICO MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO.FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0001 ROOC PROYECTOS PROYECTOS SERNANP 2.6.7.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 18,604.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,603.54 0.00 -171.59 18,431.95 0.00 0.00 0.00 0.00 18,431.95 99.08%

2.6.7.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 448,585.00 12,500.00 47,400.00 25,280.00 85,180.00 42,000.00 29,400.00 29,400.00 100,800.00 2,800.00 56,280.00 33,530.00 92,610.00 278,590.00 62.10%

2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 68,300.00 0.00 0.00 6,840.00 6,840.00 3,762.00 3,762.00 3,762.00 11,286.00 3,762.00 4,104.00 4,104.00 11,970.00 30,096.00 44.06%

Total PROYECTOS 535,489.00 12,500.00 47,400.00 32,120.00 92,020.00 64,365.54 33,162.00 32,990.41 130,517.95 6,562.00 60,384.00 37,634.00 104,580.00 327,117.95 61.09%

Total ROOC 535,489.00 12,500.00 47,400.00 32,120.00 92,020.00 64,365.54 33,162.00 32,990.41 130,517.95 6,562.00 60,384.00 37,634.00 104,580.00 327,117.95 61.09%

Total FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 535,489.00 12,500.00 47,400.00 32,120.00 92,020.00 64,365.54 33,162.00 32,990.41 130,517.95 6,562.00 60,384.00 37,634.00 104,580.00 327,117.95 61.09%

Total DNPP 2150008 PROYECTO - REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS CON FINES DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y CONSERVACIÓN EN EL SANTUARIO HISTÓRICO MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO.535,489.00 12,500.00 47,400.00 32,120.00 92,020.00 64,365.54 33,162.00 32,990.41 130,517.95 6,562.00 60,384.00 37,634.00 104,580.00 327,117.95 61.09%

DNPP 2172424 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LAS ANP SANTUARIO HISTORICO MACHUPICCHU, PARQUE NACIONAL MANU Y SUBSEDE ADMINISTRATIVA ENLACE TERRITORIAL SUR ASOCIACION PRO VIVIENDA INGENIEROS LARAPA GRANDE, PROVFORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0002 ROOC PROYECTOS PROYECTOS SERNANP 2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 300,406.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.6.7.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 29,600.00 0.00 0.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 9,600.00 0.00 6,400.00 3,200.00 9,600.00 22,400.00 75.68%

2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 400,954.00 0.00 5,640.00 -115.04 5,524.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,524.96 1.38%

2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 223,260.00 0.00 0.00 16,200.00 16,200.00 0.00 34,970.00 15,000.00 49,970.00 2,500.00 6,000.00 0.00 8,500.00 74,670.00 33.45%

2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS 27,500.00 0.00 9,710.53 5,223.02 14,933.55 -245.97 0.00 4,588.92 4,342.95 -47.59 0.00 0.00 -47.59 19,228.91 69.92%

Total PROYECTOS 981,720.00 0.00 15,350.53 24,507.98 39,858.51 2,954.03 38,170.00 22,788.92 63,912.95 2,452.41 12,400.00 3,200.00 18,052.41 121,823.87 12.41%

Total ROOC 981,720.00 0.00 15,350.53 24,507.98 39,858.51 2,954.03 38,170.00 22,788.92 63,912.95 2,452.41 12,400.00 3,200.00 18,052.41 121,823.87 12.41%

Total FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 981,720.00 0.00 15,350.53 24,507.98 39,858.51 2,954.03 38,170.00 22,788.92 63,912.95 2,452.41 12,400.00 3,200.00 18,052.41 121,823.87 12.41%

EXPEDIENTE TECNICO 0330 DyT PROYECTOS PROYECTOS R.M. Nº 222-2020-MINAM2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 442,838.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total PROYECTOS 442,838.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total DyT 442,838.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total EXPEDIENTE TECNICO 442,838.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total DNPP 2172424 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LAS ANP SANTUARIO HISTORICO MACHUPICCHU, PARQUE NACIONAL MANU Y SUBSEDE ADMINISTRATIVA ENLACE TERRITORIAL SUR ASOCIACION PRO VIVIENDA INGENIEROS LARAPA GRANDE, PROV1,424,558.00 0.00 15,350.53 24,507.98 39,858.51 2,954.03 38,170.00 22,788.92 63,912.95 2,452.41 12,400.00 3,200.00 18,052.41 121,823.87 8.55%

DNPP 2189965 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL PUBLICO EN TEMAS DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN LA SEDE ADMINISTRATIVA UCAYALI DEL SERNANP, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALIFORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0003 ROOC PROYECTOS PROYECTOS SERNANP 2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.6.7.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 5,523.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,522.40 0.00 5,522.40 5,522.40 99.99%

2.6.7.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 51,679.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,402.00 26,402.00 19,930.00 -3.50 0.00 19,926.50 46,328.50 89.65%

2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 87,521.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total PROYECTOS 144,723.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,402.00 26,402.00 19,930.00 5,518.90 0.00 25,448.90 51,850.90 35.83%

Total ROOC 144,723.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,402.00 26,402.00 19,930.00 5,518.90 0.00 25,448.90 51,850.90 35.83%

Total FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 144,723.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,402.00 26,402.00 19,930.00 5,518.90 0.00 25,448.90 51,850.90 35.83%

Total DNPP 2189965 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL PUBLICO EN TEMAS DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN LA SEDE ADMINISTRATIVA UCAYALI DEL SERNANP, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI144,723.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,402.00 26,402.00 19,930.00 5,518.90 0.00 25,448.90 51,850.90 35.83%

DNPP 2195129: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL PUBLICO EN TEMAS DE CONSERVACION DE LA BIODIVERISDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ANP EN LA SEDE ADMINISTRATIVA LORETO DEL SERNANP, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETOFORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0004 ROOC PROYECTOS PROYECTOS SERNANP 2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 323,338.00 106,125.86 1,339.26 0.00 107,465.12 36,074.26 0.00 0.00 36,074.26 0.00 0.00 0.00 0.00 143,539.38 44.39%

2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES44,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS65,151.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.6.7.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.6.7.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 46,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 104,338.00 0.00 0.00 20,278.48 20,278.48 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.06 0.00 0.00 -0.06 20,278.42 19.44%

2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS 251,097.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,077.30 18,545.55 33,622.85 27,293.54 0.00 2,101.72 29,395.26 63,018.11 25.10%

Total PROYECTOS 849,774.00 106,125.86 1,339.26 20,278.48 127,743.60 36,074.26 15,077.30 18,545.55 69,697.11 27,293.48 0.00 2,101.72 29,395.20 226,835.91 26.69%

Total ROOC 849,774.00 106,125.86 1,339.26 20,278.48 127,743.60 36,074.26 15,077.30 18,545.55 69,697.11 27,293.48 0.00 2,101.72 29,395.20 226,835.91 26.69%

Total FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 849,774.00 106,125.86 1,339.26 20,278.48 127,743.60 36,074.26 15,077.30 18,545.55 69,697.11 27,293.48 0.00 2,101.72 29,395.20 226,835.91 26.69%

Total DNPP 2195129: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL PUBLICO EN TEMAS DE CONSERVACION DE LA BIODIVERISDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ANP EN LA SEDE ADMINISTRATIVA LORETO DEL SERNANP, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO849,774.00 106,125.86 1,339.26 20,278.48 127,743.60 36,074.26 15,077.30 18,545.55 69,697.11 27,293.48 0.00 2,101.72 29,395.20 226,835.91 26.69%

DNPP 2195131: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BELLEZA ESCÉNICA Y PAISAJÍSTICA DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PARQUE NACIONAL TINGO MARÍA, PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLÉN, RESERVA NACIONAL DE JUNÍN, SANTUARIO HISTÓRICO CHACAMARCA Y SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY, LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO; LAS PROVINCIAS DE OXAPAMPA Y PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO Y LAS PROVINCIAS DE JUNIN Y TARMA DEL DEPARTAMENTO DE JUNINEXPEDIENTE TECNICO 0331 DyT PROYECTOS PROYECTOS R.M. Nº 222-2020-MINAM2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 100.00%

Total PROYECTOS 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 100.00%

Total DyT 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 100.00%

Total EXPEDIENTE TECNICO 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 100.00%

Total DNPP 2195131: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BELLEZA ESCÉNICA Y PAISAJÍSTICA DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PARQUE NACIONAL TINGO MARÍA, PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLÉN, RESERVA NACIONAL DE JUNÍN, SANTUARIO HISTÓRICO CHACAMARCA Y SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY, LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO; LAS PROVINCIAS DE OXAPAMPA Y PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO Y LAS PROVINCIAS DE JUNIN Y TARMA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 100.00%

DNPP 2250343: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA DEL PARQUE NACIONAL DE CUTERVO Y SU ZONA DE AMORTIGUAMIENTO, PROVINCIA DE CUTERVO, REGION CAJAMARCAFORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0005 RDR PROYECTOS PROYECTOS SERNANP 2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total DNPP 2250343: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA DEL PARQUE NACIONAL DE CUTERVO Y SU ZONA DE AMORTIGUAMIENTO, PROVINCIA DE CUTERVO, REGION CAJAMARCA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

DNPP 2479262: CONSTRUCCION DE SEÑALETICA TURISTICA Y PANEL INFORMATIVO; ADQUISICION DE DESLIZADOR Y SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES; EN EL(LA) SECTOR DE BELLEZA PAISAJISTICA SANDOVAL, MEDIO TAMBOPATA Y ALTO TAMBOPATA DE LA RESERVA NACIONAL TAMBOPATA DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOSFORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0334 DyT IOARR IOARR R.M. Nº 054-2020-MINCETUR2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 377,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,000.00 0.00 51,000.00 51,000.00 13.50%

2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS 20,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total IOARR 397,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,000.00 0.00 51,000.00 51,000.00 12.82%

Total DyT 397,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,000.00 0.00 51,000.00 51,000.00 12.82%

Total FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 397,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,000.00 0.00 51,000.00 51,000.00 12.82%

Total DNPP 2479262: CONSTRUCCION DE SEÑALETICA TURISTICA Y PANEL INFORMATIVO; ADQUISICION DE DESLIZADOR Y SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES; EN EL(LA) SECTOR DE BELLEZA PAISAJISTICA SANDOVAL, MEDIO TAMBOPATA Y ALTO TAMBOPATA DE LA RESERVA NACIONAL TAMBOPATA DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS397,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,000.00 0.00 51,000.00 51,000.00 12.82%

DNPP 2479268: ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; CONSTRUCCION DE SEÑALETICA TURISTICA, VIAS DE ACCESO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SECTOR DE BELLEZA PAISAJISTICA DE LA ZONA NORTE Y SUR DE LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICAFORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0335 DyT IOARR IOARR R.M. Nº 054-2020-MINCETUR2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 210,000.00 0.00 0.00 210,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,000.00 100.00%

2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 520,748.00 0.00 66,624.80 0.00 66,624.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,500.00 0.00 70,500.00 137,124.80 26.33%

2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS 11,213.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,992.51 1,992.51 1,992.51 17.77%

Total IOARR 741,961.00 0.00 66,624.80 210,000.00 276,624.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,500.00 1,992.51 72,492.51 349,117.31 47.05%

Total DyT 741,961.00 0.00 66,624.80 210,000.00 276,624.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,500.00 1,992.51 72,492.51 349,117.31 47.05%

Total FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 741,961.00 0.00 66,624.80 210,000.00 276,624.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,500.00 1,992.51 72,492.51 349,117.31 47.05%

Total DNPP 2479268: ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; CONSTRUCCION DE SEÑALETICA TURISTICA, VIAS DE ACCESO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SECTOR DE BELLEZA PAISAJISTICA DE LA ZONA NORTE Y SUR DE LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA741,961.00 0.00 66,624.80 210,000.00 276,624.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,500.00 1,992.51 72,492.51 349,117.31 47.05%

GERENCIA GENERAL CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR0239 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,218,200.00 137,800.00 137,800.00 137,800.00 413,400.00 137,800.00 137,800.00 137,800.00 413,400.00 137,800.00 137,800.00 115,800.00 391,400.00 1,218,200.00 100.00%



Total CAS 1,276,038.00 143,423.20 143,423.20 143,423.20 430,269.60 143,423.20 143,423.20 143,423.20 430,269.60 151,223.20 143,423.20 120,552.00 415,198.40 1,275,737.60 99.98%


2.1.1.10.1.1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS72,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 12,000.00 4,500.00 6,000.00 6,000.00 16,500.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 34,500.00 47.92%




2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 3,341.00 278.37 278.37 278.37 835.11 278.37 287.37 278.37 844.11 278.37 278.37 278.37 835.11 2,514.33 75.26%

Total D.L. 728 123,209.00 9,771.37 9,371.37 3,371.37 22,514.11 7,871.37 11,284.62 9,371.37 28,527.36 6,742.74 3,371.37 9,371.37 19,485.48 70,526.95 57.24%

GO ADQ. TONERS SERNANP 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,720.00 -120.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 1,193.20 1,193.20 2,793.20 84.34%

ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%



2.3.1.7.1.1 ENSERES 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 330.00 480.00 480.00 100.00%


2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 35,144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,535.00 232.00 552.00 2,319.00 888.00 304.00 852.00 2,044.00 4,363.00 12.41%

2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 3,078.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 977.30 139.60 1,116.90 1,116.90 36.29%

2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 27,053.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%



PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 13,902.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 1,463.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,463.00 1,463.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,463.00 100.00%

PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 203,008.00 0.00 17,083.33 17,083.33 34,166.66 17,083.33 34,166.66 0.00 51,249.99 17,083.33 17,083.33 0.00 34,166.66 119,583.31 58.91%

SEG. PATRIMONIAL SERNANP 2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 1,825.00 1,900.00 -90.00 0.00 1,810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 1,825.00 100.00%

SERV. SEG. Y VIG. SERNANP 2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


VIATICOS SERNANP 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

PUBLICIDAD EL PERUANO SERNANP 2.3.2.2.5.1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL 33,000.00 0.00 4,101.87 0.00 4,101.87 2,868.63 0.00 2,332.44 5,201.07 1,737.27 2,310.99 0.00 4,048.26 13,351.20 40.46%

CONTRATACION SERV. INFORMATICOSSERNANP 2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 69,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total GO 417,561.00 1,900.00 21,095.20 17,083.33 40,078.53 23,206.96 34,278.66 4,347.44 61,833.06 19,945.30 20,675.62 2,562.80 43,183.72 145,095.31 34.75%



Total RO 1,816,841.00 155,094.57 173,889.77 163,877.90 492,862.24 174,501.53 188,986.48 157,142.01 520,630.02 177,911.24 167,470.19 132,518.57 477,900.00 1,491,392.26 82.09%

RDR CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 488,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%



Total CAS 516,927.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 516,927.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 2,333,768.00 155,094.57 173,889.77 163,877.90 492,862.24 174,501.53 188,986.48 157,142.01 520,630.02 177,911.24 167,470.19 132,518.57 477,900.00 1,491,392.26 63.90%

Total GERENCIA GENERAL 2,333,768.00 155,094.57 173,889.77 163,877.90 492,862.24 174,501.53 188,986.48 157,142.01 520,630.02 177,911.24 167,470.19 132,518.57 477,900.00 1,491,392.26 63.90%

GERENCIA GENERAL - SPDACONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR0323 DyT CAS CAS SPDA - SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO AMBIENTAL2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 64,533.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,850.00 5,500.00 9,350.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 16,500.00 25,850.00 40.06%

2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 2,614.00 132.03 -0.03 0.00 132.00 0.00 217.80 217.40 435.20 217.80 217.80 217.80 653.40 1,220.60 46.69%



Total CAS 69,214.00 1,599.03 -0.03 0.00 1,599.00 0.00 4,067.80 5,717.40 9,785.20 5,887.80 5,717.80 5,717.80 17,323.40 28,707.60 41.48%

Total DyT 69,214.00 1,599.03 -0.03 0.00 1,599.00 0.00 4,067.80 5,717.40 9,785.20 5,887.80 5,717.80 5,717.80 17,323.40 28,707.60 41.48%

Total CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 69,214.00 1,599.03 -0.03 0.00 1,599.00 0.00 4,067.80 5,717.40 9,785.20 5,887.80 5,717.80 5,717.80 17,323.40 28,707.60 41.48%

Total GERENCIA GENERAL - SPDA 69,214.00 1,599.03 -0.03 0.00 1,599.00 0.00 4,067.80 5,717.40 9,785.20 5,887.80 5,717.80 5,717.80 17,323.40 28,707.60 41.48%

GERENCIA GENERAL - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFCONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR0407 DyT CAS CAS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 230,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 9.56%



Total CAS 241,554.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,871.20 22,871.20 22,871.20 9.47%

Total DyT 241,554.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,871.20 22,871.20 22,871.20 9.47%

Total CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 241,554.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,871.20 22,871.20 22,871.20 9.47%

Total GERENCIA GENERAL - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 241,554.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,871.20 22,871.20 22,871.20 9.47%

GERENCIA GENERAL - PdP GESTION DEL PROGRAMA 0317 DyT CAS CAS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 349,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 69,000.00 23,000.00 27,550.00 29,500.00 80,050.00 29,500.00 29,500.00 29,500.00 88,500.00 237,550.00 68.07%



Total CAS 360,383.00 23,653.40 23,653.40 23,653.40 70,960.20 23,653.40 28,421.20 30,371.20 82,445.80 31,441.20 30,371.20 30,371.20 92,183.60 245,589.60 68.15%

Total DyT 360,383.00 23,653.40 23,653.40 23,653.40 70,960.20 23,653.40 28,421.20 30,371.20 82,445.80 31,441.20 30,371.20 30,371.20 92,183.60 245,589.60 68.15%


CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR0239 DyT CAS CAS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 66,000.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 16,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 16,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 16,500.00 49,500.00 75.00%



Total CAS 69,214.00 5,717.80 5,717.80 5,717.80 17,153.40 5,717.80 5,717.80 5,717.80 17,153.40 6,017.80 5,717.80 5,717.80 17,453.40 51,760.20 74.78%

Total DyT 69,214.00 5,717.80 5,717.80 5,717.80 17,153.40 5,717.80 5,717.80 5,717.80 17,153.40 6,017.80 5,717.80 5,717.80 17,453.40 51,760.20 74.78%

Total CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 69,214.00 5,717.80 5,717.80 5,717.80 17,153.40 5,717.80 5,717.80 5,717.80 17,153.40 6,017.80 5,717.80 5,717.80 17,453.40 51,760.20 74.78%

Total GERENCIA GENERAL - PdP 429,597.00 29,371.20 29,371.20 29,371.20 88,113.60 29,371.20 34,139.00 36,089.00 99,599.20 37,459.00 36,089.00 36,089.00 109,637.00 297,349.80 69.22%

GERENCIA GENERAL - PROFONANPECONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR0359 DyT GO SERV. DIVERSOS PROFONANPE 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 82,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

CONTRATACION SERV. INFORMATICOSPROFONANPE 2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,650.00 31,650.00 31,650.00 98.91%

Total GO 114,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,650.00 31,650.00 31,650.00 27.67%

Total DyT 114,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,650.00 31,650.00 31,650.00 27.67%


Total GERENCIA GENERAL - PROFONANPE 114,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,650.00 31,650.00 31,650.00 27.67%

JEFATURA CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR0238 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 149,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 51,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 51,000.00 17,000.00 17,000.00 13,000.00 47,000.00 149,000.00 100.00%


JEFATURA CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR0238 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 600.00 100.00%

Total CAS 153,303.00 17,435.60 17,435.60 17,435.60 52,306.80 17,435.60 17,435.60 17,435.60 52,306.80 18,035.60 17,435.60 13,217.80 48,689.00 153,302.60 100.00%






Total D.L. 728 36,425.00 2,790.37 2,390.37 2,390.37 7,571.11 2,390.37 3,745.92 2,390.37 8,526.66 4,780.74 2,390.37 2,390.37 9,561.48 25,659.25 70.44%

GO ADQ. TONERS SERNANP 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,756.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,014.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

ALQUILER DE LOCAL SERNANP 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%



2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 3,475.00 280.37 0.00 560.74 841.11 280.37 280.37 280.37 841.11 280.37 280.34 0.00 560.71 2,242.93 64.54%


PASAJES SERNANP 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 27,428.00 937.33 0.00 522.00 1,459.33 553.02 602.92 1,218.10 2,374.04 3,761.47 0.00 1,655.30 5,416.77 9,250.14 33.73%


PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

UTILES DE ESCRIT. SERNANP 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA2,226.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

VIATICOS SERNANP 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO28,079.00 847.08 -574.08 0.00 273.00 890.83 369.47 979.83 2,240.13 1,702.84 182.58 2,367.25 4,252.67 6,765.80 24.10%

VIATICOS INT. SERNANP 2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 91,138.00 2,064.78 -574.08 1,082.74 2,573.44 1,724.22 1,402.76 2,478.30 5,605.28 5,894.68 462.92 4,065.15 10,422.75 18,601.47 20.41%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO SERNANP 2.6.6.1.3.2 SOFTWARES 1,195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total RO 282,061.00 22,290.75 19,251.89 20,908.71 62,451.35 21,550.19 22,584.28 22,304.27 66,438.74 28,711.02 20,288.89 19,673.32 68,673.23 197,563.32 70.04%




Total CAS 61,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 61,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 343,686.00 22,290.75 19,251.89 20,908.71 62,451.35 21,550.19 22,584.28 22,304.27 66,438.74 28,711.02 20,288.89 19,673.32 68,673.23 197,563.32 57.48%

Total JEFATURA 343,686.00 22,290.75 19,251.89 20,908.71 62,451.35 21,550.19 22,584.28 22,304.27 66,438.74 28,711.02 20,288.89 19,673.32 68,673.23 197,563.32 57.48%

JEFATURA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFCONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR0408 DyT CAS CAS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 25.00%



Total CAS 17,172.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,217.80 4,217.80 4,217.80 24.56%

Total DyT 17,172.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,217.80 4,217.80 4,217.80 24.56%


Total JEFATURA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 17,172.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,217.80 4,217.80 4,217.80 24.56%

OA GESTION DEL PROGRAMA 0243 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 948,892.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%



Total CAS 1,005,661.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RO 1,005,661.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GESTION DEL PROGRAMA 1,005,661.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

GESTION ADMINISTRATIVA 0240 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,432,332.00 239,300.00 239,300.00 242,800.00 721,400.00 236,332.00 237,300.00 237,300.00 710,932.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,432,332.00 100.00%

2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 62,462.00 10,701.00 10,483.20 10,483.20 31,667.40 10,263.60 10,265.40 10,265.40 30,794.40 0.00 0.00 0.00 0.00 62,461.80 100.00%


2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 25,138.00 21,150.00 0.00 3,988.00 25,138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,138.00 100.00%

Total CAS 1,528,632.00 271,151.00 249,783.20 257,271.20 778,205.40 246,595.60 247,565.40 247,565.40 741,726.40 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 1,524,431.80 99.73%





2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 14,619.00 948.24 948.24 948.24 2,844.72 948.24 979.29 948.24 2,875.77 948.24 948.24 948.24 2,844.72 8,565.21 58.59%

2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 21,426.00 0.00 0.00 8,485.18 8,485.18 0.00 0.00 3,572.79 3,572.79 0.00 2,381.86 0.00 2,381.86 14,439.83 67.39%

Total D.L. 728 245,378.00 12,684.25 11,484.25 19,969.43 44,137.93 11,484.25 18,006.29 15,057.04 44,547.58 22,968.49 13,866.11 11,484.25 48,318.85 137,004.36 55.83%



ALQUILER DE LOCAL SERNANP 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 107,558.00 0.00 107,557.00 0.00 107,557.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,557.00 100.00%

BOLETOS / ADQ. BIENES IMPR. SERNANP 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA1,874.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,255.00 0.00 0.00 1,255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,255.00 66.97%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 44,404.00 19,768.90 -1,274.15 -1,462.89 17,031.86 0.00 7,655.53 0.00 7,655.53 250.00 -49.84 0.00 200.16 24,887.55 56.05%

GO SERNANP 2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 20.00 100.00%

2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 6,151.00 700.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,972.00 0.00 537.00 4,509.00 5,209.00 84.69%

2.3.1.5.99.99 OTROS 1,000.00 900.00 0.00 0.00 900.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 100.00%

2.3.1.7.1.1 ENSERES 127.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.50 0.00 0.00 88.50 37.90 0.00 0.00 37.90 126.40 99.53%


2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 270.00 270.00 0.00 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 100.00%

2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 589.00 500.00 0.00 0.00 500.00 88.50 0.00 0.00 88.50 0.00 0.00 0.00 0.00 588.50 99.92%

2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 317,524.00 0.00 27,332.00 54,664.00 81,996.00 28,670.19 782.74 29,892.44 59,345.37 54,664.00 2,947.33 27,332.00 84,943.33 226,284.70 71.27%

2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES 176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.01 175.01 175.01 99.44%

2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES 2,036.00 500.00 0.00 0.00 500.00 320.01 0.00 0.00 320.01 215.01 0.00 519.98 734.99 1,555.00 76.38%

MOV. LOCAL SERNANP 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS 6,660.00 4,530.00 -730.00 -40.00 3,760.00 216.00 0.00 0.00 216.00 392.60 0.00 290.00 682.60 4,658.60 69.95%

PASAJES SERNANP 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 12,688.00 10,687.20 -6,500.90 -355.80 3,830.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,830.50 30.19%

PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 69.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.50 0.00 0.00 25.50 25.50 36.96%


2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 521.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.50 0.00 0.00 118.50 350.40 0.00 48.00 398.40 516.90 99.21%

2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 1,658.00 0.00 0.00 0.00 0.00 404.37 0.00 0.00 404.37 73.90 0.00 571.60 645.50 1,049.87 63.32%

2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD 1,414.00 0.00 0.00 0.00 0.00 880.06 0.00 0.00 880.06 389.30 0.00 0.00 389.30 1,269.36 89.77%

2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295.00 0.00 0.00 295.00 295.00 100.00%

PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 1,988.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,987.12 1,987.12 1,987.12 99.96%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 7,321.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 2,874.00 0.00 261.00 3,135.00 3,735.00 51.02%

PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 148,165.00 9,535.60 11,070.80 11,333.20 31,939.60 12,203.90 0.00 22,138.80 34,342.70 10,846.30 11,480.70 11,945.30 34,272.30 100,554.60 67.87%

2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 14,000.00 0.00 1,434.30 668.50 2,102.80 1,235.10 0.00 1,274.80 2,509.90 0.00 2,652.40 123.90 2,776.30 7,389.00 52.78%

2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 189,538.00 0.00 17,230.64 34,461.28 51,691.92 17,230.64 0.00 17,230.64 34,461.28 34,461.28 0.00 17,230.64 51,691.92 137,845.12 72.73%

2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,385.20 1,173.15 10,558.35 10,558.35 62.11%

SEG. PATRIMONIAL SERNANP 2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS 3,500.00 200.00 0.00 1,500.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.00 0.00 145.77 250.77 1,950.77 55.74%

2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS 292.00 196.00 0.00 0.00 196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00 0.00 0.00 96.00 292.00 100.00%

2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA 9,503.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,448.47 0.00 6,448.47 6,448.47 67.86%

2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS 1,242,945.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,373.20 1,214,552.97 1,220,926.17 0.00 0.00 0.00 0.00 1,220,926.17 98.23%

2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES 62,014.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,013.01 62,013.01 0.00 0.00 0.00 0.00 62,013.01 100.00%

2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES1,511,742.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148,350.76 1,363,390.37 1,511,741.13 0.00 0.00 0.00 0.00 1,511,741.13 100.00%

SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES99,611.00 0.00 424.00 0.00 424.00 30,370.71 181.00 255.00 30,806.71 10,617.32 25,374.09 3,072.62 39,064.03 70,294.74 70.57%

2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO1,782.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,782.00 1,782.00 1,782.00 100.00%

2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 2,233.00 0.00 0.00 0.00 0.00 919.62 0.00 0.00 919.62 310.01 0.00 145.20 455.21 1,374.83 61.57%

SERV. SEG. Y VIG. SERNANP 2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 360,720.00 0.00 0.00 39,208.34 39,208.34 0.00 0.00 41,868.11 41,868.11 18,714.02 29,846.01 11,300.00 59,860.03 140,936.48 39.07%


UTILES DE ESCRIT. SERNANP 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA7,367.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 37.00 0.00 0.00 37.00 225.00 0.00 35.00 260.00 1,497.00 20.32%


VIATICOS SERNANP 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO32,312.00 19,300.00 2,544.50 -928.78 20,915.72 -3,665.50 0.00 0.00 -3,665.50 470.00 -234.50 326.00 561.50 17,811.72 55.12%

CONTRATACION SERV. INFORMATICOSSERNANP 2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

SERV. LOC. ADM. SERNANP 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD108,000.00 2,700.00 32,800.00 21,500.00 57,000.00 24,000.00 27,000.00 0.00 51,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,000.00 100.00%

LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1,281.00 1,281.00 -150.00 -266.00 865.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 865.00 67.53%

GASES SERNANP 2.3.1.3.1.2 GASES 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


SERV DE LIMPIEZA SERNANP 2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 222,059.00 0.00 17,258.33 17,258.33 34,516.66 0.00 17,258.13 17,258.33 34,516.46 25,130.55 18,166.67 37,060.60 80,357.82 149,390.94 67.28%

PERS. JUR. SERNANP 2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 34,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,250.00 0.00 17,250.00 17,250.00 50.00%

Total GO 4,611,610.00 73,402.70 208,996.52 177,540.18 459,939.40 115,502.60 207,601.36 2,769,874.47 3,092,978.43 164,730.09 123,266.53 116,103.29 404,099.91 3,957,017.74 85.81%

OTROS GASTOS OTROS GASTOS SERNANP 2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2,081.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.30 0.00 0.00 89.30 1,442.40 0.00 499.50 1,941.90 2,031.20 97.61%

2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 50,393.00 0.00 0.00 13,475.50 13,475.50 0.00 0.00 13,473.06 13,473.06 330.16 22,947.26 0.00 23,277.42 50,225.98 99.67%

2.5.5.1.1.4 PERSONAL JUDICIAL 4,198.00 4,198.00 0.00 0.00 4,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,198.00 100.00%

SENTENCIA JUDICIAL SERNANP 2.5.5.1.1.99 OTRO REGIMEN 14,531.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,531.00 0.00 0.00 14,531.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,531.00 100.00%

Total OTROS GASTOS 71,203.00 4,198.00 0.00 13,475.50 17,673.50 14,620.30 0.00 13,473.06 28,093.36 1,772.56 22,947.26 499.50 25,219.32 70,986.18 99.70%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO SERNANP 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 3,679.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 120.00 0.00 0.00 119.99 119.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.99 99.99%

2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES1,321.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total RO 6,461,943.00 361,435.95 470,263.97 468,376.30 1,300,076.22 388,202.75 473,173.05 3,045,969.97 3,907,345.77 193,971.14 160,079.90 128,087.04 482,138.08 5,689,560.07 88.05%

RDR CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 853,615.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235,929.00 227,820.00 97,800.00 561,549.00 561,549.00 65.78%

2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 37,847.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,460.43 10,004.40 4,384.80 24,849.63 24,849.63 65.66%


2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 10,435.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,434.67 0.00 0.00 10,434.67 10,434.67 100.00%

Total CAS 917,197.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271,224.10 237,824.40 102,184.80 611,233.30 611,233.30 66.64%

GO SEG. PATRIMONIAL SERNANP 2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA 1,143.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS 239,170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 239,169.57 0.00 239,169.57 0.00 0.00 0.00 0.00 239,169.57 100.00%

2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 71,290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,288.90 0.00 71,288.90 0.00 0.00 0.00 0.00 71,288.90 100.00%

Total GO 311,603.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310,458.47 0.00 310,458.47 0.00 0.00 0.00 0.00 310,458.47 99.63%

OTROS GASTOS SENTENCIA JUDICIAL SERNANP 2.5.5.1.1.99 OTRO REGIMEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total RDR 1,228,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310,458.47 0.00 310,458.47 271,224.10 237,824.40 102,184.80 611,233.30 921,691.77 75.01%

Total GESTION ADMINISTRATIVA 7,690,743.00 361,435.95 470,263.97 468,376.30 1,300,076.22 388,202.75 783,631.52 3,045,969.97 4,217,804.24 465,195.24 397,904.30 230,271.84 1,093,371.38 6,611,251.84 85.96%

Total OA 8,696,404.00 361,435.95 470,263.97 468,376.30 1,300,076.22 388,202.75 783,631.52 3,045,969.97 4,217,804.24 465,195.24 397,904.30 230,271.84 1,093,371.38 6,611,251.84 76.02%

OA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFGESTION ADMINISTRATIVA 0390 DyT CAS CAS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,037,378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 181,000.00 201,000.00 201,000.00 19.38%

2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 37,779.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 435.60 7,405.20 7,840.80 7,840.80 20.75%


Total CAS 1,088,957.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,435.60 188,405.20 208,840.80 208,840.80 19.18%

GO ALQUILER DE LOCAL OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 65,303.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,302.67 0.00 65,302.67 65,302.67 100.00%

COMBUSTIBLE OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 43,321.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

PASAJES OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

SERV. DIVERSOS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 151,045.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

UTILES DE ESCRIT. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

VIATICOS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO41,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

SERV. LOC. ADM. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

LUBRICANTES OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 3,306.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 329,475.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,302.67 0.00 65,302.67 65,302.67 19.82%

Total DyT 1,418,432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,738.27 188,405.20 274,143.47 274,143.47 19.33%

Total GESTION ADMINISTRATIVA 1,418,432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,738.27 188,405.20 274,143.47 274,143.47 19.33%

Total OA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 1,418,432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,738.27 188,405.20 274,143.47 274,143.47 19.33%

OA - PdP GESTION ADMINISTRATIVA 0240 DyT CAS CAS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 216,000.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 49,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 49,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 49,500.00 148,500.00 68.75%



Total CAS 227,548.00 17,153.40 17,153.40 17,153.40 51,460.20 17,153.40 17,153.40 17,153.40 51,460.20 18,053.40 17,153.40 17,153.40 52,360.20 155,280.60 68.24%

Total DyT 227,548.00 17,153.40 17,153.40 17,153.40 51,460.20 17,153.40 17,153.40 17,153.40 51,460.20 18,053.40 17,153.40 17,153.40 52,360.20 155,280.60 68.24%

Total GESTION ADMINISTRATIVA 227,548.00 17,153.40 17,153.40 17,153.40 51,460.20 17,153.40 17,153.40 17,153.40 51,460.20 18,053.40 17,153.40 17,153.40 52,360.20 155,280.60 68.24%

Total OA - PdP 227,548.00 17,153.40 17,153.40 17,153.40 51,460.20 17,153.40 17,153.40 17,153.40 51,460.20 18,053.40 17,153.40 17,153.40 52,360.20 155,280.60 68.24%

OA - PROFONANPE GESTION ADMINISTRATIVA 0357 DyT GO SEG. PATRIMONIAL PROFONANPE 2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA 105,928.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

SERV. LOC. ADM. PROFONANPE 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 35,000.00 34,000.00 24,000.00 24,000.00 82,000.00 117,000.00 97.50%

Total GO 225,928.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 35,000.00 34,000.00 24,000.00 24,000.00 82,000.00 117,000.00 51.79%

Total DyT 225,928.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 35,000.00 34,000.00 24,000.00 24,000.00 82,000.00 117,000.00 51.79%

Total GESTION ADMINISTRATIVA 225,928.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 35,000.00 34,000.00 24,000.00 24,000.00 82,000.00 117,000.00 51.79%

Total OA - PROFONANPE 225,928.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 35,000.00 34,000.00 24,000.00 24,000.00 82,000.00 117,000.00 51.79%

OA - RRHH GESTION DEL PROGRAMA 0043 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 571,075.00 63,500.00 59,833.33 58,000.00 181,333.33 58,000.00 58,000.00 58,000.00 174,000.00 58,000.00 47,000.00 16,500.00 121,500.00 476,833.33 83.50%

2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 22,156.00 2,395.80 2,343.00 2,301.75 7,040.55 2,178.00 2,178.00 2,178.00 6,534.00 2,178.00 1,960.20 653.40 4,791.60 18,366.15 82.89%


2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 1,375.00 0.00 0.00 1,375.00 1,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,375.00 100.00%

Total CAS 598,206.00 65,895.80 62,176.33 61,676.75 189,748.88 60,178.00 60,178.00 60,178.00 180,534.00 63,178.00 48,960.20 17,153.40 129,291.60 499,574.48 83.51%

GO SEG. PATRIMONIAL SERNANP 2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA 247,404.00 0.00 0.00 36,355.20 36,355.20 36,188.30 17,921.09 17,942.64 72,052.03 0.00 17,823.10 0.00 17,823.10 126,230.33 51.02%

2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

SERV. LOC. ADM. SERNANP 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD37,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,499.35 6,499.35 6,499.35 17.33%

Total GO 284,904.00 0.00 0.00 36,355.20 36,355.20 36,188.30 17,921.09 17,942.64 72,052.03 0.00 17,823.10 6,499.35 24,322.45 132,729.68 46.59%

OTROS GASTOS OTROS GASTOS SERNANP 2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 10,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,020.00 0.00 0.00 3,020.00 0.00 7,669.40 0.00 7,669.40 10,689.40 99.99%

Total OTROS GASTOS 10,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,020.00 0.00 0.00 3,020.00 0.00 7,669.40 0.00 7,669.40 10,689.40 99.99%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO SERNANP 2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 1,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total RO 895,350.00 65,895.80 62,176.33 98,031.95 226,104.08 99,386.30 78,099.09 78,120.64 255,606.03 63,178.00 74,452.70 23,652.75 161,283.45 642,993.56 71.81%


GESTION ADMINISTRATIVA 0244 RO GO SERV. LOC. ADM. SERNANP 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD63,000.00 3,000.00 15,500.00 12,500.00 31,000.00 6,500.00 12,500.00 6,500.00 25,500.00 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00 63,000.00 100.00%

Total GO 63,000.00 3,000.00 15,500.00 12,500.00 31,000.00 6,500.00 12,500.00 6,500.00 25,500.00 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00 63,000.00 100.00%

Total RO 63,000.00 3,000.00 15,500.00 12,500.00 31,000.00 6,500.00 12,500.00 6,500.00 25,500.00 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00 63,000.00 100.00%




Total CAS 240,519.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 240,519.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GESTION ADMINISTRATIVA 303,519.00 3,000.00 15,500.00 12,500.00 31,000.00 6,500.00 12,500.00 6,500.00 25,500.00 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00 63,000.00 20.76%

Total OA - RRHH 1,198,869.00 68,895.80 77,676.33 110,531.95 257,104.08 105,886.30 90,599.09 84,620.64 281,106.03 69,678.00 74,452.70 23,652.75 167,783.45 705,993.56 58.89%

OA - RRHH - PdP GESTION ADMINISTRATIVA 0244 DyT CAS CAS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 48,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 36,000.00 75.00%



Total CAS 51,214.00 4,217.80 4,217.80 4,217.80 12,653.40 4,217.80 4,217.80 4,217.80 12,653.40 4,517.80 4,217.80 4,217.80 12,953.40 38,260.20 74.71%

Total DyT 51,214.00 4,217.80 4,217.80 4,217.80 12,653.40 4,217.80 4,217.80 4,217.80 12,653.40 4,517.80 4,217.80 4,217.80 12,953.40 38,260.20 74.71%

Total GESTION ADMINISTRATIVA 51,214.00 4,217.80 4,217.80 4,217.80 12,653.40 4,217.80 4,217.80 4,217.80 12,653.40 4,517.80 4,217.80 4,217.80 12,953.40 38,260.20 74.71%

Total OA - RRHH - PdP 51,214.00 4,217.80 4,217.80 4,217.80 12,653.40 4,217.80 4,217.80 4,217.80 12,653.40 4,517.80 4,217.80 4,217.80 12,953.40 38,260.20 74.71%

OA - RRHH - PROFONANPE GESTION DEL PROGRAMA 0043 DyT CAS CAS PROFONANPE 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

GO SERV. LOC. ADM. PROFONANPE 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 9,000.00 9,000.00 6,000.00 24,000.00 30,000.00 100.00%

Total GO 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 9,000.00 9,000.00 6,000.00 24,000.00 30,000.00 100.00%

Total DyT 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 9,000.00 9,000.00 6,000.00 24,000.00 30,000.00 100.00%


Total OA - RRHH - PROFONANPE 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 9,000.00 9,000.00 6,000.00 24,000.00 30,000.00 100.00%

OA - UNIDADES OPERATIVAS GESTION DEL PROGRAMA 0046 RO GO ADQ. TONERS SERNANP 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,286.00 0.00 561.00 498.25 1,059.25 300.30 162.70 370.70 833.70 -3.50 132.00 79.99 208.49 2,101.44 91.93%

GO SERNANP 2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 8,353.00 0.00 1,180.00 1,160.00 2,340.00 72.00 1,092.05 833.01 1,997.06 -636.99 984.00 873.77 1,220.78 5,557.84 66.54%

MOV. LOCAL SERNANP 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS 10,697.00 0.00 880.00 1,480.00 2,360.00 1,130.00 1,230.00 1,230.00 3,590.00 0.00 1,020.00 917.00 1,937.00 7,887.00 73.73%

PASAJES SERNANP 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 492.00 0.00 0.00 200.00 200.00 -65.00 0.00 50.00 -15.00 -93.00 80.00 80.00 67.00 252.00 51.22%

PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,964.00 0.00 505.00 0.00 505.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,459.00 1,459.00 1,964.00 100.00%


SEG. PATRIMONIAL SERNANP 2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS 474,527.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 474,526.58 474,526.58 0.00 0.00 0.00 0.00 474,526.58 100.00%

2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES 16,755.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,754.29 16,754.29 0.00 0.00 0.00 0.00 16,754.29 100.00%

2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 56,618.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,617.17 56,617.17 0.00 0.00 0.00 0.00 56,617.17 100.00%

SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES13,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 3,450.00 0.00 680.00 840.00 1,520.00 580.00 730.00 730.00 2,040.00 -110.00 0.00 0.00 -110.00 3,450.00 100.00%

UTILES DE ESCRIT. SERNANP 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA4,830.00 0.00 2,450.00 1,048.30 3,498.30 -0.82 0.00 150.00 149.18 0.00 1,132.00 -0.13 1,131.87 4,779.35 98.95%

VIATICOS SERNANP 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 300.00 300.00 40.00%

SERV. LOC. ADM. SERNANP 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD101,500.00 0.00 2,500.00 2,500.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 9.85%

ASEO Y LIMPIEZA SERNANP 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,450.00 0.00 1,400.00 600.00 2,000.00 -0.20 0.00 0.00 -0.20 0.00 350.00 -56.98 293.02 2,292.82 93.58%

Total GO 699,082.00 0.00 10,297.00 8,517.55 18,814.55 4,657.28 5,855.75 551,437.75 561,950.78 -843.49 3,968.00 3,502.65 6,627.16 587,392.49 84.02%

Total RO 699,082.00 0.00 10,297.00 8,517.55 18,814.55 4,657.28 5,855.75 551,437.75 561,950.78 -843.49 3,968.00 3,502.65 6,627.16 587,392.49 84.02%

Total GESTION DEL PROGRAMA 699,082.00 0.00 10,297.00 8,517.55 18,814.55 4,657.28 5,855.75 551,437.75 561,950.78 -843.49 3,968.00 3,502.65 6,627.16 587,392.49 84.02%

Total OA - UNIDADES OPERATIVAS 699,082.00 0.00 10,297.00 8,517.55 18,814.55 4,657.28 5,855.75 551,437.75 561,950.78 -843.49 3,968.00 3,502.65 6,627.16 587,392.49 84.02%

OA - UNIDADES OPERATIVAS - PdPGESTION DEL PROGRAMA 0046 DyT CAS CAS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 198,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 45,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 45,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 54,000.00 144,000.00 72.73%



Total CAS 219,189.00 16,306.80 16,306.80 16,306.80 48,920.40 16,306.80 16,306.80 16,306.80 48,920.40 21,624.60 19,524.60 19,524.60 60,673.80 158,514.60 72.32%

Total DyT 219,189.00 16,306.80 16,306.80 16,306.80 48,920.40 16,306.80 16,306.80 16,306.80 48,920.40 21,624.60 19,524.60 19,524.60 60,673.80 158,514.60 72.32%


Total OA - UNIDADES OPERATIVAS - PdP 219,189.00 16,306.80 16,306.80 16,306.80 48,920.40 16,306.80 16,306.80 16,306.80 48,920.40 21,624.60 19,524.60 19,524.60 60,673.80 158,514.60 72.32%

OA - UNIDADES OPERATIVAS - PROFONANPE GESTION DEL PROGRAMA 0351 DyT GO SERV. LOC. ADM. PROFONANPE 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 10,000.00 80.00%

Total GO 12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 10,000.00 80.00%

Total DyT 12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 10,000.00 80.00%


Total OA - UNIDADES OPERATIVAS - PROFONANPE 12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 10,000.00 80.00%

OA -UNIDAD EJECUTORA GESTION DEL PROGRAMA 0044 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 313,483.00 23,000.00 23,000.00 30,000.00 76,000.00 30,000.00 23,000.00 14,000.00 67,000.00 14,000.00 7,000.00 7,000.00 28,000.00 171,000.00 54.55%



2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 9,517.00 1,911.00 0.00 0.00 1,911.00 0.00 155.67 7,450.00 7,605.67 0.00 0.00 0.00 0.00 9,516.67 100.00%

Total CAS 333,756.00 25,736.39 23,653.40 30,871.20 80,260.99 30,871.20 23,823.08 22,103.40 76,797.68 15,035.60 7,217.80 7,217.80 29,471.20 186,529.87 55.89%



SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 100.00%



PERS. NAT SERNANP 2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 9,000.00 9,000.00 100.00%

Total GO 18,000.00 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 9,000.00 12,500.00 69.44%

Total RO 351,756.00 29,236.39 23,653.40 30,871.20 83,760.99 30,871.20 23,823.08 22,103.40 76,797.68 15,035.60 16,217.80 7,217.80 38,471.20 199,029.87 56.58%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total OA -UNIDAD EJECUTORA 351,756.00 29,236.39 23,653.40 30,871.20 83,760.99 30,871.20 23,823.08 22,103.40 76,797.68 15,035.60 16,217.80 7,217.80 38,471.20 199,029.87 56.58%

OA -UNIDAD EJECUTORA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFGESTION DEL PROGRAMA 0397 DyT CAS CAS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 14,000.00 14,000.00 40.00%



Total CAS 36,389.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,217.80 7,217.80 14,435.60 14,435.60 39.67%

Total DyT 36,389.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,217.80 7,217.80 14,435.60 14,435.60 39.67%


Total OA -UNIDAD EJECUTORA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 36,389.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,217.80 7,217.80 14,435.60 14,435.60 39.67%

OA -UNIDAD EJECUTORA - PdPGESTION DEL PROGRAMA 0044 DyT CAS CAS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 366,000.00 30,500.00 30,500.00 30,500.00 91,500.00 30,500.00 30,500.00 30,500.00 91,500.00 30,500.00 30,500.00 30,500.00 91,500.00 274,500.00 75.00%



Total CAS 378,855.00 31,371.20 31,371.20 31,371.20 94,113.60 31,371.20 31,371.20 31,371.20 94,113.60 32,571.20 31,371.20 31,371.20 95,313.60 283,540.80 74.84%

Total DyT 378,855.00 31,371.20 31,371.20 31,371.20 94,113.60 31,371.20 31,371.20 31,371.20 94,113.60 32,571.20 31,371.20 31,371.20 95,313.60 283,540.80 74.84%


Total OA -UNIDAD EJECUTORA - PdP 378,855.00 31,371.20 31,371.20 31,371.20 94,113.60 31,371.20 31,371.20 31,371.20 94,113.60 32,571.20 31,371.20 31,371.20 95,313.60 283,540.80 74.84%

OCI ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA0242 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 287,300.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 101,400.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 101,400.00 32,832.00 24,380.00 0.00 57,212.00 260,012.00 90.50%

2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 11,108.00 1,306.80 1,306.80 1,306.80 3,920.40 1,306.80 1,306.80 1,306.80 3,920.40 1,240.20 871.20 0.00 2,111.40 9,952.20 89.59%


Total CAS 300,208.00 35,106.80 35,106.80 35,106.80 105,320.40 35,106.80 35,106.80 35,106.80 105,320.40 34,072.20 25,251.20 0.00 59,323.40 269,964.20 89.93%






Total D.L. 728 49,680.00 3,670.00 3,270.00 3,270.00 10,210.00 3,270.00 5,129.00 3,270.00 11,669.00 6,540.00 3,270.00 3,270.00 13,080.00 34,959.00 70.37%


BOLETOS / ADQ. BIENES IMPR. SERNANP 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00 0.00 -565.80 800.00 234.20 1,034.20 79.55%

GO SERNANP 2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.1.7.1.1 ENSERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

PASAJES SERNANP 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 15,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 2,100.00 0.00 -212.01 1,729.56 1,517.55 3,617.55 23.64%


PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


OCI ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA0242 RO GO SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


VIATICOS SERNANP 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO18,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,519.99 3,519.99 0.00 1,566.75 5,000.01 6,566.76 10,086.75 55.73%

PERS. NAT SER. LOC SERNANP 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 25,900.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 5,250.00 0.00 5,250.00 0.00 3,500.00 5,460.00 8,960.00 17,710.00 68.38%

SERV. LOC. ADM. SERNANP 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 97,310.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 5,250.00 6,419.99 11,669.99 0.00 4,619.12 12,989.57 17,608.69 32,778.68 33.68%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO SERNANP 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 24,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total RO 471,798.00 38,776.80 38,376.80 41,876.80 119,030.40 38,376.80 45,485.80 44,796.79 128,659.39 40,612.20 33,140.32 16,259.57 90,012.09 337,701.88 71.58%

RDR CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 118,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,380.00 16,380.00 16,380.00 13.85%



Total CAS 124,674.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,815.60 16,815.60 16,815.60 13.49%

Total RDR 124,674.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,815.60 16,815.60 16,815.60 13.49%

Total ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 596,472.00 38,776.80 38,376.80 41,876.80 119,030.40 38,376.80 45,485.80 44,796.79 128,659.39 40,612.20 33,140.32 33,075.17 106,827.69 354,517.48 59.44%

Total OCI 596,472.00 38,776.80 38,376.80 41,876.80 119,030.40 38,376.80 45,485.80 44,796.79 128,659.39 40,612.20 33,140.32 33,075.17 106,827.69 354,517.48 59.44%

OCI - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA0242 DyT CAS CAS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 67,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 15,000.00 22,000.00 22,000.00 32.84%



Total CAS 70,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,217.80 15,653.40 22,871.20 22,871.20 32.34%

Total DyT 70,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,217.80 15,653.40 22,871.20 22,871.20 32.34%

Total ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 70,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,217.80 15,653.40 22,871.20 22,871.20 32.34%

Total OCI - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 70,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,217.80 15,653.40 22,871.20 22,871.20 32.34%

OFICINA DE ASESORIA JURIDICAASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO0241 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 705,335.00 87,300.00 87,300.00 87,300.00 261,900.00 87,300.00 87,300.00 87,300.00 261,900.00 87,300.00 82,080.00 0.00 169,380.00 693,180.00 98.28%



Total CAS 737,604.00 90,567.00 90,567.00 90,567.00 271,701.00 90,567.00 90,567.00 90,567.00 271,701.00 92,367.00 84,911.40 0.00 177,278.40 720,680.40 97.71%

GO BOLETOS / ADQ. BIENES IMPR. SERNANP 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%





SERV. LOC. ADM. SERNANP 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD52,000.00 0.00 13,000.00 6,500.00 19,500.00 6,500.00 6,500.00 0.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,500.00 62.50%

Total GO 71,950.00 0.00 13,000.00 6,500.00 19,500.00 6,500.00 6,500.00 0.00 13,000.00 212.00 0.00 0.00 212.00 32,712.00 45.46%

OTROS GASTOS OTROS GASTOS SERNANP 2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 4,000.00 0.00 0.00 2,900.00 2,900.00 -317.00 0.00 0.00 -317.00 0.00 85.00 159.00 244.00 2,827.00 70.68%

Total OTROS GASTOS 4,000.00 0.00 0.00 2,900.00 2,900.00 -317.00 0.00 0.00 -317.00 0.00 85.00 159.00 244.00 2,827.00 70.68%

Total RO 813,554.00 90,567.00 103,567.00 99,967.00 294,101.00 96,750.00 97,067.00 90,567.00 284,384.00 92,579.00 84,996.40 159.00 177,734.40 756,219.40 92.95%




Total CAS 321,485.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,113.60 79,113.60 79,113.60 24.61%

Total RDR 321,485.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,113.60 79,113.60 79,113.60 24.61%

Total ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 1,135,039.00 90,567.00 103,567.00 99,967.00 294,101.00 96,750.00 97,067.00 90,567.00 284,384.00 92,579.00 84,996.40 79,272.60 256,848.00 835,333.00 73.60%

Total OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 1,135,039.00 90,567.00 103,567.00 99,967.00 294,101.00 96,750.00 97,067.00 90,567.00 284,384.00 92,579.00 84,996.40 79,272.60 256,848.00 835,333.00 73.60%

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA - SPDAASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO0241 DyT CAS CAS SPDA - SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO AMBIENTAL2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 168,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 42,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 42,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 42,000.00 126,000.00 75.00%



Total CAS 174,428.00 14,435.60 14,435.60 14,435.60 43,306.80 14,435.60 14,435.60 14,435.60 43,306.80 15,035.60 14,435.60 14,435.60 43,906.80 130,520.40 74.83%

Total DyT 174,428.00 14,435.60 14,435.60 14,435.60 43,306.80 14,435.60 14,435.60 14,435.60 43,306.80 15,035.60 14,435.60 14,435.60 43,906.80 130,520.40 74.83%

Total ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 174,428.00 14,435.60 14,435.60 14,435.60 43,306.80 14,435.60 14,435.60 14,435.60 43,306.80 15,035.60 14,435.60 14,435.60 43,906.80 130,520.40 74.83%

Total OFICINA DE ASESORIA JURIDICA - SPDA 174,428.00 14,435.60 14,435.60 14,435.60 43,306.80 14,435.60 14,435.60 14,435.60 43,306.80 15,035.60 14,435.60 14,435.60 43,906.80 130,520.40 74.83%

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO0398 DyT CAS CAS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 70,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 2,800.00 5,600.00 5,600.00 7.98%



Total CAS 73,714.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,017.80 3,017.80 6,035.60 6,035.60 8.19%

Total DyT 73,714.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,017.80 3,017.80 6,035.60 6,035.60 8.19%

Total ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 73,714.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,017.80 3,017.80 6,035.60 6,035.60 8.19%

Total OFICINA DE ASESORIA JURIDICA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 73,714.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,017.80 3,017.80 6,035.60 6,035.60 8.19%

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA - PROFONANPEASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO0358 DyT GO SERV. LOC. ADM. PROFONANPE 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD26,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 0.00 13,000.00 19,500.00 26,000.00 100.00%

Total GO 26,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 0.00 13,000.00 19,500.00 26,000.00 100.00%

Total DyT 26,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 0.00 13,000.00 19,500.00 26,000.00 100.00%

Total ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 26,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 0.00 13,000.00 19,500.00 26,000.00 100.00%

Total OFICINA DE ASESORIA JURIDICA - PROFONANPE 26,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 0.00 13,000.00 19,500.00 26,000.00 100.00%

OPP PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 0237 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 923,137.00 115,600.00 115,600.00 115,600.00 346,800.00 115,600.00 115,600.00 115,600.00 346,800.00 115,600.00 108,800.00 0.00 224,400.00 918,000.00 99.44%




Total CAS 975,897.00 126,858.60 119,302.60 119,302.60 365,463.80 119,302.60 119,302.60 119,302.60 357,907.80 124,402.60 112,284.80 0.00 236,687.40 960,059.00 98.38%



2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

PASAJES SERNANP 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RO 975,897.00 126,858.60 119,302.60 119,302.60 365,463.80 119,302.60 119,302.60 119,302.60 357,907.80 124,402.60 112,284.80 0.00 236,687.40 960,059.00 98.38%




Total CAS 597,919.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,849.20 100,849.20 100,849.20 16.87%

GO GO SERNANP 2.3.1.7.1.1 ENSERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 597,919.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,849.20 100,849.20 100,849.20 16.87%

Total PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1,573,816.00 126,858.60 119,302.60 119,302.60 365,463.80 119,302.60 119,302.60 119,302.60 357,907.80 124,402.60 112,284.80 100,849.20 337,536.60 1,060,908.20 67.41%

Total OPP 1,573,816.00 126,858.60 119,302.60 119,302.60 365,463.80 119,302.60 119,302.60 119,302.60 357,907.80 124,402.60 112,284.80 100,849.20 337,536.60 1,060,908.20 67.41%

OPP - SPDA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 0322 DyT CAS CAS SPDA - SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO AMBIENTAL2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 78,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,550.00 6,500.00 11,050.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 19,500.00 30,550.00 39.17%



Total CAS 81,214.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,767.80 6,717.80 11,485.60 6,887.80 6,717.80 6,717.80 20,323.40 31,809.00 39.17%

Total DyT 81,214.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,767.80 6,717.80 11,485.60 6,887.80 6,717.80 6,717.80 20,323.40 31,809.00 39.17%

Total PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 81,214.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,767.80 6,717.80 11,485.60 6,887.80 6,717.80 6,717.80 20,323.40 31,809.00 39.17%

Total OPP - SPDA 81,214.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,767.80 6,717.80 11,485.60 6,887.80 6,717.80 6,717.80 20,323.40 31,809.00 39.17%

OPP - MATRIZ DE COMPROMISOSGESTION DEL PROGRAMA 0246 RO GO GO SERNANP 2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 14,445.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total GO 14,598.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RO 14,598.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total OPP - MATRIZ DE COMPROMISOS 14,598.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

OPP - MATRIZ DE COMPROMISOS - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFGESTION DEL PROGRAMA 0246 DyT GO SERV. DIVERSOS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 88,719.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 88,719.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total DyT 88,719.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total OPP - MATRIZ DE COMPROMISOS - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 88,719.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

OPP - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFPLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 0395 DyT CAS CAS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 222,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,800.00 17,800.00 24,600.00 24,600.00 11.08%



Total CAS 229,545.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,017.80 18,453.40 25,471.20 25,471.20 11.10%

Total DyT 229,545.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,017.80 18,453.40 25,471.20 25,471.20 11.10%

Total PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 229,545.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,017.80 18,453.40 25,471.20 25,471.20 11.10%

Total OPP - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 229,545.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,017.80 18,453.40 25,471.20 25,471.20 11.10%

OPP - PdP PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 0237 DyT CAS CAS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 407,511.00 30,500.00 30,500.00 30,500.00 91,500.00 30,500.00 30,500.00 30,500.00 91,500.00 30,500.00 30,500.00 30,500.00 91,500.00 274,500.00 67.36%



Total CAS 423,634.00 31,589.00 31,589.00 31,589.00 94,767.00 31,589.00 31,589.00 31,589.00 94,767.00 33,089.00 31,589.00 31,589.00 96,267.00 285,801.00 67.46%

Total DyT 423,634.00 31,589.00 31,589.00 31,589.00 94,767.00 31,589.00 31,589.00 31,589.00 94,767.00 33,089.00 31,589.00 31,589.00 96,267.00 285,801.00 67.46%

Total PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 423,634.00 31,589.00 31,589.00 31,589.00 94,767.00 31,589.00 31,589.00 31,589.00 94,767.00 33,089.00 31,589.00 31,589.00 96,267.00 285,801.00 67.46%

Total OPP - PdP 423,634.00 31,589.00 31,589.00 31,589.00 94,767.00 31,589.00 31,589.00 31,589.00 94,767.00 33,089.00 31,589.00 31,589.00 96,267.00 285,801.00 67.46%

PN ALTO PURUS GESTION DEL PROGRAMA 0079 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 134,094.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00 43,500.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00 43,500.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00 43,500.00 130,500.00 97.32%



Total CAS 140,984.00 15,153.40 15,153.40 15,153.40 45,460.20 15,153.40 15,153.40 15,153.40 45,460.20 16,053.40 15,153.40 15,153.40 46,360.20 137,280.60 97.37%

GO GO SERNANP 2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 600.00 50.00 50.00 30.00 130.00 45.00 50.00 50.00 145.00 35.00 25.00 40.00 100.00 375.00 62.50%

PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,229.00 0.00 779.00 0.00 779.00 0.00 725.00 -5.00 720.00 0.00 0.00 725.00 725.00 2,224.00 99.78%

PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 3,300.00 550.00 0.00 550.00 1,100.00 0.00 550.00 0.00 550.00 550.00 0.00 550.00 1,100.00 2,750.00 83.33%

PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 2,500.00 50.00 50.00 50.00 150.00 850.00 575.70 50.00 1,475.70 100.00 100.00 74.00 274.00 1,899.70 75.99%

2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 1,140.00 55.00 55.00 55.00 165.00 55.00 55.00 55.00 165.00 75.00 111.00 75.00 261.00 591.00 51.84%


2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 5,130.00 230.00 230.00 280.00 740.00 580.00 559.90 559.90 1,699.80 159.90 230.00 230.00 619.90 3,059.70 59.64%


UTILES DE ESCRIT. SERNANP 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA1,500.00 1,500.00 -1.00 0.00 1,499.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,499.00 99.93%

ASEO Y LIMPIEZA SERNANP 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 100.00%

Total GO 19,931.00 3,435.00 1,163.00 965.00 5,563.00 1,580.00 2,565.60 759.90 4,905.50 919.90 466.00 1,694.00 3,079.90 13,548.40 67.98%



Total RO 161,025.00 18,595.40 16,323.40 16,125.40 51,044.20 16,740.40 17,726.00 15,920.30 50,386.70 16,980.30 15,626.40 16,854.40 49,461.10 150,892.00 93.71%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%





Total CAS 367,008.00 40,112.00 40,112.00 38,251.37 118,475.37 38,041.00 38,041.00 38,041.00 114,123.00 43,741.00 38,041.00 38,041.00 119,823.00 352,421.37 96.03%


COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 40,501.00 4,520.00 1,658.20 4,520.00 10,698.20 1,823.20 4,315.00 1,772.85 7,911.05 5,727.10 2,319.60 4,104.00 12,150.70 30,759.95 75.95%

SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 -180.00 420.00 1,020.00 85.00%

2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 6,520.00 510.00 510.00 510.00 1,530.00 510.00 560.00 560.00 1,630.00 560.00 560.00 560.00 1,680.00 4,840.00 74.23%

LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 4,136.00 342.00 170.00 342.00 854.00 340.00 228.00 340.00 908.00 342.00 170.00 342.00 854.00 2,616.00 63.25%

MEDICAMENTOS SERNANP 2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 1,037.00 0.00 1,037.00 0.00 1,037.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,037.00 100.00%

Total GO 93,394.00 9,372.00 4,875.20 9,372.00 23,619.20 4,773.20 8,603.00 5,272.85 18,649.05 12,729.10 5,449.60 8,826.00 27,004.70 69,272.95 74.17%

Total RO 460,402.00 49,484.00 44,987.20 47,623.37 142,094.57 42,814.20 46,644.00 43,313.85 132,772.05 56,470.10 43,490.60 46,867.00 146,827.70 421,694.32 91.59%


Total PN ALTO PURUS 621,427.00 68,079.40 61,310.60 63,748.77 193,138.77 59,554.60 64,370.00 59,234.15 183,158.75 73,450.40 59,117.00 63,721.40 196,288.80 572,586.32 92.14%

PN ALTO PURUS - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFGESTION DEL PROGRAMA 0393 DyT GO PROH. MANT VEH. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 300.00 30.00%

Total GO 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 300.00 30.00%

Total DyT 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 300.00 30.00%


VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0392 DyT GO GO OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.1.8.1.1 VACUNAS 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 3,600.00 3,600.00 100.00%

MEDICAMENTOS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00 100.00%

Total GO 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,100.00 0.00 5,100.00 5,100.00 85.00%

Total DyT 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,100.00 0.00 5,100.00 5,100.00 85.00%

Total VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,100.00 0.00 5,100.00 5,100.00 85.00%

Total PN ALTO PURUS - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 0.00 5,400.00 5,400.00 77.14%

PN ALTO PURUS - PdP VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0157 DyT CAS CAS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 38,400.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 9,600.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 9,600.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 9,600.00 28,800.00 75.00%



Total CAS 43,056.00 3,488.00 3,488.00 3,488.00 10,464.00 3,488.00 3,488.00 3,488.00 10,464.00 4,088.00 3,488.00 3,488.00 11,064.00 31,992.00 74.30%

Total DyT 43,056.00 3,488.00 3,488.00 3,488.00 10,464.00 3,488.00 3,488.00 3,488.00 10,464.00 4,088.00 3,488.00 3,488.00 11,064.00 31,992.00 74.30%


Total PN ALTO PURUS - PdP 43,056.00 3,488.00 3,488.00 3,488.00 10,464.00 3,488.00 3,488.00 3,488.00 10,464.00 4,088.00 3,488.00 3,488.00 11,064.00 31,992.00 74.30%

PN BAHUAJA SONENE GESTION DEL PROGRAMA 0072 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 152,900.00 16,600.00 16,600.00 16,600.00 49,800.00 16,600.00 16,600.00 16,600.00 49,800.00 16,600.00 16,600.00 16,600.00 49,800.00 149,400.00 97.71%



Total CAS 162,049.00 17,471.20 17,471.20 17,471.20 52,413.60 17,471.20 17,471.20 17,471.20 52,413.60 18,671.20 17,471.20 17,471.20 53,613.60 158,440.80 97.77%



ALQUILER DE LOCAL SERNANP 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 23,552.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00 5,640.00 2,004.00 1,880.00 2,004.00 5,888.00 2,004.00 2,004.00 2,004.00 6,012.00 17,540.00 74.47%



GO SERNANP 2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 100.00%

2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 -700.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 100.00%

2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 1,050.00 150.00 150.00 150.00 450.00 150.00 0.00 150.00 300.00 50.00 50.00 50.00 150.00 900.00 85.71%

MOV. LOCAL SERNANP 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS 3,273.00 290.00 229.80 230.00 749.80 229.10 230.00 469.70 928.80 493.50 219.60 220.00 933.10 2,611.70 79.80%

PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 403.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 -97.00 0.00 403.00 0.00 0.00 0.00 0.00 403.00 100.00%

2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 263.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 -237.50 0.00 262.50 0.00 0.00 0.00 0.00 262.50 99.81%

2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 1,092.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 -112.00 0.00 488.00 0.00 0.00 604.00 604.00 1,092.00 100.00%

2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 3,144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,144.00 3,144.00 3,144.00 100.00%

2.3.2.4.6.1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 300.00 100.00%

2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 -233.00 0.00 367.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367.00 30.58%


2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 6,777.00 0.00 0.00 2,180.00 2,180.00 -890.00 0.00 2,540.00 1,650.00 460.00 140.00 960.00 1,560.00 5,390.00 79.53%

PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 2,580.00 80.00 73.90 48.90 202.80 39.30 -30.00 50.00 59.30 370.00 220.70 320.00 910.70 1,172.80 45.46%



2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 1,200.00 100.00 96.60 96.60 293.20 96.50 96.60 96.60 289.70 96.60 96.60 96.50 289.70 872.60 72.72%

SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 6,840.00 370.00 370.00 870.00 1,610.00 230.00 550.00 550.00 1,330.00 650.00 650.00 650.00 1,950.00 4,890.00 71.49%

SERV. SEG. Y VIG. SERNANP 2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 35,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 11,000.00 16,500.00 16,500.00 46.15%


UTILES DE ESCRIT. SERNANP 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 100.00%

VIATICOS SERNANP 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 600.00 200.00 200.00 200.00 600.00 1,200.00 66.67%

LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2,957.00 0.00 840.00 -3.50 836.50 0.00 0.00 840.00 840.00 -5.50 508.00 0.00 502.50 2,179.00 73.69%

ASEO Y LIMPIEZA SERNANP 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 100.00%

Total GO 113,390.00 3,595.00 4,506.00 6,520.70 14,621.70 5,560.40 3,469.30 9,278.42 18,308.12 6,988.69 14,174.19 19,878.70 41,041.58 73,971.40 65.24%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO SERNANP 2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 100.00%


Total RO 276,239.00 21,066.20 21,977.20 23,991.90 67,035.30 23,031.60 21,740.50 26,749.62 71,521.72 25,659.89 31,645.39 37,349.90 94,655.18 233,212.20 84.42%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS0188 RDR GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%






Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS0223 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

VESTUARIO SERNANP 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 -12.00 3,588.00 3,588.00 99.67%

Total GO 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 -12.00 3,588.00 3,588.00 99.67%

Total RO 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 -12.00 3,588.00 3,588.00 99.67%

Total MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 -12.00 3,588.00 3,588.00 99.67%




2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 1,901.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 1,900.00 99.95%

Total CAS 257,598.00 24,634.00 22,563.00 22,563.00 69,760.00 22,563.00 24,634.00 24,634.00 71,831.00 28,434.00 24,634.00 22,563.00 75,631.00 217,222.00 84.33%

GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 12,973.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 4,800.00 1,538.50 1,500.00 1,598.00 4,636.50 2,720.00 816.50 0.00 3,536.50 12,973.00 100.00%


MOV. LOCAL SERNANP 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS 1,160.00 100.00 100.00 100.00 300.00 100.00 180.00 -20.00 260.00 100.00 100.00 100.00 300.00 860.00 74.14%

LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 795.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 -5.00 0.00 795.00 0.00 0.00 0.00 0.00 795.00 100.00%

GASES SERNANP 2.3.1.3.1.2 GASES 919.00 128.00 135.00 94.00 357.00 89.00 179.00 93.50 361.50 194.50 -5.50 0.00 189.00 907.50 98.75%

Total GO 28,207.00 2,928.00 2,935.00 2,894.00 8,757.00 3,637.50 3,014.00 2,831.47 9,482.97 4,174.49 2,451.00 1,639.72 8,265.21 26,505.18 93.97%

Total RO 285,805.00 27,562.00 25,498.00 25,457.00 78,517.00 26,200.50 27,648.00 27,465.47 81,313.97 32,608.49 27,085.00 24,202.72 83,896.21 243,727.18 85.28%

RDR GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total PN BAHUAJA SONENE 565,644.00 48,628.20 47,475.20 49,448.90 145,552.30 49,232.10 49,388.50 54,215.09 152,835.69 58,268.38 62,330.39 61,540.62 182,139.39 480,527.38 84.95%

PN BAHUAJA SONENE - AVISA SZF PERÚGESTION DEL PROGRAMA 0072 DyT CAS CAS AVISA SZF PERÚ 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 30,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,240.00 3,200.00 5,440.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 9,600.00 15,040.00 49.47%



Total CAS 35,769.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,441.60 3,417.20 5,858.80 3,587.00 3,417.80 3,417.80 10,422.60 16,281.40 45.52%

Total DyT 35,769.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,441.60 3,417.20 5,858.80 3,587.00 3,417.80 3,417.80 10,422.60 16,281.40 45.52%

Total GESTION DEL PROGRAMA 35,769.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,441.60 3,417.20 5,858.80 3,587.00 3,417.80 3,417.80 10,422.60 16,281.40 45.52%

VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0150 DyT CAS CAS AVISA SZF PERÚ 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 60,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,480.00 6,399.40 10,879.40 6,400.00 6,400.00 6,400.00 19,200.00 30,079.40 49.47%

2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 5,472.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 403.20 575.80 979.00 576.00 576.00 576.00 1,728.00 2,707.00 49.47%


Total CAS 68,672.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,883.20 6,975.20 11,858.40 7,656.00 6,976.00 6,976.00 21,608.00 33,466.40 48.73%

Total DyT 68,672.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,883.20 6,975.20 11,858.40 7,656.00 6,976.00 6,976.00 21,608.00 33,466.40 48.73%

Total VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES 68,672.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,883.20 6,975.20 11,858.40 7,656.00 6,976.00 6,976.00 21,608.00 33,466.40 48.73%

Total PN BAHUAJA SONENE - AVISA SZF PERÚ 104,441.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,324.80 10,392.40 17,717.20 11,243.00 10,393.80 10,393.80 32,030.60 49,747.80 47.63%

PN BAHUAJA SONENE - AIDERVIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0326 DyT CAS CAS ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL - AIDER2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 38,400.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 9,600.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 9,600.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 9,600.00 28,800.00 75.00%



Total CAS 43,056.00 3,488.00 3,488.00 3,488.00 10,464.00 3,488.00 3,488.00 3,488.00 10,464.00 4,088.00 3,488.00 3,488.00 11,064.00 31,992.00 74.30%

Total DyT 43,056.00 3,488.00 3,488.00 3,488.00 10,464.00 3,488.00 3,488.00 3,488.00 10,464.00 4,088.00 3,488.00 3,488.00 11,064.00 31,992.00 74.30%


Total PN BAHUAJA SONENE - AIDER 43,056.00 3,488.00 3,488.00 3,488.00 10,464.00 3,488.00 3,488.00 3,488.00 10,464.00 4,088.00 3,488.00 3,488.00 11,064.00 31,992.00 74.30%

PN BAHUAJA SONENE - FIDEICOMISO 1OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA0339 DyT GO PROH. MANT VEH. FIDEICOMISO 1 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 1,944.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,944.00 -4.00 0.00 1,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,940.00 99.79%

Total GO 1,944.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,944.00 -4.00 0.00 1,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,940.00 99.79%

Total DyT 1,944.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,944.00 -4.00 0.00 1,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,940.00 99.79%

Total OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 1,944.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,944.00 -4.00 0.00 1,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,940.00 99.79%

Total PN BAHUAJA SONENE - FIDEICOMISO 1 1,944.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,944.00 -4.00 0.00 1,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,940.00 99.79%

PN BAHUAJA SONENE - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFVIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0391 DyT GO ALIMENTOS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 12,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,920.00 2,720.00 4,640.00 4,640.00 36.25%


LUBRICANTES OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00 800.00 100.00%

GASES OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.3.1.2 GASES 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 400.00 400.00 40.00%

Total GO 17,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,120.00 3,720.00 5,840.00 5,840.00 32.75%

Total DyT 17,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,120.00 3,720.00 5,840.00 5,840.00 32.75%


Total PN BAHUAJA SONENE - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 17,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,120.00 3,720.00 5,840.00 5,840.00 32.75%

PN BAHUAJA SONENE - PdPINSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS0257 DyT GO COMBUSTIBLE PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 900.00 900.00 49.18%

MOV. LOCAL PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 57.14%

PROH. SERV. BASICO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 8,752.00 0.00 936.00 0.00 936.00 468.00 468.00 468.00 1,404.00 1,000.00 468.00 468.00 1,936.00 4,276.00 48.86%

Total GO 14,082.00 0.00 936.00 0.00 936.00 468.00 468.00 468.00 1,404.00 1,000.00 468.00 3,368.00 4,836.00 7,176.00 50.96%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 23,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,316.00 0.00 22,339.76 23,655.76 23,655.76 99.39%

Total EQUIPAMIENTO 23,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,316.00 0.00 22,339.76 23,655.76 23,655.76 99.39%

Total DyT 37,882.00 0.00 936.00 0.00 936.00 468.00 468.00 468.00 1,404.00 2,316.00 468.00 25,707.76 28,491.76 30,831.76 81.39%

Total INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS 37,882.00 0.00 936.00 0.00 936.00 468.00 468.00 468.00 1,404.00 2,316.00 468.00 25,707.76 28,491.76 30,831.76 81.39%

VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0409 DyT GO ALIMENTOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total GO 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total DyT 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total PN BAHUAJA SONENE - PdP 40,082.00 0.00 936.00 0.00 936.00 468.00 468.00 468.00 1,404.00 2,316.00 468.00 25,707.76 28,491.76 30,831.76 76.92%

PN CERROS DE AMOTAPE GESTION DEL PROGRAMA 0077 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 143,378.00 14,000.00 14,000.00 16,000.00 44,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 48,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 48,000.00 140,000.00 97.64%

2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 8,852.00 1,015.20 797.40 977.40 2,790.00 977.40 977.40 977.40 2,932.20 977.40 977.40 977.40 2,932.20 8,654.40 97.77%



Total CAS 157,352.00 18,637.20 14,797.40 16,977.40 50,412.00 16,977.40 16,977.40 16,977.40 50,932.20 18,477.40 16,977.40 16,977.40 52,432.20 153,776.40 97.73%






Total D.L. 728 153,625.00 11,212.74 10,012.74 10,012.74 31,238.22 10,012.74 15,698.24 10,012.74 35,723.72 20,025.48 9,911.37 9,911.37 39,848.22 106,810.16 69.53%


GO SERNANP 2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 180.00 45.00 45.00 0.00 90.00 45.00 -45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 45.00 135.00 75.00%

MOV. LOCAL SERNANP 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS 300.00 90.00 -15.50 60.00 134.50 45.00 45.00 45.00 135.00 0.00 0.00 30.50 30.50 300.00 100.00%

PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 142.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142.00 0.00 0.00 142.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142.00 100.00%

2.3.2.4.99.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 160.00 0.00 160.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 100.00%

PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 1,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 602.40 -11.41 0.00 590.99 1,099.00 0.00 0.00 1,099.00 1,689.99 100.00%




2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 396.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265.60 0.00 0.00 265.60 265.60 67.07%

SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 1,440.00 120.00 120.00 120.00 360.00 120.00 120.00 120.00 360.00 120.00 120.00 120.00 360.00 1,080.00 75.00%


UTILES DE ESCRIT. SERNANP 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA1,330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,330.00 0.00 0.00 1,330.00 1,330.00 100.00%



Total GO 15,653.00 555.00 393.90 401.10 1,350.00 1,254.40 1,052.36 387.20 2,693.96 3,897.60 426.60 505.90 4,830.10 8,874.06 56.69%



Total RO 326,772.00 30,404.94 25,204.04 27,532.34 83,141.32 28,244.54 33,728.00 27,377.34 89,349.88 42,400.48 27,315.37 27,394.67 97,110.52 269,601.72 82.50%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES0231 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2,578.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%



Total GO 3,228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RO 3,228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 3,228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0155 DyT GO PROH. MANT VEH. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 3,685.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 3,685.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total DyT 3,685.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 255,600.00 22,700.00 22,700.00 22,700.00 68,100.00 22,700.00 22,700.00 22,700.00 68,100.00 22,700.00 22,700.00 22,700.00 68,100.00 204,300.00 79.93%



Total CAS 282,804.00 24,743.00 24,743.00 24,743.00 74,229.00 24,743.00 24,743.00 24,743.00 74,229.00 28,043.00 24,743.00 24,743.00 77,529.00 225,987.00 79.91%



PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 15,314.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.90 -9.90 5,277.00 6,018.00 1,995.00 -592.00 7,892.99 9,295.99 15,313.99 100.00%

GASES SERNANP 2.3.1.3.1.2 GASES 1,575.00 266.00 0.00 252.00 518.00 0.00 266.00 -14.00 252.00 315.00 0.00 300.00 615.00 1,385.00 87.94%


Total GO 59,865.00 3,501.00 3,165.00 3,132.00 9,798.00 4,194.90 3,816.90 8,162.20 16,174.00 5,835.00 2,664.40 11,716.19 20,215.59 46,187.59 77.15%

Total RO 342,669.00 28,244.00 27,908.00 27,875.00 84,027.00 28,937.90 28,559.90 32,905.20 90,403.00 33,878.00 27,407.40 36,459.19 97,744.59 272,174.59 79.43%


Total PN CERROS DE AMOTAPE 676,354.00 58,648.94 53,112.04 55,407.34 167,168.32 57,182.44 62,287.90 60,282.54 179,752.88 76,278.48 54,722.77 63,853.86 194,855.11 541,776.31 80.10%

PN CORDILLERA AZUL GESTION DEL PROGRAMA 0075 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 182,600.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 59,700.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 59,700.00 19,900.00 19,900.00 19,900.00 59,700.00 179,100.00 98.08%



Total CAS 194,010.00 20,989.00 20,989.00 20,989.00 62,967.00 20,989.00 20,989.00 20,989.00 62,967.00 22,489.00 20,989.00 20,989.00 64,467.00 190,401.00 98.14%

GO SOAT SERNANP 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)3,584.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 3,584.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RO 197,594.00 20,989.00 20,989.00 20,989.00 62,967.00 20,989.00 20,989.00 20,989.00 62,967.00 22,489.00 20,989.00 20,989.00 64,467.00 190,401.00 96.36%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%



Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%




2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 1,601.00 0.00 1,058.00 0.00 1,058.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 542.00 0.00 542.00 1,600.00 99.94%

Total CAS 727,749.00 78,060.37 79,197.22 77,717.00 234,974.59 81,917.00 77,764.00 77,717.00 237,398.00 89,103.37 76,598.70 75,282.67 240,984.74 713,357.33 98.02%

Total RO 727,749.00 78,060.37 79,197.22 77,717.00 234,974.59 81,917.00 77,764.00 77,717.00 237,398.00 89,103.37 76,598.70 75,282.67 240,984.74 713,357.33 98.02%


Total PN CORDILLERA AZUL 925,343.00 99,049.37 100,186.22 98,706.00 297,941.59 102,906.00 98,753.00 98,706.00 300,365.00 111,592.37 97,587.70 96,271.67 305,451.74 903,758.33 97.67%

PN CORDILLERA AZUL - CIMAVIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0153 DyT CAS CAS CIMA - CENTRO DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS NATURALES2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 68,400.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 17,100.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 17,100.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 17,100.00 51,300.00 75.00%



Total CAS 76,356.00 6,213.00 6,213.00 6,213.00 18,639.00 6,213.00 6,213.00 6,213.00 18,639.00 7,113.00 6,213.00 6,213.00 19,539.00 56,817.00 74.41%

Total DyT 76,356.00 6,213.00 6,213.00 6,213.00 18,639.00 6,213.00 6,213.00 6,213.00 18,639.00 7,113.00 6,213.00 6,213.00 19,539.00 56,817.00 74.41%


Total PN CORDILLERA AZUL - CIMA 76,356.00 6,213.00 6,213.00 6,213.00 18,639.00 6,213.00 6,213.00 6,213.00 18,639.00 7,113.00 6,213.00 6,213.00 19,539.00 56,817.00 74.41%

PN CUTERVO GESTION DEL PROGRAMA 0020 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 111,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 36,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 36,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 36,000.00 108,000.00 97.30%



Total CAS 117,495.00 12,615.60 12,615.60 12,615.60 37,846.80 12,615.60 12,615.60 12,615.60 37,846.80 13,515.60 12,615.60 12,615.60 38,746.80 114,440.40 97.40%


ALQUILER DE LOCAL SERNANP 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 7,695.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 655.00 655.00 655.00 1,965.00 655.00 655.00 655.00 1,965.00 5,730.00 74.46%



2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 100.00%

2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 100.00%




PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 100.00%

2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 450.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00 150.00 150.00 450.00 100.00%

PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 5,390.00 60.00 400.00 1,660.00 2,120.00 170.00 400.00 60.00 630.00 60.00 400.00 1,660.00 2,120.00 4,870.00 90.35%

PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 1,771.00 160.00 129.00 112.40 401.40 89.00 93.60 77.80 260.40 68.50 86.70 53.30 208.50 870.30 49.14%





SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 4,955.00 260.00 2,315.00 260.00 2,835.00 260.00 260.00 260.00 780.00 260.00 260.00 220.00 740.00 4,355.00 87.89%



SERV. PUBLICIDAD / IMPRES Y OTROS.SERNANP 2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 1,200.00 0.00 200.00 0.00 200.00 200.00 0.00 200.00 400.00 0.00 200.00 0.00 200.00 800.00 66.67%


Total GO 40,116.00 2,133.00 4,387.20 3,536.60 10,056.80 2,528.70 6,947.20 2,009.70 11,485.60 1,884.50 3,044.60 3,251.30 8,180.40 29,722.80 74.09%



Total RO 157,774.00 14,748.60 17,002.80 16,152.20 47,903.60 15,144.30 19,562.80 14,787.80 49,494.90 15,400.10 15,660.20 15,866.90 46,927.20 144,325.70 91.48%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS0195 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,350.00 150.00 0.00 -150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 11.11%

GASES SERNANP 2.3.1.3.1.2 GASES 160.00 40.00 -40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 -40.00 0.00 40.00 -40.00 40.00 40.00 40.00 25.00%

Total GO 1,510.00 190.00 -40.00 -150.00 0.00 150.00 40.00 -40.00 150.00 40.00 -40.00 40.00 40.00 190.00 12.58%

Total RO 1,510.00 190.00 -40.00 -150.00 0.00 150.00 40.00 -40.00 150.00 40.00 -40.00 40.00 40.00 190.00 12.58%

Total MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS 1,510.00 190.00 -40.00 -150.00 0.00 150.00 40.00 -40.00 150.00 40.00 -40.00 40.00 40.00 190.00 12.58%




Total CAS 192,666.00 21,800.00 21,800.00 19,729.00 63,329.00 21,800.00 19,729.00 19,729.00 61,258.00 24,478.70 21,800.00 21,800.00 68,078.70 192,665.70 100.00%





Total GO 30,960.00 2,630.00 2,510.00 2,710.00 7,850.00 2,550.00 2,510.00 2,710.00 7,770.00 2,518.00 2,494.00 2,681.00 7,693.00 23,313.00 75.30%

Total RO 223,626.00 24,430.00 24,310.00 22,439.00 71,179.00 24,350.00 22,239.00 22,439.00 69,028.00 26,996.70 24,294.00 24,481.00 75,771.70 215,978.70 96.58%


Total PN CUTERVO 382,910.00 39,368.60 41,272.80 38,441.20 119,082.60 39,644.30 41,841.80 37,186.80 118,672.90 42,436.80 39,914.20 40,387.90 122,738.90 360,494.40 94.15%

PN CUTERVO - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFGESTION DEL PROGRAMA 0020 DyT GO PROH. MANT VEH. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 6,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,700.00 0.00 6,700.00 6,700.00 100.00%

Total GO 6,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,700.00 0.00 6,700.00 6,700.00 100.00%

Total DyT 6,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,700.00 0.00 6,700.00 6,700.00 100.00%


Total PN CUTERVO - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 6,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,700.00 0.00 6,700.00 6,700.00 100.00%

PN GUEPPI - SEKIME GESTION DEL PROGRAMA 0055 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 160,100.00 17,400.00 17,400.00 15,786.67 50,586.67 14,980.00 14,980.00 15,948.00 45,908.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 52,200.00 148,694.67 92.88%



Total CAS 169,250.00 18,271.20 18,271.20 16,650.07 53,192.47 15,633.40 15,633.40 16,819.20 48,086.00 19,471.20 18,271.20 18,271.20 56,013.60 157,292.07 92.93%


ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 4,200.00 350.00 350.00 350.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 1,050.00 3,150.00 75.00%



2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 0.00 50.00 0.00 -50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,000.00 250.00 0.00 -90.00 160.00 250.00 0.00 0.00 250.00 250.00 -10.00 0.00 240.00 650.00 65.00%

PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 2,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,750.00 0.00 2,750.00 2,750.00 100.00%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 600.00 100.00%






VESTUARIO SERNANP 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 4,092.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


GASES SERNANP 2.3.1.3.1.2 GASES 876.00 220.00 0.00 0.00 220.00 220.00 -4.00 0.00 216.00 220.00 0.00 0.00 220.00 656.00 74.89%



Total GO 37,013.00 4,867.00 1,400.00 1,260.00 7,527.00 2,570.00 1,758.00 1,400.00 5,728.00 2,570.00 4,740.00 1,400.00 8,710.00 21,965.00 59.34%

Total RO 206,263.00 23,138.20 19,671.20 17,910.07 60,719.47 18,203.40 17,391.40 18,219.20 53,814.00 22,041.20 23,011.20 19,671.20 64,723.60 179,257.07 86.91%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%






Total CAS 152,793.00 16,677.00 16,677.00 20,612.80 53,966.80 14,933.00 14,933.00 14,933.00 44,799.00 17,333.00 12,222.17 12,862.00 42,417.17 141,182.97 92.40%




Total GO 4,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 3,000.00 75.00%

Total RO 156,793.00 16,677.00 16,677.00 21,612.80 54,966.80 14,933.00 14,933.00 15,933.00 45,799.00 17,333.00 13,222.17 12,862.00 43,417.17 144,182.97 91.96%


Total PN GUEPPI - SEKIME 363,056.00 39,815.20 36,348.20 39,522.87 115,686.27 33,136.40 32,324.40 34,152.20 99,613.00 39,374.20 36,233.37 32,533.20 108,140.77 323,440.04 89.09%

PN GÜEPPÍ-SEKIME - PdP INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS0260 DyT GO ALIMENTOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 900.00 1,600.00 0.00 0.00 1,600.00 2,500.00 38.46%

BOLETOS / ADQ. BIENES IMPR. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 100.00%

COMBUSTIBLE PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 11,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 4,200.00 960.00 0.00 0.00 960.00 5,160.00 44.48%


2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 8,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 2,000.00 2,600.00 3,000.00 -3,000.00 2,000.00 2,000.00 4,600.00 54.76%

UTILES DE ESCRIT. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA2,177.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,177.00 0.00 2,177.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,177.00 100.00%

SERV. PUBLICIDAD / IMPRES Y OTROS.PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 -1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 100.00%

LUBRICANTES PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 594.00 0.00 0.00 594.00 1,194.00 44.22%

Total GO 34,277.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 4,477.00 6,200.00 11,277.00 6,154.00 -3,000.00 3,500.00 6,654.00 17,931.00 52.31%

Total DyT 34,277.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 4,477.00 6,200.00 11,277.00 6,154.00 -3,000.00 3,500.00 6,654.00 17,931.00 52.31%

Total INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS 34,277.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 4,477.00 6,200.00 11,277.00 6,154.00 -3,000.00 3,500.00 6,654.00 17,931.00 52.31%

Total PN GÜEPPÍ-SEKIME - PdP 34,277.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 4,477.00 6,200.00 11,277.00 6,154.00 -3,000.00 3,500.00 6,654.00 17,931.00 52.31%

PN HUASCARAN GESTION DEL PROGRAMA 0012 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 302,273.00 42,599.65 42,600.00 41,390.00 126,589.65 40,180.00 40,180.00 0.00 80,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206,949.65 68.46%

2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 21,671.00 2,395.80 2,395.80 2,322.00 7,113.60 2,178.00 2,178.00 0.00 4,356.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,469.60 52.93%


Total CAS 327,244.00 44,995.45 44,995.80 43,712.00 133,703.25 42,358.00 42,358.00 0.00 84,716.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218,419.25 66.75%






Total D.L. 728 325,832.00 24,234.85 21,434.85 21,434.85 67,104.55 21,434.85 33,502.34 21,333.48 76,270.67 42,666.96 21,333.48 21,333.48 85,333.92 228,709.14 70.19%

GO ADQ. TONERS SERNANP 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000.00 0.00 1,001.00 -691.00 310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310.00 31.00%

ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 12,664.00 880.00 920.00 560.00 2,360.00 2,103.50 -240.00 920.00 2,783.50 2,280.00 1,120.00 440.00 3,840.00 8,983.50 70.94%


BOLETOS / ADQ. BIENES IMPR. SERNANP 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA3,294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,294.00 3,294.00 3,294.00 100.00%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 24,215.00 2,100.00 888.15 1,781.83 4,769.98 3,036.88 1,670.80 1,722.03 6,429.71 3,084.87 2,073.52 2,036.51 7,194.90 18,394.59 75.96%



2.3.1.7.1.1 ENSERES 4,514.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,513.50 0.00 0.00 4,513.50 4,513.50 99.99%



MOV. LOCAL SERNANP 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS 7,200.00 600.00 600.00 300.00 1,500.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 5,100.00 70.83%

PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 1,856.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,856.00 0.00 1,856.00 1,856.00 100.00%

2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7,625.00 0.00 0.00 325.00 325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 950.00 950.00 1,275.00 16.72%

PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 19,500.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 4,500.00 500.00 5,000.00 10,000.00 16,500.00 84.62%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 7,700.00 3,000.00 0.00 1,100.00 4,100.00 0.00 1,100.00 0.00 1,100.00 1,100.00 200.00 1,100.00 2,400.00 7,600.00 98.70%



2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 1,250.00 100.00 67.80 100.00 267.80 100.00 100.00 100.00 300.00 100.00 100.00 100.00 300.00 867.80 69.42%


SEG. PATRIMONIAL SERNANP 2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 57,346.00 0.00 1,500.00 -760.00 740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,846.00 0.00 55,846.00 56,586.00 98.67%

SERV. SEG. Y VIG. SERNANP 2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 85,412.00 0.00 11,738.16 0.00 11,738.16 5,869.08 18,328.28 0.00 24,197.36 6,229.60 12,459.20 6,229.60 24,918.40 60,853.92 71.25%




LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 4,700.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 300.00 1,200.00 1,500.00 4,200.00 89.36%

GASES SERNANP 2.3.1.3.1.2 GASES 6,007.00 451.00 301.00 303.00 1,055.00 413.00 411.00 413.00 1,237.00 418.00 600.00 545.00 1,563.00 3,855.00 64.18%

MEDICAMENTOS SERNANP 2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 518.00 0.00 380.00 -380.00 0.00 0.00 0.00 138.00 138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138.00 26.64%


Total GO 265,799.00 8,441.44 23,483.79 3,575.75 35,500.98 16,474.37 22,930.47 6,360.54 45,765.38 23,759.32 76,566.32 22,573.81 122,899.45 204,165.81 76.81%

Total RO 918,875.00 77,671.74 89,914.44 68,722.60 236,308.78 80,267.22 98,790.81 27,694.02 206,752.05 66,426.28 97,899.80 43,907.29 208,233.37 651,294.20 70.88%

RDR CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 135,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,099.33 40,099.33 42,600.00 34,600.00 18,600.00 95,800.00 135,899.33 100.00%

2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 8,095.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,214.00 2,214.00 2,395.80 2,178.00 1,306.80 5,880.60 8,094.60 100.00%


Total CAS 147,295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,313.33 42,313.33 48,295.80 36,778.00 19,906.80 104,980.60 147,293.93 100.00%

Total RDR 147,295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,313.33 42,313.33 48,295.80 36,778.00 19,906.80 104,980.60 147,293.93 100.00%


OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA0389 RO GO PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 7,167.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,167.00 0.00 7,167.00 7,167.00 100.00%

Total GO 7,167.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,167.00 0.00 7,167.00 7,167.00 100.00%

Total RO 7,167.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,167.00 0.00 7,167.00 7,167.00 100.00%

Total OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 7,167.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,167.00 0.00 7,167.00 7,167.00 100.00%

OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS0163 RDR GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%





Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS0177 RDR GO ADQ. TONERS SERNANP 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%







PERS. NAT SER. LOC SERNANP 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS0191 RDR GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


ELABORACION DE MAPAS DE ACTIVIDAD MINERA ILEGAL0348 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 240.00 0.00 0.00 240.00 240.00 480.00 15.00%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5,259.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 240.00 -55.19 0.00 240.00 184.81 424.81 8.08%



PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD 6,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 3,600.00 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00 5,400.00 83.85%


2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 22,299.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,430.00 4,430.00 1,944.81 0.00 630.00 2,574.81 7,004.81 31.41%

Total RO 22,299.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,430.00 4,430.00 1,944.81 0.00 630.00 2,574.81 7,004.81 31.41%

Total ELABORACION DE MAPAS DE ACTIVIDAD MINERA ILEGAL 22,299.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,430.00 4,430.00 1,944.81 0.00 630.00 2,574.81 7,004.81 31.41%

VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0095 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 307,146.00 40,095.51 40,098.15 40,100.00 120,293.66 40,099.87 40,100.00 0.00 80,199.87 0.00 0.00 0.00 0.00 200,493.53 65.28%

PN HUASCARAN VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0095 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 32,416.00 3,601.40 3,601.63 3,601.80 10,804.83 3,601.79 3,601.80 0.00 7,203.59 0.00 0.00 0.00 0.00 18,008.42 55.55%


Total CAS 346,462.00 43,696.91 43,699.78 43,701.80 131,098.49 43,701.66 43,701.80 0.00 87,403.46 0.00 0.00 0.00 0.00 218,501.95 63.07%



Total GO 68,155.00 5,525.00 5,026.67 5,123.30 15,674.97 5,282.74 5,297.13 5,207.24 15,787.11 5,681.70 6,609.83 6,583.30 18,874.83 50,336.91 73.86%

Total RO 414,617.00 49,221.91 48,726.45 48,825.10 146,773.46 48,984.40 48,998.93 5,207.24 103,190.57 5,681.70 6,609.83 6,583.30 18,874.83 268,838.86 64.84%


2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 11,292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,943.80 3,943.80 3,601.80 3,601.80 144.00 7,347.60 11,291.40 99.99%


Total CAS 143,892.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,843.80 47,843.80 50,601.80 43,701.80 1,744.00 96,047.60 143,891.40 100.00%

GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%









Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 143,892.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,843.80 47,843.80 50,601.80 43,701.80 1,744.00 96,047.60 143,891.40 100.00%


Total PN HUASCARAN 1,654,145.00 126,893.65 138,640.89 117,547.70 383,082.24 129,251.62 149,789.74 125,488.39 404,529.75 172,950.39 192,156.43 72,771.39 437,878.21 1,225,490.20 74.09%

PN HUASCARAN - CIMA VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0095 DyT CAS CAS CIMA - CENTRO DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS NATURALES2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 45,600.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 11,400.00 3,800.00 3,800.00 0.00 7,600.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 11,400.00 30,400.00 66.67%

2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 4,104.00 342.00 342.00 342.00 1,026.00 342.00 342.00 0.00 684.00 342.00 342.00 342.00 1,026.00 2,736.00 66.67%


Total CAS 50,904.00 4,142.00 4,142.00 4,142.00 12,426.00 4,142.00 4,142.00 0.00 8,284.00 4,742.00 4,142.00 4,142.00 13,026.00 33,736.00 66.27%

Total DyT 50,904.00 4,142.00 4,142.00 4,142.00 12,426.00 4,142.00 4,142.00 0.00 8,284.00 4,742.00 4,142.00 4,142.00 13,026.00 33,736.00 66.27%

Total VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES 50,904.00 4,142.00 4,142.00 4,142.00 12,426.00 4,142.00 4,142.00 0.00 8,284.00 4,742.00 4,142.00 4,142.00 13,026.00 33,736.00 66.27%

Total PN HUASCARAN - CIMA 50,904.00 4,142.00 4,142.00 4,142.00 12,426.00 4,142.00 4,142.00 0.00 8,284.00 4,742.00 4,142.00 4,142.00 13,026.00 33,736.00 66.27%

PN HUASCARAN - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFGESTION DEL PROGRAMA 0388 DyT CAS CAS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 159,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 24,000.00 32,000.00 32,000.00 20.03%



Total CAS 171,595.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,217.80 25,089.00 33,306.80 33,306.80 19.41%

GO BOLETOS / ADQ. BIENES IMPR. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 950.00 950.00 950.00 100.00%

COMBUSTIBLE OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 4,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,190.00 1,190.00 1,190.00 25.00%

GO OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 100.00%

PROH. MANT VEH. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 33.33%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 33.33%

SERV. DIVERSOS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 7,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,030.00 7,030.00 7,030.00 100.00%


ASEO Y LIMPIEZA OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 4,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,840.00 1,840.00 1,840.00 40.00%

Total GO 22,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,910.00 13,910.00 13,910.00 60.90%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO 690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 690.00 690.00 690.00 100.00%

2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00%

Total EQUIPAMIENTO 3,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,690.00 3,690.00 3,690.00 100.00%

Total DyT 198,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,217.80 42,689.00 50,906.80 50,906.80 25.69%



Total GO 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00%

Total DyT 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00%


VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0402 DyT CAS CAS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 152,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 25.20%



Total CAS 173,124.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,957.80 41,957.80 41,957.80 24.24%

Total DyT 173,124.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,957.80 41,957.80 41,957.80 24.24%

Total VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES 173,124.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,957.80 41,957.80 41,957.80 24.24%

Total PN HUASCARAN - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 401,249.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,217.80 114,646.80 122,864.60 122,864.60 30.62%

PN ICHIGKAT MUJA - CORDILLERA DEL CONDORGESTION DEL PROGRAMA 0010 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 132,600.00 14,400.00 14,400.00 11,200.00 40,000.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 33,600.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 33,600.00 107,200.00 80.84%



Total CAS 141,356.00 15,233.40 15,233.40 11,815.60 42,282.40 11,815.60 11,815.60 11,815.60 35,446.80 12,715.60 11,815.60 11,815.60 36,346.80 114,076.00 80.70%


GO SERNANP 2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 1,000.00 200.00 200.00 80.00 480.00 80.00 80.00 40.00 200.00 -80.00 80.00 80.00 80.00 760.00 76.00%


PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 3,640.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,240.00 0.00 1,240.00 3,640.00 100.00%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 6,000.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 4,500.00 75.00%








Total GO 27,867.00 8,777.00 1,097.00 1,068.50 10,942.50 2,532.50 1,080.50 1,053.00 4,666.00 2,477.00 2,542.50 1,095.50 6,115.00 21,723.50 77.95%

Total RO 169,223.00 24,010.40 16,330.40 12,884.10 53,224.90 14,348.10 12,896.10 12,868.60 40,112.80 15,192.60 14,358.10 12,911.10 42,461.80 135,799.50 80.25%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS0189 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 -600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 2,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 400.00 400.00 1,700.00 1,700.00 58.62%

Total GO 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 -600.00 0.00 900.00 400.00 400.00 1,700.00 1,700.00 47.22%

Total RO 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 -600.00 0.00 900.00 400.00 400.00 1,700.00 1,700.00 47.22%

Total MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 -600.00 0.00 900.00 400.00 400.00 1,700.00 1,700.00 47.22%

OPERACIONES DE SOPORTE LOGISTICO PARA LA INTERDICCION DE LA MINERIA ILEGAL0234 RO GO GO SERNANP 2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 100.00%

2.3.1.7.1.1 ENSERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 100.00%

Total GO 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 100.00%

Total RO 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 100.00%

Total OPERACIONES DE SOPORTE LOGISTICO PARA LA INTERDICCION DE LA MINERIA ILEGAL 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 100.00%





Total CAS 228,549.00 20,819.00 19,288.64 21,566.60 61,674.24 21,473.00 21,473.00 21,473.00 64,419.00 24,773.00 21,473.00 21,473.00 67,719.00 193,812.24 84.80%


COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 30,019.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,840.00 0.00 0.00 16,840.00 0.00 0.00 13,178.86 13,178.86 30,018.86 100.00%

GO SERNANP 2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 1,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,650.00 1,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,650.00 100.00%

SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 3,000.00 100.00%

LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 9,288.00 748.00 748.00 748.00 2,244.00 748.00 904.00 748.00 2,400.00 748.00 748.00 904.00 2,400.00 7,044.00 75.84%


MEDICAMENTOS SERNANP 2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 1,950.00 1,950.00 0.00 0.00 1,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,950.00 100.00%

Total GO 74,107.00 5,048.00 3,098.00 3,098.00 11,244.00 19,938.00 4,754.00 4,748.00 29,440.00 3,098.00 3,098.00 17,932.86 24,128.86 64,812.86 87.46%

Total RO 302,656.00 25,867.00 22,386.64 24,664.60 72,918.24 41,411.00 26,227.00 26,221.00 93,859.00 27,871.00 24,571.00 39,405.86 91,847.86 258,625.10 85.45%


Total PN ICHIGKAT MUJA - CORDILLERA DEL CONDOR 479,479.00 53,877.40 38,717.04 37,548.70 130,143.14 56,359.10 39,123.10 38,489.60 133,971.80 43,963.60 39,329.10 52,716.96 136,009.66 400,124.60 83.45%

PN MANU GESTION DEL PROGRAMA 0063 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 211,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 72,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 72,000.00 24,000.00 24,000.00 16,000.00 64,000.00 208,000.00 98.58%



Total CAS 224,167.00 25,251.00 25,251.00 25,251.00 75,753.00 25,251.00 25,251.00 25,251.00 75,753.00 27,051.00 25,251.00 16,815.40 69,117.40 220,623.40 98.42%

GO ADQ. TONERS SERNANP 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,883.00 0.00 3,000.00 -117.00 2,883.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,883.00 100.00%

ALQUILER DE LOCAL SERNANP 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 51,650.00 38,950.00 450.00 450.00 39,850.00 450.00 450.00 450.00 1,350.00 450.00 0.00 10,000.00 10,450.00 51,650.00 100.00%


COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 11,960.00 1,000.00 995.17 999.20 2,994.37 990.86 987.24 987.24 2,965.34 999.37 999.81 992.12 2,991.30 8,951.01 74.84%


2.3.1.5.99.99 OTROS 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 100.00%

2.3.1.7.1.1 ENSERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.1.8.1.1 VACUNAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 1,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,660.00 -0.10 0.00 1,659.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1,659.90 99.99%


2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 2,000.00 200.00 200.00 200.00 600.00 200.00 0.00 200.00 400.00 0.00 200.00 0.00 200.00 1,200.00 60.00%


PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 1,494.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 -6.00 0.00 1,494.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,494.00 100.00%

2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 75.00%

PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 680.00 -120.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 560.00 100.00%

2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 1,500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 -500.00 0.00 500.00 0.00 1,000.00 66.67%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780.00 180.00 0.00 960.00 960.00 100.00%

PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 4,917.00 450.00 242.00 233.60 925.60 380.60 355.60 229.40 965.60 237.10 412.00 383.60 1,032.70 2,923.90 59.47%




SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 2,500.00 100.00%

2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 17,014.00 650.00 650.00 1,035.00 2,335.00 780.00 890.00 1,240.00 2,910.00 505.00 650.00 1,150.00 2,305.00 7,550.00 44.38%

SERV. SEG. Y VIG. SERNANP 2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 54,825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,091.66 6,091.66 6,091.66 18,274.98 0.00 24,366.64 30,458.30 55.56%


UTILES DE ESCRIT. SERNANP 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA3,592.00 0.00 4,000.00 -408.00 3,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,592.00 100.00%

ASEO Y LIMPIEZA SERNANP 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 12,589.00 1,400.00 -11.00 1,400.00 2,789.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 4,200.00 8,389.00 66.64%

Total GO 194,561.00 44,900.00 10,294.27 6,061.10 61,255.37 7,410.16 4,724.94 11,224.50 23,359.60 10,513.33 25,140.59 16,088.12 51,742.04 136,357.01 70.08%

Total RO 418,728.00 70,151.00 35,545.27 31,312.10 137,008.37 32,661.16 29,975.94 36,475.50 99,112.60 37,564.33 50,391.59 32,903.52 120,859.44 356,980.41 85.25%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%







Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%







Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%



Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%






Total CAS 546,681.00 60,070.80 60,070.80 66,101.34 186,242.94 58,719.97 59,153.45 58,319.60 176,193.02 66,719.60 58,261.47 58,203.34 183,184.41 545,620.37 99.81%


ALQUILER DE LOCAL SERNANP 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 100.00%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 50,000.00 3,500.00 2,397.85 2,265.75 8,163.60 3,448.80 3,491.81 3,469.06 10,409.67 -974.60 0.00 10,391.24 9,416.64 27,989.91 55.98%

GO SERNANP 2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL 1,216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,216.00 0.00 1,216.00 1,216.00 100.00%

2.3.1.10.1.6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL 1,216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,216.00 0.00 1,216.00 1,216.00 100.00%

PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 -160.00 0.00 2,840.00 2,840.00 94.67%


LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 5,550.00 0.00 225.00 0.00 225.00 625.00 0.00 625.00 1,250.00 440.00 1,065.00 440.00 1,945.00 3,420.00 61.62%

GASES SERNANP 2.3.1.3.1.2 GASES 4,633.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 326.00 320.00 1,006.00 327.00 656.50 608.00 1,591.50 2,597.50 56.07%

MEDICAMENTOS SERNANP 2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 1,045.00 262.50 -0.15 0.00 262.35 262.50 -5.08 0.00 257.42 262.50 -18.17 0.00 244.33 764.10 73.12%

Total GO 152,304.00 9,162.50 8,020.89 7,664.92 24,848.31 13,095.27 6,211.57 9,812.90 29,119.74 8,454.02 9,375.29 29,338.53 47,167.84 101,135.89 66.40%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO SERNANP 2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 1,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00 -511.00 0.00 1,389.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,389.00 73.11%

2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 -2.00 0.00 1,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,198.00 99.83%

Total EQUIPAMIENTO 3,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,100.00 -513.00 0.00 2,587.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,587.00 83.45%

Total RO 702,085.00 69,233.30 68,091.69 73,766.26 211,091.25 74,915.24 64,852.02 68,132.50 207,899.76 75,173.62 67,636.76 87,541.87 230,352.25 649,343.26 92.49%



CALZADO SERNANP 2.3.1.2.1.3 CALZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

GO SERNANP 2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.1.10.1.6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%



2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%






Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total PN MANU 1,120,813.00 139,384.30 103,636.96 105,078.36 348,099.62 107,576.40 94,827.96 104,608.00 307,012.36 112,737.95 118,028.35 120,445.39 351,211.69 1,006,323.67 89.79%

PN MANU - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFGESTION DEL PROGRAMA 0403 DyT CAS CAS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 25.00%



Total CAS 34,343.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,435.60 8,435.60 8,435.60 24.56%

Total DyT 34,343.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,435.60 8,435.60 8,435.60 24.56%



Total GO 12,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 72.13%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 2,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total DyT 14,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 61.28%


VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0385 DyT GO PROH. MANT VEH. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,795.00 4,795.00 4,795.00 99.90%

Total GO 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,795.00 4,795.00 4,795.00 99.90%

Total DyT 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,795.00 4,795.00 4,795.00 99.90%


Total PN MANU - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 53,503.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,030.60 22,030.60 22,030.60 41.18%

PN MANU - PdP VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0262 DyT GO ALIMENTOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

COMBUSTIBLE PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 30.00%


VIATICOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00 800.00 50.00%

Total GO 8,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 27.80%

Total DyT 8,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 27.80%


SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA0261 DyT GO ALIMENTOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 100.00%

COMBUSTIBLE PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 15,439.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 23.32%

GO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,424.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.96 1,400.96 1,400.96 98.38%

UTILES DE ESCRIT. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA537.00 0.00 1,000.00 -463.00 537.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 537.00 100.00%

VIATICOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 600.00 100.00%

PERS. NAT SER. LOC PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00%

MEDICAMENTOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 100.00%

Total GO 31,000.00 0.00 1,000.00 -463.00 537.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,600.96 18,600.96 19,137.96 61.74%

Total DyT 31,000.00 0.00 1,000.00 -463.00 537.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,600.96 18,600.96 19,137.96 61.74%

Total SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA 31,000.00 0.00 1,000.00 -463.00 537.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,600.96 18,600.96 19,137.96 61.74%

Total PN MANU - PdP 39,272.00 0.00 1,000.00 -463.00 537.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,900.96 20,900.96 21,437.96 54.59%

PN MANU - SDZG PERU GESTION DEL PROGRAMA 0319 DyT CAS CAS SAN DIEGO ZOO GLOBAL PERU2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 48,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 36,000.00 75.00%



Total CAS 51,227.00 4,217.80 4,217.00 4,217.80 12,652.60 4,216.20 4,217.80 4,216.20 12,650.20 4,517.00 4,217.80 4,217.80 12,952.60 38,255.40 74.68%

Total DyT 51,227.00 4,217.80 4,217.00 4,217.80 12,652.60 4,216.20 4,217.80 4,216.20 12,650.20 4,517.00 4,217.80 4,217.80 12,952.60 38,255.40 74.68%


Total PN MANU - SDZG PERU 51,227.00 4,217.80 4,217.00 4,217.80 12,652.60 4,216.20 4,217.80 4,216.20 12,650.20 4,517.00 4,217.80 4,217.80 12,952.60 38,255.40 74.68%

PN OTISHI GESTION DEL PROGRAMA 0035 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 132,600.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 43,200.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 43,200.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 43,200.00 129,600.00 97.74%



Total CAS 141,356.00 15,233.40 15,233.40 15,233.40 45,700.20 15,233.40 15,233.40 15,233.40 45,700.20 16,433.40 15,233.40 15,233.40 46,900.20 138,300.60 97.84%




GO SERNANP 2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.1.7.1.1 ENSERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 957.00 80.00 78.99 78.99 237.98 279.99 78.99 -120.12 238.86 80.00 79.09 79.09 238.18 715.02 74.71%


PASAJES SERNANP 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 220.00 328.00 -108.00 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.00 100.00%


2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 3,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 100.00%


PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 2,200.00 300.00 -10.00 0.00 290.00 2,490.00 99.60%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 7,800.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00 100.00%

PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 2,221.00 500.00 156.90 224.10 881.00 46.40 287.50 273.00 606.90 -28.80 0.00 0.00 -28.80 1,459.10 65.70%




SERV. SEG. Y VIG. SERNANP 2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 23,366.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,916.66 2,916.66 5,833.33 11,666.65 11,666.65 49.93%



VIATICOS SERNANP 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 275.00 320.00 -45.00 0.00 275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275.00 100.00%


Total GO 49,169.00 1,613.00 3,142.70 7,742.42 12,498.12 1,700.18 1,163.41 4,026.11 6,889.70 4,005.67 3,366.56 6,331.23 13,703.46 33,091.28 67.30%

OTROS GASTOS OTROS GASTOS SERNANP 2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 494.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570.00 -76.02 0.00 493.98 0.00 0.00 0.00 0.00 493.98 100.00%

Total OTROS GASTOS 494.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570.00 -76.02 0.00 493.98 0.00 0.00 0.00 0.00 493.98 100.00%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO SERNANP 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 1,284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,283.07 0.00 0.00 1,283.07 1,283.07 99.93%

2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 100.00%

Total EQUIPAMIENTO 2,284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,283.07 0.00 0.00 2,283.07 2,283.07 99.96%

Total RO 193,303.00 16,846.40 18,376.10 22,975.82 58,198.32 17,503.58 16,320.79 19,259.51 53,083.88 22,722.14 18,599.96 21,564.63 62,886.73 174,168.93 90.10%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%





Total CAS 126,687.00 13,843.00 13,843.00 13,843.00 41,529.00 13,843.00 13,843.00 13,843.00 41,529.00 15,943.00 13,843.00 13,843.00 43,629.00 126,687.00 100.00%

PN OTISHI VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0119 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 7,200.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 600.00 1,000.00 1,000.00 2,600.00 600.00 1,000.00 600.00 2,200.00 6,600.00 91.67%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3,815.00 324.00 170.40 324.00 818.40 324.00 324.00 324.00 972.00 324.00 1,004.00 348.00 1,676.00 3,466.40 90.86%

GO SERNANP 2.3.1.5.99.99 OTROS 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 100.00%






GASES SERNANP 2.3.1.3.1.2 GASES 411.00 0.00 85.00 -5.00 80.00 84.00 -44.00 84.00 124.00 40.00 84.00 0.00 124.00 328.00 79.81%


Total GO 16,756.00 1,254.00 1,255.40 1,049.00 3,558.40 1,638.00 1,640.00 1,538.00 4,816.00 2,284.00 2,761.00 1,468.00 6,513.00 14,887.40 88.85%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO SERNANP 2.6.3.1.1.3 PARA TRANSPORTE ACUATICO 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 -200.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 100.00%

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 100.00%

Total EQUIPAMIENTO 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 -200.00 0.00 4,000.00 200.00 0.00 0.00 200.00 4,200.00 100.00%

Total RO 147,643.00 15,097.00 15,098.40 14,892.00 45,087.40 19,681.00 15,283.00 15,381.00 50,345.00 18,427.00 16,604.00 15,311.00 50,342.00 145,774.40 98.73%


Total PN OTISHI 340,946.00 31,943.40 33,474.50 37,867.82 103,285.72 37,184.58 31,603.79 34,640.51 103,428.88 41,149.14 35,203.96 36,875.63 113,228.73 319,943.33 93.84%

PN RIO ABISEO GESTION DEL PROGRAMA 0074 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 309,100.00 29,900.00 29,900.00 29,900.00 89,700.00 29,900.00 29,900.00 29,900.00 89,700.00 29,900.00 29,900.00 29,900.00 89,700.00 269,100.00 87.06%



Total CAS 329,157.00 31,604.60 31,604.60 31,604.60 94,813.80 31,604.60 31,604.60 31,604.60 94,813.80 34,004.60 31,604.60 31,604.60 97,213.80 286,841.40 87.14%




GO SERNANP 2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 1,250.00 250.00 250.00 0.00 500.00 0.00 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 250.00 250.00 1,000.00 80.00%

PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 1,000.00 100.00%


PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 3,152.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.00 291.00 0.00 375.00 1,764.00 1,013.00 0.00 2,777.00 3,152.00 100.00%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 5,476.00 84.00 690.00 120.00 894.00 644.00 690.00 720.00 2,054.00 154.00 610.00 950.00 1,714.00 4,662.00 85.14%






SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 6,000.00 50.00 350.00 50.00 450.00 600.00 650.00 600.00 1,850.00 650.00 600.00 650.00 1,900.00 4,200.00 70.00%

SERV. SEG. Y VIG. SERNANP 2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 68,900.00 0.00 5,300.00 10,600.00 15,900.00 10,600.00 0.00 0.00 10,600.00 16,140.00 5,380.00 5,380.00 26,900.00 53,400.00 77.50%


UTILES DE ESCRIT. SERNANP 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA1,930.00 0.00 1,780.08 0.00 1,780.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00 0.00 23.00 1,803.08 93.42%



SERV DE LIMPIEZA SERNANP 2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 0.00 200.00 0.00 -200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 104,662.00 2,238.00 8,767.08 11,529.90 22,534.98 13,257.00 2,246.90 3,450.90 18,954.80 19,301.70 8,770.00 8,792.30 36,864.00 78,353.78 74.86%



Total RO 433,957.00 33,842.60 40,371.68 43,134.50 117,348.78 44,921.60 33,858.70 35,065.50 113,845.80 53,316.30 40,384.60 40,406.90 134,107.80 365,302.38 84.18%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%




2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,100.00 0.00 -242.78 4,857.22 4,857.22 89.95%

2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 1,887.00 771.00 306.33 489.00 1,566.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00 320.00 1,886.33 99.96%

Total CAS 341,222.00 37,881.50 35,289.69 38,213.81 111,385.00 37,680.80 37,680.80 37,680.80 113,042.40 42,780.80 34,696.17 29,695.89 107,172.86 331,600.26 97.18%


CALZADO SERNANP 2.3.1.2.1.3 CALZADO 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 -0.80 0.00 599.20 0.00 0.00 0.00 0.00 599.20 99.87%




2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 1,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,375.00 -0.02 0.00 1,374.98 0.00 0.00 0.00 0.00 1,374.98 100.00%

LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 4,410.00 870.00 870.00 870.00 2,610.00 200.00 200.00 200.00 600.00 200.00 200.00 200.00 600.00 3,810.00 86.39%

GASES SERNANP 2.3.1.3.1.2 GASES 2,861.00 215.00 234.00 210.00 659.00 234.00 224.00 224.00 682.00 235.00 265.00 284.00 784.00 2,125.00 74.27%


Total GO 95,143.00 6,484.50 6,503.50 7,001.50 19,989.50 10,731.50 7,474.68 7,997.50 26,203.68 7,984.50 8,374.00 8,057.50 24,416.00 70,609.18 74.21%

Total RO 436,365.00 44,366.00 41,793.19 45,215.31 131,374.50 48,412.30 45,155.48 45,678.30 139,246.08 50,765.30 43,070.17 37,753.39 131,588.86 402,209.44 92.17%


Total PN RIO ABISEO 870,322.00 78,208.60 82,164.87 88,349.81 248,723.28 93,333.90 79,014.18 80,743.80 253,091.88 104,081.60 83,454.77 78,160.29 265,696.66 767,511.82 88.19%

PN RIO ABISEO - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFGESTION DEL PROGRAMA 0404 DyT CAS CAS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 25.00%



Total CAS 17,172.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,217.80 4,217.80 4,217.80 24.56%

Total DyT 17,172.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,217.80 4,217.80 4,217.80 24.56%


Total PN RIO ABISEO - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 17,172.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,217.80 4,217.80 4,217.80 24.56%

PN RIO ABISEO - PdP DEMARCACION FISICA DE LOS LIMITES DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CATEGORIA DEFINITIVA0266 DyT GO SERV. DIVERSOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES1,084.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 1,084.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total DyT 1,084.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total DEMARCACION FISICA DE LOS LIMITES DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CATEGORIA DEFINITIVA 1,084.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0152 DyT GO PROH. SERV. BASICO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 9,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 9,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total DyT 9,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total PN RIO ABISEO - PdP 10,584.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

PN SIERRA DEL DIVISOR GESTION DEL PROGRAMA 0060 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 189,007.00 18,200.00 18,200.00 21,400.00 57,800.00 21,400.00 21,400.00 21,400.00 64,200.00 21,400.00 21,400.00 21,400.00 64,200.00 186,200.00 98.51%




Total CAS 209,106.00 26,526.00 19,215.20 22,633.00 68,374.20 22,633.00 22,633.00 22,633.00 67,899.00 24,433.00 22,633.00 22,633.00 69,699.00 205,972.20 98.50%


ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 4,480.00 0.00 1,120.00 0.00 1,120.00 0.00 1,120.00 0.00 1,120.00 0.00 1,120.00 0.00 1,120.00 3,360.00 75.00%

CALZADO SERNANP 2.3.1.2.1.3 CALZADO 1,284.00 0.00 192.00 420.00 612.00 0.00 192.00 0.00 192.00 0.00 240.00 0.00 240.00 1,044.00 81.31%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 6,163.00 150.00 1,249.29 148.90 1,548.19 113.90 1,249.72 149.90 1,513.52 149.27 1,249.55 149.24 1,548.06 4,609.77 74.80%



2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 280.00 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 70.00 210.00 75.00%

2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 21,175.00 0.00 20.00 16,095.00 16,115.00 0.00 20.00 -0.43 19.57 0.00 20.00 5,000.00 5,020.00 21,154.57 99.90%


2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 8,121.00 0.00 0.00 5,683.34 5,683.34 0.00 556.66 0.00 556.66 0.00 0.00 0.00 0.00 6,240.00 76.84%

2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS 180.00 0.00 180.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 100.00%


PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 112.00 0.00 28.00 0.00 28.00 0.00 28.00 0.00 28.00 0.00 28.00 0.00 28.00 84.00 75.00%

2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD 240.00 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 60.00 180.00 75.00%

2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,800.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 600.00 -380.00 380.00 600.00 600.00 1,800.00 100.00%

PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 1,620.00 0.00 370.00 -5.00 365.00 250.00 20.00 350.00 620.00 -10.00 370.00 250.00 610.00 1,595.00 98.46%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 3,330.00 0.00 600.00 -1.40 598.60 400.00 0.00 600.00 1,000.00 0.00 730.00 876.40 1,606.40 3,205.00 96.25%

PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 2,860.00 1,200.00 623.60 700.20 2,523.80 -363.80 0.00 0.00 -363.80 350.00 0.00 84.00 434.00 2,594.00 90.70%



2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 7,725.00 500.00 479.90 479.90 1,459.80 179.90 200.00 200.00 579.90 800.00 485.00 441.00 1,726.00 3,765.70 48.75%

SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 -140.00 460.00 460.00 51.11%

2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 52,570.00 1,690.00 7,910.00 6,668.00 16,268.00 6,102.07 7,790.00 1,290.00 15,182.07 1,650.00 7,750.00 1,269.00 10,669.00 42,119.07 80.12%

SERV. SEG. Y VIG. SERNANP 2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 63,077.00 0.00 4,978.00 4,978.00 9,956.00 0.00 0.00 6,640.12 6,640.12 6,640.12 6,640.12 13,280.24 26,560.48 43,156.60 68.42%



LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 704.00 0.00 176.00 -1.50 174.50 0.00 176.00 0.00 176.00 0.00 176.00 0.00 176.00 526.50 74.79%

GASES SERNANP 2.3.1.3.1.2 GASES 162.00 0.00 35.00 -35.00 0.00 0.00 42.00 0.00 42.00 0.00 60.00 -5.00 55.00 97.00 59.88%


ASEO Y LIMPIEZA SERNANP 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 800.00 0.00 200.00 -4.00 196.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00 -2.00 198.00 594.00 74.25%

Total GO 185,548.00 3,840.00 19,431.79 35,929.84 59,201.63 6,822.07 12,224.38 10,018.69 29,065.14 9,363.89 20,634.87 22,909.87 52,908.63 141,175.40 76.09%

OTROS GASTOS OTROS GASTOS SERNANP 2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 3,262.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,262.00 0.00 -1,008.39 2,253.61 2,253.61 69.09%

Total OTROS GASTOS 3,262.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,262.00 0.00 -1,008.39 2,253.61 2,253.61 69.09%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO SERNANP 2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 3,600.00 0.00 0.00 3,600.00 3,600.00 -32.00 0.00 0.00 -32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,568.00 99.11%

Total EQUIPAMIENTO 3,600.00 0.00 0.00 3,600.00 3,600.00 -32.00 0.00 0.00 -32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,568.00 99.11%

Total RO 401,516.00 30,366.00 38,646.99 62,162.84 131,175.83 29,423.07 34,857.38 32,651.69 96,932.14 37,058.89 43,267.87 44,534.48 124,861.24 352,969.21 87.91%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%



Total GO 580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 580.00 0.00 0.00 580.00 580.00 100.00%

Total RO 580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 580.00 0.00 0.00 580.00 580.00 100.00%






Total CAS 225,606.00 24,287.00 22,330.47 24,307.00 70,924.47 24,307.00 24,307.00 24,307.00 72,921.00 28,207.00 24,307.00 24,307.00 76,821.00 220,666.47 97.81%






PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 350.00 350.00 100.00%

2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 900.00 900.00 27.27%

2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00 640.00 100.00%



LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 4,262.00 0.00 2,185.00 277.00 2,462.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,462.00 57.77%



Total GO 69,636.00 5,120.00 5,047.80 9,181.78 19,349.58 4,198.72 4,646.53 3,761.96 12,607.21 4,294.18 4,969.74 7,016.99 16,280.91 48,237.70 69.27%

Total RO 295,242.00 29,407.00 27,378.27 33,488.78 90,274.05 28,505.72 28,953.53 28,068.96 85,528.21 32,501.18 29,276.74 31,323.99 93,101.91 268,904.17 91.08%


Total PN SIERRA DEL DIVISOR 697,338.00 59,773.00 66,025.26 95,651.62 221,449.88 57,928.79 63,810.91 60,720.65 182,460.35 70,140.07 72,544.61 75,858.47 218,543.15 622,453.38 89.26%

PN SIERRA DEL DIVISOR - AMAZON FUNDGESTION DEL PROGRAMA 0329 DyT CAS CAS PROFONANPE - AMAZON FUND2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 48,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 36,000.00 75.00%



Total CAS 51,214.00 4,217.80 4,217.00 4,217.80 12,652.60 4,216.20 4,217.80 4,216.20 12,650.20 4,517.00 4,217.80 4,217.80 12,952.60 38,255.40 74.70%

GO ALIMENTOS PROFONANPE - AMAZON FUND2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 500.00 0.00 0.00 500.00 700.00 100.00%

BOLETOS / ADQ. BIENES IMPR. PROFONANPE - AMAZON FUND2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 200.00 0.00 0.00 200.00 2,700.00 100.00%

COMBUSTIBLE PROFONANPE - AMAZON FUND2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,025.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,525.00 1,525.00 499.28 0.00 0.00 499.28 2,024.28 99.96%

GO PROFONANPE - AMAZON FUND2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 3,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,100.00 0.00 3,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,100.00 100.00%

MOV. LOCAL PROFONANPE - AMAZON FUND2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 200.00 100.00%

PASAJES PROFONANPE - AMAZON FUND2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 130.00 730.00 1,057.00 -7.00 0.00 1,050.00 1,780.00 100.00%

SERV. DIVERSOS PROFONANPE - AMAZON FUND2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 100.00%

2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 2,200.00 -2,000.00 0.00 0.00 -2,000.00 200.00 100.00%

UTILES DE ESCRIT. PROFONANPE - AMAZON FUND2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 100.00%

VESTUARIO PROFONANPE - AMAZON FUND2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 495.96 -0.96 495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 495.00 100.00%

VIATICOS PROFONANPE - AMAZON FUND2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 747.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 -900.00 0.00 750.00 -3.00 0.00 747.00 747.00 100.00%

LUBRICANTES PROFONANPE - AMAZON FUND2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00%

MEDICAMENTOS PROFONANPE - AMAZON FUND2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 100.00%

ASEO Y LIMPIEZA PROFONANPE - AMAZON FUND2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 100.00%

Total GO 13,347.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,695.96 3,454.04 12,150.00 1,206.28 -10.00 0.00 1,196.28 13,346.28 99.99%

Total DyT 64,561.00 4,217.80 4,217.00 4,217.80 12,652.60 4,216.20 12,913.76 7,670.24 24,800.20 5,723.28 4,207.80 4,217.80 14,148.88 51,601.68 79.93%


DEMARCACION FISICA DE LOS LIMITES DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CATEGORIA DEFINITIVA0355 DyT GO ALIMENTOS PROFONANPE - AMAZON FUND2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,877.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,877.00 1,877.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,877.00 100.00%

COMBUSTIBLE PROFONANPE - AMAZON FUND2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 100.00%

PASAJES PROFONANPE - AMAZON FUND2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 423.00 423.00 -273.00 0.00 0.00 -273.00 150.00 100.00%

PROH. MANT VEH. PROFONANPE - AMAZON FUND2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 100.00%

SERV. DIVERSOS PROFONANPE - AMAZON FUND2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES273.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 273.00 0.00 273.00 273.00 100.00%


VIATICOS PROFONANPE - AMAZON FUND2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 100.00%



Total GO 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 -273.00 273.00 0.00 0.00 5,000.00 100.00%

Total DyT 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 -273.00 273.00 0.00 0.00 5,000.00 100.00%

Total DEMARCACION FISICA DE LOS LIMITES DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CATEGORIA DEFINITIVA 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 -273.00 273.00 0.00 0.00 5,000.00 100.00%

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA0356 DyT GO PROH. MANT INFR. PROFONANPE - AMAZON FUND2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 2,295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,295.00 0.00 2,295.00 2,295.00 100.00%

PROH. MANT VEH. PROFONANPE - AMAZON FUND2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 2,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,760.00 0.00 0.00 2,760.00 2,760.00 100.00%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 14,263.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,240.00 7,023.00 14,263.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,263.00 100.00%

SERV. DIVERSOS PROFONANPE - AMAZON FUND2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 -2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 19,318.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,240.00 7,023.00 14,263.00 4,960.00 95.00 0.00 5,055.00 19,318.00 100.00%

Total DyT 19,318.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,240.00 7,023.00 14,263.00 4,960.00 95.00 0.00 5,055.00 19,318.00 100.00%

Total OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 19,318.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,240.00 7,023.00 14,263.00 4,960.00 95.00 0.00 5,055.00 19,318.00 100.00%

VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0328 DyT CAS CAS PROFONANPE - AMAZON FUND2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 44,602.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 11,400.00 3,800.00 3,800.00 1,900.00 9,500.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 5,700.00 26,600.00 59.64%

2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 4,104.00 342.00 342.00 342.00 1,026.00 342.00 342.00 260.76 944.76 170.24 171.00 171.00 512.24 2,483.00 60.50%



Total CAS 50,904.00 4,142.00 4,142.00 4,142.00 12,426.00 4,142.00 4,142.00 3,158.09 11,442.09 2,370.24 2,071.00 2,071.00 6,512.24 30,380.33 59.68%

GO ALIMENTOS PROFONANPE - AMAZON FUND2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 4,221.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,539.00 2,682.00 4,221.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,221.00 100.00%

BOLETOS / ADQ. BIENES IMPR. PROFONANPE - AMAZON FUND2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA222.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222.00 0.00 0.00 222.00 222.00 100.00%

COMBUSTIBLE PROFONANPE - AMAZON FUND2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 4,583.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 647.00 2,507.88 3,154.88 1,428.12 0.00 0.00 1,428.12 4,583.00 100.00%

GO PROFONANPE - AMAZON FUND2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 100.00%

2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS 5,265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,265.00 5,265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,265.00 100.00%

PASAJES PROFONANPE - AMAZON FUND2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

PROH. MANT VEH. PROFONANPE - AMAZON FUND2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 1,279.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211.00 684.00 895.00 384.00 0.00 0.00 384.00 1,279.00 100.00%

SERV. DIVERSOS PROFONANPE - AMAZON FUND2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325.00 325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325.00 100.00%

2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 2,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460.00 1,260.00 1,720.00 400.00 0.00 0.00 400.00 2,120.00 100.00%

VIATICOS PROFONANPE - AMAZON FUND2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

LUBRICANTES PROFONANPE - AMAZON FUND2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 311.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.50 155.50 155.50 -0.50 0.00 155.00 310.50 99.84%


Total GO 19,246.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,192.00 13,464.38 16,656.38 2,589.62 -0.50 0.00 2,589.12 19,245.50 100.00%

Total DyT 70,150.00 4,142.00 4,142.00 4,142.00 12,426.00 4,142.00 7,334.00 16,622.47 28,098.47 4,959.86 2,070.50 2,071.00 9,101.36 49,625.83 70.74%


SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA0354 DyT GO ALIMENTOS PROFONANPE - AMAZON FUND2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 900.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 100.00%

COMBUSTIBLE PROFONANPE - AMAZON FUND2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 999.99 1,499.99 -0.05 -0.11 0.00 -0.16 1,499.83 99.99%

GO PROFONANPE - AMAZON FUND2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 746.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 500.00 750.00 -4.00 0.00 0.00 -4.00 746.00 100.00%

SERV. DIVERSOS PROFONANPE - AMAZON FUND2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 670.00 970.00 0.00 -70.00 0.00 -70.00 900.00 100.00%


Total GO 4,696.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 3,269.99 4,769.99 -4.05 -70.11 0.00 -74.16 4,695.83 100.00%

Total DyT 4,696.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 3,269.99 4,769.99 -4.05 -70.11 0.00 -74.16 4,695.83 100.00%

Total SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA 4,696.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 3,269.99 4,769.99 -4.05 -70.11 0.00 -74.16 4,695.83 100.00%

Total PN SIERRA DEL DIVISOR - AMAZON FUND 163,725.00 8,359.80 8,359.00 8,359.80 25,078.60 8,358.20 28,987.76 39,585.70 76,931.66 15,366.09 6,576.19 6,288.80 28,231.08 130,241.34 79.55%

PN SIERRA DEL DIVISOR - PdPINSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS0269 DyT GO ALIMENTOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 690.00 0.00 0.00 690.00 690.00 100.00%

COMBUSTIBLE PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 100.00%


SERV. DIVERSOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 1,100.00 1,100.00 100.00%


SERV. PUBLICIDAD / IMPRES Y OTROS.PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 800.00 0.00 0.00 500.00 500.00 -500.00 400.00 0.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 50.00%


Total GO 4,700.00 0.00 0.00 500.00 500.00 -500.00 400.00 0.00 -100.00 3,900.00 0.00 0.00 3,900.00 4,300.00 91.49%

Total DyT 4,700.00 0.00 0.00 500.00 500.00 -500.00 400.00 0.00 -100.00 3,900.00 0.00 0.00 3,900.00 4,300.00 91.49%

Total INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS 4,700.00 0.00 0.00 500.00 500.00 -500.00 400.00 0.00 -100.00 3,900.00 0.00 0.00 3,900.00 4,300.00 91.49%

VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0268 DyT GO ALIMENTOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2,820.00 0.00 840.00 720.00 1,560.00 420.00 420.00 420.00 1,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,820.00 100.00%

COMBUSTIBLE PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 564.00 0.00 188.00 93.91 281.91 93.65 93.98 93.52 281.15 -0.09 0.00 0.00 -0.09 562.97 99.82%


2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 100.00%

2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 637.00 0.00 560.00 80.00 640.00 -3.00 0.00 0.00 -3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 637.00 100.00%

2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 278.00 0.00 200.00 80.00 280.00 -2.00 0.00 0.00 -2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278.00 100.00%

PROH. MANT VEH. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 40.00 0.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 100.00%

SERV. DIVERSOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 720.00 0.00 240.00 -120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480.00 66.67%

ASEO Y LIMPIEZA PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 720.00 0.00 360.00 -0.50 359.50 360.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 719.50 99.93%

Total GO 7,029.00 0.00 3,588.00 938.41 4,526.41 988.65 633.98 633.52 2,256.15 -0.09 0.00 0.00 -0.09 6,782.47 96.49%

Total DyT 7,029.00 0.00 3,588.00 938.41 4,526.41 988.65 633.98 633.52 2,256.15 -0.09 0.00 0.00 -0.09 6,782.47 96.49%

Total VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES 7,029.00 0.00 3,588.00 938.41 4,526.41 988.65 633.98 633.52 2,256.15 -0.09 0.00 0.00 -0.09 6,782.47 96.49%

Total PN SIERRA DEL DIVISOR - PdP 11,729.00 0.00 3,588.00 1,438.41 5,026.41 488.65 1,033.98 633.52 2,156.15 3,899.91 0.00 0.00 3,899.91 11,082.47 94.49%

PN TINGO MARIA GESTION DEL PROGRAMA 0027 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 153,300.00 16,700.00 16,300.00 16,700.00 49,700.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00 50,100.00 16,700.00 16,700.00 12,700.00 46,100.00 145,900.00 95.17%



Total CAS 162,450.00 17,571.20 17,171.20 17,571.20 52,313.60 17,571.20 17,571.20 17,571.20 52,713.60 18,771.20 17,571.20 13,353.40 49,695.80 154,723.00 95.24%

GO ADQ. TONERS SERNANP 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,095.75 0.00 1,095.75 0.00 0.00 0.00 0.00 1,095.75 85.94%

BOLETOS / ADQ. BIENES IMPR. SERNANP 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA24,710.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 6,710.00 12,710.00 24,710.00 100.00%






2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 29,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,900.00 29,900.00 29,900.00 100.00%

2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,820.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 -550.00 0.00 1,000.00 450.00 -630.00 0.00 1,000.00 370.00 1,820.00 64.54%

PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 5,400.00 900.00 -290.20 170.50 780.30 139.60 165.80 166.40 471.80 317.90 0.10 450.00 768.00 2,020.10 37.41%



2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 2,290.00 310.00 -61.30 68.70 317.40 68.80 68.70 68.70 206.20 -111.30 0.00 0.00 -111.30 412.30 18.00%




SERV. SEG. Y VIG. SERNANP 2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 58,759.00 0.00 9,800.00 0.00 9,800.00 9,791.66 4,895.83 0.00 14,687.49 9,791.66 4,895.83 4,895.83 19,583.32 44,070.81 75.00%



VIATICOS SERNANP 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 880.00 -52.00 0.00 828.00 828.00 94.09%

SERV. PUBLICIDAD / IMPRES Y OTROS.SERNANP 2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 6,000.00 75.00%

ASEO Y LIMPIEZA SERNANP 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,400.00 600.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 600.00 1,800.00 75.00%

Total GO 151,431.00 3,390.00 16,052.50 1,792.90 21,235.40 10,599.46 12,855.88 1,776.30 25,231.64 19,852.96 7,498.95 45,735.83 73,087.74 119,554.78 78.95%

OTROS GASTOS OTROS GASTOS SERNANP 2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 433.00 0.00 0.00 88.40 88.40 0.00 345.00 -0.70 344.30 0.00 0.00 0.00 0.00 432.70 99.93%

Total OTROS GASTOS 433.00 0.00 0.00 88.40 88.40 0.00 345.00 -0.70 344.30 0.00 0.00 0.00 0.00 432.70 99.93%

Total RO 314,314.00 20,961.20 33,223.70 19,452.50 73,637.40 28,170.66 30,772.08 19,346.80 78,289.54 38,624.16 25,070.15 59,089.23 122,783.54 274,710.48 87.40%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS0165 RDR GO GO SERNANP 2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%



Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%



PN TINGO MARIA MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS0200 RDR Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%





Total CAS 126,619.00 13,843.00 13,843.00 13,843.00 41,529.00 13,843.00 13,843.00 13,843.00 41,529.00 15,874.33 13,843.00 13,843.00 43,560.33 126,618.33 100.00%



COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 14,998.00 2,083.33 1,154.02 804.52 4,041.87 897.16 984.11 1,112.01 2,993.28 462.51 1,484.00 1,500.00 3,446.51 10,481.66 69.89%



2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 3,405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,405.00 0.00 0.00 3,405.00 3,405.00 100.00%

PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 2,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340.00 340.00 340.00 1,020.00 1,020.00 50.00%

LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,080.00 0.00 0.00 1,080.00 1,080.00 100.00%



Total GO 68,900.00 4,985.33 4,056.02 3,706.52 12,747.87 3,965.16 4,002.11 5,180.01 13,147.28 11,004.51 6,272.00 6,288.00 23,564.51 49,459.66 71.78%

Total RO 195,519.00 18,828.33 17,899.02 17,549.52 54,276.87 17,808.16 17,845.11 19,023.01 54,676.28 26,878.84 20,115.00 20,131.00 67,124.84 176,077.99 90.06%




2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


SEG. PATRIMONIAL SERNANP 2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%





Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total PN TINGO MARIA 509,833.00 39,789.53 51,122.72 37,002.02 127,914.27 45,978.82 48,617.19 38,369.81 132,965.82 65,503.00 45,185.15 79,220.23 189,908.38 450,788.47 88.42%

PN TINGO MARIA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFGESTION DEL PROGRAMA 0027 DyT CAS CAS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 25.00%



Total CAS 17,172.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,217.80 4,217.80 4,217.80 24.56%

GO BOLETOS / ADQ. BIENES IMPR. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA7,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,720.00 1,720.00 1,720.00 22.28%

Total GO 7,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,720.00 1,720.00 1,720.00 22.28%

Total DyT 24,892.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,937.80 5,937.80 5,937.80 23.85%


Total PN TINGO MARIA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 24,892.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,937.80 5,937.80 5,937.80 23.85%

PN TINGO MARIA - PdP DEMARCACION FISICA DE LOS LIMITES DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CATEGORIA DEFINITIVA0271 DyT GO PROH. MANT INFR. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 100.00%

Total GO 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 100.00%

Total DyT 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 100.00%

Total DEMARCACION FISICA DE LOS LIMITES DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CATEGORIA DEFINITIVA 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 100.00%

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA0272 DyT GO PROH. MANT INFR. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 -500.00 0.00 0.00 -500.00 0.00 0.00%

PROH. MANT VEH. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 2,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 100.00%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 7,920.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 -5,000.00 750.00 0.00 6,420.00 7,170.00 7,170.00 90.53%

Total GO 10,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 -5,000.00 0.00 500.00 -4,500.00 250.00 0.00 8,500.00 8,750.00 9,250.00 92.50%

Total DyT 10,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 -5,000.00 0.00 500.00 -4,500.00 250.00 0.00 8,500.00 8,750.00 9,250.00 92.50%

Total OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 10,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 -5,000.00 0.00 500.00 -4,500.00 250.00 0.00 8,500.00 8,750.00 9,250.00 92.50%

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS0273 DyT GO SERV. PUBLICIDAD / IMPRES Y OTROS.PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 -300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 100.00%

Total GO 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 -300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 100.00%

Total DyT 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 -300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 100.00%

Total INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 -300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 100.00%

VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0111 DyT GO PROH. SERV. BASICO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 2,040.00 340.00 340.00 340.00 1,020.00 340.00 340.00 340.00 1,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,040.00 100.00%

Total GO 2,040.00 340.00 340.00 340.00 1,020.00 340.00 340.00 340.00 1,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,040.00 100.00%

Total DyT 2,040.00 340.00 340.00 340.00 1,020.00 340.00 340.00 340.00 1,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,040.00 100.00%

Total VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES 2,040.00 340.00 340.00 340.00 1,020.00 340.00 340.00 340.00 1,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,040.00 100.00%

Total PN TINGO MARIA - PdP 14,840.00 340.00 340.00 5,640.00 6,320.00 -4,960.00 640.00 3,340.00 -980.00 250.00 0.00 8,500.00 8,750.00 14,090.00 94.95%

PN YAGUAS GESTION DEL PROGRAMA 0053 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 102,500.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 33,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 33,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 33,000.00 99,000.00 96.59%



Total CAS 107,129.00 11,435.60 11,435.60 11,435.60 34,306.80 11,435.60 11,435.60 11,435.60 34,306.80 12,035.60 11,435.60 11,435.60 34,906.80 103,520.40 96.63%

GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,940.00 240.00 0.00 239.85 479.85 -22.20 240.00 0.00 217.80 480.00 0.00 240.00 720.00 1,417.65 73.07%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 4,000.00 1,000.00 0.00 -10.00 990.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,990.00 74.75%

GO SERNANP 2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -10.00 0.00 990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 990.00 100.00%

2.3.1.7.1.1 ENSERES 16,000.00 0.00 3,975.00 0.00 3,975.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 4,025.00 -7.00 0.00 4,018.00 15,993.00 99.96%


PASAJES SERNANP 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 1,000.00 1,000.00 66.67%

PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 200.00 0.00 600.00 0.00 600.00 -600.00 1,200.00 -1,000.00 -400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 100.00%

PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 -1,200.00 0.00 0.00 0.00%

SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES6,800.00 1,000.00 0.00 -18.35 981.65 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 1,981.65 29.14%

UTILES DE ESCRIT. SERNANP 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 1,600.00 -1,600.00 0.00 0.00 -1,600.00 0.00 0.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 100.00%

LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 4,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 2,000.00 -8.00 0.00 1,992.00 1,008.00 -1.00 0.00 1,007.00 3,999.00 99.98%

GASES SERNANP 2.3.1.3.1.2 GASES 5,000.00 1,000.00 0.00 118.00 1,118.00 768.00 -744.00 0.00 24.00 959.00 -959.00 1,173.00 1,173.00 2,315.00 46.30%

MEDICAMENTOS SERNANP 2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 4,800.00 1,200.00 0.00 -47.50 1,152.50 1,200.00 -0.50 0.00 1,199.50 1,248.00 0.00 0.00 1,248.00 3,600.00 75.00%

ASEO Y LIMPIEZA SERNANP 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 4,191.00 700.00 0.00 700.00 1,400.00 0.00 700.00 -9.40 690.60 700.00 0.00 700.00 1,400.00 3,490.60 83.29%

Total GO 53,421.00 7,840.00 4,675.00 1,082.00 13,597.00 13,845.80 1,477.50 -909.40 14,413.90 11,020.00 -1,667.00 3,113.00 12,466.00 40,476.90 75.77%

Total RO 160,550.00 19,275.60 16,110.60 12,517.60 47,903.80 25,281.40 12,913.10 10,526.20 48,720.70 23,055.60 9,768.60 14,548.60 47,372.80 143,997.30 89.69%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS0216 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 0.00%

Total RO 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 0.00%

Total MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 0.00%

VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0131 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 25,597.00 3,159.40 800.00 800.00 4,759.40 5,659.40 -0.80 800.00 6,458.60 3,959.40 0.00 2,500.00 6,459.40 17,677.40 69.06%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 21,600.00 0.00 5,700.00 4,050.00 9,750.00 3,900.00 -0.04 -0.06 3,899.90 0.00 4,051.00 -0.07 4,050.93 17,700.83 81.95%

GO SERNANP 2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 396.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 -4.00 0.00 396.00 0.00 0.00 0.00 0.00 396.00 100.00%

SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES8,000.00 780.00 500.00 400.00 1,680.00 1,370.00 -80.00 500.00 1,790.00 1,370.00 -1,370.00 700.00 700.00 4,170.00 52.13%

LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 9,600.00 0.00 1,800.00 2,098.00 3,898.00 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 0.00 2,100.00 0.00 2,100.00 7,798.00 81.23%

GASES SERNANP 2.3.1.3.1.2 GASES 1,960.00 0.00 400.00 -400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 -40.00 0.00 1,200.00 1,160.00 1,560.00 79.59%

Total GO 67,153.00 3,939.40 9,200.00 6,948.00 20,087.40 11,329.40 -84.84 3,499.94 14,744.50 5,289.40 4,781.00 4,399.93 14,470.33 49,302.23 73.42%

Total RO 67,153.00 3,939.40 9,200.00 6,948.00 20,087.40 11,329.40 -84.84 3,499.94 14,744.50 5,289.40 4,781.00 4,399.93 14,470.33 49,302.23 73.42%

Total VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES 67,153.00 3,939.40 9,200.00 6,948.00 20,087.40 11,329.40 -84.84 3,499.94 14,744.50 5,289.40 4,781.00 4,399.93 14,470.33 49,302.23 73.42%

Total PN YAGUAS 230,703.00 23,215.00 25,310.60 19,465.60 67,991.20 36,610.80 12,828.26 14,026.14 63,465.20 28,345.00 17,549.60 15,948.53 61,843.13 193,299.53 83.79%

PN YAGUAS - AVISA SZF PERÚVIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0131 DyT CAS CAS AVISA SZF PERÚ 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 75,333.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 19,200.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 19,200.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 14,400.00 52,800.00 70.09%




Total CAS 86,112.00 6,976.00 6,976.00 6,976.00 20,928.00 6,976.00 6,976.00 6,976.00 20,928.00 8,031.03 5,232.00 5,232.00 18,495.03 60,351.03 70.08%

Total DyT 86,112.00 6,976.00 6,976.00 6,976.00 20,928.00 6,976.00 6,976.00 6,976.00 20,928.00 8,031.03 5,232.00 5,232.00 18,495.03 60,351.03 70.08%


Total PN YAGUAS - AVISA SZF PERÚ 86,112.00 6,976.00 6,976.00 6,976.00 20,928.00 6,976.00 6,976.00 6,976.00 20,928.00 8,031.03 5,232.00 5,232.00 18,495.03 60,351.03 70.08%

PN YAGUAS - PdP GESTION DEL PROGRAMA 0318 DyT CAS CAS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 48,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 36,000.00 75.00%



Total CAS 51,214.00 4,217.80 4,217.80 4,217.80 12,653.40 4,217.80 4,217.80 4,217.80 12,653.40 4,517.80 4,217.80 4,217.80 12,953.40 38,260.20 74.71%

Total DyT 51,214.00 4,217.80 4,217.80 4,217.80 12,653.40 4,217.80 4,217.80 4,217.80 12,653.40 4,517.80 4,217.80 4,217.80 12,953.40 38,260.20 74.71%


DEMARCACION FISICA DE LOS LIMITES DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CATEGORIA DEFINITIVA0275 DyT GO ALIMENTOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 6,182.00 0.00 4,682.22 -0.47 4,681.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,681.75 75.73%

COMBUSTIBLE PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 4,000.00 0.00 3,000.00 -3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 -3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

GO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,484.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 -16.20 0.00 0.00 -16.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1,483.80 99.99%

PASAJES PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 60.00%

PROH. MANT INFR. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 6,816.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


LUBRICANTES PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2,800.00 0.00 1,800.00 -2.00 1,798.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,798.00 64.21%

Total GO 23,782.00 0.00 9,482.22 -1,502.47 7,979.75 2,983.80 1,500.00 -3,000.00 1,483.80 0.00 0.00 0.00 0.00 9,463.55 39.79%

Total DyT 23,782.00 0.00 9,482.22 -1,502.47 7,979.75 2,983.80 1,500.00 -3,000.00 1,483.80 0.00 0.00 0.00 0.00 9,463.55 39.79%

Total DEMARCACION FISICA DE LOS LIMITES DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CATEGORIA DEFINITIVA 23,782.00 0.00 9,482.22 -1,502.47 7,979.75 2,983.80 1,500.00 -3,000.00 1,483.80 0.00 0.00 0.00 0.00 9,463.55 39.79%

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS0277 DyT GO ALIMENTOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2,062.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

SERV. DIVERSOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 -2,500.00 0.00 0.00 -2,500.00 0.00 0.00%


Total GO 5,362.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 -2,500.00 0.00 0.00 -2,500.00 0.00 0.00%

Total DyT 5,362.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 -2,500.00 0.00 0.00 -2,500.00 0.00 0.00%

Total INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS 5,362.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 -2,500.00 0.00 0.00 -2,500.00 0.00 0.00%

VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0278 DyT CAS CAS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 113,400.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 28,800.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 28,800.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 28,800.00 86,400.00 76.19%



Total CAS 129,168.00 10,464.00 10,464.00 10,464.00 31,392.00 10,464.00 10,464.00 10,464.00 31,392.00 12,264.00 10,464.00 10,464.00 33,192.00 95,976.00 74.30%

GO ALIMENTOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 -40.20 0.00 0.00 -40.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1,959.80 97.99%

COMBUSTIBLE PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,961.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,961.00 0.00 -2,961.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

SERV. DIVERSOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES800.00 0.00 0.00 800.00 800.00 -800.00 0.00 0.00 -800.00 800.00 -800.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total GO 6,561.00 0.00 0.00 3,600.00 3,600.00 2,120.80 0.00 -2,961.00 -840.20 800.00 -800.00 0.00 0.00 2,759.80 42.06%

Total DyT 135,729.00 10,464.00 10,464.00 14,064.00 34,992.00 12,584.80 10,464.00 7,503.00 30,551.80 13,064.00 9,664.00 10,464.00 33,192.00 98,735.80 72.74%


DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES0274 DyT GO ALIMENTOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


PASAJES PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

SERV. DIVERSOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 -3,000.00 0.00 0.00%

2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 3,591.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

UTILES DE ESCRIT. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 -1,500.00 0.00 0.00 -1,500.00 0.00 0.00%

LUBRICANTES PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 16,891.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00 -4,500.00 0.00 0.00 -4,500.00 0.00 0.00%

Total DyT 16,891.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00 -4,500.00 0.00 0.00 -4,500.00 0.00 0.00%

Total DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES 16,891.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00 -4,500.00 0.00 0.00 -4,500.00 0.00 0.00%

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA0276 DyT GO ALIMENTOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 100.00%

COMBUSTIBLE PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 -0.04 0.00 3,499.96 0.00 0.00 0.00 0.00 3,499.96 100.00%

GO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 951.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

PASAJES PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

UTILES DE ESCRIT. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 -362.00 138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138.00 100.00%

LUBRICANTES PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 984.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -16.00 0.00 984.00 0.00 0.00 0.00 0.00 984.00 100.00%

Total GO 8,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 3,483.96 -362.00 7,621.96 0.00 0.00 0.00 0.00 7,621.96 88.91%

Total DyT 8,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 3,483.96 -362.00 7,621.96 0.00 0.00 0.00 0.00 7,621.96 88.91%

Total SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA 8,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 3,483.96 -362.00 7,621.96 0.00 0.00 0.00 0.00 7,621.96 88.91%

Total PN YAGUAS - PdP 241,551.00 14,681.80 24,164.02 16,779.33 55,625.15 24,286.40 19,665.76 15,358.80 59,310.96 10,581.80 13,881.80 14,681.80 39,145.40 154,081.51 63.79%

PN YAGUAS - PROFONANPE -THE NEW VENTURE FUNDVIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0352 DyT GO ALIMENTOS PROFONANPE - THE NEW VENTURE FUND2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 6,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,400.00 -4,590.00 0.00 1,810.00 1,810.00 28.28%

COMBUSTIBLE PROFONANPE - THE NEW VENTURE FUND2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 8,554.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,918.00 -1,600.05 4,636.00 6,953.95 6,953.95 81.29%

GO PROFONANPE - THE NEW VENTURE FUND2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

PASAJES PROFONANPE - THE NEW VENTURE FUND2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

SERV. DIVERSOS PROFONANPE - THE NEW VENTURE FUND2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES5,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 0.00 2,400.00 5,100.00 5,100.00 100.00%

VIATICOS PROFONANPE - THE NEW VENTURE FUND2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

LUBRICANTES PROFONANPE - THE NEW VENTURE FUND2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 -900.00 800.00 1,200.00 1,200.00 57.14%

MEDICAMENTOS PROFONANPE - THE NEW VENTURE FUND2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 1,501.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 75,455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,318.00 -7,090.05 7,836.00 15,063.95 15,063.95 19.96%

Total DyT 75,455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,318.00 -7,090.05 7,836.00 15,063.95 15,063.95 19.96%

Total VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES 75,455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,318.00 -7,090.05 7,836.00 15,063.95 15,063.95 19.96%

DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES0353 DyT GO ALIMENTOS PROFONANPE - THE NEW VENTURE FUND2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

COMBUSTIBLE PROFONANPE - THE NEW VENTURE FUND2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 6,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

GO PROFONANPE - THE NEW VENTURE FUND2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

MOV. LOCAL PROFONANPE - THE NEW VENTURE FUND2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

PASAJES PROFONANPE - THE NEW VENTURE FUND2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

SERV. DIVERSOS PROFONANPE - THE NEW VENTURE FUND2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


VIATICOS PROFONANPE - THE NEW VENTURE FUND2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

LUBRICANTES PROFONANPE - THE NEW VENTURE FUND2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 19,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total DyT 19,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES 19,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total PN YAGUAS - PROFONANPE -THE NEW VENTURE FUND 95,055.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,318.00 -7,090.05 7,836.00 15,063.95 15,063.95 15.85%

PN YANACHAGA CHEMILLENGESTION DEL PROGRAMA 0066 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 218,100.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00 71,700.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00 71,700.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00 71,700.00 215,100.00 98.62%



Total CAS 233,636.00 25,386.80 25,386.80 25,386.80 76,160.40 25,386.80 25,386.80 25,386.80 76,160.40 27,486.80 25,386.80 25,386.80 78,260.40 230,581.20 98.69%

GO ADQ. TONERS SERNANP 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 100.00%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 698.00 140.00 138.71 139.65 418.36 -0.50 0.00 0.00 -0.50 70.00 68.84 69.81 208.65 626.51 89.76%

GO SERNANP 2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 726.00 180.00 146.49 25.98 352.47 -64.00 54.00 67.50 57.50 16.00 18.00 35.00 69.00 478.97 65.97%


2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 1,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,220.00 -20.00 0.00 1,200.00 1,200.00 98.36%

2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,380.00 0.00 0.00 750.00 750.00 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 600.00 -450.00 450.00 1,500.00 63.03%


PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -200.00 800.00 800.00 80.00%

2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 6,400.00 0.00 0.00 2,340.00 2,340.00 0.00 0.00 1,160.00 1,160.00 0.00 0.00 2,040.00 2,040.00 5,540.00 86.56%






SERV. SEG. Y VIG. SERNANP 2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 43,253.00 0.00 0.00 6,152.42 6,152.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,152.42 14.22%



VESTUARIO SERNANP 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 -16.00 0.00 1,184.00 1,184.00 98.67%

ASEO Y LIMPIEZA SERNANP 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,148.00 1,155.00 -7.50 0.00 1,147.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,147.50 99.96%

Total GO 82,902.00 3,551.00 1,181.64 10,205.25 14,937.89 929.70 789.90 2,012.40 3,732.00 4,827.80 2,512.74 5,455.21 12,795.75 31,465.64 37.96%

OTROS GASTOS OTROS GASTOS SERNANP 2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 462.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 462.00 -462.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total OTROS GASTOS 462.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 462.00 -462.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RO 317,000.00 28,937.80 26,568.44 35,592.05 91,098.29 26,316.50 26,176.70 27,399.20 79,892.40 32,776.60 27,437.54 30,842.01 91,056.15 262,046.84 82.66%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS0187 RO GO ADQ. TONERS SERNANP 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 488.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 441.36 441.36 441.36 90.44%

BOLETOS / ADQ. BIENES IMPR. SERNANP 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA7,034.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100.00 2,000.00 3,900.00 0.00 2,000.00 1,134.00 3,134.00 7,034.00 100.00%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 466.00 0.00 0.00 210.00 210.00 -8.50 140.00 128.00 259.50 -4.00 0.00 0.00 -4.00 465.50 99.89%

GO SERNANP 2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 -60.00 0.00 1,340.00 1,340.00 95.71%

2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520.00 -79.00 441.00 441.00 84.81%

2.3.1.5.99.99 OTROS 556.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 556.00 -266.00 0.00 290.00 290.00 52.16%

2.3.1.7.1.1 ENSERES 1,485.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,105.00 379.00 -12.00 1,472.00 1,472.00 99.12%

PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 296.00 0.00 796.00 796.00 99.50%


2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 428.00 -3.00 0.00 425.00 425.00 99.30%


Total GO 13,417.00 240.00 0.00 210.00 450.00 1,991.50 40.00 2,128.00 4,159.50 3,985.00 2,866.00 1,484.36 8,335.36 12,944.86 96.48%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO SERNANP 2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 -147.00 0.00 1,053.00 1,053.00 87.75%

Total EQUIPAMIENTO 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 -147.00 0.00 1,053.00 1,053.00 87.75%

Total RO 14,617.00 240.00 0.00 210.00 450.00 1,991.50 40.00 2,128.00 4,159.50 5,185.00 2,719.00 1,484.36 9,388.36 13,997.86 95.76%

Total OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS 14,617.00 240.00 0.00 210.00 450.00 1,991.50 40.00 2,128.00 4,159.50 5,185.00 2,719.00 1,484.36 9,388.36 13,997.86 95.76%

MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS0221 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,146.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191.00 190.80 191.00 572.80 572.80 49.98%



Total GO 1,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211.00 208.30 211.00 630.30 630.30 49.79%

Total RO 1,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211.00 208.30 211.00 630.30 630.30 49.79%

Total MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS 1,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211.00 208.30 211.00 630.30 630.30 49.79%




2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00%

Total CAS 277,256.00 30,084.00 30,084.00 30,084.00 90,252.00 30,084.00 30,084.00 30,083.15 90,251.15 34,584.00 28,340.00 28,776.00 91,700.00 272,203.15 98.18%



GO SERNANP 2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 600.00 100.00%


MEDICAMENTOS SERNANP 2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 2,528.00 0.00 200.00 1,572.00 1,772.00 -1,500.00 75.50 280.00 -1,144.50 0.00 1,700.00 -610.00 1,090.00 1,717.50 67.94%

Total GO 32,670.00 2,336.00 2,211.20 3,373.85 7,921.05 703.67 2,404.85 2,635.01 5,743.53 2,670.18 4,700.55 1,881.00 9,251.73 22,916.31 70.14%

Total RO 309,926.00 32,420.00 32,295.20 33,457.85 98,173.05 30,787.67 32,488.85 32,718.16 95,994.68 37,254.18 33,040.55 30,657.00 100,951.73 295,119.46 95.22%


Total PN YANACHAGA CHEMILLEN 642,809.00 61,597.80 58,863.64 69,259.90 189,721.34 59,095.67 58,705.55 62,245.36 180,046.58 75,426.78 63,405.39 63,194.37 202,026.54 571,794.46 88.95%

PN YANACHAGA CHEMILLEN - PdPDEMARCACION FISICA DE LOS LIMITES DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CATEGORIA DEFINITIVA0281 DyT GO ALIMENTOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 261.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.00 130.00 261.00 -0.20 0.00 0.00 -0.20 260.80 99.92%



Total GO 821.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 551.00 260.94 811.94 -2.50 0.00 0.00 -2.50 809.44 98.59%

Total DyT 821.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 551.00 260.94 811.94 -2.50 0.00 0.00 -2.50 809.44 98.59%

Total DEMARCACION FISICA DE LOS LIMITES DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CATEGORIA DEFINITIVA 821.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 551.00 260.94 811.94 -2.50 0.00 0.00 -2.50 809.44 98.59%

VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0144 DyT GO GO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 710.00 0.00 0.00 765.00 765.00 -55.00 0.00 0.00 -55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 710.00 100.00%


2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 566.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570.00 570.00 -4.00 0.00 0.00 -4.00 566.00 100.00%

2.3.1.5.99.99 OTROS 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.1.7.1.1 ENSERES 165.00 0.00 0.00 165.00 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165.00 100.00%


2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 1,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

PROH. MANT INFR. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2,034.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,345.00 -311.00 0.00 2,034.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,034.00 100.00%

2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 -14.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 100.00%

PROH. MANT VEH. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 1,390.00 0.00 200.00 0.00 200.00 360.00 -10.00 360.00 710.00 0.00 160.00 0.00 160.00 1,070.00 76.98%

UTILES DE ESCRIT. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA559.00 0.00 0.00 560.00 560.00 -1.20 0.00 0.00 -1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 558.80 99.96%

VESTUARIO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,512.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

ASEO Y LIMPIEZA PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,498.00 0.00 612.00 610.00 1,222.00 -1.40 0.00 277.00 275.60 -0.10 0.00 0.00 -0.10 1,497.50 99.97%

Total GO 12,917.00 0.00 1,212.00 2,496.00 3,708.00 2,687.40 -335.00 1,607.00 3,959.40 -4.10 160.00 0.00 155.90 7,823.30 60.57%

Total DyT 12,917.00 0.00 1,212.00 2,496.00 3,708.00 2,687.40 -335.00 1,607.00 3,959.40 -4.10 160.00 0.00 155.90 7,823.30 60.57%

Total VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES 12,917.00 0.00 1,212.00 2,496.00 3,708.00 2,687.40 -335.00 1,607.00 3,959.40 -4.10 160.00 0.00 155.90 7,823.30 60.57%

DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES0279 DyT GO ADQ. TONERS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 921.64 921.64 921.64 57.60%

COMBUSTIBLE PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 364.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202.00 202.00 -1.44 162.00 -1.19 159.37 361.37 99.28%

GO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


PROH. MANT INFR. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440.00 0.00 440.00 440.00 100.00%

TALLERES PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 -400.00 0.00 0.00 -400.00 0.00 0.00%


Total GO 4,904.00 0.00 250.00 487.50 737.50 0.00 0.00 602.00 602.00 158.56 602.00 920.45 1,681.01 3,020.51 61.59%

Total DyT 4,904.00 0.00 250.00 487.50 737.50 0.00 0.00 602.00 602.00 158.56 602.00 920.45 1,681.01 3,020.51 61.59%

Total DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES 4,904.00 0.00 250.00 487.50 737.50 0.00 0.00 602.00 602.00 158.56 602.00 920.45 1,681.01 3,020.51 61.59%

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA0280 DyT GO GO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,996.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 -4.00 0.00 0.00 -4.00 1,996.00 100.00%

PN YANACHAGA CHEMILLEN - PdPSEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA0280 DyT GO PROH. MANT INFR. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 600.00 0.00 200.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00 600.00 100.00%

Total GO 2,596.00 0.00 200.00 0.00 200.00 200.00 0.00 2,000.00 2,200.00 -4.00 200.00 0.00 196.00 2,596.00 100.00%

Total DyT 2,596.00 0.00 200.00 0.00 200.00 200.00 0.00 2,000.00 2,200.00 -4.00 200.00 0.00 196.00 2,596.00 100.00%

Total SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA 2,596.00 0.00 200.00 0.00 200.00 200.00 0.00 2,000.00 2,200.00 -4.00 200.00 0.00 196.00 2,596.00 100.00%

Total PN YANACHAGA CHEMILLEN - PdP 21,238.00 0.00 1,662.00 2,983.50 4,645.50 2,887.40 216.00 4,469.94 7,573.34 147.96 962.00 920.45 2,030.41 14,249.25 67.09%

RC AIRO PAI GESTION DEL PROGRAMA 0056 RO GO ADQ. TONERS SERNANP 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 -5.00 495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 495.00 99.00%










GASES SERNANP 2.3.1.3.1.2 GASES 480.00 0.00 120.00 0.00 120.00 0.00 120.00 -6.00 114.00 0.00 120.00 0.00 120.00 354.00 73.75%



Total GO 20,216.00 1,870.00 2,285.62 1,570.00 5,725.62 1,470.00 2,190.00 1,450.00 5,110.00 1,465.00 1,786.00 1,462.00 4,713.00 15,548.62 76.91%

Total RO 20,216.00 1,870.00 2,285.62 1,570.00 5,725.62 1,470.00 2,190.00 1,450.00 5,110.00 1,465.00 1,786.00 1,462.00 4,713.00 15,548.62 76.91%



COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00 100.00%

Total GO 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 0.00 2,200.00 2,200.00 100.00%

Total RO 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 0.00 2,200.00 2,200.00 100.00%

Total MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 0.00 2,200.00 2,200.00 100.00%




Total CAS 47,988.00 5,232.00 5,232.00 5,232.00 15,696.00 5,232.00 5,232.00 5,232.00 15,696.00 6,132.00 5,232.00 5,232.00 16,596.00 47,988.00 100.00%

GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,099.00 300.00 399.00 0.00 699.00 540.00 -0.15 0.00 539.85 0.00 600.00 300.00 900.00 2,138.85 69.02%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 7,295.00 675.00 796.78 -2.00 1,469.78 2,050.00 -0.10 0.00 2,049.90 0.00 950.00 675.00 1,625.00 5,144.68 70.52%

LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1,417.00 130.00 147.00 0.00 277.00 350.00 -10.00 0.00 340.00 0.00 280.00 130.00 410.00 1,027.00 72.48%

Total GO 11,811.00 1,105.00 1,342.78 -2.00 2,445.78 2,940.00 -10.25 0.00 2,929.75 0.00 1,830.00 1,105.00 2,935.00 8,310.53 70.36%

Total RO 59,799.00 6,337.00 6,574.78 5,230.00 18,141.78 8,172.00 5,221.75 5,232.00 18,625.75 6,132.00 7,062.00 6,337.00 19,531.00 56,298.53 94.15%


Total RC AIRO PAI 82,215.00 8,207.00 8,860.40 6,800.00 23,867.40 9,642.00 7,411.75 6,682.00 23,735.75 7,597.00 11,048.00 7,799.00 26,444.00 74,047.15 90.07%

RC AIRO PAI - PdP INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS0284 DyT GO ALIMENTOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 -500.00 500.00 0.00 0.00 500.00 33.33%

COMBUSTIBLE PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 -2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 40.00%


PROH. SERV. BASICO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 10,200.00 0.00 3,400.00 1,700.00 5,100.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,200.00 100.00%

SERV. DIVERSOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 400.00 400.00 600.00 1,400.00 2,000.00 100.00%

2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 -1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 37.50%


LUBRICANTES PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 858.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00 320.00 -320.00 320.00 0.00 0.00 320.00 37.30%

Total GO 23,558.00 0.00 3,400.00 1,700.00 5,100.00 1,700.00 1,700.00 6,620.00 10,020.00 -3,920.00 4,720.00 600.00 1,400.00 16,520.00 70.12%

Total DyT 23,558.00 0.00 3,400.00 1,700.00 5,100.00 1,700.00 1,700.00 6,620.00 10,020.00 -3,920.00 4,720.00 600.00 1,400.00 16,520.00 70.12%

Total INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS 23,558.00 0.00 3,400.00 1,700.00 5,100.00 1,700.00 1,700.00 6,620.00 10,020.00 -3,920.00 4,720.00 600.00 1,400.00 16,520.00 70.12%

Total RC AIRO PAI - PdP 23,558.00 0.00 3,400.00 1,700.00 5,100.00 1,700.00 1,700.00 6,620.00 10,020.00 -3,920.00 4,720.00 600.00 1,400.00 16,520.00 70.12%

RC AMARAKAERI GESTION DEL PROGRAMA 0064 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 170,900.00 16,180.00 18,277.33 18,600.00 53,057.33 18,600.00 18,600.00 18,600.00 55,800.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00 55,800.00 164,657.33 96.35%

2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 9,516.00 917.10 1,051.20 1,051.20 3,019.50 1,051.20 1,051.20 1,051.20 3,153.60 1,051.20 1,051.20 1,051.20 3,153.60 9,326.70 98.01%


Total CAS 181,916.00 17,097.10 19,328.53 19,651.20 56,076.83 19,651.20 19,651.20 19,651.20 58,953.60 21,151.20 19,651.20 19,651.20 60,453.60 175,484.03 96.46%

GO ADQ. TONERS SERNANP 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,399.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,194.08 0.00 0.00 1,194.08 1,194.08 85.35%

ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 -180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

BOLETOS / ADQ. BIENES IMPR. SERNANP 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


GO SERNANP 2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 4,994.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -6.00 0.00 4,994.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,994.00 100.00%


2.3.1.7.1.1 ENSERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 1,272.00 230.00 82.00 45.00 357.00 -30.00 105.00 0.00 75.00 90.00 141.70 110.00 341.70 773.70 60.83%


PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,000.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 3,000.00 100.00%

PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 6,665.00 0.00 100.00 -100.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 2,000.00 -385.20 250.00 -250.00 -385.20 1,614.80 24.23%

2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 1,182.00 200.00 104.00 137.30 441.30 -39.50 0.00 0.00 -39.50 260.00 161.70 260.00 681.70 1,083.50 91.67%


2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 7,420.00 100.00 100.00 100.00 300.00 1,153.00 100.00 100.00 1,353.00 -583.00 107.58 1,402.58 927.16 2,580.16 34.77%




2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 14,995.00 770.00 1,130.00 1,600.00 3,500.00 2,650.00 495.00 1,400.00 4,545.00 1,900.00 1,750.00 300.00 3,950.00 11,995.00 79.99%


UTILES DE ESCRIT. SERNANP 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA2,217.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,497.00 0.00 0.00 1,497.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,497.00 67.52%

ASEO Y LIMPIEZA SERNANP 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,985.00 1,270.00 0.00 0.00 1,270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,715.00 0.00 0.00 1,715.00 2,985.00 100.00%

Total GO 57,888.00 2,884.75 1,794.10 3,560.00 8,238.85 11,658.55 792.80 3,478.80 15,930.15 4,569.68 4,162.20 2,093.80 10,825.68 34,994.68 60.45%

Total RO 239,804.00 19,981.85 21,122.63 23,211.20 64,315.68 31,309.75 20,444.00 23,130.00 74,883.75 25,720.88 23,813.40 21,745.00 71,279.28 210,478.71 87.77%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA0088 RO GO GO SERNANP 2.3.1.7.1.1 ENSERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00%

2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 2,000.00 100.00%

PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 2,000.00 100.00%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 6,000.00 100.00%

Total GO 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 100.00%

Total RO 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 100.00%

Total OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 100.00%

OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS0175 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 1,000.00 66.67%





2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 2,500.00 0.00 500.00 -500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 1,400.00 1,400.00 56.00%

Total GO 6,970.00 160.00 2,120.00 -500.00 1,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,620.00 0.00 0.00 2,620.00 4,400.00 63.13%

Total RO 6,970.00 160.00 2,120.00 -500.00 1,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,620.00 0.00 0.00 2,620.00 4,400.00 63.13%

Total OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS 6,970.00 160.00 2,120.00 -500.00 1,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,620.00 0.00 0.00 2,620.00 4,400.00 63.13%

OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS0186 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 -500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 500.00 33.33%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00 -720.00 0.00 0.00 0.00 720.00 0.00 720.00 720.00 33.33%

GO SERNANP 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 220.00 0.00 160.00 -160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 0.00 110.00 110.00 50.00%



2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 2,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 -900.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 900.00 900.00 31.03%

Total GO 7,030.00 0.00 160.00 -160.00 0.00 2,120.00 -2,120.00 0.00 0.00 0.00 2,230.00 0.00 2,230.00 2,230.00 31.72%

Total RO 7,030.00 0.00 160.00 -160.00 0.00 2,120.00 -2,120.00 0.00 0.00 0.00 2,230.00 0.00 2,230.00 2,230.00 31.72%

Total OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS 7,030.00 0.00 160.00 -160.00 0.00 2,120.00 -2,120.00 0.00 0.00 0.00 2,230.00 0.00 2,230.00 2,230.00 31.72%

MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS0220 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 -360.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 50.00%



Total GO 2,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 -360.00 0.00 0.00 1,080.00 0.00 0.00 1,080.00 1,080.00 50.00%

Total RO 2,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 -360.00 0.00 0.00 1,080.00 0.00 0.00 1,080.00 1,080.00 50.00%

Total MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS 2,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 -360.00 0.00 0.00 1,080.00 0.00 0.00 1,080.00 1,080.00 50.00%




Total CAS 235,716.00 23,980.00 23,980.00 23,980.00 71,940.00 23,980.00 23,980.00 23,980.00 71,940.00 27,880.00 23,980.00 23,012.70 74,872.70 218,752.70 92.80%



GO SERNANP 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,346.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,346.00 -2.80 0.00 1,343.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1,343.20 99.79%


LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2,593.00 205.00 0.00 205.00 410.00 -13.70 205.00 -8.70 182.60 500.00 -1.00 500.00 999.00 1,591.60 61.38%


MEDICAMENTOS SERNANP 2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 4,500.00 850.00 0.00 62.50 912.50 850.00 0.00 0.00 850.00 1,037.50 0.00 0.00 1,037.50 2,800.00 62.22%

Total GO 65,062.00 5,346.00 3,326.50 5,254.20 13,926.70 6,695.20 4,300.90 4,506.30 15,502.40 8,264.65 3,738.43 5,261.00 17,264.08 46,693.18 71.77%

Total RO 300,778.00 29,326.00 27,306.50 29,234.20 85,866.70 30,675.20 28,280.90 28,486.30 87,442.40 36,144.65 27,718.43 28,273.70 92,136.78 265,445.88 88.25%


Total RC AMARAKAERI 576,742.00 49,467.85 50,709.13 51,785.40 151,962.38 69,464.95 46,244.90 51,616.30 167,326.15 65,565.53 58,761.83 60,018.70 184,346.06 503,634.59 87.32%

RC AMARAKAERI - FIDEICOMISO 1VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0337 DyT GO ALIMENTOS FIDEICOMISO 1 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 467.00 0.00 0.00 0.00 0.00 467.00 0.00 0.00 467.00 0.00 0.00 0.00 0.00 467.00 100.00%

GO FIDEICOMISO 1 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 -4.20 0.00 95.80 0.00 0.00 0.00 0.00 95.80 95.80%

2.3.1.5.99.99 OTROS 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00%

MOV. LOCAL FIDEICOMISO 1 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 100.00%

SERV. DIVERSOS FIDEICOMISO 1 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 1,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,140.00 0.00 0.00 1,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,140.00 100.00%

LUBRICANTES FIDEICOMISO 1 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 -0.24 0.00 199.76 0.00 0.00 0.00 0.00 199.76 99.88%

Total GO 2,067.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,067.00 -4.44 0.00 2,062.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2,062.56 99.79%

Total DyT 2,067.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,067.00 -4.44 0.00 2,062.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2,062.56 99.79%

Total VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES 2,067.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,067.00 -4.44 0.00 2,062.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2,062.56 99.79%

Total RC AMARAKAERI - FIDEICOMISO 1 2,067.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,067.00 -4.44 0.00 2,062.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2,062.56 99.79%

RC AMARAKAERI - FIDEICOMISO 1OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA0338 DyT GO PROH. MANT VEH. FIDEICOMISO 1 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 100.00%

Total GO 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 100.00%

Total DyT 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 100.00%

Total OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 100.00%

Total RC AMARAKAERI - FIDEICOMISO 1 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 100.00%

RC AMARAKAERI - PdP INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS0287 DyT GO SERV. LOC. ADM. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD30,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 30,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total DyT 30,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS 30,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0286 DyT GO COMBUSTIBLE PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

GO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 1,025.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,025.00 0.00 1,025.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,025.00 100.00%

SERV. DIVERSOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 100.00%



Total GO 2,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,025.00 585.00 1,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,610.00 61.45%

Total DyT 2,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,025.00 585.00 1,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,610.00 61.45%

Total VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES 2,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,025.00 585.00 1,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,610.00 61.45%

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA0285 DyT GO ALIMENTOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%




2.3.1.5.99.99 OTROS 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00%

PASAJES PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

SERV. DIVERSOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%



Total GO 8,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 920.00 440.00 1,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,360.00 16.87%

Total DyT 8,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 920.00 440.00 1,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,360.00 16.87%

Total SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA 8,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 920.00 440.00 1,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,360.00 16.87%

Total RC AMARAKAERI - PdP 41,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,945.00 1,025.00 2,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,970.00 7.19%

RC ASHANINKA GESTION DEL PROGRAMA 0036 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 177,613.00 19,600.00 19,600.00 19,706.67 58,906.67 17,583.00 17,180.00 17,180.00 51,943.00 18,632.00 19,519.00 19,600.00 57,751.00 168,600.67 94.93%

2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 9,910.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00 3,267.00 954.90 871.20 871.20 2,697.30 1,044.00 1,089.00 1,089.00 3,222.00 9,186.30 92.70%



Total CAS 190,810.00 20,689.00 20,689.00 20,795.67 62,173.67 20,324.90 18,051.20 18,051.20 56,427.30 21,176.00 20,608.00 20,689.00 62,473.00 181,073.97 94.90%

GO COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 4,236.00 400.00 950.00 671.20 2,021.20 602.20 700.00 700.00 2,002.20 -455.00 133.00 133.00 -189.00 3,834.40 90.52%

GO SERNANP 2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 167.00 100.00 0.00 0.00 100.00 -50.44 60.00 -33.52 -23.96 30.00 -20.00 30.00 40.00 116.04 69.49%

2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 0.00 40.00 0.00 0.00 40.00 -40.00 0.00 0.00 -40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 2,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,367.00 -7.00 0.00 2,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,360.00 100.00%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 6,933.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 4,381.00 5,381.00 594.00 0.00 958.00 1,552.00 6,933.00 100.00%

PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 3,000.00 500.00 0.00 0.00 500.00 -500.00 0.00 0.00 -500.00 500.00 190.60 140.60 831.20 831.20 27.71%





SERV. SEG. Y VIG. SERNANP 2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 23,366.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,916.67 2,916.67 0.00 5,833.34 5,833.34 24.97%



GASES SERNANP 2.3.1.3.1.2 GASES 0.00 105.00 0.00 0.00 105.00 -105.00 105.00 -105.00 -105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 45,460.00 1,394.00 1,170.30 1,041.50 3,605.80 3,614.86 1,188.30 5,172.98 9,976.14 3,776.07 3,392.37 1,433.60 8,602.04 22,183.98 48.80%

Total RO 236,270.00 22,083.00 21,859.30 21,837.17 65,779.47 23,939.76 19,239.50 23,224.18 66,403.44 24,952.07 24,000.37 22,122.60 71,075.04 203,257.95 86.03%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS0206 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,200.00 0.00 500.00 320.00 820.00 -180.00 320.00 320.00 460.00 320.00 320.00 320.00 960.00 2,240.00 70.00%


Total GO 4,700.00 0.00 500.00 320.00 820.00 -180.00 320.00 320.00 460.00 570.00 570.00 570.00 1,710.00 2,990.00 63.62%

Total RO 4,700.00 0.00 500.00 320.00 820.00 -180.00 320.00 320.00 460.00 570.00 570.00 570.00 1,710.00 2,990.00 63.62%

Total MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS 4,700.00 0.00 500.00 320.00 820.00 -180.00 320.00 320.00 460.00 570.00 570.00 570.00 1,710.00 2,990.00 63.62%




Total CAS 145,626.00 15,914.00 15,914.00 15,914.00 47,742.00 15,914.00 15,914.00 15,914.00 47,742.00 18,314.00 15,775.94 15,914.00 50,003.94 145,487.94 99.91%


COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5,200.00 350.00 350.00 350.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 1,050.00 350.00 1,350.00 350.00 2,050.00 4,150.00 79.81%


SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES935.00 0.00 0.00 200.00 200.00 -100.00 135.00 50.00 85.00 50.00 200.00 100.00 350.00 635.00 67.91%



ASEO Y LIMPIEZA SERNANP 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,343.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 300.00 178.00 173.00 173.00 524.00 824.00 61.36%

Total GO 27,478.00 1,900.00 1,900.00 2,300.00 6,100.00 2,000.00 2,235.00 2,050.00 6,285.00 2,228.00 3,973.00 2,273.00 8,474.00 20,859.00 75.91%

Total RO 173,104.00 17,814.00 17,814.00 18,214.00 53,842.00 17,914.00 18,149.00 17,964.00 54,027.00 20,542.00 19,748.94 18,187.00 58,477.94 166,346.94 96.10%


Total RC ASHANINKA 414,074.00 39,897.00 40,173.30 40,371.17 120,441.47 41,673.76 37,708.50 41,508.18 120,890.44 46,064.07 44,319.31 40,879.60 131,262.98 372,594.89 89.98%

RC CHAYU NAIN GESTION DEL PROGRAMA 0006 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 85,800.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 27,600.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 27,600.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 27,600.00 82,800.00 96.50%



Total CAS 90,429.00 9,635.60 9,635.60 9,635.60 28,906.80 9,635.60 9,635.60 9,635.60 28,906.80 10,235.60 9,635.60 9,635.60 29,506.80 87,320.40 96.56%


ALQUILER DE LOCAL SERNANP 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 15,600.00 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 83.33%



GO SERNANP 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 100.00%

2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 100.00 80.00 30.00 0.00 110.00 30.00 0.00 0.00 30.00 -80.00 20.00 10.00 -50.00 90.00 90.00%

PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 -500.00 0.00 0.00 -500.00 0.00 0.00%

2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 800.00 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 -180.00 220.00 620.00 77.50%

PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 3,314.00 2,360.00 0.00 0.00 2,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,360.00 71.21%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%







Total GO 36,198.00 17,724.50 1,237.50 807.50 19,769.50 1,179.00 909.00 1,409.00 3,497.00 1,829.00 1,329.00 739.00 3,897.00 27,163.50 75.04%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO SERNANP 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS 2,155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 880.00 -880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


2.6.3.2.4.2 EQUIPOS 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 100.00%


2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 -20.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00%

Total EQUIPAMIENTO 3,061.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,080.00 -900.00 0.00 180.00 0.00 0.00 595.00 595.00 775.00 25.32%

Total RO 129,688.00 27,360.10 10,873.10 10,443.10 48,676.30 11,894.60 9,644.60 11,044.60 32,583.80 12,064.60 10,964.60 10,969.60 33,998.80 115,258.90 88.87%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%




PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 4,050.00 200.00 1,150.00 0.00 1,350.00 965.00 0.00 150.00 1,115.00 550.00 650.00 130.00 1,330.00 3,795.00 93.70%

LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1,148.00 25.00 301.50 -33.50 293.00 175.00 0.00 290.00 465.00 -7.00 175.00 0.00 168.00 926.00 80.66%

Total GO 35,198.00 225.00 1,451.50 -33.50 1,643.00 1,140.00 30,000.00 440.00 31,580.00 543.00 825.00 130.00 1,498.00 34,721.00 98.64%

Total RO 35,198.00 225.00 1,451.50 -33.50 1,643.00 1,140.00 30,000.00 440.00 31,580.00 543.00 825.00 130.00 1,498.00 34,721.00 98.64%

Total OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 35,198.00 225.00 1,451.50 -33.50 1,643.00 1,140.00 30,000.00 440.00 31,580.00 543.00 825.00 130.00 1,498.00 34,721.00 98.64%


2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 10,368.00 1,054.35 864.00 859.20 2,777.55 864.00 864.00 854.40 2,582.40 864.00 864.00 864.00 2,592.00 7,951.95 76.70%



Total CAS 127,968.00 12,769.35 10,464.00 10,405.87 33,639.22 10,464.00 10,464.00 10,347.74 31,275.74 12,264.00 10,464.00 10,464.00 33,192.00 98,106.96 76.67%






Total GO 26,102.00 2,172.50 1,852.50 1,852.50 5,877.50 2,362.50 2,029.50 2,307.00 6,699.00 2,422.00 2,135.00 2,135.00 6,692.00 19,268.50 73.82%

Total RO 154,070.00 14,941.85 12,316.50 12,258.37 39,516.72 12,826.50 12,493.50 12,654.74 37,974.74 14,686.00 12,599.00 12,599.00 39,884.00 117,375.46 76.18%


Total RC CHAYU NAIN 318,956.00 42,526.95 24,641.10 22,667.97 89,836.02 25,861.10 52,138.10 24,139.34 102,138.54 27,293.60 24,388.60 23,698.60 75,380.80 267,355.36 83.82%

RC EL SIRA GESTION DEL PROGRAMA 0028 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 304,989.00 79,488.56 34,300.00 31,800.00 145,588.56 31,800.00 31,800.00 31,800.00 95,400.00 31,800.00 -15,888.56 31,800.00 47,711.44 288,700.00 94.66%



Total CAS 326,446.00 81,230.96 36,042.40 33,542.40 150,815.76 33,542.40 33,542.40 33,542.40 100,627.20 35,942.40 -14,146.16 33,542.40 55,338.64 306,781.60 93.98%






PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 4,693.00 420.00 417.50 260.50 1,098.00 225.70 333.20 1,406.60 1,965.50 -816.82 252.60 322.92 -241.30 2,822.20 60.14%



2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 8,717.00 1,060.00 1,060.00 1,060.00 3,180.00 1,070.00 775.00 1,070.00 2,915.00 1,070.00 1,070.00 -23.00 2,117.00 8,212.00 94.21%



ASEO Y LIMPIEZA SERNANP 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 180.00 180.00 -180.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 100.00%

Total GO 32,636.00 2,527.00 2,114.00 2,347.21 6,988.21 2,157.86 2,108.31 3,338.49 7,604.66 1,298.74 2,127.21 1,408.21 4,834.16 19,427.03 59.53%

RC EL SIRA GESTION DEL PROGRAMA 0028 RO OTROS GASTOS OTROS GASTOS SERNANP 2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 345.00 0.00 0.00 344.30 344.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344.30 99.80%


Total RO 359,427.00 83,757.96 38,156.40 36,233.91 158,148.27 35,700.26 35,650.71 36,880.89 108,231.86 37,241.14 -12,018.95 34,950.61 60,172.80 326,552.93 90.85%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GESTION DEL PROGRAMA 359,427.00 83,757.96 38,156.40 36,233.91 158,148.27 35,700.26 35,650.71 36,880.89 108,231.86 37,241.14 -12,018.95 34,950.61 60,172.80 326,552.93 90.85%

OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS0166 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2,989.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,297.00 487.00 1,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,784.00 59.69%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3,495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,484.60 2,684.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2,684.60 76.81%




Total GO 7,424.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,667.00 1,971.60 4,638.60 0.00 0.00 0.00 0.00 4,638.60 62.48%

Total RO 7,424.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,667.00 1,971.60 4,638.60 0.00 0.00 0.00 0.00 4,638.60 62.48%

Total OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS 7,424.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,667.00 1,971.60 4,638.60 0.00 0.00 0.00 0.00 4,638.60 62.48%

MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS0201 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 4,112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 405.00 0.00 1,079.00 1,484.00 0.00 405.00 705.00 1,110.00 2,594.00 63.08%

GO SERNANP 2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 2,853.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 6,965.00 0.00 0.00 0.00 0.00 405.00 0.00 1,079.00 1,484.00 0.00 405.00 705.00 1,110.00 2,594.00 37.24%

Total RO 6,965.00 0.00 0.00 0.00 0.00 405.00 0.00 1,079.00 1,484.00 0.00 405.00 705.00 1,110.00 2,594.00 37.24%

Total MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS 6,965.00 0.00 0.00 0.00 0.00 405.00 0.00 1,079.00 1,484.00 0.00 405.00 705.00 1,110.00 2,594.00 37.24%





Total CAS 332,645.00 37,937.40 28,340.00 28,340.00 94,617.40 28,340.00 28,340.00 28,340.00 85,020.00 32,540.00 28,340.00 28,340.00 89,220.00 268,857.40 80.82%



GO SERNANP 2.3.1.5.99.99 OTROS 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 400.00 400.00 100.00%


PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00 -4.00 0.00 546.00 546.00 99.27%



GASES SERNANP 2.3.1.3.1.2 GASES 750.00 0.00 140.00 0.00 140.00 155.00 -13.00 175.00 317.00 -34.00 140.00 -30.00 76.00 533.00 71.07%


Total GO 53,812.00 4,969.00 4,948.92 5,161.32 15,079.24 3,703.50 3,918.50 5,174.89 12,796.89 5,494.64 4,539.57 5,133.95 15,168.16 43,044.29 79.99%

Total RO 386,457.00 42,906.40 33,288.92 33,501.32 109,696.64 32,043.50 32,258.50 33,514.89 97,816.89 38,034.64 32,879.57 33,473.95 104,388.16 311,901.69 80.71%


Total RC EL SIRA 760,273.00 126,664.36 71,445.32 69,735.23 267,844.91 68,148.76 70,576.21 73,446.38 212,171.35 75,275.78 21,265.62 69,129.56 165,670.96 645,687.22 84.93%

RC EL SIRA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFVIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0112 DyT GO GO OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 250.00 250.00 50.00%

SERV. DIVERSOS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00 240.00 240.00 34.29%

UTILES DE ESCRIT. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 100.00%

MEDICAMENTOS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 100.00%

Total GO 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,370.00 120.00 3,490.00 3,490.00 83.10%

Total DyT 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,370.00 120.00 3,490.00 3,490.00 83.10%


Total RC EL SIRA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,370.00 120.00 3,490.00 3,490.00 83.10%

RC EL SIRA - PdP INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS0289 DyT GO COMBUSTIBLE PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 419.97 719.97 719.97 72.00%

PASAJES PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 1,450.00 1,950.00 1,950.00 78.00%

PROH. MANT INFR. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 -1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

PROH. MANT VEH. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 16,748.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,464.00 422.00 15,886.00 15,886.00 94.85%

PROH. SERV. BASICO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 4,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,195.00 1,195.00 1,195.00 27.92%

VIATICOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 2,110.00 3,310.00 3,310.00 73.56%

Total GO 30,178.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 16,314.00 5,596.97 23,060.97 23,060.97 76.42%

Total DyT 30,178.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 16,314.00 5,596.97 23,060.97 23,060.97 76.42%

Total INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS 30,178.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 16,314.00 5,596.97 23,060.97 23,060.97 76.42%

Total RC EL SIRA - PdP 30,178.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 16,314.00 5,596.97 23,060.97 23,060.97 76.42%

RC HUIMEKI GESTION DEL PROGRAMA 0054 RO GO ADQ. TONERS SERNANP 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 100.00%












Total GO 19,980.00 2,720.00 1,360.00 1,760.00 5,840.00 1,466.00 1,766.00 1,766.00 4,998.00 1,466.00 1,766.00 1,366.00 4,598.00 15,436.00 77.26%

Total RO 19,980.00 2,720.00 1,360.00 1,760.00 5,840.00 1,466.00 1,766.00 1,766.00 4,998.00 1,466.00 1,766.00 1,366.00 4,598.00 15,436.00 77.26%





Total CAS 47,988.00 5,232.00 5,232.00 5,232.00 15,696.00 5,232.00 5,232.00 5,232.00 15,696.00 6,132.00 5,232.00 5,232.00 16,596.00 47,988.00 100.00%


COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5,100.00 0.00 700.00 950.00 1,650.00 700.00 0.00 700.00 1,400.00 0.00 0.00 950.00 950.00 4,000.00 78.43%


Total GO 8,260.00 0.00 1,170.00 1,500.00 2,670.00 1,170.00 0.00 1,170.00 2,340.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 6,510.00 78.81%

Total RO 56,248.00 5,232.00 6,402.00 6,732.00 18,366.00 6,402.00 5,232.00 6,402.00 18,036.00 6,132.00 5,232.00 6,732.00 18,096.00 54,498.00 96.89%


Total RC HUIMEKI 76,228.00 7,952.00 7,762.00 8,492.00 24,206.00 7,868.00 6,998.00 8,168.00 23,034.00 7,598.00 6,998.00 8,098.00 22,694.00 69,934.00 91.74%

RC HUIMEKI - PdP INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS0294 DyT GO ALIMENTOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 400.00 1,200.00 1,200.00 0.00 200.00 1,400.00 2,600.00 96.30%

BOLETOS / ADQ. BIENES IMPR. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA500.00 0.00 500.00 -500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 100.00%

COMBUSTIBLE PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 16,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 2,500.00 7,500.00 2,600.00 5,150.00 1,000.00 8,750.00 16,250.00 100.00%



2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 6,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 1,150.00 3,150.00 1,000.00 1,850.00 400.00 3,250.00 6,400.00 96.97%

UTILES DE ESCRIT. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA1,254.00 0.00 1,254.00 0.00 1,254.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,254.00 100.00%


SERV. PUBLICIDAD / IMPRES Y OTROS.PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 -1,200.00 0.00 1,200.00 -200.00 0.00 1,000.00 1,000.00 83.33%

LUBRICANTES PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 300.00 900.00 350.00 700.00 100.00 1,150.00 2,050.00 100.00%

Total GO 31,454.00 0.00 2,054.00 -500.00 1,554.00 8,400.00 1,700.00 3,150.00 13,250.00 6,650.00 7,500.00 2,000.00 16,150.00 30,954.00 98.41%

Total DyT 31,454.00 0.00 2,054.00 -500.00 1,554.00 8,400.00 1,700.00 3,150.00 13,250.00 6,650.00 7,500.00 2,000.00 16,150.00 30,954.00 98.41%

Total INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS 31,454.00 0.00 2,054.00 -500.00 1,554.00 8,400.00 1,700.00 3,150.00 13,250.00 6,650.00 7,500.00 2,000.00 16,150.00 30,954.00 98.41%

Total RC HUIMEKI - PdP 31,454.00 0.00 2,054.00 -500.00 1,554.00 8,400.00 1,700.00 3,150.00 13,250.00 6,650.00 7,500.00 2,000.00 16,150.00 30,954.00 98.41%

RC MACHIGUENGA GESTION DEL PROGRAMA 0025 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 150,600.00 14,464.00 13,980.00 13,980.00 42,424.00 15,270.00 16,400.00 16,400.00 48,070.00 16,400.00 16,400.00 16,400.00 49,200.00 139,694.00 92.76%



Total CAS 159,750.00 15,201.10 14,633.40 14,633.40 44,467.90 16,115.37 17,271.20 17,271.20 50,657.77 18,471.20 17,271.20 17,271.20 53,013.60 148,139.27 92.73%

GO ADQ. TONERS SERNANP 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 0.00 800.00 1,600.00 100.00%


ALQUILER DE LOCAL SERNANP 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 18,000.00 0.00 3,000.00 1,500.00 4,500.00 0.00 1,500.00 3,000.00 4,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00 3,000.00 12,000.00 66.67%



2.3.1.7.1.1 ENSERES 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 600.00 100.00%

2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 1,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00 0.00 0.00 210.00 150.00 150.00 150.00 450.00 660.00 59.46%

2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 1,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 58.14%




2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,200.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 -400.00 0.00 200.00 800.00 66.67%









VESTUARIO SERNANP 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,660.00 1,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,660.00 100.00%


Total GO 44,762.00 575.00 3,269.90 2,379.90 6,224.80 2,244.90 4,739.90 5,369.90 12,354.70 2,839.90 4,131.70 3,295.30 10,266.90 28,846.40 64.44%

Total RO 204,512.00 15,776.10 17,903.30 17,013.30 50,692.70 18,360.27 22,011.10 22,641.10 63,012.47 21,311.10 21,402.90 20,566.50 63,280.50 176,985.67 86.54%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA0291 RO GO PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 6,330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 4,130.00 6,330.00 6,330.00 100.00%

Total GO 6,330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 4,130.00 6,330.00 6,330.00 100.00%

Total RO 6,330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 4,130.00 6,330.00 6,330.00 100.00%

Total OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 6,330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 4,130.00 6,330.00 6,330.00 100.00%

MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS0198 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 830.00 0.00 830.00 0.00 300.00 0.00 300.00 1,130.00 88.28%

PASAJES SERNANP 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340.00 -115.00 225.00 225.00 32.14%


Total GO 2,510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 830.00 0.00 830.00 0.00 920.00 -115.00 805.00 1,635.00 65.14%

Total RO 2,510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 830.00 0.00 830.00 0.00 920.00 -115.00 805.00 1,635.00 65.14%

Total MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS 2,510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 830.00 0.00 830.00 0.00 920.00 -115.00 805.00 1,635.00 65.14%




Total CAS 139,740.00 15,260.00 15,260.00 15,260.00 45,780.00 15,260.00 15,260.00 15,260.00 45,780.00 17,660.00 13,189.00 13,189.00 44,038.00 135,598.00 97.04%

GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 12,550.00 895.00 1,000.00 970.00 2,865.00 970.00 1,270.00 1,330.00 3,570.00 820.00 1,570.00 970.00 3,360.00 9,795.00 78.05%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 9,180.00 684.00 684.00 684.00 2,052.00 720.00 756.00 1,070.47 2,546.47 684.00 423.00 684.00 1,791.00 6,389.47 69.60%




Total GO 25,920.00 1,799.00 2,254.00 1,874.00 5,927.00 2,210.00 2,446.00 2,620.47 7,276.47 2,024.00 2,263.00 1,874.00 6,161.00 19,364.47 74.71%

Total RO 165,660.00 17,059.00 17,514.00 17,134.00 51,707.00 17,470.00 17,706.00 17,880.47 53,056.47 19,684.00 15,452.00 15,063.00 50,199.00 154,962.47 93.54%


Total RC MACHIGUENGA 379,012.00 32,835.10 35,417.30 34,147.30 102,399.70 35,830.27 40,547.10 40,521.57 116,898.94 40,995.10 39,974.90 39,644.50 120,614.50 339,913.14 89.68%

RC MACHIGUENGA - PdP DEMARCACION FISICA DE LOS LIMITES DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CATEGORIA DEFINITIVA0290 DyT GO ALIMENTOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960.00 960.00 1,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,920.00 100.00%

COMBUSTIBLE PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,440.00 719.95 2,159.95 -0.02 0.00 0.00 -0.02 2,159.93 100.00%


2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

PASAJES PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,715.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 340.00 1,740.00 -25.00 0.00 0.00 -25.00 1,715.00 100.00%


VIATICOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,615.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 750.00 1,750.00 -135.00 0.00 0.00 -135.00 1,615.00 100.00%


Total GO 9,910.00 0.00 1,380.00 0.00 1,380.00 0.00 4,800.00 2,769.95 7,569.95 -160.02 0.00 0.00 -160.02 8,789.93 88.70%

Total DyT 9,910.00 0.00 1,380.00 0.00 1,380.00 0.00 4,800.00 2,769.95 7,569.95 -160.02 0.00 0.00 -160.02 8,789.93 88.70%

Total DEMARCACION FISICA DE LOS LIMITES DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CATEGORIA DEFINITIVA 9,910.00 0.00 1,380.00 0.00 1,380.00 0.00 4,800.00 2,769.95 7,569.95 -160.02 0.00 0.00 -160.02 8,789.93 88.70%

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA0291 DyT GO PROH. MANT VEH. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 100.00%

Total GO 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 100.00%

Total DyT 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 100.00%

Total OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 100.00%

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS0292 DyT GO ALIMENTOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%



SERV. PUBLICIDAD / IMPRES Y OTROS.PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 646.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 -154.00 0.00 646.00 646.00 100.00%

Total GO 1,100.00 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 -154.00 0.00 646.00 706.00 64.18%

Total DyT 1,100.00 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 -154.00 0.00 646.00 706.00 64.18%

Total INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS 1,100.00 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 -154.00 0.00 646.00 706.00 64.18%

VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0109 DyT GO GO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 100.00%


PROH. SERV. BASICO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 1,770.00 0.00 590.00 0.00 590.00 295.00 295.00 295.00 885.00 295.00 0.00 0.00 295.00 1,770.00 100.00%

Total GO 2,020.00 0.00 590.00 0.00 590.00 295.00 545.00 295.00 1,135.00 295.00 0.00 0.00 295.00 2,020.00 100.00%

Total DyT 2,020.00 0.00 590.00 0.00 590.00 295.00 545.00 295.00 1,135.00 295.00 0.00 0.00 295.00 2,020.00 100.00%

Total VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES 2,020.00 0.00 590.00 0.00 590.00 295.00 545.00 295.00 1,135.00 295.00 0.00 0.00 295.00 2,020.00 100.00%

Total RC MACHIGUENGA - PdP 13,530.00 0.00 2,030.00 500.00 2,530.00 295.00 5,345.00 3,064.95 8,704.95 934.98 -154.00 0.00 780.98 12,015.93 88.81%

RC PURUS GESTION DEL PROGRAMA 0080 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 121,800.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 39,600.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 39,600.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 39,600.00 118,800.00 97.54%



Total CAS 128,690.00 13,853.40 13,853.40 13,853.40 41,560.20 13,853.40 13,853.40 13,853.40 41,560.20 14,753.40 13,853.40 13,853.40 42,460.20 125,580.60 97.58%


GO SERNANP 2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 1,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,620.00 0.00 1,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,620.00 100.00%


PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 100.00%

2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 11,500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 0.00 0.00 10,500.00 11,000.00 95.65%

PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 2,600.00 0.00 650.00 0.00 650.00 0.00 650.00 0.00 650.00 0.00 650.00 0.00 650.00 1,950.00 75.00%

PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 1,598.00 41.40 60.00 40.30 141.70 0.30 98.60 1,100.00 1,198.90 -215.50 97.20 87.70 -30.60 1,310.00 81.98%

2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 192.00 120.00 24.80 87.90 232.70 25.40 -66.60 0.00 -41.20 0.00 0.00 0.00 0.00 191.50 99.74%



SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES800.00 400.00 -400.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 100.00%





Total GO 29,747.00 6,608.40 944.80 1,038.20 8,591.40 1,413.56 2,703.45 1,710.00 5,827.01 10,704.50 1,147.10 487.02 12,338.62 26,757.03 89.95%

Total RO 158,437.00 20,461.80 14,798.20 14,891.60 50,151.60 15,266.96 16,556.85 15,563.40 47,387.21 25,457.90 15,000.50 14,340.42 54,798.82 152,337.63 96.15%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS0176 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 4,221.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,150.50 0.00 3,150.50 0.00 0.00 537.50 537.50 3,688.00 87.37%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 -0.09 1,199.91 0.00 0.00 360.00 360.00 1,559.91 65.00%


Total GO 7,371.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,750.50 -0.09 4,750.41 0.00 0.00 1,247.50 1,247.50 5,997.91 81.37%

Total RO 7,371.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,750.50 -0.09 4,750.41 0.00 0.00 1,247.50 1,247.50 5,997.91 81.37%

Total OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS 7,371.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,750.50 -0.09 4,750.41 0.00 0.00 1,247.50 1,247.50 5,997.91 81.37%




Total CAS 34,935.00 3,815.00 3,815.00 3,815.00 11,445.00 3,815.00 3,815.00 3,815.00 11,445.00 4,415.00 3,815.00 3,815.00 12,045.00 34,935.00 100.00%

GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 10,677.00 420.00 840.00 420.00 1,680.00 840.00 1,260.00 1,050.00 3,150.00 1,873.50 1,453.50 420.00 3,747.00 8,577.00 80.33%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 10,182.00 396.00 815.86 395.84 1,607.70 816.00 1,236.00 1,025.88 3,077.88 1,625.89 1,265.73 516.00 3,407.62 8,093.20 79.49%

GO SERNANP 2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00%



Total GO 22,659.00 1,396.00 1,775.86 895.84 4,067.70 1,776.00 2,656.00 2,215.88 6,647.88 3,619.39 2,799.23 1,016.00 7,434.62 18,150.20 80.10%

Total RO 57,594.00 5,211.00 5,590.86 4,710.84 15,512.70 5,591.00 6,471.00 6,030.88 18,092.88 8,034.39 6,614.23 4,831.00 19,479.62 53,085.20 92.17%


Total RC PURUS 223,402.00 25,672.80 20,389.06 19,602.44 65,664.30 20,857.96 27,778.35 21,594.19 70,230.50 33,492.29 21,614.73 20,418.92 75,525.94 211,420.74 94.64%

RC PURUS - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFGESTION DEL PROGRAMA 0080 DyT GO SERV. DIVERSOS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 400.00 400.00 40.00%

Total GO 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 400.00 400.00 40.00%

Total DyT 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 400.00 400.00 40.00%


Total RC PURUS - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 400.00 400.00 40.00%

RC TUNTANAIN GESTION DEL PROGRAMA 0009 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 36,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 10,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 10,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 10,500.00 31,500.00 87.50%



Total CAS 38,261.00 3,717.80 3,717.80 3,717.80 11,153.40 3,717.80 3,717.80 3,717.80 11,153.40 4,017.80 3,717.80 3,717.80 11,453.40 33,760.20 88.24%

GO COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00 640.00 1,920.00 1,920.00 50.00%

PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 670.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 250.00 250.00 -80.00 0.00 0.00 -80.00 420.00 62.69%



Total GO 5,361.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 560.00 640.00 640.00 1,840.00 2,840.00 52.98%

Total RO 43,622.00 3,717.80 4,217.80 3,717.80 11,653.40 3,717.80 3,717.80 4,217.80 11,653.40 4,577.80 4,357.80 4,357.80 13,293.40 36,600.20 83.90%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%



2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 5,184.00 576.00 576.00 288.00 1,440.00 288.00 288.00 288.00 864.00 288.00 288.00 288.00 864.00 3,168.00 61.11%


Total CAS 63,984.00 6,976.00 6,976.00 3,488.00 17,440.00 3,488.00 3,488.00 3,488.00 10,464.00 4,088.00 3,488.00 3,488.00 11,064.00 38,968.00 60.90%






Total GO 17,863.00 1,881.00 1,331.00 1,728.00 4,940.00 1,381.00 1,331.00 1,728.00 4,440.00 1,381.00 1,331.00 1,728.00 4,440.00 13,820.00 77.37%

Total RO 81,847.00 8,857.00 8,307.00 5,216.00 22,380.00 4,869.00 4,819.00 5,216.00 14,904.00 5,469.00 4,819.00 5,216.00 15,504.00 52,788.00 64.50%


Total RC TUNTANAIN 125,469.00 12,574.80 12,524.80 8,933.80 34,033.40 8,586.80 8,536.80 9,433.80 26,557.40 10,046.80 9,176.80 9,573.80 28,797.40 89,388.20 71.24%

RC YANESHA GESTION DEL PROGRAMA 0067 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 103,800.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 33,600.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 33,600.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 33,600.00 100,800.00 97.11%



Total CAS 110,295.00 11,815.60 11,815.60 11,815.60 35,446.80 11,815.60 11,815.60 11,815.60 35,446.80 12,715.60 11,815.60 11,815.60 36,346.80 107,240.40 97.23%

GO ADQ. TONERS SERNANP 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 -160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


GO SERNANP 2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 100.00%




2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 -800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 2,040.00 170.00 116.60 133.80 420.40 81.80 -109.20 170.00 142.60 380.00 115.50 170.00 665.50 1,228.50 60.22%






ASEO Y LIMPIEZA SERNANP 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 5,302.00 4,338.00 -6.80 0.00 4,331.20 0.00 0.00 0.00 0.00 970.00 0.00 0.00 970.00 5,301.20 99.98%

Total GO 35,923.00 8,036.00 1,647.50 1,612.80 11,296.30 1,830.70 2,341.20 1,013.40 5,185.30 5,290.00 1,161.00 1,815.25 8,266.25 24,747.85 68.89%

Total RO 146,218.00 19,851.60 13,463.10 13,428.40 46,743.10 13,646.30 14,156.80 12,829.00 40,632.10 18,005.60 12,976.60 13,630.85 44,613.05 131,988.25 90.27%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%





Total CAS 151,512.00 14,824.00 12,753.00 14,497.00 42,074.00 14,497.00 16,844.13 16,568.00 47,909.13 18,968.00 15,277.37 14,497.00 48,742.37 138,725.50 91.56%

RC YANESHA VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0145 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 9,770.00 800.00 915.25 390.00 2,105.25 624.70 423.00 1,100.00 2,147.70 916.85 999.90 1,000.00 2,916.75 7,169.70 73.38%

CALZADO SERNANP 2.3.1.2.1.3 CALZADO 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 -1.00 279.00 279.00 99.64%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 4,082.00 240.00 235.20 219.80 695.00 390.00 386.40 377.20 1,153.60 333.20 373.40 377.10 1,083.70 2,932.30 71.83%


2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,396.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 -4.00 1,396.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,396.00 100.00%

2.3.1.7.1.1 ENSERES 640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 0.00 640.00 640.00 100.00%

2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 -17.00 1,783.00 1,783.00 99.06%

PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 100.00%

SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES4,480.00 400.00 240.00 160.00 800.00 720.00 560.00 240.00 1,520.00 400.00 400.00 320.00 1,120.00 3,440.00 76.79%




Total GO 27,156.00 1,630.00 1,509.95 769.80 3,909.75 1,797.60 2,858.40 1,865.20 6,521.20 3,994.05 5,555.80 1,849.10 11,398.95 21,829.90 80.39%

Total RO 178,668.00 16,454.00 14,262.95 15,266.80 45,983.75 16,294.60 19,702.53 18,433.20 54,430.33 22,962.05 20,833.17 16,346.10 60,141.32 160,555.40 89.86%


Total RC YANESHA 324,886.00 36,305.60 27,726.05 28,695.20 92,726.85 29,940.90 33,859.33 31,262.20 95,062.43 40,967.65 33,809.77 29,976.95 104,754.37 292,543.65 90.05%

RC YANESHA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFVIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0371 DyT GO PROH. MANT VEH. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 3,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,150.00 0.00 3,150.00 3,150.00 100.00%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 6,211.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,211.00 0.00 6,211.00 6,211.00 100.00%

Total GO 9,361.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,361.00 0.00 9,361.00 9,361.00 100.00%

Total DyT 9,361.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,361.00 0.00 9,361.00 9,361.00 100.00%


Total RC YANESHA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 9,361.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,361.00 0.00 9,361.00 9,361.00 100.00%

RC YANESHA - PdP VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0145 DyT GO GO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 100.00%

2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 1,025.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,025.00 0.00 1,025.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,025.00 100.00%

PROH. MANT INFR. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 3,664.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,664.00 0.00 0.00 3,664.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,664.00 100.00%

2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 -180.00 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.00 55.00%

PROH. SERV. BASICO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 600.00 300.00 300.00 300.00 900.00 1,500.00 83.33%

Total GO 7,039.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,514.00 845.00 300.00 5,659.00 300.00 300.00 300.00 900.00 6,559.00 93.18%

Total DyT 7,039.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,514.00 845.00 300.00 5,659.00 300.00 300.00 300.00 900.00 6,559.00 93.18%

Total VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES 7,039.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,514.00 845.00 300.00 5,659.00 300.00 300.00 300.00 900.00 6,559.00 93.18%

Total RC YANESHA - PdP 7,039.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,514.00 845.00 300.00 5,659.00 300.00 300.00 300.00 900.00 6,559.00 93.18%

RN ALLPAHUAYO MISHANA GESTION DEL PROGRAMA 0052 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 150,600.00 16,400.00 16,400.00 16,400.00 49,200.00 16,400.00 16,400.00 16,400.00 49,200.00 16,400.00 16,400.00 16,400.00 49,200.00 147,600.00 98.01%



Total CAS 159,750.00 17,271.20 17,271.20 17,271.20 51,813.60 17,271.20 17,271.20 17,271.20 51,813.60 18,471.20 17,271.20 17,271.20 53,013.60 156,640.80 98.05%


ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2,169.00 183.33 183.30 183.21 549.84 183.29 151.90 183.31 518.50 183.29 183.30 183.20 549.79 1,618.13 74.60%

BOLETOS / ADQ. BIENES IMPR. SERNANP 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA3,640.00 0.00 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 640.00 0.00 640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 17.58%





LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 120.00 0.00 60.00 -0.20 59.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 60.00 119.80 99.83%

Total GO 16,922.00 1,016.66 4,075.94 -2,188.85 2,903.75 1,016.04 1,624.30 1,015.72 3,656.06 1,015.82 1,016.02 1,075.45 3,107.29 9,667.10 57.13%

Total RO 176,672.00 18,287.86 21,347.14 15,082.35 54,717.35 18,287.24 18,895.50 18,286.92 55,469.66 19,487.02 18,287.22 18,346.65 56,120.89 166,307.90 94.13%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA0362 RO GO GO SERNANP 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 8,087.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,312.55 0.00 5,312.55 5,312.55 65.69%

PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 31,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,450.00 22,450.00 0.00 8,800.00 0.00 8,800.00 31,250.00 100.00%


Total GO 42,337.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,450.00 22,450.00 3,000.00 14,112.55 0.00 17,112.55 39,562.55 93.45%

Total RO 42,337.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,450.00 22,450.00 3,000.00 14,112.55 0.00 17,112.55 39,562.55 93.45%

Total OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 42,337.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,450.00 22,450.00 3,000.00 14,112.55 0.00 17,112.55 39,562.55 93.45%


Total GO 3,300.00 0.00 300.00 300.00 600.00 300.00 300.00 300.00 900.00 300.00 300.00 300.00 900.00 2,400.00 72.73%

Total RO 3,300.00 0.00 300.00 300.00 600.00 300.00 300.00 300.00 900.00 300.00 300.00 300.00 900.00 2,400.00 72.73%

Total MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS 3,300.00 0.00 300.00 300.00 600.00 300.00 300.00 300.00 900.00 300.00 300.00 300.00 900.00 2,400.00 72.73%




Total CAS 152,793.00 16,677.00 16,677.00 16,677.00 50,031.00 16,677.00 16,677.00 16,677.00 50,031.00 19,377.00 16,677.00 16,677.00 52,731.00 152,793.00 100.00%







MEDICAMENTOS SERNANP 2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 1,198.00 0.00 200.00 0.00 200.00 200.00 0.00 200.00 400.00 -2.00 200.00 -0.60 197.40 797.40 66.56%

Total GO 71,406.00 4,800.00 4,965.40 4,766.00 14,531.40 4,965.40 4,765.40 4,965.40 14,696.20 4,764.00 4,976.00 8,532.85 18,272.85 47,500.45 66.52%

Total RO 224,199.00 21,477.00 21,642.40 21,443.00 64,562.40 21,642.40 21,442.40 21,642.40 64,727.20 24,141.00 21,653.00 25,209.85 71,003.85 200,293.45 89.34%

RDR GO SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total RN ALLPAHUAYO MISHANA 446,508.00 39,764.86 43,289.54 36,825.35 119,879.75 40,229.64 40,637.90 62,679.32 143,546.86 46,928.02 54,352.77 43,856.50 145,137.29 408,563.90 91.50%

RN ALLPAHUAYO MISHANA - PdPINSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS0299 DyT GO SERV. DIVERSOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 5,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 5,600.00 -5,600.00 0.00 0.00 -5,600.00 0.00 0.00%

TALLERES PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 -3,000.00 0.00 0.00%

Total GO 8,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,600.00 8,600.00 -8,600.00 0.00 0.00 -8,600.00 0.00 0.00%

Total DyT 8,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,600.00 8,600.00 -8,600.00 0.00 0.00 -8,600.00 0.00 0.00%

Total INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS 8,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,600.00 8,600.00 -8,600.00 0.00 0.00 -8,600.00 0.00 0.00%

VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0130 DyT GO ALIMENTOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 193.00 198.00 591.00 -0.10 283.00 600.00 882.90 1,473.90 48.80%

COMBUSTIBLE PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 250.00 250.00 750.00 -1.04 140.00 0.00 138.96 888.96 27.22%

Total GO 6,286.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 443.00 448.00 1,341.00 -1.14 423.00 600.00 1,021.86 2,362.86 37.59%

Total DyT 6,286.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 443.00 448.00 1,341.00 -1.14 423.00 600.00 1,021.86 2,362.86 37.59%

Total VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES 6,286.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 443.00 448.00 1,341.00 -1.14 423.00 600.00 1,021.86 2,362.86 37.59%

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA0298 DyT GO ALIMENTOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 4,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 833.33 333.10 331.10 1,497.53 2,997.53 63.51%

COMBUSTIBLE PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3,493.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 249.20 249.20 748.40 233.33 233.16 233.23 699.72 1,448.12 41.46%


Total GO 8,663.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 749.20 749.20 2,248.40 1,066.66 566.26 564.33 2,197.25 4,445.65 51.32%

Total DyT 8,663.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 749.20 749.20 2,248.40 1,066.66 566.26 564.33 2,197.25 4,445.65 51.32%

Total SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA 8,663.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 749.20 749.20 2,248.40 1,066.66 566.26 564.33 2,197.25 4,445.65 51.32%

Total RN ALLPAHUAYO MISHANA - PdP 23,549.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,192.20 9,797.20 12,189.40 -7,534.48 989.26 1,164.33 -5,380.89 6,808.51 28.91%

RN CALIPUY GESTION DEL PROGRAMA 0038 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 75,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 24,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 24,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 24,000.00 72,000.00 96.00%



Total CAS 79,235.00 8,397.80 8,397.80 8,397.80 25,193.40 8,397.80 8,397.80 8,397.80 25,193.40 8,997.80 8,397.80 8,397.80 25,793.40 76,180.20 96.14%






2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 12,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 -2.00 0.00 8,998.00 0.00 3,800.00 0.00 3,800.00 12,798.00 99.98%








Total GO 26,173.00 390.00 205.30 932.80 1,528.10 9,221.80 1,593.58 221.80 11,037.18 336.80 6,978.80 366.30 7,681.90 20,247.18 77.36%

Total RO 105,408.00 8,787.80 8,603.10 9,330.60 26,721.50 17,619.60 9,991.38 8,619.60 36,230.58 9,334.60 15,376.60 8,764.10 33,475.30 96,427.38 91.48%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%





Total CAS 72,813.00 7,957.00 7,957.00 7,957.00 23,871.00 7,957.00 7,957.00 7,957.00 23,871.00 9,157.00 7,957.00 7,957.00 25,071.00 72,813.00 100.00%





Total GO 23,448.00 1,880.33 2,023.00 1,876.01 5,779.34 2,025.99 1,876.00 2,026.01 5,928.00 1,879.99 2,030.00 1,880.00 5,789.99 17,497.33 74.62%

Total RO 96,261.00 9,837.33 9,980.00 9,833.01 29,650.34 9,982.99 9,833.00 9,983.01 29,799.00 11,036.99 9,987.00 9,837.00 30,860.99 90,310.33 93.82%


Total RN CALIPUY 201,669.00 18,625.13 18,583.10 19,163.61 56,371.84 27,602.59 19,824.38 18,602.61 66,029.58 20,371.59 25,363.60 18,601.10 64,336.29 186,737.71 92.60%

RN CALIPUY - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFGESTION DEL PROGRAMA 0038 DyT GO PROH. MANT VEH. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 7,966.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,966.00 0.00 6,966.00 6,966.00 87.45%

Total GO 7,966.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,966.00 0.00 6,966.00 6,966.00 87.45%

OTROS GASTOS OTROS GASTOS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total DyT 8,816.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,966.00 0.00 6,966.00 6,966.00 79.02%


Total RN CALIPUY - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 8,816.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,966.00 0.00 6,966.00 6,966.00 79.02%

RN JUNIN GESTION DEL PROGRAMA 0034 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 46,800.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 15,600.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 15,600.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 15,600.00 46,800.00 100.00%



Total CAS 50,981.00 5,597.80 5,597.80 5,597.80 16,793.40 5,597.80 5,597.80 5,597.80 16,793.40 6,197.80 5,597.80 5,597.80 17,393.40 50,980.20 100.00%






Total D.L. 728 114,736.00 8,157.51 7,357.51 7,357.51 22,872.53 7,357.51 11,540.26 7,357.51 26,255.28 14,715.01 7,357.51 7,357.51 29,430.03 78,557.84 68.47%

GO ADQ. TONERS SERNANP 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 910.00 0.00 0.00 750.00 750.00 -6.00 0.00 0.00 -6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 744.00 81.76%

ALQUILER DE LOCAL SERNANP 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 11,950.00 1,100.00 1,030.00 1,100.00 3,230.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 3,300.00 1,100.00 850.00 850.00 2,800.00 9,330.00 78.08%

BOLETOS / ADQ. BIENES IMPR. SERNANP 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA1,705.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,705.00 0.00 1,705.00 -1,705.00 1,705.00 -9.00 -9.00 1,696.00 99.47%


GO SERNANP 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 -4.00 296.00 296.00 98.67%


PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 1,250.00 1,250.00 100.00%





UTILES DE ESCRIT. SERNANP 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA1,500.00 0.00 1,500.00 -0.15 1,499.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,499.85 99.99%

SERV. PUBLICIDAD / IMPRES Y OTROS.SERNANP 2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 450.00 0.00 0.00 450.00 450.00 900.00 100.00%


Total GO 26,087.00 1,320.00 3,030.00 2,179.35 6,529.35 1,283.60 3,616.49 1,619.00 6,519.09 1,075.00 3,237.60 1,809.00 6,121.60 19,170.04 73.49%

Total RO 191,804.00 15,075.31 15,985.31 15,134.66 46,195.28 14,238.91 20,754.55 14,574.31 49,567.77 21,987.81 16,192.91 14,764.31 52,945.03 148,708.08 77.53%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%





LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 -4.00 0.00 396.00 396.00 99.00%

Total GO 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,650.00 346.00 0.00 2,996.00 2,996.00 99.87%

Total RO 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,650.00 346.00 0.00 2,996.00 2,996.00 99.87%

Total MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,650.00 346.00 0.00 2,996.00 2,996.00 99.87%




Total CAS 50,931.00 5,559.00 5,559.00 5,559.00 16,677.00 5,559.00 5,559.00 5,559.00 16,677.00 6,459.00 5,559.00 5,559.00 17,577.00 50,931.00 100.00%



GASES SERNANP 2.3.1.3.1.2 GASES 375.00 0.00 65.00 -25.00 40.00 65.00 0.00 65.00 130.00 -25.00 46.00 0.00 21.00 191.00 50.93%


Total GO 13,730.00 800.00 1,165.00 1,344.88 3,309.88 1,015.00 925.00 1,435.00 3,375.00 925.00 996.00 1,370.00 3,291.00 9,975.88 72.66%

Total RO 64,661.00 6,359.00 6,724.00 6,903.88 19,986.88 6,574.00 6,484.00 6,994.00 20,052.00 7,384.00 6,555.00 6,929.00 20,868.00 60,906.88 94.19%


Total RN JUNIN 259,465.00 21,434.31 22,709.31 22,038.54 66,182.16 20,812.91 27,238.55 21,568.31 69,619.77 32,021.81 23,093.91 21,693.31 76,809.03 212,610.96 81.94%

RN JUNIN - CIMA VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0118 DyT CAS CAS CIMA - CENTRO DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS NATURALES2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 22,800.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 5,700.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 5,700.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 5,700.00 17,100.00 75.00%



Total CAS 25,452.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 6,213.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 6,213.00 2,371.00 2,071.00 2,071.00 6,513.00 18,939.00 74.41%

Total DyT 25,452.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 6,213.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 6,213.00 2,371.00 2,071.00 2,071.00 6,513.00 18,939.00 74.41%


Total RN JUNIN - CIMA 25,452.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 6,213.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 6,213.00 2,371.00 2,071.00 2,071.00 6,513.00 18,939.00 74.41%

RN JUNIN - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFGESTION DEL PROGRAMA 0034 DyT GO BOLETOS / ADQ. BIENES IMPR. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


SERV. DIVERSOS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 740.00 740.00 740.00 100.00%

ASEO Y LIMPIEZA OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 7,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 16.02%

Total DyT 7,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 16.02%



Total GO 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 28.57%

Total DyT 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 28.57%


VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0379 DyT GO PROH. MANT INFR. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

PROH. MANT VEH. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 4,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 70.44%


Total GO 6,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 41.69%

Total DyT 6,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 41.69%


Total RN JUNIN - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 49,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,100.00 14,100.00 14,100.00 28.43%

RN LACHAY GESTION DEL PROGRAMA 0050 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 147,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 48,000.00 16,000.00 16,000.00 15,758.00 47,758.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 48,000.00 143,758.00 97.79%



Total CAS 155,756.00 16,833.40 16,833.40 16,833.40 50,500.20 16,833.40 16,833.40 16,591.40 50,258.20 18,033.40 16,833.40 16,833.40 51,700.20 152,458.60 97.88%






Total D.L. 728 49,680.00 3,670.00 3,270.00 3,270.00 10,210.00 3,270.00 5,129.00 3,270.00 11,669.00 6,540.00 3,270.00 3,270.00 13,080.00 34,959.00 70.37%




2.3.1.7.1.1 ENSERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 700.00 0.00 0.00 140.00 140.00 70.00 70.00 55.00 195.00 -10.00 70.00 70.00 130.00 465.00 66.43%


PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 3,162.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,161.22 3,161.22 0.00 0.00 0.00 0.00 3,161.22 99.98%

2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 2,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,650.00 0.00 1,650.00 0.00 0.00 940.00 940.00 2,590.00 100.00%

2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 100.00%


PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 12,150.00 0.00 0.00 2,750.00 2,750.00 1,345.20 1,319.20 1,540.00 4,204.40 -296.80 1,189.80 833.50 1,726.50 8,680.90 71.45%

PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 4,445.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 350.00 700.00 1,750.00 0.00 350.00 700.00 1,050.00 2,800.00 62.99%

SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 3,000.00 50.00%



CONTRATACION SERV. INFORMATICOSSERNANP 2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2,220.00 0.00 540.00 0.00 540.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 540.00 -3.00 537.00 1,677.00 75.54%




Total GO 73,004.00 1,010.00 2,240.00 3,939.18 7,189.18 4,714.80 5,338.80 21,506.22 31,559.82 1,092.40 3,448.50 13,300.00 17,840.90 56,589.90 77.52%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO SERNANP 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 11,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,534.29 0.00 11,534.29 11,534.29 96.93%

2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 100.00%

Total EQUIPAMIENTO 19,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 7,200.00 0.00 11,534.29 0.00 11,534.29 18,734.29 98.09%

Total RO 297,540.00 21,513.40 22,343.40 24,042.58 67,899.38 24,818.20 27,301.20 48,567.62 100,687.02 25,665.80 35,086.19 33,403.40 94,155.39 262,741.79 88.30%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%



Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%





Total CAS 72,813.00 7,957.00 7,957.00 7,957.00 23,871.00 7,957.00 7,957.00 7,957.00 23,871.00 9,157.00 7,957.00 7,957.00 25,071.00 72,813.00 100.00%


COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 31,152.00 0.00 1,448.84 0.00 1,448.84 0.00 0.00 10,023.00 10,023.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,471.84 36.83%


2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 675.00 0.00 675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 675.00 100.00%


SERV. LOC. ADM. SERNANP 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 7,200.00 7,200.00 100.00%

Total GO 68,422.00 1,950.00 3,398.84 1,945.00 7,293.84 2,497.00 4,222.00 12,520.00 19,239.00 9,697.00 2,497.00 2,497.00 14,691.00 41,223.84 60.25%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO SERNANP 2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.00 -12.40 207.60 0.00 0.00 0.00 0.00 207.60 94.36%

Total EQUIPAMIENTO 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.00 -12.40 207.60 0.00 0.00 0.00 0.00 207.60 94.36%

Total RO 141,455.00 9,907.00 11,355.84 9,902.00 31,164.84 10,454.00 12,399.00 20,464.60 43,317.60 18,854.00 10,454.00 10,454.00 39,762.00 114,244.44 80.76%


GO SERNANP 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%




Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total RN LACHAY 438,995.00 31,420.40 33,699.24 33,944.58 99,064.22 35,272.20 39,700.20 69,032.22 144,004.62 44,519.80 45,540.19 43,857.40 133,917.39 376,986.23 85.87%

RN LACHAY - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFOPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA0381 DyT GO PROH. MANT INFR. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total DyT 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0128 DyT GO SERV. LOC. ADM. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD76,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,970.00 11,970.00 11,970.00 15.75%


Total GO 78,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,970.00 12,970.00 12,970.00 16.63%

RN LACHAY - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFVIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0128 Total DyT 78,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,970.00 12,970.00 12,970.00 16.63%


Total RN LACHAY - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 96,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,970.00 12,970.00 12,970.00 13.51%

RN MATSES GESTION DEL PROGRAMA 0059 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 114,600.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 27,600.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 27,600.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 27,600.00 82,800.00 72.25%



Total CAS 121,490.00 9,635.60 9,635.60 9,635.60 28,906.80 9,635.60 9,635.60 9,635.60 28,906.80 10,235.60 9,635.60 9,635.60 29,506.80 87,320.40 71.87%

GO ADQ. TONERS SERNANP 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,167.00 1,500.00 -333.00 0.00 1,167.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,167.00 100.00%





2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 897.00 0.00 0.00 300.00 300.00 -3.00 0.00 300.00 297.00 -300.00 300.00 300.00 300.00 897.00 100.00%

PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 2,133.00 300.00 300.00 -41.50 558.50 129.00 300.00 300.00 729.00 413.00 0.00 0.00 413.00 1,700.50 79.72%

2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 1,800.00 150.00 150.00 150.00 450.00 150.00 150.00 150.00 450.00 150.00 150.00 150.00 450.00 1,350.00 75.00%


SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 -1,810.00 1,810.00 -10.00 -10.00 2,490.00 99.60%

2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 5,000.00 250.00 250.00 250.00 750.00 250.00 250.00 250.00 750.00 2,250.00 250.00 250.00 2,750.00 4,250.00 85.00%




MEDICAMENTOS SERNANP 2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 2,400.00 0.00 800.00 -0.40 799.60 0.00 0.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,599.60 66.65%


Total GO 31,163.00 6,100.00 1,317.00 1,272.10 8,689.10 676.00 3,500.00 2,300.00 6,476.00 1,003.00 2,660.00 1,340.00 5,003.00 20,168.10 64.72%

OTROS GASTOS OTROS GASTOS SERNANP 2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -66.25 0.00 933.75 933.75 93.38%

Total OTROS GASTOS 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -66.25 0.00 933.75 933.75 93.38%

Total RO 153,653.00 15,735.60 10,952.60 10,907.70 37,595.90 10,311.60 13,135.60 11,935.60 35,382.80 12,238.60 12,229.35 10,975.60 35,443.55 108,422.25 70.56%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA0087 RO GO GO SERNANP 2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 2,463.00 2,500.00 -2,500.00 2,500.00 2,500.00 -37.00 0.00 0.00 -37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,463.00 100.00%

2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 -1.30 0.00 73.70 73.70 98.27%

2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 962.00 1,000.00 -38.00 0.00 962.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 962.00 100.00%

2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 1,800.00 1,800.00 -1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 -0.50 0.00 -0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,799.50 99.97%

PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 50.00%


Total GO 19,600.00 5,600.00 -4,338.00 4,300.00 5,562.00 6,963.00 -0.50 0.00 6,962.50 75.00 -1.30 0.00 73.70 12,598.20 64.28%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO SERNANP 2.6.3.2.9.6 EQUIPOS PARA VEHICULOS 61,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total RO 80,940.00 5,600.00 -4,338.00 4,300.00 5,562.00 6,963.00 -0.50 0.00 6,962.50 75.00 -1.30 0.00 73.70 12,598.20 15.56%

Total OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 80,940.00 5,600.00 -4,338.00 4,300.00 5,562.00 6,963.00 -0.50 0.00 6,962.50 75.00 -1.30 0.00 73.70 12,598.20 15.56%

OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS0172 DyT GO ALIMENTOS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


GO OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

PASAJES OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 3,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

SERV. DIVERSOS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


UTILES DE ESCRIT. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

VIATICOS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


MEDICAMENTOS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total DyT 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,079.00 0.00 0.00 200.00 200.00 -55.60 0.00 200.00 144.40 -200.00 500.00 199.20 499.20 843.60 78.18%

BOLETOS / ADQ. BIENES IMPR. SERNANP 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 100.00%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,900.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 400.00 400.00 -400.00 800.00 400.00 800.00 1,500.00 78.95%

SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES600.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00 150.00 150.00 -150.00 150.00 150.00 150.00 450.00 75.00%


LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1,000.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 -200.00 400.00 194.00 394.00 794.00 79.40%

Total GO 6,379.00 800.00 0.00 850.00 1,650.00 -55.60 0.00 950.00 894.40 -950.00 2,850.00 943.20 2,843.20 5,387.60 84.46%

Total RO 6,379.00 800.00 0.00 850.00 1,650.00 -55.60 0.00 950.00 894.40 -950.00 2,850.00 943.20 2,843.20 5,387.60 84.46%

Total OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS 22,379.00 800.00 0.00 850.00 1,650.00 -55.60 0.00 950.00 894.40 -950.00 2,850.00 943.20 2,843.20 5,387.60 24.07%




Total CAS 243,782.00 25,070.00 25,070.00 25,070.00 75,210.00 25,070.00 25,070.00 25,070.00 75,210.00 29,270.00 25,070.00 25,070.00 79,410.00 229,830.00 94.28%



GO SERNANP 2.3.1.7.1.1 ENSERES 1,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 -20.00 1,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,480.00 100.00%

2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 1,025.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,025.00 0.00 1,025.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,025.00 100.00%




Total GO 57,435.00 3,950.00 3,746.60 5,550.00 13,246.60 3,950.00 6,440.00 5,524.90 15,914.90 3,947.80 3,947.00 5,548.30 13,443.10 42,604.60 74.18%

Total RO 301,217.00 29,020.00 28,816.60 30,620.00 88,456.60 29,020.00 31,510.00 30,594.90 91,124.90 33,217.80 29,017.00 30,618.30 92,853.10 272,434.60 90.44%


Total RN MATSES 558,189.00 51,155.60 35,431.20 46,677.70 133,264.50 46,239.00 44,645.10 43,480.50 134,364.60 44,581.40 44,095.05 42,537.10 131,213.55 398,842.65 71.45%

RN PACAYA SAMIRIA GESTION DEL PROGRAMA 0058 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 315,392.00 32,400.00 32,400.00 34,900.00 99,700.00 34,900.00 34,900.00 0.00 69,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169,500.00 53.74%




Total CAS 339,809.00 36,711.12 34,304.40 37,022.20 108,037.72 37,022.20 37,022.20 0.00 74,044.40 0.00 0.00 0.00 0.00 182,082.12 53.58%

GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 9,800.00 0.00 0.00 9,800.00 9,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,800.00 100.00%

ALQUILER DE LOCAL SERNANP 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 37,200.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 4,800.00 3,200.00 0.00 1,600.00 4,800.00 19,600.00 1,600.00 1,600.00 22,800.00 32,400.00 87.10%




2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00%

2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 295.00 300.00 294.55 0.00 594.55 300.00 -300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -300.00 -300.00 294.55 99.85%

2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 525.03 674.97 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 60.00%

PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 -0.02 0.00 0.00 -0.02 499.98 100.00%


2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 100.00%

PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 100.00%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 1,100.00 1,100.00 100.00%

PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 36,000.00 3,000.00 1,871.00 1,825.00 6,696.00 4,579.00 -1,494.00 1,591.00 4,676.00 1,507.50 4,696.00 2,999.50 9,203.00 20,575.00 57.15%

2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 3,600.00 300.00 234.10 234.00 768.10 485.10 -115.00 160.70 530.80 154.00 154.00 164.10 472.10 1,771.00 49.19%

2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 6,000.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 -500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 8.33%

2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 2,400.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 -200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 8.33%


SERV. SEG. Y VIG. SERNANP 2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 66,800.00 0.00 0.00 6,120.00 6,120.00 18,360.00 0.00 0.00 18,360.00 18,360.00 0.00 12,240.00 30,600.00 55,080.00 82.46%





MEDICAMENTOS SERNANP 2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 -7,000.00 0.00 0.00 -7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 175,218.00 5,900.00 3,999.65 26,579.00 36,478.65 21,424.10 -2,283.97 7,958.67 27,098.80 41,771.48 6,900.00 16,901.60 65,573.08 129,150.53 73.71%

OTROS GASTOS OTROS GASTOS SERNANP 2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 -47.50 0.00 0.00 -47.50 152.50 99.67%

Total OTROS GASTOS 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 -47.50 0.00 0.00 -47.50 152.50 99.67%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO SERNANP 2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 1,205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,205.00 0.00 1,205.00 1,205.00 100.00%

Total EQUIPAMIENTO 1,205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,205.00 0.00 1,205.00 1,205.00 100.00%

Total RO 516,385.00 42,611.12 38,304.05 63,601.20 144,516.37 58,446.30 34,738.23 8,158.67 101,343.20 41,723.98 8,105.00 16,901.60 66,730.58 312,590.15 60.53%




Total CAS 143,871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,022.20 37,022.20 40,022.20 37,022.20 29,804.40 106,848.80 143,871.00 100.00%












SOAT SERNANP 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 143,871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,022.20 37,022.20 40,022.20 37,022.20 29,804.40 106,848.80 143,871.00 100.00%


OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS0171 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 -0.10 399.90 0.00 0.00 2,400.00 2,400.00 2,799.90 100.00%

BOLETOS / ADQ. BIENES IMPR. SERNANP 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 -1,200.00 0.00 1,200.00 100.00%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 13,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 0.00 -10.00 2,090.00 0.00 0.00 11,700.00 11,700.00 13,790.00 100.00%

SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 88.24%

UTILES DE ESCRIT. SERNANP 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 -0.20 299.80 0.00 0.00 0.00 0.00 299.80 99.93%

LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2,406.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00 0.00 -4.00 376.00 0.00 0.00 2,030.00 2,030.00 2,406.00 100.00%

Total GO 23,196.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 3,180.00 0.00 -14.30 3,165.70 0.00 1,200.00 16,430.00 17,630.00 21,995.70 94.83%

Total RO 23,196.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 3,180.00 0.00 -14.30 3,165.70 0.00 1,200.00 16,430.00 17,630.00 21,995.70 94.83%




2.3.1.5.99.99 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%





Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS 23,196.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 3,180.00 0.00 -14.30 3,165.70 0.00 1,200.00 16,430.00 17,630.00 21,995.70 94.83%

OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS0183 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,200.00 0.00 0.00 400.00 400.00 -0.32 0.00 400.00 399.68 -4.00 0.00 400.00 396.00 1,195.68 99.64%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 6,298.00 0.00 0.00 2,100.00 2,100.00 -2.00 0.00 2,100.00 2,098.00 0.00 0.00 2,100.00 2,100.00 6,298.00 100.00%

MOV. LOCAL SERNANP 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225.00 225.00 -225.00 0.00 225.00 0.00 225.00 100.00%

PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1,132.00 0.00 0.00 380.00 380.00 -8.00 0.00 380.00 372.00 0.00 0.00 380.00 380.00 1,132.00 100.00%

Total GO 16,580.00 0.00 0.00 2,880.00 2,880.00 -10.32 0.00 3,105.00 3,094.68 -229.00 0.00 3,105.00 2,876.00 8,850.68 53.38%

Total RO 16,580.00 0.00 0.00 2,880.00 2,880.00 -10.32 0.00 3,105.00 3,094.68 -229.00 0.00 3,105.00 2,876.00 8,850.68 53.38%





Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS 16,580.00 0.00 0.00 2,880.00 2,880.00 -10.32 0.00 3,105.00 3,094.68 -229.00 0.00 3,105.00 2,876.00 8,850.68 53.38%

MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS0215 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 10,799.00 900.00 898.90 900.00 2,698.90 1,800.00 0.00 900.00 2,700.00 890.70 900.00 886.00 2,676.70 8,075.60 74.78%

GO SERNANP 2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 151.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 10,950.00 900.00 898.90 900.00 2,698.90 1,800.00 0.00 900.00 2,700.00 890.70 900.00 886.00 2,676.70 8,075.60 73.75%

Total RO 10,950.00 900.00 898.90 900.00 2,698.90 1,800.00 0.00 900.00 2,700.00 890.70 900.00 886.00 2,676.70 8,075.60 73.75%

Total MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS 10,950.00 900.00 898.90 900.00 2,698.90 1,800.00 0.00 900.00 2,700.00 890.70 900.00 886.00 2,676.70 8,075.60 73.75%

VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0136 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,100,115.00 113,000.00 115,196.68 113,600.00 341,796.68 111,700.00 111,700.00 0.00 223,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 565,196.68 51.38%




Total CAS 1,221,825.00 123,170.00 125,564.38 123,824.00 372,558.38 124,341.76 121,753.00 0.00 246,094.76 0.00 0.00 0.00 0.00 618,653.14 50.63%

GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 67,180.00 1,737.50 1,737.50 6,737.50 10,212.50 1,725.00 0.00 6,737.50 8,462.50 6,998.66 7,000.00 10,245.74 24,244.40 42,919.40 63.89%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 146,930.00 10,500.00 12,179.88 21,133.93 43,813.81 17,188.93 -0.05 21,559.95 38,748.83 7,244.85 14,841.99 11,148.41 33,235.25 115,797.89 78.81%

GO SERNANP 2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 0.00 1,750.00 1,750.00 100.00%


PASAJES SERNANP 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 525.00 525.00 510.00 1,560.00 1,560.00 74.29%

SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES2,550.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00 150.00 150.00 500.00 500.00 650.00 1,650.00 1,950.00 76.47%

LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 6,520.00 0.00 0.00 2,080.00 2,080.00 -1,052.00 0.00 2,080.00 1,028.00 0.00 1,052.00 1,180.00 2,232.00 5,340.00 81.90%

GASES SERNANP 2.3.1.3.1.2 GASES 2,400.00 200.00 172.00 180.00 552.00 374.00 -26.00 180.00 528.00 180.00 315.00 145.00 640.00 1,720.00 71.67%

Total GO 230,130.00 12,437.50 14,089.38 30,531.43 57,058.31 18,235.93 -26.05 30,957.45 49,167.33 15,448.51 25,983.99 23,979.15 65,411.65 171,637.29 74.58%

Total RO 1,451,955.00 135,607.50 139,653.76 154,355.43 429,616.69 142,577.69 121,726.95 30,957.45 295,262.09 15,448.51 25,983.99 23,979.15 65,411.65 790,290.43 54.43%





Total CAS 501,151.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121,753.00 121,753.00 140,542.41 120,009.00 118,845.03 379,396.44 501,149.44 100.00%



2.3.1.8.1.1 VACUNAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%










Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 501,151.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121,753.00 121,753.00 140,542.41 120,009.00 118,845.03 379,396.44 501,149.44 100.00%

Total VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES 1,953,106.00 135,607.50 139,653.76 154,355.43 429,616.69 142,577.69 121,726.95 152,710.45 417,015.09 155,990.92 145,992.99 142,824.18 444,808.09 1,291,439.87 66.12%

Total RN PACAYA SAMIRIA 2,664,088.00 179,118.62 178,856.71 222,936.63 580,911.96 205,993.67 156,465.18 201,882.02 564,340.87 238,398.80 193,220.19 209,951.18 641,570.17 1,786,823.00 67.07%

RN PACAYA SAMIRIA - FIDEICOMISO 1GESTION DEL PROGRAMA 0058 DyT GO ALQUILER DE LOCAL FIDEICOMISO 1 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 45,000.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000.00 27,000.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 100.00%

SERV. DIVERSOS FIDEICOMISO 1 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 4,650.00 0.00 0.00 3,850.00 3,850.00 800.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,650.00 100.00%

Total GO 49,650.00 0.00 0.00 21,850.00 21,850.00 27,800.00 0.00 0.00 27,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,650.00 100.00%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO FIDEICOMISO 1 2.6.3.1.1.2 PARA TRANSPORTE AEREO 12,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES78,741.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,020.00 24,650.00 27,670.00 -3,020.00 -21,650.00 0.00 -24,670.00 3,000.00 3.81%

Total EQUIPAMIENTO 91,631.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,020.00 24,650.00 27,670.00 -3,020.00 -21,650.00 0.00 -24,670.00 3,000.00 3.27%

Total DyT 141,281.00 0.00 0.00 21,850.00 21,850.00 27,800.00 3,020.00 24,650.00 55,470.00 -3,020.00 -21,650.00 0.00 -24,670.00 52,650.00 37.27%

Total GESTION DEL PROGRAMA 141,281.00 0.00 0.00 21,850.00 21,850.00 27,800.00 3,020.00 24,650.00 55,470.00 -3,020.00 -21,650.00 0.00 -24,670.00 52,650.00 37.27%

OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS0183 DyT GO ALIMENTOS FIDEICOMISO 1 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 -16.50 0.00 0.00 -16.50 283.50 94.50%

COMBUSTIBLE FIDEICOMISO 1 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 -6.00 2,394.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,394.00 99.75%

PROH. MANT INFR. FIDEICOMISO 1 2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 50,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,850.00 0.00 6,000.00 50,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,850.00 100.00%

2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 -1,500.00 0.00 0.00 1,450.00 0.00 1,450.00 1,450.00 100.00%

LUBRICANTES FIDEICOMISO 1 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 100.00%

Total GO 55,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,850.00 4,500.00 4,494.00 53,844.00 -16.50 1,450.00 0.00 1,433.50 55,277.50 99.96%

Total DyT 55,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,850.00 4,500.00 4,494.00 53,844.00 -16.50 1,450.00 0.00 1,433.50 55,277.50 99.96%

Total OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS 55,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,850.00 4,500.00 4,494.00 53,844.00 -16.50 1,450.00 0.00 1,433.50 55,277.50 99.96%

MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS0215 DyT GO ALIMENTOS FIDEICOMISO 1 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225.00 225.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 100.00%

Total GO 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225.00 225.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 100.00%

Total DyT 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225.00 225.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 100.00%


VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0136 DyT GO ALIMENTOS FIDEICOMISO 1 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 39,857.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,300.00 6,350.00 13,206.87 39,856.87 0.00 0.00 0.00 0.00 39,856.87 100.00%

PASAJES FIDEICOMISO 1 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,500.00 0.00 0.00 750.00 750.00 0.00 750.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 100.00%

SERV. DIVERSOS FIDEICOMISO 1 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 100.00%

2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 17,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,500.00 0.00 0.00 17,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,500.00 100.00%

GASES FIDEICOMISO 1 2.3.1.3.1.2 GASES 2,143.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 655.00 674.00 1,929.00 -8.00 208.00 -208.00 -8.00 1,921.00 89.64%

Total GO 64,000.00 0.00 0.00 3,750.00 3,750.00 38,400.00 7,755.00 13,880.87 60,035.87 -8.00 208.00 -208.00 -8.00 63,777.87 99.65%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO FIDEICOMISO 1 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS 950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 950.00 950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 950.00 100.00%

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 3,346.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 4,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,810.00 -950.00 0.00 4,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,860.00 100.00%

2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 1,385.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 385.00 1,385.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,385.00 100.00%

Total EQUIPAMIENTO 12,541.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,810.00 -950.00 1,335.00 7,195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,195.00 57.37%

Total DyT 76,541.00 0.00 0.00 3,750.00 3,750.00 45,210.00 6,805.00 15,215.87 67,230.87 -8.00 208.00 -208.00 -8.00 70,972.87 92.73%

Total VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES 76,541.00 0.00 0.00 3,750.00 3,750.00 45,210.00 6,805.00 15,215.87 67,230.87 -8.00 208.00 -208.00 -8.00 70,972.87 92.73%

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA0340 DyT GO ALIMENTOS FIDEICOMISO 1 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

COMBUSTIBLE FIDEICOMISO 1 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

GO FIDEICOMISO 1 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,976.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,975.64 1,975.64 0.00 0.00 0.00 0.00 1,975.64 99.98%

PROH. MANT VEH. FIDEICOMISO 1 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 100.00%

SERV. LOC M.AMB P.JURID. FIDEICOMISO 1 2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

LUBRICANTES FIDEICOMISO 1 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

ASEO Y LIMPIEZA FIDEICOMISO 1 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,008.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,007.89 2,007.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2,007.89 99.99%

Total GO 46,069.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,983.53 3,983.53 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 7,483.53 16.24%

Total DyT 46,069.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,983.53 3,983.53 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 7,483.53 16.24%

Total SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA 46,069.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,983.53 3,983.53 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 7,483.53 16.24%

Total RN PACAYA SAMIRIA - FIDEICOMISO 1 319,641.00 0.00 0.00 25,600.00 25,600.00 118,085.00 14,550.00 48,343.40 180,978.40 -3,044.50 -19,992.00 3,292.00 -19,744.50 186,833.90 58.45%

RN PACAYA SAMIRIA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFGESTION DEL PROGRAMA 0383 DyT CAS CAS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 65,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,516.00 10,516.00 10,516.00 15.96%



Total CAS 70,936.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,951.60 10,951.60 10,951.60 15.44%

GO PASAJES OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 100.00%

PROH. MANT INFR. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 13,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,190.00 0.00 13,190.00 13,190.00 100.00%

PROH. MANT VEH. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 13,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 5,920.00 13,120.00 13,120.00 99.39%

SERV. DIVERSOS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 14,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,150.00 2,750.00 6,900.00 6,900.00 46.46%

Total GO 41,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,540.00 9,170.00 33,710.00 33,710.00 80.76%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES15,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 1,700.00 1,700.00 10.89%


Total DyT 128,286.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,240.00 20,121.60 46,361.60 46,361.60 36.14%


VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0384 DyT GO ALIMENTOS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 13,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 2,699.94 5,399.94 5,399.94 40.00%

COMBUSTIBLE OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 2,990.50 5,990.50 5,990.50 47.92%

PROH. MANT INFR. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00%

PROH. MANT VEH. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 100.00%

SERV. DIVERSOS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00%

LUBRICANTES OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 50.00%


ASEO Y LIMPIEZA OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -604.00 2,396.00 2,396.00 79.87%

Total GO 56,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,020.00 18,351.44 39,371.44 39,371.44 69.56%

Total DyT 56,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,020.00 18,351.44 39,371.44 39,371.44 69.56%


Total RN PACAYA SAMIRIA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 184,886.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,260.00 38,473.04 85,733.04 85,733.04 46.37%

RN PACAYA SAMIRIA - PdP SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA0300 DyT GO UTILES DE ESCRIT. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 300.00 -250.00 0.00 50.00 200.00 40.00%

Total GO 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 300.00 -250.00 0.00 50.00 200.00 40.00%

Total DyT 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 300.00 -250.00 0.00 50.00 200.00 40.00%

Total SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 300.00 -250.00 0.00 50.00 200.00 40.00%

Total RN PACAYA SAMIRIA - PdP 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 300.00 -250.00 0.00 50.00 200.00 40.00%

RN PAMPAS GALERAS GESTION DEL PROGRAMA 0018 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 103,800.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 33,600.00 11,200.00 10,867.00 11,200.00 33,267.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 33,600.00 100,467.00 96.79%


RN PAMPAS GALERAS GESTION DEL PROGRAMA 0018 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 900.00 900.00 100.00%

Total CAS 110,295.00 11,815.60 11,815.60 11,815.60 35,446.80 11,815.60 11,452.63 11,815.60 35,083.83 12,715.60 11,815.60 11,815.60 36,346.80 106,877.43 96.90%







PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 2,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00 -43.00 0.00 2,557.00 2,557.00 98.35%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 4,540.00 1,300.00 -301.87 0.00 998.13 975.00 -9.20 975.00 1,940.80 -1.15 0.00 700.00 698.85 3,637.78 80.13%








Total GO 25,142.00 2,540.00 1,101.83 903.70 4,545.53 3,039.90 1,425.70 2,713.10 7,178.70 3,819.05 1,568.30 1,981.60 7,368.95 19,093.18 75.94%

Total RO 135,437.00 14,355.60 12,917.43 12,719.30 39,992.33 14,855.50 12,878.33 14,528.70 42,262.53 16,534.65 13,383.90 13,797.20 43,715.75 125,970.61 93.01%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%





Total CAS 56,817.00 6,213.00 6,213.00 6,213.00 18,639.00 6,213.00 6,213.00 6,213.00 18,639.00 7,113.00 6,213.00 6,213.00 19,539.00 56,817.00 100.00%




Total GO 21,180.00 1,650.00 1,730.00 1,650.00 5,030.00 1,830.00 1,750.00 1,830.00 5,410.00 1,750.00 1,830.00 1,750.00 5,330.00 15,770.00 74.46%

Total RO 77,997.00 7,863.00 7,943.00 7,863.00 23,669.00 8,043.00 7,963.00 8,043.00 24,049.00 8,863.00 8,043.00 7,963.00 24,869.00 72,587.00 93.06%


Total RN PAMPAS GALERAS 213,434.00 22,218.60 20,860.43 20,582.30 63,661.33 22,898.50 20,841.33 22,571.70 66,311.53 25,397.65 21,426.90 21,760.20 68,584.75 198,557.61 93.03%

RN PARACAS GESTION DEL PROGRAMA 0030 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 290,311.00 32,900.00 32,900.00 32,900.00 98,700.00 32,900.00 32,900.00 0.00 65,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 164,500.00 56.66%



Total CAS 310,260.00 34,804.40 34,804.40 34,804.40 104,413.20 34,804.40 34,804.40 0.00 69,608.80 0.00 0.00 0.00 0.00 174,022.00 56.09%






Total D.L. 728 149,040.00 11,010.00 9,810.00 9,810.00 30,630.00 9,810.00 15,387.00 9,810.00 35,007.00 19,620.00 9,810.00 9,810.00 39,240.00 104,877.00 70.37%

GO BOLETOS / ADQ. BIENES IMPR. SERNANP 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA1,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00 100.00%

GO SERNANP 2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 700.00 300.00 101.00 150.00 551.00 -200.00 100.00 100.00 0.00 100.00 49.00 0.00 149.00 700.00 100.00%

2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 0.00 6,195.00 -6,195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 12,120.00 0.00 0.00 5,183.68 5,183.68 -12.28 6,948.32 -660.00 6,276.04 660.00 0.00 0.00 660.00 12,119.72 100.00%

PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 21,255.00 1,800.00 3,604.40 1,680.00 7,084.40 1,220.60 5,391.30 3,353.70 9,965.60 1,971.90 -1,488.40 2,233.00 2,716.50 19,766.50 93.00%

2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 13,470.00 3,600.00 2,160.00 2,880.00 8,640.00 2,300.00 690.00 920.00 3,910.00 920.00 0.00 0.00 920.00 13,470.00 100.00%

2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 8,900.00 2,100.00 999.93 1,399.90 4,499.83 1,400.00 999.90 1,000.00 3,399.90 999.90 0.00 0.00 999.90 8,899.63 100.00%

SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 43,388.00 0.00 0.00 840.00 840.00 4,150.00 7,200.00 -2.00 11,348.00 7,200.00 -2.00 0.00 7,198.00 19,386.00 44.68%

SERV. SEG. Y VIG. SERNANP 2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 134,934.00 0.00 13,493.33 13,493.33 26,986.66 26,986.66 13,493.33 13,493.33 53,973.32 13,493.33 13,493.33 13,493.33 40,479.99 121,439.97 90.00%


LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2,100.00 0.00 0.00 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 100.00%

MEDICAMENTOS SERNANP 2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 0.00 100.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

SERV DE LIMPIEZA SERNANP 2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 1,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,416.00 0.00 0.00 1,416.00 1,416.00 99.72%

Total GO 250,774.00 14,095.00 14,063.66 27,726.91 55,885.57 35,844.98 34,822.85 18,205.03 88,872.86 26,761.13 12,051.93 17,346.33 56,159.39 200,917.82 80.12%

OTROS GASTOS OTROS GASTOS SERNANP 2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 473.00 0.00 0.00 600.00 600.00 -127.50 0.00 0.00 -127.50 0.00 0.00 0.00 0.00 472.50 99.89%

Total OTROS GASTOS 473.00 0.00 0.00 600.00 600.00 -127.50 0.00 0.00 -127.50 0.00 0.00 0.00 0.00 472.50 99.89%

Total RO 710,547.00 59,909.40 58,678.06 72,941.31 191,528.77 80,331.88 85,014.25 28,015.03 193,361.16 46,381.13 21,861.93 27,156.33 95,399.39 480,289.32 67.59%




Total CAS 117,047.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,804.40 34,804.40 37,504.40 26,586.60 18,151.00 82,242.00 117,046.40 100.00%






























Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 117,047.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,804.40 34,804.40 37,504.40 26,586.60 18,151.00 82,242.00 117,046.40 100.00%


OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA0083 RDR GO GO SERNANP 2.3.1.7.1.1 ENSERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%




Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS0179 RDR GO BOLETOS / ADQ. BIENES IMPR. SERNANP 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%



Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0114 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 225,900.00 25,100.00 25,100.00 25,100.00 75,300.00 25,100.00 25,100.00 25,100.00 75,300.00 25,100.00 25,100.00 0.00 50,200.00 200,800.00 88.89%



Total CAS 250,431.00 27,359.00 27,359.00 27,359.00 82,077.00 27,359.00 27,359.00 27,359.00 82,077.00 31,559.00 27,359.00 0.00 58,918.00 223,072.00 89.08%

GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 37,482.00 5,412.00 5,242.00 5,188.00 15,842.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 16,500.00 5,140.00 0.00 0.00 5,140.00 37,482.00 100.00%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 120,823.00 0.00 0.00 6,100.50 6,100.50 12,060.00 10,336.00 28,080.00 50,476.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,576.50 46.83%



Total GO 161,095.00 5,632.00 5,462.00 11,628.50 22,722.50 18,180.00 16,456.00 34,200.00 68,836.00 5,290.00 0.00 0.00 5,290.00 96,848.50 60.12%

Total RO 411,526.00 32,991.00 32,821.00 38,987.50 104,799.50 45,539.00 43,815.00 61,559.00 150,913.00 36,849.00 27,359.00 0.00 64,208.00 319,920.50 77.74%




Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%





Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES 411,526.00 32,991.00 32,821.00 38,987.50 104,799.50 45,539.00 43,815.00 61,559.00 150,913.00 36,849.00 27,359.00 0.00 64,208.00 319,920.50 77.74%

Total RN PARACAS 1,239,120.00 92,900.40 91,499.06 111,928.81 296,328.27 125,870.88 128,829.25 124,378.43 379,078.56 120,734.53 75,807.53 45,307.33 241,849.39 917,256.22 74.02%

RN PARACAS - CIMA VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0114 DyT CAS CAS CIMA - CENTRO DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS NATURALES2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 45,600.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 11,400.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 11,400.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 11,400.00 34,200.00 75.00%



Total CAS 50,904.00 4,142.00 4,142.00 4,142.00 12,426.00 4,142.00 4,142.00 4,142.00 12,426.00 4,742.00 4,142.00 4,142.00 13,026.00 37,878.00 74.41%

Total DyT 50,904.00 4,142.00 4,142.00 4,142.00 12,426.00 4,142.00 4,142.00 4,142.00 12,426.00 4,742.00 4,142.00 4,142.00 13,026.00 37,878.00 74.41%


Total RN PARACAS - CIMA 50,904.00 4,142.00 4,142.00 4,142.00 12,426.00 4,142.00 4,142.00 4,142.00 12,426.00 4,742.00 4,142.00 4,142.00 13,026.00 37,878.00 74.41%

RN PARACAS - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFGESTION DEL PROGRAMA 0365 DyT CAS CAS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 107,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 16,000.00 24,000.00 24,000.00 22.28%



Total CAS 115,245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,217.80 16,653.40 24,871.20 24,871.20 21.58%

GO GO OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00%


PROH. SERV. BASICO OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 3,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,350.00 -1,542.90 1,807.10 1,807.10 53.94%

2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 930.00 -10.00 920.00 920.00 98.92%

2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -0.10 999.90 999.90 99.99%

SERV. DIVERSOS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,198.00 0.00 7,198.00 7,198.00 99.97%

SERV DE LIMPIEZA OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 2,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,420.00 -1,420.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 19,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,302.88 -1,178.32 15,124.56 15,124.56 77.48%

Total DyT 134,765.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,520.68 15,475.08 39,995.76 39,995.76 29.68%





Total CAS 113,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,359.00 27,359.00 27,359.00 24.08%

GO ALIMENTOS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 5,500.00 5,500.00 100.00%

GASES OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.3.1.2 GASES 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 800.00 100.00%

Total GO 6,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,300.00 0.00 6,300.00 6,300.00 100.00%

Total DyT 119,936.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,300.00 27,359.00 33,659.00 33,659.00 28.06%


Total RN PARACAS - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 254,701.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,820.68 42,834.08 73,654.76 73,654.76 28.92%

RN PARACAS - PROFONANPEGESTION DEL PROGRAMA 0324 DyT CAS CAS CONVENIO PROFONANPE-Fondo Paracas2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 74,756.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 19,200.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 19,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 9,600.00 48,000.00 64.21%




Total CAS 83,228.00 6,835.60 6,835.00 6,835.60 20,506.20 6,834.40 6,835.60 6,834.40 20,504.40 6,245.16 3,417.80 3,417.80 13,080.76 54,091.36 64.99%

Total DyT 83,228.00 6,835.60 6,835.00 6,835.60 20,506.20 6,834.40 6,835.60 6,834.40 20,504.40 6,245.16 3,417.80 3,417.80 13,080.76 54,091.36 64.99%


VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0325 DyT CAS CAS CONVENIO PROFONANPE-Fondo Paracas2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 96,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 24,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 24,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 24,000.00 72,000.00 75.00%



Total CAS 107,640.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00 26,160.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00 26,160.00 10,220.00 8,720.00 8,720.00 27,660.00 79,980.00 74.30%

Total DyT 107,640.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00 26,160.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00 26,160.00 10,220.00 8,720.00 8,720.00 27,660.00 79,980.00 74.30%


Total RN PARACAS - PROFONANPE 190,868.00 15,555.60 15,555.00 15,555.60 46,666.20 15,554.40 15,555.60 15,554.40 46,664.40 16,465.16 12,137.80 12,137.80 40,740.76 134,071.36 70.24%

RN PUCACURO GESTION DEL PROGRAMA 0057 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 165,000.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 52,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 52,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 52,500.00 157,500.00 95.45%



Total CAS 174,150.00 18,371.20 18,371.20 18,371.20 55,113.60 18,371.20 18,371.20 18,371.20 55,113.60 19,571.20 18,371.20 18,371.20 56,313.60 166,540.80 95.63%

GO ADQ. TONERS SERNANP 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,500.00 1,500.00 -420.00 0.00 1,080.00 420.00 0.00 0.00 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 100.00%

ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 4,800.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 3,600.00 75.00%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 10,989.00 600.00 600.00 1,900.00 3,100.00 596.00 495.00 1,899.50 2,990.50 598.00 599.15 1,896.00 3,093.15 9,183.65 83.57%

PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,850.00 0.00 2,000.00 -150.00 1,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,850.00 100.00%

PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 1,197.00 0.00 1,200.00 -3.00 1,197.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,197.00 100.00%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 100.00%

PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 100.00%

2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 -150.00 0.00 900.00 750.00 -900.00 0.00 0.00 -900.00 0.00 0.00%

SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES1,200.00 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 400.00 400.00 -400.00 0.00 400.00 0.00 800.00 66.67%




Total GO 29,893.00 4,250.00 6,380.00 3,347.00 13,977.00 866.00 495.00 4,399.50 5,760.50 1,098.00 599.15 3,496.00 5,193.15 24,930.65 83.40%

Total RO 204,043.00 22,621.20 24,751.20 21,718.20 69,090.60 19,237.20 18,866.20 22,770.70 60,874.10 20,669.20 18,970.35 21,867.20 61,506.75 191,471.45 93.84%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS0301 RO GO GO SERNANP 2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 951.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 951.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RO 951.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS 951.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS0170 RO GO COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5,385.00 0.00 1,700.00 -10.00 1,690.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 -5.00 0.00 1,000.00 995.00 3,885.00 72.14%


Total GO 5,941.00 556.00 1,700.00 -10.00 2,246.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 -5.00 0.00 1,000.00 995.00 4,441.00 74.75%

Total RO 5,941.00 556.00 1,700.00 -10.00 2,246.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 -5.00 0.00 1,000.00 995.00 4,441.00 74.75%

Total OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS 5,941.00 556.00 1,700.00 -10.00 2,246.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 -5.00 0.00 1,000.00 995.00 4,441.00 74.75%




Total CAS 184,785.00 20,165.00 20,165.00 20,165.00 60,495.00 20,165.00 20,165.00 20,165.00 60,495.00 23,465.00 20,165.00 20,165.00 63,795.00 184,785.00 100.00%



LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 4,150.00 300.00 300.00 300.00 900.00 578.00 298.00 294.00 1,170.00 300.00 300.00 300.00 900.00 2,970.00 71.57%


MEDICAMENTOS SERNANP 2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 1,200.00 0.00 600.00 482.10 1,082.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117.90 117.90 1,200.00 100.00%

Total GO 52,513.00 3,950.00 4,565.00 4,438.10 12,953.10 5,536.00 3,946.00 3,947.00 13,429.00 4,553.00 3,954.00 4,077.90 12,584.90 38,967.00 74.20%

Total RO 237,298.00 24,115.00 24,730.00 24,603.10 73,448.10 25,701.00 24,111.00 24,112.00 73,924.00 28,018.00 24,119.00 24,242.90 76,379.90 223,752.00 94.29%


Total RN PUCACURO 448,233.00 47,292.20 51,181.20 46,311.30 144,784.70 44,938.20 42,977.20 48,082.70 135,998.10 48,682.20 43,089.35 47,110.10 138,881.65 419,664.45 93.63%

RN PUCACURO - PdP INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS0301 DyT GO COMBUSTIBLE PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 12,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 4,495.00 4,498.40 10,993.40 -7.50 1,800.00 -6.50 1,786.00 12,779.40 99.84%

GO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -0.50 0.00 999.50 0.00 0.00 0.00 0.00 999.50 99.95%

PASAJES PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 -1,800.00 0.00 0.00 -1,800.00 0.00 0.00%

SERV. DIVERSOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 8,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 3,000.00 3,000.00 7,800.00 0.00 800.00 0.00 800.00 8,600.00 100.00%

TALLERES PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 799.60 800.00 3,799.60 -800.00 0.00 0.00 -800.00 2,999.60 99.99%

VIATICOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 2,200.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 100.00%

LUBRICANTES PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 -6.00 1,200.00 2,394.00 -3.00 0.00 0.00 -3.00 2,391.00 99.63%

Total GO 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,200.00 9,288.10 13,498.40 31,986.50 -2,610.50 2,600.00 -6.50 -17.00 31,969.50 99.90%

Total DyT 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,200.00 9,288.10 13,498.40 31,986.50 -2,610.50 2,600.00 -6.50 -17.00 31,969.50 99.90%

Total INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,200.00 9,288.10 13,498.40 31,986.50 -2,610.50 2,600.00 -6.50 -17.00 31,969.50 99.90%

VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0135 DyT GO ALIMENTOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 100.00%

COMBUSTIBLE PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 -10.00 0.00 2,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,790.00 100.00%

UTILES DE ESCRIT. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 -0.10 0.00 0.00 -0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 499.90 99.98%



Total GO 4,890.00 0.00 0.00 500.00 500.00 4,399.90 -10.00 0.00 4,389.90 0.00 0.00 0.00 0.00 4,889.90 100.00%

Total DyT 4,890.00 0.00 0.00 500.00 500.00 4,399.90 -10.00 0.00 4,389.90 0.00 0.00 0.00 0.00 4,889.90 100.00%

Total VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES 4,890.00 0.00 0.00 500.00 500.00 4,399.90 -10.00 0.00 4,389.90 0.00 0.00 0.00 0.00 4,889.90 100.00%

Total RN PUCACURO - PdP 36,890.00 0.00 0.00 500.00 500.00 13,599.90 9,278.10 13,498.40 36,376.40 -2,610.50 2,600.00 -6.50 -17.00 36,859.40 99.92%

RN SALINAS Y AGUADA BLANCAGESTION DEL PROGRAMA 0014 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 178,100.00 17,200.00 17,200.00 17,200.00 51,600.00 17,196.25 17,197.74 17,200.00 51,593.99 17,185.56 17,200.00 17,200.00 51,585.56 154,779.55 86.91%



Total CAS 191,090.00 18,233.20 18,233.20 18,233.20 54,699.60 18,229.45 18,230.94 18,233.20 54,693.59 19,718.76 18,233.20 18,233.20 56,185.16 165,578.35 86.65%

GO ADQ. TONERS SERNANP 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,410.00 0.00 1,410.00 0.00 1,410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,410.00 100.00%

ALQUILER DE LOCAL SERNANP 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 38,000.00 0.00 22,000.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 31,000.00 81.58%

GO SERNANP 2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 1,057.00 150.00 7.00 150.00 307.00 150.00 0.00 0.00 150.00 -50.00 100.00 100.00 150.00 607.00 57.43%

PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 7,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,560.00 0.00 0.00 7,560.00 7,560.00 100.00%


PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 4,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 3,000.00 75.00%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 10,000.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 7,500.00 75.00%

PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 1,080.00 90.00 56.50 42.90 189.40 90.00 -13.00 42.20 119.20 48.50 54.50 22.90 125.90 434.50 40.23%




SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 6,553.00 450.00 400.00 400.00 1,250.00 460.00 431.00 430.00 1,321.00 1,682.00 460.00 460.00 2,602.00 5,173.00 78.94%




LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 3,200.00 0.00 640.00 0.00 640.00 640.00 0.00 0.00 640.00 640.00 0.00 640.00 1,280.00 2,560.00 80.00%


Total GO 81,641.00 981.60 29,279.00 832.20 31,092.80 2,101.60 4,102.00 900.80 7,104.40 13,151.10 7,559.90 4,485.90 25,196.90 63,394.10 77.65%

Total RO 272,731.00 19,214.80 47,512.20 19,065.40 85,792.40 20,331.05 22,332.94 19,134.00 61,797.99 32,869.86 25,793.10 22,719.10 81,382.06 228,972.45 83.96%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%





Total CAS 153,902.00 13,516.00 13,516.00 13,516.00 40,548.00 13,516.00 13,516.00 13,516.00 40,548.00 15,616.00 12,935.03 12,388.70 40,939.73 122,035.73 79.29%




Total GO 19,610.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 4,680.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00 4,860.00 1,620.00 1,560.00 1,668.00 4,848.00 14,388.00 73.37%

Total RO 173,512.00 15,076.00 15,076.00 15,076.00 45,228.00 15,136.00 15,136.00 15,136.00 45,408.00 17,236.00 14,495.03 14,056.70 45,787.73 136,423.73 78.62%


Total RN SALINAS Y AGUADA BLANCA 446,243.00 34,290.80 62,588.20 34,141.40 131,020.40 35,467.05 37,468.94 34,270.00 107,205.99 50,105.86 40,288.13 36,775.80 127,169.79 365,396.18 81.88%

RN SALINAS Y AGUADA BLANCA - CIMAVIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0097 DyT CAS CAS CIMA - CENTRO DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS NATURALES2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 22,800.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 5,700.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 5,700.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 5,700.00 17,100.00 75.00%



Total CAS 25,452.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 6,213.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 6,213.00 2,371.00 2,071.00 2,071.00 6,513.00 18,939.00 74.41%

RN SALINAS Y AGUADA BLANCA - CIMAVIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0097 Total DyT 25,452.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 6,213.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 6,213.00 2,371.00 2,071.00 2,071.00 6,513.00 18,939.00 74.41%


Total RN SALINAS Y AGUADA BLANCA - CIMA 25,452.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 6,213.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 6,213.00 2,371.00 2,071.00 2,071.00 6,513.00 18,939.00 74.41%

RN SAN FERNANDO GESTION DEL PROGRAMA 0029 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 114,600.00 12,400.00 12,239.00 12,400.00 37,039.00 12,400.00 12,400.00 12,400.00 37,200.00 12,400.00 12,400.00 12,400.00 37,200.00 111,439.00 97.24%



Total CAS 121,490.00 13,053.40 12,892.40 13,053.40 38,999.20 13,053.40 13,053.40 13,053.40 39,160.20 13,953.40 13,053.40 13,053.40 40,060.20 118,219.60 97.31%


ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5,170.00 200.00 200.00 200.00 600.00 200.00 200.00 200.00 600.00 400.00 400.00 400.00 1,200.00 2,400.00 46.42%






2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,600.00 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 400.00 400.00 1,200.00 75.00%

PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 7,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,340.00 -3.00 0.00 7,337.00 7,337.00 99.96%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 6,797.00 0.00 0.00 719.40 719.40 1,000.00 -0.46 1,280.60 2,280.14 -0.60 0.00 500.00 499.40 3,498.94 51.48%

PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 5,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 -101.64 -211.00 1,187.36 1,187.36 21.39%


SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 1,450.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 -4,550.00 0.00 0.00 -4,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,450.00 100.00%


UTILES DE ESCRIT. SERNANP 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA1,560.00 0.00 1,560.00 0.00 1,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,560.00 100.00%



ASEO Y LIMPIEZA SERNANP 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,300.00 0.00 1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 2,300.00 100.00%

Total GO 53,135.00 1,317.35 5,127.15 8,426.55 14,871.05 -2,092.85 1,306.69 3,137.75 2,351.59 10,846.55 1,552.51 2,196.15 14,595.21 31,817.85 59.88%



Total RO 174,795.00 14,370.75 18,019.55 21,479.95 53,870.25 10,960.55 14,360.09 16,191.15 41,511.79 24,799.95 14,605.91 15,419.55 54,825.41 150,207.45 85.93%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%



Total GO 2,875.00 154.00 154.00 421.00 729.00 154.00 154.00 415.00 723.00 154.00 154.00 415.00 723.00 2,175.00 75.65%

Total RO 2,875.00 154.00 154.00 421.00 729.00 154.00 154.00 415.00 723.00 154.00 154.00 415.00 723.00 2,175.00 75.65%


ELABORACION DE MAPAS DE ACTIVIDAD MINERA ILEGAL0346 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 600.00 0.00 0.00 300.00 300.00 900.00 50.00%




2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 4,115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,677.60 0.00 1,677.60 1,701.45 -0.45 0.00 1,701.00 3,378.60 82.10%


Total GO 10,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,155.00 1,677.60 855.00 3,687.60 1,701.45 -0.45 855.00 2,556.00 6,243.60 57.07%

Total RO 10,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,155.00 1,677.60 855.00 3,687.60 1,701.45 -0.45 855.00 2,556.00 6,243.60 57.07%

Total ELABORACION DE MAPAS DE ACTIVIDAD MINERA ILEGAL 10,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,155.00 1,677.60 855.00 3,687.60 1,701.45 -0.45 855.00 2,556.00 6,243.60 57.07%





Total CAS 87,338.00 3,488.00 3,488.00 7,605.80 14,581.80 5,559.00 5,559.00 5,559.00 16,677.00 6,759.00 5,559.00 5,559.00 17,877.00 49,135.80 56.26%

GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 14,300.00 775.00 775.00 775.00 2,325.00 775.00 775.00 775.00 2,325.00 1,608.00 1,608.00 1,608.00 4,824.00 9,474.00 66.25%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 13,636.00 1,091.00 1,091.00 1,091.00 3,273.00 990.00 990.00 990.00 2,970.00 1,230.00 1,230.00 1,230.00 3,690.00 9,933.00 72.84%

GO SERNANP 2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 100.00%


PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00%



Total GO 33,476.00 1,946.00 1,946.00 2,046.00 5,938.00 1,845.00 1,845.00 1,945.00 5,635.00 4,398.00 3,098.00 5,098.00 12,594.00 24,167.00 72.19%

Total RO 120,814.00 5,434.00 5,434.00 9,651.80 20,519.80 7,404.00 7,404.00 7,504.00 22,312.00 11,157.00 8,657.00 10,657.00 30,471.00 73,302.80 60.67%


Total RN SAN FERNANDO 309,424.00 19,958.75 23,607.55 31,552.75 75,119.05 19,673.55 23,595.69 24,965.15 68,234.39 37,812.40 23,416.46 27,346.55 88,575.41 231,928.85 74.96%

RN SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERASGESTION DEL PROGRAMA 0048 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 706,739.00 67,700.00 67,700.00 74,200.00 209,600.00 74,200.00 74,200.00 0.00 148,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 358,000.00 50.66%




Total CAS 758,853.00 77,433.76 71,507.00 78,442.60 227,383.36 78,442.60 78,442.60 0.00 156,885.20 0.00 0.00 0.00 0.00 384,268.56 50.64%

GO ALQUILER DE LOCAL SERNANP 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 88,575.00 20,067.00 22,700.00 10,825.00 53,592.00 3,950.00 1,200.00 1,200.00 6,350.00 1,150.00 1,450.00 14,983.00 17,583.00 77,525.00 87.52%


COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 27,382.00 4,064.00 3,700.00 2,000.00 9,764.00 -702.40 2,002.21 2,117.58 3,417.39 1,724.22 0.00 5,321.30 7,045.52 20,226.91 73.87%

GO SERNANP 2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 4,241.00 550.00 457.00 487.11 1,494.11 66.71 207.03 164.01 437.75 236.51 150.00 331.41 717.92 2,649.78 62.48%

2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 1,023.00 0.00 590.00 432.67 1,022.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,022.67 99.97%

2.3.2.6.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

MOV. LOCAL SERNANP 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS 4,825.00 700.00 423.00 341.60 1,464.60 81.00 213.40 226.80 521.20 551.90 202.50 1,214.70 1,969.10 3,954.90 81.97%

PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD 8,878.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,592.00 224.00 -9.00 5,807.00 5,807.00 65.41%

PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 10,392.00 850.00 575.90 974.30 2,400.20 60.30 788.90 701.20 1,550.40 375.60 695.60 527.40 1,598.60 5,549.20 53.40%

2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 7,447.00 630.00 1,221.00 396.40 2,247.40 19.00 558.40 95.30 672.70 -32.30 723.30 -279.70 411.30 3,331.40 44.73%

2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 1,482.00 160.00 114.72 114.72 389.44 63.16 93.16 98.04 254.36 178.04 98.32 -11.56 264.80 908.60 61.31%

2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 12,983.00 1,355.00 696.08 996.08 3,047.16 462.44 806.44 853.86 2,122.74 747.66 782.58 2,553.16 4,083.40 9,253.30 71.27%

SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 24,570.00 1,570.00 1,520.00 1,470.00 4,560.00 1,230.00 1,280.00 2,650.00 5,160.00 780.00 2,500.00 2,150.00 5,430.00 15,150.00 61.66%

SERV. SEG. Y VIG. SERNANP 2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 31,672.00 0.00 0.00 12,668.48 12,668.48 0.00 12,668.48 0.00 12,668.48 6,334.24 0.00 0.00 6,334.24 31,671.20 100.00%


MEDICAMENTOS SERNANP 2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 1,400.00 0.00 1,100.00 -0.10 1,099.90 99.50 100.00 0.00 199.50 -0.70 0.00 100.00 99.30 1,398.70 99.91%

ASEO Y LIMPIEZA SERNANP 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 5,417.00 462.00 456.53 460.10 1,378.63 749.00 1,329.21 749.00 2,827.21 0.00 0.00 242.00 242.00 4,447.84 82.11%

Total GO 242,481.00 30,408.00 33,554.23 31,166.36 95,128.59 6,078.71 21,247.23 8,855.79 36,181.73 17,637.17 6,826.30 36,734.71 61,198.18 192,508.50 79.39%

OTROS GASTOS OTROS GASTOS SERNANP 2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 407.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.10 148.10 -7.00 0.00 258.90 251.90 400.00 98.28%

2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 8,557.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,203.00 216.52 213.67 1,633.19 -237.60 360.00 1,922.00 2,044.40 3,677.59 42.98%

Total OTROS GASTOS 8,964.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,203.00 216.52 361.77 1,781.29 -244.60 360.00 2,180.90 2,296.30 4,077.59 45.49%

Total RO 1,010,298.00 107,841.76 105,061.23 109,608.96 322,511.95 85,724.31 99,906.35 9,217.56 194,848.22 17,392.57 7,186.30 38,915.61 63,494.48 580,854.65 57.49%




Total CAS 276,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,442.60 78,442.60 84,442.60 70,224.80 43,737.80 198,405.20 276,847.80 100.00%





















PERS. NAT SERNANP 2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%



Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 276,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,442.60 78,442.60 84,442.60 70,224.80 43,737.80 198,405.20 276,847.80 100.00%


OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA0085 RDR GO GO SERNANP 2.3.1.7.1.1 ENSERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS0182 RDR GO BOLETOS / ADQ. BIENES IMPR. SERNANP 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%



Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%






Total CAS 377,499.00 45,940.57 39,240.00 43,382.00 128,562.57 43,382.00 43,382.00 517.75 87,281.75 0.00 0.00 0.00 0.00 215,844.32 57.18%


COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 56,943.00 5,554.00 5,740.00 5,790.00 17,084.00 325.00 162.58 3,265.99 3,753.57 2,823.80 4,431.00 4,986.91 12,241.71 33,079.28 58.09%

PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 19,101.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,381.00 0.00 9,381.00 4,720.00 0.00 5,000.00 9,720.00 19,101.00 100.00%


2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 14,849.00 0.00 0.00 3,555.00 3,555.00 1,691.00 2,397.32 3,297.92 7,386.24 -896.51 3,906.79 -0.47 3,009.81 13,951.05 93.95%

LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 3,087.00 0.00 250.00 1,396.00 1,646.00 -1.00 -12.00 900.00 887.00 0.00 554.00 -1.00 553.00 3,086.00 99.97%

GASES SERNANP 2.3.1.3.1.2 GASES 4,126.00 450.00 420.50 427.00 1,297.50 335.50 24.00 304.00 663.50 125.70 347.00 289.00 761.70 2,722.70 65.99%

Total GO 147,177.00 11,004.00 11,409.62 15,539.69 37,953.31 6,800.30 16,202.88 12,617.91 35,621.09 10,672.99 12,638.79 13,474.44 36,786.22 110,360.62 74.98%

Total RO 524,676.00 56,944.57 50,649.62 58,921.69 166,515.88 50,182.30 59,584.88 13,135.66 122,902.84 10,672.99 12,638.79 13,474.44 36,786.22 326,204.94 62.17%


2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 10,089.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,411.00 3,411.00 3,240.00 3,240.00 198.00 6,678.00 10,089.00 100.00%


Total CAS 127,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,311.00 41,311.00 44,940.00 39,240.00 2,398.00 86,578.00 127,889.00 100.00%








Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 127,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,311.00 41,311.00 44,940.00 39,240.00 2,398.00 86,578.00 127,889.00 100.00%


Total RN SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS 1,939,711.00 164,786.33 155,710.85 168,530.65 489,027.83 135,906.61 159,491.23 142,106.82 437,504.66 157,448.16 129,289.89 98,525.85 385,263.90 1,311,796.39 67.63%

RN SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFGESTION DEL PROGRAMA 0396 DyT CAS CAS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 214,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 31,000.00 39,000.00 39,000.00 18.21%



Total CAS 229,967.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,217.80 32,306.80 40,524.60 40,524.60 17.62%

Total DyT 229,967.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,217.80 32,306.80 40,524.60 40,524.60 17.62%


OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA0085 DyT GO PROH. MANT INFR. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 54,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 54,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS 5,015.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total DyT 62,015.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%





Total CAS 170,944.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,240.00 39,240.00 39,240.00 22.95%

GO GO OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.7.1.1 ENSERES 2,116.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 332.55 332.55 332.55 15.72%

2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 5,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,330.00 3,111.00 4,441.00 4,441.00 83.48%

PROH. MANT INFR. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


VESTUARIO OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 3,698.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 875.00 1,073.00 1,948.00 1,948.00 52.68%

SERV. LOC. ADM. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD19,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

ASEO Y LIMPIEZA OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 14,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,176.00 7,819.30 9,995.30 9,995.30 69.74%

Total GO 137,033.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,381.00 55,068.85 59,449.85 59,449.85 43.38%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS 2,708.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total DyT 310,685.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,381.00 94,308.85 98,689.85 98,689.85 31.77%


Total RN SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 602,667.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,598.80 126,615.65 139,214.45 139,214.45 23.10%

RN SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS - R.M. Nº 222-2020-MINAMGESTION DEL PROGRAMA 0048 DyT EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO R.M. Nº 222-2020-MINAM2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS 11,629.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,322.00 9,322.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,322.00 80.16%

2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO 12,769.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 5,390.00 2,762.46 11,752.46 0.00 380.00 0.00 380.00 12,132.46 95.01%

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 27,345.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,651.76 16,651.76 2,350.00 3,992.84 0.00 6,342.84 22,994.60 84.09%

2.6.3.2.4.2 EQUIPOS 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 500.00 100.00%


2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285.00 -15.00 270.00 270.00 94.74%

2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES4,282.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 37.37%

Total EQUIPAMIENTO 57,866.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 5,390.00 30,791.72 39,781.72 2,350.00 5,157.84 -15.00 7,492.84 47,274.56 81.70%

Total DyT 57,866.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 5,390.00 30,791.72 39,781.72 2,350.00 5,157.84 -15.00 7,492.84 47,274.56 81.70%

Total GESTION DEL PROGRAMA 57,866.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 5,390.00 30,791.72 39,781.72 2,350.00 5,157.84 -15.00 7,492.84 47,274.56 81.70%

Total RN SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS - R.M. Nº 222-2020-MINAM 57,866.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 5,390.00 30,791.72 39,781.72 2,350.00 5,157.84 -15.00 7,492.84 47,274.56 81.70%

RN TAMBOPATA GESTION DEL PROGRAMA 0062 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 368,900.00 41,300.00 41,300.00 41,300.00 123,900.00 41,300.00 41,300.00 0.00 82,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206,500.00 55.98%



Total CAS 393,110.00 43,667.00 43,667.00 43,667.00 131,001.00 43,667.00 43,667.00 0.00 87,334.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218,335.00 55.54%

GO ADQ. TONERS SERNANP 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,505.00 0.00 0.00 1,505.00 1,505.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,505.00 100.00%




GO SERNANP 2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 4,614.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,759.98 0.00 1,759.98 0.00 0.00 0.00 0.00 1,759.98 38.14%


PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5,980.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 480.00 500.00 0.00 980.00 500.00 1,000.00 -180.00 1,320.00 3,800.00 63.55%

PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 3,862.00 1,400.00 966.80 0.00 2,366.80 -1,400.00 0.00 0.00 -1,400.00 1,400.00 43.20 51.30 1,494.50 2,461.30 63.73%

2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 70.80 77.40 398.20 -149.30 0.00 0.00 -149.30 248.90 24.91%




SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 15,372.00 1,300.00 1,186.00 1,210.00 3,696.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 3,900.00 1,300.00 1,276.00 500.00 3,076.00 10,672.00 69.42%

SERV. SEG. Y VIG. SERNANP 2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 88,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,800.00 11,200.00 5,600.00 33,600.00 5,600.00 5,600.00 0.00 11,200.00 44,800.00 50.40%


UTILES DE ESCRIT. SERNANP 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100.00%

Total GO 150,953.00 4,060.00 3,422.30 8,980.60 16,462.90 18,199.90 15,300.68 7,447.30 40,947.88 9,420.60 8,988.70 5,412.10 23,821.40 81,232.18 53.81%

Total RO 544,063.00 47,727.00 47,089.30 52,647.60 147,463.90 61,866.90 58,967.68 7,447.30 128,281.88 9,420.60 8,988.70 5,412.10 23,821.40 299,567.18 55.06%




Total CAS 152,674.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,659.70 43,659.70 44,328.51 41,026.25 23,658.00 109,012.76 152,672.46 100.00%

Total RDR 152,674.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,659.70 43,659.70 44,328.51 41,026.25 23,658.00 109,012.76 152,672.46 100.00%


REFORESTACION Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE AMBITOS DEGRADADOS EN ANP0159 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 136,255.00 0.00 47,124.00 47,614.00 94,738.00 -3,586.00 45,102.30 0.00 41,516.30 0.00 0.00 0.00 0.00 136,254.30 100.00%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 15,708.00 0.00 0.00 11,000.00 11,000.00 4,714.05 -6.60 0.00 4,707.45 0.00 0.00 0.00 0.00 15,707.45 100.00%

GO SERNANP 2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES115,327.00 0.00 0.00 34,000.00 34,000.00 74,104.50 0.00 0.00 74,104.50 0.00 0.00 0.00 0.00 108,104.50 93.74%

2.3.1.10.1.5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL34,244.00 0.00 34,250.00 -6.60 34,243.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,243.40 100.00%

2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 1,050.00 0.00 1,099.00 -49.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00 100.00%

2.3.1.5.99.99 OTROS 32,222.00 0.00 19,225.00 12,647.00 31,872.00 355.00 -5.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,222.00 100.00%

2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 1,993.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 -7.00 0.00 0.00 -7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,993.00 100.00%

2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 600.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 100.00%

2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 280.00 0.00 474.00 -194.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 100.00%

2.3.2.6.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD 16,875.00 0.00 0.00 21,060.00 21,060.00 -4,140.00 -45.00 0.00 -4,185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,875.00 100.00%



2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 693.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 -7.00 0.00 693.00 0.00 0.00 0.00 0.00 693.00 100.00%

2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD 1,499.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 -1.50 0.00 0.00 -1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,498.50 99.97%

2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 66,200.00 0.00 66,200.00 0.00 66,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,200.00 100.00%

PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 2,535.00 0.00 2,535.00 0.00 2,535.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,535.00 100.00%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 18,280.00 0.00 11,695.00 0.00 11,695.00 -99.00 6,684.00 0.00 6,585.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,280.00 100.00%

SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES328,216.00 0.00 0.00 245,124.00 245,124.00 0.00 83,092.00 0.00 83,092.00 0.00 0.00 0.00 0.00 328,216.00 100.00%

2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 1,037,050.00 0.00 0.00 46,600.00 46,600.00 607,517.00 365,752.70 24,040.00 997,309.70 -6,860.00 0.00 0.00 -6,860.00 1,037,049.70 100.00%

SERV. LOC. ADM. SERNANP 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD65,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 13,000.00 26,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 39,000.00 65,000.00 100.00%

LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 7,711.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,994.50 2,299.40 -83.60 5,210.30 0.00 0.00 0.00 0.00 7,710.30 99.99%

GASES SERNANP 2.3.1.3.1.2 GASES 6,583.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 600.00 5,600.00 -17.00 0.00 0.00 -17.00 6,583.00 100.00%

MEDICAMENTOS SERNANP 2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 3,991.00 0.00 4,000.00 -9.80 3,990.20 4,000.00 -4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,990.20 99.98%

Total GO 1,894,212.00 0.00 186,902.00 425,685.60 612,587.60 688,851.55 515,666.80 37,756.40 1,242,274.75 6,123.00 13,000.00 13,000.00 32,123.00 1,886,985.35 99.62%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO SERNANP 2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO 2,260.00 0.00 2,280.00 -170.00 2,110.00 170.00 -20.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,260.00 100.00%

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 8,988.00 0.00 0.00 8,987.70 8,987.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,987.70 100.00%

2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 100.00%

2.6.3.2.4.2 EQUIPOS 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 -20.00 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00 100.00%

2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 -1,400.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 100.00%

2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES7,800.00 0.00 10,000.00 -2,200.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00 100.00%

Total EQUIPAMIENTO 24,328.00 0.00 12,280.00 6,617.70 18,897.70 5,770.00 -320.00 -20.00 5,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,327.70 100.00%

Total RO 1,918,540.00 0.00 199,182.00 432,303.30 631,485.30 694,621.55 515,346.80 37,736.40 1,247,704.75 6,123.00 13,000.00 13,000.00 32,123.00 1,911,313.05 99.62%

Total REFORESTACION Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE AMBITOS DEGRADADOS EN ANP 1,918,540.00 0.00 199,182.00 432,303.30 631,485.30 694,621.55 515,346.80 37,736.40 1,247,704.75 6,123.00 13,000.00 13,000.00 32,123.00 1,911,313.05 99.62%

EVALUACION DE ZONAS DEGRADADAS EN PROCESO DE RESTAURACION0160 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 92,752.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,238.00 1,238.00 30,382.00 -590.00 20,872.00 50,664.00 51,902.00 55.96%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 11,883.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 5,959.20 2,423.50 14,382.70 -2,500.00 0.00 0.00 -2,500.00 11,882.70 100.00%

GO SERNANP 2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES49,768.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,844.00 51,844.00 -10,749.00 0.00 8,673.00 -2,076.00 49,768.00 100.00%

2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 3,596.00 0.00 2,800.00 -340.00 2,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,140.00 -4.00 0.00 1,136.00 3,596.00 100.00%

2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 3,852.00 0.00 4,200.00 -348.50 3,851.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,851.50 99.99%

2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 5,209.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,797.24 3,797.24 0.00 0.00 0.00 0.00 3,797.24 72.90%

2.3.1.5.99.99 OTROS 9,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,560.00 0.00 7,560.00 0.00 0.00 1,600.00 1,600.00 9,160.00 100.00%

2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 912.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,724.00 -812.00 0.00 912.00 912.00 100.00%

2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 11,250.00 0.00 9,750.00 -708.00 9,042.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,208.00 0.00 0.00 2,208.00 11,250.00 100.00%

2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 2,500.00 0.00 2,500.00 -0.90 2,499.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,499.10 99.96%

2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,300.00 -3,380.00 -4,620.00 6,300.00 -6,300.00 0.00 0.00 -6,300.00 0.00 0.00%

2.3.2.6.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD 3,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

MOV. LOCAL SERNANP 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 900.00 350.00 350.00 350.00 1,050.00 1,950.00 81.25%

PASAJES SERNANP 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,315.72 2,315.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2,315.72 19.30%

PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD 9,425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 9,500.00 -4,900.00 4,900.00 -75.00 -75.00 9,425.00 100.00%


2.3.2.4.99.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 17,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,730.00 0.00 7,770.00 12,500.00 12,500.00 71.43%

PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 21,061.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,795.00 9,912.00 12,707.00 980.00 0.00 715.00 1,695.00 14,402.00 68.38%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 30,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,443.00 9,549.00 12,902.00 29,894.00 29,894.00 97.15%

SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES10,357.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,100.00 11,100.00 -4,100.00 0.00 0.00 -4,100.00 7,000.00 67.59%

2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 392,033.00 0.00 4,000.00 16,500.00 20,500.00 -2,000.00 12,066.00 25,010.00 35,076.00 38,846.00 105,680.00 33,140.00 177,666.00 233,242.00 59.50%

RN TAMBOPATA EVALUACION DE ZONAS DEGRADADAS EN PROCESO DE RESTAURACION0160 RO GO VIATICOS SERNANP 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO12,018.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 897.00 1,961.66 2,858.66 -363.96 0.00 0.00 -363.96 2,494.70 20.76%

SERV. LOC. ADM. SERNANP 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD52,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 4,788.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,436.50 854.00 997.50 3,288.00 4,788.00 100.00%

GASES SERNANP 2.3.1.3.1.2 GASES 3,385.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 250.00 350.00 580.00 1,105.00 2,035.00 2,285.00 67.50%

MEDICAMENTOS SERNANP 2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 3,509.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 -3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 766,708.00 0.00 23,250.00 15,102.60 38,352.60 18,600.00 26,197.20 116,532.12 161,329.32 64,176.54 117,757.00 88,049.50 269,983.04 469,664.96 61.26%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO SERNANP 2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 68,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 4,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00 100.00%

2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 18,946.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,296.00 0.00 17,296.00 1,650.00 0.00 0.00 1,650.00 18,946.00 100.00%

2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480.00 -110.00 370.00 0.00 130.00 0.00 130.00 500.00 100.00%

2.6.3.2.9.6 EQUIPOS PARA VEHICULOS 2,036.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,036.00 0.00 2,036.00 2,036.00 100.00%

Total EQUIPAMIENTO 94,222.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,776.00 -110.00 17,666.00 1,650.00 2,166.00 4,300.00 8,116.00 25,782.00 27.36%

Total RO 860,930.00 0.00 23,250.00 15,102.60 38,352.60 18,600.00 43,973.20 116,422.12 178,995.32 65,826.54 119,923.00 92,349.50 278,099.04 495,446.96 57.55%

Total EVALUACION DE ZONAS DEGRADADAS EN PROCESO DE RESTAURACION 860,930.00 0.00 23,250.00 15,102.60 38,352.60 18,600.00 43,973.20 116,422.12 178,995.32 65,826.54 119,923.00 92,349.50 278,099.04 495,446.96 57.55%






Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%




GO SERNANP 2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


OPERACIONES DE SOPORTE LOGISTICO PARA LA INTERDICCION DE LA MINERIA ILEGAL0235 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 6,047.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00 0.00 0.00 47.00 6,047.00 100.00%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3,480.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 -20.00 0.00 0.00 -20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,480.00 100.00%


PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 100.00%


2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 100.00%

SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 100.00%

LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1,483.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 -17.50 0.00 0.00 -17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,482.50 99.97%

GASES SERNANP 2.3.1.3.1.2 GASES 350.00 0.00 0.00 360.00 360.00 -10.00 0.00 0.00 -10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 100.00%

ASEO Y LIMPIEZA SERNANP 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,100.00 0.00 0.00 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 100.00%

Total GO 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 -47.50 0.00 0.00 -47.50 47.00 0.00 0.00 47.00 19,999.50 100.00%

Total RO 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 -47.50 0.00 0.00 -47.50 47.00 0.00 0.00 47.00 19,999.50 100.00%

Total OPERACIONES DE SOPORTE LOGISTICO PARA LA INTERDICCION DE LA MINERIA ILEGAL 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 -47.50 0.00 0.00 -47.50 47.00 0.00 0.00 47.00 19,999.50 100.00%




2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 4,325.00 1,432.00 0.00 0.00 1,432.00 0.00 2,892.00 0.00 2,892.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,324.00 99.98%

Total CAS 750,012.00 71,756.88 70,196.00 70,196.00 212,148.88 70,186.79 67,135.28 0.00 137,322.07 0.00 0.00 0.00 0.00 349,470.95 46.60%

GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 75,600.00 7,020.00 7,020.00 0.00 14,040.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00 20,520.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00 20,520.00 55,080.00 72.86%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 94,799.00 0.00 9,432.00 0.00 9,432.00 32,880.76 0.00 19,423.24 52,304.00 0.00 21,564.12 0.00 21,564.12 83,300.12 87.87%

GO SERNANP 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 3,005.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 1,553.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,564.00 -11.50 0.00 1,552.50 1,552.50 99.97%


2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,094.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 515.67 515.00 0.00 1,030.67 1,030.67 33.31%

PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 100.00%

LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 8,894.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,416.10 1,477.40 4,393.50 4,393.50 49.40%

GASES SERNANP 2.3.1.3.1.2 GASES 2,612.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 399.00 413.00 1,262.00 1,262.00 48.32%

ASEO Y LIMPIEZA SERNANP 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 3,000.00 50.00%

Total GO 207,577.00 7,020.00 16,452.00 0.00 23,472.00 39,720.76 6,840.00 26,263.24 72,824.00 13,869.67 41,742.72 9,730.40 65,342.79 161,638.79 77.87%

Total RO 957,589.00 78,776.88 86,648.00 70,196.00 235,620.88 109,907.55 73,975.28 26,263.24 210,146.07 13,869.67 41,742.72 9,730.40 65,342.79 511,109.74 53.37%




2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 2,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 893.00 1,467.00 0.00 2,360.00 2,360.00 100.00%

Total CAS 211,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,983.00 63,983.00 72,350.65 62,094.03 13,371.03 147,815.71 211,798.71 100.00%




2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


TALLERES SERNANP 2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%







Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 211,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,983.00 63,983.00 72,350.65 62,094.03 13,371.03 147,815.71 211,798.71 100.00%

Total VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES 1,169,389.00 78,776.88 86,648.00 70,196.00 235,620.88 109,907.55 73,975.28 90,246.24 274,129.07 86,220.32 103,836.75 23,101.43 213,158.50 722,908.45 61.82%

Total RN TAMBOPATA 4,665,596.00 126,503.88 356,169.30 590,249.50 1,072,922.68 884,948.50 692,262.96 295,511.76 1,872,723.22 211,965.97 286,774.70 157,521.03 656,261.70 3,601,907.60 77.20%

RN TAMBOPATA - AIDER VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0327 DyT CAS CAS ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL - AIDER2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 94,587.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 19,200.00 6,400.00 7,520.00 8,000.00 21,920.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 24,000.00 65,120.00 68.85%



2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 1,413.00 1,413.00 0.00 0.00 1,413.00 -0.69 0.00 0.00 -0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 1,412.31 99.95%

Total CAS 107,640.00 8,516.17 6,975.83 6,976.00 22,468.00 6,975.31 8,196.80 8,719.20 23,891.31 10,090.00 8,720.00 8,720.00 27,530.00 73,889.31 68.64%

Total DyT 107,640.00 8,516.17 6,975.83 6,976.00 22,468.00 6,975.31 8,196.80 8,719.20 23,891.31 10,090.00 8,720.00 8,720.00 27,530.00 73,889.31 68.64%


Total RN TAMBOPATA - AIDER 107,640.00 8,516.17 6,975.83 6,976.00 22,468.00 6,975.31 8,196.80 8,719.20 23,891.31 10,090.00 8,720.00 8,720.00 27,530.00 73,889.31 68.64%

RN TAMBOPATA - FIDEICOMISO 1OPERACIONES DE SOPORTE LOGISTICO PARA LA INTERDICCION DE LA MINERIA ILEGAL0336 DyT GO ALIMENTOS FIDEICOMISO 1 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 6,064.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 64.00 0.00 0.00 64.00 6,064.00 100.00%

COMBUSTIBLE FIDEICOMISO 1 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 -20.00 0.00 3,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,480.00 100.00%

MOV. LOCAL FIDEICOMISO 1 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS 339.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340.00 -1.00 0.00 339.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339.00 100.00%

PROH. MANT INFR. FIDEICOMISO 1 2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 100.00%

PROH. MANT VEH. FIDEICOMISO 1 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 100.00%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 100.00%

SERV. DIVERSOS FIDEICOMISO 1 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 100.00%

LUBRICANTES FIDEICOMISO 1 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1,357.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 -43.50 0.00 1,356.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,356.50 99.96%

GASES FIDEICOMISO 1 2.3.1.3.1.2 GASES 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 100.00%

ASEO Y LIMPIEZA FIDEICOMISO 1 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,117.00 0.00 0.00 1,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,117.00 100.00%

Total GO 19,957.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,957.00 -64.50 0.00 19,892.50 64.00 0.00 0.00 64.00 19,956.50 100.00%

Total DyT 19,957.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,957.00 -64.50 0.00 19,892.50 64.00 0.00 0.00 64.00 19,956.50 100.00%

Total OPERACIONES DE SOPORTE LOGISTICO PARA LA INTERDICCION DE LA MINERIA ILEGAL 19,957.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,957.00 -64.50 0.00 19,892.50 64.00 0.00 0.00 64.00 19,956.50 100.00%

Total RN TAMBOPATA - FIDEICOMISO 1 19,957.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,957.00 -64.50 0.00 19,892.50 64.00 0.00 0.00 64.00 19,956.50 100.00%

RN TAMBOPATA - FIDEICOMISO 2EVALUACION DE ZONAS DEGRADADAS EN PROCESO DE RESTAURACION0349 DyT GO ALIMENTOS FIDEICOMISO 2 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 9,518.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,650.00 -1,132.00 0.00 9,518.00 9,518.00 100.00%

GO FIDEICOMISO 2 2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES38,093.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 16,000.00 -3,493.00 0.00 25,586.00 22,093.00 38,093.00 100.00%

2.3.1.5.99.99 OTROS 993.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 993.00 -193.00 800.00 800.00 80.56%

PROH. MANT INFR. FIDEICOMISO 2 2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 8,463.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


SERV. DIVERSOS FIDEICOMISO 2 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 62,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 -700.00 48,750.00 -600.00 47,450.00 52,450.00 83.99%

GASES FIDEICOMISO 2 2.3.1.3.1.2 GASES 472.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 -28.00 472.00 472.00 100.00%

Total GO 121,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 21,000.00 6,957.00 48,611.00 24,765.00 80,333.00 101,333.00 83.62%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO FIDEICOMISO 2 2.6.3.2.4.2 EQUIPOS 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 550.00 0.00 550.00 -52.00 498.00 1,048.00 95.27%

2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 2,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,650.00 -50.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00 100.00%

2.6.3.2.9.6 EQUIPOS PARA VEHICULOS 31,964.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,964.00 0.00 31,964.00 31,964.00 100.00%

2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 -500.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 100.00%

Total EQUIPAMIENTO 36,964.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -550.00 4,450.00 0.00 32,514.00 -52.00 32,462.00 36,912.00 99.86%

Total DyT 158,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 20,450.00 25,450.00 6,957.00 81,125.00 24,713.00 112,795.00 138,245.00 87.41%

Total EVALUACION DE ZONAS DEGRADADAS EN PROCESO DE RESTAURACION 158,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 20,450.00 25,450.00 6,957.00 81,125.00 24,713.00 112,795.00 138,245.00 87.41%

Total RN TAMBOPATA - FIDEICOMISO 2 158,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 20,450.00 25,450.00 6,957.00 81,125.00 24,713.00 112,795.00 138,245.00 87.41%

RN TAMBOPATA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFGESTION DEL PROGRAMA 0405 DyT CAS CAS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 119,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 13.82%



Total CAS 129,719.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,371.20 17,371.20 17,371.20 13.39%

Total DyT 129,719.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,371.20 17,371.20 17,371.20 13.39%





Total CAS 192,772.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,543.00 46,543.00 46,543.00 24.14%

GO ALIMENTOS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 12,000.00 12,000.00 40.00%

COMBUSTIBLE OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 14,995.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 2,994.60 5,994.60 5,994.60 39.98%

PROH. MANT INFR. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.4.99.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 28.00%


2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 8,672.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,053.00 3,053.00 3,053.00 35.21%

SERV. DIVERSOS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 40.00%

LUBRICANTES OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 4,969.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 969.00 1,969.00 1,969.00 39.63%


ASEO Y LIMPIEZA OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 40.00%

Total GO 77,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,400.00 16,770.60 29,170.60 29,170.60 37.88%

Total DyT 269,772.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,400.00 63,313.60 75,713.60 75,713.60 28.07%


Total RN TAMBOPATA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 399,491.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,400.00 80,684.80 93,084.80 93,084.80 23.30%

RN TAMBOPATA - PdP INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS0303 DyT GO BOLETOS / ADQ. BIENES IMPR. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00%

Total GO 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00%

Total DyT 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00%

Total INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00%

VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0304 DyT GO ALIMENTOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 1,700.00 3,000.00 3,000.00 100.00%

COMBUSTIBLE PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,440.00 2,195.20 3,635.20 3,635.20 99.87%


Total GO 7,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,215.00 4,355.10 7,570.10 7,570.10 99.74%

Total DyT 7,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,215.00 4,355.10 7,570.10 7,570.10 99.74%


SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA0302 DyT GO ALIMENTOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 50.00%

COMBUSTIBLE PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 -120.00 0.00 580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 580.00 45.31%

UTILES DE ESCRIT. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA3,156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 156.00 0.00 0.00 156.00 3,156.00 100.00%

LUBRICANTES PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 164.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 -36.00 0.00 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.00 39.02%

Total GO 7,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00 2,844.00 0.00 5,144.00 156.00 0.00 0.00 156.00 5,300.00 69.74%

Total DyT 7,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00 2,844.00 0.00 5,144.00 156.00 0.00 0.00 156.00 5,300.00 69.74%

Total SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA 7,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00 2,844.00 0.00 5,144.00 156.00 0.00 0.00 156.00 5,300.00 69.74%

Total RN TAMBOPATA - PdP 21,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00 2,844.00 0.00 5,144.00 156.00 3,215.00 10,355.10 13,726.10 18,870.10 89.05%

RN TAMBOPATA - RPCD N° 00036-2020-OEFA/PCD / D.U. N°111-2020REFORESTACION Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE AMBITOS DEGRADADOS EN ANP0247 DyT GO ADQ. TONERS OEFA - D.U. N°111-2020 - RPCD N° 00036-2020-OEFA/PCD 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,113.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 776.11 1,336.63 2,112.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2,112.74 99.99%

ALIMENTOS OEFA - D.U. N°111-2020 - RPCD N° 00036-2020-OEFA/PCD 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 94,771.00 37,125.00 53,584.00 -5,534.00 85,175.00 -6,296.00 0.00 28,940.00 22,644.00 -13,048.00 0.00 0.00 -13,048.00 94,771.00 100.00%

COMBUSTIBLE OEFA - D.U. N°111-2020 - RPCD N° 00036-2020-OEFA/PCD 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 14,463.00 6,500.00 8,035.00 1,527.50 16,062.50 -1,600.00 0.00 0.00 -1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,462.50 100.00%

GO OEFA - D.U. N°111-2020 - RPCD N° 00036-2020-OEFA/PCD 2.3.1.5.99.99 OTROS 3,330.00 3,675.00 -345.00 0.00 3,330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,330.00 100.00%

2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 100.00%

2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 31,800.00 0.00 32,200.00 -400.00 31,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,800.00 100.00%

2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS 17,820.00 6,240.00 8,160.00 3,420.00 17,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,820.00 100.00%

MOV. LOCAL OEFA - D.U. N°111-2020 - RPCD N° 00036-2020-OEFA/PCD 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS 600.00 300.00 300.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 100.00%

PROH. MANT INFR. OEFA - D.U. N°111-2020 - RPCD N° 00036-2020-OEFA/PCD 2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD 9,978.00 5,000.00 4,980.00 -2.00 9,978.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,978.00 100.00%

SERV. DIVERSOS OEFA - D.U. N°111-2020 - RPCD N° 00036-2020-OEFA/PCD 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 363,434.00 14,000.00 300,800.00 43,134.00 357,934.00 -1,500.00 7,000.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 363,434.00 100.00%

UTILES DE ESCRIT. OEFA - D.U. N°111-2020 - RPCD N° 00036-2020-OEFA/PCD 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA837.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.23 660.80 0.00 836.03 0.00 0.00 0.00 0.00 836.03 99.88%

SERV. LOC M.AMB P.JURID. OEFA - D.U. N°111-2020 - RPCD N° 00036-2020-OEFA/PCD 2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE 39,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 39,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,000.00 100.00%

LUBRICANTES OEFA - D.U. N°111-2020 - RPCD N° 00036-2020-OEFA/PCD 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 5,331.00 7,500.00 2,948.26 -5,118.00 5,330.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,330.26 99.99%

GASES OEFA - D.U. N°111-2020 - RPCD N° 00036-2020-OEFA/PCD 2.3.1.3.1.2 GASES 6,492.00 1,290.00 2,136.00 2,112.00 5,538.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 -46.00 0.00 0.00 -46.00 6,492.00 100.00%

MEDICAMENTOS OEFA - D.U. N°111-2020 - RPCD N° 00036-2020-OEFA/PCD 2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 4,342.00 8,000.00 -3,658.50 0.00 4,341.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,341.50 99.99%

Total GO 596,311.00 102,630.00 422,139.76 52,139.50 576,909.26 -7,220.77 8,436.91 31,276.63 32,492.77 -13,094.00 0.00 0.00 -13,094.00 596,308.03 100.00%

Total DyT 596,311.00 102,630.00 422,139.76 52,139.50 576,909.26 -7,220.77 8,436.91 31,276.63 32,492.77 -13,094.00 0.00 0.00 -13,094.00 596,308.03 100.00%

Total REFORESTACION Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE AMBITOS DEGRADADOS EN ANP 596,311.00 102,630.00 422,139.76 52,139.50 576,909.26 -7,220.77 8,436.91 31,276.63 32,492.77 -13,094.00 0.00 0.00 -13,094.00 596,308.03 100.00%

EVALUACION DE ZONAS DEGRADADAS EN PROCESO DE RESTAURACION0248 DyT GO ALIMENTOS OEFA - D.U. N°111-2020 - RPCD N° 00036-2020-OEFA/PCD 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 36,058.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,238.00 1,238.00 13,620.00 17,580.00 2,620.00 33,820.00 35,058.00 97.23%

COMBUSTIBLE OEFA - D.U. N°111-2020 - RPCD N° 00036-2020-OEFA/PCD 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 988.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 -12.00 0.00 0.00 -12.00 988.00 100.00%

GO OEFA - D.U. N°111-2020 - RPCD N° 00036-2020-OEFA/PCD 2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES36,256.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,844.00 51,844.00 -15,588.00 0.00 0.00 -15,588.00 36,256.00 100.00%

2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 7,379.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 800.00 800.00 10.84%

2.3.1.5.99.99 OTROS 3,422.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,870.00 -448.00 0.00 3,422.00 3,422.00 100.00%

2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 1,296.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,253.00 -957.65 0.00 1,295.35 1,295.35 99.95%

2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO30,705.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,641.00 2,641.00 5,570.00 2,218.00 2,840.00 10,628.00 13,269.00 43.21%

2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 1,056.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,063.00 -7.00 0.00 1,056.00 1,056.00 100.00%

2.3.2.6.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD 6,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 -3,100.00 3,080.00 6,980.00 6,980.00 100.00%

MOV. LOCAL OEFA - D.U. N°111-2020 - RPCD N° 00036-2020-OEFA/PCD 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 350.00 350.00 350.00 1,050.00 1,350.00 100.00%

PROH. MANT INFR. OEFA - D.U. N°111-2020 - RPCD N° 00036-2020-OEFA/PCD 2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 98.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 -2.00 0.00 98.00 98.00 100.00%

2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 -2.00 48.00 48.00 96.00%

2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD 5,141.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,140.48 0.00 5,140.48 5,140.48 99.99%


2.3.2.4.99.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 2,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,690.00 0.00 2,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,690.00 100.00%

PROH. MANT VEH. OEFA - D.U. N°111-2020 - RPCD N° 00036-2020-OEFA/PCD 2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS 783.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 783.00 0.00 783.00 783.00 100.00%

2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 3,462.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 7,482.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,815.00 0.00 1,815.00 0.00 0.00 1,120.00 1,120.00 2,935.00 39.23%

SERV. DIVERSOS OEFA - D.U. N°111-2020 - RPCD N° 00036-2020-OEFA/PCD 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES776.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 -4,700.00 776.00 -300.20 -4,224.20 775.80 99.97%

2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 141,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,500.00 33,500.00 -18,200.00 40,300.00 52,000.00 74,100.00 107,600.00 75.99%

UTILES DE ESCRIT. OEFA - D.U. N°111-2020 - RPCD N° 00036-2020-OEFA/PCD 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA576.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 576.00 0.00 0.00 576.00 576.00 100.00%

LUBRICANTES OEFA - D.U. N°111-2020 - RPCD N° 00036-2020-OEFA/PCD 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 4,988.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 -1,288.00 0.00 1,083.00 -205.00 1,295.00 25.96%

GASES OEFA - D.U. N°111-2020 - RPCD N° 00036-2020-OEFA/PCD 2.3.1.3.1.2 GASES 832.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

ASEO Y LIMPIEZA OEFA - D.U. N°111-2020 - RPCD N° 00036-2020-OEFA/PCD 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,047.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 -200.00 0.00 1,000.00 1,000.00 48.85%

CAPACITACIONES OEFA - D.U. N°111-2020 - RPCD N° 00036-2020-OEFA/PCD 2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 27,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 323,855.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,505.00 97,023.00 101,528.00 -2,686.00 62,482.83 62,790.80 122,587.63 224,115.63 69.20%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO OEFA - D.U. N°111-2020 - RPCD N° 00036-2020-OEFA/PCD 2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 8,631.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,552.55 4,552.55 4,552.55 52.75%

2.6.3.2.9.6 EQUIPOS PARA VEHICULOS 3,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -4,000.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 100.00%

2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES8,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 9,000.00 -120.00 0.00 0.00 -120.00 8,880.00 100.00%

Total EQUIPAMIENTO 21,431.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 9,000.00 3,880.00 -4,000.00 8,352.55 8,232.55 17,232.55 80.41%

Total DyT 345,286.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,505.00 97,023.00 110,528.00 1,194.00 58,482.83 71,143.35 130,820.18 241,348.18 69.90%

Total EVALUACION DE ZONAS DEGRADADAS EN PROCESO DE RESTAURACION 345,286.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,505.00 97,023.00 110,528.00 1,194.00 58,482.83 71,143.35 130,820.18 241,348.18 69.90%

Total RN TAMBOPATA - RPCD N° 00036-2020-OEFA/PCD / D.U. N°111-2020 941,597.00 102,630.00 422,139.76 52,139.50 576,909.26 -7,220.77 21,941.91 128,299.63 143,020.77 -11,900.00 58,482.83 71,143.35 117,726.18 837,656.21 88.96%

RN TITICACA GESTION DEL PROGRAMA 0071 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 267,200.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 86,400.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 86,400.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 86,400.00 259,200.00 97.01%



Total CAS 285,391.00 30,542.40 30,542.40 30,542.40 91,627.20 30,542.40 30,542.40 30,542.40 91,627.20 32,942.40 30,542.40 30,542.40 94,027.20 277,281.60 97.16%

GO ADQ. TONERS SERNANP 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,888.00 3,400.00 -3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 1,292.31 1,592.31 1,592.31 55.14%




COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,121.00 0.00 202.50 230.50 433.00 -0.20 0.00 231.50 231.30 161.50 309.70 229.40 700.60 1,364.90 64.35%

GO SERNANP 2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 799.00 0.00 800.00 -1.00 799.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 799.00 100.00%




2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 1,600.00 1,600.00 100.00%


2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 500.00 0.00 0.00 400.00 400.00 -200.00 0.00 0.00 -200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 40.00%


PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 4,936.00 0.00 1,340.00 790.00 2,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,521.00 85.00 2,806.00 4,936.00 100.00%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 3,504.00 0.00 0.00 800.00 800.00 0.00 0.00 1,100.00 1,100.00 400.00 220.00 220.00 840.00 2,740.00 78.20%







SERV. SEG. Y VIG. SERNANP 2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 35,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 0.00 11,000.00 27,500.00 5,500.00 -4,840.00 -660.00 0.00 27,500.00 76.92%



LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2,000.00 0.00 1,600.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 -3.50 0.00 396.50 1,996.50 99.83%

GASES SERNANP 2.3.1.3.1.2 GASES 694.00 0.00 152.00 -22.00 130.00 76.00 0.00 152.00 228.00 0.00 84.00 0.00 84.00 442.00 63.69%


Total GO 81,847.00 6,513.50 3,055.90 3,860.90 13,430.30 18,474.39 1,410.99 14,731.90 34,617.28 11,827.00 -877.50 2,486.61 13,436.11 61,483.69 75.12%

OTROS GASTOS OTROS GASTOS SERNANP 2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 243.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 243.00 -4.50 0.00 238.50 238.50 98.15%

2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,301.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 -298.01 0.00 951.99 349.00 -28.56 0.00 320.44 1,272.43 97.80%

Total OTROS GASTOS 1,544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 -298.01 0.00 951.99 592.00 -33.06 0.00 558.94 1,510.93 97.86%

Total RO 368,782.00 37,055.90 33,598.30 34,403.30 105,057.50 50,266.79 31,655.38 45,274.30 127,196.47 45,361.40 29,631.84 33,029.01 108,022.25 340,276.22 92.27%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS0222 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 50.00%

Total GO 3,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 50.00%

Total RO 3,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 50.00%

Total MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS 3,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 50.00%




Total CAS 132,573.00 14,497.00 14,497.00 14,497.00 43,491.00 14,497.00 14,497.00 14,497.00 43,491.00 16,597.00 14,497.00 14,497.00 45,591.00 132,573.00 100.00%

GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 16,400.00 1,550.00 1,750.00 1,550.00 4,850.00 1,550.00 1,750.00 1,550.00 4,850.00 1,548.80 1,650.00 150.00 3,348.80 13,048.80 79.57%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 13,881.00 926.50 1,430.16 926.40 3,283.06 1,007.00 1,430.25 926.48 3,363.73 1,020.69 1,580.10 1,022.17 3,622.96 10,269.75 73.98%

GO SERNANP 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 -3.50 346.50 346.50 99.00%





SERV DE LIMPIEZA SERNANP 2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 450.00 450.00 100.00%

Total GO 33,961.00 2,514.50 3,218.16 2,514.40 8,247.06 2,587.00 3,210.25 2,906.48 8,703.73 2,599.49 4,060.10 2,654.67 9,314.26 26,265.05 77.34%

Total RO 166,534.00 17,011.50 17,715.16 17,011.40 51,738.06 17,084.00 17,707.25 17,403.48 52,194.73 19,196.49 18,557.10 17,151.67 54,905.26 158,838.05 95.38%


Total RN TITICACA 538,376.00 54,067.40 51,313.46 51,414.70 156,795.56 67,350.79 49,362.63 62,677.78 179,391.20 64,557.89 48,188.94 51,710.68 164,457.51 500,644.27 92.99%

RN TITICACA - CIMA VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0149 DyT CAS CAS CIMA - CENTRO DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS NATURALES2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 22,800.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 5,700.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 5,700.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 5,700.00 17,100.00 75.00%



Total CAS 25,452.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 6,213.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 6,213.00 2,371.00 2,071.00 2,071.00 6,513.00 18,939.00 74.41%

Total DyT 25,452.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 6,213.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 6,213.00 2,371.00 2,071.00 2,071.00 6,513.00 18,939.00 74.41%


Total RN TITICACA - CIMA 25,452.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 6,213.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 6,213.00 2,371.00 2,071.00 2,071.00 6,513.00 18,939.00 74.41%

RN TUMBES GESTION DEL PROGRAMA 0076 RO GO ADQ. TONERS SERNANP 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480.00 -480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 36.00 0.00 36.00 0.00 36.00 36.00 -36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 100.00%


MOV. LOCAL SERNANP 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 -60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.2.4.99.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 2,468.00 0.00 0.00 600.00 600.00 1,851.00 -28.00 0.00 1,823.00 45.00 0.00 0.00 45.00 2,468.00 100.00%

PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 3,380.00 372.90 368.50 0.00 741.40 810.00 328.00 481.10 1,619.10 427.40 455.70 0.00 883.10 3,243.60 95.96%


RN TUMBES GESTION DEL PROGRAMA 0076 RO GO PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 140.00 0.00 0.00 104.64 104.64 35.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139.64 99.74%






Total GO 11,882.00 424.60 711.10 1,154.98 2,290.68 3,906.70 -141.00 467.20 4,232.90 517.40 715.40 103.00 1,335.80 7,859.38 66.15%

Total RO 11,882.00 424.60 711.10 1,154.98 2,290.68 3,906.70 -141.00 467.20 4,232.90 517.40 715.40 103.00 1,335.80 7,859.38 66.15%

Total GESTION DEL PROGRAMA 11,882.00 424.60 711.10 1,154.98 2,290.68 3,906.70 -141.00 467.20 4,232.90 517.40 715.40 103.00 1,335.80 7,859.38 66.15%

OPERACIONES DE SOPORTE LOGISTICO PARA LA INTERDICCION DE LA MINERIA ILEGAL0236 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 772.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%




Total GO 2,205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RO 2,205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total OPERACIONES DE SOPORTE LOGISTICO PARA LA INTERDICCION DE LA MINERIA ILEGAL 2,205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%




Total CAS 34,935.00 3,815.00 3,815.00 3,117.40 10,747.40 3,582.83 3,815.00 3,815.00 11,212.83 4,415.00 3,815.00 3,815.00 12,045.00 34,005.23 97.34%




Total GO 9,570.00 897.40 583.35 712.90 2,193.65 805.40 415.90 722.55 1,943.85 1,108.00 830.00 949.00 2,887.00 7,024.50 73.40%

Total RO 44,505.00 4,712.40 4,398.35 3,830.30 12,941.05 4,388.23 4,230.90 4,537.55 13,156.68 5,523.00 4,645.00 4,764.00 14,932.00 41,029.73 92.19%


Total RN TUMBES 58,592.00 5,137.00 5,109.45 4,985.28 15,231.73 8,294.93 4,089.90 5,004.75 17,389.58 6,040.40 5,360.40 4,867.00 16,267.80 48,889.11 83.44%

RN TUMBES - CIMA VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0154 DyT CAS CAS CIMA - CENTRO DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS NATURALES2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 45,600.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 11,400.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 11,400.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 11,400.00 34,200.00 75.00%



Total CAS 50,904.00 4,142.00 4,142.00 4,142.00 12,426.00 4,142.00 4,142.00 4,142.00 12,426.00 4,742.00 4,142.00 4,142.00 13,026.00 37,878.00 74.41%

Total DyT 50,904.00 4,142.00 4,142.00 4,142.00 12,426.00 4,142.00 4,142.00 4,142.00 12,426.00 4,742.00 4,142.00 4,142.00 13,026.00 37,878.00 74.41%


Total RN TUMBES - CIMA 50,904.00 4,142.00 4,142.00 4,142.00 12,426.00 4,142.00 4,142.00 4,142.00 12,426.00 4,742.00 4,142.00 4,142.00 13,026.00 37,878.00 74.41%

RP NOR YAUYOS COCHAS GESTION DEL PROGRAMA 0051 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 233,400.00 21,600.00 21,600.00 25,600.00 68,800.00 25,600.00 25,600.00 25,600.00 76,800.00 25,600.00 25,600.00 25,600.00 76,800.00 222,400.00 95.29%



Total CAS 249,330.00 22,906.80 22,906.80 27,124.60 72,938.20 27,124.60 27,124.60 27,124.60 81,373.80 29,224.60 27,124.60 27,124.60 83,473.80 237,785.80 95.37%

GO ADQ. TONERS SERNANP 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,653.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,187.34 3,187.34 3,187.34 87.25%




PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 992.00 0.00 280.00 0.00 280.00 208.00 0.00 208.00 416.00 -48.00 0.00 208.00 160.00 856.00 86.29%

2.3.2.4.99.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 -200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 100.00%

PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 7,074.00 600.00 513.00 600.00 1,713.00 473.70 585.30 518.40 1,577.40 473.70 430.70 473.60 1,378.00 4,668.40 65.99%




SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 9,400.00 250.00 3,450.00 3,450.00 7,150.00 250.00 250.00 250.00 750.00 250.00 250.00 250.00 750.00 8,650.00 92.02%

SERV. SEG. Y VIG. SERNANP 2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 47,831.00 0.00 4,715.26 4,715.27 9,430.53 0.00 0.00 0.00 0.00 14,400.00 4,800.00 0.00 19,200.00 28,630.53 59.86%


UTILES DE ESCRIT. SERNANP 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA2,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -96.92 903.08 1,903.08 95.15%


Total GO 95,613.00 2,005.00 11,097.06 10,154.17 23,256.23 2,007.90 1,749.30 2,367.00 6,124.20 16,288.20 7,492.10 5,284.52 29,064.82 58,445.25 61.13%

OTROS GASTOS OTROS GASTOS SERNANP 2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2,463.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 968.22 -5.68 2,462.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2,462.54 99.98%

Total OTROS GASTOS 2,463.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 968.22 -5.68 2,462.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2,462.54 99.98%

Total RO 347,406.00 24,911.80 34,003.86 37,278.77 96,194.43 30,632.50 29,842.12 29,485.92 89,960.54 45,512.80 34,616.70 32,409.12 112,538.62 298,693.59 85.98%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA0086 RO GO PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 -4,500.00 0.00 0.00 0.00%

PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 3,720.00 0.00 800.00 -280.00 520.00 800.00 0.00 800.00 1,600.00 0.00 800.00 -10.00 790.00 2,910.00 78.23%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 15,857.00 0.00 1,855.00 0.00 1,855.00 2,642.86 -12.58 2,642.86 5,273.14 -0.66 2,642.83 -17.83 2,624.34 9,752.48 61.50%

LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 4,190.00 0.00 700.00 0.00 700.00 700.00 0.00 700.00 1,400.00 -10.00 700.00 0.00 690.00 2,790.00 66.59%

Total GO 32,767.00 0.00 3,355.00 -280.00 3,075.00 4,142.86 -12.58 4,142.86 8,273.14 4,489.34 4,142.83 -4,527.83 4,104.34 15,452.48 47.16%

Total RO 32,767.00 0.00 3,355.00 -280.00 3,075.00 4,142.86 -12.58 4,142.86 8,273.14 4,489.34 4,142.83 -4,527.83 4,104.34 15,452.48 47.16%

Total OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 32,767.00 0.00 3,355.00 -280.00 3,075.00 4,142.86 -12.58 4,142.86 8,273.14 4,489.34 4,142.83 -4,527.83 4,104.34 15,452.48 47.16%



2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 690.00 -15.00 675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 675.00 100.00%


Total GO 1,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,340.00 -15.00 1,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,325.00 100.00%

OTROS GASTOS OTROS GASTOS SERNANP 2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 355.00 -3.00 352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 352.00 100.00%

2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 305.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 305.00 0.00 305.00 0.00 0.00 0.00 0.00 305.00 100.00%

Total OTROS GASTOS 657.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 -3.00 657.00 0.00 0.00 0.00 0.00 657.00 100.00%

Total RO 1,982.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -18.00 1,982.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,982.00 100.00%

Total MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS 1,982.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -18.00 1,982.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,982.00 100.00%

ELABORACION DE MAPAS DE ACTIVIDAD MINERA ILEGAL0347 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 533.33 -107.89 425.44 533.33 -0.18 0.00 533.15 958.59 60.94%


PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,430.00 0.00 1,430.00 2,000.00 -117.00 0.00 1,883.00 3,313.00 55.22%

LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 997.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 333.33 -3.33 330.00 333.33 -3.33 0.00 330.00 660.00 66.20%

Total GO 10,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,949.99 -111.22 2,838.77 3,519.99 -120.51 0.00 3,399.48 6,238.25 59.24%

Total RO 10,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,949.99 -111.22 2,838.77 3,519.99 -120.51 0.00 3,399.48 6,238.25 59.24%

Total ELABORACION DE MAPAS DE ACTIVIDAD MINERA ILEGAL 10,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,949.99 -111.22 2,838.77 3,519.99 -120.51 0.00 3,399.48 6,238.25 59.24%




Total CAS 191,952.00 22,672.00 22,672.00 22,672.00 68,016.00 22,672.00 20,928.00 19,184.00 62,784.00 22,484.00 19,184.00 18,206.21 59,874.21 190,674.21 99.33%



GO SERNANP 2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 0.00 0.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 100.00%


Total GO 36,268.00 3,150.00 3,143.92 3,138.00 9,431.92 5,012.00 2,848.49 2,174.33 10,034.82 2,550.73 2,624.76 2,474.56 7,650.05 27,116.79 74.77%

Total RO 228,220.00 25,822.00 25,815.92 25,810.00 77,447.92 27,684.00 23,776.49 21,358.33 72,818.82 25,034.73 21,808.76 20,680.77 67,524.26 217,791.00 95.43%


Total RP NOR YAUYOS COCHAS 620,905.00 50,733.80 63,174.78 62,808.77 176,717.35 62,459.36 58,556.02 54,857.89 175,873.27 78,556.86 60,447.78 48,562.06 187,566.70 540,157.32 87.00%

RP NOR YAUYOS COCHAS - EPS EMAPA CAÑETE S.AOPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA0086 DyT GO PROH. MANT VEH. EPS EMAPA CAÑETE S.A2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 630.00 -630.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 1,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

VESTUARIO EPS EMAPA CAÑETE S.A2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 2,490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 630.00 -630.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO EPS EMAPA CAÑETE S.A2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total DyT 12,090.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 630.00 -630.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 12,090.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 630.00 -630.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

REFORESTACION Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE AMBITOS DEGRADADOS EN ANP0360 DyT GO COMBUSTIBLE EPS EMAPA CAÑETE S.A2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 450.00 330.00 270.00 1,050.00 1,350.00 76.27%

GO EPS EMAPA CAÑETE S.A2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 90.00 100.00%

2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.1.5.99.99 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 1,811.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,295.17 -286.17 0.00 1,009.00 1,009.00 55.72%

PROH. MANT INFR. EPS EMAPA CAÑETE S.A2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 19,409.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.37 19,371.81 -102.36 19,287.82 19,287.82 99.38%

2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 37,652.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,151.90 35,151.90 35,151.90 93.36%

PROH. MANT VEH. EPS EMAPA CAÑETE S.A2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 75.00 -16.00 -10.00 49.00 124.00 41.33%

SERV. DIVERSOS EPS EMAPA CAÑETE S.A2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES6,456.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,228.05 3,227.95 6,456.00 6,456.00 100.00%

2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 4,426.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 1,656.50 -64.00 0.00 1,592.50 1,792.50 40.50%

UTILES DE ESCRIT. EPS EMAPA CAÑETE S.A2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 100.00%

PERS. NAT EPS EMAPA CAÑETE S.A2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS 5,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 77,524.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 925.00 925.00 3,495.04 22,563.69 38,627.49 64,686.22 65,611.22 84.63%

Total DyT 77,524.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 925.00 925.00 3,495.04 22,563.69 38,627.49 64,686.22 65,611.22 84.63%

Total REFORESTACION Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE AMBITOS DEGRADADOS EN ANP 77,524.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 925.00 925.00 3,495.04 22,563.69 38,627.49 64,686.22 65,611.22 84.63%

EVALUACION DE ZONAS DEGRADADAS EN PROCESO DE RESTAURACION0361 DyT GO ALIMENTOS EPS EMAPA CAÑETE S.A2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 497.06 300.00 2,897.06 2,897.06 85.21%

BOLETOS / ADQ. BIENES IMPR. EPS EMAPA CAÑETE S.A2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 -100.00 0.00 0.00 0.00%

COMBUSTIBLE EPS EMAPA CAÑETE S.A2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,842.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 307.00 307.00 307.00 306.97 307.00 920.97 1,227.97 66.67%

GO EPS EMAPA CAÑETE S.A2.3.1.5.99.99 OTROS 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 -200.00 0.00 0.00 0.00%

PASAJES EPS EMAPA CAÑETE S.A2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

PROH. MANT INFR. EPS EMAPA CAÑETE S.A2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 3,058.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,058.00 0.00 3,058.00 3,058.00 100.00%

UTILES DE ESCRIT. EPS EMAPA CAÑETE S.A2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 100.00%

VIATICOS EPS EMAPA CAÑETE S.A2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 632.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158.00 158.00 158.00 -158.00 0.00 0.00 158.00 25.00%

PERS. NAT EPS EMAPA CAÑETE S.A2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS 10,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,260.00 10,260.00 10,260.00 100.00%

PERS. JUR. EPS EMAPA CAÑETE S.A2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 500.00 100.00%

Total GO 21,292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 615.00 615.00 2,565.00 4,504.03 10,567.00 17,636.03 18,251.03 85.72%

Total DyT 21,292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 615.00 615.00 2,565.00 4,504.03 10,567.00 17,636.03 18,251.03 85.72%

Total EVALUACION DE ZONAS DEGRADADAS EN PROCESO DE RESTAURACION 21,292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 615.00 615.00 2,565.00 4,504.03 10,567.00 17,636.03 18,251.03 85.72%

Total RP NOR YAUYOS COCHAS - EPS EMAPA CAÑETE S.A 110,906.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,540.00 1,540.00 6,690.04 26,437.72 49,194.49 82,322.25 83,862.25 75.62%

RP SUB CUENCA DEL COTAHUASIGESTION DEL PROGRAMA 0015 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 114,600.00 12,400.00 12,400.00 12,239.00 37,039.00 12,400.00 12,400.00 12,400.00 37,200.00 12,400.00 12,400.00 12,400.00 37,200.00 111,439.00 97.24%



Total CAS 121,490.00 13,053.40 13,053.40 12,892.40 38,999.20 13,053.40 13,053.40 13,053.40 39,160.20 13,953.40 13,053.40 13,053.40 40,060.20 118,219.60 97.31%



BOLETOS / ADQ. BIENES IMPR. SERNANP 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 100.00%


GO SERNANP 2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 240.00 80.00 10.00 10.00 100.00 -80.00 0.00 0.00 -80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 8.33%


2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 -100.00 0.00 0.00 -100.00 0.00 0.00%


2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 10,200.00 0.00 2,800.00 2,800.00 5,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,607.00 0.00 0.00 1,607.00 7,207.00 70.66%



2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 21,600.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 5,400.00 1,800.00 1,400.00 1,400.00 4,600.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 4,200.00 14,200.00 65.74%




LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 480.00 0.00 0.00 120.00 120.00 -20.00 0.00 120.00 100.00 0.00 0.00 120.00 120.00 340.00 70.83%


Total GO 59,701.00 6,120.00 5,819.80 6,074.90 18,014.70 2,997.00 3,998.80 2,932.70 9,928.50 7,143.10 2,703.90 2,830.40 12,677.40 40,620.60 68.04%

Total RO 181,191.00 19,173.40 18,873.20 18,967.30 57,013.90 16,050.40 17,052.20 15,986.10 49,088.70 21,096.50 15,757.30 15,883.80 52,737.60 158,840.20 87.66%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS0192 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,000.00 0.00 0.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 990.00 330.00 330.00 340.00 1,000.00 2,320.00 77.33%

Total GO 3,000.00 0.00 0.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 990.00 330.00 330.00 340.00 1,000.00 2,320.00 77.33%

Total RO 3,000.00 0.00 0.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 990.00 330.00 330.00 340.00 1,000.00 2,320.00 77.33%

Total MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS 3,000.00 0.00 0.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 990.00 330.00 330.00 340.00 1,000.00 2,320.00 77.33%

IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES0225 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 900.00 900.00 50.00%


PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 100.00%

Total GO 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 1,400.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 3,200.00 64.00%

Total RO 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 1,400.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 3,200.00 64.00%

Total IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 1,400.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 3,200.00 64.00%

ELABORACION DE MAPAS DE ACTIVIDAD MINERA ILEGAL0345 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 4,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 -1,100.00 1,100.00 2,200.00 0.00 1,100.00 0.00 1,100.00 3,300.00 75.00%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 -1,400.00 1,400.00 2,800.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 4,200.00 75.00%


Total GO 14,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -2,500.00 4,800.00 7,300.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 9,800.00 67.12%

Total RO 14,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -2,500.00 4,800.00 7,300.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 9,800.00 67.12%

Total ELABORACION DE MAPAS DE ACTIVIDAD MINERA ILEGAL 14,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -2,500.00 4,800.00 7,300.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 9,800.00 67.12%




Total CAS 85,866.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 22,890.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 22,890.00 8,830.00 7,630.00 7,630.00 24,090.00 69,870.00 81.37%



Total GO 13,080.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 3,270.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 3,270.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 3,270.00 9,810.00 75.00%

Total RO 98,946.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00 26,160.00 8,720.00 8,720.00 8,720.00 26,160.00 9,920.00 8,720.00 8,720.00 27,360.00 79,680.00 80.53%


Total RP SUB CUENCA DEL COTAHUASI 302,737.00 27,893.40 27,593.20 28,017.30 83,503.90 30,100.40 23,602.20 31,236.10 84,938.70 31,946.50 27,907.30 25,543.80 85,397.60 253,840.20 83.85%

RP SUB CUENCA DEL COTAHUASI - CIMAVIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0098 DyT CAS CAS CIMA - CENTRO DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS NATURALES2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 22,800.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 5,700.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 5,700.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 5,700.00 17,100.00 75.00%



Total CAS 25,452.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 6,213.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 6,213.00 2,371.00 2,071.00 2,071.00 6,513.00 18,939.00 74.41%

Total DyT 25,452.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 6,213.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 6,213.00 2,371.00 2,071.00 2,071.00 6,513.00 18,939.00 74.41%


Total RP SUB CUENCA DEL COTAHUASI - CIMA 25,452.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 6,213.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 6,213.00 2,371.00 2,071.00 2,071.00 6,513.00 18,939.00 74.41%

RP SUB CUENCA DEL COTAHUASI - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFGESTION DEL PROGRAMA 0015 DyT GO PROH. MANT INFR. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 6,210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 80.52%

2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 -1,210.00 1,290.00 1,290.00 100.00%

Total GO 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 -1,210.00 6,290.00 6,290.00 83.87%

Total DyT 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 -1,210.00 6,290.00 6,290.00 83.87%

Total GESTION DEL PROGRAMA 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 -1,210.00 6,290.00 6,290.00 83.87%

Total RP SUB CUENCA DEL COTAHUASI - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 -1,210.00 6,290.00 6,290.00 83.87%

RVS BOSQUES NUBLADOS DE UDIMAGESTION DEL PROGRAMA 0022 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 57,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 54,000.00 94.74%



Total CAS 59,369.00 6,217.80 6,217.80 6,217.80 18,653.40 6,217.80 6,217.80 6,217.80 18,653.40 6,517.80 6,217.80 6,217.80 18,953.40 56,260.20 94.76%


ALQUILER DE LOCAL SERNANP 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 3,780.00 315.00 315.00 315.00 945.00 315.00 315.00 315.00 945.00 315.00 315.00 315.00 945.00 2,835.00 75.00%



2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 660.00 60.00 0.00 0.00 60.00 -60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 60.00 120.00 18.18%


PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 600.00 0.00 0.00 300.00 300.00 -15.00 0.00 0.00 -15.00 0.00 0.00 315.00 315.00 600.00 100.00%


SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 12,420.00 570.00 500.00 6,500.00 7,570.00 500.00 570.00 500.00 1,570.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 10,640.00 85.67%

SERV. SEG. Y VIG. SERNANP 2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 48,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 18,000.00 24,000.00 50.00%





Total GO 83,154.00 1,775.00 1,409.40 8,491.80 11,676.20 1,298.80 1,775.00 7,512.80 10,586.60 8,366.00 17,537.00 2,610.00 28,513.00 50,775.80 61.06%



Total RO 143,324.00 7,992.80 7,627.20 14,709.60 30,329.60 7,516.60 7,992.80 13,730.60 29,240.00 14,883.80 23,754.80 9,628.21 48,266.81 107,836.41 75.24%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS0196 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2,700.00 300.00 0.00 0.00 300.00 -300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 11.11%

GASES SERNANP 2.3.1.3.1.2 GASES 324.00 36.00 0.00 0.00 36.00 -36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 11.11%

Total GO 3,024.00 336.00 0.00 0.00 336.00 -336.00 336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336.00 11.11%

Total RO 3,024.00 336.00 0.00 0.00 336.00 -336.00 336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336.00 11.11%

Total MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS 3,024.00 336.00 0.00 0.00 336.00 -336.00 336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336.00 11.11%




Total CAS 63,984.00 6,976.00 6,976.00 6,976.00 20,928.00 6,976.00 6,976.00 6,976.00 20,928.00 8,176.00 6,976.00 6,976.00 22,128.00 63,984.00 100.00%




Total GO 16,480.00 1,250.00 1,250.00 1,670.00 4,170.00 1,139.00 1,250.00 1,670.00 4,059.00 1,250.00 1,250.00 1,770.00 4,270.00 12,499.00 75.84%

Total RO 80,464.00 8,226.00 8,226.00 8,646.00 25,098.00 8,115.00 8,226.00 8,646.00 24,987.00 9,426.00 8,226.00 8,746.00 26,398.00 76,483.00 95.05%


Total RVS BOSQUES NUBLADOS DE UDIMA 226,812.00 16,554.80 15,853.20 23,355.60 55,763.60 15,295.60 16,554.80 22,376.60 54,227.00 24,309.80 31,980.80 18,374.21 74,664.81 184,655.41 81.41%

RVS BOSQUES NUBLADOS DE UDIMA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFGESTION DEL PROGRAMA 0022 DyT GO PROH. MANT VEH. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 4,676.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,676.00 -16.01 4,659.99 4,659.99 99.66%

Total GO 4,676.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,676.00 -16.01 4,659.99 4,659.99 99.66%

Total DyT 4,676.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,676.00 -16.01 4,659.99 4,659.99 99.66%

Total GESTION DEL PROGRAMA 4,676.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,676.00 -16.01 4,659.99 4,659.99 99.66%

Total RVS BOSQUES NUBLADOS DE UDIMA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 4,676.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,676.00 -16.01 4,659.99 4,659.99 99.66%

RVS LAQUIPAMPA GESTION DEL PROGRAMA 0039 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 131,700.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 14,400.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 14,400.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 14,400.00 43,200.00 32.80%



Total CAS 140,186.00 5,161.80 5,161.80 5,161.80 15,485.40 5,161.80 5,161.80 5,161.80 15,485.40 5,761.80 5,161.80 5,161.80 16,085.40 47,056.20 33.57%






Total D.L. 728 111,280.00 7,757.50 7,357.50 7,357.50 22,472.50 7,357.50 11,540.26 7,357.50 26,255.26 14,715.00 7,357.50 7,357.50 29,430.00 78,157.76 70.24%


COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,803.00 0.00 279.50 0.00 279.50 -138.90 195.00 195.00 251.10 203.00 203.00 203.00 609.00 1,139.60 63.21%


2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 -30.00 0.00 0.00 -30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 100.00%



2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 388.00 80.00 33.41 33.61 147.02 -5.78 40.00 33.41 67.63 0.00 0.00 0.00 0.00 214.65 55.32%


SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 3,630.00 0.00 70.00 -70.00 0.00 3,070.00 70.00 70.00 3,210.00 70.00 70.00 70.00 210.00 3,420.00 94.21%


ASEO Y LIMPIEZA SERNANP 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 200.00 200.00 -0.10 0.00 199.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199.90 99.95%

Total GO 15,836.00 562.00 814.40 276.60 1,653.00 3,852.40 807.00 3,502.50 8,161.90 953.40 526.40 508.50 1,988.30 11,803.20 74.53%

Total RO 267,302.00 13,481.30 13,333.70 12,795.90 39,610.90 16,371.70 17,509.06 16,021.80 49,902.56 21,430.20 13,045.70 13,027.80 47,503.70 137,017.16 51.26%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA0343 RO GO PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 5,494.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,244.60 1,200.00 0.00 3,444.60 0.00 2,049.00 0.00 2,049.00 5,493.60 99.99%

Total GO 5,494.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,244.60 1,200.00 0.00 3,444.60 0.00 2,049.00 0.00 2,049.00 5,493.60 99.99%

Total RO 5,494.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,244.60 1,200.00 0.00 3,444.60 0.00 2,049.00 0.00 2,049.00 5,493.60 99.99%

Total OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 5,494.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,244.60 1,200.00 0.00 3,444.60 0.00 2,049.00 0.00 2,049.00 5,493.60 99.99%

MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS0208 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 0.00 300.00 300.00 0.00 600.00 -600.00 0.00 0.00 -600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 0.00 300.00 300.00 0.00 600.00 -600.00 0.00 0.00 -600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RO 0.00 300.00 300.00 0.00 600.00 -600.00 0.00 0.00 -600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

RVS LAQUIPAMPA Total MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS 0.00 300.00 300.00 0.00 600.00 -600.00 0.00 0.00 -600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES0229 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,330.00 0.00 0.00 430.00 430.00 -350.00 0.00 80.00 -270.00 200.00 200.00 200.00 600.00 760.00 57.14%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 923.00 0.00 0.00 299.00 299.00 -299.00 0.00 104.00 -195.00 115.99 135.00 116.00 366.99 470.99 51.03%

GO SERNANP 2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -1,730.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 13.50%

PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD 847.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 847.00 -5.00 842.00 842.00 99.41%

Total GO 5,100.00 0.00 0.00 729.00 729.00 -649.00 2,000.00 -1,546.00 -195.00 315.99 1,182.00 311.00 1,808.99 2,342.99 45.94%

Total RO 5,100.00 0.00 0.00 729.00 729.00 -649.00 2,000.00 -1,546.00 -195.00 315.99 1,182.00 311.00 1,808.99 2,342.99 45.94%

Total IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 5,100.00 0.00 0.00 729.00 729.00 -649.00 2,000.00 -1,546.00 -195.00 315.99 1,182.00 311.00 1,808.99 2,342.99 45.94%




Total CAS 34,935.00 3,815.00 3,815.00 3,815.00 11,445.00 3,815.00 3,815.00 3,815.00 11,445.00 4,415.00 3,815.00 3,815.00 12,045.00 34,935.00 100.00%

GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 13,972.00 1,170.00 450.00 1,170.00 2,790.00 1,736.00 1,736.00 1,170.00 4,642.00 1,260.00 1,260.00 750.00 3,270.00 10,702.00 76.60%


GO SERNANP 2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 1,800.00 1,800.00 100.00%


PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 100.00%

2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD 888.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 888.00 -8.00 880.00 880.00 99.10%


GASES SERNANP 2.3.1.3.1.2 GASES 240.00 40.00 -40.00 40.00 40.00 -40.00 40.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 40.00 80.00 33.33%


Total GO 27,792.00 1,889.00 906.00 1,882.00 4,677.00 5,150.80 2,390.00 1,680.00 9,220.80 2,073.00 4,767.50 1,370.00 8,210.50 22,108.30 79.55%

Total RO 62,727.00 5,704.00 4,721.00 5,697.00 16,122.00 8,965.80 6,205.00 5,495.00 20,665.80 6,488.00 8,582.50 5,185.00 20,255.50 57,043.30 90.94%


DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES0344 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00 140.00 280.00 170.00 170.00 170.00 510.00 790.00 59.40%


GO SERNANP 2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00%

2.3.1.10.1.5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 100.00%


PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 -120.00 580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 580.00 82.86%

Total GO 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,540.00 20.00 1,560.00 315.00 315.00 315.00 945.00 2,505.00 69.58%

Total RO 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,540.00 20.00 1,560.00 315.00 315.00 315.00 945.00 2,505.00 69.58%

Total DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,540.00 20.00 1,560.00 315.00 315.00 315.00 945.00 2,505.00 69.58%

Total RVS LAQUIPAMPA 344,223.00 19,485.30 18,354.70 19,221.90 57,061.90 26,333.10 28,454.06 19,990.80 74,777.96 28,549.19 25,174.20 18,838.80 72,562.19 204,402.05 59.38%

RVS LAQUIPAMPA - CIMA VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0123 DyT CAS CAS CIMA - CENTRO DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS NATURALES2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 21,692.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 5,700.00 0.00 1,330.00 1,900.00 3,230.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 5,700.00 14,630.00 67.44%




Total CAS 25,452.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 6,213.00 1,207.72 1,449.70 2,070.28 4,727.70 2,241.00 2,071.00 2,071.00 6,383.00 17,323.70 68.06%

Total DyT 25,452.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 6,213.00 1,207.72 1,449.70 2,070.28 4,727.70 2,241.00 2,071.00 2,071.00 6,383.00 17,323.70 68.06%


Total RVS LAQUIPAMPA - CIMA 25,452.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 6,213.00 1,207.72 1,449.70 2,070.28 4,727.70 2,241.00 2,071.00 2,071.00 6,383.00 17,323.70 68.06%

RVS LAQUIPAMPA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFGESTION DEL PROGRAMA 0039 DyT GO GO OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 100.00%

2.3.1.7.1.1 ENSERES 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 700.00 700.00 100.00%



2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 5,356.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,366.00 3,366.00 3,366.00 62.85%


Total GO 18,957.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,966.56 16,966.56 16,966.56 89.50%

Total DyT 18,957.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,966.56 16,966.56 16,966.56 89.50%


Total RVS LAQUIPAMPA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 18,957.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,966.56 16,966.56 16,966.56 89.50%

RVS PANTANOS DE VILLA GESTION DEL PROGRAMA 0042 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 129,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 42,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 42,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 42,000.00 126,000.00 97.67%



Total CAS 135,890.00 14,653.40 14,653.40 14,653.40 43,960.20 14,653.40 14,653.40 14,653.40 43,960.20 15,553.40 14,653.40 14,653.40 44,860.20 132,780.60 97.71%

GO ADQ. TONERS SERNANP 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 -250.03 249.97 249.97 75.75%

GO SERNANP 2.3.1.8.1.1 VACUNAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 806.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 307.00 -1.40 805.60 0.00 0.00 0.00 0.00 805.60 99.95%


PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 238.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285.00 -47.00 0.00 238.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238.00 100.00%





SERV. SEG. Y VIG. SERNANP 2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 68,613.00 0.00 0.00 9,999.98 9,999.98 9,999.98 0.00 4,999.99 14,999.97 6,230.38 6,230.38 6,230.38 18,691.14 43,691.09 63.68%




Total GO 79,786.00 104.00 82.40 10,452.98 10,639.38 12,129.98 732.00 5,745.59 18,607.57 6,359.48 7,352.88 6,472.45 20,184.81 49,431.76 61.96%

OTROS GASTOS OTROS GASTOS SERNANP 2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,008.00 -78.11 0.00 2,929.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2,929.89 100.00%

Total OTROS GASTOS 2,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,008.00 -78.11 0.00 2,929.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2,929.89 100.00%

Total RO 218,606.00 14,757.40 14,735.80 25,106.38 54,599.58 29,791.38 15,307.29 20,398.99 65,497.66 21,912.88 22,006.28 21,125.85 65,045.01 185,142.25 84.69%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%



2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 764.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 764.00 -87.00 677.00 677.00 88.61%





2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 2,561.00 0.00 0.00 1,698.77 1,698.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 861.40 0.00 861.40 2,560.17 99.97%

Total GO 40,993.00 0.00 0.00 1,698.77 1,698.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,252.40 -87.00 38,165.40 39,864.17 97.25%

Total RO 40,993.00 0.00 0.00 1,698.77 1,698.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,252.40 -87.00 38,165.40 39,864.17 97.25%

Total OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 40,993.00 0.00 0.00 1,698.77 1,698.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,252.40 -87.00 38,165.40 39,864.17 97.25%




Total CAS 78,699.00 8,611.00 8,611.00 8,611.00 25,833.00 8,611.00 8,611.00 8,611.00 25,833.00 9,811.00 8,611.00 8,611.00 27,033.00 78,699.00 100.00%

GO COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3,000.00 200.00 200.00 200.00 600.00 200.00 200.00 200.00 600.00 300.00 300.00 300.00 900.00 2,100.00 70.00%

Total GO 3,000.00 200.00 200.00 200.00 600.00 200.00 200.00 200.00 600.00 300.00 300.00 300.00 900.00 2,100.00 70.00%

Total RO 81,699.00 8,811.00 8,811.00 8,811.00 26,433.00 8,811.00 8,811.00 8,811.00 26,433.00 10,111.00 8,911.00 8,911.00 27,933.00 80,799.00 98.90%


Total RVS PANTANOS DE VILLA 341,298.00 23,568.40 23,546.80 35,616.15 82,731.35 38,602.38 24,118.29 29,209.99 91,930.66 32,023.88 69,169.68 29,949.85 131,143.41 305,805.42 89.60%

RVS PANTANOS DE VILLA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFOPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA0084 DyT GO PROH. MANT INFR. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 27,768.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total GO 62,968.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total DyT 62,968.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0125 DyT EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 27,744.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total DyT 27,744.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total RVS PANTANOS DE VILLA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 90,712.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

SH BOSQUE DE POMAC GESTION DEL PROGRAMA 0040 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 247,800.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 72,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 72,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 72,000.00 216,000.00 87.17%



Total CAS 265,326.00 25,450.80 25,450.80 25,450.80 76,352.40 25,450.80 25,450.80 25,450.80 76,352.40 27,550.80 25,450.80 25,450.80 78,452.40 231,157.20 87.12%






Total D.L. 728 71,856.00 5,141.50 4,741.50 4,741.50 14,624.50 4,741.50 7,437.05 4,741.50 16,920.05 9,483.00 4,741.50 4,741.50 18,966.00 50,510.55 70.29%








2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 100.00%



PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 33.33%


PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 12,890.00 400.00 0.00 400.00 800.00 0.00 900.00 500.00 1,400.00 4,886.50 0.00 3,653.50 8,540.00 10,740.00 83.32%

PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 6,540.00 545.00 399.00 287.60 1,231.60 81.20 545.00 214.20 840.40 282.30 306.72 245.50 834.52 2,906.52 44.44%

2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 2,160.00 180.00 35.30 42.60 257.90 -102.20 180.00 38.90 116.70 38.90 123.54 38.90 201.34 575.94 26.66%






SERV DE LIMPIEZA SERNANP 2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 280.00 280.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 100.00%

Total GO 58,905.00 3,696.60 3,405.90 2,861.80 9,964.30 2,970.57 4,016.60 2,884.70 9,871.87 7,639.30 4,314.86 7,109.50 19,063.66 38,899.83 66.04%

Total RO 396,087.00 34,288.90 33,598.20 33,054.10 100,941.20 33,162.87 36,904.45 33,077.00 103,144.32 44,673.10 34,507.16 37,301.80 116,482.06 320,567.58 80.93%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS0168 RDR GO COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

GO SERNANP 2.3.1.10.1.5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%



Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES0230 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,200.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 100.00%


GO SERNANP 2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 2,800.00 0.00 0.00 1,400.00 1,400.00 -6.00 0.00 0.00 -6.00 0.00 0.00 1,400.00 1,400.00 2,794.00 99.79%

Total GO 5,068.00 0.00 0.00 2,534.00 2,534.00 -6.00 0.00 1,134.00 1,128.00 0.00 0.00 1,400.00 1,400.00 5,062.00 99.88%

Total RO 5,068.00 0.00 0.00 2,534.00 2,534.00 -6.00 0.00 1,134.00 1,128.00 0.00 0.00 1,400.00 1,400.00 5,062.00 99.88%

Total IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 5,068.00 0.00 0.00 2,534.00 2,534.00 -6.00 0.00 1,134.00 1,128.00 0.00 0.00 1,400.00 1,400.00 5,062.00 99.88%




Total CAS 132,573.00 14,497.00 14,497.00 14,497.00 43,491.00 14,497.00 14,497.00 14,497.00 43,491.00 16,597.00 14,497.00 14,497.00 45,591.00 132,573.00 100.00%

GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 16,880.00 1,200.00 1,200.00 1,320.00 3,720.00 1,200.00 1,200.00 3,320.00 5,720.00 -800.00 1,200.00 1,320.00 1,720.00 11,160.00 66.11%


SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 -700.00 0.00 0.00 -700.00 6,300.00 90.00%




Total GO 42,369.00 2,518.20 2,518.20 3,171.80 8,208.20 2,551.50 2,551.53 12,640.71 17,743.74 -148.51 2,551.50 3,205.10 5,608.09 31,560.03 74.49%

Total RO 174,942.00 17,015.20 17,015.20 17,668.80 51,699.20 17,048.50 17,048.53 27,137.71 61,234.74 16,448.49 17,048.50 17,702.10 51,199.09 164,133.03 93.82%

RDR GO GO SERNANP 2.3.1.7.1.1 ENSERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total SH BOSQUE DE POMAC 576,097.00 51,304.10 50,613.40 53,256.90 155,174.40 50,205.37 53,952.98 61,348.71 165,507.06 61,121.59 51,555.66 56,403.90 169,081.15 489,762.61 85.01%

SH CHACAMARCA GESTION DEL PROGRAMA 0033 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 85,800.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 27,600.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 27,600.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 27,600.00 82,800.00 96.50%



Total CAS 90,429.00 9,635.60 9,635.60 9,635.60 28,906.80 9,635.60 9,635.60 9,635.60 28,906.80 10,235.60 9,635.60 9,635.60 29,506.80 87,320.40 96.56%






PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 140.00 0.00 0.00 80.00 80.00 -5.00 0.00 20.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.00 67.86%

PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 -4.99 175.01 0.00 0.00 0.00 0.00 175.01 99.44%







Total GO 8,992.00 510.00 789.90 814.20 2,114.10 350.70 564.50 487.81 1,403.01 325.90 376.70 1,219.90 1,922.50 5,439.61 60.49%

Total RO 99,421.00 10,145.60 10,425.50 10,449.80 31,020.90 9,986.30 10,200.10 10,123.41 30,309.81 10,561.50 10,012.30 10,855.50 31,429.30 92,760.01 93.30%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS0180 RO GO BOLETOS / ADQ. BIENES IMPR. SERNANP 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 100.00%



SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 2,400.00 57.14%

SERV. PUBLICIDAD / IMPRES Y OTROS.SERNANP 2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 -900.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 8,560.00 0.00 1,540.00 140.00 1,680.00 40.00 0.00 920.00 960.00 1,870.00 970.00 -100.00 2,740.00 5,380.00 62.85%

Total RO 8,560.00 0.00 1,540.00 140.00 1,680.00 40.00 0.00 920.00 960.00 1,870.00 970.00 -100.00 2,740.00 5,380.00 62.85%

Total OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS 8,560.00 0.00 1,540.00 140.00 1,680.00 40.00 0.00 920.00 960.00 1,870.00 970.00 -100.00 2,740.00 5,380.00 62.85%


Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES0228 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 200.00 100.00%




PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 -300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 300.00 0.00 0.00 300.00 1,500.00 100.00%


VESTUARIO SERNANP 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 850.00 -7.00 843.00 0.00 0.00 0.00 0.00 843.00 99.18%

SERV. PUBLICIDAD / IMPRES Y OTROS.SERNANP 2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 50.00%

Total GO 4,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 2,520.00 573.00 3,593.00 400.00 0.00 0.00 400.00 3,993.00 84.96%

Total RO 4,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 2,520.00 573.00 3,593.00 400.00 0.00 0.00 400.00 3,993.00 84.96%

Total IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 4,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 2,520.00 573.00 3,593.00 400.00 0.00 0.00 400.00 3,993.00 84.96%




Total CAS 18,939.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 6,213.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 6,213.00 2,371.00 2,071.00 2,071.00 6,513.00 18,939.00 100.00%

GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,870.00 150.00 370.00 300.00 820.00 370.00 300.00 370.00 1,040.00 300.00 370.00 300.00 970.00 2,830.00 73.13%




MEDICAMENTOS SERNANP 2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 200.00 0.00 0.00 100.00 100.00 -0.10 0.00 100.00 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00 199.90 99.95%

Total GO 6,210.00 250.00 568.00 500.00 1,318.00 568.23 400.00 668.34 1,636.57 399.99 528.33 400.00 1,328.32 4,282.89 68.97%

Total RO 25,149.00 2,321.00 2,639.00 2,571.00 7,531.00 2,639.23 2,471.00 2,739.34 7,849.57 2,770.99 2,599.33 2,471.00 7,841.32 23,221.89 92.34%


Total SH CHACAMARCA 137,830.00 12,466.60 14,604.50 13,160.80 40,231.90 13,165.53 15,191.10 14,355.75 42,712.38 15,602.49 13,581.63 13,226.50 42,410.62 125,354.90 90.95%

SH CHACAMARCA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFGESTION DEL PROGRAMA 0033 DyT GO BOLETOS / ADQ. BIENES IMPR. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%




Total GO 4,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 28.74%

Total DyT 4,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 28.74%



Total GO 38,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 27.63%

Total DyT 38,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 27.63%


VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0117 DyT GO GO OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

PROH. MANT VEH. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 900.00 900.00 100.00%


Total GO 2,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 900.00 900.00 39.13%

Total DyT 2,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 900.00 900.00 39.13%


Total SH CHACAMARCA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 44,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,650.00 12,650.00 12,650.00 28.33%

SH MACHUPICCHU GESTION DEL PROGRAMA 0026 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 540,026.00 66,200.00 66,200.00 66,200.00 198,600.00 66,200.00 66,200.00 0.00 132,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 331,000.00 61.29%




Total CAS 599,499.00 83,774.80 69,935.00 69,935.00 223,644.80 69,935.00 69,935.00 0.00 139,870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 363,514.80 60.64%

GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,191.00 100.00 99.40 97.60 297.00 99.50 99.50 97.30 296.30 97.50 99.70 99.90 297.10 890.40 74.76%



GO SERNANP 2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 3,300.00 0.00 400.00 400.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 400.00 1,200.00 2,000.00 60.61%


PASAJES SERNANP 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2,072.00 300.00 400.00 400.00 1,100.00 272.00 400.00 300.00 972.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,072.00 100.00%

PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 1,200.00 3,300.00 2,000.00 490.00 5,790.00 6,990.00 82.24%

PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 7,600.00 0.00 800.00 799.99 1,599.99 800.00 500.00 500.00 1,800.00 700.00 700.00 610.00 2,010.00 5,409.99 71.18%

PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 21,295.00 2,200.00 2,126.30 1,640.40 5,966.70 872.70 1,471.90 1,506.70 3,851.30 1,440.10 1,572.70 1,500.30 4,513.10 14,331.10 67.30%

2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 4,740.00 500.00 233.90 223.70 957.60 18.00 366.20 279.20 663.40 262.40 291.60 292.00 846.00 2,467.00 52.05%

2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 3,900.00 400.00 212.67 214.17 826.84 97.27 215.17 182.67 495.11 181.07 181.07 180.47 542.61 1,864.56 47.81%

2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 24,030.00 3,000.00 2,959.75 2,959.75 8,919.50 2,787.58 2,959.75 2,905.35 8,652.68 2,649.80 2,705.93 505.93 5,861.66 23,433.84 97.52%

SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 3,600.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 3,600.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 3,600.00 10,800.00 75.00%

2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 19,950.00 1,000.00 3,800.00 3,800.00 8,600.00 3,350.00 1,000.00 1,000.00 5,350.00 1,000.00 1,000.00 995.00 2,995.00 16,945.00 84.94%

SERV. SEG. Y VIG. SERNANP 2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 45,911.00 0.00 0.00 4,644.00 4,644.00 9,288.00 0.00 0.00 9,288.00 9,136.66 4,568.33 4,568.33 18,273.32 32,205.32 70.15%


VIATICOS SERNANP 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,795.00 400.00 500.00 500.00 1,400.00 400.00 399.51 394.83 1,194.34 200.00 0.00 0.00 200.00 2,794.34 99.98%


GASES SERNANP 2.3.1.3.1.2 GASES 79.00 40.00 -0.50 40.00 79.50 -0.50 0.00 0.00 -0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 79.00 100.00%

MEDICAMENTOS SERNANP 2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 100.00%

ASEO Y LIMPIEZA SERNANP 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,997.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -3.00 0.00 1,997.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,997.00 100.00%

Total GO 301,274.00 19,890.00 23,281.52 21,219.61 64,391.13 39,134.55 53,959.03 12,916.05 106,009.63 24,142.53 18,294.33 14,766.93 57,203.79 227,604.55 75.55%

OTROS GASTOS OTROS GASTOS SERNANP 2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,755.00 170.00 142.41 142.41 454.82 122.41 142.41 142.41 407.23 142.41 142.41 142.41 427.23 1,289.28 73.46%

SENTENCIA JUDICIAL SERNANP 2.5.5.1.1.99 OTRO REGIMEN 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 100.00%

Total OTROS GASTOS 9,255.00 170.00 142.41 142.41 454.82 122.41 142.41 142.41 407.23 142.41 142.41 7,642.41 7,927.23 8,789.28 94.97%

Total RO 910,028.00 103,834.80 93,358.93 91,297.02 288,490.75 109,191.96 124,036.44 13,058.46 246,286.86 24,284.94 18,436.74 22,409.34 65,131.02 599,908.63 65.92%




Total CAS 232,462.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,935.00 69,935.00 75,335.00 61,717.20 25,474.80 162,527.00 232,462.00 100.00%

SH MACHUPICCHU GESTION DEL PROGRAMA 0026 RDR GO ADQ. TONERS SERNANP 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%








2.3.1.5.99.99 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.1.7.1.1 ENSERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%







PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%



2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

















Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 232,462.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,935.00 69,935.00 75,335.00 61,717.20 25,474.80 162,527.00 232,462.00 100.00%





Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%









PERS. NAT SER. LOC SERNANP 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%




Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES0227 RDR GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

GO SERNANP 2.3.1.5.99.99 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.1.7.1.1 ENSERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%





Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%





Total CAS 1,047,877.00 117,306.60 116,441.80 116,441.80 350,190.20 116,441.80 116,441.80 0.00 232,883.60 0.00 0.00 0.00 0.00 583,073.80 55.64%

GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 48,239.00 7,500.00 7,497.70 8,198.00 23,195.70 7,496.00 7,498.40 7,499.40 22,493.80 549.40 498.30 499.30 1,547.00 47,236.50 97.92%


2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


MEDICAMENTOS SERNANP 2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 299.00 0.00 0.00 300.00 300.00 -1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 299.00 100.00%

Total GO 49,530.00 7,500.00 7,497.70 11,498.00 26,495.70 5,487.00 7,498.40 7,499.40 20,484.80 549.40 498.30 499.30 1,547.00 48,527.50 97.98%

Total RO 1,097,407.00 124,806.60 123,939.50 127,939.80 376,685.90 121,928.80 123,940.20 7,499.40 253,368.40 549.40 498.30 499.30 1,547.00 631,601.30 57.55%




Total CAS 390,842.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,441.80 116,441.80 133,541.80 116,441.80 24,416.00 274,399.60 390,841.40 100.00%






2.3.1.7.1.1 ENSERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%








Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 390,842.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,441.80 116,441.80 133,541.80 116,441.80 24,416.00 274,399.60 390,841.40 100.00%

Total VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES 1,488,249.00 124,806.60 123,939.50 127,939.80 376,685.90 121,928.80 123,940.20 123,941.20 369,810.20 134,091.20 116,940.10 24,915.30 275,946.60 1,022,442.70 68.70%

Total SH MACHUPICCHU 2,630,739.00 228,641.40 217,298.43 219,236.82 665,176.65 231,120.76 247,976.64 206,934.66 686,032.06 233,711.14 197,094.04 72,799.44 503,604.62 1,854,813.33 70.51%

SH MACHUPICCHU - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFGESTION DEL PROGRAMA 0369 DyT CAS CAS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 273,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 44,000.00 52,000.00 52,000.00 19.04%



Total CAS 293,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,217.80 45,960.20 54,178.00 54,178.00 18.44%

GO COMBUSTIBLE OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 700.00 700.00 25.00%



Total GO 10,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,120.00 6,420.00 7,540.00 7,540.00 70.07%

OTROS GASTOS OTROS GASTOS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.00 220.00 220.00 42.31%


Total DyT 305,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,337.80 52,600.20 61,938.00 61,938.00 20.30%


OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA0374 DyT GO PROH. MANT INFR. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 74,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total GO 75,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 600.00 600.00 0.79%

Total DyT 75,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 600.00 600.00 0.79%





Total CAS 285,384.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,025.80 92,025.80 92,025.80 32.25%

GO ALIMENTOS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,600.00 9,600.00 23,200.00 23,200.00 38.67%


GO OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 -3.00 2,497.00 2,497.00 99.88%

2.3.1.5.99.99 OTROS 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 100.00%

2.3.1.7.1.1 ENSERES 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 -3.00 497.00 497.00 99.40%

2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 -0.30 7,499.70 7,499.70 100.00%

PROH. MANT INFR. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

SERV. DIVERSOS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,200.00 2,200.00 2,200.00 40.74%



MEDICAMENTOS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00%


Total GO 202,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,310.00 25,653.70 56,963.70 56,963.70 28.15%

Total DyT 487,734.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,310.00 117,679.50 148,989.50 148,989.50 30.55%


Total SH MACHUPICCHU - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 868,304.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,947.80 170,579.70 211,527.50 211,527.50 24.36%

SH MACHUPICCHU - PdP INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS0305 DyT GO ALIMENTOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,947.00 0.00 300.00 298.50 598.50 -1.50 0.00 200.00 198.50 70.00 264.00 269.40 603.40 1,400.40 71.93%

GO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -2.30 0.00 997.70 997.70 99.77%


PASAJES PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2,600.00 0.00 50.00 50.00 100.00 0.00 50.00 50.00 100.00 400.00 400.00 400.00 1,200.00 1,400.00 53.85%

PROH. SERV. BASICO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 25.00%

TALLERES PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION17,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,450.00 4,450.00 4,450.00 25.00%

VIATICOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 3,353.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 -750.00 0.00 0.00 300.00 500.00 499.76 1,299.76 1,299.76 38.76%

SERV. LOC. ADM. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 57,750.00 0.00 350.00 348.50 698.50 748.50 -700.00 250.00 298.50 1,920.00 1,161.70 8,769.16 11,850.86 12,847.86 22.25%

Total DyT 57,750.00 0.00 350.00 348.50 698.50 748.50 -700.00 250.00 298.50 1,920.00 1,161.70 8,769.16 11,850.86 12,847.86 22.25%

Total INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS 57,750.00 0.00 350.00 348.50 698.50 748.50 -700.00 250.00 298.50 1,920.00 1,161.70 8,769.16 11,850.86 12,847.86 22.25%

VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0110 DyT GO SERV. DIVERSOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total DyT 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total SH MACHUPICCHU - PdP 57,950.00 0.00 350.00 348.50 698.50 748.50 -700.00 250.00 298.50 1,920.00 1,161.70 8,769.16 11,850.86 12,847.86 22.17%

SH PAMPA DE AYACUCHO GESTION DEL PROGRAMA 0017 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 45,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 45,000.00 100.00%



Total CAS 47,261.00 5,217.80 5,217.80 5,217.80 15,653.40 5,217.80 5,217.80 5,217.80 15,653.40 5,517.80 5,217.80 5,217.80 15,953.40 47,260.20 100.00%



GO SERNANP 2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 1,200.00 100.00 100.00 100.00 300.00 100.00 100.00 100.00 300.00 100.00 100.00 100.00 300.00 900.00 75.00%







SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 100.00%






Total GO 11,834.00 666.00 1,032.10 457.70 2,155.80 548.50 333.20 343.70 1,225.40 4,157.90 481.00 362.20 5,001.10 8,382.30 70.83%

Total RO 59,095.00 5,883.80 6,249.90 5,675.50 17,809.20 5,766.30 5,551.00 5,561.50 16,878.80 9,675.70 5,698.80 5,580.00 20,954.50 55,642.50 94.16%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS0193 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,600.00 100.00 100.00 100.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 450.00 400.00 1,300.00 1,600.00 44.44%

Total GO 3,600.00 100.00 100.00 100.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 450.00 400.00 1,300.00 1,600.00 44.44%

Total RO 3,600.00 100.00 100.00 100.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 450.00 400.00 1,300.00 1,600.00 44.44%


IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES0226 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


GO SERNANP 2.3.1.7.1.1 ENSERES 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%




VESTUARIO SERNANP 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 2,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total GO 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 11.11%

Total RO 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 11.11%

Total IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 11.11%




Total CAS 63,984.00 6,976.00 6,976.00 6,976.00 20,928.00 6,976.00 6,976.00 6,976.00 20,928.00 8,176.00 6,976.00 6,976.00 22,128.00 63,984.00 100.00%





Total GO 8,888.00 874.00 674.00 674.00 2,222.00 874.00 674.00 674.00 2,222.00 874.00 674.00 674.00 2,222.00 6,666.00 75.00%

Total RO 72,872.00 7,850.00 7,650.00 7,650.00 23,150.00 7,850.00 7,650.00 7,650.00 23,150.00 9,050.00 7,650.00 7,650.00 24,350.00 70,650.00 96.95%


Total SH PAMPA DE AYACUCHO 140,067.00 13,833.80 13,999.90 13,425.50 41,259.20 13,616.30 13,201.00 13,211.50 40,028.80 19,675.70 13,798.80 13,630.00 47,104.50 128,392.50 91.67%

SH PAMPA DE AYACUCHO - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFOPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA0375 DyT GO PROH. MANT INFR. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 6,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00 0.00 6,600.00 6,600.00 100.00%

Total GO 6,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00 0.00 6,600.00 6,600.00 100.00%

Total DyT 6,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00 0.00 6,600.00 6,600.00 100.00%


VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0100 DyT GO PROH. MANT VEH. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 1,800.00 1,800.00 100.00%

Total GO 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 1,800.00 1,800.00 100.00%

Total DyT 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 1,800.00 1,800.00 100.00%


Total SH PAMPA DE AYACUCHO - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 8,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,400.00 0.00 8,400.00 8,400.00 100.00%

SN AMPAY GESTION DEL PROGRAMA 0013 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 103,800.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 33,600.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 33,600.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 33,600.00 100,800.00 97.11%



Total CAS 110,295.00 11,815.60 11,815.60 11,815.60 35,446.80 11,815.60 11,815.60 11,815.60 35,446.80 12,715.60 11,815.60 11,815.60 36,346.80 107,240.40 97.23%






Total D.L. 728 107,881.00 7,430.50 7,030.50 7,030.50 21,491.50 7,030.50 11,027.35 7,030.50 25,088.35 14,061.00 7,030.50 7,030.50 28,122.00 74,701.85 69.24%

GO ADQ. TONERS SERNANP 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 749.00 1,410.00 -661.40 0.00 748.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 748.60 99.95%

ALQUILER DE LOCAL SERNANP 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 18,000.00 1,500.00 0.00 3,000.00 4,500.00 1,500.00 0.00 12,000.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 100.00%






PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 3,211.00 200.00 639.00 502.20 1,341.20 270.00 178.00 135.20 583.20 134.40 149.80 116.60 400.80 2,325.20 72.41%


2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 35.00 35.00 -35.00 35.00 35.00 -35.00 0.00 0.00 -35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 1,300.00 130.00 -130.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 10.00%





Total GO 33,433.00 5,160.00 486.70 3,990.30 9,637.00 2,096.10 851.10 12,883.30 15,830.50 487.50 873.10 2,068.90 3,429.50 28,897.00 86.43%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO SERNANP 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 661.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 661.00 0.00 0.00 661.00 661.00 100.00%


Total RO 252,270.00 24,406.10 19,332.80 22,836.40 66,575.30 20,942.20 23,694.05 31,729.40 76,365.65 27,925.10 19,719.20 20,915.00 68,559.30 211,500.25 83.84%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%





Total CAS 81,642.00 8,938.00 8,938.00 8,938.00 26,814.00 7,818.57 6,540.00 8,858.07 23,216.64 10,138.00 8,938.00 8,938.00 28,014.00 78,044.64 95.59%




2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 4,617.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,696.00 -651.50 4,044.50 4,244.50 91.93%

GASES SERNANP 2.3.1.3.1.2 GASES 481.00 0.00 0.00 114.00 114.00 0.00 0.00 114.00 114.00 -26.00 0.00 114.00 88.00 316.00 65.70%


Total GO 17,986.00 770.00 1,059.20 1,283.70 3,112.90 1,059.20 1,059.87 1,283.46 3,402.53 1,033.98 5,465.28 522.44 7,021.70 13,537.13 75.26%

Total RO 99,628.00 9,708.00 9,997.20 10,221.70 29,926.90 8,877.77 7,599.87 10,141.53 26,619.17 11,171.98 14,403.28 9,460.44 35,035.70 91,581.77 91.92%


Total SN AMPAY 351,898.00 34,114.10 29,330.00 33,058.10 96,502.20 29,819.97 31,293.92 41,870.93 102,984.82 39,097.08 34,122.48 30,375.44 103,595.00 303,082.02 86.13%

SN CORDILLERA DE COLANGESTION DEL PROGRAMA 0011 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 238,300.00 17,900.00 17,900.00 21,100.00 56,900.00 21,100.00 21,100.00 21,100.00 63,300.00 21,100.00 21,100.00 21,100.00 63,300.00 183,500.00 77.00%




Total CAS 259,061.00 18,989.00 18,989.00 29,606.80 67,584.80 22,406.80 22,406.80 22,406.80 67,220.40 24,206.80 22,406.80 22,406.80 69,020.40 203,825.60 78.68%


ALQUILER DE LOCAL SERNANP 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 18,720.00 11,560.00 310.00 310.00 12,180.00 310.00 310.00 310.00 930.00 310.00 310.00 310.00 930.00 14,040.00 75.00%


GO SERNANP 2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 100.00 50.00 50.00 50.00 150.00 0.00 0.00 -50.00 -50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00%




2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 4,300.00 0.00 400.00 940.00 1,340.00 0.00 400.00 0.00 400.00 820.00 400.00 120.00 1,340.00 3,080.00 71.63%




SN CORDILLERA DE COLANGESTION DEL PROGRAMA 0011 RO GO SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 1,800.00 150.00 150.00 150.00 450.00 150.00 150.00 150.00 450.00 150.00 150.00 150.00 450.00 1,350.00 75.00%




Total GO 41,644.00 13,530.20 1,522.60 2,777.30 17,830.10 1,502.80 1,362.10 975.60 3,840.50 2,577.30 1,430.50 3,977.10 7,984.90 29,655.50 71.21%

Total RO 300,705.00 32,519.20 20,511.60 32,384.10 85,414.90 23,909.60 23,768.90 23,382.40 71,060.90 26,784.10 23,837.30 26,383.90 77,005.30 233,481.10 77.64%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS0190 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,800.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 100.00%


Total GO 2,034.00 678.00 678.00 678.00 2,034.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,034.00 100.00%

Total RO 2,034.00 678.00 678.00 678.00 2,034.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,034.00 100.00%

Total MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS 2,034.00 678.00 678.00 678.00 2,034.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,034.00 100.00%


2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 9,558.00 977.22 918.00 1,108.44 3,003.66 1,062.00 1,062.00 1,013.58 3,137.58 918.00 918.00 918.00 2,754.00 8,895.24 93.07%


2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 2,236.00 658.00 0.00 516.00 1,174.00 0.00 0.00 1,062.00 1,062.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,236.00 100.00%

Total CAS 117,858.00 11,835.22 11,118.00 13,424.44 36,377.66 12,862.00 12,862.00 12,275.58 37,999.58 12,918.00 11,118.00 11,118.00 35,154.00 109,531.24 92.93%






Total GO 19,960.00 1,785.00 1,525.00 1,537.00 4,847.00 1,483.00 1,764.00 2,018.00 5,265.00 1,520.00 1,518.00 2,334.00 5,372.00 15,484.00 77.58%



Total RO 137,971.00 13,620.22 12,643.00 15,113.94 41,377.16 14,345.00 14,626.00 14,293.58 43,264.58 14,438.00 12,636.00 13,452.00 40,526.00 125,167.74 90.72%


Total SN CORDILLERA DE COLAN 440,710.00 46,817.42 33,832.60 48,176.04 128,826.06 38,254.60 38,394.90 37,675.98 114,325.48 41,222.10 36,473.30 39,835.90 117,531.30 360,682.84 81.84%

SN CORDILLERA DE COLAN - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFGESTION DEL PROGRAMA 0011 DyT EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO 7,741.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,740.10 0.00 7,740.10 7,740.10 99.99%


Total DyT 7,741.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,740.10 0.00 7,740.10 7,740.10 99.99%


Total SN CORDILLERA DE COLAN - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 7,741.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,740.10 0.00 7,740.10 7,740.10 99.99%

SN DE CALIPUY GESTION DEL PROGRAMA 0037 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 114,600.00 12,400.00 12,400.00 12,400.00 37,200.00 12,400.00 12,400.00 12,400.00 37,200.00 12,400.00 12,400.00 12,400.00 37,200.00 111,600.00 97.38%



Total CAS 121,490.00 13,053.40 13,053.40 13,053.40 39,160.20 13,053.40 13,053.40 13,053.40 39,160.20 13,953.40 13,053.40 13,053.40 40,060.20 118,380.60 97.44%

GO ADQ. TONERS SERNANP 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,974.97 358.45 2,333.42 2,333.42 97.02%

ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 11,760.00 780.00 780.00 780.00 2,340.00 780.00 3,180.00 -1,620.00 2,340.00 780.00 780.00 780.00 2,340.00 7,020.00 59.69%



2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 20,378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,378.00 -20,378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.2.6.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD 1,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,080.00 -1,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

MOV. LOCAL SERNANP 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS 580.00 0.00 0.00 120.00 120.00 40.00 140.00 -60.00 120.00 40.00 40.00 40.00 120.00 360.00 62.07%


PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 10,955.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -545.32 0.00 5,454.68 500.00 3,500.00 1,500.00 5,500.00 10,954.68 100.00%


2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 -57.44 0.00 142.56 142.56 71.28%

2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 4,800.00 300.00 300.00 300.00 900.00 300.00 300.00 300.00 900.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 3,300.00 68.75%

SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 4,100.00 0.00 0.00 900.00 900.00 300.00 800.00 -200.00 900.00 300.00 300.00 300.00 900.00 2,700.00 65.85%



VIATICOS SERNANP 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 880.00 -880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%



SERV DE LIMPIEZA SERNANP 2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 0.00 300.00 -300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 66,666.00 1,785.00 1,375.00 2,205.90 5,365.90 8,182.10 28,360.78 -25,265.00 11,277.88 2,678.40 7,199.63 3,615.95 13,493.98 30,137.76 45.21%

Total RO 188,156.00 14,838.40 14,428.40 15,259.30 44,526.10 21,235.50 41,414.18 -12,211.60 50,438.08 16,631.80 20,253.03 16,669.35 53,554.18 148,518.36 78.93%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GESTION DEL PROGRAMA 188,156.00 14,838.40 14,428.40 15,259.30 44,526.10 21,235.50 41,414.18 -12,211.60 50,438.08 16,631.80 20,253.03 16,669.35 53,554.18 148,518.36 78.93%


Total GO 2,000.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 600.00 200.00 200.00 200.00 600.00 1,400.00 70.00%

Total RO 2,000.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 600.00 200.00 200.00 200.00 600.00 1,400.00 70.00%






Total CAS 120,872.00 11,445.00 11,445.00 11,445.00 34,335.00 11,445.00 11,445.00 11,445.00 34,335.00 13,245.00 11,445.00 9,778.39 34,468.39 103,138.39 85.33%





Total GO 23,320.00 1,860.00 1,836.00 2,084.00 5,780.00 1,830.00 1,832.00 2,082.00 5,744.00 1,864.00 1,842.00 2,094.00 5,800.00 17,324.00 74.29%

Total RO 144,192.00 13,305.00 13,281.00 13,529.00 40,115.00 13,275.00 13,277.00 13,527.00 40,079.00 15,109.00 13,287.00 11,872.39 40,268.39 120,462.39 83.54%


Total SN DE CALIPUY 334,348.00 28,143.40 27,709.40 28,988.30 84,841.10 34,710.50 54,891.18 1,515.40 91,117.08 31,940.80 33,740.03 28,741.74 94,422.57 270,380.75 80.87%

SN DE CALIPUY - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFGESTION DEL PROGRAMA 0037 DyT GO PROH. MANT VEH. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 8,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,350.00 0.00 8,350.00 8,350.00 100.00%

Total GO 8,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,350.00 0.00 8,350.00 8,350.00 100.00%

Total DyT 8,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,350.00 0.00 8,350.00 8,350.00 100.00%


OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA0377 DyT GO PROH. MANT INFR. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00 35,000.00 100.00%


Total GO 39,689.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00 35,000.00 88.19%

Total DyT 39,689.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00 35,000.00 88.19%

RO GO PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 2,291.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 4,491.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RO 4,491.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total SN DE CALIPUY - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 52,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,350.00 0.00 43,350.00 43,350.00 82.52%

SN DE HUAYLLAY GESTION DEL PROGRAMA 0065 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 93,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 90,000.00 96.77%



Total CAS 97,629.00 10,435.60 10,435.60 10,435.60 31,306.80 10,435.60 10,435.60 10,435.60 31,306.80 11,035.60 10,435.60 10,435.60 31,906.80 94,520.40 96.82%

GO COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3,380.00 340.00 340.00 0.00 680.00 340.00 0.00 340.00 680.00 340.00 340.00 340.00 1,020.00 2,380.00 70.41%



2.3.1.5.99.99 OTROS 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 300.00 100.00%





2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -50.00 1,950.00 1,950.00 97.50%

2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 -10.00 0.00 190.00 190.00 95.00%

PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 672.00 0.00 0.00 800.00 800.00 -128.00 0.00 0.00 -128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 672.00 100.00%

2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 -10.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 100.00%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 3,333.00 0.00 0.00 280.00 280.00 -130.00 0.00 1,107.00 977.00 -137.00 0.00 1,107.00 970.00 2,227.00 66.82%





UTILES DE ESCRIT. SERNANP 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 -1.00 0.00 199.00 199.00 49.75%

LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 950.00 0.00 0.00 250.00 250.00 -50.00 0.00 250.00 200.00 0.00 0.00 250.00 250.00 700.00 73.68%


Total GO 15,229.00 400.00 585.40 1,378.10 2,363.50 156.30 40.10 1,732.50 1,928.90 662.30 2,988.60 3,105.30 6,756.20 11,048.60 72.55%

Total RO 112,858.00 10,835.60 11,021.00 11,813.70 33,670.30 10,591.90 10,475.70 12,168.10 33,235.70 11,697.90 13,424.20 13,540.90 38,663.00 105,569.00 93.54%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%





Total CAS 18,939.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 6,213.00 2,071.00 2,071.00 2,071.00 6,213.00 2,371.00 2,071.00 2,071.00 6,513.00 18,939.00 100.00%




Total GO 8,705.00 760.00 718.30 250.00 1,728.30 740.00 780.00 788.35 2,308.35 738.35 746.87 760.10 2,245.32 6,281.97 72.17%

Total RO 27,644.00 2,831.00 2,789.30 2,321.00 7,941.30 2,811.00 2,851.00 2,859.35 8,521.35 3,109.35 2,817.87 2,831.10 8,758.32 25,220.97 91.23%


Total SN DE HUAYLLAY 140,502.00 13,666.60 13,810.30 14,134.70 41,611.60 13,402.90 13,326.70 15,027.45 41,757.05 14,807.25 16,242.07 16,372.00 47,421.32 130,789.97 93.09%

SN DE HUAYLLAY - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFGESTION DEL PROGRAMA 0065 DyT GO PROH. MANT VEH. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 2,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 1,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 100.00%

Total GO 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 41.43%

Total DyT 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 41.43%



Total GO 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 100.00%

Total DyT 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 100.00%


Total SN DE HUAYLLAY - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 18,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,740.00 15,740.00 15,740.00 86.48%

SN LAGUNAS DE MEJIA GESTION DEL PROGRAMA 0016 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 85,800.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 27,600.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 27,600.00 9,200.00 9,200.00 3,200.00 21,600.00 76,800.00 89.51%



Total CAS 90,429.00 9,635.60 9,635.60 9,635.60 28,906.80 9,635.60 9,635.60 9,635.60 28,906.80 10,235.60 9,635.60 3,417.80 23,289.00 81,102.60 89.69%

GO ADQ. TONERS SERNANP 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 -10.00 0.00 290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.00 100.00%

BOLETOS / ADQ. BIENES IMPR. SERNANP 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA1,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 540.00 540.00 1,940.00 100.00%


GO SERNANP 2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 -10.21 149.79 149.79 93.62%

2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 680.00 0.00 0.00 680.00 448.00 0.00 0.00 448.00 1,128.00 100.00%

2.3.1.7.1.1 ENSERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 -35.00 0.00 0.00 -35.00 165.00 100.00%

2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 708.00 0.00 442.00 1,150.00 1,150.00 100.00%

MOV. LOCAL SERNANP 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS 156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 26.00 -26.00 26.00 26.00 16.67%

PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 -200.00 0.00 0.00 -200.00 0.00 0.00%


2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 100.00%

2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 7,103.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 750.00 1,000.00 6,103.00 0.00 0.00 6,103.00 7,103.00 100.00%

2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,104.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 -280.00 0.00 70.00 1,034.00 0.00 -269.00 765.00 835.00 75.63%


2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 3,283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,088.00 0.00 0.00 1,088.00 2,195.00 0.00 0.00 2,195.00 3,283.00 100.00%



SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 2,700.00 120.00 320.00 -80.00 360.00 620.00 -380.00 370.00 610.00 830.00 180.00 180.00 1,190.00 2,160.00 80.00%



LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 736.00 250.00 -7.99 0.00 242.01 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 243.90 243.90 735.91 99.99%

MEDICAMENTOS SERNANP 2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 99.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 -1.30 0.00 0.00 -1.30 98.70 99.70%


Total GO 30,446.00 945.00 791.91 179.20 1,916.11 3,942.60 37.90 3,457.40 7,437.90 13,501.46 802.70 1,901.39 16,205.55 25,559.56 83.95%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO SERNANP 2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 0.00 220.00 220.00 100.00%


Total RO 121,095.00 10,580.60 10,427.51 9,814.80 30,822.91 13,578.20 9,673.50 13,093.00 36,344.70 23,957.06 10,438.30 5,319.19 39,714.55 106,882.16 88.26%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%





Total CAS 37,878.00 4,142.00 4,142.00 4,142.00 12,426.00 4,142.00 4,142.00 4,142.00 12,426.00 4,742.00 4,142.00 4,142.00 13,026.00 37,878.00 100.00%


COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3,956.00 370.00 190.00 268.00 828.00 223.00 315.00 370.00 908.00 370.00 370.00 370.00 1,110.00 2,846.00 71.94%

PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 124.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124.00 0.00 -124.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00 0.00 240.00 240.00 100.00%


Total GO 7,560.00 650.00 470.00 548.00 1,668.00 503.00 555.00 650.00 1,708.00 974.00 650.00 486.00 2,110.00 5,486.00 72.57%

Total RO 45,438.00 4,792.00 4,612.00 4,690.00 14,094.00 4,645.00 4,697.00 4,792.00 14,134.00 5,716.00 4,792.00 4,628.00 15,136.00 43,364.00 95.44%


Total SN LAGUNAS DE MEJIA 166,533.00 15,372.60 15,039.51 14,504.80 44,916.91 18,223.20 14,370.50 17,885.00 50,478.70 29,673.06 15,230.30 9,947.19 54,850.55 150,246.16 90.22%

SN LAGUNAS DE MEJIA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFOPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA0399 DyT GO PROH. MANT INFR. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 15,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,120.00 15,120.00 15,120.00 100.00%

Total GO 15,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,120.00 15,120.00 15,120.00 100.00%

Total DyT 15,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,120.00 15,120.00 15,120.00 100.00%

RO GO PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 100.00%

Total GO 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 100.00%

Total RO 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 100.00%


Total SN LAGUNAS DE MEJIA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 16,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,320.00 16,320.00 16,320.00 100.00%

SN MANGLARES DE TUMBESGESTION DEL PROGRAMA 0078 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 85,800.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 27,600.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 27,600.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 27,600.00 82,800.00 96.50%



Total CAS 90,429.00 9,635.60 9,635.60 9,635.60 28,906.80 9,635.60 9,635.60 9,635.60 28,906.80 10,235.60 9,635.60 9,635.60 29,506.80 87,320.40 96.56%




2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 1,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 929.25 0.00 929.25 0.00 0.00 0.00 0.00 929.25 49.99%


Total D.L. 728 26,569.00 2,136.37 1,736.37 1,736.37 5,609.11 1,736.37 2,720.12 1,736.37 6,192.86 3,472.74 1,736.37 1,736.37 6,945.48 18,747.45 70.56%





2.3.1.5.99.99 OTROS 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 140.00 140.00 100.00%

2.3.1.7.1.1 ENSERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%



PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


2.3.2.4.6.1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 -50.00 0.00 400.00 0.00 200.00 0.00 200.00 600.00 100.00%




2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 5,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,842.94 1,608.36 -2,470.00 1,981.30 2,253.00 685.00 750.00 3,688.00 5,669.30 95.12%

PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 1,680.00 200.00 80.00 140.00 420.00 140.00 140.00 70.00 350.00 140.00 140.00 140.00 420.00 1,190.00 70.83%


2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 4,440.00 250.00 217.00 593.50 1,060.50 370.00 353.50 337.00 1,060.50 353.50 353.50 151.30 858.30 2,979.30 67.10%


SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 8,214.00 416.67 416.67 3,016.67 3,850.01 3,016.67 416.67 416.67 3,850.01 416.67 97.00 0.00 513.67 8,213.69 100.00%

SERV. SEG. Y VIG. SERNANP 2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 84,923.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 13,978.00 13,978.00 27,956.00 45,956.00 54.11%




Total GO 119,730.00 961.67 12,781.67 4,301.67 18,045.01 13,682.61 7,789.65 -5,518.33 15,953.93 3,374.67 16,305.00 18,854.30 38,533.97 72,532.91 60.58%

Total RO 236,728.00 12,733.64 24,153.64 15,673.64 52,560.92 25,054.58 20,145.37 5,853.64 51,053.59 17,083.01 27,676.97 30,226.27 74,986.25 178,600.76 75.45%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%





Total CAS 75,756.00 8,284.00 8,284.00 8,284.00 24,852.00 8,284.00 8,284.00 8,284.00 24,852.00 9,484.00 8,284.00 8,284.00 26,052.00 75,756.00 100.00%


COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 10,245.00 1,020.00 411.60 974.20 2,405.80 735.00 735.00 735.00 2,205.00 949.90 950.00 950.00 2,849.90 7,460.70 72.82%





Total GO 22,492.00 2,218.00 1,313.60 1,862.20 5,393.80 1,905.00 1,611.00 1,576.00 5,092.00 2,039.90 1,796.00 1,896.00 5,731.90 16,217.70 72.10%

Total RO 98,248.00 10,502.00 9,597.60 10,146.20 30,245.80 10,189.00 9,895.00 9,860.00 29,944.00 11,523.90 10,080.00 10,180.00 31,783.90 91,973.70 93.61%


Total SN MANGLARES DE TUMBES 334,976.00 23,235.64 33,751.24 25,819.84 82,806.72 35,243.58 30,040.37 15,713.64 80,997.59 28,606.91 37,756.97 40,406.27 106,770.15 270,574.46 80.77%

SN MANGLARES DE TUMBES - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFGESTION DEL PROGRAMA 0078 DyT GO PROH. MANT INFR. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,484.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 2,484.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total DyT 2,484.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


Total SN MANGLARES DE TUMBES - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 2,484.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

SN MEGANTONI GESTION DEL PROGRAMA 0024 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 168,600.00 18,400.00 18,397.77 18,400.00 55,197.77 18,400.00 18,400.00 18,400.00 55,200.00 18,400.00 18,400.00 18,400.00 55,200.00 165,597.77 98.22%



Total CAS 179,615.00 19,451.20 19,448.77 19,451.20 58,351.17 19,451.20 19,451.20 19,451.20 58,353.60 20,951.20 19,451.20 19,451.20 59,853.60 176,558.37 98.30%

GO ALQUILER DE LOCAL SERNANP 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 18,000.00 0.00 3,000.00 1,500.00 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00 3,000.00 12,000.00 66.67%



2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 1,025.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,025.00 0.00 1,025.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,025.00 100.00%












SN MEGANTONI GESTION DEL PROGRAMA 0024 RO GO ASEO Y LIMPIEZA SERNANP 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 655.00 0.00 330.00 0.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325.00 0.00 0.00 325.00 655.00 100.00%

Total GO 33,814.00 912.00 5,128.40 2,280.50 8,320.90 762.30 6,848.30 781.60 8,392.20 972.90 2,012.80 2,190.40 5,176.10 21,889.20 64.73%

Total RO 213,429.00 20,363.20 24,577.17 21,731.70 66,672.07 20,213.50 26,299.50 20,232.80 66,745.80 21,924.10 21,464.00 21,641.60 65,029.70 198,447.57 92.98%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%


MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS0197 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540.00 540.00 540.00 1,620.00 690.00 690.00 690.00 2,070.00 3,690.00 96.09%

Total GO 3,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540.00 540.00 540.00 1,620.00 690.00 690.00 690.00 2,070.00 3,690.00 96.09%

Total RO 3,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540.00 540.00 540.00 1,620.00 690.00 690.00 690.00 2,070.00 3,690.00 96.09%

Total MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS 3,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540.00 540.00 540.00 1,620.00 690.00 690.00 690.00 2,070.00 3,690.00 96.09%




Total CAS 174,675.00 15,587.00 15,587.00 19,075.00 50,249.00 19,075.00 19,075.00 19,075.00 57,225.00 22,075.00 19,075.00 19,075.00 60,225.00 167,699.00 96.01%


COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 12,180.00 507.50 507.50 507.50 1,522.50 1,595.00 1,160.00 1,160.00 3,915.00 1,160.00 1,159.99 1,595.00 3,914.99 9,352.49 76.79%




Total GO 50,630.00 3,472.50 3,472.50 3,472.50 10,417.50 5,445.00 4,124.98 4,125.00 13,694.98 4,770.00 4,269.99 5,205.00 14,244.99 38,357.47 75.76%

Total RO 225,305.00 19,059.50 19,059.50 22,547.50 60,666.50 24,520.00 23,199.98 23,200.00 70,919.98 26,845.00 23,344.99 24,280.00 74,469.99 206,056.47 91.46%


Total SN MEGANTONI 442,574.00 39,422.70 43,636.67 44,279.20 127,338.57 45,273.50 50,039.48 43,972.80 139,285.78 49,459.10 45,498.99 46,611.60 141,569.69 408,194.04 92.23%

SN MEGANTONI - PdP VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0306 DyT GO ADQ. TONERS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

ALIMENTOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 100.00%


PROH. SERV. BASICO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 7,638.00 0.00 1,770.00 295.00 2,065.00 242.92 590.00 590.00 1,422.92 590.00 590.00 590.00 1,770.00 5,257.92 68.84%


Total GO 10,075.00 0.00 1,770.00 295.00 2,065.00 242.92 590.00 1,815.00 2,647.92 590.00 590.00 590.00 1,770.00 6,482.92 64.35%

Total DyT 10,075.00 0.00 1,770.00 295.00 2,065.00 242.92 590.00 1,815.00 2,647.92 590.00 590.00 590.00 1,770.00 6,482.92 64.35%

Total VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES 10,075.00 0.00 1,770.00 295.00 2,065.00 242.92 590.00 1,815.00 2,647.92 590.00 590.00 590.00 1,770.00 6,482.92 64.35%

Total SN MEGANTONI - PdP 10,075.00 0.00 1,770.00 295.00 2,065.00 242.92 590.00 1,815.00 2,647.92 590.00 590.00 590.00 1,770.00 6,482.92 64.35%

SN PAMPA HERMOSA GESTION DEL PROGRAMA 0032 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 126,720.00 9,400.00 7,000.00 10,093.33 26,493.33 10,200.00 10,200.00 7,000.00 27,400.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 21,000.00 74,893.33 59.10%



2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 4,580.00 0.00 3,789.00 0.00 3,789.00 0.00 0.00 791.00 791.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,580.00 100.00%

Total CAS 138,190.00 9,833.80 11,224.60 10,528.93 31,587.33 10,635.60 10,635.60 8,079.99 29,351.19 7,517.80 7,217.80 7,217.80 21,953.40 82,891.92 59.98%

GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 245.00 0.00 0.00 125.00 125.00 -5.00 0.00 125.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245.00 100.00%

GO SERNANP 2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL 180.00 0.00 0.00 45.00 45.00 0.00 0.00 45.00 45.00 0.00 0.00 45.00 45.00 135.00 75.00%

2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 100.00%

2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 1,920.00 160.00 160.00 160.00 480.00 160.00 160.00 160.00 480.00 160.00 160.00 160.00 480.00 1,440.00 75.00%

PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 393.00 0.00 400.00 -7.00 393.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 393.00 100.00%


2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 113.00 0.00 120.00 -7.00 113.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.00 100.00%






SERV. SEG. Y VIG. SERNANP 2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 46,084.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 22.13%


Total GO 56,455.00 520.00 2,644.03 577.70 3,741.73 460.10 490.40 634.30 1,584.80 441.10 701.90 10,689.60 11,832.60 17,159.13 30.39%

Total RO 194,645.00 10,353.80 13,868.63 11,106.63 35,329.06 11,095.70 11,126.00 8,714.29 30,935.99 7,958.90 7,919.70 17,907.40 33,786.00 100,051.05 51.40%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%






Total CAS 63,984.00 6,762.36 5,232.00 6,976.00 18,970.36 5,232.00 5,173.87 5,232.00 15,637.87 6,132.00 5,232.00 3,488.00 14,852.00 49,460.23 77.30%

GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 14,220.00 1,300.00 1,300.00 1,299.65 3,899.65 1,300.00 1,300.00 1,300.00 3,900.00 1,300.00 999.65 1,000.00 3,299.65 11,099.30 78.05%


CALZADO SERNANP 2.3.1.2.1.3 CALZADO 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.00 -9.00 0.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00 100.00%


GO SERNANP 2.3.1.10.1.5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00%


2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 594.00 0.00 400.00 -3.00 397.00 200.00 -3.00 0.00 197.00 0.00 0.00 0.00 0.00 594.00 100.00%

2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 330.00 0.00 330.00 0.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 100.00%

PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 950.00 -0.20 0.00 949.80 0.00 0.00 0.00 0.00 949.80 99.98%

2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00 15.00 100.00%

PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 2,964.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,644.00 0.00 0.00 1,644.00 280.00 960.00 0.00 1,240.00 2,884.00 97.30%


VESTUARIO SERNANP 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,320.00 0.00 1,320.00 0.00 1,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,320.00 100.00%




Total GO 26,532.00 1,638.00 4,349.00 1,834.40 7,821.40 4,863.50 1,699.50 1,711.85 8,274.85 2,007.14 2,574.35 1,415.50 5,996.99 22,093.24 83.27%



Total RO 90,696.00 8,400.36 9,581.00 8,990.40 26,971.76 10,092.30 6,873.37 6,943.85 23,909.52 8,139.14 7,806.35 4,903.50 20,848.99 71,730.27 79.09%


Total SN PAMPA HERMOSA 285,341.00 18,754.16 23,449.63 20,097.03 62,300.82 21,188.00 17,999.37 15,658.14 54,845.51 16,098.04 15,726.05 22,810.90 54,634.99 171,781.32 60.20%

SN PAMPA HERMOSA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFVIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0406 DyT CAS CAS OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 6,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 25.00%



Total CAS 7,276.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,744.00 1,744.00 1,744.00 23.97%

Total DyT 7,276.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,744.00 1,744.00 1,744.00 23.97%


Total SN PAMPA HERMOSA - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 7,276.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,744.00 1,744.00 1,744.00 23.97%

SN PAMPA HERMOSA - PdPDEMARCACION FISICA DE LOS LIMITES DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CATEGORIA DEFINITIVA0310 DyT GO ALIMENTOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 100.00%

BOLETOS / ADQ. BIENES IMPR. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 -10.00 0.00 0.00 -10.00 40.00 80.00%



PROH. MANT INFR. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 -0.60 0.00 0.00 -0.60 199.40 99.70%



Total GO 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 696.42 1,996.42 -11.20 0.00 0.00 -11.20 1,985.22 99.26%

Total DyT 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 696.42 1,996.42 -11.20 0.00 0.00 -11.20 1,985.22 99.26%

Total DEMARCACION FISICA DE LOS LIMITES DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CATEGORIA DEFINITIVA 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 696.42 1,996.42 -11.20 0.00 0.00 -11.20 1,985.22 99.26%

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS0311 DyT GO ADQ. TONERS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,065.50 1,994.41 3,059.91 0.00 0.00 0.00 0.00 3,059.91 76.50%

ALIMENTOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

BOLETOS / ADQ. BIENES IMPR. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00 -800.00 0.00 0.00 -800.00 0.00 0.00%


GO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,500.00 0.00 300.00 -0.50 299.50 0.00 700.00 -1.60 698.40 0.00 0.00 0.00 0.00 997.90 66.53%

2.3.1.5.99.99 OTROS 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 100.00%

2.3.1.7.1.1 ENSERES 600.00 0.00 600.00 -2.00 598.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 598.00 99.67%

2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 2,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 50.00%

2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 1,025.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,025.00 0.00 1,025.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,025.00 100.00%


PROH. MANT INFR. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 -1.00 0.00 0.00 -1.00 199.00 99.50%

UTILES DE ESCRIT. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA2,400.00 0.00 1,700.00 0.00 1,700.00 559.04 0.00 0.00 559.04 140.00 0.00 0.00 140.00 2,399.04 99.96%

ASEO Y LIMPIEZA PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,800.00 0.00 1,800.00 -0.10 1,799.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,799.90 64.28%

Total GO 20,725.00 0.00 5,900.00 -2.60 5,897.40 759.04 2,590.50 3,192.81 6,542.35 -661.00 0.00 200.00 -461.00 11,978.75 57.80%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 1,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,975.00 -1,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total EQUIPAMIENTO 1,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,975.00 -1,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total DyT 22,700.00 0.00 5,900.00 -2.60 5,897.40 2,734.04 615.50 3,192.81 6,542.35 -661.00 0.00 200.00 -461.00 11,978.75 52.77%

Total INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS 22,700.00 0.00 5,900.00 -2.60 5,897.40 2,734.04 615.50 3,192.81 6,542.35 -661.00 0.00 200.00 -461.00 11,978.75 52.77%

VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0116 DyT GO ALIMENTOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,031.00 0.00 467.00 299.70 766.70 465.90 599.95 298.00 1,363.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2,130.55 70.29%

COMBUSTIBLE PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,662.00 0.00 200.00 299.80 499.80 199.75 -0.92 0.00 198.83 0.00 0.00 0.00 0.00 698.63 42.04%

GO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 800.00 0.00 800.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 100.00%

PROH. MANT INFR. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 400.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 100.00%


2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 -26.00 0.00 174.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174.00 87.00%

2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD 2,400.00 0.00 2,400.00 -4.00 2,396.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,396.00 99.83%


GASES PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.3.1.2 GASES 38.00 0.00 38.00 0.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.00 100.00%


Total GO 10,067.00 0.00 4,005.00 765.50 4,770.50 1,241.65 743.03 868.00 2,852.68 0.00 0.00 0.00 0.00 7,623.18 75.72%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 100.00%

Total EQUIPAMIENTO 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 100.00%

Total DyT 11,067.00 0.00 5,005.00 765.50 5,770.50 1,241.65 743.03 868.00 2,852.68 0.00 0.00 0.00 0.00 8,623.18 77.92%

Total VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES 11,067.00 0.00 5,005.00 765.50 5,770.50 1,241.65 743.03 868.00 2,852.68 0.00 0.00 0.00 0.00 8,623.18 77.92%

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA0309 DyT GO ALIMENTOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 100.00%



Total GO 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 700.00 -300.00 0.00 0.00 -300.00 400.00 57.14%

Total DyT 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 700.00 -300.00 0.00 0.00 -300.00 400.00 57.14%

Total SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 700.00 -300.00 0.00 0.00 -300.00 400.00 57.14%

Total SN PAMPA HERMOSA - PdP 36,467.00 0.00 10,905.00 762.90 11,667.90 3,975.69 2,658.53 5,457.23 12,091.45 -972.20 0.00 200.00 -772.20 22,987.15 63.04%

SN TABACONAS NAMBALLEGESTION DEL PROGRAMA 0021 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 108,899.00 6,000.00 6,000.00 8,000.00 20,000.00 8,000.00 6,000.00 6,000.00 20,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 58,000.00 53.26%




Total CAS 117,495.00 8,143.83 6,217.80 8,397.80 22,759.43 8,397.80 6,580.77 6,217.80 21,196.37 6,517.80 6,217.80 6,217.80 18,953.40 62,909.20 53.54%






Total D.L. 728 51,209.00 3,670.00 3,270.00 3,270.00 10,210.00 3,270.00 5,129.00 3,270.00 11,669.00 6,540.00 3,270.00 3,270.00 13,080.00 34,959.00 68.27%


ALQUILER DE LOCAL SERNANP 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 12,015.00 6,750.00 0.00 0.00 6,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,185.00 270.00 4,455.00 11,205.00 93.26%



2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 600.00 100.00 100.00 0.00 200.00 -20.00 0.00 60.00 40.00 60.00 15.00 30.00 105.00 345.00 57.50%


PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 7,769.00 0.00 1,610.00 764.00 2,374.00 1,329.00 846.00 0.00 2,175.00 402.50 1,207.50 -1,207.50 402.50 4,951.50 63.73%


2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 144.00 144.00 -60.00 0.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.00 58.33%

2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 11,700.00 300.00 300.00 300.00 900.00 700.00 -400.00 -300.00 0.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 5,400.00 6,300.00 53.85%



LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1,100.00 190.00 0.00 190.00 380.00 0.00 190.00 0.00 190.00 190.00 -1.00 190.00 379.00 949.00 86.27%

GASES SERNANP 2.3.1.3.1.2 GASES 1,365.00 242.50 -2.50 242.50 482.50 -17.50 225.00 0.00 207.50 225.00 -25.00 225.00 425.00 1,115.00 81.68%

ASEO Y LIMPIEZA SERNANP 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,213.00 793.00 0.00 420.00 1,213.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,213.00 100.00%

Total GO 44,269.00 10,100.30 2,119.30 2,203.70 14,423.30 2,571.60 1,199.80 64.30 3,835.70 3,151.30 7,673.30 1,589.49 12,414.09 30,673.09 69.29%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO SERNANP 2.6.3.2.4.2 EQUIPOS 720.00 0.00 0.00 720.00 720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00 100.00%

2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 480.00 0.00 0.00 480.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480.00 100.00%

Total EQUIPAMIENTO 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 100.00%

Total RO 214,173.00 21,914.13 11,607.10 15,071.50 48,592.73 14,239.40 12,909.57 9,552.10 36,701.07 16,209.10 17,161.10 11,077.29 44,447.49 129,741.29 60.58%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%






Total CAS 175,377.00 22,202.80 22,202.80 19,599.88 64,005.48 18,060.80 18,060.80 18,060.80 54,182.40 20,460.80 18,060.80 18,060.80 56,582.40 174,770.28 99.65%


COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 7,911.00 606.21 606.21 263.19 1,475.61 655.28 808.28 1,071.40 2,534.96 606.21 606.21 869.41 2,081.83 6,092.40 77.01%



Total GO 22,648.00 1,787.71 1,700.71 1,769.69 5,258.11 2,349.78 1,962.78 2,297.90 6,610.46 1,760.71 1,700.71 2,155.91 5,617.33 17,485.90 77.21%



Total RO 198,178.00 23,990.51 23,903.51 21,522.57 69,416.59 20,410.08 20,023.58 20,358.70 60,792.36 22,221.51 19,761.51 20,216.71 62,199.73 192,408.68 97.09%


Total SN TABACONAS NAMBALLE 412,351.00 45,904.64 35,510.61 36,594.07 118,009.32 34,649.48 32,933.15 29,910.80 97,493.43 38,430.61 36,922.61 31,294.00 106,647.22 322,149.97 78.13%

SN TABACONAS NAMBALLE - PdPGESTION DEL PROGRAMA 0021 DyT GO PROH. MANT VEH. PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 3,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,360.00 3,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,360.00 100.00%

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 1,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,160.00 0.00 480.00 1,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,640.00 100.00%

Total GO 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,160.00 0.00 3,840.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100.00%

Total DyT 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,160.00 0.00 3,840.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100.00%

Total GESTION DEL PROGRAMA 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,160.00 0.00 3,840.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100.00%

DEMARCACION FISICA DE LOS LIMITES DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CATEGORIA DEFINITIVA0313 DyT GO ALIMENTOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 33.33%



2.3.1.5.99.99 OTROS 549.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177.00 -77.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00%

VIATICOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,149.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 249.00 1,149.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,149.00 100.00%

Total GO 7,275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,677.00 172.00 1,849.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 2,849.00 39.16%

Total DyT 7,275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,677.00 172.00 1,849.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 2,849.00 39.16%

Total DEMARCACION FISICA DE LOS LIMITES DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CATEGORIA DEFINITIVA 7,275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,677.00 172.00 1,849.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 2,849.00 39.16%

VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0105 DyT GO PROH. SERV. BASICO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 10,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 5,400.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,800.00 100.00%

Total GO 10,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 5,400.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,800.00 100.00%

Total DyT 10,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 5,400.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,800.00 100.00%

Total VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES 10,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 5,400.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,800.00 100.00%

Total SN TABACONAS NAMBALLE - PdP 23,075.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 5,400.00 2,960.00 3,477.00 5,812.00 12,249.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 18,649.00 80.82%

ZR ANCON GESTION DEL PROGRAMA 0049 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%



Total CAS 38,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

GO COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3,600.00 300.00 300.00 300.00 900.00 300.00 300.00 300.00 900.00 300.00 300.00 300.00 900.00 2,700.00 75.00%




PROH. SERV. BASICO SERNANP 2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 1,500.00 0.00 150.00 150.00 300.00 300.00 0.00 150.00 450.00 150.00 0.00 0.00 150.00 900.00 60.00%




Total GO 9,541.00 650.00 550.00 550.00 1,750.00 950.00 400.00 550.00 1,900.00 1,200.00 1,200.00 400.00 2,800.00 6,450.00 67.60%

Total RO 47,801.00 650.00 550.00 550.00 1,750.00 950.00 400.00 550.00 1,900.00 1,200.00 1,200.00 400.00 2,800.00 6,450.00 13.49%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GESTION DEL PROGRAMA 47,801.00 650.00 550.00 550.00 1,750.00 950.00 400.00 550.00 1,900.00 1,200.00 1,200.00 400.00 2,800.00 6,450.00 13.49%




Total GO 3,000.00 250.00 250.00 250.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302.50 302.50 402.50 1,007.50 1,757.50 58.58%

Total RO 3,000.00 250.00 250.00 250.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302.50 302.50 402.50 1,007.50 1,757.50 58.58%





Total CAS 53,874.00 5,886.00 5,886.00 5,886.00 17,658.00 5,886.00 5,886.00 5,886.00 17,658.00 6,786.00 5,886.00 5,886.00 18,558.00 53,874.00 100.00%







Total GO 15,456.00 1,786.00 1,186.00 1,186.00 4,158.00 1,188.00 1,188.00 1,338.00 3,714.00 1,639.00 1,189.00 1,150.00 3,978.00 11,850.00 76.67%

Total RO 69,330.00 7,672.00 7,072.00 7,072.00 21,816.00 7,074.00 7,074.00 7,224.00 21,372.00 8,425.00 7,075.00 7,036.00 22,536.00 65,724.00 94.80%


Total ZR ANCON 120,131.00 8,572.00 7,872.00 7,872.00 24,316.00 8,024.00 7,474.00 7,774.00 23,272.00 9,927.50 8,577.50 7,838.50 26,343.50 73,931.50 61.54%

ZR CHANCAY BAÑOS GESTION DEL PROGRAMA 0023 RO GO COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,512.00 216.00 -216.00 216.00 216.00 -216.00 216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216.00 216.00 432.00 28.57%





SERV. DIVERSOS SERNANP 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 544.00 140.00 80.00 -128.00 92.00 0.00 140.00 12.00 152.00 -72.00 -80.00 0.00 -152.00 92.00 16.91%




Total GO 6,350.00 536.00 214.00 238.00 988.00 -66.00 716.00 97.00 747.00 508.00 285.00 896.00 1,689.00 3,424.00 53.92%

Total RO 6,350.00 536.00 214.00 238.00 988.00 -66.00 716.00 97.00 747.00 508.00 285.00 896.00 1,689.00 3,424.00 53.92%

Total GESTION DEL PROGRAMA 6,350.00 536.00 214.00 238.00 988.00 -66.00 716.00 97.00 747.00 508.00 285.00 896.00 1,689.00 3,424.00 53.92%




Total CAS 47,988.00 5,232.00 5,232.00 5,232.00 15,696.00 5,232.00 5,232.00 5,232.00 15,696.00 6,132.00 5,232.00 5,232.00 16,596.00 47,988.00 100.00%


COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3,120.00 180.00 240.00 169.20 589.20 128.00 384.00 -112.00 400.00 136.00 384.00 133.20 653.20 1,642.40 52.64%


Total GO 9,270.00 630.00 840.00 669.20 2,139.20 578.00 984.00 388.00 1,950.00 586.00 984.00 633.20 2,203.20 6,292.40 67.88%

Total RO 57,258.00 5,862.00 6,072.00 5,901.20 17,835.20 5,810.00 6,216.00 5,620.00 17,646.00 6,718.00 6,216.00 5,865.20 18,799.20 54,280.40 94.80%


Total ZR CHANCAY BAÑOS 63,608.00 6,398.00 6,286.00 6,139.20 18,823.20 5,744.00 6,932.00 5,717.00 18,393.00 7,226.00 6,501.00 6,761.20 20,488.20 57,704.40 90.72%

ZR CHANCAY BAÑOS - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EFGESTION DEL PROGRAMA 0023 DyT GO PROH. MANT VEH. OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 519.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 519.00 -4.00 515.00 515.00 99.23%

Total GO 519.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 519.00 -4.00 515.00 515.00 99.23%

Total DyT 519.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 519.00 -4.00 515.00 515.00 99.23%

Total GESTION DEL PROGRAMA 519.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 519.00 -4.00 515.00 515.00 99.23%

Total ZR CHANCAY BAÑOS - OEFA - DU Nº 0055-2021 - EF 519.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 519.00 -4.00 515.00 515.00 99.23%

ZR ILLESCAS GESTION DEL PROGRAMA 0070 RO GO MOV. LOCAL SERNANP 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS 720.00 60.00 60.00 60.00 180.00 60.00 60.00 60.00 180.00 60.00 60.00 60.00 180.00 540.00 75.00%





UTILES DE ESCRIT. SERNANP 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA850.00 850.00 -0.01 0.00 849.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 849.99 100.00%


Total GO 3,151.00 1,270.00 179.99 160.00 1,609.99 180.00 164.00 96.00 440.00 60.00 60.00 60.00 180.00 2,229.99 70.77%

Total RO 3,151.00 1,270.00 179.99 160.00 1,609.99 180.00 164.00 96.00 440.00 60.00 60.00 60.00 180.00 2,229.99 70.77%

ZR ILLESCAS Total GESTION DEL PROGRAMA 3,151.00 1,270.00 179.99 160.00 1,609.99 180.00 164.00 96.00 440.00 60.00 60.00 60.00 180.00 2,229.99 70.77%





Total CAS 47,988.00 5,232.00 5,232.00 5,232.00 15,696.00 5,232.00 4,383.98 3,488.00 13,103.98 4,088.00 3,488.00 3,488.00 11,064.00 39,863.98 83.07%






Total GO 16,334.00 1,367.00 1,272.00 1,567.00 4,206.00 1,272.00 1,381.99 1,457.00 4,110.99 1,379.00 1,204.00 1,492.00 4,075.00 12,391.99 75.87%

Total RO 64,322.00 6,599.00 6,504.00 6,799.00 19,902.00 6,504.00 5,765.97 4,945.00 17,214.97 5,467.00 4,692.00 4,980.00 15,139.00 52,255.97 81.24%


Total ZR ILLESCAS 67,473.00 7,869.00 6,683.99 6,959.00 21,511.99 6,684.00 5,929.97 5,041.00 17,654.97 5,527.00 4,752.00 5,040.00 15,319.00 54,485.96 80.75%

ZR RIO NIEVA GESTION DEL PROGRAMA 0007 RO CAS CAS SERNANP 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 28,800.00 3,200.00 3,200.00 0.00 6,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,400.00 22.22%



Total CAS 31,060.00 3,417.80 3,417.80 0.00 6,835.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,835.60 22.01%


ALQUILER DE LOCAL SERNANP 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 3,600.00 300.00 300.00 300.00 900.00 300.00 300.00 300.00 900.00 300.00 300.00 300.00 900.00 2,700.00 75.00%



2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 545.00 -545.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 25.00 50.00 0.00 25.00 75.00 0.00 0.00 -50.00 -50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 100.00%








Total GO 16,232.00 1,415.00 1,194.00 1,709.00 4,318.00 1,324.00 1,194.00 567.00 3,085.00 2,242.00 662.00 964.00 3,868.00 11,271.00 69.44%

Total RO 47,292.00 4,832.80 4,611.80 1,709.00 11,153.60 1,324.00 1,194.00 567.00 3,085.00 2,242.00 662.00 964.00 3,868.00 18,106.60 38.29%



Total CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GESTION DEL PROGRAMA 47,292.00 4,832.80 4,611.80 1,709.00 11,153.60 1,324.00 1,194.00 567.00 3,085.00 2,242.00 662.00 964.00 3,868.00 18,106.60 38.29%




Total CAS 31,992.00 3,488.00 3,488.00 3,488.00 10,464.00 3,488.00 3,488.00 3,488.00 10,464.00 4,088.00 3,488.00 3,488.00 11,064.00 31,992.00 100.00%

GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,095.00 380.00 300.00 300.00 980.00 300.00 380.00 300.00 980.00 -300.00 0.00 385.00 85.00 2,045.00 66.07%





Total GO 9,637.00 1,187.00 714.00 727.00 2,628.00 685.00 1,181.00 680.00 2,546.00 237.00 578.00 1,344.00 2,159.00 7,333.00 76.09%

Total RO 41,629.00 4,675.00 4,202.00 4,215.00 13,092.00 4,173.00 4,669.00 4,168.00 13,010.00 4,325.00 4,066.00 4,832.00 13,223.00 39,325.00 94.47%


Total ZR RIO NIEVA 88,921.00 9,507.80 8,813.80 5,924.00 24,245.60 5,497.00 5,863.00 4,735.00 16,095.00 6,567.00 4,728.00 5,796.00 17,091.00 57,431.60 64.59%

ZR RIO NIEVA - PdP VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0090 DyT GO COMBUSTIBLE PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,520.00 0.00 0.00 758.00 758.00 0.00 0.00 762.00 762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,520.00 100.00%

Total GO 1,520.00 0.00 0.00 758.00 758.00 0.00 0.00 762.00 762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,520.00 100.00%

Total DyT 1,520.00 0.00 0.00 758.00 758.00 0.00 0.00 762.00 762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,520.00 100.00%

Total VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES 1,520.00 0.00 0.00 758.00 758.00 0.00 0.00 762.00 762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,520.00 100.00%

Total ZR RIO NIEVA - PdP 1,520.00 0.00 0.00 758.00 758.00 0.00 0.00 762.00 762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,520.00 100.00%

ZR SANTIAGO COMAINA GESTION DEL PROGRAMA 0008 RO GO ADQ. TONERS SERNANP 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 100.00%

COMBUSTIBLE SERNANP 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3,120.00 520.00 520.00 520.00 1,560.00 520.00 520.00 520.00 1,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,120.00 100.00%

PROH. MANT INFR. SERNANP 2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 400.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 -200.00 0.00 200.00 0.00 400.00 100.00%





Total GO 5,974.00 2,274.00 520.00 1,020.00 3,814.00 520.00 520.00 720.00 1,760.00 -200.00 0.00 200.00 0.00 5,574.00 93.30%

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO SERNANP 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%



Total RO 7,574.00 2,274.00 520.00 1,020.00 3,814.00 520.00 520.00 720.00 1,760.00 -200.00 0.00 200.00 0.00 5,574.00 73.59%

Total GESTION DEL PROGRAMA 7,574.00 2,274.00 520.00 1,020.00 3,814.00 520.00 520.00 720.00 1,760.00 -200.00 0.00 200.00 0.00 5,574.00 73.59%

OPERACIONES DE SOPORTE LOGISTICO PARA LA INTERDICCION DE LA MINERIA ILEGAL0233 RO GO PROH. MANT VEH. SERNANP 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 3,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 -1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 100.00%

Total GO 3,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 -1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 100.00%

Total RO 3,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 -1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 100.00%

Total OPERACIONES DE SOPORTE LOGISTICO PARA LA INTERDICCION DE LA MINERIA ILEGAL 3,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 -1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 100.00%





Total CAS 75,756.00 6,213.00 6,213.00 9,263.80 21,689.80 8,284.00 8,284.00 8,284.00 24,852.00 9,484.00 8,284.00 8,284.00 26,052.00 72,593.80 95.83%

GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 10,800.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 600.00 2,400.00 600.00 3,600.00 600.00 600.00 2,400.00 3,600.00 9,000.00 83.33%


LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 6,608.00 472.00 472.00 472.00 1,416.00 472.00 944.00 472.00 1,888.00 472.00 472.00 944.00 1,888.00 5,192.00 78.57%



Total GO 41,888.00 2,592.00 2,592.00 2,592.00 7,776.00 2,592.00 7,984.00 2,592.00 13,168.00 2,592.00 2,592.00 7,984.00 13,168.00 34,112.00 81.44%

Total RO 117,644.00 8,805.00 8,805.00 11,855.80 29,465.80 10,876.00 16,268.00 10,876.00 38,020.00 12,076.00 10,876.00 16,268.00 39,220.00 106,705.80 90.70%


Total ZR SANTIAGO COMAINA 128,218.00 12,079.00 9,325.00 12,875.80 34,279.80 11,396.00 17,788.00 10,596.00 39,780.00 12,876.00 10,876.00 17,468.00 41,220.00 115,279.80 89.91%

ZR SANTIAGO COMAINA - PdPVIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES0091 DyT GO COMBUSTIBLE PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 368.00 -368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

PASAJES PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 -150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

PROH. SERV. BASICO PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 3,500.00 0.00 0.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 1,050.00 2,450.00 70.00%

VIATICOS PdP - PATRIMONIO DEL PERU2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 445.00 -445.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total GO 7,380.00 0.00 0.00 350.00 350.00 1,313.00 -613.00 350.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 1,050.00 2,450.00 33.20%

Total DyT 7,380.00 0.00 0.00 350.00 350.00 1,313.00 -613.00 350.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 1,050.00 2,450.00 33.20%

Total VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES 7,380.00 0.00 0.00 350.00 350.00 1,313.00 -613.00 350.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 1,050.00 2,450.00 33.20%

Total ZR SANTIAGO COMAINA - PdP 7,380.00 0.00 0.00 350.00 350.00 1,313.00 -613.00 350.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 1,050.00 2,450.00 33.20%

ZR SIERRA DIVISOR GESTION DEL PROGRAMA 0061 RO GO ADQ. TONERS SERNANP 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 400.00 400.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 100.00%

ALQUILER DE LOCAL SERNANP 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 9,600.00 0.00 0.00 1,600.00 1,600.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00 6,400.00 66.67%









2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 1,400.00 0.00 350.00 0.00 350.00 0.00 350.00 0.00 350.00 0.00 350.00 0.00 350.00 1,050.00 75.00%








Total GO 21,440.00 1,535.00 1,381.50 1,943.50 4,860.00 603.00 4,095.00 386.50 5,084.50 1,479.00 3,754.00 534.00 5,767.00 15,711.50 73.28%

Total RO 21,440.00 1,535.00 1,381.50 1,943.50 4,860.00 603.00 4,095.00 386.50 5,084.50 1,479.00 3,754.00 534.00 5,767.00 15,711.50 73.28%

Total GESTION DEL PROGRAMA 21,440.00 1,535.00 1,381.50 1,943.50 4,860.00 603.00 4,095.00 386.50 5,084.50 1,479.00 3,754.00 534.00 5,767.00 15,711.50 73.28%


Total GO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total RO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%





Total CAS 34,935.00 3,815.00 3,815.00 3,815.00 11,445.00 3,815.00 3,815.00 3,815.00 11,445.00 4,415.00 3,815.00 3,815.00 12,045.00 34,935.00 100.00%

GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 4,416.00 268.00 268.00 568.00 1,104.00 268.00 268.00 268.00 804.00 368.00 668.00 368.00 1,404.00 3,312.00 75.00%




LUBRICANTES SERNANP 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 199.00 0.00 0.00 100.00 100.00 -1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 100.00 0.00 100.00 199.00 100.00%


Total GO 8,839.00 450.00 550.00 1,720.00 2,720.00 449.00 450.00 550.00 1,449.00 550.00 1,920.00 550.00 3,020.00 7,189.00 81.33%

Total RO 43,774.00 4,265.00 4,365.00 5,535.00 14,165.00 4,264.00 4,265.00 4,365.00 12,894.00 4,965.00 5,735.00 4,365.00 15,065.00 42,124.00 96.23%


DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES0363 RO GO ALIMENTOS SERNANP 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 300.00 33.33%



Total GO 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 800.00 33.33%

Total RO 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 800.00 33.33%

Total DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 800.00 33.33%

Total ZR SIERRA DIVISOR 67,614.00 5,800.00 5,746.50 7,478.50 19,025.00 4,867.00 8,360.00 4,751.50 17,978.50 6,444.00 10,289.00 4,899.00 21,632.00 58,635.50 86.72%

Total general 81,946,589.00 5,142,389.08 5,866,490.34 6,000,913.54 17,009,792.96 6,155,589.00 6,572,988.68 8,745,881.86 21,474,459.54 6,310,777.36 6,257,946.46 6,315,167.64 18,883,891.46 57,368,143.96 70.01%

informe de evaluaciÓn de la implementaciÓn del plan

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