informe de gestión 2014 · egresos hospitalarios 12.365 12.586 12.693 0,85% % ocupacional 89,86%...

Informe de Gestión

2014

Julio - Agosto

Fuente: ESTADISTICA Información Fuente RIPS

Información de Usuarios

Enero – Agosto 2014

Rangos edades Masculino Femenino

Total Nro Total % Nro % Nro %

< 1 año 1429 1.63% 1304 1.49% 2733 3.12%

1 - 4 años 1761 2.01% 1529 1.75% 3290 3.75%

5 -1 4 años 2487 2.84% 2150 2.45% 4637 5.29%

15 - 44 años 13786 15.73% 24058 27.46% 37844 43.19%

45 -65 años 8687 9.91% 11567 13.20% 20254 23.12%

> 65 años 7345 8.38% 11518 13.15% 18863 21.53%

Total general 35495 40.51% 52126 59.49% 87621 100.00%

Distribución Geográfica de los Pacientes Atendidos

Enero - Agosto 2014

Distrito Nro % Distrito Nro % ANTIOQUIA 83,853 95.70% ANTIOQUIA 83,853 95.70% Otros 3,768 4.30% Chocó 2,667 3.04%

Total 87,621 100% Córdoba 226 0.26%

Valle del Cauca 107 0.12% Distrito Nro % Caldas 95 0.11%

MEDELLIN 63,254 75.43% Bogotá D.C. 82 0.09% BELLO 3,379 4.03% Santander 71 0.08%

ENVIGADO 2,293 2.73% Atlántico 67 0.08% ITAGUI 2,011 2.40% Bolívar 56 0.06%

LA ESTRELLA 626 0.75% Otros 397 0.45%

SABANETA 558 0.67% Total 87,621 100%

CALDAS 532 0.63%

COPACABANA 388 0.46% Distrito Nro % BARBOSA 258 0.31% Medellin 63,254 75.43%

GIRARDOTA 222 0.26% Otros Mpios Valle de Aburra 10,267 12.24% Otros Mpios de Ant. 10,332 12.32% Otros Mpios de Antioquia 10,332 12.32%

Total 83,853 100% Total 83,853 100%

Programa 1.

Acciones Asistenciales

Tendencia de las acciones asistenciales

Fuente: Estadística - Información Fuente de RIPS

Programa: 1. Acciones asistenciales

Proyecto / Acción: Producción asistencial

2012 2013 2014

CLÍNICAS QUIRÚRGICAS

Cirugias (Excluye Ginecoobstetricia) 4.871 4.586 4.593 0,15%

Partos 1.897 2.029 1.950 -3,89%

Cesareas 508 558 560 0,36%

Otros Procedimientos G.O. 242 261 237 -9,20%

% Cirugía Electiva 55,35% 52,64% 53,90%

% Cirugía Urgente 44,65% 47,36% 46,10%

% Cesareas 21,14% 21,57% 22,30%

ACTIVIDADPERÍODO ENERO - AGOSTO % de

Variación

2012 2013 2014

AMBULATORIAS

Consulta Externa 36.390 27.589 38.602 39,92%

Consulta Médica Especializada 33.979 25.141 34.523 37,32%

Otras 2.411 2.448 4.079 66,63%

Urgencias Totales 28.063 30.599 43.905 43,49%

Urgencias Adultos 15.994 16.785 17.073 1,72%

Urgencias Infantiles 4.412 4.806 4.860 1,12%

Urg. Ginecoobstetricia 7.657 9.008 10.085 11,96%

Urgencias Norte 11.887

Vacunación Intramural 8.848 7.272 11.400 56,77%

% de

Variación

2014 / 2013

PERÍODO ENERO - AGOSTO ACTIVIDAD

Tendencia de las acciones asistenciales

Fuente: Estadística - Información Fuente de RIPS

Programa: 1. Acciones asistenciales

Proyecto / Acción: Producción asistencial

2012 2013 2014

APOYO DIAGNÓSTICO Y

COMPLEMENTACION TERAPEUTICA

Actividades de Imagenología 65.736 65.600 64.587 -1,54%

Exámenes Laboratorio 360.358 368.181 440.104 19,53%

Exám. y proced. Banco de Sangre 156.009 129.328 136.881 5,84%

Preparación de Medicamentos Parenterales 119.354 148.355 142.022 -4,27%

Nutriciones parenterales 4.391 4.153 4.891 17,77%


Variación

2012 2013 2014

HOSPITALIZACIÓN

Egresos Hospitalarios 12.365 12.586 12.693 0,85%

% Ocupacional 89,86% 91,32% 90,77%

Promedio dia estancia 7,57 7,73 8,24


Variación

Programa 2.

Mantenimiento del Sistema de Gestión Integral de Calidad

Programa: 2. Mantenimiento del SGIC

Proyecto / Acción: SOGC. Sistemas de HABILITACIÓN y ACREDITACIÓN

Seguimiento planes de mejoramiento por grupo de estándares e institucional

Preparación visita Acreditación 22 al 26 de septiembre

Visita seguimiento Acreditación 7 al 10 de octubre

Revisión de la caracterización de procesos

Revisión, ajuste y documentación de los procedimientos.

Premio a la Calidad Medellín, ciudad saludable

Galardón al cuidado de la salud materno infantil

Premio a la Gestión Transparente Antioquia Sana

Acreditación

GRUPO DE MEJORAMIENTO EJECUTADOEN

PROCESO

SIN

AVANCETOTAL % AVANCE

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 3 3 6 100,00%

DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA 15 27 7 49 85,71%

GESTION DE LA TECNOLOGIA 10 2 12 83,33%

GERENCIA DEL TALENTO

HUMANO19 15 7 41 82,93%

AMBIENTE FISICO 15 9 6 30 80,00%

CLIENTE ASISTENCIAL 75 77 55 207 73,43%

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 6 8 6 20 70,00%

TOTAL 133 149 83 365 77,26%

% Ejecución Bimestre Anterior: 47,8%

Programa : 2. Mantenimiento del SGIC

Proyecto / Acción: Visitas de Referenciación

Procesos Solicitados

Entidades Visitantes

CES

FNSP

CEMEV IPS

METROSALUD

Clínica SOMER

Clínica EMMSA

H. de la Estrella

Clínica Medellín

IPS Universitaria 2

Facultad Nutrición U DE A

Secretaría de Salud y Montería

Clínica de Oftalmología San Diego

Nutrición

Inventarios

Lavandería

Habilitación

Humanización

Guías Clínicas

Banco de Leche

Cuentas Médicas

Certificación IAMI

Gestión de riesgos

Procesos (Planeación)

Banco de leche materna

Mejoramiento de la calidad

Direccionamiento y gerencia

Soporte Nutricional y Lactario

RIPS y de las mallas validadoras

Protocolo de limpieza y desinfección

PERÍODO ENTIDADES PERSONAS

Enero - Febrero 8 27

Marzo - Abril 7 21

Mayo – Junio 8 35

Julio - Agosto 13 60

Set. - Octubre

Nov. - Dic.

TOTALES 36 143

Referenciaciones Realizadas

N° Entidad Tema de Referenciación N° Personas

1 CLÍNICA MEDELLÍN Humanización 3

2 SAN VICENTE FUNDACION Plan de Emergencias 3

3 CLINICA CES Altas Tempranas 2

4 METRO Presupuesto Unidades Funcionales 3

5 IPS UNIVERSITARIA Programa Higiene de Manos 5

6 FUNDACION VALLE DE LILI Humanización 2

7 FUNDACION VALLE DE LILI Trazabilidade de medicamentos en

SAP4

8 IPS UNIVERSITARIA Telemedicina 5


1 SAB MILLER Inteligencia de negocios SAP 3

2INSTITUTO NACIONAL DE

CANCEROLOGÍAModelo de atención en cáncer 2

3 SAN VICENTE FUNDACION Toma de muestras de laboratorio en

el servicio de hospitalización3

4 UNE Gestión de Riesgos 2

5 CLINICA COUNTRY PAC´S Y RIS 2


1 HOSPITAL MANUAL URIBE ANGEL Toma de muestras de laboratorio en

el servicio de hospitalización3

2 SAN VICENTE FUNDACION Hospital Universitario - Advisory 2

MAR

ZO -

ABR

ILJU

LIO

- A

GO

STO

MAY

O -

JUN

IO

Consolidación

Estrategias y Actividades

Despliegue e implementación

de la Política y el Programa

de Seguridad del Paciente.

Rondas de Seguridad.

Paciente Trazador

Visitas de Calidad

Gestión de eventos adversos.

Fármacovigilancia

Tecnovigilancia

Gestores de Calidad

Tutores de Calidad

Plan de Tutorías

Grupos de Mejoramiento

Jornadas de Calidad del

personal de Enfermería


Proyecto / Acción: Fortalecer la gestión clínica: Seguridad del paciente

Resultados

Tendencia Índice de Eventos Adversos y Cultura del Reporte HGM

Períodos Enero-Agosto 2006-2014

Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM

3,5%

5,1%

6,2%

7,6%

10,1%

12,5%13,1%

16,2%

17,7%

2,8%3,5% 3,4%

3,8%

4,8%

6,2% 5,9%

8,2% 7,9%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

PO

RC

EN

TA

JE

CULTURA DEL REPORTE 3,5% 5,1% 6,2% 7,6% 10,1% 12,5% 13,1% 16,2% 17,7%

EVENTOS ADVERSOS 2,8% 3,5% 3,4% 3,8% 4,8% 6,2% 5,9% 8,2% 7,9%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Proyecto / Acción: Fortalecer la gestión clínica: Seguridad del paciente

Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM

Comportamiento en orden de frecuencia de las primeras causas de Eventos Adversos según reporte de ocurrencia

Enero a agosto 2010 a 2014

ORDEN 1 2 3 4 5

AÑO

2010 II

(257)

TRAUMA

(75)

PRUM

(66)

PRUDM

(46)

UPP

(40)

2011 II

(379)

PRUM

(120)

TRAUMA

(80)

PRUDM

(43)

CAÍDAS

(35)

2012 II

(337)

PRUM

(97)

TRAUMA

(92)

UPP

(58)

PRUDM

(42)

2013 II

(509)

TRAUMA

(199)

PRUM

(159)

UPP

(56)

CAÍDAS

(47)

2014 II

(396)

TRAUMA

(215)

PRUM

(151)

UPP

(104)

CAÍDAS

(35)


Proyecto / Acción: Gestión SIAU

Novedades SIAU enero – agosto 2014 Novedades SIAU enero – agosto 2013 -2014

NOVEDADADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTA

L %

AGRADECIMIENTOS 130 135 159 164 141 81 109 109 1028 36,16%

FELICITACIONES 114 61 111 131 127 80 93 93 810 28,49%

RECLAMOS 88 67 97 99 85 76 142 142 796 28,00%

SUGERENCIAS 33 7 55 30 30 18 18 18 209 7,35%

Total 365 270 422 424 383 255 362 362 2843 100,00%

0

200

400

600

800

1000

1200

AGRADECIMIENTOS

FELICITACIONES RECLAMACIONES

SUGERENCIAS

2013 294 159 429 67

2014 1028 810 796 209

2013 2014

Indicador

PROPORCIÓN DE

USUARIOS

SATISFECHOS

Proporción de usuarios

encuestados que califican

con 4 ó 5 el servicio

prestado por la Institución

Para el período Enero –

Agosto de 2014, de cada

100 usuarios encuestados

el 98,53% se encuentran

satisfechos

PROPORCIÓN DE USUARIOS SATISFECHOS

2014

Periodo

Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun 1 Sem Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2 Sem Total

Número de Usuarios

Satisfechos 958 1.066 1.010 912 1.056 893 5.895 693 769 1.462 7.357

Total de Usuarios Encuestados 974 1.083 1.022 925 1.072 903 5.979 706 782 1.488 7.467

Indicador 98,36% 98,43% 98,83% 98,59% 98,51% 98,89% 98,60% 98,16% 98,34% 98,25% 98,53%

Meta > 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Indicador Meta > 95%

La tendencia histórica de la Proporción de Usuarios Satisfechos para el período Enero - Agosto en los años 2012 (98,58%) y 2013 (99,02%),

muestran un comportamiento ascendente, sin embargo, aunque para la presente vigencia ha disminuido (98,53%), continúa por encima de la

meta estando sobre 3,53 puntos porcentuales de esta.


Proyecto / Acción: Gestión SIAU

Programa 3

Consolidación y

Renovación Tecnológica

Ítem Servicio Cantidad Equipo Valor Estimado

1 Urgencias Norte 1 Desfibrilador Bifásico $ 17.500.000

2 Neonatos y Cirugía 20 Reguladores de Vacío $ 10.000.000

3 Farmacia 1 Bomba de gases Marca Accuro $ 1.600.000

4 Consulta Externa 1 Calentador de Sueros Marca resista $ 1.300.000

5 Cirugía, UCI C, 4 Sur, Clínica de heridas, UCI

A 3 Camillas de Transporte $ 54.000.000

6 Urgencias Norte 1 Electrocardiógrafo $ 11.000.000

7 Urgencias Pediátricas 1 Equipo de órganos de los sentidos Led $2.200.000

8 GO, Urgencias Norte 9 MSV $ 73.000.000

9 GO 1 Lámpara cielítica LED $ 20.500.000

12 Lab Clínico 3 Bacto Incinerador $ 4.800.000

13 UCI P 1 Calentador de teteros $ 1.300.000

14 Odontología 1 Secador Frigorífico Kaeser $ 3.100.000

15 C. Externo 4 Lámpara GS 300 $ 4.400.000

16 UCI A 1 Central de monitoreo con pantallas

auxiliares $ 44.500.000

17 Rayos x 1 Equipo calentador de mantas $ 4.176.600

18 UCI C 1 Ventilador Taema extend $ 51.100.000

Valor Total Compras $ 304.477.000

Programa : 3. Consolidación y Renovación Tecnológica

Proyecto / Acción: Reposición, renovación y adquisición de Equipos Biomédicos,

industriales y de Soporte Asistencial

Total enero – agosto = $1.493.221.664

Programa : Consolidación y Renovación Tecnológica.

Proyecto / Acción: 3.1. Gestión de mantenimiento y seguridad de equipos e

instalaciones.

Proporción de Cumplimiento de Programa de Mantenimiento

Preventivo Equipos Biomédicos

2014 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGST SEPT OCT NOV DIC TOTAL

Programado 56 362 167 157 215 213 210 176 1.170

Ejecutado 56 253 162 140 200 199 206 158 1.010

ENE FEB MARZ ABR MAY JUN JUL AGST SEPT OCTB NOV DIC

META 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2014 100% 70% 97% 89% 93% 93% 98% 90%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Programa : Consolidación y Renovación Tecnológica.

Proyecto / Acción: 3.1. Gestión de mantenimiento y seguridad de equipos e

instalaciones.

Los equipos faltantes son equipos representan algunos de metrología Industrial, que se

encuentran en proceso de cambio por equipos de repuesto calibrados.

Proporción de cumplimiento de programa de metrología

ENE FEB MARZ ABR MAY JUN JUL AGST SEPT OCTB NOV DIC

META 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

DATO 79% 98% 97% 87% 95% 91% 93% 92%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Programa 4

Desarrollo del Sistema de

Información e Informática

97,50

98,00

98,50

99,00

99,50

100,00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

% D

isp

on

ibili

dad

Servidores SAP en UNE

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Indicador 99,99 98,86 99,98 99,99 100,00 100,00 100,00 99,97

Meta 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90

95

97

99

101

103

105

% D

isponib

ilid

ad

Disponibilidad de servidores ubicados en HGM

Programa : 4. Desarrollo del Sistema de Información e Informática

Proyecto / Acción: Mantenimiento preventivo y correctivo de estaciones de trabajo,

servidores y red, Gestión de requerimientos, Gestión de inventarios de equipos y software

% Cumplimiento: 90% elaborada

Se ha realizado aplicación parcial en archivos

como:

Gestión Humana y capacitación

Contratación y capacitación

Gestión Documental y capacitación

Fecha de Cumplimiento: Para envío Sept.27,

para aplicación total, a partir enero 2015

Programa : 4. Desarrollo del Sistema de Información e Informática

Proyecto / Acción: Elaboración e Implementación TRD - TVD

% Cumplimiento: 50%.

Actividades en proceso:

Investigación de fuentes documentales (reconstruir

la evolución administrativa y organizacional del

Hospital para los años 1942 a 2013).

Análisis e interpretación de la información

recolectada.

Cuadro de:

Actos administrativos.

Estructuras organizacionales.

Codificación de estructuras.

Cuadros de dependencias y funciones

Cuadro de clasificación documental.

Formato único de inventario documental

Identificación de secciones por depósitos

Tabla de Retención Documental TRD Tabla de Valoración Documental TVD

Programa 5

Gestión de la Innovación

1. Investigaciones:

Proyectos Presentados enero-agosto 2014: 37

Proyectos Aprobados Comité Investigaciones: 29.

Proyectos con Evaluación CEI - CES: 2 (Optivate+HALT).

Investigaciones “Propias”: 13 (35%).

Curso IATA AVIANCA actualizado 2014-2016: 3 Bact. + 1 QF.

2. Grupo Investigación Clínica HGM-CES:

Número de Eventuales Integrantes: 18 (100% HGM).

Número de HV en CvLAC: 8.

3. Ensayos Clínicos: 4 factibilidades.

HGM-MERCK: Grupo Ensayo Clínico conformado; sitio Ensayo Clínico en uso.

4. Incentivos_Estímulos:

Producto Innovador: $ 600.000.

Congresos_Seminarios: $ 1.200.000.

Publicaciones: $ 4.600.000.

Total: $ 6.400.000

Programa: 5. Gestión de la Innovación.

Proyecto / Acción: Gestión de investigaciones

Programa 6

Adecuación y Mejoramiento

de la Infraestructura Física

Programa : 6. Adecuación y Mejoramiento de la Infraestructura Física

Proporción de Cumplimiento de Programa de Mantenimiento

Preventivo de la Infraestructura Física

Para Agosto 30 se tiene un porcentaje inferior a la proyección en cielos debido a la alta ocupación que ha tenido la institución.

% DE EJECUCION ACUMULADO ENE-AGO

MUROS CIELOS PUERTAS CLOSETS

63,46% 37,35% 88,69% 88,60%

Avances construcción y remodelación Piso 8° sector sur

Programa : 6. Adecuación y Mejoramiento de la Infraestructura Física

Programa 7

Consolidación Gerencial

y Organizacional

Hospital General del Norte

Estado Actual del Proyecto

Se formuló la ficha de Estadísticas Básicas de Inversión EBI para radicar el proyecto en el

Banco de Proyectos del Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de

Medellín.

Se formuló en metodología BPIN el proyecto de construcción y dotación del Hospital

General del Norte, zona Nororiental de Medellín.

Se formulo proyecto en metodología MGA, y se inscribió proyecto en el Plan Bienal de

Inversiones 2014 – 2015

El proyecto de construcción y dotación del Hospital General del Norte de Medellín se

construirá en un lote de 3.000 metros cuadrados perteneciente al Municipio de Medellín y

ubicado en la calle 93 con carrera 45 A cerca a la estación Berlín de Metroplus, se realizo

consulta a Planeación Municipal sobre el uso de suelos del terreno.

La Junta Administradora Local de la Comuna 1 Popular dio el aval a la construcción del

Hospital General de Norte en el lote mencionado.

La Junta Directiva del Hospital General de Medellín aprobó la inversión por parte del

Hospital y la ejecución del proyecto.

Estado Actual del Proyecto

Actualmente se está en el proceso de adquirir 25 predios por parte del Municipio de

Medellín, para darle accesibilidad al lote donde se construirá el Hospital, son 1,700 m2, para

un total de área del lote de 4,700 m2

Se inició el proceso de socialización del proyecto a la población objetivo.

Se suscribió acta de entrega del lote entre el Municipio de Medellín y el Hospital General de

Medellín.

Se está en el perfeccionamiento de las condiciones sobre las cuales se basará el desarrollo

del proyecto Hospital General del Norte, contenidos en el convenio interadministrativo marco,

pendiente por definir: Si el lote entregado de 3,000 m2 se avaluará y descontara de los $

25.000 millones que aportara el Municipio y el otro es la forma de entrega de los $ 25.000

millones que aportara el Municipio de Medellín.

Creación en la planta de cargos del cargo ASESOR DEL PROYECTO HGN (Arquitecto)

Adición Presupuestal de los recursos que ingresaran por parte del Municipio de Medellín.

Autorización de vigencias futuras

Hospital General del Norte

Programa 8

Gestión del Recurso Humano

Talento humano

TIPO NOMBRAMIENTO TOTAL CARRERA 325

PERIODO 2

LIBRE NOMBRAMIENTO 15

PROVISIONALES 303

TRABAJADORES OFICIALES 12

TEMPORALES 432

SUBTOTAL PLAZAS 1089

VACANTES: TOTAL PLAZAS HGM 52

PLAZAS TEMPORALES 37

VACANTES EN ENCARGO 5

SUBTOTAL 94

TOTAL PLAZAS 1183

Programa : 8. Gestión del Recurso Humano

Proyecto / Acción: Gestión de la Planeación del Recurso Humano

Programa de Descuentos Especiales para

funcionarios, padres, hijos y cónyuge

Actividades de Bienestar

Programa : 8. Gestión del Recurso Humano

Proyecto / Acción: Gestión de la Planeación del Recurso Humano

1.259 asistentes

$24 millones

Estímulos e Incentivos

$108 millones

Exaltación a los mejores

$36 millones

Capacitaciones

10.398 asistentes En 14 temas diferentes

$1.056 millones

Pago de Cesantías Ley 50

$343 millones

Programa 9

Gestión Financiera

Programa: 9. Gestión Financiera

Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva

Meta de Facturación 2014

MES FACTURACION META 2014 CUMP.

ENERO $16.097.102.625 $16.667.000.000 97%

FEBRERO $18.357.275.327 $16.667.000.000 110%

MARZO $17.660.468.277 $16.667.000.000 106%

ABRIL $16.393.094.168 $16.667.000.000 98%

MAYO $14.399.044.718 $16.667.000.000 86%

JUNIO $15.231.654.805 $16.667.000.000 91%

JULIO $21.505.744.081 $16.667.000.000 129%

AGOSTO $14.561.234.737 $16.667.000.000 87%

TOTAL $134.205.618.738 $133.336.000.000 101%

FACTURACION Vs META AÑO 2014

Distribución Facturación por Régimen



TIPO DE EMPRESA 2014 % Participación

REGIMEN SUBSIDIADO 87.279.557.724 65%

REGIMEN CONTRIBUTIVO 17.456.223.690 13%

D.S.S.A. 13.200.171.614 10%

SOAT - ACCIDENTES DE TRANSITO 6.091.432.895 5%

SD NO MISIONALES 4.724.562.721 4%

OTROS 3.721.958.386 3%

PARTICULARES 1.706.518.229 1%

I.P.S. PUBLICAS 25.193.478 0%

TOTAL 134.205.618.737 100%

100%

$104.095 $104.000

En millones de pesos

20000

40000

60000

80000

Programado Periodo Recaudo

Cumplimiento de la meta de Recaudo

a Agosto 31 de 2014



Indicador de recaudos a agosto 31 del 2014 comparado con otras vigencias



MESES 2011 2012 2013 2014 %

ENERO 7.803.549.724 5.060.524.789 28.801.549.637 9.330.214.793 72%

FEBRERO 9.665.498.753 5.071.234.987 12.645.678.932 9.515.321.648 73%

MARZO 14.165.239.741 7.150.241.897 19.990.254.781 11.590.248.741 89%

ABRIL 4.047.568.932 9.020.234.879 18.905.214.783 15.991.277.134 123%

MAYO 10.114.257.893 23.990.415.873 6.645.548.392 17.302.565.669 133%

JUNIO 10.485.297.419 8.315.214.793 14.103.527.983 17.537.107.127 135%

JULIO 8.040.325.986 18.507.421.012 19.413.418.527 14.163.461.450 109%

AGOSTO 9.245.874.329 8.425.524.763 13.105.524.981 8.664.668.123 66,7%

SEPTIEMBRE 10.708.541.239 6.841.549.713 11.370.425.897

OCTUBRE 7.910.254.873 8.420.612.815 21.145.329.547

NOVIEMBRE 10.841.512.697 10.735.239.419 16.920.487.129DICIEMBRE 25.275.458.972 24.542.358.932 27.120.507.014

TOTALES 128.303.380.558 136.080.573.872 210.167.467.603 104.094.864.685 100%

Metas Gestión financiera a agosto 31 del 2014



INDICADOR META LOGRO % CUMPL.

Rotación de Cartera < 170 dias 182 días 99%

Descuentos por pronto pago 1.440.000.000 2.140.550.245 149%

Rotación de cuentas por pagar < 30 días 31 días 97%

Rendimientos financieros 2.666.666.667 4.545.068.753 170%

Expresado en miles de pesos colombianos

Presupuesto de Ingresos – Agosto de 2014

DESCRIPCION DISPONIBILIDAD

INICIAL INGRESOS

CORRIENTES INGRESOS DE

CAPITAL

Presupuesto año 2014 138.398.156 87.094.736 100.410.778

Ejecutado a Agosto de 2014 138.398.156 39.285.884 77.681.018

Porcentaje de ejecución 100% 45% 77%

Planeado a Agosto de 2014 138.398.156 58.063.157 66.940.519

Ejecutado a Agosto de 2014 138.398.156 39.285.884 77.681.018

Porcentaje de ejecución 100% 68% 116%

Presupuesto año 2014 325.903.670 Planeado 08: 217.269.113

Recaudo a Agosto de 2014 255.365.057

Superavit acumulado a Agosto 38.095.944


Ejecución de gastos – Agosto de 2014

DESCRIPCION GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO GASTOS DE INVERSION

Presupuesto definitivo 2014 196.710.164 14.796.565

Ejecutado a Agosto de 2014 181.289.949 7.633.168

Porcentaje de ejecución 92% 52%

Presupuesto año 2014 211.506.730

Ejecución total a Agosto de 2014 188.923.118

Porcentaje de ejecución 89%

Balance general Expresado en miles de pesos colombianos

A Agosto de 2014 – Con contingencias

Total Activos

$ 408.508.428 100%

Total Activos

$ 352.183.195 100%

Total Pasivos

$ 45.580.046

13,0 %

Total Patrimonio

$ 306.603.149

87,0 %

Total Pasivos

$ 49.235.254

12,0 % *

Total Patrimonio

$ 359.273.174

88,0 %

A Agosto de 2013 – Con contingencias 16,1 %


Estado de Actividades Comparativo

Agosto 2014 Agosto 2013 Variación $ Var %

INGRESOS TOTALES 147.642.328 129.345.240 18.297.088 14

Ingresos Misionales 118.232.432 108.128.185 10.104.247 9

Ingresos Hemofilia ($ 2.627.000) 10.903.978 0 10.903.978 100

Otros Ingresos no misionales 18.505.918 21.217.055 (2.711.136) (13)

COSTOS TOTALES 109.258.779 85.837.420 23.421.359 27

Mano de Obra 55.684.386 51.128.283 4.556.102 9

Materiales 37.113.564 22.697.221 14.416.344 64

Gastos Generales 16.460.829 12.011.916 4.448.913 37

UTILIDAD 38.388.893 43.507.820 (5.118.927) (12)

Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Acción 2014 Período Enero - Agosto

N° PROGRAMA HGM

% DE

EJECUCIÓN

PONDERADO

1 ACCIONES ASISTENCIALES 95,3%

2 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD 96,8%

3 CONSOLIDACIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 95,8%

4 DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA 74,5%

5 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 82,3%

6 ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 62,2%

7 CONSOLIDACIÓN GERENCIAL Y ORGANIZACIONAL 93,3%

8 GERENCIA DEL RECURSO HUMANO 92,5%

9 GESTIÓN FINANCIERA 94,2%

87,4%CUMPLIMIENT O DEL PLAN DE ACCION

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION 2014

¡Gracias!

informe de gestión 2014 · egresos hospitalarios 12.365 12.586 12.693 0,85% % ocupacional 89,86%...

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