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INFORME DE DIAGNOSTICO AL
REGIMEN SUBSIDIADO Y SISBEN.
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INFORME DE AUDITORIA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DEASEGURAMIENTO
DESARROLLADAS EN EL MUNICIPIO ZAMBRANO - BOLIVAR
PRESENTADO A:
SEBASTIAN CAAS ASISAlcalde Municipal de Zambrano
PRESENTADO POR:
SANDRA CHARRIS VERGARASecretaria de Salud Municipal
ENERO A DICIEMBREZAMBRANO - BOLIVAR
2012
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INTRODUCIN
La Resolucin 660 de 2008 del Ministerio de la Proteccin Social, hareglamentado la prestacin de los servicios de Interventora a loscontratos de aseguramiento de del Rgimen Subsidiado, incorporando
al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) uninstrumento para que los Entes Territoriales realicen elacompaamiento, seguimiento, verificacin y evaluacin de laoperacin del Rgimen Subsidiado en su jurisdiccin, con el propsitode mejorar la accesibilidad de la poblacin pobre a los servicios desalud y aumentar la eficiencia de los recursos aplicados.
En este marco conceptual, los procesos de Interventora debenresponder a la expectativa de un procedimiento metodolgicoorganizado y sistemtico que permita verificar el cumplimiento de lasobligaciones derivadas del contrato de aseguramiento por las partes:las EPSS deben garantizar el acceso de la poblacin asegurada a losservicios de salud con las caractersticas de calidad que exige nuestraSGSSS; y, el Ente Territorial debe establecer un flujo de recursosoportuno que permita el equilibrio econmico y la estabilidad financierade las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) queprestan los servicios de salud, y de esta forma, fortalecer la operacindel Rgimen Subsidiado en el Municipio.
Desarrollando dicho proceso en tres etapas:
Etapa de Diagnstico de la gestin del Rgimen Subsidiado yplanificacin de la Interventora.
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Etapa de seguimiento a los procesos de gestin del RgimenSubsidiado y del contrato aseguramiento.
Etapa de cierre, resultados de la Interventora; reportes einformes.
En la primera, etapa de diagnostico y planificacin del rgimensubsidiado, se busca identificar el estado inicial en el que seencuentran los procesos de gestin del rgimen subsidiado con el finde determinar reas crticas que debern incluirse en los planes demejoramiento del municipio y posteriormente realizar seguimiento dedichos planes de mejoramiento.
El presente informe contiene los resultados de la evaluacin efectuadaa los procesos de aseguramiento que se desarrollan en laSECRETARIA DE SALUD Y LA OFICINA DE ASEGURAMIENTOMunicipal, proyectando con ellos el diagnstico conforme a losparmetros establecidos en la Resolucin 660 de 2008.
El Municipio actualmente tiene contratada su poblacin afiliada alsistema general de seguridad social en salud subsidiada con Tres (3)
Empresas Promotoras de Salud del Rgimen Subsidiado (EPS-S),MUTUAL SER, COOSALUD y CAPRECOM.
Para proyectar un DIAGNOSTICO, lo ms acerado a la realidad delMunicipio, que involucre la verificacin y evaluacin de los procesos engeneral, se necesita tener en cuenta los procesos de operacin delrgimen subsidiado para luego elaborar un plan de mejoramiento que
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conlleve a una optimizacin en la prestacin de servicios a la poblacinafiliada.
ANLISIS DE LOS DIFERENTES PROCESOS EN LA OPERACINDEL SISTEMA DE RGIMEN SUBSIDIADO EN EL MUNICIPIO DE
ZAMBRANO
PROCESOS
La Secretaria de Salud Municipal cuenta con un Manual de funcionesdesactualizado que no define claramente las funciones de cada uno delos integrantes de la secretaria, tampoco cuenta con manual deprocedimientos que apoye el desarrollo de las competencias a cadauno de los funcionarios encargados, las funciones de la interventoriafueron asignadas a la secretaria de Salud Municipal, ya que carecen deFuncionarios para ejercer dicha responsabilidad, tampoco cuenta conun Software para el manejo de la Base de Datos del Municipio, nocrean copias de Seguridad y las novedades se procesan manualmente.
No funciona la oficina del SAC, la oficina del SIAU esta creada pero lefalta capacitar a un funcionario para que se encargue de recibir lasquejas y reclamos, para hacerles el respectivo seguimiento hasta lasolucin de las mismas.
PLANEACIN
La Secretaria de Salud Municipal est en el proceso de terminacin delPlan Territorial de Salud del Periodo 2012-2015 el cual debe seraprobado por el Concejo Municipal y el CMSSS, el cual debe contenerlas actividades, estrategias, objetivos, responsables, indicadores ymetas en cada Eje Programtico, programa, subprograma y detalla el
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presupuesto que se ejecutara para dar cumplimiento a lo estipulado enel contenido.
1- Proceso de Identificacin, Seleccin y Priorizacin deBeneficiarios:
En este proceso se involucra la integracin y depuracin de la base dedatos, verificando la existencia de procedimientos y controles en el
Municipio, que permitan identificar, corregir y depurar las inconsistenciaspresentadas en la base de datos Sisben y en los listados censales demanera eficaz y constante, la informacin obtenida se consolidara en unsolo archivo magntico de potenciales beneficiarios de rgimensubsidiado en salud, al cual se le aplican los criterios de priorizacindefinidos en el Acuerdo 415 de 2009 y sus modificaciones, y conformea la estructura y requisitos establecidos en la Resolucin 1982 de 2010,para que las personas en situacin de mayor pobreza y/ovulnerabilidad queden habilitadas para recibir los subsidios de salud.
Este procedimiento contempla los siguientes elementos realizados porla persona encargada del aseguramiento:
- Se elaboran oficios de solicitud de base de datos aladministrador de SISBEN, se verifican los archivos recibidos tipotexto luego se actualizan y se ajustan a la estructura de lasnormas vigentes, tambin se Prioriza la informacin depoblaciones vulnerables como la remitida por el ICBF.
- Se identifican y eliminan duplicidades en los registros de la basede datos.
- Se solicita cruce de con las Bases de Datos Departamentales yposteriormente se realizan cruces con las bases del Municipio.
- El encargado de aseguramiento realiza la depuracin de laBDUA donde identifica y corrige las inconsistencias evidentes de
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datos en los registros que no requieren verificacin de terrenopara ser detectados.
- El listado se concerta con la oficina del SISBEN, se adopta ypublica, con el acompaamiento de la Personera Municipal.
Durante las actividades desarrolladas para el cumplimiento de lasobligaciones en el ejercicio de la vigilancia, seguimiento e interventora
tcnica de la ejecucin de los contratos podemos destacar lassiguientes:
- Verificacin de la Base de Datos de los contratos vigentes:
Se solicito a las EPS`S las bases de datos, puesto que el funcionarioencargado de esta informacin no hizo entrega formal de lainformacin correspondiente para la vigencia 2012. Sobre dicha basese efecto la liquidacin para el pago de los recursos, conforme a la
poblacin cargada en la BDUA del FOSYGA.
El Municipio de Zambrano cuenta con una poblacin total segn Sisbende 10.781 el cual 9.071 est en el Rgimen Subsidiado que representael 84% y por otra parte una poblacin de 1.710 el cual est conformadapor poblacin pobre no asegurada y contributivo que representa el 16%.
ZAMBRANOMAGDALENA
ConRgimen
%Sin
Rgimen%
Nmero de Afiliados 9.071 84 1.710 16
TOTAL POBLACION 10.781
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FUENTE: OFICINA DE SISBEN
En poblacin afiliada al Rgimen Subsidiado encontramos que en lazona urbana hay 8.384 afiliados, lo que representa el 92% y en la zonarural 687 afiliados representando el 8%
ZAMBRANOMAGDALENA
ZonaUrbana %
ZonaRural %
Afiliados por Zona 8384 92 687 8
TOTAL AFILIADOS 9071 100
DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN ASEGURADA POR ZONA
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ZAMBRANO BOLIVAR RURAL URBANA
Habitantes 687 8384
TOTAL HABITANTES 9071
La distribucin de afiliados a EPS`S por zona esta distribuida de lasiguiente manera:
EPS-S RURAL URBANA
MUTUAL SER ESS207 520 5615
COOSALUD ESS024 145 2156
CAPRECOM EPS020 22 613
TOTAL AFILIADOS 7601 8384
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De acuerdo al comportamiento de la base de datos en la BDUA delFOSYGA, se tiene una poblacin cargada de 9.071 usuarios con corte
a 30 de junio de 2012 discriminados as:
EPS-SNo AFILIADOS
CARGADOSPROPORCIN DE
AFILIADOS (%)
MUTUAL SER 6.135 68COOSALUD 2.301 25CAPRECOM 635 7
TOTAL 9.071 100,00
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ZAMBRANO BOLIVAR MUTUAL COOSALUD CAPREOM
Afiliados 6135 2301 635
TOTAL HABITANTES 9071
En tal sentido se tiene que Mutual Ser con 6.135, que representa el(68%) concentra ms del 50% de la poblacin afiliada al rgimensubsidiado en el Municipio de Zambrano.
- Depuracin de la Base de Datos:
Teniendo en cuenta los procesos de glosas o descuentos en los giros
realizados por el FOSYGA, se encontr que el cumplimiento deregistros validados de la Base de Datos del Municipio est por encimadel 95%.
Dado los trabajos de depuracin adelantados por el Municipio en labase de datos de rgimen subsidiado se ha logrado depurar un total de15 afiliados
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Fallecidos con registro activo, tomando como soporte de identificacincopia del certificado de defuncin. Las fuentes de informacin fueron elCementerio Municipal, la ESE hospital local de Zambrano, la AlcaldaMunicipal de Zambrano, la Notara y Registradura Municipal.
Adems de lo anterior, se han depuraron 122 registros duplicadosReales, de los que se excluyeron y estn en proceso de remplazos.
ZAMBRANO BOLIVAR DUPLICADOS NO DUPLICADOS
Habitantes 122 8949
TOTAL HABITANTES 9071
Analizada la base de datos con corte a 30 de Junio de 2012,encontramos 59 Duplicidades por nombre de la EPS`S Mutual Ser, querepresenta el 48%, le sigue Caprecom con 58 que tambin representael 48% y Coosalud, con 5 duplicidades representando el 4%.
La relacin de registros duplicados por EPS-S es la siguiente:
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EPS-S REGISTROS DUPLICADOS %
MUTUAL SER ESS207 59 48COOSALUD ESS024 58 5CAPRECOM EPS020 5 48
TOTAL 122 100%
ZAMBRANO BOLIVAR MUTUAL COOSALUD CAPREOM
Habitantes 59 5 58
TOTAL HABITANTES 122
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ZAMBRANO BOLIVAR DUPLICADOS NO DUPLICADOS
Habitantes 59 6076
TOTAL ASEGURADOS 6135
ZAMBRANO BOLIVAR DUPLICADOS NO DUPLICADOS
Habitantes 5 2296
TOTAL ASEGURADOS 2301
ZAMBRANO BOLIVAR DUPLICADOSNO
DUPLICADOS
Habitantes 58 577
TOTAL ASEGURADOS 635
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El comportamiento de los 10.781 afiliados al Rgimen Subsidiadoclasificados por sexo encontramos un comportamiento de 4.576afiliados de sexo masculino representando el 50 % de y 4.495 afiliadosde sexo femenino representando el 50 %, indicando que el mayornmero de afiliados lo tienen el sexo masculino.
ZAMBRANO BOLIVAR MASCULINO FEMENINO
Habitantes 4576 4495
TOTAL HABITANTES 9071
La Poblacin Subsidiada del Municipio de Zambrano por sexo estdistribuida entre las EPS`S de la siguiente manera:
ZAMBRANO BOLIVAR MASCULINO FEMENINO
Habitantes 3097 3038
TOTAL HABITANTES 6135
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ZAMBRANO BOLIVAR MASCULINO FEMENINO
Habitantes 1156 1145
TOTAL HABITANTES 2301
ZAMBRANO BOLIVAR MASCULINO FEMENINO
Habitantes 323 312
TOTAL HABITANTES 635
Como plan de trabajo se programa realizar las respectivasnotificaciones, publicacin de edictos y convocatoriascorrespondientes, en coordinacin con el ente territorial y las EPS-S,para corregir los errores de mayor incidencia y con ello dar solucin a
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las inconsistencias identificadas, entre las cuales tambin seencuentran nmeros y tipos de identificacin, y fechas de nacimiento.
Los resultados de la aplicacin del instrumento de diagnstico delMinisterio de la Proteccin Social para el Municipio de Zambrano parael proceso de identificacin, seleccin y priorizacin de beneficiarios,muestra lo siguiente:
Cuadro 1. Instrumento de diagnstico Ministerio de la Proteccin Social (subprocesoISP)
ACTIVIDADESPUNTAJE
*
OBSERVACIONES
2 1 0
* Puntaje: 2 = Se realiza y hay evidencia, 1 = Se realiza pero no hay evidencia, y 0 = No se realiza
1.1 La Entidad Territorial ajusta la base de datos SISBEN a laestructura de las normas vigentes. (Res 812 de 2007 y dems quela adicionen o modifiquen) ?.
1La base de datos del SISBEN se ajustaa la estructura de la Norma.
1.2 La Entidad Territorial ajusta la informacin de los listadoscensales en la estructura de las normas vigentes? 1
Se ajusta solo al momento de lacontratacin.
1.3 La Entidad Territorial consolida la base de datos SISBEN yListados Censales en un mismo archivo? 0
No se consolida la base de datosSISBEN y listados censales
1.4 La Entidad Territorial Identifica y corrige las inconsistenciasevidentes de datos en los registros presentados en la base dedatos SISBEN y listados censales unificada? 0
No se realiza visita para verificarinconsistencia en los datos, no hayevidencias.
1.5 La entidad territorial ordena su base de datos de potencialesbeneficiarios de acuerdo con el puntaje de la encuesta SISBEN,del menor al mayor y de la encuesta ms antigua a la msnueva?
0Expresa verbalmente que conoce ydesarrollan el proceso y lo desarrollan
1.6 En la base de datos de potenciales beneficiarios de la Entidadterritorial se identifican los afiliados y/o potenciales afiliados deacuerdo a la reglamentacin vigente de priorizacin. ?
0No tienen un parmetro para irconsolidando Priorizados,
1.7 La base de datos de potenciales beneficiarios de la Entidadterritorial se encuentra numerada en forma consecutiva acorde alos criterios de priorizacin? 0
No realizan este proceso.
1.8 En la Entidad Territorial existe registro de publicacin del actoadministrativo con listado de priorizados? 0
No hay registro que evidencian laPublicacin de estos actos.
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Cuadro 1. Instrumento de diagnstico Ministerio de la Proteccin Social (subproceso ISP)(Continuacin)
ACTIVIDADESPUNTAJE
*
OBSERVACIONES
2 1 0
* Puntaje: 2 = Se realiza y hay evidencia, 1 = Se realiza pero no hay evidencia, y 0 = No se realiza
1.9 En la Entidad Territorial existe copia de seguridad de la base dedatos de priorizados? 0
No tienen copia custodiada de manerasegura.
1.10
La Entidad territorial solicita reportes de novedades a las
entidades encargadas de seleccionar beneficiarios con criteriosdistintos al SISBEN mensualmente?
1 Entidades como el bienestar, remitenla informacin de las personas a afiliar,pero no existen evidencias
1.11La Entidad territorial solicita reportes de novedades a la oficinadel SISBEN? 1
Si pero no Hay documentos queevidencian el proceso
1.12La Entidad territorial solicita los reportes de novedades a las EPS-RS y organizaciones comunitarias? 2
Se solicitan, y las EPS-S reportanpuntualmente
1.13La Entidad territorial atiende solicitudes de actualizacin de datosde los potenciales beneficiarios? 1
No documentos que evidencian elproceso
1.14La Entidad territorial realiza visitas de verificacin de datos deinconsistencias? 2
Si se realiza visita para verificarinconsistencia en los datos
4 5 0
9
TOTAL SUBPROCESO DE ISP 9
2- Proceso de Afiliacin de Beneficiarios:
Conforme a los lineamientos definidos en la nueva normatividad,Acuerdo 415 de 2099, Decreto 1964 de 2010, Resolucin 2042 de
2010 y sus respectivas modificaciones y adiciones, corresponde a lasEPS-S la afiliacin de las personas priorizadas. En tal sentido, elMunicipio desarroll dicho proceso, conforme a los lineamientosnacionales.
Este nuevo aspecto de la norma, plantea la expedicin del Listado dePoblacin Elegible que fue definido por el Ministerio de la ProteccinSocial y entregado al Municipio.
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Los resultados de la aplicacin del instrumento de diagnstico delMinisterio de la Proteccin Social para el Municipio de Zambrano parael proceso de afiliacin de beneficiarios al rgimen subsidiado, muestralo siguiente:
Cuadro 2. Instrumento de diagnstico Ministerio de la Proteccin Social (subprocesoafiliacin)
PROCESO: AFILIACIN DE BENEFICIARIOS AL RGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD
ACTIVIDADES PUNTAJE*
OBSERVACIONES2 1 0
* Puntaje: 2 = Se realiza y hay evidencia, 1 = Se realiza pero no hay evidencia, y 0 = No se realiza
2.1La Entidad territorial verifica la habilitacin de las EPS`S ante laSuperintendencia Nacional de Salud? 0 No hay requerimientos que evidencian este proceso
2.2La Entidad Territorial verifica que la EPS`S es seleccionada para laoperacin regional o departamental en el municipio? 0 No hay requerimientos que evidencian este proceso.
2.3La entidad Territorial inscribe a la EPS-Rgimen Subsidiado en elmunicipio?
0 no se encuentran los actos administrativos
2.4La Entidad Territorial publica el listado de las EPS-RS inscritas en elmunicipio?
0
No Se encuentra publicado en un lugar accesible alpublico las EPS-S que actualmente operan en el
Municipio, no se encuentran registros de las demsque estn inscritas
2.5La Entidad territorial establece y coordina con los diferentes actoreslas condiciones del proceso de libre eleccin de EPSS?
1se han venido realizado procesos de afiliacin en la
vigencia
2.6La Entidad Territorial, establece mecanismos de control social para elproceso de libre eleccin? 1 se han realizado procesos de afiliacin en la vigencia,
Pero no hay evidencia.
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Cuadro 2. Instrumento de diagnstico Ministerio de la Proteccin Social (subproceso afiliacin)(Continuacin)
PROCESO: AFILIACIN DE BENEFICIARIOS AL RGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD
ACTIVIDADES PUNTAJE*
OBSERVACIONES2 1 0
* Puntaje: 2 = Se realiza y hay evidencia, 1 = Se realiza pero no hay evidencia, y 0 = No se realiza
2.7 La Entidad Territorial define los cupos para potenciales beneficiariospor modalidad de subsidio y duracin del contrato y comunica a lospotenciales beneficiarios?
0 no realizan este proceso
2.8Organiza la Entidad Territorial la Base de Datos de potencialesbeneficiarios para la Afiliacin y verifica los derechos de los potencialesbeneficiarios antes de ingresar al evento de libre eleccin?
0 no realizan este proceso
2.9
La Entidad Territorial realiza calificacin o ranking de las EPSS queparticipan en los procesos de libre eleccin y de la red de servicios delas mismas e informa a los beneficiarios la calificacin o ranking deEPSS obtenido?
0 No tienen implementado el desarrollo de este proceso
2.10La Entidad Territorial firma el Formulario nico Nacional de Afiliaciny Traslado?
2 Se evidencia en los formatos de afiliacin.
2.11La Entidad Territorial comunica a las EPSS los afiliados que laescogieron y exige la carnetizacin de los afiliados durante el evento delibre eleccin?
1 De manera verbal. No hay documento que loevidencie.
2.13La Entidad Territorial Verifica que el retiro de la EPS-RS est en firmehabiendo cumplido con los requisitos legales e informa al Departamentoesta situacin?
0 No se han realizado retiros de EPS-S
2.14Cuando se presenta la circunstancia excepcional se asignan losafiliados conforme a la normatividad vigente y se informaoportunamente al afiliado en que EPSS qued asignado?
0 No se han presentado casos
2.15Informa la Entidad territorial al afiliado cmo usar los servicios si no sere-carnetiza cuando se presenta un cambio de EPS`S por circunstanciaexcepcional?
1si informan pero no hay documento que evidencie el
proceso
2 4
6
TOTAL SUBPROCESO DE AFILIACI N 6
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3- Proceso de Contratacin:
Este proceso se tiene por objeto garantizarle la prestacin de losservicios de salud contemplados en el POSS, para la poblacin pobre yvulnerable, el cual se inicia con la suscripcin y legalizacin decontratos.
En este proceso se verificar los soportes documentales para lalegalizacin del acto administrativo de aseguramiento, se vigila que laspartes cumplan sus obligaciones, se coteja la expedicin oportuna delas plizas de cumplimiento y de alto costo, revisando que la vigenciade las plizas y el nmero de los afiliados asegurados correspondancon la vigencia y afiliados de cada Eps,s, se realiza el acompaamientonecesario para el diagnostico de la operacin del RgimenSubsidiado, en las etapas previas al acuerdo de voluntades y durantesu ejecucin.
Para ello se verifica el cumplimiento de todas y cada una de lasactividades y procedimientos que se deben adelantar antes y durantela ejecucin de los mismos e implementar las acciones a que hayalugar a fin de que las actuaciones irregulares, anomalas,inconsistencias y falencias detectadas e informadas, sean atendidasoportunamente, constatar el envi oportuno de la base de datos deafiliados al rgimen subsidiado tanto por parte del municipio, hacia losprestadores de servicios de salud y la actualizacin permanente de lasmismas.
En el manejo de novedades se deben mejorar los procesos en cuantoa la identificacin y validacin de la informacin de afiliacin, estasincluyen los cambios por nacimiento, fallecimientos, traslados ymltiples afiliaciones, por parte del encargado de aseguramiento en elmunicipio. Al interventor le corresponde la verificacin del cumplimiento
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de los compromisos contractuales adquiridos entre el Ente Territorial yla EPS-S, adjuntando el acto administrativo que garantiza elcompromiso que garantiza la continuidad del rgimen Subsidiado eneste caso del 1 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre del 2012,acompaado por sus respectivos certificados de disponibilidadpresupuestal expedidos por la oficina de presupuesto del municipio.
Es menester entrar a evaluar y concertar con las Empresas Promotoras de
Salud del Rgimen Subsidiado EPS-S contratadas en el municipio deZambrano, sobre la accesibilidad geogrfica de la red contratada ypresentadas por parte de ellas durante la contratacin.
A raz de las nuevas directrices en materia del contrato deaseguramiento del rgimen subsidiado, conforme al Decreto 1964 de2010 y la Resolucin 2030 de 2010, se tiene que la contratacin para laprestacin de servicios de salud y administracin de recursos delrgimen subsidiado no se har a travs de contratacin electrnica yque el ministerio de salud y proteccin social girara los recursos deFosyga y el Sistema General de Participaciones SGP de forma directa,y los entes territoriales nicamente giraran los recursos de EsfuerzoPropio Municipal y el Esfuerzo Propio Departamental que llega a lacuanta maestra del Municipio segn lo establece el decreto 971 de2011, y los giros se efectuaran en base a lo cargado en la BDUA delFOSYGA.
En el caso del Municipio de Zambrano elaboro el acto administrativo yfue desarrollado conforme a la distribucin de recursos emitida por elMinisterio de Salud y Proteccin Social, previa firma del AlcaldeMunicipal. Y entregada a la Secretaria de Salud Departamental, parasu posterior envi al Ministerio. Para el proceso de cargue sepresentaron inconvenientes dado los parmetros definidos por elFosyga.
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El valor de la contratacin por Epss para la vigencia 2012 fue lasiguiente:
FUENTE DE FINANCIACION
CODIGOMunicipio
NOMBREMUNICIPIO SGP APORTES DE LA
NACIONESFUERZO
PROPIO
TOTAL
CONTRATACION
41170 ZAMBRANO 1.471.962.141 1.645.133.185 281.434.117 3.398.529.444
TOTAL G/RAL 3.398.529.444FUENTE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL.
Distribucin de los afiliados por EPSS
Contratista
No. De personas - Tipo de
subsidioUPC S plenos UPC S parcial
ESS207 MUTUAL SER 6.135 0ESS024 COOSALUD 2.301 0EPS020 CAPRECOM 635 0
Total 9.071 0
La contratacin de esta vigencia se soport con el Acto Administrativode fecha 1 de Enero de 2012, y sus respectivos CDP emitidos por la
oficina de presupuesto.
Con ello se soporta la inclusin de los recursos asignados por elMinisterio de Salud y Proteccin Social para la contratacin de estavigencia.
Conforme a la Ley 1438 de 2011 y al Decreto 971 de 2011, no secelebrar contrato de aseguramiento entre los municipios y las EPS-S.Los recursos sern girados por el Ministerio de la Proteccin Social a
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las ESP-S de acuerdo a la poblacin cargada en la BDUA del Fosyga.A los Municipios le corresponde ejecutar los recursos del ordenDepartamental, es decir, los
Correspondientes a esfuerzo propio Departamental y Municipal consituacin de fondo y girarlos a las EPS-S a las IPS segn seestablezca.
Para garantizar la financiacin y cofinanciacin del aseguramiento delos afiliados del rgimen subsidiado en salud del Municipio deZambrano para la vigencia Enero a Diciembre de 2012 enconcordancia con la normatividad vigente, se expidi la Resolucin, enla cual una poblacin asegurada de 9.071 y una poblacin por asegurarde 1.710 De igual manera, se garantiza la asignacin de los recursosdescritos as:
Fuente de FinanciacinValor Disponible
($)SGP 1.471.962.141FOSYGA Continuidad 1.645.133.185Esf. Propio Dto y Municipio 281.434.117
Los resultados de la aplicacin del instrumento de diagnstico delMinisterio de la Proteccin Social para el Municipio de Zambrano para
el proceso de contratacin con las EPS-S del rgimen subsidiado,muestra lo siguiente:
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Cuadro 3. Instrumento de diagnstico Ministerio de la Proteccin Social (subprocesocontratacin)
ACTIVIDADESPUNTAJE *
OBSERVACIONES2 1 0
* Puntaje: 2 = Se realiza y hay evidencia, 1 = Se realiza pero no hay evidencia, y 0 = No se realiza
3.1La Entidad Territorial solicita a la EPS-RS la presentacinde requisitos para la contratacin y verifica dichosrequisitos?
1 No se evidencia soporte del proceso
3.2Solicita oportunamente la Entidad Territorial ladisponibilidad presupuestal para el contrato de
aseguramiento?
1
Se efecta la solicitud, sin embargo este procesono depende directamente de la Secretaria de
salud y se dan retrasos en la oficina depresupuesto.
3.3Se cita oportunamente al representante de la EPSS parala firma del contrato?
0 No aplica
3.4Se elabora y remite oportunamente el acto administrativoque garantice la continuidad de los afiliados el rgimenSubsidiado segn sea el caso?
2 Si se reporta con oportunidad
3,5La Entidad Territorial recibe y valida el informe denovedades de EPS-Rgimen Subsidiado?
1Se reciben las novedades, pero se validan
trimestralmente
3,6La Entidad Territorial informa oportunamente lasinconsistencias presentadas sobre las novedades a lasEPS-RS para correccin?
1Se reportan Mensualmente, no existe evidencia
del proceso
3,7La Entidad Territorial recibe novedades de otras fuentes ytraslados temporales?
1Las novedades, se recibe del usuario
directamente y se tramitan
3,8La Entidad Territorial realiza cruces de informacin einforma al beneficiario de mltiple afiliacin?
1Se realizan cruces con el Dto y con otras bases,durante la vigencia evaluada no se ha efectuado
este proceso
3,9 La Entidad Territorial consolida y avala novedades? 1Se realiza el proceso pero no se evidencia
retroalimentacin
3.10La Entidad Territorial elaborar y remite informe denovedades avaladas?
1Se realiza el proceso pero no se evidencia
retroalimentacin
3,11Identifica la Entidad Territorial inclusiones y reemplazosen la BDUA, los realiza siguiendo el debido proceso?
1 Si realiza el proceso, pero no hay evidencias
3,12Publica la Entidad Territorial un Acto Administrativo quecon las inclusiones y reemplazos efectuados en la BDUA?
0 no se elabora
3,13Se ajusta oportunamente la BDUA con los reemplazos einclusiones realizadas?
1 Si se realiza, pero no hay e videncia del proceso
3,14La Entidad Territorial verifica los requisitos paracertificar primer desembolso?
2 Se validan y certifican las facturas para su pago
3,15La entidad Territorial realiza el pago a las EPSS delEsfuerzo Propio como lo establece la norma?
1Se realizan los pagos pero debido a los retrasosen los giros de las fuentes departamentales no
se giran en las fechas establecidas
3,16
Elabora la Entidad Territorial certificacin para pago a lasEPSS con los descuentos y reconocimientos de UPCS, deconformidad con la ejecucin del contrato deaseguramiento?
1Se efecta el proceso con la liquidacin del
contrato
3,17La Entidad Territorial identifica y recopila la informacinpara liquidacin del contrato de aseguramiento?
2Si se identifica y recopila la informacin para la
respectiva liquidacin
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3,18La Entidad Territorial verifica estado de cuenta con lasEPSS?
2 Se realiza el proceso con la Tesorera
3,19Elabora la Entidad Territorial elaborar acta de liquidacindel contrato de aseguramiento y la conserva firmada porlas partes?
2 Si hay evidencia de documentos de liquidacin
3.20Se remite el Acta de liquidacin a la unidad financiera delmunicipio para su respectivo pago?
2 Si hay evidencia de documentos de liquidacin
12 11
23
TOTAL PROCESO 23
4- Proceso de Gestin Financiera:
Este proceso involucra el seguimiento de los recursos que financian laafiliacin de la poblacin pobre y vulnerable al rgimen subsidiado desalud, inicia con la verificacin de los requisitos formales para recibirlas transferencias de recursos de orden Departamental y finaliza con elpago, de los dineros recibidos correspondiente a la poblacin afiliadadebidamente carnetizada.
El Municipio a inicios de la vigencia 2012, a travs de la Secretara deSalud, adopt el flujograma de pagos a las EPS-S, con el que sepretende darle un mejor funcionamiento al proceso de recepcin,validacin y pago de las facturas del rgimen subsidiado.
El Municipio cuenta con las Cuentas Maestras para el manejo de losrecursos del sector salud, cuyo registro fue autorizado por el Alcalde
Municipal mediante la Resolucin 182 de Noviembre 24 de 2008.
As mismo hay que Ajustar segn la normatividad vigente el FondoLocal de Salud en el que se establecen las cuentas de RgimenSubsidiado, Salud Pblica, Prestacin de Servicios y Otros Gastos enSalud, este fue adoptado mediante la Resolucin 939 de Abril 15 de2009. Conforme a lo definido por el Ministerio de la Proteccin Socialen el Decreto 1965 de 2010 y las Resoluciones 2114 y 2308 de 2010,
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el sistema de pagos de Esfuerzo Propio Municipal y Departamental sedesarroll a travs del cargue de la BDUA por parte de Fosyga.
Los resultados de la aplicacin del instrumento de diagnstico delMinisterio de la Proteccin Social para el Municipio de Zambrano parael proceso de gestin financiera del rgimen subsidiado, muestra losiguiente:
Cuadro 4. Instrumento de diagnstico Ministerio de la Proteccin Social (subprocesoGF)
ACTIVIDADESPUNTAJE *
OBSERVACIONES2 1 0
* Puntaje: 2 = Se realiza y hay evidencia, 1 = Se realiza pero no hay evidencia, y 0 = No se realiza
4.1La Entidad Territorial elabora el diagnstico sobre las necesidades ensalud y la poblacin objeto de subsidios, como parte de la planeacinpresupuestal?
1 Anexan PTS, pero no lo concertan en T esorera
4.2La Entidad Territorial realiza proyecciones poblacionales con fuentesde informacin local y nacional?
2 Si se realiza el proceso
4.3
La Entidad Territorial identifica las fuentes de financiacin de los
niveles nacional, departamental y municipal y elabora proyeccinestimada de ingresos y gastos?
2 Si se realiza el proceso
4.4La Entidad Territorial posee Acuerdo de creacin del Fondo Local deSalud conforme a la normatividad vigente?
2 Si se realiza el proceso, pero hay que actualizar
4.6Posee la Entidad Territorial cuenta maestra de Rgimen Subsidiado einscripcin de cuentas de EPSS e IPS nicas beneficiarias de lospagos, con su inscripcin ante las entidades de control?
1Si se realiza el proceso, pero las cuentas no
estn inscritas.
4.7La Entidad Territorial formula el plan tcnico de ingresos financierosy coberturas. (Cruce de metas de cobertura y disponibilidad derecursos)?
1 Se realiza el proceso pero no hay soportes
4.8La Entidad Territorial concerta plan financiero (Alcalde, CTSS, otrosactores sociales)?
1Con el PTS pero no mostraron las actas de
concertacin.
4.9La Entidad Territorial elabora la programacin del presupuesto anualde ingresos y gastos y concerta presupuesto con entidades de ordenlocal?
1 Si desarrollan presupuesto pero no lo concertan
4.13La Entidad Territorial realiza seguimiento sobre la llegada de lasfuentes del Rgimen Subsidiado y registra en presupuesto?
2 Si realizan este seguimiento.
4.14La Entidad Territorial expide actos administrativos para garantizarcontinuidad de los recursos de esfuerzo propio?
2 Si se expiden los actos administrativos.
4.15La Entidad Territorial expide CDP como condicin previa para la firmay legalizacin del acuerdo de voluntades?
2 Muestran CDP por Fuente.
4.16La Entidad Territorial elabora RP (registro presupuestal) de loscontratos perfeccionados y en proceso de ejecucin?
2 Muestran RP por Fuente.
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4.18Gestiona oportunamente la Entidad Territorial el acto administrativoque ampara la continuad de los afiliados y realiza las apropiacionescorrespondientes al cierre de la vigencia?
2 Si se realiza el proceso
4.19La Entidad Territorial elabora informe de ejecucin presupuestal delFLS con destino a la Direccin Local de Salud?
1Se elabora el informe cuando es solicitado por la
Secretaria de Salud
4.22Cumple la Entidad Territorial con los requisitos para el giro de losrecursos de FOSYGA? (BDUA actualizada, cuenta maestra y contratosregistrados oportunamente)
2 Si se realiza el proceso
4.25La Entidad Territorial evala los contratos con gremios y otrasentidades aportantes, radica los cobros a estas entidades, recibe elgiro y registra en libros?
1 Se realiza el proceso pero no hay soportes
4.26La Entidad Territorial realiza pagos ordinarios a las EPS del RgimenSubsidiado. Liquidando intereses de mora en caso de ser necesario?
1 Se realiza el proceso pero no hay soportes
4.29La Entidad Territorial prepara informe de gestin del RgimenSubsidiado de salud?
2 Hay copia de informe de gestin.
4.31La Entidad Territorial rinde cuentas a la comunidad sobre losresultados alcanzados con respecto a las metas planteadas y losrecursos utilizados?
1 Si se realiza el proceso, pero no hay evidencias
20 9 0
29
TOTAL PROCESOS GF 29
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DATOS ESTADSTICOS DE POBLACIN MUNICIPIO DE ZAMBRANO
BOLIVAR, TOMANDO COMO BASE EL SISBEN DEL AO 2011, DE UN
TOTAL DE 10.781 HABITANTES REGISTRADOS.
ZAMBRANO BOLIVAR URBANA RURALHabitantes 10486 295
TOTAL HABITANTES 10781
DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN POR GRUPOS ETAREOS
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EDAD HABITANTES
0 AOS 172
DE 1 A 4 AOS 755
DE 5 A 14 AOS 2330
DE 15 A 24 AOS 2334
DE 25 A 44 AOS 2582
DE 45 A 59 AOS 1416
DE 60 Y MAS AOS 1192
TOTAL HABITANTES 10781
DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN POR GRUPOS ETAREOS Y ZONA URBANA
EDAD HABITANTES
0 AOS 170
DE 1 A 4 AOS 739
DE 5 A 14 AOS 2289
DE 15 A 24 AOS 2304
DE 25 A 44 AOS 2503
DE 45 A 59 AOS 1348
DE 60 Y MAS AOS 1133
TOTAL HABITANTES 10486
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PORCENTAJE DE POBLACIN CON DISCAPACIDAD
ZAMBRANO BOLIVAR SIN DISC. CON DISC.
Habitantes 10555 226
TOTAL HABITANTES 10781
DISTRIBUCIN DE LA POBLACION DISCAPACITADA POR SEXO
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ZAMBRANO BOLIVAR HOMBRES MUJERES
Habitantes 120 106
TOTAL HABITANTES 226
DISTRIBUCIN DE LA POBLACION DISCAPACITADA POR ZONA
ZAMBRANO BOLIVAR URBANA RURAL
Habitantes 216 10
TOTAL HABITANTES 226
DISTRIBUCIN DE LA POBLACION DISCAPACITADA POR GRUPO ETAREO
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EDAD HABITANTES
0 AOS 1
DE 1 A 4 AOS 3
DE 5 A 14 AOS 20
DE 15 A 24 AOS 38
DE 25 A 44 AOS 43
DE 45 A 59 AOS 39
DE 60 Y MAS AOS 82
TOTAL HABITANTES 226
5 - SEGUIMIENTO AL OFICINA DE ATENCIN AL USUARIO Y ALSERVICIO DE FARMACIA.
5.1- OFICINA DE ATENCION AL USUARIO
Conforme a las visitas efectuadas a las instalaciones de la oficina deatencin al usuario y al servicio de entrega de medicamentos y de
acuerdo a las evaluaciones realizadas, se determinaron los siguientesaspectos para cada EPS-S:
*MUTUAL SER
Visita realizada a la oficina de atencin al usuario de la EPS MUTUALSER, se encuentra ubica en la carrera 17 N 5 - 79, el da 07 deSeptiembre, la visita fue recibida por el Coordinar Cesar Tapias
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Narvez. Cuenta con un (1) funcionarios que laboran en jornada de7:00 am 12:00 m y de 2:00 a 5:00 pm.
NOMBRES Y APELLIDOS PROFESIN CARGO
CESAR TAPIAS NERVAEZ AUX. DE ENFERMERIA COORDINADOR
La sede de atencin al usuario cuenta con una oficina privadaexclusivamente para el coordinador el cual se encuentra en buenestado, adems presenta una sala de espera o recepcin para losusuarios amplia y con un buen numero de sillas, en la cualencontramos el escritorio del agente educativo. Cuenta con dos (2)baos que se encuentra en buen estado y una zona para el archivo dela oficina y una cocina.
Las condiciones locativas de la oficina se encuentran en buen estado,presenta un deterioro en el cielo raso y humedad en algunas paredesde las oficinas, presenta buenos pisos y buena ventilacin eiluminacin.
La oficina cuenta con los siguientes insumos y equipos:
NOMBRE DEL EQUIPO, INSTRUMENTO EINSUMOS
CANTIDAD ESTADOB R M
Escritorio 2 XComputador 2 X
Internet en los dos computadores 1 moden X
Impresora HP 1 X
Archivador de 3 gavetas 1 X
Estantes para archivar 7 X
Sillas Plsticas individuales 18 X
Sillas de Espera por 4 10 x 4 X
Telefax NO
-
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Buzn de sugerencia 1 X
Aire Acondicionado NO
Surtidor de Agua 1 X
Observaciones: cuenta adicional con (1) nevera, (1) extintor, (1) TV y(1) botiqun de primeros auxilios.
El servicio de fotocopiadora se les garantiza a los usuarios y a laoficina por intermedio de un prestador particular.
Respecto de los procesos de informacin al usuario se tiene:
PROCESOSOPORTA (Si
No)OBSERVACIONES
INFORMACIN SOBRE DEBERES YDERECHOS A LOS USUARIOS
SI Si se encuentra publicado
INFORMACIN SOBRE EL
CONTENIDO POS-SSI Si se encuentra publicado
INFORMACIN SOBRE LA REDPRESTADORA DE SERVICIOS
NONo se encuentra publicado
en la oficina.
INFORMACIN SOBREMECANISMOS DE PARTICIPACIN
NONo se encuentra publicado,
no hay evidencias
CONSTITUCIN DE LAS ALIANZASDE USUARIOS
SI
Si se encuentra constituidase evidencia fechas de
reuniones
CRONOGRAMA Y REUNIONES DELA ALIANZA DE USUARIOS
SI
La promotora manifiestaque ha realizado actas yque se encuentran en lainformacin remitida a la
secretaria
SISTEMA DE REFERENCIA Y SI No est publicado para los
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CONTRAREFERENCIA usuarios.
PROCESO DE DEMANDA INDUCIDA SISi cuentan con formularios
diligenciados soportanconsolidados.
SISTEMA DE RECEPCIN YSOLUCIN DE QUEJAS YRECLAMOS
SISoporta formatos de quejas
y reclamos nodiligenciados.
BUZN DE SUGERENCIAS SI Presentan formatos y seencuentra instalado.
MECANISMOS DE MEDICIN DESATISFACCIN DEL USUARIO
SIPresentan los formatos y
seguimiento.
Soporta los formularios de Afiliacin, novedades, traslados y presentanevidencia de la entrega de la carta de afiliados a los usuarios,encontramos carnet por entregar a los afiliados por (traslados,Nacimientos y Afiliaciones), se le har seguimiento al proceso deentrega de los mismos por parte de la Secretaria de Salud Municipal.
*COOSALUD:
Visita realizada a la oficina de atencin al usuario de la EPSCOOSALUD, que se encuentra ubica en la calle 7 N 14-23, el da 07de Septiembre de 2012, la visita fue recibida por Auxiliar de Oficina
Mari crus Miranda Pia, Cuenta con dos (2) funcionarios que laboranen jornada de 8:00 am 12:00 m y de 2:00 a 6:00 pm.
NOMBRES Y APELLIDOS PROFESIN CARGO
MARI CRUZ MIRANDA PIAAUX. DE
ENFERMERIAAUXILIAR DE
OFICINA
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La oficina cuenta con una sala en donde se presta el servicio deatencin al Usuario y una sala de espera continua, y un bao en buenestado.
La oficina no cuenta con privacidad para la atencin de los usuarios,porque encontramos la sala de recepcin en el mismo lugar donde seencuentra la oficina del auxiliar en salud.
En la oficina, cuenta buena iluminacin y ventilacin con aireacondicionado.
La oficina cuenta con los siguientes insumos y equipos:
NOMBRE DEL EQUIPO, INSTRUMENTO EINSUMOS
CANTIDAD ESTADOB R M
Escritorio 1 X
Computador 1 X
Impresora 1 X
Sillas individuales 15 X
Mdulos de sillas de espera x cuatro (4) 3X4 XTelefax NO
Archivador x cuatro (3) gavetas 1 X
Aire acondicionado NO
Dispensador de Agua 1 X
Televisor 1 X
Observaciones: la Oficina cuenta adicionalmente, con DVD para emitir
videos institucionales y dar Charlas de capacitacin a los afiliados.La oficina cuenta con servicio fotocopiadora y se les garantiza elservicio a los usuarios.
Respecto de los procesos de informacin al usuario se tiene:
-
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PROCESOSOPORTA (Si
No)OBSERVACIONES
INFORMACIN SOBRE DEBERES YDERECHOS A LOS USUARIOS
SISi se encuentra
publicado
INFORMACIN SOBRE ELCONTENIDO POS-S
SISi se encuentra
publicado y lo soportan
INFORMACIN SOBRE LA REDPRESTADORA DE SERVICIOS
SISi lo soportan y se
encuentra publicado.
INFORMACIN SOBREMECANISMOS DE PARTICIPACIN
SISe encuentra publicado
y no lo soportan
CONSTITUCIN DE LAS ALIANZASDE USUARIOS
SI
Si se encuentraconstituida y presentan
reuniones con fechas 26de Agosto/11
CRONOGRAMA Y REUNIONES DELA ALIANZA DE USUARIOS
SI
Si cuentan con unCronograma de
actividades de la alianzade usuario y esta
publicado.
SISTEMA DE REFERENCIA YCONTRAREFERENCIA
SISi soportan este
proceso.
PROCESO DE DEMANDA INDUCIDA SICuentan con formulariosdiligenciados Y presenta
consolidados.
SISTEMA DE RECEPCIN YSOLUCIN DE QUEJAS YRECLAMOS
SICuentan con formatos de
quejas y reclamos ysolucin de queja.
BUZN DE SUGERENCIAS SISe encuentra instalado ycuenta con apertura de
buzn.
-
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MECANISMOS DE MEDICIN DESATISFACCIN DEL USUARIO
SIPresentan los formatos ytienen los consolidados
Soporta los formularios de Afiliacin, novedades, traslados y presentanevidencia de la entrega de la carta de afiliados, encontramos carnet porentregar (Reactivaciones, Actualizaciones, Nacimientos e Ingresos). LaSecretaria de Salud har el respectivo seguimiento en la entrega de los
mismos.
*CAPRECOM:
La EPS`S no cuenta con oficina de atencin al usuario y servicio deDroguera en el Municipio de Zambrano, causando traumatismos en laprestacin del servicio y violando todo los parmetros establecidos enlas normas del CTSSS, se notificara al Departamento y a la Supersaludpara que tomen los correctivos necesarios en estos casos .
5.2- SERVICIO DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS
De las visitas efectuadas a las instalaciones o puntos de entrega demedicamento de las diferentes EPS-S que se encuentran operando enel Municipio de Chibolo y de acuerdo a las evaluaciones realizadas, sedeterminaron los siguientes aspectos, para cada establecimiento deentrega de medicamentos:
a)
NOMBRE DE LA EMPRESA DIRECCION DE LA EMPRESA
INVERSIONES SMP LTDA. NO SABE
-
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La visita fue realizada el da 07 de septiembre del 2012 y fue recibidapor el funcionario encargado de la oficina ALFONSO PADILLA, Auxiliarde Enfermera quien se desempea como Auxiliar de Droguera, laentidad cuenta con un (1) solo trabajador en el horario de 8:00 am 12:30 m y de 2:00 a 5:30 pm.
NOMBRE Y APELLIDO PROFECION CARGO
ALFONSO PADILLA AUXILIAR DEDROGUERIA
AUXILIAR DEDROGUERIA
Esta entidad le presta los servicios de entrega de medicamento a lassiguientes EPS-S: COOSALUD.
- DISTRIBUCION FISICA DEL LOCAL: El local de Inversiones SMPLtda, cuenta con un rea de recepcin, no cuenta rea administrativa,cuenta con un bao que encuentra en buen estado, el acceso al baose encuentra limitado por algunos objetos como cajas.
No cuenta con computador, escritorio, el buzn de sugerencia no estfuncionando.
- CONDICIONES LOCATIVAS: El rea general del local es Ampliapara la distribucin de las respectivas zonas, el rea de
almacenamiento es pequea, la sala de espera no est acondicionadano hay sillas para los usuarios. Se observ, que el da de la visita elaire acondicionado se encuentra en mal estado.
Los pisos del local estn en buen estado e impermeabilizados, cuentacon un extintor el cual estaba en mantenimiento.
-
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- INVENTARIO DE MEDICAMENTOS: Cuenta con registros deinventarios, no soporta formatos diligenciados de entrada y salida demedicamentos adems no soporto los formatos de registro de fechasde vencimientos de medicamentos. En los medicamentos pendientespor resolver no aclara la fecha de entrega del medicamento.
- CONTROL DE TEMPERATURA: El local no cuenta con aireacondicionado, no hay termmetro y no con nevera para
medicamentos que lo ameriten.
- DISTRIBUCION DE ESTANTES: Los medicamentos se encuentranbien distribuidos en los estantes, los cuales se encuentran en buenestado y de fcil acceso.
- OBSERVACIONES GENERALES: Cuenta con un solo trabajador, eltrabajador al momento de la visita contaba con bata como uniforme detrabajo.
No soporto la formacin acadmica del trabajador como tampoco ladocumentacin del qumico farmacutico.
b)
NOMBRE DE LA EMPRESA DIRECCION DE LA EMPRESA
ASOFAR Carrera 16 No. 14-44 Zambrano
La visita fue realizada el da 07 de septiembre del 2012 y fue recibidapor RUT ROMERO Auxiliar en Servicios Farmacuticos y se
-
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desempea como Administrador, la entidad cuenta con Dos (2)trabajadores en el horario de 8:00 am 12:00 m y de 2:00 a 5:00 pm.
NOMBRE Y APELLIDO PROFESION CARGO
RUT ROMEROAUXILIAR DE SERVICIOS
FARMACEITUCOSADMINISTRADOR
Esta entidad le presta los servicios de entrega de medicamento a laEPS-S: MUTUAL SER.
- DISTRIBUCION FISICA DEL LOCAL: El local de ASOFAR seencuentra distribuido de la siguiente manera: rea de recepcin deusuarios bien acondicionada con buena ventilacin aire acondicionadoy buena cantidad de sillas para la espera de los usuarios, rea deDispensa, administrativa, rea de almacenamiento, un bao el cual seencuentra en buen estado.
El local cuenta adems con dos (2) computadores en buen estado,Impresora fotocopiadora, escritorios, adems cuenta con torres de
almacenamiento de medicamentos en buen estado, no cuenta con unbotiqun para la seguridad de los trabajadores, tiene funcionando elbuzn de sugerencia.
- CONDICIONES LOCATIVAS: El local se encuentra en buenascondiciones en trminos generales, pisos, paredes, vitrinas, estantes,escritorios, sillas para los usuarios, cuenta con un extintor en buenestado y el cual tiene fecha de vencimiento adecuada.
-
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La oficina se encuentra bien sealizada como lo estipula la norma.
- INVENTARIO DE MEDICAMENTOS: Cuenta con registros deinventarios, sistematizados en el cual lleva el control de losmedicamentos tales como fecha de vencimientos y las reservas para
elaborar el respetivo pedido de las drogas que se encuentren en pocascantidades, se les sugiere tener esta documentacin en fsico oimpresa.
- CONTROL DE TEMPERATURA: El local cuenta con aireacondicionado en el rea de medicamentos, adems cuenta contermmetro y al momento de la visita se encontraba en mantenimiento,tienen nevera para medicamentos q lo ameriten.
- DISTRIBUCION DE ESTANTES: Los medicamentos se encuentranbien distribuidos en los estantes, los cuales se encuentran en buenestado y de fcil acceso, adems cuentan con torres dealmacenamientos de medicamentos en buen estado.
- OBSERVACIONES GENERALES: presentaron la documentacinnecesarias que debe permanecer en estos establecimientos como sonlas formaciones acadmicas de los trabajadores y la documentacindel Qumico Farmacutico y las actas de visita por parte de laSecretaria de Salud Departamental y Municipal. Se observo que lostrabajadores no se encontraban con las respectivas batas deproteccin para su integridad.
-
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PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS ENLA OPERACIN DEL SISTEMA DE RGIMEN SUBSIDIADO EN ELMUNICIPIO DE ZAMBRANO
Con base en los resultados obtenidos del anlisis de la informacin
concerniente al rgimen subsidiado del municipio, se establece elsiguiente plan de mejoramiento:
PROCESO: IDENTIFICACIN, SELECCIN Y PRIORIZACIN DE BENEFICIARIOS
OBJETIVOS PLAN DEMEJORAMIENTO
QUEQUIEN (Responsable
Municipio)PERIODICIDAD CUANDO
CUMPLI
SI NO
ACTUALIZAR LAS BASES DE
DATOS
Solicitar el reporte de la novedadestanto a las EPS-S como a los otros
entes, de acuerdo a los tiemposdefinidos por la norma
ASEGURAMIENTO-SERETARIA DE
SALUDMENSUAL OCTUBRE
Realizar conforme a la normatividadvigente, la actualizacin de las bases
de datos y la aplicacin de lasnovedades reportadas
ASEGURAMIENTO-SERETARIA DE
SALUDMENSUAL OCTUBRE
ACTUALIZAR LOS LISTADOSDE POTENCIALES
BENEFICIARIOS DIFERENTESAL SISBEN
Solicitar el listado de potencialesbeneficiarios de las entidades concriterios de seleccin diferente al
SISBEN
ASEGURAMIENTO-SERETARIA DE
SALUDMENSUAL OCTUBRE
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INFORME DE DIAGNOSTICO AL
REGIMEN SUBSIDIADO Y SISBEN.
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PROCESO: AFILIACI N DE BENEFICIARIOS AL R GIMEN SUBSIDIADO DE SALUD
OBJETIVO PLAN DE
MEJORAMIENTOQUE QUIEN PERIODICIDAD CUANDO
CUMPLI
SI NO
SELECCIONAR E INSCRIBIR A LAS
EPS-RS AUTORIZADAS Y
HABILITADAS EN EL MUNICIPIO,
QUE PERMITAN AL POTENCIALBENEFICIARIO ELEGIR LA EPS-RS DE
SU PREFERENCIA.
Publicar en lugar visible tanto las EPS-S
que actualmente operan como las que se
encuentran inscritas
ASEGURAMIENTO-
SERETARIA DE SALUDCuando sea el caso OCTUBRE
DEFINIR Y DIVULGAR EL PROCESO
PARA LA LIBRE ELECCIN DE EPS-RS
POR PARTE DE LOS USUARIOS Y
DISPONER DE LOS RECURSOS
NECESARIOS PARA SU EJECUCIN.
En los eventos de feria de libre escogencia
de EPS-S, desarrollar la debida divulgacin
de la informacin con el debido tiempo
para que los afiliados ejerzan sus derecho
a elegir la EPS-S de su gusto
ASEGURAMIENTO-
SERETARIA DE SALUDAnual OCTUBRE
GARANTIZAR QUE LOS
POTENCIALES BENEFICIARIOS (AS)
PRIORIZADOS (AS) SE AFILIEN AL
RGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD,
MEDIANTE EL EJERCICIO DE SU
DERECHO A LA LIBRE ESCOGENCIADE LA EPS-RS DE SU PREFERENCIA.
Socializar los mecanismos de afiliacin y
de libre escogencia de EPS-S, conforme a
la normatividad vigente, con que cuentas
las personas aptos para ingresar al
rgimen subsidiado
ASEGURAMIENTO-
SERETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL
Anual OCTUBRE
PROCESO: ASEGURAMIENTO ENTRE LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y LAS EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD DEL RGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD, EPS-RS
OBJETIVO PLAN DE
MEJORAMIENTOQUE QUIEN PERIODICIDAD CUANDO CUMPLI
OPTIMIZAR EL PROCESO DE LA
ELABORACION DEL ACTO
ADMINISTRATIVO QUE GARANTICE
EL ASEGURAMIENTO
Solicitar los certificados de disponibilidad
presupuestal con la debida antelacin
ASEGURAMIENTO-
SERETARIA DE SALUDCuando sea el caso ENERO SI
RECIBIR, VALIDAR E INCORPORAR
EN LA BDUA LAS NOVEDADES
PRESENTADAS POR LAS EPS-RS,
DIRECCIN DEPARTAMENTAL DE
SALUD, MINISTERIO DE LA
PROTECCIN SOCIAL,
DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO Y
CUALQUIER OTRA FUENTE
INSTITUCIONAL QUE PERMITA
MANTENER ACTUALIZADA LA BDUA
Efectuar las respectivas validaciones de
las novedades reportadas por la EPS-S e
identificadas por la Secretaria de Salud
mensualmente
ASEGURAMIENTO-
SERETARIA DE SALUDMensual
OCTUBRE
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INFORME DE DIAGNOSTICO AL
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PROCESO: GESTIN FINANCIERA MUNICIPAL DE RECURSO DEL RS DE SALUD
OBJETIVO PLAN DE
MEJORAMIENTOQUE QUIEN PERIODICIDAD CUANDO CUMPLI
SI NO
Concertar el diagnstico de lasnecesidades en salud para que sea
tenido en cuenta en la planeacin
presupuestal del municipio
Efectuar sesiones con los actoresinvolucrados en salud y remitir el
diagnstico construido a la Secretara de
Planeacin y Tesorera
ASEGURAMIENTO-
SERETARIA DE SALUDAnual OCTUBRE
Formular el plan tcnico de
ingresos financieros y coberturas
Realizar cruces de metas de cobertura y
disponibilidad de recursos como soporte
del plan tcnico
ASEGURAMIENTO-
SERETARIA DE SALUDAnual OCTUBRE
Concertar el Plan Financiero con los
actores involucrados en salud y la
proyeccin presupuestal para que
sea incluida en el Presupuesto del
Municipio
Efectuar sesiones con los actores
involucrados en salud y remitir el Plan
construido a la Secretara de Planeacin y
de Hacienda
ASEGURAMIENTO-
SERETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL
Anual OCTUBRE
Elaborar trimestralmente losinformes de ejecucin presupuestal
del FLS
Solicitar al Jefe de Presupuesto del
Municipio la Elaboracin trimestral de los
informes de ejecucin presupuestal del
FLS
ASEGURAMIENTO-SERETARIA DE SALUD Y
TESORERIA
Bimensual OCTUBRE
Efectuar la liquidacin de la
facturacin de las EPS-S conforme a
la normatividad y requisitos
vigentes
Desarrollar la liquidacin de la facturacin
de la EPS-S que permita el giro efectivo de
recursos
ASEGURAMIENTO-
SERETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL
Bimensual OCTUBRE
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INFORME DE DIAGNOSTICO AL
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REGISTRO FOTOGRFICO
VISITA OFICINA DE ATENCIN AL USUARIO COOSALUD
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VISITA OFICINA DE ATENCIN AL USUARIO MUTUAL SER
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VISITA SERVICIO DE FARMACIA INVERSIONES SMP
(COOSALUD)
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VISITA SERVICIO DE FARMACIA ASOFAR
(MUTUAL SER)
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6. - Seguimiento a la Satisfaccin del Usuario
Los diferentes procesos sobre los cuales se soporta la funcin de laprestacin de servicios de salud y de aseguramiento de las entidadesterritoriales, estn fundamentados en el Servicio de Atencin al Usuario
y en la monitorizacin de la satisfaccin como una estrategia a travsde la cual se verifican, analizan y evalan los indicadores de calidad ensalud tales como: Accesibilidad, oportunidad, continuidad, calidez ycalidad en la atencin.
Durante el proceso de auditora al aseguramiento y la prestacin deservicios del rgimen subsidiado, se desarrolla la evaluacin de lasatisfaccin de la atencin y prestacin de servicios de la poblacinafiliada a las diferentes EPS-S operantes en el Municipio, por medio de
encuestas que se aplican a la comunidad usuaria de manera trimestraly seleccionando aleatoriamente a la poblacin sin ningncondicionante.
Con ello se pretende evaluar el grado de satisfaccin de los usuarioscon este servicio e identificar puntos de riesgo y no conformidades quepermitan establecer estrategias de mejora segn sea el caso. Losresultados de las encuestas aplicadas, por EPS-S:
MUTUAL SER
El 85,71% considera que el servicio recibido por los promotores de laEPS-S es bueno, el 14,29% restante lo considera regular.
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As mismo, el 100% de las personas encuestadas manifiesta que elservicio que recibe de la ESE es bueno.
En lo referente a la oportunidad en la entrega de las citas medicas, el71,43% manifiesta que le es resuelto oportunamente, mientras que el28,57% informa que le toca esperar.
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Del total de encuestados el 71,43% considera que el servicio deentrega de medicamentos es oportuno, el 28,57% debe esperar tresdas o ms.
El 57,14% de los encuestados manifiesta no tener ningninconformismo con la atencin brindada por la EPS-S, mientras que
42,86% restante considera como problema los pendientes demedicamentos.
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COOSALUD
El 77,78% considera que el servicio recibido por los promotores de laEPS-S es bueno, el 22,22% restante lo considera regular.
El 100% de las personas encuestadas manifiestan que el servicio que
recibe de la ESE es bueno.As mismo, en lo referente a la oportunidad en la entrega de las citasmedicas, el 57,14% manifiesta que le es resuelto oportunamente, el14,29% debe esperar un da, mientras que el 28,57% informa que letoca esperar ms de dos das.
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Del total de encuestados el 42,86% considera que el servicio deentrega de medicamentos es oportuno, el 14,29% debe esperar por undas, mientras que otro 42,86% manifiesta esperar hasta tres das oms.
El 42,86% de los encuestados manifiesta no tener ningn
inconformismo con la atencin brindada por la EPS-S, mientras que57,14% restante considera como problema los pendientes demedicamentos.
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CAPRECOM
El 83,33% considera que el servicio recibido por los promotores de laEPS-S es bueno, el 16,67% restante lo considera regular.
El 100% de las personas encuestadas manifiesta que el servicio que
recibe de la ESE es bueno.As mismo, en lo referente a la oportunidad en la entrega de las citasmedicas, el 66,67% manifiesta que le es resuelto oportunamente, el14,29% debe esperar un da, mientras que el 33,33% informa que letoca esperar ms de dos das.
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Del total de encuestados el 50% considera que el servicio de entregade medicamentos es oportuno, mientras que otro 50% manifiesta debeesperar hasta tres das o ms.
De igual manera el 50% de los encuestados manifiesta no tener ningninconformismo con la atencin brindada por la EPS-S, mientras que el50% restante considera como problema los pendientes demedicamentos.
3.2- Seguimiento a las quejas y reclamos
En el transcurso de la vigencia se han presentado la siguiente relacinde quejas y reclamos, en servicio del Sistema de Atencin al Usuario(SIAU):
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QUEJAS POR EPSS
50%
33%
17%
Coosalud
Caprecom
Mutual
EPS-SNo DE
QUEJASPROPORCIN PRINCIPALES MOTIVOS DE QUEJAS
COOSALUD 3 21,43 Problemas con traslados
CAPRECOM 2 14,29 Tarda entrega de medicamentos de control
MUTUAL SER 1 7,14Demora en la entrega de autorizaciones de
remisiones- Tarda entrega de medicamentos decontrol
TOTAL 14 100%
De acuerdo a lo anterior, la EPS-S sobre la cual se han presentado elmayor nmero de quejas es Coosalud, seguida por Caprecom y MutualSer.
Es preciso tener en cuenta que el motivo de queja ms frecuente esreferido a los Traslados de Afiliados.
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7. - SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEP Y P .
Las Acciones de Proteccin Especfica y Deteccin Temprana
conforme a las Matrices de Programacin, determinadas de acuerdo ala resolucin 3384 de 2000 y que son de obligatorio cumplimiento, sedeterminan as:
PROGRAMA ACTVIDAD
VACUNACIN
Cumplimiento aplicacin Vacuna BCG
Cumplimiento aplicacin Vacuna HB
Cumplimiento aplicacin Vacuna Antipolio
Cumplimiento aplicacin Vacuna H Influenza
Cumplimiento aplicacin Vacuna DPT (Menores de 5 aos)
Cumplimiento aplicacin Vacuna Fiebre Amarilla
Cumplimiento aplicacin Vacuna TT TD
Cumplimiento aplicacin Vacuna Triple Viral
SALUD BUCAL
Cumplimiento de Control de Placa Bacteriana
Cumplimiento de Detartraje Supragingival
Cumplimiento en la Topicacin con Flor Tpico
Cumplimiento en la Aplicacin de Sellantes (3 a 15 aos)
ATENCIN DELPARTO
Cumplimiento en la Atencin de Parto Institucional
Serologa (VDRL) en el Parto
Aplicacin de Vacuna Triple Viral (Mujeres de 10 a 49 aos)
Consulta Mdica
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ATENCIN DELRCIEN NACIDO
Consulta de Control al Recin Nacido por Medicina General
Realizacin de TSH al Recin Nacido
Aplicacin de Vitamina K
Cumplimiento Hemoclasificacin
Consulta de Control al Recin Nacido a las 72 horas
Consulta de Control al Recin Nacido hasta los 8 das
PLANIFICACIONFAMILIAR
(MUJERES YHOMBRES)
Consulta de 1 vez de Planificacin Familiar (Mujeres)
Consulta de control de Planificacin Familiar (Mujeres)
Cumplimiento aplicacin de DIU (Mujeres)
Realizacin de Esterilizacin Femenina
Cumplimiento en la entrega de Anticonceptivos Orales
Cumplimiento en la entrega de Anticonceptivos Orales de Emergencia
Consulta e 1 vez de Planificacin Familiar (Hombres)
PROGRAMA ACTVIDAD
PLANIFICACIONFAMILIAR
(MUJERES YHOMBRES)
Consulta de control de Planificacin Familiar (Hombres)
Realizacin de Esterilizacin Masculina (Vasectoma)
CRECIMIENTO YDESARROLLO DEL
MENOR DE 10AOS
Consulta de 1 vez por MD. Gral. para Crecimiento y Desarrollo
Consulta de Control de Crecimiento y Desarrollo por Enfermera
DETECCIN
ALTERACIONESDEL JOVEN
Consulta de Deteccin Temprana de Alteraciones del Desarrollo del
Joven
Realizacin de Examen de Hemoglobina (Mujeres)
DETECCINALTERACIONESDEL EMBARAZO
Consulta de 1 vez por MD. Gral. para Deteccin de Alteraciones delEmbarazo
Deteccin Temprana de la Sfilis Congnita
Consulta de Control Prenatal por Mdico
Consulta de Control Prenatal por Enfermera
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Realizacin de Hemograma Completo
Cumplimiento Hemoclasificacin
Realizacin de Uroanlisis
Realizacin de Glicemia
Realizacin de Ultrasografa Plvica Obsttrica
Suministro de Multivitaminicos
Consulta Odontolgica General de la Gestante
Cumplimiento en la Vacunacin Combinada de Ttano y Difteria Td
Nmero de consejerias para VIH en Gestantes
En lo referente a la evaluacin de la ejecucin de dichas actividadespor parte de las EPS-S que tienen contrato suscritos con el municipiode Plato, a corte 30 de Junio de 2011, se tiene que en general todaspresentan incumplimiento en gran parte de los componentes con una
evaluacin MUY DEFICIENTE y DEFICIENTE en la mayor proporcinde las actividades, slo un porcentaje muy pequeo presentaevaluacin ADECUADO y OPTIMO.
Lo que traduce que no se estn aplicando los mecanismos pertinentesde seguimiento a la ejecucin de dichas actividades, como de igualmanera se evidencian las deficiencias en los procesos de promotora ydemanda inducida que deben desarrollar las EPS-S en conjunto conlas IPS, a fin de lograr la asistencia de los afiliados a cada uno de los
programas contemplados dentro de la Resolucin 3384 de 2000.Otros de los problemas evidenciados es el reporte tardo de lasactividades de P y P desarrolladas por parte de la EPS-S, lo quedificulta efectuar el seguimiento adecuado y la toma de decisiones.
Por ello se debe trazar un Plan de Mejoramiento, con el propsito deaplicar correctivos, no solo para alcanzar las metas de P y P, sinotambin para mejorar los procesos generales de prestacin de
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servicios, y lograr un efectivo control a la ejecucin de los recursosdestinados a stas acciones.
PLANES DE MEJORAMIENTO:
Los planes de mejoramiento que se entregarn a las EPS-S y almunicipio se enfocan hacia:
PROBLEMA A RESOLVER:
Cumplimiento MUY DEFICIENTE y DEFICIENTE de las actividadesprogramadas en:(Vacunacin, salud Oral, Atencin de parto, atencindel recin nacido, Planificacin Familiar, Crecimiento y Desarrollo,Joven, Cncer de Cuello Uterino, Agudeza Visual.
Resultado Esperado:
Cumplimiento adecuado, 50 - 100 % segn corresponda, de lasactividades programadas de Proteccin Especfica y Deteccin
Temprana, de acuerdo a las matrices de programacin contempladasen la Resolucin 3384 de 2000.
Estrategias a Desarrollar:
- Establecer mecanismos de seguimiento y retroalimentacin en elequipo de P y P de la ESE acerca de las metas de la matriz quepermitan ejecutar las actividades programadas para vacunacinsegn PAI
- Aplicacin activa de Biolgicos segn el esquema PAI- Monitoreo y revisin de registros de vacunacin reportados- Visita y demanda inducida para educar al usuario de sus
oportunidades en vacunacin- Activar los mecanismos pertinentes para inducir la demanda de
servicios de odontologa que permitan la ejecucin de lasactividades programadas que no se han cumplidoadecuadamente
- Establecer mecanismos de seguimiento y retroalimentacincontinua en el equipo de P y P y odontologa que permitanejecutar las actividades programadas
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- Activar mecanismos pertinentes para la sensibilizacin de lasmujeres en edad frtil para inducir la demanda de servicios deplanificacin familiar en mujeres permitiendo la ejecucin de lasactividades programadas que no se han cumplidoadecuadamente
- Establecer mecanismos de seguimiento y retroalimentacin en elequipo de P y P de la ESE acerca de las metas de la matriz quepermitan ejecutar las actividades programadas para planificacinen mujeres
- Activar mecanismos de sensibilizacin a los usuarios para inducirla demanda de servicios de atencin de toma de citologa
- Establecer mecanismos de seguimiento y retroalimentacin en elequipo de P y P de la ESE acerca de las metas de la matriz quepermitan ejecutar las actividades programadas para la atencinde cncer de crvix
- Realizar actividades en la comunidad de toma de citologa conlas personas no recurrente en este servicio
PROBLEMA A RESOLVER:Reporte inadecuado e inoportuno de las actividades de P y Pejecutadas.
Resultado Esperado:
Reporte oportuno y adecuado de las actividades de P y P ejecutadas,acorde a lo dispuesto en la norma.
Estrategias a Desarrollar:
- Apoyar el proceso con asesoras y soporte tcnico para que sereporten adecuadamente las actividades ejecutadas durante lavigencia de la contratacin programada
- Socializar con todo el equipo de Promocin y Prevencin de lasIPS los contratos, las matrices de programacin de P y P y eladecuado seguimiento a los indicadores de cumplimiento
- Acopio, procesamiento y reporte adecuado de las actividades deP y P ejecutadas durante la vigencia de la contratacin
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8. - SEGUIMIENTO FINANCIERO
El Municipio de Zambrano en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley1438 de 2011 y el Decreto 971 de 2011, garantiz la apropiacin de losrecursos que financian y cofinancian el rgimen subsidiado mediante laResolucin Ab-001 del 26 de abril de 2011, con base en la proyeccinefectuada por el Ministerio de la Proteccin Social, para lo cual se tiene
una distribucin de recursos por fuente de financiacin as:
FUENTE VALOR ($)
1 SGP 1.606.132.693,34
2 FOSYGA 1.222.678.577,66
2.1 Esfuerzo Propio Departamental 195.841.866,00
2.2 Esfuerzo Propio Municipal 132.306.095,00
TOTAL 3.156.959.232,00
Dichos recursos se han ejecutado para las fuentes SGP y FOSYGAcomo sin situacin de fondo, y esfuerzo propio con situacin de fondo.Estos se liquidan mensualmente de acuerdo a la liquidacin mensualde Afiliados determinada por el Ministerio de la Proteccin Social.
La relacin de recursos y ejecucin de los mismos por liquidacin
mensual de afiliados para cada EPS-S por fuente de financiacin,durante el perodo Enero a Diciembre de 2012, se presenta as:
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MUTUAL SER
NOMBREEPS MES
ESF. PROPIOMPIO SGP
RECURSOSFOSYGA TOTAL LIQUIDACIONEPS
ESS 207 MUTUAL SER Enero 18.569.922 4 9 87.057.020 9 4 71.245.233 44 176.872.176,87
ESS 207 MUTUAL SER Febrero 18.606.583,45 91.050.455,98 69.415.309,78 179.072.349,21
ESS 207 MUTUAL SER Marzo 18.525.963,00 90.655.943,53 67.616.101,10 176.798.007,63
ESS 207 MUTUAL SER Abril 18.215.043,77 89.134.474,69 59.898.858,24 167.248.376,70
ESS 207 MUTUAL SER Mayo 18.969.155,95 92.824.689,29 78.254.408,94 190.048.254,18ESS 207 MUTUAL SER Junio 18.558.648,40 90.815.886,20 73.594.643,88 182.969.178,48
ESS 207 MUTUAL SER Julio 13.298.469,61 90.977.973,43 120.143.763,97 224.420.207,01
ESS 207 MUTUAL SER Agosto 13.132.206,40 89.840.527,58 118.250.605,83 221.223.339,81
ESS 207 MUTUAL SER Septiembre 12.842.580,70 87.859.129,73 124.620.477,50 225.322.187,93
ESS 207 MUTUAL SER Octubre 13.465.453,65 92.120.350,76 135.229.131,12 240.814.935,53
ESS 207 MUTUAL SER Noviembre 13.003.563,11 88.960.448,42 105.813.239,42 207.777.250,95
ESS 207 MUTUAL SER Diciembre 12.815.305,81 87.672.540,17 131.726.456,70 232.214.302,68
TOTAL 190.002.896,34 1.078.969.440,72 1.155.808.229,92 2.424.780.566,98
COOSALUD
NOMBREEPS MES
ESF. PROPIOMPIO SGP
RECURSOSFOSYGA TOTAL LIQUIDACIONEPS
ESS024 COOSALUD Enero 6.780.310,79 31.786.544,00 26.013.292,46 64.580.147,25
ESS024 COOSALUD Febrero 1.960.827,15 9.595.217,01 7.315.229,28 18.871.273,44
ESS024 COOSALUD Marzo 6.877.081,05 33.652.678,24 25.099.985,78 65.629.745,07
ESS024 COOSALUD Abril 7.211.288,94 35.288.109,06 23.713.803,78 66.213.201,78
ESS024 COOSALUD Mayo 6.611.741,37 32.354.251,30 27.275.747,78 66.241.740,45
ESS024 COOSALUD Junio 6.956.836,60 34.042.957,64 27.587.456,88 68.587.251,12
ESS024 COOSALUD Julio 4.966.040,38 33.973.855,86 44.865.221,39 83.805.117,63
ESS024 COOSALUD Agosto 4.979.276,99 34.064.410,63 44.836.526,47 83.880.214,09
ESS024 COOSALUD Septiembre 5.613.886,37 38.405.923,38 54.475.437,27 98.495.247,02
ESS024 COOSALUD Octubre 4.940.260,65 33.797.490,66 49.613.416,12 88.351.167,43
ESS024 COOSALUD Noviembre 5.429.142,04 37.142.043,78 44.178.284,18 86.749.470,00
ESS024 COOSALUD Diciembre 5.647.737,62 38.637.509,76 58.052.181,98 102.337.429,36
TOTAL 67.974.429,95 392.740.991,32 433.026.583,37 893.742.004,64
-
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65/68
INFORME DE DIAGNOSTICO AL
REGIMEN SUBSIDIADO Y SISBEN.
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CAPRECOM
NOMBREEPS MES
ESF. PROPIOMPIO SGP
RECURSOSFOSYGA TOTAL LIQUIDACIONEPS
EPS020 CAPRECOM Enero 1.995.429,72 9.354.706,06 7.655.651,54 19.005.787,32
EPS020 CAPRECOM Febrero 1.960.827,15 9.595.217,01 7.315.229,28 18.871.273,44
EPS020 CAPRECOM Marzo 1.942.619,40 9.506.118,23 7.090.176,61 18.538.914,24
EPS020 CAPRECOM Abril 1.919.330,74 9.392.156,25 6.311.580,77 17.623.067,76
EPS020 CAPRECOM Mayo 1.764.765,68 8.635.799,41 7.280.276,22 17.680.841,31
EPS020 CAPRECOM Junio 1.830.179,00 8.955.896,16 7.257.606,76 18.043.681,92
EPS020 CAPRECOM Julio 1.295.513,01 8.862.910,71 11.704.189,62 21.862.613,34
EPS020 CAPRECOM Agosto 1.448.539,61 9.909.801,79 13.043.557,26 24.401.898,66
EPS020 CAPRECOM Septiembre 1.103.555,93 7.549.686,89 10.708.569,36 19.361.812,18
EPS020 CAPRECOM Octubre 1.154.308,70 7.896.898,58 11.592.343,33 20.643.550,61
EPS020 CAPRECOM Noviembre 1.127.317,85 7.712.247,80 9.173.266,74 18.012.832,39
EPS020 CAPRECOM Diciembre 1.096.978,57 7.504.690,07 11.275.665,44 19.877.334,08
TOTAL 18.639.365,36 104.876.128,96 110.408.112,93 233.923.607,25
FONDO LOCAL DE SALUD
El Fondo Local de Salud no fue aprobado por el Concejo Municipalmediante Acuerdo Municipal, se soporta la Resolucin 182 deNoviembre 24 de 2008, modificada por la Resolucin 939 de abril 15 de2009, por la cual se orden el registro de las cuentas maestras de losfondos de salud.
Todo el manejo y control financiero del fondo local de salud sedesarrolla en la Tesorera, por no contar con Recurso Humanodisponible la Secretaria de Salud se encarga de realizar el engranaje yconsolidacin de la informacin financiera del Fondo Local de Salud.
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INFORME DE DIAGNOSTICO AL
REGIMEN SUBSIDIADO Y SISBEN.
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OPERACIN FUNCIONAL DE LAS CUENTAS MAESTRAS
La Tesorera Municipal soport movimientos bancarios que evidencianla existencia de tres cuentas maestras que conforman el Fondo Localde Salud en el Municipio de Plato Magdalena:
1. Rgimen Subsidiado: Cuenta Corriente N 51208283244 deBancolombia
2. Salud Oferta: Cuenta Corriente N 51208283148 deBancolombia.
3. Salud Pblica: Cuenta Corriente N 51208283301 delBancolombia.
Los beneficiarios de la cuenta Rgimen Subsidiado inscritos alMinisterio de Salud y Proteccin Social son: Coosalud, Caprecom yMutual Ser.
PLANEACIN PRESEUPUESTAL
El Municipio de Zambrano no cuenta con una planeacin presupuestaldocumentada que se ajuste a la ejecucin del presupuesto del fondolocal de salud y a lo establecido en el detalle financiero del PTS.
El Municipio no cuenta con un plan tcnico de ingresos financiero paraevaluar requerimientos y necesidades en salud de la comunidad,teniendo en cuenta las metas de cobertura y la disponibilidad derecurso.
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INFORME DE DIAGNOSTICO AL
REGIMEN SUBSIDIADO Y SISBEN.
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9. SEGUIMIENTO AL OFICINA DE ATENCIN AL USUARIO YAL SERVICIO DE FARMACIA
Dados los tiempos en que fueron entregados los informes de auditorascon corte A Diciembre de 2012 a las EPS-S, es preciso ampliar elplazo del plan de mejoramiento que deben seguir las EPS-S paraoptimizar el proceso de atencin al usuario, de acuerdo a los hallazgos
encontrados durante las visitas de auditora y seguimiento desarrolladaen el mes de septiembre.
10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO
Conforme al Plan de Mejoramiento establecido en el informe dediagnstico, se efectu verificacin de los procesos que presentabanalguna falencia durante esta fase, los resultados de lo realizado en lavigencia Enero a Diciembre de 2012, se muestran as:
Problema identificadoAccin de correctiva
realizadaDependencias que
participaronEvaluacin del
impacto
ACTUALIZAR LAS BASES DE DATOS
Reporte de la novedades tanto alas EPS-S como a los otros entes,
de acuerdo a los tiemposdefinidos por la norma
Secretara de Salud
Secretara de Planeacin
Oficina de SISBEN
Se logra laactualizacin
simultnea y lahomogeneidad en las
bases de datos.
Se actualiza la base dedatos de priorizados
Actualizacin de las bases dedatos y la aplicacin de lasnovedades reportadas
ACTUALIZAR LOS LISTADOS DEPOTENCIALES BENEFICIARIOS
DIFERENTES AL SISBEN
Listado de potencialesbeneficiarios de las entidades
con criterios de seleccindiferente al SISBEN
Secretara de SaludSe obtuvo informacin
del ICBF
SELECCIONAR E INSCRIBIR A LAS EPS-RSAUTORIZADAS Y HABILITADAS EN EL
MUNICIPIO, QUE PERMITAN ALPOTENCIAL BENEFICIARIO ELEGIR LA
EPS-RS DE SU PREFERENCIA.
Se public en lugar visible tantolas EPS-S que actualmente
operan como las que seencuentran inscritas
Secretara de Salud
Se dio a conocer a lacomunidad las EPS-S
operantes en elMunicipio
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INFORME DE DIAGNOSTICO AL
REGIMEN SUBSIDIADO Y SISBEN.
DEFINIR Y DIVULGAR EL PROCESO PARALA LIBRE ELECCIN DE EPS-RS POR
PARTE DE LOS USUARIOS Y DISPONERDE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA
SU EJECUCIN.
Se divulg la informacinconcerniente al listado de
poblacin elegibleSecretara de Salud
Se dio a conocer a lacomunidad lainformacin
GARANTIZAR QUE LOS POTENCIALESBENEFICIARIOS (AS) PRIORIZADOS (AS)SE AFILIEN AL RGIMEN SUBSIDIADO DESALUD, MEDIANTE EL EJERCICIO DE SUDERECHO A LA LIBRE ESCOGENCIA DE
LA EPS-RS DE SU PREFERENCIA.
Se dict charla sobre deberes yderechos
Secretara de SaludSe dio a conocer a la
comunidad lainformacin
OPTIMIZAR EL PROCESO DEELABORACIN, FIRMA Y LEGALIZACINDEL CONTRATO DE ASEGURAMIENTO
Solicitud de los certificados de
disponibilidad presupuestal
Secretara de Salud
Se optimizaron lostiempos de
formalizacin delcontrato de
aseguramiento
Diligenciamiento oportuno delcontrato de aseguramiento
Se gestion la firma del contratopor parte de las EPS-S
Los dems puntos establecidos en el Plan de Mejoramiento se encuentran endesarrollo de las acciones correctivas.
LOS SOPORTES Y DEMS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN ENLOS ARCHIVOS DE LA SECRETARA DE SALUD.
Original FirmadoSANDRA CHARRYS VERGARASecretaria de Salud Municipal