informe de ruta crÍtica del cur de gastos fecha :26/02/2013 2013 … · 2016. 11. 14. · 30.00...

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

1 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013

Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto

Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado

F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL

ENTIDAD 050-9999-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

9999 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL

01707344949 CEVALLOS DIAZ

MARIA DOLORES

1 CEVALLOS DIAZ MARIA DOLORES.-

VIATICOS AL EXTERIOR RUTA LIMA - PERU

DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE, PRA

PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO

EN EL MARCO DEL PLAN BINACIONAL

PROGRMA DE ACCION CONJUNTA ENTRE

LOS MINISTSERIOS DEL INTERIOR DE

ECUADOR Y PERU. CERTIFICACION NRO.

002 Y SOLICITUD DE VIATICOS

587.38 N 03/01/2013 03/01/201303/01/2013 0.00 587.38

0 1 11707344949 CEVALLOS DIAZ

MARIA DOLORES

2 CEVALLOS DIAZ MARIA DOLORES/

DIRECTOR / LIMA - PERU / DEL 13 AL 16 DE

NOVIEMBRE, / PRA PARTICIPAR EN LA

REUNION DE TRABAJO EN EL MARCO DEL

PLAN BINACIONAL PROGRMA DE ACCION

CONJUNTA ENTRE LOS MINISTSERIOS DEL

INTERIOR DE ECUADOR Y PERU.

CERTIFICACION NRO. 002 Y SOLICITUD DE

VIATICOS

587.38 N 03/01/2013 03/01/201303/01/201303/01/2013 04/01/2013 04/01/2013 0.00 587.38

00101921344 PONCE BUENO

JENNY BEATRIZ

3 PONCE BUENO JENNY BEATRIZ/

DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN

DE SEGURIDAD CIUDADANA/ COMISIÓN A

LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 24

AL 25 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL.

24-10-2012

150.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 150.00

01717622508 NAVARRO GAONA

JORGE ANDRES

4 NAVARRO GAONA JORGE

ANDRES/SERVIDOR PUBLICO 3/DIRECCION

DE TICS/COMISION A

AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL 13 AL 15 DE

NOVIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME

202.50 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 202.50


JENNY BEATRIZ



DE SEGURIDAD CIUDADANA/ COMISIÓN A


AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL.

19-11-2012

150.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 150.00

00101996130 LOPEZ CUESTA

ANDRES EDUARDO

6 LOPEZ CUESTA ANDRES EDUARDO/

SERVIDOR PÚBLICO 1 DE LA

SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/

COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS

-GUAYAQUIL EL 30 DE OCTUBRE DEL 2012/

SOL. 30-10-2012

40.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 40.00

01707082309 RUIZ CUPUERAN

PATRICIO GUSTAVO

7 RUIZ CUPUERAN PATRICIO

GUSTAVO/SERVIDOR PUBLICO

3/DIRECCION DE TALENTO

HUMANO/COMISION A

GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 26 AL 29 DE

NOVIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME,

CERTIFICACION 004

280.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 280.00

00401227517 BURBANO

VILLARREAL MARIA

EUGENIA

8 BURBANO VILLARREAL MARIA EUGENIA/

ASESOR DEL VICEMINISTRO DE GURIDAD

INTERNA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL

GUAYAS -GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 27-11-2012

250.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 250.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

2 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00602572760 ROBALINO

BENALCAZAR

MARIA ADRIANA

9 ROBALINO BENALCAZAR MARIA ADRIANA/

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3 DE LA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD

CIUDADANA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA

DEL GUAYAS -GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE

DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 26-11-2012

90.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 90.00

01713438107 JARAMILLO

CAMACHO PAUL

RICARDO

10 JARAMILLO CAMACHO PAUL

RICARDO/SERVIDOR PUBLICO 3/DIRECCION

DE TICS/COMISION A MANTA-MANABI/ DEL

17 AL 20 DE OCTUBRE/2012, SOLICITUD E

INFORME, CERTIFICACION 004

240.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 240.00

01719441204 QUEZADA

LLUMIQUINGA

WILSON DAVID

11 QUEZADA LLUMIQUINGA WILSON DAVID/

SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO DE

SEGURIDAD INTERNA/ COMISIÓN A LA

PROVINCIA DEL GUAYAS -GUAYAQUIL DEL

19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL.

21-11-2012

160.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 160.00

01713566105 MARTINEZ RIVERA

JUAN CARLOS

12 MARTINEZ RIVERA JUAN CARLOS/

SERVIDOR PÚBLICO 6 DE LA DIRECCIÓN DE

GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/

COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL

COCA-ORELLANA DEL 26 AL 27 DE


120.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 120.00

01707075774 GARAY ESTRELLA

HOLGUER GIOVANN

13 GARAY ESTRELLA HOLGUER

GIOVANN/SERVIDOR PUBLICO

3/DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION

A GUIAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 28 AL 20 DE


CERTIFICACION 004

206.50 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 206.50

01712209962 NARANJO CORDOVA

PATRICIA ALICIA

14 NARANJO CORDOVA PATRICIA ALICIA/

SERVIDOR PÚBLICO 3 DEL

VICEMINISTERIO DE SEGUIRIDAD

INTERNA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL

GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE


200.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 200.00

01711082824 NOLIVOS

VALAREZO

SANTIAGO

ALEJANDRO

15 NOLIVOS VALAREZO SANTIAGO

ALEJANDRO/ SERVIDOR PÚBLICO 1 DE LA

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN POLÍTICA/




120.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 120.00

01310234651 CAPITO SORNOZA

CARLOS XAVIER

16 CAPITO SORNOZA CARLOS XAVIER/ CBOP,

OFICINA INFORMACIÓN DEL DELITO/

COMISIÓN A LA PROVINCIA DE

MANABÍ-MANTA DEL 16 AL 17 DE


60.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 60.00

01752311777 MARIN RESTREPO

BLANCA SONIA

17 MARIN RESTREPO BLANCA

SONIA/SERVIDOR PUBLICO 1/DIRECCION

DE TICS/COMISION A

GUIAYAQUIL-GUAYAS/ EL 30 DE


CERTIFICACION 004

40.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 40.00

01713986584 AMAN AGUIRRE

SANTIAGO DANIEL

18 AMAN AGUIRRE SANTIAGO

DANIEL/SERVIDOR PUBLICO 1/DIRECCION

DE TICS/COMISION A

PORTOVIEJO-MANABI/ DEL 26 AL 30 DE


CERTIFICACION 004

360.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 360.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

3 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




JORGE ANDRES



DE TICS/COMISION A



CERTIFICACION 004

360.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 360.00

00702485764 MURILLO ZALDUA

DANIEL YAMIL

20 MURILLO ZALDUA DANIEL

YAMIL/SERVIDOR PUBLICO 7/DIRECCION

DE COMUNICACION SOCIAL/COMISION A



CERTIFICACION 004

120.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 120.00


DANIEL YAMIL




SANTA ELENA-SANTA ELENA/ DEL 06 AL 08

DE NOVIEMBRE/2012, SOLICITUD E


200.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 200.00


DANIEL YAMIL




GUAYAQUIL-GUAYAS Y QUEVEDO-LOS

RIOS/ DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE/2012,

SOLICITUD E INFORME, CERTIFICACION 004

120.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 120.00

00400081782 MARTINEZ LAGOS

LUIS HERNALDO

23 MARTINEZ LAGOS LUIS

HERNALDO/CONDUCTOR/DIRECCION

ADMINISTRATIVA/COMISION A SANTO

DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ EL 21 DE

SEPTIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME,

CERTIFICACION 004

34.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 34.00


LUIS HERNALDO


HERNALDO/CONDUCTOR/DIRECCION

ADMINISTRATIVA/COMISION A

LATACUNGA-COTOPAXI/ EL 26 DE


CERTIFICACION 004

32.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 32.00

00400900486 ERAZO CUESTA

CARLOS EFRAIN

25 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN

/SERVIDOR PUBLICO DE APOYO


A GUAYAQUIL-GUIAYAS/ DEL 29 AL 30 DE


CERTIFICACION 004

30.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 30.00

00400866372 TUTACHA VACA

CESAR JOSE

ANTONIO

26 TUTACHA VACA CESAR

JOSE/SP/4/DIRECCION DE TALENTO

HUMANO/COMISION A SANTO DOMINGO

DE LOS COLORADOS-SANTO DOMINGO DE

LOS TSACHILAS/ EL 23 DE


CERTIFICACION 004

40.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 40.00

01702785740 BONILLA SORIA

OSCAR GONZALO

27 BONILLA SORIA OSCAR GONZALO/VICE

MINISTRO DE

GOBERNABILIDAD/GYE/25-07-2012/MANTEN

ER REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA

PROVINCIA/SEGUN SOL.23-JUL-2012/CERT.3

65.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 65.00

01717731309 MAILA TRUJILLO

WASHINGTON PAUL

28 MAILA TRUJILLO WASHINGTON

PAUL/SEGURIDAD DEL VICE

MINISTRO/ORELLANA/DEL 21 AL 22 DE

NOV-2012/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN

SOL.21-11-2012/CERT.3

90.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 90.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

4 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




OSCAR GONZALO

29 BONILLA SORIA OSCAR

GONZALO/VICEMINISTRO DE

GOBERNABILIDAD/TUNGURAHUA/06-12-201

2/MANTENER REUNIONES DE

TRABAJO/SEGUN SOL.05-12-2012/CERT.3

65.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 65.00

00102155025 SERRANO SALGADO

JOSE RICARDO

30 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO/

MINISTRO/ COMISION A CAYAMBE/ DEL 1

AL 2 DE JUNIO DE 2012

55.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 55.00


GONZALEZ

ALEXANDRA

31 JARAMILLO GONZALEZ ALEXANDRA/

SERVIDOR PUBLICO 7 DEL DESPACHO/

COMISION A CUENCA-AZUAY/ DEL 4 AL 5

DE DICIEMBRE DE 2012

120.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 120.00

01709996712 NOBOA BONILLA

PABLO RENATO

32 NOBOA BONILLA PABLO RENATO/

SERVIDOR PUBLICO 1 DEL DESPACHO /

COMISION A SUCUMBIOS- LAGO AGRIO /

DEL25 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2012

120.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 120.00

01718749409 POZO INACALLA

YOLANDA

ESTEFANIA

33 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA/

ASISTENTE JURIDICO DEL DESPACHO /

COMISION A CEL ORO- GUAYAS- LOS RIOS/

DEL 30 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE

DE 2012

200.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 200.00


PABLO RENATO



COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 19 AL 21 DE

NOVIEMBRE DE 2012

200.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 200.00

01803328390 OLALLA CORAL

MARCELO DAVID

35 OLALLA CORAL MARCELO DAVID/

SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION

A TULCAN-IBARRA/ DEL 4 AL 5 DE

OCTUBRE DE 2012

90.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 90.00

01803293214 ESPINOZA DELGADO

CARLOS RAFAEL

36 ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL/


A LAGO AGRIO- SUCUMBIOS/ DEL 8 AL 11

DE OCTUBRE DE 2012

210.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 210.00


CARLOS RAFAEL




330.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 330.00

01710338029 SALDARRIAGA

BETANCOURTH

RHODY

38 SALDARRIAGA BETANCOURTH RHODY/

SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION

A CUENCA QUITO/ DEL 21 AL 25 DE

NOVIEMBRE DE 2012

270.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 270.00

01711464881 NOVOA RAMOS

JULIO CESAR

39 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/SEGURIDAD

DEL SR. MINISTRO / COMISION A AMBATO

- TUNGURAHUA / DEL 14 DE NOVIEMBRE

DE 2012

40.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 40.00

01600286650 GUEVARA SILVA

DANIEL

40 GUEVARA SILVA DANIEL/ SEGURIDAD DEL

SR. MINISTRO / COMISION A TULCAN/ DEL

5 DE OCTUBRE DE 2012

40.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 40.00

01709718884 ENRIQUEZ LOAIZA

ROSA MAGDALENA

41 ENRIQUEZ LOAIZA ROSA

MAGDALENA/COORDINADOR ZONAL

SP7/TUNGURAHUA/DEL 06 AL 07 DE

DICIEMBRE DEL 2012/ORGANIZACION DE

LA AGENDA DE POSESION DE LA NUEVA

GOBERNADORA/SEGUN SOL

05-12-2012/CERT.3

80.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 80.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

5 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01803095627 VASQUEZ

GUERRERO XAVIER

42 VASQUEZ GUERRERO XAVIER/ANALISTA

DE CONFLICTOS SP5/AMBATO/7 DE

DICIEMBRE DEL 2012/PARA PARTICIPAR EN

EL TALLER SOBRE LA "GESTION DE

CONFLICTOS E INTERCULTURALIDAD"

SEGUN SOL.03 DE DICIEMBRE DEL

2012/CERT.3

40.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 40.00


CARLOS RAFAEL




-330.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 -330.00


CARLOS RAFAEL



A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/

DEL 25 AL 30 DE OCTUBRE DE 2012

330.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 330.00

00601051592 YUMI MULLO

EDMUNDO

45 YUMI MULLO EDMUNDO/ANALISIS DE

CONFLICTOS

SP4/RIOBAMBA/20-11-2012/ASISTIR A

CURSO DE CAPACITACION/SEGUN

SOL-16-11-2012/CERT.3

120.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 120.00

01803667839 VILLACRES CASTRO

CARLOS ALBERT

46 VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT/


A AMBATO -TUNGURAHUA/ DEL 13 AL 15

DE NOVIEMBRE DE 2012

180.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 180.00

00601051592 YUMI MULLO

EDMUNDO

47 YUMI MULLO EDMUNDO/ANALISIS DE

CONFLICTOS

SP4/RIOBAMBA/07-12-2012/ASISTENCIA A

CURSO DE CAPACITACION/SEGUN

SOL.04-12-2012/CERT.3

40.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 40.00

01713243754 DIAZ DIAZ

EDUARDO ALCIDES

48 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES/AUXILIAR

DE SERVICIOS DE LA

COORDINACION/PARA EL PAGO DE

MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL

MES DE NOVIEMBRE DE 2012

21.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 21.00

01711903094 RACINES GARRIDO

FABIAN PATRICIO

49 RACINES GARRIDO FABIAN

PATRICIO/ASESOR DEL SR. MINISTRO/


DICIEMBRE DE 2012

150.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 150.00

01709402406 FIALLO VIVANCO

LUIS FELIPE

50 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/ASESOR DEL

SR. MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL/

DEL 5 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2012

150.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 150.00

00908807985 JAMA VASQUEZ

JULIA DOLORES

51 JAMA VASQUEZ JULIA

DOLORES/SERVIDORA PUBLICA SE

SEVICIOS/PARA EL PAGO DE


MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012

21.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 21.00


MARCELO DAVID



A AMBATO- TUNGURAHUA/ DEL 5 AL 7 DE

OCTUBRE DE 2012

124.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 124.00


CARLOS RAFAEL



A BABAHOYO-LOS RIOS / DEL 5 AL 6 DE

OCTUBRE DE 2012

99.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 99.00

01709291676 GRANDA PINEDA

MARCO GUSTAVO

54 GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO/


A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS S/

DEL 25 AL 30 DE OCTUBRE DE 2012

334.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 334.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

6 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00201159704 UQUILLAS

CASALOMBO

CARLOS ALFREADO

55 UQUILLAS CASALOMBO CARLOS

ALFREADO/ DIRECTOR DE INFORMACION,

SEGUIMIENTO Y EVALUACION/COMISION

A GUAYAQUIL/ DEL 18-10-2012

50.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 50.00

00602973513 VELARDE VELARDE

DIEGO GAOVANNY

56 VELARDE VELARDE DIEGO

GAOVANNY/SP3 DE LA COORDINACION

GENERAL DE PLANIFICACION/COMISION A

GUAYAQUIL/ DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE

2012

120.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 120.00

01707716831 ARMAS EDWIN

PATRICIO

57 ARMAS EDWIN PATRICIO/ ASESOR

MINISTERIAL DE LA COORDINACION


GUAYAQUIL/ DEL 11-10-2012

50.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 50.00

01712234051 GAVILANES EDWIN 58 GAVILANES EDWIN/ SP5 DE LA

COORDINACION GENERAL DE

PLANIFICACION/COMISION A

CUENCA,AZOGUEZ,LA TRONCAL, MORONA

SANTIAGO,GUALAQUIZA,

LOGROÑO,ZAMORA,PANQUI,LOS

ENCUENTROS/ DEL 26 AL 29 DE

NOVIEMBRE DE 2012

270.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 270.00

01713169041 SANCHEZ SORIA

DAVID SANTIAGO

59 SANCHEZ SORIA DAVID SANTIAGO/SP7 DE

LA COORDINACION GENERAL DE

PLANIFICACION/COMISION A BAEZA,

ARCHIDONA, TENA, QUIJOS/ DEL 26 AL 29


265.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 265.00

00104226287 JERVES GARCIA

SARA DANIELA

60 JERVES GARCIA SARA DANIELA/ SP3 DEL

PROYECTO DE INTERVENCIÓN INTEGRAL

DEL MIGRACIÓN/ COMISION A LA

PROVINCIA DEL GUAYAS- GUAYAQUIL DEL


21-11-2012

120.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 120.00

01711000479 DAVILA BONILLA

MIRIAN

61 DAVILA BONILLA MIRIAN/SERVIDOR

PUBLICO 5/GYE/-29-11-2012/DEFINIR

AGENDA PROGRAMADA POR DERECHOS

HUMANOS/29-11-2012/SEGUN

SOL.28-11-2012/CERT.3

40.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 40.00

01715235576 ESPINOSA ARROBO

GABRIELA MARIA

62 ESPINOSA ARROBO GABRIELA MARIA/SP5

DE LA COORDINACION GENERAL DE

PLANIFICACION/COMISION A LOJA/ DEL

22-11-2012 AL 23-11-2012

80.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 80.00

01001710308 OSEJO CABEZAS

FLOR DE MARIA

63 OSEJO CABEZAS FLOR DE

MARIA/SERVIDOR PUBLICO 1/DEL 22 AL 23

DE NOV-2012/VISITA AL SR SANTIAGO

AMORES Y SRA. AMADA ORTIZ CON UNA

BRIGADA DE SALUD/SEGUN

SOL.21-11-2012/CERT.3

40.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 40.00

01712269495 MARTINEZ

CHIPANTIZA

ARACELY AL

64 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY

AL/SERVIDOR PUBLICO DE APOYO

2/BALTRA/DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE

DEL 2012/TALLER/SEGUN

SOL.22-11-2012/CERT.3

150.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 150.00

01707597462 ZAPATA CHAVEZ

OMAR GOOVANNY

65 ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY/ SPA

DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y

BODEGA/ MACHALA -ORO/14 AL 16 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/CISNTANCIA FISICA

DE LOS BIENES MUEBLES DE LA

JEFATURA PROVINCILA DE MIGRACION.

150.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 150.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

7 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01718456344 REVELO BENAVIDES

MARIA FERNANDA

66 REVELO BENAVIDES MARIA

FERNANDA/SERVIDOR PUBLICO

3/BALTRA/DEL 27 AL 29

DE11-2012/TALLER/SEGUN

SOL.22-11-2012/CERT.3

160.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 160.00

01600454597 LOPEZ MOLINA LUIS

ANDRES

67 LOPEZ MOLINA LUIS ANDRES/ SPA

DIRECCION DE TICS/

GUAYAQUIL-MACHALA/ DEL 14 AL 21 DE

SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOCIALIZACION Y

CONFIGURACION DE BOTONES DE

SEGURIDAD EN UPC

450.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 450.00

01717630154 LOGRONO GOMEZ

JORGE ISRAEL

68 LOGROÑO GOMEZ JORGE

ISRAEL/ANALISTA DE TECNOLOGIA /

GUAYAQUIL/ 20 DE AGOSTO DEL

2012/EVALUACION PRELIMINAR DEL

ESTADO INFORMATIVO ACTUAL DE LAS

DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION.

40.00 N 04/01/2013 04/01/201304/01/2013 0.00 40.00


JULIA DOLORES


DOLORES/SERVIDORA PUBLICA SE

SEVICIOS/PARA EL PAGO DE



-21.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 -21.00

01713243754 DIAZ DIAZ

EDUARDO ALCIDES


DE SERVICIOS DE LA

COORDINACION/PARA EL PAGO DE


MES DE NOVIEMBRE DE 2012

-21.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 -21.00

01713243754 DIAZ DIAZ

EDUARDO ALCIDES


DE SERVICIOS DE LA COORDINACION

GENERAL ADMINISTRATIVO

FINANCIERO/PAGO DE MOVILIZACION

CORRESPONDIENTE AL MES DE

NOVIEMBRE DE 2012

21.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 21.00


JORGE ANDRES

72 NAVARRO GAONA JORGE ANDRES/SP 3/

GUARANDA/ DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE

DEL 2012 SOCIALIZACION INSTALACION


SEGURIDAD Y VERIFICACION DE

AVANCES DE OBRA EN LOS UPC.

120.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 120.00


JULIA DOLORES


DOLORES/SERVICORA PUBLICA DE

SERVICIOS DE LA DIRECCION DE

PROTECCION DE DERECHOS/PAGO DE



21.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 21.00

01768154260001 EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO

74 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO

POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL

EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN

OFICNAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,

AUTORIZACION DE GASTO 2, FACTURA

4075727 Y CERTIFICACION 7.

40.02 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 40.02

01719126102 COLLAGUAZO

GUANOCHANGA

FRANKLIN

75 COLLAGUAZO FRANKLIN/ GUAYAS/

OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION

DEL DELITO DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE

DEL 2012/ RECOLECCION DE LAS NOTICIAS

DEL DELITO.

540.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 540.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

8 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01790896269001 TEVECABLE S. A. 76 TEVECABLE S. A..- PAGO DE PLANILLAS

POR SERVICIO DE TV. CABLE DEL

MINISTERIO DEL INTERIOR, AUT. GASTO 1,

FACTURAS 1246751,1246752, 1246753, Y

CERTIFICACION 6

127.79 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 127.79

01720166493 HERRERA MULLO

CRISTIAN FABIAN

77 HERRERA MULLO CRISTIAN FABIAN/

GUAYAS/ DEL 11 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL

2012/RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL

DELITO.

540.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 540.00

01720015922 ZUMARRAGA

PAZMINO ERIKA

PAMELA

78 ZUMARRAGA PAZMINIO ERIKA/ SP1/

GUAYAQUIL/ EL 30 DE NOVIEMBRE DEL

2012/ REVISON Y CAPACITACIO DE

BOTONES DE SEGURIDAD EN GUAYAQUIL.

40.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 40.00

01714413281 GAVILANES

BUSTILLOS MONICA

PATRICIA

79 GAVILANES BUSTILLOS MONICA PATRICIA/

SP5 / BABAHOYO- LOS RIOS/ EL 19 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/COBERTUTA

PERIODISTICA DE LA AUDIENCIA DE

JUZGAMIENTO .

40.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 40.00

01709208456 VELASQUEZ

MOROCHO FAUSTO

JUVENAL

80 VELASQUEZ MOROCHO FAUSTO JUVENAL/

ASESOR DEL SR. MINISTRO/ COMISION A

CUENCA- AZUAY/ DEL 6 AL 7 DE

NOVIEMBRE DE 2012

150.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 150.00

01713424842 CHRISTIAN

SANTIAGO

VILLARROEL

RONQUILLO

81 CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL

RONQUILLO/ ASESOR DEL SR. MINISTRO/

COMISION A LATACUNGA -COTOPAXI/ DEL

26 DE NOVIEMBRE DE 2012

50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00

00302680384 MARQUEZ CEREZO

CAMILO ERNESTO

82 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/


CUENCA- AZUAY/ DEL 22 AL 23 DE

NOVIEMBRE DE 2012

100.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 100.00

00201335809 NAVARRETE ORTIZ

WILSON

ALEJANDRO

83 NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO/


GUAYAQUIL- GUAYAS/ DEL 30 AL 31 DE

OCTUBRE DE 2012

150.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 150.00


CARDENAS LUIS

ALFREDO

84 VELASQUEZ CARDENAS LUIS ALFREDO/

POLICIA ANALISTA DE INFORMACION DEL

DELITO/ COMISION A PORTOVIEJO/ DEL 26

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

270.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 270.00

01715994107 HARO ALBUJA

JORGE VINICIO

85 HARO ALBUJA JORGE VINICIO/ SEGURIDAD

DEL SR. VICE MINISTRO / COMISION A

AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL 6 DE

DICIEMBRE DE 2012

30.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 30.00

01705581146 GALARZA LOZA

OSWALDO EFRAIN

86 GALARZA LOZA OSWALDO EFRAIN/

ASESOR / GUAYAQUIL/ DEL 20 AL 21 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/ REUNIO DE

COORNIDACION PARA EL CUARTO

ENCUENTRO DE LAS ORGANIZACIONES

SOCIALES.

150.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 150.00

01704589066 PERUGACHI ESPIN

RUTH ELIT

87 PERUGACHI ESPIN/SP4/ MANTA/ 15 AL 16

DE OCTUBRE DEL 2012/ COBERTURA

INFORMATIVA DE LA INAGURACION DE

UPS EN SEVILLA DE ORO Y UN RECORRIDO

.

120.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 120.00

00800926396 MARCO RIOFRIO 88 MARCO RIOFRIO/ANALISTA DE

CONFLICTOS/ESMERALDAS- STO

DOMINIGO/04-10-2012/SEGUN

SOL.02-10-2012/CERT.3

40.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

9 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00301371696 HERRERA AVILA

CRISTIAN EDUARDO

89 HERRERA AVILA CRISTIAN

EDUARDO/ANALISTA DE CONSULTORIA

LEGAL 3/DEAPCHO DEL

MINISTRO/COMISION A

GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 20 AL

23/11/2012, SOLICITUD E INFORME,

CERTIFICACION 3

280.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 280.00


SANTIAGO

VILLARROEL

RONQUILLO

90 CHISTIAN SANTIAGO VILLAROEL/ ASESOR

DEL MINISTRIO/ MORONA

SANTIAGO-MACAS/DEL 15 AL 16 DE

OCTUBRE DEL 2012/ IMPLEMENTACION DE

BOTONES DE SEGUIRDAD.

150.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 150.00


CRISTIAN EDUARDO


EDUARDO/SP7/DESPACHO DEL

MINISTRO/COMISION A



CERTIFICACION 3

100.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 100.00


SANTIAGO

VILLARROEL

RONQUILLO


DEL MINISTRO/GUAYAQUIL/ DEL 26 AL 27

DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ CUMPLIMIENTO

DE AGENDAS.

150.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 150.00

00910443365 ALDAZ ASPIAZU

CARLOS

WASHINGTON

93 ALDAZ ASPIAZU CARLOS

WASHINGTON/CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION

TECNICA/ COMISION A MANABI/ DEL 15 AL


94.50 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 94.50

00502414410 HEREDIA FAZ

CARLOS MARCELO

94 HEREDIA FAZ CARLOS MARCELO/OFICINA

DE ANALISTA/PORTOVIEJO/DEL 11 DE

NOVIEMBRE AL 01 DE

DICIEMBRE/LEVANTAMIENTO Y

VALIDACION DE DATOS/SEGUN

SOL.09-11-2012/CERT.3

567.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 567.00


SANTIAGO

VILLARROEL

RONQUILLO


RONQUILLO/ASESOR/DESPACHO DEL

MINISTRO/COMISION A

GUAYAQUIL-GUAYAS/ EL 09/10/2012,


50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00


SANTIAGO

VILLARROEL

RONQUILLO


DEL MINISTRO/ DEL 30 DE NOV. AL 01 DE

DICI DEL 2012/ CONFIGURACION DE

BOTONES DE SEGURIDAD ENTREGA DE

MANUALES.

150.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 150.00

00201706660 CAMACHO GARCIA

DIEGO FERNANDO

97 CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO/ SP7

DEL DSPACHO DEL SEÑOR MINISTRO/

COMISIÓNA LA PROVINCIA DEL



280.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 280.00

01707955918 ROVAYO

BOSCHETTI

VANESSA ADRIANA

98 ROVAYO VANNESSA/ASESORA DEL

MINISTRO/GUAYAQUIL/ EL 23 DE OCTUBRE

DEL 2012/ RECORRIDO UPC PADRES

SOLANO.

50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00

00102016979 CORREA ROMERO

SERGIO MODESTO

99 CORREA ROMERO SERGIO

MODESTO/ASESOR/DESPACHO DEL

MINISTRO/COMISION A MANTA-MANABI/

DEL 12 AL /13/11/2012, SOLICITUD E


125.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 125.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

10 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01714071444 GUERRERO

VALLEJO MARIA

ISABEL

100 GUERRERO VALLEJO MARIA

ISABEL/SERVDOR PUBLICO 6 GRADO

12/JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL DE

LOS BANCOS/GYE/DEL 22 AL

24-11-2012/SOL.21-11-2012/CERT.3

120.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 120.00


SANTIAGO

VILLARROEL

RONQUILLO


DEL MINISTRO/ EL 18 DE OCTUBRE DEL

2012/ IMPLEMENTACION DE BOTONES DE

SEGURIDAD.

50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00

01703065795 CUEVA JORGE

ENRIQUE

102 CUEVA JORGE ENRIQUE/ SERVIDOR

PÚBLICO DE APOYO DE LA DIRECCIÓN DE

COMUNICACIÓN SOCIAL/ COMISIÓNA A LA

PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL

05 DE DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 04-12-2012

30.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 30.00


MOROCHO FAUSTO

JUVENAL


ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO/ COMISIÓN

A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL


15-11-2012

350.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 350.00

01305907626 ROSERO JARAMILLO

GUSTAVO FABIA

104 ROSERO JARAMILLO GUSTAVO

FABIA/ASESOR/DESPACHO DEL

MINISTRO/COMISION A MANTA-MANABI/

EL 07 /11/2012, SOLICITUD E INFORME,

CERTIFICACION 3

50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00


SANTIAGO

VILLARROEL

RONQUILLO


RONQUILLO/ASESOR DEL

MINISTRO/IBARRA/DEL 02 AL 04 DE

10-2012/IMPLEMENTACION DE BOTONES DE

SEGURIDAD/SEGUN SOL.01-10-2012/CERT.3.

250.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 250.00

0 2 21790896269001 TEVECABLE S. A. 106 TEVECABLE S. A./ FACTURA No.

001-022-1246751 1246752 1246753 / AUT. GTO.

1 / PAGO POR SERVICIO DE TV CABLE

SUMINISTRADO AL DESPACHO DEL SR.

MINISTRO PERÍODO DEL 19 DE NOVIEMBRE

AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2012.

114.09 N 05/01/2013 05/01/201305/01/201305/01/2013 07/01/2013 07/01/2013 13.70 125.52

01000882132 MACHADO ARROYO

NELSON FABIAN

107 MACHADO ARROYO NELSON

FABIAN/ASESOR/DESPACHO DEL

MINISTRO/COMISION A

GUAYAQUIL-GUAYAS/ EL 09 /11/2012,


50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00


WILSON

ALEJANDRO


ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO/ COMISIÓN

A LA PROVINCIA DE ORALLANA-COCA EL

14 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL.

12-11-2012

50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00

01715150056 MORALES

RODRIGUEZ ISOLDE

109 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ ASESORA

DEL SEÑOR MINISTRO/ COMISIÓN A LA

PROVINCIA DE ORALLANA-COCA DEL 11


12-10-2012

225.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 225.00

00904861358 ESCALA VARAS

ARTURO JOSE

110 ESCALA VARAS ARTURO JOSE/ ASESORA


PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 21 AL 23

DE NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 21-11-2012

150.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 150.00

01715150056 MORALES

RODRIGUEZ ISOLDE

111 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ASESOR

DEL MINISTRO/LOJA/DEL 06 AL

09-11-2012/PARTICIPACION DEL PROYECTO

PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE LA

POLICIA/SEGUN SOL.05-11-2012/CERT.3

225.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 225.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

11 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01721599742 ESTRELLA

BENAVIDES

CARMEN MALENA

112 ESTRELLA BENAVIDES CARMEN MALENA/


PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS/


CHIMBORAZO- RIOBAMBA EL 29 DE


40.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 40.00


GUSTAVO FABIA


FABIA/ASESOR DEL MINISTRO/GYE/DEL 16

AL 19 DE OCTUBRE/INTERVENCION DE

COMISION TECNICA/SEGUN

SOL.12-10-2012/CERT.3

250.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 250.00


NELSON FABIAN


FABIAN/ASESOR DEL

MINISTRO/GYE/28-11-2012/SEGUIMIENTO

DE LEGALIZACIONDE TERRENOS DE "LA

CANTERA"/SEGUN SOL 27-11-2012/CERT.3

50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00


BENAVIDES

CARMEN MALENA







35.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 35.00

01714457064 ALVAREZ CAIZA

GUSTAVO

116 ALVAREZ CAIZA GUSTAVO/CABO PRIMERO

DE POLICIA DE LA OFICINA DE ANALISIS

DEL DELITO/COMISION A PORTOVIEJO/DEL

11 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

567.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 567.00


MOROCHO FAUSTO

JUVENAL

117 VELASQUEZ MOROCHO FAUSTO

JUVENAL/ASESOR DEL

MINISTRO/COMISION A CUENCA/DEL 27 AL


200.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 200.00


GUSTAVO FABIA


FABIA/ASSOR DEL MINISTRO/COMISION A

ESMERALDAS/DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE

DE 2012

150.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 150.00

01715150056 MORALES

RODRIGUEZ ISOLDE

119 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ASESORA

DLE SR. MINISTRO/COMISION A SANTA

ROSA-MACHALA/DEL 12 AL 16 DE

NOVIEMBRE DE 2012

450.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 450.00


ARTURO JOSE

120 ESCALA VARAS ARTURO JOSE/ASESOR SEL

SR. MINISTRO/COMISION A EL COCA/DEL 27


350.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 350.00


GUSTAVO FABIA


FABIAN/ASESOR SEL SR.

MINISTRO/COMISION A MANTA/DEL 15 AL


150.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 150.00

01803659828 GUERRA SANCHEZ

XAVIER IGNACIO

122 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO/

POLICÍA-INFORMACIÓN DEL DELITO/


MANABÍ-PORTOVIEJO DEL 25 AL 30 DE


278.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 278.00

00501156095 CHECA TELLO

MARIO AUGUSTO

123 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION

A COTOPAXI Y TUNGURAHUA/ DEL 23 DE

NOVIEMBRE DE 2012

34.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 34.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

12 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




BENAVIDES

CARMEN MALENA






NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 28-11-2012.- eS

ZONA b

-40.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 -40.00


LUIS FELIPE

125 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/ ASESOR

DEL SR. MINISTRO / COMISION A

LATACUNGA - COTOPAXI / DEL 23 DE

NOVIEMBRE DE 2012

50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00

01705272001 PAVON VASQUEZ

FREDDY ANTONIO

126 PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO/

COORDINADOR GENERAL DE

PLANFICACION/ COMISION A GUAYAS -

GUAYAQUIL/ DEL 28 DE NOVIEMBRE DE

2012

50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00

01707473789 PERALVO SANCHEZ

LEONOR OLIMPIA

127 PERALVO SANCHEZ LEONOR OLIMPIA/

SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4/

COMISION A CHIMBO- BOLIVAR / DEL 7 DE

DICIEMBRE DE 2012

30.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 30.00


XAVIER IGNACIO


POLICIA-INFORMACIÓN DEL DELITO/ PAGO

POR REPOSICIÓN DE COPIAS REALIZADAS

EN LA COMISIÓN A LA PROVINCIA DE

MANABÍ DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL

2012, FACTURAS ANEXAS EN LA SOL. DEL

VIATICO.- SOL. 23-11-2012

6.21 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 6.21

01003484035 MORA HERMOZA

JORGE EDUARDO

129 MORA HERMOZA JORGE EDUARDO/





586.20 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 586.20

01710014232 LOPEZ FLORES

SANTIAGO

GERARDO

130 LOPEZ FLORES SANTIAGO

GERARDO/ASESOR/GYE-MANTA/DEL 16 AL

18 DE 10-2012/REALIZAR LA EVALUACION

DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION DE

LA POLICIA COMUNITARIA/SEGUN

SOL.11-10-2012/CERT.3.

160.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 160.00

01710332352 MADRID GANCHALA

NELLY PATRICIA

131 MADRID GANCHALA NELLY PATRICIA/ SP6

DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y ORDEN

PÚBLICO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL

AZUAY DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL

2012/ SOL. 20-11-2012

200.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 200.00

00201706660 CAMACHO GARCIA

DIEGO FERNANDO

132 CAMACHO GARCIA DIEGO

FERNANDO/ANALISTA DE CONSTULTORIA

LEGAL 3/GYE/DEL 26 AL 30 DE

11-2012/COORDIANCION EN FISCALIA

POLICIA JUDICIAL,Y CONSEJO DE LA

JUDICATURA/SEGUN

SOL.23-11-2012/CERT.3.

450.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 450.00

00602756967 ARGUELLO

MOSCOSO ZOILA

CARINA

133 ARGUELLOS MOSCOSO ZOILA CARINA/

GUAYAQUIL/ 13 DE NOVIEMBRE DEL

2012/REUNION CASO GABELA.

50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00


FREDDY ANTONIO

134 PAVON VASQUEZ FREDDY

ANTONIO/COORIDNACION GENERAL DE

PLANIFICAICION/GYE/04-10-2012/REUNION

DE TRABAJO EN LA GOBERNACION/SEGUN

SOL.02-10-2012/CERT.3

50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

13 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




FREDDY ANTONIO



PLANIFICAICION/GYE/26-09-2012/AGENDA

PROGRAMADA EN GYE/SEGUN

SOL.21-09-2012/CERT.3

50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00


FREDDY ANTONIO



PLANIFICAICION/GYE/09-11-2012/COORDON

ACION Y MONITOREO DEL PROCESO DE

LEGALIZACION DEL TERRENO "LA

CANTERA"/SEGUN SOL.06-11-2012/CERT.3

50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00


MOROCHO FAUSTO

JUVENAL

137 VELASQUEZ MOROCHO FAUSTO/ ASESOR /

CUENCA/ DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL

2012/ REALIZACION DE ACTIVIDADES

JURIDICAS.

350.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 350.00

00101403509 VILLAVICENCIO

JOEL ARTURO

138 VILLAVICENCIO JOEL

ARTURO/CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO/COMISION A BAHIA DE

CARAQUEZ-MANABI/ DEL 3 DE DICIEMBRE

DEL 2012

30.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 30.00

01712968229 ANDRADE PROANO

WILSON RICARDO

139 ANDRADE PROANO WILSON RICARDO.-

PARA EL PAGO DE SERVICIO DE

ALIMENTACION PENDIENTE DEL 2012,

SEGUN MEMORANDO

DNTH-BVM-2012-3691 Y 2692 Y ROL

ADJUNTO.

177.08 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 177.08

01802733087 SILVA CRISTINA

MARGARITA

140 SILVA CRISTINA MARGARITA/DIRECTORA

DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO/COMISION

A GUAYAQUIL/DEL 18-10-2012

50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00

00201645629 ROMERO

BENAVIDEZ DANILO

SANTIAGO

141 ROMERO BENAVIDEZ DANILO

SANTIAGO/SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO/COMISION A IBARRA Y

TUNGURAHUA/ DEL 4 AL 5 DE OCTUBRE DE

2012 ; DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012

177.50 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 177.50

00201029550 SALTOS BONILLA

ANA ELIZABETH

142 SALTOS BONILLA ANA ELIZABETH/SP3

DELA DIRECCION DE GENERO/COMISION A

LOJA/ DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL

2012

200.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 200.00

01713490678 BALDEON PARRENO

MARIA GABRIELA

143 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA.-



SEGUN MEMORANDO

DNTH-BVM-2012-3691 Y 2692 Y ROL

ADJUNTO.

177.08 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 177.08

01720078904 BARROS VACA

GABRIELA LUCIA

144 BARROS VACA GABRIELA LUCIA.- PARA EL

PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION

PENDIENTE DEL 2012, SEGUN

MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3691 Y 2692

Y ROL ADJUNTO.

172.42 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 172.42


SERGIO MODESTO

145 CORREA ROMERO SERGIO/ ASESOR DEL

MINISTRO/ 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2012/

SEGUIMIENTO DE TRAMITES ENLA

FISCALIA.

100.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 100.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

14 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




NELLY PATRICIA

146 MADRID GANCHALA NELLY PATRICIA/

PAGO POR REEMBOLSO DE LA FACTURA

3936 POR ELABORACIÓN DE UNA

PANCARTA CON LOGO TIPO DEL

MINISTERIO, UTILIZADO EN COMSIÓN A



20-11-2012

33.60 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 33.60

1705657144 VASQUEZ

VELASTEGUI CESAR

ALFREDO

147 VASQUEZ VELASTEGUI CESAR ALFREDO.-



SEGUN MEMORANDO

DNTH-BVM-2012-3691 Y 2692 Y ROL

ADJUNTO.

167.76 S 05/01/2013 0.00 167.76

01709566655 MENDOZA VALLEJO

TANIA CATALINA

148 MENDOZA VALLEJO TANIA CATALINA.-



SEGUN MEMORANDO

DNTH-BVM-2012-3691 Y 2692 Y ROL

ADJUNTO.

135.14 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 135.14


DANIEL

149 GUEVARA SILVA DANIEL/ EDECÁN DEL

SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/

COMISIÓN A LA PROVINCIA DE SANTO

DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 25 AL 30

DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 24-10-2012

550.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 550.00

00401117874 ARCOS CERON

ANDREA LORENA

150 ARCOS CERON ANDREA

LORENA/SERVIDOR PUBLICO 3/GYE/DEL 21

AL 22 DE NOVIEMBRE/CURSO DE

CAPACITACION DESEGURIDA

CIUDADANA/SEGUN SOL.19-11-2012/CERT.3

120.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 120.00

01803095627 VASQUEZ

GUERRERO XAVIER


CONFLICTOS SP5/AMBATO/DEL 20 AL 21 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/IMPLEMENTACION

DE ESTRATEGIAS/SEGUN SOLICITUD DEL

15-11-2012/CERT.3

120.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 120.00

01705657144 VASQUEZ

VELASTEGUI CESAR

ALFREDO


PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DEL

PERSONAL DE PLANTA CENTRAL Y

DEPENDENCIAS, PENDIENTES DEL AÑO

2012, SEGUN MEMORANDO

DNTH-BVM-2012-3691 Y 3692

167.76 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 167.76


SERGIO MODESTO

153 CORREA ROMERO SERGIO/ ASESOR/

CUENCA/ DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL

2012/ SEGUIMIENTO DE TRAMITES DE

FISCALIA REUNION CON LOS

TRASPORTISTAS.

100.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 100.00

0 2 21713243754 DIAZ DIAZ

EDUARDO ALCIDES


DE SERVICIOS DE LA COORDINACION

GENERAL ADMINISTRATIVO

FINANCIERO/PAGO DE MOVILIZACION


NOVIEMBRE DE 2012/ SUGUN CUADRO

ADJUNTO

21.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/201305/01/2013 07/01/2013 07/01/2013 0.00 21.00

0 2 20908807985 JAMA VASQUEZ

JULIA DOLORES


DOLORES/SERVICORA PUBLICA DE

SERVICIOS DE LA DIRECCION DE

PROTECCION DE DERECHOS/PAGO DE


MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE

2012/SEGUN CUADRO ADJUNTO

21.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/201305/01/2013 07/01/2013 07/01/2013 0.00 21.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

15 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




SANTIAGO

VILLARROEL

RONQUILLO

156 CHISTIAN SANTIAGO RONQUILLO/ ASESOR

DEL MINISTRO/ AMBATO/ EL 14 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/ IMPLEMENTACION

DE BOTONES DE SEGURIDAD.

50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00

0 2 21712968229 ANDRADE PROANO

WILSON RICARDO

157 ANDRADE PROANO WILSON RICARDO.-



SEGUN MEMORANDO

DNTH-BVM-2012-3691 Y 2692 Y ROL

ADJUNTO.

177.08 N 05/01/2013 05/01/201305/01/201305/01/2013 07/01/2013 07/01/2013 0.00 177.08

0 2 21713490678 BALDEON PARRENO

MARIA GABRIELA

158 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA.-



SEGUN MEMORANDO

DNTH-BVM-2012-3691 Y 2692 Y ROL

ADJUNTO.

177.08 N 05/01/2013 05/01/201305/01/201305/01/2013 07/01/2013 07/01/2013 0.00 177.08

0 2 21720078904 BARROS VACA

GABRIELA LUCIA

159 BARROS VACA GABRIELA LUCIA.- PARA EL


PENDIENTE DEL 2012, SEGUN

MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3691 Y 2692

Y ROL ADJUNTO.

172.42 N 05/01/2013 05/01/201305/01/201305/01/2013 07/01/2013 07/01/2013 0.00 172.42

01706781109 CORDOVA UNDA

JAVIER FELIPE

160 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/

VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/

COMISION A TUNGURAHUA-AMBATO/ DEL


65.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 65.00


CAMILO ERNESTO

161 MARQUEZ CEREZO CAMILO/ ASESOR/

GUAYAQUIL/ 30AL 10 DE OCTUBRE DEL

2012/ RUEDA DE PRENSA CON LA

GOBERNACION Y L APOLICIA NACIONAL

CON EL VICEMINSTRO DE SEGURIDAD.

50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00


GONZALEZ

ALEXANDRA



COMISION A ESMERALDAS / DEL 5 AL 6 DE

NOVIEMBRE DE 2012

120.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 120.00

01001595964 VALLEJOS YEPEZ

DIEGO MIGUEL

163 VALLEJO YEPEZ DIEGO MIGUEL/ SP4/

RIOBAMBA/ 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE

DICIEMBRE DEL 2012/ CONFIGURACION

MONITOREO Y PUESTA EN MARCHA DE

VIDEO CONFERENCIA PARA EL SISTEMA

DE BOTONES.

120.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 120.00


SANTIAGO

VILLARROEL

RONQUILLO

164 CHIRSTIAN SANTIAGO RONQUILLO/

ASESOR/ 18 DE OCTUBRE DEL 2012/

IMPLEMENTACION DE BOTONES DE

SEGURIDAD.

50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00


DANIEL




TUNGURAHUA DEL 10 AL 14 DE


450.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 450.00


DANIEL



COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL AZUAY

DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012/

SOL. 21-11-2012

150.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 150.00

01715150056 MORALES

RODRIGUEZ ISOLDE

167 MORALES ISOLDE/ASESOR/ IBARRA/ 31 DE

OCTUBRE DEL 2012/ ASISTIR AL CURSO DE

CONFLICTOS Y SEGURIDAD EN FRONTERA

NORTE.

50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

16 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




DANIEL




EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL.

19-11-2012

50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00

01803689361 SALAZAR YEPEZ

MARCO ANTONIO

169 SALAZAR YEPEZ MARCO ANTONIO/


SEGURIDAD INTERNA DEL 13 AL 15 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/ / SOL. 13-11-2012

80.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 80.00


LUIS FELIPE

170 FIALLO VIVANCO LUIS/ ASESOR/

GUAYAQUIL/DE 16 AL 19 DE OCTUBRE DEL

2012/ INAGURACION DE UPC EN EL

SISTEMA GPR.

150.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 150.00

0 2 21709566655 MENDOZA VALLEJO

TANIA CATALINA

171 MENDOZA VALLEJO TANIA CATALINA.-



SEGUN MEMORANDO

DNTH-BVM-2012-3691 Y 2692 Y ROL

ADJUNTO.

135.14 N 05/01/2013 05/01/201305/01/201305/01/2013 07/01/2013 07/01/2013 0.00 135.14

01712919404 SANGUANO

MONTAGUANO

MARCO ANTONIO

172 SANGUANO MARCO ANTONIO/

SEGURIDAD/ GUAYAQUIL/ DEL 19 AL 21 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/ ENTREGA DE

VEHICULOS A LAS DIFERENTES DE

DEPENDENCIAS.

135.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 135.00


LUIS FELIPE


DEL SEÑOR MI8NISTRO/ COMISIÓN A LA

PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO EL

26 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ / SOL.

22-11-2012

50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00

0 2 21768154260001 EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO



POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL


OFICNAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,



40.02 N 05/01/2013 05/01/201305/01/201305/01/2013 07/01/2013 07/01/2013 0.00 40.02

21718481722 SANTANA GARCIA

RUTH GIOLIVA

175 SANTANA GARCIA RUTH GIOLIVA/

POLICIA, SECRETARIA DE LA

SUBSECRETARIA DE POLICÍA/ COMISIÓN A

LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO

EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ / SOL.

13-11-2012

27.50 N 05/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 27.50

01712618048 VELASCO MENA

VICTOR MANUEL

176 VELASCO MENA VICTOR/ LOJA/ DEL 30 AL

31 DE AGOSTO DEL 2012/ VISITA TECNICA A

TERRITORIO SEGUIRAD INTEGRAL

EVACUACION DE CONSEJOS DE

SEGURIDAD Y FUNCIONES.

120.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 120.00


CAMILO ERNESTO






-50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 -50.00


CAMILO ERNESTO






50.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 50.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

17 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP

179 CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO

DE LINEA TELEFONICA DEL CUAC DE

CARAPUNGO, PENDIENTE DEL AÑO 2012

POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA, SEGUN

SOLICITUD 11, FACTURAS ADJUNTAS Y

CERTIFICACION 9

11,570.64 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 11,570.64

01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

180 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL

EDIFICIO ALEMAN, PENDIENTES DEL AÑO

2012 POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA,

SEGUN SOLICITUDES 8, FACTURAS

ADJUNTAS Y CERTIFICACION 9

306.67 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 306.67


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



DE LINEA TELEFONICA , DE LA COMISARIA

NACIONAL DE TABACUNDO PENDIENTE

DEL AÑO 2012 POR PROBLEMAS EN EL

SISTEMA, SEGUN SOLICITUDES 1124

FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 9

144.31 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 144.31


SIMBANA JAIME

OSWALDO

182 MARTINEZ SIMBAÑA JAIME OSWALDO/

PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION

DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL Y

DEPENDENCIAS DEL MINISERIO DEL

INTERIO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL

2012 DE ACUERDO A LOSMEMORANDO

-DNTH-BVM-2012-3691 Y 3692 DEL 07/12/202

Y ROL ADJUNTO

172.42 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 172.42


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP







CERTIFICACION 9

10,210.57 S 05/01/2013 0.00 10,210.57

01711255925 VILLACIS ALARCON

JILMER ERNEST

184 VILLACIS ALARCON JIMER ERNEST/

BOLIVAR - GUARANDA / DEL 19 AL 14 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/ TUNGURAHUA EL 06

DE DICIEMBRE DEL 2012.

90.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 90.00

0 1 31790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

185 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

E.E.Q./SEGUN FACT. 001-006-6482138 6482140

6482141 6482142 HASTA 6482147/SEGUN

SOLICITUDES 8/ PAGO DE ENERGIA

ELECTRICA DEL EDIFICIO ALEMAN,

PENDIENTES DEL AÑO 2012 POR

PROBLEMAS EN EL SISTEMA, FACTURAS


306.67 N 05/01/2013 07/01/201305/01/201305/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 0.00 306.67


CRISTIAN EDUARDO

186 HERRERA AVILA EDUARDO/ ANALISTA DE

CONSULTORIA/ GUAYAQUIL/ DEL 05AL 07

DE DICIEMBRE DEL 2012/

COORDINANCIONES EN LA FISCALIA,

POLICIA JUDICIAL Y CONSEJO DE LA

JUDICATURAA.

250.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 250.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

18 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 2 21705296075 MARTINEZ

SIMBANA JAIME

OSWALDO

187 MARTINEZ SIMBAÑA JAIME OSWALDO/



DEPENDENCIAS DEL MINISERIO DEL

INTERIOR DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

DEL 2012 DE ACUERDO A MEMORANDO

-DNTH-BVM-2012-3691 Y 3692 DEL 07/12/202

Y ROL ADJUNTO

172.42 N 05/01/2013 05/01/201305/01/201305/01/2013 07/01/2013 07/01/2013 0.00 172.42

01712914546 AVILA MEDIAVILLA

LORENA ELIZABETH

188 AVILA LORENA ELIZABETH/ GUAYAQUIL/

28 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012/

COORDINAR LAS CEREMONIAS DE

ENTREGA DE CUATRO UNIDADES DE

POLICIA COMUNITARIA.

120.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 120.00

01714413281 GAVILANES

BUSTILLOS MONICA

PATRICIA

189 GAVILANES BUSTILLOS MONICA

PATRICIA/PAGO DE SERVICIO DE

ALIMENTACION DEL PERSONAL DE

PLANAT CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL

MINISTERIO DEL INTERIOR POR LOS

MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL

2012, DE ACUERDO A LOS MEMORNADOS

DNTH-BVM-2012-3691 Y 3692 Y ROL

ADJUNTO Y CERT. 1692

167.76 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 167.76

01715364228 PROANO SANTIAGO 190 PROANO SANTIAGO/MENSAJERO DE

UVC-CARAPUNGO/PAGO DE


MES DE DICIEMBRE DE 2012

16.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 16.00

01710170620 MENDOZA

CASTILLO MARCO

VLADIMI

191 MENDOZA CASTILLO MARCO

VLADIMI/MENSAJERO DE




17.00 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 17.00

00401332861 BECERRA ERAZO

LEONARDO

MARCELO

192 BECERRA ERAZO LEONARDO MARCELO.-


PENDIENTE DEL AÑO 2012, SEGUN

MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3691Y 3692

Y ROL DE PAGOS

177.08 N 05/01/2013 05/01/201305/01/2013 0.00 177.08

0 0 10401332861 BECERRA ERAZO

LEONARDO

MARCELO

193 BECERRA ERAZO LEONARDO MARCELO.-


PENDIENTE DEL AÑO 2012, SEGUN

MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3691Y 3692

Y ROL DE PAGOS

177.08 N 07/01/2013 08/01/201307/01/201307/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 0.00 177.08


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP








144.31 N 07/01/2013 0.00 144.31

0 0 31710170620 MENDOZA

CASTILLO MARCO

VLADIMI

195 MENDOZA CASTILLO MARCO

VLADIMI/MENSAJERO DE




17.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 17.00

0 0 31715364228 PROANO SANTIAGO 196 PROANO SANTIAGO/MENSAJERO DE




16.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 16.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

19 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




GUSTAVO FABIA


FABIA/ASESOR/DESPACHO DEL

MINISTRO/COMISION A TULCAN/ DEL 29 DE

NOVIEMBRE AL 01/12/2012, SOLICITUD E


225.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 225.00


WASHINGTON PAUL


PAUL/SEGURIDAD/VICEMINISTERIO DE

GOBERNABILIDAD/COMISION A

MACAS-MORONA SANTIAGO/ DEL 10 AL 11

DE OCTUBRE /2012, SOLICITUD E INFORME,

CERTIFICACION 3

240.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 240.00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP








144.31 S 07/01/2013 0.00 144.31

01716157308 ALCIVAR FERRIN

MARIA ALEJANDRA

200 ALCIVAR FERRIN MARIA

ALEJANDRA/SP/3/SUBSECRETARIA DE

GESTION POLITICA Y


TULCAN-CARCHI/ DEL 10 AL 11 DE

DICIEMBRE /2012, SOLICITUD E INFORME,

CERTIFICACION 3

80.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 80.00


SANTIAGO DANIEL

201 AMAN AGUIRRE SANTIAGO DANIEL/

SERVIDOR PÚBLICO 1 DE LA DIRECCIÓN

DEL TICS/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE

EL ORO-MACHALA DEL 11 AL 13 DE

DICIERMBRE DEL 2012/ / SOL. 14-12-2012

224.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 224.00


DANIEL YAMIL




CUENCA-AZUAY/ EL 15 AL 11 DE

OCTUBRE/2012, SOLICITUD E INFORME,

CERTIFICACION 3

40.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 40.00

0 0 31715994107 HARO ALBUJA

JORGE VINICIO

203 HARO ALBUJA JORGE VINICIO/CBOS.

SEGURIDAD DEL SR. VICE MINISTRO

/AMBATO-TUNGURAHUA/DEL 6 DE

DICIEMBRE DE 2012/BRINDAR SEGURIDAD

Y ACTIVAR PLAN DEFENSA AL

VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD.

30.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 30.00

0 0 30705360881 VELASQUEZ

CARDENAS LUIS

ALFREDO

204 VELASQUEZ CARDENAS LUIS

ALFREDO/POLICIA ANALISTA DE

INFORMACION DEL

DELITO/PORTOVIEJO/DEL 26 AL 30 DE

NOVIEMBRE DE 2012/ANALISIS DEL DELITO

AÑO 2012/IDA BOLETO 2692634597500C1;

RETORNO 2692634597500C2/TAME

270.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 270.00

00401058755 MERA HERRERA

FERNANDA

GUADALUPE

205 MERA HERRERA FERNANDA GUADALUPE/


DEL TICS/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE

LOS RIOS DEL 11 AL 13 DE DICIERMBRE

DEL 2012/ / SOL. 11-12-2012

199.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 199.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

20 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 30201335809 NAVARRETE ORTIZ

WILSON

ALEJANDRO

206 NAVARRETE ORTIZ WILSON

ALEJANDRO/ASESOR DEL SR.

MINISTRO/GUAYAQUIL- GUAYAS/ DEL 30

AL 31 DE OCTUBRE DE 2012/MANTENER

REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA

FISCALIA/IDA BOLETO 2692634539426C1;

RETORNO 2692634539426C2/TAME.

150.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 150.00


ARTURO JOSE

207 ESCALA VARAS ARTURO JOSE/ ASESOR


PROVINCIA DE LOJA DEL 30 DE OCTUBRE

AL 02 DE NOVIERMBRE DEL 2012/ / SOL.

26-10-2012

200.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 200.00

0 0 30302680384 MARQUEZ CEREZO

CAMILO ERNESTO

208 MARQUEZ CEREZO CAMILO

ERNESTO/ASESOR DEL SR.

MINISTRO/CUENCA- AZUAY/DEL 22 AL 23

DE NOVIEMBRE DE 2012/COBERTURA DEL

ENCUENTRO BILATERAL ENTRE ECUADOR

Y PERU/IDA 2692634521347C1; RETORNO

4622634589014; TAME Y ADVANTAGE

TRAVEL RESPECTIVAMENTE.

100.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 100.00

0 0 31713424842 CHRISTIAN

SANTIAGO

VILLARROEL

RONQUILLO


RONQUILLO/ASESOR DEL SR.

MINISTRO/LATACUNGA -COTOPAXI/ DEL 26

DE NOVIEMBRE DE 2012/IMPLEMENTACION


50.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 50.00

0 0 31709208456 VELASQUEZ

MOROCHO FAUSTO

JUVENAL


JUVENAL/ASESOR DEL SR.

MINISTRO/CUENCA- AZUAY/DEL 6 AL 7 DE

NOVIEMBRE DE 2012/REALIZACION DE

ACTIVIDADES JURIDICAS/IDA

2692130609886 C1; RETORNO

2692130609886C2/TAME.

150.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 150.00

0 0 31705272001 PAVON VASQUEZ

FREDDY ANTONIO


ANTONIO/COORDINADOR GENERAL DE

PLANFICACION/GUAYAS - GUAYAQUIL/DEL

28 DE NOVIEMBRE DE 2012/POSESION

EFECTIVA DEL PREDIO LA CANTERA/IDA

2692634607198 C1; RETORNO 4622634607193/

ADVANTAGE TRAVEL.

50.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 50.00

0 0 31709402406 FIALLO VIVANCO

LUIS FELIPE

212 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/ASESOR

DEL SR. MINISTRO /LATACUNGA -

COTOPAXI/DEL 23 DE NOVIEMBRE DE

2012/INAUGURACION DE UPCS EN EL

SISTEMA GPR DE LA PROVINCIA DE

COTOPAXI.

50.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 50.00

0 0 30501156095 CHECA TELLO

MARIO AUGUSTO

213 CHECA TELLO MARIO

AUGUSTO/CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO/COTOPAXI Y

TUNGURAHUA/DEL 23 DE NOVIEMBRE DE

2012/TRASLADAR AL ASESOR MINISTERIAL

FELIPE FIALLO VIVANCO PARA REALIZAR

LA INAUGURACION DE UPCS EN LAS

CIUDADES ANTES MENCIONADAS.

34.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 34.00

01721031977 LLERENA

ZAMBRANO BYRON

JAVIER

214 LLERENA ZAMBRANO BYRON JAVIER/ SP1

DE LA DIRECCIÓN DEL TICS/ COMISIÓN A

LA PROVINCIA DE EL ORO-BALSAS DEL 11

AL 13 DE DICIERMBRE DEL 2012/ SOL.

14-11-2012

199.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 199.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

21 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 31803095627 VASQUEZ

GUERRERO XAVIER


CONFLICTOS SP5/AMBATO/DEL 20 AL 21 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/IMPLEMENTACION

DE ESTRATEGIAS ACCION EFICIENTE.

120.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 120.00

0 0 31310234651 CAPITO SORNOZA

CARLOS XAVIER

216 CAPITO SORNOZA CARLOS XAVIER/ CBOP.

OF INFORMACIÓN DEL

DELITO/MANABÍ-MANTA/ DEL 16 AL 17 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/VERIFICACION DE

PROCESO DE ACTUALIZACION (IDA 66655;

RETORNO 66655: ADVANTAGE TRAVEL)

SOL. 14-11-2012

60.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 60.00

0 0 30400900486 ERAZO CUESTA

CARLOS EFRAIN

217 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN

/SP2/DIRECCION

ADMINISTRATIVA/GUAYAQUIL-GUIAYAS/

DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012/

TRANSLADAR BIENES DE PLANTA

CENTRAL (TERRESTRE) CERTIFICACION 004

30.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 30.00


MARIA FERNANDA




2012/TALLER CON AUTORIDADES EN

CONJUNTO CON EL MINISTERIO DE

TURISMO/IDA 2692634597574C1; RETORNO

2692634597574C2/ADVANTAGE TRAVEL

160.00 S 07/01/2013 0.00 160.00

0 0 30101921344 PONCE BUENO

JENNY BEATRIZ



DE SEGURIDAD CIUDADANA/

AZUAY-CUENCA/ DEL 24 AL 25 DE

OCTUBRE DEL 2012/INSPECCIONES DE

RUTINA A LAS CIAS DE SEGURIDAD (IDA

27649; RETORNO 27649: ADVANTAGE

TRAVEL)SOL. 24-10-2012

150.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 150.00

0 0 31717622508 NAVARRO GAONA

JORGE ANDRES


ANDRES/SERVIDOR PUBLICO 3,DIRECCION

DE TICS/ PORTOVIEJO-MANABI/ DEL 26 AL

30 DE NOVIEMBRE-2012/IDA N.BOLETO

2692634602347 ADVANTAGE

TRAVEL/RETORNO N.BOLETO

2692634602347 TAME

360.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 360.00

01711113611 NAVAS SUASNAVAS

MARIANELA

221 NAVAS SUASNAVAS MARIANELA/ASESORA

DEL MINISTRO/GYE/DEK 14 AL 16 DE

DICIEMBRE DEL2012/GABINETE

ITINERANTE Y SECTORIAL/SEGUN

SOL.13-12-2012/CERT.3

200.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 200.00


SANTIAGO

GERARDO

222 LOPEZ FLORES SANTIAGO GERARDO/CPTN.

DE LA SUBSECRETARIA DE

POLICIA/COMISION A IBARRA Y

CARCHI/DEL 29 AL 29 DE NOVIEMBRE DE

2012

280.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 280.00

01722733928 PANTOJA TOBAR

WILSON DARIO

223 PANTOJA TOBAR WILSON

DARIO/FOTOGRAFO DE LA DIRECCION DE

COMUNICACION SOCIAL/COMISION A

CUENCA/DEL 7 AL 8 DE NOVIEMBRE DE

2012

90.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 90.00

01716560709 HOUSE VIVANCO

AUGUSTA VANESSA

224 HOUSE VIVANCO AUGUSTA VANESSA/SP1

DE LA DIRECCION DE GESTION DE

SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A

GUAYAQUIL/DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012

40.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

22 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 31713986584 AMAN AGUIRRE

SANTIAGO DANIEL

225 AMAN AGUIRRE SANTIAGO

DANIEL/SERVIDOR PUBLICO 1,DIRECCION

DE TICS/ PORTOVIEJO-MANABI/ DEL 26 AL


2692634602349 ADVANTAGE

TRAVEL/RETORNO

2692634602349-ADVANTAGE TRAVEL

360.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 360.00


WILSON DARIO


DARIO/FOTOGRAFO/DIRECCION DE

COMUNICACION SOCIAL/DEL 13 AL 14 DE

NOV-2012/COBERTURA A LA AGENDA DEL

MINISTRO/SEGUN SOL.12-11-2012/CERT.3

90.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 90.00


JOEL ARTURO


ARTURO/CONDUCTOR DE DIRECCION DE

GARANTIAS DEMOCRATICAS DE

GYE/GYE/DEL 13 AL 14 DEL 2012/TRASLADO

A FUNCIONARIOS/SEGUN

SOL.12-07-2012/CERT.3

92.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 92.00

01714012695 ORTIZ VALENCIA

ROLANDO FABRICIO

228 ORTIZ VALENCIA ROLANDO

FABRICIO/SERVIDOR PUBLICO

5/INTERVENCION INTEGRAL

MIGRACION/COMISION A

GUAYAQUIL-GUAYAQUIL/ DEL 26 AL 28

/11/2012, SOLICITUD E INFORME,

CERTIFICACION 3

200.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 200.00

01713623575 NAVAS ERAZO

DANIEL ALEJANDRO

229 NAVAS ERAZO DANIEL

ALEJANDRO/SERVIDOR PUBLICO

1/DIRECCION DE TICS/COMISION A

HUAQUILLAS- EL ORO/ DEL 11 AL


CERTIFICACION 3

198.50 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 198.50


WILSON DARIO


DARIO/FOTOGRAFO /DIRECCION DE

COMUNICACION SOCIAL /COMISION

AGUAYAQUIL- GUAYAS/ EL 05/12/2012,


30.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 30.00

01710537083 GERMAN SANTIANA

ELVIS JALIN

231 GERMAN SANTIANA ELVIS

JALIN/CONDUCTOR /DIRECCION

ADMINISTRATIVA/COMISION A IBARRA-

IMBABURA/ EL 17/10/2012, SOLICITUD E


35.20 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 35.20

0 0 31709208456 VELASQUEZ

MOROCHO FAUSTO

JUVENAL


JUVENAL/ASESOR DEL MINISTRO/CUENCA-

AZUAY/DEL 27 AL 30 DE NOV

2012/REALIZACION DE ACTIVIDADES

JURIDICAS (IDA 4562c1; RETORNO 4562c2:

ADVANTAGE TRAVEL)

200.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 200.00

0 0 30101921344 PONCE BUENO

JENNY BEATRIZ



DE SEGURIDAD

CIUDADANA/AZUAY-CUENCA/ DEL 21 AL 22

DE NOV DEL 2012/ INSPECCIONES EN

VARIAS ENTIDADES FINANCIERAS (IDA

89016c1; RETORNO 89016c2: ADVANTAGE

TRAVEL) SOL. 19-11-2012

150.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 150.00

01716849524 CHANGOLUISA

CANDO EDWIN

FRANKLIN

234 CHANGOLUISA CANDO EDWIN

FRANKLIN/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO

DEL INTERIOR/AMBATO/DEL 13 AL 14 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/SEGUN

SOL.16-11-2012/CERT.3

143.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 143.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

23 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01716553860 MOSQUERA MOLINA

FRANKLIN ENRIQUE

235 MOSQUERA MOLINA FRANKLIN

ENRIQUE/CBOS. DE POLICIA ANALISTA DE

INFORMACION DEL DELITO DEL

MINISTERIO DEL

INTERIOR/PORTOVIEJO/DEL 11 AL

30-11-2012/ACTUALIZACION DE

INFORMACION/SEGUN

SOL.09-11-2012/CERT.3

577.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 577.00

00200910974 RIVERA TERAN

MARINA DE JESUS

236 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS/SP1 DE

LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y

BODEGA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL



120.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 120.00

01715826044 SEGURA BRIONES

DAVID ANTONIO

237 SEGURA BRIONES DAVID/ SP3/BALSAS-ORO

DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL

2012/SOCILIZACION CONFIGURACION Y

CAPACITACION AL PERSONAL DE LA

POLICIA.

199.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 199.00


JOEL ARTURO

238 VILLAVICECIO JOEL ARTURO/ CONDUCTO/

EL 27 DE JULIO DEL 2012/ MOVILIZACION A

FUNCIONARIOS CONLA FINALIDAD DE

ASISITIR AL XII ECUENTRO NACIONAL DE

LAS COMISARIAS.

30.25 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 30.25


MARIA FERNANDA


FERNANDA/SP3 DE LA SUBSECRETARIA DE

GARANTÍA DEMOCTRATICA/ COMISIÓN A

LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL

DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL.

11-10-2012

120.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 120.00

01717622995 ORMAZA MACIAS

MAYRA CRISTINA

240 ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA/ SPA/

AZUAY EL 11 DE OCTUBRE DEL 2012/

FORTALECER LA CAPACITACION

FORMACION Y PROFESIONALIDAD DE LOS

FUCIONARIOS.

30.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 30.00


LUIS FELIPE

241 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/ ASESOR/

GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE

DEL 2012/ INAGURACION DE UPC EN EL

SISTEMA DE GPR.

250.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 250.00


NELSON FABIAN


FABIAN/ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO/


GUAYAS-GUAYAQUIL EL 19 DE OCTUBRE

DEL 2012/ SOL. 18-10-2012

50.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 50.00


DAVID ANTONIO





POLICIA.

-199.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 -199.00


DAVID ANTONIO





POLICIA.

199.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 199.00


MARINA DE JESUS



BODEGA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE

BOLIVAR -GUARANDA DEL 15 AL 16 DE


124.50 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 124.50

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

24 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01711426013 QUINGAIZA

CARRERA JUAN

FRANCIS

246 QUINGAIZA CARRERA JUAN

FRANCIS/CONDUCTOR/COMISION A

AMBATO Y MACAS/DEL 4-10-2012 Y DEL 9

AL 11-10-2012/TRASLADO A FUNCIONARIOS

208.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 208.00


FRANKLIN ENRIQUE

247 MOSQUERA MOLINA FRANKLIN ENRIQUE.

-PAGO POR REPOSICION DE 521

FOTOCOPIADOS EN LA CIUDAD DE

PORTOVIEJO CUYA FACTURA ES 0000258

DEL 28 DE 11-2012/SEGUN SOL DE VIATICO

DEL 09-11-2012.

15.63 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 15.63

0 0 30101996130 LOPEZ CUESTA

ANDRES EDUARDO

248 LOPEZ CUESTA ANDRES EDUARDO/ SP1 DE

LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD

INTERNA/ GUAYAS - GUAYAQUIL/ EL 30 DE

OCTUBRE DEL 2012/REUNION EN EL

CUARTEL MODELO PARA TEMA DE

SEGURIDAD CLASICO ASTILLERO (IDA


TRAVEL) SOL. 30-10-2012

40.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 40.00

01706872312 FLORES

ECHEVERRIA LUIS

249 FLORES ECHEVERRIA

LUIS/CONDUCTOR/COMISION A

TUNGURAHUA-AMBATO/DEL 13-11-2012

34.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 34.00

0 0 31719441204 QUEZADA

LLUMIQUINGA

WILSON DAVID

250 QUEZADA LLUMIQUINGA WILSON DAVID/


SEGURIDAD INTERNA/GUAYAS

-GUAYAQUIL/DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE

DEL 2012/ (IDA 589058; RETORNO 590676:

ADVANTAGE TRAVEL) SOL. 21-11-2012

160.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 160.00

01713502381 ALMEIDA CACERES

VERONICA

ALEJANDRA

251 ALMEIDA CACERES VERONICA

ALEJANDRA/ ANALISTA DE CONTROL DE

EMPRESAS Y SEGURIDAD PRIVADA/

COMISION DEL 7 AL 8 DE NOVIEMBRE DE

2012

105.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 105.00


VERONICA

ALEJANDRA



EMPRESAS Y SEGURIDAD PRIVADA/

COMISION A GUAYAQUIL- MILAGRO/ DEL

29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2012

120.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 120.00

01004021323 NOGALES FLORES

GEOVANNY JAVIER

253 NOGALES FLORES GEOVANNY JAVIER/

POLICIA DE ANALISIS DE INFORMACION

DEL DELITO / COMISION A GUAYAS-

GUAYAQUIL/ DEL 11 AL 24 DE NOVIEMBRE

DE 2012

582.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 582.00

01717657199 BASTIDAS DARIO 254 BASTIDAS DARIO/ SEGURIDAD DEL SR.

VICEMINISTRO / COMISION A

IMBABURA-OTAVALO/ DEL 5 8 DE

OCTUBRE DE 2012

27.50 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 27.50


JOEL ARTURO

255 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/

CONDUCTOR DE LA DIRECCION DE

GARANTIAS DEMOCRATICAS / COMISION

A SALINAS - STA. ELENA/ DEL 17 AL 18 DE

JULIO DE 2012

30.25 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 30.25

01717725038 PILLAJO MARTINEZ

DANIEL ORLAND

256 PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND/

SERVIDSOR PUBLICO 1 DE LA DIRECCION

DE TICS / COMISION A

BAÑOS-TUNGURAHUA/ DEL 13 AL 16 DE

NOVIEMBRE DE 2012

175.00 N 07/01/2013 07/01/201307/01/2013 0.00 175.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

25 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 30401227517 BURBANO

VILLARREAL MARIA

EUGENIA

257 BURBANO VILLARREAL MARIA EUGENIA/

ASESOR DEL VICEMINISTRO DE GURIDAD

INTERNA/ GUAYAS -GUAYAQUIL/ DEL 28

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012/SEGUNDO

TALLER DE ESTADISTICA (IDA 608872c1;

RETORNO 608872c2:ADVANTAGE TRAVEL)

SOL. 27-11-2012

250.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 250.00

0 0 30602572760 ROBALINO

BENALCAZAR

MARIA ADRIANA

258 ROBALINO BENALCAZAR MARIA ADRIANA/

SP3 DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE

SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAS

-GUAYAQUIL/ DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE

DEL 2012/ (IDA 660931C3; RETORNO

60931C4:ADVANTAGE TRAVEL SOL.

26-11-2012

90.00 N 07/01/2013 10/01/201307/01/201307/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 90.00

0 1 31705657144 VASQUEZ

VELASTEGUI CESAR

ALFREDO


PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DEL


DEPENDENCIAS, PENDIENTES DEL AÑO

2012, SEGUN MEMORANDO

DNTH-BVM-2012-3691 Y 3692

167.76 N 08/01/2013 10/01/201308/01/201308/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 167.76

01705062519 PRUNA PRUNA

MANUEL EZEQUIEL

260 PRUNA PRUNA MANUEL

EZEQUIEL/SUBOFICIAL PRIMERO DEL

MINISTERIO DEL

INTERIOR/PORTOVIEJO/DEL 11 AL 23 DE


SOL.09-11-2012/CERT.3/ACTUALIZACION DE

INFORMACION.

462.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 462.00

01712361086 TIPAN ALMAGRO

WASHINGTON

261 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON.- PAGO DE

GASTOS DE MOVILIZACION DESDE JULIO A

DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN MEMO

UAI-MG-2013-01 DE FECHA 3-01-2012 Y

CERTIFICACION 13

120.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 120.00

01702973221 ENRIQUEZ MUNOZ

LUIS ANIBAL

262 ENRIQUEZ MUNOZ LUIS ANIBAL/

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISIÓN

A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 12


12-11-2012

169.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 169.00


JILMER ERNEST

263 VILLACIS ALARCON JILMER ERNEST/

SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2 DE LA

DIRECIÓN ADMINISTRATIVA/ COMISIÓN A

LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE

LOS TSÁCHILAS EL 04 DE OCTUBRE DEL

2012/ SOL. 02-10-2012

34.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 34.00

01717442063 CHILUISA ARMAS

LUIS PATRICIO

264 CHILUISA ARMAS LUIS

PATRICIO/SERVIDOR PUBLICO

3/RIOBAMBA/DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01

DE DICIEMBRE/PUESTA EN MARCHA DE

VIDEO CONFERENCIA/SEGUN

SOL.29-11-2012/CERT.3

120.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 120.00

01718804857 CERON CAZARES

PABLO ANDRES

265 CERON CAZARES PABLO

ANDRES/SERVIDOR PUBLICO

1/GUARANDA/DEL 22 AK 23 DE

11-2012/CONFIGURACION DE BOTONES DE

SEGURIDAD/SEGUN SOL.21-11-2012/CERT.3

124.50 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 124.50

01804105540 ORTIZ LOPEZ PABLO

SEBASTIAN


SEBASTIAN/SERVIDOR PUBLICO 3 DE LA

DIRECCION DE TICS/ COMISION A

GURANDA-BOLIVAR/ DEL 22 AL 23 DE

NOVIEMBRE DE 2012

104.50 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 104.50

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

26 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




VICTOR MANUEL

267 VELASCO MENA VICTOR MANUEL/ SP6 DE

LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE

SEGURIDAD CIUDADANA/ COMISIÓN A LA

PROVINCIA DE SANTA ELENA EL 17 DE


40.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 40.00


LUIS ANIBAL

268 ENRIQUEZ MUNOZ LUIS

ANIBAL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/

COMISION A LATACUNGA/ DEL 26 AL 27 DE

NOVIEMBRE DE 2012

77.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 77.00


GONZALEZ

ALEXANDRA

269 JARAMILLO GONZALEZ

ALEXANDRA/SERVIDOR PUBLICO 7 DEL

DESPACHO / COMISION A CUENCA-AZUAY /

DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2012

40.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 40.00


ANDRES

270 LOPEZ MOLINA LUIS ANDRES/SPA2 DE LA

DIRECCION DE TICS/COMISION A

CUENCA-LOJA-GUAYAQUIL DEL 14 AL 18

DE AGOSTO DE 2012

240.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 240.00


ANDREA LORENA

271 ARCOS CERON ANDREA LORENA/ SP/

CUENCA EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2012/

COORDINAR DE TEMAS DE LOGISTICA EN

EL CURSO DE CAPACITACION.

40.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 40.00

01002332839 OBANDO

BOSMEDIANO

OSCAR

272 OBANDO BOSMEDIANO OSCAR/ SP5 DEL

DESPACHO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA

DEL GUAYAS- GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE


120.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 120.00


SEBASTIAN

273 ORTIZ LOPEZ PABLO/SP/ DIRECCTION

TICS/MANABI DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE

DEL 2012/ SOCIALIZACION, INSTLACION


SEGURIDAD.

360.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 360.00


SEBASTIAN

274 ORTIZ LOPEZ PABLO SEBASTIAN/ SP3 DE

LA DIRECCIÓN DEL TICS/ COMISIÓN A LA

PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO


SOL. 16-11-2012

200.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 200.00


JILMER ERNEST

275 VILLACIS ALARCON JILMER ERNEST/

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2 DEL

VICEMINISTERIO DE GOBERNABILIDAD/

COMISION A PUYO-PASTAZA/ DEL 24 AL 25

DE SEPTIEMBRE DE 2012

94.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 94.00


SEBASTIAN

276 ORTIZ LOPEZ PABLO/ SP/ DIRECCION

TICS/DEL 26 AL 29 NOVIEMBRE DEL 2012/

SOCIALIZACION INSTALACION

CONFIGURACION DE BOTOENES DE

SEGURIDAD,

360.00 S 08/01/2013 0.00 360.00

01714511837 PALACIOS

ESPINOZA WILLIAM

FERNANDO

277 PALACIOS ESPINOZA / TULCAN/ 14 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/ BRINDAR

SEGURIDAD DONDE SE LLEVA A CABO LA

REUNION CON LA GOBERNADORA.

30.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 30.00

01713466678 LASSO HORMAZA

HELLEN NATALIE

278 LASSO HORMAZA HELLEN NATALIE/

SERVIDOR PUBLICO 5 DE LA DIRECCION DE

PROTECCION DE DERECHOS/ COMISION A

SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS / DEL 4 DE

DICIEMBRE DE 2012

280.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 280.00


CHIPANTIZA

ARACELY AL

279 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY AL/

SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 DE LA

SUBSECRETARIA DE GARANTIAS

DEMOCRATICAS / COMISION A

GUAYAQUIL/ DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE

DE 2012

90.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 90.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

27 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




OSWALDO EFRAIN

280 GALARZA LOZA OSWALDO EFRAIN/ASESOR

VICEMINISTERIO DE


GUAYAQUIL/DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE

DE 2012

150.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 150.00


DANIEL ALEJANDRO


ALEJANDRO/SP1/LATACUNGA/DEL 22-11-

AL 24-11 DEL 2012/BOTNES DE SEGURIDAD

DE UPC /SOCIALIZACION Y


PANICO/SEGUN SOL.--/CERT.

160.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 160.00


WILSON

ALEJANDRO



MINISTRIO/COMISION A GUAYAQUIL DEL


200.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 200.00


ARTURO JOSE

283 ESCALA VARAS ARTURO JOSE/ASESOR DEL

SR. MINISTRO/COMISION A STANTA

ROSA/DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2012

150.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 150.00

01706872312 FLORES

ECHEVERRIA LUIS

284 FLORES ECHEVERRIA LUIS/CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO/COMISION A

BOLIVAR/DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2012

56.50 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 56.50


ANDRES

285 LOPEZ MOLINA LUIS ANDRES/SERVIDOR

PUBLICO DE APOYO 2/GYE-MACHALA/DEL

26 AL 28 DE 09-2012/SOCIALIZACION

BOTONES DE SEGURIDAD/SEGUN

SOL.26-11-2012/CERT.03

162.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 162.00

00301639753 CORDERO CRESPO

LUIS ALBERTO

286 CORDERO CRESPO LUIS ALBERTO/GESTOR

TECNICO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE

CAÑAR/CUENCA-GYE/DEL 16 AL

18-11-2012/REUNION DE COORDINACION Y

TABAJO CON JEFES DE POLCO/SEGUN

SOL.14-11-2012/CERT.3

40.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 40.00


CAMILO ERNESTO

287 MARQUEZ CEREZO CAMILO/ASESOR

MINISTRO/GUAYAQUIL/30 DE OCTUBRE

DEL 2012/RUEDA DE PRENSA CON LA


CON EL VICEMINSTRO DE SEGURIDAD/IDA

2692130599557C1; RETORNO

2692283399388C1/TAME.

50.00 N 08/01/2013 10/01/201308/01/201308/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 50.00

0 0 21712914546 AVILA MEDIAVILLA

LORENA ELIZABETH

288 AVILA LORENA ELIZABETH/CAPITAN

POLICIA/GUAYAQUIL/28 AL 29 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/COORDINAR LAS

CEREMONIAS DE ENTREGA DE CUATRO

UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA/IDA

2692634604587C1; RETORNO

2692634604587C3/TAME.

120.00 N 08/01/2013 10/01/201308/01/201308/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 120.00

0 1 21712618048 VELASCO MENA

VICTOR MANUEL

289 VELASCO MENA VICTOR/SP6/LOJA/DEL 30

AL 31 DE AGOSTO DEL 2012/ VISITA

TECNICA A TERRITORIO SEGUIRAD

INTEGRAL EVACUACION DE CONSEJOS DE

SEGURIDAD Y FUNCIONES/IDA

2692130471517C1; RETORNO

2692130471517C2/TAME.

120.00 N 08/01/2013 09/01/201308/01/201308/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 120.00

0 0 21716157308 ALCIVAR FERRIN

MARIA ALEJANDRA


ALEJANDRA/SERVIDOR PUBLICO

3-SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA

Y GOBERNABILIDAD/ TULCAN-CARCHI/

DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE -2012

80.00 N 08/01/2013 10/01/201308/01/201308/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 80.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

28 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 21717731309 MAILA TRUJILLO

WASHINGTON PAUL


PAUL/SEGURIDAD-VICEMINISTERIO DE

GOBERNABILIDAD/ GUAYAQUIL/DEL 23 AL


4622634599522-RETORNO 4622634599522/

MORONA SANTIAGO-MACAS/10-AL

11-OCTB-2012/BOLIVAR-GUARANDA/19-NO

V-2012/TUNGURAHUA-AMBATO/6-DIC-2012/

CARCHI-TULCAN/14/NOV-2012.

240.00 N 08/01/2013 09/01/201308/01/201308/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 240.00

01706872312 FLORES

ECHEVERRIA LUIS

292 FLORES ECHEVERRIA LUIS/ CONDUCTOR/

COMISIÓN A LA PROVINCIA DE PASTAZA


SOL. 22-11-2012

133.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 133.00

0 1 21305907626 ROSERO JARAMILLO

GUSTAVO FABIA


FABIA/ASESOR-DESPACHO DEL MINISTRO/

TULCAN/ DEL 29 DE NOVIEMBRE AL

01-12-2012/REUNION BINACIONAL PASO

FRONTERIZO

225.00 N 08/01/2013 09/01/201308/01/201308/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 225.00

01706872312 FLORES

ECHEVERRIA LUIS



ESMERALDAS DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE

DEL 2012/ SOL. 22-11-2012

112.70 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 112.70

0 1 21716560709 HOUSE VIVANCO

AUGUSTA VANESSA

295 HOUSE VIVANCO AUGUSTA

VANESSA/SERVIOR PUBLICO 1 DE LA

DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD

CIUDADANA/GUAYAQUIL/DEL 3 DE

DICIEMBRE DE 2012/INSPECCION A

COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA/IDA

N.BOLETO 2692634604529-RETORNO


40.00 N 08/01/2013 09/01/201308/01/201308/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 40.00


ELVIS JALIN

296 GERMAN SANTIANA ELVIS/ CONDUCTOR/

IBARRA EL 15 DE OCTUBRE DEL 2012/

MOVILIZARA A LOS FUNCIONARIOS.

35.20 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 35.20

0 1 21722733928 PANTOJA TOBAR

WILSON DARIO


DARIO/FOTOGRAFO DE LA DIRECCION DE

COMUNICACION SOCIAL/COMISION A

CUENCA/DEL 7 AL 8 DE NOVIEMBRE DE

2012/COBERTURA Y COORDINACION DE

LAS ACTIVIADES MINISTERIALES EN

MEDIOS DE COMUNICACION/IDA N.BOLETO

4622634561193-RETORNO 2692634561195

-ADVANTAGE TRAVEL

90.00 N 08/01/2013 09/01/201308/01/201308/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 90.00

0 1 21752311777 MARIN RESTREPO

BLANCA SONIA


SONIA/SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION

DE TICS/COMISION A

GUIAYAQUIL-GUAYAS/ EL 30 DE

NOVIEMBRE-2012/REVISION Y

CAPACITACION DE BOTONES DE

SEGURIDAD/IDA N.BOLETO 269263461145

RETORNO 2692634611454-ADVANTAGE

TRAVEL

40.00 N 08/01/2013 09/01/201308/01/201308/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 40.00

00503089658 SANCHEZ YANEZ

JAIME FRANCISCO

299 SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO.- PAGO

DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA

POR LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE/2012, ACTIVIDAD 002, SEGUN

MEMORANDO DATH-2012-3828 DE

18/12/2012.

2,119.35 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 2,119.35

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

29 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




HOLGUER GIOVANN



3/GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 28 AL 30 DE

NOVIEMBRE-2012/ REALIZAR GESTIONES

TENDIENTES A LA DOTACION DE

SERVICIOS BASICOS A LAS UNIDADES DE

POLICIA/IDA N.BOLETO

4622634608804-RETORNO


206.50 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 206.50

0 0 01714413281 GAVILANES

BUSTILLOS MONICA

PATRICIA

301 GAVILANES BUSTILLOS MONICA

PATRICIA/PAGO DE SERVICIO DE

ALIMENTACION DEL PERSONAL DE

PLANAT CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL

MINISTERIO DEL INTERIOR POR LOS


2012, DE ACUERDO A LOS MEMORNADOS

DNTH-BVM-2012-3691 Y 3692 Y ROL

ADJUNTO Y CERT. 1692

167.76 N 08/01/2013 08/01/201308/01/201308/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 0.00 167.76

0 1 21713438107 JARAMILLO

CAMACHO PAUL

RICARDO


RICARDO/SERVIDOR PUBLICO 3 DIRECCION

DE TICS/COMISION A MANTA-MANABI/ DEL

17 AL 20 DE

OCTUBRE-2012/SOCIALIZACION,CONTROL

E INSTALACION DE BOTONES DE

SEGURIDAD EN UPCs/IDA Y RETORNO

N.BOLETO 5472057958900-AEROGAL

240.00 N 08/01/2013 09/01/201308/01/201308/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 240.00

0 1 21707082309 RUIZ CUPUERAN

PATRICIO GUSTAVO

303 RUIZ CUPUERAN PATRICIO

GUSTAVO/SERVIDOR PUBLICO 3

DIRECCION DE TALENTO

HUMANO/COMISION A


NOVIEMBRE-2012/SELECCION DE PERSNAL

REQUERIDO PARA EL AEROPUERTO

INTERNACIONAL JOSE JOAQUIN DE

OLMEDO/IDA N.BOLETO

2692634597552-RETORNO


280.00 N 08/01/2013 09/01/201308/01/201308/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 280.00

01713883385 QUILOANGO

TIPANLUISA

SUSANA XIMENA

304 QUILOANGO TIPANLUISA SUSANA XIMENA

/SP 6/SUBSECRETARIA DE GARANTIAS

DEMOCRATICAS/COMISION A

PUYO-PASTAZA/ DEL 20 AL 21 DE


CERTIFICACION 003

120.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 120.00


FREDDY ANTONIO



PLANIFICAICION/GUAYAQUIL/09-11-2012/C

OORDONACION Y MONITOREO DEL

PROCESO DE LEGALIZACION DEL TERRENO

"LA CANTERA"/IDA N.BOLETO Y RETORNO

2692130616707-TAME

50.00 N 08/01/2013 09/01/201308/01/201308/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 50.00


FREDDY ANTONIO



PLANIFICAICION/GUYAQUIL/26-09-2012/VISI

TAS UPCs Y UVCs/IDA Y RETORNO

N.BOLETO 2692130504998-TAME

50.00 N 08/01/2013 09/01/201308/01/201308/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 50.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

30 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




FREDDY ANTONIO



PLANIFICAICION/GUAYAQUIL/04-10-2012/RE

UNION DE TRABAJO EN LA

GOBERNACION/IDA Y RETORNO N. BOLETO

2692130543763-TAME

50.00 N 08/01/2013 09/01/201308/01/201308/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 50.00

0 0 20201706660 CAMACHO GARCIA

DIEGO FERNANDO

308 CAMACHO GARCIA DIEGO

FERNANDO/ANALISTA DE CONSTULTORIA

LEGAL 3/GUAYAQUIL/DEL 26 AL 30 DE

11-2012/COORDIANCION EN FISCALIA


JUDICATURA/IDA N.BOLETO

4622634602304-RETORNO-4622634602304-AD

VANTAGE TRAVEL

450.00 N 08/01/2013 10/01/201308/01/201308/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 450.00


SANTIAGO

GERARDO


GERARDO/ASESOR/GUAYAQUIL-MANTA/DE

L 16 AL 18 DE 10-2012/REALIZAR LA

EVALUACION DE TERRENOS PARA

CONSTRUCCION DE LA POLICIA

COMUNITARIA/IDA N.BOLETO IDA Y


TRAVEL

160.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 160.00


QUIPORT S.A.

310 CORPORACION QUIPORT S.A..- PAGO DE

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS

OFICINAS DE MIGRACION DEL

AEROPUERTOMARISCAL SUCRE EN QUITO,


DICIEMBRE/2012, AUT. GASTO 0008 DE

04/01/2012, FACTURA 24618 Y

CERTIFICACION 20

119.12 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 119.12

01718419102001 GARCIA DIAZ

EVELYN CAROLINA

311 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA.-

REPOSICION POR EL PAGO DE SERVICIO DE

ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA

POLITICA DE NANEGALITO, POR EL

PERIODO 04/07 AL 05/10/12, AUT. GASTO

1218 DE 12/12/2012 Y CERTIFICACION 20

35.78 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 35.78

01715150056 MORALES

RODRIGUEZ ISOLDE

312 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ASESOR/

SUCUMBIOS DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE

DEL 201/ TRATAR TEMAS DE CONFLICTO

COCA SINCLAIR.

250.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 250.00

01700162454001 ALEMAN

HERNANDEZ LUIS

ANTONIO

313 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO.-

REPOSICION POR EL PAGO DE AGUA

POTABLE DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE

FUNCIONAN AVRIAS DEPENDENCIAS DE

ESTA CARTERA DE ESTADO, PERIODO

COMPRENDIDO DEL 15/11/2012 AL

16/12/2012, AUT. GASTO 007 Y

CERTIFICACION 19.

218.65 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 218.65

0 1 31000882132 MACHADO ARROYO

NELSON FABIAN


FABIAN/ASESOR DEL

MINISTRO/GUAYAQUIL/28-11-2012/SEGUIMI

ENTO DE LEGALIZACIONDE TERRENOS DE

"LA CANTERA"/IDA Y RETORNO N.BOLETO


50.00 N 08/01/2013 10/01/201308/01/201308/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 50.00

01709291676 GRANDA PINEDA

MARCO GUSTAVO

315 GRANDA PINEDA MARCO/ SEGURIDAD/

CUENCA DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL

2012/ ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL

PADRE DEL SEÑOR MINISTRO.

270.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 270.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

31 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




PABLO ANDRES

316 CERON CAZARES PABLO ANDRES /SP




CERTIFICACION 003

200.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 200.00

00704360858 PESANTES CABRERA

CARLOS BENITO

317 PESANTES CABRERA CARLOS BENITO /SP

7/VICEMINISTERIO DE GOBERNABILIDAD

/COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 18

AL 19 DE OCTUBRE/2012, SOLICITUD E


87.50 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 87.50


ANDRES

318 LOPEZ MOLINA LUIS/ SPA/ GUAYAQUIL

DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2012/

SOCILIAZACION CONFIGURACION E

INAGURACION DEL SISTEMA.

270.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 270.00


JILMER ERNEST





-90.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 -90.00


JILMER ERNEST





105.20 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 105.20


GUSTAVO FABIA


FABIA/ASESOR DEL

MINISTRO/GUAYAQUIL/DEL 16 AL 19 DE

OCTUBRE/INTERVENCION DE COMISION

TECNICA/IDA Y RETORNO N.BOLETO

2692130443166-TAME

250.00 N 08/01/2013 10/01/201308/01/201308/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 250.00

0 1 31715150056 MORALES

RODRIGUEZ ISOLDE

322 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ASESOR

DEL MINISTRO/LOJA/DEL 06 AL

09-11-2012/PARTICIPACION DEL PROYECTO

PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE LA

POLICIA/IDA Y RETORNO N.BOLETO

2692130583480-TAME

225.00 N 08/01/2013 10/01/201308/01/201308/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 225.00

01706339767 OCHOA BAILON

CECILIA BEATRIZ

323 OCHOA BAILON CECILIA BEATRIZ /SP

6/DIRECCION

FINANCIERA-AUTOGESTION/COMISION A

GUAYAQUIL-GUAYAS Y SANTA ELENA/

DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE/2012,


450.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 450.00

0 1 31713424842 CHRISTIAN

SANTIAGO

VILLARROEL

RONQUILLO


RONQUILLO/ASESOR DEL

MINISTRO/IBARRA/DEL 02 AL 04 DE

10-2012/IMPLEMENTACION DE BOTONES DE

SEGURIDAD/SEGUN SOL.01-10-2012/CERT.3.

250.00 N 08/01/2013 10/01/201308/01/201308/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 250.00


CARLOS

WASHINGTON

325 ALDAZ ASPIAZU CARLOS WASHINGTON/

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA

DIRECCION TECNICA/ COMISION A

MANABI/ DEL 15 AL 16 DE NVOEMBRE DE

2012

89.50 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 89.50


CRISTIAN EDUARDO

326 HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO/

ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 DEL

DESPACHO/ COMISION A GUAYAQUIL/

DEL 6 AL 9 DE NVOEMBRE DE 2012

350.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 350.00

00400955472 RIVADENEIRA

NARVAEZ VICENTE

ED

327 RIVADENEIRA NARVAEZ VICENTE ED /SP

6/DIRECTOR TALENTO HUMANO/COMISION

A GUAYAQUIL-GUAYAS / DEL 26 AL 27 DE


CERTIFICACION 003

150.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 150.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

32 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00912262847 MACANCELA

PATINO IVETTE

STEPHANIE

328 MACANCELA PATINO/ COMISION A

GUAYAQUIL DEL 22 AL 27 DE JULIO DEL

2012/ SUPERVISAR LA TRASPARENCIA DEL

PROCESO DE LLAMAMIENTO .

200.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 200.00

0 1 31714071444 GUERRERO

VALLEJO MARIA

ISABEL

329 GUERRERO VALLEJO MARIA

ISABEL/SERVDOR PUBLICO 6 GRADO 12 DE

LA JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL

DE LOS BANCOS/GUAYAQUIL/DEL 22 AL

24-11-2012/ENCUENTRO DE

ORGANIZACIONES SOCIALES /IDA

N.BOLETO 4622634595043-RETORNO


120.00 N 08/01/2013 10/01/201308/01/201308/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 120.00


ANDRES

330 LOPEZ MOLINA LUIS/ SPA/ DIRECCION DE

LA TICS/ DEL 254 AL 26 DE AGOSTO DEL

2012/ REUNION CON ASESORES PARA

IMPLEMENTAR BOTONES DE SEGURIDD A

NIVEL NACIONAL.

30.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 30.00

0 1 30401117874 ARCOS CERON

ANDREA LORENA

331 ARCOS CERON ANDREA

LORENA/SERVIDOR PUBLICO

3/GUAYAQUIL/DEL 21 AL 22 DE

NOVIEMBRE-2012/CURSO DE

CAPACITACION DESEGURIDA

CIUDADANA/IDA N.BOLETO

2692634589012C1-RETORNO-2692634589012C2

-TAME

120.00 N 08/01/2013 10/01/201308/01/201308/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 120.00


OSCAR GONZALO

332 BONILLA SORIA OSCAR/ VICEMINISTRO DE

GOBERNALIDAD/ GUAYAQUIL 24

NOVIEMBRE DEL 2012/ ASISTIR AL IV

ENCUENTRO DE ORGANIZACION

SOCIALES.

65.00 N 08/01/2013 08/01/201308/01/2013 0.00 65.00

0 1 20200910974 RIVERA TERAN

MARINA DE JESUS



BODEGA/GUAYAS-GUAYAQUIL/DEL 19 AL

20 DE NOVIEMBRE DEL

2012/CONSTATACIÓN FÌSICA Y RECEPCION

DE BIENES DE LAS GUARDERIAS DE LA

POLICIA NACIONAL/No DE PASE A BORDO

DE IDA Y VUELTA ETKT2692130633671TAME

120.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 120.00

0 1 21713502381 ALMEIDA CACERES

VERONICA

ALEJANDRA


ALEJANDRA/SP3 ANALISTA DE CONTROL

DE EMPRESAS Y SEGURIDAD

PRIVADA/GUAYAQUIL- MILAGRO/DEL 29

AL 30 DE OCTUBRE DE 2012/INSPECCION DE

RUTINA A LAS COMPAÑIAS DE VIGILANCIA

Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL/No de PASE A BORDO IDA Y

VUELTA ETKT2692634539416C1 Y C2

120.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 120.00

0 1 21710332352 MADRID GANCHALA

NELLY PATRICIA

335 MADRID GANCHALA NELLY

PATRICIA/SP6/DE LA DIRECCIÓN DE

CONTROL Y ORDEN PÚBLICO/CUENCA

AZUAY/DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL

2012/ASISTIR CONFERENCIAS SEGURIDAD

VIAL Y EXPONER EN EL STAND DEL

MINISTERIO DEL INTERIOR/IDA

2692130637911C1; RETORNO

5472674585546/TAME Y AEROGAL;

ADVANTAGE TRAVEL AEROGAL.

200.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 200.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

33 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




NELLY PATRICIA

336 MADRID GANCHALA NELLY

PATRICIA/PAGO POR REEMBOLSO DE LA

FACTURA 3936 POR ELABORACIÓN DE UNA

PANCARTA CON LOGO TIPO DEL

MINISTERIO, UTILIZADO EN COMSIÓN A


AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012/

33.60 N 09/01/2013 11/01/201309/01/201309/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 33.60

01720061454 NUNEZ LOZADA

GERARDO MESIAS

337 NUNEZ LOZADA GERARDO MESIAS

/POLICIA NACIONAL DE LA OFICINA DEL

DELITO/COMISION A SANTA ELENA/ DEL

04 AL 08 DE DICIEMBRE/2012, SOLICITUD E


207.50 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 207.50

00201803137 CARVAJAL VACA

TONNY BRAYAN

338 CARVAJAL VACA TONNY BRAYAN/POLICIA

OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN

DEL DELITO/COMISION A LA PROVINCIA

DE SANTA ELENA DEL 03 AL 07 DE


207.50 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 207.50

01713530275 NARANJO NUNEZ

EDUARDO

ALEJANDRO

339 NARANJO NUNEZ EDUARDO ALEJANDRO

/SERVIDOR PUBLICO 1/ DIRECCION DE

COMUNIACION SOCIAL/COMISION A

MANTA-MANABI/ EL 04 DE

NOVIMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME,

CERTIFICACION 003

40.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 40.00


JORGE EDUARDO

340 MORA HERMOZA JORGE

EDUARDO/POLICIA OFICINA DE ANALISIS

DE INFORMACIÓN DEL DELITO/COMISION

A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA

DEL 05 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2012/

SOL. 03-12-2012

120.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 120.00


SANTIAGO DANIEL

341 AMAN AGUIRRE SANTIAGO DANIEL/SP1 DE

LA DIRECCIÓN DEL TICS/COMISION A LA


DE DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 17-12-2012

200.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 200.00

0 6 61760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

342 [P:01 T:LI A:2013] PAGO HORAS EXTRAS

DEL MES DE NOVIEMBRE 2012, PERSONAL

CESANTE

8,750.94 N 09/01/2013 09/01/201309/01/201309/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 8,750.94


DANIEL ALEJANDRO

343 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO

/SERVIDOR PUBLICO 1/ DIRECCION DE

TICS/COMISION A

ESMERALDAS-ESMERALDAS/ DEL 17 AL 19

DE DICIEMBRE/2012, SOLICITUD E


200.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 200.00

0 6 61760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

344 [P:01 T:HE A:2013] PAGO HORAS EXTRAS

DEL MES DE NOVIEMBRE 2012, PERSONAL

DE NOMBRAMIENTO

6,260.38 N 09/01/2013 09/01/201309/01/201309/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 6,260.38


RUTH GIOLIVA

345 SANTANA GARCIA RUTH GIOLIVA/ POLICIA

DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA/

COMISION A LA PROVINCIAS DEL

GUAYAS-GUAYAQUIL Y



90.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 90.00

01804137063 QUINATOA

SANCHEZ ADRIANA

ELISABETH

346 QUINATOA SANCHEZ ADRIANA

ELISABETH/ANALISTA DE INFORMACION

DEL DELITO/ COMISION A RIOBAMBA

-CHIMBORAZO/ DEL 05 AL 15 DE

DICIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME,

CERTIFICACION 003

232.50 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 232.50

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

34 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




JORGE ANDRES



DE TICS/COMISION A


NOVIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME

200.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 200.00


JORGE ANDRES



DE TICS/COMISION A



REVERSION TOTAL ERROR EN EL

CALCULO.

-202.50 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 -202.50

00604053850 VILLAGOMEZ

MUYOLEMA

KARINA LIS

349 VILLAGOMEZ MUYOLEMA KARINA

LIS/OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO

DEL MINISTERIO DEL

INTERIOR/RIOBAMBA/DEL 05 AL 15 DE

DICIEMBRE DEL 2012/LEVANTAMIENTO DE

DATOS/SEGUN SOL.02-12-2012/CERT.3

235.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 235.00


DIEGO MIGUEL

350 VALLEJOS YEPEZ DIEGO MIGUEL/

QUEVEDO- LOS RIOS/ DEL 12 AL 13 DE



VIDEO CONFERENCIA.

120.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 120.00

0 1 21717657199 BASTIDAS DARIO 351 BASTIDAS DARIO/ SEGURIDAD DEL SR.

VICEMINISTRO / IMBABURA-OTAVALO/

DEL 5 8 DE OCT DE 2012/ COORDINAR LA

SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO DE

SEGURIDAD INTERNA (TERRESTRE)

27.50 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 27.50


LUIS FELIPE


DEL MINISTRO/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL


INAGURACION DE UPC EN EL SISTEMA DE

GPR (IDA 02368c1; RETORNO 02368c3:

ADVANTAGE TRAVEL)

250.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 250.00


CARLOS

WASHINGTON


CONDUCTOR -DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA/ COMISION A LA

PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 05 AL

07 DE SEPETIEMBRE DEL 2012/ SOL.

04-09-2012

154.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 154.00

01718272774 QUILLUPANGUI

QUILLUPANGUI

LUIS

354 QUILIPANGUI LUIS/ SANTA ELENA/ DEL 04

AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2012/

ACUALIZACION DE LA INFORMACION

PROVENIENTE DEL PROCESO DE

LEVANTAMIENTO.

207.50 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 207.50

0 1 21711113611 NAVAS SUASNAVAS

MARIANELA


DEL MINISTRO/GYE/DEK 14 AL 16 DE

DICIEMBRE DEL2012/GABINETE

ITINERANTE Y SECTORIAL (IDA 8383c1;


SEGUN SOL.13-12-2012 CERT.3

200.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 200.00

01711112811 MARIA FERNANDA

VERA RAMIREZ

356 MARIA FERNANDA VERA

RAMIREZ/SERVIDOR PUBLIOCO 1/GYE/DEL

26 AL 30-11-2012/ELABORACION DE

CRONOGRAMAS, ENTREVISTAS,

REALIZACION DE PRUEBAS

PSICOLOGICAS/SEGUN

SOL.24-11-2012/CERT.3

360.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 360.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

35 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




MARINA DE JESUS





NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 14-11-2012.- sE

revierte debido que no hay solicitud expresa del

interesado para reemboso.

-124.50 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 -124.50


WILSON DARIO


DARIO/FOTOGRAFO DIRECCION DE

COMUNICACION SOCIAL/DEL 13 AL 14 DE

NOV-2012/COBERTURA A LA AGENDA DEL

MINISTRO (TERRESTRE) SEGUN

SOL.12-11-2012 CERT.3

90.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 90.00


MANUEL EZEQUIEL

359 PRUNA PRUNA MANUEL/ BABAHOYO DEL

10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012/

ACTUALIZACION DE LA INFORMACION


LEVANTAMIENTO Y VALIDADION DE

DATOS.

268.50 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 268.50


MARINA DE JESUS






120.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 120.00

0 1 20101403509 VILLAVICENCIO

JOEL ARTURO


ARTURO/CONDUCTOR DE DIRECCION DE

GARANTIAS DEMOCRATICAS/LOS RIOS/DEL

13 AL 14 DEL 2012/TRASLADO A

FUNCIONARIOS (TERRESTRE) SEGUN

SOL.12-07-2012 CERT.3

92.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 92.00

0 1 21721031977 LLERENA

ZAMBRANO BYRON

JAVIER


DE LA DIRECCIÓN DEL TICS/EL

ORO-BALSAS/ DEL 11 AL 13 DE

DICIERMBRE DEL 2012/SOCIALIZACION,

CONTROL E INSTALACION DE BOTONES DE

SEGURIDAD UPC (IDA 695391; RETORNO

695391: NO SE INDICA AGENCIA) SOL.

14-11-2012

199.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 199.00


RUTH GIOLIVA

363 SANTANA GARCIA RUTH

GIOLIVA/SUBSECRETARIA DE

POLICIA/GYE/DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE

DEL 2012/COORDINAR LA PARTICIPACION

DEL SEÑOR MINISTRO/SEGUN

SOL-22-11-2012/CERT.3

60.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 60.00

0 1 20503089658 SANCHEZ YANEZ

JAIME FRANCISCO

364 SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO / PAGO

DE COMPENSACION POR RESIDENCIA DE

LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE-2012, DE CONFORMIDAD AL

INFORME TECNICO No. 238 /

2,119.35 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 2,119.35

0 1 20904861358 ESCALA VARAS

ARTURO JOSE

365 ESCALA VARAS ARTURO JOSE/ ASESOR

DEL SEÑOR MINISTRO/ LOJA/ DEL 30 DE

OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL

2012/REVISION ADM DEL PERSONAL QUE

LABORA EN LA GOBERNACION DE LOJA

(IDA 43287c1; RETORNO 43287c2:

ADVANTAGE TRAVEL) SOL. 26-10-2012

200.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 200.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

36 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 21713566105 MARTINEZ RIVERA

JUAN CARLOS

366 MARTINEZ RIVERA JUAN CARLOS/ SP6

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD

CIUDADANA/COCA-ORELLANA/ DEL 26 AL

27 DE NOVIEMBRE DEL

2012/RECOPILACION Y DIGITACION DE

INFORMACION PARA EL PROCESO DE

CARNETIZACION DE LOS GUARDIAS

(TERRESTRE) SOL. 23-11-2012

120.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 120.00

0 1 21712209962 NARANJO CORDOVA

PATRICIA ALICIA

367 NARANJO CORDOVA PATRICIA ALICIA/ SP3

DEL VICEMINISTERIO DE SEGUIRIDAD

INTERNA/GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 28 AL

30 DE NOVIEMBRE DEL 2012/TALLER

CONVOCADO POR EL MINISTERIO

COORDINADOR DE SEGURIDAD (IDA


TRAVEL) SOL. 27-11-2012

200.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 200.00

01713689071 CHICAIZA FREIRE

FABIOLA DEL PILAR

368 CHICAIZA FREIRE FABIOLA DEL

PILAR/SARGENTO SEGUNDO DE POLICIA

DE LA OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO/

COMISION A MACHALA- EL ORO/ DEL 9 AL

14 DE DICIEMBRE DE 2013

330.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 330.00

0 1 21711082824 NOLIVOS

VALAREZO

SANTIAGO

ALEJANDRO


ALEJANDRO/ SP1 DE LA SUBSECRETARÍA

DE GESTIÓN

POLÍTICA/GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 26 AL

27 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ VERIFICAR EL

PROCESO DE REESTRUCTURACION DEL

ARCHIVO DE MIGRACION DEL MINISTERIO

DEL INTERIOR EN GYE (IDA 99562;


SOL. 23-11-2012

120.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 120.00


XAVIER IGNACIO


POLICIA DE LA OFICINA DE ANALISIS DEL

DELITO/ COMISION A MACHALA- EL ORO/

DEL 9 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2013

330.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 330.00


SEBASTIAN




ESMERALDAS/ DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE

DE 2013

200.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 200.00


MANUEL EZEQUIEL


EZEQUIEL/SARGENTO DE POLICIA DE LA

OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO/

COMISION A SANTA ELENA/ DEL 4 AL 8 DE

DICIEMBRE DE 2013

232.50 N 09/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 232.50

00301639753 CORDERO CRESPO

LUIS ALBERTO

373 CORDERO CRESPO LUIS ALBERTO/GESTOR

TECNICO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE

CAÑAR/GYE/DEL 16 AL 18 DE

11-2012/REUNION DE TRABAJO/SEGUN

SOL.14-11-2012/CERT.8

40.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 40.00

0 1 20400866372 TUTACHA VACA

CESAR JOSE

ANTONIO

374 TUTACHA VACA CESAR JOSE/SP4

DIRECCION DE TALENTO HUMANO/STO

DOMINGO DE LOS COLORADOS-STO

DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ EL 23 DE

NOVIEMBRE 2012/ INGRESO DE

INFORMACION EN EL SIITH DE LA

ESTRUCTURA ORG DEL LUGAR DE

COMISION (TERRESTRE) CERT 004

40.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

37 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




JOSE RICARDO


MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL


OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 05-10-2012

71.50 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 71.50

0 1 21803293214 ESPINOZA DELGADO

CARLOS RAFAEL


CABO PRIMERO -SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO / COMISION A SANTO DOMINGO

DE LOS TSACHILAS/ DEL 25 AL 30 DE

OCTUBRE DE 2012/CUMPLIR

DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO

330.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 330.00


LUIS HERNALDO


HERNALDO/CONDUCTOR DIRECCION

ADM/LATACUNGA-COTOPAXI/ EL 26 DE

NOVIEMBRE 2012/ MOVILIZAR A LA

CIUDAD DE LATACUNGA A DAVID SIASTI

(TERRESTRE) CERT 004

32.00 S 09/01/2013 0.00 32.00

0 4 61803659828 GUERRA SANCHEZ

XAVIER IGNACIO


POLICIA-INFORMACIÓN DEL DELITO/

MANABÍ/DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL

2012/PAGO POR REPOSICIÓN DE COPIAS

REALIZADAS EN LA COMISIÓN FACTURAS

ANEXAS EN LA SOL. DEL

VIATICO/TRASPORTE TERRESTRE

6.21 N 09/01/2013 11/01/201309/01/201309/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 6.21


XAVIER IGNACIO


POLICIA-INFORMACIÓN DEL DELITO/

MANABÍ/DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL

2012/PAGO POR REPOSICIÓN DE COPIAS

REALIZADAS EN LA COMISIÓN FACTURAS

ANEXAS EN LA SOL. DEL

VIATICO/TRASPORTE TERRESTRE

6.21 S 09/01/2013 0.00 6.21

0 1 20400081782 MARTINEZ LAGOS

LUIS HERNALDO



ADM/LATACUNGA-COTOPAXI/ EL 26 DE

NOVIEMBRE 2012/ MOVILIZAR A LA

CIUDAD DE LATACUNGA A DAVID SIASTI

(TERRESTRE) CERT 004

32.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 32.00

0 1 21803667839 VILLACRES CASTRO

CARLOS ALBERT


SUBTENIENTE DE POLICIA -SEGURIDAD

DEL SR. MINISTRO/ COMISION A AMBATO

-TUNGURAHUA/ DEL 13 AL 15 DE

NOVIEMBRE DE 2012/BRINDAR SEGURIDAD

AL SR.MINISTRO

180.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 180.00

0 1 20400081782 MARTINEZ LAGOS

LUIS HERNALDO



ADM/STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/

EL 21 DE SEPTIEMBRE 2012/MOVILIZAR A

STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AL SR.

PABLO CASTILLO (TERRESTRE) CERT 004

34.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 34.00


XAVIER IGNACIO



MANABÍ-PORTOVIEJO/ DEL 25 AL 30 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/ ACTUALIZACION DE

LA INFORMACION DEL PROCESO DE

LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE

DATOS CORRESPONDIENTE AL HISTORICO

DE DENUNCIAS/ TRANSPORTE TERRESTRE

278.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 278.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

38 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




MARIA FERNANDA





SOL.22-11-2012/CERT.3

-160.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 -160.00


VERONICA

ALEJANDRA



EMPRESAS Y SEGURIDAD

PRIVADA/ESMERALDAS-SANTO

DOMINGO/DEL 7 AL 8 DE NOVIEMBRE DE

2012/INSPECCION A LAS COMPAÑIAS DE

SEGURIDAD/TRASPORTE INSTITUCIONAL

105.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 105.00


MARIA FERNANDA





SOL.22-11-2012/CERT.3

200.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 200.00

0 1 21717725038 PILLAJO MARTINEZ

DANIEL ORLAND

387 PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND/ SP 1

DE LA DIRECCION DE TICS /

BAÑOS-TUNGURAHUA/ DEL 13 AL 16 DE

NOVIEMBRE DE 2012/SOCIALIZACION Y


SEGURIDAD EN UPC NUEVOS/TRASPORTE

PARTICULAR

175.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 175.00

0 1 21711903094 RACINES GARRIDO

FABIAN PATRICIO


PATRICIO/ASESOR DEL SR. MINISTRO/


DICIEMBRE DE 2012/IDA N.BOLETO

2692130684716C1-RETORNO

2692130684716C2-TAME

150.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 150.00


JAVIER FELIPE

389 CORDOVA UNDA JAVIER

FELIPE/VICEMINISTRO DE SEGURIDAD

INTERNA/MANTA/29-11-2012/REUNION CON

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA/SEGUN SOL.27-11-2012/CERT.3

65.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 65.00


LUIS FELIPE


SR. MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL/

DEL 5 AL 6 DE NOVIEMBRE DE

2012/INAGURACION DE UPCs EN EL

SISTEMA GPR/IDA N.BOLETO

2692130606768C1-RETORNO

2692130606768C2-TAME

150.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 150.00

0 1 20702485764 MURILLO ZALDUA

DANIEL YAMIL

391 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL/SP7

DIRECCION DE COMUNICACION

SOCIAL/GUAYAQUIL-GUAYAS Y

QUEVEDO-LOS RIOS/ DEL 22 AL 23 DE

NOVIEMBRE 2012/ ASISTENCIA A LA

AUDENCIA JUDICIAL EN TORNO AL CASO

POR ESTAFA QUE INVOLUCRA A CAROLINA

ROMERO (IDA 97584; RETORNO 97584:

ADVANTAGE TRAVEL) CERT 004

120.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 120.00


DANIEL YAMIL



SOCIAL/AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL 13

AL 14 DE NOVIEMBRE 2012/ ASISTENCIA A

LA CEREMONIA DE ENTREGA FORMAL DE

UPC A REF COMUNIDADES (TERRESTRE)

CERT 004

120.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 120.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

39 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 20104226287 JERVES GARCIA

SARA DANIELA

393 JERVES GARCIA SARA DANIELA/ SERVIDOR

PUBLICO 3 DEL PROYECTO DE

INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL

MIGRACIÓN/ COMISION A LA PROVINCIA

DEL GUAYAS- GUAYAQUIL/ DEL 26 AL 27

DE NOVIEMBRE DEL 2012/ IDA

N.BOLETO2692634597547C1-RETORNO

2692634597547C2-TAME

120.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 120.00


GUSTAVO FABIA


FABIA/ASESOR DEL

MINISTRO/ESMERALDAS/DEL 21 AL 22 DE

NOVIEMBRE DE 2012/ PARTICIPACION EN

LA INSTALACION DE LA MESA DE PUEBLOS

AFRODESCENDIENTES (IDA 44541c1;

RETORNO 22706c2: NO INDICA AGENCIA)

SEGUN OFICIO 950

150.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 150.00

0 1 21715150056 MORALES

RODRIGUEZ ISOLDE


DEL SR. MINISTRO/SANTA

ROSA-MACHALA/DEL 12 AL 16 DE


EL PROYECTO PARA CAPACITAR AL

PERSONAL POLICIAL EN LA REDACCION DE

PARTES POLICIALES (IDA 609924; RETORNO

609924; NO INDICA AGENCIA) SEGUN MEMO

700

450.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 450.00

1712049103 OLMEDA TAMAYO

SANTIAGO MIGUEL

396 OLMEDA TAMAYO SANTIAGO

MIGUEL/COORDINADORSP7/LAGO AGRIO

SUCUMBIOS/DESARROLLO DE

ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD/SEGUN

SOL.20-11-2012/CERT.3

330.00 S 09/01/2013 0.00 330.00


SANTIAGO MIGUEL


MIGUEL/COORDINADORSP7/LAGO AGRIO

SUCUMBIOS/DESARROLLO DE

ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD/SEGUN

SOL.20-11-2012/CERT.3

330.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 330.00

0 1 20904861358 ESCALA VARAS

ARTURO JOSE

398 ESCALA VARAS ARTURO JOSE/ASESOR SEL

SR. MINISTRO/EL COCA/DEL 27 AL 30 DE

NOV DE 2012/ REVISION ADMINISTRATIVA

DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA

GOBERNACION DEL COCA Y TENA (IDA

604560c1; RETORNO 604560c2: ADVANTAGE

TRAVEL) SEGUN MEMO 898

350.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 350.00

0 3 61700162454001 ALEMAN

HERNANDEZ LUIS

ANTONIO

399 ALEMAN HERNANDEZ LUIS

ANTONIO/LIQUIDACION DE COMPRAS

001-001-00618/AUT. GASTO 007/REPOSICION

POR EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL

EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN

VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA

DE ESTADO, PERIODO COMPRENDIDO DEL

15/11/2012 AL 16/12/2012 Y CERTIFICACION

19.

218.65 N 09/01/2013 12/01/201309/01/201309/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 218.65

0 1 21715235576 ESPINOSA ARROBO

GABRIELA MARIA

400 ESPINOSA ARROBO GABRIELA MARIA/SP5


PLANIFICACION/LOJA/ DEL 22 AL 23 DE

NOVIEMBRE 2012/ ASISTIR AL ENCUENTRO

BILATERAL DEL PRESIDENTE DE ECUADOR

Y PERÚ (IDA 4592419; RETORNO 4592419:

ADVANTAGE TRAVEL) SEGUN MEMO 62

80.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 80.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

40 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




GUSTAVO FABIA


FABIA/ASESOR DESPACHO DEL

MINISTRO/MANTA-MANABI/ EL 07

NOVIEMBRE DE 2012/ REUNIÓN CON LAS

AUTORIDADES DE LA REFINERIA DEL

PACIFICO ELOY ALFARO RDO CIA. DE

ECONOMIA MIXTA (IDA 55812c1; RETORNO

55821C1: ADVANTAGE TRAVEL) CERT 3

50.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 50.00

0 1 21803328390 OLALLA CORAL

MARCELO DAVID

402 OLALLA CORAL MARCELO DAVID/ CABO

PRIMERO DE POLICIA -SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO/ COMISION A AMBATO-


2012/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL

SR.MINISTRO

124.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 124.00


CARLOS RAFAEL



A BABAHOYO-LOS RIOS / DEL 5 AL 6 DE

OCTUBRE DE 2012/CUMPLIR

DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO

99.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 99.00

0 1 21709291676 GRANDA PINEDA

MARCO GUSTAVO

404 GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO/

SARGENTO PRIMERO DE POLICIA


A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS S/

DEL 25 AL 30 DE OCTUBRE DE

2012/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL

SR.MINISTRO

334.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 334.00

0 1 21712269495 MARTINEZ

CHIPANTIZA

ARACELY AL

405 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY

AL/SERVIDOR PUBLICO DE APOYO


DEL 2012/TALLER DE AUTORIDADES Y

PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES

ENCARGADAS DE LEGISLACION/ IDA

N.BOLETO 2692634597573C1-RETORNO

2692634597573C2-TAME

150.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 150.00

01718419102001 GARCIA DIAZ

EVELYN CAROLINA







35.78 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 35.78

0 1 21711426013 QUINGAIZA

CARRERA JUAN

FRANCIS

407 QUINGAIZA CARRERA JUAN

FRANCIS/CONDUCTOR/COMISION A

AMBATO Y MACAS/DEL 4-10-2012 Y DEL 9

AL 11-10-2012/TRASLADO A FUNCIONARIOS

208.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 208.00

0 1 21706872312 FLORES

ECHEVERRIA LUIS


LUIS/CONDUCTOR/COMISION A

TUNGURAHUA-AMBATO/DEL

13-11-2012/TRASLADO LA FUNCIONARIA DE

LA DIRECCION DE PROTECCION DE

DERECHOS CON LA FINALIDAD DE

ENTREGAR UNA CILLA DE RUEDAS A LA

SRA.AMADA ORTIZ

34.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 34.00

0 1 21004021323 NOGALES FLORES

GEOVANNY JAVIER

409 NOGALES FLORES GEOVANNY JAVIER/

POLICIA DE ANALISIS DE INFORMACION

DEL DELITO / COMISION A GUAYAS-


DE 2012/RECOLECCION DE LAS NOTICIAS

DEL DELITO DE AGOSTO A OCTUBRE DEL

AÑO 2012

582.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 582.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

41 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




FRANKLIN ENRIQUE



INFORMACION DEL DELITO

/PORTOVIEJO/DEL 11 AL


INFORMACION PROVENIENTE DEL

PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y

VALIDACIÓN DE DATOS.

577.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 577.00


JOEL ARTURO


ARTURO/CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO/COMISION A BAHIA DE

CARAQUEZ-MANABI/ DEL 3 DE DICIEMBRE

DEL 2012/MOVILIZACIÓN PARA LA SRA.

VIVIANA MONTEVIDEO ASESORA

MINISTERIAL PRA VISITA A LA FISCALÍA

DE DELITOS ACÚATICOS

30.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 30.00

0 1 21706781109 CORDOVA UNDA

JAVIER FELIPE




14 DE NOVIEMBRE DE 2012 /ENTREGA DE

UPCS EN DIFERENTES COMUNIDADES EN

LA CIUDAD DE AMBATO

65.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 65.00

0 1 21803689361 SALAZAR YEPEZ

MARCO ANTONIO


SBTE.SEGURIDAD DEL SEÑOR

VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA

/DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2012/

SEGURIDAD DE AVANZADA

80.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 80.00

0 1 20201645629 ROMERO

BENAVIDEZ DANILO

SANTIAGO


SANTIAGO/CBOP.SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO/COMISION A IBARRA Y


2012 ; DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DE

2012/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL

PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO

DEL INTERIOR

177.50 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 177.50

0 1 21713424842 CHRISTIAN

SANTIAGO

VILLARROEL

RONQUILLO

415 CHISTIAN SANTIAGO RONQUILLO/ ASESOR

DEL MINISTRO/ UIO-AMBATO-UIO/ EL 14 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/ IMPLEMENTACION


50.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 50.00

0 1 21600286650 GUEVARA SILVA

DANIEL

416 GUEVARA SILVA DANIEL / EDECÁN DEL SR.

MINISTRO DEL INTERIOR /GUAYAS/ DEL

20-11-2012 / BRINDAR SEGURIDAD Y

ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.

MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA

CIUDAD / BOLETOS IDA: 2692634589056

RETORNO: 2692634590609 TAME /

50.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 50.00


DANIEL

417 GUEVARA SILVA DANIEL / EDECÁN DEL

SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SANTO

DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS / DEL 25 AL

30-10-2012 / DAR CUMPLIMIENTO A

DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO /

550.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 550.00

0 0 131001710308 OSEJO CABEZAS

FLOR DE MARIA

418 OSEJO CABEZAS FLOR DE

MARIA/SERVIDOR PUBLICO

1/LATACUNGA-AMBATO/DEL 22 AL 23 DE

NOV-2012/REALIZAR VISITA PARA

EVALUACION

40.00 N 09/01/2013 22/01/201309/01/201309/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

42 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




JORGE ANDRES

419 NAVARRO GAONA JORGE ANDRES/SP 3/

GUARANDA/ DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE

DEL 2012 SOCIALIZACION INSTALACION


SEGURIDAD Y VERIFICACION DE

AVANCES DE OBRA EN LOS UPC.

120.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 120.00


LUIS FELIPE

420 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE / ASESOR

DEL SEÑOR MI8NISTRO / TUNGURAHUA /

DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2012 /

REALIZAR LA INAUGURACION DE LAS

UPCS EN EL SISTEMA GPR DE ESA

PROVINCIA /

50.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 50.00

0 1 21715150056 MORALES

RODRIGUEZ ISOLDE

421 MORALES ISOLDE/ASESOR/ uio-IBARRA-uio/

31 DE OCTUBRE DEL 2012/ ASISTIR AL

CURSO DE CONFLICTOS Y SEGURIDAD EN

FRONTERA NORTE.

50.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 50.00

0 1 21711000479 DAVILA BONILLA

MIRIAN

422 DAVILA BONILLA MIRIAN/SERVIDOR

PUBLICO 5/GUAYAQUIL/-29-11-2012/DEFINIR

AGENDA PROGRAMADA POR DERECHOS

HUMANOS/IDA N.BOLETO 2692634608885C1

RETORNO 2692634608885C2-TAME

40.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 40.00

0 1 21001595964 VALLEJOS YEPEZ

DIEGO MIGUEL

423 VALLEJO YEPEZ DIEGO MIGUEL/ SP4/

RIOBAMBA/ 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE



VIDEO CONFERENCIA PARA EL SISTEMA

DE BOTONES./VEHÍCULO INSTITUCIÓN No5

120.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 120.00

01707473789 PERALVO SANCHEZ

LEONOR OLIMPIA

424 PERALVO SANCHEZ LEONOR OLIMPIA/SPA4

DE LA DIRECCION DE PROTECCION DE

DERECHOS/COMISION A

CHIMBO-BOLIVAR/DEL 7-12-2012

27.50 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 27.50


NELSON FABIAN


FABIAN/ASESOR DESPACHO DEL

MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/ EL 09

NOVIEMBRE 2012/SEGUIMIENTO DE LA

LEGALIZACION DE LOS TERRENOS DE LA

CANTERA (IDA 130616741c1;RETORNO

2130616741c2: NO INDICA AGENCIA)

CERTIFICACION 3

50.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 50.00


SANTIAGO

GERARDO


GERARDO/CPTAN DE LA SUBSECRETARIA

DE POLICIA/COMISION A IMBABURA,

MIRA/DEL 29-11-2012

275.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 275.00

0 1 21713424842 CHRISTIAN

SANTIAGO

VILLARROEL

RONQUILLO


RONQUILLO/ASESOR DESPACHO DEL

MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/ EL 09

OCTUBRE 2012/IMPLEMENTACION DE

BOTONES DE SEGURIDAD ( IDA 553490c1;

RETORNO 562264c1: NO IDENT AGENCIA),

CERTIFICACION 3

50.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 50.00

0 1 20602973513 VELARDE VELARDE

DIEGO GAOVANNY

428 VELARDE VELARDE DIEGO /SERVIDOR

PUBLICO 3 DE LA COORDINACION

GENERAL DE PLANIFICACION/GUAYAQUIL/

DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE

2012/SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL

ESTADO DE LOS UPCs EN STA.ELENA /IDA


2692130517014C2-TAME

120.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 120.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

43 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00503125833 GRANJA PILA DEYSI

SOLANDA

429 GRANJA PILA DEYSI SOLANDA/POLICIA

ANALISTA DE INFORMACION DEL

DELITO/COMISION A BABAHOYO/DEL 10 AL

14-12-2012

262.50 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 262.50


TONNY BRAYAN


ANALISTA DE INFORMACIONDEL

DELITO/COMISION A PORTOVIEJO/DEL 09

AL 15-12-2012

278.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 278.00


DANIEL


SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR /

TUNGURAHUA / DEL 10 AL 14 DE

NOVIEMBRE DEL 2012 / DAR

CUMPLIMIENTO A DISPOSICION DEL SR.

MINISTRO Y ACTIVAR EL PLAN DE

DEFENSA DEL MISMO / TRANSPORTE

INSTITUCIONAL /

450.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 450.00

11719441204 QUEZADA

LLUMIQUINGA

WILSON DAVID

432 QUEZADA LLUMIQUINGA WILSON

DAVID/TNTE. SEGURIDAD DEL SR.

VICEMINISTRO/COMISION A CUENCA Y

GUAYAQUIL/DEL 01 AL 02-11-2012

80.00 N 09/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 80.00


LUIS FELIPE




SISTEMA GPR./VAHICULO INSTITUCIONAL

No9

150.00 N 09/01/2013 09/01/201309/01/2013 0.00 150.00


CRISTIAN FABIAN

434 HERRERA MULLO CRISTIAN FABIAN/CBOS.

DE POLICIA ANALISTA DE INFORMACION

DEL DELITO/COMISION A BABAHOYO/DEL

10 AL 14-12-2012

235.00 N 09/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 235.00


DANIEL

435 GUEVARA SILVA DANIEL / EDECÁN DEL

SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA

/ DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012 /

BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN

DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE

SU VISITA A ESA CIUDAD / BOLETOS IDA:

2130298855 RETORNO 2634592476 / TAME /

150.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 150.00

0 1 20301371696 HERRERA AVILA

CRISTIAN EDUARDO

436 HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO/SP7

DESPACHO DEL

MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 30

AL 31 OCT 2012/REALIZACION DE

ACTIVIDADES EN LA FISCALIA ( IDA

599713c1; RETORNO 599713c2: NO IDEF

AGENCIA) CERTIFICACION 3

100.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 100.00


CRISTIAN EDUARDO

437 HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO/SP7

DESPACHO DEL


AL 31 OCT 2012/ REALIZACION DE

ACTIVIDADES EN LA FISCALIA (IDA

599713c1; RETORNO 599713c2: NO INDICA

AGENCIA) CERTIFICACION 3

100.00 S 09/01/2013 0.00 100.00


CRISTIAN EDUARDO



LEGAL 3 DESPACHO DEL


AL 23 NOV DE 2012/ REALIZACION DE

ACTIVIDADES EN LA FISCALIA (IDA

30644439c1; RETORNO 30644430c1: NO SE

INDICA AGENCIA) CERTIFICACION 3

280.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 280.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

44 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 21716849524 CHANGOLUISA

CANDO EDWIN

FRANKLIN


FRANKLIN/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO


NOVIEMBRE DEL 2012/BRINDAR

SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE

DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL

INTERIOR /TRASPORTE INSTITUCIONAL

143.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 143.00


GUSTAVO FABIA


FABIAN/ASESOR SEL SR.

MINISTRO/MANTA/DEL 15 AL 16 DE

NOVIEMBRE DE 2012/ REUNION CON

REFINERIA PACIFICO Y COMUNA RIO

MANTA (TERRESTRE) SEGUN MEMO 800.

150.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 150.00

0 1 21705581146 GALARZA LOZA

OSWALDO EFRAIN


ASESOR VICEMINISTRO DE

GOBERNABILIDAD / GUAYAQUIL / DEL 20

AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2012 /

MANTENER REUNION PARA EL IV

ENCUENTRO DE LAS ORGANIZACIONES

SOCIALES / BOLETO IDA TAME

2692634589005 RETORNO LAN 4622634589006

ADVANTAGE TRAVEL /

150.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 150.00

0 4 61713424842 CHRISTIAN

SANTIAGO

VILLARROEL

RONQUILLO

442 CHIRSTIAN SANTIAGO RONQUILLO/

ASESOR/ 18 DE OCTUBRE DEL 2012/


SEGURIDAD./IDA Y RETORNO

4622634516057/ADVANTAGETRAVEL

50.00 N 09/01/2013 11/01/201309/01/201309/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 50.00


WILSON

ALEJANDRO



MINISTRIO/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 20

AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2012/MANTENER

REUNIONES CON AUTORIDADES

LOCALES/No B AEREO IDA 2692130644440C1

RETORNO 2692130644431C1 TAME.

200.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 200.00

0 1 20602756967 ARGUELLO

MOSCOSO ZOILA

CARINA

444 ARGUELLOS MOSCOSO ZOILA CARINA/

GUAYAQUIL/ 13 DE NOVIEMBRE DEL

2012/REUNION CASO GABELA./IDA

2692130618707C1/RETORNO 2692130618707C2

50.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 50.00

0 1 20603033770 JARAMILLO

GONZALEZ

ALEXANDRA


ALEXANDRA/SERVIDOR PUBLICO 7 DEL

DESPACHO / COMISION A CUENCA-AZUAY /


/SEGUIMIENTO DE PROCESOS

JUDICIALES/IDA 4622634568860.- TAME -

RETORNO 2692634568861.- ADVANTAGE

TRAVEL

40.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 40.00

0 1 21713466678 LASSO HORMAZA

HELLEN NATALIE

446 LASSO HORMAZA HELLEN NATALIE /

SERVIDOR PUBLICO 5 DIR. PROTECCION

DERECHOS/ SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS /

DEL 04 AL 07-12-2012 / ASISTIR A

INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS A

REALIZARSE EN TORNO A CASO DE 12

DETENIDOS / BOLETOS IDA-RETORNO

2692634615112 TAME ADVANTAGE TRAVEL

/

280.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 280.00

0 1 21715150056 MORALES

RODRIGUEZ ISOLDE


DEL MINISTRO/SUCUMBIOS-LAGO

AGRIO/DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL

2012/TRATAR TEMAS DE CONFLICTO COCA

SINCLAIR/VEHICULO INSTITUCIONAL

250.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 250.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

45 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 3 60201029550 SALTOS BONILLA

ANA ELIZABETH

448 SALTOS BONILLA ANA ELIZABETH/SP3

DELA DIRECCION DE GENERO/COMISION A

LOJA/ DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL

2012/IDA2692634572636C1

TAME/RETORNO2692634572696-TAME-ADVA

NTAGETRAVEL

200.00 N 09/01/2013 12/01/201309/01/201309/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 200.00

0 1 21802733087 SILVA CRISTINA

MARGARITA


DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO/COMISION

A GUAYAQUIL/DEL 18-10-2012/ASISTIR A LA

AUDIENCIA DE INDAGACION PREVIA

CONVOCADA POR EL FISCAL DE LO PENAL

DEL GUAYAS./IDA2692130375684

TAME/RETORNO 2692130571669 TAME

50.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 50.00

0 1 20603033770 JARAMILLO

GONZALEZ

ALEXANDRA




NOVIEMBRE DE 2012 /ASISTENCIA A LA

AUDIENCIA Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS

JUDICIALES

/IDA2692130606842CI-TAME-RETORNO

:269213060684C2-TAME

120.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 120.00

0 1 21709208456 VELASQUEZ

MOROCHO FAUSTO

JUVENAL

451 VELASQUEZ MOROCHO FAUSTO/ ASESOR /

CUENCA/ DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL

2012/ REALIZACION DE ACTIVIDADES

JURIDICAS./IDA

2692130622801C1-ROTORNO2692130622801C2

350.00 N 09/01/2013 10/01/201309/01/201309/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0.00 350.00

0 3 51706339767 OCHOA BAILON

CECILIA BEATRIZ

452 OCHOA BAILON CECILIA BEATRIZ /SP

6/DIRECCION

FINANCIERA-AUTOGESTION/GUAYAQUIL Y

SANTA ELENA/DEL 10 AL 14 DE

DICIEMBRE/ELABORAR UN PLAN DE

LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE LOS

PERMISOS FUNCIONAMIENTO/IDA

2692634611467C1; RETORNO


450.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 450.00

0 3 50102016979 CORREA ROMERO

SERGIO MODESTO

453 CORREA ROMERO SERGIO/ ASESOR DEL

MINISTRO/ 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2012/

SEGUIMIENTO DE TRAMITES ENLA

FISCALIA./IDA2692634543245C1-RETORNO26

92634543245C2-ADVANTAGETRAVEL

100.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 100.00

01713789756 TAPIA LUNA

CHRISTIAN RAUL

454 TAPIA LUNA CHRISTIAN RAUL/TENIENTE

DE LA POLICIA/SANTA ROSA/DEL 09 AL 14

DE DICIEMBRE DEL 2012/ACTUALIZACION

DE INFORMACION/SEGUN

SOL.07-12-2012/CERT.3

440.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 440.00


GERARDO MESIAS




04 AL 08 DE DICIEMBRE/ANALISIS Y

LEVANTAMIENTO DE NOTICIAS DEL

DÉLITO AÑO 2012/VEHICULO OAID PLACAS

PEA 2853.

207.50 N 10/01/2013 0.00 207.50

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

46 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 3 51703065795 CUEVA JORGE

ENRIQUE

456 CUEVA JORGE ENRIQUE/ SERVIDOR

PÚBLICO DE APOYO DE LA DIRECCIÓN DE

COMUNICACIÓN SOCIAL/ COMISIÓNA A LA


05 DE DICIEMBRE DEL 2012/COBERTURA

INFORMATIVA DEL RECORRIDO QUE

REALIZARÁ EL VICEMINISTRO DE

SEGURIDAD INTERNA./IDA Y VUELTA

2692130684659 TAME

30.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 30.00


GERARDO MESIAS







PEA 2853.

207.50 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 207.50


DANIEL ORLAND

458 PILLAJO MARTINEZ DANIEL

ORLAND/SERVIDOR P1/LATACUNGA/DEL 22

AL 24 DE NOVIEMBRE/SOCIALIZACION Y



160.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 160.00

01718655473 MINDA CARILLO

CHRISTIAN PATRIC

459 MINDA CARILLO CHRISTIAN

PATRIC/GYE/DEL 05 AL 08 DE

11-2012/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN

SOL.05-11-2012/CERT.03

280.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 280.00


CHRISTIAN PATRIC


PATRIC/GYE/DEL 12 AL 15 DE


SOL.11-12-2012/CERT.03

210.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 210.00

01709027005 PLACENCIA

CEVALLOS LUIS

ALFONS

461 PLACENCIA CEVALLOS LUIS

ALFONS/TENIETNE POLITICO DE

NANEGALITO/GYE/DEL 22 AL 25 DE

11-2012/CUARTO ENCUENTRO

ORGANIZACIONALES Y MOVIMIENTOS

SOCIALES/SEGUN SOL.21-11-2012/CERT.3

200.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 200.00

0 3 51713530275 NARANJO NUNEZ

EDUARDO

ALEJANDRO

462 NARANJO NUNEZ EDUARDO


1/MANTA-MANABI/ EL 04 DE

NOVIMBRE/GRABAR EN VIDEO LA SESION

SOLEMNE DE CANTONIZACION DE MANTA

DONDE ASISTIRA EL MINISTRO DEL

INTERIOR/IDA 5472602888749; RETORNO


40.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 40.00

0 3 51713623575 NAVAS ERAZO

DANIEL ALEJANDRO

463 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO

/SERVIDOR PUBLICO 1/DIRECCION DE

TICS/ESMERALDAS/DEL 17 AL 19 DE

DICIEMBRE/SOCIALIZACION,

CONFIGURACION Y CAPACITACION EN

BOTONES DE SEGURIDAD/IDA

2692130709853C1; RETORNO

2692130709905C1/TAME

200.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 200.00

0 3 51804137063 QUINATOA

SANCHEZ ADRIANA

ELISABETH


ELISABETH/ANALISTA DE INFORMACION

DEL DELITO/RIOBAMBA

-CHIMBORAZO/DEL 05 AL 14 DE

DICIEMBRE/ANALISIS DE LAS NOTICIAS

DELITO AÑO 2012/TRANSPORTES

CHIMBORAZO Y VEHÍCULO PARTICULAR

PLACAS PXG-597

232.50 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 232.50

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

47 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 3 51712361086 TIPAN ALMAGRO

WASHINGTON

465 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON/SEGUN

MEMO UAI-MG-2013-01 DE FECHA 3-01-2012/

PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION

DESDE JULIO A DICIEMBRE DEL 2012 Y

CERTIFICACION 13

120.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 120.00

0 3 50201706660 CAMACHO GARCIA

DIEGO FERNANDO

466 CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO/ SP7

DEL DSPACHO DEL SEÑOR MINISTRO/

COMISIÓNA LA PROVINCIA DEL


NOVIEMBRE DEL 2012/ REALIZAR

ACTIVIDADES ENLA FISCALIA /

IDA2692130616057C1-RETORNO269213061605

7C2 TAME

280.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 280.00


CRISTIAN EDUARDO



LEGAL 3 DEL DESPACHO/GUAYAQUIL/DEL

6 AL 9 DE NVOEMBRE DE

2012/REALIZACION DE ACTIVIDADES EN LA

FISCALIA/IDA 2692130616059C1; RETORNO

2692130616059C2/TAME

350.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 350.00


CRISTIAN EDUARDO






JUDICATURA/IDA:2692130684647C1-REETOR

NO:2692130684647C2-TAME

250.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 250.00

0 3 51713623575 NAVAS ERAZO

DANIEL ALEJANDRO

469 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO/SP1 DE

LA DIRECCION DE TICS/LATACUNGA/DEL

22-11- AL 24-11 DEL 2012/BOTNES DE

SEGURIDAD DE UPC /SOCIALIZACION Y


SEGURIDAD EN UPC NUEVOS EN LA

PROVINCIA DE COTOPAXI

160.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 160.00

0 3 50910443365 ALDAZ ASPIAZU

CARLOS

WASHINGTON


WASHINGTON/CONDUCTOR


TECNICA/MANABI/DEL 15 AL 16 DE

NVOEMBRE DE 2012/MOVILIZAR AL

FUNCIONARIO AB ARTURO

ESCALA/INSTITUCIONAL CHEVROLET

DMAX PLACAS GEA - 1119

89.50 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 89.50


JAIME FRANCISCO

471 SANCHEZ YANEZ JAIME

FRANCISCO/ASESOR DEL SR. MINISTRO /


NOVIEMBRE DE 2013

250.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 250.00

01712256211 GUALPA PILA JAIME

GUSTAVO

472 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO/SEGURIDAD


- TUNGURAHUA/ DEL 20 AL 21 DE

NOVIEMBRE DE 2013

75.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 75.00


CHRISTIAN PATRIC


PATRIC/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/

COMISION A SAN PABLO DE LAGO -

IMBABURA / DEL 3 DE OCTUBRE DE 2013

17.50 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 17.50

01709026270 PARRA FERNANDEZ

ANIBAL EDUARDO

474 PARRA FERNANDEZ ANIBAL

EDUARDO/EDECAN DEL SR. MINISTRO /

COMISION A AMBATO- TUNGURAHUA /

DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2013

50.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 50.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

48 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01713435137 FLORES BOMBOM

JAIME VINICIO

475 FLORES BOMBOM JAIME

VINICIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/

COMISION A RIOBAMBA-CHIMBORAZO/

DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE

DE 2013

116.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 116.00


MONTAGUANO

MARCO ANTONIO





DEPENDENCIAS./IDA:2692634589059C1-TAM

E/RETORNO:2692634590677C1-ADVANTAGET

RAVEL

135.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 135.00

0 3 51711255925 VILLACIS ALARCON

JILMER ERNEST

477 VILLACIS ALARCON JIMER

ERNEST/CONDUCTOR/GUARANDA, TULCAN

Y AMBATO/19 NOV, 14 DE NOV, 6

DICIEMBRE DEL 2012/TRASLADAR AL

VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD Y AL

MAYOR DE SEGURIDAD A REALIZAR

ACTIVIDADES VARIAS EN DICHAS

CIUDADES/VITARA SZ PEQ-351

105.20 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 105.20

0 3 51718456344 REVELO BENAVIDES

MARIA FERNANDA


FERNANDA/SP3 DE LA SUBSECRETARIA DE

GARANTÍA DEMOCTRATICA/

GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 12 AL 13 DE

OCTUBRE DEL 2012/

IDA:2692130553819C1-TAME/RETORNO:26921

30553819C2-TAME

120.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 120.00

0 0 01760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

479 [P:12 T:AJ A:2012] PAGOS DE FONDOS DE

RESERVA POR EL MES DE DICIEMBRE 2012

PERSONAL QUE AHORRA EN EL INSTITUTO

ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

5,778.98 N 10/01/2013 10/01/201310/01/201310/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0.00 0.01

0 3 50401058755 MERA HERRERA

FERNANDA

GUADALUPE

480 MERA HERRERA FERNANDA GUADALUPE/


DEL TICS/ LOS RIOS /11 AL 13 DE

DICIERMBRE DEL 2012/ socializacion control e

instalacion de botones DE SEGURIDAD EN LA

UPCS NUEVOS EN LA PROVINCIA DE LOS

RIOS /30691082C1/ NO IDENTIFICA

AGENCIA

199.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 199.00


ANDREA LORENA

481 ARCOS CERON ANDREA LORENA/ SP3/



EL CURSO DE

CAPACITACION./IDA:2692130627664C1-TAM

E/RETORNO:4622634572695-LAN-ADVANTAG

ETRAVEL

40.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 40.00


DANIEL


SEÑOR MINISTRO/ COMISIÓN A LA

PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 21 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/SOL. 20-11-2012

25.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 25.00


JILMER ERNEST

483 VILLACIS ALARCON JILMER ERNEST/ SP DE

SERVICIOS 2 DEL VICEMINISTERIO DE

GOBERNABILIDAD/PUYO-PASTAZA/ 24 AL

25 DE SEPTIEMBRE DE 2012/TRASLADAR

SR. VICE MINISTRO DE GOBERNABILIDAD

DURANTE SU VISITA A LA PROVINCIA DE

PASTAZA DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA

REUNION DE LOS GOBERNADORES

94.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 94.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

49 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 3 51804105540 ORTIZ LOPEZ PABLO

SEBASTIAN

484 ORTIZ LOPEZ PABLO/SP3/ DIRECCTION

TICS/MANABI DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE

DEL 2012/ SOCIALIZACION, INSTLACION


SEGURIDAD./IDA:2692634602351C1-TAME/RE

TORNO:692634602351C2-TAME-ADVANTAGE

TRAVEL

360.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 360.00

00502534993 CHILLAGANA

MALEZA DIEGO

FERNANDO

485 CHILLAGANA MALEZA DIEGO FERNANDO/

SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/


AZUAY-CUENCA DEL 25 AL 30 DE


300.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 300.00


SEBASTIAN

486 ORTIZ LOPEZ PABLO SEBASTIAN/SP3 /DE

LA DIRECCION DE TICS/


NOVIEMBRE DE 2012

/SOCIALIZACIÓN,INSTALACIÓN Y

CONFIGURACIÓN DE BOTONES DE

SEGURIDAD Y VERIFICAR AVANCES DE

OBRA EN LOS UPC/TRANSPORTE PUBLICO

104.50 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 104.50

0 3 51705581146 GALARZA LOZA

OSWALDO EFRAIN


VICEMINISTERIO DE


GUAYAQUIL/DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE

DE 2012/REUNIÓN CON AUTORIDADES DE

LA PROVINCIA SOBRE TEMAS

GOBERNABILIDAD/IDA:2692634575549C1-TA

ME/RETORNO:IDA:2692634575549C2-TAME/A

DAVANTAGETRAVEL

150.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 150.00

0 3 51713986584 AMAN AGUIRRE

SANTIAGO DANIEL



DEL TICS/ EL ORO-MACHALA /DEL 11 AL 13

DE DICIERMBRE DEL 2012/ SOCIALIZACION

CONTROL E INSTALACION DE BOTONES

DE SEGURIDAD / 3069540401C / TAME

224.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 224.00

01706872312 FLORES

ECHEVERRIA LUIS


PASTAZA / 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL

2012/ TRASLADAR A LA DRA. SUSANA

QUILOANGO AL COMANDO PROVINCIAL

DE LA PROVINCIA CON LA FINALIDAD DE

REALIZAR PROCESOS DE CAPACITACIÓN

/TRANSPORTE INSTITUCIONAL No66

133.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 133.00

01900408830 GARCIA GUERRERO

ROGELIO LORENZ

490 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ/



TUNGURAHUA-AMBATO EL 04 DE

DICIEMBRE DEL 2012/SOL. 03-12-2012

34.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 34.00

0 3 50904861358 ESCALA VARAS

ARTURO JOSE


SR. MINISTRO DEL DESPACHO DEL

MINISTRO /SANTA ROSA/05 AL 07 DE

DICIEMBRE DE 2012/REVISION

ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL QUE

LABORA EN LA GOBERNACION DE SANTA

ROSA (IDA #2692634621672C1; RETORNO

#2692634621672C2:ADVANTAGE TRAVEL)

150.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 150.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

50 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




OSCAR GONZALO





SOCIALES./IDA:4622634599543-LAN/RETORN

O:4622634599523-LAN/ADVANTAGETRAVEL

65.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 65.00


CASALOMBO

CARLOS ALFREADO



SEGUIMIENTO Y

EVALUACION/GUAYAQUIL- GUAYAS/EL 18

OCTUBRE 2012/ COORDINAR Y

MONITOREAR EL PROCESO DE

LEGALIZACION DEL TERRENO

DENOMINADO LA CANTERA (IDA 4503171;

RETORNO 503171; ADVANTAGE TRAVEL

SEGUN MEMORANDO 1227

50.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 50.00


MALEZA DIEGO

FERNANDO




TUNGURAHUA-AMBATO EL 12 DE


30.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 30.00

0 3 51718481722 SANTANA GARCIA

RUTH GIOLIVA


POLICIA, SECRETARIA DE LA

SUBSECRETARIA DE POLICÍA/ PROVINCIA

DE TUNGURAHUA-AMBATO /EL 14 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/COORDINAR LA

CEREMONIA DE ENTRGA DE

PATRULLEROS MOTOCICLETAS Y LA

INAGURACION DE VARIAS UNIDADES DE

LA POLICIA COMUNITARIA EN LOS

CANTONES DE PELILEO

27.50 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 27.50


DANIEL YAMIL



SOCIAL/SANTA ELENA-SANTA ELENA/ DEL

06 AL 08 DE NOVIEMBRE 2012/ ASISTIR A LA

SESION SOLEMNE POR EL QUINTO AÑO DE

PROVINCIALIZACION DE STA ELENA (IDA


TRAVEL) CERTIFICACION 004

200.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 200.00


JULIO CESAR

497 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ SEGURIDAD


PROVINCIA DEL CARCHI-TULCAN EL 11 DE


40.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 40.00


DANIEL YAMIL


YAMIL/SERVIDOR PUBLICO 7 DIRECCION

DE COMUNICACION

SOCIAL/CUENCA-AZUAY/ EL 15 AL 11 DE

OCTUBRE/ AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

DE LOS ACUSADOS POR LA MUERTE DEL

CIUDADANO JUAN ANTONIO SERRANO

POR LO QUE SE HACE NECESARIO LA

RESPECTVA COBRTURA /5472057956777/

ADVANTAGE TRAVEL

40.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 40.00


SERGIO MODESTO


MODESTO/ASESOR DEL DESPACHO DEL

MINISTRO/MANTA-MANABI/ DEL 12 AL 13

NOV 2012/ REUNION CON DIRIGENTES DE

LOS TRANPORTISTAS DE MANTA ( IDA

20899c1; RETORNO 20899c2: NO INF AGE)

CERTIFICACION 3

125.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 125.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

51 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01715818819 VINUEZA TAMAYO

DAVID ANDRES

500 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES/



CARCHI-TULCAN EL 11 DE DICIEMBRE DEL

2012/SOL. 10-12-2012

40.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 40.00

01715720783 BONILLA

CHANGOLUISA

DORIS DEL ROCIO

501 BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL

ROCIO/ SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/




120.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 120.00


JILMER ERNEST

502 VILLACIS ALARCON JILMER ERNEST/SP DE

SERVICIOS 2 DEL VICEMINISTERIO DE

GOBERNABILIDAD/SANTO DOMINGO DE

LOS TSÁCHILAS/04 DE OCTUBRE DEL 2012/

TRASLADAR AL SR. VICEMINISTRO

DEGOBERNABILIDAD DR OSCAR BONILLA

Y SR. MAURICIO LEON DURANTE A LA

VISITA A LA PROVINCIA DE STO DOMINGO.

34.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 34.00

01100578283 ORTEGA MENDOZA

EMMA ARGENTINA

503 ORTEGA MENDOZA EMMA ARGENTINA/

DIRECTORA DE GÉNERO/ COMISIÓN A LA

PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL EL

19 DE DICIEMBRE DEL 2012/SOL. 19-12-2012

50.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 50.00

01715720783 BONILLA

CHANGOLUISA

DORIS DEL ROCIO


ROCIO/ SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/



DICIEMBRE DEL 2012/SOL. 05-12-2012.- Se

revierte por que de este valor ya fue dado anticipo.

-120.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 -120.00


EMMA ARGENTINA

505 ORTEGA MENDOZA EMMA ARGENTINA/

DIRECTORA DE GÉNERO/ COMISIÓN A LA


19 DE DICIEMBRE DEL 2012/SOL. 19-12-2012

50.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 50.00

00908982481 NUNEZ TORRES

GUIDO PAT

506 NUNEZ TORRES GUIDO PAT/ CAPITÁN DE

POLICIA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL

GUAYAS-GUAYAQUIL EL 12 DE DICIEMBRE

DEL 2012/SOL. 10-12-2012

40.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 40.00


ANDRES

507 LOPEZ MOLINA LUIS/ SPAPOYO2/

DIRECCION DE LA TICS/ DEL 254 AL 26 DE

AGOSTO DEL 2012/ REUNION CON

ASESORES PARA IMPLEMENTAR BOTONES

DE SEGURIDD A NIVEL

NACIONAL./IDA:2692130457711C2-TAME/RET

ORNO:2692130457711C1-TAME

30.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 30.00


PABLO ANDRES

508 CERON CAZARES PABLO ANDRES /SP 1 DE

DIRECCION DE

TICS/AMBATO-TUNGURAHUA/13 AL 15 DE

NOVIEMBRE 2012/SOCIALIZACION Y



PROVINCIA DE TUNGURAHUA

200.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 200.00

01718419102001 GARCIA DIAZ

EVELYN CAROLINA







-35.78 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 -35.78


GUIDO PAT


POLICIA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL



120.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 120.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

52 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 3 51709208456 VELASQUEZ

MOROCHO FAUSTO

JUVENAL


ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO/


NOVIEMBRE DEL 2012/ REALIZACION DE

ACTIVIDADES

JURIDICAS/692634583306C1/ADVANTAGE

TRAVEL

350.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 350.00

0 1 61718419102001 GARCIA DIAZ

EVELYN CAROLINA






1218 DE 12/12/2012/LIQUIDACIÓN DE 619

35.78 N 10/01/2013 15/01/201310/01/201310/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 35.78

01205134883 VIVAS REYES

CLAUDIA ZULAY

513 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY/ POLICIA

NACIONAL-OFICINA DE ANALISIS DEL

DELITO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL

09 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012/SOL.

07-12-2012

267.50 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 267.50

0 3 51714012695 ORTIZ VALENCIA

ROLANDO FABRICIO

514 ORTIZ VALENCIA ROLANDO

FABRICIO/SERVIDOR PUBLICO 5

INTERVENCION INTEGRAL MIGRACION/

GUAYAQUIL-GUAYAQUIL/ DEL 26 AL 28 DE

NOV DEL 2012/ ENTREVISTA DE PERSONAL

TECNOLOGICO PARA AERO PUERTO

INTERNACIONAL JOSE JUAQUIN DE

OLMEDO /634597545C2/ADVANTAGE

TRAVEL/

200.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 200.00

0 3 51713623575 NAVAS ERAZO

DANIEL ALEJANDRO


ALEJANDRO/SERVIDOR PUBLICO 1

DIRECCION DE TICS/HUAQUILLAS- EL ORO/

DEL 11 AL 13 DE DIC DEL 2012/

SOCIALIZACION CONFIGURACION,

CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL

DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD

/ 2692130695392C1/TAME

198.50 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 198.50

0 3 50704360858 PESANTES CABRERA

CARLOS BENITO

516 PESANTES CABRERA CARLOS BENITO /SP 7

VICEMINISTERIO DE GOBERNABILIDAD

/GUAYAQUIL-GUAYAS/18 AL 19 DE

OCTUBRE DEL 2012/DELINEAR

ESTRATEGIAS DE GABINETES

PROVINCIALES DE COMUNICACIONES

PARA EL MES DE OCTUBRE DE DICHA

PROVINCIA (IDA#2692130573288C1;

RETORNO #2692130573288C2: TAME)

87.50 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 87.50


FRANKLIN ENRIQUE

517 MOSQUERA MOLINA FRANKLIN ENRIQUE/

POLICIA NACIONAL-OFICINA DE ANALISIS

DEL DELITO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA

DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 10 AL 14 DE


235.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 235.00


WILSON DARIO


DARIO/FOTOGRAFO DIRECCION DE

COMUNICACION SOCIAL /GUAYAQUIL-

GUAYAS/ EL 05 DE DICIEMBRE DE

2012/COBERTURA INFORMATIVA DEL

RECORRIDO QUE REALIZA EL

VISEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA /

262130684664C2/ TAME

30.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 30.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

53 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




WILSON

ALEJANDRO


ASESOR ÑOR MINISTRO/ COMISIÓN A LA


03 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL.

02-10-2012

550.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 550.00

0 3 51710537083 GERMAN SANTIANA

ELVIS JALIN


JALIN/CONDUCTOR DIRECCION

ADMINISTRATIVA/IBARRA- IMBABURA/ EL

17 DE OCT DEL 2012 / MOVILIZAR A LOS

FUNCIONARIOS A LA GOBERNACION DE

IBARRA /

35.20 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 35.20

0 3 50912262847 MACANCELA

PATINO IVETTE

STEPHANIE

521 MACANCELA PATINO/ ASESOR 5 /

GUAYAQUIL /DEL 22 AL 27 DE JULIO DEL

2012/ SUPERVISAR LA TRASPARENCIA DEL

PROCESO DE LLAMAMIENTO/

/2692130317140C1/TAME /

200.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 200.00

0 3 51600454597 LOPEZ MOLINA LUIS

ANDRES

522 LOPEZ MOLINA LUIS/ SPAPOYO 2 DE

DIRECCION DETICS/ GUAYAQUIL/02 AL 06

DE OCTUBRE DEL 2012/ SOCILIAZACION

CONFIGURACION E INAGURACION DEL

SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD

CIUDAD MANTA

270.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 270.00


ROGELIO LORENZ

523 GARCIA GUERRERO ROGELIO

LORENZ/SEGURIDAD DEL SER. MINISTRO/

COMISION A GUAYAQUIL- GUAYAS/ DEL 5

AL 6 DE DICIEMBRE DE 2012

90.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 90.00

01715545180 SALAZAR PEREZ

PABLO JAVIER

524 SALAZAR PEREZ PABLO

JAVIER/SEGURIDAD DEL SER. MINISTRO/

COMISION A RIOBAMBA - CHIMBORAZO /


DE 2012

120.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 120.00

00102841608 GUINANSACA

GARCIA MANUEL

ISAAC

525 GUINANSACA GARCIA MANUEL

ISAAC/SEGURIDAD DEL SER. MINISTRO/

COMISION A GUAYAQUIL, PORTOVIEJO/


180.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 180.00


ROGELIO LORENZ



COMISION A TULCAN- CARCHI/ DEL 10 AL


99.20 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 99.20

01710172162 GUARDERAS

GALLEGOS JUAN

CARLOS

527 GUARDERAS GALLEGOS JUAN

CARLOS/POIGRAFISTA DEL DESPACHO/

COMISION A LOJA/ DEL 31 DE OCTUBRE


120.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 120.00


CARLOS XAVIER

528 CAPITO SORNOZA CARLOS

XAVIER/ANALISTA DE INFORMACION DEL

DELITO/ COMISION A PORTOVIEJO -

MANABI/ DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DE

2012

300.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 300.00


GUANOCHANGA

FRANKLIN

529 COLLAGUAZO GUANOCHANGA

FRANKLIN/ANALISTA DE INFORMACION

DEL DELITO/ COMISION A RIOBMABA -

CHIMBORAZO/ DEL 4 AL 15 DE DICIEMBRE

DE 2012

230.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 230.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

54 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 3 50400955472 RIVADENEIRA

NARVAEZ VICENTE

ED

530 RIVADENEIRA NARVAEZ VICENTE ED /SP 6

DIRECTOR TALENTO

HUMANO/GUAYAQUIL-GUAYAS / DEL 26

AL 27 DE NOVIEMBRE/ PROCESO DE

RECLUTAMIENTO SELECCION

ENTREVIOSTAS Y TOMA DE PRUEBAS A

LOS POSTULANTES PARA OCUPAR LOS

CARGOS DENTRO DEL AEROPUERTO JOSE

JUAQUIN DE OLMEDO /2692634597550C1/

ADVANTAGETRAVEL

150.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 150.00

01716157308 ALCIVAR FERRIN

MARIA ALEJANDRA


ALEJANDRA/SERVIDOR PUBLICO 3 DE L

SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA Y

GOBERNABILIDAD/ COMISION A

HUAQUILLAS - EL ORO/ DEL 7 DE

NOVIEMBRE DE 2012

45.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 45.00


GARCIA MANUEL

ISAAC

532 GUINANSACA GARCIA MANUEL ISAAC/



CHIMBORAZO-RIOBAMBA EL 01 DE


36.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 36.00

01714438254 PASPUEL

YANAYACO OMAR

EFREN

533 PASPUEL YANAYACO OMAR EFREN/





34.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 34.00

0 3 51702973221 ENRIQUEZ MUNOZ

LUIS ANIBAL

534 ENRIQUEZ MUNOZ LUIS ANIBAL /

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /

LATACUNGA/ DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE

DE 2012 / TRASLADAR A LOS

FUNCIONARIOS DEL EQUIPO DE

COMUNICACION PARA DAR COBERTURA

DE LA ENTREGA DE UNA UPC MOVIL /

TRASNPORTE INSITUCIONAL /

77.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 77.00

0 3 51709291676 GRANDA PINEDA

MARCO GUSTAVO

535 GRANDA PINEDA MARCO/ SEGURIDAD

DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL

INTERIOR/ CUENCA/09 AL 13 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/ ACTIVAR EL PLAN

DE DEFENSA DEL PADRE DEL SEÑOR

MINISTRO (IDA # 4622634566447; RETORNO#

2692130627251 C1: ADVANTAGE TRAVEL,

TAME)

270.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 270.00


MONTAGUANO

MARCO ANTONIO

536 SANGUANO MONTAGUANO MARCO

ANTONIO/ SEGURIDAD DEL SEÑOR



DEL 22 AL 25 DE OCYUBRE DEL 2012/ SOL.

22-10-2012

210.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 210.00


ELVIS JALIN

537 GERMAN SANTIANA ELVIS/ CONDUCTOR


ADMINISTRATIVA/ IBARRA/15 DE OCTUBRE

DEL 2012/ MOVILIZARA A LA FUNCIONARIA

A LA GOBERNACION DE IBARRA

35.20 N 10/01/2013 15/01/201310/01/201310/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 35.20

0201514262 GUEVARA COLOMA

VICTOR AURELIO

538 GUEVARA COLOMA VICTOR

AURELIO/SEGURIDAD DEL SEÑOR

MINISTRO/ COMISION A LA PROVINCIA DE

LOS RÍOS-QUEVEDO DEL 5 AL 7 DE

SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 04-09-2012

144.41 S 10/01/2013 0.00 144.41

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

55 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CHRISTIAN PATRIC

539 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC

/SEGURIDAD /DESPACHO DEL SR.

MINISTRO /COMISION A

LATACUNGA-COTOPAXI/ EL 09 DE


CERTIFICACION 003

20.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 20.00

0 3 51717622995 ORMAZA MACIAS

MAYRA CRISTINA

540 ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA/ SP

APOYO 4/ CUENCA/11 DE OCTUBRE DEL

2012/COORDINAR LOS TEMAS LOGISTICOS

PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA DE

CAPACITACION EN SEGURIDAD

CIUDADANA, GESTION POLITICA Y DE

GOBERNABILIDAD A REALIZARSE TODOS

LOS DIAS VIERNES 07 DE SEPTIEMBRE

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012

30.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 30.00


CARLOS XAVIER

541 CAPITO SORNOZA CARLOS XAVIER/ PAGO

POR REPOSICION DE COPIAS PARA

CUMPLIMIENTO DE COMISION A

PORTOVIEJO/ DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE

DE 2012

10.80 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 10.80

0 3 51706872312 FLORES

ECHEVERRIA LUIS

542 FLORES ECHEVERRIA LUIS / CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO / BOLIVAR / DEL

07-12-2012 / TRASLADAR A FUNCIONARIAS

A LA ESCUELA DE FORMACION CBOS.

VICTOR USCA PACHACAMA UBICADA EN

LA PROVINCIA DE BOLIVAR / TRANSPORTE

INSTITUCIONAL /

56.50 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 56.50

0 3 51715826044 SEGURA BRIONES

DAVID ANTONIO

543 SEGURA BRIONES DAVID/ SP3 DE

DIRECCION DE TICS/BALSAS-ORO/11 AL 13

DE DICIEMBRE DEL 2012/SOCILIZACION

CONFIGURACION Y CAPACITACION AL

PERSONAL POLICIAL DEL SISTEMA DE

BOTONES DE SEGURIDAD PARA LA UPC DE

BELLLAMARIA EN EL CANTON BALSAS

(IDA#2130695394 C1; RETORNO #2130695394

C2 TAME)

199.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 199.00


OSCAR GONZALO

544 BONILLA SORIA OSCAR GONZALO

/VICEMINSTRO DE

GOBERNABILIDAD/COMISION

AMBATO-TUNGURAHUA/ EL 13 DE


CERTIFICACION 003

65.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 65.00


GUSTAVO



DEL DELITO/COMISION A PORTOVIEJO/

DEL 11 AL 30-11-2012

576.80 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 576.80

1714438254 PASPUEL

YANAYACO OMAR

EFREN






34.00 S 10/01/2013 0.00 34.00

01712788809 CORREA MALES

HUGO FERNANDO

547 CORREA MALES HUGO FERNANDO

/CONDUCTOR/DIRECCIONA

ADMINISTRATIVA/COMISION MANABI/ DEL

15 AL 16 DE NOVIEMBRE/2012, SOLICITUD

E INFORME, CERTIFICACION 003.

152.50 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 152.50

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

56 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00503132748 ACURIO HOYOS

DAVID ROLANDO

548 ACURIO HOYOS DAVID ROLANDO

/SEGURIDAD/SEÑOR MINISTRO/COMISION

CUENCA-AZUAY/ DEL 22 AL 30 DE


CERTIFICACION 003.

480.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 480.00


LUIS ANIBAL

549 ENRIQUEZ MUNOZ LUIS ANIBAL /


TUNGURAHUA / DEL 12 AL 14-11-2012/

TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA DAR

COBERTURA AL RECORRIDO AL SR

MINISTRO EN LA INAUGURACION DE LAS

UPCS / TRANSPORTE INSTITUCIONAL /

169.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 169.00


MALEZA DIEGO

FERNANDO

550 CHILLAGANA MALEZA DIEGO FERNANDO

/SEGURIDAD/DESPACHO DEL SR.

MINISTRO/COMISION



CERTIFICACION 003.

90.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 90.00


SEBASTIAN

551 ORTIZ LOPEZ PABLO SEBASTIAN/ SP3 DE

LA DIRECCIÓN DEL TICS/ CO

TUNGURAHUA-AMBATO /DEL 13 AL 15 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/ SOCIALIZACION Y



PROVINCIA DE TUNGURAGUA /SOL.

16-11-2012

200.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 200.00

00401189915 IBARRA GUAMAN

DANNY ANDRES

552 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES

/POLIGRAFISTA/DESPACHO DEL SR.

MINISTRO/COMISION LOJA-LOJA/ DEL 31

DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE/2012,

SOLICITUD E INFORME, CERTIFICACION

003.

90.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 90.00

0 3 51706872312 FLORES

ECHEVERRIA LUIS


ESMERALDAS /DEL 15 AL 16 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/ TRASLADAR A LOS

FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE

PROTECCION DE DERECHOS A L ISLA

PALMA REAL SOL. 22-11-2012

112.70 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 112.70


ANDRES

554 LOPEZ MOLINA LUIS ANDRES/SPA2 DE LA

DIRECCION DE

TICS/CUENCA-LOJA-GUAYAQUIL /DEL 14

AL 18 DE AGOSTO DE 2012/ SOCIALIZACION

Y CONFIGURACION DE BOTONES DE

SEGURIDAD EN UPCS NUEVOS DE LA

CIUDAD ADE LOJA

240.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 240.00


GUSTAVO



DEL DELITO/COMISION A PORTOVIEJO/DEL


-567.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 -567.00

0 3 51713883385 QUILOANGO

TIPANLUISA

SUSANA XIMENA


/ SP 6 SUBSECRETARIA GARANTIAS

DEMOCRATICAS / PUYO-PASTAZA / DEL 20

AL 21-11-2012 / PARITICIPAR EN

CAPACITACION EN EL PROGRAMA DE

DELITO DE TRATA DE PERSONAS

DIRIGIDOS A LOS MIEMBROS DE LA P.N. Y

DINAPEN / TRASNSPORTE INSTITUCIONAL /

120.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 120.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

57 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01714802590 REYES AYALA

CHRISTIAN JORGE

557 REYES AYALA CHRISTIAN JORGE

/SEGURIDAD/DESPACHO SEÑOR

MINISTRO/COMISION QUEVEDO-LOS RIOS/

EL 10 DE DICIEMBRE/2012, SOLICITUD E

INFORME, CERTIFICACION 003.

40.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 40.00

00706289584 AGUIRRE

VALAREZO FLOR

MARIA

558 AGUIRRE VALAREZO FLOR MARIA/POLICIA

DE LA OFICINA DE ANALISIS DE

INFORMACION DEL DELITO/COMISION

CUENCA/ DEL 03 AL 12 DE DICIEMBRE DE

2012

207.50 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 207.50

0 3 51717442063 CHILUISA ARMAS

LUIS PATRICIO

559 CHILUISA ARMAS LUIS PATRICIO /

SERVIDOR PUBLICO 3 - TICS / RIOBAMBA /

DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE

DICIEMBRE-2012 / CONFIGURACION,


VIDEO CONFERENCIA DEL SISTEMA DE

BOTONES DE SEGURIDAD / TRANSPORTE

INSITUTUCIONAL /

120.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 120.00


CHRISTIAN JORGE



MINISTRO/COMISION QUEVEDO-LOS RIOS/

EL 10 DE DICIEMBRE/2012, SOLICITUD E

INFORME, CERTIFICACION 003.

40.00 S 10/01/2013 0.00 40.00

0 3 51705062519 PRUNA PRUNA

MANUEL EZEQUIEL

561 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL /

SUBOFICIAL OFICINA ANAL.DELITO /

PORTOVIEJO / DEL 11 AL 24 DE NOVIEMBRE

DEL 2012 / REALIZAR EL LEVANTAMIENTO

Y VALIDACION DE DATOS

CORRESPONDIENTE AL ANALISIS

HISTORICO DE DENUNCIAS DEL 2012 /

TRANSPORTES INSTITUCIONAL /

462.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 462.00


MANUEL EZEQUIEL

562 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL /

SUBOFICIAL OFICINA ANAL.DELITO /

PORTOVIEJO / DEL 11 AL 24 DE NOVIEMBRE

DEL 2012 / REALIZAR EL LEVANTAMIENTO

Y VALIDACION DE DATOS

CORRESPONDIENTE AL ANALISIS

HISTORICO DE DENUNCIAS DEL 2012 /

TRANSPORTES INSTITUCIONAL /

462.00 S 10/01/2013 0.00 462.00


CRISTIAN FABIAN

563 HERRERA MULLO CRISTIAN

FABIAN/POLICIA DE ANALISIS DE

INFORMACION DEL MINISTERIO DEL

INTERIOR/GYE/DEL 25 DE NOVIEMBRE AL

01-12-2012/SEGUN SOL.23-11-2012/CERT.3

280.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 280.00

0 3 51702785740 BONILLA SORIA

OSCAR GONZALO



GOBERNABILIDAD/AMBATO/06 DICIEMBRE

2012/MANTENER REUNIONES DE TRABAJO

CON AUTORIDADES SE LA PROVINCIA

SOBRE TEMAS DE GOBERNABILIDAD

65.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 65.00

0 3 51714511837 PALACIOS

ESPINOZA WILLIAM

FERNANDO

565 PALACIOS ESPINOZA WILLIAM

/SEGURIDAD VICEMINISTRO DE

GOBERNABILIDAD / TULCAN/ DEL 14 DE

NOVIEMBRE DEL 2012 / BRINDAR

SEGURIDAD DONDE SE LLEVA A CABO LA

REUNION CON LA GOBERNADORA /

TRANSPORTE INSTITUCIONAL /

30.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 30.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

58 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 3 51712269495 MARTINEZ

CHIPANTIZA

ARACELY AL

566 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY AL /

SERVIDOR PUBLICO APOYO

2-SUBS.GARANTIAS DEMOCRATICAS /

GUAYAQUIL / DEL 12 AL 13-10- 2012 /

PARTICIPAR EN LA FERIA SOCIO PAIS 2012

REALIZDA EN EL CENTRO CIVICO DE ESA

CIUDAD / BOLETOS IDA-RETORNO

2130553818 / TAME /

90.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 90.00

01002332839 OBANDO

BOSMEDIANO

OSCAR


DESPACHO/ COMISIÓN A LA PROVINCIAS

DE GUAYAS-GUAYAQUIL Y

AZUAY-CUENCA DEL 08 AL 11 DE OCTUBRE

DEL 2012/ SOL. 05-10-2012

200.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 200.00

0 3 51803095627 VASQUEZ

GUERRERO XAVIER


DE CONFLICTOS SP5 DE LA

SUBSECRETARIA DE GESTION

POLITICA/QUITO/7 DE DICIEMBRE DEL

2012/PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE LA

GESTION DE CONFLICTOS E

INTERCULTURALIDAD.

40.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 40.00

01715037048 MARTINEZ FREIRE

CESAR FER

569 MARTINEZ FREIRE CESAR FER/ CBOP. DE

LA OFICINA DE ANALISIS DE

INFORMACIÓN DEL DELEITO/ COMISIÓN A



SOL. 23-11-2012

300.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 300.00

00201890308 ALBAN ZAPATA

SILVIA AMARILIS

570 ALBAN ZAPATA SILVIA AMARILIS/ CBOS.

DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA/

COMISIÓN A LA PROVINCIAS DEL

GUAYAS-GUAYAQUIL Y



90.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 90.00

01718718008 ERNST TEJADA

MANUELA ALEGRIA

571 ERNST TEJADA MANUELA ALEGRIA/

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4 DEL





90.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 90.00

01002248167 VINUEZA

CALDERON LUIS

TAR

572 VINUEZA CALDERON LUIS TAR/TENIENTE

ANALISTA DE LA INFORMACION/DEL 29 AL

30 DE NOVIEMBRE DEL 2012/GYE/TALLER

DEL COMITE DE ESTADISTICAS/SEGUN

SOL.27-11-2012/CERT.3

120.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 120.00

00604053850 VILLAGOMEZ

MUYOLEMA

KARINA LIS

573 VILLAGOMEZ MUYOLEMA KARINA LIS/

POLICIA DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN


DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 12 AL 30 DE


567.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 567.00

0 3 51707716831 ARMAS EDWIN

PATRICIO

574 ARMAS EDWIN PATRICIO/ ASESOR

MINISTERIAL DE LA COORDINACION


GUAYAQUIL/ DEL 11-10-2012/REVISION DEL

PROCESO DE EQUIPAMIENTO BASICO Y

ESPECIALIZADO DEL DEPARTAMENTO DE

CRIMINALISTICA/IDA N.BOLETO

2692130504996C1-RETORNO

2692130504996C2-TAME

50.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 50.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

59 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




MONTAGUANO

MARCO ANTONIO


ANTONIO/SEGURIDAD DEL SR.

VICEMINISTRO DE SEGURIDAD

INTERNA/GYE/DEL 05 AL 08 DE


SOL.04-12-2012/CERT-03

150.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 150.00


JORGE ANDRES


ANDRES/SP3/GYE/DEL 11 AL 13 DE

DICIEMBRE DEL 2012/SOCIALIZACION


SEGURIAD/DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE

DEL 2012/SEGUN SOL.11-12-2012/CERT.3.

200.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 200.00

01719264234 GAIBOR ZAMORA

LINO FROILAN

577 GAIBOR ZAMORA LINO

FROILAN/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO

DE INTERIOR/CUENCA/DEL 29 DE

NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL

2012/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN

SOL.28-11-2012/CERT.3.

480.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 480.00


LUIS FELIPE


MINISTRO/RIOBAMBA/DEL 30-11-2012 AL

01-12-2012/INAGURACION UPCS/SEGUN

SOL.29-11-2012/CET.3.

50.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 50.00

0 3 51709718884 ENRIQUEZ LOAIZA

ROSA MAGDALENA


MAGDALENA/COORDINADOR ZONAL

SP7/TUNGURAHUA/DEL 06 AL 07 DE

DICIEMBRE DEL 2012/ORGANIZACION DE

LA AGENDA DE POSESION DE LA NUEVA

GOBERNADORA.

80.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 80.00


EDUARDO

ALEJANDRO


ALEJANDRO/DIRECCION DE

COMUNICACION SOCIAL/AMBATO/DEL 13

AL 14 DE NOVIEMBRE DEL

2012/COBERTURA/SEGUN

SOL-12-1-2012/CERT.3

120.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 120.00


WASHINGTON PAUL


PAUL/SEGURIDAD DEL VICE MINISTRO DE

GOBERNABILIDAD/ORELLANA/21 AL 22 DE

NOV-2012/BRINDAR SEGURIDAD AL

SR.VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD

DURANTE SU VISITA A LA PROVINCIA

DONDE LLEVARA A CABO LA REUNION

CON LA SEÑORA GOBERNADORA, JEFES Y

TENIENTES POLITICOS.

90.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 90.00

00401273289 VILLARREAL MALTE

FRANKLIN

EDUARDO

582 VILLARREAL MALTE FRANKLIN

EDUARDO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/

COMISION A GUAYAQUIL - MANTA/ DEL 27


180.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 180.00

01717657199 BASTIDAS DARIO 583 BASTIDAS DARIO/SEGURIDAD DEL

VICEINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/

COMISION A CARCHI -TULCAN / DEL 08 AL


210.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 210.00


FRANKLIN

EDUARDO



COMISION A RIOBAMBA - CHIMBORAZO /

DEL 1 DICIEMBRE DE 2012

30.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 30.00

00401227517 BURBANO

VILLARREAL MARIA

EUGENIA

585 BURBANO VILLARREAL MARIA EUGENIA

/ASESOR 3 DEL VICEMINISTERIO DE

SEGURIDAD INTERNA / COMISION A

GUAYAQUIL - MANTA/ DEL 2 DE OCTUBRE

DE 2012

122.94 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 122.94

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

60 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




FRANKLIN

EDUARDO





180.00 S 10/01/2013 0.00 180.00


ROGELIO LORENZ


LORENZ/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/

COMISION A CUENCA - AZUAY/ DEL 7 AL 9


150.00 S 10/01/2013 0.00 150.00


FRANKLIN

EDUARDO





180.00 S 10/01/2013 0.00 180.00


CAMILO ERNESTO


ERNESTO/ASESOR SEÑOR

MINISTRO/GYE/DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL

2012/COORDINACION CON LA

GOBERNACION PARA ESTRATEGIA DE

COMUNICACION/SEGUN

SOL.20-07-2012/CERT.3.

50.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 50.00

1002248167 VINUEZA

CALDERON LUIS

TAR





SOL.27-11-2012/CERT.3

120.00 S 10/01/2013 0.00 120.00

1002248167 VINUEZA

CALDERON LUIS

TAR





SOL.27-11-2012/CERT.3

120.00 S 10/01/2013 0.00 120.00

80301235040 ILLESCAS

CARANGUI ZANDY

SAMIRA

592 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA/SP1


LA PROVINCIA DE EL ORO-MACHALA DEL

11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL

2012/SOL.10-12-2012/CERT.3

195.00 N 10/01/2013 18/01/201318/01/2013 0.00 195.00


DAVID ROLANDO

593 ACURIO HOYOS DAVID

ROLANDO/SEGURIDAD DEL SEÑOR




120.00 N 10/01/2013 18/01/201318/01/2013 0.00 120.00

01715910335 MARCELO

GONZALEZ

594 MARCELO GONZALEZ/AUXILIAR DE

SERVICIOS/PAGO DE GASTOS DE

MOVILIZACION DEL DEL MES DE

DICIEMBRE DE 2012

15.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 15.00

0 3 51712234051 GAVILANES EDWIN 595 GAVILANES EDWIN/ SERVIDOR PUBLICO 5



CUENCA,AZOGUEZ,LA TRONCAL, MORONA

SANTIAGO,GUALAQUIZA,

LOGROÑO,ZAMORA,PANQUI,LOS

ENCUENTROS/ DEL 26 AL 29 DE

NOVIEMBRE DE 2012/IDA N.BOLETO

2692634599581C1-TAME RETORNO 2K0047

-AEROGAL

270.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 270.00

01002519906 JACOME CASTILLO

JUAN CARLOS

596 JACOME CASTILLO JUAN

CARLOS/TENIENTE ANALISTA DE LA

INFORMACION/COMISION A GUAYAQUIL/

DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL

2012/TALLER DEL COMITE DE

ESTADISTICAS/SEGUN

SOL.27-11-2012/CERT.3

120.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 120.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

61 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 3 50603033770 JARAMILLO

GONZALEZ

ALEXANDRA


SERVIDOR PUBLICO 7 DEL

DESPACHO/CUENCA-AZUAY/4 AL 5 DE

DICIEMBRE DE 2012/SEGUIMIENTO DE

PROCESOS JUDICIALES, ASISTENCIA A

AUDENCIA (IDA #4622634621621;

RETORNO#2692634621681 ADVANTAGE

TRAVEL, TAME)

120.00 N 10/01/2013 12/01/201310/01/201310/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0.00 120.00

1002248167 VINUEZA

CALDERON LUIS

TAR





SOL.27-11-2012/CERT.3

120.00 N 10/01/2013 10/01/2013 0.00 120.00


MARCELO DAVID

599 OLALLA CORAL MARCELO DAVID/CBOP.

SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/COMISION

A CUENCA/DEL 06 AL 14 DE DICIEMBRE

DEL 2012

480.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 480.00

00201291952 ANGULO

VERDEZOTO

MANUEL MESIAS

600 ANGULO VERDEZOTO MANUEL

MESIAS/SGOS. SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO/COMISION A TULCAN/DEL 10 AL

11 DE DICIEMBRE DEL 2012

90.00 N 10/01/2013 10/01/201310/01/2013 0.00 90.00

0 1 61709996712 NOBOA BONILLA

PABLO RENATO


SERVIDOR PUBLICO 1 DEL DESPACHO

/SUCUMBIOS- LAGO AGRIO /25 AL 26 DE

NOVIEMBRE DE 2012/ASISTENCIA Y

SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES EN

EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS EN LA

CIUDAD DE LAGO AGRIO (IDA#

2692634599589; RETORNO#2692634599589

ADVANTGE TRAVEL, TAME)

120.00 N 10/01/2013 15/01/201310/01/201310/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 120.00


METROPOLITANA

DE MOVILIDAD Y

OBRAS PUBLICAS


MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- PAGO

POR ALQUILER DE PARQUEADEROS SAN

BLAS, POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2012

Y ENERO 2013 SEGUN AUTORIZACION DE

GASTO 001, Y FACTURAS ADJUNTAS.

2,320.00 N 11/01/2013 11/01/201311/01/2013 0.00 2,320.00


METROPOLITANA

DE MOVILIDAD Y

OBRAS PUBLICAS


MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/ AUT. GTO.

001 / 29 FACTURAS / PAGO ARRIENDO DE

LOS PARQUEADEROS DE SAN BLAS PARA

LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO DE

LOS MESES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO

2013 /

2,071.47 N 11/01/2013 11/01/201311/01/201311/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 248.53 2,320.00


METROPOLITANA

DE MOVILIDAD Y

OBRAS PUBLICAS


MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS /

RECUPERACION IVA / AUT. GTO. 001 / 29

FACTURAS / PAGO POR ALQUILER DE

PARQUEADEROS SAN BLAS, POR LOS

MESES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013

SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 001, Y

FACTURAS ADJUNTAS /

248.53 N 11/01/2013 11/01/201311/01/201311/01/2013 0.00 248.53

0 1 50604053850 VILLAGOMEZ

MUYOLEMA

KARINA LIS

605 VILLAGOMEZ MUYOLEMA KARINA LIS/

POLI/ OFICINA DE ANALISIS DE

INFORMACIÓN DEL

DELITO/GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 12 AL

30 DE NOVIEMBRE DEL

2012/ACTUALIZACION DE LA

INFORMACION DEL PROCESO DE


DATOS AL HISTORICO DE DENUNCIAS/

567.00 N 11/01/2013 15/01/201311/01/201311/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 567.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

62 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 51720166493 HERRERA MULLO

CRISTIAN FABIAN

606 HERRERA MULLO CRISTIAN

FABIAN/CBOS/POLICIA DE ANALISIS DE

INFORMACION DEL MINISTERIO DEL

INTERIOR/GYE/DEL 25 DE NOVIEMBRE AL

01-12-2012/RECOLECCION DE LAS NOTICIAS

DEL DELITO DE MAYO A OCTUBRE 2012/

280.00 N 11/01/2013 15/01/201311/01/201311/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 280.00

0 1 51709027005 PLACENCIA

CEVALLOS LUIS

ALFONS

607 PLACENCIA CEVALLOS LUIS

ALFONS/SP4/TENIENTE POLITICO DE

NANEGALITO/GYE/DEL 22 AL 25 DE

11-2012/CUARTO ENCUENTRO

ORGANIZACIONALES Y MOVIMIENTOS

SOCIALES/

200.00 N 11/01/2013 15/01/201311/01/201311/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 200.00

0 1 51002248167 VINUEZA

CALDERON LUIS

TAR

608 VINUEZA CALDERON LUIS

TAR/TNTE/OFICINA DE ANALISIS DE

INFORMACION DEL DELITO/DEL 29 AL 30

DE NOVIEMBRE DEL 2012/GYE/TALLER DEL

COMITE DE ESTADISTICAS/

120.00 N 11/01/2013 15/01/201311/01/201311/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 120.00


EDUARDO

ALEJANDRO


ALEJANDRO/SP1/DIRECCION DE

COMUNICACION SOCIAL/AMBATO/DEL 13


2012/COBERTURA/INAUGURACION DE

NUEVAS UPC CON EL SR MINISTRO DEL

INTERIOR/

120.00 N 11/01/2013 15/01/201311/01/201311/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 120.00


RUTH GIOLIVA


CBOS/SUBSECRETARIA DE

POLICIA/GUAYAS-GUAYAQUIL Y


NOVIEMBRE DEL 2012/COORDINAR

CEREMONIAS DE ENTREGA DE 4 UPC

MOVILES EN DIFERENTES SECTORES DE LA

CIUDAD/

90.00 N 11/01/2013 15/01/201311/01/201311/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 90.00

0 1 51718718008 ERNST TEJADA

MANUELA ALEGRIA


SP4/VICEMINISTERIO DE

GOBERNABILIDAD/AZUAY-CUENCA DEL 02

AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/DELINEAR

ESTRATEGIAS DE GABINTES

PROVINCIALES DE COMUNICACION PARA

OCTUBRE/

90.00 N 11/01/2013 15/01/201311/01/201311/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 90.00

0 1 50201890308 ALBAN ZAPATA

SILVIA AMARILIS

612 ALBAN ZAPATA SILVIA AMARILIS/

CBOS/SUBSECRETARIA DE

POLICIA/GUAYAS-GUAYAQUIL Y

MANABÍ-PORTOVIEJO/ DEL 28 AL 29 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/ COORDINAR

CEREMONIAS DE INAUGURACION DEL ECU

911 Y UNA UPC EN LA CIUDAD DE

PORTOVIEJO/

90.00 N 11/01/2013 15/01/201311/01/201311/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 90.00

0 1 51715037048 MARTINEZ FREIRE

CESAR FER

613 MARTINEZ FREIRE CESAR FER/

CBOP/OFICINA DE ANALISIS DE

INFORMACIÓN DEL

DELITO/GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 25 AL 30

DE NOVIEMBRE DEL 2012/ACTUALIZACION

DE INFORMACION LEVANTAMIENTO Y

VALIDACION DE DATOS DEL HISTORICO

DE DENUNCIAS DEL 2012/

300.00 N 11/01/2013 15/01/201311/01/201311/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 300.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

63 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01002332839 OBANDO

BOSMEDIANO

OSCAR

614 OBANDO BOSMEDIANO OSCAR/

SP5/DESPACHO/GUAYAS-GUAYAQUIL Y


DEL 2012/SEGUIMIENTO DE PROCESOS

JUDICIALES Y ESTADO DE MAS BUSCADOS

EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y

CUENCA/

200.00 N 11/01/2013 11/01/201311/01/2013 0.00 200.00


RUTH GIOLIVA

615 SANTANA GARCIA RUTH

GIOLIVA/CBOS/SUBSECRETARIA DE

POLICIA/GYE/DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE

DEL 2012/COORDINAR LA PARTICIPACION

DEL SEÑOR MINISTRO EN LA

INAUGURACION DEL ECU 911 EN CUENCA/

60.00 N 11/01/2013 15/01/201311/01/201311/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 60.00

0 1 51706781109 CORDOVA UNDA

JAVIER FELIPE


FELIPE/VICEMINISTRO/VICEMINISTERIO

SEGURIDAD

INTERNA/MANTA/29-11-2012/REUNION CON

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA/

65.00 N 11/01/2013 15/01/201311/01/201311/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 65.00

0 1 50200910974 RIVERA TERAN

MARINA DE JESUS

617 RIVERA TERAN MARINA DE

JESUS/SP1/UNIDAD DE CONTROL DE

BIENES Y BODEGA/BOLIVAR -GUARANDA


CONSTATACION FISICA Y RECEPCION DE

BIENES DE LA GUARDERIAS DE LA POLICIA

NACIONAL/

120.00 N 11/01/2013 15/01/201311/01/201311/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 120.00


FRANKLIN

EDUARDO


EDUARDO/SEGURIDAD DEL

MINISTRO/GYE/DEL 05 AL

06-12-2012/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN

SOL.04-12-2012/CERT.3

90.00 N 11/01/2013 11/01/201311/01/2013 0.00 90.00

1713689071 CHICAIZA FREIRE

FABIOLA DEL PILAR



OAID/MACHALA- EL ORO/DEL 9 AL 14 DE

DICIEMBRE DE 2013/ANALISIS Y

RECOLECCION NOTICIAS DELITO AÑO

2012/IDA 2692634629149C1; RETORNO


330.00 N 11/01/2013 0.00 330.00


JOSE RICARDO




-55.00 N 11/01/2013 11/01/201311/01/2013 0.00 -55.00


DANIEL

621 GUEVARA SILVA DANIEL/ SEGURIDAD DEL

DESPACHO DEL SR. MINISTRO /TULCAN/

DEL 5 DE OCTUBRE DE 2012/BRINDAR

SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA

AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE

SU VISITA A LA CIUDAD DE TULCAN

40.00 N 11/01/2013 15/01/201311/01/201311/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00

0 1 51710338029 SALDARRIAGA

BETANCOURTH

RHODY

622 SALDARRIAGA BETANCOURTH

RHODY/SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL

MINISTRO/QUITO/21 AL 25 DE NOVIEMBRE

DE 2012/BRINDAR LA SEGURIDAD Y

ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL

PADRE DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR

(IDA 462263592449; RETORNO

2692634602315C1, ADVANTAGE TRAVEL)

270.00 N 11/01/2013 15/01/201311/01/201311/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 270.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

64 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




DANIEL


DESPACHO DEL SEÑOR

MINISTRO/AMBATO/21 DE NOVIEMBRE DEL

2012/DRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR

E PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL

INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA

CIUDAD DE AMBATO

25.00 N 11/01/2013 15/01/201311/01/201311/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 25.00

0 1 51712256211 GUALPA PILA JAIME

GUSTAVO


DEL SR. MINISTRO /AMBATO -

TUNGURAHUA/20 AL 21 DE NOVIEMBRE DE

2012/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR

EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO

DEL INTRIOR DURANTR SU VISITA A LA

CIUDAD.

75.00 N 11/01/2013 15/01/201311/01/201311/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 75.00

0 1 51718655473 MINDA CARILLO

CHRISTIAN PATRIC


PATRIC/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO

DEL INTERIOR DEL

DESPÀCHO/GUAYAQUIL, SALINAS/05 AL 08

DE NOVIEMBRE 2012/BRINDAR


DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR

(RETORNO DE 2692634564154 ADVANTAGE

TRAVEL.

280.00 N 11/01/2013 15/01/201311/01/201311/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 280.00


MOSCOSO ZOILA

CARINA

626 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA.-

VIATICOS AL EXTERIOR RUTA MEXICO

DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

PARA PARTICIAPAR EN LA CONFERENCIA

INTERNACIONAL PARA DESARROLLAR UN

ESQUEM HEMISFERICO CONTRA LA

DELINCUENCIA ORGANIZADA

TRANSNACIONAL CERTIFICACION 31

1,148.85 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 1,148.85


CHRISTIAN PATRIC

627 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC .-

VIATICOS AL EXTERIOR RUTA LIMA-PERU

DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE CON EL FIN

DE BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR

EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR

MINISTRO. CERTIFICACION 32

755.65 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 755.65

01709331969 NUNEZ CARRERA

FAUSTO JAVIER

628 NUNEZ CARRERA FAUSTO JAVIER.-

VIATICOS AL EXTERIOR RUTA

BOGOTA-COLOMBIA DEL 3 AL 7 DE

SEPTIEMBRE DE 2012, CON EL FIN DE

CUMPLIR PROCESO DE EXTRADICION DEL

CIUDADANO LUIS CABRERA.

CERTIFICACION 33

749.70 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 749.70

01002039509 VACA LARA

REMIGIO

GUMERCINDO

629 VACA LARA REMIGIO GUMERCINDO.-

VIATICOS AL EXTERIOR RUTA BOGOTA

COLOMBIA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE

DE 2012 CON EL FIN DE CUMPLIR CON

PROCESO DE EXTRADICION DEL

CIUDADANO LUIS CABRERA.

CERTIFICACION 34

749.70 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 749.70

0 1 41803328390 OLALLA CORAL

MARCELO DAVID


SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL

DESPACHO DEL MINISTERIO DEL

INTERIOR/IBARRA/4 AL 5 DE OCTUBRE DE



DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA

CIUDAD DE TULCAN

90.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 90.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

65 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CHRISTIAN PATRIC


PATRIC/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO

DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO /SAN

PABLO DE LAGO - IMBABURA /3 DE

OCTUBRE DE 2012/BRINDAR SEGURIDAD Y


MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU

VISITA A LA CIUDAD DE SAN PABLO.

17.50 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 17.50

0 3 91714438254 PASPUEL

YANAYACO OMAR

EFREN

632 PASPUEL YANAYACO OMAR EFREN/ CABO

PRIMERO DE POLICIA -SEGURIDAD DEL

SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD

INTERNA/ UNGURAHUA-AMBATO/ EL 14 DE


SEGURIDAD SR.

VICEMINISTRO-SEGURIDAD

INTERNA/TRANSPORTE TERRESTRE

34.00 N 12/01/2013 18/01/201312/01/201312/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 34.00

01002906079 RUIZ QUIRANZA

CARLOS DANIEL

633 RUIZ QUIRANZA CARLOS DANIEL/POLICIA

DE LA OFICINA DE ANALISIS/IBARRA/DEL

04 AL 10 DE

DICIEMBRE2012/LEVANTAMIENTO Y

VALIDACION DE

DATOS/SOL.03-12-2012/CERT.3

90.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 90.00


CHRISTIAN PATRIC


PATRIC/SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO/CUENCA/DEL 26 AL


SOL.25-10-2012/CERT.3.

240.00 S 12/01/2013 0.00 240.00


CARLOS DANIEL



04 AL 10 DE


VALIDACION DE


90.00 S 12/01/2013 0.00 90.00


CARLOS DANIEL



04 AL 10 DE


VALIDACION DE


90.00 S 12/01/2013 0.00 90.00


CARLOS DANIEL



04 AL 10 DE


VALIDACION DE


90.00 S 12/01/2013 0.00 90.00


VICEINISTRO DE SEGURIDAD

INTERNA/CARCHI -TULCAN / DEL 08 AL 11

DE NOVIEMBRE DE 2012/ REUNION CON

LOS VICEMINISTROS Y COORDINACION DE

LOS PLANES DE SEGURIDAD CON

COLOMBIA PREVIA CITA PRESIDENCIAL (

TERRESTRE) SEGUN MEMO 681

210.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 210.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

66 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 41719126102 COLLAGUAZO

GUANOCHANGA

FRANKLIN


FRANKLIN/ANALISTA DE INFORMACION

DEL DELITO/ RIOBMABA - CHIMBORAZO/

DEL 4 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012/

ACTUALIZACION DE LA INFORMACIÓN



DATOS CORRESPONDIENTES AL

HISTORICO DE

DENUNCIAS/TRASPORTE´PARTICULAR

230.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 230.00

0 1 40102841608 GUINANSACA

GARCIA MANUEL

ISAAC


SEGURIDAD DEL SEÑOR

MINISTRO/CHIMBORAZO-RIOBAMBA/ EL 01

DE DICIEMBRE DEL 2012/ BRINDAR LA



INTERIOR ( TERRESTRE) SOL. 30-11-2012

36.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 36.00


MARCELO DAVID


SEGURIDAD DEL SR MINISTRO/ COMISION

A GUAYAQUIL- SALINAS / DEL 20 DE

DICIEMBRE DE 2012

30.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 30.00

0 1 40502534993 CHILLAGANA

MALEZA DIEGO

FERNANDO



MINISTRO/TUNGURAHUA-AMBATO/ EL 12




DURANTE SU VISITA AMBATO (

TERRESTRE) SEGUN SOL. 11-12-2012

30.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 30.00

0 1 41900408830 GARCIA GUERRERO

ROGELIO LORENZ



MINISTRO/TUNGURAHUA-AMBATO/ EL 04


SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DEFENSA


SU VISITA A LA CIUDAD DE AMBATO (


34.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 34.00

0 1 41715545180 SALAZAR PEREZ

PABLO JAVIER


JAVIER/SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO/RIOBAMBA - CHIMBORAZO / DEL

30 DE NOV AL 1 DE DIC DE 2012/ BRINDAR

LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN


DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE

RIOBAMBA ( IDA: TERRESTRE; RETORNO

HELICOPTERO DEL SAP) SEGUN MEMO 532

120.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 120.00


JOSE RICARDO


MINISTRO DEL INTERIOR/ COMISIÓN A LA

PROVINCIA DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO

EL 11 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL.

10-10-2012

35.75 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 35.75

1600419434 RIOFRIO DIAZ

NORMA DANIELA

646 RIOFRIO DIAZ NORMA DANIELA/ SP7 DEL

PROYECTOR DEL BID/ COMISIÓN A LA

PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 18 DE


80.00 S 12/01/2013 0.00 80.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

67 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CHRISTIAN PATRIC




NOV DE 2012/BRINDAR SEGURIDAD AL SR.

MINISTRO DEL INTERIOR (IDA: 638021;


SEGUN SOL.11-12-2012 Y CERT.03

210.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 210.00

0 1 41715818819 VINUEZA TAMAYO

DAVID ANDRES

648 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES/



CARCHI-TULCAN EL 11 DE DICIEMBRE DEL

2012/IDA:2692634631458-TAME/RETORNO:VE

H. POLICIAL

40.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00

0 1 40401227517 BURBANO

VILLARREAL MARIA

EUGENIA



SEGURIDAD INTERNA /GUAYAQUIL -

MANTA/EL 02 DE OCTUBRE DE 2012/

ASISTIR A LA SESION DEL COMITE

INTERSECTORIAL DEL SERVICIO

INTEGRADO DE SEGURIDAD ECI 911 ( IDA

539762c2; RETORNO 2875132: SIN AGENCIA)

SEGUN MEMO 379

122.94 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 122.94

0 1 41002519906 JACOME CASTILLO

JUAN CARLOS

650 JACOME CASTILLO JUAN CARLOS/TNTE

ANALISTA DE LA

INFORMACION/GUAYAQUIL/ DEL 29 AL 30

DE NOVIEMBRE DEL 2012/TALLER DEL

COMITE DE ESTADISTICAS (IDA 608884c1;


SEGUN SOL.27-11-2012 Y CERT.3

120.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 120.00

0 1 40401273289 VILLARREAL MALTE

FRANKLIN

EDUARDO


EDUARDO/SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO/RIOBAMBA - CHIMBORAZO / DEL

1 DICIEMBRE DE 2012/ BRINDAR LA



SU VISITA A LA CUIDAD DE RIOBAMBA

(TERRESTRE) SEGUN MEMO 532

30.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 30.00

0 1 41711464881 NOVOA RAMOS

JULIO CESAR



PROVINCIA DEL CARCHI-TULCAN EL 11 DE

DICIEMBRE DEL 2012/BRINDAR SEGURIDAD

Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.

MINISTRO DEL INTERIOR /IDA:AVION C130

FAE /RETORNO:HELICOPTERO S.A.P

40.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00

0 1 41709026270 PARRA FERNANDEZ

ANIBAL EDUARDO



COMISION A AMBATO- TUNGURAHUA /

DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2013/BRINDAR

LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE


/IDA Y RETORNO HELICOPTERO S.A.P

50.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 50.00

0 1 41712919404 SANGUANO

MONTAGUANO

MARCO ANTONIO


ANTONIO/ CABO PRIMERO DE POLICIA

-SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO

DE SEGURIDAD INTERNA/


OCTUBRE-2012/COORDINACION DE

LOGISTICA /IDA N.BOLETO

2692130582790C1-RETORNO

2692130582790C2-TAME

210.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 210.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

68 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




DANIEL ORLAND


ORLAND/SERVIDOR P1/LATACUNGA/DEL 22

AL 24 DE NOVIEMBRE/SOCIALIZACION Y


SEGURIDAD UPC NUEVOS/

160.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 160.00


ROGELIO LORENZ



COMISION A GUAYAQUIL- GUAYAS/ DEL 5

AL 6 DE DICIEMBRE DE 2012 /BRINDAR LA


DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL

INTERIOR/IDA:

5472057974834-AEROGAL-ADVANTAGETRA

VEL/RETORNO:5472057974840-AEROGAL-AD

VANTAGE

90.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 90.00

0 1 41713169041 SANCHEZ SORIA

DAVID SANTIAGO



PLANIFICACION/ BAEZA, ARCHIDONA,

TENA, QUIJOS/ DEL 26 AL 29 DE

NOVIEMBRE DE 2012/DETERMINAR Y

UBICAR LOS TERRENOS PARA LA

CONSTRUCCION DE LAS

UPCS/TRANSPORTE TERRESTRE(VEHICULO

ICO)

265.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 265.00

0 1 40102841608 GUINANSACA

GARCIA MANUEL

ISAAC


ISAAC/SEGURIDAD DEL SER. MINISTRO/

COMISION A GUAYAQUIL, PORTOVIEJO/


/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL

PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL

INTERIOR

/IDA:2692634604584C1-TAME-ADVANTAGE/R

ETORNO:2692634611431-TAME-ADVANTAGE

180.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 180.00


CARLOS XAVIER

659 CAPITO SORNOZA CARLOS

XAVIER/ANALISTA DE INFORMACION DEL

DELITO/ PORTOVIEJO - MANABI/ DEL 10 AL

15 DE DICIEMBRE DE 2012/ACTUALIZACION

DE LA INFORMACION PROVENIENTE DEL

PROCESO DE LEVANTACION DE DATOS

CORRESPONDIENTES AL HISTORICO DE

DENUNCIAS/IDA

2692634629139-RETORNO2692130689439

300.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 300.00


JOEL ARTURO

660 VILLAVICECIO JOEL ARTURO/ CONDUCTOR

DIRECCION DE GARANTIAS

DEMOCRATICAS/SALINAS-SANTA

ELENA/DEL 27 DE JULIO DEL 2012/

MOVILIZACION A FUNCIONARIOS CONLA

FINALIDAD DE ASISITIR AL XII ECUENTRO

NACIONAL DE LAS

COMISARIAS/TRANSPORTE

TERRESTRE(VEHICULO INSTITUCIONAL)

30.25 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 30.25


ANDRES





SOL.26-11-2012/CERT.03

-162.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 -162.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

69 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01714999982 GOMEZ JURADO

MONICA

662 GOMEZ JURADO MONICA.- VIATICOS AL

EXTERIOR RUTA LIMA-PERU DEL 14 AL 17

DE NOVIEMBRE DE 2012, PARA ASISTIR A

LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL

ALTO NIVEL SOBRE DESARROLLO

ALTERNATIVO. CERTIFICACION 36

587.38 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 587.38


CARLOS XAVIER

663 CAPITO SORNOZA CARLOS XAVIER/


DELITO/PORTOVIEJO-MANABÍ/DEL 10 AL 15

DE DICIEMBRE DE 2012 /PAGO POR

REPOSICION DE COPIAS PARA

CUMPLIMIENTO DE COMISION A

PORTOVIEJO

10.80 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 10.80

0 1 40502534993 CHILLAGANA

MALEZA DIEGO

FERNANDO

664 CHILLAGANA MALEZA DIEGO

FERNANDO/CABO PRIMERO DE POLICIA -




SEGURIDAD A LOS HIJOS DEL

SR.MINISTRO/IDA N.BOLETO

2692634595092C1-RETORNO

2692634611436C1-TAME

300.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 300.00


ANDRES





SOL.26-11-2012/CERT.03

162.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 162.00


JAIME FRANCISCO


FRANCISCO/ASESOR DEL SR. MINISTRO

/ESMERALDAS / DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE

DE 2013/REUNIONES GUBERNAMENTALES

CON AUTORIDADES LOCALES DE LA

PROVINCIA/(IDA #2692130606831,

REGRESO#2692130606618, TAME)

250.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 250.00

0 1 40908982481 NUNEZ TORRES

GUIDO PAT


POLICIA/ GUAYAS-GUAYAQUIL/ EL 12 DE

DICIEMBRE DEL 2012/RECOLECCION DE

NOTICIAS DEL DELITO DEL AÑO 2011 Y

2012/IDA 5472634631480-RETORNO

2692634631481.- TAME

40.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00


FRANKLIN

EDUARDO




AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012/BRINDAR


DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/

IDA:2692634602387-TAME

/RETORNO:2692634611432-TAME-ADVANTA

GE

180.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 180.00


JOEL ARTURO


CONDUCTOR DE LA DIRECCION DE

GARANTIAS DEMOCRATICAS/SALINAS -

STA. ELENA/DEL 17 AL 18 DE JULIO DE

2012/MOVILIZACION DE FUNCIONARIA

PARA ASISTIR A REUNION CON LA POLICIA

DE LA PROVINCIA/VEHICULO

INSTITUCIONAL

30.25 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 30.25

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

70 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 41713789756 TAPIA LUNA

CHRISTIAN RAUL

670 TAPIA LUNA CHRISTIAN RAUL/TENIENTE

DE LA POLICIA/SANTA ROSA/DEL 09 AL 14


DE INFORMACIONPROVENIENTE DEL


VALIDACION DE DATOS

CORRESPONDIENTE AL HISTORICO DE

DENUNCIAS/IDA 2692634629147-RETORNO

269213068931.- TAME

440.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 440.00

0 1 41719264234 GAIBOR ZAMORA

LINO FROILAN

671 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN/CABO

SEGUNDO DE POLICIA-SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO DE INTERIOR/CUENCA/DEL 29

DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL

2012/BRINDAR SEGURIDAD/IDA N.BOLETO

2692130263384C1-TAME .- RETORNO

5472057974844- AEROGAL.

480.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 480.00

0 0 41803328390 OLALLA CORAL

MARCELO DAVID



A CUENCA/DEL 06 AL 14 DE DICIEMBRE

DEL 2012/BRINDAR LA SEGURIDAD EL

PLAN DE DEFENSA A LOS HIJOS DEL SR.

MINISTRO DEL INTERIOR

/IDA:2692634626366-TAME/RETORNO:5472057

974892-AEROGAL

480.00 N 12/01/2013 16/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 480.00


JORGE ANDRES

673 NAVARRO GAONA JORGE ANDRES/SP 3

DIRECCION DE

TICS/AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL 13 AL 15

DE NOVIEMBRE 2012/IMPLEMENTACION,

REVISION Y SOCIALIZACION DE BOTONES

DE SEGURIDAD EN AMBATO/TRANSPORTE

TERRESTRE

200.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 200.00

01709670796 MORENO CLAVIJO

DORIS

674 .MORENO CLAVIJO DORIS. - VIATICOS AL

EXTERIOR RUTA LIMA - PERU DEL 10 AL 13

DE OCTUBRE DE 2012 PARA PARTICIPAR

EN EL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL

SOBRE TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS.

CERTIFICACION 37

587.38 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 587.38


PABLO ANDRES






-124.50 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 -124.50

0 1 41716553860 MOSQUERA MOLINA

FRANKLIN ENRIQUE

676 MOSQUERA MOLINA FRANKLIN ENRIQUE/

POLICIA NACIONAL-OFICINA DE ANALISIS

DEL DELITO/BABAHOYO-LOS RIOS /DEL 10

AL 14 DE DICIEMBRE DEL




VALIDACION DE DATOS


DENUNCIAS/TRASPORTE PARTICULAR

235.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 235.00


PABLO ANDRES






124.50 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 124.50

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

71 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 40201291952 ANGULO

VERDEZOTO

MANUEL MESIAS


MESIAS/SGOS. SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO/COMISION A TULCAN/DEL 10 AL

11 DE DICIEMBRE DEL 2012/BRINDAAR LA



/IDA:VEH.INSTITUCIONAL

No80/RETORNO:VEH.POLICIA JUDICIAL

90.00 N 12/01/2013 16/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 90.00

0 1 41712919404 SANGUANO

MONTAGUANO

MARCO ANTONIO


ANTONIO/SEGURIDAD DEL SR.


INTERNA/GUAYAQUIL/DEL 05 AL 08 DE

12-2012/BRINDAR SEGURIDAD AL SR

VICEMINISTRO EN LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL/IDA 2692130684699C1 REGRESO

2692130686142C1 TAME

150.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 150.00

0 1 41205134883 VIVAS REYES

CLAUDIA ZULAY

680 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY/ POLICIA

NACIONAL-OFICINA DE ANALISIS DEL

DELITO/SANTO DOMINGO DE LOS

TSÁCHILAS/ DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE

DEL 2012/ACTUALIZACION DE LA



VALIDACION DE DATOS


DENUNCIAS/TRASPORTE TERRESTRE

267.50 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 267.50

0 1 40908982481 NUNEZ TORRES

GUIDO PAT


POLICIA/ GUAYAS-GUAYAQUIL /DEL 29 AL

30 DE NOVIEMBRE DEL 2012/TALLER DEL

COMITE DE ESTADISTICAS DE

SEGURIDAD/IDA 2692634608882-RETORNO

2692634608882.- TAME

120.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 120.00

0 1 41715150056 MORALES

RODRIGUEZ ISOLDE

682 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ ASESORA

SEÑOR MINISTRO/ ORELLANA-COCA /DEL

11 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2012/CENSO EN

TIERRAS INVADIDAS DEL INIAP/(IDA#

2692537697100, REGRESO#2692130548318,

TAME)

225.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 225.00


WILSON

ALEJANDRO


ASESOR ÑOR MINISTRO/ COMISIÓN A LA

PROVINCIA DE LOS RIOS BABAHOYO/ /DEL

03 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2012/

MANTENER REUNIONES CON

GOBERNADOR Y COMANDANTE

PROVINCIAL POR TEMAS DE

SEGURIDAD/IDA N.BOLETO

2692130543690C1-RETORNO

2692130543690C2-TAME

550.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 550.00

0 1 41721599742 ESTRELLA

BENAVIDES

CARMEN MALENA


SP3/DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE

DERECHOS HUMANOS/CHIMBORAZO-

RIOBAMBA EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012/

VISITA A LA SRA MAYRA YUNGA PARA

ENTREGA DE VIVIENDA EN PARROQUIA DE

CUBIJES/

35.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 35.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

72 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 41716157308 ALCIVAR FERRIN

MARIA ALEJANDRA


ALEJANDRA/SERVIDOR PUBLICO 3 DE L

SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA Y

GOBERNABILIDAD/ COMISION A

HUAQUILLAS - EL ORO/ DEL 7 DE

NOVIEMBRE DE 2012 /SUPERVISIÓN DE

INSTALACIÓN DE MATERIAL DE

COMUNICACIÓN

/IDA:2692634547610-TAME-ADVANTAGE/RET

ORNO:2634547610-TAME-ADVANTAGE

45.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 45.00

0 1 40904861358 ESCALA VARAS

ARTURO JOSE

686 ESCALA VARAS ARTURO JOSE/ ASESORA

SEÑOR MINISTRO/ESMERALDAS DEL 21 AL

23 DE NOVIEMBRE DEL 2012/REVISION


LABORA EN LA GOBERNACION/(IDA#

2692634590674, REGRESO#2692634590674,

ADVANTAGE TRAVEL)

150.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 150.00

01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

687 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./

PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA

ELÉCTRICA DE VARIAS OFICINAS DE

PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIA DE

ESTE MINISTERIO/ AUT.GTO. 14/ VARIAS

FACTURAS-CERT. 20

1,235.97 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 1,235.97

01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA DE LA

TENENCIA POLITICA DE GUALEA,

PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE

ESTADO, SEGUN AUTO.GTO.27 DEL

09-ENE-2013/CERT.20/FACT.001-007-00321936

5.

19.93 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 19.93

0 1 41713435137 FLORES BOMBOM

JAIME VINICIO

689 FLORES BOMBOM JAIME

VINICIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/

COMISION A RIOBAMBA-CHIMBORAZO/


DE 2013/TRASLADAR EL EQUIPO DE LA

DIRECCION TECNOLÓGICA A LA CIUDAD

DE RIOBAMBA

116.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 116.00


WILSON

ALEJANDRO


ASESOR SEÑOR

MINISTRO/ORALLANA-COCA EL 14 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/,AMTENER

REUNIONES CON AUTORIDADES LOCALES/

(IDA#2692634575554, REGRESO#

2692634575554, ADVANTAGE TRAVEL)

50.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 50.00

01712519881 MARIA JOSE

VASQUEZ QUIROZ

691 MARIA JOSE VASQUEZ QUIROZ.- VIATICOS

AL EXTERIOR RUTA WASHINGTN-ESTADOS

UNIDOS DE NORTEAMERICA PARA

PARTAICIPAR EN EL MECANISMO DE

EVALUACION MULTILATERAL PARA

FORMULACION DE RECOMENDACIONES

PERIODICAS PARA MEJORAR EL CONTROL

DE TRAFICO Y ABUSO DE DROGAS,

CERTIFICACION 38

1,318.35 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 1,318.35

0 0 51003484035 MORA HERMOZA

JORGE EDUARDO

692 MORA HERMOZA JORGE EDUARDO/

CBOS/POLICÍA-INFORMACIÓN DEL

DELITO/MANABÍ-PORTOVIEJO DEL 12 AL 30



LEVANTAMIENTO DE DATOS AL

HISTORICO DE DENUNCIAS/

586.20 N 12/01/2013 17/01/201312/01/201312/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 586.20

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

73 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




JORGE ANDRES


ANDRES/SP3/GYE/DEL 11 AL 13 DE



SEGURIAD/DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE

DEL 2012/SEGUN

SOL.11-12-2012/IDA:2130691083-TAME/RETO

RNO:2130691083-TAME

200.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 200.00

0 1 41100578283 ORTEGA MENDOZA

EMMA ARGENTINA

694 ORTEGA MENDOZA EMMA

ARGENTINA/DIRECTORA DE

GÉNERO/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 19 DE

DICIEMBRE DEL 2012/PARTICIPAR EN MESA

INTERINSTITUCIONAL PARA TRATAR

TEMAS DE GENERO Y DERECHOS

HUMANOS/IDA 2130709960C1 RETORNO

2130709960C2

50.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 50.00


LUIS FELIPE


MINISTRO/RIOBAMBA/DEL 30-11-2012 AL

01-12-2012/INAGURACION UPCS/SEGUN

SOL.29-11-2012/INAGURACION DE UPC{S EN

EL SISTEMNA GPR DE LA PROV/IDA Y

RETORNO VEHÍCULO INSTITUCIONAL No69

50.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 50.00

01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.



ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL DE

MINISTERIO DEL INTERIOR/SEGUN

AUTO.GTO.18/CERT.20/FACT.001-007-0032659

93.

1,688.79 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 1,688.79


ROGELIO LORENZ


LORENZ/SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO/TULCAN- CARCHI/ DEL 10 AL 11

DE DICIEMBRE DE 2012/BRINDAR

SEGURIDAR Y ACTIVAR EL PLAN DE

DEFENSA DEL SR MINISTRO EN LA CIUDAD

DE TULCAN/TRANSPORTE

TERRESTRE(VEHICULO INSTITUCIONAL)

99.20 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 99.20

0 1 41710172162 GUARDERAS

GALLEGOS JUAN

CARLOS


CARLOS/POIGRAFISTA DEL

DESPACHO/LOJA/ DEL 31 DE OCTUBRE AL

1 DE NOVIEMBRE DE 2012/CUMPLIR CON

DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO DE

CARACTER RESERVADO/IDA

2692634543222C1 RETORNO 2692634543222C2

TAME

120.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 120.00

01715156269001 JARAMILLO

MARTHA LUCIA

699 JARAMILLO MARTHA LUCIA/ PAGO POR

REPOSICIÓN DEL DE AGUA Y GAS

INDUSTRIAL UTILIZADO POR EL HOTEL

HERNAN PERÍODO 11 DE NOVIEMBRE AL

03 DE DICIEMBRE DEL 2012/ AUT.GRO. 13/

CERT. 40

416.79 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 416.79


CHRISTIAN PATRIC





SOL.25-10-2012/CERT.39

260.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 260.00

01600419434 RIOFRIO DIAZ

NORMA DANIELA

701 RIOFRIO DIAZ NORMA DANIELA/ SP7 DEL

PROYECTO DEL BID/ COMISIÓN A LA


17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012/ SOL.

13-12-2012

80.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 80.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

74 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




ANIBAL EDUARDO


EDUARDO/EDECAN DEL SR MINISTRO DEL

INTERIOR/TULCAN/11-12-2012/BRINDAR

SEGURIDAD/SEGUN

SOL.10-12-2012/CERT.39.

50.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 50.00

01712238672 SAMBACHE

CALVOPINA ALEX

GIOVANNI

703 SAMBACHE CALVOPINA ALEX

GIOVANNI/SP1/LASSO/DEL 26 AL 28 DE


CONFIGURACION CAPACITACION AL

PERSONAL POLICIA DEL SISITEMA DE


SOL-26-12-2012/CERT.39

195.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 195.00


GEOVANNY JAVIER

704 NOGALES FLORES GEOVANNY

JAVIER/POLICIA DE LA OFICINA DE

ANALISIS DE INFORMACION/IBARRA/DEL

04 AL 10-12-2012/PROCESO Y

LEVANTAMIENTO DE DATOS/SEGUN

SOL.03-12-2012/CERT.39

360.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 360.00

00603570631 VILLA AGUIAR

BYRON HOMERO

705 VILLA AGUIAR BYRON

HOMERO/SEGURIDAD DEL SR

MINISTRO/DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE

DEL 2012/TRASLADOS/SEGUN

SOL.06-11-2012/CERT.39.

195.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 195.00

00502793425 GUANIN TIGSE

NELSON PATRICIO

706 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO/

SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SEÑOR




330.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 330.00

01709846586001 TAPIA SIGCHOS

KLEVER AMILCAR

707 TAPIA SIGCHOS KLEVER AMILCAR.- PAGO

POR SERVICIO DE RETAPIZADO Y

RELACADO DE MUEBLES DEL

DEPARTAMENTO MEDICO, SEGUN


765, CERTIFICACION 41

1,461.60 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 1,461.60


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO


AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/PAGO

POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE

PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-11-2012

AL 05-12-2012 Y 08-11-2012 AL 04-12-2012/

FACTURAS ADJUNTAS, CERT. 19

34.88 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 34.88

01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

709 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-

PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA DEL ARCHIVO DE PLANTA

CENTRAL, DIR. INTELIGENCIA CONTRA EL

DELITO, POLICIA PREVENTIVA, GESTION

POLIT. Y BODEGA DE INVENTARIOS Y

TENENCIA POLIT. DE ZAMBIZA, SEGUN

AUT. GASTO 29, FACTURAS ADJUNTAS Y

CERTIFICACION 20

50.89 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 50.89


LUIS GUSTAVO

710 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO/POLICIA

DEL ANALISIS DE LA INFORMACION DEL

DELITO/COMISION A GUAYAQUIL/DEL

25-11-2012 AL 01-12-2012

240.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 240.00

01103430680 AYALA NOLE

FRANKLIN

MARCELO

711 AYALA NOLE FRANKLIN

MARCELO/POLICIA DE LA OFICINA DE

ANALISIS DE LA INFORMACION DEL


11-11-2012 AL 30-11-2012

500.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 500.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

75 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CALVOPINA ALEX

GIOVANNI


GIOVANNI/SP1 DE LA DIRECCION DE

TICS/COMISION A

ESMERALDAS-QUININDE/DEL 17 AL

19-12-2012

177.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 177.00

01712919677 JUMBO SOZORANGA

FELIX VICENTE

713 JUMBO SOZORANGA FELIX VICENTE/SP5


PLANIFICACION/COMISION A GUAYAQUIL,

MACHALA, CUENCA/DEL 18 AL 19-12-2012

200.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 200.00


DAVID SANTIAGO



PLANIFICACION/COMISION A GUAYAQUIL,

BABAHOYO, QUEVEDO/DEL 18-12-2012 AL

20-12-2012

200.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 200.00


OSCAR GONZALO



GOBERNABILIDAD/COMISION A LOJA/DEL

27-12-2012

50.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 50.00

01715547616 MAZA ORBE

JOHANNA

ELIZABETH

716 MAZA ORBE JOHANNA ELIZABETH/SP3 DE



GUAYAQUIL/DEL 28-12-2012

40.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 40.00

01709687543 JAIME IVAN

MORLAES NARANJO

717 JAIME IVAN MORLAES

NARANJO/CONDUCTOR


BABAHOYO/DEL 31-10-2012

27.50 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 27.50

01714086475 GALARRAGA

FLORES

GERMANICO RAUL

718 GALARRAGA FLORES GERMANICO

RAUL/SEGURIDAD DEL SR.

VICEMINISTRO/COMISION A CUENCA/DEL

24 AL 26-09-2012

150.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 150.00

00603359316 TELLO DUCHE

WALTER JAVIER

719 TELLO DUCHE WALTER JAVIER/CBOS.


A RIOBAMBA/DEL 01-12-2012

30.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 30.00


FRANKLIN

EDUARDO



MINISTRO/COMISION A AMBATO/DEL

21-11-2012

15.00 N 12/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 15.00


MARCELO DAVID



A TULCAN/DEL 02-10-2012

49.20 N 12/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 49.20


CARLOS ALBERT



MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE

SUCUMBIOS- LAGO AGRIO DEL 08 AL 11 DE

OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 05-10-2012

280.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 280.00


MARCO ANTONIO






27-11-2012

40.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 40.00


LINO FROILAN

724 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN/CBOS.


A GUAYAQUI,VALENCIA-MACHALA/DEL

12-12-2012 AL 16-12-2012

270.00 N 12/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 270.00


GARCIA MANUEL

ISAAC


ISAAC/SGOP. SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO/COMISION A AMBATO/DEL

12-11-2012

30.00 N 12/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 30.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

76 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 40301639753 CORDERO CRESPO

LUIS ALBERTO

726 CORDERO CRESPO LUIS

ALBERTO/SP5/DIRECCION GESTION

SEGURIDAD CIUDADANA/CAÑAR/GYE/DEL

16 AL 18 DE 11-2012/REUNION DE

COORDINACION Y TRABAJO/

40.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00

00502393937 TOAQUIZA

TOCTAGUANO

EDDY GEOVANNY

727 TOAQUIZA TOCTAGUANO EDDY

GEOVANNY/SECRETARIO DE LA

DIRECCION DE POLICIA

PREVENTIVA/RIOBAMBA/DEL 16 AL 21 DE

DICIEMBRE DEL 2012/COORDINACION DE

LAS CAPACITACIONES/SEGUN

SOL.14-12-2012/CERT.39.

270.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 270.00

0 1 41704589066 PERUGACHI ESPIN

RUTH ELIT

728 PERUGACHI ESPIN/SP4/DIRECCION DE

COMUNICACION SOCIAL/MANTA/ 15 AL 16

DE OCTUBRE DEL 2012/ COBERTURA

INFORMATIVA DE LA INAGURACION DE

UPS EN SEVILLA DE ORO Y UN

RECORRIDO/

120.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 120.00

0 1 41713424842 CHRISTIAN

SANTIAGO

VILLARROEL

RONQUILLO

729 CHISTIAN SANTIAGO VILLAROEL/

ASESOR/DESPACHO MINISTRO/ MORONA

SANTIAGO-MACAS/DEL 15 AL 16 DE

OCTUBRE DEL 2012/ IMPLEMENTACION DE

BOTONES DE SEGUIRDAD/

150.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 150.00

0 1 41713424842 CHRISTIAN

SANTIAGO

VILLARROEL

RONQUILLO


ASESOR/DESPACHO

MINISTRO/GUAYAQUIL/ DEL 26 AL 27 DE

SEPTIEMBRE DEL 2012/IMPLEMENTACION

DE BOTONES DE SEGURIDAD/

(IDA#2692130527685;REGRESO#269213053263

6,TAME)

150.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 150.00


JAVIER FELIPE






15 DE DICIIEMBRE DEL 2012/ SOL.

14-12-2012

65.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 65.00

0 1 41713424842 CHRISTIAN

SANTIAGO

VILLARROEL

RONQUILLO


ASESOR/DESPACHO MINISTRO/

RIOBAMBA/DEL 30 DE NOV. AL 01 DE DICI

DEL 2012/ CONFIGURACION DE BOTONES

DE SEGURIDAD ENTREGA DE MANUALES/

150.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 150.00

01721031977 LLERENA

ZAMBRANO BYRON

JAVIER



LA PROVINCIA DEL ESMERALDAS DEL 17

AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2012/ SOL.

14-12-2012

175.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 175.00


GUSTAVO

734 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO/



TUNGURAHUA EL 04 DE DICIEMBRE DEL

2012/ SOL. 03-12-2012

30.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 30.00


PATINO IVETTE

STEPHANIE

735 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE/

ASESORA 5 DEL DESPACHO DEL SEÑOR


GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 13 Y 16 DE


100.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 100.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

77 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




PATINO IVETTE

STEPHANIE

736 MACANCELA IVETTE/DESPACHO

/GUAYAQUIL/EL 28 DE AGOSTO DEL

2012/ASISTIR A LAS ACTIVIDADES

DELEGADAS POR EL SR. MINISTRO.

50.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 50.00

01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


E.E.Q./PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE

PERUCHO SUMINISTRO NO.272939-6

PERIODO 06-12-2012 AL 05-01-2013/SEGUN

AUTO.GTO.31 DEL 10 DE ENE-2013/CERT.20.

6.45 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 6.45

01716355316 SUBIA TORRES

DIEGO ANDRES

738 SUBIA TORRES

DIEGO/SP5/GUAYAQUIL/DEL 18 AL 20 DE

DICIEMBRE DEL 2012/ EVALUACION DEL

AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DEL

NUEVO MODELO DE GESTION.

200.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 200.00


CHRISTIAN PATRIC





SOL.25-10-2012/CERT.39

260.00 S 12/01/2013 0.00 260.00


BYRON HOMERO

740 VILLA AGUIAR BYRON HOMERO/



AZUAY-CUENCA DEL 24 Y 28 DE


276.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 276.00


PATINO IVETTE

STEPHANIE

741 MACANCELA PATINO IVETTE

STEPHANIE/ASESORA 5/DESPACHO

MINISTERIAL /GYE/DEL 25 AL 27 DE

SEPT.2012/SEGUIMIENTO DE

PROCESOS/SEGUN SOL-25-09-2012/CERT.39.

100.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 100.00


FREDDY ANTONIO



PLANIFICACION/GYE/31-10-2012/COORDINA

CION Y MONITOREO DE PROCESOS/SEGUN

SOL.26-10-2012/CERT.39

50.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 50.00


CAMILO ERNESTO


ERNESTO/ASESOR SEÑOR

MINISTRO/GUYAQUIL-GUAYAS/DEL 21 AL

22 DE JULIO DEL 2012/COORDINACION CON

LA GOBERNACION PARA ESTRATEGIA DE

COMUNICACION/IDA 2699460298888C1

REGRESO 2692130350389C2

50.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 50.00

0 1 41707955918 ROVAYO

BOSCHETTI

VANESSA ADRIANA

744 ROVAYO VANNESSA/ASESORA/DESPACHO

MINISTRO/GUAYAQUIL/ EL 23 DE OCTUBRE

DEL 2012/ RECORRIDO UPC PADRES

SOLANO,URDENOR,GARZOTA/

(IDA#4622634527687;REGRESO#2130582827,A

DVANTAGE TRAVEL)

50.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 50.00

01710883636 GANCHALA

GUTIERREZ ALEX

MAURICIO

745 ALEX GANCHALA/JEFE DE SEGURIDAD/

OTAVALO/DEL 05 DE OCTUBRE DEL

2012/COORDINAR LA SEGURIDAD DEL SR.

VICEMINSTRO DDEE SEGURIDAD.

30.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 30.00


CHRISTIAN PATRIC





SOL.25-10-2012/CERT.39

260.00 S 12/01/2013 0.00 260.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

78 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01104734700 JUAREZ QUEZADA

LEONARDO

ALEXANDER

747 JUAREZ QUEZADA LEONARDO

ALEXANDER/ POLICIA -ANALISTA DE

INFORMACIÓN DEL DELITO/ COMISIÓN A



03-11-2012

210.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 210.00

01002332839 OBANDO

BOSMEDIANO

OSCAR

748 OBANDO BOSMEDIANO OSCAR/SERVIDOR

PROFESIONAL 5/GYE/DEL 21 AL

23-11-2012/ATENCION A PROCESOS

JUDICIALES/SEGUN SOL.20-11-2012/CERT.39

200.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 200.00

0 1 41717630154 LOGRONO GOMEZ

JORGE ISRAEL

749 LOGROÑO GOMEZ JORGE

ISRAEL/SP6/DIRECCION DE TECNOLOGIAS

DE LA INFORMACION/GUAYAQUIL/ 20 DE

AGOSTO DEL 2012/EVALUACION

PRELIMINAR DEL ESTADO INFORMATIVO

ACTUAL DE LAS DEPENDENCIAS DE LA

DIRECCION/

(IDA#2692283399376;REGRESO#269228339937


40.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00

01713038642 NARANJO NARANJO

DIEGO ALFREDO

750 NARANJO NARANJO DIEGO ALFREDO/

SP6-JEFE PO9LÍTICO DEL CANTÓN

RUMIÑAHUI/ COMISIÓN A LA PROVINCIA



160.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 160.00


ANDRES

751 LOPEZ MOLINA LUIS ANDRES/ SPA2/

DIRECCION DE TICS/

GUAYAQUIL-MACHALA/ DEL 14 AL 21 DE

SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOCIALIZACION Y


SEGURIDAD EN UPC NUEVOS/

450.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 450.00

00201474087 CAJILEMA

GONZALEZ VICTOR

EDUAR

752 CAJILEMA GONZALEZ VICTOR EDUARDO/

SP1 DE LA COORDINACIÓN DE

PLANIFICACIÓN/ COMISIÓN A LA


18 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 16-10-2012

40.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 40.00


DAVID ROLANDO

753 ACURIO HOYOS DAVID/SEGURIDAD DEL

MINISTRO/RIOBAMABA EL 01 DE

DICIEMBRE DEL 2012/ ACTIVAR EL PLAN

DE DEFENSA.

30.00 N 12/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 30.00

0 1 41707597462 ZAPATA CHAVEZ

OMAR GOOVANNY

754 ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY/

SPA2/UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y

BODEGA/MACHALA -ORO/14 AL 16 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/CONSTATACION

FISICA DE LOS BIENES MUEBLES DE LA

JEFATURA PROVINCILA DE MIGRACION/

(IDA#2692634572608;REGRESO#269263457260

8,ADVANTAGE TRAVEL)

150.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 150.00

01704123825 BRAVO TOLEDO

MIGUEL FERNANDO

755 BRAVO TOLEDO MIGUEL FERNANDO/ SP4

DE LA ADMINISTRACIÓN DE TALENTO

HUMANO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE

LOS RÍOS-BABAHOYO DEL 29 AL 30 DE


120.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 120.00

01002366647 CHANDI CHAUCA

GERMANIA

ELIZABETH

756 CHANDI CHAUCA GERMANIA ELIZABETH/



CHIMBORAZO DEL 30 DE NOVIEMBRE A 01


90.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 90.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

79 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01700162454001 ALEMAN

HERNANDEZ LUIS

ANTONIO


PAGO DE MANTENIMIENTO DE

ASCENSORES DEL EDIFICIO ALEMAN ,

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012, SEGUN

AUT. GTO. 22, FACTURAS ADJUNTAS Y

CERTIFICACION 42

155.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 155.00

0 1 41714413281 GAVILANES

BUSTILLOS MONICA

PATRICIA

758 GAVILANES BUSTILLOS MONICA PATRICIA/

SP5/DIRECCION DE COMUNICACION

SOCIAL/BABAHOYO- LOS RIOS/ EL 19 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/COBERTUTA

PERIODISTICA DE LA AUDIENCIA DE

JUZGAMIENTO/

(IDA#2692634585507;REGRESO#269263458550

7,ADVANTAGE TRAVEL)

40.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00

00603264805 GUANANGA YANZA

MILTON OSWALDO

759 GUANANGA YANZA MILTON OSWALDO/





150.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 150.00

0 1 41720015922 ZUMARRAGA

PAZMINO ERIKA

PAMELA

760 ZUMARRAGA PAZMINIO ERIKA/ SP1/

GUAYAQUIL/ EL 30 DE NOVIEMBRE DEL

2012/ REVISON Y CAPACITACIO DE

BOTONES DE SEGURIDAD EN GUAYAQUIL/

(IDA#2692634611453;REGRESO#269263461145


40.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00


WASHINGTON PAUL

761 MAILA TRUJILLO WASHINGTON PAUL/


GOBERNABILIDAD/ COMISIÓN A LA

PROVINCIA DE MORONA

SANTIAGO-MACAS DEL 16 AL 18 DE


90.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 90.00


CRISTIAN FABIAN

762 HERRERA MULLO CRISTIAN FABIAN/

CBOS/OFICINA DE INFOFRMACION DEL

DELITO/GUAYAS/ DEL 11 AL 24 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/RECOLECCION DE

LAS NOTICIAS DEL DELITO/

540.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 540.00


EDUARDO

ALEJANDRO

763 NARANJO NUNEZ EDUARDO ALEJANDRO/

SP1 CAMARÓGRAFO DE COMUNICACIÓN

SOCIAL/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL

GUAYAS-GUAYAQUIL EL 28 DE


40.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 40.00

0 1 41719126102 COLLAGUAZO

GUANOCHANGA

FRANKLIN

764 COLLAGUAZO FRANKLIN/CBOS/OFICINA DE

ANALISIS DEL INFORMACION DEL

DELITO/GUAYAS/DEL 11 AL 16 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/ RECOLECCION DE

LAS NOTICIAS DEL DELITO/

540.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 540.00

00201514262 GUEVARA COLOMA

VICTOR AURELIO

765 GUEVARA COLOMA VICTOR AURELIO/


COMISIÓN A LA PROVINCIA DE LOS

RÍOS-QUEVEDO DEL 05 AL 07 DE


144.41 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 144.41

0 1 40601051592 YUMI MULLO

EDMUNDO

766 YUMI MULLO

EDMUNDO/SP4/SUBSECRETARIA DE

GESTION POLITICA DIRECCION DE

CONFLICTOS/RIOBAMBA/07-12-2012/ASISTE

NCIA A CURSO DE CAPACITACION SOBRE

GESTION DE CONFLICTOS E

INTERCULTURALIDAD/

40.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

80 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01714916689 ZUNIGA ROCHA

LEDY ANDREA

767 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA/ASESORA

DEL DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A

GUAYAS - GUAYAQUIL/ DEL 8 DE

NOVIEMBRE DE 2012

50.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 50.00

0 1 40601051592 YUMI MULLO

EDMUNDO

768 YUMI MULLO EDMUNDO/SP4/ANALISIS DE

CONFLICTOS/RIOBAMBA/20-11-2012/ASISTIR

A CURSO DE CAPACITACION SOBRE

ANALISIS Y MONITOREO DEL IMPACTO

DEL CLIMA ELECTORAL/

120.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 120.00


PATINO IVETTE

STEPHANIE


STEPHANIE/ASESORAS 5 DEL DESPACHO/

COMISION A LA PROVINCIA DEL



50.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 50.00


FRANKLIN

EDUARDO


EDUARDO/SEGURIDAD DEL

MINISTRO/GYE/DEL 05 AL


SOL.04-12-2012/BRINDAR SEGURIDAD Y



/IDA:5472057974832-AEROGA-ADVANTAGET

RAVEL/RETORNO:5472057974839-AEROGAL-

ADVANTAGETRAVEL

90.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 90.00

00401254594 ARIAS MENDEZ

SANTIAGO DANIEL

771 ARIAS MENDEZ SANTIAGO

DANIEL/TECNICO DE ARCHIVO SPA-3/

COMISION A GUAYAS - GUAYAQUIL/ DEL


270.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 270.00


ROGELIO LORENZ

772 /GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ/


A CUENCA-AZUAY/ DEL 7 AL 9 DE

DICIEMBRE DE 2012

150.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 150.00

01716801855 ACOSTA RIVERA

PATRICIO EUGENIO

773 ACOSTA RIVERA PATRICIO

EUGENIO/ANALISTA DE INFORMACION DEL

DELITO/COMISION A GUAYAS -

GUAYAQUIL/ DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 1


170.20 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 170.20


JAVIER FELIPE



INTERNA/COMISION A GUAYAS -

GUAYAQUIL/ DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2012

195.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 195.00


GUTIERREZ ALEX

MAURICIO

775 GANCHALA GUTIERREZ ALEX

MAURICIO/JEFE DE SEGURIDAD DEL SR.


/COMISION A GUAYAS - GUAYAQUIL/ DEL 5


200.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 200.00


CARLOS DANIEL



04 AL 10 DE


VALIDACION DE

DATOS/SOL.03-12-2012/ACTUALIZACION DE

LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE

PROCESOS JUDICIALES/VEH. PARTICULAR

90.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 90.00

0 1 41791844416001 CORPORACION

QUIPORT S.A.

777 CORPORACION QUIPORT S.A. / LIQ. DE

COMPRAS No. 001-001-620 / AUT. GTO. 008 /

REPOSICIÓN DEL PAGO DE ENERGÍA

ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE

MIGRACION DEL AEROPUERTO MARISCAL

SUCRE POR EL MES DE DICIEMBRE-2012 /

119.12 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 119.12

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

81 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 41790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.



ELÉCTRICA DE VARIAS OFICINAS DE

PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIA DE

ESTE MINISTERIO/ AUT.GTO. 14/ VARIAS

FACTURAS-CERT. 20

1,235.97 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 1,235.97

0 1 41718804857 CERON CAZARES

PABLO ANDRES





SEGURIDAD/SEGUN SOL.21-11-2012/IDA Y

RETORNO TRANSPORTE PÚBLICO

124.50 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 124.50


NELLY PATRICIA

780 MADRID GANCHALA NELLY PATRICIA/SP6


PÚBLICO/ COMISION A LA PROVINCIA DE

IMBABURA-IBARRA EL 07-11-2012/ SOL.

07-11-2012

40.00 S 12/01/2013 0.00 40.00

0 1 41790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


E.E.Q./FACT.001-007-003219365/SEGUN

AUTO.GTO.27 /PAGO POR SERVICIO DE

ENERGIA DE LA TENENCIA POLITICA DE

GUALEA, PERTENECIENTE A ESTA

CARTERA DE ESTADO, DEL 09-ENE-2013

19.93 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 19.93


NELLY PATRICIA



PÚBLICO/ COMISION A LA PROVINCIA DE

IMBABURA-IBARRA EL 07-11-2012/ SOL.

07-11-2012

40.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 40.00

01705021739 YANEZ RISUE?O

GEORGINA

MARLENE

783 YANEZ RISUE?O GEORGINA

MARLENE/DIRECTORA TÉCNICA DE

AUDITORIA,E/COMISION A LA PROVINCIA

DE MANABÍ-PORTOVIEJO EL 19 DE


50.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 50.00

01707581631001 ACOSTA

QUINAPALLO

FAUSTO PATRICIO

784 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO

PATRICIO/PAGO DE ARRIENDO DE LAS

OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DEL

CANTON CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL

MES DE DICIEMBRE DEL 2012/SEGUN

AUTO.GTO.28 DEL 09 DE 01-2013, CERT.43,

FACT.92

345.24 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 345.24

01719089441 GALLARDO INGA

MARIELA VANESA

785 GALLARDO INGA MARIELA

VANESA/TENIENTE DE POLICIA-OFICINA

DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL

DELITO/COMISION A LA PROVINCIA DEL



756.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 756.00

0 1 41002332839 OBANDO

BOSMEDIANO

OSCAR


DESPACHO / GUAYAS / DEL 05 AL

07-12-2012 / REALIZAR EL SEGUIMIENTO A

PROCESOS JUDICIALES EN ESA CIUDAD /

BOLETOS DE IDA-RETORNO 5472057974838

TAME /

120.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 120.00


MARCELO DAVID

787 OLALLA CORAL MARCELO

DAVID/SEGURIDAD DEL SEÑOR

MINISTRO/COMISION A LA PROVINCIA DEL



135.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 135.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

82 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01717226698001 LARA FIALLOS

OMAR ALFREDO

788 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO/PAGO POR

GASTOS DE ARRIENDO DELAS OFICINAS

DE LA COMISARIA NACIONAL TERCERA DE

POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE/SEGUN AUTO.GTO.20 DEL

08-01-2012/*CERT 39 /FACT.

322.22 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 322.22

0 1 41790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


E.E.Q../FACTURA

001-007-3265993/AUTO.GTO.18/ PAGO POR

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE

PLANTA CENTRAL DE MINISTERIO DEL

INTERIOR/

1,688.79 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 1,688.79


LEDY ANDREA

790 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA/ ASESORA

MINISTERIAL/COMISION A LA PROVINCIA

DEL AZUAY-CUENCA DEL 09 AL 10 DE

OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 09-10-2012

100.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 100.00


ROGELIO LORENZ


LORENZ/SEGURIDAD DE SR. MINISTRO DEL

INTERIOR/CUENCA/DE, 15 AL 23 DE


SEGURIDAD/SEGUN AUTO.GTO.15-11-2012

/CERT.39.

510.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 510.00


LORENA ELIZABETH

792 AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH/

CAPITAN DE POLICIA DE LA

SUBSECRETARIA DE POLICIA/COMISION A

LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 14 DE


40.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 40.00

01715156269001 JARAMILLO

MARTHA LUCIA

793 JARAMILLO MARTHA LUCIA/PARA CUBRIR

GASTOS POR CONCEPTO DE ARRIENDO

DEL HOTEL HERNAN QUE SE QUEDARON

PENDIENTES POR PAGAR EN EL AÑO 2012,

MES DE DICIEMBRE/FACTURA 5207 Y CERT.

43

6,720.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 6,720.00


ANDRES




BOTONES DE SEGURIDAD ( TERRESTRE)

SEGUN SOL.26-11-2012/CERT.03

162.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 162.00

01715156269001 JARAMILLO

MARTHA LUCIA

795 JARAMILLO MARTHA LUCIA/PAGO POR

VALOR DE POLIZA DE SEGURO DEL MES DE

DICIEMBRE HOTEL HERNAN/FACTURA 5207

255.59 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 255.59

00903447902001 YUNDA CHACHA

FAUSTO RAUL

796 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL/PARA

CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE

ARRIENDO DEL ARCHIVO GENERAL/MES

DE DICIEMBRE QUE SE QUEDARON


FACTURA 876 Y CERT. 43

2,446.21 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 2,446.21

0 1 101002039509 VACA LARA

REMIGIO

GUMERCINDO

797 VACA LARA REMIGIO

GUMERCINDO/SP3/BOGOTA

COLOMBIA/DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE

2012/CUMPLIR CON PROCESO DE

EXTRADICION DEL CIUDADANO LUIS

CABRERA (IDA 201467; RETORNO 201467: NO

INF AGENCIA). CERTIFICACION 34

749.70 N 12/01/2013 21/01/201312/01/201312/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 749.70

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

83 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 101709331969 NUNEZ CARRERA

FAUSTO JAVIER

798 NUNEZ CARRERA FAUSTO JAVIER/

SP3/BOGOTA-COLOMBIA/DEL 3 AL 7 DE

SEPTIEMBRE DE 2012/MATERIALIZACION

DE LA EXTRADICCION DE DEL CIUDADANO

LUIS CABRERA ( IDA 201466;RETORNO

201466: NO INF AGENCIA) CERTIFICACION

33

749.70 N 12/01/2013 21/01/201312/01/201312/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 749.70

01704926870001 LOACHAMIN

REIMUNDO JOSE

SEGUNDO TOBIAS

799 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO

TOBIAS/PARA CUBRIR GASTOS POR

CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS

OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE

COTOGCHOA MES DE DICIEMBRE QUE SE

QUEDARON PENDIENTES POR PAGAR EN

EL AÑO 2012.

120.81 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 120.81

01718419102001 GARCIA DIAZ

EVELYN CAROLINA

800 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/PARA


ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA

TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO

MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE QUE SE QUEDARON



423.29 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 423.29

01001784220 VINUEZA

CALDERON JORGE

RENE

801 VINUEZA CALDERON JORGE RENE/POLICIA



25-11-2012 AL 01-12-2012

267.50 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 267.50

00706289584 AGUIRRE

VALAREZO FLOR

MARIA



DELITO/COMISION CUENCA- AZUAY/DEL

11-11-2012 AL 03-12-2012

368.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 368.00


LEDY ANDREA


DEL DESPACHO /COMISION A

GUAYAQUIL/DEL 18-DE OCTUBRE DE 2012

50.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 50.00


CARLOS

WASHINGTON


CODUCTOR ADMINISTRATIVO /COMISION

A MACHALA - EL ORO /DEL 16 AL 18 DE

OCTUBRE DE 2012

156.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 156.00


QUILLUPANGUI

LUIS

805 QUILLUPANGUI QUILLUPANGUI

LUIS/POLICIA DEL ANALISIS DE LA

INFORMACION DEL DELITO/COMISION A

PORTOVIEJO - MANABI/ DEL 11- DE

NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2012

501.40 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 501.40

0 0 171803328390 OLALLA CORAL

MARCELO DAVID

806 OLALLA CORAL MARCELO DAVID /

SEGURIDAD DEL SR MINISTRO/

GUAYAQUIL- SALINAS / DEL 20-11-2012 /



EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN

ESA CIUDAD / BOLETOS IDA 2692634589053

RETORNO 2692634590627 / ADVANTAGE

TRAVEL /

30.00 N 12/01/2013 29/01/201312/01/201312/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 30.00

00918412024 CHEME PILCO

CARLOS LUIS

807 CHEME PILCO CARLOS

LUIS/POLICIA-INFORMACIÓN DE ANALISIS




300.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 300.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

84 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




JORGE VINICIO

808 HARO ALBUJA JORGE VINICIO/SEGURIDAD

DEL SEÑOR VIEMINISTRO/ COMISIÓN A LA

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 16


14-12-2012

90.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 90.00


BLANCA SONIA

809 MARIN RESTREPO BLANCA SONIA/SP1 DE


PROVINCIA DE LOJA DEL 02 AL 04 DE

ENERO DEL 2013/ SOL. 31-12-2012

160.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 160.00


JULIO CESAR


DEL SR. MINISTRO/GYE/DEL 13 AL 15 DE

DICIEMBRE DEL 2012/BRINDAR


200.00 S 12/01/2013 0.00 200.00

01712576113 ZAMORA

VEINTIMILLA DIEGO

HERNA

811 ZAMORA VEINTIMILLA DIEGO

HERNA/SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/



2012/ SOL. 03-12-2012

30.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 30.00


JULIO CESAR





200.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 200.00

01707606701 LOPEZ HOYOS

NELSON MELCHOR

813 LOPEZ HOYOS NELSON

MELCHOR/SEGURIDAD DEL

DESPACHO/CUENCA/DEL 04 AL 12 DE

OCTUBRE DEL 2012/BRINDAR

SEGURIDAD/SEGUN SOL 03-10-2012/CERT.39

480.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 480.00

01705138863 CAMPANA LUCERO

SANTIAGO

814 CAMPANA LUCERO

SANTIAGO/SP6/MANTA/DEL 03 AL 07 DE

DICIEMBRE DEL 2012/EXAMEN ESPECIAL

DE PROCESOS/SEGUN SOL.23-11-2012/CERT

39.

360.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 360.00

00603339425 BALLAGAN

SERRANO MILTON

GERMAN

815 BALLAGAN SERRANO MILTON GERMAN/

PAGO POR MOVILIZACIÓN

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

DEL 2012/ MEMO. 2013-25-CGAJ-BCP

17.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 17.00

01718742578 ASTUDILLO

MONTUFAR ANA

GABRIELA

816 ASTUDILLO MONTUFAR ANA

GABRIELA/SP4 TENIENTE POLÍTICO DE

GUAGOPOLO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA



120.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 120.00

01705138863 CAMPANA LUCERO

SANTIAGO

817 CAMPANA LUCERO SANTIAGO/SP6 DE

AUDITORIA INTERNA/ COMISIÓN A LA

PROVINCIA DE MANABÍ-PORTOVIEJO DEL

10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012/ SOL.

23-11-2012

360.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 360.00


MANUELA ALEGRIA


SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 DEL

VICEMINISTERIO DE GOBERNABILIDAD /

COMISION A TENA-NAPO/ DEL 27 DE

DICIEMBRE DE 2012

30.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 30.00

01802999167 SANCHEZ ROBAYO

JUAN CARLOS

819 SANCHEZ ROBAYO JUAN CARLOS/POLICIA

DE ANALISIS DE

INFORMACION/CUENCA/DEL 11 AL 24 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/PROCESO DE


DATOS/SEGUN SOL-09-11-2012/CERT.39.

231.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 231.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

85 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01714006325 ARCOS VILLACORTE

ELIZABETH RENATA

820 ARCOS VILLACORTE ELIZABETH RENATA/

TENIENTE POLITICO DE LA MERCED /

COMISION A GUAYAQUIL / DEL 22 AL 26 DE


160.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 160.00


JULIO CESAR





200.00 S 12/01/2013 0.00 200.00


PATINO IVETTE

STEPHANIE


ASESORA 5 DEL DESPACHO / COMISION A

GUAYAQUIL/ DEL 16 AL 18 DE JUNIO DE

2012

150.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 150.00

00603991258 MITA CHAFLA LUIS

ROGELIO

823 MITA CHAFLA LUIS ROGELIO/ SEGURIDAD

DEL DESPACHO / COMISION A RIOBAMBA -

CHIMBORAZO / DEL 30 DE NOVIEMBRE AL


90.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 90.00

01204773277 VILLAMAR GARCIA

JOSE JULIAN

824 VILLAMAR GARCIA JOSE JULIAN/

ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO /

COMISION A GUAYAQUIL

DURAN-MILAGRO - GUAYAS / DEL 5 AL 8


90.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 90.00


GARCIA MANUEL

ISAAC



VICEMINISTERIO DE GOBERNABILIDAD /

COMISION A TENA-NAPO/ DEL 27 DE

DICIEMBRE DE 2012

30.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 30.00

00604513432 GARCIA GARCIA

LUIS RODRIGO

826 GARCIA GARCIA LUIS

RODRIGO/POLICIA-INFORMACIÓN DE

ANALISIS DEL DELITO/ COMISIÓN A LA



09-11-2012

231.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 231.00

0 1 41706781109 CORDOVA UNDA

JAVIER FELIPE



INTERNA/GUAYAS - GUAYAQUIL/ DEL 5 AL

7 DE DICIEMBRE DE 2012/REUNION DE

TRABAJO PARA CUMPLIR AGENDA

DISPUESTA POR EL SR.MINISTRO/IDA


692130686132-TAME

195.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 195.00

0 1 40603359316 TELLO DUCHE

WALTER JAVIER


SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO/RIOBAMBA/DEL 01-12-2012/


DE DEFENZA DEL SEÑOR MINISTERO

30.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 30.00


ROGELIO LORENZ


LORENZ/CABO SEGUNDO SEGURIDAD DEL

SR. MINISTRO/ CUENCA-AZUAY/ DEL 7 AL 9

DE DICIEMBRE DE 2012/BRINDAR

SEGURIDAD AL SR.MINISTRO/IDA

N.BOLETO 2692634626389C1-TAME

-RETORNO 5472057974853-AEROGAL

150.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 150.00

0 1 41714086475 GALARRAGA

FLORES

GERMANICO RAUL


RAUL/SEGURIDAD DEL SR.

VICEMINISTRO/CUENCA/DEL 24 AL

26-09-2012/ BRINDAR SEGURIDAD Y

ACTIVAR EL PLAN DE SEGURIDAD A LA

SEÑORA ASESORA LADY ZUÑIGA A LA

CIUDAD DE CUENCA / 30517798C2 / TAME

150.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 150.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

86 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




ANIBAL EDUARDO


EDUARDO/EDECAN DEL SR MINISTRO DEL

INTERIOR/TULCAN/11-12-2012/BRINDAR

SEGURIDAD/SEGUN

SOL.10-12-2012/IDA:C130/RETORNO:VEH.FO

RD

50.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 50.00

0 1 41714916689 ZUNIGA ROCHA

LEDY ANDREA


DEL DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A

GUAYAS - GUAYAQUIL/ DEL 8 DE

NOVIEMBRE DE 2012/ASISTENCIA Y

SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES DE

LOS "MAS BUSCADOS"/IDA 4622634564109.-

ADVANTAGE RETORNO2692130618354.-

TAME

50.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 50.00

0 1 41709687543 JAIME IVAN

MORLAES NARANJO


NARANJO/CONDUCTOR


BABAHOYO/DEL 31-10-2012/TRASLADAR A

LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE

BABAHOYO/IDA Y RETORNO VEHÍCULO

INSTITUCIONAL

27.50 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 27.50

0 1 41710883636 GANCHALA

GUTIERREZ ALEX

MAURICIO


MAURICIO/CAPITAN DE POLICIA JEFE DE

SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO DE

SEGURIDAD INTERNA /COMISION A

GUAYAS - GUAYAQUIL/ DEL 5 AL 7 DE

DICIEMBRE DE 2012/COORDINAR LA

SEGURIDAD/ IDA N.BOLETO Y RETORNO

2692130684691C1-TAME

200.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 200.00


FRANKLIN

MARCELO





11-11-2012 AL 30-11-2012/ACTUALIZACION


PROCESO DE LEVANTAMIENTO / IDA Y


500.00 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 500.00


CHRISTIAN PATRIC


/SEGURIDAD/LIMA-PERU /DEL 13 AL 16 DE

NOVIEMBRE / CON EL FIN DE BRINDAR LA


DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO.

CERTIFICACION 32

755.65 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 755.65

0 0 131706781109 CORDOVA UNDA

JAVIER FELIPE



/GUAYAS-GUAYAQUIL/ EL 15 DE

DICIIEMBRE DEL 2012/ REUNIONES DE

TRABAJO EN EL COMANDO DEL DMG /IDA

2692634643478 RETORNO 5472057978941.-

TAME

65.00 N 12/01/2013 25/01/201312/01/201312/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 65.00

0 1 40602756967 ARGUELLO

MOSCOSO ZOILA

CARINA

838 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA

CARINA/ASESOR /MEXICO / DEL 17 AL 21

DE SEPTIEMBRE DE 2012./PARA

PARTICIAPAR EN LA CONFERENCIA

INTERNACIONAL PARA DESARROLLAR UN

ESQUEM HEMISFERICO CONTRA LA

DELINCUENCIA ORGANIZADA

TRANSNACIONAL CERTIFICACION 31

1,148.85 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 1,148.85

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

87 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 41712238672 SAMBACHE

CALVOPINA ALEX

GIOVANNI


GIOVANNI/SP1 DE LA DIRECCION DE

TICS/COMISION A

ESMERALDAS-QUININDE/DEL 17 AL

19-12-2012SOCIALIZACION,

CONFIGURACION,CAPACITACION AL


BOTONES DE

SEGURIDAD/IDA:2130709855-TAME/RETORN

O:2130709907-TAME

177.00 N 12/01/2013 16/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 177.00

0 1 130502393937 TOAQUIZA

TOCTAGUANO

EDDY GEOVANNY

840 TOAQUIZA TOCTAGUANO EDDY

GEOVANNY/SECRETARIO DE LA

DIRECCION DE POLICIA

PREVENTIVA/RIOBAMBA/DEL 16 AL 21 DE

DICIEMBRE DEL 2012/COORDINACION DE

LAS CAPACITACIONES/ TRASNPORTE

TERRESTRE

270.00 N 12/01/2013 24/01/201312/01/201312/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 270.00


ROGELIO LORENZ


LORENZ/SEGURIDAD DE SR. MINISTRO DEL

INTERIOR/CUENCA/15 AL 23 DE



DEFENSA DE LOS HIJOS DEL SR. MINISTRO

DEL INTERIOR (IDA# 2692634578401;

RETORNO# 269263462303 ADVANTAGE

TRAVEL)

510.00 N 12/01/2013 16/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 510.00


MARCO ANTONIO



SEGURIDAD

INTERNA/GUAYAS-GUAYAQUIL /EL 30 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/SEGURIDAD EN LAS

ACTIVIDADES DEL SR. VICEMINISTRO/IDA

2692634611439 RETORNO 2692634611439.-

TAME

40.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00


MONICA

843 GOMEZ JURADO MONICA./DIRECTORA/

LIMA-PERU /DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE

DE 2012, /PARA ASISTIR A LA

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL ALTO

NIVEL SOBRE DESARROLLO


587.38 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 587.38


DORIS

844 .MORENO CLAVIJO DORIS.

/COORDINADORA UNIDAD CONTRA LA

TRATA DE PERSONAS / LIMA - PERU /DEL 10

AL 13 DE OCTUBRE DE 2012 /PARA

PARTICIPAR EN EL PRIMER ENCUENTRO

NACIONAL SOBRE TRATA Y TRAFICO DE

PERSONAS. CERTIFICACION 37

587.38 N 12/01/2013 12/01/201312/01/2013 0.00 587.38


LORENA ELIZABETH

845 AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH/

CAPITAN DE POLICIA DE LA

SUBSECRETARIA DE POLICIA/

TUNGURAHUA -AMBATO/EL 14 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/ TRASNPORTE

TERRESTRE POLICIAL

40.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

88 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 41803328390 OLALLA CORAL

MARCELO DAVID

846 OLALLA CORAL MARCELO

DAVID/SEGURIDAD DEL SEÑOR

MINISTRO/GUAYAS-GUAYAQUIL/01 AL 03

DE NOVIEMBRE DEL 2012/ BRINDAR




CUENCA .

135.00 N 12/01/2013 16/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 135.00

0 1 40603339425 BALLAGAN

SERRANO MILTON

GERMAN


SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2/PAGO POR

MOVILIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL

MES DE DICIEMBRE DEL 2012/ MEMO.

2013-25-CGAJ-BCP

17.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 17.00

0 1 41721031977 LLERENA

ZAMBRANO BYRON

JAVIER



LA PROVINCIA DEL ESMERALDAS DEL 17


SOCIALIZACION,

CONFIGURACION,CAPACITACION

PERSONAL POLICIA

NACIONAL/IDA:2692130709898-TAME/RETOR

NO:2692130709631-TAME

175.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 175.00

0 0 40918412024 CHEME PILCO

CARLOS LUIS

849 CHEME PILCO CARLOS

LUIS/POLICIA-INFORMACIÓN DE ANALISIS

DEL DELITO/GUAYAS-GUAYAQUIL /DEL 17






DE DENUNCIAS/TRANSPORTE

INSTITUCIONAL

300.00 N 12/01/2013 16/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 300.00


BLANCA SONIA



PROVINCIA DE LOJA /DEL 02 AL 04 DE

ENERO DEL 2013/ SOCIALIZACION,


SEGURIDAD E INAGURACION DE LOS UPCs

/IDA N.BOLETO 2692634663845C1-RETORNO

692130735181C1-TAME

160.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 160.00

0 0 41705021739 YANEZ RISUE?O

GEORGINA

MARLENE

851 YANEZ RISUE?O GEORGINA

MARLENE/DIRECTORA TÉCNICA DE

AUDITORIA DE LA DIRECCION DE

AUDITORIA

INTERNA/MANABÍ-PORTOVIEJO /19 DE

DICIEMBRE DEL 2012/RESULTADOS DEL

EXAMEN ESPECIAL AL SISTEMA DE

ADMINISTRACION DE PERMISOS ANUALES

DE FUNCIONAMIENTO (IDA#

547205797839;RETORNO# 547205797839:

AEROGAL)

50.00 N 12/01/2013 16/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 50.00


DANNY ANDRES

852 IBARRA GUAMAN DANNY

ANDRES/POLIGRAFISTA/DESPACHO DEL

SR. MINISTRO/LOJA-LOJA/ DEL 31 DE

OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE

2012/CUMPLIR CON DISPOSICIONES

EMITIDAS POR EL SR MINISTRO DE

CARACTER RESERVADO/IDA

90.00 N 12/01/2013 0.00 90.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

89 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 40502534993 CHILLAGANA

MALEZA DIEGO

FERNANDO

853 CHILLAGANA MALEZA DIEGO FERNANDO

/SEGURIDAD/DESPACHO DEL SR.

MINISTRO/COMISION


DICIEMBRE/BRINDAR SEGURIDAD Y


MINISTRO DEL INTERIOR /IDA:

5472057974833-AEROGAL/RETORNO:5472057

974841-AEROGAL

90.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 90.00

0 1 41712519881 MARIA JOSE

VASQUEZ QUIROZ

854 MARIA JOSE VASQUEZ

QUIROZ/WASHINGTN-ESTADOS UNIDOS DE

NORTEAMERICA / 22 al 27 de octubre del 2012/

PARA PARTAICIPAR EN EL MECANISMO DE

EVALUACION MULTILATERAL PARA

FORMULACION DE RECOMENDACIONES

PERIODICAS PARA MEJORAR EL CONTROL

DE TRAFICO Y ABUSO DE DROGAS,

CERTIFICACION 38

1,318.35 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 1,318.35

0 1 40503132748 ACURIO HOYOS

DAVID ROLANDO

855 ACURIO HOYOS DAVID ROLANDO

/SEGURIDAD/SEÑOR MINISTRO/COMISION

CUENCA-AZUAY/ DEL 22 AL 30 DE

NOVIEMBRE/BRINDAR SEGURIDAD Y

ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LOS

HIJOS DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/

IDA:VEH.

PARTICULAR/RETORNO:2692130246181-TAM

E

480.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 480.00

0 1 41712788809 CORREA MALES

HUGO FERNANDO

856 CORREA MALES HUGO FERNANDO

/CONDUCTOR/DIRECCIONA

ADMINISTRATIVA/COMISION MANABI/ DEL

15 AL 16 DE NOVIEMBRE/TRASLADAR AL

DR. GUSTAVO ROSERO A LA CIUDAD DE

MANABI/IDA Y RETORNO VEH.

INSTITUCIONAL

152.50 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 152.50

0 1 40603264805 GUANANGA YANZA

MILTON OSWALDO



AZUAY-CUENCA /DEL 07 AL 09 DE

DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 05-12-2012/

brindar seguridad y activar el plan dedefenza al

señor ministro del interior

150.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 150.00

0 1 41712576113 ZAMORA

VEINTIMILLA DIEGO

HERNA

858 ZAMORA VEINTIMILLA DIEGO HERNA /

SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO /

TUNGURAHUA / DEL 04-12-2012 / BRINDAR

SEGURIDAD Y ACTIVAR LA DEFENSA AL SR


CIUDAD / TRANSPORTE INSTITUCIONAL /

30.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 30.00

0 0 171715994107 HARO ALBUJA

JORGE VINICIO

859 HARO ALBUJA JORGE VINICIO /

SEGURIDAD DEL SEÑOR VIEMINISTRO /

MORONA SANTIAGO / DEL 16 AL 17 DE

DICIEMBRE DEL 2012 / BRINDAR


DEFENSA AL SR. VICEMINISTRO DURANTE

SU VISITA A ESA CIUDAD / TRANSPORTE

INSTITUCIONAL /

90.00 N 12/01/2013 29/01/201312/01/201312/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 90.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

90 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CHRISTIAN PATRIC

860 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC /

SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / CUENCA /

DEL 26 AL 29-12-2012 / BRINDAR


DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU

VISITA A ESA CIUDAD / BOLETO IDA

4622634536269 RETORNO 4622634539477

ADVANTAGE TRAVEL /

260.00 N 12/01/2013 21/01/201312/01/201312/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 260.00

0 1 41002332839 OBANDO

BOSMEDIANO

OSCAR

861 OBANDO BOSMEDIANO OSCAR / SERVIDOR

PROFESIONAL 5 DESPACHO / GUAYAQUIL /

DEL 21 AL 23-11-2012 / VERIFICAR LOS

PROCESOS JUDICIALES EN GUAYAQUIL Y

BABAHOYO / BOLETOS IDA-RETORNO

2692634595037 ADVANTAGE TRAVEL /

200.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 200.00


CARLOS ALBERT

862 VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT /


MINISTRO / SUCUMBIOS- LAGO AGRIO /

DEL 08 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2012 /

CUMPLIR DISPOSICION DEL SR MINISTRO /

280.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 280.00


WASHINGTON PAUL



GOBERNABILIDAD/ MORONA

SANTIAGO-MACAS /DEL 16 AL 18 DE


BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR

VICEMINISTRO DE GOBRNABILIDAD

90.00 N 12/01/2013 01/02/201312/01/201312/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 90.00

0 1 40912262847 MACANCELA

PATINO IVETTE

STEPHANIE


STEPHANIE/ASESORAS 5 DEL

DESPACHO/GUAYAS-GUAYAQUIL /EL 20 DE


REUNION CON LA COMISION TECNICA

ESPECIALIZADA DE PROCESOS A CADETES

OCTUBRE 2012

50.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 50.00


NELLY PATRICIA



PÚBLICO/ IMBABURA-IBARRA /EL

07-11-2012/ SOL. 07-11-2012 REUNION CON

EL INTENDENTE DE IMBABURA

40.00 N 12/01/2013 15/01/201312/01/201312/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00

01714254453 ALMEIDA

VALDOSPINOS

MARIA DE L

866 ALMEIDA VALDOSPINOS MARIA DE

L/CBOS. SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO/COMISION A AMBATO, PELILEO,

BANOS/DEL 14-11-2012

27.50 N 13/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 27.50

01717622995 ORMAZA MACIAS

MAYRA CRISTINA

867 ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA/SPA4

DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION

POLITICA/COMISION A CUENCA/DEL

26-10-2012

30.00 N 13/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 30.00

01710021351 PERALTA TITUANA

SANDRA MONICA

868 PERALTA TITUANA SANDRA MONICA/SP4

DE LA TENENCIA POLITICA DE

NAYON/COMISION A GUAYAQUIL/DEL

22-11-2012 AL 24-11-2012

80.00 N 13/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 80.00


LEDY ANDREA


MINISTERIAL/COMISION A CUENCA/DEL

25-09-2012 AL 26-09-2012

150.00 N 13/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 150.00


ANDRES EDUARDO

870 LOPEZ CUESTA ANDRES EDUARDO/SP1 DE


INTERNA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL

25-10-2012

40.00 N 13/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

91 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




PATINO IVETTE

STEPHANIE


STEPHANIE/ASESORA DEL DESPACHO

MINISTERIAL/COMISION A


50.00 N 13/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 50.00


DORIS

872 MORENO CLAVIJO DORIS/COORDINADORA

DELA UNIDAD CONTRA LA TRATA DE

PERSONAS Y TRAFICO LICITO DE

MIGRANTES/COMISION A TULCAN/DEL

10-12-2012 AL 11-12-2012

150.00 N 13/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 150.00


WALTER JAVIER



A GUAYAQUIL/DEL 01-11-2012 AL 03-11-2012

75.00 N 13/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 75.00


JULIO CESAR

874 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/CPTN.


A CUENCA/DEL 03-12-2012 AL 04-12-2012

120.00 N 13/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 120.00


BLANCA SONIA


LA DIRECCION DE TICS/COMISION A

RIOBAMBA/DEL 30-11-2012 AL 01-12-2012

120.00 N 13/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 120.00


JORGE EDUARDO

876 MORA HERMOZA JORGE EDUARDO/CBOS.



IBARRA-TULCAN/DEL 11-12-2012 AL

14-12-2012

207.50 N 13/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 207.50


GUIDO PAT

877 NUNEZ TORRES GUIDO PAT/JEFE DE LA

OFICINA DE ANALISIS DE

INFORMACION/COMISION A

GUAYAQUIL/DEL 22-11-2012 AL 23-11-2012

120.00 N 13/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 120.00

01714062088 VLADIMIR ERAZO 878 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR


QUEVEDO/DEL 24-10-2012

34.78 N 13/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 34.78

01802368678 VILLALVA

MIRANDA

IROSHIMA NATH

879 VILLALVA MIRANDA IROSHIMA

NATH/GERENTE PROYECTO DE

MIGRACION-SUBSECRETARIA DE GESTION

PILIICA Y GOBERNABILIDAD/COMISION A

TULCAN-RUMICHACA/DEL 10-12-2012 AL

11-12-2012

100.00 N 13/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 100.00

01713831343 GONZALEZ

TOAPANTA MONICA

PATRICIA

880 GONZALEZ TOAPANTA MONICA

PATRICIA/SP3 DE LA DIRECCION DE

ADMINISTRACION DE TALENTO

HUMANO/COMISION A GUAYAQUIL/DEL

27-11-2012 AL 29-11-2012

200.00 N 13/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 200.00

01716560709 HOUSE VIVANCO

AUGUSTA VANESSA

881 HOUSE VIVANCO AUGUSTA VANESSA/SP1


SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A SAN

CRISTOBAL/DEL 21-11-2012 AL 23-11-2012

200.00 N 13/01/2013 13/01/201313/01/2013 0.00 200.00


GUSTAVO

882 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO/CBOS.


A RIOBAMBA/DEL 01-12-2012

36.00 N 13/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 36.00

0 1 31713689071 CHICAIZA FREIRE

FABIOLA DEL PILAR



OAID/MACHALA- EL ORO/ DEL 9 AL 14 DE

DICIEMBRE DE 2013/ANALISIS NOTICIA DEL

DELITO/IDA 2692634629141C1; RETORNO


330.00 N 13/01/2013 15/01/201313/01/201313/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 330.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

92 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




XAVIER IGNACIO

884 GUERRA SANCHEZ XAVIER

IGNACIO/POLICIA DE LA OAID/MACHALA-

EL ORO/DEL 9 AL 14 DE DICIEMBRE DE

2013/ANALISIS Y RECOLECCION DE LAS

NOTICIAS DEL DELITO 2012/IDA

2692634629148C1; RETORNO

2692130689317C1/ ADVANTAGE TRAVEL.

330.00 N 13/01/2013 16/01/201313/01/201313/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 330.00


SEBASTIAN



DIRECCION DE TICS/ESMERALDAS/DEL 17

AL 19 DE DICIEMBRE DE

2013/SOCIALIZACION, INSTALACION Y

CONFIGURACION BOTONES DE

PANICO/TRANSPORTE PARTICULAR

200.00 N 13/01/2013 16/01/201313/01/201313/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 200.00

0 0 31705062519 PRUNA PRUNA

MANUEL EZEQUIEL


EZEQUIEL/SARGENTO DE POLICIA DE LA

OAID/SANTA ELENA/ DEL 4 AL 8 DE


RECOLECCION NOTICIAS DEL DELITO

2012/TRANSPORTE PUBLICO VEHICULO

OIAD PLACAS PEA 2853

232.50 N 13/01/2013 16/01/201313/01/201313/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 232.50

0 0 30604053850 VILLAGOMEZ

MUYOLEMA

KARINA LIS

887 VILLAGOMEZ MUYOLEMA KARINA

LIS/POLICIA OIAD/RIOBAMBA/DEL 05 AL 15

DE DICIEMBRE DEL 2012/LEVANTAMIENTO

DE DATOS NOTICIAS DELITO AÑO

2012/COOPERATIVA RIOBAMBA Y

VEHICULO PARTICULAR PLACAS PXG 597

235.00 N 13/01/2013 16/01/201313/01/201313/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 235.00

0 0 31711112811 MARIA FERNANDA

VERA RAMIREZ

888 MARIA FERNANDA VERA

RAMIREZ/SERVIDOR PUBLIOCO 1/GYE/DEL

26 AL 30-11-2012/ELABORACION DE

CRONOGRAMAS, ENTREVISTAS,

REALIZACION DE PRUEBAS

PSICOLOGICAS/IDA 2692634597548;

RETORNO 2692634597548/ADVANTAGE

TRAVEL

360.00 N 13/01/2013 16/01/201313/01/201313/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 360.00

0 0 31718456344 REVELO BENAVIDES

MARIA FERNANDA



3/BALTRA/DEL 27 AL 29 DE11-2012/ASISTIR

A TALLER AUTORIDADES INSTITUCIONES

ENCARGADAS DE LEGISLACION/IDA

2692634597572 Y 2692634597574; RETORNO

2692634597574 Y 2692634597574/ADVANTAGE

TRAVEL

200.00 N 13/01/2013 16/01/201313/01/201313/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 200.00

0 0 31712049103 OLMEDA TAMAYO

SANTIAGO MIGUEL


MIGUEL/COORDINADOR SP7/LAGO AGRIO

SUCUMBIOS/DEL 20 AL 24 NOVIEMBRE

2012/DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE

SEGURIDAD/IDA CARRO EP COCA CODO

SINCLAIR Y RETORNO

2692634599521/ADVANTAGE TRAVEL

330.00 N 13/01/2013 16/01/201313/01/201313/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 330.00

0 0 31707473789 PERALVO SANCHEZ

LEONOR OLIMPIA

891 PERALVO SANCHEZ LEONOR OLIMPIA/SP

APOYO 4/CHIMBO-BOLIVAR/DEL 7

NOVIEMBRE 2012/RECORRIDO POR LA

ESCUELA FORMACION DE POLICIAS PARA

VER DENUNCIAS REALIZADAS/ CARRO

INSTITUCIONAL DIPRODER

27.50 N 13/01/2013 16/01/201313/01/201313/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 27.50

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

93 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 31710014232 LOPEZ FLORES

SANTIAGO

GERARDO



DE POLICIA/COMISION A IMBABURA,

MIRA/DEL 26 AL 29 NOVIEMBRE

2012/UBICACION DE TERRENOS PARA

CONSTRUCCION DE UPCS EN DICHA

PROVINCIA/VEHICULO DIRECCION

GENERAL LOGISTICA POLICIA NACIONAL

275.00 N 13/01/2013 16/01/201313/01/201313/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 275.00

0 0 30201803137 CARVAJAL VACA

TONNY BRAYAN


OIAD/PORTOVIEJO/DEL 09 AL 15

DICIEMBRE 2012/ANALISIS RECOLECCION

NOTICIAS DELITO/IDA REINA DEL CAMINO

Y RETORNO CARLOS ALBERTO

ARAY/COOPERATIVAS TRANSPORTE

278.00 N 13/01/2013 16/01/201313/01/201313/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 278.00

0 0 30503125833 GRANJA PILA DEYSI

SOLANDA

894 GRANJA PILA DEYSI SOLANDA/POLICIA

OIAD/BABAHOYO/DEL 10 AL 14 DICIEMBRE

2012/ANALISIS RECOLECCION NOTICIAS

DELITO/VEHICULO POLICIAL SZ PLACAS

PEA 2853 DE LA OAID DEL MDI.

262.50 N 13/01/2013 16/01/201313/01/201313/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 262.50


CARLOS

WASHINGTON


WASHINGTON/CONDUCTOR -DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA/AZUAY-CUENCA/DEL 05

AL 07 DE SEPETIEMBRE DEL

2012/MOVILIZAR AL ING FELIPE FIALLO EN

DICHA CIUDAD/INSTITUCIONAL PLACAS

GEA 1119

154.00 N 13/01/2013 16/01/201313/01/201313/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 154.00

0 1 31713986584 AMAN AGUIRRE

SANTIAGO DANIEL

896 AMAN AGUIRRE SANTIAGO DANIEL/SP1 DE

LA DIRECCIÓN DEL TICS/ESMERALDAS/DEL


2012/SOCIALIZACION BOTONES

SEGURIDAD/IDA 2130709630; RETORNO

2130709897/TAME

200.00 N 13/01/2013 15/01/201313/01/201313/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 200.00

0 0 31003484035 MORA HERMOZA

JORGE EDUARDO

897 MORA HERMOZA JORGE

EDUARDO/POLICIA

OAID/IMBABURA-IBARRA/DEL 05 AL 08 DE

DICIEMBRE DEL 2012/ANALISIS


2012/VEHICULO PARTICULAR IDA Y

RETORNO VEHICULO POLICIAL AVEO SIN

PLACAS PERTENECIENTE A LA OAID

120.00 N 13/01/2013 16/01/201313/01/201313/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 120.00


TONNY BRAYAN


OAID/SANTA ELENA/DEL 03 AL 07 DE

DICIEMBRE DEL 2012/ANALISIS NOTICIA

DEL DELITO AÑO 2012/VEHICULO OAID

PLACAS PEA 2853

207.50 N 13/01/2013 16/01/201313/01/201313/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 207.50


DIEGO MIGUEL

899 VALLEJOS YEPEZ DIEGO

MIGUEL/SP4/QUEVEDO- LOS RIOS/DEL 12


CONFIGURACION MONITOREO Y PUESTA

EN MARCHA DE VIDEO CONFERENCIA

PARA EL SISTEMA DE BOTONES DE

SEGURIDAD/TRANSPORTE INSTITUCIONAL

UNIDAD #123.

120.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 120.00

0 0 21718272774 QUILLUPANGUI

QUILLUPANGUI

LUIS

900 QUILIPANGUI LUIS/CBOS OAID/SANTA

ELENA/DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE DEL

2012/ACUALIZACION DE LA INFORMACION


LEVANTAMIENTO NOTICIAS DELITO AÑO

2012/VEHICULO DE LA OAID PLACAS PEA

2853.

207.50 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 207.50

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

94 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 21705062519 PRUNA PRUNA

MANUEL EZEQUIEL

901 PRUNA PRUNA MANUEL/SBOP

OAID/BABAHOYO/DEL 10 AL 14 DE

DICIEMBRE DEL 2012/ACTUALIZACION DE

LA INFORMACION PROVENIENTE DEL


VALIDADION DE DATOS DELITO AÑO

2012/VEHICULO POLICIAL ´LACAS PEA 2853

DE LA OAID.

268.50 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 268.50

0 0 21104734700 JUAREZ QUEZADA

LEONARDO

ALEXANDER


ALEXANDER/POLICIA

OAID/AZUAY-CUENCA/DEL 03 AL 13 DE

DICIEMBRE DEL 2012/ANALISIS NOTICIAS

DEL DELITO AÑO 2012/TRASNPORTE

COOPERATIVA DE TRANSPORTES SANTA

IDA Y VUELTA.

210.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 210.00

01001784220 VINUEZA

CALDERON JORGE

RENE



DELITO/GUAYAQUIL/DEL 25-11-2012 AL

01-12-2012/ACTUALIZACION DE LA



VALIDACION DE DATOS CORRSPONDIENTE

AL HISTORICO DE DENUNCIAS/TRASPORTE

POLICIAL

267.50 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 267.50

0 1 21600419434 RIOFRIO DIAZ

NORMA DANIELA

904 RIOFRIO DIAZ NORMA DANIELA/ SERVIDOR

PUBLICO 7 DEL PROYECTO DEL BID/


DICIEMBRE DEL 2012/ CAPACITACION

PERSONAL DE DAIS PRIMERA FASE/IDA


2692130704156C1-TAME

80.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 80.00

0 1 21704123825 BRAVO TOLEDO

MIGUEL FERNANDO

905 BRAVO TOLEDO MIGUEL FERNANDO/

SERVIDOR PUBLICO 4 DE TALENTO

HUMANO/ LOS RÍOS-BABAHOYO/ DEL 29

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ REUNION

CON GOBERNADOR/IDA N.BOLETO

2692634602307C1-2692634602307C2-TAME

120.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 120.00

01715985576 RIBADENEIRA

JARAMILLO CAMILA

BERENICE

906 RIBADENEIRA JARAMILLO CAMILA

BERENICE/SP5/MACAS/DEL 15 AL 18 DE

DICIEMBRE DEL 2012/ASISTENCIA A RUEDA

DE PRENSA/SEGUN SOL.14-12-2012/CERT.39.

200.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 200.00

01716611098 GRANIZO CAZORLA

VICTOR HUGO

907 GRANIZO CAZORLA VICTOR

HUGO/ANALISTA DE LA

INFORMACION/ACTUALIZACION Y

LEVANTAMENTO DE LA

INFORMACION/SUCUMBIOS/DEL 20 AL 21

DE DICIEMBRE DEL 2012/SEGUN

SOL.14-12-1202/CERT.39.

270.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 270.00


ROGELIO

908 MITA CHAFLA LUIS ROGELIO/SEGUIRDAD

DEL SR. MINISTRO/DEL 25 AL


SOL.21-11-2012/CERT.39

300.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 300.00

01712841657 QUIJIA SOTALIN

EBERTH ALEXI

909 QUIJIA SOTALIN EBERTH

ALEXI/SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO/RIOBAMBA/01-12-2012/BRINDAR

SEGURIDAD/SEGUN SOL

30-11-2012/CERT-39.

30.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 30.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

95 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01708072762 CHAVEZ PESANTEZ

MANUEL JESUS

910 CHAVEZ PESANTEZ MANUEL

JESUS/SERVIDOR PUBLICO 2/SAN

LORENZO/DEL 15 AL 16-10-2012/LLEVAR

MOBILIARIO Y TRASLADO DE ENSERES

DEL UPC/SEGUN SOL.14-11-2012/CERT.39.

111.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 111.00

0 0 21713038642 NARANJO NARANJO

DIEGO ALFREDO

911 NARANJO NARANJO DIEGO ALFREDO/SP6

JEFE POLÍTICO DEL CANTÓN

RUMIÑAHUI/GUAYAS-GUAYAQUIL/DEL 22


2012/CULMINACION CURSO IAEN,

LOGISTICA CUARTO ENCUENTRO

NACIONAL MOVIMIENTOS/IDA

4622634595030; RETORNO

4622634595030/LAN

160.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 160.00


JARAMILLO CAMILA

BERENICE


BERENICE/ SERVIDOR PUBLICO 5 DE LA

SUBSECRETARIA DE GESTIN POLITICA/

COMISION A CUENCA- MACAS / DEL 25 AL


200.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 200.00

0 0 20401189915 IBARRA GUAMAN

DANNY ANDRES

913 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES

/POLIGRAFISTA DESPACHO DEL SR.

MINISTRO/ LOJA-LOJA/DEL 31 DE OCTUBRE

AL 01 DE NOVIEMBRE 2012/CUMPLIR CON

LAS DISPOSICIONES IMPARTIDAS POR SR

MINISTRO LAS CUALES SON DE CARACTER

RESERVADO/IDA 2692634543223C1

RETORNO 2692634543223C2 TAME

90.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 90.00


GUTIERREZ ALEX

MAURICIO

914 GANCHALA GUTIERREZ ALEX MAURICIO/

JEFE DE SEGURIDAD DEL VICEMINISTRO

DEL INTERIOR / COMISION A CUENCA -

AZUAY / DEL 5 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE

2012

160.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 160.00


PATINO IVETTE

STEPHANIE


ASESORA MINISTERIAL / COMISION A

GUAYAS - GUAYAQUIL / DEL 11 DE

SEPTIEMBRE DE 2012

50.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 50.00

0 0 21715547616 MAZA ORBE

JOHANNA

ELIZABETH

916 MAZA ORBE JOHANNA ELIZABETH/SP3


GUAYAQUIL/DEL 28 MOVIEMBRE

2012/POSESION EFECTIVA DEL PREDIO

DENOMINADO LA CANTERA/IDA

4622634607196; RETORNO


40.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00


SANTIAGO DANIEL



TICS / COMISION A LASSO - LATACUNGA-

COTOPAXI / DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE

DE 2012

195.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 195.00


JAIME VINICIO

918 FLORES BOMBOM JAIME VINICIO/


COMISION A GUAYAQUIL / DEL 29 AL 30


77.20 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 77.20

0 0 21714802590 REYES AYALA

CHRISTIAN JORGE



MINISTRO/QUEVEDO-LOS RIOS/DEL 10 DE

DICIEMBRE 2012/CUMOLIR CON LAS

DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SR

MINISTRO DEL INTERIOR/TRANSPORTE

TERRESTRE (GRAND VITAR COD 220)

40.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

96 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




PABLO RENATO




NOVIEMBRE DE 2012

-200.00 S 14/01/2013 0.00 -200.00


PABLO RENATO




NOVIEMBRE DE 2012 REVERTIDO POR

PEDIDO DE CONTABILIDAD POR FALTA DE

DOCUMENTOS

-200.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -200.00


YOLANDA

ESTEFANIA


ASISTENTE JURIDICO DEL DESPACHO /

COMISION A CEL ORO- GUAYAS- LOS RIOS/


DE 2012 REVERTIDO POR PEDIDO DE

CONTABILIDAD POR FALT ADE

DOCUMENTOS

-200.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -200.00

0 1 20603570631 VILLA AGUIAR

BYRON HOMERO

923 VILLA AGUIAR BYRON HOMERO/


MINISTRO/CUENCA-AZUAY/ DEL 24 AL 28

DE SEPTIEMBRE DEL 2012/CUMPLIR CON

LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SR


TERRESTRE (GRAND VITARA SZ COS 220)

276.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 276.00

01709687543 JAIME IVAN

MORLAES NARANJO


NARANJO/CONDUCTOR


IBARRA/DEL 07-11-2012

35.20 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 35.20


MANUEL JESUS






105.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 105.00

01706672472 MUNOZ LOJA

CARLOS ORLANDO

926 MUNOZ LOJA CARLOS

ORLANDO/SP4/GYE/DEL 22 AL

25-11-2012/4TO. ENCUENTRO

BINACIONAL/SEGUN

SOL.21-11-2012/CERT.39

120.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 120.00


MARIELA VANESA


VANESA/TENIENTE DE POLICIA DE LA

INFORMACION/DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE

DEL 2012/BABAHOYO/LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION/SEGUN

SOL.07-12-2012/CERT.39.

345.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 345.00

0 0 20604513432 GARCIA GARCIA

LUIS RODRIGO

928 GARCIA GARCIA LUIS

RODRIGO/POLICIA-INFORMACIÓN DE

ANALISIS DEL DELITO/CUENCA-AZUAY/

DEL 12 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL

2012/CONTINUAR CON EL PROCESO DE

RECOLECCION DE INFORMACION DEL

DELITO DEL AÑO 2012/TRANSPORTE

TERRESTRE (VEHICULO POLICIAL PEA-2620

OAID

231.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 231.00


OMAR ALFREDO

929 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO/FACTURA

001-001-434/AUTO.GTO.20/PAGO POR




DICIEMBRE.

322.22 S 14/01/2013 34.52 299.20

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

97 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 20603570631 VILLA AGUIAR

BYRON HOMERO


HOMERO/SEGURIDAD DEL SR

MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 07 AL

10 DE NOVIEMBRE DEL 2012/CUMPLIR CON

LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SR


TERRESTRE (GRAND VITARA SZ COD 217)

195.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 195.00

0 0 21802999167 SANCHEZ ROBAYO

JUAN CARLOS

931 SANCHEZ ROBAYO JUAN CARLOS/POLICIA

DE ANALISIS DE

INFORMACION/CUENCA-AZUAY/DEL 11 AL

24 DE NOVIEMBRE DEL 2012/CONTINUAR

CON EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y

VALIDACION DE DATOS DEL DELITO AÑO

2012/TRANSPORTE TERRESTRE (VEHICULO

POLICIAL PEA 2620 OAID)

231.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 231.00


ELIZABETH RENATA

932 ARCOS VILLACORTE ELIZABETH

RENATA/TENIENTE POLITICO DE LA

MERCED/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 22

AL 26 DE DE NOVIEMBRE DE

2012/TERMINACION CURSO IAEN


ORGANIZACIONES/IDA 4622634595034;


TRAVEL

160.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 160.00


JULIO CESAR



- TUNGURAHUA / DEL 14 DE NOVIEMBRE

DE 2012

-40.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -40.00


MANUEL JESUS






-111.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -111.00

0 0 21802368678 VILLALVA

MIRANDA

IROSHIMA NATH

935 VILLALVA MIRANDA IROSHIMA

NATH/GERENTE PROYECTO DE

MIGRACION-SUBSECRETARIA DE GESTION

POLIICA Y

GOBERNABILIDAD/TULCAN-RUMICHACA/D

EL 10-12-2012 AL 11-12-2012/COORDINAR

ACTIVIDADES MIGRATORIAS PARA LA

COMITIVA QUE ASISTIRA AL GABINETE

BINACIONAL

COLOMBIA-ECUADOR/VEHICULO PROPIO

100.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 100.00


OSCAR GONZALO



GOBERNABILIDAD/ LOJA/27 DICIEMBRE

2012/MANTENER REUNIONES DE TRABAJO

CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA

SOBRE TEMAS DE GOBERNABILIDAD (IDA

#2130721413; RETORNO#2130721413: TAME)

50.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 50.00


CARLOS RAFAEL



A LAGO AGRIO- SUCUMBIOS/ DEL 8 AL 11

DE OCTUBRE DE 2012

-210.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -210.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

98 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 21714916689 ZUNIGA ROCHA

LEDY ANDREA


MINISTERIAL DEL

DESPACHO/AZUAY-CUENCA /09 AL 10 DE

OCTUBRE DEL 2012/ ASISTENCIA Y


LOS MAS BUSCADOS EN LA CIUDAD DE

CUENCA (IDA#2622634503103;RETORNO#

2692634503174: ADVANTAGE TRAVEL)

100.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 100.00


MARGARITA


DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO/

COMISION A BABAHOYO - LOS RIOS/ DEL

31 DE OCTUBRE DE 2012

50.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 50.00


WILSON

ALEJANDRO


ALEJANDRO/ASESOR DEL SR. MINISTRO/


OCTUBRE DE 2012

350.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 350.00


CARLOS RAFAEL

941 ESPINOZA DELGADO CARLOS

RAFAEL/SEGURIDA DEL SR. MINISTRO /

COMISION A LAGO AGRIO - SUCUMBIOS /

DEL 8 AL 11 DE DE OCTUBRE DE 2012

192.50 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 192.50


JULIO CESAR


DEL SR. MINISTRO / COMISION A AMBATO-

TUNGURAHUA / DEL 14 DE NOVIEMBRE

DE 2012

35.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 35.00


EDUARDO

ALEJANDRO

943 SILVA CRISTINA MARGARITA/SERVIDOR

PUBLICO 1 CAMAROGRAFO DE LA

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL /



200.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 200.00


PATRICIO EUGENIO


EUGENIO/POLICIA DE ANALISIS DE

IFORMACION DEL DELITO / COMISION A

CUENCA - AZUAY / DEL 11 AL 24 DE

NOVIEMBRE DE 2012

231.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 231.00


GONZALEZ VICTOR

EDUAR

945 CAJILEMA GONZALEZ VICTOR

EDUAR/SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA


PLANIFICACION / COMISION A GUAYAS-

GUAYAQUL / DEL 28 DE NOVIEMBRE DE

2012

40.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 40.00

0 1 21003484035 MORA HERMOZA

JORGE EDUARDO

946 MORA HERMOZA JORGE EDUARDO/CBOS.


INFORMACION DEL

DELITO/IBARRA-TULCAN/DEL 11-12-2012 AL




VALIDACION DE DATOS


DENUNCIAS/TRANSPORTE POLICIAL

207.50 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 207.50


OSCAR GONZALO

947 BONILLA SORIA OSCAR GONZALO/ VICE

MINISTRO DE GOBERNABILIDAD/ AMBATO/

13 DICIEMBRE 2012/MANTENER

REUNIONES DE TRABAJO CON

AUTORIDADES DE LA PROVINCIA SOBRE

TEMAS DE GOBERNABILIDAD

65.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 65.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

99 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 20908982481 NUNEZ TORRES

GUIDO PAT


OFICINA DE ANALISIS DE

INFORMACION/GUAYAQUIL/DEL 22 AL 23

DE NOVIEMBRE DEL 2012/RECOLECCION

DE NOTICIAL DEL DELITO AÑO

2012/IDA2692634590632-RETORNO2692634590

632.- TAME

120.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 120.00


CHRISTIAN PATRIC


/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL

INTERIOR /DESPACHO DEL SR. MINISTRO

/LATACUNGA-COTOPAXI/ EL 09 DE

NOVIEMBRE 2012/ BRINDAR LA




LATACUNGA.

20.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 20.00

0 0 21714062088 VLADIMIR ERAZO 950 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR


QUEVEDO/DEL 24-10-2012 /TRASLADAR AL

ARQUITECTO GAVILANES CON EL FIN DE

VIGILAR Y REPLANTEAR LOS SITIOS

DONDE SE IMPLANTARAN LOS

VOLUMENES DE HABITABILIDAD PARA

LAS UVC/TRASPORTE INSTITUCIONAL

34.78 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 34.78

0 1 21790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


E.E.Q/FACTURA

001-006-007006042-007006246-003274254/AUT.

GASTO 29/PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA DEL ARCHIVO DE PLANTA

CENTRAL, DIR. INTELIGENCIA CONTRA EL

DELITO, GESTION POLIT. Y BODEGA DE

INVENTARIOS Y TENENCIA POLIT. DE

ZAMBIZA, CERTIFICACION 20

50.89 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 50.89

0 0 151705138863 CAMPANA LUCERO

SANTIAGO

952 CAMPANA LUCERO

SANTIAGO/SP6/MANTA/DEL 03 AL 07 DE

DICIEMBRE DEL 2012/EXAMEN ESPECIAL

DE PROCESOS DE RECAUDACION DE LOS

PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO

/IDA 2692634608830-RETORNO

2692634608831.- TAME

360.00 N 14/01/2013 29/01/201314/01/201314/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 360.00


GEOVANNY JAVIER


JAVIER/OFICINA DE ANALISIS DE LA

INFORMACION/TULCAN/DEL 11 AL 14 DE

DIC-2012/LEVANTAMIENTO DE LA

INFORMACION/SEGUN SOL.39.

207.50 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 207.50

0 1 21707606701 LOPEZ HOYOS

NELSON MELCHOR

954 LOPEZ HOYOS NELSON

MELCHOR/SEGURIDAD DEL

DESPACHO/CUENCA/DEL 04 AL 12 DE

OCTUBRE DEL 2012/BRINDAR SEGURIDAD

Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LOS

HIJOS DEL SEÑOR

MINISTRO/IDA2634487954-RETORNO

2130546566.- TAME

480.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 480.00


DANIEL ORLAND

955 PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND/SP1


LATACUNGA/ DEL 26 DE NOVIEMBRE DE

2012

40.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

100 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00706289584 AGUIRRE

VALAREZO FLOR

MARIA


ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/

COMISION A CUENCA/ DEL 03 AL 13 DE

DICIEMBRE DE 2012

207.50 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 207.50


GUSTAVO



DEL DELITO/ COMISION A PORTOVIEJO/

DEL 11 AL 30 DE NIVIEMBRE DE 2012

576.80 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 576.80


CRISTIAN FABIAN



COMISION A BABAHOYO/ DEL 10 AL 14 DE

DICIEMBRE DE 2012

235.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 235.00

01719441204 QUEZADA

LLUMIQUINGA

WILSON DAVID


DAVID/SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO DE

SEGURIDAD INTERNA/ COMISION A

CUENCA Y GUAYAQUIL/ DEL 01 AL

02-11-2012

80.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 80.00


VICTOR MANUEL

960 VELASCO MENA VICTOR

MANUEL/ANALISTA DE

GESTION/ORELLLANA/QUITO-COCA/DEL 27

DE NOV AL 01 DE DICIEMBRE DEL

2012/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION

/SEGUN SOL.23-11-2012/CERT.39.

280.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 280.00


DANNY ANDRES


ANDRES/POLIGRAFISTA /LOJA/DEL 10 AL 11

D OCTUBRE DEL 2012/TRASLADO A LA

CIUDAD/SEGUN SOL.08-10-2011/CERT.39.

90.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 90.00

01001708807 CHUSQUILLO

FABIAN

962 CHUSQUILLO FABIAN/SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO RIOBAMBA/DEL 30 DE


2012/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN

SOL.29-11-2012/CERT.39.

90.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 90.00


PATRICIO

963 ARMAS EDWIN PATRICIO/ASESOR

COORDINADOR GYE/21 DE DICIEMBRE

2012/LEGALIZACION DEL PREDIO

DENOMINADO LA CANTERA/SEGUN

SOL.19-12-2012/CET.39.

50.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 50.00


SEBASTIAN


SEBASTIAN/SP3/LOJA/DIRECCION DE LOS

TICS/02-ENE-2012/SOCIALIZACION


SOL.31-12-2012/CERT.39.

160.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 160.00

01711184653 IZURIETA ANDRADE

HECTOR ANDRES

965 IZURIETA ANDRADE HECTOR

ANDRES/TNENCIA POLITICA DE

GUAYLLABAMBA/GYE/DEL 22 AL 25 DE

11-2012/CUATRO ENCUENTRO DE

ORGANIZACIONES SOCIALES/SEGUN

SOL.21-11-2012/CERT.39.

160.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 160.00

0 1 21204773277 VILLAMAR GARCIA

JOSE JULIAN

966 VILLAMAR GARCIA JOSE JULIAN/

ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO

/GUAYAQUIL/ DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE

DE 2012 / ACTUALIZACION DE LA



VALIDACION DE DATOS


DENUNCIAS/TRASPORTE POLICIAL

90.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 90.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

101 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01706872312 FLORES

ECHEVERRIA LUIS


PASTAZA / 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL

2012/ TRASLADAR A LA DRA. SUSANA

QUILOANGO AL COMANDO PROVINCIAL

DE LA PROVINCIA CON LA FINALIDAD DE

REALIZAR PROCESOS DE CAPACITACIÓN

/TRANSPORTE INSTITUCIONAL No66/ERROR

CALCULO GASOLINA

-133.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -133.00


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO


AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO/AUTORIZACION GASTO

32/FACTURAS 4209922 Y 4210122/ PAGO POR

EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE

PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS


AL 05-12-2012 Y 08-11-2012 AL 04-12-2012

34.88 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 34.88

0 1 20102841608 GUINANSACA

GARCIA MANUEL

ISAAC


ISAAC/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL

INTERIO/TENA-NAPO/ DEL 27 DE

DICIEMBRE DE 2012/ BRINADR SEGURIDAD

Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL

SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR

30.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 30.00


LUIS FELIPE




SISTEMA GPR./VAHICULO INSTITUCIONAL

No9

-150.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -150.00

0 1 21704926870001 LOACHAMIN

REIMUNDO JOSE

SEGUNDO TOBIAS


TOBIAS/AUT GASTO 30/FACTURA 368/PARA



TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA MES


PENDIENTES POR PAGAR EN EL AÑO 2012.

107.87 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 12.94 99.24

0 1 21716560709 HOUSE VIVANCO

AUGUSTA VANESSA

972 HOUSE VIVANCO AUGUSTA

VANESSA/SP1/DIRECCION DE GESTION DE

SEGURIDAD CIUDADANA/SAN

CRISTOBAL/DEL 21-11-2012 AL 23-11-2012/

(IDA#2699547400139;REGRESO#269954740013

9; LAN)

200.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 200.00

0 1 21711464881 NOVOA RAMOS

JULIO CESAR


SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO/CUENCA/DEL 03 AL 04 DE




INTERIOR/IDA 2692634619237,.

TAME-RETORNO HELICOPTERO DEL SAP

120.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 120.00

0 1 21803328390 OLALLA CORAL

MARCELO DAVID



DESPACHO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

/TULCAN/ 02 OCTUBRE 2012/ REALIZAR

ENTREGA DE DOCUMENTOS RESERVADO

EN LA GOBERNACION, DISPUESTO POR EL

SR. MINISTRO DEL INTERIOR

49.20 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 49.20

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

102 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 21713831343 GONZALEZ

TOAPANTA MONICA

PATRICIA

975 GONZALEZ TOAPANTA MONICA

PATRICIA/SP3/DIRECCION DE

ADMINISTRACION DE TALENTO

HUMANO/GUAYAQUIL/DEL 27-11-2012 AL

29-11-2012/PROCESO DE RECLUTAMIENTO,

SELECCION , ENTREVISTAS Y PRUEBAS A

POSTULANTES A OCUPAR CARGOS EN

AEROPUE J J OLMEDO/

(IDA#2692634597665;REGRESO#269263459766

5; ADVANTAGE TRAVEL)

200.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 200.00

01704926870001 LOACHAMIN

REIMUNDO JOSE

SEGUNDO TOBIAS


TOBIAS/PARA CUBRIR GASTOS POR

CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS


COTOGCHOA MES DE DICIEMBRE QUE SE

QUEDARON PENDIENTES POR PAGAR EN

EL AÑO 2012/IVA PAGADO EN COMPRAS.

12.94 N 14/01/2013 14/01/201314/01/201314/01/2013 0.00 12.94


FRANKLIN

EDUARDO



MINISTRO/AMBATO/21NOVIEMBRE




CIUDAD DE AMBATO.

15.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 15.00

0 1 20903447902001 YUNDA CHACHA

FAUSTO RAUL

978 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL/AUT

GASTO 23/FACTURA 876/PARA CUBRIR


DEL ARCHIVO GENERAL/MES DE


PENDIENTES POR PAGAR EN EL AÑO 2012.

2,184.12 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 262.09 2,088.02

00903447902001 YUNDA CHACHA

FAUSTO RAUL

979 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL/PARA


ARRIENDO DEL ARCHIVO GENERAL/MES



IVA PAGADO EN COMPRAS

262.09 N 14/01/2013 14/01/201314/01/201314/01/2013 0.00 262.09

0 1 20603359316 TELLO DUCHE

WALTER JAVIER

980 TELLO DUCHE WALTER

JAVIER/SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO/GUAYAQUIL/01 AL 03

NOVIEMBRE 2012/BRINDAR SEGURIDAD Y



VISITA A LAS CIUDADES DE CUENCA (IDA#

2692634543207; RETORNO

2692634543207:ADVANTAGE TRAVEL)

75.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 75.00


GUSTAVO



DEL DELITO/COMISION A PORTOVIEJO/

DEL 11 AL 30-11-2012

-576.80 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -576.80

1715156269001 JARAMILLO

MARTHA LUCIA

982 JARAMILLO MARTHA LUCIA/FACTURA

001-001-005207/AUT GASTO 24/PAGO POR

CONCEPTO DE ARRIENDO DEL HOTEL

HERNAN DONDE FUNCIONA EL ALBERGUE


DICIEMBRE, SEGÚN CERT. 43

6,000.00 S 14/01/2013 720.00 5,520.00


LUIS GUSTAVO




25-11-2012 AL 01-12-2012

-240.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -240.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

103 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




LUIS GUSTAVO


DE ANALISIS DE LA

INFORMACION/GUAYAQUIL/DEL 25-11-2012

AL 01-12-2012

290.00 S 14/01/2013 0.00 290.00


DORIS

985 MORENO CLAVIJO DORIS/COORDINADORA

DELA UNIDAD CONTRA LA TRATA DE

PERSONAS Y TRAFICO LICITO DE

MIGRANTES/TULCAN/10 AL 11 DICIEMBRE

2012/ PARTICIPACION EN LAS REUNIONES

PREPARATORIAS PARA EL ENCUENTRO

PRESIDENCIAL ECUADOR-COLOMBIA EN

EL EJE DE SEGURIDAD DONDE SE

CONSIDERO LA TEMATICA TRATA

PERSONAS.

150.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 150.00


GONZALEZ

ALEXANDRA


ALEXANDRA/SP7/DESPACHO /COMISION

GUAYAQUIL-GUAYAS Y CUENCA-AZUAY/

DEL 08 AL 11 DE OCTUBRE2012/SEGUN


PRESUPUESTARIA Nº 039

280.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 280.00


LEDY ANDREA


DEL MINISTRO/GYE/20-11-2012/ASISTENCIA

Y SEGUIMIENTO A PROCESOS

JUDICIALES/SEGUN SOL.19-11-2012/CERT.39.

50.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 50.00


WASHINGTON PAUL


PAUL/SEGURIDAD DEL

VICEMINISTRO/TUNGURAHUA/13-12-2012/B

RINDAR SEGURIDAD/SEGUN

SOL.12-12-2012/CERT.39.

30.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 30.00

01705945879 MEJIA VALENCIA

DIEGO ALEJANDRO

989 MEJIA VALENCIA DIEGO

ALEJANDRO/SUBSECRETARIO DE

POLICIA/MANTA/16-11-2012/REUNION DE

TRABJO/SEGUN SOL.15-11-2012/CERT.39.

40.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 40.00


LEDY ANDREA


MINISTERIAL/GYE/DEL 27 DE AGOSTO AL

13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ASISTENCIA A

REUNION/CET.39.

50.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 50.00


GERMANIA

ELIZABETH

991 CHANDI CHAUCA GERMANIA

ELIZABETH/SEGURIDAD DE SR

MINISTRO/AMBATO/04-12-2012/BRINDAR

SEGURIDAD/SEGUN

SOL.03-12-2012/CERT.39.

30.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 30.00

0 1 21714916689 ZUNIGA ROCHA

LEDY ANDREA


MINISTERIAL DEL

DESPACHO/CUENCA/DEL 25 AL 26

SEPTIEMBRE 2012/ ASISTENCIA Y



CUENCA (IDA # 2692130517772; RETORNO

#2692130517772: TAME )

150.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 150.00


EDUARDO

ALEJANDRO


ALEJANDRO/SERVIDOR PUBLICO 1

CAMAROGRAFO DE LA DIRECCION DE

COMUNICACION SOCIAL / COMISION A

GUAYAQUIL / DEL 6 AL 7 DE DE

NOVIEMBRE DE 2012

200.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 200.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

104 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




BYRON HOMERO


HOMERO/SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO/AMBATO/DEL 13 AL 15 DE

NOVIEMBRE/2012/BRINDAR

SEGURIDAD/SEGUN SOL.12-11-2012/CET.39.

135.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 135.00

0 1 21718718008 ERNST TEJADA

MANUELA ALEGRIA



VICEMINISTERIO DE GOBERNABILIDAD

/TENA-NAPO/ 27 DE DICIEMBRE DE

2012/PRESENTACION DE LOS RESULTADOS

EN COMUNICACION POLITICA EN EL

ENCUENTRO ZONAL DE GESTORES

POLITICOS DEL MINISTERIO DEL

INTERIOR.

30.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 30.00


CRISTIAN EDUARDO






JUDICATURA/IDA:2692130684647C1-REETOR

NO:2692130684647C2-TAME

-250.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -250.00

01708663347 PROANO ROMERO

CARLOS

997 PROANO ROMERO CARLOS.- VIATICOS AL

EXTERIOR RUTA WICHITA-SANSSAS-EE.UU.

COMISIONADO PARA LA ADQUISICION DE

LA AMBULANCIA AEREA PARA EL

HOSPITALDE LA POLICIA NACIONAL. DEL

27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, SEGUN

SOLICITUD DE 09-07-2012 Y

CERTIFICACION 46

912.98 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 912.98


JAVIER FELIPE

998 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE.-

VIATICOS AL EXTERIOR RUTA LIMA- PERU

REPRESENTANTE EN LA CONFERENDCIA

INTERNACIONAL DE MINISTROS DE

REALACIONES EXTERIORES , SEGUN


CERTIFICACION 46

838.20 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 838.20


JENNY BEATRIZ








CERTIFICACION 46

906.50 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 906.50


MONTAGUANO

MARCO ANTONIO





DEPENDENCIAS./IDA:2692634589059C1-TAM

E/RETORNO:2692634590677C1-ADVANTAGET

RAVEL

-135.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -135.00


MARIELA VANESA


VANESA/TENIENTE DE LA

POLICIA/MINISTERIO DEL

INTERIOR/COMISION BABAHOYO-LOS

RIOS/ DEL 08 AL 17 AL 21 DE

DICIEMBRE2012/SEGUN SOLICITUD E

INFORME, CERTIFICACION


360.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 360.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

105 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




FRANKLIN ENRIQUE



INFORMACION DEL DELITO

/PORTOVIEJO/DEL 11 AL




VALIDACIÓN DE DATOS.

-577.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -577.00


PABLO ANDRES

1003 CERON CAZARES PABLO ANDRES /SP 1 DE

DIRECCION DE

TICS/AMBATO-TUNGURAHUA/13 AL 15 DE

NOVIEMBRE 2012/SOCIALIZACION Y



PROVINCIA DE TUNGURAHUA

-200.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -200.00

0 1 21700162454001 ALEMAN

HERNANDEZ LUIS

ANTONIO


LIQUIDACION DE COMPRAS 622 FACTURAS

No. 33091 Y 33505/ SEGUN AUT. GTO.

22/PAGO DE MANTENIMIENTO DE

ASCENSORES DEL EDIFICIO ALEMAN ,


NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012

138.40 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 16.60 155.00


SEBASTIAN

1005 ORTIZ LOPEZ PABLO SEBASTIAN/SP3 /DE

LA DIRECCION DE TICS/


NOVIEMBRE DE 2012

/SOCIALIZACIÓN,INSTALACIÓN Y

CONFIGURACIÓN DE BOTONES DE


OBRA EN LOS UPC/TRANSPORTE PUBLICO

-104.50 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -104.50

00503072415 LAMINGO CHINGO

EDGAR RAU

1006 LAMINGO CHINGO EDGAR RAU/ANALISTA

DE INFORMACION DEL DELITO/MINISTERIO

DEL INTERIOR/COMISION A SUCUMBIOS,

NAPO Y MORONA SANTIAGO/ DEL 10 AL 14

DE DICIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E



267.50 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 267.50

1715156269001 JARAMILLO

MARTHA LUCIA


001-001-0005207/AUT GASTO 24/PAGO DE

POLIZA DE SEGURO DEL MES DE

DICIEMBRE HOTEL HERNAN, SEGUN

CERTIFICACION 43

228.21 S 14/01/2013 0.00 209.94

0 1 21790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


E.E.Q./S.FACT. 001-007-003330250/SEGUN

AUTO.GTO.31/PAGO POR SERVICIO DE


POLITICA DE PERUCHO SUMINISTRO

NO.272939-6 PERIODO 06 DICIEMBRE 2012

AL 05 ENERO 2013

6.45 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 6.45

01206655209 VERDEZOTO

PACHECO JOSE LUIS

1009 VERDEZOTO PACHECO JOSE LUIS/POLICIA

DE ANALISIS DE INFORMACION DEL

DELITO/MINISTERIO DEL

INTERIOR/COMISION A


NOVIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E



294.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 294.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

106 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




ANDREA LORENA




EL CURSO DE



ETRAVEL

-40.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -40.00


OSCAR GONZALO





SOCIALES./IDA:4622634599543-LAN/RETORN

O:4622634599523-LAN/ADVANTAGETRAVEL/

NO ADJUNTA PASAJE ELECTRONICO LAN

-65.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -65.00


GONZALES MANUEL

1012 MARTINEZ GONZALES MANUEL.-


GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA

TERCERA REUNION DE AUTORIDADES

NACIONALES EN MATRIA DE TRATA DE

PERSONAS, DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE,S

EGUN SOLICITUD DE 08-10-2012 Y

CERTIFICACION 46

828.80 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 828.80

01700162454001 ALEMAN

HERNANDEZ LUIS

ANTONIO


ANTONIO/PAGO DEL IVA/LIQUIDACION DE

COMPRAS 622/ SEGUN AUT. GTO. 22/ PAGO

DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL

EDIFICIO ALEMAN , CORRESPONDIENTE A

LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

DE 2012

16.60 N 14/01/2013 14/01/201314/01/201314/01/2013 0.00 16.60


JENNY BEATRIZ








CERTIFICACION 46

-906.50 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -906.50


JENNY BEATRIZ

1015 PONCE BUENO JENNY BEATRIZ.- VIATICOS

AL EXTERIOR RUTA BRASILIA- BRASIL-


DE 2012 QUIEN ASISTIO A LA XIII

REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO SEOBRE

ARMAS DE FUETO Y MUNICIONES, SEGUN

SOLICITUD DE 29 DE OCTUBRE DE 2012 Y

CERTIFICACION 46

906.50 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 906.50

00201645629 ROMERO

BENAVIDEZ DANILO

SANTIAGO


SANTIAGO/SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO/21-11-2012/AMBATO/BRINDAR

SEGURIDAD/SEGUN

SOL.20-11-2012/CERT.39.

15.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 15.00


JORGE ANDRES


ANDRES/SP3/DIRECCIN DE LOS


DICIEMBRE DEL 2012/SOCIALIZACION Y

CONFIGURACION CAPACITACION DE

PERSONAL DE LA POLICIA/SEGUN

SOL.17-12-2012-CET.39.

200.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 200.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

107 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




ANDRES EDUARDO

1018 LOPEZ CUESTA ANDRES

EDUARDO/SP1/SUB SECRETARIA DE

SEGURIDAD

ANDINA/GYE/30-11-2012/SEGUN

SOL.27-11-2012/CERT.39./REUNION DE

TRABAJO CON LA SRA MINISTRA DE

TRASPORTES.

40.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 40.00

01711082824 NOLIVOS

VALAREZO

SANTIAGO

ALEJANDRO


ALEJANDRO/COORDINADOR

ZONAL/SP1/GYE BABAHOYO/DEL 11 AL 14

DE DICIEMBRE DEL 2012/MANTENER

REUNIONES PARA TRATAMIENTO DE

INVASION DE TIERRAS/SEGUN SOL

10-12-2012/CERT.39.

260.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 260.00


PATINO IVETTE

STEPHANIE


STEPHANIE/ASESORA MINISTERIAL

/GYE/DEL 14 AL 15 DE

08-2012/SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE

ASPIRANTES A POLICIAS/SEGUN

SO.17-08-2012/CERT-39.

100.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 100.00


JAVIER FELIPE


FELIPE/VICEMINISTERIO DE SEGUIRDAD

INTERNA/GYE/30-11-2012/CUMPLIR

AGENDA DISPUESTA POR EL MINISTRO

DEL INTERIOR/SEGUN

SOL.27-11-2012/CERT.39.

65.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 65.00


PATINO IVETTE

STEPHANIE


STEPHANIE/ASESORA 5/GYE/DEL 20 AL

21-09-2012/SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE

ASPIRANTE S DE POLICIAS/SEGUN

SOL.20-09-2012/CERT.39.

50.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 50.00


SANTIAGO

GERARDO






SOL.11-10-2012/CERT.39.

200.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 200.00

01715087993 JOSE VALDIVIEZO

YANEZ

1024 JOSE VALDIVIEZO YANEZ/SEGURIDAD DEL

SR. MINISTRO / COMISION EN LA CIUDAD

DE QUITO / DEL 6 AL 9 DE AGOSTO DE 2012

160.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 160.00


VICTOR MANUEL


MANUEL/ANALISTA DE





245.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 245.00

01715980700 ANRANGO

NARVAEZ DAVID

ESTUARDO

1026 ANRANGO NARVAEZ DAVID

ESTUARDO/ANALISTA DE INFORMACION

DEL DELITO/ COMISION A LATACUNGA -

COTOPAXI / DEL 17 AL 20 DE DE

DICIEMBRE DE 2012

275.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 275.00


DANIEL ORLAND


ORLAND/SERVIDOR PUBLITO 1 DE LA

DIRECCION DE TICS / COMISION A LOJA /

DEL 2 AL 4 DE ENERO DE 2013

160.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 160.00


DAVID ANTONIO

1028 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO/


TICS / COMISION A LOJA / DEL 2 AL 4 DE

ENERO DE 2013

160.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 160.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

108 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01714838156 ULLOA CRUZ

EVELYN DEL

CARMEN

1029 ULLOA CRUZ EVELYN DEL

CARMEN/SP/6/DIRECCION DE ESTUDIOS DE

SEGURIDAD INTERNA/COMISION A

GUAYAQUIL-GUAYAS/ EL 17 DE

DICIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E



40.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 40.00


FELIX VICENTE



PLANIFICACION/GUAYAQUIL, MACHALA,

CUENCA/DEL 18 AL 19 DIC DE 2012/ CON EL

FIN DE REALIZAR LA EVALUACION DEL


NUEVO MODELO DE GESTION DE LOS

SERVICIOS DE SEGURIDAD (IDA 09766;

RETORNO 46092: ADVANTAGE TRAVE

200.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 200.00


CRISTIAN EDUARDO



LEGAL 3 DEL DESPACHO/GUAYAQUIL/DEL

6 AL 9 DE NVOEMBRE DE

2012/REALIZACION DE ACTIVIDADES EN LA

FISCALIA/IDA 2692130616059C1; RETORNO

2692130616059C2/TAME

-350.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -350.00


VICTOR HUGO

1032 GRANIZO CAZORLA VICTOR HUGO/

POLICIA-OFICINA DE INFORMACIÓN DEL

DELITO/ COMISIÓN A LA PROVINCIAS DE

SUCUMBÍOS, NAPO Y MORONA SANTIAGO

DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012/ SOL.

07-12-2012

282.50 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 282.50


DAVID SANTIAGO



PLANIFICACION/GUAYAQUIL, BABAHOYO,

QUEVEDO/DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE

2012/ DAR CUMPLIMIENTO A LOS

COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON EL SNAP

Y GPR, PARA REALIZAR AVANCE DE IMP

(IDA 09774; RETORNO 09773:NO AG)

S/MEMO101

200.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 200.00


GERARDO MESIAS







PEA 2853.

-207.50 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -207.50

00905071247 RUEDA VASQUEZ

TOMAS EDISON

1035 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON/ SP5 DE

LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA/ COMISIÓN

A LA PROVINCIAS DE MANABÍ-PORTOVIEJO


23-11-2012

360.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 360.00

0 1 21720061454 NUNEZ LOZADA

GERARDO MESIAS







PEA 2853.

207.50 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 207.50

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

109 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




PATRICIO EUGENIO

1037 ACOSTA RIVERA PATRICIO EUGENIO/


DELITO/ COMISIÓN A LA PROVINCIAS DE

CARCHI-TULCAN DEL 11 AL 14 DE


207.50 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 207.50

2 1 30401254594 ARIAS MENDEZ

SANTIAGO DANIEL




NOV DE 2012/ORDENAMIENTO DEL

ARCHIVO PASIVO DE LA JEFATURA PROV.

DE MIGRACION ( IDA 97505; RETORNO

97505: ADVANTAGE TRAVEL) SEGUN MEMO

294

270.00 N 14/01/2013 16/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 270.00

01715156269001 JARAMILLO

MARTHA LUCIA

1039 JARAMILLO MARTHA LUCIA/PAGO POR

VALOR DE POLIZA DE SEGURO DEL MES DE

DICIEMBRE HOTEL HERNAN/FACTURA 5207

-255.59 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -255.59


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP







CERTIFICACION 9

1,239.71 N 14/01/2013 16/01/201316/01/201316/01/2013 0.00 1,239.71

01715156269001 JARAMILLO

MARTHA LUCIA

1041 JARAMILLO MARTHA LUCIA/PARA CUBRIR


DEL HOTEL HERNAN QUE SE QUEDARON


MES DE DICIEMBRE/FACTURA 5207 Y CERT.

43

-6,720.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -6,720.00


MONICA

1042 GOMEZ JURADO MONICA.- VIATICOS AL

EXTERIOR RUTA WASHINGTON-ESTADOS

UNIDOS DE NORTEAMERICA, DEL 22 AL 27

DE OCTUBRE DE 2012, PARA PARTICIPAR

EN LA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO

INTERGUBERNAMENTAL DEL MECANISMO

DE EVALUACION MULTILATERAL DE LA

CICAD-OE EN MATERIA DE DROGAS.

SOLICIT DE 18-OCT- CERT. 48

1,434.68 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 1,434.68

0 1 21716801855 ACOSTA RIVERA

PATRICIO EUGENIO


EUGENIO/ANALISTA DE INF DEL

DELITO/GUAYAS - GUAYAQUIL/ DEL 25 DE

NOV AL 1 DIC DE 2012/ACTULIZACION DE

LA INF. PROVENIENTE DEL PROCESP DE


DATOS SOBRE EL HISTORICO DE

DENUNCIAS ( TERRESTRE) SEGUN MEMO

1391

170.20 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 170.20

0 1 20912262847 MACANCELA

PATINO IVETTE

STEPHANIE


ASESORA 5 DEL DESPACHO DEL SEÑOR

MINISTRO/GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 13 Y

16 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ A FIN DE

ATENDER REUNION PARA LA EJECUCION

DE LAS PRUEBAS MEDICAS EN EL

HOSPITAL DE LA POLICIA ( IDA 98467c1;

RETORNO 8467c2; NO AG) SOL. 13-09-2012

100.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 100.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

110 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




FREDDY ANTONIO



PLANIFICACION/GYE/ EL

31-10-2012/COORDINACION Y MONITOREO

DE PROCESOS (IDA 71044c1; RETORNO

044c2: NO AG) SEGUN

SOL.26-10-2012/CERT.39

50.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 50.00

0 1 20912262847 MACANCELA

PATINO IVETTE

STEPHANIE


STEPHANIE/ASESORA 5 DESPACHO

MINISTERIAL /GYE/DEL 25 AL 27 DE SEPT

2012/SEGUIMIENTO DE PROCESOS (IDA

25961c2; RETORNO 0525961c1: NO

AG)/SEGUN SOL-25-09-2012/CERT.39.

100.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 100.00

0 1 21717226698001 LARA FIALLOS

OMAR ALFREDO

1047 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO/FACTURA

001-001-434/AUTO.GTO.20/PAGO POR




DICIEMBRE.

287.70 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 34.52 264.68


GEOVANNY JAVIER




04 AL 10-12-2012/PROCESO Y

LEVANTAMIENTO DE DATOS (TERRESTRE)

SEGUN SOL.03-12-2012/CERT.39

360.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 360.00


EDUARDO

ALEJANDRO

1049 NARANJO NUNEZ EDUARDO ALEJANDRO/

SP1 CAMARÓGRAFO DE COMUNICACIÓN

SOCIAL/GUAYAS-GUAYAQUIL/ EL 28 DE

NOVIEMBRE DEL 2012 / COBERTURA A LA

ENTREGA QUE REALIZARA EL MINISTERIO

DEL INTERIOR (IDA 604516; RETORNO

604516: ADVANTAGE TRAVEL) SOL.

23-11-2012

40.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00


LUIS GUSTAVO




INTERIOR/COMISION A

IBARRA-IMBABURA/ DEL 04 AL 10 DE




270.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 270.00

00300446416 CAJAS AVILA

NORMA BEATRIZ

1051 CAJAS AVILA NORMA

BEATRIZ/ASESORA/COORDINACION






250.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 250.00

0 1 20102841608 GUINANSACA

GARCIA MANUEL

ISAAC


ISAAC/SGOP. SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO/AMBATO/ EL 12 DE DICIEMBRE


ACTIVAR EL PLAN DEFENSA AL SR.

MINISTRO DEL INTERIOR (TERRESTRE)

SEGUN MEMO 546

30.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 30.00

0 1 20912262847 MACANCELA

PATINO IVETTE

STEPHANIE


STEPHANIE/ASESORA DEL DESPACHO

MINISTERIAL/GUAYAQUIL/23-10-2012 /DEL

23-10-2012 acompñar al señor ministro A LA

INAGURACION DE LA UPC

50.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 50.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

111 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




LINO FROILAN

1054 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN/CBOS.

SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO/GUAYAQUI,VALENCIA-MACHAL

A/DEL 12-12-2012 AL 16-12-2012/ BRINDAR


PARA EL SR. MINISTRO DEL INTERIOR ( IDA


TRAVEL) SEGUN MEMO 552

270.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 270.00

0 1 20603991258 MITA CHAFLA LUIS

ROGELIO

1055 MITA CHAFLA LUIS ROGELIO/ SEGURIDAD

DEL DESPACHO / RIOBAMBA -

CHIMBORAZO / DEL 30 DE NOVIEMBRE AL

1 DE DICIEMBRE DE 2012 / BRINDAR

SEHURIDAD Y ACTIVR EL PLAN DE

DEFENSA DE EL SEÑOR MINSTRO

90.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 90.00


BLANCA SONIA


LA DIRECCION DE TICS/RIOBAMBA/DEL

30-11-2012 AL 01-12-2012/ SOCIALIZACION,


SE4GURIDAD PARA UPC ( TERRESTRE)

SEGUN MEMO 562

120.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 120.00


OMAR ALFREDO

1057 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO/PAGO POR




DICIEMBRE/SEGUN AUTO.GTO.20 DEL

08-01-2012/*CERT 39 /FACT.

34.52 N 14/01/2013 14/01/201314/01/201314/01/2013 0.00 34.52

0 1 21717622995 ORMAZA MACIAS

MAYRA CRISTINA

1058 ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA/SPA4

DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION

POLITICA/CUENCA/DEL 26-10-2012/

REALIZACION DEL PROGARAMA DE

CAPACITACION DE SEGURIDAD

CIUDADANA (IDA 58350; RETORNO 58350 :

SIN AG) SEGUN MEMO 427

30.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 30.00

0 1 20101996130 LOPEZ CUESTA

ANDRES EDUARDO



INTERNA/GUAYAQUIL/DEL 25-10-2012/

ACOMPAÑAR A LA SEÑORA

GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DEL

GUAYAS

40.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00

0 1 21711464881 NOVOA RAMOS

JULIO CESAR




SEGURIDADAL SR. MINISTRO (IDA 392068;


SEGUN SOL.12-12-2012 CERT.39

200.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 200.00

0 1 21714254453 ALMEIDA

VALDOSPINOS

MARIA DE L

1061 ALMEIDA VALDOSPINOS MARIA DE

L/CBOS. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/

AMBATO, PELILEO, BANOS/DEL 14-11-2012

/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN

DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO

27.50 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 27.50

01715156269001 JARAMILLO

MARTHA LUCIA

1062 JARAMILLO MARTHA LUCIA/PARA LA

CANCELACION DE ARRIENDOS PENDIENTE

DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012,

SEGUN AUTORIZACION DE GASTO No. 24.


6,975.59 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 6,975.59

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

112 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




SANTIAGO DANIEL




NOV DE 2012/ORDENAMIENTO DEL

ARCHIVO PASIVO DE LA JEFATURA PROV.

DE MIGRACION ( IDA 97505; RETORNO

97505: ADVANTAGE TRAVEL) SEGUN MEMO

294

270.00 S 14/01/2013 0.00 270.00

00910634781 ESTEVEZ DIAZ

MONICA CECILIA

1064 ESTEVEZ DIAZ MONICA

CECILIA/ASESORA/COORDINACION






270.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 270.00


LUIS GUSTAVO



DELITO/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL

25-11-2012 AL 01-12-2012

230.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 230.00

0 1 21718804857 CERON CAZARES

PABLO ANDRES

1066 CERON CAZARES PABLO ANDRES /SP




CERTIFICACION 003/ida:

A.C.T.I.P/RETORNO:TRANS TERRESTRE

200.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 200.00

01707267702 VALLEJO UTRERAS

VICTOR MANUEL

1067 VALLEJO UTRERAS VICTOR MANUEL/ASP6


PLANIFICACION/COMISION A MANTA/ DEL

24 AL 25-10-2012

120.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 120.00


JOEL ARTURO


ARTURO/CONDUCTOR


GUAYAQUIL-MANTA/ DEL 5-11-2012

30.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 30.00

01710553379 LEON DE LA TORRE

GERMAN MAURIC

1069 LEON DE LA TORRE GERMAN


VICEMINISTRO/COMISION A

TUNGURAHUA/ DEL 13-12-2012

40.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 40.00


FRANKLIN

MARCELO




DELITO/COMISION A GUAYAQUIL/ DEL

11-11-2012 AL 03 AL 30-11-2012

500.00 N 14/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 500.00


LUIS GUSTAVO




TULCAN/ DEL 11 AL 14-12-2012

207.50 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 207.50


TOMAS EDISON

1072 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON/SP5 DE

LA DIRECCION DE AUDITORIA

INTERNA/COMISION A MANTA/ DEL 03 AL

07-12-2012

360.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 360.00


JOSE RICARDO


MINISTRO/ UAYAS-GUAYAQUIL DEL 08 AL

09 DE OCTUBRE DEL 2012/ ENTRVISTA EN

EL CANAL UNO SOL. 05-10-2012

71.50 N 14/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 71.50

01714254453 ALMEIDA

VALDOSPINOS

MARIA DE L

1074 ALMEIDA MARIA DE LOS

ANGELES/SEGURIDAD

DELMINISTRO/RIOBAMBA DEL 01 DE

DICIEMBRE DEL 2012/ SEGURIDAD Y

ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA

30.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 30.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

113 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 21715985576 RIBADENEIRA

JARAMILLO CAMILA

BERENICE


BERENICE/SERVIDOR PUBLICO 5/CUENCA-

MACAS/DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE DE

2012/TRATAR TEMA DE CONFLICTIVIDAD

COMUNIDAD SHIÑA, TEMA

INTERINSTITUCIONAL EPT/TRANSPORTES

PANAMERICANA IDA; RETORNO

2692634608896C1/TAME

200.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 200.00


HECTOR ANDRES


ANDRES/TENENCIA POLITICA DE


NOVIEMBRE 2012/CUATRO ENCUENTRO DE

ORGANIZACIONES SOCIALES/IDA

4622634595027; RETORNO


160.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 160.00


SANTIAGO

GERARDO


GERARDO/ASESOR/GUAYAQUIL-MANTA/DE

L 16 AL 18 DE 10-2012/REALIZAR LA

EVALUACION DE TERRENOS PARA

CONSTRUCCION DE LA POLICIA

COMUNITARIA/IDA N.BOLETO IDA Y


TRAVEL, SE REVIERTE EL CUR 309

-160.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -160.00

0 1 21707716831 ARMAS EDWIN

PATRICIO

1078 ARMAS EDWIN PATRICIO/ASESOR

COORDINADOR GYE/21 DE DICIEMBRE

2012/LEGALIZACION DEL PREDIO

DENOMINADO LA CANTERA/IDA

2692130713929; RETORNO

2692130713929/TAME

50.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 50.00


DANNY ANDRES


ANDRES/POLIGRAFISTA DESPACHO

/LOJA/DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE DEL

2012/CUMPLIR CON DISPOSICIONES DEL SR

MINISTRO DE CARACTER RESERVADO/IDA

2692634497763C1 RETORNO 2692634497763C2

TAME

90.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 90.00


DIEGO GAOVANNY

1080 VELAVERDE DIEGO/SP3/GUAYAQUIL DEL


GESTION Y EVALUACION DE 4 UNIDADES

DE POLICIA COMUNITARIA.

200.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 200.00


JARAMILLO CAMILA

BERENICE


BERENICE/SERVIDOR PUBLICO

5/MACAS/DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL

2012/ASISTENCIA A RUEDA DE PRENSA/

IDA.N.BOLETO 2692634643470C1-REGRESO

2692634643470C2-TAME

200.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 200.00


SANTIAGO

GERARDO






SOL.11-10-2012/CERT.3.

-160.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -160.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

114 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



2 0 31719089441 GALLARDO INGA

MARIELA VANESA


VANESA/TENIENTE DE POLICIA-OFICINA

DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL

DELITO/GUAYAS-GUAYAQUIL /DEL 13 AL

30 DE NOVIEMBRE DEL 2012/



LEVANTAMIENTO Y VALIDACION SOL.

09-11-2012

756.00 N 14/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 756.00


SEBASTIAN

1084 ORTIZ LOPEZ PABLO SEBASTIAN/SP3

DIRECCION DE TICS/LOJA/DEL 02 AL 04 DE

ENERO 2013/SOCIALIZACION Y


SEGURIDAD EN LOJA/IDA 2692130735137C1

RETORNO 2692130735176C1

160.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 160.00


VICTOR MANUEL


MANUEL/ANALISTA DE





-280.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -280.00

2 1 41002366647 CHANDI CHAUCA

GERMANIA

ELIZABETH

1086 CHANDI CHAUCA GERMANIA ELIZABETH/


CHIMBORAZO / DEL 30 DE NOVIEMBRE A 01

DE DICIEMBRE DEL 2012/ BRINDAR


SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO


RIOBAMBA SOL. 29-11-2012

90.00 N 14/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 90.00


GUSTAVO




2012/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR

EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO

SOL. 03-12-2012

30.00 N 14/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 30.00

01715119812 YANEZ CARRERA

CESAR VERIDIANO

1088 YANEZ CARRERA CESAR/ CAPITAN /

ORELLANA DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL

2012/ INTERCAMBIAR INFORMACION EN

TORNO AL INMUEBLE A SER

ISPECCIONADOS.

40.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 40.00

2 1 40502793425 GUANIN TIGSE

NELSON PATRICIO



MINISTRO/ AZUAY-CUENCA /DEL 04 AL 09

DE DICIEMBRE DEL 2012/ DISPOCISIONES

IMPARTIDADS POR EL DOCTOR SERRANO

CUYAS ACTIVIDADES SON RELACIONADAS

CON TEMAS DE CARACTER RESERVADOOO

SOL. 03-12-2012

330.00 N 14/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 330.00

01717129207 VASQUEZ LEMA

DIEGO FERNANDO

1090 VASQUEZ LEMA DIEGO FERNANDO/CABO

SEGUNDO DE POLICIA/ OFICINA DE

ANALISIS DEL DELITO/ COMISION A

PORTOVIEJO- MANABI/ DEL 1A AL 30 DE




862.26 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 862.26

0 1 20706289584 AGUIRRE

VALAREZO FLOR

MARIA


OAID/CUENCA/DEL 04 AL 12 DE DICIEMBRE

DE 2012/ANALISIS DELITOS AÑO

2012/COOPERATIVA DE TRANSPORTES

SANTA QUITO CUENCA QUITO

207.50 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 207.50

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

115 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 21719441204 QUEZADA

LLUMIQUINGA

WILSON DAVID


DAVID/TNTE. SEGURIDAD SR.


INTERNA/CUENCA Y GUAYAQUIL/01


APLICAR PLAN DEFENSA AL SEÑOR


INTERNA/IDA 2692634547698; GUAYAQUIL

2692634547698 Y RETORNO


80.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 80.00

01706872312 FLORES

ECHEVERRIA LUIS




SOL. 22-11-2012.- Se revierte por error en el

cálculo de la gasolina.

-133.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -133.00

01706833215 CISNEROS FLORES

MONICA JANETH

1094 CISNEROS FLORE MONICA/SP2/GUAYAQUIL


OTOROGAR ASISTENCIA TECNICA A LAS

GOBERNANACIONES DE LA PROVINCIAS.

360.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 360.00

01706872312 FLORES

ECHEVERRIA LUIS




SOL. 22-11-2012

122.16 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 122.16


MARGARITA


DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO/

COMISION A BABAHOYO - LOS RIOS/ DEL

31 DE OCTUBRE DE 2012 /ida y retorno

vehículo institucional

50.00 N 14/01/2013 17/01/201314/01/201314/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 50.00


PATINO IVETTE

STEPHANIE


STEPHANIE/ASESORA 5/ DESPACHO

MINISTERIAL/COMISION A GUAYAQUIL-

GUAYAS/ EL 01 DE JULIO 2012/SEGUN



50.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 50.00

1 0 71713986584 AMAN AGUIRRE

SANTIAGO DANIEL



TICS / COMISION A LASSO - LATACUNGA-

COTOPAXI / DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE

DE 2012 /IDA Y RETORNO TRANS PUBLICO

195.00 N 14/01/2013 21/01/201315/01/201315/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 195.00

0 1 20912262847 MACANCELA

PATINO IVETTE

STEPHANIE


ASESORA MINISTERIAL /GUAYAS -

GUAYAQUIL / DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE

2012/SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE

ASPIRANTES AL POLICIAS ( IDA 490819c1;

RETORNO 94085c1: S AG) SEGUN MEMO

50.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 50.00


FRANKLIN ENRIQUE




MINISTERIO DEL



INFORMACION/SEGUN

SOL.09-11-2012/CERT.39

-577.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -577.00

1707581631001 ACOSTA

QUINAPALLO

FAUSTO PATRICIO


PATRICIO/PAGO DE ARRIENDO DE LAS

OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DEL

CANTON CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL

MES DE DICIEMBRE DEL 2012/SEGUN

AUTO.GTO.28 DEL 09 DE 01-2013, CERT.43,

FACT.92

308.25 S 14/01/2013 0.00 283.59

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

116 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




FRANKLIN ENRIQUE




MINISTERIO DEL



INFORMACION/SEGUN

SOL.09-11-2012/CERT.39

592.63 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 592.63


GUSTAVO


SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO/RIOBAMBA/DEL 01-12-2012/

BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL


INTERIOR (TERRESTRE) SEGUN MEMO 532

36.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 36.00


JARAMILLO CAMILA

BERENICE


BERENICE/SP5 DE LA SUBSECRETARIA DE

GESTION POLITICA/COMISON A

ZAMORA-LOJA/DEL 10 AL 14-12-2012

260.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 260.00


HOLGUER GIOVANN

1105 GARAY ESTRELLA HOLGUER GIOVANN/SP3

DE LA DIRECCION

ADMINISTRATIVA/COMISON A

GUAYAQUIL, MACHALA/DEL 11 AL

14-12-2012

290.50 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 290.50

01714301106 TERAN

ZUMARRAGA

ALEXANDRA MARG

1106 TERAN ZUMARRAGA ALEXANDRA

MARG/ASESOR 3 DEL VICEMINISTERIO DE

GOBERNABILIDAD/COMISON A


50.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 50.00


MANUELA ALEGRIA

1107 ERNST TEJADA MANUELA ALEGRIA/SPA4

DEL VICEMINISTERIO DE



30.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 30.00


PABLO JAVIER

1108 SALAZAR PEREZ PABLO JAVIER/CPTN.

SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/COMISON A

GUAYAQUIL, SALINAS/DEL 20-11-2012

40.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 40.00


ANDRES EDUARDO



INTERNA/COMISON A GUAYAQUIL/DEL 28

AL 29-11-2012

40.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 40.00

00602494817 LEMA GUALLI RAUL

ANGEL

1110 LEMA GUALLI RAUL ANGEL/DIRECTOR DE

PROTECCION DE DERECHOS/COMISON A


50.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 50.00


CRISTIAN FABIAN



BABAHOYO/ DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE

DE 2012 /ACTUALIZACION DE LA




DE DENUNCIAS/TRASPORTE POLICIAL

235.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 235.00


WILSON

ALEJANDRO




OCTUBRE DE 2012 /MANTENER REUNIONES

CON AUTORIDADES LOCALES ( IDA 956788;

RETORNO 958955: SIN AG

350.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 350.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

117 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




PATRICIO EUGENIO



IFORMACION DEL DELITO / CUENCA -

AZUAY / DEL 11 AL 24 DE NOVIEMBRE DE

2012 /ACTUALIZACION DE LA



VALIDACION DE DATOS


DENUNCIAS

231.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 231.00

0 0 21714457064 ALVAREZ CAIZA

GUSTAVO



DEL DELITO/PORTOVIEJO/ DEL 11 AL 30 DE

NIVIEMBRE DE 2012 / ACTUALIZACION DE

LA INF PROVENIENTE EL PROCESO

LEVANTAMIENTO ( TERRESTRE) SEGUN

MEMO 1335

576.80 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 576.80


MARIELA VANESA


VANESA/TENIENTE DE POLICIA DE LA

INFORMACION/BABAHOYO/DEL 10 AL 14

DE DICIEMBRE DEL 2012//ACTUALIZACION



VALIDACION DE DATOS



345.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 345.00


PATRICIO EUGENIO








VALIDACION DE DATOS


DENUNCIAS

-231.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 -231.00

0 1 20201514262 GUEVARA COLOMA

VICTOR AURELIO

1117 GUEVARA COLOMA VICTOR AURELIO/

SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/ LOS

RÍOS-QUEVEDO/ DEL 05 AL 07 DE

SEPTIEMBRE DEL 2012/ BRINDAR


PARA EL SR. MINISTRO DEL INTERIOR

(TERRESTRE)SEGUN SOL. 04-09-2012

144.41 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 144.41


PATRICIO EUGENIO








VALIDACION DE DATOS



231.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 231.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

118 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




MONTUFAR ANA

GABRIELA



GUAGOPOLO/GUAYAS-GUAYAQUIL / DEL


ASISTENCIA Y EXAMEN FINAL DEL CURSO

DE GOBERNABILIDAD DEL IADEN Y

SOCIALES ( IDA: 595035; RETORNO


120.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 120.00


CARLOS DANIEL



INFORMACION DEL DELITO/COMISON A

IBARRA-TULCAN/DEL 11 AL 14-12-2012

210.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 210.00


DANIEL YAMIL


ANALISTA DE COMUNICACION

SOCIAL/COMISON A CUENCA/DEL 22 AL

23-10-2012

200.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 200.00

01002248167 VINUEZA

CALDERON LUIS

TAR

1122 VINUEZA CALDERON LUIS TAR/TENEIENTE


DELITO/IBARRA/DEL 05 AL 08

DICIEMBRE-2012 /LEVANTAMIENTO DE LA

INFORMACION/SEGUN

SOL.03-12-2012/CERT.39.

287.20 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 287.20


JAVIER FELIPE



INTERNA/COMISON A GUAYAQUIL/DEL

15-11-2012

65.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 65.00

01708414006 MOLINA ANITA DE

LOURDES

1124 MOLINA ANITA/GESTION DE

SEGURIDAD/SANTO DOMINGO DEL 04 AL 05

DE NOVIEMBRE DEL 2012/ SOCILAIZACION

DE LA SITUTACION DEL FENOMENO DEL

NIÑO.

120.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 120.00


LOURDES





NIÑO.

120.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 120.00

01708847726001 ENCALADA

SARABIA YURI

WLADIMIR

1126 ENCALADA SARABIA YURI WLADIMIR.-

PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS EN

TALLER DE TRABAJO PARA JEFES Y

TENIENTES POLITICOS DE PICHINCHA Y

BRIGADAS DE VOLUNTARIADO,

PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2012,

SEGUN MEMORANDO MDI-VG-033 DE

FECHA 9 DE ENERO DE 2013 Y

CERTIFICACION 50

5,000.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 5,000.00

01706577416001 ARGUELLO

CORONADO MARCO

SANTIAGO

1127 ARGUELLO CORONADO MARCO SANTIAGO.

- PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA

EN TALLER DE TRABAJO PARA JEFES Y




SEGUN MEMOS MDI-VG- 34, FACTURA 526

Y CERTIFICACION 50

2,800.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 2,800.00

01707344949 CEVALLOS DIAZ

MARIA DOLORES

1128 CEVALLOS DIAZ MARIA

DOLORES/DIRECTORA DE ASUNTOS

INTERNACIONALES / COMISION A

CUENCA- AZUAY/ DEL 22 DE NOVIEMBRE

DE 2012

50.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 50.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

119 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




SEBASTIAN



DIRECCION DE TICS / COMISION A

GUARANDA BOLIVAR / DEL 22 AL 23 DE

NOVIEMBRE

120.00 N 14/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 120.00


GEOVANNY JAVIER


JAVIER/OFICINA DE ANALISIS DE LA

INFORMACION/TULCAN/ 11 AL 14

DICIEMBRE 2012/ACTUALIZACION DE LA


PROCESO DE LEVANTMIENTO Y

VALIDACION DE DATOS


DENUNCIAS AL AÑO 2012 DE LOS 63

DELITOS CONCRETADOS POR LA

DIRECCION.

207.50 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 207.50


JAIME VINICIO

1131 FLORES BOMBOM JAIME VINICIO/

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA

DIRECCION ADMINISTRATIVA /

GUAYAQUIL /29 AL 30 DE NOVIEMBRE DE

2012/TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA

ENTREGAR BIENES A LA DRA OREJUELA

DELGADO SILVIA EN LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL.

77.20 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 77.20


CARLOS RAFAEL

1132 ESPINOZA DELGADO CARLOS

RAFAEL/SEGURIDA DEL SR. MINISTRO DEL

DESPACHO DEL MINISTERIO DEL

INTERIOR/LAGO AGRIO - SUCUMBIOS /8 AL

11 OCTUBRE 2012/ TRASLADAR A LA

CIUDAD DE LAGO AGRIO, FIN DE CUMPLIR

DISPOCIONES DEL SR. MINISTRO DEL

INTERIOR.

192.50 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 192.50

0 0 21714916689 ZUNIGA ROCHA

LEDY ANDREA


MINISTERIAL DEL

DESPACHO/GUAYAQUIL/27 DE AGOSTO

DEL 2012/ASISTENCIA A REUNIONES DE

TRABAJO EN LA GOBERNACION DEL

GUAYAS (IDA# 5472057941554;

RETORNO#5472057941554: AEROGAL).

50.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 50.00

0 0 20603991258 MITA CHAFLA LUIS

ROGELIO

1134 MITA CHAFLA LUIS ROGELIO/SEGUIRDAD

DEL SR. MINISTRO DEL DESPACHO DEL

MINISTRO/25 AL 30 NOVIEMBRE


PLAN DE DEFENSA LOS HIJOS DEL SR.

MINISTRO EN LA CIUDAD DE CUENCA,

CONFORME RECOMIENDA INFORME

PRELIMINAR (IDA #2692634595091;

RETORNO#2692634611435: TAME )

300.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 300.00

0 0 21711464881 NOVOA RAMOS

JULIO CESAR


DEL SR. MINISTRO /AMBATO-

TUNGURAHUA /14 DE NOVIEMBRE



INTERIOR DURANTE SU VISITA A LAS

CIUDADES DE GUAYAQUIL, SALINAS,

CUENCA Y AZOGUES

35.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 35.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

120 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




PATRICIO EUGENIO


EUGENIO/OFICINA DE INFORMACIÓN DEL

DELITO/CARCHI-TULCAN /11 AL 14




VALIDACION DE DATOS


DENUNCIAS DEL AÑO 2012 CONCRETADOS

POR LA DIRECCION GENERAL

207.50 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 207.50

0 0 21716611098 GRANIZO CAZORLA

VICTOR HUGO

1137 GRANIZO CAZORLA VICTOR HUGO/


DELITO/ SUCUMBÍOS, NAPO Y MORONA

SANTIAGO/10 AL 14 DICIEMBRE




VALIDACION DE DATOS


DENUCIAS DE LOS 63 DELITOS

282.50 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 282.50

0 0 151705138863 CAMPANA LUCERO

SANTIAGO

1138 CAMPANA LUCERO SANTIAGO/SP6 DE

AUDITORIA

INTERNA/MANABÍ-PORTOVIEJO/DEL 10 AL

14 DE DICIEMBRE DEL 2012/ PROCESO DE

ADM. DE LOS PERMISOS ANUALES DE

FUNCIONAMIENTO ( IDA 608833; RETORNO

608833) SOL. 23-11-2012

360.00 N 14/01/2013 29/01/201314/01/201314/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 360.00


CARLOS

WASHINGTON


CODUCTOR ADMINISTRATIVO /MACHALA -

EL ORO /DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DE

2012/ MOVILIZAR AL FUNCIONARIO

GUSTAVO ROSERO LA CIUDAD DE

MACHALA ( TERRESTRE) SEGUN MEMO 713

156.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 156.00

0 0 20201474087 CAJILEMA

GONZALEZ VICTOR

EDUAR


EDUAR/SERVIDOR PUBLICO 1

COORDINACION GENERAL PLANIFICACION

/ GUAYAQUL /28 NOVIEMBRE

2012/POSESION EFECTIVA PREDIO

DENOMINADO CANTERA PREVEE

CONSTRUIR ESCUELAS FORMACION DE

POLICIAS E INSPECCION PROYECTO(IDA #

4622634607197;RETORNO#

2692634608802:ADVANTAGE TRAVEL).

40.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00

01711082824 NOLIVOS

VALAREZO

SANTIAGO

ALEJANDRO


ALEJANDRO/COORDINADOR ZONAL SP1

SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA

/BABAHOYO/11 AL 14 DE DICIEMBRE DEL

2012/MANTENER REUNIONES PARA

TRATAMIENTO DE INVASION TIERRAS

RECORRIDOS CAMPO PARA VERIFICAR LAS

INFORMACIONES OTORGADAS (IDA#

2692130695421; RETORNO#2692130695421:

TAME)

260.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 260.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

121 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 20201645629 ROMERO

BENAVIDEZ DANILO

SANTIAGO


SANTIAGO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO

DEL DESPACHO DEL MINISTRO DEL

INTERIOR/21 NOVIEMBRE

2012/AMBATO/BRINDAR SEGURIDAD Y



VISITA A LA CIUDAD DE AMBATO.

15.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 15.00

0 1 21715910335 MARCELO

GONZALEZ

1143 MARCELO GONZALEZ/AUXILIAR DE

SERVICIOS/PAGO DE GASTOS DE

MOVILIZACION DEL DEL MES DE

DICIEMBRE DE 2012/ SEGUN CUADRO

ADJUNTO

15.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 15.00

0 0 20300446416 CAJAS AVILA

NORMA BEATRIZ

1144 CAJAS AVILA NORMA BEATRIZ/ASESORA


PLANIFICACION/GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL

18 AL 20 DE DICIEMBRE 2012/ DAR

CUMPLIMIENTO A LOS COM ADQ. CON EL

SNAP Y GPR (IDA 709781;709781: NO AG)

RETORNO SEGUN SOLICITUD E INFORME,

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 039

250.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 250.00

0 0 20910634781 ESTEVEZ DIAZ

MONICA CECILIA

1145 ESTEVEZ DIAZ MONICA CECILIA/ASESORA


PLANIFICACION/GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL

18 AL 20 DE DICIEMBRE

2012/ACTUALIZACION PROVENIENTE DEL



DE DENUNCIAS (TERRESTRE) CERT


270.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 270.00

0 0 20912262847 MACANCELA

PATINO IVETTE

STEPHANIE


STEPHANIE/ASESORA 5/GYE/DEL 20 AL

21-09-2012/SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE

ASPIRANTE S DE POLICIAS (IDA 513140c1;

RETORNO 7730071c1: NO AG) SEGUN

SOL.20-09-2012 Y CERT.39.

50.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 50.00

0 0 21714916689 ZUNIGA ROCHA

LEDY ANDREA


DEL DESPACHO /GUAYAQUIL/DEL 18-DE

OCTUBRE DE 2012/ ASISTENCIA Y


LOS MAS BUSCADOPS ( IDA 521340c1;

RETORNO 4518133c1: NO AGE)

50.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 50.00

0 0 20706289584 AGUIRRE

VALAREZO FLOR

MARIA



DELITO/CUENCA- AZUAY/DEL 11 NOV AL 03

DIC DE 2012/ ACT DE INF PROV PROCESO

DE LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DEL

HISTORICO DENUNCIAS (TERRESTRE)

SEGUN MEMO 1335

368.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 368.00


QUILLUPANGUI

LUIS

1149 QUILLUPANGUI QUILLUPANGUI

LUIS/POLICIA DEL ANALISIS DE LA

INFORMACION DEL DELITO/PORTOVIEJO -

MANABI/ DEL 11- DE NOV AL 1 DE DIC DE

2012 / ACT DE INF PROVENIENTE DEL



DE DENUNCIAS (TERRESTRE) SEGUN

MEMO 1335

501.40 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 501.40

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

122 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 21712238672 SAMBACHE

CALVOPINA ALEX

GIOVANNI


GIOVANNI/SP1/LASSO/DEL 26 AL 28 DE


CONFIGURACION CAPACITACION AL

PERSONAL POLICIA DEL SISITEMA DE

BOTONES DE SEGURIDAD (TERRESTRE)

SEGUN SOL-26-12-2012 Y CERT.39

195.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 195.00

0 0 21708072762 CHAVEZ PESANTEZ

MANUEL JESUS





DEL UPC (TERRESTRE) SEGUN

SOL.14-11-201 Y CERT.39.

105.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 105.00

0 0 21709687543 JAIME IVAN

MORLAES NARANJO


NARANJO/CONDUCTOR


IBARRA/DEL 07-11-2012/TRANSLADAR

FUNCIONARIA PARA TRATAR TEMAS DE

INVASION DEL BOSQUE PROTECTOR LOS

CEDROS ( TERRESTRE) SEGUN MEMO 923.

35.20 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 35.20


TOMAS EDISON


LA DIRECCIÓN DE

AUDITORIA/MANABÍ-PORTOVIEJO/ DEL 10

AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012/ EXAMEN

ESPECIAL AL PROCESO DE RECAUDACION

DE LOS PERMISOPS ANUALES

FUNCIONAMIENTO EN LA GOBERNACION

DE MANABI (IDA 608832; RETORNO 608832:

ADVANTAGE TRAVEL) Y SEGUN SOL.

23-11-2012

360.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 360.00

0 0 21712841657 QUIJIA SOTALIN

EBERTH ALEXI

1154 QUIJIA SOTALIN EBERTH

ALEXI/SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO/RIOBAMBA/01-12-2012/BRINDAR

SEGURIDADY ACTIVAR EL PLAN DEFENSA


(TERRESTRE) SEGUN SOL 30-11-2012 Y

CERT-39.

30.00 N 14/01/2013 16/01/201314/01/201314/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 30.00

01712576113 ZAMORA

VEINTIMILLA DIEGO

HERNA

1155 ZAMORA VEINTIMILLA/SEGURIDAD

/CUENCA DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE DEL

2012 /ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA.

150.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 150.00


GEOVANNY JAVIER

1156 NOGALES FLORES/POLICIA/GUAYAS DEL 21


2012/ RECOLECCION DE LAS NOTOCIAS DEL

DELITO.

290.00 N 14/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 290.00


GUTIERREZ ALEX

MAURICIO

1157 ALEX GANCHALA/SEGURIDAD/MANTA EL

13 DE DICIEMBRE DEL 2012/COORNIDAR

LA SEGURIDAD .

40.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 40.00


PATINO IVETTE

STEPHANIE

1158 MACANCELAS PATIÑO/ASESORA/

GUAYAQUIL DEL 31 DE JULIO AL 07 DE

AGOSTO DEL 2012/ TOMAD E PRUEBAS

FISICAS A LOS ASPIRANTES A CADETES Y

POLICIA NACIONAL.

150.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 150.00


PABLO JAVIER

1159 SALAZAR PEREZ/SEGURIDAD/ AMBATO EL

21 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ ACTIVAR

ELPLAN DE DEFENSA.

15.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 15.00

00201645629 ROMERO

BENAVIDEZ DANILO

SANTIAGO

1160 ROMERO

DANILO/SEGURIDAD/GUAYAQUILEL 20 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/ ACTIVAR EL PLAN

DE DEFENSA.

30.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 30.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

123 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




PATINO IVETTE

STEPHANIE

1161 MACANCELA PATIÑO/ ASESORA/

GUAYAQUIL DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2012/

REUNION DE GOBIERNO CON LOS

GOBERNANTES.

50.00 N 14/01/2013 14/01/201314/01/2013 0.00 50.00


PATINO IVETTE

STEPHANIE

1162 MACANCELA PATIÑO/ASESORA/

GUAYAQUIL DEL 17 L 22 DE JULIO DEL

2012/REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL

PROCESO DE ASPIRANTES A POLICIAS.

150.00 N 14/01/2013 15/01/201314/01/2013 0.00 150.00

0 1 71707581631001 ACOSTA

QUINAPALLO

FAUSTO PATRICIO


PATRICIO/FAC 001-001-92/ AUT GASTO

28/PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS

DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON

CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE DEL 2012; CERT.43.

308.25 N 15/01/2013 21/01/201315/01/201315/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 36.99 283.59

0 0 10603033770 JARAMILLO

GONZALEZ

ALEXANDRA

1164 JARAMILLO GONZALEZ ALEXANDRA/SP7

DESPACHO /GUAYAQUIL-GUAYAS Y

CUENCA-AZUAY/DEL 08 AL 11 DE

OCTUBRE2012/ASISTIR A AUDIENCIAS EN

GUAYAQUIL REVISIÓN Y SEGUIMIENTO

DE PROCESOS RELATIVOS A LOS MÁS

BUSCADOS EN CUENCA

280.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 280.00


SEBASTIAN

1165 ORTIZ LOPEZ PABLO/ SP3/GUAYAQUIL DEL


2012/SOCIALIZACION CONFIGURACION

CAPACITACION AL PERSONAL.

205.50 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 205.50


MARIELA VANESA

1166 GALLARDO INGA MARIELA VANESA/TNTE

POLICIA ANALISIS DEL

DELITO/BABAHOYO-LOS RIOS/DEL 17 AL

21 DE DICIEMBRE 2012/CONTINUAR CON LA

RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN DE

LAS NOTICIAS DEL DELITO DEL AÑO

2012/IDA VEHICULO PARTICULAR

RETORNO VEHICULO POLICIAL VITARA SZ

PEA 2853 OAID

360.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 360.00


CARLOS ALBERT

1167 VILLACRES CASTRO/ SEGURIDAD/ AMBATO

DEL23 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2012/

TRASLADO CON EL FIN DE CUMPLIR

DISPOSICIONES.

84.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 84.00

01714438254 PASPUEL

YANAYACO OMAR

EFREN

1168 PASPUEL YANAYACO/ SEGURIDAD/

GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE DICIEMBRE

DEL 2012/ BRINDAR SEGURIDAD AK SR.

VICEMINISTRO.

180.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 180.00


JORGE ANDRES

1169 NAVARRO GAONA/ SP3/ LATACUNGA DEL


SOCIALIZACION , CONFIGURACION

CAPACITACION DEL PRESONAL POLICIAL.

200.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 200.00

0 0 10503072415 LAMINGO CHINGO

EDGAR RAU

1170 LAMINGO CHINGO EDGAR RAU/POLICIA DE

ANALISIS DEL DELITO/ SUCUMBIOS, NAPO

Y MORONA SANTIAGO/ DEL 10 AL 14 DE

DICIEMBRE 2012/CONTINUAR CON LA

RECOLECCIÓN DE INFORMACION DE

ANALISIS DEL DELITO AÑO 2012/IDA

TRANS PUBLICO RETORNO VEHICULO

POLICIAL PEA 2620

267.50 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 267.50

01707581631001 ACOSTA

QUINAPALLO

FAUSTO PATRICIO


PATRICIO/FAC 001-001-92/ AUT GASTO

28/PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS

DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON

CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE DEL 2012; CERT.43.

36.99 N 15/01/2013 15/01/201315/01/201315/01/2013 0.00 36.99

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

124 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 11706781109 CORDOVA UNDA

JAVIER FELIPE



INTERNA/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL

30-11-2012/CUMPLIR CON LA AGENDA

DISPUESTA POR EL MINISTRO DEL

INTERIOR/IDA 2692634611437C1 Y RETORNO

2692634611437C2

65.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 65.00


GUSTAVO FABIA


FABIA/ASESOR DEL



LA INSTALACION DE LA MESA DE PUEBLOS

AFRODESCENDIENTES (IDA 44541c1;

RETORNO 22706c2: NO INDICA AGENCIA)

SEGUN OFICIO 950

-150.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 -150.00


OSCAR GONZALO

1174 BONILLA SORIA/ VICEMINISTRO/

GUAYAQUIL EL 26 DE DICIEMBRE DEL

2012/ REUNION CON AUTORIDADES DE LA

PROVINCIA.

50.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 50.00


PATRICIO EUGENIO

1175 ACOSTA RIVERA/ POLICIA/ IBARRA DEL 04




LEVANTAMIENTO

150.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 150.00


MONICA CECILIA

1176 ESTEVEZ DIAZ MONICA/ SARGENTO/ STO

DOMINGO DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DEL

2012/ ACTUALIZACION DE LA



VALIDADION DE DATOS.

272.50 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 272.50


DANIEL ORLAND


ORLAND/SERVIDOR PUBLICO 1 DIRECCION

DE TICS/ LATACUNGA/ DEL 26 DE

NOVIEMBRE DE 2012/SOCIALIZACION Y


SEGURIDAD EN UPCs/TRASNPORTE

PARTICULAR

40.00 N 15/01/2013 24/01/201315/01/201315/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 40.00


GUSTAVO FABIA


FABIA/ASSOR DEL MINISTRO/COMISION A

ESMERALDAS/DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE

DE 2012

-150.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 -150.00


MARCO ANTONIO

1179 SALAZAR YEPEZ/SEGURIDAD DEL

MINISTRO/ CUENCA DEL 05 DE OCTUBRE

DEL 2012/ SEGUIMIENTO CASOS MAS

BUSCADOS.

40.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 40.00


HOLGUER GIOVANN




NOVIEMBRE-2012/ REALIZAR GESTIONES

TENDIENTES A LA DOTACION DE

SERVICIOS BASICOS A LAS UNIDADES DE

POLICIA/IDA N.BOLETO

4622634608804-RETORNO

2692634608805-ADVANTAGE TRAVEL, SE

REVIERTE EL CUR 300

-206.50 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 -206.50

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

125 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00602877425 YAUTIBUG

GUAMINGA

FRANKLIN HUMBE

1181 YAUTIBUG GUAMINGA FRANKLIN

HUMBE/ANALISTA INFORMACION DEL

DELITO MINISTERI DEL INTERIOR/DEL 25

DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE

2012/SEGUN SOLICITUD E INFORME,


275.85 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 275.85


GUSTAVO FABIA


FABIA/ASESOR DEL SR.

MINISTRO/COMISION A

ESMERALDAS-ATACAMES/ DEL 21 AL 22 DE

NOVIEMBRE 2012

125.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 125.00

01714254453 ALMEIDA

VALDOSPINOS

MARIA DE L

1183 ALMEIDA MARIA DE LOS ANGELES/

SEGURIDAD/ AMBATO EL 04 DE DICIEMBRE

DEL 2012/ BRINDAR SEGURIDAD.

30.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 30.00


CHRISTIAN PATRIC

1184 MINDA CARRILLO PATRICIO/ SEGURIDAD/

TULCN DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL

212/ ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA.

120.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 120.00

01718912205 COLINA PAZOS

DARWIN ALEXIS

1185 COLINA PAZOS/ SEGURIDAD/ ESMERALDAS


BRINDAR SEGURIDAD Y ACTUVAR EL

PLAN DE DEFENSA.

82.50 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 82.50

01712234051 GAVILANES EDWIN 1186 GAVILANES EDWIN/ SP5/ GUAYAQUIL DEL


REALIZACION DEL AVANCE DE LA

IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO

200.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 200.00

00501889141 CARDENAS

HIDALGO MARIA

ANDREA

1187 CARDENAS HIDALGO MARIA

ANDREA/SERVIDORA PUBLICA

3/DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN

PUBLICO/EL 31 DE OCTUBRE 2012/SEGUN



40.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 40.00


PATRICIO

1188 ARMAS EDWIN PATRICIO/ ASESOR/

GUAYAQUILM DEL 26 DE DICIEMBRE DEL

2012/ LEGALIZACION DEL PREDIO

DENOMINADO LA CANTERA.

50.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 50.00


DAVID ANDRES

1189 VINUEZA TAMAYO DAVID

ANDRES/SEGURIDAD/DESPACHO DEL SR.

MINISTRO/COMISION A

GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 07 AL 10 DE




240.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 240.00

01709885477 ANDRANGO

SEGURA EDWIN

FERNANDO

1190 ANDRANGO SEGURA/ SP 4/ GUAYAQUIL

DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 212/ IAEN

LOGISTICA PARA EL CUARTO ENCUENTRO

ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS

SOCIALES.

160.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 160.00


PATINO IVETTE

STEPHANIE

1191 MACANCELA PATINO IVETTE/ ASESORA/

GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL

2012/ ASOSTOR A LAS ACTIVIDADES

DELEGADAS POR EL SR. MINISTRO.

100.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 100.00


LEONARDO

ALEXANDER

1192 JUAREZ LEONARDO/ POLICIA/ CUENCA DEL




LEVANTAMIENTO.

554.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 554.00


CASALOMBO

CARLOS ALFREADO

1193 UQUILLAS CASOLOMO CARLOS /

GUAYAQUIL DEL 28 DE OVIEMBRE DEL

2012/ COORDINAR EFECTIVA DEL PREDIO

DENOMINADO LA CANTERA.

50.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 50.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

126 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




BLANCA SONIA

1194 MARIN SONIA/ SP1/ MANTA DEL 26 AL 29

DE NOVIEMBRE DEL 2012/RECOLEECION Y

CONFIGURACION DE DATOS PARA EL

SISTEMA DE BOTONES,

280.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 280.00


LEDY ANDREA

1195 ZUÑIGA LEDY ANDREA/ ASESORA/

GUAYAQUIL EL 14 DE AGOSTO DEL 2012/

ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO EN

LA GOBERNACION.

50.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 50.00

01710172162 GUARDERAS

GALLEGOS JUAN

CARLOS

1196 GUARDERAS GALLEGOS JUAN/

POLIGRAFISTA/ LOJA DEL 10 AL 11 DE

OCTUBRE DEL 2012/ TRASLADO A FIN DE

CUNPLIR DISPOSICIONES.

80.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 80.00

01711087682 ARROBA MOLINA

ROBERTO

1197 ARROBA MOLINA

ROBERTO/SEGURIDAD/MINISTRO DEL

INTERIOR/DEL 15 AL 23 DE NOVIEMBRE



540.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 540.00


ARTURO JOSE

1198 ESCALA VARAS/ ASESOR/ MACAS DEL 07

AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ REVISION


LABORA EN LA GOBERNACION

150.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 150.00


PATINO IVETTE

STEPHANIE


ASESORA 5 DEL DESPACHO / COMISION A

GUAYAQUIL/ DEL 16 AL 18 DE JUNIO DE

2012 REVERTIDO POR PEDIDO DE

CONTABILIDAD PARA DEVOLVER POR

FALTA DE TICKET ELECTRONICOS

-150.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 -150.00


GONZALEZ VICTOR

EDUAR

1200 CAJILEMA GONZALEZ VICTOR EDUARDO/




18 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 16-10-2012.-

Se revierte por que la fecha de la autorización no es

la misma que la solicitud y los tickes de avión.

-40.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 -40.00


CASALOMBO

CARLOS ALFREADO



SEGUIMIENTO Y

EVALUACION/GUAYAQUIL- GUAYAS/EL 18

OCTUBRE 2012/ COORDINAR Y



DENOMINADO LA CANTERA (IDA 4503171;

RETORNO 503171; ADVANTAGE TRAVEL

SEGUN MEMORANDO 1227 (RTO 493)

-50.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 -50.00


ENRIQUE

1202 CUEVA JORGE/ FOTOGRAFO/ AMBATO DEL

14 AL15 DE NOVIEMBRE DEL 2012/

COBERTUTA FOTOGRAFICA EN LA

INAGURACION DE LOS UPC.

30.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 30.00


PATRICIO

1203 ARMAS EDWIN

PATRICIO/ASESOR/COORDINACION

GENERAL DE PLANIFICACION/EL 28 DE




50.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 50.00

00400867214 HINOJOSA PAZOS

GANDY MAURICIO

1204 HINOJOSA PAZOS/ DIRECCION

ADMINISTRATIVA/ SANTO DOMINGO DEL

29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012/ TRASLADAR

A LOS FUNCIONARIOS PARA ELABORAR LA

PROGRAMACION ANUAL.

154.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 154.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

127 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



210201159704 UQUILLAS

CASALOMBO

CARLOS ALFREADO



SEGUIMIENTO Y EVALUACION/COMISION

A GUAYAQUIL/ DEL 18-10-2012

-50.00 N 15/01/2013 05/02/201315/01/2013 0.00 -50.00

01710681865 LEMAIRE ACOSTA

MARIA CRISTINA

1206 LEMARIE ACOSTA/ COOR. ADM. FIN. /


2012/ REUNION CON FABREC SOBRE

DETALLES PREVIA A LA ENTREGA DE LO

UPC.

100.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 100.00


JORGE VINICIO

1207 HARO ALBUJA JORGE

VINICIO/SEGURIDAD/VICEMINISTERIO DE


AMBATO-TUNGURAHUA/EL 13 DE




30.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 30.00


SEBASTIAN





NOVIEMBRE DE 2012

-104.50 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 -104.50

00502829336 MALDONADO

BALSECA CRISTIAN

ALBERTO

1209 MALDONADO CRISTIAN/ CONDUCROR/

LAGO AGRIO DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE

DEL 2012/ TRASLADO PARA TRATAR TEMAS

DEL CONFLICTO COCA SINCLAIR.

125.40 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 125.40


SEBASTIAN



DIRECCIOND E TICS/ COMISION A

GUARANDA-BOLIVAR / DEL 22 AL 23 DE

NOVIEMBRE DE 2012

120.00 S 15/01/2013 0.00 120.00


CALVOPINA ALEX

GIOVANNI

1211 SAMBACHE ALEX/ DIRECCION DE LA TICS/

EL ORO DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL

2012/ SOCIALIZACION CONFIGURACION

CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL.

203.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 203.00

10912518412 ANDACHI

VERDEZOTO

ROBINSON JEO

1212 ANDACHI VERDEZOTO ROBINSON

SEGURIDAD/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO

/COMISION A ESMERALDAS/DEL 20 AL 22

DE NOVIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E



100.80 N 15/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 100.80


MALEZA DIEGO

FERNANDO


FERNANDO/SEGURIDAD/MINISTRO DEL

INTERIOR/COMISION A

RIOBAMBA-CHIMBORAZO/DEL 30 DE

NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE



95.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 95.00


FLORES

GERMANICO RAUL


RAUL/SEGURIDAD/VICEMINISTERIO DE

SEGURIDAD INTERNA/COMISION

AAMBATO-TUNGURAHUA/DEL 13 AL DE




60.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 60.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

128 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




GUSTAVO FABIA


FABIA/ASESOR DEL SR.

MINISTRO/ESMERALDAS-ATACAMES/ DEL

21 AL 22 DE NOVIEMBRE 2012/

PARTICIPACION EN LA INSTALACION DE

LA MESA DE PUEBLOS

AFRODESCENDIENTES (IDA

0644541;RETORNO 0322706:AGENCIA TAME)

SEGUN MEMORANDO 829

125.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 125.00

0 0 11002248167 VINUEZA

CALDERON LUIS

TAR



DELITO/IBARRA/DEL 05 AL 08

DICIEMBRE-2012 /LEVANTAMIENTO DE LA

INFORMACION (TERRESTRE) SEGUN

SOL.03-12-2012 YCERT.39.

287.20 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 287.20


LORENA ELIZABETH

1217 AVILA MEDIAVILLA LORENA

ELIZABETH/DIRECTORA POLICIA

PREVENTIVA/SUBSECRETARIA DE

POLICIA/COMISION A

LATACUNGA-COTOPAXI/EL 26 DE




40.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 40.00

01716762735 JUAN CARLOS

MOYA ROMAN

1218 JUAN CARLOS MOYA ROMAN/OFICIAL

COORDINADOR/SUBSECRETARIA DE

POLICIA/COMISION A LOJA-LOJA/DEL 12

AL 15 DE NOVIEMBRE 2012/SEGUN



240.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 240.00

0 0 11715087993 JOSE VALDIVIEZO

YANEZ

1219 JOSE VALDIVIEZO YANEZ/SEGURIDAD DEL

SR. MINISTRO/QUITO-PICHINCHA/DEL 6 AL

9 DE AGOSTO DE 2012/MANTENER

REUNION DE TRABAJO CON EL SR

MINISTRO SOBRE CASOS DE IMPORTACIA

DE LA PROV Y LA SENAIN/IDA

4622283382393 LAN RETORNO

2692283387400C1 TAME

160.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 160.00


LORENA ELIZABETH




POLICIA/COMISION A CUENCA-AZUAY/

DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012/SEGUN



120.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 120.00


JOEL ARTURO


ARTURO/CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO/MANTA-MANABI/DEL 05

DE NOVIEMBRE DE 2012/MOVILIZAR A

ASESORA CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A

LA REUNION DE GESTION DE RIESGOS EN

DICHA CIUDAD/VEHICULO INSTITUCIONAL

GEA 1120

30.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 30.00


LUIS GUSTAVO



DELITO/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL

25-11-2012 AL 01-12-2012/CONTINUAR CON

LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACION

DEL DELITO AÑO 2012/TRANSPORTE

INTERPROVINCIAL

230.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 230.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

129 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




HOLGUER GIOVANN






CERTIFICACION 004/ Se revierte por cuanto no

se le reconoce el valor de peajes, no existe hoja de

ruta-sanvoconducto.

-206.50 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 -206.50

0 0 11707075774 GARAY ESTRELLA

HOLGUER GIOVANN

1224 GARAY ESTRELLA HOLGUER GIOVANN/SP3

DE LA DIRECCION

ADMINISTRATIVA/MACHALA-EL ORO/DEL

11 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2012/REALIZAR

GESTIONES TENDIENTES A LA DOTACION

DE SERVICIOS BÁSICOS DE LAS UPCS DE

MACHALA-SANTA ROSA-BALSAS-PIÑAS Y

HUAQUILLAS/IDA 4622634631472 LAN

RETORNO 2692130695419TAME

290.50 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 290.50


HOLGUER GIOVANN






CERTIFICACION 003

202.50 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 202.50

01002248167 VINUEZA

CALDERON LUIS

TAR


TARQUINO/TENIENTE DE POLICIA-OFICINA

DE ANALISIS DEL DELITO/COMISION A LAS

PROVINCIAS DE IBARRA Y TULCÁN DEL 10


07-12-2012

331.20 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 331.20

0 0 11706781109 CORDOVA UNDA

JAVIER FELIPE



INTERNA/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 15 DE

NOVIEMBRE DE 2012/ASISTIR A REUNIÓN

CON EL COMANDANTE DEL DISTRITO

METROPOLITANO DEL GUAYAS/IDA

4622634578437 LAN RETORNO 2692130631618

C1 TAME

65.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 65.00


GUANOCHANGA

FRANKLIN


FRANKLIN/POLICIA DE LA OFICINA DE

ANALISIS DE INFORMACION DEL

DELITO/COMISION A





137.50 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 137.50

01711082824 NOLIVOS

VALAREZO

SANTIAGO

ALEJANDRO


ALEJANDRO/ SP1 DE LA SUBSECRETARIA

DE GESTIÓN POLÍTICA/ COMISIÓN A LA



05-10-2012

200.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 200.00

00400946372 LUIS CEVALLOS

ROSERO

1230 LUIS CEVALLOS ROSERO/SGTOP.

ANALISTA DE INFORMACION OFICINA DE


DELITO/COMISION A

GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 12 DE

NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE



666.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 666.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

130 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1715156269001 JARAMILLO

MARTHA LUCIA


001-001-0005207/AUT GASTO 24/PAGO DE

ARRENDAMIENTO DEL HOTEL HERNAN EL

CUAL FUNCIONA COMO ALBERGUE DE

INDOCUMENTADOS DEL MES DE

DICIEMBRE DEL AÑO 2012, Y POLIZA DE

SEGURO SEGUN CERT. 49

6,228.21 S 15/01/2013 0.00 5,729.95

01700885385001 GONZALEZ TUFINO

LUIS FIDEL

1232 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL/ PAGO POR

ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA

LA TENENCIA POLÍTICA DE LLANO CHICO,


NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012/

AUT.GTO. 33, FACT. 659 Y CERT. 43

265.80 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 265.80

01711709632001 ALTAMIRANO

PROANO GALO

VLADIMIR

1233 ALTAMIRANO PROANO GALO VLADIMIR.-

PAGO POR TRASLADO DE BIENES MUEBLES

DEL EDIFICIO ALEMAN AL EDIFICIO

ORIENT, EDIFICIO LA CALAMA Y EDIFICIO

DE LA MIDEROS (SALIDA Y RETORNO DEL

MOBILIARIO) POR TRABAJOS DSE

REMODELACION, SEGUN AUT. GASTO 023.

FACTURAS 223 Y 224 Y CERTIFICACION 55

5,768.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 5,768.00


JOSE RICARDO



PROVINCIA DE MANABÍ-MANTA DEL 14 AL

15 DE FEBRERO DEL 2012/ SOL. 13-02-2012

71.50 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 71.50


JOSE RICARDO



PROVINCIA DE MANABÍ-MANTA

(BARBASQUILLO-SALANGO) DEL 30 AL 31

DE MAYO DEL 2012/ SOL. 01-06-2012

110.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 110.00

01705519351001 AYALA YEPEZ JUAN

GENARO

1236 AYALA YEPEZ JUAN GENARO/PAGO POR

ARRIENDO DEL LOCAL 6 DEL CENTRO

COMERCIAL LA MANZANA

(DEPARTAMENTO

ODONTOLOGICO)PERIODO

CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO AL

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SEGUN

AUTO.GTO.26 DEK 09-01-2012/CERT.43

336.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 336.00


JUAN CARLOS

1237 SANCHEZ ROBAYO JUAN CARLOS/


DELITO/COMISION A





110.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 110.00

0 1 11708847726001 ENCALADA

SARABIA YURI

WLADIMIR

1238 ENCALADA SARABIA YURI

WLADIMIR/FACTURA 001-001-00347 PAGO

POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL

TALLER DE TRABAJO PARA JEFES Y




SEGUN MEMORANDO MDI-VG-033 DE

FECHA 9 DE ENERO DE 2013 Y

CERTIFICACION 50

5,000.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 4,900.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

131 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 11712618048 VELASCO MENA

VICTOR MANUEL


MANUEL/ANALISTA DE GESTION DE LA

DIRECCION DE GESTION DE LA

SEGURIDAD CIUDADANA/ORELLLANA,

COCA/27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE

DICIEMBRE DEL 2012/LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION PARA ACREDITACION DE

GUARDIAS(IDA#2692634604559;RETORNO

#2692634604559:TAME).

245.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 245.00


HUGO FERNANDO

1240 CORREA MALES HUGO FERNANDO/

CONDUCTOR/DIRECCION


TULCAN/DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE



224.91 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 224.91


EDGAR RAU


DE LA INFORMACION/LATACUNGA/DEL 17

AL 20-12-2012/CERT39/LEVANTAMIENTO Y

VALIDACION DE DATOS


DENCUNCIAS/SEGUN SOL. 15-12-2012.

117.50 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 117.50

0 0 11718718008 ERNST TEJADA

MANUELA ALEGRIA



GOBERNABILIDAD/GUAYAQUIL/26

DICIEMBRE 2012/APOYO EN

PRESENTACION DE LOS RESULTADOS EN

COMUNICACION POLITICA EN EL


POLITICOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

(IDA#2130721402;RETORNO

#2130721402:TAME)

30.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 30.00


PABLO JAVIER


SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO/GUAYAQUIL, SALINAS/20

NOVIEMBRE 2012/BRINDAR LA

SEGURDIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE



GUAYAQUIL(IDA#

2692634589057;RETORNO#2692283366625:TA

ME)

40.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00


PABLO JAVIER

1244 SALAZAR PEREZ/SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO DEL INTERIOR DEL

DESPACHO/AMBATO/21 NOVIEMBRE 2012/



VISITA A LA CIUDAD DE AMBATO

15.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 15.00

0 0 10101996130 LOPEZ CUESTA

ANDRES EDUARDO


EDUARDO/SP1/SUB SECRETARIA DE

SEGURIDAD

ANDINA/GYE/30-11-2012/SEGUN

SOL.27-11-2012/CERT.39./REUNION DE

TRABAJO CON LA SRA MINISTRA DE

TRASPORTES.

40.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

132 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




LUIS GUSTAVO




INTERIOR/COMISION A





270.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 270.00

0 0 11714838156 ULLOA CRUZ

EVELYN DEL

CARMEN

1247 ULLOA CRUZ EVELYN DEL

CARMEN/SP/6/DIRECCION DE ESTUDIOS DE






40.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00

0 0 10603570631 VILLA AGUIAR

BYRON HOMERO


HOMERO/SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO/AMBATO/DEL 13 AL 15 DE

NOVIEMBRE/2012/BRINDAR

SEGURIDAD/SEGUN SOL.12-11-2012/CET.39.

135.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 135.00

0 0 10101996130 LOPEZ CUESTA

ANDRES EDUARDO



INTERNA/COMISON A GUAYAQUIL/DEL 28

AL 29-11-2012

40.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 40.00

0 3 130905071247 RUEDA VASQUEZ

TOMAS EDISON

1250 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON/SP5 DE

LA DIRECCION DE AUDITORIA

INTERNA/COMISION A MANTA/ DEL 03 AL

07-12-2012

360.00 N 15/01/2013 25/01/201315/01/201315/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 0.00 360.00


CARLOS ALBERT




DISPOSICIONES.

-84.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 -84.00


CARLOS ALBERT




DISPOSICIONES.

84.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 84.00

01002450516001 ENCALADA

TAMAYO ORLEN

EDERMAN

1253 ENCALADA TAMAYO ORLEN

EDERMAN/PARA CUBRIR GASTOS POR

CONCEPTO DE ARRIENDO DE LA TENENCIA

POLITICA DE CAGAHUA DEL MES DE




134.40 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 134.40


LEONARDO

ALEXANDER





LEVANTAMIENTO.

-554.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 -554.00


LEONARDO

ALEXANDER





LEVANTAMIENTO.

554.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 554.00


JORGE VINICIO

1256 HARO ALBUJA/SEGURIDAD/ GUAYAQUIL


LOGISTICA Y BINDAR SEGURIDAD AL SR.

MINISTRO

150.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 150.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

133 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00502414410 HEREDIA FAZ

CARLOS MARCELO

1257 HEREDIA CARLOS MARCELO/ CABO

SEGUNDO/ MANABI DEL 11 DE NOVIEMBRE



PROVENIENTE DEL PROCESI

DELEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE

DATOS.

586.20 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 586.20


FRANKLIN

MARCELO





11-11-2012 AL 30-11-2012/ACTUALIZACION


PROCESO DE LEVANTAMIENTO / IDA Y


-500.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 -500.00


FRANKLIN

MARCELO





11-11-2012 AL 30-11-2012

-500.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 -500.00

00706289584 AGUIRRE

VALAREZO FLOR

MARIA

1260 AGUIRRES VALAREZO FLOR/ POLICIA/ LOJA





DATOS.

167.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 167.00


TONNY BRAYAN

1261 CARVAJAL VACA TONNY/ ANALISTA DE LA

INFORMACION/ GUAYAQUIL DEL 16 AL 22

DE DICIEMBRE DEL 212/ ACTUALIZACION

DE LA INFORMACION PROVENIENTES DEL

PROCESO DE LEVANTAMIENTO.

330.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 330.00


JULIO CESAR

1262 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ SEGURIDAD/


DEL 2012/ BRINDAR SEGURIDAD Y

ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA.

120.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 120.00


MARCELO DAVID

1263 OLALLA CORAL/ SEGURIDAD/ AMBATO


BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLN

DE DEFENSA.

87.50 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 87.50

0 0 11707344949 CEVALLOS DIAZ

MARIA DOLORES

1264 CEVALLOS DIAZ MARIA

DOLORES/DIRECTORA DE ASUNTOS

INTERNACIONALES /CUENCA- AZUAY/ DEL

22 DE NOVIEMBRE DE 2012/REALIZAR LA

LOGISTICA Y REUNIONES AL ENCUENTRO

BINACIONAL PRESIDENCIAL ECUADOR

PERU/(IDA#2692634592418;REGRESO#

2692634592418; ADAVANTAGE TRAVEL)

50.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 50.00


CALVOPINA ALEX

GIOVANNI

1265 SAMBACHE CALPOVIPÑA/SP1/ RIOBAMBA



MONITOREO Y PUESTA EN MARCHA DEL

VIDEO CONFERENCIA

200.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 200.00


HUGO FERNANDO


CONDUCTOR/DIRECCION


TULCAN/DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE




188.30 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 188.30

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

134 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 21707716831 ARMAS EDWIN

PATRICIO

1267 ARMAS EDWIN PATRICIO/ASESOR DE


PLANIFICACION/GUAYAQUIL/28 DE

NOVIEMBRE 2012/POSESION EFECTIVA DEL

PREDIO DENOMINADO LA CANTERA

DONDE SE PROVEE CONSTRUIR ESCUELAS

DE FORMACION DE LA POLICIA (IDA#

4622634607195;RETORNO#2692634608800:TA

ME)

50.00 N 15/01/2013 17/01/201315/01/201315/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 50.00


DANIEL ORLAND

1268 PILLAJO DANIEL ORLANDO/SP1/ RIOBAMBA


CONFIGURACION ,MONITOREO Y PUESTA

ENMARCHA DE VIDEO CONFERENCIA.

200.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 200.00


PATINO IVETTE

STEPHANIE



MINISTERIAL/GUAYAQUIL- GUAYAS/ EL 01

DE JULIO 2012/ENTREGA DE VIVIENDAS A

LA POLICIA NACIONAL Y ASISTIR A LAS

ACTIVIDADES DELEGADAS POR EL SR

MINISTRO/

(IDA#2692130392411;REGRESO#269213039241

1;TAME)

50.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 50.00

1 1 21768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP







CERTIFICACION 9

10,330.93 N 15/01/2013 16/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 1,239.71 11,570.64

01708218084 SERRANO VALLEJO

JORGE

1271 SERRANO VALLEJO JORGE/ ASESOR/

BABAHOYO - LOS RIOS EL 26 DE

DICIEMBRE DEL 2012/ EXPONER SISTEMA

DE GOBERNABILIDAD EN EL TALLER.

50.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 50.00


OSCAR GONZALO

1272 BONILLA SORIA/ VICEMINISTRO DE

GOBERNABILIDAD/ GUAYAQUIL/26

DICIEMBRE 2012/ REUNION CON

AUTORIDADES DE LA PROVINCIA PARA

TRATAR TEMAS DE GOBERNABILIDAD

(IDA#2130721392;RETORNO #2130721392:

TAME)

50.00 N 15/01/2013 17/01/201315/01/201315/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 50.00


DANIEL ORLAND

1273 PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND/SP 1

DE LA DIRECCION DE TICS/LOJA/DEL 02 AL

04 DE ENERO DE 2013/SOCIALIZACION Y


SEGURIDAD E INAGURACION DE LOS UPCS

DE LOJA/IDA 2692130735138 RETORNO

2692130735177 C1 TAME

160.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 160.00

0 0 10912262847 MACANCELA

PATINO IVETTE

STEPHANIE


STEPHANIE/ASESORA MINISTERIAL

/GYE/DEL 14 AL 15 DE

08-2012/SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE

ASPIRANTES A POLICIAS/

(IDA#2692130432084;REGRESO#269213043208

4;TAME)

100.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 100.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

135 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 3 61718912205 COLINA PAZOS

DARWIN ALEXIS

1275 COLINA PAZOS/ SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO DEL INTERIOR DEL DESPACHO

DEL MINISTRO DEL INTERIOR/

ESMERALDAS/20 AL 22 NOVIEMBRE 2012/


PLAN DEFENSA DEL MINISTRO DEL

INTERIOR Y FAMILIA DEL TITULAR DE

ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA CIUDAD

DE ESMERALDAS

82.50 N 15/01/2013 18/01/201315/01/201315/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 82.50


VICTOR HUGO


HUGO/CBOP/ANALISTA DE LA


LEVANTAMENTO DE LA INFORMACION

PROVENIENTE DE LEVANTAMIENTO Y

VALIDACION DE DATOS

HISTORICOS/SUCUMBIOS/DEL 20 AL 21 DE

DICIEMBRE DEL 2012/

270.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 270.00

0 1 31714916689 ZUNIGA ROCHA

LEDY ANDREA

1277 ZUÑIGA LEDY ANDREA/ ASESORA

MINISTERIAL DEL

DESPACHO/GUAYAQUIL/14 DE AGOSTO

DEL 2012/ ASISTENCIA A REUNIONES DE

TRABAJO EN LA GOBERNACION DE

GUAYAS

(IDA#2692130043209;RETORNO#269213004320

9: TAME)

50.00 N 15/01/2013 17/01/201315/01/201315/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 50.00

0 0 11706672472 MUNOZ LOJA

CARLOS ORLANDO

1278 MUNOZ LOJA CARLOS

ORLANDO/SP4/TENENCIA POLICA DE

ZAMBIZA/GYE/DEL 22 AL 25-11-2012/4TO.

ENCUENTRO BINACIONAL


SOCIALES/IDA#4622634595065;REGRESO#462

2634595065;LAN)

120.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 120.00

01001463726 BARRERA RICARDO 1279 BARRERA RICARDO/PARA REPOSICION AL

TENIENTE POLITICO DE CUMBAYA POR LA

REVISION Y CONFIGURACION DE

IMPRESORA, SEGUN MEMO

CGAF-DA-2012-2565 DE FECHA 05-12-2012,

FACTURA ADJUNTA Y CERT. 56

20.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 20.00


DANIEL YAMIL


ANALISTA DE COMUNICACION

SOCIAL/CUENCA-AZUAY


OCTUBRE 2012/REALIZAR LA COBERTURA

PERIODISTICA DE VARIOS EVENTOS EN

CUENCA Y GUAYAQUIL/IDA 5472057958963

AEROGAL RETORNO 2692634523682 C2

TAME

200.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 200.00


EDUARDO

ALEJANDRO


ALEJANDRO/SP1/CAMAROGRAFO DE LA


SOCIAL/GUAYAQUIL / DEL 6 AL 7 DE DE

NOVIEMBRE DE 2012COBERTURA A LA

AGENDA DEL SR MINISTRO/

(IDA#4622634555864;REGRESO#269263456119

0; ADVANTAGE TRAVEL)

200.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 200.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

136 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 30201645629 ROMERO

BENAVIDEZ DANILO

SANTIAGO

1282 ROMERO DANILO/SEGURIDAD SR.

MINISTRO INTERIOR DEL DESPACHO

/GUAYAQUIL/20 NOVIEMBRE 2012/BRINDAR

LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE



GUAYAQUIL

(IDA#2692634589052;RETORNO#269222634590

628:TAME)

30.00 N 15/01/2013 17/01/201315/01/201315/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 30.00

0 0 11712576113 ZAMORA

VEINTIMILLA DIEGO

HERNA


HERNAN/SEGURIDAD

MINISTRO/CUENCA-AZUAY/DEL 07 AL 09

DE DICIEMBRE DEL 2012 /BRINDAR LA


DEFENSA AL SR MINISTRO DEL INTERIOR


CUENCA/IDA 2692634626385 C1 RETORNO

2692634626385 C2 TAME

150.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 150.00

0 0 141710883636 GANCHALA

GUTIERREZ ALEX

MAURICIO

1284 ALEX GANCHALA/SEGURIDAD DEL

VICEMINISTRO/MANTA-MANABI/DEL 13 DE

DICIEMBRE DEL 2012/COORNIDAR LA

SEGURIDAD DEL SR VICEMINISTRO Y

CUMPLIR AGENDA DISPUESTA POR EL SR

MINISTRO/IDA 2692634638035 C1 RETORNO

2692634638035 C2 TAME

40.00 N 15/01/2013 29/01/201315/01/201315/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 40.00

0 1 31707267702 VALLEJO UTRERAS

VICTOR MANUEL

1285 VALLEJO UTRERAS VICTOR MANUEL/SP6


PLANIFICACION/MANTA/24 AL 25 OCTUBRE

2012/REALIZAR REUNIONES TRABAJOS

CIUDAD MANTA Y PORTOVIEJO

PROYECTOS VIVIENDA FISCAL POLICIA

NACIONAL DE MANTA

(IDA#2692634525579C1;

RETORNO#2692634525579C2:TAME)

120.00 N 15/01/2013 17/01/201315/01/201315/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 120.00

0 0 10912262847 MACANCELA

PATINO IVETTE

STEPHANIE

1286 MACANCELA PATINO

IVETTE/ASESORA/GUAYAQUIL

-GUAYAS/DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL


PROCESO DE ASPIRANTES A POLICIAS EN

LAS PRUEBAS QUE SE REALIZAN EN

GUAYAQUIL/IDA 5472057941508 AEROGAL

2692130450602 C1 TAME

100.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 100.00


BLANCA SONIA

1287 MARIN SONIA/ SP1 DIRECCIÓN DE

TICS/MANTA DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE

DEL 2012/RECOLEECION Y


SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD EN

MANTA/IDA 269263460235 C1 TAME

RETORNO 5472634611456 AEROGAL

280.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 280.00

0 0 11710172162 GUARDERAS

GALLEGOS JUAN

CARLOS


CARLOS/POLIGRAFISTA

DESPACHO/LOJA/DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE

DEL 2012/CUMPLIR CON LAS

DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SR


2692634497762 C1 RETORNO 2692634497762

C2 TAME

80.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 80.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

137 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 60912262847 MACANCELA

PATINO IVETTE

STEPHANIE

1289 MACANCELA IVETTE/DESPACHO

/GUAYAQUIL/EL 28 DE AGOSTO DEL

2012/ASISTIR A LAS ACTIVIDADES

DELEGADAS POR EL SR.

MINISTRO./IDA:4622537677998-LAN-AVANT

AGE/RETORNO:5472057941566-AVIANCA-AV

ANTAGE

50.00 N 15/01/2013 21/01/201315/01/201315/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 50.00

0 0 10904861358 ESCALA VARAS

ARTURO JOSE


DESPACHO/MACAS-MORONA

SANTIAGO/DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE

DEL 2012/ REVISION ADMINISTRATIVA DEL

PERSONAL QUE LABORA EN LA

GOBERNACION DE MACAS/ IDA

2692634558986 C1 TAME RETORNO

4622634558988 LAN

150.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 150.00


LORENA ELIZABETH




POLICIA/COMISION A CUENCA-AZUAY/

DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012/SEGUN


PRESUPUESTARIA Nº

039/IDA:2692634597504-TAME-ADVANTAGE/

RETORNO:4622634597567-LAN-ADVANTAGE

120.00 N 15/01/2013 21/01/201315/01/201315/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 120.00


FLORES

GERMANICO RAUL


RAUL/SEGURIDAD VICEMINISTERIO DE

SEGURIDAD

INTERNA/AMBATO-TUNGURAHUA/DEL 13

AL 15 DE NOVIEMBRE 2012/COORDINAR

CON LA SEGURIDAD DE AVANZADA DEL

SR MINISTRO PARA LA VISITA DEL

VICEMINISTRO/VEHICULO INSTITUCIONAL

GRAN VITARA SZ PEI 4711

60.00 S 15/01/2013 0.00 60.00


FLORES

GERMANICO RAUL


RAUL/SEGURIDAD VICEMINISTERIO DE

SEGURIDAD

INTERNA/AMBATO-TUNGURAHUA/DEL 13

AL 15 DE NOVIEMBRE

2012/COORDINACION CON LA SEGURIDAD

DE AVANZADA DEL SR MINISTRO PARA LA

LLEGADA DEL VICEMINISTRO/ VEHICULO

INSTITUCIONAL PEI-4711

60.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 60.00

0 1 21103430680 AYALA NOLE

FRANKLIN

MARCELO




DELITO/COMISION A GUAYAQUIL/ DEL

11-11-2012 AL 03 AL




VALIDACION DE DATOS

CORRESPONDIENTES AL HISTÓRICO DE

DENUNCIAS/IDA Y RETORNO

500.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 500.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

138 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




DAVID ANTONIO



TICS / COMISION A LOJA / DEL 2 AL 4 DE

ENERO DE 2013 /SOCIALIZACION,

CONFIGURACIÓN Y CAPACITACION AL


BOTONES DE

SEGURIDAD/IDA:213735140-TAME/RETORNO

:2692130735179-TAME

160.00 N 15/01/2013 21/01/201315/01/201315/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 160.00

0 0 61714301106 TERAN

ZUMARRAGA

ALEXANDRA MARG


MARG/ASESOR 3 DEL VICEMINISTERIO DE


GUAYAQUIL/DEL 26-12-2012/EVALUACION

Y COORDINACION DEL EVENTO


POLÍTICOS/IDA-RETORNO:213021395-TAME

50.00 N 15/01/2013 21/01/201315/01/201315/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 50.00

0 1 21706872312 FLORES

ECHEVERRIA LUIS




SOL. 22-11-2012/TRASLADAR A LA DRA.

SUSANA QUILOANGO AL COMANDO

PROVINCIAL /TRANSPORTE

INSTITUCIONAL No66

122.16 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 122.16

0 1 30502414410 HEREDIA FAZ

CARLOS MARCELO

1298 HEREDIA CARLOS MARCELO/ CABO

SEGUNDO/ MANABI /DEL 11 DE



INFORMACION PROVENIENTE DEL PROCESI

DELEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE

DATOS.

586.20 N 15/01/2013 17/01/201315/01/201315/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 586.20


JORGE ANDRES


ANDRES/SP3/DIRECCIN DE LOS


DICIEMBRE DEL 2012/SOCIALIZACION Y

CONFIGURACION CAPACITACION DE

PERSONAL DE LA

POLICIA/IDA:2130709632-TAME/RETORNO:21

30709899-TAME

200.00 N 15/01/2013 21/01/201315/01/201315/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 200.00


LUIS FIDEL

1300 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL/SEGUN

FACT. 001-001-0000659/ AUT.GTO. 33/ PAGO

POR ARRIENDO DE OFICINAS DONDE

FUNCIONA LA TENENCIA POLÍTICA DE

LLANO CHICO, CORRESPONDIENTE A LOS


2012 Y CERT. 43

237.32 N 15/01/2013 16/01/201316/01/2013 28.48 226.87







COLOMBIA PREVIA CITA PRESIDENCIAL (

TERRESTRE) SEGUN MEMO 681 (RTO 638)

-210.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 -210.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

139 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 21716553860 MOSQUERA MOLINA

FRANKLIN ENRIQUE




MINISTERIO DEL



INFORMACION/IDA Y RETORNO VEHICULO

INSTITUCIONAL

592.63 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 592.63


CHRISTIAN PATRIC

1303 MINDA CARRILLO PATRICIO/ SEGURIDAD/

TULCN DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL

212/ ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.

MINISTRO DEL INTERIOR /IDA Y RETORNO

VEH.INSTITUCIONAL

120.00 N 15/01/2013 21/01/201315/01/201315/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 120.00

0 0 11717657199 BASTIDAS DARIO 1304 BASTIDAS DARIO/SEGURIDAD DEL






COLOMBIA (TERRESTRE) SEGUN MEMO 681

210.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0.00 210.00


PATRICIO EUGENIO





LEVANTAMIENTO/IDA Y RETORNO VEH.

INSTITUCIONAL

150.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 150.00

0 3 60501889141 CARDENAS

HIDALGO MARIA

ANDREA

1306 CARDENAS HIDALGO MARIA

ANDREA/SERVIDORA PUBLICA

3/DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN

PUBLICO/EL 31 DE OCTUBRE 2012/ASISTIR

A LAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA

PROVINCIA DE LOS RIOS CON EL

INTENDENTE/IDA Y RETORNO VEHÍCULO

INSTITUCIONAL

40.00 N 15/01/2013 18/01/201315/01/201315/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 40.00

0 0 101703065795 CUEVA JORGE

ENRIQUE

1307 CUEVA JORGE/ FOTOGRAFO/ AMBATO DEL

14 AL15 DE NOVIEMBRE DEL 2012/

COBERTUTA FOTOGRAFICA EN LA

INAGURACION DE LOS UPC./IDA Y

RETORNO VEHI PARTICULAR

30.00 N 15/01/2013 25/01/201315/01/201315/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 30.00

0 3 61710681865 LEMAIRE ACOSTA

MARIA CRISTINA

1308 LEMARIE ACOSTA/ COOR. ADM. FIN. /


2012/ REUNION CON FABREC SOBRE

DETALLES PREVIA A LA ENTREGA DE LO

UPC./IDA:2692222729549-TAME-ADVANTAGE

/RETORNO:4622222729551-LAN

100.00 N 15/01/2013 18/01/201315/01/201315/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 100.00

0 3 60910634781 ESTEVEZ DIAZ

MONICA CECILIA

1309 ESTEVEZ DIAZ MONICA/ SARGENTO/ STO

DOMINGO DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DEL




VALIDADION DE DATOS./IDA Y RETORNO

TRANSPORTE PUBLICO

272.50 N 15/01/2013 18/01/201315/01/201315/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 272.50


SEBASTIAN



DIRECCION DE TICS / COMISION A

GUARANDA BOLIVAR / DEL 22 AL 23 DE

NOVIEMBRE /SOCIALIZACION, INSTALCION

Y CONFIGURACION DE BOTONES DE


OBRA EN LOS UPC

120.00 N 15/01/2013 16/01/201315/01/201315/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 120.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

140 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 3 61712238672 SAMBACHE

CALVOPINA ALEX

GIOVANNI

1311 SAMBACHE ALEX/ DIRECCION DE LA TICS/

EL ORO DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL

2012/ SOCIALIZACION CONFIGURACION

CAPACITACION AL PERSONAL

POLICIAL./IDA Y RETORNO :2692130695393

203.00 N 15/01/2013 18/01/201315/01/201315/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 203.00

01700162454001 ALEMAN

HERNANDEZ LUIS

ANTONIO


PAGO POR REPOSICION DE SERVICIO DE

ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO

ALEMAN DONDE FUNCIONAN VARIAS

DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE

ESTADO, PERIODO DEL 07-11/2012 AL

08-12/2012, AUTOORIZACION DE GASTO 17

20.06 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 20.06

01707045280 MOROCHO JORGE

ANIBAL

1313 MOROCHO JORGE ANIBAL.- PAGO POR

REPOSICION DE SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE

PEDRO MONCAYO, AUTOORIZACION DE

GASTO 16

1.74 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 1.74


ANIBAL


REPOSICION DE SERVICIO DE AGUA

POTABLE DE LA JEFATURA POLITICA DE

PEDRO MONCAYO, AUTORIZACION DE

GASTO 16

2.74 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 2.74


GERMANIA

ELIZABETH

1315 CHANDI CHAUCA GERMANIA

ELIZABETH/CBOS. SEGURIDAD DE SR


SEGURIDAD/VEHICULO INSTITUCIONAL

FORD EXPLORER CODIGO 80

30.00 N 15/01/2013 17/01/201315/01/201315/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 30.00

0 3 61715980700 ANRANGO

NARVAEZ DAVID

ESTUARDO

1316 ANRANGO NARVAEZ DAVID

ESTUARDO/TNTE. ANALISTA DE

INFORMACION DEL DELITO/LATACUNGA -

COTOPAXI/DEL 17 AL 20 DE DE



2012/VEHICULO PARTICULAR PLACAS PSQ

139

275.00 N 15/01/2013 18/01/201315/01/201315/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 275.00


LUIS GUSTAVO


DE LA OAID/TULCAN/ DEL 11 AL 14

DICIEMBRE 2012/ANALISIS Y


2012/VEHICULO PARTICULAR PLACAS POI

0183 Y VEHICULO POLICIAL AVEO SIN

PLACAS PERTENECIENTE A LA OAID IDA Y

VUELTA RESPECTIVAMENTE.

207.50 N 15/01/2013 18/01/201315/01/201315/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 207.50

0 0 21710553379 LEON DE LA TORRE

GERMAN MAURIC



VICEMINISTRO

GOBERNABILIDAD/AMBATO/DEL 13

DICIEMBRE 2012/ANALISIS Y


2012/VEHICULO VITARA SZ PLACAS

PEQ-351

40.00 N 15/01/2013 17/01/201315/01/201315/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 40.00

0 3 61714438254 PASPUEL

YANAYACO OMAR

EFREN

1319 PASPUEL YANAYACO/ SEGURIDAD/


DEL 2012/ BRINDAR SEGURIDAD AL SR.

VICEMINISTRO./IDA :

-2692130686137-TAME/RETORNO:2692130684

696-TAME

180.00 N 15/01/2013 18/01/201315/01/201315/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 180.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

141 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




LEONARDO

ALEXANDER





LEVANTAMIENTO./IDA : VEHICULO

INSTITUCIONAL/RETORNO :TRANS

PUBLICO

554.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 554.00

0 3 61715994107 HARO ALBUJA

JORGE VINICIO

1321 HARO ALBUJA/SEGURIDAD/ GUAYAQUIL


LOGISTICA Y BINDAR SEGURIDAD AL SR.

MINISTRO/IDA:2692634575547-TAME/REORN

O:2691634575552-TAME

150.00 N 15/01/2013 18/01/201315/01/201315/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 150.00

0 1 31712788809 CORREA MALES

HUGO FERNANDO


CONDUCTOR/DIRECCION


TULCAN/DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE



PRESUPUESTARIA Nº 039/IDA Y RETORNO

VEH INSTITUCIONAL

188.30 N 15/01/2013 17/01/201315/01/201315/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 188.30

1002450516001 ENCALADA

TAMAYO ORLEN

EDERMAN







FACTURA 12

134.40 S 15/01/2013 14.40 124.80

1002450516001 ENCALADA

TAMAYO ORLEN

EDERMAN








134.40 S 15/01/2013 0.00 134.40

1002450516001 ENCALADA

TAMAYO ORLEN

EDERMAN








120.00 S 15/01/2013 0.00 96.00


ANDRES

1326 LOPEZ MOLINA LUIS/ SPAPOYO2/

DIRECCION DE LA TICS/ DEL 254 AL 26 DE

AGOSTO DEL 2012/ REUNION CON

ASESORES PARA IMPLEMENTAR BOTONES

DE SEGURIDD A NIVEL

NACIONAL./IDA:2692130457711C2-TAME/RET

ORNO:2692130457711C1-TAME/error calculo

-30.00 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 -30.00


DIEGO FERNANDO







PRESUPUESTARIA Nº 039/ IDA Y RETORNO

TRANS PÚBLICO

862.26 N 15/01/2013 15/01/201315/01/2013 0.00 862.26

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

142 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 31206655209 VERDEZOTO

PACHECO JOSE LUIS




INTERIOR/COMISION A




PRESUPUESTARIA Nº 039/IDA Y RETORNO

VEH. POLICIAL

294.00 N 15/01/2013 17/01/201315/01/201315/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 294.00

0 1 11715156269001 JARAMILLO

MARTHA LUCIA


001-001-5208/AUT DE GASTO No. 24/PAGO

DE ARRIENDO Y POLIZA DE SEGURO DEL

HOTEL HERNAN DONDE FUNCIONA EL

ALBERGUE, CORRESPONDIENTE AL MES

DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, SEGUN

CERT. 49

6,228.21 N 16/01/2013 16/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 747.39 5,729.95

01715156269001 JARAMILLO

MARTHA LUCIA


001-001-5208/AUT GASTO 24/PAGO DE

ARRIENDOS Y POLIZA DE SEGURO DEL

HOTEL HERNAN DONDE FUNCIONA EL

ALBERGUE, CORRESPONDIENTE AL MES

DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, SEGUN

CERT. 49

747.38 N 16/01/2013 16/01/201316/01/201316/01/2013 0.00 747.38


LUIS FIDEL







28.48 N 16/01/2013 16/01/201316/01/201316/01/2013 0.00 28.48


CARDENAS MIGUEL

ANGEL

1332 VELASQUEZ CARDENAS MIGUEL

ANGEL/SEGURIDAD/VICEMINISTERIO DE






30.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 30.00


SANTIAGO

GERARDO






SOL.11-10-2012/CERT.39.

-200.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 -200.00

0 1 21715119812 YANEZ CARRERA

CESAR VERIDIANO

1334 YANEZ CARRERA CESAR/CAPITAN

COORDINACION DE

PLANIFICACION/ORELLANA-COCA/DEL 08

AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2012/REALIZAR

LA VERIFICACION DELTERRENO PARA LA

CONSTRUCCION DE UVC DEL

DISTRITO/IDA 2692634561179 C1 RETORNO

2692634561179 C2

40.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 40.00


SANTIAGO

GERARDO






SOL.11-10-2012/CERT.39.

160.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 160.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

143 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CARDENAS MIGUEL

ANGEL


ANGEL/SEGURIDAD/VICEMINISTERIO DE






30.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 30.00

0 1 11002450516001 ENCALADA

TAMAYO ORLEN

EDERMAN








120.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 14.40 110.40

01002450516001 ENCALADA

TAMAYO ORLEN

EDERMAN


EDERMAN/IVA CORRESPONDIENTE A LA

FACTURA No12/PARA CUBRIR GASTOS POR




PENDIENTES POR PAGAR EN EL AÑO 2012

14.40 N 16/01/2013 16/01/201316/01/201316/01/2013 0.00 14.40

0 0 11716762735 JUAN CARLOS

MOYA ROMAN

1339 JUAN CARLOS MOYA ROMAN/OFICIAL

COORDINADOR SUBSECRETARIA DE

POLICIA/LOJA-LOJA/DEL 12 AL 15 DE

NOVIEMBRE 2012/ EJECUCION DE LOS

TALLERES Y BALANCE DE DESEMPEÑO DE

LIDERES DE CONTROL DEL SISTEMA

GOBIERNO POR RESULTADO GPR-MI

NACIONAL (IDA 95329c1; RETORNO 95329c2:

TAME)SEGUN MEMO 4119

240.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 240.00


GERMAN MAURIC

1340 LEON DE LA TORRE GERMAN MAURIC/

JEFE DE SEGURIDAD/VICEMINISTERIO DE


GUARANDA-BOLIVAR/EL 19 DE




40.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 40.00


ROBERTO

1341 ARROBA MOLINA





510.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 510.00

00918412024 CHEME PILCO

CARLOS LUIS

1342 CHEME PILCO CARLOS LUIS/POLICIA

ANALILSTA DE LA INFORMACION/GYE/DEL

04 AL15 DE DICIEMBRE DEL

2012/LEVANTAMIENTO DE LA

INFORMACION/SEGUN

SOL-03-12-2012/CERT.39.

490.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 490.00


ROBERTO

1343 ARROBA MOLINA




CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 039,

REVERSION DEL CUR 1197 POR MAL

CALCULO

-540.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 -540.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

144 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 11714254453 ALMEIDA

VALDOSPINOS

MARIA DE L

1344 ALMEIDA MARIA DE LOS

ANGELES/SEGURIDAD

DELMINISTRO/RIOBAMBA DEL 01 DE

DICIEMBRE DEL 2012/ SEGURIDAD Y

ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA PARA EL

SR. MINISTRO DEL INTERIOR ( TERRESTRE)

SEGUN MEMO 532

30.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 30.00


MOSCOSO ZOILA

CARINA

1345 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA.-

PAGO VIATICOS AL EXTERIOR RUTA

BOGOTA- COLOMBIA DEL 26 AL 27 DE

JULIO DE 2012, PARTICIPO EN LA REUNION

DE TRABAJO CONVOCADA EN EL MARCO

DE UNASUR PARA ELABORAR PROYECTO

DE CREACION DEL CONSEJO Y

FORTALECER LA COOPERACION EN

MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA,

CERT. 57

349.65 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 349.65


LOURDES


SEGURIDAD/SANTO DOMINGO/ DEL 04 AL

05 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ SOCILIZACION


NIÑO (TERRESTRE) SEGUN MEMO 15846

120.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 120.00

0 0 131707716831 ARMAS EDWIN

PATRICIO

1347 ARMAS EDWIN PATRICIO/ASESOR DE

PLANIFICACION/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL

26 DE DICIEMBRE DEL 2012/LEGALIZACION

DEL PREDIO DENOMINADO LA CANTERA

PARA CONSTRUIR LA ESCUELA DE

POLICIA/IDA 2692634657539C1 RETORNO

2692634657539 C2 TAME

50.00 N 16/01/2013 29/01/201316/01/201316/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 50.00


GUTIERREZ ALEX

MAURICIO

1348 GANCHALA GUTIERREZ ALEX MAURICIO.-

PAGO VIATICOS AL EXTERIOR RUTA

BOSTON -EE.UU. ASISTIR EN CALIDAD DE

SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO A LA

INVITACION DE LA FABRICA DE ARMAS

SIG SAUER, CERTIFICACION 58

1,246.95 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 1,246.95

0 0 11712234051 GAVILANES EDWIN 1349 GAVILANES EDWIN/ SP5/ GUAYAQUIL/ DEL


REALIZACION DEL AVANCE DE LA

IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO

(IDA 2130709773; RETORNO 2130709773:

TAME) SEGUN MEMO 101

200.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 200.00

0 0 10201159704 UQUILLAS

CASALOMBO

CARLOS ALFREADO

1350 UQUILLAS CASOLOMO CARLOS /DIRECTOR

DE INFORMACION/ GUAYAQUIL/ DEL 28 DE

OVIEMBRE DEL 2012/ COORDINAR

EFECTIVA DEL PREDIO DENOMINADO LA

CANTERA. (IDA 4622634607194; RETORNO


SEGUN MEMO 1336

50.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 50.00


CRISTIAN EDUARDO




DEL 6 AL 9 DE NVOEMBRE DE 2012

-350.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 -350.00

0 0 10400867214 HINOJOSA PAZOS

GANDY MAURICIO

1352 HINOJOSA PAZOS/ DIRECCION

ADMINISTRATIVA/ SANTO DOMINGO/ DEL

29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012/ TRASLADAR

A LOS FUNCIONARIOS PARA ELABORAR LA

PROGRAMACION ANUAL (TERRESTRE)

SEGUN MEMO 1028

154.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 154.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

145 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 11716355316 SUBIA TORRES

DIEGO ANDRES

1353 SUBIA TORRES

DIEGO/SP5/GUAYAQUIL/DEL 18 AL 20 DE

DICIEMBRE DEL 2012/ EVALUACION DEL


NUEVO MODELO DE GESTION

(IDA2130709768; TERRRESTRE: TAME)

SEGUN MEMO 0102

200.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 200.00


CRISTIAN EDUARDO




DEL 6 AL 9 DE NVOEMBRE DE 2012 /ERT.39

280.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 280.00

01714438254 PASPUEL

YANAYACO OMAR

EFREN

1355 PASPUEL YANAYACO OMAR EFREN.-

VIATICOS AL EXTERIOR RUTA BOSTON

-EE.UU. ASISTIR EN CALIDAD DE



SIG SAUER, CERTIFICACION 58

1,173.60 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 1,173.60


HOLGUER GIOVANN

1356 GARAY ESTRELLA HOLGUER GIOVANN/SP

3 DIRECCION

ADMINISTRATIVA/GUAYAQUIL-GUAYAS/

DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE

2012/REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA

DOTACION DE SRVICIOS BASICOS PARA

LAS UPCS DE LA PROVINCIA DEL

GUAYAS/IDA 4622634608804 LAN RETORNO

2692634608805 TAME

202.50 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 202.50

0 0 11711464881 NOVOA RAMOS

JULIO CESAR

1357 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ SEGURIDAD/



ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA.(IDA

4622634555862; RETORNO 2130131927: TAME)

SEGUN MEMO 491.

120.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 120.00

0 0 11719126102 COLLAGUAZO

GUANOCHANGA

FRANKLIN


FRANKLIN/POLICIA DE ANALISIS DE

INFORMACION DEL

DELITO/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 25 AL 30

DE NOVIEMBRE 2012/CONTINUAR CON LA

RECOLECCION DE LA INFORMACION DEL

DELITO AÑO 2012/TRANSPORTE

INTERPROVINCIAL

137.50 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 137.50


RUTH ELIT

1359 PEUGACHI ESPIN RUTH

ELIT/SP4/DIRECCION DE COMUNICACION

SOCIAL/GYE/30-10-2012/COBERTURA

INFORMATIVA/SEGUN SOL.-/CERT.39

40.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 40.00


TONNY BRAYAN

1360 CARVAJAL VACA TONNY/POLICIA DE

ANALISIS DEL


DE DICIEMBRE DEL 212/CONTINUAR CON

EL PROCESO DE RECOLECCION DE LA

INFORMACIÓN DEL DELITO AÑO 2012/IDA

TRANS INTERPROVINCIAL RETORNO

VEHICULO POLICIAL PEA-2682

330.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 330.00


LUIS FIDEL


FACT. 001-001-0000659/ AUT.GTO. 33/ PAGO





2012 Y CERT. 43

-237.32 S 16/01/2013-28.48 -226.87

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

146 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00704742212 OCAMPO RIOFRIO

VICTOR ISRAEL

1362 OCAMPO RIOFRIO VICTOR ISRAEL/ SP1 DE


CONFLICTOS/ COMISIÓN A LA PROVINCIA

DE PICHINCHA-QUITO DEL 06 AL 07 DE


80.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 80.00


LUIS FELIPE




SISTEMA GPR.

-150.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 -150.00

00101942332 NAUTA LOZADA

PEDRO SANTIAGO

1364 NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO/ SP5 DE





240.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 240.00

0 0 11712238672 SAMBACHE

CALVOPINA ALEX

GIOVANNI

1365 SAMBACHE CALPOVIPÑA/SP1DIRECCION

DE TICS/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/DEL 29


2012/CONFIGURACION, MONITOREO Y

PUESTA EN MARCHA DEL VIDEO

CONFERENCIA PARA EL SISTEMA DE

BOTONES DE SEGURIDAD/IDA TRANS

INTERPROVINCIAL RETEORNO VEHICULO

INSTITUCIONAL

200.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 200.00


LUIS FELIPE



DEL 2012/ INAGURACION DE IPC EN EL

SISTEMA GPR.

200.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 200.00


MONTAGUANO

MARCO ANTONIO





DEPENDENCIAS.

-135.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 -135.00

01002817474 ARMAS SALAZAR

FANNY ELIZABETH

1368 ARMAS SALAZAR FANNY ELIZABETH/ SP6

DE LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE

SEGURIDAD/ COMISIÓN A LA PROVINCIA



120.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 120.00


JORGE ANDRES

1369 NAVARRO GAONA JORGE/ LATACUNGA

DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012//

SOCIALIZACION CONFIGURACION

CAPACITACION DEL PERSONAL POLICIAL.

175.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 175.00


GERMAN MAURIC








40.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 40.00


LUIS FIDEL


FACT. 001-001-0000659/ AUT.GTO. 33/ PAGO





2012 Y CERT. 43/ERROR EN EL CALCULO

-237.32 N 16/01/2013 17/01/201316/01/2013-28.48 -226.87

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

147 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




GERMAN MAURIC




GUAYAQUIL-GUAYAS/EL 16 DE




40.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 40.00


GERMAN MAURIC




TULCAN-CARCHI/EL 14 DE NOVIEMBRE



40.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 40.00

0 0 10706289584 AGUIRRE

VALAREZO FLOR

MARIA

1374 AGUIRRES VALAREZO FLOR/ POLICIA/ LOJA





DATOS.(TERRESTRE) SEGUN MEMO 1456

167.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 167.00


TERESA

1375 ALTAMIRANO TERESA/ SP5 DE

LASUBSECRETARIA DE GESTIÓN POLÍTICA

Y GOBERNABILIDAD/ COMISIÓN A LA

PROVINCIA DE PICHINCHA-QUITO DEL 19


16-11-2012

200.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 200.00

0 0 141708218084 SERRANO VALLEJO

JORGE

1376 SERRANO VALLEJO JORGE/ ASESOR/

BABAHOYO - LOS RIOS/ EL 26 DE

DICIEMBRE DEL 2012/ EXPONER SISTEMA

DE GOBERNABILIDAD EN EL TALLER.( IDA

721394c2; RETORNO 0721394c1: TAME)

SEGUN MEMO 700.

50.00 N 16/01/2013 30/01/201316/01/201316/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 50.00


GERMAN MAURIC




MACAS-MORONA SANTIAGO/DEL 10 AL 11

DE OCTUBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E



80.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 80.00


LUIS FIDEL







-28.48 S 16/01/2013 0.00 -28.48


PABLO JAVIER



A CUENCA/DEL 03 AL 04-12-2012/SEGUN



120.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 120.00


LUIS FIDEL







-28.48 S 16/01/2013 0.00 -28.48

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

148 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01103461917 ARMIJOS SANTOS

DUNIA SALOME

1381 ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME/

SERVIDORA PUBLICA 5/SUBSECRETARIA

DE GESTION POLITICA/COMISION DE LOJA

A QUITO/DEL 06 AL 07 DE DICIEMBRE



120.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 120.00


DUNIA SALOME

1382 ARMIJOS SANTOS DUNIA

SALOME/ANALISTA DE CONFLICTOS SP5/

COMISION A QUITO- PICHINCHA/ DEL 19


280.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 280.00


ROGELIO LORENZ


LORENZ/SEGURIDAD/MINISTRO DEL

INTERIOR/COMISION A

GUAYAQUIL-GUAYAS, PORTOVIEJO,

MANTA-MANABI/DEL 27 AL 30 DE




150.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 150.00


CRISTIAN EDUARDO

1384 HERRERA AVILA CRISTIAN/ ANALAISTA DE

CONSULTORIA / GUAYAQUIL DEL 05 AL 07

DE DICIEMBRE DEL 2012/ COORNIDAR

ENLA FISCALIA POLICIA JUDICIAL Y

CONSEJO DE LA JUDICATURA.

200.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 200.00


JORGE ANDRES

1385 NAVARRO GAONA/ SP3/ LATACUNGA DEL


SOCIALIZACION , CONFIGURACION

CAPACITACION DEL PRESONAL POLICIAL.

-200.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 -200.00

0 1 21715830434 VELASQUEZ

CARDENAS MIGUEL

ANGEL


ANGEL/SEGURIDAD VICEMINISTERIO DE

GOBERNABILIDAD/AMBATO-TUNGURAHU

A/EL 13 DE DICIEMBRE 2012/BRINDAR



(TERRESTRE) CERTIFICACION


30.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 30.00

0 1 21715830434 VELASQUEZ

CARDENAS MIGUEL

ANGEL


ANGEL/SEGURIDAD VICEMINISTERIO DE


A/EL 06 DE DICIEMBRE 2012/BRINDAR

SEGURIDAD AL VICEMINISTRO

(TERRESTRE) SEGUN SOLICITUD E



30.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 30.00


GUSTAVO


GUSTAVO/SEGURIDAD/MINISTRO DEL

INTERIOR/COMISION A






150.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 150.00

0 1 20502829336 MALDONADO

BALSECA CRISTIAN

ALBERTO

1389 MALDONADO CRISTIAN/ CONDUCROR/

LAGO AGRIO/ DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE

DEL 2012/ TRASLADO PARA TRATAR TEMAS

DEL CONFLICTO COCA SINCLAIR.


125.40 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 125.40

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

149 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 20102155025 SERRANO SALGADO

JOSE RICARDO


MINISTRO DEL

INTERIOR/SUCUMBIOS-LAGO AGRIO /EL 11

DE OCTUBRE DEL 2012/ REUNION CON EL

FISCAL DE LA PROVINCIASOL. 10-10-2012

35.75 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 35.75


RUTH ELIT

1391 PEUGACHI ESPIN RUTH ELIT/SP4


SOCIAL/GYE/30-10-2012/COBERTURA

INFORMATIVA DEL LANZAMIENTO DE LA

CAMPAÑA "COLEGIO PREVENTIVO"/IDA

5472057961684-RETORNO 5472057961684.-

TAME

40.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 40.00

0 1 21711082824 NOLIVOS

VALAREZO

SANTIAGO

ALEJANDRO


ALEJANDRO/ SP1 DE LA SUBSECRETARIA

DE GESTIÓN POLÍTICA/ COMISIÓN A LA


08 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2012/( IDA

4495731; RETORNO 4495731: TAME) SOL.

05-10-2012

200.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 200.00


JUAN CARLOS



DELITO/COMISION A



INFORME, ( TERRESTRE) CERTIFICACION


110.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 110.00


CRISTIAN EDUARDO



DESPACHO/ GUAYAQUIL/ DEL 6 AL 9 DE

NVOEMBRE DE 2012 /REALIZACION DE

ACTIVIDADES EN LA FISCALÍA/IDA

269210616059-RETORNO 2692130616059.-

TAME

280.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 280.00


MARCO ANTONIO

1395 SALAZAR YEPEZ MARCO ANTONIO/JEFE

DE SEGURIDAD/VICEMINISTERIO DE


GUAYAQUIL-GUAYAS, NOVIEMBRE



40.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 40.00


MONTAGUANO

MARCO ANTONIO





DEPENDENCIAS.

120.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 120.00


GUTIERREZ ALEX

MAURICIO





30.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 30.00

1710883636 GANCHALA

GUTIERREZ ALEX

MAURICIO





30.00 N 16/01/2013 0.00 30.00

01719219550 ALBA GALARZA

MONICA PATRICIA

1399 ALBA GALARZA MONICA PATRICIA/SERV.

PUBLICA DE APOYO 3/PROYECTO

BID/COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS,

DEL 19 AL 20 DICIEMBRE 2012/SEGUN



90.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 90.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

150 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 21703880961 MARTINEZ

GONZALES MANUEL

1400 MARTINEZ GONZALES MANUEL.-

/GUATEMALA /DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE,/

PARA PARTICIPAR EN LA TERCERA

REUNION DE AUTORIDADES NACIONALES

EN MATRIA DE TRATA DE PERSONAS, S

EGUN SOLICITUD DE 08-10-2012 Y

CERTIFICACION 46

828.80 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 828.80


CARLOS ALBERT

1401 VILLACRES CASTRO/ SEGURIDAD/

AMBATO/ DEL23 AL 24 DE OCTUBRE DEL

2012/ TRASLADO CON EL FIN DE CUMPLIR

DISPOSICIONES.(TERRESTRE) SEGUN

MEMO 451

84.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 84.00

0 1 21002248167 VINUEZA

CALDERON LUIS

TAR


TARQUINO/TENIENTE DE POLICIA-OFICINA

DE ANALISIS DEL DELITO/COMISION A LAS

PROVINCIAS DE IBARRA Y TULCÁN DEL 10


(TERRESTRE) SOL. 07-12-2012

331.20 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 331.20


DIEGO GAOVANNY

1403 VELAVERDE DIEGO/SP3/GUAYAQUIL/ DEL




200.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 200.00


MONICA

1404 ALBA GALARZA MONICA

PATRICIA/DIRECTORA DE CONTROL DE

DROGAS ILICITAS/COMISION A

GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 13 AL 14




50.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 50.00

0 1 20502534993 CHILLAGANA

MALEZA DIEGO

FERNANDO


FERNANDO/SEGURIDAD MINISTRO DEL

INTERIOR/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/DEL 30

DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2012/


PLAN DE DEFENZA DEL SEÑOR MINISTRO

DEL INTERIOR SEGUN SOLICITUD E



95.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 95.00

0 1 21001708807 CHUSQUILLO

FABIAN


MINISTRO RIOBAMBA/DEL 30 DE


2012/BRINDAR SEGURIDAD/(TERRESTRE)

SEGUN SOL.29-11-2012/CERT.39.

90.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 90.00

0 1 20503132748 ACURIO HOYOS

DAVID ROLANDO

1407 ACURIO HOYOS DAVID/SEGURIDAD DEL

MINISTRO/RIOBAMABA /EL 01 DE

DICIEMBRE DEL 2012/ ACTIVAR EL PLAN

DE DEFENSA.

30.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 30.00

0 1 20602494817 LEMA GUALLI RAUL

ANGEL

1408 LEMA GUALLI RAUL ANGEL/DIRECTOR DE

PROTECCION DE DERECHOS/COMISON A

GUAYAQUIL/DEL 19-12-2012/ TRATAR

TEMAS DEL BUEN VIVIR (IDA 30709956c1;

RETORNO 30709956c2: TAME)

50.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 50.00

0 1 21714916689 ZUNIGA ROCHA

LEDY ANDREA


DEL MINISTRO/GYE/20-11-2012/ASISTENCIA

Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES

(IDA 4590665; RETORNO 4590665:

ADVANTAGE TRAVEL) SEGUN

SOL.19-11-2012/CERT.39.

50.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 50.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

151 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 21705945879 MEJIA VALENCIA

DIEGO ALEJANDRO

1410 MEJIA VALENCIA DIEGO

ALEJANDRO/SUBSECRETARIO DE

POLICIA/MANTA/16-11-2012/REUNION DE

TRABJO (IDA 578496; RETORNO 34578496:

ADVANTAGE TRAVEL) SEGUN

SOL.15-11-2012 Y CERT.39.

40.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 40.00


MARCO ANTONIO


SEGURIDAD/VICEMINISTERIO DE


GUAYAQUIL-GUAYAS, EL 29 DE




40.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 40.00


WASHINGTON PAUL


PAUL/SEGURIDAD DEL

VICEMINISTRO/TUNGURAHUA/13-12-2012/B

RINDAR SEGURIDAD (TERRESTRE) SEGUN

SOL.12-12-2012 Y CERT.39.

30.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 30.00

0 1 21710883636 GANCHALA

GUTIERREZ ALEX

MAURICIO


JEFE DE SEGURIDAD DEL VICEMINISTRO

DEL INTERIOR / COMISION A CUENCA -

AZUAY / DEL 5 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE

2012 (IDA 4622537697192;RETORNO


160.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 160.00

01719886176 BUITRON MORALES

EDGAR FABIAN

1414 BUITRON MORALES EDGAR FABIAN/

SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3/CONTROL

MIGRATORIO/COMISION A

GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 26 AL 29 DE




210.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 210.00

0 1 21714999982 GOMEZ JURADO

MONICA

1415 GOMEZ JURADO MONICA/

WASHINGTON-ESTADOS UNIDOS / DEL 22

AL 27 DE OCTUBRE DE 2012/ PARA

PARTICIPAR EN LA REUNION DEL GRUPO

DE TRABAJO INTERGUBERNAMENTAL DEL

MECANISMO DE EVALUACION

MULTILATERAL DE LA CICAD-OE EN

MATERIA DE DROGAS. ( IDA

01626345362865:RETORNO


CERT. 48

1,434.68 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 1,434.68

1719886176 BUITRON MORALES

EDGAR FABIAN


SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3/CONTROL

MIGRATORIO/COMISION A

GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 26 AL 29 DE




210.00 S 16/01/2013 0.00 210.00

0 1 21708663347 PROANO ROMERO

CARLOS

1417 PROANO ROMERO

CARLOS/WICHITA-SANSSAS-EE.UU/




27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 (

IDA01626346045520;

RETORNO01626346045520: ADVANTAGE

TRAVEL) SEGUN SOLICITUD DE 09-07-2012

Y CERTIFICACION 46

912.98 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 912.98

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

152 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01003037601 CIFUENTES BEDOYA

ALEXIS GEOVANNY

1418 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS

GEOVANNY/SEGURIDAD/DESPACHO DEL

SEÑOR MINISTRO/COMISION A

CUENCA-AZUAY, DEL 07 AL 08 DE




120.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 120.00


JAVIER FELIPE

1419 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/LIMA-

PERU/REPRESENTANTE EN LA

CONFERENDCIA INTERNACIONAL DE

MINISTROS DE REALACIONES EXTERIORES

( IDA:4622222700973:RETORNO4622222700973

ADVANTAGE TRAVEL) , SEGUN SOLICITUD

DE 02-07-2012 Y CERTIFICACION 46

838.20 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 838.20

0 1 20101921344 PONCE BUENO

JENNY BEATRIZ

1420 PONCE BUENO JENNY BEATRIZ./ BRASILIA-

BRASIL/ DEL 29 DE OCTUBRE AL 1 DE

NOVIEMBRE DE 2012 QUIEN ASISTIO A LA

XIII REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO

SEOBRE ARMAS DE FUETO Y MUNICIONES,

(IDA 1342634543208; RETORNO

1342634543208: ADVANTAGE TRAVEL) Y

SOLICITUD DE 29 DE OCTUBRE DE 2012 Y

CERTIFICACION 46

906.50 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 906.50


ALEXIS GEOVANNY








120.00 S 16/01/2013 0.00 120.00

0 0 71760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL


DEL MES DE DICIEMBRE 2012, TORRES

LUNA PAOLA

77.70 N 16/01/2013 23/01/201316/01/201316/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 77.70

0 0 11760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL


DEL MES DE DICIEMBRE 2012, PERSONAL

CESANTE

378.24 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 378.24

1706833215 CISNEROS FLORES

MONICA JANETH



OTORGAR ASISTENCIA TECNICA A LAS

GOBERNANACIONES DE LA PROVINCIAS

(IDA 4611468; RETORNO 4611468:

ADVANTAGE TRAVEL)

360.00 N 16/01/2013 0.00 360.00

0 1 21103461917 ARMIJOS SANTOS

DUNIA SALOME

1425 ARMIJOS SANTOS DUNIA

SALOME/ANALISTA DE CONFLICTOS SP5/

COMISION A QUITO- PICHINCHA/ DEL 19

AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2012 ( IDA


TRAVEL) MEMO 258

280.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 280.00


PABLO JAVIER



A CUENCA/DEL 03 AL 04-12-2012/SEGUN


PRESUPUESTARIA Nº 039/IDA.2692634619238

120.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 120.00

0 1 20101942332 NAUTA LOZADA

PEDRO SANTIAGO

1427 NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO/ SP5 DE




DICIEMBRE DEL 2012/ SOL.

28-11-2012/IDA:692130637349/RETORNO:2692

130637344/

240.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 240.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

153 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 20704742212 OCAMPO RIOFRIO

VICTOR ISRAEL

1428 OCAMPO RIOFRIO VICTOR ISRAEL/ SP1 DE





03-12-2012/IDA:2692130680541-TAME/RETOR

NO:2692130680541-TAME

80.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 80.00

0 1 21710014232 LOPEZ FLORES

SANTIAGO

GERARDO






SOL.11-10-2012/CERT.39./IDA:2634508031-TA

ME

160.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 160.00

0 0 11706833215 CISNEROS FLORES

MONICA JANETH



OTOROGAR ASISTENCIA TECNICA A LAS

GOBERNANACIONES DE LA PROVINCIAS.

(IDA 2692634611468; RETORNO

2692634611468: ADVANTAGE TRAVEL).

360.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 360.00

01712576113 ZAMORA

VEINTIMILLA DIEGO

HERNA


HERNA/SEGURIDAD/DESPACHO DEL SEÑOR

MINISTRO/COMISION A





30.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 30.00


CARLOS DANIEL




IBARRA-TULCAN/DEL 11 AL


INFORMACION PROC DE L PROCESO DE


DATOS DEL HITORICO DE DENUNCIAS (

TERRESTRE)

210.00 N 16/01/2013 0.00 210.00


CARLOS DANIEL









TERRESTRE)

210.00 N 16/01/2013 0.00 210.00


CARLOS DANIEL









TERRESTRE)

210.00 N 16/01/2013 0.00 210.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

154 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 11002906079 RUIZ QUIRANZA

CARLOS DANIEL









TERRESTRE)

210.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 210.00

01205777269 SUAREZ CHAVEZ

JOHANNA MARILIN

1436 SUAREZ CHAVEZ MARILIN/ GUAYAQUIL



PROVENIENTE DEL PROCESI DE


DATOS.

460.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 460.00


JARAMILLO CAMILA

BERENICE


BERENICE/SP5 DE LA SUBSECRETARIA DE

GESTION POLITICA/COMISON A

ZAMORA-LOJA/DEL 10 AL 14-12-2012/

ACTUALIZACION DE CONNFLICTOS DE LA

PROV DE ZAMORA, SOCIALIZACION DEL

PROYECTO HIDROCRUZ ( IDA 4626357;


260.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 260.00


SANTIAGO

GERARDO

1438 LOPEZ FLORES SANTIAGO GERARDO/

ASESOR DE LA COORDINACION GENERAL

DE PLANIFICACION/ COMISION A

GUAYAQUIL- EL ORO- MACHALA/ DEL 18


250.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 250.00

01714438254 PASPUEL

YANAYACO OMAR

EFREN


SEGURIDAD DEL VICEMINISTRO/

COMISION A TULCAN-CARCHI/ DEL 08 AL


210.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 210.00


SANCHEZ ADRIANA

ELISABETH

1440 QUINATOA ADRIANA/ GUAYAQUIL DEL 11





810.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 810.00

0912518412 ANDACHI

VERDEZOTO

ROBINSON JEO



/COMISION A ESMERALDAS/DEL 20 AL 22

DE NOVIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E



100.80 S 16/01/2013 0.00 100.80


DAVID ANDRES


ANDRES/SEGURIDAD/DESPACHO DEL SR.

MINISTRO/COMISION A



INFORME (TERRESTRE), CERTIFICACION


240.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 240.00

00401227517 BURBANO

VILLARREAL MARIA

EUGENIA

1443 BURBANO VILLARREAL MARIA EUGENIA /

ASESOR 3 DEL VICEMINISTERIO DE

SEGURIDAD INTERNA / COMISION A

GUAYAQUIL-GUAYAS / DEL 12 DE

DICIEMBRE DE 2012

50.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 50.00

0 1 21803328390 OLALLA CORAL

MARCELO DAVID

1444 OLALLA CORAL/ SEGURIDAD/ AMBATO


BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLN

DE DEFENSA. (TERRESTRE)

87.50 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 87.50

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

155 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




GUTIERREZ ALEX

MAURICIO


MAURICIO/JEFE DE



GUAYAQUIL-GUAYAS,EL 20 NOVIEMBRE



40.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 40.00

0 1 21710021351 PERALTA TITUANA

SANDRA MONICA

1446 PERALTA TITUANA SANDRA MONICA/SP4

DE LA TENENCIA POLITICA DE

NAYON/COMISION A GUAYAQUIL/DEL

22-11-2012 AL 24-11-2012/ IAEN Y LOGISTICA

PARA EL CUARTO ENCUENTRO

ORGANIZACIONES Y MOVIEMIENTOS

SOCIALES (IDA 4622634595031; RETORNO

4622634595031: LAN)

80.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 80.00


MARCO ANTONIO

1447 SALAZAR YEPEZ MARCO ANTONIO/JEFE

DE SEGURIDAD/VICEMINISTERIO DE


GUAYAQUIL-GUAYAS, NOVIEMBRE


CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº

039,REVERSION DEL CUR 1395

-40.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 -40.00

01706577416001 ARGUELLO

CORONADO MARCO

SANTIAGO








Y CERTIFICACION 50

2,500.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 120.00 2,396.00

0 1 20912262847 MACANCELA

PATINO IVETTE

STEPHANIE




GOBERNANTES.(IDA 2130539508c1;

RETORNO 2130539508c2: TAME)

50.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 50.00

0 0 51715994107 HARO ALBUJA

JORGE VINICIO

1450 HARO ALBUJA JORGE

VINICIO/SEGURIDAD/VICEMINISTERIO DE





PRESUPUESTARIA Nº 039 ( TERRESTRE)

30.00 N 16/01/2013 21/01/201316/01/201316/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 30.00


MARCO ANTONIO

1451 SALAZAR YEPEZ/SEGURIDAD DEL

MINISTRO/ CUENCA /DEL 05 DE OCTUBRE

DEL 2012/ SEGUIMIENTO CASOS MAS

BUSCADOS.

40.00 N 16/01/2013 22/01/201316/01/201316/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 40.00


MONICA

1452 GOMEZ JURADO MONICA/DIRECTORA DE

CONTROL DE DROGAS ILICITAS/COMISION

A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 13 AL 14




50.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 50.00


MONICA

1453 ALBA GALARZA MONICA

PATRICIA/DIRECTORA DE CONTROL DE

DROGAS ILICITAS/COMISION A

GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 13 AL 14



PRESUPUESTARIA Nº 039, REVERSION DEL

CUR 1404

-50.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 -50.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

156 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 70602877425 YAUTIBUG

GUAMINGA

FRANKLIN HUMBE


HUMBE/ANALISTA INFORMACION DEL

DELITO MINISTERI DEL INTERIOR/guayaquil/


DICIEMBRE 2012/ actualizacion de la informacion

proveniente del proceso de levantamiento y

validacion de datoSEGUN SOLICITUD E



275.85 N 16/01/2013 22/01/201316/01/201316/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 275.85

0 1 21712788809 CORREA MALES

HUGO FERNANDO


CONDUCTOR/DIRECCION


TULCAN/DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE



(TERRESTRE)

224.91 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 224.91

0 1 71714254453 ALMEIDA

VALDOSPINOS

MARIA DE L

1456 ALMEIDA MARIA DE LOS ANGELES/

SEGURIDAD/ AMBATO/ EL 04 DE

DICIEMBRE DEL 2012/ BRINDAR

SEGURIDAD.

30.00 N 16/01/2013 22/01/201316/01/201316/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 30.00


LORENA ELIZABETH




POLICIA/COMISION A

LATACUNGA-COTOPAXI/EL 26 DE



PRESUPUESTARIA Nº 039 (TERRESTRE)

40.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 40.00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO0

POR SERVICIO DE FIBRA OPTICA QUE

SIRVE COMO ENLACE DE PLANTA

CENTRAL Y DEPENDENCIAS


DEL 2012/ AUT.GTO. 36

8,990.24 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 8,990.24

0 1 21710883636 GANCHALA

GUTIERREZ ALEX

MAURICIO


MAURICIO/BOSTON -EE.UU/ del 13 al 17

OCTUBRE DE 2012/ ASISTIR EN CALIDAD DE



SIG SAUER, CERTIFICACION 58 ( IDA

2634490188; RETORNO 2634490188:

ADVANTAGE TRAVEL).

1,246.95 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 1,246.95


PATINO IVETTE

STEPHANIE







MINISTRO/

(IDA#2692130392411;REGRESO#269213039241

1;TAME)SE REVIERTE EL C UR

N.1269-15-01-2013

-50.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 -50.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

157 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 10912262847 MACANCELA

PATINO IVETTE

STEPHANIE







MINISTRO/

(IDA#2692130392411;REGRESO#269213039241

1;TAME)

50.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 50.00

0 1 21714438254 PASPUEL

YANAYACO OMAR

EFREN

1462 PASPUEL YANAYACO OMAR

EFREN/BOSTON -EE.UU/ DEL 13 AL 17 DE

OCTUBRE DE 2012/ASISTIR EN CALIDAD DE



SIG SAUER, CERTIFICACION 58 (IDA

2634490189; RETORNO 2634490189:

ADVANTAGE TRAVEL)

1,173.60 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 1,173.60


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO


AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PARA/PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA

POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE

EL QUINCHE Y PERUCHO DEL MES DE

DICIEMBRE 2012, FACTURAS ADJUNTAS Y

CERT. 19

32.63 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 32.63

0 1 90602756967 ARGUELLO

MOSCOSO ZOILA

CARINA

1464 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA/

BOGOTA- COLOMBIA / DEL 26 AL 27 DE

JULIO DE 2012/ PARTICIPO EN LA REUNION

DE TRABAJO CONVOCADA EN EL MARCO

DE UNASUR PARA ELABORAR PROYECTO

DE CREACION DEL CONSEJO. CERT. 57 (IDA

2047639882; RETORNO 2047639882:

AEROLINEAS GALAPAGOS AVIANCA)

349.65 N 16/01/2013 24/01/201316/01/201316/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 349.65


QUIPORT S.A.

1465 CORPORACION QUIPORT S.A./ PAGO POR

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

SUMINISTRADO A OFICINAS DE

MIGRACIÓN EN EL AEROPUERTO

MARISCAL SUCRE, CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO DEL 2013/ AUT.GTO.35,

FACT. 24987.

119.12 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 119.12

0 0 10918412024 CHEME PILCO

CARLOS LUIS

1466 CHEME PILCO CARLOS LUIS/POLICIA

ANALILSTA DE LA INFORMACION/GYE/DEL

04 AL15 DE DICIEMBRE DEL

2012/LEVANTAMIENTO DE LA

INFORMACION/SEGUN

SOL-03-12-2012/CERT.39. (TERRESTRE)

490.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 490.00

1706577416001 ARGUELLO

CORONADO MARCO

SANTIAGO








Y CERTIFICACION 50

300.00 S 16/01/2013 0.00 300.00


SEBASTIAN

1468 ORTIZ LOPEZ PABLO/ SP3/GUAYAQUIL /DEL


2012/SOCIALIZACION CONFIGURACION

CAPACITACION AL PERSONAL.

205.50 N 16/01/2013 22/01/201316/01/201316/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 205.50

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

158 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 11002817474 ARMAS SALAZAR

FANNY ELIZABETH

1469 ARMAS SALAZAR FANNY ELIZABETH/ SP6

DE LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE

SEGURIDAD/ COMISIÓN A LA PROVINCIA


DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 13-12-2012 (IDA

2692130704137; RETORNO 2692130704137:

TAME)

120.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 120.00


VICTOR HUGO


HUGO/CBOP/ANALISTA DE LA


LEVANTAMENTO DE LA INFORMACION

PROVENIENTE DE LEVANTAMIENTO Y

VALIDACION DE DATOS

HISTORICOS/SUCUMBIOS/DEL 20 AL 21 DE

DICIEMBRE DEL 2012/SE REVIERTE EL CUR

1276-15-01-2013

-270.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 -270.00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



PARA SERVICIO TELEFONICO FIJO DEL

EDIFICIO SUCRE Y PASAJE AMADOR


DEL 2012/SEGUN AUTO.GTO.00037 DEL

12-01-2012/CERT.21.

81.41 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 81.41

11703294916001 FREILE DARQUEA

XAVIER

1472 FREILE DARQUEA XAVIER.-POR

AMORTIZACION Y PAGO SALDO

CONTRATO ADQUISICION Y

EQUIPAMIENTO PAR CREACION E

IMPLEMENTACION LABORATORIO ADN DE

LA POLICIA NACIONAL PARA PROCESOS DE

INVESTIGACION TERCNICO CIENTIFICO

FORENSE A NIVEL NACIONAL CON FUENTE

998 Y 001 CERTIF. PRES. 061

882,447.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/2013 0.00 882,447.00


VICTOR HUGO


HUGO/ANALISTA DE LA


LEVANTAMENTO DE LA



SOL.14-12-1202/CERT.39.

-270.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 -270.00


VICTOR HUGO


HUGO/ANALISTA DE LA


LEVANTAMENTO DE LA



SOL.14-12-1202/CERT.39.

210.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 210.00


GUAMINGA

FRANKLIN HUMBE


HUMBE/POLICIA DE ANALISIS DE

INFORMACION DEL DELITO/CUENCA/DEL

11 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL

2012/LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION/SEGUN

SOL.09-11-2012/CERT.39.

360.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 360.00

01791251237001 CONSORCIO

ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIO

NES S.A. CONECEL

1476 CONECEL CONSORCION ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIONES/PAGO POR

SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO

DEL IPAD SEGUN FCT. 005-001-00253734Y

005-001-000253733 Y CERT. 21

835.52 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 835.52

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

159 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




XAVIER

1477 FREILE DARQUEA XAVIER.-PAGO 12% IVA

CONTRATO DE ADQUISICION Y

EQUIPAMIENTO PARA LA CREACION E

IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE

ADN DE LA POLICIA NACIONAL PARA

PROCESOS DE INVESTIGACION TERCNICO

CIENTIFICO FORENSE A NIVEL NACIONAL

CON FUENT 001, CERTIF. PRES. 006

105,893.64 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 105,893.64


GERMAN MAURIC


JEFE DE SEGURIDAD VICEMINISTERO DE

GOBERNABILIDAD/TULCAN-CARCHI/EL 14

DE NOVIEMBRE 2012/BRINDAR SEGURIDAD

Y APLICAR PLAN DEFENSA AL


40.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 40.00

0 1 21710014232 LOPEZ FLORES

SANTIAGO

GERARDO

1479 LOPEZ FLORES SANTIAGO GERARDO/

ASESOR DE LA COORDINACION GENERAL

DE PLANIFICACION/GUAYAQUIL- EL ORO-

MACHALA/ DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE

2012/DAR CUMPLIEMIENTO A LOS

COMPROMISOS ADQUISIDOS CON EL SNAP

Y GPR PÁRA REALIZAR AVANCE DE

EVALUACION (IDA 2130709767; RETORNO


250.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 250.00


VICTOR HUGO

1480 GRANIZO CAZORLA VICTOR HUGO/CABO

PRIMERO DE POLICIA-ANALISTA DE LA

INFORMACION/SUCUMBIOS/16 AL 21

DICIEMBRE-2012/ACTUALIZACION Y

LEVANTAMENTO DE LA INFORMACION/

TRASNPORTE POLICIAL.

210.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 210.00


GERMAN MAURIC

1481 LEON DE LA TORRE GERMAN MAURIC/JEFE

DE SEGURIDAD VICEMINISTERO DE

GOBERNABILIDAD/GUAYAQUIL-GUAYAS/E

L 16 DE NOVIEMBRE 2012/BRINDAR

SEGURIDAD APLICAR PLAN DEFENSA/IDA

2692130631605; RETORNO

2692130631605/TAME

40.00 N 16/01/2013 22/01/201316/01/201316/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 40.00

0 0 11714438254 PASPUEL

YANAYACO OMAR

EFREN


SEGURIDAD DEL

VICEMINISTRO/TULCAN-CARCHI/ DEL 08

AL 11 DE DICIEMBRE DE 2012/ BRINDAR LA



210.00 N 16/01/2013 17/01/201316/01/201316/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0.00 210.00

0 0 61712576113 ZAMORA

VEINTIMILLA DIEGO

HERNA


HERNA/CBOP. SEGURIDAD

MINISTRO/AMBATO-TUNGURAHUA/EL 21

DE DICIEMBRE 2012/BRINDAR SEGURIDAD

Y APLICAR PLAN DEFENSA AL MINISTRO

DEL INTERIOR/VEHICULO FORD EXPLORE

PEI 1053

30.00 N 16/01/2013 22/01/201316/01/201316/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 30.00


GERMAN MAURIC





Y APLICAR PLAN DEFENSA AL


-40.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 -40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

160 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 61719886176 BUITRON MORALES

EDGAR FABIAN


SERVIDOR PUBLICO DE APOYO


NOVIEMBRE 2012/PROCESO DE

RECLUTAMIENTO, SELECCION ,

ENTREVISTA Y TOMA DE PRUEBAS A LOS

POSTULANTES PARA OCUPAR CARGOS

DENTRO DEL

AEROPUERTO/IDA2692634597546-RETORNO

2692634597546.-TAME

210.00 N 16/01/2013 22/01/201316/01/201316/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 210.00


GERMAN MAURIC





APLICAR PLAN DEFENSA/IDA 2130622846

TAME; RETORNO VEHICULO VITARA SZ

PLACAS PEQ-351

40.00 N 16/01/2013 22/01/201316/01/201316/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 40.00


DANIEL ORLAND

1487 PILLAJO DANIEL ORLANDO/SP1/ RIOBAMBA

/DEL 29 AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2012/

CONFIGURACION ,MONITOREO Y PUESTA

ENMARCHA DE VIDEO CONFERENCIA./IDA

TRANSPORTE PARTICULAR-RETORNO

TRASPORTE INSTITUCIONAL

200.00 N 16/01/2013 22/01/201316/01/201316/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 200.00

0 0 60602877425 YAUTIBUG

GUAMINGA

FRANKLIN HUMBE


HUMBE/POLICIA DE ANALISIS DE

INFORMACION DEL DELITO/CUENCA/DEL

11 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL

2012/LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION/SEGUN

SOL.09-11-2012/CERT.39. ( TERRESTRE)

360.00 N 16/01/2013 22/01/201316/01/201316/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 360.00

1804137063 QUINATOA

SANCHEZ ADRIANA

ELISABETH





PROCESO DE LEVANTAMIENTO.(

TERRESTRE)

810.00 N 16/01/2013 0.00 810.00


GERMAN MAURIC



GOBERNABILIDAD/GUARANDA-BOLIVAR/E

L 19 DE NOVIEMBRE 2012/BRINDAR

SEGURIDAD AL SEÑOR VICE MINISTRO DE

GOBERNABILIDAD/TRANSPORTE

INSTITUCIONAL

40.00 N 16/01/2013 22/01/201316/01/201316/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 40.00

0 0 61711087682 ARROBA MOLINA

ROBERTO

1491 ARROBA MOLINA

ROBERTO/SEGURIDAD/CUENCA/DEL 15 AL

23 DE NOVIEMBRE 2012/BRINDAR


TRANSPORTE INSTITUCIONAL

510.00 N 16/01/2013 22/01/201316/01/201316/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 510.00


GUSTAVO


GUSTAVO/SEGURIDAD/MINISTRO DEL

INTERIOR/COMISION A




ACTIVAR EL PLAN DE

DEFENSA/IDA:2692634604585/RETORNO:2692

634611433

150.00 N 16/01/2013 22/01/201316/01/201316/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 150.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

161 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 60912518412 ANDACHI

VERDEZOTO

ROBINSON JEO



/ESMERALDAS/DEL 20 AL 22 DE

NOVIEMBRE 2012/BRINDAR


100.80 N 16/01/2013 22/01/201316/01/201316/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 100.80


ROGELIO LORENZ


LORENZ/SEGURIDAD/MINISTRO DEL

INTERIOR/COMISION A





PRESUPUESTARIA Nº

039/IDA:2692634604586-TAME-ADVANTAGE/

RETORNO2692634611434-TAME-ADVANTAG

E

150.00 N 16/01/2013 22/01/201316/01/201316/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 150.00


ELIZABETH RENATA



MERCED/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 22

AL 26 DE DE NOVIEMBRE DE

2012/TERMINACION CURSO IAEN




TRAVEL

-160.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 -160.00


HECTOR ANDRES






4622634595027; RETORNO


-160.00 N 16/01/2013 16/01/201316/01/2013 0.00 -160.00


DANNY ANDRES


ANDRES/POLIGRAFISTA DESPACHO

/LOJA/DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE DEL

2012/CUMPLIR CON DISPOSICIONES DEL SR


2692634497763C1 RETORNO 2692634497763C2

TAME

-90.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 -90.00


LUIS GUSTAVO




INTERIOR/COMISION A





-270.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 -270.00

0 0 11707045280 MOROCHO JORGE

ANIBAL

1499 MOROCHO JORGE ANIBAL/PAGO POR

REPOSICION DE SERVICIO DE AGUA

POTABLE DE LA JEFATURA POLITICA DE

PEDRO MONCAYO/AUTORIZACION DE

GASTO 16/FACTURA 67748 CONSUMO DEL

MES DE DICIEMBRE 2012.

2.74 N 17/01/2013 18/01/201317/01/201317/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 2.74


ANIBAL


REPOSICION DE SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE

PEDRO MONCAYO/AUTORIZACION DE

GASTO 16/FACTURA 5197597

1.74 N 17/01/2013 18/01/201317/01/201317/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 1.74

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

162 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01001784220 VINUEZA

CALDERON JORGE

RENE



DELITO/GUAYAQUIL/DEL 25-11-2012 AL




VALIDACION DE DATOS CORRSPONDIENTE

AL HISTORICO DE DENUNCIAS/TRASPORTE

POLICIAL

-267.50 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 -267.50

0 0 41001784220 VINUEZA

CALDERON JORGE

RENE

1502 VINUEZA CALDERON JORGE RENE/ SGOP.


DELITO/QUITO-NAPO-MORONA

SANTIAGO-QUITO/DEL 10 AL 15 DE




VALIDACION DE DATOS


DENUNCIAS/TRANSPORTE INSTITUCIO

267.50 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 267.50


DANNY ANDRES





-90.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 -90.00


DANNY ANDRES





60.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 60.00


PAZMINO ERIKA

PAMELA

1505 ZUMARRAGA PAZMINO ERIKA PAMELA/SP1

DE LA DIRECCION DE TICS/GUAYAQUIL

/DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012

40.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 40.00

00301235040 ILLESCAS

CARANGUI ZANDY

SAMIRA


DE LA DIRECCION DE TICS/RIOBAMBA/DEL

29 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DEL 1 DE

DICIEMBRE DE 2012

120.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 120.00


HECTOR ANDRES






SOL.21-11-2012/CERT.39.

-160.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 -160.00


HECTOR ANDRES






SOL.21-11-2012/CERT.39.

120.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 120.00

01307140796 SORNOZA CEDENO

KARINA

MONSERRATE

1509 SORNOZA CEDENO KARINA

MONSERRATE/ANALISTA DE CONFLICTOS

SP3/PORTOVIEJO MANTA/DEL 20 AL 21 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/TALLER DE

TRABJAO /SEGUN SOL.S-N /CERT.39

120.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 120.00


ELIZABETH RENATA

1510 ARCOS VILLACORTE ELIZABETH RENATA/

TENIENTE POLITICO DE LA MERCED /



-160.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 -160.00


ELIZABETH RENATA



MERCED/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL


120.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 120.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

163 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01204776551 BENAVIDES

FIGUEROA JOSELITO

ROLANDO

1512 BENAVIDES FIGUEROA JOSELITO

ROLANDO/ SEGURIDAD EL SR. MINISTRO /

COMISION A RIOBAMBA-CHIMBORAZO /

DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012

30.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 30.00

00401058755 MERA HERRERA

FERNANDA

GUADALUPE

1513 MERA HERRERA FERNANDA

GUADALUPE/SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA

TICS/ COMISION A

RIOBAMBA-CHIMBORAZO / DEL 30 DE

NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2012

120.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 120.00

0 0 11791251237001 CONSORCIO

ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIO

NES S.A. CONECEL


TELECOMUNICACIONES/FCTURAS

005-001-00253734Y 005-001-000253733 /AUT.

GTO. 41/PAGO POR SERVICIO DE INTERNET

INALAMBRICO DEL IPAD

CORRESPONDIENTE AL PERIODO

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012

746.00 N 17/01/2013 18/01/201317/01/201317/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 89.52 820.60

01710804699 SUQUILLO MURILLO

BYRON RAUL

1515 SUQUILLO MURILLO/ SP3/ PIÑAS-ORO/


CAPACITACION AL PERSONAÑ POLICIAL

DEL SITEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD.

228.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 228.00

01306473578 MENDOZA VELEZ

TANIA FATIMA

1516 MENDOZA VELEZ TANIA

FATIMA/ANALISTA DE CONFLICTOS

SP5/STO.DOMINGO/DEL 20 AL 22 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/ASISTIR AL CURSO

DE CAPACITACION SOBRE ANALISIS Y

MONITOREO/SEGUN SOL.S-N/CERT.39.

120.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 120.00

0 4 51768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP








8,027.00 N 17/01/2013 18/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 963.24 8,990.24

01717128886 SARZOSA PAZ

EDISON RAMIRO

1518 SSARZOSA PAZ/ SEGURIDAD/ CUENCA DEL

04 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2012/ BRINDAR


DEFENSA. CONFORME

480.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 480.00

01714062088 VLADIMIR ERAZO 1519 VLADIMIR ERAZO/ CONDUCTOR DE LA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ COMISIÓN A

LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR, GUAYAS,

MANABÍ Y ZAMORA CHINCHIPE DEL 12 AL

15 DE DICIEMBRE DEL 2012/ SOL. 11-12-2012

192.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 192.00


EDGAR RAU

1520 LAMINGO CHINGO/ ANALISTA DE

INFORMACION DEL DELITO/ ORELLANA


REUNION CON LOS SECRETARIO DE LAS

DIFERENTES FISCALES.

185.26 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 185.26


TONNY BRAYAN

1521 CARVAJAL VACA / ANALISTA DE LA

INFORMACION DEL DELITO/ PORTOVIEJO





DATOS.

651.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 651.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

164 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP








963.24 N 17/01/2013 17/01/201317/01/201317/01/2013 0.00 963.24


DIEGO MIGUEL

1523 VALLEJOS YEPEZ DIEGO MIGUEL/ SP4 DE

LA DIRECCIÓN DEL TICS/ COMISIÓN A LAS

PROVINCIAS DE ESMERALDAS DEL 17 AL 19


185.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 185.00


LUIS GUSTAVO




INTERIOR/COMISION A





-270.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 -270.00


BYRON RAUL





-228.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 -228.00


LUIS GUSTAVO


DE ANALISIS DE INORMACION DEL DELITO

/ COMISION A IBARRA-IMBABURA / DEL 4


210.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 210.00


BYRON RAUL





228.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 228.00


ANIBAL EDUARDO

1528 PARRA FERNANDEZ ANIBAL EDUARDO/

EDECAN DEL SR. MINISTRO / COMISION A

ESMERALDAS / DEL 18 AL 19 DE

DICIEMBRE DE 2012

50.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 50.00


PATINO IVETTE

STEPHANIE




GOBERNANTES.

150.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 150.00


TOMAS EDISON


LA DIRECCIÓN DE

AUDITORIA/MANABÍ-PORTOVIEJO/ DEL 10

AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012/ EXAMEN

ESPECIAL AL PROCESO DE RECAUDACION

DE LOS PERMISOPS ANUALES

FUNCIONAMIENTO EN LA GOBERNACION

DE MANABI (RTO 1153)

-360.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 -360.00


MONTUFAR ANA

GABRIELA



GUAGOPOLO/GUAYAS-GUAYAQUIL / DEL


ASISTENCIA Y EXAMEN FINAL DEL CURSO

DE GOBERNABILIDAD DEL IADEN Y

SOCIALES ( IDA: 595035; RETORNO

TERRESTRE) SEGUN SOL. 21-11-2012 (RTO

1119)

-120.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 -120.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

165 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




GEOVANNY JAVIER




04 AL 10-12-2012/PROCESO Y


SEGUN SOL.03-12-2012/CERT.39 (CUR RTO

1048)

-360.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 -360.00


FELIX VICENTE


DE LA COOR. GRAL. DE






SERV. DE SEGURIDAD (IDA 09766;

RETORNO 46092: ADVANTAGE TRAVE

-200.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 -200.00


FABIAN


MINISTRO/ COMISION A ESMERALDAS /


90.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 90.00


FELIX VICENTE










200.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 200.00


FELIX VICENTE










-200.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 -200.00


LUIS FIDEL







-28.48 S 17/01/2013 0.00 -28.48

0 1 51712919677 JUMBO SOZORANGA

FELIX VICENTE










200.00 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 200.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

166 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 41718419102001 GARCIA DIAZ

EVELYN CAROLINA

1539 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/

FACTURA 13602/ AUTORIZACION DE GASTO

21/ PARA CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO

DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA





Y CERT. 43

377.94 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 45.35 361.31


GUSTAVO




COTOPAXI-LATACUNGA EL 26 DE


32.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 32.00

01714254453 ALMEIDA

VALDOSPINOS

MARIA DE L

1541 ALMEIDA VALDOSPINOS MARIA DE LOS

ANGELES/ SEGURIDAD DEL SEÑOR




30.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 30.00

01002611711 VINUEZA

CALDERON

MARCELO JAVIER

1542 VINUEZA CALDERON/ OFOCINA DE

ANALISIS DEL DELITO/ PORTOVIEJO DEL 11

AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2012/

VALIDACION DE DATOS,

313.04 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 313.04

00201291952 ANGULO

VERDEZOTO

MANUEL MESIAS


MESIAS/CPTN. SEGURIDAD DEL SEÑOR

MINISTRO/ COMISIÓN A ESMERALDAS/DEL

17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2012

90.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 90.00


JULIO CESAR

1544 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ CPTN.


COMISIÓN A LATACUNGA EL 26 DE


40.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 40.00


CHRISTIAN PATRIC


PATRICIO/SBTE. SEGURIDAD DEL SEÑOR

MINISTRO/ COMISIÓN A ESMERALDAS/ DEL

17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2012

120.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 120.00


WALTER JAVIER

1546 TELLO DUCHE WALTER JAVIER/





27.50 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 27.50


XAVIER

1547 FREILE DARQUEA XAVIER/POR







FORENSE A NIVEL NACIONAL/FACTURA

1039

882,447.00 S 17/01/2013 105,893.64 330,035.18


DAVID ROLANDO


ROLANDO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /

COMISION A AMABATO - TUNGURAHUA/

DEL 14 DE NOVI8EMBRE DE 2012

31.50 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 31.50


MARCELO DAVID

1549 OLALLA CORAL MARCELO/

23-11-2012/SEGURIDAD/ LATACUNGA EL 26



DEFENSA.

30.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 30.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

167 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




GERMANIA

ELIZABETH

1550 CHANDI GERMANIA/ SEGURIDAD/

LATACUNGA EL 26 DE NOVIEMBRE DEL

2012/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL

PLAN DE DEFENSA.

30.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 30.00

01718419102001 GARCIA DIAZ

EVELYN CAROLINA

1551 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/PARA








45.35 N 17/01/2013 17/01/201317/01/201317/01/2013 0.00 45.35

01714254453 ALMEIDA

VALDOSPINOS

MARIA DE L






-30.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 -30.00

0 0 41715156269001 JARAMILLO

MARTHA LUCIA

1553 JARAMILLO MARTHA LUCIA/ LIQUIDACION

DE COMPRAS 627 / AUT.GRO. 13/ PAGO POR

REPOSICIÓN DEL DE AGUA Y GAS

INDUSTRIAL UTILIZADO POR EL HOTEL

HERNAN PERÍODO 11 DE NOVIEMBRE AL

03 DE DICIEMBRE DEL 2012/ AUT.GRO. 13/

CERT. 40

416.79 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 416.79

01712841657 QUIJIA SOTALIN

EBERTH ALEXI

1554 QUIJIA SOTALIN ALEX/ SEGURIDAD/



PLAN DE DEFENSA.

27.50 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 27.50

01714254453 ALMEIDA

VALDOSPINOS

MARIA DE L






27.50 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 27.50


FRANKLIN

EDUARDO


EDUARDO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /

COMISION A LATACUNGA - COTOPAXI /


30.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 30.00


GERMANIA

ELIZABETH




PLAN DE DEFENSA.

-30.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 -30.00


GERMANIA

ELIZABETH




PLAN DE DEFENSA.

27.50 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 27.50


GARCIA MANUEL

ISAAC


ISAAC/SEGURIDAD DEL SR. MINSTRO /

COMISION A AMBATO - TUNGURAHUA /


34.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 34.00


ANDRES





NIVEL NACIONAL.

-30.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 -30.00


DAVID ROLANDO





-31.50 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 -31.50

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

168 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




DAVID ROLANDO





31.50 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 31.50


ANDRES





NIVEL NACIONAL.

60.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 60.00


XAVIER

1564 FREILE DARQUEA XAVIER.-POR








1039

882,447.00 S 17/01/2013 105,893.64 330,035.18

0 1 51709846586001 TAPIA SIGCHOS

KLEVER AMILCAR







1,305.00 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 156.60 1,325.88


GERMAN MAURIC




MACAS-MORONA SANTIAGO/DEL 10 AL 11

DE OCTUBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E


PRESUPUESTARIA Nº

039/ida:2130562173-tame/RETORNO:VEH.PART

ICULAR

80.00 N 17/01/2013 22/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 80.00

0 0 11700885385001 GONZALEZ TUFINO

LUIS FIDEL

1567 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL/ SEGUN

FACT. N: 001-001-0000659/ AUT.GTO.

33/PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS

DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLÍTICA

DE LLANO CHICO, CORRESPONDIENTE A

LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

DEL 2012 Y CERT. 43

237.32 N 17/01/2013 18/01/201317/01/201317/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 28.48 218.33


GERMAN MAURIC







PRESUPUESTARIA Nº 039/IDA Y

RETORNO:VEHICULO PARTICULAR

40.00 N 17/01/2013 22/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 40.00

0 0 11768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURA

No. 001-001-21106189 21106186 21106187

21106188 21106190 / PAGO PARA SERVICIO

TELEFONICO FIJO DEL EDIFICIO SUCRE Y

PASAJE AMADOR CORRESPONDIENTE AL

MES DE DICIEMBRE DEL 2012 /

AUT.GTO.00037 DEL 12-01-2012 / CERT.21. /

72.69 N 17/01/2013 18/01/201317/01/201317/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 8.72 81.41

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

169 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 51710883636 GANCHALA

GUTIERREZ ALEX

MAURICIO


MAURICIO/JEFE DE



GUAYAQUIL-GUAYAS,EL 20 NOVIEMBRE



INTERNA/IDA:2692634589061-TAME-ADVAN

TAGE/RETORNO:2692634589067-TAME-ADV

ANTAGE

40.00 N 17/01/2013 22/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 40.00

0 0 11712919404 SANGUANO

MONTAGUANO

MARCO ANTONIO



NOVIEMBRE DEL 2012/ AVANZADAS Y

COORDINACION DE LA LOGÍSTICA PARA

CUMPLIR CON LA SEGURIDAD DE LOS

FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DURANTE

ACTIV.

OFICIALES/IDA:2692634589059-TAME/269263

4590677-TAME-ADVANTAGE

120.00 N 17/01/2013 18/01/201317/01/201317/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 120.00


LUIS FELIPE



DEL 2012/ INAGURACION DE IPC EN EL

SISTEMA GPR./IDA Y RETORNO:

VEH.INSTITUCIONAL

200.00 N 17/01/2013 18/01/201317/01/201317/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 200.00


JORGE ANDRES

1573 NAVARRO GAONA JORGE/ LATACUNGA



CAPACITACION DEL PERSONAL

POLICIAL./IDA Y RETORNO: TRANS.

PUBLICO

175.00 N 17/01/2013 22/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 175.00


CRISTIAN EDUARDO

1574 HERRERA AVILA CRISTIAN/ ANALAISTA DE

CONSULTORIA / GUAYAQUIL DEL 05 AL 07

DE DICIEMBRE DEL 2012/ COORNIDAR

ENLA FISCALIA POLICIA JUDICIAL Y

CONSEJO DE LA

JUDICATURA./IDA:269213068464C1-TAME/26

92130684647C2-TAME-ADVANTAGE

200.00 N 17/01/2013 18/01/201317/01/201317/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 200.00


MARCO ANTONIO




GUAYAQUIL-GUAYAS, EL 29 DE



PRESUPUESTARIA Nº 039/IDA Y

RETORNO-4622634611440-LAN-ADVANTAGE

40.00 N 17/01/2013 22/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 40.00

0 0 51717128886 SARZOSA PAZ

EDISON RAMIRO

1576 SSARZOSA PAZ/ SEGURIDAD/ CUENCA DEL

04 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2012/ BRINDAR


DEFENSA. CONFORME

/IDA:2692634487955-TAME/RTORNO:21305465

67-TAME

480.00 N 17/01/2013 22/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 480.00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO

POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE

PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL

MINISTERIO DEL INTERIOR,


DE 2012, AUTORIZACION DE GASTO 040,

CERTIFICACION 21.

2,655.92 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 2,655.92

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

170 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y

SERVICIO DE LP DEL CUAC CARAPUNGO

INTERNET FAST BOY Y SERVICIO DE LP.


NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012, AUT.

GASTO 038, CERTIFICACION 21.

23,126.19 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 23,126.19


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



No. 001-001-21106189 21106186 21106187

21106188 21106190 / PAGO PARA SERVICIO

TELEFONICO FIJO DEL EDIFICIO SUCRE Y

PASAJE AMADOR


DEL 2012 / AUT.GTO.00037 DEL 12-01-2012 /

CERT.21. /

8.72 N 17/01/2013 17/01/201317/01/201317/01/2013 0.00 8.72

0 1 50401189915 IBARRA GUAMAN

DANNY ANDRES


ANDRES/POLIGRAFISTA DEL

DESPACHO/LOJA/DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE

DEL 2012/CUMPLIR CON DISPOSICIONES

EMITIDAS POR EL SR MINISTRO LAS

CUALES SON DE CARACTER

RESERVADO/IDA 2692634497763 C1

RETORNO 2692634497763 C2 TAME

60.00 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 60.00

0 0 81710804699 SUQUILLO MURILLO

BYRON RAUL

1581 SUQUILLO MURILLO/ SP3 DIRECCION DE

TICS / PIÑAS-ORO/11 AL 13 DICIEMBRE 2012/



DEL SITEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD

E INAURACION DEL UPC BOCANA

(IDA#2695020132208;RETORNO#269213069540

6: TAME)

228.00 N 17/01/2013 25/01/201317/01/201317/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 228.00


GEOVANNY JAVIER




04 AL 10-12-2012/PROCESO Y


SOL.03-12-2012/CERT.39

-360.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 -360.00

0 1 51307140796 SORNOZA CEDENO

KARINA

MONSERRATE


MONSERRATE/SP3 ANALISTA DE

CONFLICTOS/QUITO-PICHINCHA/DEL 20 AL

21 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ASISTIR AL

TALLER DE PREVENCION DE CONFLICTOS

Y SISTEMAS DE INFORMACION

GEOGRAFICA/IDA 2692130637251 C1


120.00 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 120.00


GEOVANNY JAVIER




04 AL 10-12-2012/PROCESO Y


SOL.03-12-2012/CERT.39

270.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 270.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

171 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 51306473578 MENDOZA VELEZ

TANIA FATIMA

1585 MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA/SP5

ANALISTA DE CONFLICTOS

/QUITO-PICHINCHA/DEL 20 AL 22 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/ASISTIR AL TALLER

DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

GEOGRÁFICA/VEHICULO INSTITUCIONAL Y

PARTICULAR

120.00 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 120.00


JAVIER FELIPE

1586 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/MINISTRO

DEL INTERIOR/COMISION A EL

CHACO-NAPO/DEL 20 AL 21 DE

SEPTIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E


PRESUPUESTARIA Nº 039.

110.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 110.00


EDGAR RAU

1587 LAMINGO CHINGO EDGAR/POLICIA DE

ANALISIS DEL

DELITO/ORELLANA-COCA/DEL 05 AL 08 DE

DICIEMBRE DEL 2012/CONTINUAR CON LA

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL

DELITO AÑO 2012/VEHICULO OFICIAL

PEA-2620 Y TRANS INTERPROVINCIAL

185.26 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 185.26

0 1 51714062088 VLADIMIR ERAZO 1588 VLADIMIR ERAZO/ CONDUCTOR DE LA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/BOLIVAR,

GUAYAS, MANABÍ Y ZAMORA

CHINCHIPE/12 AL 15 DICIEMBRE 2012/

TRASLADAR AL DR. MENSOZA PARA

ASISTIR A LAS REUNIONES SOBRE LA

ENTREGA DE IMPLEMENTOS A LOS

BRIGADISTAS BARRIALES DE SEGURIDAD

CIUDADANA.

192.00 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 192.00


LUIS GUSTAVO


DE ANALISIS DE INORMACION DEL DELITO

/IBARRA-IMBABURA / DEL 4 AL 10 DE

DICIEMBRE DE 2012/ACTUALIZACION DE



VALIDACION DE DATOS

CORRESPONDIENTE AL HISTORIAL DE

DENUNCIAS/ TRANSPORTE POLICIAL

210.00 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 210.00


ANIBAL EDUARDO


EDUARDO/EDECAN/SR. MINISTRO DEL

INTERIOR/COMISION A GUAYAQUL,

VALENCIA Y CUENCA/DEL 13 AL 14 DE




100.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 100.00


JORGE


JORGE/ASESOR/VICEMINISTERIO DE

GOBERNABILIDAD/COMISION A LOJA/EL 27

DE DICIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E



50.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 50.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

172 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




DIEGO MIGUEL

1592 VALLEJOS YEPEZ DIEGO MIGUEL/ SP4 DE

LA DIRECCIÓN DEL TICS/ESMERALDAS/17

AL 19 DICIEMBRE 2012/INSTALACION,

CONFIGURACION MONITOREO Y PUESTA

EN MARCHA DEL SISTEMA DE BOTONES DE

SEGURIDAD CON EL ALCANCE DE VIDIO

CONFERENCIA

(IDA#2695020134586;RETORNO#269502013470

6: TAME)

185.00 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 185.00

01714301106 TERAN

ZUMARRAGA

ALEXANDRA MARG


MARG/ASESOR 3/VICEMINISTERIO DE


TENA-NAPO/EL 27 DE DICIEMBRE


CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 039.

50.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 50.00


OSCAR GONZALO


GONZALO/VICEMINISTERIO DE






100.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 100.00

1711928075 TOAPANTA

LLUMIQUINGA JOEL

GEOVANNY

1595 TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL

GEOVANNY/SEGURIDAD DESPACHO DEL

MINISTRO/COMISION A





330.00 S 17/01/2013 0.00 330.00

01803464906 BARRIONUEVO

CAICEDO

FRANCISCO ROL

1596 BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO/


COMISIÓN A LA PEOVINCIA DEL



40.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 40.00

1706577416001 ARGUELLO

CORONADO MARCO

SANTIAGO








Y CERTIFICACION 50

300.00 S 17/01/2013 0.00 300.00

01709846586001 TAPIA SIGCHOS

KLEVER AMILCAR







156.60 N 17/01/2013 17/01/201317/01/201317/01/2013 0.00 156.60

01706577416001 ARGUELLO

CORONADO MARCO

SANTIAGO








Y CERTIFICACION 50/error iva

-2,500.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013-120.00 -2,396.00

01791251237001 CONSORCIO

ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIO

NES S.A. CONECEL


TELECOMUNICACIONES/FCTURAS

005-001-00253734Y 005-001-000253733/PAGO

DEL IVA

89.52 N 17/01/2013 17/01/201317/01/201317/01/2013 0.00 89.52

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

173 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 11706577416001 ARGUELLO

CORONADO MARCO

SANTIAGO








Y CERTIFICACION 50

2,500.00 N 17/01/2013 18/01/201317/01/201317/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 300.00 2,450.00


FRANKLIN

EDUARDO

1602 VILLAREAL MALTE/ SEGURIDAD/ TULCAN


BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAEL EL

PLAN DE DEFENSA.

90.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 90.00

1706577416001 ARGUELLO

CORONADO MARCO

SANTIAGO








Y CERTIFICACION 50

300.00 S 17/01/2013 0.00 300.00

01706577416001 ARGUELLO

CORONADO MARCO

SANTIAGO








Y CERTIFICACION 50

300.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/201317/01/2013 0.00 300.00


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO


AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PARA/PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA

POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE

EL QUINCHE Y PERUCHO DEL MES DE

DICIEMBRE 2012, FACTURAS ADJUNTAS Y

CERT. 19

32.63 N 17/01/2013 18/01/201317/01/201317/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 32.63

0 0 11700162454001 ALEMAN

HERNANDEZ LUIS

ANTONIO


PAGO POR REPOSICION DE SERVICIO DE



DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE

ESTADO, PERIODO DEL 07-11/2012 AL

08-12/2012, AUTOORIZACION DE GASTO 17

20.06 N 17/01/2013 18/01/201317/01/201317/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0.00 20.06


EDGAR RAU


DE LA INFORMACION/LATACUNGA/DEL 17

AL 20-12-2012/LEVANTAMIENTO Y

VALIDACION DE DATOS


DENCUNCIAS (TERRESTRE) SEGUN SOL.

15-12-2012.CERT39

117.50 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 117.50

0 1 51803328390 OLALLA CORAL

MARCELO DAVID

1608 OLALLA CORAL MARCELO/

23-11-2012/SEGURIDAD/ LATACUNGA EL 26



DEFENSA. ( TERRESTRE) SEGUN MEMO 539

30.00 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 30.00

0 1 51712841657 QUIJIA SOTALIN

EBERTH ALEXI

1609 QUIJIA SOTALIN ALEX/ SEGURIDAD/



PLAN DE DEFENSA.(TERRESTRE) SEGUN

MEMO 539

27.50 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 27.50

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

174 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 51714254453 ALMEIDA

VALDOSPINOS

MARIA DE L



MINISTRO/COTOPAXI-LATACUNGA/ EL 26

DE NOVIEMBRE DEL 2012/BRINDAR


PARA EL SR. MINISTRO DEL INTERIOR (

TERRESTRE) SOL. 23-11-2012

27.50 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 27.50


ANIBAL EDUARDO


EDUARDO/EDECAN/SR. MINISTRO DEL

INTERIOR/GUAYAQUL, VALENCIA Y

CUENCA/DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE


PLAN DEFENSA PARA EL SR. MINISTRO DEL

INTERIOR ( IDA 2634638044; RETORNO


CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 039.

100.00 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 100.00

1706577416001 ARGUELLO

CORONADO MARCO

SANTIAGO








Y CERTIFICACION 50

-2,500.00 S 17/01/2013-300.00 -2,450.00


GARCIA MANUEL

ISAAC






30.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 30.00

00201387339 GUEVARA MONAR

HERMINTON PAT

1614 GUEVARA MONAR HERMINTON

PAT/SEGURIDAD DEL SR MINIISTRO DEL

INTERIOR/LATACUNGA/26-11-2012/BRINDA

R SEGURIDAD/SEGUN

SOL.23-11-2012/CERT-39

30.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 30.00


FABIAN

1615 CHUSQUILLO FABIAN/SEGURIDAD DEL

MINISTRO/AMBATO/DEL AL DE


SOL 19-11-2012/CERT.39.

90.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 90.00

1706577416001 ARGUELLO

CORONADO MARCO

SANTIAGO








Y CERTIFICACION 50

-300.00 S 17/01/2013 0.00 -300.00


DAVID ROLANDO


ROLANDO/SEGURIDAD DEL SR, MINISTRO

/AMBATO/21-11-2012/BRINDAR


34.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 34.00


DAVID ROLANDO


ROLANDO/SEGURIDAD DEL SR.


SEGURIDAD/SEGUN

SOL.03-12-2012/CERT.39.

30.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 30.00


FABIAN




SOL 19-11-2012/CERT.39.

90.00 S 17/01/2013 0.00 90.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

175 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CAICEDO

FRANCISCO ROL

1620 BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO

ROL/SEGURIDAD DEL



SEGURIDAD/SEGUN SOL.39.

200.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 200.00


LINO FROILAN


FROILAN/SEGURIDAD DEL

MINISTRO/LATACUNGA/26-11-2012/BRINDA

R SEGURIDAD/SEGUN

SOL.23-11-2012/CERT-39

30.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 30.00

0 4 51768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y SERVICIO

DE LP DEL CUAC CARAPUNGO INTERNET

FAST BOY Y SERVICIO DE LP.




10,317.46 N 17/01/2013 18/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 1,238.10 11,555.56


FABIAN



14 DE DIC-2012

240.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 240.00

1706577416001 ARGUELLO

CORONADO MARCO

SANTIAGO








Y CERTIFICACION 50

-2,500.00 S 17/01/2013-300.00 -2,450.00


FIGUEROA JOSELITO

ROLANDO


ROLANDO/CBOP. SEGURIDAD DEL

MINISTRO/COMISION A LATACUNGA/DEL

26 DE NOV-2012

30.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 30.00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y

SERVICIO DE LP DEL CUAC CARAPUNGO

INTERNET FAST BOY Y SERVICIO DE LP.




1,238.10 N 17/01/2013 17/01/201317/01/201317/01/2013 0.00 1,238.10


GUSTAVO


DEL SEÑOR

MINISTRO/LATACUNGA-COTOPAXI/DEL 26

DE NOVIEMBRE DEL 2012/BRINDAR


DEFENSA DEL SR MINISTRO DURANTE SU

VISITA A LA CIUDAD/VEHICULO

INSTITUCIONAL

32.00 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 32.00


EDISON RAMIRO

1628 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO/CBOP.


A CUENCA/DEL 13 AL 22 DE DIC-2012

570.00 S 17/01/2013 0.00 570.00

0 1 50603359316 TELLO DUCHE

WALTER JAVIER

1629 TELLO DUCHE WALTER

JAVIER/SEGURIDAD DEL SEÑOR




DEFENSA DEL SR MINISTRO DEL INTERIOR

DURANTE SU VISITA A LA

CIUDAD/VEHICULO POLICIAL

27.50 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 27.50

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

176 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




FRANKLIN

EDUARDO



MINISTRO/LATACUNGA - COTOPAXI/DEL 26

DE NOVIEMBRE DE 2012/BRINDAR


DEFENSA DEL SR MINISTRO DEL INTERIOR

DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD/

VEHICULO INSTITUCIONAL

30.00 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 30.00

51712576113 ZAMORA

VEINTIMILLA DIEGO

HERNA

1631 ZAMORA VEINTIMILLA/SEGURIDAD/

CUENCA DEL 13 AL 22 DE DICIEMBRE DEL


PLAN DE DEFENSA.

570.00 N 17/01/2013 22/01/201317/01/2013 0.00 570.00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO

POR SERVICIO DE INTERNER A LAS

JEFATURAS, TENENICIAS POLÍTICAS Y

OTRAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO



1,871.50 N 17/01/2013 18/01/201318/01/2013 0.00 1,871.50

0 1 50102841608 GUINANSACA

GARCIA MANUEL

ISAAC


ISAAC/SEGURIDAD DEL SR.

MINSTRO/AMBATO - TUNGURAHUA/DEL 21

DE NOVIEMBRE DE 2012/BRINDAR



VISITA A LA CIUDAD/ VEHICULO

INSTITUCIONAL

34.00 N 17/01/2013 21/01/201317/01/201317/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 34.00

1 1 50503132748 ACURIO HOYOS

DAVID ROLANDO



MINISTRO/AMABATO - TUNGURAHUA DEL

14 DE NOVI8EMBRE DE 2012/BRINDAR Y

ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR

MINISTRO DURANTE SU VISITA A LA

CIUDAD/VEHICULO INSTITUCIONAL

31.50 N 17/01/2013 21/01/201318/01/201318/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 31.50


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP/PARA EL

PAGO DE SERVICIO DE

TELECOMUNICACIONES ACTIVIDADES 001,

CORRESPONDIENTE AL PRIMER

CUATRIMESTRE

3,396.29 N 17/01/2013 0.00 3,396.29


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR

SERVICIO DE 64 LINEAS DE TELEFONIA

MOVIL ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES


AL 31-12-2012, SEGUN FACTURAS


3,396.29 N 17/01/2013 18/01/201318/01/2013 0.00 3,396.29


CAICEDO

FRANCISCO ROL

1637 BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO/


MINISTRO/GUAYAS-GUAYAQUIL/ EL 20 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/ BRINDAR



INTERIOR/IDA 2692283379697-RETORNO

2692130609519.- TAME

40.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/2013 0.00 40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

177 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 11703294916001 FREILE DARQUEA

XAVIER









1039

882,447.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/201317/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 105,893.64 330,035.18

0 11703294916001 FREILE DARQUEA

XAVIER









1039

882,447.00 N 17/01/2013 17/01/201317/01/201317/01/2013 18/01/2013 105,893.64 330,035.18


XAVIER

1639 FREILE DARQUEA XAVIER.-PAGO 12% IVA

CONTRATO DE ADQUISICION Y

EQUIPAMIENTO PARA LA CREACION E

IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE

ADN DE LA POLICIA NACIONAL PARA

PROCESOS DE INVESTIGACION TERCNICO

CIENTIFICO FORENSE A NIVEL NACIONAL

CON FUENT 001, CERTIF. PRES. 006

105,893.64 N 17/01/2013 17/01/201317/01/201317/01/2013 0.00 105,893.64

1 4 51768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP/SEGUN

VARIAS FACTURAS/ AUTORIZACION DE

GASTO 040/PAGO POR SERVICIO DE

TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL Y

DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL

INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE DE 2012 Y CERTIFICACION 21.

2,371.36 N 17/01/2013 18/01/201318/01/201318/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 284.56 2,655.92

0 0 41204776551 BENAVIDES

FIGUEROA JOSELITO

ROLANDO


ROLANDO/ SEGURIDAD EL SR. MINISTRO

/RIOBAMBA-CHIMBORAZO / DEL 1 DE



SEÑOR MINISTRO DEL

INTERIOR/TRANSPORTE POLICIAL

30.00 N 18/01/2013 22/01/201318/01/201318/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 30.00


EMMA ARGENTINA


ARGENTINA/DIRECTORA DE GENERO/DEL

18 AL 19 DE OCTUBRE

2012/CUENCA/ASISTIR AL NOVENO

ENCUENTRO NACIONAL DE CASAS/SEGUN

SOL.16 DE OCTUBRE DEL 2012/CERT.39.

150.00 N 18/01/2013 18/01/201318/01/2013 0.00 150.00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



VARIAS FACTURAS/ AUTORIZACION DE

GASTO 050/PAGO POR SERVICIO DE

TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL Y


INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE DE 2012 SEGUN FCT.

137-003-000503375 Y CERTIFICACION 21.

319.19 N 18/01/2013 18/01/201318/01/2013 0.00 319.19

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

178 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO

DE LOS DISPOSITIVOS HUAWEI

ASIGNADOS A AUTORIDADAES DE ESTE

MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO 01-12-2012 AL 27-12-2012, SEGUN

AUT. GTO. 51, FACTURAS ADJUNTAS Y

CERTIFICACION 21

190.71 N 18/01/2013 18/01/201318/01/2013 0.00 190.71


FRANKLIN

EDUARDO

1645 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/

SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL

INTERIOR/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE

ESMERALDAS DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE

DEL 2012/ SOL. 14-12-2012

87.50 N 18/01/2013 18/01/201318/01/2013 0.00 87.50

0 1 40301235040 ILLESCAS

CARANGUI ZANDY

SAMIRA


DE LA DIRECCION DE TICS/RIOBAMBA/30

DE NOVIEMBRE AL DEL 1 DE DICIEMBRE

DE 2012/SOCIALIZACION, CONTROL E

INSTALACION DE BOTONES DE

SEGURIDAD EN UPCS

NUEVOS/COOPERATIVA DE TRANSPORTES

SANTA CUENCA RIOBAMBA; RIOBAMBA

QUITO CARRO DEL MINISERIO.

120.00 N 18/01/2013 21/01/201318/01/201318/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 120.00

1705519351001 AYALA YEPEZ JUAN

GENARO

1647 AYALA YEPEZ JUAN GENARO/FACTURA

337/SEGUN AUTO.GTO.26 /PAGO POR



(DEPARTAMENTO



30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

300.00 S 18/01/2013 0.00 276.00


CARLOS DANIEL



04 AL 10 DE


VALIDACION DE

DATOS/SOL.03-12-2012/ACTUALIZACION DE

LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE

PROCESOS JUDICIALES/VEH. PARTICULAR

-90.00 N 18/01/2013 18/01/201318/01/2013 0.00 -90.00

01709686479001 ALVARADO AVALOS

EDWIN GUALBERTO

1649 ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO.-

PAGO DE FACTURA PENDIENTE DE PAGO

DEL AÑO 2012, POR CONCEPTO DE

ALIMENTACION PARA EL ENCUENTRO

NACIONAL DE GOBERNADORES DEL 27 DE

NOVIEMBRE DE 2012, SEGUN MEMO

MDI-VG-045, FACTURA 5854 Y

CERTIFICACION 72

2,704.80 N 18/01/2013 18/01/201318/01/2013 0.00 2,704.80

0 4 41760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL



CONDUCTORES

1,718.57 N 18/01/2013 18/01/201318/01/201318/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 1,718.57

0 4 41760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL



PASIVO CONDUCTORES

4,844.15 N 18/01/2013 18/01/201318/01/201318/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 4,844.15

4 1 51768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



POR SERVICIO DE INTERNER A LAS

JEFATURAS, TENENICIAS POLÍTICAS Y



DEL 2012/ AUT.GTO. 53/FACTURA 483380

1,670.98 N 18/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 200.52 1,871.50

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

179 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



4 1 51768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP








3,032.40 N 18/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 363.89 3,396.29

4 0 41768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



No. 137-003-0503375 / AUT. GTO. 050 / PAGO

DEL SERVICIO DE 9 LINEAS DE TELEFONIA

CELULAR ASIGANDAS A LAS

AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO Y LA

COORDINACION ESTRATEGICA


DICIEMBRE-2012 /

284.99 N 18/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 34.20 319.19


ANIBAL EDUARDO


TENIENTE CORONEL DE POLICIA -EDECAN

DEL SR. MINISTRO /ESMERALDAS / DEL 18

AL 19 DE DICIEMBRE DE 2012/BRINDAR


DEFENSA/IDA N.BOLETO HELICOPTERO

DEL SAP-RETORNO VEHICULO POLICIAL

50.00 N 18/01/2013 21/01/201318/01/201318/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 50.00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT

EP./FACTURA No. 137-003-498645/SEGUN

AUT. GTO. 51/ PAGO DE SERVICIO DE

INTERNET INALAMBRICO DE LOS

DISPOSITIVOS HUAWEI ASIGNADOS A

AUTORIDADAES DE ESTE MINISTERIO,


AL 27-12-2012

170.28 S 18/01/2013 0.00 170.28


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP







DE 2012, AUTORIZACION DE GASTO 040,

CERTIFICACION 21.

284.56 N 18/01/2013 18/01/201318/01/201318/01/2013 0.00 284.56

0 1 41791844416001 CORPORACION

QUIPORT S.A.

1658 CORPORACION QUIPORT S.A./LIQUIDACION

DE COMPRAS 001-001-629/AUT.GTO.35/

PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA SUMINISTRADO A OFICINAS DE

MIGRACIÓN EN EL AEROPUERTO

MARISCAL SUCRE, CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO DEL 2013.

119.12 N 18/01/2013 21/01/201318/01/201318/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 119.12


CARLOS DANIEL



04 AL 10 DE


VALIDACION DE


-90.00 N 18/01/2013 18/01/201318/01/2013 0.00 -90.00


CARLOS DANIEL


DE LA OFICINA DEL ANALISIS/IBARRA/DEL


2012/LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE


120.00 N 18/01/2013 18/01/201318/01/2013 0.00 120.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

180 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




FABIAN



DIC-2012/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR

EL PLAN DE DEFENSA A LOS HIJOS DEL

SEÑOR MINISTRO/IDA 2692634626365,.

TAME-RETORNO 5472057974894.-

ADVANTAGE

240.00 N 18/01/2013 18/01/201318/01/2013 0.00 240.00

0 1 41803464906 BARRIONUEVO

CAICEDO

FRANCISCO ROL


ROL/SEGURIDAD DEL




2692634626388.- TAME

200.00 N 18/01/2013 21/01/201318/01/201318/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 200.00


LINO FROILAN


FROILAN/SEGURIDAD DEL

MINISTRO/LATACUNGA/26-11-2012/BRINDA

R SEGURIDAD/SEGUN SOL.23-11-2012

CERT-39 (TERRESTRE)

30.00 N 18/01/2013 21/01/201318/01/201318/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 30.00


FRANKLIN

EDUARDO


EDUARDO/SEGURIDAD DEL SEÑOR

MINISTRO DEL

INTERIOR/ESMERALDAS/DEL 17 AL 19 DE

DICIEMBRE DEL 2012/BRINDAR LA



VISITA A LA CIUDAD

87.50 N 18/01/2013 21/01/201318/01/201318/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 87.50

0 1 40503132748 ACURIO HOYOS

DAVID ROLANDO




SEGURIDAD/SEGUN SOL.03-12-2012 Y

CERT.39. (TERRESTRE)

30.00 N 18/01/2013 21/01/201318/01/201318/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 30.00

0 1 40503132748 ACURIO HOYOS

DAVID ROLANDO


ROLANDO/SEGURIDAD DEL SR, MINISTRO

/AMBATO/21-11-2012/BRINDAR

SEGURIDAD/SEGUN SOL.21-11-2012

CERT.39. (TERRESTRE)

34.00 N 18/01/2013 21/01/201318/01/201318/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 34.00

0 1 41001708807 CHUSQUILLO

FABIAN




SOL 19-11-2012 ( TERRESTRE) CERT.39.

90.00 N 18/01/2013 21/01/201318/01/201318/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 90.00


JOSE JULIAN

1668 VILLAMAR GARCIA JOSE JULIAN /CBOS.


DELITO/COMISION A GUAYAQUIL-DURAN

Y MILAGRO- PROV. GUAYAS / DEL 10 AL 15



150.00 N 18/01/2013 18/01/201318/01/2013 0.00 150.00


JOSE JULIAN




Y MILAGRO- PROV. GUAYAS / DEL 12 DE

NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE/2012,


003.

326.38 N 18/01/2013 18/01/201318/01/2013 0.00 326.38

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

181 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01303503575 SORNOZA MACIAS

ALFONSO

GEREMIAS

1670 SORNOZA MACIAS ALFONSO GEREMIAS.-


HUOSTON-EEUU DEL 27 AL 30 DE

NOVIEMBRE DE 2012. PARA REALIZAR

ADQUISICION DE UNA NAVE AEREA

AMBULACINA PARA LA DIREECCION

NACIONA DE SLUPD E POLICIA.

CERTIFICACION 85

912.98 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 912.98


YOLANDA

ESTEFANIA


ASISTENTE JURIDICA SP1 DEL DESPACHO/

COMISION A EL ORO-GUAYAS-LOS RIOS/


DE 2012

200.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 200.00


LEDY ANDREA


DEL DESPACHO/ COMISION A GUAYAS-

GUAYAQUIL/ DEL 24 DE OCTUBRE DE 2012

50.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 50.00


JOSE RICARDO


MINISTRO DEL INTERIOR/ MANABÍ-MANTA

(BARBASQUILLO-SALANGO) /DEL 30 AL 31

DE MAYO DEL 2012/ REUNION DE TRABAJO

EN BARRASQUILO SOL. 01-06-2012

110.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 110.00

0 1 11720015922 ZUMARRAGA

PAZMINO ERIKA

PAMELA

1674 ZUMARRAGA PAZMINO ERIKA PAMELA/SP1

DE LA DIRECCION DE TICS/GUAYAQUIL

/DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL

2012/COORDINACION LOGISTICA Y

MONITORO DE LA IMPLEMENTACION

BOTONES SEGURIDAD EN UPCS A

INAUGURARSE EN LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL/IDA 2692624599590C1;

RETORNO 2692624599590C2/ADVANTAGE

TRAVEL

40.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/201321/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 40.00

0 1 21709686479001 ALVARADO AVALOS

EDWIN GUALBERTO








CERTIFICACION 72

2,415.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 289.80 2,453.64

0 1 20102841608 GUINANSACA

GARCIA MANUEL

ISAAC



MINISTRO/LATACUNGA/26 NOVIEMBRE




CIUDAD DE LATACUNGA

30.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 30.00

0 1 11714006325 ARCOS VILLACORTE

ELIZABETH RENATA



MERCED/GUAYAQUIL/DEL 22 AL 26 DE

NOVIEMBRE DE 2012/TERMINACION CURSO

IAEN LOGISTICA ENCUENTRO


RETORNO 4622634595034//ADVANTAGE

TRAVEL

120.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/201321/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 120.00


GEOVANNY JAVIER




04 AL 10-12-2012/PROCESO Y


SEGUN SOL.03-12-2012 YCERT.39

270.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/201321/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 270.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

182 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 21714301106 TERAN

ZUMARRAGA

ALEXANDRA MARG


MARG/ASESOR 3 VICEMINISTERIO DE

GOBERNABILIDAD/TENA-NAPO/27

DICIEMBRE 2012/EVALUACION Y

COORDINACION DEL EVENTO ENCUENTRO

ZONAL DE GASTORES POLITICOS

50.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 50.00

01709686479001 ALVARADO AVALOS

EDWIN GUALBERTO








CERTIFICACION 72

289.80 N 21/01/2013 21/01/201321/01/201321/01/2013 0.00 289.80

0 1 11002611711 VINUEZA

CALDERON

MARCELO JAVIER

1681 VINUEZA CALDERON/OFICINA DE ANALISIS

DEL DELITO/PORTOVIEJO/DEL 11 AL 15 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/VALIDACION DE

DATOS AÑO 2012/IDA VEHICULO SZ

PLACAS PEA 2853; RETORNO

2692634578407C1/ADVANTAGE TRAVEL.

313.04 N 21/01/2013 21/01/201321/01/201321/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 313.04


LEDY ANDREA


MINISTERIAL/ COMISION A


SEPTIEMBRE DE 2012

100.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 100.00


PABLO RENATO



COMISION A GIAUAQIOÑ / DEL 19 AL 21 DE

NOVIEMBRE DE 2012

190.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 190.00


EDISON RAMIRO

1684 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO/

SEGURIDAD DEL SR MINISTRO / COMISION

A AZUAY-CUENCA/ DEL 13 AL 22 DE

DICIEMBRE DE 2012

570.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 570.00


NELSON PATRICIO




OCTUBRE DE 2012

210.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 210.00


WALTER JAVIER




DICIEMBRE DE 2012

480.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 480.00


ROBERTO

1687 ARROBA MOLINA ROBERTO/ SEGURIDAD

DEL SR. MINISTRO / COMISION A TULCAN -

CRCHI / DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DE

2012

90.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 90.00


ROBERTO



RIOBAMBA - CHIMBORAZO / DEL 1 DE

DICIEMBRE DE 2012

30.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 30.00


JOHANNA MARILIN

1689 SUAREZ CHAVEZ MARILIN/ POLICIA DEL

DELITO / GUAYAQUIL /DEL 04 AL 14 DE

DICIEMBRE DEL 2012/ ACTUALIZACION DE


PROCESI DE LEVANTAMIENTO Y

VALIDACION DE DATOS.

460.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 460.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

183 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 10401058755 MERA HERRERA

FERNANDA

GUADALUPE

1690 MERA HERRERA FERNANDA

GUADALUPE/SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA

TICS/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/DEL 30 DE

NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE

2012/SOCIALIZACION, CONTROL E

INSTALACION BOTONES DE SEGURIDAD

EN UPCS NUEVOS/VEHICULO

INSTITUCIONAL IDA Y VUELTA.

120.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/201321/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 120.00


GERMANIA

ELIZABETH


LATACUNGA /EL 26 DE NOVIEMBRE DEL


PLAN DE DEFENSA.

27.50 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 27.50

0 0 00401117874 ARCOS CERON

ANDREA LORENA




EL CURSO DE



ETRAVEL

40.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/201321/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0.00 40.00

0 1 21706781109 CORDOVA UNDA

JAVIER FELIPE

1693 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/MINISTRO

DEL INTERIOR/COMISION A EL

CHACO-NAPO/DEL 20 AL 21 DE

SEPTIEMBRE 2012/GABINETE ITINERANTE

CON EL SR. PRECIDENTE SEGUN



110.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 110.00

0 1 11711184653 IZURIETA ANDRADE

HECTOR ANDRES



GUAYLLABAMBA/GYE/DEL 22 Y 23 DE



4622634595027; RETORNO

4622634595027/LAN

120.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/201321/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 120.00


HERMINTON PAT

1695 GUEVARA MONAR HERMINTON PAT/


A AMBATO - TUNGURAHUA / DEL 13 AL 14


94.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 94.00


MILTON OSWALDO




DICIEMBRE DE 2012

570.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 570.00


LEDY ANDREA


MINISTERIAL/ COMISION A GUAYAS -

GUAYAQUIL/ DEL 29 DE NOVIEMBRE DE

2012

50.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 50.00


ANDRES

1698 LOPEZ MOLINA LUIS/ SPA DIRECCION DE

LA TICS/QUITO / DEL 25 AL 26 DE AGOSTO

DEL 2012/ REUNION CON ASESORES PARA


NIVEL NACIONAL.

60.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 60.00

0 1 21204776551 BENAVIDES

FIGUEROA JOSELITO

ROLANDO


ROLANDO/CBOP. SEGURIDAD DEL

MINISTRO/LATACUNGA/26 NOVIEMBRE




CIUDAD DE LATACUNGA.

30.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 30.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

184 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 20301235040 ILLESCAS

CARANGUI ZANDY

SAMIRA


DE LA DIRECCIÓN DEL TICS/MACHALA/11

AL 13 DICIEMBRE 2012/SOCIALIZACION,


SEGURIDAD EN UPC´S NUEVOS DE LA

CIUDAD DE MACHALA

195.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 195.00

0 1 20201387339 GUEVARA MONAR

HERMINTON PAT


PAT/SEGURIDAD DEL SR MINISTRO DEL

INTERIOR/LATACUNGA/26 NOVIEMBRE




CIUDAD DE LATACUNGA

30.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 30.00


OSCAR GONZALO



GOBERNABILIDAD/MANTA-MANABI/04 AL

05 ENERO 2013/REUNION CON


TRATAR TEMAS DE GOBERNABILIDAD

(IDA#2692130735585;RETORNO#269263466389

1: TAME)

100.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 100.00


WILSON

ALEJANDRO




OCTUBRE DE 2012 /MANTENER REUNIONES

CON AUTORIDADES LOCALES ( IDA 956788;

RETORNO 958955: SIN AG (CUR RTO 1112)

-350.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 -350.00

0 1 21714916689 ZUNIGA ROCHA

LEDY ANDREA


DEL DESPACHO/GUAYAS- GUAYAQUIL/24

OCTUBRE 2012 /ASISTENCIA Y

SEGUIMIENTO A PROCESOS A JUDICIALES

DE LOS "MÁS BUSCADOS" EN LA CIUDAD

DE GUAYAQUIL (IDA# 269230582718;

RETORNO#269230582718:TAME)

50.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 50.00


DANIEL YAMIL



SOCIAL/SANTA ELENA-SANTA ELENA/ DEL

06 AL 08 DE NOVIEMBRE 2012/ ASISTIR A LA

SESION SOLEMNE POR EL QUINTO AÑO DE

PROVINCIALIZACION DE STA ELENA (IDA


TRAVEL) CERTIFICACION 004(CUR RTO 496)

-200.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 -200.00


FREDDY ANTONIO



PLANIFICACION/GYE/ EL

31-10-2012/COORDINACION Y MONITOREO

DE PROCESOS (IDA 71044c1; RETORNO

044c2: NO AG) SEGUN

SOL.26-10-2012/CERT.39 (CUR RTO 1045)

-50.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 -50.00


LEDY ANDREA


MINISTERIAL/ COMISION A GUAYAS -

GUAYAQUIL/ DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE DE

2012

150.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 150.00

0 1 21711464881 NOVOA RAMOS

JULIO CESAR

1708 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ CAPITAN DE

POLICIA SEGURIDAD DEL SEÑOR

MINISTRO/ LATACUNGA/ EL 26 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/ IDA HELICOPTERO

DEL SAP Y REGRESO VEHICULO POLICIAL

40.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

185 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 21718749409 POZO INACALLA

YOLANDA

ESTEFANIA


ASISTENTE JURIDICA SP1 DEL

DESPACHO/EL ORO-GUAYAS-LOS RIOS/30

OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE

2012/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A

PROCESOS JUDICIALES DE LOS MAS

BUSCADOS EN LAS PROVINCIAS DEL ORO

LOS RIOS Y GUAYAQUIL

(IDA#2692634543255;RETORNO#

2692634547677:TAME)

200.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 200.00


WILSON

ALEJANDRO

1710 NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO /

ASESOR DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL /

DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE DE 2012 /

MANTENER REUNIONES CON

AUTORIDADES LOCALES / BOLETO IDA

5472057956788 RETORNO 5472057958955

ADVANTAGE TRAVEL /

350.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 350.00


CHRISTIAN PATRIC


PATRICIO/SUBTENIENTE DE POLICIA


ESMERALDAS/ DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE

DEL 2012/BRINDAR SEGURIDFAD YA

CTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/VEHICULO

INSTITUCIONAL

120.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 120.00

0 1 20912262847 MACANCELA

PATINO IVETTE

STEPHANIE



SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE

ASPIRANTES A POLICIAS/IDA N.BOLETO

2692130405930C1-RETORNO

2692130405930C2-TAME

150.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 150.00


GEOVANNY JAVIER

1713 NOGALES FLORES GEOVANNY / POLICIA

ANALISIS DE INFORMACION / GUAYAS / 26

AL 30-11-2012 / REALIZAR LA RECOLECCION

DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN ESA

PROVINCIA DE CONFORMIDAD A

CRONOGRAMA / TRANSPORTE PUBLICO /

290.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 290.00

0 1 20503132748 ACURIO HOYOS

DAVID ROLANDO


ROLANDO/SEGURIDAD DEL SEÑOR

MINISTRO/ AZUAY-CUENCA/ DEL 26 AL 28

DE DICIEMBRE DEL 2012/BRINDAR


SEGURIDAD A LOS HIJOS DEL SEÑOR

MINISTRO SOL. 21-12-2012

120.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 120.00

0 1 21001708807 CHUSQUILLO

FABIAN

1715 CHUSQUILLO FABIAN/SCABO SEGUNDO DE

POLICIA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/

ESMERALDAS / DEL 17 AL 19 DE


Y ACTIVAR EL PLAN DE

DEFENSA/VEHICULO INSTITUCIONAL

90.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 90.00


ALEXIS GEOVANNY








120.00 N 21/01/2013 0.00 120.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

186 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 21003037601 CIFUENTES BEDOYA

ALEXIS GEOVANNY


GEOVANNY/SEGURIDAD DESPACHO DEL

SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY, /DEL 07

AL 08 DE DICIEMBRE 2012/BRINDAR LA


DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO SEGUN



120.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 120.00


JORGE

1718 SERRANO VALLEJO JORGE/ASESOR


LOJA/EL 27 DE DICIEMBRE 2012/EXPONER

SISTEMA DE GOBERNABILIDAD/IDA


2692130721416C2-TAME

50.00 N 21/01/2013 30/01/201321/01/201321/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 50.00

0 1 20201291952 ANGULO

VERDEZOTO

MANUEL MESIAS


MESIAS/SARGENTO SEGUNDO DE POLICIA


ESMERALDAS/DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE

DE 2012/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR

EL PLAN DE DESENSA/VEHICULO

INSTITUCIONAL

90.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 90.00


ALFONSO

GEREMIAS

1720 SORNOZA MACIAS ALFONSO

GEREMIAS./HUOSTON-EEUU /DEL 27 AL 30

DE NOVIEMBRE DE 2012. /PARA REALIZAR




CERTIFICACION 85

912.98 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 912.98


ROSERO



ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/





PROCESO DE LEVANTAMIENTO SEGUN



666.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 666.00


JOSE RICARDO


MINISTRO DEL INTERIOR/ MANABÍ-MANTA

/DEL 14 AL 15 DE FEBRERO DEL

2012/SOBREVUELO EN HELICOPTERO POR

LAS ZONAS AFECTADAS DEL INVIERNO

SOL. 13-02-2012

71.50 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 71.50


SARA DANIELA

1723 JERVES GARCIA SARA DANIELA.- PAGO DE

VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA


DE 2012 SOLICITADO MEDIANTE

MEMORANDO- DATH-2013-0147 DE

14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.

511.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 511.00


PATINO IVETTE

STEPHANIE


GUAYAQUIL /DEL 17 L 22 DE JULIO DEL



150.00 S 21/01/2013 0.00 150.00


PATINO IVETTE

STEPHANIE





150.00 S 21/01/2013 0.00 150.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

187 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




PATINO IVETTE

STEPHANIE





150.00 S 21/01/2013 0.00 150.00


PATINO IVETTE

STEPHANIE





150.00 S 21/01/2013 0.00 150.00


PATINO IVETTE

STEPHANIE





150.00 S 21/01/2013 0.00 150.00

00912899853 DIAZ BUSTAMANTE

SONIA

1729 DIAZ BUSTAMANTE SONIA.- PAGO DE






657.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 657.00


CAMILO ERNESTO

1730 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO.-

PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE

RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES

DE DICIEMBRE DE 2012, SOLICITADO

MEDIANTE MEMORANDO- DATH-2013-0147

DE 14/01/2013 Y CERTIFICACION 89.

730.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 730.00

00500986682 VICENTE PAUL

PEREZ ROBLES

1731 VICENTE PAUL PEREZ ROBLES.- PAGO DE



DE 2012, SOLICITADO MEDIANTE



511.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 511.00

00913561064 ECHEVERRIA

RODRIGUEZ

LEONARDO

FABRIZIO

1732 ECHEVERRIA RODRIGUEZ LEONARDO

FABRIZIO.- PAGO DE VIATICO POR GASTOS

DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL

MES DE DICIEMBRE DE 2012, SOLICITADO



657.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 657.00

00104295969 LUCERO DIAZ JAIME

ANDRES

1733 LUCERO DIAZ JAIME ANDRES.- PAGO DE






511.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 511.00

00603703331 MEDINA PAREDES

INGRITH XIMENA

1734 MEDINA PAREDES INGRITH XIMENA.-



DE DICIEMBRE DE 2012 SOLICITADO



365.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 365.00

0 1 20912262847 MACANCELA

PATINO IVETTE

STEPHANIE





150.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 150.00

00802136028 TELLO VERGARA

KAREN

ANTHONELLA

1736 TELLO VERGARA KAREN ANTHONELLA.-






657.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 657.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

188 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00400822284 CHAMORRO

HIDALGO ANA

CRISTINA

1737 CHAMORRO HIDALGO ANA CRISTINA.-






730.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 730.00


GUISAMANO

1738 JUAN CARLOS GUISAMANO.- PAGO DE






657.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 657.00


MARGARITA

1739 SILVA CRISTINA MARGARITA.- PAGO DE






657.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 657.00

00101983625 DURAN MOSQUERA

FRANKLIN DANILO

1740 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO.-






657.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 657.00


PATINO IVETTE

STEPHANIE

1741 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE.-






657.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 657.00

0 1 21714916689 ZUNIGA ROCHA

LEDY ANDREA


MINISTERIAL/ GUAYAS - GUAYAQUIL/ DEL

5 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2012 /ASISTENCIA

Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES

DE LOS "MAS BUSCADOS"/IDA

2692634621691-RETORNO 2692634621691.-

TAME

150.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 150.00

0 1 20401227517 BURBANO

VILLARREAL MARIA

EUGENIA

1743 BURBANO VILLARREAL MARIA EUGENIA /

ASESOR 3 DEL VICEMINISTERIO DE

SEGURIDAD INTERNA /

GUAYAQUIL-GUAYAS / DEL 12 DE

DICIEMBRE DE 2012/REUNION DE

COMISION TECNICA/IDA N.BOLETO

2692130695512C1-RETORNO

2692130695512C2-TAME

50.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 50.00

0 1 21714999982 GOMEZ JURADO

MONICA

1744 GOMEZ JURADO MONICA/DIRECTORA DE

CONTROL DE DROGAS ILICITAS/

GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 13 AL 14

DICIEMBRE 2012/CLAUSURA DE

INSTRUCTORES PARA CONTROL,

DIRECCION DE FUENTES HUMANAS/IDA


2692130701765C2-TAME

50.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 50.00

01714062088 VLADIMIR ERAZO 1745 VLADIMIR ERAZO/ CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO/ TRASLADAR A LOS

FUNCIONARIOS A LA REVISION Y

CAPACITACION/ ESMERALDAS DEL 08 AL

09 DE ENERO DEL 2012.

117.70 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 117.70

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

189 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




OSWALDO EFRAIN


ASESOR DEL VICEMINISTRO DE


PROVINCIAS DE COTOPAXI Y

TUNGURAHUA EL 11 DE OCTUBRE DEL

2012/ SOL. 10-10-2012

50.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 50.00


OSWALDO EFRAIN






2012/ SOL. 10-10-2012

50.00 S 21/01/2013 0.00 50.00

0 1 21717128886 SARZOSA PAZ

EDISON RAMIRO

1748 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO/

SEGURIDAD DEL SR MINISTRO / COMISION


DICIEMBRE DE 2012/BRINDAR Y ACTIVAR

EL PLAN DE DEFENSA A LOS HIJOS DEL SR.

MINISTRO /IDA:4622634638020

-LAN-ADVANTAGE/RETORNO:2692634654237

-TAME-ADVANTAGE

570.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 570.00


LEONARDO

ALEXANDER

1749 JUAREZ QUEZADA LEONARDO/ ANALISTA

DE INFORMACION/ LOJA DEL 15 AL 22 DE

DOCIEMBRE DEL 2012/ ACTUALIZACION DE




172.00 S 21/01/2013 0.00 172.00


ADMINISTRATIVO/ TRASLADAR A LOS

FUNCIONARIOS A LA REVISION Y

CAPACITACION/ ESMERALDAS DEL 08 AL

09 DE ENERO DEL 2012.

-117.70 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 -117.70

0 1 21719219550 ALBA GALARZA

MONICA PATRICIA

1751 ALBA GALARZA MONICA PATRICIA/SERV.

PUBLICA DE APOYO 3 PROYECTO BID/

GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 19 AL 20

DICIEMBRE 2012/CAPACITACION

PERSONAL DE DAIS/IDA N.BOLETO

2692130704155C1-RETORNO

2692130704160C1-TAME

90.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 90.00


OSWALDO EFRAIN






2012/ SOL. 10-10-2012.- pO

-50.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 -50.00


PABLO RENATO


SERVIDOR PUBLICO 1 DEL DESPACHO

/GUAYAQUIL/19 AL 21 NOVIEMBRE

2012/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A

PROCESOS JUDICIALES TEMA LOS MAS

BUSCADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

(IDA#2692634583349;RETORNO#269263458334

9:TAME)

190.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 190.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

190 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




MILTON OSWALDO




DICIEMBRE DE 2012 /BRINDAR LA


DEFENSA A LOS HIJOS DEL SR. MINISTRO

DEL INTERIOR

/IDA:4622634638019-LAN-ADVANTAGE/RETO

RNO:2692634654235-TAME

570.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 570.00


EMMA ARGENTINA


ARGENTINA/DIRECTORA DE GENERO/DEL

18 AL 19 DE OCTUBRE

2012/CUENCA/ASISTIR AL NOVENO

ENCUENTRO NACIONAL DE CASAS/SEGUN

SOL.16 DE OCTUBRE DEL

2012/IDA:2692634518120-TAME-ADVANTAGE

/RETORNO:4622634518122-LAN-ADVANTAGE

150.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 150.00

01205134883 VIVAS REYES

CLAUDIA ZULAY

1756 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY/POLICIA DE

ANALISIS E INFORMACION DEL

DELITO/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 16

AL 21-12-2012, CERT. 94

170.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 170.00


OSWALDO EFRAIN






2012/ SOL. 10-10-2012

50.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 50.00


TIPANLUISA

SUSANA XIMENA


/ SP6 DE LA UNIDAD PARA COMBATIR LA

TRATA DE PERSONAS/ COMISIÓN A LA

PROVINCIA DEL CARCHI-TULCÁN EL 17 DE

OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 08-10-2012

40.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 40.00

00201029550 SALTOS BONILLA

ANA ELIZABETH

1759 SALTOS BONILLA ANA ELIZABETH/ SP3 DE

LA DIRECCIÓN DE GÉNERO/ COMISIÓN A



01-10-2012

195.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 195.00


PAZMINO ERIKA

PAMELA

1760 ZUMARRAGA PAZMIÑO ERIKA PAMELA.-

SERVIDOR PUBLICO 1/ DIRECCION DE TICS/

SUBSISTENCIA A LASSO EL 27 DE

DICIEMBRE DE 2012/ CERTIF. PRES. 94

35.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 35.00


ROSERO

1761 LUIS CEVALLOS ROSERO/SGOP. DE

OFICINA DE ANALISIS E INFORMACION DEL

DELITO/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 04

AL 07-12-2012, CERT. 94

180.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 180.00


CHRISTIAN RAUL

1762 TAPIA LUNA CHRISTIAN RAUL/TNTE. DE LA


DELITO/COMISION A

GUAYAQUIL-MACHALA/DEL 16 AL

21-12-2012, CERT. 94

360.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 360.00


PACHECO JOSE LUIS


DE ANALISIS E INFORMACION DEL

DELITO/COMISION A ORELLANA -EL

COCA/DEL 05 AL 08-12-2012, CERT. 94

90.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 90.00


CARDENAS LUIS

ALFREDO


ALFREDO/POLICIA DE ANALISIS E


SANTA ROSA-EL ORO/DEL 09 AL 14-12-2012,

CERT. 94

300.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 300.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

191 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




VICTOR HUGO

1765 GRANIZO CAZORLA VICTOR HUGO/SGTOP.


DELITO/COMISION A ORELLANA-EL

COCA/DEL 05 AL 07-12-2012, CERT. 94

157.50 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 157.50


DIEGO MIGUEL

1766 VALLEJOS YEPEZ DIEGO MIGUEL.-


SUBSISTENCIA A LASSO EL 27 DE

DICIEMBRE DE 2012/ CDERTIF. PRES. 94

35.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 35.00

01802708469 LLIGALO PACARI

GENOVEVA

1767 LLIGALO PACARI GENOVEVA.- PAGO DE






365.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 365.00


ANGEL

1768 LEMA GUALLI RAUL ANGEL.- PAGO DE






657.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 657.00

00920924081 BLANCA KUONQUI

BRAVO

1769 BLANCA KUONQUI BRAVO.- PAGO DE






511.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 511.00

00918278581 HERNANDEZ

RIVERA HILDA

ROMINA

1770 HERNANDEZ RIVERA HILDA ROMINA.-



DE DICIEMBRE DE 2012 , SOLICITADO



511.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 511.00

01717124836 CARRION CORREA

JESSICA ANNABEL

1771 CARRION CORREA JESSICA ANNABEL.-






511.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 511.00

00909616211 OVALLE CORREA

BERNARDO H.

1772 OVALLE CORREA BERNARDO H..- PAGO DE






511.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 511.00


ARTURO JOSE

1773 ESCALA VARAS ARTURO JOSE.- PAGO DE






657.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 657.00

00104680525 ROLDAN BRAVO

KATHERINE

ESTEFANIA

1774 ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA .-






511.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 511.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

192 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




SERGIO MODESTO

1775 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO.-






657.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 657.00


ALFONSO

GEREMIAS







657.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 657.00

01002817474 ARMAS SALAZAR

FANNY ELIZABETH

1777 ARMAS SALAZAR FANNY ELIZABETH.-






511.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 511.00

00104711965 ALVARADO AVILA

MARIA FERNANDA

1778 ALVARADO AVILA MARIA FERNANDA.-






511.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 511.00

00916570708 CAMINO MURILLO

CHRISTIAN DAVID

1779 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID.-






365.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 365.00


DANIEL YAMIL

1780 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL.- PAGO



AGOSTO A DICIEMBRE DE 2012,

SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO-

DATH-2013-0147 DE 14/01/2013 Y

CERTIFICACION 89.

2,555.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 2,555.00


SARA DANIELA

1781 JERVES GARCIA SARA DANIELA.- PAGO DE






511.00 S 21/01/2013 0.00 511.00

0 1 21714916689 ZUNIGA ROCHA

LEDY ANDREA


MINISTERIAL/AZUAY-CUENCA/28 AL 29

SEPTIEMBRE 2012 /ASISTENCIA Y



CUENCA

(IDA#2692537747473;RETORNO#269253775007

9:TAME)

100.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 100.00

0 1 21720015922 ZUMARRAGA

PAZMINO ERIKA

PAMELA

1783 ZUMARRAGA PAZMIÑO ERIKA

PAMELA/SERVIDOR PUBLICO 1 DIRECCION

DE TICS/LASSO/EL 27 DE DICIEMBRE DE

2012/COORDINACION LOGISTICA Y

MONITOREO DE LA IMPLEMENTACION DE

BOTONES DE SEGURIDAD EN CADA UNA

DE LAS UPCS A INAUGURARSE EN DICHA

CIUDAD/VEHICULO PARTICULAR.

35.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 35.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

193 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




DIEGO MIGUEL

1784 VALLEJOS YEPEZ DIEGO

MIGUEL/SERVIDOR PUBLICO 6 DIRECCION

DE TICS/LASSO/EL 27 DE DICIEMBRE DE

2012/VIDEOCONFERENCIAS Y

LEVANTAMIENTOS ESTADISTICOS DE LA


SEGURIDAD/VEHICULO PARTICULAR.

35.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 35.00


XAVIER IGNACIO


IGNACIO/POLICIA DE OFICINA DE ANALISIS

E INFORMACION DEL DELITO/COMISION A

AMBATO/DEL 17 AL 21-12-2012, CERT. 94

222.50 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 222.50


SANCHEZ ADRIANA

ELISABETH


ELISABETH/POLICIA DE LA OFICINA DE


DELITO/COMISION A AMBATO/DEL 17 AL

21-12-2012, CERT. 94

125.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 125.00


LUIS RODRIGO

1787 GARCIA GARCIA LUIS RODRIGO/POLICIA

DE LA OFICINA DE ANALISIS E


STO . DOMINGO/DEL 28-12-2012, CERT. 94

32.60 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 32.60

01705630612 RICAURTE

MENDOZA HECTOR

GUSTAV

1788 RICAURTE MENDOZA HECTOR GUSTAV/




INTERIOR POR LOS MESES DE NOVIEMBRE

Y DICIEMBRE DEL 2012, DE ACUERDO A

LOS MEMORANDO -DNTH-BVM-2012-3691 Y

3692 DE 07/12/2012

172.42 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 172.42

0 1 21709885477 ANDRANGO

SEGURA EDWIN

FERNANDO

1789 ANDRANGO SEGURA/ SP 4/ GUAYAQUIL/

DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 212/ IAEN

LOGISTICA PARA EL CUARTO ENCUENTRO


SOCIALES.

160.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 160.00

0 1 21705630612 RICAURTE

MENDOZA HECTOR

GUSTAV

1790 RICAURTE MENDOZA HECTOR GUSTAV/







3692 DE 07/12/2012

172.42 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 172.42

01712576113 ZAMORA

VEINTIMILLA DIEGO

HERNA

1791 ZAMORA VEINTIMILLA DIEGO HERNA/


A LATACUNGA-COTOPAXI/ DEL 26 DE

NOVIEMBRE DE 2012

30.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 30.00


MALEZA DIEGO

FERNANDO



A ESMERALDAS/ DEL 17 AL 19 DE

DICIEMBRE DE 2012

90.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 90.00


CANDO EDWIN

FRANKLIN

1793 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN/


A CUENCA - GUAYAQUIL/ DEL 21 AL 22 DE

NOVIEMBRE DE 2012

89.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 89.00


GUSTAVO



A AMBATO - TUNGURAHUA / DEL 12 DE

DICIEMBRE DE 2012

34.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 34.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

194 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CHRISTIAN PATRIC

1795 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/


A CUENCA- AZUAY / DEL 21 AL 24 DE

NOVIEMBRE DE 2012

200.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 200.00


DUNIA SALOME

1796 ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME/

SERVIDORA PUBLICA 5 SUBSECRETARIA

DE GESTION POLITICA/ LOJA A QUITO/DEL

06 AL 07 DE DICIEMBRE 2012/ POR

DISPOSICION DEL DIRECTOR DE LA UNIDD

DE GESTION SEGUN SOLICITUD E



120.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 120.00

1712576113 ZAMORA

VEINTIMILLA DIEGO

HERNA

1797 ZAMORA VEINTIMILLA DIEGO HERNA/


A LATACUNGA-COTOPAXI/ DEL 26 DE

NOVIEMBRE DE 2012

30.00 S 21/01/2013 0.00 30.00


GUAMINGA

FRANKLIN HUMBE


HUMBE/ANALISTA DE INFORMACION DEL

DELITO / COMISION A MACHALA - EL ORO

/ DEL 16 AL 21 DE DCIEMBRE DE 2012

186.65 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 186.65


FREDDY ANTONIO



PLANIFICACION/GYE/31-10-2012/COORDINA

CION Y MONITOREO DE PROCESOS/SEGUN

SOL.26-10-2012/CERT.39

-50.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 -50.00

00503125833 GRANJA PILA DEYSI

SOLANDA

1800 GRANJA PILA DEYSI SOLANDA/ POLICIA/


COTOPAXI-LATACUNGA DEL 17 AL 20 DE


210.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 210.00


CHRISTIAN PATRIC

1801 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRICI0/

SUBTENIENTE DE POLICIA-SEGURIDAD




SOL. 19-12-2012

120.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 120.00


DARWIN ALEXIS

1802 COLINA PAZOS DARWIN

ALEXIS/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO

DEL INTERIOR/CUENCA/DEL 26 AL


SOL.21-12-2012/CERT.94

60.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 60.00

01001960333 ROSALES RUIZ

CRISTINA ELIZABET

1803 ROSALES RUIZ CRISTINA ELIZABET/ SPA4

DE LA DIRECCIÓN DE GÉNERO/ COMISIÓN

A LA PROVINCIA DE AZOGUES-CAÑAR EL


30.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 30.00

01001784220 VINUEZA

CALDERON JORGE

RENE

1804 VINUEZA CALDERON JORGE RENE/SGTOP.



ORELLANA-EL COCA/DEL 05 AL 08-12-2012,

CERT. 94

168.38 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 168.38


MONICA CECILIA


CECILIA/STO.DOMINGO/DEL 16 AL 20 DE

DICIEMBRE DEL 2012/LEVANTAMIENTO Y


SOL.14-12-2012/CERT.94.

212.60 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 212.60


EDUARDO

ALEJANDRO



COMUNICACION SOCIAL/MANTA/DEL 19 AL

21 DE OCTUBRE DEL 2012/TRASLADO A LA

CIUDAD DE MANTA/SEGUN

SOL.19-10-2012/CERT-94.

200.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 200.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

195 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




LOURDES



05 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ SOCILIZACION


NIÑO (TERRESTRE) SEGUN MEMO 15846

(CUR RTO 1346)

-120.00 N 21/01/2013 21/01/201321/01/2013 0.00 -120.00

0 1 21714916689 ZUNIGA ROCHA

LEDY ANDREA


MINISTERIAL/ GUAYAS - GUAYAQUIL/ DEL

29 DE NOVIEMBRE DE 2012/ ASISTENCIA Y


LOS MAS BUSCADOS EN LA PROV DEL

GUAYAS ( IDA 4622634611421; RETORNO


SEGUN SOLICITUD DEL 28 DE NOV DEL

2012

50.00 N 21/01/2013 22/01/201321/01/201321/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 50.00


LEDY ANDREA


MINISTERIAL/ COMISION A LOJA, CUENCA/


221.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 221.00


JORGE VINICIO

1810 HARO ALBUJA JORGE VINICIO/ SEGIRIDAD

VICE MINISTRO/MANABI DEL 02 AL 05 DE

ENERO DEL 2013/ ORGANIZAR LOGISTICA Y

BRINDAR SEGURIDAD.

180.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 180.00


WASHINGTON PAUL

1811 MAILA TRUJILLO PAUL/ SEGURIDAD DEL

MINISTRO/ MANABI DEL 02 AL 05 DE

ENERO DEL 2013/ ORGANIZAR LA

LOGISTICA Y BRINDAR SEGURIDAD .

195.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 195.00


CHRISTIAN PATRIC

1812 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/SBTE.

SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/CUENCA-

AZUAY /DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE


PLAN DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL

INTERIOR DURANTE SU VIAJE A DICHA

CIUDAD/IDA Y VUELTA VEHICULO

TOYOTA LAND CRUISER COD. 86778

200.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 200.00


JORGE EDUARDO

1813 MORA JORGE EDUARDO/ BABAHOYO DEL


ACTUALIZACION DE LA IMFORMACION

PROVENIENTE DEL PROPCESO DE


DATOS.

270.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 270.00


GUSTAVO


SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/AMBATO -

TUNGURAHUA/DEL 12 DE DICIEMBRE DE


PLAN DEFENSA A LSEÑOR MINISTRO DEL

INTERIOR DURANTE SU VISITA A DICHA

CIUDAD/IDA Y VUELTA VEHICULO SZ COD.

49

34.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 34.00


LEONARDO

ALEXANDER

1815 JUAREZ QUEZADA/ ANASLISTA DE LA

INFORMACION / LOJA DEL 15 AL 22 DE



LEVANTAMIENTO.

172.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 172.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

196 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CANDO EDWIN

FRANKLIN


FRANKLIN/CBOP. SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO/CUENCA - GUAYAQUIL/DEL 21

AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2012/CUMPLIR

DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR

DE ESTA CARTERA DE ESTADO/IDA Y

VUELTA VEHICULO GRAND VITARA SZ

COD. 220

89.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 89.00


SANCHEZ ADRIANA

ELISABETH




DELITO/AMBATO/DEL 17 AL




VALIDACION DE DATOS

COORRESPONDIENTE AL HISTORICO DE

DENUNCIAS/TRANSPORTE PARTICULAR

125.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 125.00


LOURDES





NIÑO.

-120.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 -120.00

0 1 10502534993 CHILLAGANA

MALEZA DIEGO

FERNANDO


FERNANDO/CBOP. SEGURIDAD DEL SR.


DICIEMBRE DE 2012/BRINDAR LA

SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA AL

TITULAR DE ESTA CARTERA DE

ESTADO/IDA Y VUELTA VEHICULO FORD

EXPLORER COLOR NEGRO.

90.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 90.00


XAVIER IGNACIO


IGNACIO/POLICIA DE OFICINA DE ANALISIS

E INFORMACION DEL DELITO/AMBATO/DEL

17 AL 20-12-2012/ACTUALIZACION DE

LAINFORMACION PROVENIENTE DE



DE DENUNCIAS/TRANSPORTE PARTICULAR

222.50 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 222.50

1791230701001 DALECARLIA S.A. 1821 DALECARLIA S.A.- PAGO DEL IVA POR LA

DQUISICION DE DOA TELEFONOS

DIGITALES PARA OPERADORA-RECEPCION

Y DOS DIADEMAS PARA LOS TELEFONOS

SE INCLUYE EL VALOR DE SERVICIOS

PROSEFIONALES AUT. GASTO 1015

FACTURAS 1873 Y 1874

260.28 N 22/01/2013 22/01/2013 0.00 260.28


LOURDES





NIÑO.

110.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 110.00


TONNY BRAYAN







DATOS.

-651.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 -651.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

197 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 11712576113 ZAMORA

VEINTIMILLA DIEGO

HERNA


HERNA/CBOP. SEGURIDAD DEL SR.


DE NOVIEMBRE DE 2012/BRINDAR LA

SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA AL

SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/IDA Y

VUELTA VEHICULO PATRULLERO

30.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 30.00


TONNY BRAYAN







DATOS.

677.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 677.00


RUTH ELIT

1826 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT/SERVIDORA

PUBLICA 4/DIRECCION DE COMUNIACION

SOCIAL/COMISION A


OCTUBRE/2012, SOLICITUD E INFORME,

CERTIFICACION 003

40.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 40.00

0 1 10400946372 LUIS CEVALLOS

ROSERO

1827 LUIS CEVALLOS ROSERO/SGOP. DE


DELITO/ GUAYAQUIL/DEL 04 AL


INFORMACION PROVENIENTE DE



DE DENUNCIAS/TRANSPORTE POLICIAL

180.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 180.00


JOSE JULIAN

1828 VILLAMAR GARCIA JOSE JULIAN/CBOS.

ANALISIS DEL DELITO/GUAYAQUIL-DURAN

Y MILAGRO- PROV. GUAYAS/DEL 12 DE

NOVIEMBRE AL 01 DE

DICIEMBRE/2012/CONTINUAR CON EL

PROCESO DE RECOLECCION DE

INFORMACION DEL DELITO AÑO 2012

326.38 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 326.38

0 1 11713883385 QUILOANGO

TIPANLUISA

SUSANA XIMENA

1829 QUILOANGO TIPANLUISA SUSANA

XIMENA/SP6 DE LA UNIDAD PARA

COMBATIR LA TRATA DE

PERSONAS/CARCHI-TULCÁN/EL 17 DE

OCTUBRE DEL 2012´PARTICIPAR EN

CALIDAD DE CAPACITADORA EN TALLER

RED PROTECCION DERECHOS EN LA

PROVINCIA/IDA Y VUELTA VEHICULO

INSTITUCIONAL.

40.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 40.00

0 1 11713789756 TAPIA LUNA

CHRISTIAN RAUL

1830 TAPIA LUNA CHRISTIAN RAUL/TNTE


DELITO/GUAYAQUIL-MACHALA/DEL 16 AL

21 DE DICIEMBRE DE 2012/CONTINUAR CON

LA RECOLECCION DE INFORMACION DE

ANALISIS DEL DELITO AÑO 2012

360.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 360.00


ADMINISTRATIVO/ ESMERALDAS DEL 08

AL 09 DE ENERO DEL 2012/ TRASLADAR A

LOS FUNCIONARIO A LA REVISON Y

CAPACITACION DE LOS BOTONES DE

PANICO DE LA UPC.

117.70 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 117.70

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

198 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 11705581146 GALARZA LOZA

OSWALDO EFRAIN


DEL VICEMINISTRO DE

GOBERNABILIDAD/LATACUNGA Y

AMBATO/EL 11 DE OCTUBRE DEL

2012/REUNION DEL EQUIPO POLITICO DE

COTOPAXI Y TUNGURAHUA PARA

ANALIZAR EL CUARTO ENCUENTRO DE

MOVIMIENTOS SOCIALES/IDA Y VUELTA

VEHICULO DE LA INSTITUCION.

50.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 50.00

0 0 01711310209 JUAN CARLOS

GUISAMANO







657.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 657.00

0 0 01002817474 ARMAS SALAZAR

FANNY ELIZABETH

1834 ARMAS SALAZAR FANNY ELIZABETH.-





DE 14/01/2013 Y CERTIFICACION 89./

511.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 511.00


DANIEL YAMIL

1835 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL.- PAGO



AGOSTO A DICIEMBRE DE 2012,

SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO-

DATH-2013-0147 DE 14/01/2013 Y

CERTIFICACION 89.

2,555.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 2,555.00

0 0 00916570708 CAMINO MURILLO

CHRISTIAN DAVID







365.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 365.00

0 1 11205134883 VIVAS REYES

CLAUDIA ZULAY

1837 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY/POLICIA DE


DELITO/GUAYAQUIL/DEL 17 AL 21

DICIEMBRE 2012/CAPACITACION DE LOS

NUEVOS DAIS EN DICHA CIUDAD/IDA Y

VUELTA COOPERATIVA DE TRANSPORTES

BAÑOS.

170.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 170.00

0 0 01303503575 SORNOZA MACIAS

ALFONSO

GEREMIAS







657.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 657.00


SERGIO MODESTO







657.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 657.00

0 0 00101983625 DURAN MOSQUERA

FRANKLIN DANILO







657.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 657.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

199 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 00920924081 BLANCA KUONQUI

BRAVO

1841 BLANCA KUONQUI BRAVO/PAGO DE



DE 2012/SOLICITADO MEDIANTE


14/01/2013/CERTIFICACION 89.

511.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 511.00

0 1 11206655209 VERDEZOTO

PACHECO JOSE LUIS


DE ANALISIS DEL DELITO/ORELLANA -EL

COCA/DEL 05 AL 08 DE DICIEMBRE DE

2012/CONTINUAR CON LA RECOLECCION

DE LA INFORMACION DEL DELITO DEL

AÑO 2012

90.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 90.00

0 0 00909616211 OVALLE CORREA

BERNARDO H.

1843 OVALLE CORREA BERNARDO H..- PAGO DE






511.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 511.00

0 0 00904861358 ESCALA VARAS

ARTURO JOSE

1844 ESCALA VARAS ARTURO JOSE.- PAGO DE






657.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 657.00


ANGEL

1845 LEMA GUALLI RAUL ANGEL/PAGO DE






657.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 657.00

0 0 00104711965 ALVARADO AVILA

MARIA FERNANDA

1846 ALVARADO AVILA MARIA FERNANDA.-






511.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 511.00

0 0 01717124836 CARRION CORREA

JESSICA ANNABEL

1847 CARRION CORREA JESSICA ANNABEL.-






511.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 511.00

0 0 01802708469 LLIGALO PACARI

GENOVEVA

1848 LLIGALO PACARI GENOVEVA/PAGO DE






365.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 365.00

0 0 00918278581 HERNANDEZ

RIVERA HILDA

ROMINA

1849 HERNANDEZ RIVERA HILDA ROMINA.-



DE DICIEMBRE DE 2012 , SOLICITADO



511.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 511.00

0 0 00912262847 MACANCELA

PATINO IVETTE

STEPHANIE


STEPHANIE/PAGO DE VIATICO POR GASTOS


MES DE DICIEMBRE DE 2012/SOLICITADO


DE 14/01/2013/CERTIFICACION 89.

657.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 657.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

200 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 00104680525 ROLDAN BRAVO

KATHERINE

ESTEFANIA

1851 ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA /



DE DICIEMBRE DE 2012/ SOLICITADO



511.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 511.00


MONICA CECILIA


CECILIA/SARGENTO POLICIA

NACIONAL/OFICINA DE ANALISIS DEL

DELITO/COMISION A SANTO DOMINGO/



66.60 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 66.60

0 0 00603703331 MEDINA PAREDES

INGRITH XIMENA

1853 MEDINA PAREDES INGRITH XIMENA/PAGO






365.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 365.00

0 0 00802136028 TELLO VERGARA

KAREN

ANTHONELLA

1854 TELLO VERGARA KAREN

ANTHONELLA/PAGO DE VIATICO POR

GASTOS DE RESIDENCIA





657.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 657.00

0 0 00912899853 DIAZ BUSTAMANTE

SONIA

1855 DIAZ BUSTAMANTE SONIA/ PAGO DE





14-01-2013 Y CERTIFICACION 89.

657.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 657.00

0 0 00400822284 CHAMORRO

HIDALGO ANA

CRISTINA

1856 CHAMORRO HIDALGO ANA CRISTINA/PAGO






730.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 730.00


SARA DANIELA

1857 JERVES GARCIA SARA DANIELA/ PAGO DE





14-01-2013 Y CERTIFICACION 89.

511.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 511.00


MARGARITA

1858 SILVA CRISTINA MARGARITA/PAGO DE






657.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 657.00

01715156269001 JARAMILLO

MARTHA LUCIA

1859 JARAMILLO MARTHA LUCIA.- REPOSICION

POR SERVICIOS BASICOS DEL HOTEL

HERNAN DONDE FUNCIONABA COMO

ALBERGUE, SEGUN AUT. GTO. 46,


802.49 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 802.49

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

201 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.

1860 DVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y

TURISMO GENERAL CIA LTDA./ PAGO POR

CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES

AL EXTERIOR RUTA

QUITO-PANAMA-BUENOS AIRES A FAVOR

DE CORRALES MARIA PAZ/ AUT.GTO. 04,

FACT. 13380 Y CERT. 83

905.73 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 905.73

01791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.




AL EXTERIOR RUTA QUITO-BUENOS

AIRES-JOHANESBURGO A FAVOR DE

GRIBNITZ KARL HELMUTH/ AUT.GTO. 05,


3,153.80 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 3,153.80

01704230893001 ANDRANGO PILLAJO

GUADALUPE OFELIA

1862 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA.-

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS


NAYON CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE DE 2012, SEGUN AUT. GTO. 64,

FACTURA 80 Y CERTIFICACION 82

115.08 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 115.08


LUIS RODRIGO

1863 GARCIA GARCIA LUIS/ POLICIA

NACIONAL/STO DOMINGO DEL 16 AL 21 DE





272.60 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 272.60

01711928075 TOAPANTA

LLUMIQUINGA JOEL

GEOVANNY

1864 TOAPANTA JOEL/ SEGURIDAD/ CUENCA


CUMPLIR CON DISPOCIONES DEL SR.

MINISTRO.

210.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 210.00


CAMILO ERNESTO







730.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 730.00

0 0 00500986682 VICENTE PAUL

PEREZ ROBLES







511.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 511.00

0 0 01768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP./FACTURA

No. 137-003-498645/SEGUN AUT. GTO. 51/

PAGO DE SERVICIO DE INTERNET

INALAMBRICO DE LOS DISPOSITIVOS

HUAWEI ASIGNADOS A AUTORIDADAES DE

ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO 01-12-2012 AL 27-12-2012

170.28 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 20.43 190.71

0 0 00913561064 ECHEVERRIA

RODRIGUEZ

LEONARDO

FABRIZIO




MES DE DICIEMBRE DE 2012, SOLICITADO



657.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 657.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

202 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 00104295969 LUCERO DIAZ JAIME

ANDRES







511.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0.00 511.00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP/IVA

PAGADO POR SERVICIO DE INTERNET A

LAS JEFATURAS, TENENICIAS POLÍTICAS Y



DEL 2012/FACTURA 483380/AUT.GTO. 53

200.52 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 0.00 200.52


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



DE SERVICIO TELEFONICO DE LA

TENENCIA POLITICA DE PUELLARO,


NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012,

SEGUNAUT. GTO. 62, CERTIFICACION 21

87.50 S 22/01/2013 0.00 87.50


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



No. 137-003-0503375 / AUT. GTO. 050 / PAGO

DEL SERVICIO DE 9 LINEAS DE TELEFONIA

CELULAR ASIGANDAS A LAS

AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO Y LA

COORDINACION ESTRATEGICA


DICIEMBRE-2012 / RECUPÈRACION IVA /

34.20 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 0.00 34.20


GUAMINGA

FRANKLIN HUMBE

1873 YAUTIBUG FRNAKLIN/ANALISTA DE

INFORMACION/ RIOBANBA DEL 04 AL 14 DE

DICIEMBRE DEL 2012/ACTUALIZACION DE

LA INFORMACION PROVIENTE DEL

PROCESO DE LEVANTAMIETO.

646.68 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 646.68


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



DE SERVICIO TELEFONICO PARA LA




AUT. GTO. 62 Y CERTIFICACION 21

87.50 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 87.50

01803314002 ALMEIDA PANTOJA

CARLA SOLEDAD

1875 ALMEIDA CARLA SOLEDAD/ SP5/ MACHALA

DEL 07 AL 08 DE ENERO DEL 2013/ REUNION

CON EL GOBERNADOR .

120.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 120.00

01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA DEL EDIFICIO ALEMAN, DONDE

FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DEL


AUTORIZACION DE GASTO 54 DE 16/01/2013,

Y FACTURAS ADJUNTAS, CERTIFICACION

20.

588.92 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 588.92

01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.



ELECTRICA DEL EDIFICIO SUCRE (TERCER

PISO) DONDE FUNCIONA LA INTENDENCIA

DE POLICIA Y OFICINA DE

COMUINICACION SOCIAL, AUTORIZACION

DE GASTO 65 DE 17/01/2013,FACTURA

7006231, CERTIFICACION 20.

31.56 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 31.56

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

203 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP








363.89 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 0.00 363.89


DAVID ROLANDO

1879 ACURIO HOYOS/ SEGURIDAD DEL

MINISTRO/GUAYAQUIL DEL 12 DEL 15 DE


Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA.

210.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 210.00


CRISTINA ELIZABET

1880 ROSALES RUIZ CRISTINA ELIZABETH / SPA4

DE LA DIRECCIÓN DE GÉNERO /

AZOGUES-CAÑAR / DEL 16 DE OCTUBRE

DEL 2012 / REALIZAR MONITOREO DE LAS

UPC EN CONSTRUCCION EN ESA

PROVINCIA, TOMANDO EN CUENTA LAS

NECESIDADES DEL PERSONAL FEMENINO /

BOLETOD IDA-RETORNO 2692130562943

TAME /

30.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 30.00

01002611711 VINUEZA

CALDERON

MARCELO JAVIER

1881 VINUEZA CALDERON /

TENIETE/PORTOVIEJO DEL 10 AL 15 DE





407.16 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 407.16


GUSTAVO FABIA

1882 ROSERO JARAMILLO GUSTAVO FABIA.-

VIATICOS AL EXTERIOR RUTA BOGOTA -

COLOMBIA DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DE

2012 PARA INTERCAMBIO DE

INFORMACION HIDROCARBURIFERA,

COMPROMISO DE LA IV REUNION

BINACIONAL ECUADOR - COLOMBIA,

CERTIFICACION 101

815.85 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 815.85


JOSE JULIAN




Y MILAGRO- PROV. GUAYAS / DEL 10 AL 15


INFORME, CERTIFICACION 003/IDA Y

RETORNO VEHICULO POLICIAL

150.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 150.00

01310596513 MENDOZA

PALADINES OLINDA

NATALY

1884 MENDOZA PALIDINES/SP1/QUTO DEL 20 AL

21 DE DICIEMBRE DEL 2012/


CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL.

100.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 100.00

0 1 11002906079 RUIZ QUIRANZA

CARLOS DANIEL


DE LA OFICINA DEL ANALISIS/IBARRA/DEL


2012/LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE

DATOS/ IDA Y RTORNO EN VEHICULO

PARTICULAR

120.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 120.00


HUGO FERNANDO



A SUCUMBIOS/ DEL 21 AL 25 DE AGOSTO

DE 2012

255.09 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 255.09

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

204 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01715980700 ANRANGO

NARVAEZ DAVID

ESTUARDO

1887 ANRANGO NARVAEZ DAVID/ ANALISTA DE

INFORMACION/ GUAYAQUIL DEL 25 DE




´PROCESO.

453.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 453.00

01791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.

1888 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y

TURISMO GENERAL CIA LTDA./PAGO POR

ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL

EXTERIOR PARA DILIGENCIA DE

DEPORTACION/RUTA QUITO-WASHINGTON

QUITO A FAVOR DE LA DRA. IROSHIMA

VILLALVA/SEGUN AUTO.GTO.06 DEL 21

ENERO DEL 2013/CERT.83.

460.32 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 460.32

01791251237001 CONSORCIO

ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIO

NES S.A. CONECEL

1889 CONSORCIO ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.-

PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL,

ASIGNADO A LOS SEÑORES JEFES

POLITICOS, TENIENTES POLITICOS Y

OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL

PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE

ETADO, AUT. GASTO 0048, FACTURA 253735

Y CERTIFICACION 21

7,026.07 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 7,026.07


JAIME VINICIO

1890 FLORES JAIME/ CONDUCTOR / MACAS DEL


TRASLADAR AL EQUIPO DE

COMUNICACION SOCIAL QUIENES

REALIZARAN LA COBEERTURA DE LA

ENTREGA DE NUEVA UPC.

118.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 118.00

01721031977 LLERENA

ZAMBRANO BYRON

JAVIER

1891 LLERENA ZAMBRANO/ SP1/ RIOBAMBA DEL

29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE

DEL 2012/ SOCIALIZACION CONTROL E

INSTLACION DE BOTONES DE SEGURIDAD

EN UPC

200.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 200.00


JUAN CARLOS



DELITO/COMISION A



INFORME, ( TERRESTRE) CERTIFICACION

PRESUPUESTARIA Nº 039/ERROR EN EL

CALCULO

-110.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 -110.00


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.

1893 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL

ECUADOR CDE .- PAGO PAGO SERVICIO DE

CORREOS DE 428 ENVIOS NACIONALES DE

LA CORRESPONDENCIA DE ESTA CARTERA

DE ESTADO PERIODO DEL 01 AL 31 DE

OCTUBRE DEL 2012/SEGUN AUTO.GTO.55

DEL 16-01-2013.

1,545.44 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 1,545.44


MILTON OSWALDO

1894 GUANANGA YANZA/

SEGURIDAD/LATACUNGA EL 26 DE

NOVIEMBRE DEL 201/ BRINDAR SEGURIDA

Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA.

27.50 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 27.50

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

205 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CHRISTIAN PATRIC

1895 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRICI0/

SUBTENIENTE DE POLICIA-SEGURIDAD

DEL SEÑOR MINISTRO /

TUNGURAHUA-AMBATO / DEL 20 AL



MINISTRO DURANTE SU VISISTA A ESA


120.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 120.00


GERMAN MAURIC


MAURIC/MANTA/DEL 04 AL 05 DE ENERO

DEL 2013/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN

SOL.02-01-2013/CERT.94

80.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 80.00


PATRICIO EUGENIO





LEVANTAMIENTO/IDA Y RETORNO VEH.

INSTITUCIONAL

-150.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 -150.00

0 1 31001784220 VINUEZA

CALDERON JORGE

RENE

1898 VINUEZA CALDERON JORGE RENE/SGTOP.


INFORMACION DEL DELITO/ORELLANA-EL

COCA/ 05 AL 08 DICIEMBRE




VALIDACION DE DATOS

CORRESPONDIENTES (TERRESTRE,

VEHICULO POLICIAL) CERT. 94

168.38 N 22/01/2013 24/01/201322/01/201322/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 168.38

0 1 11718912205 COLINA PAZOS

DARWIN ALEXIS

1899 COLINA PAZOS DARWIN ALEXIS /


INTERIOR / CUENCA / DEL 26 AL 28-12-2012 /



SU VISITA A ESA CIUDAD / BOLETOS IDA

2692634657578 RETORNO 2692634657599

ADVANTAGE TRAVEL /

60.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 60.00

0 1 10910634781 ESTEVEZ DIAZ

MONICA CECILIA

1900 ESTEVEZ DIAZ MONICA CECILIA / SGTO.

OFICINA ANALISIS DELITO / STO.DOMINGO

/ DEL 16 AL 20-12-2012 / REALIZAR EL


DATOS CORRESPONDIENTE AL ANALISIS

HISTORICO DE LA NOTICIA DEL DELITO /

TRANSPORTE PUBLICO /

212.60 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 212.60


LUIS RODRIGO

1901 GARCIA GARCIA LUIS RODRIGO/POLICIA



STO . DOMINGO/DEL 28-12-2012, CERT.

94/IDA Y RETORNO TRANS PUBLICO

32.60 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 32.60


CARDENAS LUIS

ALFREDO



INFORMACION DEL DELITO/SANTA

ROSA-EL ORO/09 AL 14 DICIEMBRE

2012/RECOLECCION DE LAS NOTICIAS

DELITO FISCALIA AUTORIZADO POR EL SR.

MINISTRO

(IDA#2692634629151C1;RETORNO#2692634629

151C2:TAME) CERT. 94

300.00 N 22/01/2013 0.00 300.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

206 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 30705360881 VELASQUEZ

CARDENAS LUIS

ALFREDO



INFORMACION DEL DELITO/SANTA

ROSA-EL ORO/09 AL 14 DICIEMBRE

2012/RECOLECCION DE LAS NOTICIAS

DELITO FISCALIA AUTORIZADO POR EL SR.

MINISTRO

(IDA#2692634629151C1;RETORNO#2692634629

151C2:TAME) CERT. 94

300.00 N 22/01/2013 24/01/201322/01/201322/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 300.00


GERMAN MAURIC


MAURICIO/JEFE DE SEGURIDAD

VICEMINISTERIO

GOBERNABILIDAD/MANTA-MANABI/DEL 04

AL 05 DE ENERO DEL 2013/BRINDAR

SEGURIDAD AL SR VICEMINISTRO


MANTA/IDA 2692130735586 C1 RETORNO

2692634663892 C1 TAME

80.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 80.00


DIEGO FERNANDO








TRANS PÚBLICO

-862.26 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 -862.26


LEONARDO

ALEXANDER

1906 JUAREZ QUEZADA/POLICIA ANASLISTA DE

LA INFORMACION/LOJA/DEL 17 AL 21 DE



LEVANTAMIENTO/IDA COOPERTAIVA

TRANSPORTES SANTA Y TRANSPORTES

FASAYTURSA; RETORNO VEHICULO

PARTICULAR.

172.00 N 22/01/2013 23/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 172.00


PATRICIO EUGENIO





LEVANTAMIENTO

-150.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 -150.00

0 0 11715994107 HARO ALBUJA

JORGE VINICIO

1908 HARO ALBUJA JORGE VINICIO/SEGURIDAD

VICE

MINISTRO/MANTA-PORTOVIEJO-MANABI/D

EL 02 AL 05 DE ENERO DEL 2013/

ORGANIZAR LOGISTICA Y BRINDAR

SEGURIDAD AL SR VICEMINISTRO


MANTA/IDA 2692130735577 C1 RETORNO

2692634663894 C1 TAME

180.00 N 22/01/2013 23/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 180.00


PATRICIO EUGENIO





LEVANTAMIENTO

210.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 210.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

207 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 11003484035 MORA HERMOZA

JORGE EDUARDO

1910 MORA JORGE EDUARDO/CBOS. ANALISIS

DELITO/BABAHOYO/DEL 16 AL 21 DE


LA IMFORMACION PROVENIENTE DEL

PROPCESO DE LEVANTAMIENTO Y

VALIDACION DE DATOS/IDA VEHICULO

PARTICULAR PLACAS POI 183; RETORNO

VEHICULO POLICIAL CHEVROLET SZ PEA

2853.

270.00 N 22/01/2013 23/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 270.00

0 0 11310596513 MENDOZA

PALADINES OLINDA

NATALY

1911 MENDOZA PALADINES NATALY/SP1

DIRECCION DE TICS/QUTO-PICHICNHA/DEL


SOCIALIZACION CONFIGURACION Y


ENE L SISTEMA DE BOTONES DE

SEGURIDAD DE LAS UPCS/IDA 2130709967

C1 RETORNO 2692634646068 C1

100.00 N 22/01/2013 23/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 100.00

01708847726001 ENCALADA

SARABIA YURI

WLADIMIR

1912 ENCALADA SARABIA YURI WLADIMIR.-

PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS Y

BEBIDAS PARA EL CONSEJO DE JEFES Y

TENIENTES POLITICOS DE PICHINCHA,

PARA EL 15 DE ENERO DEL 2013, SEGUN

MEMO MDI-VG-2013-040 DE FECHA

10-01-2013

1,600.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 1,600.00

0 0 11708414006 MOLINA ANITA DE

LOURDES



05 DE NOVIEMBRE DEL 2012/

SOCIALIZACION DE LA SITUTACION DEL

FENOMENO DEL NIÑO (TERRESTRE) SEGUN

MEMO 528

110.00 N 22/01/2013 23/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 110.00

01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.








20.

588.92 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 588.92


GUADALUPE OFELIA

1915 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA/

FAC 002-001-80/ AUT GASTO 64/ PAGO DE

ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA

TENENCIA POLITICA DE NAYON


DE 2012, SEGUN CERTIFICACION 82

102.75 S 22/01/2013 12.33 102.75

0 3 61704230893001 ANDRANGO PILLAJO

GUADALUPE OFELIA


FAC 002-001-80/ AUT GASTO 64/ PAGO DE




DE 2012, SEGUN CERTIFICACION 82

102.75 N 22/01/2013 25/01/201322/01/201322/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 12.33 94.53


JAIME VINICIO

1917 FLORES JAIME/ CONDUCTOR / MACAS/ DEL


TRASLADAR AL EQUIPO DE

COMUNICACION SOCIAL QUIENES

REALIZARAN LA COBEERTURA DE LA

ENTREGA DE NUEVA UPC. (TERRESTRE)

118.00 N 22/01/2013 23/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 118.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

208 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 11721031977 LLERENA

ZAMBRANO BYRON

JAVIER

1918 LLERENA ZAMBRANO/ SP1/ RIOBAMBA DEL

29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE

DEL 2012/ SOCIALIZACION CONTROL E

INSTLACION DE BOTONES DE SEGURIDAD

EN UPC/IDA Y RETORNO TRANS PUBLICO

200.00 N 22/01/2013 23/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 200.00

0 0 11712576113 ZAMORA

VEINTIMILLA DIEGO

HERNA

1919 ZAMORA VEINTIMILLA/SEGURIDAD/

CUENCA DEL 13 AL 22 DE DICIEMBRE DEL


PLAN DE DEFENSA. AL SR. MINISTRO

/IDA:4622634638018-LAN-ADVANTAGE/RETO

RNO:2692634654236-TAME -ADVANTAGE

570.00 N 22/01/2013 23/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 570.00

0 0 10503132748 ACURIO HOYOS

DAVID ROLANDO

1920 ACURIO HOYOS/ SEGURIDAD DEL

MINISTRO/GUAYAQUIL/ DEL 12 DEL 15 DE


Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA. (IDA

2692634638022;RETORNO 2692634643448:

ADVANTAGE TRAVEL) SEGUM MEMO 552

210.00 N 22/01/2013 23/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 210.00


GUANOCHANGA

FRANKLIN

1921 COLLAGUAZO FRNAKLIN/ANALISTA DEL

DELITO/ LATACUNGA DEL 17 AL 20 DE

DICIEMBRE DEL 2012/ RECOLECCION

VERIFICACION FE LAS NOTICIAS DEL

DELITO.

177.50 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 177.50

1 1 31715156269001 JARAMILLO

MARTHA LUCIA

1922 JARAMILLO MARTHA LUCIA/SEGUN

VARIAS FACTURAS/ SEGUN AUT. GTO. 46/

REPOSICION POR SERVICIOS BASICOS DEL

HOTEL HERNAN DONDE FUNCIONABA

COMO ALBERGUE EN ARRIENDO AL

MINISTERIO DEL INTERIOR

YCERTIFICACION 99

802.49 N 22/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 802.49

01500835697 TAPUY AGUINDA

SANY TAMIAN

1923 TAPUY SANY/ANALISTA DE INFORMACION/

EL COCA-ORELLANA DEL 05 AL 08 DE




161.40 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 161.40


FRANKLIN

EDUARDO

1924 VILLAREAL MALTE/ SEGURIDAD/ TULCAN

/DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2012/

BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAEL EL

PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO

DEL INTERIOR/TRANSPORTE POLICIAL

90.00 N 22/01/2013 23/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 90.00

1 1 31791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.




AL EXTERIOR RUTA




814.05 N 22/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 91.68 900.53


ROSERO

1926 LUIS CEVALLOS ROSERO/ ANALISTA DEL

DELITO/ GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE




240.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 240.00

0 0 11002611711 VINUEZA

CALDERON

MARCELO JAVIER

1927 VINUEZA CALDERON /

TENIETE/PORTOVIEJO/ DEL 10 AL 15 DE




VALIDACION DE DATOS/IDA 2692634629138

RETORNO 2692130689440.-TAME

407.16 N 22/01/2013 23/01/201322/01/201322/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 407.16

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

209 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01001784220 VINUEZA

CALDERON JORGE

RENE

1928 VINUEZA CALDERON/ ANALISTA DE LA

INFORMACIO/ LAGO AGRIO-DEL 16 AL 21



PROCESO Y VALIDACION DE DATOS.

401.26 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 401.26

01002248167 VINUEZA

CALDERON LUIS

TAR

1929 VINUEZA CALDERON/ TENIENTE ANALISTA

DE INFORMACION/ GUAYAQUIL DEL 17 AL

21 DE DICIEMBRE DEL 2012/TALLER DE

CAPCITACION TECNICA.

447.06 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 447.06


PACHECO JOSE LUIS

1930 VERDESOTO PACHECO/ ANALISTA DE

ONFORMACION DEL DELITO/ SUCUMBIOS



INFORMACIOON PROVENIENTES DEL

PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE DATOS.

293.51 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 293.51

01715980700 ANRANGO

NARVAEZ DAVID

ESTUARDO

1931 ANRANGO NARVAEZ/ ANALISTA DE LA

INFORMACION/ RIOBAMBA DEL 04 AL 14 DE

DICIEMBRE DEL 2012/ ACTIUALIZACION DE

LA INFORMACION DEL DELITO.

305.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 305.00


WASHINGTON PAUL


MINISTRO/ MANABI /DEL 02 AL 05 DE



195.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 195.00


GUAMINGA

FRANKLIN HUMBE


INFORMACION/ RIOBANBA/ DEL 04 AL 14


DE LA INFORMACION PROVIENTE DEL


646.68 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 646.68


GUSTAVO FABIA

1934 ROSERO JARAMILLO GUSTAVO FABIA.-

VIATICOS AL EXTERIOR RUTA BOGOTA -

COLOMBIA DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DE

2012 PARA INTERCAMBIO DE

INFORMACION HIDROCARBURIFERA,

COMPROMISO DE LA IV REUNION

BINACIONAL ECUADOR - COLOMBIA,

CERTIFICACION 101

815.85 N 22/01/2013 24/01/201322/01/201322/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 815.85

0 1 31714916689 ZUNIGA ROCHA

LEDY ANDREA


MINISTERIAL/ COMISION A LOJA, CUENCA/

DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2012/

ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO JUDICIALES

221.00 N 22/01/2013 24/01/201322/01/201322/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 221.00

0 1 30201029550 SALTOS BONILLA

ANA ELIZABETH

1936 SALTOS BONILLA ANA ELIZABETH/ SP3 DE

LA DIRECCIÓN DE GÉNERO/ COMISIÓN A



01-10-2012

195.00 N 22/01/2013 24/01/201322/01/201322/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 195.00


ROSERO


DELITO/ GUAYAQUIL /DEL 10 AL 14 DE




240.00 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 240.00


HERMINTON PAT



A AMBATO - TUNGURAHUA / DEL 13 AL 14


94.00 N 22/01/2013 0.00 94.00


LEDY ANDREA

1939 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA.- VIATICOS

AL EXTERIOR RUTA

CARACAS-VENEZUELA Y

BOGOTA-COLOMBIA COMISION POR LA

UNIDAD DE INTELIGENC IA Y

ANTIDELINCUENCIA, CERTIFICACION 106

582.75 N 22/01/2013 22/01/201322/01/2013 0.00 582.75

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

210 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 21500835697 TAPUY AGUINDA

SANY TAMIAN

1940 TAPUY SANY/ANALISTA DE INFORMACION/

EL COCA-ORELLANA/ DEL 05 AL 07 DE




VALIDACION DE DATOS CORESPONDIENTE

AL HISTORICO DE

DENUNCIAS/TRANSPORTE POLICIAL

161.40 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 161.40

0 1 21715980700 ANRANGO

NARVAEZ DAVID

ESTUARDO

1941 ANRANGO NARVAEZ/ ANALISTA DE LA

INFORMACION/ RIOBAMBA /DEL 05 AL 14

DE DICIEMBRE DEL 2012/ ACTIUALIZACION



VALIDACION DE DATOS



305.00 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 305.00


HERMINTON PAT


SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / AMBATO -

TUNGURAHUA / DEL 13 AL 14 DE

NOVIEMBRE DE 2012 / BRINDAR LA


DEFENZA

94.00 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 94.00

0 1 20502793425 GUANIN TIGSE

NELSON PATRICIO


SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /


OCTUBRE DE 2012 /CUMPLIR

DISPIOCISIONES DEL SR. MINISTRO

RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE

CARACTER RESERVADO

210.00 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 210.00

0 1 20603359316 TELLO DUCHE

WALTER JAVIER




DICIEMBRE DE 2012 / BRINDAR SEGURIDAD

Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENZA A LOS

HIJOS DEL SEÑOR MINISTRO

480.00 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 480.00


ROBERTO


DEL SR. MINISTRO / TULCAN - CRCHI / DEL

10 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2012 /BRINDAR


DEFENZA AL SEÑOR MINISTRO

90.00 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 90.00


ROBERTO


DEL SR. MINISTRO / RIOBAMBA -

CHIMBORAZO / DEL 1 DE DICIEMBRE DE

2012 /BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL

PLAN DE DEFENZA AL SEÑOR MINISTRO

DEL INTERIOR

30.00 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 30.00

0 1 20503125833 GRANJA PILA DEYSI

SOLANDA

1947 GRANJA PILA DEYSI SOLANDA/ POLICIA/

COTOPAXI-LATACUNGA /DEL 17 AL 20 DE




VALIDACION DE DATOS SOL. 14-12-2012

210.00 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 210.00


EDUARDO

ALEJANDRO


ALEJANDRO/SP1 DIRECCION DE




SOL.19-10-2012/CERT-94.

200.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 200.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

211 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




DIEGO FERNANDO








639.76 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 639.76

0 0 01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.



ELECTRICA DEL EDIFICIO SUCRE (TERCER

PISO) DONDE FUNCIONA LA INTENDENCIA

DE POLICIA Y OFICINA DE

COMUINICACION SOCIAL, AUTORIZACION

DE GASTO 65 DE 17/01/2013,FACTURA

7006231, CERTIFICACION 20.

31.56 N 23/01/2013 23/01/201323/01/201323/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0.00 31.56


VERONICA

ALEJANDRA


ALEJANDRA/SP3 DE LA DIRECCION DE

GSTION CIUDADANA/COMISION A

CUENCA/DEL 06 AL 06-11-2012

120.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 120.00


FIGUEROA JOSELITO

ROLANDO


ROLANDO/SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL

INTERIOR/GYE/DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE

DEL 2012/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN

SOL.11-12-2013.

240.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 240.00


DIEGO FERNANDO






INFORME, REVERSION DEL CUR 1090 MAL

CALCULADO LOS VALORES

-862.26 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 -862.26


PATRICIO EUGENIO





LEVANTAMIENTO/IDA: Y RETORNO

VEHICULO PARTICULAR

210.00 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 210.00

0 1 21719126102 COLLAGUAZO

GUANOCHANGA

FRANKLIN

1955 COLLAGUAZO FRNAKLIN/ANALISTA DEL

DELITO/ LATACUNGA DEL 17 AL 20 DE

DICIEMBRE DEL 2012/ RECOLECCION

VERIFICACION FE LAS NOTICIAS DEL

DELITO/IDA Y RETORNO VEIHICULO

PARTICULAR

177.50 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 177.50

0 0 01768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP








78.13 N 23/01/2013 23/01/201323/01/201323/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 9.37 87.50


JUAN CARLOS



DELITO/COMISION A





165.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 165.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

212 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




JUAN CARLOS



DELITO/COMISION A




PRESUPUESTARIA Nº 039, REVERSION DEL

CUR 1237 POR ESTAR MAL CALCULADO

LOS VALORES

-110.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 -110.00

0 1 21002248167 VINUEZA

CALDERON LUIS

TAR

1959 VINUEZA CALDERON/TNTE ANALISIS DEL


DE DICIEMBRE DEL 2012/ASISTIR AL

TALLER DE CAPACITACION TÉCNICA PARA

EL FORTALECIMIENTO DE EFICACIA

pOLICIA A REALIZAR EN GUAYAQUIL/IDA

2692634643474C1 RETORNO 2692130715805

C1 TAME

447.06 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 447.06


ANDRES EDUARDO


EDUARDO/SERVIDOR PUBLICO 1/

SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD/

COMISION A MANTA/EL 13 DE


CERTIFICACION 003

40.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 40.00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP








9.37 N 23/01/2013 23/01/201323/01/201323/01/2013 0.00 9.37


ROSERO

1962 LUIS CEVALLOS ROSERO/ANALISTA DE

INFORMACION DEL DELITO 1/OFICINA DE


GUAYAQUIL/ DEL 17 AL 22 DE


CERTIFICACION 003

330.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 330.00


LUIS FELIPE


MINISTRO/COMISION A GUAYAQUIL /DEL

22 AL 23-10-2012/CERT. 94

150.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 150.00

01719441204 QUEZADA

LLUMIQUINGA

WILSON DAVID

1964 QUEZADA LLUMIQUINGA DAVID/

SEGURIDAD DEL VICEMINISTRO/ MANTA


2012/SEGIMIENTO DEL CASO.

160.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 160.00

01715980700 ANRANGO

NARVAEZ DAVID

ESTUARDO






´PROCESO.

-453.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 -453.00

01715980700 ANRANGO

NARVAEZ DAVID

ESTUARDO






´PROCESO.

413.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 413.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

213 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




RUTH ELIT

1967 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT / SERVIDORA

PUBLICA 4 DIR. COMUNICACION / GUAYAS

/ DEL 23-10-2012 / DAR COBERTURA

PERIODISTICA A LA AUDIENCIA DONDE

COMPARECIÓ A LA AUDIENCIA DEL SR.

FERNANDO BALDA EN ESA CIUDAD /

BOLETOS IDA-RETORNO 2692634527676 /

ADVANTAGE TRAVEL /

40.00 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 40.00


MONICA CECILIA

1968 ESTEVEZ DIAZ MONICA CECILIA /

SARGENTO POLICIA NACIONAL OFIC.

ANALISIS DEL DELITO / SANTO DOMINGO /

DEL 28 AL 29-12-2012 / REALIZAR LA


PROVINIENTE DEL LEVANTAMIENTO DEL



DE DENUNCIA ENE / TRANSPORTE

PUBLICO /

66.60 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 66.60


QUILLUPANGUI

LUIS

1969 QUILLUPANGUI LUIS/ ESMERALDAS DEL 09





DATOS

269.78 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 269.78


LUIS RODRIGO

1970 GARCIA GARCIA LUIS / POLICIA NACIONAL

ANALISIS DEL DELITO / STO DOMINGO /

DEL 16 AL 21-12-2012 / ACTUALIZACION DE



VALIDACION DE DATOS EN ESA CIUDAD /

TRANSPORTE PUBLICO /

272.60 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 272.60


CARLOS XAVIER

1971 CAPITO CARLOS/ ANALISTA DE



DE LA INFORMACION PROVENIETE DEL



270.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 270.00


LUIS ANIBAL

1972 ENRIQUEZ MUÑOZ LUIS/CONDUCTOR/

OTAVALO DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE

SEPTIEMBRE DEL 2012/TRASLADO A LOS

FUNCIONARIOS .

93.20 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 93.20


TONNY BRAYAN

1973 CARVAJAL VACA TONNY BRAYAN /

POLICIA OFICINA INFORMACION DEL

DELITO / PORTOVIEJO / 11 AL 30-11-2012 /

REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LA



VALIDACION DE DATOS EN ESA

PROVINCIA / TRASNSPORTE PUBLICO /

677.00 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 677.00

01791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.




AL EXTERIOR RUTA




91.68 N 23/01/2013 23/01/201323/01/201323/01/2013 0.00 91.68

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

214 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 21711928075 TOAPANTA

LLUMIQUINGA JOEL

GEOVANNY

1975 TOAPANTA JOEL / SEGURIDAD SR

MINISTRO / CUENCA / DEL 11 AL 14 DE

OCTUBRE DEL 2012 / CUMPLIR CON

DISPOCIONES DEL SR. MINISTRO

ACTIVIDADES DE CARACTER RESERVADO /

TRANSPORTE AEREO IDA- RETORNO

2634499372 TAME /

210.00 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 210.00

0 1 20101996130 LOPEZ CUESTA

ANDRES EDUARDO

1976 LOPEZ CUESTA ANDRES EDUARDO/SP

1SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD

INTERNA/MANTA-MANABI/DEL 13 DE

DICIEMBRE DE 2012/ASISTIR A LA

CEREMONIA DE FINALIZACION DEL CURSO

INTERNACIONAL DE BUCEO EN EL

CUARTEL DEL GIR/IDA 2692634638034 C1

RETORNO 2692634638034 C2

40.00 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 40.00


MONICA







-587.38 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 -587.38


MILTON OSWALDO

1978 GUANANGA YANZA/CABO

SEGURIDAD/LATACUNGA/26 NOVIEMBRE

2012/ BRINDAR SEGURIDA Y ACTIVAR EL



CIUDAD LATACUNGA (TERRESTRE;

VEHICULO TOYOTA COLOR GRIS SIN

PLACAS)

27.50 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 27.50

0 1 21717129207 VASQUEZ LEMA

DIEGO FERNANDO








TRANS PÚBLICO

639.76 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 639.76


HOLGUER GIOVANN


GIOVANNY/ALCANCE AL CUR 1225/DEL

15-01-2013/POR EL VALOR DE $4.00 DE

PEAJES QUE NO FUERON CANCELADOS

4.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 4.00

0 1 21803314002 ALMEIDA PANTOJA

CARLA SOLEDAD

1981 ALMEIDA CARLA SOLEDAD/ SP5

DIRECCION DE PROTECCION DE

DERECHOS/ MACHALA/07 AL 08 ENERO

2013/ ENTREVISTAS CON EL SR. SERRANO Y

JUAN SERRANO CON EL GOBERNADOR

CARLOS ZAMBRANO Y LA DIRECTORA DEL

MINISTRO DE SALUD SOBRE EL MALTRATO

FISICO

(IDA#2692130745640;RETORNO#171101793700

1: TAME)

120.00 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 120.00

0 1 21204776551 BENAVIDES

FIGUEROA JOSELITO

ROLANDO


ROLANDO / SEGURIDAD SR. MINISTRO /

GUAYAQUIL / DEL 12 AL 16-12-2012 /



SU VISITA A ESA CIUDAD / BOLETO IDA

2692634638023 RETORNO 4622634646004 /

ADVANTAGE TRAVEL /

240.00 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 240.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

215 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CRISTINA ELIZABET









TAME DEVUELTO DE TESORERIA ER/

-30.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 -30.00


GUTIERREZ ALEX

MAURICIO




VICEMINSTRO DDEE SEGURIDAD. rto

-30.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 -30.00


DIEGO GAOVANNY

1985 VELAVERDE DIEGO/SP3/GUAYAQUIL/ DEL




-200.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 -200.00


CRISTINA ELIZABET

1986 ROSALES RUIZ CRISTINA ELIZABET/ SPA4

DE LA DIRECCIÓN DE GÉNERO/ COMISIÓN

A LA PROVINCIA DE AZOGUES-CAÑAR EL

16 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 11-10-2012.-

Se revierte por ser zona B

-30.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 -30.00

0 1 21791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.








2,825.12 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 328.68 3,143.40


JAVIER FELIPE

1988 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/LIMA-

PERU/REPRESENTANTE EN LA

CONFERENDCIA INTERNACIONAL DE

MINISTROS DE REALACIONES EXTERIORES

( IDA:4622222700973:RETORNO4622222700973

ADVANTAGE TRAVEL) , SEGUN SOLICITUD

DE 02-07-2012 Y CERTIFICACION 46 rto

-838.20 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 -838.20


CRISTINA ELIZABET









TAME /

27.50 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 27.50


OSWALDO EFRAIN






22-11-2012

50.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 50.00

01791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.








328.68 N 23/01/2013 23/01/201323/01/201323/01/2013 0.00 328.68

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

216 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ECUADOR CDE / FACTURA No. 085-004-23076

/ AUT. GTO. 55 / PAGO DEL SERVICIO DE

ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL

INTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL

PERIODO 01 AL 31-10-2012 (428 ENVIOS) /

1,379.86 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 165.58 1,545.44


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ECUADOR CDE / FACTURA No. 085-004-23076

/ AUT. GTO. 55 / PAGO DEL SERVICIO DE

ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL

INTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL

PERIODO 01 AL 31-10-2012 (428 ENVIOS)

RECUPERACION IVA /

165.58 N 23/01/2013 23/01/201323/01/201323/01/2013 0.00 165.58

0 1 21714999982 GOMEZ JURADO

MONICA







587.38 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 587.38


DORIS

1995 .MORENO CLAVIJO DORIS.

/COORDINADORA UNIDAD CONTRA LA

TRATA DE PERSONAS / LIMA - PERU /DEL 10

AL 13 DE OCTUBRE DE 2012 /PARA

PARTICIPAR EN EL PRIMER ENCUENTRO

NACIONAL SOBRE TRATA Y TRAFICO DE

PERSONAS. CERTIFICACION 37

-587.38 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 -587.38


JOSE JULIAN

1996 VILLAMAR GARCIA JOSE JULIAN/CBOS.


Y MILAGRO- PROV. GUAYAS/DEL 12 DE

NOVIEMBRE AL 01 DE

DICIEMBRE/2012/CONTINUAR CON EL

PROCESO DE RECOLECCION DE

INFORMACION DEL DELITO AÑO

2012/REVERTIDO POR ERROR DE CALCULO

-326.38 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 -326.38

0 1 81708847726001 ENCALADA

SARABIA YURI

WLADIMIR

1997 ENCALADA SARABIA YURI WLADIMIR /

FACTURA No. 001001-346 / AUT. GTO. MEMO

MDI-VG-2013-049 / PAGO POR SERVICIO DE

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS

ASISTENTES AL CONSEJO DE JEFES Y

TENIENTES POLITICOS DE PICHINCHA,

PARA EL 15 DE ENERO DEL 2013, SEGUN

MEMO MDI-VG-2013-040 DE FECHA

10-01-2013 /

1,600.00 N 23/01/2013 30/01/201323/01/201323/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 0.00 1,568.00


DORIS

1998 .MORENO CLAVIJO DORIS. - VIATICOS AL





CERTIFICACION 37

-587.38 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 -587.38


DORIS

1999 MORENO CLAVIJO DORIS.- VIATICOS AL





CERTIFICACION 37

539.75 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 539.75

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

217 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 21206655209 VERDEZOTO

PACHECO JOSE LUIS

2000 VERDESOTO PACHECO JOSE LUIS/POLICIA

ANALISIS DEL

DELITO/SUCUMBIOS-NAPO-MORONA

SANTIAGO/DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE

DEL 2012/CONTINUAR CON EL PROCESO DE

RECOLECCION DE LA INFORMACION DEL

DELITO AÑO 2012/VEHICULO POLICIAL PEA

2620

293.51 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 293.51


JAVIER FELIPE

2001 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE.-

VIATICOS AL EXTERIOR RUTA LIMA- PERU

REPRESENTANTE EN LA CONFERENDCIA


REALACIONES EXTERIORES , SEGUN


CERTIFICACION 46

-838.20 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 -838.20


VERONICA

ALEJANDRA

2002 ALMEIDA CACERES VERONICA ALEJANDRA

/ SP3 DIRECCION DE GSTION CIUDADANA /

CUENCA / DEL 05 AL 06-11-2012 /

INSPECCIONAR A ENTIDADES

FINANCIERAS CON LA FINALIDAD DE

VERIFICAR SI CUMPLEN O NO CON LO

DISPUESTO POR LA LEY / BOLETOS IDA

2692634547694 RETORNO 26921306038

ADVANTAGE TRAVEL /

120.00 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 120.00


JAVIER FELIPE

2003 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE.- VIATICOS

AL EXTERIOR RUTA LIMA- PERU COMO

REPRESENTANTE EN LA CONFERENCIA


RELACINES EXTERIORES, SEGUN

SOLICITUD DE 02-07/2012 Y

CERTIFICACION 46

419.10 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 419.10


LUIS FELIPE

2004 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE / ASESOR SR.

MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 22 AL

23-10-2012 / REALIZAR VISITAS TECNICAS

DE INSPECCION Y ACTUALIZACION DE

DATOS DE LAS UPCS EN EL SISTEMA GPR

DE GUAYAS / BOLETO IDA-RETORNO

2692634523628 / ADVANTAGE TRAVEL /

150.00 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 150.00


HOLGUER GIOVANN


GIOVANNY/ALCANCE AL CUR 1356/DEL

16-01-2013/PAGO DE PEAJES POR EL VALOR

DE $4.00 QUE NO FUERON CANCELADOS

DURANTE LA COMISIÓN QUE SE REALIZO A

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA

REALIZAR GESTIONES DE DOTACION DE

SERVICIOS BASICOS DE LOS UPCS

4.00 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 4.00

01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.








20. (CUR RTO 1914)

-588.92 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 -588.92

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

218 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 21790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.








20.

588.04 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 588.04


SANCHEZ ADRIANA

ELISABETH




DELITO/AMBATO/DEL 17 AL




VALIDACION DE DATOS

COORRESPONDIENTE AL HISTORICO DE


-125.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 -125.00

01792131936001 SIATILOGISTICS S.A. 2009 SIATILOGISTICS S.A.- POR SERVICIO DE

BODEGAJE DE CROMATOGRAFO DE GASES

CON DETECTOR SELECTIVO DE MASAS Y

DETECTOR DE IONIZACION POR LLAMA Y

ESPECTROFOTOMETRO INFRARROJO CON

TRABSFORMADAS, DONADOS DENTRO DEL

PROYECTO PRADICAN, SEGUN

MEMORANDO SSI-DCDI-014-2013, CERTIF.

PRES. 119

194.86 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 194.86

0 1 21001784220 VINUEZA

CALDERON JORGE

RENE

2010 VINUEZA CALDERON/SGT. PRIEMRO

ANALISTA DE LA INFORMACION/ LAGO

AGRIO/16 AL 21 DE DICIEMBRE 2012/


PROVENIENTE DEL PROCESO


DATOS CORRESPONDIENTE A LAS

DENUNCIAS DEL AÑO 2012 DEE LOS 63

DELITOS (TERRESTRE: VEHICULO

POLICIAL SZ)

401.26 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 401.26

0 1 21802999167 SANCHEZ ROBAYO

JUAN CARLOS



DELITO/COMISION A



INFORME, ( TERRESTRE: VEHICULO

POLICIAL) CERTIFICACION


165.00 N 23/01/2013 24/01/201323/01/201323/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 165.00


FABIAN



DIC-2012/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR

EL PLAN DE DEFENSA A LOS HIJOS DEL

SEÑOR MINISTRO/IDA 2692634626365,.

TAME-RETORNO 5472057974894.-

ADVANTAGE

-240.00 N 23/01/2013 23/01/201323/01/2013 0.00 -240.00

0 1 11705581146 GALARZA LOZA

OSWALDO EFRAIN



GOBERNABILIDAD/GUAYAQUIL-GUAYAS/D

EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2012/ASISTIR AL

CUARTO ENCUENTRO DE MOVIMIENTOS

SOCIALES QUE SE REALIZO EN

GUAYAQUIL/IDA 46226345995458 (XL1509)

RETORNO 4622634599545 (XL1524)

50.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/201324/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 50.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

219 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CARLOS XAVIER

2014 CAPITO CARLOS/ ANALISTA DE



DE LA INFORMACION PROVENIETE DEL


VALIDACION DE

DATOS/IDA:2692634643475-TAME/RETORNO:

269130704932-TAME

270.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/201324/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 270.00


GUTIERREZ ALEX

MAURICIO


JEFE DE SEGURIDAD DEL VICEMINISTERIO

DE SEGURIDAD INTERNA/ COMISION A

GUAYAS- GUAYAQUIL/ DEL 15 DE

DICIEMBRE DE 2012

40.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 40.00


QUILLUPANGUI

LUIS

2016 QUILLUPANGUI LUIS/ ESMERALDAS DEL 09





DATOS/IDA Y RETORNO TRANS PUBLICO

269.78 N 24/01/2013 25/01/201324/01/201324/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 269.78

0 1 11715980700 ANRANGO

NARVAEZ DAVID

ESTUARDO






´PROCESO./IDA Y RETORNO VEHÍCULO

POLICIAL

413.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/201324/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 413.00


JOSE JULIAN







003.

322.88 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 322.88


JOSE JULIAN






SOLICITUD E INFORME, , REVERSION CUR

1669 MAL CALCULADO EL VALOR

-326.38 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 -326.38


ROSERO



ANALISIS DEL DELITO/ GUAYAQUIL/ DEL

17 AL 22 DE DICIEMBRE/ ACTUALIZACION

DE L A INFOREMACION PROVENIENTE DEL


VALIDACION DE DATOS 2012, SOLICITUD E


330.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 330.00

0 1 11706781109 CORDOVA UNDA

JAVIER FELIPE

2021 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE.- VIATICOS

AL EXTERIOR RUTA LIMA- PERU COMO

REPRESENTANTE EN LA CONFERENCIA


RELACINES EXTERIORES, SEGUN

SOLICITUD DE 02-07/2012 Y

CERTIFICACION 46

419.10 N 24/01/2013 24/01/201324/01/201324/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 419.10

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

220 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 11709670796 MORENO CLAVIJO

DORIS

2022 MORENO CLAVIJO DORIS.- VIATICOS AL





CERTIFICACION 37

539.75 N 24/01/2013 24/01/201324/01/201324/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 539.75


DORIS

2023 MORENO CLAVIJO

DORIS/SP7/GYE/REUNION PARA TRATAR EL

PLAN NACIONAL CONTRA LA TRATA DE

PERSONAS Y OTROS DELITOS, SEGUN

SOL.14-12-2012/CERT.94

40.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 40.00


SANCHEZ ADRIANA

ELISABETH

2024 QUINATOA ADRIANA/ POLICIA/

GUAYAQUIL /DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 01



PROCESO DE LEVANTAMIENTO./

TERRESTRES

810.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 810.00

0 1 11711709632001 ALTAMIRANO

PROANO GALO

VLADIMIR

2025 ALTAMIRANO PROANO GALO

VLADIMIR/FACTURA 001-001-223/AUT.

GASTO 023/PAGO POR TRASLADO DE

BIENES MUEBLES DEL EDIFICIO ALEMAN

AL EDIFICIO ORIENT, EDIFICIO LA CALAMA

Y EDIFICIO DE LA MIDEROS (SALIDA Y

RETORNO DEL MOBILIARIO) POR

TRABAJOS DSE REMODELACION,

DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTO

5,150.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/201324/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 618.00 5,232.40

0 0 11710883636 GANCHALA

GUTIERREZ ALEX

MAURICIO



VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD

INTERNA/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 15 DE

DICIEMBRE DE 2012/COORDINAR LA

SEGURIDAD DEL SR VICEMINISTRO DE

SEGURIDAD INTERNA DURANTE SU VISITA

A GUAYAQUIL/IDA 2692634643494 C1TAME


40.00 N 24/01/2013 25/01/201324/01/201324/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 40.00


PROANO GALO

VLADIMIR


VLADIMIR/FACTURA 001-001-223/AUT.

GASTO 023/PAGO POR TRASLADO DE

BIENES MUEBLES DEL EDIFICIO ALEMAN

AL EDIFICIO ORIENT, EDIFICIO LA CALAMA

Y EDIFICIO DE LA MIDEROS (SALIDA Y

RETORNO DEL MOBILIARIO) POR

TRABAJOS DSE REMODELACION,

DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTO

618.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/201324/01/2013 0.00 618.00

0 0 11201221056 ALTAMIRANO

TERESA

2028 ALTAMIRANO TERESA/ SP5 DE

LASUBSECRETARIA DE GESTIÓN POLÍTICA

Y GOBERNABILIDAD/ PICHINCHA-QUITO


ANALISIS DE CONFLICTO CONCEPTO DE

CLAVE, DINAMIXA DE CONFLICTO SOL.

16-11-2012/ 2692130637353C1/C2

200.00 N 24/01/2013 25/01/201324/01/201324/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 200.00


DARWIN ALEXIS

2029 COLINA PAZOS DARWIN ALEXIS/


COMISIÓN A LA PROVINCIA DE LOS RIOS Y

GUAYAS DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DEL

2012/ SOL. 28-08-2012

90.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 90.00

00301340469 OCHOA RODAS JOSE

LUIS

2030 OCHOA RODAS JOSE LUIS/ SP3 DE LA

DIRECCIÓN TÉCNICA/ COMISIÓN A LA

PROVINCIA DE MANABÍ-MANTA EL 29 DE


40.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

221 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




JOHANNA MARILIN







-460.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 -460.00


ALFONSO

GEREMIAS


GEREMIAS./HUOSTON-EEUU /DEL 27 AL 30

DE NOVIEMBRE DE 2012. /PARA REALIZAR




CERTIFICACION 85

-912.98 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 -912.98

01792142792001 MAZMOTORS S.A. 2033 MAZMOTORS S.A.- PAGO POR

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE

PROPIEDAD DE ESTA CARTERA DE

ESTADO, AUTORIZACION DE GASTO 11 DE

21/01/2013, FACTURAS 11609,11610,11611 Y

11612 Y CERT. 77

1,748.39 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 1,748.39

00602249989 NOBOA VINUEZA

DOMINGO FABIAN

2034 NOBOA VINUEZA DOMINGO FABIAN/ SP6


LA PROVINCIA DE BABAHOYO-LOS RIOS


SOL. 28-11-2012

200.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 200.00


SANCHEZ ADRIANA

ELISABETH




DELITO/COMISION A AMBATO/DEL 17 AL

21-12-2012, CERT. 94

-125.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 -125.00


ROSERO








PROCESO DE LEVANTAMIENTO SEGUN



-666.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 -666.00


FABIAN



14 DE DIC-2012

-240.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 -240.00


SANCHEZ ADRIANA

ELISABETH




DELITO/COMISION A AMBATO /DEL 17 AL

20-12-2012

122.50 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 122.50


FABIAN



14-12-2012

480.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 480.00


GUTIERREZ ALEX

MAURICIO





40.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

222 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 11705519351001 AYALA YEPEZ JUAN

GENARO

2041 AYALA YEPEZ JUAN GENARO/FACTURA No.

356/SEGUN AUTO.GTO.26 /PAGO POR



(DEPARTAMENTO



30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DE ACUERDO

A CONVENIO DE PAGO

300.00 N 24/01/2013 25/01/201324/01/201324/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 36.00 276.00


GUTIERREZ ALEX

MAURICIO





-30.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 -30.00





21/01/2013, FACTURAS 11609,11610,11611 Y

11612 Y CERT. 77

-1,748.39 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 -1,748.39

01792142792001 MAZMOTORS S.A. 2044 MAZMOTORS S.A..- PAGO POR



ESTADO, PENDIENTES DEL AÑO 2012,

SEGUN AUT. GTO. 11, FACTURAS 11609,

11610, 11611, 11612, Y CERTIFICACION 76

1,748.39 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 1,748.39


DIEGO GAOVANNY





-200.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 -200.00


DIEGO GAOVANNY





240.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 240.00




ESTADO, PENDIENTES DEL AÑO 2012,

SEGUN AUT. GTO. 11, FACTURAS 11609,

11610, 11611, 11612, Y CERTIFICACION 76

-1,748.39 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 -1,748.39





21/01/2013, FACTURAS 11609,11610,11611 Y

11612 Y CERT. 77

1,748.39 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 1,748.39


ALFONSO

GEREMIAS








CERTIFICACION 85

-912.98 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 -912.98

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

223 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




ALFONSO

GEREMIAS








CERTIFICACION 85

521.70 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 521.70

01792142792001 MAZMOTORS S.A. 2051 MAZMOTORS S.A./ PAGO DE FACTURAS

AÑO 2012 POR ADQUISICIÓN DE

REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE

VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO/

AUT.GTO. 23 Y CERT. 76

2,553.70 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 2,553.70

01792142792001 MAZMOTORS S.A. 2052 MAZMOTORS S.A./PAGO POR

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE

ESTADO, SEGUN AUT. GTO. 24, FACTURAS

11615, 11616, 11997, 11996, 11995, 11999, 11998

Y CERTIFICACION 77

1,432.63 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 1,432.63


DORIS

2053 MORENO CLAVIJO DORIS/SP7

COORDINADORA UNIDAD CONTRA EL

TRATA DE

PERSONAS/GUAYAQUIL/REUNION PARA

TRATAR EL PLAN NACIONAL CONTRA LA

TRATA DE PERSONAS Y OTROS DELITOS;

PLAN NACIONAL ERRADICACION PLAN

NACIONAL VIOLENCIA GENERO

(IDA#2692130713056;

RETORNO#2692130713056)

40.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 40.00

01711082824 NOLIVOS

VALAREZO

SANTIAGO

ALEJANDRO



7/SUBSECRETARIA DE EGSTION

POLITICA/DIRECCION DE

CONFLICTOS/COMISION A LOJA, DEL 27 AL

28 DE DICIEMBRE DE 2012, SOLICITUD E

INFORMA, CERT. 3

100.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 100.00


DOMINGO FABIAN


DE LA DIRECCIÓN DEL

TICS/BABAHOYO-LOS RIOS/26 AL 28

DICIEMBRE 2012/ CAPACITACION SOBRE

EL USO DEL SISTEMA GESTION

DOCUMENTAL QUIPUX A LOS

FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACION DE

LOS RIOS Y DEPENCDENCIAS

(IDA#2692130721348;RETORNO#269213072134

8:VEHICULO OFICIAL)

200.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 200.00

0 0 11714062088 VLADIMIR ERAZO 2056 VLADIMIR ERAZO/ CONDUCTOR

ESMERALDAS /DEL 08 AL 09 DE ENERO DEL

2013/ TRASLADAR A LOS FUNCIONARIO A

LA REVISON Y CAPACITACION DE LOS

BOTONES DE PANICO DE LA

UPC./TRANSPORTE INSTITUCIONAL

117.70 N 24/01/2013 25/01/201324/01/201324/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 117.70

0 0 11712788809 CORREA MALES

HUGO FERNANDO



A SUCUMBIOS/ DEL 21 AL 25 DE AGOSTO

DE 2012 /TRASLADAR A FUNCIONARIOS A

CUMPLIR SU AGENDA DE

TRABAJO/TRANSPORTE INSTITUCIONAL

255.09 N 24/01/2013 25/01/201324/01/201324/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 255.09

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

224 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CARDENAS MIGUEL

ANGEL

2058 VELASQUEZ CARDENAS MIGUEL ANGEL/



PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA EL 12

DE ENERO DEL 2013/ SOL. 03-01-2013

30.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 30.00


WASHINGTON PAUL





DE ENERO DEL 2013/ SOL. 03-01-2013

30.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 30.00


ESPINOZA WILLIAM

FERNANDO

2060 PALACIOS ESPINOZA WILLIAM FERNANDO/




DE ENERO DEL 2013/ SOL. 09-01-2013

30.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 30.00

1 3 41792131936001 SIATILOGISTICS S.A. 2061 SIATILOGISTICS S.A./SEGUN

LIQUI.COMPRAS N:

001-001-000000631/SEGUN MEMORANDO

SSI-DCDI-014-2013/ SERVICIO BODEGAJE

CROMATOGRAFO GASES CON DETECTOR

SELECTIVO MASAS DETECTOR DE

IONIZACION POR LLAMA Y

ESPECTROFOTOMETRO INFRARROJO CON

TRABSFORMADAS, DONADOS DENTRO

PROYECTO PRADICAN.

194.86 N 24/01/2013 25/01/201325/01/201325/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 0.00 194.86


GERMAN MAURIC

2062 LEON DE LA TORRE GERMAN MAURICIO/

MAYOR DE POLICIA- SEGURIDAD DEL

SEÑOR VICEMINISTRO DE


PROVINCIA DE ESMERALDAS EL 11 DE

ENERO DEL 2013/ SOL. 09-01-2013

40.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 40.00

0 0 11804137063 QUINATOA

SANCHEZ ADRIANA

ELISABETH




DELITO/AMBATO /DEL 17 AL




VALIDAION DE DATOS CORRESPONDIENTE

AL HISTORICO DE


122.50 N 24/01/2013 25/01/201324/01/201324/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 122.50


OSCAR GONZALO



GOBERNABILIDAD/10 DE ENERO DEL

2013/LAGO AGRIO/SEGUN

SOL.14-01-2013/CERT.125.

65.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 65.00

0 0 11001708807 CHUSQUILLO

FABIAN



14-12-2012/BRINDAR SEGURIDAD Y


HIJOS DEL SEÑOR MINISTRO DEL

INTERIOR/IDA 2692634626365.- TAME

RETORNO 5472057974894.- ADVANTAGE

480.00 N 24/01/2013 25/01/201324/01/201324/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 480.00


OSCAR GONZALO



GOBERNABILIDAD/09 AL 10 DE ENERO DEL

2013/GYE/SEGUN SOL.09-01-2013/CERT.125.

65.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 65.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

225 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




OSCAR GONZALO




2013/TUNGURAHUA/SEGUN

SOL.07-01-2013/CERT.125./REUNIONES DE

TRABAJO.

50.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 50.00


OSCAR GONZALO




2013/ESMERALDAS/SEGUN

SOL.14-01-2013/CERT.125/REUNIONES CON

AUTORIDADES.

65.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 65.00

0 0 51718912205 COLINA PAZOS

DARWIN ALEXIS

2069 COLINA PAZOS DARWIN ALEXIS/


COMISIÓN A LA PROVINCIA DE LOS RIOS Y

GUAYAS DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DEL

2012/ BRINDAR SEGURIDAD AL SR.

VICEMNISTRO DE SEGURIDAD INTERNA

/IDA:TERRESTRE/RETORNO:2130462713

90.00 N 24/01/2013 29/01/201324/01/201324/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 90.00


ROSA MAGDALENA


MAGDALENA/COORDINADOR

ZONAL/SP7/LOJA/DEL 27 AL 28 DE

DICIEMBRE DEL 2012/REUNIONES DE

OPERADORES TERRITORIALES/SEGUN

SOL.25-12-2012/CET.94

100.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 100.00

0 1 11001960333 ROSALES RUIZ

CRISTINA ELIZABET








BOLETOD IDA-RETORNO 2692130562943 /

27.50 N 24/01/2013 24/01/201324/01/201324/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 27.50


ROSA MAGDALENA

2072 ENRIQUEZ LOAIZA ROSA MAGDALENA/ SP7

DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN

POLÍTICA DE LA DIRECCIÓN DE


DE TUNGURAHUA-AMBATO EL 13 DE


40.00 N 24/01/2013 25/01/201324/01/2013 0.00 40.00

01711082824 NOLIVOS

VALAREZO

SANTIAGO

ALEJANDRO


ALEJANDRO/SEGURIDAD DEL SEÑOR

VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD/

COMISIÓN A LA PROVINCIA

BABAHOYO-LOS RIOS EL 26 DE DICIEMBRE

DEL 2012/ SOL. 19-12-2012

40.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 40.00


JOSE JULIAN

2074 VILLAMAR GARCIA JOSE JULIAN/CBOS


Y MILAGRO- PROV. GUAYAS/DEL 12 AL 30

DE NOVIEMBRE DE 2012/CONTINUAR CON

EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION

DEL DELITO AÑO 2012/VEHICULO POLICIAL

PEA-2682 OAID

322.88 N 24/01/2013 25/01/201324/01/201324/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 322.88


DANIEL ALEJANDRO

2075 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRI.-

SERVIDOR PUBLICO 1/DIRECCION DE TICS/

VIATICOS Y SUBSISTENCIA A PALMA REAL

ESMERALDAS DEL 7 AL 10 DE ENERO DE

2013/ CERTIF. PRES. 126

245.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 245.00

0 0 11760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL


DEL MES DE OCTUBRE 2012, DAYSI

CORREA HONORES

90.90 N 24/01/2013 25/01/201324/01/201324/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 90.90

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

226 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




DAVID ANTONIO

2077 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO.-


VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A PALMA

REAL ESMERALDAS DEL 7 AL 10 DE ENERO

DE 2013/ CERTIF. PRES. 126

245.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 245.00


CARDENAS MIGUEL

ANGEL


SEGURIDAD DEL VICEMINISTRO DE


PROVINCIA DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO

DEL 9 AL 10 DE ENERO DEL 2013/ SOL.

09-01-2013

90.00 N 24/01/2013 24/01/201324/01/2013 0.00 90.00

0 0 51711082824 NOLIVOS

VALAREZO

SANTIAGO

ALEJANDRO


ALEJANDRO/SP 7 SUBSECRETARIA DE

GESTION POLITICA/LOJA/DEL 27 AL 28 DE

DICIEMBRE DE 2012/PARTICIPAR EN EL


POLITICOS QUE SE REALIZARA EN LA

CIUDAD DE LOJA/IDA 2692130716558 C1


100.00 N 24/01/2013 29/01/201324/01/201324/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 100.00

1 3 41792142792001 MAZMOTORS S.A. 2080 MAZMOTORS S.A.- PAGO POR




21/01/2013, FACTURAS 11609,11610,11611 Y

11612 Y CERT. 77

1,561.06 N 24/01/2013 25/01/201325/01/201325/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 187.33 1,727.10

0 0 51719441204 QUEZADA

LLUMIQUINGA

WILSON DAVID

2081 QUEZADA LLUMIQUINGA DAVID/ TNTE

SEGURIDAD VICEMINISTRO SEGURIDAD

INTERNA/MANTA-MANABI/DEL 12 AL 14 DE

DICIEMBRE DEL 2012/CUMPLIR AGENDA

DISPUESTA POR EL SR MINISTRO DEL

INTERIOR SOBRE SEGUIMIENTO DE

CASO/IDA 2692634638036 C1 RETORNO

2692634638036 C2

160.00 N 24/01/2013 29/01/201324/01/201324/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 160.00


DOMINGO FABIAN









/IDA#2692130721348;RETORNO#269213072134

8: TAME;VEHICULO OFICIAL

-200.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 -200.00

0 0 00602249989 NOBOA VINUEZA

DOMINGO FABIAN









/IDA#2692130721348;RETORNO#269213072134

8: TAME;VEHICULO OFICIAL

200.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/201325/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 200.00

0 0 01760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

2084 [P:01 T:NO A:2013] PAGO DE

REMUNERACIONES POR EL MES DE ENERO

2013 Y FONDOS DE RESERVA PERSONAL A

NOMBRAMIENTO PLANTA CENTRAL

218,425.34 N 25/01/2013 25/01/201325/01/201325/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 122,050.05

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

227 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 01760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

2085 [P:01 T:NO A:2013] PAGO DE


2013 Y FONDOS DE RESERVA COMISION DE

LIMITES INTERNOS

6,589.54 N 25/01/2013 25/01/201325/01/201325/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 3,114.37

0 0 01760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

2086 [P:01 T:NO A:2013] PAGO DE


2013 Y FONDOS DE RESERVA JEFATURAS

POLITICAS DE PICHINCHA

17,341.60 N 25/01/2013 25/01/201325/01/201325/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 10,020.82

0 0 01760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

2087 [P:01 T:NO A:2013] PAGO DE


2013 Y FONDOS DE RESERVA INTENDENCIA

GRAL. DE POLICIA DE PICHINCHA

3,212.64 N 25/01/2013 25/01/201325/01/201325/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 2,282.90

0 0 01760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

2088 [P:01 T:NO A:2013] PAGO DE


2013 Y FONDOS DE RESERVA COMISARIAS

NACIONALES Y DE LA FAMILIA DE

PICHINCHA

12,088.70 N 25/01/2013 25/01/201325/01/201325/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 9,111.93

0 0 01760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

2089 [P:01 T:NO A:2013] PAGO DE


2013 Y FONDOS DE RESERVA TENENCIAS

POLITICAS DE PICHINCHA

95,283.83 N 25/01/2013 25/01/201325/01/201325/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 61,854.65

0 0 01760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

2090 [P:01 T:NO A:2013] PAGO DE


2013 Y FONDOS DE RESERVA PERSONAL

QUE COBRA DIFERENCIAS DE SUELDO

1,660.96 N 25/01/2013 25/01/201325/01/201325/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 1,336.92

0 0 01760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

2091 [P:01 T:NO A:2013] PAGO DE


2013 Y FONDOS DE RESERVA PERSONAL

QUE COBRA COMISION DE SERVICIOS

6,007.54 N 25/01/2013 25/01/201325/01/201325/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0.00 3,880.21

0 0 41711082824 NOLIVOS

VALAREZO

SANTIAGO

ALEJANDRO


ALEJANDRO/SP1 SUBSECRETARIA GESTION

POLITICA/BABAHOYO-LOS RIOS/DEL 26 DE

DICIEMBRE DEL 2012/PARTICIPAR EN EL

ENCUENTRO DE GOBERNABILIDAD DE LA

REGIÓN COSTA REALIZADO EN

BABAHOYO/IDA 2692130721385 C1


40.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 40.00


DORIS



TRATA DE PERSONAS/GUAYAQUIL/19

DICIEMBRE 2012/REUNION PARA TRATAR

EL PLAN NACIONAL CONTRA LA TRATA DE

PERSONAS Y OTROS DELITOS; PLAN

NACIONAL ERRADICACION PLAN

NACIONAL VIOLENCIA

GENERO/IDA#2692130713056;

RETORNO#2692130713056;TAME/ERROR

DESCRIP

-40.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 -40.00

0 0 41709670796 MORENO CLAVIJO

DORIS



TRATA DE PERSONAS/GUAYAQUIL/19

DICIEMBRE 2012/REUNION PARA TRATAR

EL PLAN NACIONAL CONTRA LA TRATA DE

PERSONAS Y OTROS DELITOS; PLAN

NACIONAL ERRADICACION PLAN

NACIONAL VIOLENCIA

GENERO/IDA#2692130713056;

RETORNO#2692130713056;TAME

40.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

228 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




PATRICIO

2095 ARMAS EDWIN/ ASESOR/ GUAYAQUIL EL 11

DE DICIEMBRE DEL 212/ LEGALIZACION

DEL PREDIO DENOMINADO " LA CANTERA"

DONDE SE PREVEE CONSTRUIR UNA DE

LAS ESCUELAS DE FORMACION DE

POLICIAS.

50.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 50.00


OSCAR GONZALO



GOBERNABILIDAD/SUCUMBIOS-LAGO

AGRIO/DEL 10 DE ENERO DEL

2013/REUNION CON AUTORIDADES DE LA

PROVINCIA PARA TRATAR TEMAS DE

GOBERNABILIDAD/IDA 2692634680355 C1


65.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 65.00


ROSA MAGDALENA


MAGDALENA/SERVIDOR PUBLICO

7/LOJA/DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE DEL

2012/REUNIONES DE OPERADORES

TERRITORIALES (IDA N.BOLETO

2692130716557C1-RETORNO

2692130716557C2-TAME)

100.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 100.00

0 0 41713623575 NAVAS ERAZO

DANIEL ALEJANDRO


ALEJANDRO/SP1/DIRECCION DE TICS/SAN

LORENZO-PALMA REAL-ESMERALDAS/DEL

7 AL 10 DE ENERO DE 2013/REALIZAR LA

REVISIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS

BOTONES DE SEGURIDAD EN LAS UPC DE

PALMA REAL/IDA 2692130748615 C1

RETORNO 2692130752733 C1 Y TRANSPORTE

TERRESTRE

245.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 245.00

0 0 41714511837 PALACIOS

ESPINOZA WILLIAM

FERNANDO


SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO

GOBERNABILIDAD/BOLIVAR-GUARANDA/1

2ENERO 2013/BRINDAR SEGURIDAD SR.

VIECEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD

DURANTE VISSITA PROVINCIA

BOLIVAR;LLEVA RENDICION CUENTAS

SEXTO ANIVERSARIO SR. PRESIDENTE

REPUBLICA/TERRESTRE VEH.VITARA SZ

PEA-2605

30.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 30.00

0 0 41715830434 VELASQUEZ

CARDENAS MIGUEL

ANGEL


POLICIA SEGURIDAD DEL VICEMINISTRO

DE GOBERNABILIDAD/ SUCUMBIOS-LAGO

AGRIO/ DEL 9 AL 10 DE ENERO DEL

2013/ORGANIZAR LOGISTICA Y BRINDAR

SEGURIDAD (IDA N.BOLETO

2692130752703C1-RETORNO

2692634677324C1-TAME)

90.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 90.00


OSCAR GONZALO





-65.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 -65.00


GERMAN MAURIC




TUNGURAHUA EL 08 DE ENERO DEL 2013/

SOL. 07-01-2012

35.00 S 25/01/2013 0.00 35.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

229 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




GERMAN MAURIC





SOL. 07-01-2012

35.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 35.00


OSCAR GONZALO





65.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 65.00


WASHINGTON PAUL





SOL. 07-01-2012

27.50 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 27.50


OSCAR GONZALO






AUTORIDADES.

65.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 65.00


OSCAR GONZALO






TRABAJO.

50.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 50.00


OSWALDO EFRAIN


ASSESOR DEL VICEMINISTRO DE


PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 04 AL

05 DE ENERO DEL 2013/ SOL. 03-01-2013

100.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 100.00


OSCAR GONZALO






AUTORIDADES.

-65.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 -65.00


TOMAS EDISON

2110 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON/SP5

AUDITORIA/MANABÍ-PORTOVIEJO/DEL 10

AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012/CONTINUAR

CON EL DESARROLLO DEL EXAMEN

ESPECIAL DE CONFORMIDAD A LOS

CUESTIONARIOS Y PROGRMAS DE

CONTROL INTERNO/IDA 2692634608832;

RETORNO 2692634608832 ADVANTAGE

TRAVEL.

360.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 360.00





21/01/2013, FACTURAS 11609,11610,11611 Y

11612 Y CERT. 77

187.33 N 25/01/2013 25/01/201325/01/201325/01/2013 0.00 187.33


OSCAR GONZALO






TRABAJO.

-50.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 -50.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

230 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CARDENAS MIGUEL

ANGEL





SOL. 07-01-2013

27.50 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 27.50


ROSA MAGDALENA

2114 ENRIQUEZ LOAIZA ROSA MAGDALENA/

SERVIDOR PUBLICO 7 DE LA

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN POLÍTICA DE

LA DIRECCIÓN DE CONFLICTOS/

TUNGURAHUA-AMBATO/DEL 13 DE

DICIEMBRE DEL 2012 TRANSPORTE

INSTITUCIONAL

40.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 40.00


ROSA MAGDALENA

2115 ENRIQUEZ LOAIZA ROSA MAGDALENA/ SP7

DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE


DE MANABÍ-MANTA DEL 04 AL 05 DE

ENERO DEL 2013/ SOL. 02-01-2013

100.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 100.00

0 0 40301340469 OCHOA RODAS JOSE

LUIS

2116 OCHOA RODAS JOSE LUIS/SP3 DE LA

DIRECCIÓN TÉCNICA/MANTA/EL 29 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/REALIZAR UNA

INSPECCION TECNICA DE VERIFICACION

DE LA FIBRA OPTICA EN EL GIR DE

MANTA/IDA 5472057972057; RETORNO

5472057972057 AEROGAL

40.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 40.00


OSCAR GONZALO



GOBERNABILIDAD/GUARANDA/12-01-2013/R

EUNION DE AUTORIDADES DE LA


GOBERNABILIDAD/SEGUN SOL.

12-01-2013/CERT.125.

50.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 50.00

0 3 31792142792001 MAZMOTORS S.A. 2118 MAZMOTORS S.A. / AUT. GTO. 024 /

FACTURAS 006-006-11615 11616 11998 11999

11995 11996 11997 / PAGO POR



ESTADO / CERTIFICACION 77 /

1,279.13 N 25/01/2013 25/01/201325/01/201325/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 153.49 1,415.88


OSCAR GONZALO


GONZALO/VICEMINISTERIO/BOLIVAR/12-01

-2013/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN

SOL.09-01-2013/CERT.125.

40.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 40.00


CHRISTIAN DAVID


PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE


DE NOVIEMBRE DE 2012, SEGUN

MEMO-DATH-2012-3828 DE 18/12/2012,

CERTIICACION 131.

133.83 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 133.83

01792142792001 MAZMOTORS S.A. 2121 MAZMOTORS S.A. / AUT. GTO. 024 /

FACTURAS 006-006-11615 11616 11998 11999

11995 11996 11997 / PAGO POR


VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO

/ CERTIFICACION 77 / RECUPERACION IVA /

153.49 N 25/01/2013 25/01/201325/01/201325/01/2013 0.00 153.49

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

231 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




WASHINGTON PAUL


SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO








PEA-2605

30.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 30.00

01791230701001 DALECARLIA S.A. 2123 DALECARLIA S.A..- PAGO DEL IVA POR LA

COMPRA DE DOS TELEFONOS DIGITALES

PARA LA OPERADORA-RECEPCION Y DOS

DIAMANTES PARA LOS TELEFONOS

AUTORIZACION DE GASTO Nº 1015.

260.28 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 260.28


LEONARDO

ALEXANDER





LEVANTAMIENTO./IDA : VEHICULO

INSTITUCIONAL/RETORNO :TRANS

PUBLICO -SE REVIERTE EL CUR 1320

-554.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 -554.00






260.28 S 25/01/2013 0.00 260.28


GERMAN MAURIC


JEFE SEGURIDAD DEL SEÑOR

VICEMINISTRO DE

GOBERNABILIDAD/ESMERALDAS/11 ENERO

2013/BRINDAR SEGURIDAD SR.

VICEMINISTRO GOBERNALIDAD DURANTE

VISITA ESMERALDAS, REUNION SR.

GOBERNADOR Y LA POSESION DEL

MISMO/IDA 2695020139723C1;

RETORNO#2695020139723C2: TAME

40.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 40.00






260.28 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 260.28


GERMAN MAURIC


MAURIC/VICEMINISTERIO DE

GOBERNABILIDAD/LAGO

AGRIO/10-ENE-2013/BRINDAR

SEGURIDAD/SEGUN

SOL-09-01-2013/CERT.125

40.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 40.00


DAVID ANTONIO

2129 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO.-


VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A PALMA

REAL ESMERALDAS DEL 7 AL 10 DE ENERO

DE 2013/ CERTIF. PRES.

126/IDA:2130748617-TAME-RETORNO:213075

2733-TAME

245.00 N 25/01/2013 30/01/201325/01/201325/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 245.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

232 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 41715830434 VELASQUEZ

CARDENAS MIGUEL

ANGEL


ANGEL/SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO








PEA-2605

30.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 30.00


ROSA MAGDALENA

2131 ENRIQUEZ LOAIZA ROSA MAGDALENA/

SERVIDOR PUBLICO 7 DE LA DIRECCIÓN DE

GESTIÓN DE CONFLICTOS/

MANABÍ-MANTA/ DEL 04 AL 05 DE ENERO

DEL 2013/ COORDINAR Y BRINDAR

ASISTENCIA (IDA N.BOLETO

5472057981868-RETORNO

5472057981868-AEROGAL)

100.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 100.00

0 0 41715830434 VELASQUEZ

CARDENAS MIGUEL

ANGEL



MINISTRO/TUNGURAHUA/ EL 08 DE ENERO


VICE MINISTRO DE GOBERNABILIDAD SR.

OSCAR BONILLA SURANTE SU VISITA A LA

PROV DE TUNGURAHUA ( TERRESTRE)

SEGUN SOL. 07-01-2013

27.50 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 27.50


ROSA MAGDALENA


MAGDALENA/COORDINADOR

ZONAL/SP7/GUARANDA/DEL 07 AL 12 DE

ENE-2013/COORDINACION DE LOGISTICA

DE LA AGENDA POLITICA

TERRITORIAL/SEGUN SOL

07-07-2013/CERT.127.

440.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 440.00


WASHINGTON PAUL





VICE MINISTRO DE GOBERNABILIDAD DR.

OSCAR BONILLA ( TERRESTRE) SEGUN

SOL. 07-01-2012

27.50 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 27.50


CHRISTIAN DAVID

2135 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID /

PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE


DE NOVIEMBRE DE 2012, SEGUN

MEMO-DATH-2012-3828 DE 18-12-2012 /

CERTIICACION 131 /

133.83 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 133.83


GERMAN MAURIC


JEFE DE SEGURIDAD DEL SEÑOR VICE

MINISTRODE

GOBERNABILIDAD/TUNGURAHUA/ EL 08

DE ENERO DEL 2013/ BRINDAR SEGURIDAD

AL SR. VICEMINISTRO DE

GOBERNABILIDAD SR. OSCAR BONILLA (


35.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 35.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

233 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




GERMAN MAURIC



MINISTRODE






-35.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 -35.00


GERMAN MAURIC



MINISTRODE






35.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 35.00


WASHINGTON PAUL






OSCAR BONILLA ( TERRESTRE) SEGUN

SOL. 07-01-2012

-27.50 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 -27.50


WASHINGTON PAUL






OSCAR BONILLA ( TERRESTRE) SEGUN SOL.

07-01-2013

27.50 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 27.50


ROSA MAGDALENA


MAGDALENA/SERVIDOR PUBLICO

7/GUARANDA/DEL 07 AL 12 DE

ENE-2013/COORDINACION DE LOGISTICA

DE LA AGENDA POLITICA TERRITORIAL/

TRANSPORTE VEHICULO INSTITUCIONAL

440.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 440.00


ALFONSO

GEREMIAS








CERTIFICACION 85

-521.70 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 -521.70


ALFONSO

GEREMIAS




NOVIEMBRE DE 2012. CERTIFICACION 85

782.55 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 782.55


OSCAR GONZALO



GOBERNABILIDAD/ESMERALDAS/11 ENERO

2013/REUNIONES CON AUTORIDADES DE

LA PROVINCIA PARA TRATAR TEMAS DE

GOBERNABILIDAD/IDA#2695020139723C1;RE

TORNO#2695020139723C2:TAME

65.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 65.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

234 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




VICTOR HUGO

2145 GRANIZO CAZORLA VICTOR HUGO/CABO

PRIMERO DE POLICIA OFICINA DE


DELITO/NAPO- ORELLANA-MORONA

SANTIAGO-SUCUMBIOS/DEL 05 AL




VALIDACION DE DATOS (i VEHICULO

POLICIA RETORNO VEHICULO PUBLICO)

157.50 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 157.50


ROBERTO


DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /

COMISION A LATACUNGA - COTOPAXI/


29.50 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 29.50

0 0 40602877425 YAUTIBUG

GUAMINGA

FRANKLIN HUMBE


HUMBE/CABO SEGUNDO DE POLICIA

INFORMACION DEL DELITO / A MACHALA

- EL ORO / DEL 16 AL 21 DE DCIEMBRE DE


INFORMACION (IDA TRANSPORTE PUBLICO

RETORNO N.BOLETO

2692130704996C1-TAME)

186.65 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 186.65

01715356786 ROBERTO ORTEGA 2148 ROBERTO ORTEGA/ CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO/ COMISION A GURANDA-

BOLIVAR/ DEL 7 DE ENERO DE 2013

39.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 39.00


OSCAR GONZALO



GOBERNABILIDAD/GUAYAQUIL-GUAYAS/D

EL 09 AL 10 DE ENERO DEL

2013/PARTICIPAR EN REUNION CON


TRATAR TEMAS DE GOBERNABILIDAD/IDA

2692130757090 C1 RETORNO

2692130757090C2 TAME

65.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 65.00

0 0 41705581146 GALARZA LOZA

OSWALDO EFRAIN


VICEMINISTRO DE

GOBERNABILIDAD/MANTA-MANABI/DEL 04

AL 05 DE ENERO DEL 2013/ASISTIR A LA

REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR

TEMAS DE GOBERNABILIDAD/IDA

2692130741445 C1 TAME RETORNO

5472057981880 AEROGAL

100.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 100.00

01702564426 FALCONI GARCES

DIEGO

2151 FALCONI GARCES DIEGO.- VIATICOS AL

EXTERIOR RUTA VIENA-AUSTRIA DEL 13

AL 21 DE OCTUBRE DE 2012, PARA

PARTICIPAR EN LA SEXTA CONFERENCIA

DE ESTADOS DE NACIONES UNIDAS

CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

TRANSNACIONAL. CERTIFICACION 134

2,081.25 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 2,081.25


OSCAR GONZALO



GOBERNABILIDAD/TUNGURAHUA-PILLARO

/08 ENERO 2013/REUNIONES DE

TRABAJOCON AUTORIDADES DE LA

PROVINCIA SOBRE TEMAS DE

GOBERNABILIDAD/TERRESTRE

50.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 50.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

235 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




LEONARDO

ALEXANDER





LEVANTAMIENTO.

-554.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 -554.00


LEONARDO

ALEXANDER





LEVANTAMIENTO.

379.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 379.00


OSCAR GONZALO


GONZALO/VICEMINISTERIO/BOLIVAR/12-01

-2013/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN

SOL.09-01-2013/CERT.125.

-40.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 -40.00


JOHANNA MARILIN







460.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 460.00


GERMAN MAURIC


DE SEGURIDAD Y

VICEMINISTERIO/BOLIVAR/BRINDAR

SEGURIDAD/DEL 12-01-2013/BRINDAR

SEGURIDAD/SEGUN SOLICITUD

09-01-2013/CERT.125.

40.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 40.00


GERMAN MAURIC


DE SEGURIDAD DEL VICEMINISTERIO DE

GOBERNABILIDAD /BOLIVAR/DEL 12

ENERO DE 2013/BRINDAR SEGURIDAD AL

SR. OSCAR BONILLA ( TERRESTRE) SEGUN

SOLICITUD 09-01-2013 Y CERT.125.

40.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 40.00

01709057705001 CHAVEZ MOLINA

MERCEDES CECIBEL

2159 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL.-


OFICINAS DONCE FUNCIONA LA TENENCIA

POLITICA DE EL QUINCHE,

CORRESPONDIENTE AL MES DSE ENERO,

SEGUN AUT. GTO. 69, FACTURA 142 Y

CERTIFICACION 82

896.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 896.00


OSCAR GONZALO



GOBERNABILIDAD/GUARANDA/12 ENERO

DE 2013/REUNION DE AUTORIDADES DE LA


GOBERNABILIDAD ( TERRESTRE) SEGUN

SOL. 12 ENERO DE 2013 Y CERT.125.

50.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 50.00


MERCEDES CECIBEL

2161 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL.-


ELECTRICA E LA TENENCIA POLITICA DE

EL QUINCHE, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO 15-11-2012 AL 17-12-2012, SEGUN

FACTURA 001-007-003153873 Y

CERTIFICACION 20

63.29 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 63.29


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO





MINSTERIO DEL INTERIOR, AUT. GASTO 70,

FACTURA 4599596, CERTIFICACION 19

318.76 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 318.76

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

236 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ECUADOR CDE E.P./PARA EL PAGO DE

SERVICIO DE CORREOS INTERNACIONAL.

NACIONAL Y LOCAL DEL 01 AL 31-12-2012,

SEGUN AUT. GASTO No. 76 Y CERT. 22

1,061.61 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 1,061.61

01704903465001 LOPEZ ALFONSO

SEGUNDO

2164 LOPEZ ALFONSO SEGUNDO/PARA LA

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS

IMPRESORAS MARCA EPSON LX-300 DE LA

COMISARIA PRIMERA NACIONAL DE

POLICIA DEL CANTON RUMIÑAHUI, SEGUN

AUT. GASTO No. 79 , FACTURA No. 993 Y

CERT. 64

333.76 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 333.76

01711663052001 CORDOVA CALLE

ANA GERARDINA

2165 CORDOVA CALLE ANA GERARDINA.- PAGO

POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y

MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y

AREAS COMUNALES DE PLANTA CENTRAL

Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL

INTERIOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO

DEL 24 DE DICIEMBRE AL 23 DE ENERO,


CERTIFICACION 122

12,992.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 12,992.00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E

INTERNET DEL EDIFICIO ORIENT,


DICIEMBRE/2012, AUT. GASTO 10,

CERTIFICACION 21 Y FACTURAS

ADJUNTAS.

871.73 N 25/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 871.73


PROANO GALO

VLADIMIR

2167 ALTAMIRANO PROANO GALO VLADIMIR/

PAGO POR ARREGLO DEL PISO DE LA

CAFETERÍA DEL VICEMINISTRO DE

SEGURIDAD INTERNA, FACTURA 225 Y

CERTIFICACIÓN 63

442.40 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 442.40

01792373670001 EDIFICIO

GUERRERO MORA Y

OTROS

2168 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS.-

PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE

FUNCIONAN EN EL EDIFICIO GUERRERO

MORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO/2013, AU. GASTO 74, FACTURA 413,

CERTIFICACION 82

789.60 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 789.60

01790349578001 AUTOMOVIL CLUB

DEL ECUADOR

ANETA

2169 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.-

PAGO POR ABASTECIMIENTO DE

COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS

PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE

ESTADO POR EL MES DE DICIEMBRE,

SEGUN AUT. GTO. 18, FACTURAS


3,731.86 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 3,731.86


GERMAN MAURIC



VICEMINISTERIO DE

GOBERNABILIDAD/LAGO AGRIO/10 DE

ENERO 2013/BRINDAR SEGURIDAD AL SR.

VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD (

AEREO: IDA 2692634677322; RETORNO


SEGUN SOL-09-01-2013 Y CERT.125

40.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

237 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 41710883636 GANCHALA

GUTIERREZ ALEX

MAURICIO




VICEMINSTRO DDEE SEGURIDAD./

TERRESTRE

40.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 40.00

01720182789001 BECERRA FLORES

KAROL FERNANDA

2172 BECERRA FLORES KAROL FERNANDA/

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2012SOBRE

BLINDAJE DEL VEHÍCULO QUE SE

ENCUENTRA AL SERVICIO DEL SEÑOR

MINISTRO/ AUT.GTO. 13, FACTURA 248 Y

CERT. 120

62,160.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 62,160.00


GUADALUPE OFELIA


FAC 002-001-80/ AUT GASTO 64/PAGO DE




DE 2012 SEGUN CERTIFICACION 82

12.33 N 25/01/2013 25/01/201325/01/201325/01/2013 0.00 12.33

00500554993001 MENDOZA VILCA

SEGUNDO MANUEL

2174 MENDOZA VILCA SEGUNDO MANUEL.-

PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS

DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA

DEL CANTON PUERTO QUITO,


OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012,

AU. GASTO 72, FACTURA 918,

CERTIFICACION 82

564.38 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 564.38


LUIS ANIBAL

2175 ENRIQUEZ MUÑOZ LUIS/CONDUCTOR/

OTAVALO/ DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE

SEPTIEMBRE DEL 2012/TRASLADO A LOS

FUNCIONARIOS ./ TERRESTRE

93.20 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 93.20


LEONARDO

ALEXANDER


ALEXANDER/ POLICIA/ CUENCA /DEL 11 AL

03 DE DICIEMBRE DEL 2012/



LEVANTAMIENTO (IDA TRASNPORTE

POLICIAL RETORNO TRANSPORTE

PUBLICO)

379.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 379.00


DIEGO GAOVANNY

2177 VELAVERDE DIEGO/SP3/GUAYAQUIL /DEL



DE POLICIA COMUNITARIA./ XL 1503 LAN ;

2692634615103C1 TAME - ADVANTAGE

TRAVEL

240.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 240.00

0 3 31760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

2178 [P:01 T:NO A:2013] PAGO DE



NOMBRAMIENTO PLANTA CENTRAL

REFORMA APROBADA DESPUES DE PAGAR

SUELDOS

14,490.39 N 25/01/2013 25/01/201325/01/201325/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 0.00 10,100.78


LEDY ANDREA

2179 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA./

CARACAS-VENEZUELA Y

BOGOTA-COLOMBIA / 5 AL 9 DE

DICIEMBRE DEL 2011/ COMISION POR LA


ANTIDELINCUENCIA, CERTIFICACION

106/ETKT1344539685234 COPA AIRLINES

582.75 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 582.75

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

238 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 41702564426 FALCONI GARCES

DIEGO

2180 FALCONI GARCES DIEGO./VIENA-AUSTRIA

/DEL 13 AL 21 DE OCTUBRE DE 2012, / PARA

PARTICIPAR EN LA SEXTA CONFERENCIA

DE ESTADOS DE NACIONES UNIDAS

CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

TRANSNACIONAL. CERTIFICACION 134/

0742634490165-66 ; 0742634490163-64

ADVANTAGE TRAVEL

2,081.25 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 2,081.25

0 3 31760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

2181 [P:01 T:NO A:2013] PAGO DE


2013 Y FONDOS DE RESERVA DE

INTENDENCIA GRAL DE POLICIA REFORMA

APROBADA DESPUES DE PAGAR SUELDOS

740.14 N 25/01/2013 25/01/201325/01/201325/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 0.00 598.39

01792373670001 EDIFICIO

GUERRERO MORA Y

OTROS

2182 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS.-

PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE


MORA, PERIODO 15/12/2012 AL 14/01/2013,


CERTIFICACION 82

3,131.40 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 3,131.40


ROBERTO

2183 ARROBA MOLINA ROBERTO/ SEURIDAD

DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR

/LATACUNGA - COTOPAXI/26 NOVIEMBRE




CIUDAD LATACUNGA/TERRESTRE; VEH.

COLOR GRIS SIN PLACAS

29.50 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 29.50

0 3 31760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

2184 [P:01 T:NO A:2013] PAGO DE


2013 Y FONDOS DE RESERVA DE

COMISARIAS NACIONALES DE PICHINCHA

REFORMA APROBADA DESPUES DE PAGAR

SUELDOS

4,762.40 N 25/01/2013 25/01/201325/01/201325/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 0.00 3,844.08


ALFONSO

GEREMIAS

2185 SORNOZA MACIAS ALFONSO GEREMIAS./

HUOSTON-EEUU /DEL 27 AL 30 DE

NOVIEMBRE DE 2012/ PARA LA

ADQUICISION DE UNA NAVE AEREA

AMBULANCIA PARA LA DIRECCION

NACIONAL DE SALUD PUBLICA .

CERTIFICACION 85 / 0162634604550

ADVANTAGE TRAVEL

782.55 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 782.55


ROSERO







VALIDACION DE DATOS 2012, SOLICITUD E


-330.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 -330.00


ROSERO


INFORMACION DEL DELITO 1 OFICINA DE





VALIDACION DE DATOS 2012, /TERRESTRE

330.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 330.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

239 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



3 1 51792142792001 MAZMOTORS S.A. 2188 MAZMOTORS S.A./ FACTURAS

006-006-11987-11988-11989-11990-11991-11992-

11993-11994/AUT.GTO. 23 /PAGO DE

FACTURAS AÑO 2012 POR ADQUISICIÓN DE


VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO,

DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJ.

2,280.10 N 25/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 273.60 2,523.65

01002332839 OBANDO

BOSMEDIANO

OSCAR

2189 OBANDO BOSMEDIANO OSCAR/

SP5/DESPACHO/GUAYAS-GUAYAQUIL Y


DEL 2012/SEGUIMIENTO DE PROCESOS

JUDICIALES Y ESTADO DE MAS BUSCADOS

EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y

CUENCA/

-200.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 -200.00

01716064041001 MARTINEZ REYES

EDWIN WILFRIDO

2190 MARTINEZ REYES EDWIN WILFRIDO.- POR

SERVICIOS PRESTADOS PARA LA

REALIZACION DE LA FERIA CIUDADANA

DEL BUEN VIVIR REALIZADO EN LA

CIUDAD DE CAYAMBE REALIZADO EL 9 DE

DICIEMBRE DE 2012 (EN EL VALOR

CERTIFICADO ESTA INCLUIDO EL IVA),

PROYECTO 017, CERTIF. P. 135

5,040.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 5,040.00

00991306498001 NUEVAS

OPERACIONES

COMERCIALES

NUCOPSA S.A.

2191 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES

NUCOPSA S.A.- PAGO POR

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS

VEHICULOS PERTENENCIENTES A ESTA

CARTERA DE ESTADO POR EL MES DE

DICIEMBRE DEL 2012 Y PRIMERA

QUINCENA DE ENERO DE 2013, AUT.-

GASTO 12, CERTIFICACION 78, FACTURAS

35913, 35771 Y 35525

463.75 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 463.75

01709682668001 MONTENEGRO

VILLAMARIN DIEGO

VINICIO

2192 MONTENEGRO VILLAMARIN DIEGO

VINICIO PAGO DE VARIOS VARIOS

TRABAJOS A EFECTUARSE EN EL

DEPARTAMENTO MEDICO-ODONTOLOGICO

SEGUN MEMORANDO No. 9 DE FECHA DEL

09 DE 01/2012 FACTURA No.

001-001-00-0000949.

558.14 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 558.14

01709922437001 ZAVALA EGAS

ALVARO JACOBO

2193 ZAVALA EGAS ALVARO JACOBO.- POR







PROYECTO 017, CERTIF. PRES. 135

1,064.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 1,064.00

01710240605001 LOMAS ESPINOSA

JORGE PATRICIO

2194 LOMAS ESPINOSA JORGE PATRICIO.- POR







PROYECTO 017, CERTIF. PRES. 135

2,128.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 2,128.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

240 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 41715356786 ROBERTO ORTEGA 2195 ROBERTO ORTEGA/CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO/GUARANDA-

BOLIVAR/DEL 07 DE ENERO DE

2013/MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA

ZONAL CON EL FIN DE APOYAR EN LA

AGENDA POLITICA TERRITORIAL DE LA

ZONA CENTRO/VEHICULO INSTITUCIONAL

PEI-4012

39.00 N 25/01/2013 29/01/201325/01/201325/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 39.00

01705219606001 GUERRA CRIOLLO

ZORAIDA

CONSUELO DE L

2196 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA.-PAGO SE

SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE LA

JEFATURA POLITICA DE RUMIÑAHUI,

TEPOLITICA DE COTOGCHOA, COM. NAC.

DE LA POLICIA RUMIÑAHUI Y SECRETARIA

DE LA COMISARIA DE LA MUJER Y FAMILIA

DE RUMIÑAHUI POR LOS MESES DE OCT,

NOV, Y DIC/2012, AUT. GASTO 68, FACT. 154

336.00 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 336.00

01710092550001 REDROVAN VARGAS

RUTH ROCIO

2197 REDROVAN VARGAS RUTH ROCIO/ PAGO

POR CAMBIO DE DOS CHAPAS DE

ENTRADA EN LA PUERTA PRINCIPAL, OTRA

EN LA OFICINA DE ACCESO MEDIO Y

ARREGLO DE LA PUERTA DE BAÑO DEL

EDIFICIO ALEMÁN / AUT.GTO. 78. FACTURA

4 Y CERT. 62

22.40 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 22.40


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



POR SERVICIO DE SERVICIO DE TELEFONIA

BYPASS DEL CUAC DE CHONE/ AUT. GTO.

49, FACTURAS 21120069 Y 21120382/ CERT.

21

919.51 N 25/01/2013 25/01/201325/01/2013 0.00 919.51

01790148874001 ECUA AUTO S.A.

ECAUSA

2199 ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- PAGO POR





4,908.10 N 26/01/2013 26/01/201326/01/2013 0.00 4,908.10

01790148874001 ECUA AUTO S.A.

ECAUSA






4,823.67 N 26/01/2013 26/01/201326/01/2013 0.00 4,823.67

0 0 11205777269 SUAREZ CHAVEZ

JOHANNA MARILIN







460.00 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 460.00

0 0 11716064041001 MARTINEZ REYES

EDWIN WILFRIDO









4,500.00 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 540.00 4,302.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

241 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




PATRICIO

2203 ARMAS EDWIN/ASESOR DE

PLANIFICACION/GUAYAQUIL/EL 11 DE

DICIEMBRE DEL 212/LEGALIZACION DEL

PREDIO DENOMINADO " LA CANTERA"

DONDE SE PREVEE CONSTRUIR UNA DE

LAS ESCUELAS DE FORMACION DE

POLICIAS/IDA 2692634631462C1; RETORNO

2692130695308C1 TAME.

50.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 50.00

01716064041001 MARTINEZ REYES

EDWIN WILFRIDO









540.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/201328/01/2013 0.00 540.00

0 0 11710240605001 LOMAS ESPINOSA

JORGE PATRICIO

2205 LOMAS ESPINOSA JORGE

PATRICIO/FACTURA 001-001-000793/PAGO

POR PRESENTACION DE VARIOS ARTISTAS

EN LA FERIA CIUDADANA DEL BUEN VIVIR

REALIZADO EN LA CIUDAD DE CAYAMBE

EL 9 DE DICIEMBRE DE 2012, SEGÚN MEMO

DE AUTORIZACION MDI-VG-2013-027

CERTIF. PRES. 135

1,900.00 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 228.00 1,930.40

01710240605001 LOMAS ESPINOSA

JORGE PATRICIO

2206 LOMAS ESPINOSA JORGE

PATRICIO/FACTURA 001-001-793/PAGO POR

PRESENTACION DE VARIOS ARTISTAS

PARA LA REALIZACION DE LA FERIA

CIUDADANA DEL BUEN VIVIR REALIZADO

EN LA CIUDAD DE CAYAMBE REALIZADO

EL 9 DE DICIEMBRE DE 2012 , PROYECTO

017, CERTIF. PRES. 135

228.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/201328/01/2013 0.00 228.00

01708894025 MALES NOLIVOS

JAIME RAMIRO

2207 MALES NOLIVOS JAIME

RAMIRO/CUENCA/DEL 13 AL 16

DICIEMBRE-2013/ACTIVIDADES DE

SEGURIDAD/SEGUN

SOL.12-12-2013/CERT.94.

210.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 210.00


EDISON RAMIRO

2208 SARZOSA PAZ EDISON

RAMIRO/SEGUIRDAD DEL

MINSITRO/LATACUNGA/DEL 26 DE


SEGURIDAD/SEGUN

SOL.23-11-2012/CERT.94.

27.50 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 27.50


JAVIER FELIPE


FELIPE/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD

INTERNA/GYE/20-11-2012/RUEDA DE

PRENSA/SEGUN SOL.21-11-2012/CERT.94.

50.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 50.00


DANIEL ALEJANDRO


ALEJANDRO/SP1/RIOBAMBA/DEl 29 DE

NOVIEMBRE AL 01 DE

DICIEMBRE-2012/SEGUN

SOL-29-11-2012/CERT.94./SOCIALIZACION E


SEGUIRDAD.

200.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 200.00

01307140796 SORNOZA CEDENO

KARINA

MONSERRATE


MONSERRATE/ANALISTA DE

CONFLICTOS/SP3/MANTA/07-12-2012/TALLE

R DE TRABAJO/SEGUN SOL.S-N/CERT.94.

120.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 120.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

242 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01711679314 GALLARDO TAPIA

FREDY MARCELO

2212 GALLARDO TAPIA FREDY

MARCELO/DIRECTOR DE PLANIFICACION E

INVERSION/GYE/DEL 28 AL

30-11-2012/REUNION DE TRABAJO

CONVOCADO POR EL SEÑOR SECRETARIO

TECNICO DEL MICS, SEGUN

SOL.27-11-2012/CERT.94.

250.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 250.00


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO


AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/SEGUN

FACTURA N: 001-001-4599596/AUT. GASTO

70/ PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA

POTABLE DE PLANTA CENTRAL Y

DEPENDENCIAS DEL MINSTERIO DEL

INTERIOR DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 22

DICIEMBRE 2012.

318.76 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 318.76

01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.



ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA

DEL QUINCHE, FACTURA 72554,

CERTIFICACION 20

68.94 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 68.94

0 0 11790148874001 ECUA AUTO S.A.

ECAUSA

2215 ECUA AUTO S.A. ECAUSA/FACTURAS

VARIAS ADJUNTAS/AUT. GASTO

20/CERTIFICACION 76/PAGO POR



4,306.85 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 516.82 4,767.01

0 1 20500554993001 MENDOZA VILCA

SEGUNDO MANUEL

2216 MENDOZA VILCA SEGUNDO MANUEL.-

PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS

DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA

DEL CANTON PUERTO QUITO,




CERTIFICACION 82

503.91 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 60.47 463.60

0 0 11709057705001 CHAVEZ MOLINA

MERCEDES CECIBEL

2217 CHAVEZ MOLINA MERCEDES

CECIBEL/LIQUIDACION COMPRAS N:

001-001-0000000632/SEGUN AUT. GTO. N:

63/REPOSICION DE SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA TENENCIA POLITICA DE EL

QUINCHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO

15 NOVIEMBRE 2012 AL 17 DICIMEBRE 2012

Y CERTIFICACION 20

63.29 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 63.29

0 0 10991306498001 NUEVAS

OPERACIONES

COMERCIALES

NUCOPSA S.A.


NUCOPSA S.A.- PAGO POR







35913, 35771 Y 35525

414.06 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 49.68 463.74

0 1 21710092550001 REDROVAN VARGAS

RUTH ROCIO

2219 REDROVAN VARGAS RUTH ROCIO/ PAGO

POR CAMBIO DE DOS CHAPAS DE

ENTRADA EN LA PUERTA PRINCIPAL, OTRA

EN LA OFICINA DE ACCESO MEDIO Y

ARREGLO DE LA PUERTA DE BAÑO DEL

EDIFICIO ALEMÁN / AUT.GTO. 78. FACTURA

4 Y CERT. 62

20.00 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 2.40 20.32

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

243 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 11760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL


DEL MES DE DICIEMBRE 2012, GORDON

AMADA Y SANCHEZ CARLOS, UVC

CARAPUNGO

59.35 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 59.35

01710092550001 REDROVAN VARGAS

RUTH ROCIO

2221 REDROVAN VARGAS RUTH ROCIO/ IVA

ÁRA EL PAGO POR CAMBIO DE DOS

CHAPAS DE ENTRADA EN LA PUERTA

PRINCIPAL, OTRA EN LA OFICINA DE

ACCESO MEDIO Y ARREGLO DE LA PUERTA

DE BAÑO DEL EDIFICIO ALEMÁN /

AUT.GTO. 78. FACTURA 4 Y CERT. 62

2.40 N 28/01/2013 28/01/201328/01/201328/01/2013 0.00 2.40

0 0 11709922437001 ZAVALA EGAS

ALVARO JACOBO

2222 ZAVALA EGAS ALVARO JACOBO/FACTURA

312/MEMORANDO MDI-VG-2013-044/ POR






CERTIFICADO ESTA INCLUIDO EL IVA)

950.00 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 114.00 965.20

01709922437001 ZAVALA EGAS

ALVARO JACOBO

2223 ZAVALA EGAS ALVARO JACOBO/FACTURA

312/ PAGO DEL IVA/ POR SERVICIOS

PRESTADOS PARA LA REALIZACION DE LA

FERIA CIUDADANA DEL BUEN VIVIR

REALIZADO EN LA CIUDAD DE CAYAMBE

REALIZADO EL 9 DE DICIEMBRE DE 2012

(EN EL VALOR CERTIFICADO ESTA

INCLUIDO EL IVA)

114.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/201328/01/2013 0.00 114.00


SANCHEZ ELISA

2224 JARAMILLO SANCHEZ ELISA/DIRECTOR

TECNICO/GYE/DIRECCION

TECNICA/23-11-2012/CONTRATACION DE

MOBILIARIO /SEGUN

SOL.22-11-2012/CERT.94

50.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 50.00

00500554993001 MENDOZA VILCA

SEGUNDO MANUEL

2225 MENDOZA VILCA SEGUNDO MANUEL.- IVA

PARA EL PAGO DE ARRIENDO DE LAS

OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA

POLITICA DEL CANTON PUERTO QUITO,




CERTIFICACION 82

60.47 N 28/01/2013 28/01/201328/01/201328/01/2013 0.00 60.47


SANCHEZ ELISA

2226 JARAMILLO SANCHEZ ELISA/DIRECTOR

TECNICO/GYE/DIRECCION

TECNICA/23-11-2012/CONTRATACION DE

MOBILIARIO /SEGUN

SOL.22-11-2012/CERT.94

-50.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 -50.00

0 0 11709682668001 MONTENEGRO

VILLAMARIN DIEGO

VINICIO


VINICIO/FACTURA 001-001-0000949/AUT

GASTO 71/PAGO DE TRABAJOS ELECTRICOS

REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO

MEDICO-ODONTOLOGICO SEGUN

MEMORANDO No. 9 DE FECHA DEL 09 DE 01

Y CERT PRESUPUESTARIA 71

498.34 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 59.80 517.46

01709682668001 MONTENEGRO

VILLAMARIN DIEGO

VINICIO


VINICIO/FACTURA 001-001-0000949/AUT

GASTO 71/IVA PAGO DE TRABAJOS

ELECTRICOS REALIZADOS EN EL

DEPARTAMENTO MEDICO-ODONTOLOGICO

SEGUN MEMORANDO No. 9 DE FECHA DEL

09 DE 01 Y CERT PRESUPUESTARIA 71

59.80 N 28/01/2013 28/01/201328/01/201328/01/2013 0.00 59.80

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

244 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




ALFONSO

GEREMIAS


GEREMIAS/DIRECTOR

TECNICO/GYE/23-11-2013/CONTRATACION

DE MOBILIDARIO/SEGUN SOL.

22-11-2012/CERT.94.

50.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 50.00

01790148874001 ECUA AUTO S.A.

ECAUSA


REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS


ESTADO, AUT. GASTO 22, FACTURA


4,751.75 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 4,751.75

01790148874001 ECUA AUTO S.A.

ECAUSA

2231 ECUA AUTO S.A. ECAUSA/AUT GASTO

20/FACTURAS ADJUNTAS/IVA PAGADO POR



516.82 N 28/01/2013 28/01/201328/01/201328/01/2013 0.00 516.82

01713845921 TUITICE TIPAN

VICTOR FERNANDO

2232 TUITICE TIPAN VICTOR

FERNANDO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/

COMISION A CUENCA - AZUAY/ DEL 13 AL


60.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 60.00


VICTOR FERNANDO





200.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 200.00


ROBERTO

2234 ARROBA MOLINA ROBERTO/SEGURIDAD

DEL SR. MINISTRO DEL

INTERIOR/AMBATO/DEL 27 AL 28 DE


SEGURIDAD/CERT.94

30.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 30.00


DAVID SANTIAGO

2235 SANCHEZ SORIA DAVID

SANTIAGO/SERVIDOR PUBLICO 7 DE LA


PLANIFICACION / COMISION A CUENCA -

AZUAY/ DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE

2012

200.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 200.00


CAICEDO

FRANCISCO ROL


ROL/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/

COMISION A GUAYAQUIL / DEL 20 DE

NOVIEMBRE DE 2012

40.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 40.00

1790148874001 ECUA AUTO S.A.

ECAUSA






4,751.75 S 28/01/2013 0.00 4,751.75

01712576113 ZAMORA

VEINTIMILLA DIEGO

HERNA


HERNA/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL



SEGURIDAD/CERT.94

30.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 30.00

00201291952 ANGULO

VERDEZOTO

MANUEL MESIAS


MESIAS/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO

DEL INTERIOR/LATACUNGA/DEL 27 AL 28


SEGURIDAD/CERT.94

30.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 30.00


MILTON OSWALDO

2240 GUANANGA YANZA MILTON

OSWALDO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO



SEGURIDAD/CERT.94

30.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 30.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

245 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




ANIBAL EDUARDO


EDUARDO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO

DEL INTERIOR/AMBATO-LATACUNGA/DEL

27 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012/BRINDAR

SEGURIDAD/CERT.94

37.50 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 37.50

0 0 11792373670001 EDIFICIO

GUERRERO MORA Y

OTROS

2242 EDIFICIO GUERRERO MORA Y

OTROS/FACTURA 414/ AU. GASTO 73/PAGO

DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE


MORA, PERIODO 15/12/2012 AL 14/02/2013

2,795.90 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 335.50 2,672.88


ROGELIO LORENZ


LORENZ/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO

DEL INTERIOR/LATACUNGA/26 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/CET.94/BRINDAR

SEGURIDAD.

27.50 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 27.50


VICTOR FERNANDO





-200.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 -200.00


CESAR VERIDIANO

2245 YANEZ CARRERA CESAR

VERIDIANO/COORDINACION DE

PLANIFICACION DE LA SUBSECRETARIA DE

POLICIA/ COMISION A GUAYAS, MANABI,

SANTO DGO. DE LOS TSACHLAS/ DEL 18 AL


200.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 200.00

01792373670001 EDIFICIO

GUERRERO MORA Y

OTROS


OTROS/FACTURA 414/ PAGO DEL IVA/ PAGO



MORA, PERIODO 15/12/2012 AL 14/02/2013

335.50 N 28/01/2013 28/01/201328/01/201328/01/2013 0.00 335.50


DAVID ANDRES


ANDRES/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO



SEGURIDAD/CERT.94

40.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 40.00


FIGUEROA JOSELITO

ROLANDO



COMISION A CUENCA - AZUAY/ DEL 27 DE

DICIEMBRE DE 2012 AL 4 DE ENERO DE

2013

510.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 510.00


DAVID ROLANDO

2249 ACURIO HOYOS DAVID ROLANDO/


A MANTA - MANABI/ DEL 4 AL 5 DE ENERO

DE 2013

60.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 60.00


DAVID ROLANDO




DE 2013

60.00 S 28/01/2013 0.00 60.00


ANIBAL EDUARDO



COMISION A AMBATO -TUNGURAHUA/

DEL 3 DE ENERO DE 2013

25.00 N 28/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 25.00


JULIO CESAR



- TUNGURAHUA / DEL 3 DE ENERO DE 2013

20.00 N 28/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 20.00


HERMINTON PAT



A AMBATO - TUNGURAHUA/ DEL 2 AL 3

DE ENERO DE 2013

90.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 90.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

246 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




NELSON PATRICIO



A CUENCA-AZUAY/ DEL 4 AL 6 DE ENERO

DE 2013

150.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 150.00


CAICEDO

FRANCISCO ROL

2255 BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO ROL/


A LOJA - CUENCA / DEL 2 AL 3 DE ENERO

DE 2013

80.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 80.00


PATINO IVETTE

STEPHANIE


ASESORA DEL DESPACHO/ COMISIÓN A LA


05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL.

07-09-2012

50.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 50.00


LINO FROILAN

2257 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN/



TUNGURAHUA.AMBATO DEL 02 AL 03 DE

ENERO DEL 2012/ SOL. 04-01-2012

90.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 90.00


ESPINOZA WILLIAM

FERNANDO


SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO

DE GOBERNABILIDAD/ COMISIÓN A LA


DE ENERO DEL 2012/ SOL. 09-01-2013

90.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 90.00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES-CNT EP / FACTURA

No. 001-001-021120069 021120382 / AUT. GTO.

49 / PAGO POR SERVICIO DE SERVICIO DE

TELEFONIA BYPASS DEL CUAC DE CHONE/

CERT. 21 /

853.28 S 28/01/2013 102.40 955.68

1 0 21790148874001 ECUA AUTO S.A.

ECAUSA


007-008-62485-486-487-488-489-490-491-492-49

3-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504

-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-

516 /AUT. GTO. 19/PAGO POR



ESTADO, SEGUN CERTIFICACION 76

4,382.26 N 28/01/2013 30/01/201329/01/201329/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 525.84 4,850.69


ROGELIO LORENZ



INTERIOR/ COMISIÓN A LA PROVINCIA

TUNGURAHUA DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE

DEL 2012/ SOL. 21-12-2012

30.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 30.00

01715150056 MORALES

RODRIGUEZ ISOLDE


DE SR.MINISTRO/COCA/DEL 05 AL 06 DE

SEPTIEMBRE DEL 2012/REUNION EN LA

GOBERNACION DE ORELLANA.SEGUN

SOL.04-09-2012/CERT.94

261.46 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 261.46

1790148874001 ECUA AUTO S.A.

ECAUSA


MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS

VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA

CARTERA DE ESTADO, AUT. GASTO 21,


ADJUNTAS.

4,908.15 S 28/01/2013 0.00 4,908.15

01790148874001 ECUA AUTO S.A.

ECAUSA






ADJUNTAS.

4,908.15 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 4,908.15

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

247 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01792142792001 MAZMOTORS S.A. 2265 MAZMOTORS S.A./ FACTURAS

006-006-11987-11988-11989-11990-11991-11992-

11993-11994/AUT.GTO. 23 /PAGO DE

FACTURAS AÑO 2012 POR ADQUISICIÓN DE


VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO,


273.60 N 28/01/2013 28/01/201328/01/201328/01/2013 0.00 273.60

00991306498001 NUEVAS

OPERACIONES

COMERCIALES

NUCOPSA S.A.


NUCOPSA S.A.- iIVA PARA EL PAGO POR







35913, 35771 Y 35525

49.69 N 28/01/2013 28/01/201328/01/201328/01/2013 0.00 49.69

1790148874001 ECUA AUTO S.A.

ECAUSA


VARIAS/AUT. GTO. 19/IVA PAGO POR




525.84 S 28/01/2013 0.00 525.84

0 1 21709057705001 CHAVEZ MOLINA

MERCEDES CECIBEL


CECIBEL/SEGUN AUT. GTO. 69/FACTURA

142/CERTIFICACION 82/PAGO DE

ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS

DONCE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA

DE EL QUINCHE, CORRESPONDIENTE AL

MES DSE ENERO 2013,

800.00 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 96.00 736.00


MERCEDES CECIBEL


CECIBEL/SEGUN AUT. GTO. 69/FACTURA

142/CERTIFICACION 82/IVA PAGADO EN

COMPRAS DE SERVICIO DE

ARRENDAMIENTO TENENCIA POLITICA EL

QUINCHE DEL MES DE ENERO 2013.

96.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/201328/01/2013 0.00 96.00

0 1 21705219606001 GUERRA CRIOLLO

ZORAIDA

CONSUELO DE L

2270 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA/FAC

001-001-154/AUT GASTO 68/ SE SERVICIO DE

LIMPIEZA OFICINAS DE LA JEFATURA

POLITICA DE RUMIÑAHUI, TEPOLITICA DE

COTOGCHOA, COM. NAC. DE LA POLICIA

RUMIÑAHUI Y SECRE. DE LA COMISARIA

DE LA MUJER Y FA DE RUMIÑAHUI POR

LOS MESES DE OCT, NOV, Y DIC/2012,

300.00 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 36.00 304.80


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.






947.87 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 113.74 1,061.61

01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.





CERTIFICACION 20

68.94 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 8.27 77.21


DEL ECUADOR

ANETA



GASOLINA SUPER PARA LOS VEHICULOS Y

MOTOCICLETAS DE ESTA CARTERA DE

ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE DE 2012, AUT. GASTO 17,

FACTURA 36088 Y CERTIFICACION 78.

5,000.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 5,000.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

248 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01705219606001 GUERRA CRIOLLO

ZORAIDA

CONSUELO DE L

2274 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA/FACT. 154/AUT.

GASTO 68/ PAGO SE SERVICIO DE LIMPIEZA

OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE

RUMIÑAHUI, TEPOLITICA DE COTOGCHOA,

COM. NAC. DE LA POLICIA RUMIÑAHUI Y

SECRETARIA DE LA COMISARIA DE LA

MUJER Y FAMILIA DE RUMIÑAHUI POR LOS

MESES DE OCT, NOV, Y DIC/2012,

36.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/201328/01/2013 0.00 36.00






-260.28 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 -260.28





AUTORIZACION DE GASTO Nº 1015,

REVERSION DEL CUR 2123, MAL APLICADO

ITEM PRESUPUESTARIO.

-260.28 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 -260.28

01790360741001 ALVAREZ BARBA

S.A.

2277 ALVAREZ BARBA S.A./ PAGO DEL AÑO 2012

CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO

Y REPUESTOS DE BALIZA DE LAS MOTOS

DE LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO/

AUT. GTO. 14, FACT. 72054 Y 72053, CERT. 14

1,941.77 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 1,941.77






260.28 S 28/01/2013 0.00 260.28

01792220661001 LINNEALTRAVEL

AGENCIA DE VIAJES

CIA.LTDA.

2279 LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES

CIA.LTDA./ PAGO AÑO 2012 POR

ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR DE

BLAZQUEZ GREGORIO RUTA

QUITO.MADRID/ AUT.GTO. 08 Y CERT. 83

1,756.88 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 1,756.88

01890048532001 PLANIFICACION

DECORACION ,

CONSTRUCCION SA

PLADECO S.A.

2280 PLANIFICACION DECORACION ,

CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.-

EJECUCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA

CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE

LA POLICIA JUDICIAL DE LA POLICIA

NACIONAL DEL ECUADOR. PROYECTO 012,

CERTOF. PRE. 98

2,187,894.62 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 2,187,894.62

01719233767 ANDRADE GUERRA

MARIA SOL

2281 ANDRADE GUERRA MARIA SOL/ SP7 DE LA


PLANIFICACION/COMISION A GUAYAQUIL/

DEL 18 AL 20-12-2012

120.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 120.00






260.28 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 260.28

00201708096 GUZMAN PORTILLA

KARINA MARIBEL

2283 GUZMAN PORTILLA KARINA MARIBEL/

SPA1 DE LA DIRECCION DE PROTECCION

DE DERCHOS/COMISION A GUAYAQUIL,

BABAHOYO/ DEL 29-11-2012

30.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 30.00


RUTH GIOLIVA

2284 SANTANA GARCIA RUTH GIOLIVA/CBOS.


POLICIA/COMISION A LATACUNGA/ DEL

26-11-2012

27.50 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 27.50

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

249 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




LLUMIQUINGA JOEL

GEOVANNY


GEOVANNY/ SGOC. SEGURIDAD DEL

DESPACHO/COMISION A CUENCA/ DEL 04

AL 09-12-2012

330.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 330.00

0 1 21792373670001 EDIFICIO

GUERRERO MORA Y

OTROS


OTROS/FACTURA 413/AUT. GASTO 74/ PAGO




ENERO 2013 Y CERTIFICACION 82

705.00 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 84.60 673.98

0 0 20503132748 ACURIO HOYOS

DAVID ROLANDO





ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR


/IDA:AEROGA:5472057981888-RETORNO:2692

634666387-TAME

60.00 N 28/01/2013 30/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 60.00

0 0 20502793425 GUANIN TIGSE

NELSON PATRICIO

2288 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO/CBOS.

SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO/CUENCA-AZUAY/DEL 4 AL 6 DE

ENERO DE 2013/CUMPLIR DISPOSICIONES

EMITIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO DEL

INTERIOR/IDA 2692634663882C1; RETORNO

269264663882C2 ADVANTAGE TRAVEL

150.00 N 28/01/2013 30/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 150.00


MONTUFAR ANA

GABRIELA





NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 21-11-2012.- Se

revierte por mal cálculo.

-120.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 -120.00


MONTUFAR ANA

GABRIELA






160.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 160.00

0 0 21717128886 SARZOSA PAZ

EDISON RAMIRO


RAMIRO/SEGUIRDAD DEL

MINSITRO/LATACUNGA/DEL 26 DE



DEFENSA Y CTIVAR EL PLAN DE DEFENSA

AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR

/VEHICULO PARTICULAR

27.50 N 28/01/2013 30/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 27.50

0 0 21713623575 NAVAS ERAZO

DANIEL ALEJANDRO


ALEJANDRO/SP1/RIOBAMBA/DEl 29 DE

NOVIEMBRE AL 01 DE

DICIEMBRE-2012/SOCIALIZACION E


SEGUIRDAD/COOPERATIVA TRANSPORTES

PATRIA IDA Y VUELTA.

200.00 N 28/01/2013 30/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 200.00


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.






113.74 N 28/01/2013 29/01/201329/01/201329/01/2013 0.00 113.74

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

250 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




JULIO CESAR


DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/

COMISIÓN A LA PROVINCIAS

TUNGURAHUA -COTOPAXI EL 27 DE


40.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 40.00


MALEZA DIEGO

FERNANDO



INTERIOR/ COMISIÓN A LA PROVINCIAS

TUNGURAHUA -COTOPAXI DEL AL 27 DE


30.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 30.00


JAVIER FELIPE





-50.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 -50.00


JAVIER FELIPE





65.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 65.00

01792373670001 EDIFICIO

GUERRERO MORA Y

OTROS


OTROS/FACTURA 413/AUT. GASTO 74/ PAGO




ENERO 2013 Y CERTIFICACION 82

84.60 N 28/01/2013 28/01/201328/01/201328/01/2013 0.00 84.60

01890048532001 PLANIFICACION

DECORACION ,

CONSTRUCCION SA

PLADECO S.A.

2299 PLANIFICACION DECORACION ,

CONSTRUCCION SA PLADECO S.A. .-

PAGO 12% IVA CONTRATO DE EJECUCION

DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION

DEL NUEVO EDIFICIO DE LA POLICIA

JUDICIAL DE LA POLICIA NACIONAL DEL

ECUADOR, PROYECTO 12, CERTIF. PRES. 98

262,547.35 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 262,547.35

00201291952 ANGULO

VERDEZOTO

MANUEL MESIAS

2300 ANGULO VERDEZOTO MANUEL MESIAS/


COMISIÓN A LA PROVINCIA DE LOJA Y

AZUAY DEL 01 AL 03 DE ENERO DEL 2013/

SOL. 31-12-2012

120.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 120.00


LINO FROILAN




TUNGURAHUA -AMBATO DEL 02 AL 03 DE

ENERO DEL 2013/ SOL. 04-01-2013

90.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 90.00

01705709945001 JARAMILLO DE LA

TORRE ELIZABETH

DE LOURDES

2302 JARAMILLO DE LA TORRE ELIZABETH DE

LOURDES/PARA LA ELABORACION DE 200

PASTAS PARA JUICIOS PARA LA

INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE

PICHINCHA/FACTURA 1167 Y CERT. 142

224.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 224.00


LINO FROILAN




TUNGURAHUA.AMBATO DEL 02 AL 03 DE

ENERO DEL 2012/ SOL. 04-01-2012.- Se revierte

por oertenecer a otra certificación

-90.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 -90.00

0 1 21711709632001 ALTAMIRANO

PROANO GALO

VLADIMIR


VLADIMIR/SGUN FACT:

001-001-0000225/SGUN. AUT.GTO 67/ PAGO

POR ARREGLO DEL PISO DE LA CAFETERÍA

DEL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD

INTERNA Y CERTIFICACIÓN 63

395.00 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 47.40 401.32

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

251 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




JULIO CESAR


DEL SR. MINISTRO/MANTA/DEL 04 AL 05 DE

ENERO-2013/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN

SOL.03-01-2013/CERT.84

80.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 80.00


CESAR VERIDIANO




POLICIA/ GUAYAS, MANABI, SANTO DGO.

DE LOS TSACHLAS/ DEL 18 AL 20 DE

DICIEMBRE DE 2012/CON EL FIN DE

RALIZAR LA EVALUACION DEL AVANCE DE

LA IMPLEMEMNTACION DEL NUEVO

MODELO DE GESTIONN DE LOS SERVICIOS

DE SEGURIDAD

200.00 N 28/01/2013 0.00 200.00

0 0 21708894025 MALES NOLIVOS

JAIME RAMIRO


RAMIRO/SEGURIDAD DESPACHO

MINISTRO/CUENCA/DEL 13 AL 16

DICIEMBRE 2012/ACTIVIDADES DE

SEGURIDAD (IDA2692634631434c1;

RETORNO 2692634631434c2: ADVANTAGE

TRAVEL) Y SEGUN SOL.12-12-2013, CERT.94.

210.00 N 28/01/2013 30/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 210.00


SEGUNDO

2308 LOPEZ ALFONSO SEGUNDO/ FACTURA No.

993 /AUT. GASTO No. 79/PARA LA




POLICIA DEL CANTON RUMIÑAHUI CERT.

64

298.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 35.76 302.77

0 0 11791230701001 DALECARLIA S.A. 2309 DALECARLIA S.A..- PAGO DEL IVA POR LA





260.28 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0.00 260.28


ALFONSO

GEREMIAS


GEREMIAS/DIRECTOR

TECNICO/GUAYAQUIL/23-11-2013/INSPECCI

ON DE OBRAS -VIVIENDA FISCAL (IDA

N.BOLETO 4622634597501-LAN-RETORNO

VEHICULO PARTICULAR )

50.00 N 28/01/2013 30/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 50.00


ANIBAL


REPOSICION DE CONSUMO DE AGUA

POTABLE Y LUZ ELECTRICA DE LA

JAFATURA POLITICA DE PEDRO

MONCAYO, SEGUN AUT. GASTO 75.

4.23 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 4.23


SEGUNDO

2312 LOPEZ ALFONSO SEGUNDO/PARA LA




POLICIA DEL CANTON RUMIÑAHUI, SEGUN

AUT. GASTO No. 79 , FACTURA No. 993 Y

CERT. 64

35.76 N 28/01/2013 28/01/201328/01/201328/01/2013 0.00 35.76

1 0 21711663052001 CORDOVA CALLE

ANA GERARDINA

2313 CORDOVA CALLE ANA

GERARDINA/FACTURA 006 /SEGUN AUT.

GTO. 77/PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA

Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y




DEL 24 DE DICIEMBRE AL 23 DE ENERO

11,600.00 N 28/01/2013 30/01/201329/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 1,392.00 11,785.60

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

252 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 21706781109 CORDOVA UNDA

JAVIER FELIPE




PRENSA CASO AVALANCHA AZUL/IDA

2692634589068; RETORNO 2692634590617

ADVANTAGE TRAVEL

65.00 N 28/01/2013 30/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 65.00

0 0 21715150056 MORALES

RODRIGUEZ ISOLDE


DE SR.MINISTRO/COCA/DEL 05 AL 06 DE

SEPTIEMBRE DEL 2012/REUNION EN LA

GOBERNACION DE ORELLANA/IDA

5472057946202; RETORNO 2692537697100

AEROGAL Y ADVANTAGE TRAVEL

RESPECTIVAMENTE.

261.46 N 28/01/2013 30/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 261.46


CAICEDO

FRANCISCO ROL


ROL/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/

COMISION A GUAYAQUIL / DEL 20 DE

NOVIEMBRE DE 2012/BRINDAR SEGURIDAD


SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/IDA

2692283379697 RETORNO 2692130609519.-

TAME

40.00 N 28/01/2013 30/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 40.00


ROGELIO LORENZ


LORENZO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO

DEL INTERIOR/LATACUNGA/26 DE


SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA

AL SEÑOR MINISTRO / TRANSPORTE

POLICIAL

27.50 N 28/01/2013 30/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 27.50

0 0 20201708096 GUZMAN PORTILLA

KARINA MARIBEL

2318 GUZMAN PORTILLA KARINA MARIBEL/

SPA1 DE LA DIRECCION DE PROTECCION

DE DERCHOS/COMISION A GUAYAQUIL,

BABAHOYO/ DEL 29-11-2012/COORDINAR LA

LOGISTICA PARA LA EJECUCION DE LA

APERTURA DE LA DIRECCION DE

GARANTIAS DEMOCRÁTICAS/TRANSPORTE

INSTITUCIONAL

30.00 N 28/01/2013 30/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 30.00

0 0 11768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/ AUT.

GASTO 10/PAGO DE SERVICIO DE

TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL EDIFICIO

ORIENT, CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE 2012 Y CERTIFICACION 21

778.33 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 93.40 871.73


YOLANDA

ESTEFANIA

2320 POZO INACALLA/ ASISTENTE JURIDICO/

ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS

JUDICIALES DE LOS "MAS BUSCADOS " EN

LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS/

GUAYAQUIL / DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE

DEL 2012.

350.00 N 28/01/2013 28/01/201328/01/2013 0.00 350.00


RUTH GIOLIVA

2321 SANTANA GARCIA RUTH GIOLIVA / CBOS

SUBSECRETARIA DE POLICIA /

LATACUNGA PATAIN SALCEDO / DEL

26-11-2012 / COORDINAR LA CEREMONIA DE

ENTREGA DE DOS UPC EN ESA PROVINCIA /


27.50 N 28/01/2013 30/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 27.50

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

253 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



11390140858001 INDUSTRIAS

MASTER

INDUMASTER S.A.

2322 INDUSTRIAS MASTER INUMASTER S.A.

-CONTRATO DE EMERGENCIA PARA

ADQUISICION E INSTALACION DE

MOBILIARIO E INSUMOS PARA 269

UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA

SIMPLES Y 29 UNIDADES DE POLICIA

COMUNITARIA COMPUESTAS A NIVEL

NACIONAL, SEGUN MEMORANDO No.

MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-0039-M C.P. 143

3,294,655.08 N 28/01/2013 29/01/201328/01/2013 0.00 3,294,655.08


CAICEDO

FRANCISCO ROL


SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /LOJA -

CUENCA /2 AL 3 ENERO DE 2013/BRINDAR


DEDENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR

DURANTE SU VISITA

CIUDADES/IDA#2692634663855;RETORNO#26

92634663861 ;TAME :HELICOPTERO S.A.P.

IDA; RETORNO#VEHICULO POLICIAL

80.00 N 28/01/2013 30/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 80.00


MASTER

INDUMASTER S.A.

2324 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.-

12% IVA CONTRATO DE EMERGENCIA

PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE

MOBILIARIO E INSUMOS PARA

DOSCIENTAS SESENTA Y NUEVE


SIMPLES Y 29 UNIDADES DE POLICIA

COMUNITARIA COMPUESTAS A NIVEL

NACIONAL,CERT.P. 143

395,358.61 N 28/01/2013 29/01/201328/01/2013 0.00 395,358.61


ANIBAL EDUARDO

2325 PARRA FERNANDEZ ANIBAL EDUARDO /

EDECAN SR. MINISTRO DEL INTERIOR /

AMBATO-LATACUNGA / DEL 27 AL 28 DE

DICIEMBRE-2012 / BRINDAR SEGURIDAD Y


MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESAS

CIUDADES/ TRANSPORTE INSTITUCIONAL /

37.50 N 28/01/2013 30/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 37.50

0 0 21204776551 BENAVIDES

FIGUEROA JOSELITO

ROLANDO


ROLANDO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO

/ CUENCA - AZUAY / DEL 27-12-2012 AL



HIJOS DEL SR MINISTRO EN ESA CIUDAD /

TRANSPORTE AEREO IDA 2692634657595


TRAVEL /

510.00 N 28/01/2013 30/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 510.00

0 0 21713845921 TUITICE TIPAN

VICTOR FERNANDO

2327 TUITICE TIPAN VICTOR FERNANDO / SGOS




DEFENSA A LA ESPOSA DEL SR. MINISTRO /

TRASPORTE IDA-RETORNO 2692634635263 /

TAME /

60.00 N 28/01/2013 30/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 60.00


DAVID SANTIAGO

2328 SANCHEZ SORIA DAVID SANTIAGO / SER

PUB 7 COOR GRAL PLAN / CUENCA / DEL 20

AL 22-11-2012 / MANTENER REUNION-

TALLER PARA LA IMPLEMENTACION DE

LOS DISTRITOS DEL BUEN VIVIR EN ESA

CIUDAD / TRANSPORTE AEREO IDA

4622101990594 RETORNO 2692634590662 /

ADVANTAGE TRAVEL /

200.00 N 28/01/2013 30/01/201328/01/201328/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 200.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

254 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1790148874001 ECUA AUTO S.A.

ECAUSA

2329 ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- /FACTURAS

ADJUNTAS/AUT.GASTO N. 22/PAGO POR



ESTADO, CERTIFICACION 76 Y MAS

DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO.

4,242.63 S 28/01/2013 0.00 4,184.02

0 0 11790349578001 AUTOMOVIL CLUB

DEL ECUADOR

ANETA

2330 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA /

FACTURA No. 001-006-0036088 / AUT. GTO. 17

/ PAGO POR ABASTECIMIENTO DE

GASOLINA PARA LOS VEHICULOS Y



DICIEMBRE DE 2012 / CERTIFICACION 78. /

4,464.29 N 28/01/2013 29/01/201328/01/201328/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 535.71 5,000.00

1 0 21790148874001 ECUA AUTO S.A.

ECAUSA







4,242.63 N 28/01/2013 30/01/201329/01/201329/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 509.12 4,693.15


DEL ECUADOR

ANETA



/ PAGO POR ABASTECIMIENTO

DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS Y


ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES

DE DICIEMBRE DE 2012 / CERTIFICACION

78. / RECUPERACION IVA /

535.71 S 28/01/2013 0.00 535.71


DEL ECUADOR

ANETA



/ PAGO POR ABASTECIMIENTO DE

GASOLINA PARA LOS VEHICULOS Y



DICIEMBRE DE 2012 / CERTIFICACION 78. /

RECUPERACION IVA /

535.71 N 29/01/2013 29/01/201329/01/201329/01/2013 0.00 535.71


CHRISTIAN JORGE

2334 REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.-

VIATICOS AL EXTERIOR RUTA HABANA

CUBA, DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 6 DE

DICIEMBRE DE 2012, PARA PARTICIPAR EN

TALLER DE SEGURIDAD DEL ESTADO

CUBANO, SEGUN SOLICITUD DATH-3805 Y

CERTIFICACION 23

2,398.45 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 2,398.45


CARLOS ALBERT

2335 VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT.-






CERTIFICACION 24

2,257.36 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 2,257.36


SANY TAMIAN

2336 TAPUY AGUINDA SANY/ ANALISTA DE

INFORMACION DEL DELITO / SUCUMBIOS





DATOS.

207.50 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 207.50

01710624931 NAVAS SANDOVAL

MARCO VICENTE

2337 NAVAS SANDOVAL MARCO/CONDUCTOR/

AMBATO DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE DEL

2012/ TRATAR TEMAS DE GOBERNALIDAD.

33.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 33.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

255 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




HERMINTON PAT



A AMBATO - TUNGURAHUA/ DEL 2 AL 3

DE ENERO DE 2013

-90.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 -90.00

01713568580 VILLAMARIN LOPEZ

EDWIN RENE

2339 VILLAMARIN LOPEZ/CUENCA DEL 13 AL 16

DE DICIEMBRE DEL 2012/ CUMPLIR

DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO

REALACIONAS CON ACTIVIDADES DE

SEGURIDAD.

210.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 210.00


MARCO VICENTE




-33.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 -33.00


HERMINTON PAT

2341 GUEVARA MONAR HERMINTON /


A AMABATO- TUNGURAHUA/ DEL 2 AL 3

DE ENERO DE 2013

94.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 94.00


MARCO VICENTE




33.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 33.00


MANUEL EZEQUIEL

2343 PRUNA MANUEL EZEQUIL/ SUBOFOCIAL

PRIMERO/BABAHOYO- LOR RIOS DEL 17 AL

21 DE DICIEMBRE DEL


INFORMACION PROVENIETE DEL PROCESO

DE LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE

DATOS.

270.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 270.00


ROGELIO LORENZ



INTERIOR/ COMISIÓN A LA PROVINCIA

TUNGURAHUA /DEL 27 AL 28 DE

DICIEMBRE DEL 2012/ BRINDAR



INTERIOR/ TRANSPORTE POLICIAL

30.00 N 29/01/2013 30/01/201329/01/201329/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 30.00

0 0 11790148874001 ECUA AUTO S.A.

ECAUSA






ADJUNTAS.

4,382.28 N 29/01/2013 30/01/201329/01/201329/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 525.87 4,846.44

0 1 30502534993 CHILLAGANA

MALEZA DIEGO

FERNANDO



INTERIOR/ TUNGURAHUA -COTOPAXI /DEL

AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2012/ BRINDAR

SEGURIDAR Y ACTIVAR EL PLAN DE

DEFENZA AL SEÑOR MINISTRO SOL.

21-12-2012/ TERRESTRE

30.00 N 29/01/2013 31/01/201329/01/201329/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 30.00


ANIBAL EDUARDO




DEL 3 DE ENERO DE 2013

32.50 S 29/01/2013 0.00 32.50


MILTON OSWALDO

2348 GUANANGA YANZA MILTON

OSWALDO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO



SEGURIDAD/CERT.94/TERRESTRE

30.00 N 29/01/2013 31/01/201329/01/201329/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 30.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

256 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 30201291952 ANGULO

VERDEZOTO

MANUEL MESIAS


MESIAS/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO



SEGURIDAD/CERT.94/ TERRESTRE

30.00 N 29/01/2013 31/01/201329/01/201329/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 30.00


LEDY ANDREA


CARACAS-VENEZUELA Y






-582.75 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 -582.75


HERMINTON PAT

2351 GUEVARA MONAR HERMINTON/CBOS.

SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/AMABATO-

TUNGURAHUA/DEL 2 AL 3 DE ENERO DE

2013/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR

PLAN DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO

INTERIOR/VEHICULO FORD EXPLORER COD

80

94.00 N 29/01/2013 30/01/201329/01/201329/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 94.00

0 1 31714916689 ZUNIGA ROCHA

LEDY ANDREA


CARACAS-VENEZUELA Y






582.75 N 29/01/2013 31/01/201329/01/201329/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 582.75

0 1 31712576113 ZAMORA

VEINTIMILLA DIEGO

HERNA


HERNA/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL




30.00 N 29/01/2013 31/01/201329/01/201329/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 30.00


ROBERTO






30.00 N 29/01/2013 31/01/201329/01/201329/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 30.00


JAIME FRANCISCO

2355 SANCHEZ JAIME/ ASESOR DEL MINISTRO/

AMBATO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL

2012/ REUNIONES GUBERNAMENTALES

CON AUTORIDADES LOCALES DE

LAPROVINCIA.

150.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 150.00

01719982504 BOLANOS NARVAEZ

RAQUEL ELIZABETH

2356 BOLAÑOS NARVAEZ RAQUEL/ SP1/ LOJA


INSTALACION DE LAS ENTIDADES

FINANCIERAS VERIFICADAS PREVIO LA

OBTENCION DEL CERTIFICADO DE

SEGURIDAD.

257.50 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 257.50


VICTOR HUGO

2357 GRANIZO VICTOR HUGO/ ANALISTA DE

INFORMACION DEL DELITO/ GUAYAQUIL






284.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 284.00

0 1 31711928075 TOAPANTA

LLUMIQUINGA JOEL

GEOVANNY


GEOVANNY/ SGOC. SEGURIDAD DEL

DESPACHO/CUENCA/ DEL 04 AL 09-12-2012/

CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.

MINISTRO / TAME 2692634621624C1-

2692634626372 C1

330.00 N 29/01/2013 31/01/201329/01/201329/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 330.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

257 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1790148874001 ECUA AUTO S.A.

ECAUSA


VARIAS/IVA PAGO POR MANTENIMIENTO

Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA

CARTERA DE ESTADO, SEGUN AUT. GTO.

19, FACTURAS ADJUNTAS Y

CERTIFICACION 76

525.84 S 29/01/2013 0.00 525.84

1790148874001 ECUA AUTO S.A.

ECAUSA






CERTIFICACION 76

525.84 S 29/01/2013 0.00 525.84

01790148874001 ECUA AUTO S.A.

ECAUSA






CERTIFICACION 76

525.84 N 29/01/2013 29/01/201329/01/201329/01/2013 0.00 525.84

01002332839 OBANDO

BOSMEDIANO

OSCAR





DEL 2012/ SOL. 05-10-2012

280.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 280.00

01002332839 OBANDO

BOSMEDIANO

OSCAR





DEL 2012/ SOL. 05-10-2012, REVERSION DEL

CUR 567 POR ESTAR MAL CALCULADO LOS

VALORES.

-200.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 -200.00

0 1 11790349578001 AUTOMOVIL CLUB

DEL ECUADOR

ANETA

2364 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR

ANETA./AUT. GTO. 18/ FACTURA 36089

/PAGO POR ABASTECIMIENTO DE




CERTIFICACION 78

3,332.02 N 29/01/2013 29/01/201329/01/201329/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 399.84 3,731.86

1790148874001 ECUA AUTO S.A.

ECAUSA







509.12 S 29/01/2013 0.00 509.12


JULIO CESAR

2366 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/

SEGURIDAD/SEÑOR MINISTRO DEL

INTERIOR/ COMISIÓN A ESMERALDAS/EL 18

DE DICIEMBRE 2012/ SOLICITUD E

INFORME,CERTIFICACION 3

35.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 35.00


CAICEDO

FRANCISCO ROL



INTERIOR/ COMISIÓN A


DICIEMBRE 2012/ SOLICITUD E


80.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 80.00

1790148874001 ECUA AUTO S.A.

ECAUSA






509.12 S 29/01/2013 0.00 509.12

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

258 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01712073707 MORALES NEGRETE

KLEBER STALIN

2369 MORALES NEGRETE KLEBER STALIN/

ANALISTA DE LA INFORMACION,

SEGUIMIENTO Y

EVALUACION2/COORDINACION GENERAL

DE PLANIFICACION/ COMISIÓN A

LASSO-COTOPAXI/DEL 26 AL 27 DE



115.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 115.00


HERMINTON PAT




LATACUNGA-COTOPAXI Y

AMBATO-TUNGURAHUA/DEL 27 AL 28 DE



30.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 30.00

01713243754 DIAZ DIAZ

EDUARDO ALCIDES

2371 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCINES PAGO DE

GASTOS DE MOVILIZACION , SEGUN MEMO

DE FECHA 05 DE ENERO DEL 2013.

17.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 17.00


DEL ECUADOR

ANETA


ANETA./AUT. GTO. 18, /FACTURAS 3689/





CERTIFICACION 78

399.84 N 29/01/2013 29/01/201329/01/201329/01/2013 0.00 399.84


ROGELIO LORENZ




MANTA-MANABI/DEL 04 AL 05 DE ENERO

2013/ SOLICITUD E


60.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 60.00

01790148874001 ECUA AUTO S.A.

ECAUSA







509.12 N 29/01/2013 29/01/201329/01/201329/01/2013 0.00 509.12


ROBERTO

2375 ARROBA MOLINA ROBERTO/


INTERIOR/ COMISIÓN A LOJA-LOJA Y

CUENCA-AZUAY/DEL 01 AL 03 DE ENERO

2013/ SOLICITUD E INFORME,

CERTIFICACION 3

120.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 120.00


DANIEL ORLAND


SERVIDOR PUBLICO 1/DIRECCION DE TICS/

COMISIÓN A

ESMERALDAS-ESMERALDAS/DEL 17 AL 19



200.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 200.00


ANIBAL

2377 MOROCHO JORGE ANIBAL/LIQUIDACION

DE COMPRAS 001-001-00633/AUT. GASTO

75/PAGO POR REPOSICION DE CONSUMO

DE AGUA POTABLE Y LUZ ELECTRICA

CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE LA

JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO

SEGUN CERT 20

4.23 N 29/01/2013 29/01/201329/01/201329/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 4.23

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

259 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




ANA GERARDINA

2378 CORDOVA CALLE ANA GERARDINA/

FACTURA 006 /SEGUN AUT. GTO. 77/PAGO






DEL 24 DE DICIEMBRE AL 23 DE ENERO

1,392.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/201329/01/2013 0.00 1,392.00


SEGUNDO

2379 LOPEZ ALFONSO SEGUNDO/ FACTURA No.

993 /AUT. GASTO No. 79/PARA LA




POLICIA DEL CANTON RUMIÑAHUI CERT.

64

-298.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013-35.76 -302.77

0 1 11704903465001 LOPEZ ALFONSO

SEGUNDO

2380 LOPEZ ALFONSO SEGUNDO/FACTURA No.

993/SEGUN AUT. GASTO No. 79/PARA LA




POLICIA DEL CANTON RUMIÑAHUI, Y

CERT. 64

298.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/201329/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 35.76 315.99

0 0 11718749409 POZO INACALLA

YOLANDA

ESTEFANIA

2381 POZO INACALLA/ ASISTENTE

JURIDICO/GUAYAQUIL/DEL 19 AL 23

NOVIEMBRE 2012/ASISTENCIA Y


LOS "MAS BUSCADOS " EN LAS

PROVINCIAS DE LOS RIOS Y GUAYAS/IDA

2692634583348; RETORNO 2692634583348

ADVANTAGE TRAVEL

350.00 N 29/01/2013 30/01/201329/01/201329/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 350.00

01790148874001 ECUA AUTO S.A.

ECAUSA






ADJUNTAS.

525.87 N 29/01/2013 29/01/201329/01/201329/01/2013 0.00 525.87

0 0 11307140796 SORNOZA CEDENO

KARINA

MONSERRATE


MONSERRATE/SP 3 ANALISTA DE

CONFLICTOS/QUITO-PICHINCHA/DEL 06 AL

07 DE DICIEMBRE 2012/ASISTIR AL TALLER

DE GESTION DE CONFLICTOS E

INTERCULTURALIDAD EN LA CIUDAD DE

QUITO/IDA 26921306805290 C1 TAME


120.00 N 29/01/2013 30/01/201329/01/201329/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 120.00

01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.





CERTIFICACION 20

-68.94 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013-8.27 -77.21


MARIA SOL

2385 ANDRADE GUERRA MARIA SOL/ SP7 DE LA


PLANIFICACION/COMISION A GUAYAQUIL/

DEL 18 AL 20-12-2012/REVERTIDO POR

ERROR DE CALCULO

-120.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 -120.00

0 1 11790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.





CERTIFICACION 20

68.94 N 29/01/2013 29/01/201329/01/201329/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 68.94

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

260 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 11713568580 VILLAMARIN LOPEZ

EDWIN RENE

2387 VILLAMARIN LOPEZ/SEGURIDAD

DESPACHO MINISTERIAL/CUENCA/ DEL 13

AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2012/ CUMPLIR

DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO

REALACIONAS CON ACTIVIDADES DE

SEGURIDAD/ (IDA 2692634631435c1;

RETORNO 2692634631435c2: ADVANTAGE

TRAVEL)

210.00 N 29/01/2013 30/01/201329/01/201329/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 210.00

0 0 11711679314 GALLARDO TAPIA

FREDY MARCELO

2388 GALLARDO TAPIA FREDY

MARCELO/DIRECTOR DE PLANIFICACION E

INVERSION/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 28

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012/ASISTIR AL

II TALLER DE ESTADISTICA A FIN DE DAR

CONTINUIDAD A LA VALIDACION DE

ESTADISTICAS DEL SECTOR

SEGURIDAD/IDA 2692634608874 C1


250.00 N 29/01/2013 30/01/201329/01/201329/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 250.00


MARIA SOL

2389 ANDRADE GUERRA MARIA SOL/SP7 DE LA


PLANIFICACION/COMISION A GUAYAQUIL

DEL 18 AL 20-12-2012

200.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 200.00


LINO FROILAN

2390 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN/CABOS

SEGURIDAD

MINISTRO/AMBATO-TUNGURAHUA/DEL 02

AL 03 DE ENERO DEL 2013/BRINDAR LA



VISITA A LA CIUDAD DE

AMBATO/VEHICULO OFICIAL COD 80

90.00 N 29/01/2013 30/01/201329/01/201329/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 90.00

0 0 11711464881 NOVOA RAMOS

JULIO CESAR

2391 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/CPTN

SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO/MANTA-MANABÍ/DEL 04 AL 05

DE ENERO-2013/BRINDAR SEGURIDAD Y



CIUDAD/IDA 2692634666385 C1 RETORNO

2692634666385 C2 TAME

80.00 N 29/01/2013 30/01/201329/01/201329/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 80.00


JAVIER FELIPE


VICEMINSTRO DE SEGURIDAD INTERNA/

COMISIÓN A MANABI-PORTOVIEJO/EL 13



65.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 65.00

0 0 11792220661001 LINNEALTRAVEL

AGENCIA DE VIAJES

CIA.LTDA.






1,590.08 N 29/01/2013 30/01/201329/01/201329/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 166.80 1,755.32


AGENCIA DE VIAJES

CIA.LTDA.






166.80 N 29/01/2013 29/01/201329/01/201329/01/2013 0.00 166.80


ANIBAL EDUARDO




DEL 3 DE ENERO DE 2013/BRINDAR LA


DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL

INTERIOR/IDA Y RETORNO HELICOPTERO

SAP

25.00 N 29/01/2013 31/01/201329/01/201329/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 25.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

261 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 31711464881 NOVOA RAMOS

JULIO CESAR



- TUNGURAHUA / DEL 3 DE ENERO DE



DEL INTERIOR/IDA Y RETORNO

HELICOPTERO SAP

20.00 N 29/01/2013 31/01/201329/01/201329/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 20.00

1 0 11790360741001 ALVAREZ BARBA

S.A.

2397 ALVAREZ BARBA S.A./ AUT. GTO. 14, /FACT.

72054 Y 72053/ PAGO DEL AÑO 2012



DE LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO/ ,

CERT. 14

1,733.72 N 29/01/2013 30/01/201330/01/201330/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 208.05 1,923.05


MONICA CECILIA

2398 ESTEVEZ DIAZ MONICA CECILIA /

SARGENTO POLICIA NACIONAL OFIC.

ANALISIS DEL DELITO / SANTO DOMINGO /

DEL 28 AL 29-12-2012 / REALIZAR LA


PROVINIENTE DEL LEVANTAMIENTO DEL



DE DENUNCIA ENE / TRANSPORTE

PUBLICO /

-66.60 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 -66.60


DANIEL ORLAND


SERVIDOR PUBLICO 1 DIRECCION DE TICS/


DE DICIEMBRE 2012/

REVISION,CAPACITACION DE BOTONES DE

SEGURIDAD Y VIDEO-CONFERENCIAS

ENTRE UPCs

200.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 200.00

0 1 31706781109 CORDOVA UNDA

JAVIER FELIPE


VICEMINSTRO DE SEGURIDAD INTERNA/

MANABI-PORTOVIEJO/EL 13 DE DICIEMBRE

2012/ CUMPLIR AGENDA DISPUESTA POR EL


2692634638033C1 RETORNO

2692634638033C2-TAME

65.00 N 29/01/2013 31/01/201329/01/201329/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 65.00

0 1 21705709945001 JARAMILLO DE LA

TORRE ELIZABETH

DE LOURDES


LOURDES/CERT. 142/FACTURA 1167 Y AUT

GASTO 09/PARA LA ELABORACION DE 200



PICHINCHA/

200.00 N 29/01/2013 30/01/201329/01/201329/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 24.00 203.20

01705709945001 JARAMILLO DE LA

TORRE ELIZABETH

DE LOURDES


LOURDES/FACTURA 1167/CERT. 142/IVA

PAGADO PARA LA ELABORACION DE 200



PICHINCHA/

24.00 N 29/01/2013 29/01/201329/01/201329/01/2013 0.00 24.00

01791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.


TURISMO GENERAL CIA LTDA- . PASAJES

NACIONALES PARA AUTORIDADES,

SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL

MINISTERIO DEL INTERIOR, PENDIENTES

DEPAGO DEL AÑO 2012, SEGUN AUT. GTO.


CERTIFICACION 152

80,528.05 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 80,528.05

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

262 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




MOSCOSO ZOILA

CARINA


CARINA/VIATICOS AL EXTERIOR RUTA

FORTALEZA- BRASIL PARA PARTICIPAR EN

LA TERCERA RONDA DE ENCUENTRO

PREPARATORIO DE LA XXXII REUNION DE

MINISTROS DEL MERCOSUR, PAGO

PENDIENTE DEL AÑO 2012

103.60 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 103.60


ANGEL

2405 LEMA GUALLI RAUL ANGEL/VIATICOS AL

EXTERIOR RUTA FORTALEZA- BRASIL

PARA PARTICIPAR EN LA TERCERA RONDA

DE ENCUENTRO PREPARATORIO DE LA

XXXII REUNION DE MINISTROS DEL

MERCOSUR, PAGO PENDIENTE DEL AÑO

2012

103.60 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 103.60

01704894318 MIRANDA

GUTIERREZ JORGE

ALFRED

2406 MIRANDA GUTIERREZ JORGE ALFREDO.-







103.60 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 103.60


NELSON FABIAN

2407 MACHADO ARROYO NELSON FABIAN.-







239.57 N 29/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 239.57


FRANKLIN DANILO








103.60 N 29/01/2013 29/01/201329/01/2013 0.00 103.60


S.A.






208.05 S 30/01/2013 0.00 208.05


S.A.






208.05 S 30/01/2013 0.00 208.05


S.A.






208.05 N 30/01/2013 30/01/201330/01/201330/01/2013 0.00 208.05

0 0 01760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

2412 [P:01 T:NO A:2013] PAGO DE



CONTRATO PLANTA CENTRAL

805,170.40 N 30/01/2013 30/01/201330/01/201330/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 640,064.77

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

263 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




HERMINTON PAT

2413 GUEVARA MONAR HERMINTON PAT/CBOS.

SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO DEL

INTERIOR/LATACUNGA-COTOPAXI Y

AMBATO-TUNGURAHUA/DEL 27 AL 28 DE

DICIEMBRE 2012/BRINDAR SEGURIDAD Y

ACTIVAR PLAN DEFENSA AL MINISTRO

DEL INTERIOR/FORD EXPLORER COD. 80

30.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 30.00

0 1 21719982504 BOLANOS NARVAEZ

RAQUEL ELIZABETH

2414 BOLAÑOS NARVAEZ RAQUEL/ SP1/ LOJA


INSTALACION DE LAS ENTIDADES

FINANCIERAS VERIFICADAS PREVIO LA

OBTENCION DEL CERTIFICADO DE

SEGURIDAD/ida:2692130606051-TAME-RETO

RNO-2130606057-TAME/

257.50 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 257.50


ROGELIO LORENZ


LORENZ/CBOS. SEGURIDAD SEÑOR

MINISTRO DEL

INTERIOR/MANTA-MANABI/DEL 04 AL 05

DE ENERO 2013/BRINDAR SEGURIDAD Y

ACTIVAR PLAN DEFENSA AL MINISTRO

DEL INTERIOR/IDA 2692634666386;

2692634666386C2 ADVANTAGE TRAVEL

60.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 60.00

0 1 21711464881 NOVOA RAMOS

JULIO CESAR



COMISIÓN A ESMERALDAS/EL 18 DE

DICIEMBRE 2012/ BRINDAR SEGURIDAD Y

ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR

MINISTRO DEL INTEIOR/TRANSPORTE

POLICIAL

35.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 35.00


ANIBAL EDUARDO

2417 PARRA ANIBAL/ EDECAN DEL. SR.

MINISTRO/ MANTA DEL 04 AL 05 DE ENERO

DEL 2013/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y


100.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 100.00

01790007227001 ECUADORIAN

TOURS AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO

S.A.

2418 ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO S.A.- PARA EL PAGO POR

ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A

NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE

ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN

AUTORIZACION DE GASTO 002 Y FACTURA

ADJUNTAS, CERT. 152

22,322.08 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 22,322.08

01768165460001 FABRICAMOS

ECUADOR FABREC

EP

2419 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP/PAGO

DE ANTICIPO POR ADQUISICION DE ROPA

DE TRABAJO (CHALECOS)PARA

REALIZACION DE OPERATIVOS DE

GOBERNABILIDAD Y SEGURIDADEN TODO

EL TERRITORIO NACIONAL/SEGUN MEMO

MDI-SGPG-40-2013/CERT.88/NO. CONTRATO

CONTAB.03

11,008.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 11,008.00


ECUADOR FABREC

EP








CONTAB.03

-11,008.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 -11,008.00

0 0 01760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

2421 [P:01 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS

POR LOS MESES DE NOVIEMBRE 2012,

DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013 DE VARIOS

FUNCIONARIOS

358.33 N 30/01/2013 30/01/201330/01/201330/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 358.33

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

264 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




ECUADOR FABREC

EP








CONTAB.03

22,016.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 22,016.00

0 0 01760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

2423 [P:01 T:SE A:2013] PAGO DE

SUBROGACIONES POR EL MES DE

DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013 DEL AB.

RACINES GARRIDO FABIAN

314.30 N 30/01/2013 30/01/201330/01/201330/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0.00 314.30


ECUADOR FABREC

EP


POR IVA EN LA ADQUISICION DE ROPA DE

TRABAJO (CHALECOS)PARA REALIZACION

DE OPERATIVOS DE GOBERNABILIDAD Y

SEGURIDADEN TODO EL TERRITORIO

NACIONAL/SEGUN MEMO


CONTAB.03

2,641.92 S 30/01/2013 0.00 2,641.92


ECUADOR FABREC

EP








CONTAB.03

-22,016.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 -22,016.00


ECUADOR FABREC

EP


POR ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO

(CHALECOS)PARA REALIZACION DE

OPERATIVOS DE GOBERNABILIDAD Y


NACIONAL/SEGUN MEMO


CONTAB.03

22,016.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 22,016.00


VICTOR HUGO

2427 GRANIZO VICTOR HUGO/ ANALISTA DE

INFORMACION DEL DELITO/ GUAYAQUIL

/DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE




VALIDACION DE DATOS/TRANSPORTE

VEHICULO POLICIAL

284.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 284.00

01708847726001 ENCALADA

SARABIA YURI

WLADIMIR

2428 ENCALADA SARABIA YURI WLADIMIR/

PAGO POR LOS GASTOS OCASIONADOS EN

EL TALLER "TERCERA JORNADA DE

GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA A

REALIZARSE EL 21 DE ENERO DEL 2013,

CON PARTICIPACIÓN DE GOBERNADORES

YJEFES POLÍTICOS/ MEMORANDO

MDI-VG-2013-060

2,000.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 2,000.00


ANDRES EDUARDO


LA SUBSECRETARIA DE

SEGURIDAD/COMISION A CUENCA/ DEL 08

AL 09-01-2013

40.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

265 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CAMILO ERNESTO


PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR LA

HABANA CUBA DEL 23 AL 25 DE FEBRERO

DEL 2012, SEGUN MEMORANDO Nro.

82-DMI-DE 15/02/2012, SOLCITUD DE

VIATICOS E INFORME. CERTIFICACION 158.

642.88 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 642.88


CAMILO ERNESTO


ASESOR/ SEÑOR MINISTRO DEL

INTERIOR/COMISION A

GUAYAQUIL-GUAYAS/EL 02 DE AGOSTO DE

2012/SOLICITUD E INFORME, CERTIFI. 3

50.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 50.00


NELSON FABIAN

2432 MACHADO ARROYO NELSON FABIAN/


INTERIOR/COMISION A

GUAYAQUIL-GUAYAS/EL 19 DE OCTUBRE

DE 2012/SOLICITUD E INFORME, CERTIFI. 3

50.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 50.00


SANTIAGO

GERARDO



DE POLICIA/COMISION A GUAYAQUIL /DEL

02/01/2013

40.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 40.00


DANIEL ORLAND




DE DICIEMBRE 2012/



ENTRE UPCs, SE RE VIERTE EL CUR 2376

-200.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 -200.00

0 1 11791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.


TURISMO GENERAL CIA LTDA/AUT GASTO

03/FACTURAS 73598, 73597/PASAJES

NACIONALES PARA AUTORIDADES,

SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL

MINISTERIO DEL INTERIOR, PENDIENTES

DE PAGO DEL AÑO 2012,

72,460.23 N 30/01/2013 30/01/201330/01/201330/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 8,067.82 80,234.77


CARRANZA ANDREA

ESTEFANIA

2436 GONZALEZ CARRANZA ANDREA

ESTEFANIA/SP1 DE LA DIRECCION

TECNICA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 03

AL 04-01-2013

80.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 80.00


CARRANZA ANDREA

ESTEFANIA


ESTEFANIA/ PAGO POR COMISIÓN NA LA

PROVINCIA DE ESMERALDAS EL 14 DE


40.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 40.00


DANIEL ORLAND




DE DICIEMBRE 2012/



ENTRE UPCs/IDA N.BOLETO

2692130709633C1-RETORNO

692130709900C1-TAME

200.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 200.00

01717297665 PONCE VERDEZOTO

JOSE LUIS

2439 PONCE VERDEZOTO JOSE LUIS/ PAGO POR

COMISIÓN NA LA PROVINCIAS DEL

GUAYAS-SANTA ELENA-LOS RIOS DEL 27


26-11-2012

210.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 210.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

266 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




ECUADOR FABREC

EP


POR IVA EN LA ADQUISICION DE ROPA DE

TRABAJO (CHALECOS)PARA REALIZACION

DE OPERATIVOS DE GOBERNABILIDAD Y


NACIONAL/SEGUN MEMO


CONTAB.03

2,641.92 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 2,641.92

0 1 20201291952 ANGULO

VERDEZOTO

MANUEL MESIAS

2441 ANGULO VERDEZOTO MANUEL MESIAS/

SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/LOJA Y

AZUAY/01 AL 03 ENERO 2013/BRINDAR LA

SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA SR.

MINISTRO DURANTE SU VISITA A

LACIUDAD LOJA, CUENCA Y

AZUAY/IDA#2692634659510;

TAME:RETORNO#5472957871849;AEROGAL

120.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 120.00


GERMAN MAURIC


PAGO POR COMISIÓN A LA PROVINCIAS DE

LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE EL 27 DE


40.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 40.00

01791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.


TURISMO GENERAL CIA LTDA/SEGUN AUT.

GTO. 03/, FACTURAS 73598,

73597/CERTIFICACION 152/IVA PAGADO EN

LA COMPRA DE PASAJES NACIONALES

PARA AUTORIDADES, SERVIDORES Y

FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL

INTERIOR, PENDIENTES DEPAGO DEL AÑO

2012,

8,067.82 N 30/01/2013 30/01/201330/01/201330/01/2013 0.00 8,067.82


JAVIER FELIPE

2444 CORDOVA UNDA FELIPE/VICEMINSTRO DE

SEGURIDAD/ CUENCA DEL 08 AL 09 DE

ENERO DEL 2013/REUNION CON EL

SR.PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EÑ

CANAL DE TELEVISION

50.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 50.00


GUTIERREZ ALEX

MAURICIO

2445 GANCHALA ALEX/ JEFE DE SEGURIDAD /

CUENCA DEL 08 AL 09 DE ENERO DEL 2013

COORDNICAR SEGURIDAD DEL SR.

VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA.

80.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 80.00

01719441204 QUEZADA

LLUMIQUINGA

WILSON DAVID

2446 QUEZADA WILSON DAVID/ SEGURIDAD

DEL SR. MINISTRO/ CUENCA DEL 08 AL 09

DE ENERO DEL 2013/ REUNION CONEL SR,

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

80.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 80.00

0 1 21711464881 NOVOA RAMOS

JULIO CESAR


DEL SEÑOR MINISTRO DEL

INTERIOR/LATACUNGA-AMBAATO/27

DICIEMBRE 2012/BRINDAR LA SEGURIDAD

Y ACTIVAR PLAN DEFENSA SR. MINISTRO

DEL INTERIOR DUANTE LA VISITA A LA

CIUDAD LATACUNGA Y AMBATO/IDA

ELICOPTERO SAP;RETORNO VEH.FORD

EXPLORER COD.80

40.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 40.00


ANIBAL EDUARDO

2448 PARRA FERNANDEZ ANIBAL/EDECAN DEL

SR.MINISTRO/ LOJA DEL 02 AL 03 DE ENRO



100.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 100.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

267 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




SANY TAMIAN

2449 TAPUY AGUINDA SANY/ CABO SEGUNDO

DE POLICIA ANALISTA DE INFORMACION

DEL DELITO / SUCUMBIOS/ DEL 16 AL 21 DE




VALIDACION DE DATOS/TRASNPORTE

POLICIAL.

207.50 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 207.50


ROBERTO

2450 ARROBA MOLINA ROBERTO/


INTERIOR/LOJA Y CUENCA/01 AL 03 ENERO



INTERIOR DURANTE A SU VISITA CIUDAD

LOJA Y

CUENCA/IDA#2692634659510;TAME:RETORN

O#5472957871849;AEROGAL

120.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 120.00

0 1 21705062519 PRUNA PRUNA

MANUEL EZEQUIEL

2451 PRUNA MANUEL EZEQUIL/ SUBOFOCIAL

PRIMERO/BABAHOYO- LOR RIOS/ DEL 17 AL

21 DE DICIEMBRE DEL


INFORMACION PROVENIETE DEL PROCESO

DE LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE

DATOS/TRASNPORTE VEHICULO POLICIAL

270.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 270.00


FABIAN

2452 CHUSQUILLO FABIAN/ SEGURIDAD DEL

MINISTRO/ CUENCA DEL 27 DE DICIEMBRE

AL 04 DE ENERO DEL 2013/ BRINDAR


DEFENSAS.

510.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 510.00

0 0 11790007227001 ECUADORIAN

TOURS AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO

S.A.







ADJUNTAS, CERT. 152

20,122.84 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 2,199.24 22,313.62


CARLOS ALBERT

2454 VILLACRES CASTRO CARLOS/ SEGURIDAD

DEL MINISTRO/ GUAQUIL DEL 13 AL 16 DE

DICIEMBRE DEL 2012/ TRASLADO A FIN DE

CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR

MINISTRO.

360.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 360.00


CAMILO ERNESTO


ASESOR SEÑOR MINISTRO DEL

INTERIOR/COMISION A

GUAYAQUIL-GUAYAS/EL 02 DE AGOSTO DE

2012/COBERTURA Y COORDINACION DE

RUEDA DE PRENSA DEL MINISTRO DEL

INTERIOR Y COMANDANTE DE LA

POLICIA/IDA 5472057935522.- ADVANTAGE

RETORNO 2692130411339.- TAME

50.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 50.00


MONICA CECILIA







66.60 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 66.60

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

268 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01104552979 MONTALVAN

MONTALVAN

CARLOS ROBERTO

2457 MONTALVAN MONTALVAN CARLOS

ROBERTO/SEGURIDAD/DESPACHO DEL

MINISTRO/COMISION A

GUAYAS-GUAYAQUIL, SANTA

ELENA-SALINAS Y LOS RIOS- QUEVEDO /

DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE/2012,


210.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 210.00


MONICA CECILIA






SOLICITUD E INFORME, REVERSION TOTAL

AL CUR 1852 POR MAL APLICACION DE

ITEMS.

-66.60 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 -66.60

21803314002 ALMEIDA PANTOJA

CARLA SOLEDAD

2459 ALMEIDA PANTOJA CARLA

SOLEDAD/SERVIDOR PUBLICO

5/DIRECCION DE PROTECCION DE

DERECHOS/COMISION A

CHIMBO-BOLIVAR/EL 07 DE


CERTFICACION 3

35.00 N 30/01/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 35.00

0 0 11713243754 DIAZ DIAZ

EDUARDO ALCIDES

2460 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCINES/ PAGO DE

GASTOS DE MOVILIZACION / SEGUN MEMO

DE FECHA 05 DE ENERO DEL 2013.

17.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 0.00 17.00


DANIEL YAMIL


YAMIL/ANALISTA DE COMUNICACION

SOCIAL 3-SP7/GYE/DEL 06 AL 08 DE


SOL.01-11-2012/CERT.94

200.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 200.00


JAIME FRANCISCO

2462 SANCHEZ JAIME/ ASESOR DEL MINISTRO/

AMBATO/ DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL

2012/ REUNIONES GUBERNAMENTALES

CON AUTORIDADES LOCALES DE

LAPROVINCIA/ (TERRESTRE)

150.00 N 30/01/2013 05/02/201330/01/201330/01/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 150.00

00200285989001 MUNOZ LOPEZ

CESAR ANSELMO

2463 MUÑOZ LOPEZ CESAR ANSELMO.- POR

AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO

PLANILLA No. 004 Y REAJUSTE

PROVISIONAL DE LA CONSTRUCCION DE 2

UPC EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI, CON

FUENTE 998 Y 001, INCLUIDO 12% IVA,

CERTIF. PRES. 163

65,569.06 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 65,569.06

00200285989001 MUNOZ LOPEZ

CESAR ANSELMO

2464 MUÑOZ LOPEZ CESAR ANSELMO.- PAGO

REAJUSTE PLANILLA No. 004, INCLUIDO

IVA CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE

2 UPC EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI,

CON FUENTE 998 Y 001, CERTIF. PRES. 163

446.71 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 446.71

0 1 21002332839 OBANDO

BOSMEDIANO

OSCAR


DESPACHO/ GUAYAS-GUAYAQUIL Y


OCTUBRE DEL 2012/ ASISTENCIA A LA

AUDIENCIA EN CORTE PROV DE GUAYAS

SOL. 05-10-2012 /(IDA 2692130553593;

TERRESTRE; RETORNO 2692634505791)

280.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 280.00


CARDENAS MIGUEL

ANGEL


ANGEL/SEGURIDAD DEL

VICEMINISTERIO/LOJA/DEL 26 AL 27 DE

DICIEMBRE DEL 2012/SEGUN SOL

21-12-2012/CERT.94.

90.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 90.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

269 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00200285989001 MUNOZ LOPEZ

CESAR ANSELMO

2467 MUÑOZ LOPEZ CESAR ANSELMO.- 12% IVA

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE 2 UPC

EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI, CON

FUENTE 001, CERTIF. PRES. 163

7,868.29 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 7,868.29


CARLOS BENITO

2468 PESANTES CABRERA CARLOS

BENITO/SP7/GYE/ASISTIR Y PARTICIPAR

COMO EXPOSITOR EN EL ENCUENTRO

ZONAL GESTORES POLITICOS DEL


SOL.20-12-2012/CERT.94.

40.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 40.00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP





49, FACTURAS 21120069 Y 21120382/ CERT.

21.- Se revierte por cambio de valor.

-919.51 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 -919.51


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP





49, FACTURAS 21120069 Y 21120382/ CERT.

21

955.68 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 955.68

0 1 11768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP /

FACTURAS No. 001-001-21120069 14273721

16800957 18421768 21120382 14286698

16811655 18434239 / AUT. GTO. 49 / PAGO


BYPASS DEL CUAC DE CHONE / AUT. GTO.

49 / CERT. 21 /

853.28 N 30/01/2013 30/01/201330/01/201330/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 102.40 917.56


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP /

FACTURAS No. 001-001-21120069 14273721

16800957 18421768 21120382 14286698

16811655 18434239 / AUT. GTO. 49 / PAGO


BYPASS DEL CUAC DE CHONE / AUT. GTO.

49 / CERT. 21 / RECUPERACION IVA /

102.40 N 30/01/2013 30/01/201330/01/201330/01/2013 0.00 102.40

01791256115001 OTECEL S.A. 2473 OTECEL S.A.- PARA SERVICIO PUSH TO

TALK OVER CELULAR CORRESPONDIENTE

AL MES DE DICIEMBRE 2012, PARA LAS

UNIDADES OPERATIVAS DE LA POLICIA

JUDICIAL

73,874.20 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 73,874.20

0 1 21104552979 MONTALVAN

MONTALVAN

CARLOS ROBERTO

2474 MONTALVAN MONTALVAN CARLOS

ROBERTO/POLICIA SEGURIDAD DEL

ASESOR DEL MINISTRO/

GUAYAS-GUAYAQUIL, SANTA

ELENA-SALINAS Y LOS RIOS- QUEVEDO /

DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE-2012/

TRASNPORTE VEHICULO INSTITUCIONAL

210.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 210.00

0 1 21717297665 PONCE VERDEZOTO

JOSE LUIS

2475 PONCE VERDEZOTO JOSE LUIS/ CABO

SEGUNDO DE

POLICIA/GUAYAQUIL-SALINAS-QUEVEDO/

DEL 27 AL 30-NOVIEMBRE-2012/BRINDAR

SEGURIDAD AL ASESOR DEL

SR.MINISTRO/TRASNPORTE VEHICULO

INSTITUCIONAL

210.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 210.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

270 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01703534238001 RODAS MEJIA

VICENTE

FERNANDO

2476 RODAS MEJIA VICENTE FERNANDO.- PAGO

SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICO

QUE REALIZO EL LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION SOBRE LA SITUACION DE

LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS UPC

A NIVEL NACIONAL.

5,342.70 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 5,342.70


CARLOS ALBERT

2477 VILLACRES CASTRO CARLOS/ SEGURIDAD

DEL MINISTRO/ GUAYAQUIL/ DEL 13 AL 16

DE DICIEMBRE DEL 2012/ TRASLADO A FIN

DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR

MINISTRO/IDA T RETORNO 2692634643499.-

TAME

360.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 360.00


GERMAN MAURIC


JEFE SEGURIDAD DEL VICE

MINISTRO/LOJA/EL 27 DE DICIEMBRE DEL

2012/ BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR

VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD

DURANTE SU VISITA A LOJA /IDA

2130721414; RETORNO 2130721414: TAME/Y

SOL. 21-12-2012

40.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 40.00


CARLOS ALBERT

2479 VILLACRES CASTRO CARLOS

ALBERT./HABANA CUBA,/ DEL 22 DE

NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2012,

/PARA PARTICIPAR EN TALLER DE

SEGURIDAD DEL ESTADO CUBANO, SEGUN

SOLICITUD DATH-3805 Y CERTIFICACION

24/2302634595437 COPA

2,257.36 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 2,257.36

1791083210001 DATAPRO S.A 2480 DATAPRO.- CONTRATO DE ADQUISICION

DE EQUIPOS DE VIGILANCIA PARA LA

UNIDAD DE INVETIGACINES DE DELITOS

ENERGETICOS E HIDROCARBUROS, SEGUN

MEMORANDO

MEDI-MDI-VIS-SSI-DTPS-2013-0017-M,

SEGUN MEMORANDO VSI-SSI-DTPS-017-M,

CERTIF. PRES. 165

76,634.19 S 30/01/2013 0.00 76,634.19


JAVIER FELIPE





CANAL DE TELEVISION

-50.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 -50.00

0 1 21718384017 GONZALEZ

CARRANZA ANDREA

ESTEFANIA


ESTEFANIA/ SP1 DIRECCION

TECNICA/ESMERALDAS/ EL 14 DE

DICIEMBRE DE 2012/INSPECCION DEL

ESTADO ACTUAL DEL CENTRO INFANTIL

MUNDO DE ILUSIONES ESMERALDAS /IDA:

2692130701369c1; RETORNO

2692130701369:TAME/ SOL. 12-12-2012

40.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 40.00


JAVIER FELIPE





CANAL DE TELEVISION

65.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 65.00

01751193838 ALCANTARA

MICHELENA

DANIELA

ALEJANDRA

2484 ALCANTARA MICHELENA DANIELA

ALEJANDRA/SP6/TULCAN/03-10-2012/CAPAC

ITACION AL PERSONAL CIVIL/SEGUN SOL

30-09-2012/CERT.94

200.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 200.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

271 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01791083210001 DATAPRO S.A 2485 DATAPRO.- CONTRATO DE ADQUISICION

DE EQUIPOS DE VIGILANCIA PARA LA

UNIDAD DE INVETIGACINES DE DELITOS

ENERGETICOS E HIDROCARBUROS, SEGUN

MEMORANDO



CERTIF. PRES. 165

68,423.38 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 68,423.38

01791083210001 DATAPRO S.A 2486 DATAPRO.- 12% IVA CONTRATO DE

ADQUISICION DE EQUIPOS DE VIGILANCIA

PARA LA UNIDAD DE INVETIGACINES DE

DELITOS ENERGETICOS E

HIDROCARBUROS, SEGUN MEMORANDO



CERTIF. PRES. 165

8,210.81 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 8,210.81

0200285989001 MUNOZ LOPEZ

CESAR ANSELMO

2487 MUÑOZ LOPEZ CESAR ANSELMO/FACTURA

001-001-770/PAGO POR AMORTIZACION DE

ANTICIPO PAGO PLANILLA No. 004 Y

REAJUSTE PROVISIONAL DE LA

CONSTRUCCION DE 2 UPC EN LA

PROVINCIA DE COTOPAXI, CON FUENTE

998 Y 001, INCLUIDO 12% IVA, CERTIF.

PRES. 163

65,569.06 S 30/01/2013 7,868.29 31,835.57


JAIME FRANCISCO


FRANCISCO/ASESOR DEL


DICIEMBRE DEL 2012/REUNION CON EL

GOBERNADOR/SEGUN

SOL.10-12-2012/CERT.94.

275.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 275.00

00190344363001 PUBLIGESTION CIA.

LTDA.

2489 PUBLIGESTION CIA. LTDA.- POR ULTIMA

CUOTA DE CONTRATO CORRESPONDIENTE

AL MES DE DICIEMBRE 2012, POR LA

PUBLICACION DE LA REVISTA CHISPIOLA,

SEGUN MEMORANDO 2013-036-DS-MI

1,905.12 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 1,905.12

0 1 21001708807 CHUSQUILLO

FABIAN

2490 CHUSQUILLO FABIAN/ SARGENTO DE

POLICIA SEGURIDAD DEL MINISTRO/

CUENCA/ DEL 27 DE DICIEMBRE-2012 AL 04


Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/IDA

N.BOLETO

2692634657594C1TAME-RETORNO2692634666

329C1-ADVANTAGE TRAVEL

510.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 510.00


RUTH ELIT

2491 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT/ SPA DE LA

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/


CHIMBORAZO-RIOBAMBA DEL 30 DE


2012/ SOL. 30-11-2012

120.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 120.00


CAMILO ERNESTO


ERNESTO/ASESOR DEL

MINISTRO/CUENCA/05-09-2012/REUNION SR.

MINISTRO Y GOBERNADOR DE

AZUAY/SEGUN SOL.05-09-2012/CERT.94

100.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 100.00

01717657199 BASTIDAS DARIO 2493 BASTIDA DARIO/SEGURIDAD DEL

VICEMINSTRO/ GUAYAQUIL DEL 27 AL 30

DE NOVIEMBRE DEL 2012/ SEGURIDAD DEL

SR. VICEMINSTRO EN LA ENTREGA DE UPC

MOVILES.

210.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 210.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

272 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




ANIBAL EDUARDO

2494 PARRA FERNANDEZ ANIBAL/TENIENTE

CORONEL DE POLICIA EDECAN DEL

SR.MINISTRO/ LOJA DEL 02 AL 03 DE ENRO


ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/IDA


2692634663860C1-ADVANTAGE TRAVEL

100.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 100.00

01792297311001 AROPIAINC S.A. 2495 AROPIAINC S.A.- PAGO POR LA

ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA

PARA EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL Y

DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL

MES DE DICIEMBRE DE 2012, FACTURA

4103, AUT. GASTO 83 Y CERTIFICACION 117

465.92 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 465.92


CHRISTIAN JORGE

2496 REYES AYALA CHRISTIAN JORGE /

SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL INTERIOR /

HABANA CUBA/ DEL 22 DE NOVIEMBRE AL

6 DE DICIEMBRE DE 2012 / PARA

PARTICIPAR EN TALLER DE SEGURIDAD

DEL ESTADO CUBANO/ SEGUN SOLICITUD

DATH-3805 Y CERTIFICACION 23/IDA

2302634595438; RETORNO

2302634595438:EUROVIAJES

2,398.45 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 2,398.45


DANIEL YAMIL


YAMIL/ANALISTA DE COMUNICACION

SOCIAL 3-SP7/GYE/DEL 06 AL 08 DE


SOL.01-11-2012/CERT.94

-200.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 -200.00


DAVID ANDRES


ANDRES/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO




40.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 40.00

0 1 21715119812 YANEZ CARRERA

CESAR VERIDIANO




POLICIA/ GUAYAS, MANABI, SANTO DGO.

DE LOS TSACHLAS/ DEL 18 AL 20 DE

DICIEMBRE DE 2012/EVALUACION DEL


NUEVO MODELO DE GESTION/TAME;

VEHICULO POLICIAL

200.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 200.00

0 1 21718384017 GONZALEZ

CARRANZA ANDREA

ESTEFANIA


ESTEFANIA/SP1 DE LA DIRECCION

TECNICA/ GUAYAQUIL/DEL 03 AL

04-01-2013/VISITA DE INSPECCION DE

MOBILIARIO ENTREGADO EN CUSTODIA

POR FABREC/TAME

80.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 80.00


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO



POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL


VARIAS OFICINAS QUE PERTENECEN AL



4502361 Y CERTIFICACION 19

148.79 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 148.79

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

273 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO









48.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 48.00


CAMILO ERNESTO


ERNESTO/ASESOR DEL MINISTRO/ HABANA

CUBA/ DEL 21 AL 25 DE FEBRERO DEL

2012/REUNIONES DE TRABAJO/ SEGUN

MEMORANDO Nro. 82-DMI-DE 15/02/2012/

SOLCITUD DE VIATICOS E INFORME.

CERTIFICACION 158/QUITO-PANAMA

23094603390022;PANAMA HABANA

23094603390022;HABANA-PANAMA

23094603390022; P

642.88 S 30/01/2013 0.00 642.88


DANIEL YAMIL


YAMIL/SP7-DIRECCION DE COMUNICACION

SOCIAL/STA ELENA / DEL 06 AL 08 DE

NOVIEMBRE 2012/ ASISTENCIA A LA

SESION SOLEMNE POR EL 5TO AÑO DE

PROVINCIALIZACION, SEGUN

CERTIFICACION 004/ IDA 4622634555863:

RETORNO 4622634555863: ADVANTAGE

TRAVEL

200.00 N 30/01/2013 31/01/201331/01/201331/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 200.00

01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

2505 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

-PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA DEL EDIFICIO ORIENT, DONDE

FUNCIONAN VARIAS OFICINAS QUE

DEPENDEN DEL MINISTERIO DEL

INTERIOR, AUT. GASTO 27, FACTURA 34817,

CERT.20

1,197.44 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 1,197.44

01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.




GUALEA, AUT. GASTO 89, FACTURA 134157

CERT.20

22.53 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 22.53


LORENA ELIZABETH


ELIZABETH/CPTN. DE LA SUBSECRETARIA

DE POLICIA/COMISION A CUENCA/DEL

17-01-2013

40.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 40.00


RUTH GIOLIVA



POLICIA/COMISION A CUENCA/DEL

17-01-2013

30.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 30.00


RUTH GIOLIVA



POLICIA/COMISION A CUENCA/DEL

17-01-2013

30.00 S 30/01/2013 0.00 30.00

0 1 21751193838 ALCANTARA

MICHELENA

DANIELA

ALEJANDRA

2510 ALCANTARA MICHELENA DANIELA

ALEJANDRA/SP6/TULCAN/03-10-2012 AL

05-10-2012/CAPACITACION AL PERSONAL

CIVIL QUE TRABAJA EN EL PUESTO DE

CONTROL MIGRATORIO DEL PUESTO

FRONTERIZO DE

RUMICHACA/TRANSPORTE INSTITUCIONAL

200.00 N 30/01/2013 31/01/201330/01/201330/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 200.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

274 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




METROPOLITANA

DE MOVILIDAD Y

OBRAS PUBLICAS


MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- PAGO

POR SERVICIO DE ARRIENDO DE

PARQUEADERO EL CADISAN PARA LOS


ESTADO, POR EL MES DE ENERO 2013, AUT.

GASTO 26, FACTURA 16568, CERT. 75.

630.00 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 630.00

01791305450001 FIDEICOMISO HIT 2512 FIDEICOMISO HIT/PARA SERVICIO DE

ALIMENTACION, ALQUILER DE LOCAL Y

EQUIPOS INFORMATICOS, PARA EVENTO ,

SOLICITADO POR EL DESPACHO

MINISTERIAL, SEGUN FACTURA 5879 Y

CERT. 44

463.60 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 463.60

01715156269001 JARAMILLO

MARTHA LUCIA

2513 JARAMILLO MARTHA LUCIA.- RESPOSICION

POR PAGO DE SERVICIOS BASICOS DEL

HOTEL HERNAN LUGAR DONDE FUNCIONA

COMO ALBERGUE, AUT. GASTO 84,

CERTIFICACION 171

538.66 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 538.66

01790502694001 EDITORES E

IMPRESORES

EDIMPRES SA

2514 EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA.-

PAGO POR SERVICIO DE SUSCRIPCION

DIARIO HOY, PARA LA DIRECCION DE

COMUNICACION SOCIAL, AUT. GASTO 25,

FACTURA 62265, CERTIFICACION 79.

725.20 N 30/01/2013 30/01/201330/01/2013 0.00 725.20

01790007227001 ECUADORIAN

TOURS AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO

S.A.







ADJUNTAS, CERT. 152

2,199.24 N 30/01/2013 30/01/201330/01/201330/01/2013 0.00 2,199.24


NELSON FABIAN

2516 MACHADO ARROYO NELSON FABIAN/


INTERIOR/COMISION A

GUAYAQUIL-GUAYAS/EL 19 DE OCTUBRE

DE 2012/REUNION EN LA GOBERNACION

DEL GUAYAS CON AUTORIDADES

POLICIALES Y DE PLANIFICACION DEL

MINISTERIO DEL INTERIOR /IDA

:2692634516097C1-TAME-ADVANTRETORNO

2692634516097C1-TAME-ADVANTAGE

50.00 N 31/01/2013 04/02/201331/01/201331/01/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 50.00


NELSON FABIAN

2517 MACHADO ARROYO NELSON FABIAN./

FORTALEZA- BRASIL / 17 AL 23 DE

NOVIEMBRE/ PARA PARTICIPAR EN LA

TERCERA RONDA DE ENCUENTRO




239.57 N 31/01/2013 01/02/201331/01/201331/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 239.57

0 1 61719441204 QUEZADA

LLUMIQUINGA

WILSON DAVID

2518 QUEZADA WILSON DAVID/ SEGURIDAD

DEL SR. MINISTRO/ CUENCA DEL 08 AL 09

DE ENERO DEL 2013/ REUNION CONEL SR,

PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA./IDAYRETORNO:2692634673381C

1-TAME-ADVANTAGE

80.00 N 31/01/2013 04/02/201331/01/201331/01/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 80.00


FRANKLIN DANILO

2519 DURAN MOSQUERA FRANKLIN

DANILO/FORTALEZA- BRASIL /17 AL 23 DE

NOVIEMBRE /PARA PARTICIPAR EN LA





103.60 N 31/01/2013 01/02/201331/01/201331/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 103.60

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

275 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




ANIBAL EDUARDO

2520 PARRA FERNANDEZ ANIBAL/EDECAN DEL

SR. MINISTRO/MANTA-MANABI/DEL 04 AL

05 DE ENERO DEL 2013/BRINDAR LA



VISITA A LA CIUDAD DE MANTA

100.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/201331/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 100.00

0 1 61710883636 GANCHALA

GUTIERREZ ALEX

MAURICIO

2521 GANCHALA ALEX/ JEFE DE SEGURIDAD /

CUENCA DEL 08 AL 09 DE ENERO DEL 2013

COORDNICAR SEGURIDAD DEL SR.


INTERNA./IDA Y RETORMO

26926346733379C1-ADVANTAGE

80.00 N 31/01/2013 04/02/201331/01/201331/01/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 80.00

0 1 60101996130 LOPEZ CUESTA

ANDRES EDUARDO


LA SUBSECRETARIA DE

SEGURIDAD/COMISION A CUENCA/ DEL 08

AL 09-01-2013/REUNION CON EL

SR.PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

/IDA-2692634673378-ADVANTAGE-269263467


40.00 N 31/01/2013 04/02/201331/01/201331/01/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 40.00

0 0 11704894318 MIRANDA

GUTIERREZ JORGE

ALFRED

2523 MIRANDA GUTIERREZ JORGE

ALFREDO./FORTALEZA- BRASIL /17 AL 23

DE NOVIEMBRE /PARA PARTICIPAR EN LA





103.60 N 31/01/2013 01/02/201331/01/201331/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 103.60

0 0 10602756967 ARGUELLO

MOSCOSO ZOILA

CARINA


CARINA//FORTALEZA- BRASIL /17 AL 23 DE

NOVIEMBRE /PARA PARTICIPAR EN LA





103.60 N 31/01/2013 01/02/201331/01/201331/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 103.60


ANGEL

2525 LEMA GUALLI RAUL ANGEL//FORTALEZA-

BRASIL /17 AL 23 DE NOVIEMBRE /PARA

PARTICIPAR EN LA TERCERA RONDA DE

ENCUENTRO PREPARATORIO DE LA XXXII

REUNION DE MINISTROS DEL MERCOSUR,

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2012

103.60 N 31/01/2013 01/02/201331/01/201331/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 103.60


SANTIAGO

GERARDO

2526 LOPEZ FLORES SANTIAGO GERARDO /

CPTAN DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA

/ GUAYAQUIL / DEL 02-01-2013 / ASISTIR A

LA COMPENTENCIA UNIDECIMA EN EL

TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DEL

GUAYAS DENTRO DE LA CAUSA PENAL No.

0367-2009 /

40.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 40.00


ESPINOZA WILLIAM

FERNANDO

2527 PALACIOS ESPINOZA WILLIAM FERNANDO

/ SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO

DE GOBERNABILIDAD / ESMERALDAS / DEL

10 AL 11 DE ENERO DEL 2012 / BRINDAR

SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO DE

GOBERNABILIDAD DURANTE SU VISITA A

ESA CIUDAD /

90.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 90.00


PATINO IVETTE

STEPHANIE

2528 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE /

ASESORA DEL DESPACHO / GUAYAS / DEL

05-09-2012 / REALIZAR LA ENTREGA DE

PERTRECHOS Y PRESENTACION DE 300

POLICIAS PARA LA PROVINCIA DEL

GUAYAS EN EL GIR /

50.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 50.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

276 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 3 191718742578 ASTUDILLO

MONTUFAR ANA

GABRIELA

2529 ASTUDILLO MONTUFAR ANA GABRIELA /

SP4 TENIENTE POLÍTICO DE GUANGOPOLO

/ GUAYAS / DEL 22 AL 25-11-2012 ASISTIR AL

EXAMEN FINAL DEL CURSO DE

GOBERNABILIDAD DEL IAEN / PASAJES IDA

4622634595062 RETORNO TRANSPORTE

PUBLICO / ADVANTAGE TRAVEL /

160.00 N 31/01/2013 15/02/201331/01/201331/01/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 160.00


SANTIAGO

GERARDO







0367-2009 /

-40.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 -40.00


CARLOS BENITO

2531 PESANTES CABRERA CARLOS

BENITO/SP7/GYE/ASISTIR Y PARTICIPAR

COMO EXPOSITOR EN EL ENCUENTRO

ZONAL GESTORES POLITICOS DEL


SOL.20-12-2012 Y CERT.94./IDA

2692130721393; RETORNO 2692130721393:

TAME

40.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/201331/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 40.00

0 1 11710014232 LOPEZ FLORES

SANTIAGO

GERARDO







0367-2009 / BOLETOS IDA 2130728574

RETORNO 2692130709767 / TAME /

40.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/201331/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 40.00


ESPINOZA WILLIAM

FERNANDO


/ SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO

DE GOBERNABILIDAD / ESMERALDAS / DEL

10 AL 11 DE ENERO DEL 2012 / BRINDAR



ESA CIUDAD /

-90.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 -90.00

0 1 11715830434 VELASQUEZ

CARDENAS MIGUEL

ANGEL


ANGEL/SEGURIDAD DEL

VICEMINISTERIO/LOJA/DEL 26 AL 27 DE

DICIEMBRE DEL 2012/ RECONOCIMIENTO

DE LA AGENDA Y BRINDAR SEGURIDAD AL

SR. VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD

/SEGUN SOL 21-12-2012 Y CERT.94./ IDA

2130721419c1;RETORNO 2130721419c2: TAME

90.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/201331/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 90.00

0 1 11714511837 PALACIOS

ESPINOZA WILLIAM

FERNANDO

2535 PALACIOS ESPINOZA WILLIAM FERNANDO /


GOBERNABILIDAD / ESMERALDAS / DEL 10

AL 11 DE ENERO DEL 2012 / BRINDAR



ESA CIUDAD / BOLETO IDA 2692634677318

RETORNO 2695020139732 ADVANTAGE

TRAVEL /

90.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/201331/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 90.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

277 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




PATINO IVETTE

STEPHANIE






GUAYAS EN EL GIR / REVERSION DEL CUR

02528 /

-50.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 -50.00


METROPOLITANA

DE MOVILIDAD Y

OBRAS PUBLICAS


MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/ FACTURA

16568/AUT. GASTO 26/PAGO POR SERVICIO

DE ARRIENDO DE PARQUEADERO EL

CADISAN PARA LOS VEHICULOS DE ESTA

CARTERA DE ESTADO, POR EL MES DE

ENERO 2013 SEGUN CERT. 75.

562.50 N 31/01/2013 31/01/201331/01/201331/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 67.50 630.00

0 1 10912262847 MACANCELA

PATINO IVETTE

STEPHANIE






GUAYAS EN EL GIR / BOLETO IDA

2537697128 RETORNO 2130481849 / TAME /

50.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/201331/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 50.00


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO


AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO/SEGUNFACTURA N: 001-001-

4502361/AUTORIZACION DE GASTO 80/

PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA

POTABLE DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE


PERTENECEN AL MINISTERIO INTERIOR

DEL 16 DE DICIEMBRE 2012 AL 17 DE

ENERO 2013

148.79 N 31/01/2013 31/01/201331/01/201331/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 0.00 148.79

0 1 11710624931 NAVAS SANDOVAL

MARCO VICENTE

2540 NAVAS SANDOVAL MARCO / CONDUCTOR /

AMBATO / DEL 04-12-2012 / TRASLADAR AL

SR. JAIME SANCHEZ QUIEN SE TRASLADO

PARA TRATAR TEMAS DE

GOBERNABILIDAD / TRASNSPORTE

INSTITUCIONAL /

33.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/201331/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 33.00


CAICEDO

FRANCISCO ROL

2541 BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO /

SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA /



DEFENSA A LA ESPOSA DEL SR. MINISTRO /

BOLETO IDA 2692634638038 RETORNO

2692634643405 / TAME /

80.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/201331/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 80.00


METROPOLITANA

DE MOVILIDAD Y

OBRAS PUBLICAS


MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/FACTURA

16568/AUT. GASTO 26/ PAGO POR SERVICIO

DE ARRIENDO DE PARQUEADERO EL

CADISAN PARA LOS VEHICULOS DE ESTA

CARTERA DE ESTADO, POR EL MES DE

ENERO 2013 Y CERT. 75.

67.50 N 31/01/2013 31/01/201331/01/201331/01/2013 0.00 67.50

0 1 11712073707 MORALES NEGRETE

KLEBER STALIN

2543 MORALES NEGRETE KLEBER STALIN /

ANALISTA DE LA INFORMACION -

PLANIFICACION / LASSO-COTOPAXI / DEL

26 AL 27-12-2012 / REALIZAR VISITA Y EL

RECORRIDO A LA UPC DE LASSO PREVIA A

LA INAUGURACION DEL SR. PRESIDENTE Y

AUTORIDADES DE LA CIUDAD /


115.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/201331/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 115.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

278 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 11719233767 ANDRADE GUERRA

MARIA SOL

2544 ANDRADE GUERRA MARIA / SP7

COORDINACION PLANIFICACION /

GUAYAQUIL / DEL 18 AL 20-12-2012 /

MANTENER REUNION DE TRABAJO Y

EVALUACION EN ESA CIUDAD PARA LA

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE

DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS

DE SEGURIDAD CIUDADANA EN DISTRITOS

/ BOLETO IDA RETORNO 269502014642 /

TAME /

200.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/201331/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 200.00

0 1 10910634781 ESTEVEZ DIAZ

MONICA CECILIA

2545 ESTEVEZ DIAZ MONICA CECILIA / SGTO.

OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / SANTO

DOMINGO / DEL 28 AL 29-12-2012 /

REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LA




DE RENUNCIAS / TRANSPORTE PUBLICO/

66.60 N 31/01/2013 31/01/201331/01/201331/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 0.00 66.60


JAIME FRANCISCO





GOBERNADOR y AUTORIDADES LOCALES

DE LA PROVINCIA.

275.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 275.00


JAIME FRANCISCO





GOBERNADOR y AUTORIDADES LOCALES

DE LA PROVINCIA.

-275.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 -275.00

0 0 01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.



ELECTRICA DEL EDIFICIO ORIENT, DONDE


DEPENDEN DEL MINISTERIO DEL

INTERIOR, AUT. GASTO 27, FACTURA 34817,

CERT.20

1,197.44 N 31/01/2013 31/01/201331/01/201331/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 0.00 1,197.44


CHRISTIAN PATRIC


SEGURIDAD DEL SER. MINISTRO

/COMISION A AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL

2 AL 3 DE ENERO DE 2013

120.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 120.00


JAIME FRANCISCO





GOBERNADOR Y AUTORIDADES LOCALES

DE LA PROVINCIA/IDA 2692634619294 C1


275.00 N 31/01/2013 05/02/201331/01/201331/01/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 275.00


RIVERA HILDA

ROMINA

2551 HERNANDEZ RIVERA HILDA ROMINA/

ASISTENTE DEL DESPACHO SERVIDOR

PUBLICO 1 /COMISION A GUAYAQUIL-

GUAYAS/ DEL 11 AL 14 DE ENERO DE 2013

80.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 80.00


CHRISTIAN PATRIC





120.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 120.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

279 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01712234051 GAVILANES EDWIN 2553 GAVILANES EDWIN/SERVIDOR PUBLICO

5/COORDINACION DE

PLANIFICACION/ESMERALDAS/DEL 15 AL

18 DE ENERO DEL 2013/LEVANTAMIENTO

PLANIMETRICO/SEGUN

SOL.14-01-2013/CERT.172.

250.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 250.00

01712910478 RODRIGUEZ RE JOSE

LUIS

2554 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS/ SP7 DE LA

COORDINACIÓN GENERAL DE



DE ENERO DEL 2013/ SOL. 14-01-2013

250.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 250.00


LUIS FELIPE



PROVINCIA DE LOJA DEL 07 AL 08 DE


112.50 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 112.50


MARCO VICENTE

2556 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/


A SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL/ DEL 7 AL


161.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 161.00


GUAYASAMIN

PAOLA GABRIELA

2557 VELASQUEZ GUAYASAMIN PAOLA

GABRIELA/ SERVIDORA PUBLICA 7 DE LA

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/

COMISION A GUARANDA - BOLIVAR / DEL


120.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 120.00

00104746698 ARGUDO

BUSTAMANTE ANA

ROCIO

2558 ARGUDO BUSTAMANTE ANA ROCIO/

ANALISTA DE COMUNICACION SP3 /

COMISION A PORTOVIEJO- MANABI / DEL


40.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 40.00


RUTH ELIT

2559 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT/ SERVIDORA

PUBLICA 4 DE LA DIRECCION DE

COMUNICACION SOCIAL/ COMISION A

-GUAYAQUIL/ DEL 5 DE DICIEMBRE DE

2012

40.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 40.00


CARLOS EFRAIN

2560 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN /

SERVIDOR PUBLICO 2 / COMISION A SANTO

DOMINGO-GUAYAQUIL/ DEL 8 AL 9 DE

NOVIEMBRE DE 2012

90.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 90.00


CARLOS EFRAIN



DIRECCION ADMINISTRATIVA/ COMISION A

IBARRA- IMBABURA / DEL 6 AL 7 DE

NOVIEMBRE DE 2012

90.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 90.00

01001296050 VILLARREAL RHON

BELLA MERY

2562 VILLARREAL RHON BELLA MERY/ SP5 DE

LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE

DERECHOS/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE

PASTAZA-PUYO EL 11 DE ENERO DEL 2013/

SOL. 09-01-2013

40.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 40.00


FREDDY ANTONIO





50.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 50.00


ROGELIO LORENZ



COMISIÓN A LA PROVINCIAS DEL

GUAYAS-GUAYAQUIL Y SANTA

ELENA-SALINAS DEL 20 AL 22 DE


120.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 120.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

280 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




GONZALEZ VICTOR

EDUAR


EDUARDO/SP1 DE LA COORDINACION


GUAYAQUIL, PASAJE , SANTA ROSA/DEL

27-12-2012

35.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 35.00


YANEZ

2566 JOSE VALDIVIEZO YANEZ/ SEGURIDAD


PROVINCIA DE PICHINCHA DEL 23 AL 25

DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 22-10-2012

120.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 120.00

01710717784 VIERA LOPEZ

NORMA CATALINA

2567 VIERA LOPEZ NORMA CATALINA/ SP3 DE

TALENTO HUMANO/ COMISIÓN A LA


07 DE ENERO DEL 2013/ SOL. 03-01-2013

40.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 40.00

01722393707 ALENCASTRO

RUBIO FERNANDA

ELIZABETH

2568 ALENCASTRO RUBIO FERNANDA

ELIZABETH/ANALISTA DE INFORMACION

DEL DELITO/DEL 17 AL 21 DE

DICIEMBRE/GYE/PROCESOS DE

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION/SEGUN SOL.14-12-2012/CERT

94.

270.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 270.00


RUBIO FERNANDA

ELIZABETH


ELIZABETH/ANALISTA DE INFORMACION

DEL DELITO/DEL 04-08 DE

DICIEMBRE/SANTA ELENA/PROCESOS DE

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION/SEGUN SOL.03-12-2012/CERT

94.

207.50 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 207.50


DAVID ANDRES

2570 VINUEZA TAMAYO DAVID/ SEGURIDAD/

GUAYAQIOL DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE


ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSAS AL SEÑOR

MINISTRO.

160.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 160.00


MALEZA DIEGO

FERNANDO

2571 CHILLAGANA MALEZA DIEGO/

SEGURIDAD/ GUAYAQUIL DEL 20 AL 22 DE

DICIEMBRE DEL 2012/ BRINDAR LA

SEGURIDD Y ACTIVAR EL PLAN DE

DEFENSA.

120.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 120.00


DAVID ROLANDO

2572 ACURIO HOYOS DAVID/ SEGURIDAD/




90.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 90.00

00400955472 RIVADENEIRA

NARVAEZ VICENTE

ED

2573 RIVADENEIRA NARVAEZ VICENTE ED/

DIRECTOR DE TALENTO HUMANO /

COMISION A COTOPAXI Y TUNGURAHUA /


150.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 150.00


CHRISTIAN PATRIC





-120.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 -120.00


MARCO VICENTE



A SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL/ DEL 7 AL


90.00 S 31/01/2013 0.00 90.00


CHIPANTIZA

ARACELY AL

2576 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY/ SPA2 DE

LA SUBSECRETARIA DE GARANTÍAS

DEMOCRÁTICAS/ LIQUIDACIÓN POR

CAMBIO DE DENOMINACIÓN COMISIÓN A


DEL 12 AL 12 DE OCTUBRE DEL

2012/MEMORANDO 04-SGD-UATT-MI

80.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 80.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

281 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




RUBIO FERNANDA

ELIZABETH


ELIZABETH/ANANLISTA DE LA

INFORMACION DEL




SOL.07-12-2012/CERT.94.

276.43 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 276.43


GONZALEZ VICTOR

EDUAR


EDUAR/SERVIDOR PUBLICO

1/COORDINACION DE


GUAYAQUIL/EL 11 DE DICIEMBRE/2012,

SOLICITUD E INFORME, CERT.39

40.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 40.00


GONZALEZ VICTOR

EDUAR


EDUAR/SERVIDOR PUBLICO

1/COORDINACION DE


GUAYAQUIL/EL 26 DE DICIEMBRE/2012,

SOLICITUD E INFORME, CERT.39

40.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 40.00

01707313886 ANDRADE RAMOS

EDGAR MAURICIO

2580 ANDRADE RAMOS EDGAR

MAURICIO/SERVIDOR PUBLICO

7/COORDINACION DE


MANTA-PORTOVIEJO-MANABI/EL 4 DE


CERT.39

40.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 40.00


LLUMIQUINGA JOEL

GEOVANNY


GEOVANNY/ SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO/ COMISION A CUENCA- AZUAY/


120.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 120.00


NELSON MELCHOR

2582 LOPEZ HOYOS NELSON MELCHOR/


A GUAYAQUIL / DEL 14 AL 15 DE

DICIEMBRE DE 2012

90.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 90.00


MARCO VICENTE



COMISION A LATACUNGA - COTOPAXI /


92.40 N 31/01/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 92.40


MARIANELA

2584 NAVAS SUASNAVAS MARIANELA/

ASESORA DEL SR. MINISTRO / COMISION A

GUAYAS - GUAYAQUIL / DEL 26 DE JUNIO

DE 2012

50.00 N 31/01/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 50.00

41791048814001 CONSTRUCCIONES

Y SERVICIOS DE

MINERIA

CONSERMIN S. A.

2585 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE

MINERIA CONSERMIN S.A.- PARA


SALDO DE PLANILLAS DE CONTRATO DE

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE

LABORATORIO DE CRIMINALISTICA QUITO,

DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN

MEMORANDO

MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-011-M CERTIF.

176

5,298,929.67 N 31/01/2013 04/02/201331/01/2013 0.00 5,298,929.67


Y SERVICIOS DE

MINERIA

CONSERMIN S. A.


MINERIA CONSERMIN S.A.- 12% IVA

PLANILLA No. 01 DE CONTRATO DE




MEMORANDO

MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-011-M

250,185.88 N 31/01/2013 04/02/201331/01/2013 0.00 250,185.88

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

282 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




Y SERVICIOS DE

MINERIA

CONSERMIN S. A.


MINERIA CONSRMIN S.A.-PARA PLANILLA

DE REAJUSTE 01, INCLUIDO 12% IVA, DEL

CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL

EDIFICIO DE LABORATORIO DE

CRIMINALISTICA QUITO, DE LA POLICIA

NACIONAL, SEGUN MEMORANDO

MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-011-M, CERTIF.

P 177

37,360.11 N 31/01/2013 04/02/201331/01/2013 0.00 37,360.11

01711082824 NOLIVOS

VALAREZO

SANTIAGO

ALEJANDRO


ALEJANDRO/COORDINADOR ZONAL SP1

SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA

/BABAHOYO/11 AL 14 DE DICIEMBRE DEL

2012/MANTENER REUNIONES PARA

TRATAMIENTO DE INVASION TIERRAS

RECORRIDOS CAMPO PARA VERIFICAR LAS

INFORMACIONES OTORGADAS (IDA#

2692130695421; RETORNO#2692130695421:

TAME)

-260.00 N 31/01/2013 31/01/201331/01/2013 0.00 -260.00

0 1 61706781109 CORDOVA UNDA

JAVIER FELIPE





CANAL DE TELEVISION/idday retorno


65.00 N 31/01/2013 04/02/201331/01/201331/01/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 65.00


CAMILO ERNESTO


ERNESTO/ASESOR DEL

MINISTRO/CUENCA-AZUAY/DEL 05 DE

SEPTIEMBRE DE 2012/REUNION CON EL SR.

MINISTRO Y GOBERNADOR DEL

AZUAY/IDA 2692537697190 C1 RETORNO

VEHICULO PARTICULAR

100.00 N 01/02/2013 06/02/201301/02/201301/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 100.00


TOMAS EDISON

2591 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON/

PORTOVIEJO EL 19 DE ENERO DEL 2012/

CONFERENCIA FINAL DE LECTURA DEL

BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN

ESPECIAL A LA GOBERNACION.

40.00 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 40.00


DIEGO GAOVANNY

2592 VELAVERDR DIEGO/ SP3/ INFORME DE

VISITAS DE SEGUIMIENTO A LAS


PREVIO A LA INAGURACION Y ENTREGA

DE LAS MISMAS ENLA PROVINCIA.

40.00 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 40.00


LORENA ELIZABETH


ELIZABETH/CPTN SUBSECRETARIA DE

POLICIA/CUENCA-AZUAY/DEL 17 DE ENERO

2012/COORDINAR LA CEREMONIA DE

INAGURACION DE LA UNIDAD DE POLICIA

COMUNITARIA EN CUENCA/IDA

2693275065182 C1 RETORNO 2693275065182

C2 TAME

40.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 40.00


RUTH GIOLIVA



POLICIA/CUENCA-AZUAY/DEL 17 DE ENERO

DEL 2013/COORDINAR LA INAGURACION

DE UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA

EN CUENCA/IDA 2693275065181 C1


30.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 30.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

283 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 50918278581 HERNANDEZ

RIVERA HILDA

ROMINA

2595 HERNANDEZ RIVERA HILDA ROMINA/SP

1/GUAYAQUIL- GUAYAS/DEL 11 AL 14 DE

ENERO DE 2013/CAPACITACION PARA LA

PRUEBA DEL ENES Y TOMA DE EXAMEN

NACIONAL PARA LA EDUCACION

SUPERIOR DE LOS POSTULANTES A

CADETES/IDA 2692634681909 C1 RETORNO

2692634681909 C2 TAME

80.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 80.00

0 1 51790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


E.E.Q./SEGUN FACTURA 001-007-134157/AUT.

GASTO 89/PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA


GUALEA.

22.53 N 01/02/2013 04/02/201301/02/201301/02/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 22.53

0 1 51712234051 GAVILANES EDWIN 2597 GAVILANES EDWIN/SP 5/COORDINACION

GENERAL DE

PLANIFICACION/ESMERALDAS/DEL 15 AL

18 DE ENERO DEL 2013/REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO DONDE

SE UBICARA EL COMANDO Y SUCOMANDO

ZONAL Y LOCALIZAR TERRENOS PARA LA

CONSTRUCCION DE UPCS 2013/IDA

2692130763865 C1 Y RETORNO 2692130763865

TAME

250.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 250.00

0 1 51712910478 RODRIGUEZ RE JOSE

LUIS

2598 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS/SP7

COORDINACIÓN GENERAL DE

PLANIFICACIÓN/ESMERALDAS/DEL 15 AL

18 DE ENERO DEL 2013/REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO DONDE

SE UBICARA EL COMANDO Y

SUBCOMANDO ZONAL Y LOZALIZAR LOS

TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE

UPC 2013/IDA 2692130763866C1 RETORNO

2692130763869C1 TAME

250.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 250.00


LUIS FELIPE


DEL SEÑOR MINISTRO/LOJA/DEL 07 AL 08

DE NOVIEMBRE DEL 2012/ASISTIR A LA

INAGURACION DE LOS UPCS Y LA

ACTUALIZACION DEL SISTEMA GPR/IDA

2692634558997 C1 RETORNO 2692634558997

C3 TAME

112.50 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 112.50

0 1 51711928075 TOAPANTA

LLUMIQUINGA JOEL

GEOVANNY


GEOVANNY/ SARGENTO SEGUNDO DE

POLICIA SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO/CUENCA- AZUAY/ DEL 4 AL 6 DE

ENERO DE 2013 /CUMPLIR DISPOSICIONES

DEL SR.MINISTRO/IDA N.BOLETO

2692634663883C1-RETORNO

269234663883C2-TAME

120.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 120.00


DIEGO GAOVANNY

2601 VELARDE VELARDE DIEGO GAOVANNY/





SOL. 13-11-2012

105.00 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 105.00


HERMINTON PAT


PAT/SEGURIDAD/DESPACHO DEL SEÑOR

MINISTRO/COMISION A


ENERO/2013, SOLICITUD E INFORME, CERT.

84

60.00 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 60.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

284 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




BYRON HOMERO


HOMERO/SEGURIDAD/DESPACHO DEL


ESMERALDAS-ESMERALDAS/EL 04 DE


84

32.80 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 32.80


CHRISTIAN JORGE

2604 REYES AYALA CHRISTIAN

JORGE/SEGURIDAD/DESPACHO DEL SEÑOR

MINISTRO/COMISION A



84

40.00 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 40.00


FRANKLIN

EDUARDO


EDUARDO/SEGURIDAD/DESPACHO DEL




84

30.00 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 30.00

01711792422 HERRERA

BENALCAZAR

MARCO VINIVIO

2606 HERRERA BENALCAZAR MARCO

VINIVIO/SERVIDOR PUBLIO DE APOYO

2/DESPACHO DEL SEÑOR

MINISTRO/COMISION A



CERT. 84

210.00 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 210.00


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO









48.00 N 01/02/2013 04/02/201301/02/201301/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 0.00 48.00


TOMAS EDISON

2608 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON/SP

5/PORTOVIEJO-MANABI/DEL 19 DE ENERO

DEL 2012/CONFERENCIA FINAL DE

LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME

DEL EXAMEN ESPECIAL A LA

GOBERNACION DE MANABI/IDA

5472057978940 2K 90 RETORNO

5472057978940 2K 97

40.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 40.00


DIEGO GAOVANNY




COTOPAXI-LATACUNGA/DEL 23-11-2012

40.00 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 40.00


CHRISTIAN DAVID

2610 CAMINO MURILLO CHRISTIAN

DAVID/ASISTENTE DEL DESPACHO DEL




CERT. 84

210.00 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 210.00

00500603170 VARGAS CHAUCA

ANGEL OSWALDO

2611 VARGAS CHAUCA ANGEL

OSWALDO/SERVIDOR PUBLICO


HUMANO/COMISION A CUENCA,

RIOBAMBA, AMBATO Y LATACUNGA/DEL

10 AL 11 DE ENERO/2013, AUTORIZACION E

INFORME Y CERTIF. 94

126.00 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 126.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

285 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00500603170 VARGAS CHAUCA

ANGEL OSWALDO


OSWALDO/SERVIDOR PUBLICO


HUMANO/COMISION A SANTO DOMINGO

DE LOS COLORADOS/EL 20 DE

DICIEMBRE/2013, AUTORIZACION E

INFORME Y CERTIF. 94

40.00 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 40.00

0 1 51707313886 ANDRADE RAMOS

EDGAR MAURICIO

2613 ANDRADE RAMOS EDGAR

MAURICIO/SERVIDOR PUBLICO 7

PLANIFICACION/MANTA-PORTOVIEJO-MAN

ABI/EL 4 DE DICIEMBRE/VISITA DE

INSPECCION Y SEGUIMIENTO A LOS

PROYECTOS DE VIVIENDA FISCAL EN

DICHA PROVINCIA/IDA 2130680469;

RETORNO 2692634621610 TAME Y

ADVANTAGE TRAVEL

40.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 40.00


FRANKLIN

EDUARDO


EDUARDO/CBOS. SEGURIDAD SEÑOR

MINISTRO/ESMERALDAS/EL 09 DE

ENERO/2013/BRINDAR SEGURIDAD Y

ACTIVAR PLAN DEFENSA AL SEÑOR

MINISTRO INTERIOR/IDA 2692634677326

TAME; RETORNO VEHICULO

SUBSECRETARIA DE POLICIA.

30.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 30.00

0 0 51722393707 ALENCASTRO

RUBIO FERNANDA

ELIZABETH


ELIZABETH/POLICIA ANALISTA DE


DICIEMBRE 2012/SANTA ELENA/PROCESOS

DE LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION/VEHICULO OIAD PLACAS

2853 IDA Y VUELTA

207.50 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 207.50

0 1 51712269495 MARTINEZ

CHIPANTIZA

ARACELY AL

2616 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY/


SUBSECRETARIA DE GARANTÍAS

DEMOCRÁTICAS/ LIQUIDACIÓN POR

CAMBIO DE DENOMINACIÓN COMISIÓN A


DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2012-

GALAPAGOS 27 AL 29 NOVIEMBRE-2012.

80.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 80.00


RUTH ELIT

2617 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT/ SERVIDORA

PUBLICA 4 DE LA DIRECCION DE

COMUNICACION SOCIAL/ GUAYAQUIL/ DEL

5 DE DICIEMBRE DE 2012/COBERTURA

INFORMATIVA/IDA N.BOLETO

2692130684662C1-RETORNO

2692130684662C2-TAME

40.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 40.00


TANIA CATALINA

2618 MENDOZA VALLEJO TANIA CATALINA/ SP7

DE LA DIRECCIÓN DE CONFLICTOS/


ORELLANA-COCA DEL 09 AL 10 DE ENERO

DEL 2013/ SOL. 08-01-2013

80.00 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 80.00

0 1 51715156269001 JARAMILLO

MARTHA LUCIA

2619 JARAMILLO MARTHA LUCIA/LIQUIDACION

DE COMPRAS 001-001-00634/AUT. GASTO

84/PAGO POR REPOSICION DE SERVICIOS

BASICOS Y GAS INDUCSTRIAL DEL HOTEL

HERNAN LUGAR DONDE FUNCIONA COMO

ALBERGUE, , CERTIFICACION 171

538.66 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 538.66

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

286 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1718645862 ARMAS CUESTA

ADRIANA

CAROLINA

2620 ARMAS CUESTA ADRIANA CAROLINA/ SP3

DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN/



ENERO DEL 2013/ SOL. 15-01-2013

120.00 N 01/02/2013 0.00 120.00

01711679314 GALLARDO TAPIA

FREDY MARCELO

2621 GALLARDO TAPIA FREDY MARCELO/

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN/ COMISIÓN

A LA PROVINCIA DEL


ENERO DEL 2013/ SOL. 21-01-2013

150.00 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 150.00

0 1 50502534993 CHILLAGANA

MALEZA DIEGO

FERNANDO

2622 CHILLAGANA MALEZA DIEGO/CBOP.

SEGURIDAD MINISTRO/GUAYAQUIL/DEL 20

AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2012/BRINDAR LA

SEGURIDD Y ACTIVAR EL PLAN DE

DEFENSA/IDA 2692634651266; RETORNO

2692634651266 ADVANTAGE TRAVEL

120.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 120.00

0 1 50503132748 ACURIO HOYOS

DAVID ROLANDO

2623 ACURIO HOYOS DAVID/CBOS. SEGURIDAD



Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/IDA

2692634651246; RETORNO 2692634651257

ADVANTAGE TRAVEL.

90.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 90.00


DAVID ANDRES

2624 VINUEZA TAMAYO DAVID/TNTE.

SEGURIDAD MINISTRO/GUAYAQIOL/DEL 20

AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2012/BRINDAR


DEFENSAS AL SEÑOR MINISTRO/IDA

2692634651256; RETORNO 4622634651261

ADVANTAGE TRAVEL

160.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 160.00


RUTH ELIT

2625 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT/ SERVIDOR

PUBLICO DE LA DIRECCIÓN DE

COMUNICACIÓN SOCIAL/

CHIMBORAZO-RIOBAMBA/ DEL 30 DE


2012/COBERTURA INFORMATIVA DELA

INAGURACION DE UPCs /TRASNPORTE

INSTITUCIONAL

120.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 120.00


YANEZ

2626 JOSE VALDIVIEZO YANEZ/CPTN.


MINISTRO/QUITO/DEL 23 AL 25 DE

OCTUBRE DEL 2012/REUNIONES URGENTES

Y RESERVADAS CON EL SR MINISTRO DEL

INTERIOR/IDA 2692634529587; RETORNO


120.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 120.00


LORENA ELIZABETH


ELIZABETH/CPTN. DE LA SUBCRETARIA DE

POLICIA/COMISION A

ESMERALDAS-ATACAMES/DEL 17 AL

19-12-2012

105.00 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 105.00


ROGELIO LORENZ


LORENZ/CBOS. SEGURIDAD DEL SEÑOR

MINISTRO/GUAYAQUIL Y SALINAS/DEL 20

AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2012/BRINDAR

SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN

DEFENSA/IDA 2692634654247; RETORNO


120.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 120.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

287 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 51722393707 ALENCASTRO

RUBIO FERNANDA

ELIZABETH


ELIZABETH/POLICIA ANALISTA DE


DE DICIEMBRE/GYE/PROCESOS DE

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION/IDA

2692130704946C1; RETORNO

2692130704997C1 TAME.

270.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 270.00

0 0 51711792422 HERRERA

BENALCAZAR

MARCO VINIVIO

2630 HERRERA BENALCAZAR MARCO

VINICIO/SPA 2DESPACHO SEÑOR


20 DE DICIEMBRE 2012/DAR SEGUIMIENTO

DE PROCESOS DE ASPIRANTES A POLICIAS

OCTUBRE 2012/IDA 2130698291C1 RETORNO

2130698291 C2 TAME

210.00 N 01/02/2013 06/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 210.00


CHRISTIAN DAVID

2631 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID/SPA 4

DESPACHO DEL SR


20 DE DICIEMBRE DEL 2012/ATENDER LOS

PROCESOS DE ASPIRANTES A POLICIAS

OCTUBRE 2012/IDA 2130698251 C1 RETORNO

2130698251 C2 TAME

210.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 210.00

0 1 50500603170 VARGAS CHAUCA

ANGEL OSWALDO

2632 VARGAS CHAUCA ANGEL OSWALDO/SP 1

DIRECCION DE TALENTO HUMANO/SANTO

DOMINGO DE LOS COLORADOS/DEL 20 DE

DICIEMBRE DE 2012/CAPACITACION SOBRE

EL SUBSISTEMA DE EVALUACION DE

DESEMPEÑO PARA REALIZAR

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO AL

PERSONAL DE LA

GOBERNACION/VEHICULO INSTITUCIONAL

40.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 40.00

0 0 51001296050 VILLARREAL RHON

BELLA MERY

2633 VILLARREAL RHON BELLA MERY/

SERVIDOR PUBLICO 5 DE LA DIRECCIÓN DE

PROTECCIÓN DE DERECHOS/

PASTAZA-PUYO/DEL 11 DE ENERO DEL

2013/ REUNION DE TRABAJO/TRANSPORTE

INSTITUCIONAL

40.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 40.00

01710502210 RACINES MERA

MARIELA

2634 RACINES MERA MARIELA / PAGO DE

SERVICIO DE ALIMENTACION DEL






3692 DE 07/12/2012

4.66 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 4.66

01790896269001 TEVECABLE S. A. 2635 TEVECABLE S. A.-PAGO POR SERVICIO DE

TV. CABLE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

CONTRATOS Nºs. 17476279/17477649 Y

17477650, POR EL PERIODO 19/12/2012 AL

19/01/2013, FACTURAS 1330710, 1330711,


115.71 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 115.71

01721162988 RÍOS NAVÁEZ

ANDREA CRISTINA

2636 RÍOS NAVÁEZ ANDREA CRISTINA PAGO DE







3692 DE 07/12/2012

163.10 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 163.10

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

288 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 50500603170 VARGAS CHAUCA

ANGEL OSWALDO


OSWALDO/SERVIDOR PUBLICO 1

DIRECCION DE TALENTO HUMANO/

CUENCA, RIOBAMBA, AMBATO Y

LATACUNGA/DEL 10 AL 11 DE

ENERO-2013/VERIFICACION DE

DIRECCIONES DOMICILIARIAS DE

PERSONAL QUE COBRA GASTOS DE

RESIDENCIA/IDA N.BOLETO

2692634677358C1-TAME RETORNO

VEHICULO PUBLICO

126.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 126.00

01720019726 RODRIGUEZ AYALA

DANIELA

ELIZABETH

2638 RODRIGUEZ AYALA DANIELA ELIZABETH.-







3692 DE 07/12/2012

177.08 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 177.08


CARLOS BENITO

2639 PESANTES CABRERA CARLOS BENITO.-







3692 DE 07/12/2012

172.42 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 172.42


MARIELA

2640 RACINES MERA MARIELA .-PAGO DE







3692 DE 07/12/2012

83.88 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 83.88

0 0 51713156881 VELASQUEZ

GUAYASAMIN

PAOLA GABRIELA

2641 VELASQUEZ GUAYASAMIN PAOLA

GABRIELA/ SERVIDORA PUBLICA 7 DE LA

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/

GUARANDA - BOLIVAR / DEL 11 AL 12 DE

ENERO DE 2013 /COORDINACION Y

SOPORTE DEL MONTAJE,ORGANIZACION Y

ATENCION DEL STAND/TRANSPORTE


120.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 120.00


MARIELA

2642 RACINES MERA MARIELA / PAGO DE







3692 DE 07/12/2012

-4.66 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 -4.66

0 0 50104746698 ARGUDO

BUSTAMANTE ANA

ROCIO

2643 ARGUDO BUSTAMANTE ANA ROCIO/

SERVIDOR PUBLICO 3 / PORTOVIEJO-

MANABI / DEL 29 DE NOVIEMBRE DE

2012/COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA

ENTREGA DE UPCs/IDA N. BOLETO

2692634607132C1-TAME-RETORNO

5472634607134 AEROGAL

40.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

289 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CHRISTIAN PATRIC


SUBTENIENTE DE POLICIA SEGURIDAD

DEL SER. MINISTRO /


ENERO DE 2013/BRINDAR


120.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 120.00


MANUELA ALEGRIA

2645 ERNST TEJADA MANUELA

ALEGRIA/SP3/PILLARO/08-01-2013/PRESENT

ACION DE RESULTADOS DE

COMUNICACION /SEGUN

SOL.07-01-2013/CERT.125.

35.00 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 35.00

0 0 51717657199 BASTIDAS DARIO 2646 BASTIDA DARIO/SCABO PRIMERO DE

POLICIA SEGURIDAD DEL VICEMINSTRO/


DEL 2012/ SEGURIDAD DEL SR.

VICEMINSTRO EN LA ENTREGA DE UPC

MOVILES/IDA N.BOLETO

2692634608823C1-RETORNO2692634608823C2-

TAME

210.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 210.00

0 0 51711679314 GALLARDO TAPIA

FREDY MARCELO

2647 GALLARDO TAPIA FREDY MARCELO/

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN/ COMISIÓN

A LA PROVINCIA DEL


ENERO DEL 2013/ BRINDAR ASISTENCIA

TECNICA A LA GOBERNACION/IDA Y

RETORNO -2130769153-TAME

150.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 150.00


TANIA CATALINA




ORELLANA-COCA DEL 09 AL 10 DE ENERO

DEL 2013/ IDA Y RETORNO

-2692634673397-TAME-ADVANTAGE

80.00 N 01/02/2013 05/02/201301/02/201301/02/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 80.00


ENRIQUE

2649 CUEVA JORGE ENRIQUE/ FOTOGRAFO DE

LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

/ COMISION A GUAYAQUIL- ELORO / DEL


158.00 N 01/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 158.00

0 5 180201474087 CAJILEMA

GONZALEZ VICTOR

EDUAR



COORDINACION DE

PLANIFICACION/GUAYAQUIL/EL 11 DE

DICIEMBRE-2012/LEGALIACION DEL

PREDIO /IDA N.BOLETO

2692634657540C1-RETORNO2692634657540C2-

TAME

40.00 N 01/02/2013 13/02/201301/02/201301/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 40.00


JARAMILLO CAMILA

BERENICE


BERENICE/SP5/LOJA/27-12-2012/CAPACITACI

ON/CERT.94/SOL-20-12-2012

40.00 N 01/02/2013 01/02/201301/02/2013 0.00 40.00


DIEGO GAOVANNY



GENERAL DE

PLANIFICACION/LATACUNGA/23

NOVIEMBRE 2012/VISITA Y EVALUCACION

UNIDADES POLICIA COMUNITARIA

PROVINCIA DE COTOPAXI PREVIO

INNAGURACION DE UPC/TERRESTRE


40.00 N 02/02/2013 02/02/201302/02/2013 0.00 40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

290 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




DIEGO GAOVANNY



PLANIFICACIÓN/TUNGURAHUA-AMBATO/1

3 AL 14 NOVIEMBRE 2012/SEGUIMIENTO Y

EVALUCION DE LAS UPC EN LA PROVINCIA

DE TUNGURAHUA PREVIO

INAURACION/VEHICULO MINISTERIO DEL

INTERIOR

105.00 N 02/02/2013 02/02/201302/02/2013 0.00 105.00

0 0 40201474087 CAJILEMA

GONZALEZ VICTOR

EDUAR


EDUARDO/SP1 COORDINACION GENERAL

DE PLANIFICACION/GUAYAQUIL-SANTA

ROSA/27 DICIEMBRE 2012/PRESENTACION

BORRADOR DEL ANTEPROYECTO

CONSTRUCION ESCUELA DE FORMACION

POLICIAS AUTORIDADES DEL CANTON Y

PROVINCIA/IDA#2692130728693C1; TAME:

RETORNO#2692634659592C1: ADVANTAGE

TRAVEL.

35.00 N 02/02/2013 05/02/201302/02/201302/02/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 35.00


DIEGO GAOVANNY

2655 VELAVERDE DIEGO/ SP3 COORDINACION

GENERAL PLANIFICACION /LATACUNGA/26

NOVIEMBRE 2012/INFORME DE VISITAS DE

SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES DE

POLICIA COMUNITARIA PREVIO A LA

INAGURACION Y ENTREGA DE LAS

MISMAS ENLA PROVINCIA/VEHICULO


40.00 N 02/02/2013 05/02/201302/02/201302/02/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 40.00

0 0 41707606701 LOPEZ HOYOS

NELSON MELCHOR


SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO/GUAYAQUIL /14 AL 15

DICIEMBRE 2012/FESTIVAL ACROBATICO

DE LA POLICIA

NACIONAL/IDA#4622634643463;RETORNO#46

22634643463:ADVANTAGE TRAVEL

90.00 N 02/02/2013 05/02/201302/02/201302/02/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 90.00


HERMINTON PAT


PAT/SEGURIDAD DESPACHO DEL SEÑOR

MINISTRO/COMISION A MANTA-MANABI/13

DE ENERO DEL 2013/BRINADR SEGURIDAD


SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/IDA

2693275061409.- TAME RETORNO AVIONETA

PRIVADA

60.00 N 04/02/2013 05/02/201304/02/201304/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 60.00

0 1 20603570631 VILLA AGUIAR

BYRON HOMERO


HOMERO/SEGURIDAD DESPACHO DEL



ENERO 2013/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL

SR. MINISTRO DEL INTERIOR/IDA Y

RETORNO TRANSPORTE INSTITUCIONAL

32.80 N 04/02/2013 05/02/201304/02/201304/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 32.80

0 1 21714802590 REYES AYALA

CHRISTIAN JORGE

2659 REYES AYALA CHRISTIAN

JORGE/SEGURIDAD/DESPACHO DEL SEÑOR

MINISTRO/COMISION A


ENER 2013/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL

SR. MINISTRO DEL INTERIOR/IDA Y

RETORNOTRANSPORTE INSTITUCIONAL

40.00 N 04/02/2013 05/02/201304/02/201304/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 40.00

01704915311 MUNOZ LUIS

OSWALDO

2660 MUÑOZ LUIS OSWALDO/ SUPERVISO

TECNICO SP7/ GUAYAQUIL EL 23 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/ PARA VERIFICAR

EL ESTADO DE ALGUNOS PROCESOS DE

CONTRATACION DE MOBILIARIO.

40.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

291 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01718645862 ARMAS CUESTA

ADRIANA

CAROLINA

2661 ARMAS CUESTA ADRIANA/ SP3/

GUAYAQUIL DEÑ 16 AL 17 DE ENERO DEL

2013/ EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA

REUNION ELABORACION DEL PAPP

120.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 120.00


NELSON MELCHOR

2662 LOPEZ HOYOS NELSON/ SEGURIDAD DEL

VICEMINISTRO/ MANTA DEL 12 AL 14 DE

DICIEMBRE DEL 2012/ COORDINACION Y

VERIFICACION DE LOS VEHICULOS DE

SEGURIDAD.

120.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 120.00



CONTRATOS Nºs. 17476279/17477649 Y

17477650, POR EL PERIODO 19/12/2012 AL

19/01/2013, FACTURAS 1330710, 1330711,

1330713.REVERSION DEL CUR 2635 POR

MAL INGRESO DE VALORES.

-115.71 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 -115.71



CONTRATOS Nºs. 17476279/17477649 Y

17477650, POR EL PERIODO 19/12/2012 AL

19/01/2013, FACTURAS 1330710, 1330711,


132.83 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 132.83

00502325814 MARTINEZ TAPIA

OSCAR SANTIAGO

2665 MATINEZ TAPIA/ CONDUCTOR/


NOVIEMBRE DEL 2012/ COORDINAR LA

CEREMONIA DE ENTREGA DE DOS

UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA EN

LOS CANTON SALCEDO.

27.50 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 27.50

00401066287001 JATIVA BURBANO

ANDREA

JACQUELINE

2666 JATIVA BURBANO ANDREA JACQUELINE.-

POR SERVICIOS PROFESIONALES,

ARQUITECTA QUE REALIZO

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION

SOBRE LA SITUACION DE LA

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS UPC A

NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO

MDI-CGP-018, CERTIF. PRES. 193

1,780.80 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 1,780.80

0 1 21790896269001 TEVECABLE S. A. 2667 TEVECABLE S. A./ FACTURAS 1330710,

1330711, 1330713/AUT. GTO. 91/PAGO POR

SERVICIO DE TV. CABLE DEL MINISTERIO

DEL INTERIOR CONTRATOS Nºs.

17476279/17477649 Y 17477650, POR EL

PERIODO 19/12/2012 AL 19/01/2013

118.59 N 04/02/2013 04/02/201304/02/201304/02/2013 05/02/2013 06/02/2013 14.24 113.64


NELSON MELCHOR



ENERO DEL 2012/ SEGUIMIENTO DEL CASO

QUINSALOMA.

150.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 150.00


PABLO RENATO


SERVIDOR PBULICO 1 DEL DESPACHO /

COMISION A SANTA ROSA- EL ORO

-GUAYAS / DEL 31 DE OCTUBRE AL 1 DE

NOVIEMBRE DE 2013

120.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 120.00


SANTIAGO DANIEL

2670 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL/

TECNICO DE ARCHIVO SPA 3 / COMISION A

GUAYAQUIL- GUAYAS / DEL 24 DE ENERO

DE 2013

30.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 30.00

0 1 21760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

2671 [P:02 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS

POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

2012 VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA

CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

18,096.13 N 04/02/2013 04/02/201304/02/201304/02/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 18,096.13

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

292 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




MARIO AUGUSTO



COMISION A COTOPAXI / DEL 26 AL 27 DE

DICIEMBRE DE 2012

92.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 92.00


MARIO AUGUSTO


CODUCTOR ADMINISTRATIVO /

COMISION A ESMERALDAS / DEL 17 AL 19


181.39 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 181.39


MARCO ANTONIO

2674 SALAZAR YEPEZ MARCO ANTONIO/SBTE.

DEL VICEMNISTERIO DE SEGURIDAD


09-01-2013

35.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 35.00


JAVIER FELIPE


FELIPE/VICEMINISTERO DE SEGURIDAD


17-01-2013

65.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 65.00

0 1 21803314002 ALMEIDA PANTOJA

CARLA SOLEDAD

2676 ALMEIDA PANTOJA CARLA SOLEDAD /

SERVIDOR PUBLICO 5 DIRECCION DE

PROTECCION DE DERECHOS /

CHIMBO-BOLIVAR / DEL 07-12-2012 /

ENCONTRAR ELEMENTOS EVIDENCIALES

PARA ESCLARECER LA PRESUNTA

VULNARABILIDAD DE DERECHOS /


35.00 N 04/02/2013 05/02/201304/02/201304/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 35.00


JARAMILLO CAMILA

BERENICE


BERENICE/ SERVIDOR PUBLICO 5 DE LA

SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA,

DIRECCION DE POLITICA

DESCONCENTRADA/ COMISION A MANTA-

MANABI/ DEL 4 AL 5 DE ENERO DE 2013

100.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 100.00


EDWIN RENE

2678 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE/


A MANTA - MANABI/ DEL 13 AL 17 DE

ENERO DE 2013

255.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 255.00


JAIME RAMIRO

2679 MALES NOLIVOS JAIME RAMIRO/



ENERO DE 2013

255.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 255.00


JULIO CESAR




ENERO DE 2013

40.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 40.00


RUTH GIOLIVA



POLICIA/COMISION A

QUEVEDO-VALENCIA/DEL 12 AL 13-12-2012

27.50 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 27.50


GARCIA MANUEL

ISAAC




ENERO DE 2013

30.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 30.00


FRANKLIN

EDUARDO

2683 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/


A GUAYAQUIL - GURANDA / DEL 10 AL 12

DE ENERO DE 2013

145.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 145.00


FABIAN

2684 CHUSQUILLO FABIAN/ SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL -

GURANDA / DEL 10 AL 12 DE ENERO DE

2013

145.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 145.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

293 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




ANIBAL EDUARDO




ENERO DE 2013

50.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 50.00


ANIBAL EDUARDO




ENERO DE 2013

50.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 50.00


LORENA ELIZABETH



DE POLICIA/ COMISION A LOJA/DEL 02 AL

03-01-2013

35.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 35.00


FABIAN PATRICIO


PATRICIO/SUBSECRETARIO DE POLICIA/

COMISION A AMBATO-GUARANDA/DEL 11

AL 12-01-2013

150.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 150.00

01708847726001 ENCALADA

SARABIA YURI

WLADIMIR

2689 ENCALADA SARABIA YURI

WLADIMIRFfACTURA N. 001-001-387/SEGUN

MEMORANDO MDI-VG-2013-060/ PAGO POR

LOS GASTOS OCASIONADOS EN EL TALLER

"TERCERA JORNADA DE GOBERNABILIDAD

Y GOBERNANZA A REALIZARSE EL 21 DE

ENERO DEL 2013, CON PARTICIPACIÓN DE

GOBERNADORES YJEFES POLÍTICOS

2,000.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 1,960.00


CARLOS BENITO

2690 PESANTES CABRERA CARLOS BENITO.-







3692 DE 07/12/2012

172.42 N 04/02/2013 07/02/201304/02/201304/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 172.42

0 3 151721162988 RÍOS NAVÁEZ

ANDREA CRISTINA

2691 RÍOS NAVÁEZ ANDREA CRISTINA PAGO DE







3692 DE 07/12/2012

163.10 N 04/02/2013 15/02/201304/02/201304/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 163.10


JULIO CESAR


DEL SR. MINISTRO/ COMISION A

ESMERALDAS/ DEL 9 DE ENERO DE 2013

40.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 40.00


GARCIA MANUEL

ISAAC



A CUENCA - AZOGUEZ / DEL 9 AL 10 DE

ENERO DE 2013

30.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 30.00


JULIO CESAR




ENERO DE 2013

-40.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 -40.00


GARCIA MANUEL

ISAAC




ENERO DE 2013

-30.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 -30.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

294 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 41710502210 RACINES MERA

MARIELA

2696 RACINES MERA MARIELA .-PAGO DE







3692 DE 07/12/2012

83.88 N 04/02/2013 07/02/201304/02/201304/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 83.88


MARCO VICENTE


CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ SANTO


DICIEMBRE DE 2012/TRASLADAR A

FUNCIONARIOS A CUMPLIR SU AGENDA DE

TRABAJO/TRASNPORTE INSTITUCIONAL

161.00 N 04/02/2013 05/02/201304/02/201304/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 161.00

0 1 20400955472 RIVADENEIRA

NARVAEZ VICENTE

ED

2698 RIVADENEIRA NARVAEZ VICENTE ED/

DIRECTOR DE TALENTO HUMANO /

COTOPAXI -TUNGURAHUA / DEL 11 AL 12

DE ENERO DE 2013/ POR DISPOSICION

SUPERIOR SE REALIZA LA CONSTATACION

FISICA DE 20 UPC ( TERRESTRE)

150.00 N 04/02/2013 05/02/201304/02/201304/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 150.00


ANIBAL EDUARDO


EDECAN DEL SR. MINISTRO/ COMISION A

CUENCA - AZOGUES / DEL 9 AL 10 DE

ENERO DE 2013

50.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 50.00


ANIBAL EDUARDO


EDECAN DEL SR. MINISTRO/ COMISION A

GUARANDA - BOLIVAR / DEL 12 DE ENERO

DE 2013

50.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 50.00

1790502694001 EDITORES E

IMPRESORES

EDIMPRES SA

2701 EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES

SA./FACTURA 001-005-62265/ AUT. GASTO

25/PAGO POR SERVICIO DE SUSCRIPCION


COMUNICACION SOCIAL, CERTIFICACION

79 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO

ADJUNTO

647.50 S 04/02/2013 0.00 641.02


ANIBAL EDUARDO




ENERO DE 2013

-50.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 -50.00


ANIBAL EDUARDO




ENERO DE 2013

-50.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 -50.00


NORMA CATALINA

2704 VIERA LOPEZ NORMA CATALINA/ SP3 DE

TALENTO HUMANO/GUAYAS-GUAYAQUIL/

EL 07 DE ENERO DEL 2013/SE LLAMO AL

PERSONAL PRE SELECCIONADO PARA

PEDIR DOC PARA CONTRATACION SEGUN

SOL. 03-01-2013/ IDA TAME 2692634671447;

LAN RETORNO 4622102795880: ADVANTAGE

TRAVEL

40.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 40.00

01707955918 ROVAYO

BOSCHETTI

VANESSA ADRIANA

2705 ROVAYO BOSCHETTI VANESSA

ADRIANA/ASESORA/DESPACHO DEL

MINISTRO/COMISION A


DICIEMBRE/2012, SOLICITUD E INFORME Y

CERT. 39

100.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 100.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

295 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




MARIANELA


MARIANELA/ASESORA/DESPACHO DEL

MINISTRO/COMISION A

GUAYAQUIL-GUAYAS/EL 02 DE MAYO/2012,

SOLICITUD E INFORME Y CERT. 39

50.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 50.00


FREDDY ANTONIO



PLANIFICACION/GUAYAQUIL/DEL 31 DE

OCTUBRE DE 2012/ COORDINAR Y



DENOMINADO LA CANTERA / IDA TAME

2692130571044c1; RETORNO TAME

2692130571044c2

50.00 N 04/02/2013 05/02/201304/02/201304/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 50.00


MARIANELA



MINISTRO/COMISION A


JULIO/2012, SOLICITUD E INFORME Y CERT.

39

50.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 50.00

01790502694001 EDITORES E

IMPRESORES

EDIMPRES SA


SA/FACTURA 001-005-62265/AUT.GASTO

N.25/PAGO POR SERVICIO DE SUSCRIPCION



79.

77.70 N 04/02/2013 04/02/201304/02/201304/02/2013 0.00 77.70


PABLO RENATO

2710 NOBOA BONILLA PABLO

RENATO/SERVIDOR PUBLICO 1/DESPACHO

DEL SR. MINISTRO/COMISION A LAGO

AGRIO-SUCUMBIOS/DEL 23 AL 24 DE

OCTUBRE/2012, SOLICITUD E INFORME Y

CERT. 39

40.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 40.00


JAIME RAMIRO

2711 MALES NOLIVOS JAIME RAMIRO/




DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/IDA

2692634684791 RETORNO 2692634684791.-

TAME

255.00 N 04/02/2013 05/02/201304/02/201304/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 255.00

0 0 21790502694001 EDITORES E

IMPRESORES

EDIMPRES SA


SA./FACTURA 001-005-62265/ AUT. GASTO

25/PAGO POR SERVICIO DE SUSCRIPCION



79 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO

ADJUNTO

647.50 N 04/02/2013 05/02/201304/02/201304/02/2013 05/02/2013 06/02/2013 77.70 718.72


EDWIN RENE






INTERIOR/IDA2692634684792 RETORNO

2692634684792.- TAME

255.00 N 04/02/2013 05/02/201304/02/201304/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 255.00

00401113675 GUEVARA USINA

BAYARDO POLIVIO

2714 GUEVARA USINA BAYARDO

POLIVIO/CONDUCTOR/DIRECCION


TULCAN-CARCHI/DEL 10 AL 11 DE


CERT. 39

98.85 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 98.85

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

296 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0401113675 GUEVARA USINA

BAYARDO POLIVIO


POLIVIO/CONDUCTOR/DIRECCION


TULCAN-CARCHI/DEL 10 AL 11 DE


CERT. 39

98.85 S 04/02/2013 0.00 98.85


BANO BYRON

TRAJANO

2716 BARRIONUEVO BANO BYRON TRAJANO.-

PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION DE

LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO,

JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE,

NOVIEMBRE Y PARTE DE DICIEMBRE DEL

AÑO 2012, SEGUN MEMO DE FECHA

29-01-2013

199.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 199.00


BANO BYRON

TRAJANO

2717 BARRIONUEVO BANO BYRON TRAJANO.-

PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION DE

LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO,

JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE,

NOVIEMBRE Y PARTE DE DICIEMBRE DEL

AÑO 2012, SEGUN MEMO DE FECHA

29-01-2013

199.00 N 04/02/2013 0.00 199.00


MARIO AUGUSTO


AUGUSTO/CONDUCTOR/DIRECCION


QUEVEDO-LOS RIOS/DEL 12 AL 13 DE


CERT. 39

124.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 124.00

0 1 21707606701 LOPEZ HOYOS

NELSON MELCHOR

2719 LOPEZ HOYOS NELSON/ SEGURIDAD DEL


MANTA/12 AL 14 DE DICIEMBRE 2012/

SEGUIMIENTO AL CASO ANTONIO

SERRANO/IDA#2692634638037;RETORNO#269

2634638037:TAME

120.00 N 04/02/2013 05/02/201304/02/201304/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 120.00

01706872312 FLORES

ECHEVERRIA LUIS


LUIS/CONDUCTOR/DIRECCION


PUYO-PASTAZA/EL 11 DE DICIEMBRE/2012,

SOLICITUD E INFORME Y CERT. 39

55.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 55.00

01002332839 OBANDO

BOSMEDIANO

OSCAR


PUBLICO 5/DESPACHO DEL SEÑOR

MINISTRO/COMISION A


ENERO/2013, SOLICITUD E INFORME,

CERTIFICACION 84

40.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 40.00


KAROL FERNANDA

2722 BECERRA FLORES KAROL FERNANDA /

FACTURA No. 001-001-248 / MEMO No.

CGAF-DA-2012-073 / PAGO FINAL DEL

CONTRATO DEL SERVICIO DE BLINDAJE

DEL VEHICULO DE USO DEL SERÑOR

MINISTRO /

55,500.00 S 04/02/2013 6,660.00 23,088.00

0 1 41001708807 CHUSQUILLO

FABIAN

2723 CHUSQUILLO FABIAN / SEGURIDAD DEL

SR. MINISTRO / GUAYAQUIL-GURANDA /



DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU

VISITA A ESAS CIUDADES / BOLETO IDA

2692634680387 TAME - RETORNO


145.00 N 04/02/2013 07/02/201304/02/201304/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 145.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

297 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




ANIBAL EDUARDO


EDUARDO/EDECAN/SEGURIDAD DEL




CERTIFICACION 84

50.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 50.00


CAICEDO

FRANCISCO ROL


ROL/SEGURIDAD DEL SEÑOR

MINISTRO/COMISION A



CERTIFICACION 84

40.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 40.00


FRANKLIN

EDUARDO

2726 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO

/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /

GUAYAQUIL-GUARANDA / DEL 10 AL




CIUDADES / BOLETO IDA 2692634680388

TAME RETORNO TRASNSPOTE

INSTITUCIONAL /

145.00 N 04/02/2013 07/02/201304/02/201304/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 145.00

0 1 40501156095 CHECA TELLO

MARIO AUGUSTO

2727 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO /

CODUCTOR ADMINISTRATIVO /

ESMERALDAS / DEL 17 AL 19-12-2012 /

TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA

INAUGURACION DE UPC EN ESA

PROVINCIA / TRANSPORTE INSTITUCIONAL

/

181.39 N 04/02/2013 07/02/201304/02/201304/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 181.39


CAICEDO

FRANCISCO ROL


ROL/SEGURIDAD DEL SEÑOR

MINISTRO/COMISION A

GUARANDA-BOLIVAR/ EL 11 DE


CERTIFICACION 84

40.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 40.00

0 1 40102841608 GUINANSACA

GARCIA MANUEL

ISAAC

2729 GUINANSACA GARCIA MANUEL ISAAC /


DEL 9 AL 10-01-2013 / BRINDAR SEGURIDAD




RETORNO TRANSPORTE INSTITUCIONAL /

30.00 N 04/02/2013 07/02/201304/02/201304/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 30.00


CHRISTIAN PATRIC


PATRIC/SEGURIDAD DEL SEÑOR

MINISTRO/COMISION A

GUAYAQUIL-GUAYAS Y

GUARANDA-BOLIVAR/ DEL 10 AL 12 DE


CERTIFICACION 84

190.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 190.00


MOROCHO FAUSTO

JUVENAL


JUVENAL/ASESOR/DESPACHO DEL SEÑOR

MINISTRO/COMISION A CUENCA-AZUAY/

DEL 08 AL 18 DE ENERO/2013, SOLICITUD E


1,050.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 1,050.00


BANO BYRON

TRAJANO

2732 BARRIONUEVO BANO BYRON

TRAJANO./SEGUN MEMORANDO

DF-CGAF-210-2013/PAGO DE GASTOS DE

MOVILIZACION DE LOS MESES MARZO,

ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO,

SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y

PARTE DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012

199.00 N 04/02/2013 05/02/201304/02/201304/02/2013 05/02/2013 06/02/2013 0.00 199.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

298 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




MARIANELA




IBARRA-IMBABURA/ EL 24 DE ENERO/2013,


50.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 50.00


SERGIO MODESTO


MODESTO/ASESOR/DESPACHO DEL SEÑOR




250.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 250.00

0 1 40501156095 CHECA TELLO

MARIO AUGUSTO



COTOPAXI / DEL 26 AL 27-12-2012 /

TRASLADAR A FUNCIONARIOS A ESA

PROVINCIA DONDE SE REALIZO LA

INAUGURACION DE UPC`S / TRANSPORTE

INSTITUCIONAL /

92.00 N 04/02/2013 07/02/201304/02/201304/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 92.00


FLORES

GERMANICO RAUL


RAUL/CBOP. DEL VICEMINISTERIO DE



150.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 150.00


CAMILO ERNESTO


ERNESTO/ASESOR DEL MINISTRO/ HABANA

CUBA/ DEL 21 AL 25 DE FEBRERO DEL

2012/REUNIONES DE TRABAJO/ SEGUN

MEMORANDO Nro. 82-DMI-DE 15/02/2012/

SOLCITUD DE VIATICOS E INFORME.

CERTIFICACION 158/QUITO-PANAMA

23094603390022;PANAMA HABANA

23094603390022;HABANA-PANAMA

23094603390022; P

642.88 N 04/02/2013 19/02/201304/02/201304/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 0.00 642.88


GUTIERREZ ALEX

MAURICIO


MAURICIO/CPTAN. DEL VICEMINISTERIO

DE SEGURIDAD INTERNA/COMISION A


40.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 40.00


MARCO ANTONIO


DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD


11-01-2013

40.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 40.00

01717657199 BASTIDAS DARIO 2740 BASTIDAS DARIO/CBOP. DEL


INTERNA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 08

AL 10-01-2013

120.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 120.00


MARCO ANTONIO



INTERNA/COMISION A CUENCA/DEL 13 AL

18-01-2013

400.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 400.00


KAROL FERNANDA

2742 BECERRA FLORES KAROL FERNANDA/

PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2012SOBRE

BLINDAJE DEL VEHÍCULO QUE SE

ENCUENTRA AL SERVICIO DEL SEÑOR

MINISTRO/ AUT.GTO. 13, REVERSION DEL

CUR 2172 POR QUE EXISTE ANTICIPO DEL

AÑO 2012.

-62,160.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 -62,160.00


ENRIQUE

2743 CUEVA JORGE ENRIQUE /

FOTOGRAFO-COMUNICACION SOCIAL /

COMISION A GUAYAQUIL- ELORO / DEL 13

AL 15 DE ENERO DE 2013 / REALIZAR

TOMAS FOTOGRAFICAS DEL DESALOJO EN

LA URBANIZACION EL SOL /

158.00 N 04/02/2013 0.00 158.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

299 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 40502325814 MARTINEZ TAPIA

OSCAR SANTIAGO

2744 MARTINEZ TAPIA OSCAR / CONDUCTOR

SUBS. POLICIA / COTOPAXI-LATACUNGA /

DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2012 /

TRASLADAR A FUNCIONARIOS HASTA ESA

CIUDAD PARA QUE COORDINEN LA

CEREMONIA DE ENTREGA DE DOS

UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA EN

LOS CANTON SALCEDO / TRANSPORTE

INSSTITUCIONAL /

27.50 N 04/02/2013 07/02/201304/02/201304/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 27.50

0 1 30400900486 ERAZO CUESTA

CARLOS EFRAIN


SERVIDOR PUBLICO 2 / COMISION A SANTO


NOVIEMBRE DE 2012

90.00 N 04/02/2013 06/02/201304/02/201304/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 90.00


ANIBAL EDUARDO


EDECAN DEL SR. MINISTRO /

GUARANDA-BOLIVAR / DEL 12 DE ENERO

DE 2013 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR

EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO

DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD /

TRANSPORTE HELICOPTERO S.A.P. /

50.00 N 04/02/2013 07/02/201304/02/201304/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 50.00


ANIBAL EDUARDO


EDECAN DEL SR. MINISTRO /

CUENCA-AZOGUES / DEL 9 AL 10 DE

ENERO DE 2013 / BRINDAR SEGURIDAD Y



CIUDAD / TRANSPORTE IDA 2692634673314

RETORNO 2695020139871 TAME /

50.00 N 04/02/2013 07/02/201304/02/201304/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 50.00


PABLO RENATO

2748 NOBOA BONILLA PABLO

RENATO/SERVIDOR PUBLICO 1 DESPACHO

DEL SR. MINISTRO/ LAGO

AGRIO-SUCUMBIOS/DEL 23 AL 24 DE

OCTUBRE/2012/ASISTIR A DOS

AUDICENCIAS Y SEGUIMIENTO A

PROCESOS JUDICIALES EN LOS CASOS DE

LOS MAS BUSCADOS/IDA N.BOLETO

2692634527660C1-RETORNO

2692634527660C2-TAME

40.00 N 04/02/2013 05/02/201304/02/201304/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 40.00


CHRISTIAN PATRIC


SEGURIDAD SR. MINISTRO /

GUAYAQUIL-GUARANDA / DEL 10 AL 12 DE

ENERO-2013 / BRINDAR SEGURIDAD Y

ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR.



RETORNO VEHICULO POLICIAL /

190.00 N 04/02/2013 07/02/201304/02/201304/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 190.00


CAICEDO

FRANCISCO ROL


SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAQUIL /

DEL 11-01-2013 / BRINDAR SEGURIDAD Y



CIUDAD / BOLETO IDA 2692634680370

RETORNO 2692634681947 TAME /

40.00 N 04/02/2013 07/02/201304/02/201304/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 40.00

01718824160 DIAZ DELGADO

NATHALIA

2751 DIAZ DELGADO NATHALIA / SERVIDOR

PUBLICO 1 DE DIRECCON FINANCIERA-

AUTOGESTION/ COMISION A SANTO

DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ DEL 28 AL


207.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 207.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

300 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




RUBIO FERNANDA

ELIZABETH


ELIZABETH/ANANLISTA DE LA

INFORMACION DEL




SOL.07-12-2012/CERT.94.

-276.43 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 -276.43


CAICEDO

FRANCISCO ROL


SEGURIDAD SR. MINISTRO /

GUARANDA-BOLIVAR / DEL 11 DE

ENERO-2013 / BRINDAR SEGURIDAD Y

ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR



40.00 N 04/02/2013 07/02/201304/02/201304/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 40.00


RUBIO FERNANDA

ELIZABETH


ELIZABETH/POLICIA DE ANALISIS DE


PORTOVIEJO/DEL 10 AL 15-12-2012

273.93 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 273.93

01004007645 RODRIGUEZ

MOREANO GABRIEL

ALEXANDER

2755 RODRIGUEZ MOREANO GABRIEL

ALEXANDER/ANALISTA DE INFORMACION

DEL DELITO/COMISION A

GUAYAQUIL-MACHALA/DEL 16 AL

21-12-2012

270.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 270.00


ANIBAL EDUARDO


EDECAN SR MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL

11 DE ENERO-2013 / BRINDAR SEGURIDAD



CIUDAD / BOLETO IDA 2692634680369

RETORNO 2692634681946 / TAME /

50.00 N 04/02/2013 07/02/201304/02/201304/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 50.00


JOHANNA MARILIN

2757 SUAREZ CHAVEZ JOHANNA

MARILIN/POLICIA DE ANALISIS DE



270.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 270.00

0 1 30400900486 ERAZO CUESTA

CARLOS EFRAIN



DIRECCION ADMINISTRATIVA/IBARRA-

IMBABURA / DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE DE

2012 /CONSTATACION FISICA Y ENTREGA

90.00 N 04/02/2013 06/02/201304/02/201304/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 90.00

0 1 40501156095 CHECA TELLO

MARIO AUGUSTO


CONDUCTOR / QUEVEDO / DEL 12 AL 13 DE

DICIEMBRE-2012 / TRASLADAR A

FUNCIONARIOS A ESA PROVINCIA DONDE

REALIZARON LA ACTUALIZACION DEL GPR

E INAUGURARON UPC`S / TRASNSPORTE

INSITITUCIONAL /

124.00 N 04/02/2013 07/02/201304/02/201304/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 124.00

0 1 41720019726 RODRIGUEZ AYALA

DANIELA

ELIZABETH

2760 RODRIGUEZ AYALA DANIELA ELIZABETH.-







3692 DE 07/12/2012

177.08 N 04/02/2013 07/02/201304/02/201304/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 177.08

0 1 41706781109 CORDOVA UNDA

JAVIER FELIPE

2761 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE /

VICEMINISTERO DE SEGURIDAD INTERNA /

GUAYAQUIL / DEL 17-01-2013 / CUMPLIR

CON AGENDA DISPUESTA POR EL SR.

MINISTRO / BOLETO IDA 2695020142807

RETORNO 2639620555 TAME /

65.00 N 04/02/2013 07/02/201304/02/201304/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 65.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

301 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1717657199 BASTIDAS DARIO 2762 BASTIDAS DARIO/CABO SEGUNDO DE

POLICIA SEGURIDAD DEL

VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/

GUAYAQUIL/DEL 08 AL 10-01-2013/PRESTAR

EL SERVICIO DE SEGURIDAD

120.00 N 04/02/2013 0.00 120.00


MARCO ANTONIO

2763 SALAZAR YEPEZ MARCO ANTONIO / SBTE.

SEG. VICEMNISTERIO SEGURIDAD

INTERNA / GUAYAQUIL / DEL 09-01-2013 /

BRINDAR SEGURIDAD AL SR.

VICEMINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA

CIUDAD / BOLETO IDA-RETORNO

2692634673389 ADVANTAGE TRAVEL /

35.00 N 04/02/2013 07/02/201304/02/201304/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 35.00

0602877425 YAUTIBUG

GUAMINGA

FRANKLIN HUMBE


INFORMACION/ RIOBANBA/ DEL 04 AL 14


DE LA INFORMACION PROVIENTE DEL


-646.68 N 04/02/2013 0.00 -646.68


DIEGO MIGUEL



TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/

COMISION A CUENCA- AZUAY/ DEL 15 AL

17 DE ENERO DE 2013

200.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 200.00


DIEGO MIGUEL






105.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 105.00


JORGE ANDRES

2767 NAVARRO GAONA JORGE ANDRES/





105.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 105.00


HOLGUER GIOVANN

2768 GARAY ESTRELLA HOLGUER GIOVANN/ S.P

DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/

COMISION A GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 9

AL 11 DE ENERO DE 2013

204.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 204.00


NATHALIA



AUTOGESTION/STO DOMINGO DE LOS

TSACHILAS/ DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE

DE 2012/ OTORGAR ASISTENCIA TECNICA A

LA GOBERNACION DE LA PROV. DE LOS

RIOS LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE

PERMISOS ANUALES DE DEPURACION DEL

MISMO/ TERRESTRE

207.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 207.00

01791887565001 ROAD TRACK

ECUADOR CIA.

LTDA.

2770 ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.

-CONTRATO DE INSTALACIÓN DEL

SISTEMA FLOTAS Y SERVICIO DE

MONITOREO Y RASTREO GPS (GSM/GPRS) A

10.000 (DIEZ MIL) VEHÍCULOS DE LA

POLICÍA NACIONAL, SEGÚN MEMORANDO

No. MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-0061-M DEL

04/02/2013, CERTIF. PRES. 68

4,200,000.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 4,200,000.00


JORGE ANDRES




COMISION A AZUAY - CUENCA / DEL 15 AL

17 DE ENERO DE 2013

195.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 195.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

302 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CAMACHO PAUL

RICARDO

2772 JARAMILLO CAMACHO PAUL RICARDO/





105.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 105.00

01791887565001 ROAD TRACK

ECUADOR CIA.

LTDA.

2773 ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.-12%

IVA CONTRATO DE INSTALACIÓN DEL

SISTEMA FLOTAS Y SERVICIO DE

MONITOREO Y RASTREO GPS (GSM/GPRS) A

10.000 (DIEZ MIL) VEHÍCULOS DE LA

POLICÍA NACIONAL, SEGÚN MEMORANDO

No. MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-0061-M DEL

04/02/2013, CERTIF. PRES. 68

504,000.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 504,000.00


CAMACHO PAUL

RICARDO






195.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 195.00


SANTIAGO DANIEL




COMISION A AZUAY- CUENCA / DEL 15 AL

17 DE ENERO DE 2013

195.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 195.00


SANTIAGO DANIEL




COMISION A TUNGURAHUA - AMBATO -

PELILEO- PILLARO/ DEL 19 AL 21 DE ENERO

DE 2013

115.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 115.00


DAVID ANTONIO




COMISION A TUNGURAHUA - AMBATO-

PELILEO / DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2013

195.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 195.00


LEDY ANDREA


DEL DESPACHO / COMISION A MANTA -

MANABI/ DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2013

50.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 50.00


DAVID ANTONIO




COMISION A TUNGURAHUA - AMBATO-

PELILEO / DEL 19 AL 21 DE ENERO DE 2013

115.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 115.00


DANIEL ORLAND






120.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 120.00

01706655022 SOASTI BARETA

PAULO DAVID





115.00 N 04/02/2013 04/02/201304/02/2013 0.00 115.00

0 1 20401254594 ARIAS MENDEZ

SANTIAGO DANIEL

2782 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL/

TECNICO DE ARCHIVO SPA 3 / COMISION A

GUAYAQUIL- GUAYAS / DEL 24 DE ENERO

DE 2013 /REUNION CON EL JEFE POLÍTICO

DEL GUAYAS Y SOLUCION DE PROBLEMAS

GENERADOS EN EL ARCHIVO GENERAL

/IDA Y RETORNO-2692130788723-TAME

30.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 30.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

303 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 21704915311 MUNOZ LUIS

OSWALDO

2783 MUÑOZ LUIS OSWALDO/ SUPERVISO

TECNICO SP7/ GUAYAQUIL EL 23 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/ PARA VERIFICAR

EL ESTADO DE ALGUNOS PROCESOS DE

CONTRATACION DE MOBILIARIO./IDA Y

RETORNO-4622634597502-LAN -ADVANTAGE

40.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 40.00

0 1 21711464881 NOVOA RAMOS

JULIO CESAR


SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO/ESMERALDAS/DEL 9 DE ENERO

DE 2013/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR

PLAN DEFENSA/IDA 2692634673315;

RETORNO VEHICULO SUBSECRETARIA DE

POLICIA.

40.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 40.00

0 1 21707606701 LOPEZ HOYOS

NELSON MELCHOR



ENERO DEL 2012/ SEGUIMIENTO DEL CASO

QUINSALOMA./IDA-4622634681928-LAN-ADV

ANTAGE-RETORNO:4622634684795-LAN

-ADVANTAGE/

150.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 150.00

0 1 21718645862 ARMAS CUESTA

ADRIANA

CAROLINA

2786 ARMAS CUESTA ADRIANA/ SP3/

GUAYAQUIL DEÑ 16 AL 17 DE ENERO DEL

2013/ EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA

REUNION ELABORACION DEL PAPP/IDA Y

RETORNO-2130769152TAME

120.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 120.00

0 1 21002332839 OBANDO

BOSMEDIANO

OSCAR


PUBLICO 5/DESPACHO DEL SEÑOR

MINISTRO/COMISION A


ENERO-2013/ATENDER AUDIENCIA A LA

CIUDAD DE

GYQ/IDA:2692634681925-TAME-ADAVANTA

GE-RETORNO-LAN-4622634681926-ADVANT

AGE/

40.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 40.00


MARCO VICENTE

2788 NAVAS SANDOVAL MARCO

VICENTE/CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO/LATACUNGA/DEL 26 AL

27 DE DICIEMBRE DE 2012/TRASLADAR A

FUNCIONARIOS PARA REUNIONES CON

AUTORIDADES DE LA PROVINCIA/GRAND

VITARA COD 122.

92.40 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 92.40

0 1 21706872312 FLORES

ECHEVERRIA LUIS


LUIS/CONDUCTOR/DIRECCION


PUYO-PASTAZA/EL 11 DE

DICIEMBRE-2012/TRASLADO A LA

FUNCIONARIA DRA.BELLA VILLAREAL A

LA REUNION DE TRABAJO EN PASTAZA/IDA

Y RETORNO VEH. PARTICULAR

55.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 55.00


LORENA ELIZABETH



DE POLICIA/ COMISION A LOJA/DEL 02 AL

03-01-2013/COORDINAR LA CEREMONIA DE

INAGURACION DE UNA UNIDAD DE

POLICIA COMUNITARIA EN LA PARROQUIA

EL SAGRARIO /

35.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 35.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

304 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




JARAMILLO CAMILA

BERENICE


BERENICE/SERVIDOR PUBLICO 5/MANTA-

MANABI/DEL 4 AL 5 DE ENERO DE

2013/REUNIONES MINERIA PACIFICO,

MINISTERIO DEL PATRIMONIO/IDA

5472057981866; RETORNO 5472057981866

ADVANTAGE TRAVEL.

100.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 100.00

0 1 130401113675 GUEVARA USINA

BAYARDO POLIVIO


POLIVIO/CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO/TULCAN-CARCHI/DEL 10

AL 11 DE DICIEMBRE 2012/TRASLADAR A

LA DRA KARLA BENITEZ DONDE ASISTIO A

LA CUMBRE BINACIONAL DE PRESIDENTES

DE ECUADOR Y COLOMBIA.

98.85 N 05/02/2013 13/02/201305/02/201305/02/2013 14/02/2013 18/02/2013 0.00 98.85


LORENA ELIZABETH


ELIZABETH/CPTN. DE LA SUBCRETARIA DE

POLICIA/COMISION A



GRADUACION DE UNA UNIDAD POLICIAL

/IDA

2692130709374-TAME/RETORNO-26921307093

74-TAME/

105.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 105.00

0 1 21717657199 BASTIDAS DARIO 2794 BASTIDAS DARIO/CABO PRIMERO DE

POLICIA DEL VICEMINISTERIO DE

SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL/DEL 08

AL 10-01-2013/PRESTAR EL SERVICIO DE


2692634673388C1-RETORNO

2692634673388C2-TAME

120.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 120.00


RUTH GIOLIVA



POLICIA/COMISION A

QUEVEDO-VALENCIA/DEL 12 AL


INAGURACION DE UNA UNIDAD POLICIAL

COMUNITARIA EN VALENCIA/

27.50 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 27.50


CAMACHO PAUL

RICARDO

2796 JARAMILLO CAMACHO PAUL RICARDO/



COMISION A

TUNGURAHUA-AMBATO-PELILEO/ DEL 16


195.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 195.00


PAULO DAVID

2797 SOASTI BARETA PAULO DAVID/ ANALISTA

DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

PRESIDENCIALES/ COMISION A MACHALA

- EL ORO/ DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE DE

2012

115.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 115.00


PAULO DAVID





-115.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 -115.00


CAMACHO PAUL

RICARDO






-195.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 -195.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

305 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




MARCO ANTONIO




18-01-2013/AGENDA A CUMPLIRSE EN LA

CIUDAD DE CUENCA

/IDA:4622634684787-LAN

ADVANTAGE-TAME:4622634684786/ADVANT

AGE

400.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 400.00


FABIAN PATRICIO


PATRICIO/SUBSECRETARIO DE POLICIA/

COMISION A AMBATO-GUARANDA/DEL 11

AL 12-01-2013/ASISTIR A REUNION CON EL

COMANDANTE PROVINCIAL DE BOLIVAR Y

A LA FERIA CIUDADANA

150.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 150.00

0 1 21714086475 GALARRAGA

FLORES

GERMANICO RAUL


RAUL/CABO PRIMERO DE POLICIA DEL


GUAYAQUIL/DEL 28 AL 30-11-2012/BRINDAR

SEGURIDAD AL SR. VICEMINISTRO/IDA


2692634608822C2-TAME

150.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 150.00

0 1 21710883636 GANCHALA

GUTIERREZ ALEX

MAURICIO


MAURICIO/CAPITAN DE POLICIA DEL


INTERNA/GUAYAQUIL/DEL

17-01-2013/COORDINAR SEGURIDAD DEL

SR.VICEMINISTRO DE SEGURIDAD

INTERNA/IDA N.BOLETO

2692130771087C1-RETORNO

2692639620556C1-TAME

40.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 40.00

0 1 21713438107 JARAMILLO

CAMACHO PAUL

RICARDO


RICARDO/SERVIDOR PUBLICO 3/LAS NAVES

BOLIVAR /DEL 11 AL 12 DE ENERO DE

2013/SOCIALZIACION Y CONFIGURACION

DE BOTONES EN NUEVOS UPCS DE LA

PROVINCIA/VEHICULO DEL MINISTERIO.

105.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 105.00


MARCO ANTONIO

2805 SALAZAR YEPEZ MARCO

ANTONIO/SUBTENIENTE DE POLICIA DEL


GUAYAQUIL/DEL 11-01-2013/BRINDAR


4622634681927-RETORNO 4622634681927-LAN

40.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 40.00


JORGE ANDRES



3/CUENCA/DEL 15 AL 17 DE ENERO DE

2013/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION

DE BOTONES DE SEGURIDAD NABON Y

SHIMAD/IDA 2693275063227; RETORNO

2692130765548 ADVANTAGE TRAVEL Y

TAME

195.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 195.00


SERGIO MODESTO


MODESTO/ASESOR/DESPACHO DEL SEÑOR

MINISTRO/ CUENCA-AZUAY/ DEL 14 AL 20

DE ENERO/2013, SOLICITUD E INFORME,

CERTIFICACION 84/seguimientos de tramite de la

fiscalia / etkt2692130765292c1 - 263924668C1

250.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 250.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

306 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 21722393707 ALENCASTRO

RUBIO FERNANDA

ELIZABETH


ELIZABETH/POLICIA DE ANALISIS DE

INFORMACION DEL

DELITO/PORTOVIEJO/DEL 10 AL 14

DICIEMBRE 2012/ANALISIS NOTICIAS DEL

DELITO AÑO 2012/TRANSPORTE

PARTICULAR IDA Y VUELTA.

273.93 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 273.93


GONZALEZ VICTOR

EDUAR


EDUARDO/SP1 DE LA COORDINACION



40.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 40.00

01716764970 PAREDES PATIN

ANA MARIA

2810 PAREDES PATIN ANA MARIA/ SERVIDOR

PUBLICO 5 DE LA DIRECCION TECNICA /

COMISION A MANTA -MANABI/ DEL 29 DE

NOVIEMBRE DE 2012

40.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 40.00


DANIEL ORLAND




GUARANDA - BOLIVAR / DEL 11 AL 12 DE

ENERO DE 2013 / SOCIALIZACION ,

CONFIGURACION , DE BOTONES DE

SEGURIDAD E INAGURACION DE LOS UPC

ATANDGUA Y LAS NAVES / TERRESTRE

120.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 120.00

0 1 21004007645 RODRIGUEZ

MOREANO GABRIEL

ALEXANDER

2812 RODRIGUEZ MOREANO GABRIEL

ALEXANDER/POLICIA ANALISTA DE

INFORMACION DEL

DELITO/GUAYAQUIL-MACHALA/DEL 16 AL

21 DICIEMBRE 2012/ANALISIS NOTICIAS

DEL DELITO AÑO 2012/IDA 2692130704975C1;


270.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 270.00

0 1 21718718008 ERNST TEJADA

MANUELA ALEGRIA


ALEGRIA/SP3/PILLARO/08 ENERO

2013/PRESENTACION DE RESULTADOS DE

COMUNICACION/VEHICULO

INSTITUCIONAL

35.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 35.00


JARAMILLO CAMILA

BERENICE


BERENICE/SP5/LOJA/27 DICIEMBRE

2012/ASISTENCIA DE TALLER DE

CAPACITACION DE GESTION DE POLITICA

Y DE CONFLICTOS/IDA 2692130716560C1;


40.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 40.00

00603339425 BALLAGAN

SERRANO MILTON

GERMAN




MES DE ENERO DE 2013/ MEMO.

2013-0225-CGAJ-bcp

22.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 22.00

01715364228 PROANO SANTIAGO 2816 PROANO SANTIAGO.- PAGO DE GASTOS DE


MES DE ENERO, SEGUN MEMO

UAI-MG-2013-01 DE FECHA 3-01-2012

23.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 23.00


DIEGO MIGUEL




CUENCA- AZUAY/ DEL 15 AL 17 DE ENERO

DE 2013 /IMPLEMENTAION, REVICION,

SOCIALIZAION DE LOS BOTONES DE

SEGURIDAD Y VIDEO CONFERENCIA DE

UPCS EN LA PROVINCIA DE A ZUAY /

2692130765732C1- 92130765742C1

200.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 200.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

307 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




NORMA CATALINA

2818 VIERA LOPEZ NORMA

CATALINA/ANALISTA DE TALENTO


14-12-2012

40.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 40.00


NORMA CATALINA




14-12-2012

40.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 40.00

01711082824 NOLIVOS

VALAREZO

SANTIAGO

ALEJANDRO


ALEJANDRO/SP1 DE LA SUBSECRETARIA

DE GESTION POLITICA/COMISION A

BABAHOYO/DEL 11 AL 14-12-2012

185.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 185.00


DAVID ANTONIO

2821 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO/SP 3

DIRECCION TECNOLOGIAS

INFORMACION/TUNGURAHUA - AMBATO-

PELILEO /19 AL 20 ENERO


BOTONES SEGURIDAD UPC PELILEO

CENTRO, PELILEO SUR, PILLARO Y

TISALEO EN LA PROVINCIA DE

TUNGURAHUA/VEHICULO DEL MINISTERIO

DEL INTERIOR

115.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 115.00

01710170620 MENDOZA

CASTILLO MARCO

VLADIMI

2822 MENDOZA CASTILLO MARCO VLADIMIR.-


CORRESPONDIENTE AL ME SDE ENERO,

SEGUN OF. 751-ADM-CUAC DE FECHA

01/02/2013 Y CERTIFICACION 13

23.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 23.00

01711082824 NOLIVOS

VALAREZO

SANTIAGO

ALEJANDRO


ALEJANDRO/COORDINADOR

ZONAL/SP1/GYE BABAHOYO/DEL 11 AL 14

DE DICIEMBRE DEL 2012/MANTENER

REUNIONES PARA TRATAMIENTO DE

INVASION DE TIERRAS/SEGUN SOL

10-12-2012/CERT.39.

-260.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 -260.00


JORGE

2824 SERRANO VALLEJO JORGE/ASESOR DEL

VICEMINISTERIO DE



50.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 50.00

0 1 21205777269 SUAREZ CHAVEZ

JOHANNA MARILIN

2825 SUAREZ CHAVEZ JOHANNA

MARILIN/POLICIA DE ANALISIS DE

INFORMACION DEL DELITO/

GUAYAQUIL/DEL 16 AL

21-12-2012/CAPACITACION DE LA

REALIZACION DE LOS NUEVOS

DAIS/TRASNPORTE PUBLICO E

INSTITUCIONAL

270.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 270.00

01714301106 TERAN

ZUMARRAGA

ALEXANDRA MARG


MARGARITA/ASESOR 3 DEL

VICEMINISTERIO DE



50.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 50.00


MANUELA ALEGRIA





30.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 30.00

11711082824 NOLIVOS

VALAREZO

SANTIAGO

ALEJANDRO


ALEJANDRO/COORDINADOR ZONAL

SP1/COMISSION A MANTA

-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL/DEL 04 AL

05-01-2013

110.00 N 05/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 110.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

308 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




TIPANLUISA

SUSANA XIMENA


XIMENA/SP7 DE LA DIRECCION DE

PROTECCION DE DERECHOS/COMISION A

LAGO AGRIO/DEL 21 AL 22-01-2013

80.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 80.00


Y SERVICIOS DE

MINERIA

CONSERMIN S. A.


MINERIA CONSERMIN S.A./FACTURA

2213/SEGUN MEMORANDO

MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-044-M /PARA





DE LA POLICIA NACIONAL

2,084,882.36 S 05/02/2013 250,185.88 1,250,929.41

0 1 21713438107 JARAMILLO

CAMACHO PAUL

RICARDO


RICARDO/SERVIDOR PUBLICO

3/AMBATO-PELILEO/ DEL 16 AL 18 DE

ENERO DE 2013/SOCIALIZACION Y


SEGURIDAD EN NUEVOS UPCS/COMPAÑIA

DE TRANSPORTES ACATIP

195.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 195.00

0 1 21713986584 AMAN AGUIRRE

SANTIAGO DANIEL

2832 AMAN AGUIRRE SANTIAGO DANIEL/SP1


INFORMACION/TUNGURAHUA - AMBATO -

PELILEO- PILLARO/19 AL 20 DE ENERO


BOTONES DE SEGURIDAD UPC NUEVOS DE

CENTRO,SUR DE PELILEO, PILLARO Y

TISALEO DE LA PROVINCIA DE

TUNGURAHUA/ VEHICULO DEL

MINISTERIO

115.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 115.00

0 1 21714916689 ZUNIGA ROCHA

LEDY ANDREA


DEL DESPACHO / MANTA - MANABI/ DEL 7

DE NOVIEMBRE DE 2013/ASISTENCIA Y

SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES

/IDA N.BOLETO 2692634558976C1-RETORNO

2692634558976C2-TAME

50.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 50.00

00992208880001 CENTRALTRUST S.A. 2834 CENTRALTRUST S.A.- PAGO DEL

CONTRATO "CREACION Y PROPUESTA EN

FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL DE

NOTICIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,

SOLICITADO MEDIANTE MEMO

Nº2013-045-DCS-MI DE 23/01/2013,

CERTIFICACION 194.

16,632.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 16,632.00


DAVID ANTONIO

2835 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO/ SP3


INFORMACION/TUNGURAHUA - AMBATO -

PELILEO- PILLARO/16 AL 18 DE ENERO


BOTONES DE SEGURIDAD UPC NUEVOS DE

CENTRO,SUR DE PELILEO, PILLARO Y

TISALEO DE LA PROVINCIA DE

TUNGURAHUA/ COMPAÑIA DE

TRANSPORTES ACATIP

195.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 195.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

309 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




Y SERVICIOS DE

MINERIA

CONSERMIN S. A.








MEMORANDO


176

2,084,882.36 S 05/02/2013 250,185.88 1,250,929.41

0 1 11791048814001 CONSTRUCCIONES

Y SERVICIOS DE

MINERIA

CONSERMIN S. A.








MEMORANDO


176

2,084,882.36 N 05/02/2013 05/02/201305/02/201305/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 250,185.88 1,250,929.41

0 11791048814001 CONSTRUCCIONES

Y SERVICIOS DE

MINERIA

CONSERMIN S. A.








MEMORANDO


176

2,084,882.36 N 05/02/2013 05/02/201305/02/201305/02/2013 06/02/2013 250,185.88 1,250,929.41


Y SERVICIOS DE

MINERIA

CONSERMIN S. A.


MINERIA CONSERMIN S.A.- 12% IVA

/SEGUN MEMORANDO

MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-044-M/17910488

14001PLANILLA No. 01 DE CONTRATO DE



DE LA POLICIA NACIONAL,

250,185.88 N 05/02/2013 05/02/201305/02/201305/02/2013 0.00 250,185.88

0 1 21716764970 PAREDES PATIN

ANA MARIA

2839 PAREDES PATIN ANA MARIA/ SERVIDOR

PUBLICO 5 DE LA DIRECCION TECNICA /

COMISION A MANTA -MANABI/ DEL 29 DE

NOVIEMBRE DE 2012 /VERIFICACION DE LA

FIBRA OPTICA EN EL GIR DE MANTA/IDA

5472057972056 RETORNO 5472057972056.-

ADVANTAGE

40.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 40.00

01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.



ELECTRICA DEL EDIFICIO ORIENT

SUMINISTRO 727307-9, SEGUN AUT. GTO. 28,

FACTURA 001-006-000236442 Y

CERTIFICACION 20

.

147.56 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 147.56


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO




LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE,


ADJUNTAS Y CERTIFICACION 19.

62.26 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 62.26

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

310 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO





MINISTERIO, SEGUN AUT. GTO. 93,

FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION

19.

35.51 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 35.51


CHRISTIAN JORGE

2843 REYES AYALA JORGE/ SEGURIDAD/


DEL 2012 // TRASLADO A LA CIUDAD A FIN

DE CUMPLIR DISPOSICIONES.

340.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 340.00

01713883096 ZARATE ARREGUI

ANGELA LUCIA

2844 ZARATE ANGELA LUCIA/ SP6/ GUAYAQUIL


REALIZAR EL CRONOGRMA DE VISITAS

CONJUNTAS A LA UPC.

200.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 200.00


FLORES

GERMANICO RAUL

2845 GALARRAGA FLORES/ SEGURIDAD/

CUENCA DEL 13 AL 18 DE ENERO DEL 2013/

PRESTAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD EN

LA AGENDA A CUMPLIRSE.

300.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 300.00


OSCAR SANTIAGO

2846 MARTINEZ TAPIA OSCAR/ CONDUCTOR/

AMBATO EL 14 DE NOVIEMBRE DEL

2012/COORNIDAR LA CEREMONIA DE

ENTREGA DE PATRULLEROS.

30.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 30.00


ANDRES EDUARDO

2847 LOPEZ ANDRES EDUARDO/SP1/ CUENCA


CON BRIGADA BARRIALES Y VISITA A UPC.

80.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 80.00


JAVIER FELIPE

2848 CORDOVA UNDA/ VICEMINISTRO/

GUAYAQUIL EL 28 DE NOVIEMBRE DEL

2012/ENTREGA DE UNIDAD REUNIONES DE

TRABAJO BRIGADAS BARRIALES.

65.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 65.00

0 1 11760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

2849 [P:01 T:AJ A:2013] PAGO DE FONDOS DE

RESERVA PERSONAL QUE AHORRA EN EL

IESS Y PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR

EL MES DE ENERO DEL 2013

6,710.45 N 05/02/2013 05/02/201305/02/201305/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 0.01

0 1 31713986584 AMAN AGUIRRE

SANTIAGO DANIEL

2850 AMAN AGUIRRE SANTIAGO DANIEL/ SP1


NFORMACION/AZUAY- CUENCA /15 AL 17

ENERO 2013/REALIZACION VIDEO

CONVERENCIA INAUGURACION,

SOCIALIZACION, CONFIGURACION,

CAPACITACION PERSONAL POLICIAL

SITEMA BOTONES SEGURIDAD E

INAUGURACION UPC´S/IDA# 2695020141945;

RETORNO #2695020141951:TAME

195.00 N 05/02/2013 07/02/201305/02/201305/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 195.00

0 0 11760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

2851 [P:01 T:LI A:2013] PAGO DE HONORARIOS

DEL MES DE DICIEMBRE Y DIAS DE

NOV-12, Y DECIMO TERCERO 2012, DE

NORMA VIERA LOPEZ

1,236.52 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0.00 1,027.46

0 1 20603339425 BALLAGAN

SERRANO MILTON

GERMAN




MES DE ENERO DE 2013/ MEMO.

2013-0225-CGAJ-bcp

22.00 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 22.00


ANDRES EDUARDO

2853 LOPEZ CUESTA ANDRES/ SP1/ GUAYAQUIL


DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A

EJECUTARSE- CUMPLIR AGENDA

DISPUESTA.

140.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 140.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

311 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 21790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.



ELECTRICA DEL EDIFICIO ORIENT

SUMINISTRO 727307-9, SEGUN AUT. GTO. 28,

FACTURA 001-006-000236442 .

147.56 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 147.56


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO




LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE,



62.26 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 62.26

01719982504 BOLANOS NARVAEZ

RAQUEL ELIZABETH

2856 BOLAÑOS NARVAEZ ELIZABETH/ SP1/


2012 INSPECCIONES EN VARIAS

ENTIDADES FINANCIERAS EN

COORDINACION CON LOS SEÑORES .

120.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 120.00


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO





MINISTERIO, SEGUN AUT. GTO. 93,


19.

35.51 N 05/02/2013 06/02/201305/02/201305/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 35.51

01760000310001 PRESIDENCIA DE LA

REPUBLICA

2858 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.- PAGO

POR REPOSICION SERVICO DE AGUA

POTABLE DEL EDIFICIO LA UNION EL 25%,

AUT. GASTO 90 Y CERTIFICACION 19

66.30 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 66.30


MARIANELA


MARIANELA/ASESORA/MINISTRO DEL

INTERIOR/COMISION A AMBATO Y

GUARANDA/ DEL 11 AL 12/01/2013, CERT. 84

150.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 150.00

01002332839 OBANDO

BOSMEDIANO

OSCAR


PUBLICO 5/DESPACHO MINISTRO DEL

INTERIOR/COMISION A

GUAYAQUIL-GUAYAS/ EL 09/01/2013, CERT.

84

40.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 40.00

01002332839 OBANDO

BOSMEDIANO

OSCAR



INTERIOR/COMISION A


24/01/2013, CERT. 84

120.00 N 05/02/2013 05/02/201305/02/2013 0.00 120.00


JORGE ANDRES



TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION/GUARANDA - BOLIVAR /

DEL 11 AL 14 DE ENERO DE


DE BOTONES DE SEGURIDAD EN UPC /

TERRESTRE

105.00 N 05/02/2013 07/02/201305/02/201305/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 105.00


DIEGO MIGUEL

2863 VALLEJOS YEPEZ DIEGO MIGUEL/ SP 6


INFORMACION/GUARANDA - BOLIVAR /11

AL 12 ENERO 2013/IMPLEMENTACION,

REVISION, SOCIALIZACION BOTONES

SEGURIDAD Y VIDEOCONFERENCIA UPC´S

EN LA PROVINCIA BOLIVAR/VEHICULO

DEL MINISTERIO

105.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 105.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

312 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1 11 121791256115001 OTECEL S.A. 2864 OTECEL S.A.-/ 001-190-015707263 / PARA

SERVICIO PUSH TO TALK OVER CELULAR


2012, PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE

LA POLICIA JUDICIAL

73,874.20 N 06/02/2013 07/02/201307/02/201307/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 8,864.90 81,261.62

0 1 20201474087 CAJILEMA

GONZALEZ VICTOR

EDUAR


EDUARDO/SP1 COORDINACION GENERAL

PLANIFICACION/GUAYAQUIL/21

DICIEMBRE 2012/LEGALIZACION DEL

PREDIO DENOMINADO "LA CANTERA"

PREVEE CONSTRUIR LA ESCUELA

FORMACION

POLICIA/IDA#2695020135619;RETORNO#2695

020135619:TAME

40.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 40.00

0 1 21710717784 VIERA LOPEZ

NORMA CATALINA



HUMANO/GUAYAQUIL/ EL 14 DE

DICIEMBRE DE 2012/ SE REALIZARÁ LA

SUPERVISION DEL PROYECTO DE

INTERVENCION INTEGRAL DE MIGRACION

/ IDA 5472602948718 (AEROGAL); RETORNO

4622102795880 (LAN)

40.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 40.00

0 1 11760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

2867 [P:02 T:HO A:2013] PAGO DE HONORARIOS

POR EL MES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO

2013 VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA

CENTRAL Y DEPENDENCIAS EN PICHINCHA

2,485.65 N 06/02/2013 06/02/201306/02/201306/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 2,485.65

0 1 21710717784 VIERA LOPEZ

NORMA CATALINA



HUMANO/GUAYAQUIL/DEL 14 DE

DICIEMBRE DE 2012/ SE REALIZARÁ LA

SUPERVISION DEL PERSONAL PARA EL

PERSONAL EN LOS PUESTOS DE CONTROL

MIGRATORIO HUAQUILLAS / SEGUN MEMO

528/ IDA TAME 2130721470; RETORNO

2130716912 TAME

40.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 40.00


JORGE

2869 SERRANO VALLEJO JORGE/ASESOR DEL

VICEMINISTERIO DE


IBARRA/DEL 17-12-2012/ EXPONER SISTEMA

DE GOBERNABILIDAD EN PICHINCHA, EN

EL TALLER DE GOBERNACIONES DEL

NORTE / TERRESTRE

50.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 50.00

0 1 21714301106 TERAN

ZUMARRAGA

ALEXANDRA MARG


MARGARITA/ASESOR 3 DEL

VICEMINISTERIO DE


IBARRA/DEL 17-12-2012/ ENCUENTRO

ZONAL EL 17 DE DICIEMBRE DE 2012/

TERRESTRE

50.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 50.00

0 1 21718718008 ERNST TEJADA

MANUELA ALEGRIA




IBARRA/DEL 17-12-2012/ APOYO EN LA

PRESENTACION DE RESULTADOS DE

COMUNICACION POLITICA EN EL PRIMER


POLITICOS DEL MINISTERIO DEL

INTERIOR/ TERRESTRE

30.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 30.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

313 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01711082824 NOLIVOS

VALAREZO

SANTIAGO

ALEJANDRO


ALEJANDRO/SP1SUBSECRETARIA DE

GESTION POLITICA/BABAHOYO,QUEVEDO

Y MANGLARALTO/11 AL 14 DICIEMBRE

2012/MANTENER REUNIONES DE TABAJO

TATAMIENTO DE INVACIONES DE

TIERRA/IDA#2695020132198;RETORNO#26950

20132198:TAME

185.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 185.00

0 1 21002332839 OBANDO

BOSMEDIANO

OSCAR



INTERIOR/COMISION A

GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 23 AL 24 ENERO

DE 20137 CERT. 847 ATENDER AUDIENCIA

DE JUZGAMIENTO "MAS BUSCADOS"/ IDA

5472057986380 AEROGAL; RETORNO

4623275087115 LAN: AGENCIA ADVANTAGE

TRAVEL

120.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 120.00

0 1 21002332839 OBANDO

BOSMEDIANO

OSCAR



INTERIOR/GUAYAQUIL-GUAYAS/ EL 09 DE

ENERO DE 2013/ CERT. 84/ REUNION EN

FISCALIA PROVINCIAL DEL GUAYAS / IDA

2692130752655 TAME; RETORNO

2692130752655 TAME: AGENCIA DE VIAJES

TAME

40.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 40.00

0 5 131710170620 MENDOZA

CASTILLO MARCO

VLADIMI

2875 MENDOZA CASTILLO MARCO VLADIMIR/


CORRESPONDIENTE AL ME SDE ENERO,

SEGUN OF. 751-ADM-CUAC DE FECHA

01/02/2013 Y CERTIFICACION 13

23.00 N 06/02/2013 13/02/201306/02/201306/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 23.00

0 1 21792297311001 AROPIAINC S.A. 2876 AROPIAINC S.A. / FACTURA 001-001-4103 /

AUT. GTO. 83 / PAGO POR EL SERVICIO DE

ENTREGA DE BOTELLONES DE AGUA PARA

EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL Y

DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL

MES DE DICIEMBRE DE 2012 /

CERTIFICACION 117 /

416.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 49.92 422.66

0 5 131715364228 PROANO SANTIAGO 2877 PROANO SANTIAGO/ PAGO DE GASTOS DE


MES DE ENERO, SEGUN MEMO

UAI-MG-2013-01 DE FECHA 3-01-2012

23.00 N 06/02/2013 13/02/201306/02/201306/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 23.00

01792297311001 AROPIAINC S.A. 2878 AROPIAINC S.A. / FACTURA 001-001-4103 /

AUT. GTO. 83 / PAGO POR EL SERVICIO DE

ENTREGA DE BOTELLONES DE

AGUA PARA EL EDIFICIO DE PLANTA

CENTRAL Y DEPENDENCIAS,


DE 2012 /

CERTIFICACION 117 / RECUPERACION IVA /

49.92 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 49.92


MARIANELA


MARIANELA/ASESORA/MINISTRO DEL

INTERIOR/ AMBATO Y GUARANDA/ DEL 11

AL 12-01--/2013, CERT. 84/ REUNION CON

ACTORES LOCALES

150.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 150.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

314 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 21706655022 SOASTI BARETA

PAULO DAVID

2880 SOASTI BARETA PAULO DAVID / ANALISTA

DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

PRESIDENCIALES / MACHALA / DEL 14 AL

15 DE DICIEMBRE DE 2012 / APOYAR EN

INFORMACION DE COMPROMISOS

PRESIDENCIALES Y CON LA SOCIEDAD

DURANTE EL GABINENTE INTINERANTE /

BOLETO IDA 2692634640999 RETORNO

2692130701036 / ADVANTAGE TRAVEL

115.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 115.00

01711017937001 SALAZAR

CIFUENTES

FRANCISCO

ROBERTO

2881 SALAZAR CIFUENTES FRANCISCO

ROBERTO.- PAGO DEL CONTRATO 12-64

"GRABACION DE UNA MEMORIA

AUDIOVISUAL QUE RECOJA EL PROCESO

DE CONSTRUCCION DE LA MAESTRIA EN

ALTA GESTION ESTRATEGICA"

AUTORIZACION DE GASTO Nº 003 DE 14 DE

ENERO 2013, CERT. 217

18,000.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 18,000.00


HOLGUER GIOVANN

2882 GARAY ESTRELLA HOLGUER GIOVANN/ S.P

DE LA DIRECCION

ADMINISTRATIVA/GUAYAS-GUAYAQUIL/

DEL 9 AL 11 DE ENERO DE 2013 /

DELEGADO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO

A LAS GESTIONES TENDIENTES A LA

DOTACION DE SERVICIOS BASICOS A LAS

UNIDADES DE POLICIA

204.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 204.00

0 11 120401066287001 JATIVA BURBANO

ANDREA

JACQUELINE








MDI-CGP-018, FA.001-001-224

1,590.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 190.80 1,488.24

0 11 130401066287001 JATIVA BURBANO

ANDREA

JACQUELINE








MDI-CGP-018, FA.001-001-224

1,590.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 190.80 1,488.24

00401066287001 JATIVA BURBANO

ANDREA

JACQUELINE


IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES,






MDI-CGP-018, CERTIF. PRES. 193

190.80 N 06/02/2013 06/02/201306/02/201306/02/2013 0.00 190.80


MARIANELA

2885 NAVAS SUASNAVAS MARIANELA/

ASESORA DEL SR. MINISTRO / GUAYAS -

GUAYAQUIL / DEL 26 DE JUNIO DE 2012 /

ACTIVIDADES DE DESPACHO

50.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 50.00

0 8 121703534238001 RODAS MEJIA

VICENTE

FERNANDO






A NIVEL NACIONAL. FAC.634-635-636

4,770.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 15/02/2013 18/02/2013 572.40 4,464.72

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

315 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




MARIANELA


DESPACHO DEL SEÑOR

MINISTRO/IBARRA-IMBABURA/ EL 24 DE


CERTIFICACION 84/INAGURACION DE LA

UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA

50.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 50.00


MOROCHO FAUSTO

JUVENAL


JUVENAL/ASESOR DESPACHO DEL SEÑOR



CERTIFICACION 84/ REALIZACION DE

ACTIVIDADES JURIDICAS /4623275072657

1,050.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 1,050.00

0 1 21707955918 ROVAYO

BOSCHETTI

VANESSA ADRIANA

2889 ROVAYO BOSCHETTI VANESSA

ADRIANA/ASESORA DESPACHO DEL


15 DE DICIEMBRE/2012, SOLICITUD E

INFORME Y CERT. 39/ACTIVIDADES DE

DESPACHO / 21330698383-84 TAME

100.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 100.00

0 1 11760000310001 PRESIDENCIA DE LA

REPUBLICA

2890 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/AUT.

GASTO 90/PAGO POR REPOSICION SERVICO

DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO LA

UNION EL 25% DE LA FACTURA 4209402

DEL PERIODO DEL 22 NOVIEMBRE AL 22

DICIEMBRE 2012

66.30 N 06/02/2013 06/02/201306/02/201306/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 66.30


EMMA ARGENTINA



GENERO/COMISION A LOJA DEL 14 AL

16-11-2012

250.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 250.00


DANIEL ORLAND



TICS / COMISION A TUNGURAHUA-AMBATO

-PELILEO/ DEL 16 AL 21 DE ENERO DE 2013

200.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 200.00


DANIEL ORLAND





117.50 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 117.50


CALVOPINA ALEX

GIOVANNI

2894 SAMBACHE CALVOPINA ALEX GIOVANNI/


TICS / COMISION A AZUAY - CUENCA / DEL


200.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 200.00


SANY TAMIAN

2895 TAPUY AGUINDA SANY TAMIAN/CBOS. DE

LA OFICINA DE ANALISIS DE


SUCUMBIOS,NAPO,MORONA

SANTIAGO/DEL 10 AL 14-12-2012

198.58 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 198.58


BLANCA SONIA

2896 MARIN RESTREPO BLANCA SONIA/


TICS / COMISION A CUENCA - AZUAY / DEL


120.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 120.00


BLANCA SONIA



TICS / COMISION A BOLIVAR - GUARANDA /


120.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 120.00

01703534238001 RODAS MEJIA

VICENTE

FERNANDO






A NIVEL NACIONAL.

572.40 N 06/02/2013 06/02/201306/02/201306/02/2013 0.00 572.40

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

316 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01791256115001 OTECEL S.A. 2899 OTECEL S.A.- PARA EL 12% DEL IVA POR

SERVICIO DE PUSH TO TALK OVER

CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE DE 2012, PARA LAS UNIDADES

OPERATIVAS DE LA POLICIA JUDICIAL

8,864.90 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 8,864.90

0 1 11760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

2900 [P:01 T:AJ A:2013] PAGOS

REMUNERACIONES DE ENERO DEL 2013

VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA

CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE PICHINCHA

4,465.41 N 06/02/2013 06/02/201306/02/201306/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 3,610.20


DIEGO GAOVANNY



PLANIFICACIÓN/TUNGURAHUA-AMBATO/1

3 AL 14 NOVIEMBRE 2012/SEGUIMIENTO Y

EVALUCION DE LAS UPC EN LA PROVINCIA

DE TUNGURAHUA PREVIO

INAURACION/VEHICULO MINISTERIO DEL

INTERIOR

-105.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 -105.00


DIEGO GAOVANNY



GENERAL DE

PLANIFICACION/LATACUNGA/23

NOVIEMBRE 2012/VISITA Y EVALUCACION

UNIDADES POLICIA COMUNITARIA

PROVINCIA DE COTOPAXI PREVIO

INNAGURACION DE UPC/TERRESTRE


-40.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 -40.00

01711082824 NOLIVOS

VALAREZO

SANTIAGO

ALEJANDRO


ALEJANDRO/SP1SUBSECRETARIA DE

GESTION POLITICA/BABAHOYO,QUEVEDO

Y MANGLARALTO/11 AL 14 DICIEMBRE

2012/MANTENER REUNIONES DE TABAJO

TATAMIENTO DE INVACIONES DE

TIERRA/IDA#2695020132198;RETORNO#26950

20132198:TAME

-185.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 -185.00

01711082824 NOLIVOS

VALAREZO

SANTIAGO

ALEJANDRO





280.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 280.00


DIEGO GAOVANNY




COTOPAXI-LATACUNGA/DEL 23-11-2012

35.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 35.00


DIEGO GAOVANNY






SOL. 13-11-2012

115.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 115.00

01711082824 NOLIVOS

VALAREZO

SANTIAGO

ALEJANDRO





-185.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 -185.00


DIEGO GAOVANNY




COTOPAXI-LATACUNGA/DEL

23-11-2012/REVERTIDO POR ERROR DE

CALCULO

-40.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 -40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

317 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




DIEGO GAOVANNY






SOL. 13-11-2012/REVERTIDO POR ERROR DE

CALCULO

-105.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 -105.00


NATHALIA



AUTOGESTION/STO DOMINGO DE LOS


DE 2012/ OTORGAR ASISTENCIA TECNICA A

LA GOBERNACION DE LA PROV. DE LOS

RIOS LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE

PERMISOS ANUALES DE DEPURACION DEL

MISMO/ TERRESTRE

-207.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 -207.00


MARIANELA



MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/EL 02 DE

MAYO/2012, SOLICITUD E INFORME Y

CERT. 39/ REUNION CON AUTORIDADES /

AEROGAL 5472602553703

50.00 N 06/02/2013 22/02/201306/02/201306/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 50.00

0 1 20201474087 CAJILEMA

GONZALEZ VICTOR

EDUAR



COORDINACION DE PLANIFICACION/

GUAYAQUIL/EL 26 DE

DICIEMBRE-2012/LEGALIZACION DE

PREDIO/IDA N.BOLETO

2692634657540C1-RETORNO 2692634657540C2

TAME

40.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 40.00


SANY TAMIAN

2913 TAPUY AGUINDA SANY TAMIAN/CABO

SEGUNDO DE POLICIA DE LA OFICINA DE


SUCUMBIOS,NAPO,MORONA

SANTIAGO/DEL 10 AL



PROCESO LEVANTAMIENTO Y

VALIDACION DE DATOS/TRASNPORTE

PUBLICO Y POLICIAL

198.58 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 198.58

0 1 21713883385 QUILOANGO

TIPANLUISA

SUSANA XIMENA


XIMENA/SP7 DE LA DIRECCION DE

PROTECCION DE DERECHOS/LAGO

AGRIO/DEL 21 AL 22 DE ENERO DE

2013/CUMPLIR CON AGENDA DE

REUNIONES CON INSTITUCIONES

GUBERNAMENTALES / IDA 2692639624627c1

EN TAME; RETORNO 92130774104c1-0576683

EN TAME: AGENCIA LINNEALTRAVEL CIA.

LTDA.

80.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 80.00

0 1 21711082824 NOLIVOS

VALAREZO

SANTIAGO

ALEJANDRO


ALEJANDRO/COORDINADOR ZONAL

SP1/COMISSION A MANTA

-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL/DEL 04 AL

05-01-2013/IDA Y RETORNO

5472057981865-ADAVANTAGE

110.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 110.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

318 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




EMMA ARGENTINA



GENERO/COMISION A LOJA DEL 14 AL

16-11-2012/CONCURRIR A LOS MEDIOS DE

COMUNICACION CON EL FIN DE DIFUNDIR

EL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO

VIOLENCIA CONTRA LA MUJE/IDA Y

RETORNO-2692634572637-TAME-ADVANTAJ

E

250.00 N 06/02/2013 07/02/201306/02/201306/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0.00 250.00

1890142296001 VARMA S.A. 2917 VARMA S.A.CONTRATO DE EMERGENCIA

PARA LA ADQUISICIÓN DE FURGONES

UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA

MÓVILES, BALIZAS, CAMARAS, SISTEMA

ELECTRICO, ELECTRÓNICO Y NEUMATICO

Y PUBLICIDAD, SEGÚN MEMORANDO No.

MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-0024-A-M DEL

17 DE ENERO DEL 2013, CONTRATO,

CERTIF. 67 (ANTICIPO 70%)

3,827,721.65 S 06/02/2013 0.00 3,827,721.65

01890142296001 VARMA S.A. 2918 VARMA S.A. CONTRATO DE EMERGENCIA

PARA LA ADQUISICIÓN DE FURGONES

UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA

MÓVILES, BALIZAS, CAMARAS, SISTEMA

ELECTRICO, ELECTRÓNICO Y NEUMATICO

Y PUBLICIDAD, SEGÚN MEMORANDO No.

MDI-DA-0099-2013 DEL 18 DE ENERO DEL

2013, CONTRATO, CERTIF. 67 (ANTICIPO

70%)

3,417,608.61 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 3,417,608.61

01890142296001 VARMA S.A. 2919 VARMA S.A. PAGO DEL IVA DEL CONTRATO

DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICIÓN

DE FURGONES UNIDADES DE POLICÍA

COMUNITARIA MÓVILES, BALIZAS,

CAMARAS, SISTEMA ELECTRICO,

ELECTRÓNICO Y NEUMATICO Y

PUBLICIDAD, SEGÚN MEMORANDO No.

MDI-DA-0099-2013 DEL 18 DE ENERO DEL

2013, CONTRATO Y CERTIF. No. 67

410,113.03 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 410,113.03


NATHALIA






-207.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 -207.00


NATHALIA






200.00 N 06/02/2013 06/02/201306/02/2013 0.00 200.00


OSCAR GONZALO




CUENCA/DEL 30 AL

31-05-2012/PARTICICPAR EN EL CONSEJO

CIUDADANO SECTORIAL/SEGUN SOL.

28-05-2012 Y CERT. 94

130.00 N 07/02/2013 07/02/201307/02/2013 0.00 130.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

319 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 01718824160 DIAZ DELGADO

NATHALIA



AUTOGESTION/ SANTO DOMINGO DE LOS


DE 2012/ CAPACITACION AL PERSONAL DEL

DEPARTAMENTO DE RECAUDACION

FISCAL EN LOS PROCEDIMIENTOS DE

EJECUCION/ TERRESTRE

200.00 N 07/02/2013 07/02/201307/02/201307/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0.00 200.00

0 5 121711082824 NOLIVOS

VALAREZO

SANTIAGO

ALEJANDRO



DE GESTION POLITICA/BABAHOYO/DEL 11

AL 14 DE DICIEMBRE DE 2012/MANTENER

REUNIONES DE TRABAJO PARA EL

TRATAMIENTO DE INVASIONES DE TIERRA

/ IDA 2692130695421 TAME; TERRESTRE;

RETORNO 2692130695421 TAME: AGENCIA

TAME

280.00 N 07/02/2013 13/02/201307/02/201307/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 280.00


DIEGO GAOVANNY






SOL. 13-11-2012/IDA Y

RETORNO:TERRESTRE

115.00 N 07/02/2013 08/02/201307/02/201307/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 115.00


OSCAR GONZALO




CUENCA/DEL 30 AL

31-05-2012/PARTICICPAR EN EL CONSEJO

CIUDADANO SECTORIAL/SEGUN SOL.

28-05-2012 Y CERT. 94/IDA Y RETORNO

-2130261203-TAME

130.00 N 07/02/2013 13/02/201307/02/201307/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 130.00

01791256115001 OTECEL S.A. 2927 OTECEL S.A.- PARA EL 12% DEL IVA POR

SERVICIO DE PUSH TO TALK OVER

CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE DE 2012, PARA LAS UNIDADES

OPERATIVAS DE LA POLICIA JUDICIAL

8,864.90 N 07/02/2013 07/02/201307/02/201307/02/2013 0.00 8,864.90


TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP

2928 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR

RENOVACION DE TARJETAS VIP PARA EL

DESPACHO DEL SR. MINISTRO (TCNL.

EDUARDO PARRA, EDECAN DEL SR.

MINISTRO), SEGUN AUT. GTO. 35, FACTURA

001-014-000001539 Y CERTIFICACION 210

1,200.00 N 07/02/2013 07/02/201307/02/2013 0.00 1,200.00


TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP


DEL ECUADOR TAME EP/PARA TARJETAS

VIP A FAVOR DEL ING. JAVIER CORDOVA

EDECAN DEL SEÑOR

MINISTRO/AUTORIZACION DE GASTO No.

047 Y CERT 179

1,200.00 N 07/02/2013 07/02/201307/02/2013 0.00 1,200.00


TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP







001-014-000001539 Y CERTIFICACION 210

1,071.43 N 07/02/2013 07/02/201307/02/201307/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 128.57 1,200.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

320 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP







001-014-000001539 Y CERTIFICACION 210

128.57 N 07/02/2013 07/02/201307/02/201307/02/2013 0.00 128.57


TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP




EDECAN DEL SEÑOR


047 Y CERT 179

1,071.43 N 07/02/2013 07/02/201307/02/201307/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 128.57 1,200.00


TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP




EDECAN DEL SEÑOR


047 Y CERT 179

128.57 N 07/02/2013 07/02/201307/02/201307/02/2013 0.00 128.57


CARLOS ALBERT

2934 VILLACRES CASTRO CARLOS

ALBERT./HABANA CUBA,/ DEL 22 DE

NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2012,

/PARA PARTICIPAR EN TALLER DE

SEGURIDAD DEL ESTADO CUBANO, SEGUN

SOLICITUD DATH-3805 Y CERTIFICACION

24/2302634595437 COPA

-2,257.36 N 07/02/2013 07/02/201307/02/2013 0.00 -2,257.36


CARLOS ALBERT







CERTIFICACION 24 DE ACUERDO

ALREGLAMENTO ACTUAL A PARTIR DEL 16

DIA SE PAGA EL 85%

-2,257.36 N 07/02/2013 07/02/201307/02/2013 0.00 -2,257.36


CARLOS ALBERT






CUBANO, SEGUN SOLICITUD DATH-3805

RECIBIDO EL 9-01-2013 CERTIFICACION 24

3,426.35 N 07/02/2013 07/02/201307/02/2013 0.00 3,426.35


ALEXIS GEOVANNY

2937 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY.-






CERTIFICACION 52

3,426.35 N 07/02/2013 07/02/201307/02/2013 0.00 3,426.35


MARIANELA




CUENCA-AZUAY/EL 17/01/2013, SOLICITUD

E INFORME, CERTIFICACION 84.

50.00 N 07/02/2013 08/02/201308/02/2013 0.00 50.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

321 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



11791869486001 SISCOP SERVICIO DE

INVESTIGACION Y

SEGURIDAD

COMPANIA

PRIVADA CIA. LTDA.

2939 SISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y

SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA.

LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE

SEGURIDAD PRIVADA DEL EDIFICIO

ALEMAN Y PASAJE AMADOR


DE 2012, SEGUN AUT. GTO. 81 FACTURA

4117 BY CERTIFICACION 218

3,602.66 N 07/02/2013 08/02/201308/02/2013 0.00 3,602.66


DIEGO GAOVANNY


GAOVANNY/SERVOR PUBLICO 3 DE LA


PLANIFICACION/COTOPAXI-LATACUNGA/D

EL 23-11-2012/SEGUIMIENTO Y

EVALUACION A LAS UNIDADES DE

POLICIA COMUNITARIA/TRASNPORTE

INSTITUCIONAL

35.00 N 07/02/2013 08/02/201307/02/201307/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 35.00

1 3 111003037601 CIFUENTES BEDOYA

ALEXIS GEOVANNY

2941 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY.-






CERTIFICACION 52

3,426.35 N 07/02/2013 15/02/201308/02/201308/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 0.00 3,426.35


MIRANDA

IROSHIMA NATH

2942 VILLALVA MIRANDA NATH/ GERENTE/

GUAYAQUIL EL 14 DE DICIEMBRE DEL

2012/ SUPERVISION DEL PROYECTO DE

INTERVENCION PARA ATENDER LO

RELACIONADO CON TALAENTO HUMANO.

129.66 N 07/02/2013 07/02/201307/02/2013 0.00 129.66


MIRANDA

IROSHIMA NATH

2943 VILLALVA MIRANDA/

GERENTE/GUAYAQUIL EL 26 DE

DICIEMBRE DEL 2012/ ENTREVISTA AL

PERSONAL EN GENERAL, SUPERVISION

GENERAL.

50.00 N 07/02/2013 07/02/201307/02/2013 0.00 50.00


BYRON HOMERO

2944 VILLA AGUILAR BYRON/ SEGUIRAD DEL

MINISTRO/GUAYAQUIL EL 13 DE


CUMPLIR DISPOSICIONES.

378.00 N 07/02/2013 07/02/201307/02/2013 0.00 378.00

00990031029001 EDITORES

NACIONALES

GRAFICOS

EDITOGRAN S.A.

2945 EDITORES NACIONALES GRAFICOS

EDITOGRAN S.A..- PAGO POR

PUBLICACIONES EN LA PRENSA

SOLICITADO POR LA DIRECCION DE

AUDITORIA INTERNA SEGUN AUT. GTO. 29,

FACTURA 00005-000004256 Y

CERTIFICACION 234

1,552.32 N 08/02/2013 08/02/201308/02/2013 0.00 1,552.32

01792373670001 EDIFICIO

GUERRERO MORA Y

OTROS


OTROS/ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN

EL EDIFICIO GUERRERO MORA

CORRESPONDIENTE AL AMES DE FEBRERO

DEL 2013, SEGUN AUTORIZACION DE

GASTO No. 96, FACTURA 428 Y CERT. 82

789.60 N 08/02/2013 08/02/201308/02/2013 0.00 789.60

0 5 110101996130 LOPEZ CUESTA

ANDRES EDUARDO

2947 LOPEZ ANDRES EDUARDO/SP1/ CUENCA


CON BRIGADA BARRIALES Y VISITA A

UPC./IDA:2693275061414-TAME-ADVANTAGE

-RETORNO:LAN-4623275065129-ADVANTAGE

80.00 N 08/02/2013 13/02/201308/02/201308/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 80.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

322 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.



LA ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL

NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA

CARTERA DE ESTADO, AUTORIZACION DE

GASTO 30, FACTURAS 74062 Y74063,

CERTIFI.152.

41,440.48 S 08/02/2013 0.00 41,440.48

0 5 111714802590 REYES AYALA

CHRISTIAN JORGE

2949 REYES AYALA JORGE/ SEGURIDAD/


DEL 2012 / TRASLADO A LA CIUDAD A FIN

DE CUMPLIR DISPOSICIONES.

340.00 N 08/02/2013 13/02/201308/02/201308/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 340.00


ANDRES EDUARDO

2950 LOPEZ CUESTA ANDRES/ SP1/ GUAYAQUIL


DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A

EJECUTARSE- CUMPLIR AGENDA

DISPUESTA./IDA:2692130684712-ADVANTAG

E

140.00 N 08/02/2013 08/02/201308/02/2013 0.00 140.00

0 1 100603570631 VILLA AGUIAR

BYRON HOMERO

2951 VILLA AGUILAR BYRON/ SEGUIRAD DEL

MINISTRO/GUAYAQUIL EL 13 DE


CUMPLIR DISPOSICIONES/TRANSPORTE

POLICIAL

378.00 N 08/02/2013 13/02/201308/02/201308/02/2013 14/02/2013 18/02/2013 0.00 378.00

0 5 111706781109 CORDOVA UNDA

JAVIER FELIPE

2952 CORDOVA UNDA/ VICEMINISTRO/

GUAYAQUIL EL 28 DE NOVIEMBRE DEL

2012/ENTREGA DE UNIDAD REUNIONES DE

TRABAJO BRIGADAS BARRIALES./IDA Y

RETORNO-4622634608824-ADVANTAGE

65.00 N 08/02/2013 13/02/201308/02/201308/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 65.00

0 5 111719982504 BOLANOS NARVAEZ

RAQUEL ELIZABETH

2953 BOLAÑOS NARVAEZ ELIZABETH/ SP1/


2012 INSPECCIONES EN VARIAS

ENTIDADES FINANCIERAS EN

COORDINACION CON LOS SEÑORES ./IDA Y

RETORNO-2692634589017-ADVANTAGE

120.00 N 08/02/2013 13/02/201308/02/201308/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 120.00

1760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR

2954 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 4

No Entrada: 7

176.62 S 08/02/2013 0.00 176.62

0 5 111714086475 GALARRAGA

FLORES

GERMANICO RAUL

2955 GALARRAGA FLORES/ CABO PRIMERO DE

POLICIA SEGURIDAD/ CUENCA /DEL 13 AL

18 DE ENERO DEL 2013/ PRESTAR EL

SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA AGENDA

A CUMPLIRSE/IDA N.BOLETO

2692634684796C1-RETORNO

2692639624482C-TAME

300.00 N 08/02/2013 13/02/201308/02/201308/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 300.00

0 1 101802368678 VILLALVA

MIRANDA

IROSHIMA NATH

2956 VILLALVA MIRANDA NATH/ GERENTE

MIGRACION/ GUAYAQUIL/DEL 14 DE

DICIEMBRE DEL 2012/ SUPERVISION DEL

PROYECTO DE INTERVENCION PARA

ATENDER LO RELACIONADO CON

TALAENTO HUMANO/IDA N.BOLETO

5472602948717 AEROGAL-RETORNO

4622102795697-LAN

129.66 N 08/02/2013 13/02/201308/02/201308/02/2013 14/02/2013 18/02/2013 0.00 129.66

0 5 111802368678 VILLALVA

MIRANDA

IROSHIMA NATH

2957 VILLALVA MIRANDA/ GERENTE

MIGRACION/GUAYAQUIL/DEL 26 DE

DICIEMBRE DEL 2012/ ENTREVISTA AL

PERSONAL EN GENERAL, SUPERVISION

GENERAL/IDA N.BOLETO

2692130721471C1-RETORNO

2692130716913C1-TAME

50.00 N 08/02/2013 13/02/201308/02/201308/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 50.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

323 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




OSCAR GONZALO

2958 BONILLA SORIA OSCAR GONZALO/VICE

MINISTRO DE

GOBERNABILIDAD/GUAYAQUIL/25 JULIO

2012/MANTENER REUNIONES CON

AUTORIDADES DE LA PROVINCIA EN

TEMAS DE

GOBERNABILIDAD/IDA#2692130392101;RET

ORNO#2692130392101:TAME

65.00 N 08/02/2013 13/02/201308/02/201308/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 65.00


MERCEDES CECIBEL


CECIBEL/PAGO POR ARRIENDO DE LAS

OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA

POLTICA DE EL QUINCHE Y DORMITORIOS

DE LA POLICIA, CORRESPONDIENTE AL

MES DE FEBRERO/2013, AUT. GASTO 91,

FACTURA 143

896.00 N 08/02/2013 08/02/201308/02/2013 0.00 896.00


DANIEL ORLAND


DE LA DIRECCION DE TICS

/UNGURAHUA-AMBATO -PELILEO/19 AL 20

ENERO 2013/SOCIALIZACION

YCONFIGURACION DE BOTONES

SEGURIDAD UPC NUEVOS PROVINCIA

TUNGURAHUA Y SUR, CETRO DE PELILEO

Y TISALEO/VEHICULO PARTICULAR

117.50 N 08/02/2013 08/02/201308/02/2013 0.00 117.50

01791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.


TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO POR

ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL

NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE

ESTA CARTERA DE ESTADO,

AUTORIZACION DE GASTO 30, FACTURAS

74062 Y 74063.

41,440.48 N 08/02/2013 08/02/201308/02/2013 0.00 41,440.48


MARIANELA



SEÑOR MINISTRO/COMISION A PUYO/DEL

01 AL 02/02/2013, SOLICITUD E INFORME,

CERTIFICACION 84.

100.00 N 08/02/2013 08/02/201308/02/2013 0.00 100.00

01708934508 ANDRADE CASTRO

MARTHA CECILIA

2963 ANDRADE CASTRO MARTHA CECILIA .-

PAGO REPOSICION DEL FONDO DE CAJA

CHICA DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA

CARAPUNGO, DE ACUERDO A FACTURAS

ADJUNTAS, SEGUN of. 757-ADM-CUAC Y

CERTIFICACION 237

176.62 N 08/02/2013 08/02/201308/02/2013 0.00 176.62

01792373670001 EDIFICIO

GUERRERO MORA Y

OTROS







705.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 84.60 648.60

0 5 50990031029001 EDITORES

NACIONALES

GRAFICOS

EDITOGRAN S.A.


EDITOGRAN S.A./FACTURA

00004255-000004256/SEGUN AUT. GTO. 29/

PAGO POR PUBLICACIONES EN LA PRENSA


AUDITORIA INTERNA

1,386.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/201313/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 166.32 1,538.46

0 5 60990031029001 EDITORES

NACIONALES

GRAFICOS

EDITOGRAN S.A.


EDITOGRAN S.A./FACTURA

00004255-000004256/SEGUN AUT. GTO. 29/

PAGO POR PUBLICACIONES EN LA PRENSA


AUDITORIA INTERNA

1,386.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/201313/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 166.32 1,538.46

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

324 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00990031029001 EDITORES

NACIONALES

GRAFICOS

EDITOGRAN S.A.


EDITOGRAN S.A./PAGO DEL IVA/FACTURA

00005425-000004256 /SEGUN AUT. GTO.

29/PAGO POR PUBLICACIONES EN LA

PRENSA SOLICITADO POR LA DIRECCION

DE AUDITORIA INTERNA

166.32 N 13/02/2013 13/02/201313/02/201313/02/2013 0.00 166.32

01792373670001 EDIFICIO

GUERRERO MORA Y

OTROS







84.60 N 13/02/2013 13/02/201313/02/201313/02/2013 0.00 84.60

0 5 51709057705001 CHAVEZ MOLINA

MERCEDES CECIBEL


CECIBEL/FACTURA 143/AUT. GASTO

91/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS

DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLTICA

DE EL QUINCHE Y DORMITORIOS DE LA

POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE

FEBRERO 2013

800.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/201313/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 96.00 736.00


MERCEDES CECIBEL


CECIBEL/PAGO DEL IVA/ FACTURA

143/AUT. GASTO 91,/PAGO POR ARRIENDO

DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA

TENENCIA POLTICA DE EL QUINCHE Y

DORMITORIOS DE LA POLICIA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

2013,

96.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/201313/02/2013 0.00 96.00

01792373670001 EDIFICIO

GUERRERO MORA Y

OTROS







-705.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013-84.60 -648.60

0 5 51792373670001 EDIFICIO

GUERRERO MORA Y

OTROS







705.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/201313/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 84.60 673.98

0 5 61792373670001 EDIFICIO

GUERRERO MORA Y

OTROS







705.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/201313/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 84.60 673.98

01790029131001 CENTRO

AUTOMOTRIZ

GUSTAVO MOYA

BACA CIA. LTDA.

2972 CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA

BACA CIA. LTDA./ PARA PAGO DE LLANTAS

Y ALINEACIÓN Y BALANCEO DE

CAMIONETA 4X4 QUE SE ENCUENTRA AL

SERVICIO DE ESTE MINISTERIO/ PAGO

PENDIENTE AÑO 2012/ CONTABILIDAD

ENTREGA A PRESUPUESTO 13-02-2013./

CERT. 242, FACTURA 28438

633.67 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 633.67

21791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.







74062 Y 74063.

37,296.64 N 13/02/2013 15/02/201315/02/2013 2,022.96 39,286.94

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

325 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO


AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/PAGO

POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE

PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL

INTERIOR/SEGUN AUTO.DE GASTO

0095/DEL 06-02-2013/CERT.19

405.59 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 405.59

00991253408001 ESTADISTICA Y

SERVICIOS DE

CONTROL

PUBLICITARIO

ESCOPUSA S.A.

2975 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL

PUBLICITARIO ESCOPUSA

S.A./CONTRATACION DE SERVICIOS DE

CLIPPING DE NOTICIAS Y MONITOREO DE

LA PRESENCIA DEL MINISTRIO Y SUS

AUTORIDADES EN LOS DISTINTOS MEDIOS

DE COMUNICACION, SEGUN AUT. GASTO

No. 048, FACTURA 18551 Y CERT. 90

9,000.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 9,000.00

01791995201001 BALMER IMPORT

S.A.

2976 BALMER IMPORT S.A..- PAGO PARA LA

ADQUSICION DE SELLOS, PARA EL

INGRESO Y SALIDA AL PAIS EN LA UNIDAD

DE CONTROL MIGRATORIO RUMICHACA,

SEGUN AUTO. GTO.037 DEL 06 DE FEBRERO

DEL 2013/CERT.65.

162.40 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 162.40


SERVICIOS DE

CONTROL

PUBLICITARIO

ESCOPUSA S.A.


PUBLICITARIO ESCOPUSA

S.A./CONTRATACION DE SERVICIOS DE

CLIPPING DE NOTICIAS Y MONITOREO DE

LA PRESENCIA DEL MINISTRIO Y SUS

AUTORIDADES EN LOS DISTINTOS MEDIOS

DE COMUNICACION, SEGUN AUT. GASTO

No. 048, FACTURA 18551 Y CERT. 90

-9,000.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 -9,000.00

01760004650001 INSTITUTO

ECUATORIANO DE

SEGURIDAD SOCIAL

IESS

2978 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD

SOCIAL IESS/ PAGO PARA CUBRIR EL

VALOR DE PLANILLAS PARA CUBRIR

RESOLUCIONES DE GLOSA DEL IESS/

RESOLUCIÓN GLOSA 12856165,

COMPROBANTE 398357/ SEGÚN

MEMORANDO DF-UN-2013-010 Y DETALLE

DE PLANILLAS.

304.97 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 304.97

01760004650001 INSTITUTO

ECUATORIANO DE

SEGURIDAD SOCIAL

IESS




RESOLUCIONES DE GLOSA DEL

IESS/RESOL. GLOSA 12855685,



DE PLANILLAS.

250.66 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 250.66

01760004650001 INSTITUTO

ECUATORIANO DE

SEGURIDAD SOCIAL

IESS




RESOLUCIONES DE GLOSA DEL

IESS/RESOL. GLOSA 13038427 ,



DE PLANILLAS.

269.87 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 269.87


BLANCA SONIA



TICS / BOLIVAR - GUARANDA / DEL 11 AL 12

DE ENERO DE 2013/ socializacion y

configuracion de bottones de seguridad

120.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 120.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

326 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01702581479001 VILLALBA MINO

MIGUEL ALBERTO

2982 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/ PAGO

POR PLANILLAS ARRIENDO DE OFICINAS

DEL EDIFICIO ORIENT, CORRESPONDIENTE

AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013/


16,017.84 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 16,017.84

0 3 61712238672 SAMBACHE

CALVOPINA ALEX

GIOVANNI

2983 SAMBACHE CALVOPINA ALEX GIOVANNI/


TICS / AZUAY - CUENCA / DEL 15 AL 17 DE

ENERO DE 2013/ SOCIALIZACION Y

CONFIGURACION E INGRESO DE DATOS EN

EL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD

200.00 N 13/02/2013 15/02/201313/02/201313/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 200.00


BLANCA SONIA



TICS / CUENCA - AZUAY / DEL 16 AL 18 DE

ENERO DE 2013/ SOCIALIZACION Y


SEGURIDAD EN LAS UPCS

120.00 N 13/02/2013 15/02/201313/02/201313/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 120.00

0 3 61713883096 ZARATE ARREGUI

ANGELA LUCIA

2985 ZARATE ANGELA LUCIA/ SP6/ GUAYAQUIL

/DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2012/

REALIZAR EL CRONOGRMA DE VISITAS

CONJUNTAS A LA UPC.

200.00 N 13/02/2013 15/02/201313/02/201313/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 200.00


CARLOS ALBERT






CUBANO, SEGUN SOLICITUD DATH-3805

RECIBIDO EL 9-01-2013 CERTIFICACION 24

3,426.35 N 13/02/2013 19/02/201313/02/201313/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 0.00 3,426.35


MARIANELA




10 DE JULIO/2012, SOLICITUD E INFORME Y

CERT. 39 REUNION CON AUTORIDADES DE

LA PROVINCIA DEL GUAYAS

50.00 N 13/02/2013 15/02/201313/02/201313/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 50.00

01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.



ELÉCTRICA DE OFICINAS DE PLANTA

CENTRAL Y VARIAS DEPENDENCIAS DE

ESTE MINISTERIO PERÍODO 02 DE

DICIEMBRE DEL 2012 A 28 DE ENERO DEL

2013/ AUT.GTO. 099

1,312.25 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 1,312.25


DANIEL ORLAND



TICS / TUNGURAHUA-AMBATO -PELILEO/

DEL 16 AL 21 DE ENERO DE 2013/

SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE

BOTONES DE SEGURIDAD EN LAS UPCS

200.00 N 13/02/2013 15/02/201313/02/201313/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 200.00


Y SERVICIOS DE

MINERIA

CONSERMIN S. A.


MINERIA CONSERMIN S.A.- PARA PAGO DE

PLANILLA DE REAJUSTE DEL ANTICIPO

DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL

EDIFICIO DEL LABORATORIO DE

CRIMINALISTICA DE LA POLICIA

NACIONAL-QUITO D.M., SEGUN

MEMORANDO

MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-0044-M,

CERTIF. PRES. 248

145,402.63 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 145,402.63

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

327 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01790702391001 BERMUDEZ

ASOCIADOS CIA.

LTDA.

2991 BERMUDEZ ASOCIADOS CIA. LTDA.- PARA

SERVICIOS DE AUDITORIA DE LOS

ESTADOS FINANCIEROS DE PROYECTOS

FINANCIADOS POR EL BID, SEGUN

MEMORANDO No. PSC-042-2013, CERTIF.

PRES. 244

2,750.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 2,750.00

01790702391001 BERMUDEZ

ASOCIADOS CIA.

LTDA.

2992 BERMUDEZ ASOCIADOS CIA. LTDA.- 12%

IVA CONTRATO PARA SERVICIOS DE

AUDITORIA DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS DE PROYECTOS

FINANCIADOS POR EL BID, SEGUN

MEMORANDO No. PSC-042-2013, CERTIF.

PRES. 244

330.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 330.00


MARIANELA



SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/EL


CERTIFICACION 84 ACOMPAAR AL SEÑOR

MINISTRO EN LA INAGURACION DE UPC

50.00 N 13/02/2013 15/02/201313/02/201313/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 50.00


MARIANELA



SEÑOR MINISTRO/COMISION A PUYO/DEL

01 AL 02/02/2013, SOLICITUD E INFORME,

CERTIFICACION 84. GABINETE ITINERANTE

100.00 N 13/02/2013 15/02/201313/02/201313/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 100.00


METROPOLITANA

DE MOVILIDAD Y

OBRAS PUBLICAS


MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/ PAGO

POR ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA

VARIOS VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO


DEL 2013/ AUT.GTO. 50, CERT.75 Y FACT.M

94238

630.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 630.00

0 1 61760004650001 INSTITUTO

ECUATORIANO DE

SEGURIDAD SOCIAL

IESS


SOCIAL IESS/No. COMPROBANTE 398357/

SEGÚN MEMORANDO DF-UN-2013-010 Y

DETALLE DE PLANILLAS/PAGO PARA

CUBRIR EL VALOR DE PLANILLAS PARA

CUBRIR RESOLUCIONES DE GLOSA DEL

IESS RESOLUCIÓN GLOSA 12856165

304.97 N 13/02/2013 13/02/201313/02/201313/02/2013 14/02/2013 19/02/2013 0.00 304.97


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO

POR SERVICIO DE INTERNET

INALAMBRICO PARA LAS AUTORIDADES

DE ESTE MINISTERIO/SEGUN

AUTO.GTO.102 DEL 08-02-2013/CERT.21.

190.71 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 190.71


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



POR SERVICIO TELEFONÍA MOVIL

PERÍODO 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013/

AUT.GTO. 104, FACT. 594278 Y CERT. 21.

3,389.56 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 3,389.56

0 1 61760004650001 INSTITUTO

ECUATORIANO DE

SEGURIDAD SOCIAL

IESS


SOCIAL IESS/COMPROBANTE 398359/SEGÚN


DE PLANILLAS/ PAGO PARA CUBRIR EL


RESOLUCIONES DE GLOSA DEL IESS

RESOL. GLOSA 12855685

250.66 N 13/02/2013 13/02/201313/02/201313/02/2013 14/02/2013 19/02/2013 0.00 250.66

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

328 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 61760004650001 INSTITUTO

ECUATORIANO DE

SEGURIDAD SOCIAL

IESS


SOCIAL IESS/COMPROBANTE 398356/SEGÚN


DE PLANILLAS/ PAGO PARA CUBRIR EL


RESOLUCIONES DE GLOSA DEL IESS

RESOL. GLOSA 13038427

269.87 N 13/02/2013 13/02/201313/02/201313/02/2013 14/02/2013 19/02/2013 0.00 269.87

01711889384001 VACA SAGAL EMMA

PAULINA

3001 VACA SAGAL EMMA PAULINA/ PAGO POR

ADQUISICION DE DOS ROTORES DE

TURBINA COMPAC Y DOS CHOQUES DE

TURBINA CONCENTRIX, PARA EL ARREGLO

DEL EQUIPO ODONTOLOGICO DE ESTE

MINISTRIO/ FACT. 2130, CERT. 5

235.20 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 235.20

01709452013001 MENA GUERRERO

AMPARO DEL ROCIO

3002 MENA GUERRERO AMPARO DEL ROCI.-

PARA PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE

TALLER SOBRE "REDACCION DE

DOCUMENTACIN INSTITUCIONAL" PARA

SERVIDORAS DE LA COMANDANCIA

GENERAL DE POLICIA, REALIZADO DEL 19

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012. SEGUN

AUTO.GTO.44 DEL 06 DE FEB-2013/CERT.147

1,496.88 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 1,496.88

0 3 50190344363001 PUBLIGESTION CIA.

LTDA.

3003 PUBLIGESTION CIA. LTDA. / FACTURA No.

001-001-1178 / PAGO DEL CONTRATO DE

DEL SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACION

Y PUBLICACION DE UNA PAGINA EN LA

RIVISTA INFANTIL PARA EL MINISTERIO

DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES

DE DICIEMBRE-2012 /

1,701.00 N 13/02/2013 15/02/201313/02/201313/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 204.12 1,728.22


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



PAGO DE SERVICIO DE 9 LINEAS DE

TELEFONIA CELULAR ASIGNADAS A LAS

AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL

INTERIOR Y COORDINACION ESTRATEGICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

2013, SEGUN FACTURA No. 137-003-00623098,

AUT. DE GASTO. No. 103 Y CERT. 21

319.19 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 319.19


METROPOLITANA

DE MOVILIDAD Y

OBRAS PUBLICAS


MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/SERVICIO

DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS

VEHICULOS EN EL PARQUEADERO DE SAN

BLAS POR EL MES DE FEBRERO 2013,

SEGUN FACTURA No. 009-003-000015487,

AUT. DE GASTO No. 49 Y CERT. 75

1,200.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 1,200.00


LTDA.



DEL SERVICIO DE DISEÑO,

DIAGRAMACION Y PUBLICACION DE UNA

PAGINA EN LA RIVISTA INFANTIL PARA EL

MINISTERIO DE FINANZAS,


DICIEMBRE-2012 /

142.88 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 142.88


PATRICIO

3007 ARMAS EDWIN PATRICIO/ ASESOR DE LA

COORDINACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE


PROVINCIA DE EL ORO-PASAJE DE LAS

NIEVES EL 27 DE DICIEMBRE DEL 2012/

SOL. 20-12-2012

37.50 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 37.50

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

329 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CHRISTIAN RAUL

3008 TAPIA LUNA CHRISTIAN RAUL/OFICINA DE

ANALISIS DEL DELITO/GYE/DEL 12 AL 30


DE LA INFORMACION/SEGUN SOL

09-11-2012/CERT.94.

751.62 S 13/02/2013 0.00 751.62


SERVICIOS DE

CONTROL

PUBLICITARIO

ESCOPUSA S.A.


PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A./SERVICIO

DE CLIPPING NOTICIOSO QUE MONITOREA

LAS NOTICIAS RELACIONADAS CON EL

MINISTERIO DEL INTERIOR Y ACTOS

DELICTIVOS.CORRESPONDIENTE AL LOS

MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2012,

SEGUN FACTURA No. 18551, AUT. DE GASTO

No. 048 Y CERT 251

10,080.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 10,080.00

01717089088 TERAN NUNEZ

HERNANGUSTAVO

3010 TERAN NUNEZ HERNANGUSTAVO/ SP1 DE

LA COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN/

COMISIÓN A LAS PROVINCIAS DE

MANABI-MANTA Y GUAYAS-GUAYAQUIL

EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL.

13-09-2012

40.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 40.00


CHRISTIAN RAUL





09-11-2012/CERT.94.

700.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 700.00


CHRISTIAN RAUL





09-11-2012/REPOSICION POR CONCEPTO DE

COPIAS SEGUN FACTURAS

ADJUNTAS:383/3013/118.

51.62 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 51.62

0 3 61707716831 ARMAS EDWIN

PATRICIO

3013 ARMAS EDWIN PATRICIO/ ASESOR DE LA

COOR. DE DE PLANIFICACIÓN/ EL ORO-PJE

DE LAS NIEVES/ EL 27 DE DIC DEL 2012/

PRESENTACION DE BORRADOR DEL

INTEPROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE

LA ESCUELA DE FORMACION DE LOS

POLICIAS SOL. 20-12-2012/ IDA

2692130728692c1; RETORNO

269213028692c1:ADVANTAGE TRAVEL

37.50 N 13/02/2013 15/02/201313/02/201313/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 37.50

0 4 51702581479001 VILLALBA MINO

MIGUEL ALBERTO

3014 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/ FACT.

1218/ AUT.GTO. 33/ PAGO POR PLANILLAS

ARRIENDO DE OFICINAS DEL EDIFICIO

ORIENT, CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO Y FEBRERO DEL 2013

14,301.64 N 13/02/2013 14/02/201313/02/201313/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 1,716.20 13,672.37

01790029131001 CENTRO

AUTOMOTRIZ

GUSTAVO MOYA

BACA CIA. LTDA.









565.78 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 67.89 627.89


MIGUEL ALBERTO

3016 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/PAGO

DEL IVA/FACT. 1218 /AUT.GTO. 33/ PAGO

POR PLANILLAS ARRIENDO DE OFICINAS

DEL EDIFICIO ORIENT, CORRESPONDIENTE

AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013

1,716.20 N 13/02/2013 13/02/201313/02/201313/02/2013 0.00 1,716.20

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

330 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




HERNANGUSTAVO




DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 17 DE


40.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 40.00


HERNANGUSTAVO




AZUAY-CUENCA EL 03 DE OCTUBRE DEL

2012/ SOL. 02-10-2012

40.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 40.00

01001854726 GARCIA SILVIA 3019 GARCIA SILVIA/ SP5 DE LA COORDINACIÓN

DE PLANIFICACIÓN/ COMISIÓN A LA

PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA

EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012/ SOL.

13-12-2012

40.00 N 13/02/2013 13/02/201313/02/2013 0.00 40.00

0 3 51717089088 TERAN NUNEZ

HERNANGUSTAVO

3020 TERAN NUNEZ HERNANGUSTAVO/


COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN/

MANABI-MANTA Y GUAYAS-GUAYAQUIL

/DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/

SEGUIMIENTO SIGOB Y COOPERACION

INTERNACIONAL/IDA N.BOLETO

2692537715761C1-RETORNO

2692537715761C3-TAME

40.00 N 14/02/2013 15/02/201314/02/201314/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 40.00


HERNANGUSTAVO





SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 17-09-2012/

40.00 N 14/02/2013 0.00 40.00

0 3 111717089088 TERAN NUNEZ

HERNANGUSTAVO





SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 17-09-2012/

40.00 N 14/02/2013 22/02/201314/02/201314/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 40.00


LTDA.



DEL SERVICIO DE DISEÑO,

DIAGRAMACION Y PUBLICACION DE UNA

PAGINA EN LA RIVISTA INFANTIL PARA EL

MINISTERIO DE FINANZAS,


DICIEMBRE-2012 / REVERSION DEL CUR

003006 /

-142.88 N 14/02/2013 14/02/201314/02/2013 0.00 -142.88


LTDA.

3024 PUBLIGESTION CIA. LTDA.- POR ULTIMA

CUOTA DE CONTRATO CORRESPONDIENTE

AL MES DE DICIEMBRE 2012, POR LA

PUBLICACION DE LA REVISTA CHISPIOLA,

SEGUN MEMORANDO 2013-036-DS-MI/

RECUPERACION IVA /

204.12 N 14/02/2013 14/02/201314/02/201314/02/2013 0.00 204.12


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO


AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO/FACTURA:

001-001-48355018/AUTO.DE GASTO

0095/PAGO POR SERVICIO DE AGUA

POTABLE DE PLANTA CENTRAL DEL


405.59 N 14/02/2013 15/02/201314/02/201314/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 405.59

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

331 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




METROPOLITANA

DE MOVILIDAD Y

OBRAS PUBLICAS



No. 009-003-000015487/AUT. DE GASTO No. 49

/SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA

LOS VEHICULOS EN EL PARQUEADERO DE

SAN BLAS POR EL MES DE FEBRERO 2013

1,071.43 N 14/02/2013 15/02/201314/02/201314/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 128.57 1,200.00


METROPOLITANA

DE MOVILIDAD Y

OBRAS PUBLICAS



No. 009-003-000015487/AUT. DE GASTO No. 49

/SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA

LOS VEHICULOS EN EL PARQUEADERO DE

SAN BLAS POR EL MES DE FEBRERO 2013

1,071.43 N 14/02/2013 15/02/201314/02/201314/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 128.57 1,200.00

11091721402001 JARAMILLO

ARQUITECTURA

INGENIERIA

CONSTRUCCION

AIC. CIA. LTDA.

3027 JARAMILLO ARQUITECTURA INGENIERIA

CONSTRUCCION AIC.CIA.LTDA.-POR

AMORTIZACION ANTICIPO Y PAGO SALDO

DE CONTRATO FISCALIZACION DE

CONSTRUCCION EDIFICIO LABORATORIO

CRIMINALISTICA DE POLICIA


MEMORANDO


254

197,465.64 N 14/02/2013 15/02/201314/02/2013 0.00 197,465.64


METROPOLITANA

DE MOVILIDAD Y

OBRAS PUBLICAS


MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/PAGO DEL

IVA/FACTURA No. 009-003-000015487/AUT.

DE GASTO No. 49 /SERVICIO DE

ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS

EN EL PARQUEADERO DE SAN BLAS POR

EL MES DE FEBRERO 2013

128.57 N 14/02/2013 14/02/201314/02/201314/02/2013 0.00 128.57

01091721402001 JARAMILLO

ARQUITECTURA

INGENIERIA

CONSTRUCCION

AIC. CIA. LTDA.


CONSTRUCCION AIC.CIA.LTDA. 12% IVA





MEMORANDO


254

23,695.88 N 14/02/2013 14/02/201314/02/2013 0.00 23,695.88


METROPOLITANA

DE MOVILIDAD Y

OBRAS PUBLICAS


MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/ FACT.M

94238/ AUT.GTO. 50, CERT.75 /PAGO POR

ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA



DEL 2013

562.50 N 14/02/2013 15/02/201314/02/201314/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 67.50 630.00


METROPOLITANA

DE MOVILIDAD Y

OBRAS PUBLICAS


MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/ FACT.M

94238/ AUT.GTO. 50, CERT.75 /PAGO POR

ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA



DEL 2013

562.50 N 14/02/2013 15/02/201314/02/201314/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 67.50 630.00


METROPOLITANA

DE MOVILIDAD Y

OBRAS PUBLICAS


MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/ PAGO

DEL IVA/FACT.M 94238/ AUT.GTO. 50/PAGO

POR ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA



DEL 2013

67.50 N 14/02/2013 14/02/201314/02/201314/02/2013 0.00 67.50

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

332 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01704267358001 SANDOVAL PALIZ

GUSTAVO ADOLFO

3032 SANDOVAL PALIZ GUSTAVO ADOLFO.-POR

SERVICIOS DE PERITAJE (PERITO

AVALUADOR), SEGUN MEMORANDO

MDI-DTPS-051-M, CERTIF. PRESUP. 239

2,293.76 N 14/02/2013 14/02/201314/02/2013 0.00 2,293.76

0 4 41790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

3033 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. / 22

FACTURAS / AUT. GTO. 099 / PAGO POR

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE

OFICINAS DE PLANTA CENTRAL Y VARIAS

DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO

PERÍODO 02 DE DICIEMBRE DEL 2012 A 02

DE ENERO DEL 2013 /

1,312.25 N 14/02/2013 14/02/201314/02/201314/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 0.00 1,312.25


KAROL FERNANDA

3034 BECERRA FLORES KAROL FERNANDA.

-PARA AMORTIZACION DE ANTICIPO Y

PAGO SALDO DE CONTRATO POR EL

SERVICIO DE BLINDAJEDE VEHICULO

FORD EXPEDITION ASIGNADO AL SR.

MINISTRO DEL INTERIOR, SEGUN

AUTORIZACION DE GASTO No. 13, CERTIF.

PRES. 259

55,500.00 N 14/02/2013 15/02/201314/02/2013 0.00 55,500.00

0 3 51711889384001 VACA SAGAL EMMA

PAULINA

3035 VACA SAGAL EMMA PAULINA/FACTURA

001-001-2130/AUT.GASTO N.0107/ PAGO POR




DEL EQUIPO ODONTOLOGICO DE ESTA

CARTERA DE ESTADO, DOCUMENTACION

DE RESPALDO ADJUNTO.

210.00 N 14/02/2013 15/02/201314/02/201314/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 25.20 225.54


KAROL FERNANDA

3036 BECERRA FLORES KAROL FERNANDA.- 12%

IVA CONTRATO POR EL SERVICIO DE

BLINDAJEDE VEHICULO FORD EXPEDITION

ASIGNADO AL SR. MINISTRO DEL

INTERIOR, SEGUN AUTORIZACION DE

GASTO No. 13, CERTIF. PRES. 254

6,660.00 N 14/02/2013 14/02/201314/02/2013 0.00 6,660.00

01711889384001 VACA SAGAL EMMA

PAULINA

3037 VACA SAGAL EMMA PAULINA/FACTURA

001-001-2130/AUT.GASTO N.0107/ PAGO POR




DEL EQUIPO ODONTOLOGICO DE ESTA

CARTERA DE ESTADO, DOCUMENTACION

DE RESPALDO ADJUNTO.

25.20 N 14/02/2013 14/02/201314/02/201314/02/2013 0.00 25.20

0 3 51791995201001 BALMER IMPORT

S.A.

3038 BALMER IMPORT S.A./FACTURA 46101/

SEGUN AUTO. GTO.037 /PAGO PARA LA

ADQUSICION DE SELLOS, PARA EL

INGRESO Y SALIDA AL PAIS EN LA UNIDAD

DE CONTROL MIGRATORIO RUMICHACA

145.00 N 14/02/2013 15/02/201314/02/201314/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 17.40 155.73


S.A.

3039 BALMER IMPORT S.A./PAGO DEL

IVA/FACTURA 46101/SEGUN AUTO. GTO.037/

PAGO PARA LA ADQUSICION DE SELLOS,

PARA EL INGRESO Y SALIDA AL PAIS EN LA

UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO

RUMICHACA

17.40 N 14/02/2013 14/02/201314/02/201314/02/2013 0.00 17.40


EDUARDO

ALEJANDRO


ALEJANDRO/SP1 DIRECCION DE




SOL.19-10-2012/CERT-94.

-200.00 N 14/02/2013 15/02/201314/02/2013 0.00 -200.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

333 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




HERNANGUSTAVO

3041 TERAN NUNEZ

HERNANGUSTAVO/ANALISTA DE ASUNTOS

INTERNACIONALES/IBARRA/REUNION CON

LA GOBERNADORA/18-09-2012/SEGUN SOL

18-09-2012/CERT.94

40.00 N 14/02/2013 14/02/201314/02/2013 0.00 40.00


HERNANGUSTAVO

3042 TERAN NUNEZ


INTERNACIONALES/LOJA/19-09-2012/REUNI

ON DE TRABAJO CON LA

GOBERNADORA/SEGUN

SOL.21-09-2012/CERT.94

40.00 N 14/02/2013 14/02/201314/02/2013 0.00 40.00


MOROCHO FAUSTO

JUVENAL





CERTIFICACION 84/ REALIZACION DE

ACTIVIDADES JURIDICAS /4623275072657

-1,050.00 N 14/02/2013 14/02/201314/02/2013 0.00 -1,050.00

0 3 51768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP








2013, SEGUN FACTURA No. 137-003-00623098,


284.99 N 14/02/2013 15/02/201314/02/201314/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 34.20 319.19


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP








2013, SEGUN FACTURA No. 137-003-00623098,


34.20 N 14/02/2013 14/02/201314/02/201314/02/2013 0.00 34.20


JUAN CARLOS


CARLOS/TENIENTE ANALISTA DE

INFORMACION/ OFICINA DE ANALISIS DE



DICIEMBRE/2012. SOLICITUD E INFORME Y

CERT. 39.

279.00 N 14/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 279.00

01722084918 LUZON LARA LUZ

ANA

3047 LUZON LARA LUZ ANA/ POLICIA DE


LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO


14-12-2012

207.50 N 14/02/2013 14/02/201314/02/2013 0.00 207.50


PACHECO JOSE LUIS

3048 VERDEZOTO PACHECO JOSE LUIS/ POLICIA

DE INFORMACIÓN DEL DELITO/ COMISIÓN

A LA PROVINCIA DE

COTOPAXI-LATACUNGA DEL 17 AL 20 DE


207.50 N 14/02/2013 14/02/201314/02/2013 0.00 207.50


GERARDO MESIAS

3049 NUNEZ LOZADA GERARDO

MESIAS/POLICIA DE LA OFICINA DE


DELITO/COMISION A SANTA ELENA/DEL L 9


269.78 N 14/02/2013 14/02/201314/02/2013 0.00 269.78

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

334 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01310003155 QUIROZ CEDENO

JAIME SIGIFREDO

3050 QUIROZ CEDENO JAIME SIGIFREDO/ SP1 DE

LA DIRECCIÓN FINANCIERA/ COMISIÓN A

LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 06 AL 07

DE FEBRERO DEL 2013/ SOL. 04-02-2013

115.00 N 14/02/2013 14/02/201314/02/2013 0.00 115.00


LARAZULAY

IVONNE

3051 CHANGOLUISA LARAZULAY

IVONNEIGIFREDO/ SP7 DE LA DIRECCIÓN

FINANCIERA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA

DEL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE FEBRERO

DEL 2013/ SOL. 04-02-2013

115.00 N 14/02/2013 14/02/201314/02/2013 0.00 115.00

0 3 41768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT.GTO.

104 / FACTURA No. 137-003-594278 / PAGO

POR SERVICIOS TELEFONÍA MOVIL

ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTE

MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL

PERÍODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013

/ CERT. 21 /

3,026.39 N 14/02/2013 15/02/201314/02/201314/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 363.17 3,389.56

0 3 51768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



104 / FACTURA No. 137-003-594278 / PAGO





/ CERT. 21 /

3,026.39 N 14/02/2013 15/02/201314/02/201314/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 363.17 3,389.56

11709061905 JOSE DAVID NUNEZ

BÁEZ

3053 JOSE DAVID NUNEZ BÁEZ/ SP7 DE LA

DIRECCIÓN FINANCIERA/ COMISIÓN A LA

PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE

FEBRERO DEL 2013/ SOL. 04-02-2013

115.00 N 14/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 115.00

0 3 51768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP






AUTO.GTO.102 DEL 08-02-2013/CERT.21.

170.28 N 14/02/2013 15/02/201314/02/201314/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 20.43 190.71


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



104 / FACTURA No. 137-003-594278 / PAGO





/ CERT. 21 /

363.17 N 14/02/2013 14/02/201314/02/201314/02/2013 0.00 363.17


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP






AUTO.GTO.102 DEL 08-02-2013/CERT.21.

20.43 N 14/02/2013 14/02/201314/02/201314/02/2013 0.00 20.43

00102125317 JAUREGUI ROLDAN

MARIA LUCRECIA

3057 JAUREGUI ROLDAN MARIA

LUCRECIA/ABOGADO DE LA DIRECCION DE

GARANTIAS DEMOCRATICAS DEL

GYE/GYE/11-01-2013/REUNION DE TRABAJO

EN EL SERVICIO RENTAS

INTERNA/SOL.10-01-2013/CERT.264.

40.00 N 14/02/2013 14/02/201314/02/2013 0.00 40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

335 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




OSCAR SANTIAGO

3058 MARTINEZ TAPIA OSCAR / CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO / AMBATO / DEL 14 DE

NOVIEMBRE DEL 2012 / COORNIDAR LA

CEREMONIA DE ENTREGA DE

PATRULLEROS Y MOTOCICLETAS EN ESA

CIUDAD /

30.00 N 14/02/2013 15/02/201314/02/201314/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 30.00

0 3 51310003155 QUIROZ CEDENO

JAIME SIGIFREDO

3059 QUIROZ CEDENO JAIME SIGIFREDO/ SP1 DE

LA DIRECCIÓN FINANCIERA/GUAYAS/ DEL

06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2013/TALLER DE

SOCIALIZACION, ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS PARA

CIERRE/IDA 2692130817356c1; RETORNO

2692130817356c2:TAME/ SOL. 04-02-2013

115.00 N 14/02/2013 15/02/201314/02/201314/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 115.00

0 3 51206655209 VERDEZOTO

PACHECO JOSE LUIS

3060 VERDEZOTO PACHECO JOSE LUIS/ POLICIA

DE INFORMACIÓN DEL

DELITO/COTOPAXI-LATACUNGA/ DEL 17 AL

20 DE DICIEMBRE DEL





DE DENUNCIAS/ TERRESTRE/ SOL.

14-12-2012

207.50 N 14/02/2013 15/02/201314/02/201314/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 207.50


PABLO RENATO

3061 NOBOA BONILLA PABLO RENATO/ SP1 DEL

DESPACHO / STA ROSA- EL ORO -GUAYAS /


DE 2013 /ASISTENCIA Y COORDINACION EN

EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS / IDA

2692634551125c1; RETORNO

2692634551125c3:ADVANTAGE TRAVEL

120.00 N 14/02/2013 15/02/201314/02/201314/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 120.00

0 3 51717089088 TERAN NUNEZ

HERNANGUSTAVO



AZUAY-CUENCA / EL 03 DE OCTUBRE DEL

2012/REUNION DE TRABAJO CON

GOBERNADORES PARA TRATAR EL REG

SEGUIMIENTO E IMPLEM DE SIGOB Y GPR/

IDA 2692634485543; RETORNO

2692634485543: ADVANTAGE TRAVEL/ SOL.

02-10-2012

40.00 N 14/02/2013 15/02/201314/02/201314/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 40.00


CHRISTIAN JORGE

3063 REYES AYALA CHRISTIAN JORGE /

SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL INTERIOR /

HABANA CUBA/ DEL 22 DE NOVIEMBRE AL

6 DE DICIEMBRE DE 2012 / PARA

PARTICIPAR EN TALLER DE SEGURIDAD

DEL ESTADO CUBANO/ SEGUN SOLICITUD

DATH-3805 Y CERTIFICACION 23/IDA

2302634595438; RETORNO

2302634595438:EUROVIAJES

-2,398.45 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 -2,398.45

01715720783 BONILLA

CHANGOLUISA

DORIS DEL ROCIO


ROCIO/SP7 DE LA DIRECCION

FINANCIERA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL

06 AL 07-01-2013/TALLER DE ESPLICACION

DE TRASLADO DE SALDOS

PRESUPUESATRIOS Y CONTABLES Y

REALIZACION DE LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION PARA EQUIPAMIENTO E

INFRAESTRUCTURA DE LAS NUEVAS

COORDIANCIONES ZONALES

120.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 120.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

336 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01715720783 BONILLA

CHANGOLUISA

DORIS DEL ROCIO


ROCIO/ SP7 DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA/


DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2013/ SOL.

04-02-2013

115.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 115.00

01715720783 BONILLA

CHANGOLUISA

DORIS DEL ROCIO


ROCIO/SP7 DE LA DIRECCION

FINANCIERA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL

06 AL 07-01-2013/TALLER DE ESPLICACION

DE TRASLADO DE SALDOS

PRESUPUESATRIOS Y CONTABLES Y

REALIZACION DE LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION PARA EQUIPAMIENTO E

INFRAESTRUCTURA DE LAS NUEVAS

COORDIANCIONES ZONALES

-120.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 -120.00


Y SERVICIOS DE

MINERIA

CONSERMIN S. A.


MINERIA CONSRMIN S.A./FACTURA


MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-044-M/PARA

PLANILLA DE REAJUSTE 01 DEL CONTRATO

DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE


DE LA POLICIA NACIONAL

33,357.24 N 15/02/2013 15/02/201315/02/201315/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 4,002.87 36,692.97


Y SERVICIOS DE

MINERIA

CONSERMIN S. A.


MINERIA CONSRMIN S.A/PAGO DEL

IVA/FACTURA 2221/SEGUN MEMORANDO


PLANILLA DE REAJUSTE 01DEL CONTRATO

DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE


DE LA POLICIA

4,002.87 N 15/02/2013 15/02/201315/02/201315/02/2013 0.00 4,002.87


ROSERO


DELITO/ GUAYAQUIL /DEL 10 AL 14 DE




-240.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 -240.00


Y SERVICIOS DE

MINERIA

CONSERMIN S. A.


MINERIA CONSERMIN S.A./FACTURA



PAGO DE PLANILLA DE REAJUSTE DEL

ANTICIPO DEL CONTRATO DE

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL

LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA

POLICIA NACIONAL-QUITO D.M

129,823.78 N 15/02/2013 15/02/201315/02/201315/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 15,578.85 142,806.15

01717652638 PRUNA GUACHAMIN

EZEQUIEL RENE

3071 PRUNA GUACHAMIN EZEQUIEL

RENE/TENIENTE DE POLICIA DE LA

OFICINA DE ANALISIS DEL

DELITO/COMISION A CUENCA/DEL 14 AL

15-01-2013

120.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 120.00


MANUEL EZEQUIEL


EZEQUIEL/SUBOFICIAL PRIMERO DE LA


DEL DELITO/COMISION A LOJA/DEL 06 AL

12-01-2013

205.15 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 205.15

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

337 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




Y SERVICIOS DE

MINERIA

CONSERMIN S. A.


MINERIA CONSERMIN S.A./PAGO DEL

IVA/FACTURA 2222/SEGUN MEMORANDO


PAGO DE PLANILLA DE REAJUSTE DEL

ANTICIPO DEL CONTRATO DE

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL

LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA

POLICIA NACIONAL-QUITO D.M., ,

15,578.85 N 15/02/2013 15/02/201315/02/201315/02/2013 0.00 15,578.85


JOSE RICARDO


MINISTRO/ UAYAS-GUAYAQUIL DEL 08 AL

09 DE OCTUBRE DEL 2012/ ENTRVISTA EN

EL CANAL UNO SOL. 05-10-2012

-71.50 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 -71.50

0 3 41001854726 GARCIA SILVIA 3075 GARCIA SILVIA/ SP5 DE LA COORDINACIÓN

DE PLANIFICACIÓN/

CHIMBORAZO-RIOBAMBA/14 DE

DICIEMBRE DEL 2012/REUNION DE

TRABAJO Y EVALUACION CIUDAD

RIOBAMBA, EN BASE IMPLEMENTACION

DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION

DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN

DISTRITOS Y CIRCUITOS/VEHICULO

POLICIAL

40.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/201315/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 40.00


SANCHEZ ADRIANA

ELISABETH

3076 QUINATOA ADRIANA/ POLICIA/

GUAYAQUIL /DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 01



PROCESO DE LEVANTAMIENTO./

TERRESTRES

-810.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 -810.00

0 3 41715720783 BONILLA

CHANGOLUISA

DORIS DEL ROCIO


ROCIO/ SP7 DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA/

GUAYAS-GUAYAQUIL/06 AL 07 FEBRERO

2013/TALLER EXPLICACION TRASLADOS

SALDOS PRESUPUESTARIOS CONTABLES Y

LEVANTAMIENTO INFORMACION

EQUIPAMENTO E INFRAESTRUCTURA

COORDINACIONES ZONALES/

IDA#2692130817353;

RETORNO#2692130817353:TAME

115.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/201315/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 115.00

00705427359 CALDERON

CORDOVA PAOLA

DE JESUS

3078 CALDERON CORDOVA PAOLA DE JESUS/

POLICIA DE INFORMACIÓN DEL DELITO/

COMISIÓN A LA PROVINCIAS DE LOJA Y

ZAMORA CHINCHIPE DEL 09 AL 12 DE DE

ENERO DEL 2013/ SOL. 04-01-2013-

115.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 115.00


JUAN CARLOS

3079 JACOME CASTILLO JUAN CARLOS/

TENIENTE DE POLICIA DE INFORMACIÓN


DE ESMERALDAS EL 14 AL DE ENERO DEL

2013/ SOL. 11-01-2013-

42.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 42.00


HERNANGUSTAVO

3080 TERAN NUNEZ


INTERNACIONALES/GYE/DEL 09 AL 10 DE

OCTUBRE DEL 2012/SEGUN

SOL.08-10-2012/CERT.94/REUNIONES DE

TRABAJO CON EL GOBERNADOR.

105.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 105.00


CARRANZA ANDREA

ESTEFANIA


ESTEFANIA/SP1 DE LA DIRECCION TECNICA

PARA EL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD

CIUDADANA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL

09-01-2013

40.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

338 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CARRANZA ANDREA

ESTEFANIA


ESTEFANIA/SP1 DE LA DIRECCION TECNICA

PARA EL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD

CIUDADANA/COMISION A CUENCA/DEL 14

AL 15-01-2013

80.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 80.00

00200761419001 CAMACHO GUZMAN

MONICA CATALINA

3083 CAMACHO GUZMAN MONICA CATALINA.-

CONVENIO DE PAGO DE GERENTE DE

PROYECTO "PROTECCION Y RESTITUCION

DE DERECHOS DE LAS VICTIMAS DE

VIOLENCIA DE GENERO EN EL ECUADOR

CIUDADES PILOTO: NUEVA LOJA (LAGO

AGRIO Y MACHALA, SEGUN MEMORANDO

052-DINAGE-2013, CERT. PRES. 175

28,000.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 28,000.00


ANA



LA PROVINCIAS DE ESMERALDAS/DEL 13

AL 14 DE DE ENERO DEL 2013/ SOL.

11-01-2013-

30.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 30.00


ANA

3085 LUZON LARA LUZ ANA/POLICIA ANALISTA

DE INFORMACION DEL MINISTERIO DEL

INTERIOR/ESMERALDAS/DEL 05 AL 08 DE

DICIEMBRE DEL 2012/SEGUN

SOL.27-11-2012/CERT.94/RECOLECCION DE

NOTICIAS.

157.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 157.00


JOSE RICARDO




OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 05-10-2012/ Se

revierte por error en el cálculo.

-71.50 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 -71.50


JOSE RICARDO




OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 05-10-2012

143.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 143.00


GUIDO PAT



DEL DELITO/COMISION A


NOVIEMBRE/2012. SOLICITUD E INFORME Y

CERT. 39.

80.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 80.00


MOROCHO FAUSTO

JUVENAL






1,000.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 1,000.00


MOROCHO FAUSTO

JUVENAL





INFORME, CERTIFICACION 84, ERRADO POR

MAL CALCULO DE VALORES

-1,050.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 -1,050.00


ROSERO




DELITO/COMISION A





662.50 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 662.50

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

339 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




ROSERO





PROCESO DE LEVANTAMIENTO. Se revierte

por error en el cálculo.

-240.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 -240.00


ROSERO




DELITO/COMISION A




ERRADO POR MAL CALCULO DE VALORES.

-666.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 -666.00


ROSERO






270.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 270.00


CHRISTIAN JORGE







CERTIFICACION 23

-2,398.45 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 -2,398.45


CHRISTIAN JORGE







CERTIFICACION 23

3,426.35 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 3,426.35


EDUARDO

ALEJANDRO






SOL.19-10-2012/CERT-94.

-200.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 -200.00


SANCHEZ ADRIANA

ELISABETH





PROCESO DE LEVANTAMIENTO. Se

revierte`por mañ cálculo.

-810.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 -810.00


SANCHEZ ADRIANA

ELISABETH






567.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 567.00


EDUARDO

ALEJANDRO






SOL.19-10-2012/CERT-94.

120.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 120.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

340 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 3 41718384017 GONZALEZ

CARRANZA ANDREA

ESTEFANIA


ESTEFANIA/SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA

DIRECCION TECNICA PARA EL PLAN

NACIONAL DE SEGURIDAD

CIUDADANA/GUAYAQUIL/DEL

09-01-2013/RECEPCION DEL AREA DE

TEGNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA DE

CRIMINALISTICA/IDA N.BOLETO

2692130752663C1-RETORNO

2692130752663C2-TAME

40.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/201315/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 40.00

0 3 41717089088 TERAN NUNEZ

HERNANGUSTAVO

3102 TERAN NUNEZ


INTERNACIONALES/IBARRA/18-09-2012/SEG

UN SOL 18-09-2012/CERT.94REUNION CON

LA GOBERNADORA

40.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/201315/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 40.00

0102125317 JAUREGUI ROLDAN

MARIA LUCRECIA



GARANTIAS DEMOCRATICAS/ DEL

GYE/QUITO/11-01-2013/REUNION DE

TRABAJO EN EL SERVICIO RENTAS


-40.00 S 15/02/2013 0.00 -40.00

01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.



ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL PERÍODO

DEL 01 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL

2013/ AUT.GTO. 110, FACT. 161258 Y CERT.

20

1,999.74 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 1,999.74

0 3 40102125317 JAUREGUI ROLDAN

MARIA LUCRECIA



GARANTIAS DEMOCRATICAS DEL

GYE/QUITO/11-01-2013/REUNION DE

TRABAJO EN EL SERVICIO RENTAS


40.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/201315/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 40.00

4 0 71717089088 TERAN NUNEZ

HERNANGUSTAVO

3106 TERAN NUNEZ


INTERNACIONALES/LOJA/19-09-2012/REUNI

ON DE TRABAJO CON LA

GOBERNADORA/SEGUN

SOL.21-09-2012/CERT.94

40.00 N 15/02/2013 22/02/201319/02/201319/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 40.00


JOSE RICARDO


MINISTRO/ GUAYAS-GUAYAQUIL /DEL 08


05-10-2012 entrevista en le canal uno / TAME

2130392069

143.00 N 15/02/2013 22/02/201319/02/201319/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 143.00

0 3 41718384017 GONZALEZ

CARRANZA ANDREA

ESTEFANIA


ESTEFANIA/SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA

DIRECCION TECNICA PARA EL PLAN

NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA/

CUENCA/DEL 15 AL 16-01-2013/VISITA

TECNICA UPCs/IDA N.BOLETO

2692130763531C1-2692130763531C2-TAME

80.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/201315/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 0.00 80.00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP

3109 PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA ACTIVIDADES 001,

CORRESPONDIENTE AL PRIMER

CUATRIMESTRE.

114.28 N 15/02/2013 0.00 114.28

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

341 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.







74062 Y 74063.

4,143.84 S 15/02/2013 0.00 4,143.84


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP

3111 ORPORACION NACIONAL DE


POR SERVICIO DE LÍNEA TELEFÓNICA

CUAC CARPUNGO INTERNET FAST BOY Y

SERVICIO DE LP DEL EDIFICIO DEL PASAJE

AMADOR/ AUT.GTO. 116

11,639.27 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 11,639.27


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



POR SERVICIO DE TELEFONIA FIBRA

OPTICA DE ESTE MINISTERIO,


DEL 2013/ AUT.GTO. 114, CERT. 21 Y VARIAS

FACTURAS

8,990.24 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 8,990.24

0 3 31709452013001 MENA GUERRERO

AMPARO DEL ROCIO

3113 MENA GUERRERO AMPARO DEL

ROCIO/FACTURA 001-001-522/AUTO.GTO.44/

PAGO DE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE





AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012,


1,336.50 N 15/02/2013 15/02/201315/02/201315/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 160.38 1,357.88

0 3 41709452013001 MENA GUERRERO

AMPARO DEL ROCIO










1,336.50 N 15/02/2013 15/02/201315/02/201315/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 160.38 1,357.88


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA UPC

CIPRESES UBICADO EN LA PROVINCIA DE

PICHINCHA, CORRESPONDIENTE A TRES

MESES/ AUT.GTO. 106, CERT. 21, FACTURA

22602266.

97.93 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 97.93


AMPARO DEL ROCIO










160.38 N 15/02/2013 15/02/201315/02/201315/02/2013 0.00 160.38

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

342 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00602150989001 BASANTES

ESCOBAR MARCELO

RAUL

3116 BASANTES ESCOBAR MARCELO RAUL.

-PARA AMORTIZACION DE ANTICIPO

SALDO CONTRATO FISCAlIZACION OBRA

"CONSTRUCCION CENTRO CAPACITACION

CIUDADANA ALTO RENDIMIENTO

POLICIAL GRUPOS OPERACIONES

ESPECIALES GOE CHIMBORAZO SEGUN

MEMORANDO MDI-VSI-SSI-2013-049-M DE

LA SUBS. SEGURIDAD INTERNA CERTI. P.

273

7,293.75 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 7,293.75

00602150989001 BASANTES

ESCOBAR MARCELO

RAUL

3117 BASANTES ESCOBAR MARCELO RAUL.-

12% IVA CONTRATO FISCALIZACION OBRA




ESPECIALES GOE DE CHIMBORAZO SEGUN



INTERNA, CERTI. PRES. 273

875.25 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 875.25


BENAVIDES

CARMEN MALENA


SP3 DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE

DERECHOS/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE


ENERO DEL 2013/ SOL. 26-12-2012

175.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 175.00

00602150989001 BASANTES

ESCOBAR MARCELO

RAUL

3119 BASANTES ESCOBAR MARCELO RAUL.-

PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS Y 12%

IVA, CONTRATO DE FISCALIZACION DE LA

OBRA "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE

CAPACITACION CIUDADANA Y ALTO

RENDIMIENTO POLICIAL DE LOS GRUPOS

DE OPERACION SEGUN MEMORANDO

VSI-SSI-049-M DE LA SUBS. SEGURIDAD

INTERNA

110.68 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 110.68


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP







DEL 2013, FACTURAS ADJUNTAS, AUT.

GASTO 0113 Y CERT. 21

3,005.81 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 3,005.81


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



POR SERVICIO DE INTERNET A LAS

JEFATURAS Y TENENCIAS POLITICAS A

NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO 01/01/2013 AL 31/01/2013,

FACTURAS ADJUNTAS, AUT. GASTO 0105 Y

CERT. 21

1,871.50 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 1,871.50

01792371473001 VOXTEC

TELECOMUNICACIO

NES CIA. LTDA.

3122 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA.

LTDA.-PARA PROVISION, INSTALACION

CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO

EQUIPOS SEGURIDAD ELECTRONICA

EDIFICIO COMISARIATO DE POLICIA,

DESTINADO FUNCIONAMIENTO DE

POLICIA JUDICIAL E INVESTIGACIONES

DEL DISTRITO METROPOLITANO QUITO,

SEGUN MEMO VSI-SSI-DTPS-050-M CERIF.

PRES 201

208,510.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 208,510.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

343 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01792371473001 VOXTEC

TELECOMUNICACIO

NES CIA. LTDA.

3123 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA.

LTDA.- 12 % IVA CONTRATO INSTALACION

CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS SEGURIDAD ELECTRONICA

EDIFICIO COMISARIATO DE LA POLICIA,

DESTINADO FUNCIONAMIENTO DE

POLICIA JUDICIAL E INVESTIGACIONES

DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO,

SEGUN MEMO CGAF-0227

25,021.20 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 25,021.20

1791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.







74062 Y 74063.

4,143.84 S 15/02/2013 0.00 4,143.84

01712330982001 PAREDES SANCHEZ

SONIA PATRICIA

3125 PAREDES SANCHEZ SONIA PATRICIA/ PAGO

POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA

LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS QUE SE

ENCUENTRAN EN PROCESO DE

DEPORTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL

MES DE DICIEMBRE DEL 2012/ AUT.GTO.

001 Y MEMORANDO

MDI-SGD-DPD-2013-0116, FACT. 105.

4,942.28 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 4,942.28

01791284542001 NUEVO ARTE

ARTNUVO S.A.

3126 NUEVO ARTE ARTNUVO S.A./ PAGO POR

ELABORACIÓN DE FOLLETOS 15X21 FULL

COLOR EN EVENTO REALIZADO POR LA

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE

DERECHOS./ MEMORANDO

MDI-SGD-DPD-2013-0115

4,704.00 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 4,704.00

01791957679001 COMERCIO GLOBAL

CIAGLOBAL S.A.

3127 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.-

PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS

PARA LA DIRECCION DE TALENTO

HUMANO, SEGUN AUTORIZACION DE

GASTO Nº 054, FACTURA 007303 Y

CERTIFICACION 139

2,177.28 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 2,177.28

31719215962001 MENESES POLO

SANDY ANABEL

3128 MENESES POLO SANDY ANABEL.- PAGO

DE INSONORIZACION (EVITAR RUIDOS) DE

LA PANELERIA INTERNA DE LA DIRECCION

ADMINISTRATIVA, AUT. GASTO 0109,


1,571.78 N 15/02/2013 18/02/201318/02/2013 0.00 1,571.78


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL


DONDE FUNICONAN LAS OFICINAS DEL



2013, FACTURAS ADJUNTAS, AUT. GASTO

0115 Y CERT. 21

114.28 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 114.28

01713697736001 PONCE CAHUASQUI

ALEJANDRO

CAMILO

3130 PONCE CAHUASQUI ALEJANDRO CAMILO/

PAGO DE 2000 TRIPTICOS Y 1000 CARPETAS

PARA LA REALIZACION DE CAMPAÑA DE

CAPACITACION EN MATERIA DE

PROTECCION DE DERECHOS, GENERO Y

EXTRANJERIA/ MEMORANDO

MDI-MDI-SGD-2013-039-M

1,657.60 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 0.00 1,657.60

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

344 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.







74062 Y 74063.

-37,296.64 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013-2,022.96 -39,286.94

01791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.







74062 Y 74063.

37,296.64 N 15/02/2013 15/02/201315/02/2013 4,143.84 41,407.82

01791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.







74062 Y 74063.

4,143.84 N 15/02/2013 15/02/201315/02/201315/02/2013 0.00 4,143.84

0 1 41790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


E.E.Q./FACTURA 001-007-161258/SEGUN

AUT.GTO. 110/ PAGO POR SERVICIO DE

ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 01 DE

FEBRERO DEL 2013 Y CERT. 20

1,999.74 N 15/02/2013 18/02/201315/02/201315/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 0.00 1,999.74

0 3 31760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

3135 [P:02 T:AJ A:2013] PAGO DE


2013 Y DIFERENCIAS VARIOS

FUNCIONARIOS A NOMBRAMIENTO Y

CONTRATOS

9,752.69 N 15/02/2013 15/02/201315/02/201315/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 0.00 8,254.49

1791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.







74062 Y 74063.

-37,296.64 S 15/02/2013-4,143.84 -41,407.82

1791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.







74062 Y 74063.

-37,296.64 S 15/02/2013-4,143.84 -41,407.82

1791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.







74062 Y 74063.

-37,296.64 S 15/02/2013-4,143.84 -41,407.82

1791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.







74062 Y 74063.

-37,296.64 S 15/02/2013-4,143.84 -41,407.82

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

345 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



4 0 51768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP/ADJUNTO

VARIAS FACTURAS/ AUT.GTO. 116/ PAGO




AMADOR

10,392.21 N 15/02/2013 20/02/201319/02/201319/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 1,247.06 11,639.27

0 0 20705427359 CALDERON

CORDOVA PAOLA

DE JESUS

3141 CALDERON CORDOVA PAOLA DE JESUS/

POLICIA DE ANALISIS DEL DELITO/LOJA Y

ZAMORA CHINCHIPE/DEL 09 AL 12 DE DE

ENERO DEL 2013/CONTINUAR CON EL

PROCESO DE RECOLECCION Y ANALISIS DE

LA INFORMACIÓN DEL DELITO Y DE LAS

COMISARIAS DE LA MUJER Y LA

FAMILIA/VEHICULO POLICIAL PEA-2853

115.00 N 18/02/2013 19/02/201318/02/201318/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 0.00 115.00

1791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.







74062 Y 74063.

-37,296.64 S 18/02/2013-4,143.84 -41,407.82

1791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.







74062 Y 74063.

-37,296.64 S 18/02/2013-4,143.84 -41,407.82

1791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.







74062 Y 74063.

-37,296.64 S 18/02/2013-4,143.84 -41,407.82


KAROL FERNANDA





DEL VEHICULO DE USO DEL SEÑOR

MINISTRO /

55,500.00 S 18/02/2013 6,660.00 23,088.00


KAROL FERNANDA






MINISTRO /

55,500.00 S 18/02/2013 6,660.00 23,088.00

0 0 21719215962001 MENESES POLO

SANDY ANABEL

3147 MENESES POLO SANDY ANABEL/FACTURA

002-001-300/AUT. GASTO 0109/PAGO DE

INSONORIZACION (EVITAR RUIDOS) Y

DESINSTALACION E INSTALACION DE LA

PANELERIA INTERNA DE LA DIRECCION

ADMINISTRATIVA, SEGUN CERTIFICACION

221

1,403.38 N 18/02/2013 19/02/201318/02/201318/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 168.41 1,425.83

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

346 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




SANDY ANABEL


002-001-300/IVA PAGADO EN COMPRAS DE

INSONORIZACION (EVITAR RUIDOS) DE LA

PANELERIA INTERNA DE LA DIRECCION

ADMINISTRATIVA, AUT. GASTO 0109,

CERTIFICACION 221

168.40 N 18/02/2013 18/02/201318/02/201318/02/2013 0.00 168.40

0 0 21722084918 LUZON LARA LUZ

ANA


INFORMACIÓN DEL DELITO/

TUNGURAHUA-AMBATO /DEL 17 AL 20 DE

DICIEMBRE DEL 2012/ CONTINUAR CON LA

PLANIFICACION DE LA RECOLECCION DE

LAS NOTICIAS DEL DELITO DEL AÑO

2012/TRASNPORTE INSTITUCIONAL

207.50 N 18/02/2013 19/02/201318/02/201318/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 0.00 207.50


ANA

3150 LUZON LARA LUZ ANA / POLICIA OFICINA

ANALISIS DELITO/ ESMERALDAS / DEL 13

AL 14 DE DE ENERO DEL 2013 / CONTINUAR

CON LA PLANIFICACION DE LA

RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL

DELITO DEL AÑO 2012 / TRANSPORTE

INSTITUCIONAL /

30.00 N 18/02/2013 19/02/201318/02/201318/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 0.00 30.00


JUAN CARLOS


CARLOS/TENIENTE DE POLICIA ANALISTA

DE INFORMACION DEL

DELITO/AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL 17

AL 20 DE DICIEMBRE 2012/CONTINUAR CON

LA PLANIFICACION DE LA RECOLECCION

DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DEL AÑO

2012/TRANSPORTE INSTITUCIONAL

279.00 N 18/02/2013 19/02/201318/02/201318/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 0.00 279.00

0 0 21717089088 TERAN NUNEZ

HERNANGUSTAVO

3152 TERAN NUNEZ HERNANGUSTAVO /

ANALISTA DE ASUNTOS

INTERNACIONALES / GUAYAS - EL ORO /

DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2012 /

MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON

EL GOBERNADOR DE ESA PROVINCIAS /

TRANSPORTE AEREO IDA 5472057956708

RETORNO 2634499457 /ADVANTAGE

TRAVEL /

105.00 N 18/02/2013 19/02/201318/02/201318/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 0.00 105.00


JUAN CARLOS

3153 JACOME CASTILLO JUAN CARLOS /

TENIENTE DE POLICIA DE INFORMACIÓN

DEL DELITO / ESMERALDAS / 14 AL DE

ENERO DEL 2013 / REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION

RELACIONADO CON LA NOTICIA DEL

DELITO DEL AÑO 2012 /

42.00 N 18/02/2013 19/02/201318/02/201318/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 0.00 42.00

0 0 20908982481 NUNEZ TORRES

GUIDO PAT

3154 NUNEZ TORRES GUIDO/CAPITAN DE

POLICIA DE INFORMACION DEL DELITO/


NOVIEMBRE-2012/PLANIFICACION PARA LA

ACTUALIZACION DE LA INFORMACION/IDA


2692130338600C2-TAME

80.00 N 18/02/2013 19/02/201318/02/201318/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 0.00 80.00

1791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.







74062 Y 74063.

-37,296.64 S 18/02/2013-4,143.84 -41,407.82

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

347 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




SONIA PATRICIA

3156 PAREDES SANCHEZ SONIA PATRICIA/FACT.

105/ AUT.GTO. 001 Y MEMORANDO

MDI-SGD-DPD-2013-0116/PAGO POR

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS

CIUDADANOS EXTRANJEROS QUE SE



MES DE DICIEMBRE DEL 2012

4,412.75 N 18/02/2013 18/02/201318/02/2013 529.53 4,483.35

0 0 21791284542001 NUEVO ARTE

ARTNUVO S.A.

3157 NUEVO ARTE ARTNUVO S.A./FACTURA

001-001-18467/PAGO POR ELABORACIÓN DE

FOLLETOS 15X21 FULL COLOR EN EVENTO

REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE

PROTECCIÓN DE DERECHOS./

MEMORANDO MDI-SGD-DPD-2013-0115

4,200.00 N 18/02/2013 19/02/201318/02/201318/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 504.00 4,267.20

01791284542001 NUEVO ARTE

ARTNUVO S.A.

3158 NUEVO ARTE ARTNUVO S.A./FACTURA

001-001-18467/IVA PAGADO POR

ELABORACIÓN DE FOLLETOS 15X21 FULL

COLOR EN EVENTO REALIZADO POR LA

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE

DERECHOS./ MEMORANDO

MDI-SGD-DPD-2013-0115

504.00 N 18/02/2013 18/02/201318/02/201318/02/2013 0.00 504.00


SONIA PATRICIA

3159 PAREDES SANCHEZ SONIA PATRICIA/PAGO

DEL IVA/ FACT. 105/AUT.GTO. 001 Y

MEMORANDO







529.53 S 18/02/2013 0.00 529.53


SONIA PATRICIA


DEL IVA/FACT. 105/AUT.GTO. 001 Y

MEMORANDO MDI-SGD-DPD-2013-0116/

PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

PARA LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS

QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE



529.52 N 18/02/2013 18/02/201318/02/201318/02/2013 0.00 529.52

0 0 21768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT

EP/FACTURAS ADJTAS/AUT.GASTO

N.0115/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA

FIJA DEL EDIFICIO SUCRE Y PASAJE

AMADOR DONDE FUNICONAN LAS

OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,


2013,

102.04 N 18/02/2013 19/02/201318/02/201318/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 12.24 114.28

1791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.







74062 Y 74063.

-4,143.84 S 18/02/2013 0.00 -4,143.84

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

348 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 20200761419001 CAMACHO GUZMAN

MONICA CATALINA









25,000.00 N 18/02/2013 19/02/201318/02/201318/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 3,000.00 22,500.00

00200761419001 CAMACHO GUZMAN

MONICA CATALINA









3,000.00 N 18/02/2013 18/02/201318/02/201318/02/2013 0.00 3,000.00

0 0 21720061454 NUNEZ LOZADA

GERARDO MESIAS

3165 NUNEZ LOZADA GERARDO

MESIAS/POLICIA DE ANALISIS DEL

DELITO/SANTA ELENA/DEL 9 AL 13 DE

DICIEMBRE DE 2012/CONTINUAR CON EL

PROCESO DE RECOLECCION DE LA

INFORMACION DEL DELITO AÑO

2012/TRANSPORTE INTERPROVINCIAL(

TRANS ESMERALDAS)

269.78 N 18/02/2013 19/02/201318/02/201318/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 0.00 269.78


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURAS

ADJTAS/AUT.GASTO N.0115/PAGO POR

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL


DONDE FUNICONAN LAS OFICINAS DEL



2013,

12.24 N 18/02/2013 18/02/201318/02/201318/02/2013 0.00 12.24


ANA

3167 LUZON LARA LUZ ANA/POLICIA DE

ANALISTA DEL DELITO/ESMERALDAS/DEL


2012/CONTINUAR CON EL PROCESO DE

RECOLECCION DE LA INFORMACION DE

ANALISIS DEL DELITO AÑO 2012/IDA

VEHICULO OFICIAL D MAX 209 RETORNO

TRANS INTERPROVINCIAL

157.00 N 18/02/2013 19/02/201318/02/201318/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 0.00 157.00

01791251237001 CONSORCIO

ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIO

NES S.A. CONECEL



PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL,

ASIGNADO A LOS SEÑORES JEFES

POLITICOS, TENIENTES POLITICOS Y

OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL

PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE

ETADO, REVERSION AL CUR 1889, POR NO

CONSIDERAR EL ITEM DE EQUIPOS.

-7,026.07 N 18/02/2013 18/02/201318/02/2013 0.00 -7,026.07

01791251237001 CONSORCIO

ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIO

NES S.A. CONECEL



PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO

TELEFONIA MOVIL, ASIGNADO A LOS

JEFES POLITICOS, TENIENTE SPOLITICOS Y

OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL,

ADEMAS INCLUYE LA ADQUISICION DE

DOS TELEFONOS. SEGUN AUT. GASTO 00101

7,026.07 N 18/02/2013 18/02/201318/02/2013 0.00 7,026.07

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

349 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CIAGLOBAL S.A.

3170 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.

-/FACTURA 001-001-7303/GASTO Nº

054/PAGO POR LA ADQUISICION DE

TONERS PARA LA DIRECCION DE TALENTO

HUMANO Y CERTIFICACION 139

1,944.00 N 18/02/2013 18/02/201318/02/2013 233.28 2,087.86


CIAGLOBAL S.A.

3171 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.

-/FACTURA 001-001-7303/GASTO Nº

054/PAGO POR LA ADQUISICION DE

TONERS PARA LA DIRECCION DE TALENTO

HUMANO Y CERTIFICACION 139

233.28 N 18/02/2013 18/02/201318/02/201318/02/2013 0.00 233.28

0 0 21791251237001 CONSORCIO

ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIO

NES S.A. CONECEL


TELECOMUNICACIONES S.A.

CONECEL./FACTURA 253735/SEGUN AUT.

GASTO 00101PAGO POR CONSUMO DE

SERVICIO TELEFONIA MOVIL, ASIGNADO A

LOS JEFES POLITICOS, TENIENTE

SPOLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A

NIVEL NACIONAL, ADEMAS INCLUYE LA

ADQUISICION DE DOS TELEFONOS.

6,430.24 N 18/02/2013 19/02/201318/02/201318/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 595.83 6,912.11

0 0 21791305450001 FIDEICOMISO HIT 3173 FIDEICOMISO HIT/SEGUN FACTURA

8462/AUT GASTO 16/CERT. 44/PARA

SERVICIO DE ALIMENTACION, ALQUILER

DE LOCAL Y EQUIPOS INFORMATICOS,

PARA EVENTO , SOLICITADO POR EL

DESPACHO MINISTERIAL,

418.00 N 18/02/2013 19/02/201318/02/201318/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 45.60 456.00

01791251237001 CONSORCIO

ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIO

NES S.A. CONECEL



CONECEL./PAGO DEL IVA/FACTURA

253735/SEGUN AUT. GASTO 00101PAGO POR

CONSUMO DE SERVICIO TELEFONIA

MOVIL, ASIGNADO A LOS JEFES POLITICOS,

TENIENTE SPOLITICOS Y OTRAS

AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL,

ADEMAS INCLUYE LA ADQUISICION DE

DOS TELEFONOS

595.83 N 18/02/2013 18/02/201318/02/201318/02/2013 0.00 595.83

01791305450001 FIDEICOMISO HIT 3175 FIDEICOMISO HIT/IVA PAGADO EN EL

DESAYUNO DEL MINISTRO DEL INTERIOR

JUNTO A SUS AUTORIDADES/PARA

SERVICIO DE ALIMENTACION, ALQUILER

DE LOCAL Y EQUIPOS INFORMATICOS,

PARA EVENTO , SOLICITADO POR EL

DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN FACTURA

5879 Y CERT. 44

45.60 N 18/02/2013 18/02/201318/02/201318/02/2013 0.00 45.60

1 1 21768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP







FACTURAS

8,027.00 N 18/02/2013 19/02/201319/02/201319/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 963.24 8,990.24

0 1 21709208456 VELASQUEZ

MOROCHO FAUSTO

JUVENAL





CERTIFICACION 84 realizacion de actividades

juridicas/ 4622634677325

1,000.00 N 19/02/2013 20/02/201319/02/201319/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 0.00 1,000.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

350 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




ROSERO




DELITO/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 12 DE






EVANTAMIENTO Y VAL

662.50 N 19/02/2013 20/02/201319/02/201319/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 0.00 662.50


EDUARDO

ALEJANDRO




21 DE OCTUBRE DEL 2012/DAR COBERTIRA

AUDIO VISUAL A LA AGENDA DEL

MINISTRO

120.00 N 19/02/2013 20/02/201319/02/201319/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 0.00 120.00

0 1 21804137063 QUINATOA

SANCHEZ ADRIANA

ELISABETH

3180 QUINATOA ADRIANA/ POLICIA/GUAYAQUIL

/DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 01 DE




567.00 N 19/02/2013 20/02/201319/02/201319/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 0.00 567.00


ROSERO


DELITO/ GUAYAQUIL / DEL 10 AL 14 DE




270.00 N 19/02/2013 20/02/201319/02/201319/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 0.00 270.00

0 1 11768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP







22602266.

87.43 N 19/02/2013 19/02/201319/02/201319/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 10.50 97.93

0 0 31721599742 ESTRELLA

BENAVIDES

CARMEN MALENA


SP3 DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE

DERECHOS/ MANABÍ-PORTOVIEJO/DEL 3 AL

5 DE ENERO DEL 2013/ SOL. 26-12-2012

REALIZO LAS INSPECCIONES A LAS

VIVIENDAS DE LOS POLICIAS FALLECIDOS

EN SERVICIO

175.00 N 19/02/2013 22/02/201319/02/201319/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 175.00

00200843670 JIBAJA JURADO

MAXIMO GORKI

3184 JIJABA JURADO MAXIMO/ AUDIENCIA DE

ACCION DE PROTECCION /

GUAYAQUIL-MILAGRO / DEL 30 AL 31 DE

ENERO DEL 2013.

115.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 115.00

0 1 21714802590 REYES AYALA

CHRISTIAN JORGE







CERTIFICACION 23

3,426.35 N 19/02/2013 20/02/201319/02/201319/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 0.00 3,426.35


JAVIER FELIPE

3186 CORDOVA UNDA JAVIER/ VICEMINISTERIO

DE SEGURIDAD/ INAGURACION Y

RECORRIDO UPC JUNTO AL ALACALDE DEL

CANTON/ CUENCA EL 27 DE ENERO DEL

2013.

50.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 50.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

351 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




JULIA DOLORES


DOLORES/SERVIDORA DE LA DIRECCION

DE PROTECCION DE DERECHOS/PAGO DE


MES DE ENERO 2013

13.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 13.00


ELVIS JALIN


JALIN/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/



34.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 34.00

01722909882 SANTACRUZ

TAMAYO ROLANDO

MAURICIO

3189 SANTACRUZ TAMAYO ROLANDO

MAURICIO/AUXILIAR DE SERVICIOS DE LA

DATH/PAGO DE MOVILIZACION


2013

5.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 5.00


JOEL ARTURO


ARTURO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/

COMISION A MANTA-MANABI/ DEL 12 DE

NOVIEMBRE DE 2012

30.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 30.00

1791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.







74062 Y 74063.

-4,143.84 S 19/02/2013 0.00 -4,143.84


SANTIAGO MIGUEL

3192 OLMEDA TAMAYO SANTIAGO MIGUEL/ SP7

DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN

POLÍTICA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE

NAPO-TENA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE

DEL 2012

120.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 120.00


ESPINOZA WILLIAM

FERNANDO


SEGURIDAD DEL VICEMINISTRO DE



31 DE MAYO DEL 2012/ SOL. 28-05-2012

60.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 60.00


MARCO VICENTE


VICENTE/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/

COMISION A AMBATO -TUNGURAHUA /


166.40 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 166.40

0 1 11768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP






PERIODO 01/01/2013 AL 31/01/2013,


CERT. 21

1,670.98 N 19/02/2013 19/02/201319/02/201319/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 200.52 1,871.50


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP






PERIODO 01/01/2013 AL 31/01/2013,


CERT. 21

200.52 N 19/02/2013 19/02/201319/02/201319/02/2013 0.00 200.52


JORGE VINICIO


DEL SR. VICEMINISTRO DE



DE ENERO DEL 2013/ SOL. 09-01-2013

34.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 34.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

352 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP






PERIODO 01/01/2013 AL 31/01/2013,


CERT. 21

-1,670.98 S 19/02/2013-200.52 -1,871.50


JILMER ERNEST

3199 VILLACIS ALARCON JILMER ERNESTNICIO/

SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2/


BOLIVAR-GUARANDA EL 12 DE ENERO DEL

2013/ SOL. 09-01-2013

34.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 34.00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP







22602266.

10.50 N 19/02/2013 19/02/201319/02/201319/02/2013 0.00 10.50

01724031214 COSIOS PINEDA

ANDREA JOHANNA

3201 COSIOS PINEDA ANDREA

JOHANNA/SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA

DIRECCION FINANCIERA / COMISION A


FEBRERO DE 2013

120.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 120.00

01703230712 SIMBANA

CHUQUIMARCA

JOSE LEONA

3202 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE

LEONA/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /

COMISION A IMBABURA - IBARRA / DEL 17


44.60 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 44.60


ESPINOZA WILLIAM

FERNANDO




PROVINCIA DE TUNGURAHUA-PILLARO EL

08 DE ENERO DEL 2013/ SOL. 07-01-2013

30.50 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 30.50


SONIA PATRICIA









-4,412.75 S 19/02/2013-529.53 -4,483.35


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP







FACTURAS

963.24 S 19/02/2013 0.00 963.24


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP







FACTURAS

963.24 N 19/02/2013 19/02/201319/02/201319/02/2013 0.00 963.24

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

353 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




TANIA CATALINA




PASTAZA-PUYO EL 07 DE ENERO DEL 2013/

SOL. 05-01-2013

40.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 40.00

1791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.







74062 Y 74063.

-4,143.84 N 19/02/2013 0.00 -4,143.84


NELSON MELCHOR

3209 LOPEZ HOYOS NELSON MELCHOR/SGOP.



26-01-2013

180.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 180.00

0 0 21720182789001 BECERRA FLORES

KAROL FERNANDA






MINISTRO /

55,500.00 N 19/02/2013 21/02/201319/02/201319/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 6,660.00 23,088.00

0 01720182789001 BECERRA FLORES

KAROL FERNANDA






MINISTRO /

55,500.00 N 19/02/2013 21/02/201319/02/201319/02/2013 21/02/2013 6,660.00 23,088.00


MONTAGUANO

MARCO ANTONIO


ANTONIO/SGOP. DEL VICEMINISTERIO DE



60.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 60.00

00401227517 BURBANO

VILLARREAL MARIA

EUGENIA




MACHALA-SANTA ROSA/DEL 22 AL

23-01-2013

150.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 150.00


GUTIERREZ ALEX

MAURICIO


MAURICIO/CAP. DEL VICEMINISTERIO DE


CUENCA/DEL 27-01-2013

40.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 40.00


SONIA PATRICIA









-4,412.75 S 19/02/2013-529.53 -4,483.35


MONTAGUANO

MARCO ANTONIO


ANTONIO/CBOP. DEL VICEMINISTERIO DE


CUENCA/DEL 26 AL 28 AL 26-01-2013

120.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 120.00

01718291725 OBANDO BEDON

BYRON

ALEXANDRO

3216 OBANDO BEDON BYRON

ALEXANDRO/SERVIDORPUBLICO 3 DE LA


GUAYAQUIL- GUAYAS / DEL 28 AL 30 DE

ENERO DE 2013

200.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 200.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

354 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




KAROL FERNANDA






MINISTRO / REGULARIZACION DEL IVA /

6,660.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/201319/02/2013 0.00 6,660.00

1791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.







74062 Y 74063.

-4,143.84 S 19/02/2013 0.00 -4,143.84


SONIA PATRICIA









-529.52 S 19/02/2013 0.00 -529.52

01091721402001 JARAMILLO

ARQUITECTURA

INGENIERIA

CONSTRUCCION

AIC. CIA. LTDA.


CONSTRUCCION AIC CIA. LTDA.- PAGO DE

REAJUSTE DE PLANILLA 01, REAJUSTE DE

ANTICIPO Y 12% IVA DEL CONTRATO DE

FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DEL




MDI-DTPS-2013-0054-M. C.P. 294

7,349.89 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 7,349.89

0 0 10991253408001 ESTADISTICA Y

SERVICIOS DE

CONTROL

PUBLICITARIO

ESCOPUSA S.A.









No. 048 Y CERT 251

9,000.00 N 19/02/2013 20/02/201319/02/201319/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 1,080.00 9,144.00

01718291725 OBANDO BEDON

BYRON

ALEXANDRO

3222 OBANDO BEDON BYRON ALEXANDRO/

REPOSICION DE VALORES POR ENVIO DE

CARTONES CON DOCUMENTOS A LA

CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 25 DE ENERO

DES 2013

11.65 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 11.65

0 1 21724031214 COSIOS PINEDA

ANDREA JOHANNA

3223 COSIOS PINEDA ANDREA

JOHANNA/SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA



FEBRERO DE 2013/ASISTIR A REUNIONES

ESTABLECIDAS EN LA GOBERNACION DEL

GUAYAS

120.00 N 19/02/2013 20/02/201319/02/201319/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 0.00 120.00


SERVICIOS DE

CONTROL

PUBLICITARIO

ESCOPUSA S.A.









No. 048 Y CERT 251

1,080.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/201319/02/2013 0.00 1,080.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

355 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




SANTIAGO MIGUEL


MIGUEL/COORDINADOR/SP7/SUBSECRETAR

IA DE GESTION POLITICA/LAGO

AGRIO/PARTICIPAR EN REUNION DE

TRABAJO/DEL 09 AL 10 DE

ENERO-2012/CERT.190.

120.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 120.00


JOEL ARTURO


ARTURO/CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO/MANTA-MANABI/DEL 12

DE NOVIEMBRE DE 2012/MOVILIZAR A

FUNCIONARIA CON LA FINALIDAD DE

ASISTIR A REUNION DE GESTION DE

RIESGO EN DICHA CIUDAD/TRANSPORTE

INSTITUCIONAL.

30.00 N 19/02/2013 22/02/201319/02/201319/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 30.00

0 3 61705062519 PRUNA PRUNA

MANUEL EZEQUIEL


EZEQUIEL/SUBOFICIAL PRIMERO DE LA


DEL DELITO/COMISION A LOJA/DEL 06 AL

12-01-2013

205.15 N 19/02/2013 22/02/201319/02/201319/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 205.15


ANDRES EDUARDO




17-01-2013

160.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 160.00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



VARIAS FACTURAS/ AUT.GTO. 116/ PAGO




AMADOR

1,247.06 N 19/02/2013 19/02/201319/02/201319/02/2013 0.00 1,247.06


ANA


DE LA INFORMACION/ESMERALDAS/DEL 11

AL 13 DEL 2012/RECOLECCION DE LA

INFORMACION/SEGUN SOL-07-12-2013.

97.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 97.00


TANIA CATALINA



COMISIÓN A LA PROVINCIA DE NAPO-TENA

EL 27 DE DICIEMBRE DEL 2012/ SOL.

20-12-2012

40.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 40.00

01091721402001 JARAMILLO

ARQUITECTURA

INGENIERIA

CONSTRUCCION

AIC. CIA. LTDA.


CONSTRUCCION/ SEGUN MEMORANDO

MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-0054-M/FACTU

RA 403/PLANILLA 1 POR AMORTIZACION

ANTICIPO Y PAGO SALDO DE CONTRATO

FISCALIZACION DE CONSTRUCCION

EDIFICIO LABORATORIO CRIMINALISTICA

DE POLICIA NACIONAL-QUITO D.M/

77,693.14 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 9,323.18 31,077.26

0 3 61717652638 PRUNA GUACHAMIN

EZEQUIEL RENE

3233 PRUNA GUACHAMIN EZEQUIEL

RENE/TENIENTE DE POLICIA DE LA

OFICINA DE ANALISIS DEL

DELITO/COMISION A CUENCA/DEL 14 AL

15-01-2013

120.00 N 19/02/2013 22/02/201319/02/201319/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 120.00


TANIA CATALINA


DE LA DIRECCIÓN DE

CONFLICTOS/PUYO-PASTAZA/DEL 07 DE

ENERO DEL 2013/ASISTIR A LA REUNION

CON EL EQUIPO POLITICO TERRITORIAL EN

EL CONFLICTO

TIWINO-BATABORO/TRANSPORTE


40.00 N 19/02/2013 22/02/201319/02/201319/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

356 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 3 61715994107 HARO ALBUJA

JORGE VINICIO





DE ENERO DEL 2013/ SOL. 09-01-2013

34.00 N 19/02/2013 22/02/201319/02/201319/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 34.00

1704894318 MIRANDA

GUTIERREZ JORGE

ALFRED


ALFRED/DIRECTOR DE LOS TICS/DEL 17 AL

23 DE NOVIEMBRE DEL 2012/BRASIL/SEGUN

SOL.16-11-2012/CERT.94/REELIQUIDACION

DE VIATICOS DEL AÑO 2012

518.00 S 19/02/2013 0.00 518.00

01091721402001 JARAMILLO

ARQUITECTURA

INGENIERIA

CONSTRUCCION

AIC. CIA. LTDA.







MEMORANDO


254

9,323.18 N 19/02/2013 19/02/201319/02/201319/02/2013 0.00 9,323.18


ANDRES EDUARDO



INTERNA/COMISION A CUENCA/DEL

29-01-2013

35.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 35.00

01091721402001 JARAMILLO

ARQUITECTURA

INGENIERIA

CONSTRUCCION

AIC. CIA. LTDA.









MDI-DTPS-2013-0054-M. C.P. 294

6,562.40 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 787.49 5,906.16


SANTIAGO MIGUEL


DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN


NAPO-TENA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE

DEL 2012

120.00 N 19/02/2013 22/02/201319/02/201319/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 120.00

01091721402001 JARAMILLO

ARQUITECTURA

INGENIERIA

CONSTRUCCION

AIC. CIA. LTDA.









MDI-DTPS-2013-0054-M. C.P. 294

787.49 N 19/02/2013 19/02/201319/02/201319/02/2013 0.00 787.49


MARCO VICENTE


VICENTE/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/

COMISION A AMBATO -TUNGURAHUA /


166.40 N 19/02/2013 22/02/201319/02/201319/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 166.40

01002611711 VINUEZA

CALDERON

MARCELO JAVIER

3243 VINUEZA CALDERON MARCELO

JAVIER/TENIENTE ANALISTA DE


MANTA/DEL 14 AÑ 19-01-2013

190.48 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 190.48

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

357 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 2 61718291725 OBANDO BEDON

BYRON

ALEXANDRO

3244 OBANDO BEDON BYRON

ALEXANDRO/SERVIDORPUBLICO 3 DE LA

DIRECCION FINANCIERA / GUAYAQUIL-

GUAYAS / DEL 28 AL 30 DE ENERO DE

2013/CONSTATACION FISICA DE ESPECIES

DE LOS AÑOS 2010-2011-2012 Y OTRAS

FUNCIONES CONFORME OBJETO DE LA

COMISION/IDA N.BOLETO

2692130771812C1-RETORNO

2692130771812C2-TAME

200.00 N 19/02/2013 23/02/201319/02/201319/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 200.00

0 3 61714511837 PALACIOS

ESPINOZA WILLIAM

FERNANDO


/ SEGURIDAD DEL VICEMINISTRO DE

GOBERNABILIDAD/AZUAY-CUENCA / DEL

30 AL 31 DE MAYO DEL 2012/ BRINDAR


DEFENSA AL SR. VICEMINISTRO DURANTE

SU VISITA A ESA CIUDAD /

60.00 N 19/02/2013 22/02/201319/02/201319/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 60.00

01719694430 MONGE ALCOCER

MILTON EDUARDO

3246 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO/SP5



RIIOBAMBA/DEL 11 AL 12-01-2013

120.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 120.00

0 3 61709061905 JOSE DAVID NUNEZ

BÁEZ

3247 JOSE DAVID NUNEZ BÁEZ/SP7 DIRECCIÓN

FINANCIERA/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 06

AL 07 DE FEBRERO DEL 2013/TALLER DE

SOCIALIZACION RELACIONADO CON

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FINANCERAS PARA EL CIERRE FUSION Y

TRASLADO DE SALDOS DE PN/IDA

2692130817355 C1 RETORNO 2692130817355

C2 TAME

115.00 N 19/02/2013 22/02/201319/02/201319/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 115.00


TANIA CATALINA

3248 MENDOZA VALLEJO TANIA CATALINA/SP7

DIRECCIÓN DE

CONFLICTOS/TENA-NAPO/DEL 27 DE

DICIEMBRE DEL 2012/PARTICIPAR EN EL

ENCUENTRO NACIONAL DE GESTORES

TERRITORIALES DEL CONSEJO SECTORIAL

DE LA POLITICA/VEHICULO

INSTITUCIONAL

40.00 N 19/02/2013 22/02/201319/02/201319/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 40.00


SANTIAGO

GERARDO

3249 LOPEZ FLORES SANTIAGO GERARDO/CAP.


POLICIA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 15

AL 18-02-2013

280.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 280.00

10502301617 LOYO QUISHPE

FAUSTO RAMIRO

3250 LOYO QUISHPE FAUSTO RAMIRO/CBOS DE

LA SUBSECRETARIA DE POLICIA/COMISION

A GUARANDA/DEL 11 AL 13-01-2013

27.50 N 19/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 27.50

0 0 31718291725 OBANDO BEDON

BYRON

ALEXANDRO

3251 OBANDO BEDON BYRON ALEXANDRO/

LIQ.DE COMPRAS 001-001-637/REPOSICION

DE VALORES POR ENVIO DE CARTONES

CON DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL DEL 25 DE ENERO DES 2013

11.65 N 19/02/2013 22/02/201319/02/201319/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 11.65


MARCO ANTONIO


SEGURIDAD DEL MINISTRO/ AGENDA A

CUMPLIRSE EN LA CIUDAD/CUENCA EL 24

DE ENERO DEL 2013

40.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 40.00


OSCAR SANTIAGO

3253 MARTINEZ TAPIA OSCAR SANTIAGO/CBOP.

CONDUCTOR DE LA SUBSECRETARIA DE

POLICIA/COMISION A VALENCIA/DEL

12-12-2012

27.50 N 19/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 27.50

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

358 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01717657199 BASTIDAS DARIO 3254 BASTIDAS DARIO/ SEGURIDAD/

VERIFICACION DE LAS RUTAS DE

SEGURIDAD HACIA LOS UPC/ COCO DEL 21

AL 22 DE ENERO DEL 2013.

90.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 90.00

01719441204 QUEZADA

LLUMIQUINGA

WILSON DAVID

3255 QUEZADA LLUMIQUINGA/ SEGURIDAD/


SEGURIDAD HACIA LOS UPC/ COCA DEL 22

DE ENERO DEL 2013.

120.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/2013 0.00 120.00

0 1 11760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

3256 [P:02 T:AJ A:2013] PAGO DE

REMUNERACIONES Y HONORARIOS POR EL

MES DE ENERO DEL 2013 VARIOS

FUNCIONARIOS A CONTRATOS

28,736.19 N 19/02/2013 19/02/201319/02/201319/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 0.00 23,232.47


OSCAR SANTIAGO

3257 MARTINEZ TAPIA OSCAR SANTIAGO/CBOP.


POLICIA/COMISION A


09-01-2013

82.50 N 19/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 82.50

1 0 21768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP









2,677.56 N 19/02/2013 21/02/201320/02/201320/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 321.31 2,998.87

0 0 11791869486001 SISCOP SERVICIO DE

INVESTIGACION Y

SEGURIDAD

COMPANIA

PRIVADA CIA. LTDA.



LTDA./SEGUN AUT. GTO. 81 / factura 4150/

PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD

PRIVADA DEL EDIFICIO ALEMAN Y PASAJE

AMADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE DE 2012,

3,216.66 N 19/02/2013 20/02/201319/02/201319/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 386.00 3,268.13

01791869486001 SISCOP SERVICIO DE

INVESTIGACION Y

SEGURIDAD

COMPANIA

PRIVADA CIA. LTDA.



LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE

SEGURIDAD PRIVADA DEL EDIFICIO

ALEMAN Y PASAJE AMADOR


DE 2012, SEGUN AUT. GTO. 81 FACTURA

4117 BY CERTIFICACION 218

386.00 N 19/02/2013 19/02/201319/02/201319/02/2013 0.00 386.00


DANIEL ORLAND


DE LA DIRECCION DE TICS

/UNGURAHUA-AMBATO -PELILEO/19 AL 20

ENERO 2013/SOCIALIZACION

YCONFIGURACION DE BOTONES

SEGURIDAD UPC NUEVOS PROVINCIA

TUNGURAHUA Y SUR, CETRO DE PELILEO

Y TISALEO/VEHICULO PARTICULAR/ERROR

EN EL CALCULO

-117.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 -117.50


JILMER ERNEST

3262 VILLACIS ALARCON JILMER ERNESTNICIO/

SP S 2 DEL VICEMINISTERIO

GOBERNABILIDAD/

BOLIVAR-GUARANDA/12 ENERO

2013/TRASLADAR AL SR. MINISTRO

GOBERNABILIDAD DURANTE SU VISITA

PROVINCIA BOLIVAR DONDE LLEVARA

RENDICION DE CUENTAS Y SEXTO

ANIVERSARIO SR. PRESIDENTE

REPUBLICA/ VEHICULO VITARA SZ PEI 4640

34.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 34.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

359 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




LARAZULAY

IVONNE

3263 CHANGOLUISA LARAZULAY

IVONNEIGIFREDO/ SP7 DE LA DIRECCIÓN

FINANCIERA/ GUAYAS /DEL 06 AL 07 DE

FEBRERO DEL 2013/ SOL. 04-02-2013 TALLER

DE CIERRE PRESUPUESTARIA / 2130817354

TAME

115.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 115.00

01791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.







74062 Y 74063.

-4,143.84 N 20/02/2013 20/02/201320/02/201320/02/2013 0.00 -4,143.84

0 3 51714511837 PALACIOS

ESPINOZA WILLIAM

FERNANDO



GOBERNABILIDAD/

TUNGURAHUA-PILLARO /08 ENERO

2013/BRINDAR SEGURIDAD AL SR. VICE

MINISTRO DE GOBERNABILIDAD DURANTE

VISITA AL CANTON PILLARO/VEHICULO

VITARA SZ PEA-2605

30.50 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 30.50


ELVIS JALIN


JALIN/CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO/TUNGURAHUA-AMBATO

/6 DICIEMBRE 2012/MOVILIZAR AL

FUNCIONARIO A LA GOBERNACION DE

AMBATO/VEHICULO INSTITUCIONAL

MAZDA BT-50 PLACAS PEQ-519

34.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 34.00

01791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.







74062 Y 74063.

-37,296.64 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013-4,143.84 -41,407.82


SONIA PATRICIA









-529.52 N 20/02/2013 20/02/201320/02/201320/02/2013 0.00 -529.52


SONIA PATRICIA









-4,412.75 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013-529.53 -4,483.35

0 1 21712330982001 PAREDES SANCHEZ

SONIA PATRICIA



MDI-SGD-DPD-2013-0116/ PAGO POR






4,412.75 N 20/02/2013 21/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 529.53 4,483.35

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

360 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01721031977 LLERENA

ZAMBRANO BYRON

JAVIER

3271 LLERENA ZAMBRANO BYRON JAVIER.-


VIATICOS Y SUBISTENCIA A CUENCA Y

AZOGUES DEL 21 AL 25 DE ENERO 2013/

CERTIF. PRES. 196

360.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 360.00

0 0 11791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.







74062 Y 74063.

37,296.64 N 20/02/2013 21/02/201320/02/201320/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 4,143.84 41,270.65


BLANCA SONIA

3273 MARIN RESTREPO BLANCA SONIA.-


COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS/

DEL 8 AL 9 DE ENERO DE 2013/ CERTIF.

PRES. 196

105.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 105.00


SONIA PATRICIA


106/AUT.GTO. 001 Y MEMORANDO

MDI-SGD-DPD-2013-0116/ PAGO POR






529.53 N 20/02/2013 20/02/201320/02/201320/02/2013 0.00 529.53

01719373720 CONGO NARVAEZ

MERY

3275 CONGO NARVAEZ MERY/SERVIDOR

PUBLICO 1 DE LA UNIDAD DE

CONTABILIDAD / COMISION A


FEBRERO DE 2013

120.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 120.00


DIEGO MIGUEL

3276 VALLEJOS YEPEZ DIEGO MIGUEL.-

SERVIDOR PUBLICO 6/ DIRECCION DE

TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION/COMISION DE SERVICISO A

AMBATO DEL 19 AL 20 DE ENERO DE 2013/

CERTIF. PRES. 196

115.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 115.00


MARCO VICENTE


VICENTE/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /

COMISION A AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL


119.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 119.00

01091721402001 JARAMILLO

ARQUITECTURA

INGENIERIA

CONSTRUCCION

AIC. CIA. LTDA.









MDI-DTPS-2013-0054-M. C.P. 294

-787.49 N 20/02/2013 20/02/201320/02/201320/02/2013 0.00 -787.49

01091721402001 JARAMILLO

ARQUITECTURA

INGENIERIA

CONSTRUCCION

AIC. CIA. LTDA.







MEMORANDO


254

-9,323.18 N 20/02/2013 20/02/201320/02/201320/02/2013 0.00 -9,323.18

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

361 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01091721402001 JARAMILLO

ARQUITECTURA

INGENIERIA

CONSTRUCCION

AIC. CIA. LTDA.


CONSTRUCCION/ SEGUN MEMORANDO






DE POLICIA NACIONAL-QUITO D.M/

-77,693.14 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013-9,323.18 -31,077.26


CAMACHO PAUL

RICARDO

3281 JARAMILLO CAMACHO PAUL RICARDO.-


COMISION DE SERVICIOS A AMBATO/ DEL

19 AL 20 DE ENERO DE 2013/ CERIF. PRES.

196

115.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 115.00

01091721402001 JARAMILLO

ARQUITECTURA

INGENIERIA

CONSTRUCCION

AIC. CIA. LTDA.









MDI-DTPS-2013-0054-M. C.P. 294

-6,562.40 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013-787.49 -5,906.16


TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP


DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA



ESTA CARTERA DE ESTADO, AUT. GSTO 31

DE 06/02/2013, CERTIFIC.258 Y FACTURA

12098

28,593.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 28,593.50

0 1 11091721402001 JARAMILLO

ARQUITECTURA

INGENIERIA

CONSTRUCCION

AIC. CIA. LTDA.


CONSTRUCCION AIC.CIA.LTDA/SEGUN

MEMORANDO






DE POLICIA NACIONAL-QUITO D.M.,

77,693.14 N 20/02/2013 20/02/201320/02/201320/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 9,323.18 40,089.66

0 11091721402001 JARAMILLO

ARQUITECTURA

INGENIERIA

CONSTRUCCION

AIC. CIA. LTDA.


CONSTRUCCION AIC.CIA.LTDA/SEGUN

MEMORANDO






DE POLICIA NACIONAL-QUITO D.M.,

77,693.14 N 20/02/2013 20/02/201320/02/201320/02/2013 21/02/2013 9,323.18 40,089.66


BLANCA SONIA

3285 MARIN RESTREPO BLANCA SONIA.-


COMISION DE SERVICIOS A LASSO/ EL 26

DE DICIEMBRE DE 2012/ CERTIF. PRES. 196

35.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 35.00


ANIBAL EDUARDO


EDECAN DEL SR. MINISTRO / COMISION A

RIOBAMBA- CHIMBORAZO/ DEL 28 D

ENERO DE 2013

50.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 50.00


ROGELIO LORENZ



COMISION A OTAVALO - IMBABURA / DEL

24 DE ENERO DE 2013

30.70 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 30.70

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

362 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01002191540 MELENDEZ

CABEZAS ESTEBAN

FABRICIO

3288 MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO/

SEGURIDA DEL SR. MINISTRO / COMISION

A GUAYAS- GUAYASQUIL / DEL 14 AL 18


360.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 360.00


TANIA CATALINA




MANABÍ-MANTA DEL 4 AL 5 DE ENERO DEL

2013/ SOL. 03-01-2013

80.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 80.00

0 3 51710883636 GANCHALA

GUTIERREZ ALEX

MAURICIO


MAURICIO/CPTN JEFE SEGURIDAD


INTERNA/CUENCA-AZUAY/DEL 27 DE

ENERO DEL 2013/CUMPLIR CON AGENDA


INTERIOR/IDA 4623275084561 LAN RETORNO

2692130788741C1 TAME

40.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 40.00

01091721402001 JARAMILLO

ARQUITECTURA

INGENIERIA

CONSTRUCCION

AIC. CIA. LTDA.







MEMORANDO


254

9,323.18 N 20/02/2013 20/02/201320/02/201320/02/2013 0.00 9,323.18


DANIEL ORLAND





-117.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 -117.50

01711082824 NOLIVOS

VALAREZO

SANTIAGO

ALEJANDRO


ALEJANDRO/ SP1 DE LA DIRECCIÓN DE

CONFLICTOS/ COMISIÓN A LAS

PROVINCIAS DEL GUAYAS-LOS RIOS Y

SANTA ELENA DEL 10 AL 12 DE ENERO DEL

2013/ SOL. 09-01-2013

200.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 200.00

0 1 21091721402001 JARAMILLO

ARQUITECTURA

INGENIERIA

CONSTRUCCION

AIC. CIA. LTDA.









MDI-DTPS-2013-0054-M. C.P. 294

6,562.40 N 20/02/2013 21/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 787.49 6,667.40

0 3 51712919404 SANGUANO

MONTAGUANO

MARCO ANTONIO


ANTONIO/CBOP. SEGURIDAD

VICEMINISTERIO SEGURIDAD

INTERNA/CUENCA-AZUAY/DEL 26 AL 28 DE

ENERO 2013/CUMPLIR CON AGENDA


INTERIOR/IDA 4623275084530 LAN RETORNO

269327508453C1 TAME

120.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 120.00

01711082824 NOLIVOS

VALAREZO

SANTIAGO

ALEJANDRO


ALEJANDRO/ SP1 DE LA DIRECCIÓN DE

CONFLICTOS/ COMISIÓN A LAS

PROVINCIAS DE LOS RÍOS EL 18 DE ENERO

DEL 2013/ SOL. 16-01-2013

40.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 40.00


INTERIOR

3297 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 4

No Entrada: 7

176.62 N 20/02/2013 20/02/201320/02/201320/02/2013 0.00 176.62

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

363 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01704894318 MIRANDA

GUTIERREZ JORGE

ALFRED


ALFRED/DIRECTOR DE TICS/BRASIL/DEL 17

AL 23 DE NOVIENBRE DEL

2012/PARTICIPACION EN MESA DE

TECNOLOGIA EN REUNION DE LA

UNASUR/SEGUN

SOL.16-11-2012/CERT.295/SE HACE

REELIQUIDACION DE VIATICO PENDIENTE

DEL AÑO 2012.

518.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 518.00

01091721402001 JARAMILLO

ARQUITECTURA

INGENIERIA

CONSTRUCCION

AIC. CIA. LTDA.


CONSTRUCCION AIC CIA. LTDA/IVA

PAGADO EN COMPRAS REAJUSE PLANILLA

1 Y ANTICIPO

787.49 N 20/02/2013 20/02/201320/02/201320/02/2013 0.00 787.49


FAUSTO RAMIRO

3300 LOYO QUISHPE FAUSTO

RAMIRO/CONDUCTOR DE LA

SUBSECRETARIA DE POLICIA/TRASLADO A

GUAYLLABAMBA PARA COORDINAR LA

CEREMONIA DE INAUGURACION DE UNA

UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA EN

GUAYLLABAMBA/EL 26-01-2013

1.20 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 1.20

0 3 51703230712 SIMBANA

CHUQUIMARCA

JOSE LEONA

3301 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE

LEONA/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /

IMBABURA - IBARRA / DEL 17 DE

DICIEMBRE DE 2012/ TRASLADAR AL DOC

SERRANO A LA CIUDAD DE IBARRA CON

LA FINALIDAD DE SOSTENER UNA

REUNION ZONAL DE JEFES

44.60 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 44.60

01711147098 INIGUEZ TUFINO

PAUL HUGO

3302 INIGUEZ TUFINO PAUL HUGO/ SERVIDOR

PUBLICO 1 DE LA UNINDAD DE NOMINA/

COMISION A AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL

7 AL 8 DE FEBRERO DE 2013

120.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 120.00


SANTIAGO MIGUEL


MIGUEL/MANTA/DEL 04 AL 05 DE ENERO

DEL 2013/ASISTENCIA A

GOBERNADORES/SEGUN

SOL.02-01-2013/CERT.190.

80.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 80.00

01791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.







74062 Y 74063.

4,143.84 N 20/02/2013 20/02/201320/02/201320/02/2013 0.00 4,143.84

00604353201 ERAZO ARCE ALEX

RENATO

3305 ERAZO ARCE ALEX RENATO/ SEGURIDAD



OCTUBRE DE 2012

90.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 90.00


CHRISTIAN PATRIC



A GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 24 AL 25 DE

ENERO DE 2013

120.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 120.00


CAICEDO

FRANCISCO ROL



A MANTA-MANABI/ DEL 13 AL 14 DE ENERO

DE 2013

40.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 40.00


GONZALEZ

ALEXANDRA


SERVIDOR PROFESIONAL 7 DEL DESPACHO

/ COMISION A AZUAY -CUENCA / DEL 24 AL

25 DE ENERO DE 2013

80.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 80.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

364 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 3 51707606701 LOPEZ HOYOS

NELSON MELCHOR

3309 LOPEZ HOYOS NELSON MELCHOR/SGOP.


INTERNA/CUENCA/DEL 23 AL 26-01-2013/

SEGUIIENTO AL CASO ANTONIO SERRANO

/ 2693275084575 LAN

180.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 180.00

01001046695 MUNOZ CASTILLO

RAUL EDUARDO

3310 MUNOZ CASTILLO RAUL EDUARDO/

DIRECTOR TÉCNICO DE LA CELIR/


PASTAZA-PUYO DEL 29 AL 30 DE ENERO

DEL 2013/ SOL. 21-01-2013

137.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 137.50

0 3 51721031977 LLERENA

ZAMBRANO BYRON

JAVIER

3311 LLERENA ZAMBRANO BYRON JAVIER.-


VIATICOS Y SUBISTENCIA A CUENCA Y

AZOGUES DEL 21 AL 25 DE ENERO 2013/

CERTIF. PRES. 196/IDA Y

RETORNO:2130771790-TAME

360.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 360.00

0 3 50401227517 BURBANO

VILLARREAL MARIA

EUGENIA




MACHALA-SANTA ROSA/DEL 22 AL

23-01-2013/IDA:2692130768615-TAME-RETOR

NO:269263963740101-TAME/

150.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 150.00

01719694430 MONGE ALCOCER

MILTON EDUARDO

3313 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO/SP5



RIIOBAMBA/DEL 11 AL

12-01-2013/TERRESTRE/

120.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 120.00

0 1 11719373720 CONGO NARVAEZ

MERY

3314 CONGO NARVAEZ MERY/SERVIDOR

PUBLICO 1/AMBATO-TUNGURAHUA/DEL 7

AL 8 DE FEBRERO DE 2013/CAPACITAR AL

PERSONAL DE LA GOBERNACION DE

TUNGURAHUA EN TEMAS CONTABLES Y

DE NOMINA/VEHICULO PARTICULAR.

120.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/201320/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 0.00 120.00

0 3 51710014232 LOPEZ FLORES

SANTIAGO

GERARDO

3315 LOPEZ FLORES SANTIAGO GERARDO/CAP.


POLICIA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 15

AL

18-02-2013/IDA:2693275063224-TAME-ADVAN

TAGE-RETORNO:2130765603-TAME-ADVANT

AGE

280.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 280.00

01711082824 NOLIVOS

VALAREZO

SANTIAGO

ALEJANDRO


ALEJANDRO/SUBSECRETARIA DE GESTION

POLITICA/GYE/DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL

2013/PARTICIPACION EN EL GABINETE

PROVINCIAL/SEGUN SOL.21-ENERO DEL

2013/CERT.190

200.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 200.00

0 0 21713697736001 PONCE CAHUASQUI

ALEJANDRO

CAMILO

3317 PONCE CAHUASQUI ALEJANDRO

CAMILO/FACTURA 001-001-0000967/PAGO

DE 2000 TRIPTICOS Y 1000 CARPETAS FULL

COLOR PARA LA REALIZACION DE

CAMPAÑA DE CAPACITACION EN MATERIA

DE PROTECCION DE DERECHOS, GENERO Y



1,480.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 177.60 1,503.68

01715356786 ROBERTO ORTEGA 3318 ROBERTO ORTEGA/ CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO/ COMISION A

OTAVALO-IMBABURA/ DEL 24 DE ENERO

DE 2013

30.70 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 30.70

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

365 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 20502301617 LOYO QUISHPE

FAUSTO RAMIRO

3319 LOYO QUISHPE FAUSTO RAMIRO/CABO

SEGUNDO DE POLICIA DE LA

SUBSECRETARIA DE POLICIA/BOLIVAR-

GUARANDA/DEL 11 AL

13-01-2013/COORDINAR LA INAGURACION

DE UNA UNIDAD DE POLCIA

COMUNITARIA/TRANSPORTE VEHICULO

INSTITUCIONAL

27.50 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 27.50


NATHALIA


PUBLICO 1 DE LA DIRECCION FINANCIERA /

COMISION A PUYO- PASTAZA, TENA

-NAPO/ DEL 28 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO

DE 2013

373.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 373.50

0 1 11711147098 INIGUEZ TUFINO

PAUL HUGO

3321 INIGUEZ TUFINO PAUL HUGO/ SERVIDOR

PUBLICO 1 UNINDAD DE NOMINA /

AMBATO-TUNGURAHUA / DEL 7 AL 8 DE

FEBRERO DE 2013 / CAPACITAR AL

PERSONAL DEL AREA FINANCIERA DE LA

GOBERNACION EN EL TEMA DEL PAGO DEL

IESS, DETERMINACION DEL IMPUESTO A

LA RTA. DEPURACION DE ANTICIPOS DE

SUELDO / TRANS. PARTICULAR /

120.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/201320/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 0.00 120.00

01713697736001 PONCE CAHUASQUI

ALEJANDRO

CAMILO

3322 PONCE CAHUASQUI ALEJANDRO

CAMILO/FACTURA 001-001-967/IVA PAGADO

DE 2000 TRIPTICOS Y 1000 CARPETAS PARA

LA REALIZACION DE CAMPAÑA DE

CAPACITACION EN MATERIA DE

PROTECCION DE DERECHOS, GENERO Y



177.60 N 20/02/2013 20/02/201320/02/201320/02/2013 0.00 177.60


BLANCA SONIA


SONIA/SERVIDOR PUBLICO 1 DIRECCION

DE TICS/ ESMERALDAS/ DEL 8 AL 9 DE

ENERO DE 2013/RECOLECCION Y


SISTEMA DE BOTONES/TRASNPORTE

INSTITUCIONAL

105.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 105.00


MANUEL JESUS



LORENZO/DEL 09 AL 10 DE ENERO DEL

2013/ENTREGA DE BIENES/SEGUN

SOL.08-ENE.-2013/CERT.173.

87.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 87.50


MANUEL JESUS





SOL.08-ENE.-2013/CERT.173.

87.50 S 20/02/2013 0.00 87.50

0 0 21711082824 NOLIVOS

VALAREZO

SANTIAGO

ALEJANDRO


ALEJANDRO / SP1 DE LA DIRECCIÓN DE

CONFLICTOS / LOS RÍOS / DEL 18 DE ENERO

DEL 2013 / PARTICIPAR EN LA REUNION DE

GOBIERNOS AUTONOMOS

DESCENTRALIZADOS POR LOS EVENTOS

DE RIESGO DE INUNDACIONES /

40.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

366 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 21711082824 NOLIVOS

VALAREZO

SANTIAGO

ALEJANDRO


ALEJANDRO / SP1 DIRECCIÓN DE

CONFLICTOS/ GUAYAS-LOS RIOS- SANTA

ELENA / DEL 10 AL 12 DE ENERO DEL 2013/

ASISTIR A LA CEREMONIA DE

CONMEMORACION DEL DECIMO

ANIVERSARIO DEL CENTRO

INTERNACIONAL PARA LA INVESTIGACION

DEL FENOMENO DEL NIÑO /

200.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 200.00

0 0 20502301617 LOYO QUISHPE

FAUSTO RAMIRO

3328 LOYO QUISHPE FAUSTO RAMIRO /


POLICIA / GUAYLLABAMBA PARA

COORDINAR LA CEREMONIA DE

INAUGURACION DE UNA UNIDAD DE

POLICIA COMUNITARIA EN

GUAYLLABAMBA / REEMBOLSO DE PEAJES

/

1.20 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 1.20

0 0 21002191540 MELENDEZ

CABEZAS ESTEBAN

FABRICIO

3329 MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO/

SEGURIDA DEL SR. MINISTRO INTERIOR

/GUAYAS- GUAYASQUIL /14 AL 18

DICIEMBRE 2012/CUMPLIR DISPOSICIONES

DEL SR. MINISTRO INTERIOR BRINDAR

SEGURIDAD EN LA CIUDA DE GUAYAQUIL/

IDA #

2692634640987C1;RETORNO#2692634646059C

1:TAME

360.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 360.00


TANIA CATALINA

3330 MENDOZA VALLEJO TANIA CATALINA/SP7

DIRECCIÓN DE

CONFLICTOS/MANTA-MANABI/DEL 4 AL 5

DE ENERO DEL 2013/COORDINAR Y

BRINDAR ASISTENCIA A LOS

GOBERNADORES DEL PAIS/IDA

5472057981867 RETORNO 5472057981867

AEROGAL

80.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 80.00


NATHALIA

3331 DIAZ DELGADO NATHALIA / REEMBOLSO

DE ENVIO DE CAJAS CON DOCUMENTOS EN

LA COMISION A PUYO- PASTAZA, TENA

-NAPO DEL 28 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO

DE 2013

17.94 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 17.94

0 3 51001046695 MUNOZ CASTILLO

RAUL EDUARDO

3332 MUNOZ CASTILLO RAUL

EDUARDO/DIRECTOR TÉCNICO DE LA

CELIR/PUYO-PASTAZA/DEL 29 AL 30 DE

ENERO DEL 2013/RECABAR INFORMACION

INSITU EN LAS COMUNIDADES DE LA

PARROQUIA RIO CORRIENTE POR

CREACION DE PARROQUIA ACHUAR

KANUS/VEHICULO INSTITUCIONAL

137.50 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 137.50

01702639103 ALTAMIRANO GAME

NANCY SUSANA

3333 ALTAMIRANO GAME NANCY SUSANA/

SERVIDOR PUBLICO 2 DE LA DIRECCION

FINANCIERA / COMISION A

CUENCA-AZUAY, AZOGUEZ-CAÑAR / DEL

21 AL 25 DE FEBRERO DE 2013

360.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 360.00

01702639103 ALTAMIRANO GAME

NANCY SUSANA

3334 ALTAMIRANO GAME NANCY SUSANA/

REEMBOLSO DE ENVIO DE CAJAS CON

DOCUMENTOS EN LA COMISION A

CUENCA-AZUAY, AZOGUEZ-CAÑAR DEL 21


30.24 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 30.24

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

367 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




OSCAR SANTIAGO

3335 MARTINEZ TAPIA OSCAR SANTIAGO /

CBOP. CONDUCTOR DE LA

SUBSECRETARIA DE POLICIA /

ESMERALDAS-SAN LORENZO / DEL 08 AL

09-01-2013 / COORDINAR LA

INAUGURACION DE UNA UNIDAD DE

POLICIA COMUNITARIA EN ESE CANTON /

TRANSPORTE INSTITICIONAL /

82.50 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 82.50


ROGELIO LORENZ

3336 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO/

SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /OTAVALO

- IMBABURA /24 ENERO 2013/BRINDAR

SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA SR.

MINISTRO INTERIOR DURANTE SU VISITA

A LA CIUDAD OTAVALO/VEHICULO FORD

EXPLORER COD.80 CONDUCE GARCIA

30.70 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 30.70


OSCAR SANTIAGO

3337 MARTINEZ TAPIA OSCAR SANTIAGO /

CBOP. CONDUCTOR DE LA

SUBSECRETARIA DE POLICIA / QUEVEDO

VALENCIA / DEL 12-12-2012 / COORDINAR

LA INAUGURACION DE LA UNIDAD DE

POLICIA COMUNITARIA EN VALENCIA /


27.50 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 27.50


JILMER ERNEST

3338 VILLACIS ALARCON JILMER

ERNEST/SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS

2/TUNGURAHUA/13-12-2012/SEGUN

SOL.12-24-2012/CERT.94.

34.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 34.00


ANIBAL EDUARDO


EDECAN DEL SR. MINISTRO / RIOBAMBA-

CHIMBORAZO / DEL 28 D ENERO DE 2013 /


DE DEFENSA AL SR MINISTRO DURANTE

SU VISITA A ESA CIUDAD / TRANSPORTE

HELICOPTERO SAP/

50.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 50.00

0 0 20101996130 LOPEZ CUESTA

ANDRES EDUARDO



INTERNA/CUENCA/29 ENERO 2013/CUMPLIR

AGENDA DISPUESTA POR EL SR. MINISTRO

DEL INTERIOR/ IDA

#2692639645572;RETORNO#2692639645572:TA

ME

35.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 35.00

0 0 21713438107 JARAMILLO

CAMACHO PAUL

RICARDO

3341 JARAMILLO CAMACHO PAUL RICARDO /

SERVIDOR PUBLICO 3 TICS / AMBATO / DEL

19 AL 20 DE ENERO DE 2013 / REALIZAR LA


LOS BOTONES DE SEGURIDAD EN UPCS

NUEVAS DE ESA PROVINCIA / TRANSPORTE

INSTITUCIONAL /

115.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 115.00


DIEGO MIGUEL

3342 VALLEJOS YEPEZ DIEGO MIGUEL /

SERVIDOR PUBLICO 6 TICS / AMBATO /

DEL 19 AL 20 DE ENERO DE 2013/ REALIZAR

LA CONFIGURACION Y SOCIALIZACION DE

LOS BOTONES DE SEGURIDAD EN LAS

NUEVAS UPCS DE ESA PROVINCIA/


115.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 115.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

368 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




BLANCA SONIA

3343 MARIN RESTREPO BLANCA SONIA /

SERVIDOR PUBLICO 1 TICS / LASSO / EL 26

DE DICIEMBRE DE 2012 / REALIZAR LA

RECOLECCION Y CONFIGURACION DE

DATOS PARA EL SISTEMA DE BOTONES DE

SEGURIDAD, ACTUALIZACION DE

ESTADISTICAS / TRANSPORTE PARTICULAR

/

35.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 35.00

0602150989001 BASANTES

ESCOBAR MARCELO

RAUL

3344 BASANTES ESCOBAR MARCELO RAUL.

-PARA AMORTIZACION DE ANTICIPO

SALDO CONTRATO FISCAlIZACION OBRA




ESPECIALES GOE CHIMBORAZO SEGUN


LA SUBS. SEGURIDAD INTERNA CERTI. P.

273

7,293.75 S 20/02/2013 0.00 2,917.50

00400397378 NARVAEZ LOPEZ

CARLOS ALFREDO

3345 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/

CONDUCTOR/ COMISIÓN A LA PROVINCIA

DE BOLIVAR-LAS NAVES DEL 11 AL 12 DE

ENERO DEL 2013/ SOL. 10-01-2013

98.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 98.50

0 0 20101996130 LOPEZ CUESTA

ANDRES EDUARDO



INTERNA/CUENCA/16 AL 17 ENERO

2013/CUMPLIR CON LA AGENDA POR EL SR.

MINISTRO DEL INTERIOR/IDA#

5472057986303;RETORNO#5932924065:AEROG

AL Y TAME

160.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 160.00

01710177716 CHUQUIMARCA

QUISPE LUIS

MARCEL

3347 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO/


DE PASTAZA-PUYO DEL 29 AL 30 DE ENERO

DEL 2013/ SOL. 22-01-2013

114.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 114.00

01714412945 AREVALO VINUEZA

LENIN BAYARDO

3348 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO/


DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO DEL 21 AL 22

DE ENERO DEL 2013/ SOL. 21-01-2013

98.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 98.00


JILMER ERNEST

3349 VILLACIS ALARCON JILMER

ERNEST/SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS

2/TUNGURAHUA/08-01-2013/TRASLADO A

FUNCIONARIOS/SEGUN

SOL.07-01-2013/SEGUN

SOL.07-01-2013/CERT.125.

30.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 30.50


LENIN BAYARDO



DE PASTAZA-PUYO DEL 07 AL 08 DE

ENERO DEL 2013/ SOL. 04-01-2013

102.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 102.00


OSCAR GONZALO


GONZALO/VICEMINISTERO DE

GOBERNABILIDAD/TUNGURAHUA/28-01-201

3/REUNIONES DE TRABAJO /SEGUN SOL.

25-01-2013/CERT.125.

65.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 65.00


MANUELA ALEGRIA


ALEGRIA/SERVIDOR PUBLICO

3/ESMERALDAS/DEL 09 AL 11 DE ENERO

DEL 2013/COORDINACION ACTO DE

POSESION DE GOBERNADOR /SEGUN

SOL.09-01-2013/CERT.125

120.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 120.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

369 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01715356786 ROBERTO ORTEGA 3353 ROBERTO ORTEGA/ CONDUCTOR/

COMISIÓN A LAS PROVINCIAS DE

TUNGURAHUA-AMBATO Y

BOLIVAR-GUARANDA DEL 11 AL 12 DE

ENERO DEL 2013/ SOL. 10-01-2013

103.94 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 103.94

0 0 21712919404 SANGUANO

MONTAGUANO

MARCO ANTONIO


ANTONIO/SGOP. SEGURIDAD DEL


INTERNA/GUAYAQUIL/17 AL 18 ENERO

2013/COORDINACION LOGISTICA

SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO EN LA

CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE EL

DESARROLLO DE SUS

ACTIVIDADES/IDA#2695020142811;RETORNO

#2695020142811:TAME

60.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 60.00

01708588759 JIMENEZ GUAITA

ANGEL FABIAN

3355 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN/

CONDUCTOR/ COMISIÓN A LAS

PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA

Y CHIMBORAZO DEL 13 AL 15 DE


157.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 157.00


DANIEL ORLAND

3356 PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND.-


COMISION DE SERVICIOS A AMBATO/ DEL

19 AL 20 DE ENERO DE 2013/ CERTOF. PRES.

196

115.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 115.00

0 1 10908807985 JAMA VASQUEZ

JULIA DOLORES


DOLORES/SERVIDORA DE LA DIRECCION

DE PROTECCION DE DERECHOS/PAGO DE


MES DE ENERO 2013/ SEGUN CUADRON

ADJUNTO

13.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/201320/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 0.00 13.00

01704361532 HERRERA ORTIZ

VICTOR MANUEL

3358 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL/


PROVINCIAS DE BOLIVAR-GUARANDA DEL

11 AL 12 DEENERO DEL 2013/ SOL.

15-01-2013

96.89 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 96.89

01703230712 SIMBANA

CHUQUIMARCA

JOSE LEONA

3359 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONA/


PROVINCIAS DE NAPO-TENA EL 27 DE


35.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 35.00


JOEL ARTURO



DE EL ORO-MACHALA DEL 14 AL 15 DE


95.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 95.00

01712353927 MUNOZ ESTRADA

ANGEL ROBERTO

3361 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO/


DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 13 AL 14

DE NOVIEMBRE DEL 2012/ SOL. 12-11-2012

107.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 107.00

01712910478 RODRIGUEZ RE JOSE

LUIS

3362 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS/SERVIDOR

PUBLICO 7/COORDINAICON GENERAL DE

PLANIFICACION/GYE/DEL 22 AL 23 DE

ENE-2013/VERIFRICAR Y REPLANTEAR LOS

SITIOS DONDE SE IMPLANTARA LOS

VOLUMENES DE HABITANTES PARA EL

COMANDO ZONAL/SEGUN

SOL.31-01-2013/CERT.172

120.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 120.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

370 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01760001980001 CORTE

CONSTITUCIONAL

3363 CORTE CONSTITUCIONAL/ PAGO POR

ARRIENDO DE CASILLERO EN LA CORTE

CONSTITUCIONAL NO 075 PARA EL AÑO

2013, UTILIZADO POR LA COORDINACIÓN

GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA/

AUT.GTO. 130, FACTURA 4562, Y CERT. 250

28.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 28.00

01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.



ELECTRICA DE VARIAS DEPENDENCIAS

DEL MINISTERIO, SEGUN AUT. GTO. 132,


NRO. 20

111.39 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 111.39

0 0 21708588759 JIMENEZ GUAITA

ANGEL FABIAN

3365 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN/

CONDUCTOR/ COTOPAXI, TUNGURAHUA Y

CHIMBORAZO/ DEL 13 AL 15 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/ TRASLADAR A



157.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 157.00

0 0 21714412945 AREVALO VINUEZA

LENIN BAYARDO


CONDUCTOR/ PASTAZA-PUYO /DEL 07 AL

08 DE ENERO DEL 2013/ TRASLADAR A



102.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 102.00


LENIN BAYARDO


CONDUCTOR/ SUCUMBIOS-LAGO AGRIO

/DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2013/

TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR

SU AGENDA DE TRABAJO/TRASNPORTE

INSTITUCIONAL

98.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 98.00

01790170381001 LEDESMA GARCIA

HOTELES Y

TURISMO LEGATUR

CIA. LTDA

3368 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO

LEGATUR CIA. LTDA..- EL PAGO DE

ARRIENDO DEL HOTEL CARRION POR SEIS

MESES A PARTIR DEL MES DE ENERO/2013,


DERECHOS, SEGUN AUTO.GTO.129 DEL

15-02-2013/CERT./FACT 38348/38347

21,363.67 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 21,363.67

0 0 21710177716 CHUQUIMARCA

QUISPE LUIS

MARCEL


CONDUCTOR/ PASTAZA-PUYO/ DEL 29 AL

30 DE ENERO DEL 2013/ TRASLADAR A

FUNCIONARIO A CUMPLIR SU AGENDA DE


114.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 114.00


TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP







12098

23,111.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/201320/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 2,773.32 25,884.32


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP









321.31 N 20/02/2013 20/02/201320/02/201320/02/2013 0.00 321.31

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

371 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CAICEDO

FRANCISCO ROL


TNTE SEGURIDAD SR. MINISTRO /

MANTA-MANABI / DEL 13 AL 14 DE ENERO

DE 2013 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR


DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD /

TRANSPORTE IDA 2692634684794 TAME /

RETORNO AVIONETA PRIVADA /

ADVANTAGE TRAVEL /

40.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 40.00


CHRISTIAN PATRIC


SBTE. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO

/GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 24 AL 25 DE

ENERO DE 2013 / BRINDAR SEGURIDAD Y



CIUDAD / TRANSPORTE IDA 4323275084543


TRAVEL /

120.00 N 20/02/2013 0.00 120.00


MARCO VICENTE


VICENTE/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /


ENERO DE 2013/ TRANSLADAR A

FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION A

AMBATO/ TERRESTRE

119.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 119.00

0 0 21702639103 ALTAMIRANO GAME

NANCY SUSANA

3375 ALTAMIRANO GAME NANCY SUSANA/ SP2

DE LA DIRECCION FINANCIERA

/CUENCA-AZUAY, AZOGUEZ-CAÑAR / DEL

21 AL 25 DE FEBRERO DE 2013/ ENTREGA

DE PAFS DEL 2013 Y CONSTACION FISICA

DE ESPECIES DE AÑOS 2010, 2011 Y 2012/

IDA 2130771489; RETORNO 2130771489:

TAME

360.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 360.00

0 2 51702639103 ALTAMIRANO GAME

NANCY SUSANA

3376 ALTAMIRANO GAME NANCY SUSANA/ LIQ.

COMPRA 638/REPOSICION DE VALORES POR

CONCEPTO DE TRANSPORTE VIA TAME DE

CAJAS DE LA PAF DE LAS PROVINCIAS,

CONFORME A LA FACTURA PRESENTADA

002-004-000138394 DEL 18 DE ENERO DE 2013

ADJUNTA

30.24 N 20/02/2013 23/02/201320/02/201320/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 30.24

0 0 20400397378 NARVAEZ LOPEZ

CARLOS ALFREDO



DE BOLIVAR-LAS NAVES /DEL 11 AL 12 DE

ENERO DEL 2013/ TRANSLADAR A

FUNCIONARIOS DE LA DIRRECION DE

INFORMATICA/TRANSPORTE

INSTITICUINAL

98.50 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 98.50

0 0 21712910478 RODRIGUEZ RE JOSE

LUIS

3378 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS/SERVIDOR

PUBLICO 7 COORDINAICON GENERAL DE

PLANIFICACION/GYE/DEL 22 AL 23 DE

ENE-2013/VERIFRICAR Y REPLANTEAR LOS

SITIOS DONDE SE IMPLANTARA LOS

VOLUMENES DE HABITANTES PARA EL

COMANDO ZONAL/IDA 2692130783051

RETORNO 2692130783051.- TAME

120.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 120.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

372 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE

TELEFONIA FIJO DE OFICINAS DEL

EDIFICIO ORIENT DEL MES DE ENERO 2013,

SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 126.

CERTIF. PRES. 309

904.48 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 904.48


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA

PAGO DE TELEFONIZ FIJO EN EL

PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA

BID, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO No.

0124. CERTIF. PRES. 191

165.07 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 165.07


SANTIAGO MIGUEL


MIGUEL/SP7/LAGO AGRIO/DEL 09 AL 10 DE

ENERO-2012/PARTICIPAR EN REUNION DE


120.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 120.00

01707647051001 HERNANDEZ DEL

SALTO MARITZA

ELIANA

3382 HERNANDEZ DEL SALTO MARITZA ELIANA.

- POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS

DONDE FUNCIONA PROVISIONALMENTE EL

DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA DE

PICHINCHA, SEGUN MEMORANDO

MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-0068-M, DE LOS

MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013. CERTIF.

PRES. 310

16,177.77 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 16,177.77


TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP



ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CON

RUTAS NACIONALES PARA LOS

SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTA


CERT.258 Y FACTURA 12523

34,885.98 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 34,885.98

01791704517001 MARITETOUR CIA.

LTDA.

3384 MARITETOUR CIA. LTDA..- PAGO POR





CERT.258 Y FACTURAS 50072, 50070 Y 50071.

954.06 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 954.06

01792373670001 EDIFICIO

GUERRERO MORA Y

OTROS


OTROS/ARRENDAMIENTO DE OFICINAS

DONDE FUNCIONAN VARIAS

DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 15-02-2013 AL 14-03-2013,

SEGUN FACTURA No. 443, AUNT. GASTO No.

131 Y CERT. 82

1,565.70 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 1,565.70

01790048764001 BANDERINES

GUTIERREZ CIA

LTDA

3386 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA.- PAGO

POR ADQUISICION DE UNA BANDERA DEL

ECUADOR CON BORDADO EN ALTO

RELIEVE, SEGUN AUT. GTO. 108, FACTURA


352.80 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 352.80


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP/SERVICIO

TELEFONICO FIJO DE VARIAS

DEPENDENCIAS VALORES ADEUDADOS

AÑOS 2009 Y 2012, FACTURAS ADJUNTAS,

AUTORIZACION DE GASTO No. 133 Y CERT.

21

670.38 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 670.38

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

373 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP


DEL ECUADOR TAME.- PAGO POR LA




CARTERA DE ESTADO A TRAVES DE LA

EMPRESA TAME, SEGUN AUT. GTO.

9,658.42 N 20/02/2013 0.00 9,658.42


ARTURO JOSE

3389 ESCALA VARAS ARTURO JOSE /PARA EL



DE ENERO SOLICITADO CON

MEMO-DATH-2013 0450 SEGUN ROL DE

PAGOS

715.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 715.50

01700162454001 ALEMAN

HERNANDEZ LUIS

ANTONIO


PAGO REPOSICION DE MANTENIMIENTO

DE ASCENSORES DEL EDIFICIO ALEMAN,


2013,, AUT. GASTO 118, CERT. 42

77.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 77.50


ECUADOR FABREC

EP

3391 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP/ PAGO

PENDIENTE AÑO 2012 POR ADQUISICIÓN

DE 1277 PAÑOLETAS Y 1300 PETOS PARA I

ENCUENTRO NACIONAL DE GESTORES

POLÍTICOS/ MEMORANDO MDI-VG-2013-114

E INFORME DE RECEPCIÓN POR PARTE


GOBERNABILIDAD, INFORME NO.

2012-CGAJ-689-jk

13,914.49 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 13,914.49


SARA DANIELA

3392 JERVES GARCIA SARA DANIELA /PARA EL





PAGOS

556.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 556.50

01713031381001 MOSQUERA

CANTUNA MARCO

ANTONIO

3393 MOSQUERA CANTUNA MARCO ANTONIO/

PAGO POR SERVCIO DE ALIMENTACIÓN EN

EL EVENTO REALIZADO EL 7 Y 8 DE

FEBRERO PARA LOS DIRECTORES DE

GARANTIAS DEMOCRATICAS DE LAS

GOBERNACIONES A FIN DE PLANIFICAR EL

TRABAJO QUE SE REALIZARA EN LAS

DIFERENTES PROVINCIAS PARA EL AÑO

2013. MEMO MDI-SGD-2013-47.M

875.35 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 875.35


DANIEL YAMIL

3394 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL/PARA EL





PAGOS

556.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 556.50

01791423410001 FUNDACION PARA

EL DESARROLLO Y

BIENESTAR DEL

POLICIA

3395 FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y

BIENESTAR DEL POLICIA.- PAGO POR

SERVICIO DE GUARDERIA, POR EL MES DE

ENERO DE 2013, AUT. GASTO 001, FACTURA


1,710.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 1,710.00

01003339155 FIERRO BEDOYA

DIEGO RODRIGO

3396 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO /PARA EL





PAGOS

494.51 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 494.51

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

374 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.



ELECTRICA DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE


MINISTERIO DEL INTERIOR, PERIODO

09/01/2013 AL 07/02/2013, AUT. GASTO 0126,

CERT.20 Y FACTURAS ADJUNTAS.

430.49 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 430.49


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

DEL CUAC DE CHONE SECTOR LAS

BANDERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO DE 2013, SEGUN AUT. GTO. 125,


134.40 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 134.40

00920924081 BLANCA KUONQUI

BRAVO

3399 BLANCA KUONQUI BRAVO /PARA EL PAGO



SOLICITADO CON MEMO-DATH-2013 0450

SEGUN ROL DE PAGOS

556.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 556.50

00602487365 ZUNIGA VASCONEZ

BYRON MARCELO

3400 ZUNIGA VASCONEZ BYRON MARCELO/

DIRECTOR FINANCIERO/ COMISION A


ENERO DE 2013

100.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 100.00


RIVERA HILDA

ROMINA

3401 HERNANCEZ RIVERA HILDA ROMINA/PARA

EL PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE




PAGOS

556.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 556.50


CHRISTIAN DAVID

3402 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID

/PARA EL PAGO DE VIATICO POR GASTOS


MES DE ENERO SOLICITADO CON


PAGOS

397.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 397.50

00500986682 VICENTE PAUL

PEREZ ROBLES



CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE

2013, SOLICITADO CON MEMO-DATH-2013

0450 Y CERT.307

556.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 556.50

0 0 21712353927 MUNOZ ESTRADA

ANGEL ROBERTO

3404 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO/

CONDUCTOR/ TUNGURAHUA-AMBATO


SOL. 12-11-2012 movilizar a la ciudad de ambato

a funcionarios

107.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 107.00

01802708469 LLIGALO PACARI

GENOVEVA

3405 LLIGALLO PACARI GENOVEVA /PARA EL





PAGOS

397.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 397.50

00104680525 ROLDAN BRAVO

KATHERINE

ESTEFANIA

3406 ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA





PAGOS

556.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 556.50

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

375 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00104295969 LUCERO DIAZ JAIME

ANDRES





0450 Y CERT.307

556.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 556.50


JOEL ARTURO


CONDUCTOR/ EL ORO-MACHALA/ DEL 14


20-12-2012 MOVILIZACION AL SEÑOR

DAVID SOASTI A LA CIUDAD DE MACHALA

95.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 95.00

00301528022 VASQUEZ

CAJAMARCA PABLO

TEODORO

3409 VASQUEZ CAJAMARCA PABLO TENORIO





PAGOS

556.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 556.50

01803964020 FIERRO SILVA

CRISTINA BELEN

3410 FIERRO SILVA CRISTINA BELEN/PARA EL





PAGOS

287.23 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 287.23


MONCAYO

MICHELLE MARIA

3411 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA





PAGOS

394.94 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 394.94


ADMINISTRATIVO/OTAVALO-IMBABURA/D

EL 24 DE ENERO DE 2013/MOVILIZAR A

FUNCIONARIO CON LA FINALIDAD DE

SISTIR A LA INAGURACION DE LAS UPCS

EN OTAVALO/VEHICULO INSTITUCIONAL

PEI-4012

30.70 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 30.70

0 0 21703230712 SIMBANA

CHUQUIMARCA

JOSE LEONA

3413 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONA/

CONDUCTOR/ NAPO-TENA/ EL 27 DE


TRASLADAR A LOS SEÑORES

FUNCIONARIOS HASTA LA CIUDAD DE

TENA CON LA FINALIDAD DE SOSTENER

UNA REUNION ZONAL CON AUTORIDADES

35.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 35.00

00603703331 MEDINA PAREDES

INGRITH XIMENA

3414 MEDINA PAREDES INGRITH XIMENA.-



DE ENERO DE 2013, SOLICITADO CON

MEMO-DATH-2013 0450 Y CERT.307

397.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 397.50


ANA


DE LA INFORMACION/ESMERALDAS/DEL 11

AL 13 DEL 2012/RECOLECCION DE LA

INFORMACION/SEGUN SOL-07-12-2013.

97.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 97.00


OSCAR GONZALO




A/DEL 28 DE ENERO DE 2013/PARTICIPAR

EN REUNION CON AUTORIDADES DE LA


GOBERNABILIDAD/VEHICULO

INSTITUCIONAL

65.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 65.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

376 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 21704894318 MIRANDA

GUTIERREZ JORGE

ALFRED


ALFRED/DIRECTOR DE TICS / BRASIL/DEL

17 AL 23 DE NOVIENBRE DEL

2012/PARTICIPACION EN MESA DE

TECNOLOGIA EN REUNION DE LA

UNASUR/SEGUN

SOL.16-11-2012/CERT.295/SE HACE

REELIQUIDACION DE VIATICO PENDIENTE

DEL AÑO 2012.

518.00 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 518.00

00102636917 FEICAN CARRASCO

JUANA VERONICA

3418 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA.-





795.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 795.00


JAIME FRANCISCO

3419 SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO.- PAGO




0450 Y CERT.307

795.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 795.00


ADMINISTRATIVO/AMBATO-TUNGURAHUA

Y GUARANDA-BOLIVAR/DEL 11 AL 12 DE

ENERO DEL 2013/MOVILIZAR A

FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON A

REUNION CON AUTORIDADES LOCALES Y

ASISTIR A FERIA CIUDADANA EN LA

CIUDAD DE GUARANDA/VEHICULO

INSTITUCIONAL PEI-4012 UNIDAD 27

103.94 N 20/02/2013 22/02/201320/02/201320/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 103.94


SONIA





0450 Y CERT.307

715.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 715.50


CAMILO ERNESTO






795.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 795.00

00913561064 ECHEVERRIA

RODRIGUEZ

LEONARDO

FABRIZIO




MES DE ENERO DE 2013, SOLICITADO CON


715.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 715.50

00400822284 CHAMORRO

HIDALGO ANA

CRISTINA

3424 CHAMORRO HIDALGO ANA CRISTINA.-





795.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 795.00

00104711965 ALVARADO AVILA

MARIA FERNANDA

3425 ALVARADO AVILA MARIA FERNANDA





PAGOS

556.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 556.50


NATHALIA





DE 2013

17.94 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 17.94

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

377 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




NATHALIA


PUBLICO 1 DE LA DIRECCION FINANCIERA /

PUYO- PASTAZA, TENA -NAPO/ DEL 28 DE

ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2013 /

ACTUALIZACION DE BASE DE DATO Y

REUNION CON AUTORIDADES

373.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 373.50


SERGIO MODESTO






715.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 715.50


PATINO IVETTE

STEPHANIE

3429 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE.-





715.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 715.50


GUISAMANO





0450 Y CERT.307

715.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 715.50


ANGEL

3431 LEMA GUALLI RAUL ANGEL.- PAGO DE




0450 Y CERT.307

715.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 715.50

01760001980001 CORTE

CONSTITUCIONAL

3432 CORTE CONSTITUCIONAL PAGO DE UN

EJEMPLAR DIARIO DEL REGISTRO OFICIAL

MEDIANTE MEMO 2013-132-MDI-CGA/EO

DEL 18 DE ENERO DEL 2013 PEDIDO

REALIZADO POR ABG. DAVID ANDRADE

SEGUN FCT. 002-001-0046811.

448.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 448.00


MARGARITA

3433 SILVA CRISTINA MARGARITA.- PAGO DE




0450 Y CERT.307

715.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 715.50


FRANKLIN DANILO






715.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 715.50


ALFONSO

GEREMIAS






715.50 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 715.50

01001965449 TORRES YAR

DARWUIN

FERNANDO

3436 TORRES YAR DARWIN FERNANDO /PARA

EL PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE




PAGOS

538.55 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 538.55

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

378 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01711017937001 SALAZAR

CIFUENTES

FRANCISCO

ROBERTO


ROBERTO/ AUTORIZACION DE GASTO Nº

003/CERT. 217/FACTURA 528/PAGO DEL

CONTRATO 12-64 "GRABACION DE UNA

MEMORIA AUDIOVISUAL QUE RECOJA EL

PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA

MAESTRIA EN ALTA GESTION

ESTRATEGICA"

18,000.00 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 2,160.00 5,868.00

0 0 11792373670001 EDIFICIO

GUERRERO MORA Y

OTROS


OTROS/SEGUN FACTURA No. 443/AUNT.

GASTO No. 131 /ARRENDAMIENTO DE

OFICINAS DONDE FUNCIONAN VARIAS


PERIODO DEL 15-02-2013 AL 14-03-2013

1,397.95 N 20/02/2013 21/02/201320/02/201320/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 167.75 1,336.44

00991306498001 NUEVAS

OPERACIONES

COMERCIALES

NUCOPSA S.A.


NUCOPSA S.A PARA ABASTECIMIENTO DE



ESTADO SEGUN SOL. No. 008 DE FECHA

12/01/2013. SEGUN FACT. 001-001-0036372.

188.57 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 188.57

01792373670001 EDIFICIO

GUERRERO MORA Y

OTROS

3440 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/PAGO

DEL IVA/SEGUN FACTURA No. 443/AUNT.

GASTO No. 131 /ARRENDAMIENTO DE

OFICINAS DONDE FUNCIONAN VARIAS


PERIODO DEL 15-02-2013 AL 14-03-2013

167.75 N 20/02/2013 20/02/201320/02/201320/02/2013 0.00 167.75


SALTO MARITZA

ELIANA







MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013. CERTIF.

PRES. 310

-16,177.77 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 -16,177.77


SALTO MARITZA

ELIANA







MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO 2013

CERTIF. PRES. 310

24,266.66 N 20/02/2013 20/02/201320/02/2013 0.00 24,266.66

1760001980001 CORTE

CONSTITUCIONAL







25.00 S 20/02/2013 0.00 25.00

0 0 10602487365 ZUNIGA VASCONEZ

BYRON MARCELO


DIRECTOR FINANCIERO/ COMISION A


ENERO DE

2013/IDA:2692130800013-TAME-RETORNO-26

92639645574-TAME

100.00 N 20/02/2013 21/02/201320/02/201320/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 0.00 100.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

379 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP







21

446.55 N 20/02/2013 26/02/201326/02/2013 53.54 500.09

0 0 11790048764001 BANDERINES

GUTIERREZ CIA

LTDA

3446 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA/SEGUN

AUT. GTO. 108/FACTURA

3118/CERTIFICACION 220/PAGO POR

ADQUISICION DE UNA BANDERA DEL

ECUADOR CON BORDADO EN ALTO

RELIEVE,

315.00 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 37.80 320.04

0 0 11760001980001 CORTE

CONSTITUCIONAL







25.00 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 3.00 28.00

01790048764001 BANDERINES

GUTIERREZ CIA

LTDA

3448 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA/IVA

PAGADO POR ADQUISICION DE UNA

BANDERA DEL ECUADOR CON BORDADO

EN ALTO RELIEVE, SEGUN AUT. GTO. 108,


37.80 N 21/02/2013 21/02/201321/02/201321/02/2013 0.00 37.80

0 0 11768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



VARIAS FACTURAS/SEGUN

AUTO.GTO.126/PAGO DE TELEFONIA FIJO

DE OFICINAS DEL EDIFICIO ORIENT DEL

MES DE ENERO 2013 Y CERTIF. PRES. 309

807.58 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 96.90 904.48

0 0 01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.



ELECTRICA DE VARIAS DEPENDENCIAS

DEL MINISTERIO, SEGUN AUT. GTO. 132,


NRO. 20

111.39 N 21/02/2013 21/02/201321/02/201321/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 13.37 124.76


SALTO MARITZA

ELIANA

3451 HERNANDEZ DEL SALTO MARITZA

ELIANA/SEGUN MEMORANDO


RAS 7046 Y 7111/DE LOS MESES DE

ENERO,FEBRERO Y MARZO 2013 CERTIF.

PRES. 310/POR ARRENDAMIENTO DE

OFICINAS DONDE FUNCIONA

PROVISIONALMENTE EL DEPARTAMENTO

DE CRIMINALISTICA DE PICHINCHA,

21,666.66 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 2,600.00 20,713.32


HUGO FERNANDO



A LA PROVINCIA DE AMBATO-BAÑOS DEL

22 DE JULIO DEL 2012/ SOL. 16-07-2012

319.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 319.00


CARLOS ALFREDO

3453 ARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/


A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA

-COTOPAXI Y BOLIVAR DEL 13 AL 14 DE


94.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 94.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

380 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01711017937001 SALAZAR

CIFUENTES

FRANCISCO

ROBERTO


ROBERTO.- PAGO VALOR DEL IVA DEL





ESTRATEGICA" AUTORIZACION DE GASTO

Nº 003 DE 14 DE ENERO 2013.

2,160.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 2,160.00


SALTO MARITZA

ELIANA

3455 HERNANDEZ DEL SALTO MARITZA

ELIANA/IVA PAGADO POR

ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DONDE

FUNCIONA PROVISIONALMENTE EL


PICHINCHA, DE LOS MESES DE

ENERO,FEBRERO Y MARZO

2,600.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/201321/02/2013 0.00 2,600.00


QUISPE LUIS

MARCEL



A LA PROVINCIA DE LOS

RÍOS-QUEVEDO-VALENCIA DEL 12 AL 13 DE


106.50 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 106.50

0 0 11760001980001 CORTE

CONSTITUCIONAL

3457 CORTE CONSTITUCIONAL/MEDIANTE

MEMO 2013-132-MDI-CGAEO DEL 18 DE

ENERO DEL 2013/PEDIDO REALIZADO POR

ABG. DAVID ANDRADE/AUT GASTO

128/SEGUN FCT. 002-001-0046811. PAGO DE

UN EJEMPLAR DIARIO DEL REGISTRO

OFICIAL

400.00 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 48.00 448.00

01760001980001 CORTE

CONSTITUCIONAL

3458 CORTE CONSTITUCIONAL IVA PAGADO EN

PAGO DE UN EJEMPLAR DIARIO DEL

REGISTRO OFICIAL MEDIANTE MEMO

2013-132-MDI-CGA/EO DEL 18 DE ENERO

DEL 2013 PEDIDO REALIZADO POR ABG.

DAVID ANDRADE SEGUN FCT.

002-001-0046811.

48.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/201321/02/2013 0.00 48.00


DAVID ROLANDO



INTERIOR/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL

GUAYAS DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE DEL

2012/ SOL. 05-10-2012

90.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 90.00

1711017937001 SALAZAR

CIFUENTES

FRANCISCO

ROBERTO








Nº 003 DE 14 DE ENERO 2013.

2,160.00 S 21/02/2013 0.00 2,160.00


ROBERTO


DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/


DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL.

05-10-2012

120.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 120.00

0 0 10991306498001 NUEVAS

OPERACIONES

COMERCIALES

NUCOPSA S.A.


NUCOPSA S.A /SEGUN FACT.

001-001-0036372/AUT. GTO. 55/PARA



CARTERA DE ESTADO SEGUN SOL. No. 008

168.37 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 20.20 188.57

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

381 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




LENIN BAYARDO



A LA PROVINCIA DE IMBABURA -IBARRA

EL 24 DE ENERO DEL 2013/ SOL. 23-01-2013

35.20 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 35.20


JOEL ARTURO



A LA PROVINCIA DEL AZUAY -CUENCA DEL

16 AL 18 DE ENERO DEL 2013/ SOL.

15-01-2013

90.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 90.00


LENIN BAYARDO



A LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS- LAGO

AGRIO DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2013/

SOL. 04-01-2013

160.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 160.00

01303566465001 MIELES TARABO

TITO HARDANY

ANDRES

3466 MIELES TARABO TITO HARDANY ANDRES.

-POR PLANILLA DE LIQUIDACION DEL

REAJUSTE DEFINITIVO DE LA OBRA:

"TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA DE 6 UNIDADES DE

POLICIA COMUNITARIA (UPC) DE LA

PROVINCIA DE MANABI 1", SEGUN

MEMORANDO

MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-0073-M C.P. 312

895.73 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 895.73


ROBERTO

3467 ARROBA MOLINA

ROBERTO/SEGURIDAD/SEÑOR

MINISTRO/COMISION A

IBARRA-IMBABURA/EL 27 DE ENERO DE

2013/CERT. 94

35.20 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 35.20


GARCIA MANUEL

ISAAC




CHIMBORAZO-CHUNCHI EL 28 DE ENERO

DEL 2013/ SOL. 25-01-2013

33.50 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 33.50


CHRISTIAN PATRIC


PATRIC/SEGURIDAD/SEÑOR

MINISTRO/COMISION A


DE 2013/CERT. 94

120.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 120.00


ANIBAL EDUARDO


EDUARDO/EDECAN/SEÑOR

MINISTRO/COMISION A

GUAYAQUIL-GUAYAS/EL 25 DE ENERO DE

2013/CERT. 94

50.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 50.00


CAICEDO

FRANCISCO ROL


ROL/SEGURIDAD/SEÑOR

MINISTRO/COMISION A CUENCA-AZUAY Y

AZOGUEZ-CAÑAR/DEL 09 AL 10 DE ENERO

DE 2013/CERT. 94

40.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 40.00


JAIME RAMIRO


RAMIRO/SEGURIDAD/SEÑOR

MINISTRO/COMISION A


DE 2013/CERT. 94

150.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 150.00


FRANKLIN

EDUARDO


EDUARDO/SEGURIDAD/SEÑOR

MINISTRO/COMISION A


2013/CERT. 94

30.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 30.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

382 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




MONCAYO

MICHELLE MARIA

3474 MALDONADO MONCAYO MICHELLE

MARIA/ ANALISTA DE SEGUIMIENTO DE

COMRPOMISOS PRESIDENCIALES DEL

DESPACHO DEL DESPACHO DEL SEÑOR


PASTAZA-PUYO DEL 01 AL 02 DE FEBRERO

NDEL 2013/ SOL. 31-01-2013

120.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 120.00

01706872312 FLORES

ECHEVERRIA LUIS

3475 FLORES ECHEVERRIA LUIS.- CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO/ DIRECCION

ADMINISTRATIVA/ POR COMISION DE

SERVICIOS A BOLIVAR, REPOSICION DE

COMBUSTIBLE Y PAGO PEAJES/ EL 12 DE

ENERO DE 2013/ CERTIF. PRES. 94

74.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 74.00

01791423410001 FUNDACION PARA

EL DESARROLLO Y

BIENESTAR DEL

POLICIA

3476 FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y

BIENESTAR DEL POLICIA/AUT. GASTO

001/FACTURA 4996/CERTIFICACION

228/PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA,

POR EL MES DE ENERO DE 2013,

1,710.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 1,710.00

0 0 11700162454001 ALEMAN

HERNANDEZ LUIS

ANTONIO


PAGO REPOSICION DE MANTENIMIENTO

DE ASCENSORES DEL EDIFICIO ALEMAN,


2013,, AUT. GASTO 118, CERT. 42

69.20 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 8.30 77.50

01790884910001 RUEDA DE HOTELES

Y TURISMO

RUHOTEL CIA.

LTDA.

3478 RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL

CIA. LTDA..- PAGO POR SERVICIO DE

ALIMENTACION Y ALQULER DE EQUIPOS

EN EL TALLER DE GESTORES

PROVINCIALES REALIZADO DEL 17 AL 18

DE SEPTIEMBRE DE 2012, SEGUN ,


2,903.60 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 2,903.60


EDWIN RENE

3479 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE.- CGOS.

SSEGURIDAD DEL DESPACHO DEL

MINISTRO DEL INTERIOR/ COMISION DE

SERVICIOS A CUENCA/ DEL 25 AL 27 DE

ENERO DE 2013/ CERITF. PRES. 84

150.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 150.00

01711017937001 SALAZAR

CIFUENTES

FRANCISCO

ROBERTO








Nº 003 DE 14 DE ENERO 2013, REVERSION

DEL CUR 3454

-2,160.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 -2,160.00


LINO FROILAN

3481 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN.- CBOS

SEGURIDAD DEL DESPAHO DEL SEÑOR

MINISTRO DEL INTERIOR/ SUBSISTENCIA A

IBARRA/ EL 27 DE ENERO DE 2013/ CERTIF.

PRES. 84

30.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 30.00

00991306498001 NUEVAS

OPERACIONES

COMERCIALES

NUCOPSA S.A.


NUCOPSA S.A /PAGO DEL IVA/SEGUN FACT.

001-001-0036372/AUT. GTO. 55/PARA



CARTERA DE ESTADO

20.20 N 21/02/2013 21/02/201321/02/201321/02/2013 0.00 20.20

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

383 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01711017937001 SALAZAR

CIFUENTES

FRANCISCO

ROBERTO








Nº 003 DE 14 DE ENERO 2013

2,160.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 2,160.00


ROGELIO LORENZ

3484 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ.-

CBPS SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO

DEL INTERIOR/ DESPACHO MINISTERIO/

COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 17

AL 19 DE ENERO DE 2013/ CERTIF. PRES. 84

120.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 120.00


CHRISTIAN PATRIC



MINISTRO/COMISION A


2013/CERT. 94

40.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 40.00


FIGUEROA JOSELITO

ROLANDO


ROLANDO/SEGURIDAD/SEÑOR

MINISTRO/COMISION A


2013/CERT. 94

30.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 30.00


MARIO AUGUSTO



ADMINISTRATIVA/COMISION A ORELLANA,

SUCUMBIOS Y NAPO/DEL 21 AL 23 DE

ENERO DE 2013/CERT. 94

212.80 S 21/02/2013 0.00 212.80


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



VARIAS FACTURAS/SEGUN

AUTO.GTO.126/PAGO DE TELEFONIA FIJO

DE OFICINAS DEL EDIFICIO ORIENT DEL

MES DE ENERO 2013 Y CERTIF. PRES. 309

96.90 N 21/02/2013 21/02/201321/02/201321/02/2013 0.00 96.90


FRANKLIN

EDUARDO


EDUARDO/SEGURIDAD/SEÑOR MINISTRO

DEL INTERIOR/COMISION A OTAVALO,

IMBABURA/EL 24 DE ENERO DE 2013/CERT.

94

27.50 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 27.50


WALTER JAVIER

3490 TELLO DUCHE WALTER JAVIER.- CBOS


INTERIOR/ DESPACHO DEL MINISTRO/

COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA/ EL

28 DE ENERO DE 2013/ CERTIF. PRES 84

27.50 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 27.50

0 0 10904861358 ESCALA VARAS

ARTURO JOSE

3491 ESCALA VARAS ARTURO JOSE/ PAGO DE

COMPENSACION POR RESIDENCIA


2013 DE CONFORMIDAD AL ROL ADJUNTO

AL MEMORANDO DATH-2013 0450 DE

13-02-2013 /

715.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 715.50


ELVIS JALIN


JALIN/CONDUCTOR/DIRECCION

ADMINISTRATIVA/COMISION A AMBATO Y

RIOBAMBA/DEL 10 AL 11 DE ENERO DE

2013/CERT. 94

109.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 109.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

384 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




SARA DANIELA

3493 JERVES GARCIA SARA DANIELA / PAGO DE





13-02-2013 /

556.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 556.50

0 0 11790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


E.E.Q./VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/ AUT.

GASTO 0126/ PAGO DE SERVICIO DE




INTERIOR, PERIODO 09 ENERO 2013 AL 07

FEBRERO 2013 Y CERT.20

430.49 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 430.49


DANIEL YAMIL

3495 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL/ PAGO

DE COMPENSACION POR RESIDENCIA



AL MEMORANDO DATH-2013 0450 DE 13-02-

2013 /

556.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 556.50


DAVID ANDRES

3496 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES.- TNTE.


INTERIOR/ DESPACHO MINISTERIAL/


28 DE ENERO DE 2013/ CERT. PRES. 84

35.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 35.00

01711017937001 SALAZAR

CIFUENTES

FRANCISCO

ROBERTO








Nº 003 DE 14 DE ENERO 2013

2,160.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/201321/02/2013 0.00 2,160.00


DIEGO RODRIGO

3498 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / PAGO





13-02-2013 /

494.51 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 494.51


FABIAN

3499 CHUSQUILLO

FABIAN/SEGURIDAD/DESPACHO DEL

MINISTRO/COMISION A

OTAVALO-IMBABURA/EL 24 DE ENERO DE

2013/CERT. 94

27.50 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 27.50

0 0 10920924081 BLANCA KUONQUI

BRAVO

3500 BLANCA KUONQUI BRAVO / PAGO DE





13-02-2013 /

556.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 556.50


FIGUEROA JOSELITO

ROLANDO


ROLANDO/SEGURIDAD/DESPACHO DEL

MINISTRO/COMISION A


ENERO/ 2013/CERT. 94

90.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 90.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

385 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CHRISTIAN DAVID

3502 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID

/PAGO DE COMPENSACION POR


DE ENERO DE 2013 DE CONFORMIDAD AL

ROL ADJUNTO AL MEMORANDO DATH-2013

0450 DE 13-02-2013 /

397.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 397.50


YANEZ


YANEZ/SEGURIDAD/DESPACHO DEL

MINISTRO/COMISION A

QUITO-PICHINCHA/DEL 30 DE DICIEMBRE

AL 02/ENERO/ 2013/CERT. 94

160.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 160.00

0 0 11802708469 LLIGALO PACARI

GENOVEVA

3504 LLIGALLO PACARI GENOVEVA / PAGO DE





13-02-2013 /

397.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 397.50


DAVID ANDRES

3505 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES.- TNTE.


INTERIOR/ DESPACHO MINISTERIO/

COMISION DE SERVICIOS A OTAVALO/ EL

24 DE ENERO DE 2013/ CERTIF. PRES. 84

35.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 35.00


BUITRON MAURO

MIGUEL

3506 BENAVIDES BUITRON MAURO

MIGUEL/SERVIDOR PUBLICO 4/DIRECCION

FINANCIERA-UNIDAD DE

AUTOGESTION/COMISION A AMBATO Y

LATACUNGA/DEL 21 AL 25 DE ENERO 21 AL

25/ENERO/ 2013/CERT. 94

360.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 360.00

0 0 10104680525 ROLDAN BRAVO

KATHERINE

ESTEFANIA

3507 ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA

/PAGO DE COMPENSACION POR




0450 DE 13-02-2013 /

556.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 556.50

0 0 10301528022 VASQUEZ

CAJAMARCA PABLO

TEODORO

3508 VASQUEZ CAJAMARCA PABLO TENORIO /

PAGO DE COMPENSACION POR




0450 DE 13-02-2013 /

556.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 556.50

0 0 10104711965 ALVARADO AVILA

MARIA FERNANDA

3509 ALVARADO AVILA MARIA FERNANDA /





0450 DE 13-02-2013 /

556.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 556.50

0 3 41706872312 FLORES

ECHEVERRIA LUIS

3510 FLORES ECHEVERRIA LUIS/CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO DIRECCION

ADMINISTRATIVA/

BOLIVAR-GUARANDA/EL 12 DE ENERO DE

2013/TRASLADAR A FUNCIONARIOS A

CUMPLIR SU AGENDA DE TRABAJO,

REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PAGO

PEAJES/ TRASPORTE INSTITUCIONAL

74.00 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 74.00

0 0 11001965449 TORRES YAR

DARWUIN

FERNANDO

3511 TORRES YAR DARWIN FERNANDO / PAGO





13-02-2013 /

538.55 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 538.55

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

386 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




ALFONSO

GEREMIAS

3512 SORNOZA MACIAS ALFONSO GEREMIAS /





0450 DE 13-02-2013 /

715.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 715.50


FRANKLIN DANILO

3513 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO /





0450 DE 13-02-2013 /

715.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 715.50


MARIO AUGUSTO




SUCUMBIOS Y NAPO/DEL 21 AL 23 DE


212.80 S 21/02/2013 0.00 212.80


MARGARITA

3515 SILVA CRISTINA MARGARITA / PAGO DE





13-02-2013 /

715.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 715.50


ANGEL

3516 LEMA GUALLI RAUL ANGEL / PAGO DE





13-02-2013 /

715.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 715.50


LTDA.

3517 MARITETOUR CIA. LTDA./FACTURAS 50072,

50070 Y 50071/AUT. GASTO 56/PAGO POR




CARTERA DE ESTADO

951.06 S 21/02/2013 94.56 1,043.02

0 0 11711310209 JUAN CARLOS

GUISAMANO

3518 JUAN CARLOS GUISAMANO / PAGO DE





13-02-2013 /

715.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 715.50


MARIO AUGUSTO




GUARANDA-BOLIVAR/DEL 11 AL 12 DE


132.30 S 21/02/2013 0.00 132.30


MARIO AUGUSTO

3520 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO.-

CONDUCTOR ADMINSITRATIVO/

DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION

DE SERVICIOS A ESMERALDAS Y

REPOSICION DE PEAJES/ DEL 8 AL 9 DE

ENERO DE 2013/ CERTOF. PRES. 94

95.20 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 95.20


MARIO AUGUSTO




GUARANDA-BOLIVAR/DEL 11 AL 12/01/2013.

132.30 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 132.30

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

387 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 3 40925810087 MALDONADO

MONCAYO

MICHELLE MARIA

3522 MALDONADO MONCAYO MICHELLE

MARIA/ ANALISTA DE SEGUIMIENTO DE

COMRPOMISOS PRESIDENCIALES DEL

DESPACHO DEL DESPACHO DEL SEÑOR

MINISTRO/ PASTAZA-PUYO/ DEL 01 AL 02

DE FEBRERO NDEL 2013/TRANSPORTE

INSTITUCIONAL

120.00 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 120.00


MARIO AUGUSTO


CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/

DIRECCION ADMINISTRATIVA/ COMISION

DE SERVICIOS A AMBATO, REPOSICION DE

PEAJES Y GASOLINA/ DEL 19 AL 20 DE


104.00 S 21/02/2013 0.00 104.00


MARIO AUGUSTO




SUCUMBIOS Y NAPO/DEL 21 AL 23/01/2013.

212.80 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 212.80


LENIN BAYARDO



SUCUMBÍOS- LAGO AGRIO /DEL 09 AL 11 DE

ENERO DEL 2013/ TRASLADARA

FUNCIONARIOS A CUPLIR SU AGENDA DE


160.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 160.00


MARCO VICENTE

3526 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE.-



DE SERVICIOS A ESMERALDAS Y

REPOSICION DE COMBUSTIBLE/DEL 8 AL 12

DE ENERO DE 2013/ CERTIF. PRES. 94

315.80 S 21/02/2013 0.00 315.80


JOEL ARTURO


CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ AZUAY

-CUENCA/ DEL 16 AL 18 DE ENERO DEL

2013/ TRASLADAR A FUNCIONARIOS A

CUMPLIR SU AGENDA DE

TRABAJO/TRASNSPORTE INSTITUCIONAL

90.00 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 90.00


WALTER JAVIER

3528 TELLO DUCHE WALTER JAVIER.- CBOS.

SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ DESPACHO

MINISTERIO/ COMISION DE SERVICIOS A

GUAYAQUIL/ DEL 24 AL 25 DE ENERO DE

2013/ CERTIF. PRES. 84

87.50 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 87.50


LENIN BAYARDO



IMBABURA -IBARRA /DEL 24 DE ENERO

DEL 2013/ TRASLADAR A FUNCIONARIOS A

CUMPLIR SU AGENDA DE TRABAJO/

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

35.20 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 35.20


CARLOS ALBERT

3530 VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT.- 120.00 S 21/02/2013 0.00 120.00


FRANKLIN

EDUARDO


EDUARDO/CABO SEGUNDO DE POLICIA

SEGURIDAD SEÑOR

MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 25 DE

ENERO DE 2013/BRINDAR SEGURIDAD Y

ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA /IDA N.

BOLETO 2693275084550C1-RETORNO

2693275084553C1-TAME

30.00 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 30.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

388 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CARLOS ALBERT


SEGURIDAD/ DESPACHO DEL MINISTRO

DEL INTERIOR/COMISION A

CUENCA-AZUAY Y


NOVIEMBRE DE 2012.

120.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 120.00

0 0 10912262847 MACANCELA

PATINO IVETTE

STEPHANIE






0450 DE 13-02-2013 /

715.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 715.50


JAIME RAMIRO


RAMIRO/SARGENTO PRIMERO DE POLICIA

SEGURIDAD SEÑOR


DE ENERO DE 2013/DISPOSICIONES

IMPARIDAS POR EL SR.MINISTRO/IDA


269239636853C1 TAME

150.00 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 150.00

0 3 40102841608 GUINANSACA

GARCIA MANUEL

ISAAC



MINISTRO/CHUNCHI-RIOBAMBA-CHIMBOR

AZO/DEL 28 DE ENERO DEL 2013/BRINDAR



VISITA A RIOBAMBA/VEHICULO

INSTITUCIONAL PBP-1886

33.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 33.50

0 3 41712788809 CORREA MALES

HUGO FERNANDO

3536 CORREA MALES HUGO

FERNANDO/CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO/BAÑOS-AMBATO-TUNGU

RAHUA/DEL 17 AL 22 DE JULIO DEL

2012/MOVILIZAR A FUNCIONARIO CON LA

FINALIDAD DE REALIZAR OPERATIVOS EN

LA PROV TUNGURAHUA/VEHICULO

INSTITUCIONAL PEQ-935

319.00 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 319.00

00200815454 CARVAJAL ESPIN

BILMA NOEMI

3537 CARVAJAL ESPIN BILMA NOEMI/ SERVIDOR

PUBLICO 1 DE LA DIRECCION FINANCIERA/

RELIQUIDACION DE VIATICOS POR

COMISION A AMBATO DEL 1 AL 3 DE

OCTUBRE DEL 2012

50.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 50.00

0 0 11713031381001 MOSQUERA

CANTUNA MARCO

ANTONIO

3538 MOSQUERA CANTUNA MARCO

ANTONIO/FACTURA 326/MEMO

MDI-SGD-2013-47.M/ PAGO POR SERVCIO DE

ALIMENTACIÓN EN EL EVENTO

REALIZADO EL 7 Y 8 DE FEBRERO PARA

LOS DIRECTORES DE GARANTIAS

DEMOCRATICAS DE LAS GOBERNACIONES

A FIN DE PLANIFICAR EL TRABAJO QUE SE

REALIZARA EN LAS DIFERENTES

PROVINCIAS

789.25 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 86.10 800.73

01719373720 CONGO NARVAEZ

MERY

3539 CONGO NARVAEZ MERY/ SERVIDOR



COMISION A LOJA DEL 8 AL 10 DE

OCTUBRE DEL 2012

50.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 50.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

389 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01709056210 MORALES

MANTILLA MONICA

DE LOS

3540 MORALES MANTILLA MONICA DE LOS/


FINANCIERA/ RELIQUIDACION DE

VIATICOS POR COMISION A LOJA DEL 8 AL

10 DE OCTUBRE Y A SANTO DOMINGO DE

LOS TSACHILAS DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE

DE 2012

100.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 100.00


CAICEDO

FRANCISCO ROL


ROL/SEGURIDAD/SEÑOR

MINISTRO/COMISION A CUENCA-AZUAY Y

AZOGUEZ-CAÑAR/DEL 09 AL 10 DE ENERO

DE 2013/IDA:2692634680307-TAME

40.00 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 40.00

01713031381001 MOSQUERA

CANTUNA MARCO

ANTONIO

3542 MOSQUERA CANTUNA MARCO ANTONIO/

PAGO DEL IVA/FACTURA 326/PAGO POR

SERVCIO DE ALIMENTACIÓN EN EL

EVENTO REALIZADO EL 7 Y 8 DE FEBRERO

PARA LOS DIRECTORES DE GARANTIAS

DEMOCRATICAS DE LAS GOBERNACIONES

A FIN DE PLANIFICAR EL TRABAJO QUE SE

REALIZARA EN LAS DIFERENTES

PROVINCIAS

86.10 N 21/02/2013 21/02/201321/02/201321/02/2013 0.00 86.10


ANIBAL EDUARDO


EDUARDO/EDECAN/SEÑOR

MINISTRO/COMISION A


2013/IDA:2693275084547-TAME-RETORNO-26

93275090184-TAME

50.00 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 50.00


SERGIO MODESTO

3544 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO /





0450 DE 13-02-2013 /

715.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 715.50

0 0 10400822284 CHAMORRO

HIDALGO ANA

CRISTINA

3545 CHAMORRO HIDALGO ANA CRISTINA /





0450 DE 13-02-2013 /

795.00 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 795.00


CHRISTIAN PATRIC



MINISTRO/COMISION A


DE

2013/IDA:2693275065141-TAME-ADVANTAGE

-RETORNO:4623275071217-TAME-ADVANTA

GE

120.00 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 120.00

0 0 10913561064 ECHEVERRIA

RODRIGUEZ

LEONARDO

FABRIZIO


FABRIZIO / PAGO DE COMPENSACION POR




0450 DE 13-02-2013 /

715.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 715.50


CAMILO ERNESTO

3548 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO /





0450 DE 13-02-2013 /

795.00 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 795.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

390 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




SONIA

3549 DIAZ BUSTAMANTE SONIA / PAGO DE





13-02-2013 /

715.50 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 715.50


CHRISTIAN PATRIC



A GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 24 AL 25 DE

ENERO DE

2013/IDA-4623275084543-LAN-ADVANTAGE-

RETORNO-4623275090131-LAN-ADVANTAGE/

120.00 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 120.00


JAIME FRANCISCO

3551 SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO / PAGO





13-02-2013 /

795.00 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 795.00


ADMINISTRATIVO/ COMISION A IBARRA -

IMBABURA / DE 19 AL 20 DE ENERO DE 2013

95.20 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 95.20

0 2 40603033770 JARAMILLO

GONZALEZ

ALEXANDRA


SERVIDOR PROFESIONAL 7 DEL DESPACHO

/ COMISION A AZUAY -CUENCA / DEL 24 AL

25 DE ENERO DE

2013/IDA-4622639640500-LAN-RETORNO-4623

275084571-TAME/

80.00 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 80.00

0 0 10603703331 MEDINA PAREDES

INGRITH XIMENA

3554 MEDINA PAREDES INGRITH XIMENA. /





0450 DE 13-02-2013 /

397.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 397.50

01707818611 SALGUERO VACA

WILSON ESTUARDO

3555 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO.-



DE SERVICIOS A SAN LORENZO,

REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE/

EL 9 DE ENERO DE 2013/ CERTIF. PRES. 84

42.70 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 42.70

0 0 10104295969 LUCERO DIAZ JAIME

ANDRES

3556 LUCERO DIAZ JAIME ANDRES./ PAGO DE





13-02-2013 /

556.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 556.50

0 0 10500986682 VICENTE PAUL

PEREZ ROBLES

3557 VICENTE PAUL PEREZ ROBLES / PAGO DE





13-02-2013 /

556.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 556.50

0 2 41002611711 VINUEZA

CALDERON

MARCELO JAVIER

3558 VINUEZA CALDERON MARCELO

JAVIER/TENIENTE ANALISTA DE


MANTA/DEL 14 AÑ

19-01-2013/IDA:269634684755-TAME-ADVANT

AGE-RETORNO-5472057983775-AEROGAL-AD

VANTAGE/

190.48 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 190.48

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

391 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




EDWIN RENE

3559 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE/CABO

SEGUNDO DE POLICIA SEGURIDAD DEL

DESPACHO DEL MINISTRO DEL INTERIOR/

CUENCA/ DEL 25 AL 27 DE ENERO DE 2013/

CUMPLIR DISPOSICIONES DEL


2692130783536C1-RETORNO

2692639636854C1-TAME

150.00 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 150.00

0 2 41708072762 CHAVEZ PESANTEZ

MANUEL JESUS





SOL.08-ENE.-2013/IDA Y RETORNO

VEHICULO INSTITUCIONAL /

87.50 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 87.50


LINO FROILAN

3561 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN/ CABO

SEGUNDO DE POLICIA SEGURIDAD DEL

DESPAHO DEL SEÑOR MINISTRO DEL

INTERIOR/ IBARRA/ EL 27 DE ENERO DE


PLAN DE DEFENSA/TRANSPORTE

INSTITUCIONAL

30.00 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 30.00

0 2 41711082824 NOLIVOS

VALAREZO

SANTIAGO

ALEJANDRO


ALEJANDRO/SUBSECRETARIA DE GESTION

POLITICA/GYE/DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL

2013/PARTICIPACION EN EL GABINETE

PROVINCIAL/SEGUN SOL.21-ENERO DEL

2013/IDA-RETORNO-TAME-2130788066/

200.00 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 200.00

0 2 41718718008 ERNST TEJADA

MANUELA ALEGRIA


ALEGRIA/SERVIDOR PUBLICO

3/ESMERALDAS/DEL 09 AL 11 DE ENERO

DEL 2013/COORDINACION ACTO DE

POSESION DE GOBERNADOR /SEGUN

SOL.09-01-2013/RETORNO-269213075755601/

120.00 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 120.00

0 3 40603359316 TELLO DUCHE

WALTER JAVIER

3564 TELLO DUCHE WALTER JAVIER.- CBOS


INTERIOR/ DESPACHO DEL MINISTRO/


28 DE ENERO DE 2013/ CERTIF. PRES

84/TRANSPORTE TERRESTRE/

27.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 27.50

0 0 10918278581 HERNANDEZ

RIVERA HILDA

ROMINA

3565 HERNANCEZ RIVERA HILDA ROMINA/





0450 DE 13-02-2013 /

556.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 556.50

0 0 11803964020 FIERRO SILVA

CRISTINA BELEN

3566 FIERRO SILVA CRISTINA BELEN/PAGO DE





13-02-2013 /

287.23 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 287.23

0 2 40200815454 CARVAJAL ESPIN

BILMA NOEMI

3567 CARVAJAL ESPIN BILMA NOEMI/ SERVIDOR



COMISION A AMBATO DEL 1 AL 3 DE

OCTUBRE DEL 2012 CUR

50.00 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 50.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

392 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 10925810087 MALDONADO

MONCAYO

MICHELLE MARIA

3568 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA

/ PAGO DE COMPENSACION POR




0450 DE 13-02-2013 /

394.94 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 394.94


YANEZ


YANEZ/SEGURIDAD/DESPACHO DEL

MINISTRO/COMISION A

QUITO-PICHINCHA/DEL 30 DE DICIEMBRE

AL 02/ENERO/

2013/IDA-2692634663842-TAME-ADVANTAGE

-RETORNO-4622634663867-TAME-ADVANTA

GE

160.00 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 160.00

0 2 41719373720 CONGO NARVAEZ

MERY

3570 CONGO NARVAEZ MERY/ SERVIDOR



COMISION A LOJA DEL 8 AL 10 DE

OCTUBRE DEL 2012

50.00 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 50.00

0AAG481133 PORCEL DE LA

FUENTE RAFAEL

FERNANDO

3571 PORCEL DE LA FUENTE RAFAEL

FERNANDO/ PAGO POR CAPACITACIÓN A

PERSONAL DE LA POLICIA JUDICIAL Y

FISCALIA POR EXPERTOS DE LA GUARDIA

CIVIL Y DEL CUERPO NACIONAL DE

POLICIA DEL REINO DE ESPAÑA DE

ACUERDO AL COMPROMISO ENTRE EL

MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA FISCALIA/

MEMORANDO 2013 CGP-DAI No 015

1,601.60 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 1,601.60


ROGELIO LORENZ


LORENZ/CABO SEGUNDO DE POLICIA


INTERIOR/ CUENCA/ DEL 17 AL 19 DE

ENERO DE 2013/ BRINDAR SEGURIDAD /IDA


2693275075920-TAME

120.00 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 120.00

0BE179904 MUNOZ CARRASCAL

JORGE

3573 MUNOZ CARRASCAL JORGE / PAGO POR

CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LA

POLICIA JUDICIAL Y FISCALIA POR

EXPERTOS DE LA GUARDIA CIVIL Y DEL

CUERPO NACIONAL DE POLICIA DEL REINO

DE ESPAÑA DE ACUERDO AL COMPROMISO

ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA

FISCALIA/ MEMORANDO 2013 CGP-DAI No

015

1,601.60 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 1,601.60

0AAC324113 SOTO CASTRO JUAN

ENRIQUE

3574 SOTO CASTRO JUAN ENRIQUE/ PAGO POR








015

1,601.60 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 1,601.60

0 2 41709056210 MORALES

MANTILLA MONICA

DE LOS

3575 MORALES MANTILLA MONICA DE LOS/


FINANCIERA/ RELIQUIDACION DE

VIATICOS POR COMISION A LOJA DEL 8 AL

10 DE OCTUBRE Y A SANTO DOMINGO DE

LOS TSACHILAS DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE

DE 2012

100.00 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 100.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

393 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 3 41791704517001 MARITETOUR CIA.

LTDA.

3576 MARITETOUR CIA. LTDA./FACTURAS 50072,

50070 Y 50071/AUT. GASTO 56/PAGO POR




CARTERA DE ESTADO

859.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 94.56 951.46


CHRISTIAN PATRIC


PATRIC/SUNTENIENTE DE POLICIA

SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/


2013/BRINDAR SEGURIDAD/TRANSPORTE


40.00 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 40.00

0 2 41707809636 BENAVIDES

BUITRON MAURO

MIGUEL

3578 BENAVIDES BUITRON MAURO

MIGUEL/SERVIDOR PUBLICO 4 DIRECCION

FINANCIERA-UNIDAD DE AUTOGESTION/

AMBATO Y LATACUNGA/DEL 21 AL 25 DE

ENERO-2013/ENTREGA DE PAF ,

CONSTATACION FISICA DE ESPECIES DE

LOS AÑIS 2010-2011-2012/TRASNPORTE

PUBLICO

360.00 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 360.00


ELVIS JALIN


JALIN/CONDUCTOR -DIRECCION

ADMINISTRATIVA/AMBATO Y

RIOBAMBA/DEL 10 AL 11 DE ENERO DE

2013/MOVILIZAR AL FUNCIONARIO A LAS

UPC DE AMBATO A RIOBAMBA /CERT. 94/

TERRESTRE

109.00 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 109.00

01802988012 DIAZ CHANGO

WILSON JEOVANY

3580 DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY/





150.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 150.00


CABEZAS ESTEBAN

FABRICIO

3581 MELENDEZ CABEZAS/ SEGURIDAD DEL

SEÑOR MINISTRO/ GUAYAQUIL DEL 20 AL

22 DE DICIEMBRE DEL 2012 CUMPLIR

DISPOSICIONES DEL SR. MINSTRO

200.00 N 21/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 200.00

0 0 10102636917 FEICAN CARRASCO

JUANA VERONICA

3582 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA /





0450 DE 13-02-2013 /

795.00 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 795.00


JULIO CESAR

3583 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ CAPITAN DE

POLICIA-SEGURIDAD DEL SEÑOR


AZUAY- CUENCA DEL 18 AL 19 DE ENERO

DEL 2013/ SOL. 21-01-2013

100.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 100.00


MARIO AUGUSTO




DE SERVICIOS A AMBATO, REPOSICION DE

PEAJES Y GASOLINA/ DEL 19 AL 20 DE


104.00 S 21/02/2013 0.00 104.00

00602487365 ZUNIGA VASCONEZ

BYRON MARCELO


DIRECTOR FINANCIERO / COMISION

GUAYAQUIL /DEL 19 DE FEBRERO DE 2013

50.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 50.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

394 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 3 41790884910001 RUEDA DE HOTELES

Y TURISMO

RUHOTEL CIA.

LTDA.


CIA. LTDA/FACTURA 13038/CERTIFICACION

315/MEMORANDO

2013-049-MDI-SSI-DGSC/AUT GASTO

1036/PAGO POR SERVICIO DE

ALIMENTACION Y ALQULER DE EQUIPOS

EN EL TALLER DE GESTORES


DE SEPTIEMBRE DE 2012,

2,618.00 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 285.60 2,856.00


CARLOS ALFREDO

3587 NARVAEZ LOPEZ CARLOS

ALFREDO./SERVIDOR PUBLICO DE

SERVICIOS 2 DE LA DIRECCION

ADMINISTRATIVA/ COMISION A PELILEO,

TISALEO-TUNGURAHUA/DEL 20 DE ENERO

DE 2013/TRASLADO A LA PROVINCIA DE

TUNGURAGUA A FIN DE CUMPLIR

FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO/IDA

Y RETORNO TRANSPORTE TERRESTRE

31.50 S 21/02/2013 0.00 31.50


SANTIAGO MIGUEL


DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN


OERALLANA-COCA DEL 15 AL 17 DE

ENERO DEL 2013/ SOL. 14-01-2013

155.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 155.00

0 3 41204776551 BENAVIDES

FIGUEROA JOSELITO

ROLANDO


ROLANDO/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL

INTERIOR DEL DESPACHO DEL

MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/24 AL 25

ENERO 2013/BRINDAR LA SEGURIDAD Y


MINISTRO DEL INTERIOR EN LA CIUDAD

DE GUAYAQUIL/IDA # 4623275084544;

RETORNO # 4623275090181: LAN

90.00 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 90.00

01790884910001 RUEDA DE HOTELES

Y TURISMO

RUHOTEL CIA.

LTDA.


CIA. LTDA/IVA PAGADO EN EL PAGO POR

SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQULER

DE EQUIPOS EN EL TALLER DE GESTORES


DE SEPTIEMBRE DE 2012, SEGUN ,


285.60 N 21/02/2013 21/02/201321/02/201321/02/2013 0.00 285.60


LTDA.

3591 MARITETOUR CIA. LTDA./PAGO DEL

IVA/FACTURAS 50072, 50070 Y 50071/AUT.

GASTO 56/PAGO POR ADQUISICION DE

PASAJES AEREOS CON RUTAS NACIONALES

PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS

DE ESTA CARTERA DE ESTADO

94.56 N 21/02/2013 21/02/201321/02/201321/02/2013 0.00 94.56

0 2 41802988012 DIAZ CHANGO

WILSON JEOVANY

3592 DIAZ CHANGO WILSON

JEOVANY/SEGURIDAD DEL SEÑOR


22 DE DICIEMBRE DEL 2012/CUMPLIR

DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO DEL

INTERIOR DE BRINDAR SEGURIDAD/IDA

2692634651287 C1 RETORNO 2692634655217

C1 TAME

150.00 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 150.00

0 1 10602487365 ZUNIGA VASCONEZ

BYRON MARCELO


DIRECTOR FINANCIERO / COMISION

GUAYAQUIL /DEL 19 DE FEBRERO DE 2013

/IDA2692130837938-TAME-RETORNO-5473270

457520-AEROGAL/

50.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 50.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

395 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 3 41714062088 VLADIMIR ERAZO 3594 VLADIMIR ERAZO/ CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO/ COMISION A IBARRA -

IMBABURA / DE 19 AL 20 DE ENERO DE

2013/MOVILIZAR AL SR ASESOR DEL

MINISTRO A LA ENTREGA DE

IMPLEMENTOS Y CONFORMACIÓN DE

DIRECTORES/IDA Y RETORNO

TRANSPORTE TERRESTRE/

95.20 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 95.20

0 2 40603359316 TELLO DUCHE

WALTER JAVIER

3595 TELLO DUCHE WALTER JAVIER.- CBOS.

SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ DESPACHO

MINISTERIO/ COMISION DE SERVICIOS A

GUAYAQUIL/ DEL 24 AL 25 DE ENERO DE

2013/ ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA AL SR.

MINISTRO DEL

INTERIOR/IDA-4623275084546-LAN-ADVANT

AGE-RETORNO-4623275090182-LAN-ADVAN

TAGE/

87.50 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 87.50

0 2 41711464881 NOVOA RAMOS

JULIO CESAR

3596 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/CPTN



DE ENERO DEL 2013/BRINDAR SEGURIDAD

Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR


CIUDAD DE CUENCA/IDA 2693275072611 C1


100.00 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 100.00


HOTELES Y

TURISMO LEGATUR

CIA. LTDA


LEGATUR CIA. LTDA..- EL PAGO DE

ARRIENDO DEL HOTEL CARRION POR SEIS

MESES A PARTIR DEL MES DE ENERO/2013,



15-02-2013/CERT./FACT 38348/38347

19,477.96 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 1,885.71 18,786.53


DANIEL ORLAND


DIRECCION DE TICS/AMBATO/19 AL 20

ENERO 2013/SOCIALIZACION Y


SEGURIDAD UPC NUEVOS PROVINCIA DE

TUNGURAHUA PELILEO CENTRO Y SUR

PELILEO/VEHICULO PARTICULAR

115.00 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 115.00


HOTELES Y

TURISMO LEGATUR

CIA. LTDA


LEGATUR CIA. LTDA/IVA PAGADO EN

COMPRAS POR EL PAGO DE ARRIENDO DEL

HOTEL CARRION POR SEIS MESES A

PARTIR DEL MES DE ENERO/2013,



15-02-2013/CERT./FACT 38348/38347

1,885.71 N 21/02/2013 21/02/201321/02/201321/02/2013 0.00 1,885.71


JILMER ERNEST

3600 VILLACIS ALARCON JILMER ERNEST/SP

SERVICIOS 2/TUNGURAHUA/08 ENERO

2013/TRASLADAR AL SR. VICE MINISTRO

GOBERNABILIDAD Y AL MAYOR POLICIA

DURANTE SU VISITA PROVINCIA

TUNGURAHUA/VEHICULO VITARA SZ PEI

4640

30.50 N 21/02/2013 22/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 30.50

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

396 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




ROBERTO


SEÑOR MINISTRO

INTERIOR/IBARRA-IMBABURA/27 ENERO


PLAN DEFENSA SR. MINISTRO INTERIOR

DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD

IBARRA/VEHICULO FORD EXPLORED COD

80

35.20 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 35.20


JILMER ERNEST

3602 VILLACIS ALARCON JILMER ERNEST/S P

SERVICIOS 2 VICEMINISTERIO

GOBERNABILIDA/TUNGURAHUA/13

DICIEMBRE 2012/TRASLADAR AL SR.

VICEMINISTRO GOBERNABILIDAD Y AL

MAYOR POLICIA DURANTE SU VISITA

PROVINCIA TUNGURAHUA/VEHICULO

VITARA SZ PEQ-351.

34.00 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 34.00

0 2 40604353201 ERAZO ARCE ALEX

RENATO

3603 ERAZO ARCE ALEX RENATO/ SEGURIDAD

DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR

/GUAYAQUIL-GUAYAS/1 AL 2 OCTUBRE

2012/BEINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR

PLAN DEFENSA DEL SR. JAVIER SERRANO

HERMANO SR. MINISTRO INTERIOR EN

CIUDAD GUAYAQUIL/VEHICULO POLICIAL

90.00 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 90.00


SANTIAGO MIGUEL


MIGUEL/SP7/COCA/DEL 15 AL 17 DE ENERO

DEL 2013/PARTICIPAR EN REUNIONES DE

TRABAJO/IDA 2693275063886C1; RETORNO

2693275063886C2 TAME

155.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 155.00


MALEZA DIEGO

FERNANDO




IMBABURO-OTAVALO EL 24 DE ENERO DEL

2013/ SOL. 23-01-2013

27.50 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 27.50


SONIA

3606 DIAZ BUSTAMANTE SONIA / PAGO DE





13-02-2013 / REVERSION POR ERROR EN

CALCULO CUR 3549 /

-715.50 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 -715.50

0 2 41704361532 HERRERA ORTIZ

VICTOR MANUEL

3607 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL/SP.

SERVICIOS 2 DIRECCION

ADMINISTRATIVA/BOLIVAR-GUARANDA/11

AL 12 DEENERO 2013/TRASLADAR

FUNCIONARIOS IMPLEMENTACION

REVISION, SOCIALIZACION BOTONES

SEGURIDAD EN PROVINCIA

BOLIVAR/VEHICULO CHEVROLET GRAN

VITARA 74

96.89 N 21/02/2013 23/02/201321/02/201321/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 96.89


DIEGO RODRIGO

3608 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / PAGO





13-02-2013 / REVERSION DEL CUR POR

ERROR EN CALCULO CUR 3498 /

-494.51 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 -494.51

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

397 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




SANTIAGO MIGUEL


MIGUEL/COORDINADOR/ZONAL/SP7/MANT

A/DEL 04 AL 05 DE ENERO

2013/COORDINACION Y ASISTENCIA A LOS

GOBERNADORES/SEGUN

SOL.02-01-2013/CERT.190.

80.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 0.00 80.00


GUSTAVO ADOLFO

3610 SANDOVAL PALIZ GUSTAVO

ADOLFO/FACTURA 333/SEGUN

MEMORANDO MDI-DTPS-051-M/POR


AVALUADOR)

2,048.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 245.76 1,884.16


GUSTAVO ADOLFO

3611 SANDOVAL PALIZ GUSTAVO ADOLFO/PAGO

DEL IVA/FACTURA 333/SEGUN



AVALUADOR

245.76 N 21/02/2013 21/02/201321/02/201321/02/2013 0.00 245.76

1715356786 ROBERTO ORTEGA 3612 ROBERTO ORTEGA/CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO/GYE/DEL 13 AL 15 DE

12-2012/TRASLADO A

FUNCIONARIOS/SOL-12-12-2012/CERT.94

221.98 S 21/02/2013 0.00 221.98


GUSTAVO ADOLFO





AVALUADOR

-245.76 N 21/02/2013 21/02/201321/02/201321/02/2013 0.00 -245.76


GUSTAVO ADOLFO





AVALUADOR)

-2,048.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013-245.76 -1,884.16


GUSTAVO ADOLFO



MEMORANDO MDI-DTPS-051-MPOR


AVALUADOR)

2,048.00 N 21/02/2013 21/02/201321/02/2013 245.76 1,843.20


GUSTAVO ADOLFO





AVALUADOR)

245.76 N 21/02/2013 21/02/201321/02/201321/02/2013 0.00 245.76

0 0 31001708807 CHUSQUILLO

FABIAN

3617 CHUSQUILLO

FABIAN/SEGURIDAD/DESPACHO DEL

MINISTRO/OTAVALO-IMBABURA/EL 24 DE

ENERO DE 2013/CERT. 94 BRINDAR


DEFENZA AL SEÑOR DE MINISTROS

27.50 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 27.50


FRANKLIN

EDUARDO


EDUARDO/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO

DEL INTERIO/ OTAVALO, IMBABURA/EL 24

DE ENERO DE 2013/CERT. 94 BRINDAR


DEFENZA AL SEÑOR MINISTRO

27.50 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 27.50


DIEGO RODRIGO






PAGOS

-494.51 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 -494.51

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

398 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




SONIA





0450 Y CERT.307

-715.50 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 -715.50


SONIA





0450 Y CERT.307

795.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 795.00


DIEGO RODRIGO






PAGOS

556.50 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 556.50

01712576113 ZAMORA

VEINTIMILLA DIEGO

HERNA


HERNA/SEGURIDAD/DESPACHO MINISTRO



ENERO/2013, CERT. 84

195.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 195.00


EDISON RAMIRO


RAMIRO/SEGURIDAD/DESPACHO MINISTRO



ENERO/2013, CERT. 84

195.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 195.00

0 0 31204776551 BENAVIDES

FIGUEROA JOSELITO

ROLANDO


ROLANDO/SEGURIDAD/SEÑOR MINISTRO/


2013/CERT. 94 BRINDAR LA SEGURIDAD Y

ACTIVAR EL PLAN DE DEFENZA AL SEÑOR

MINISTRO

30.00 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 30.00


CASALOMBO

CARLOS ALFREADO


ALFREADO/ DIRECTOR GENERAL DE




50.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 50.00


CASALOMBO

CARLOS ALFREADO






50.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 50.00


CASALOMBO

CARLOS ALFREADO



PLANIFICACIÓN/ COMISIÓN A LAS

PROVINCIAS DEL GUAYAS-CUENCA Y LOJA

DEL 11 AL 13 DE JULIO DEL 2012/ SOL.

04-07-2012

250.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 250.00


QUISPE LUIS

MARCEL


CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ LOS

RÍOS-QUEVEDO-VALENCIA /DEL 12 AL 13


TRASLADAR AL INGENIERO CHISTIAN

VILLAROEL Y AL ING DIEGO VALLEJO A

LA CIUDAD DE LOS RIOS

106.50 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 106.50


ROGELIO

3630 MITA CHAFLA LUIS ROGELIO/CBOS.

SEGURIDAD DEL DESPACHO /COMISION A

CUENCA/DEL 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE

2012

450.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 450.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

399 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




OSCAR GONZALO



GOBERNABILIDAD/GYE/DEL 03 AL 04 DE

FEBRERO-2013/REUNION CON

AUTORIDADES/SEGUN

SOL.29-01-2013/CERT.125.

65.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 65.00

0 2 30201159704 UQUILLAS

CASALOMBO

CARLOS ALFREADO



PLANIFICACIÓN/GUAYAQUIL/ EL 04 DE OCT

DE 2012/ ADELANTAR Y GESTIONAR

ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE

LA ESCUELA DE LA POLICIA GYE EN EL

PREDIO DENOMINADO LA CANTERA/ IDA

2692130504999c1; RETORNO 2692130504999c2/

SEGUN MEMO 1165

50.00 N 22/02/2013 23/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 50.00


GONZALEZ

ALEXANDRA


ALEXANDRA/PROFESIONAL

7/ESMERALDAS/DEL 10 AL 12 DE

DICIEMBRE DEL 2012/SEGUIMIENTO DE

PROCESOS JUDICIALES/SEGUN

SOL.10-12-2012/CERT.94.

200.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 200.00


LEDY ANDREA

3634 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA/ASESOR

MINISTERIAL/GYE/DEL 14 AL 15 DE 10 DEL

2012/PROCESOS JUDICIALES "LOS MAS

BUSCADOS"/SEGUN SOL.11-10-2012/CERT.94.

150.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 150.00

01712757978 CASTILLO RUEDA

PABLO ROBERTO

3635 CASTILLO RUEDA PABLO

ROBERTO/SERVIDOR PUBLICO DE

APOYO4/GYE/DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE

DEL 2012/RECOPILACION DE

INFORMACION/SEGUN

SOL.15-10-2012/CERT-94.

90.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 90.00


LEDY ANDREA


MINISTERIAL/CUENCA/05 DE OCTUBRE DEL

2012/SEGUMIENTO PROCESOS JUDICIALES

"LOS MAS BUSCADOS"/SEG.

04-10-2012/CERT.94.

50.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 50.00


PABLO JAVIER


JAVIER/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL

INTERIOR/CUENCA/16-10-2012/BRINDAR

SEGURIDAD/SEGUN SOL 15-10-2012/CERT.94

40.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 40.00

0 0 01003339155 FIERRO BEDOYA

DIEGO RODRIGO






PAGOS

556.50 N 22/02/2013 22/02/201322/02/201322/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 556.50

0 0 00912899853 DIAZ BUSTAMANTE

SONIA





0450 Y CERT.307

795.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/201322/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 795.00

0 0 00201159704 UQUILLAS

CASALOMBO

CARLOS ALFREADO



PLANIFICACIÓN/GUAYAS-CUENCA Y LOJA/

DEL 11 AL 13 DE JULIO DEL 2012/REALIZAR

EL RECORRIDO A LAS UNIDADES DE

POLICIA COMUNITARIA EN LA PROV DE

LOJA/ SOL. 04-07-2012/IDA 2692130345343c1;

RETORNO 2692130360070c2:TAME

250.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/201322/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0.00 250.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

400 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




EMMA ARGENTINA



GENERO/CUENCA/DEL 24 AK 25 DE

ENERO-2012/VISITAS A CENTROS DE

ATENCION/SEGUN SOL.21-01-2013/CERT.308

150.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 150.00


CARLOS ALFREDO

3642 ARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/


A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA

-COTOPAXI Y BOLIVAR DEL 13 AL 14 DE


12-12-2012TRASLADAR A LA LIC IVETTE

MACANCELA A LAS PROVINCIAS DE

COTOPAXI TUNGURAHUA Y BOLIVAS

94.00 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 94.00

0 2 30201159704 UQUILLAS

CASALOMBO

CARLOS ALFREADO



PLANIFICACIÓN/GUAYAS-CUENCA Y

LOJA/EL 18 DE OCT 2012/COORDINAR Y


LEGALIZACION DEL TERRENO "LA

CANTERA"/ SOL. 04-07-2012/IDA

4622634516062; RETORNO

4622634516062:LAN CON AGENCIA

ADVANTAGE TRAVEL

50.00 N 22/02/2013 23/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 50.00


NATHALIA

3644 DIAZ DELGADO NATHALIA/ SP1 DE LA

DIRECCIÓN FINANCIERA-AUTOGESTIÓN/


ESMERALDAS DEL 13 AL 15 DE FEBRERO

DEL 2013/ SOL. 28-01-2013

200.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 200.00


NATHALIA

3645 DIAZ DELGADO NATHALIA/ SP1 DE LA

DIRECCIÓN FINANCIERA-AUTOGESTIÓN/


DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 18 AL 20

DE FEBRERO DEL 2013/ SOL. 28-01-2013

202.50 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 202.50


NATHALIA

3646 DIAZ DELGADO NATHALIA/ PAGO POR

REEMBOLSO EN ENVÍO DE DOCUMENTOS

DE AUTOGESTIÓN POR SERVIENTREGA

DESDE QUITO A LA GOBERNACIÓN DE

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS/ SOL.

28-01-2013

17.18 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 17.18


NATHALIA



DE AUTOGESTIÓN POR LA EMPRESA TAME

DESDE QUITO A LA PROVINCIA DE

ESMERALDAS/ SOL. 28-01-2013L

19.35 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 19.35

01702394402001 LOZADA MORA

CARLOTA

CONSUELO

3648 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO.-


OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE

PEDRO VICENTE MALDONADO,


ENERO Y FEBRERO/2013, FACTURA 777 Y

CERTIFICACION 82.

363.37 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 363.37

01709326654001 ANAGUANO

SOTALIN TERESA

DE JESUS

3649 ANAGUANO SOTALIN TERESA DE

JESUS/SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

LOS JARDINES Y PLANTAS

ORNAMENTALES DE LA UVCC, POR LOS

MESES DE OCT, NOV Y DIC 2012, SEGUN

AUT. GASTO No. 134, FACTURA 808 Y CERT.

255

772.80 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 772.80

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

401 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01712202488001 REVELO TUFINO

SEGUNDO ALFREDO

3650 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO.-


OFICINAS DE LA TENNCIA POLITICA DE

CHAVEZPAMBA, CORRESPONDIENTE A LOS

MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2012,


271.84 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 271.84


LTDA.

3651 MARITETOUR CIA. LTDA/ PAGO POR

PASAJES AL EXTERIOR RUTA

QUITO-BOGOTÁ A FAVOR DE: KARLA

GABRIELA BENITEZ IZURIETA, MARIA

DOLORES CEVALLOS DÍAZ/ AUT. GTO. 51,


1,167.52 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 1,167.52

01707645220001 BURBANO ALARCON

NARCIZA ISABEL

3652 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL.-



ZAMBIZA, CORRESPONDIENTE A LOS

MESES DE ENERO Y FEBRERO, SEGUN AUT.

GTO. 142, FACTURA 2993 Y CERTIFICACION

82

343.26 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 343.26

0 0 30501156095 CHECA TELLO

MARIO AUGUSTO



ADMINISTRATIVA/ A

GUARANDA-BOLIVAR/DEL 11 AL 12-01-2013.

/ TRASLADAR AL FUNCIONARIO

132.30 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 132.30

0 0 30501156095 CHECA TELLO

MARIO AUGUSTO


AUGUSTO/CONDUCTOR DIRECCION

ADMINISTRATIVA/ORELLANA, SUCUMBIOS

Y NAPO/DEL 21 AL 23-01-2013./ TRASLADAR

A LOS FUNCIONARIPOS A LAS PROVINCIA

DE ORELLANA SUCUMBIOS Y NAPO

212.80 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 212.80

01707980957001 SEVILLA BUSTOS

EDISON ALFONSO

3655 SEVILLA BUSTOS EDISON

ALFONSO/ADQUISICION DE 1000

FORMULARIOS PARA LA EMISION DE

PERMISO DE UNIFROMES QUE SERAN

ENTREGADOS A LA COMPAÑIAS DE

SEGURIDAD, SEGUN AUT. GASTO. No. 57,


235.20 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 235.20

0 0 30501156095 CHECA TELLO

MARIO AUGUSTO


/CONDUCTOR ADMINSITRATIVO

DIRECCION ADMINISTRATIVA/CO

ESMERALDAS Y REPOSICION DE PEAJES/

DEL 8 AL 9 DE ENERO DE 2013/ CERTOF.

PRES. 94 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A A

INAGURACION DE LO UPCS

95.20 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 95.20


FUENTE RAFAEL

FERNANDO


FERNANDO/ PAGO POR CAPACITACIÓN A

PERSONAL DE LA POLICIA JUDICIAL Y

FISCALIA POR EXPERTOS DE LA GUARDIA

CIVIL Y DEL CUERPO NACIONAL DE

POLICIA DEL REINO DE ESPAÑA DE

ACUERDO AL COMPROMISO ENTRE EL

MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA FISCALIA/

MEMORANDO 2013 CGP-DAI No 015

1,430.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 171.60 1,115.40

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

402 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 2 31712576113 ZAMORA

VEINTIMILLA DIEGO

HERNA


HERNA/SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO

DEL INTERIOR/CUENCA-AZUAY/DEL 16 AL

19 DE ENERO DE 2013/BRINDAR LA



VISITA A LA CIUDAD DE CUENCA/IDA

2693275065143 C1 RETORNO 2693275075919

C1 TAME

195.00 N 22/02/2013 23/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 195.00

01792297311001 AROPIAINC S.A. 3659 AROPIAINC S.A..- PAGO POR

ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES DE


CENTRAL Y DEPENDENCIAS DURANTE EL

AÑO 2013, SEGUN AUT. GTO. 141,


117

578.82 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 578.82


AGENCIA DE VIAJES

CIA.LTDA.


CIA.LTDA/PAGO POR ADQUISICION DE

PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA

DILIGENCIAS DE DEPORTACION/RUTA

QUITO CARACAS A FAVOR DE LA SRA.

MARIA DEL VALLE PARA EL 01-02-2013 Y

SRA.PADILLA JESSICA EL 01-02/2013/SEGUN

AUTO.40 DEL 21-02-2013/CERT.83.

1,437.23 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 1,437.23


NARCIZA ISABEL

3661 BURBANO ALARCON NARCIZA

ISABEL/REPOSICION DE ENERGIA

ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA

TENENCIA POLITICA DE ZAMBIZA DEL

PERIODO 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO

2012/SEGUN FACTURA. 001-007-000187697 Y

CERT. 20

9.56 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 9.56


LTDA.

3662 MARITETOUR CIA. LTDA./ PAGO POR


DEPORTACIÓN DE MARIA FERNANDA

AROCA ZURITA Y MARIA APARECIDA

VALIM RURA QUITO SAO PAULO/ AUT.GTO.

67, FACTURAS 50062 Y 50063

3,053.66 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 3,053.66

0 2 31717128886 SARZOSA PAZ

EDISON RAMIRO


RAMIRO/SEGURIDAD DESPACHO SR

MINISTRO /CUENCA-AZUAY/DEL 16 AL 19

DE ENERO DE 2013/BRINDAR LA



VISITA A LA CIUDAD DE CUENCA/IDA

2693275065142 C1 RETORNO 2693275075918

C1 TAME

195.00 N 22/02/2013 23/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 195.00


LTDA.



DEPORTACIÓN DE NELDY LEONOR MOR

OLIVA EN LA RUTA QUITO-HABANA CUBA/

AUT.GTO. 65, FACTURA 50061 Y CERT. 83

833.65 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 833.65

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

403 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




DAVID ANDRES

3665 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES.-/ TNTE.



OTAVALO/ EL 24 DE ENERO DE 2013/

CERTIF. PRES. 84 BRINDAR LA SEGURIDAD

Y ACTIVAR EL Sel No. CUR No. Org.

No. Exp. Elaborado REG MOD

GAS Descripción Monto Gasto IVA

Líquido a Pagar Estado AP PT

Transf

35.00 S 22/02/2013 0.00 35.00

01701189647001 CHICAIZA MAIGUA

MARIO FAUSTO

3666 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO.- PAGO

DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE

LA JEFATURA Y COMISARIA NACIONAL

DEL CANTON MEJIA, CORRESPONDIENTE A

LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013,

SEGUN AUT. GTO. 139, FACTURA250 Y

CERTIFICACION 82

692.85 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 692.85


MIGUEL ALBERTO

3667 VILLALBA MIÑO MIGUEL ALBERTO.- PARA

ARRIENDO Y PAGO DE ALICUOTAS DEL

EDIFICIO ORIENT, UBICADO EN LA AF.

COLON E4-417, DONDE FUNCIONAN LAS

OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,

POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE

DE 2013. (INCLUIDO ALICUOTAS DEL MES

DE DICIEMBRE 2012)

109,938.34 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 109,938.34


FUENTE RAFAEL

FERNANDO


FERNANDO/IVA PAG PAGO POR








015

171.60 N 22/02/2013 22/02/201322/02/201322/02/2013 0.00 171.60

01791251237001 CONSORCIO

ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIO

NES S.A. CONECEL



CONECEL/SERVICIO DE INTERNET

INALAMBRICO DEL IPAD DE LOS SRES.

MINISTRO Y VICEMINISTRO DE

SEGURIDAD INTERNA DEL 02 DE ENERO AL

01 DE FEBRERO 2013, SEGUN FACTURA

001-039-0033538703, AUT. GASTO No. 129 Y

CERT. 21

417.76 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 417.76


AGENCIA DE VIAJES

CIA.LTDA.


CIA.LTDA./ PAGO POR PASAJES AEREOS AL

EXTERIOR PARA DEPORTACIÓN DE

MANRIQUEZ VALERIA EN LA RUTA

QUITO-HABANA CUBA/ AUT.GTO. 43,


1,715.91 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 1,715.91

0 0BE179904 MUNOZ CARRASCAL

JORGE

3671 MUNOZ CARRASCAL JORGE / PAGO POR








015

1,430.00 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 171.60 1,115.40

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

404 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




S.A.

3672 BALMER IMPORT S.A..- PAGO POR

ADQUISICION DE SELLOS PARA EL

REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA AL PAIS

EN LOS DIFERENTES PUESTOS DE

CONTROL MIGRATORIO COMO:

AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO,

TABABELA, HUAQUILLLAS-CEBAF Y

RUMICHACA, SEGUN AUT. GTO. 89,


1,347.92 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 1,347.92

01791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.



LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL

INTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE ESTA

CARTERA DE ESTADO, AUT. GASTO, 59,

FACTURAS74436 Y 74369, CERT.258

41,174.29 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 41,174.29

0BE179904 MUNOZ CARRASCAL

JORGE

3674 MUNOZ CARRASCAL JORGE /IVA PAGO

POR CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LA







015

171.60 N 22/02/2013 22/02/201322/02/201322/02/2013 0.00 171.60


ENRIQUE









015

1,430.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 171.60 1,115.40


AGENCIA DE VIAJES

CIA.LTDA.


CIA.LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE

PASAJES AEREOS EXTERIOR, PARA

EXPERTOS DE LA GUARDIA CIVIL Y

CUERPO NACIONAL DE POLICIA DE REINO

UNIDO DE ESPAÑA,SEGUN AUT. GTO. 41,


5,220.42 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 5,220.42


ENRIQUE









015

171.60 N 22/02/2013 22/02/201322/02/201322/02/2013 0.00 171.60


AGENCIA DE VIAJES

CIA.LTDA.



PASAJES AL EXTERIOR PARA DILIGENCIA

DE DEPORTACION/DE LA DIRECCION DE

DERECHOS/TICKETS UIO-HABANA A

FAVOR SRA.CARMEN HERNANDEZ EL 23 DE

ENERO 2013 Y MARIA CABRERA

UIO-HABANA DEL 23 AL 26/01/2013/SEGUN

AUTO.GTO.42 DEL 21-02-2013/CERT

1,641.75 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 1,641.75

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

405 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00991306498001 NUEVAS

OPERACIONES

COMERCIALES

NUCOPSA S.A.


NUCOPSA S.A..- PAGO POR



CARTERA DE ESTADO SEGUN AUT. GTO.


CERTIFICACION 78

106.23 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 106.23


SANDY ANABEL

3680 MENESES POLO SANDY ANABEL.- PAGO

POR SERVICIO DE REUBICACION DE LAS

OFICINAS DE LA DIRECCION

ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO (

DESINSTALACION E INSTALACION

PANELERIA PT Y PINTURA), AUT. GASTO

145, FACTURA 303 Y CERT. 266

896.01 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 896.01


AGENCIA DE VIAJES

CIA.LTDA.


CIA.LTDA.-PAGOS POR LA ADQUISICION DE

PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL,

PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE

ESTADO, SEGUN AUT. GTO. 60, FACTURA


17,926.10 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 17,926.10


LTDA.

3682 MARITETOUR CIA. LTDA.- PAGO POR

ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR

PARA DEPORTACION, SOLICITADO POR LA


DERECHOS/UIO BUENOS AIRES A FAVOR

DE LOVECCHIO JOSE-EL 15-01-2013 Y EL SR

PEREZ WILLIAM DEL 15 AL 16 DE ENERO

DEL 2013/SEGUN AUTO.66

21-02-2013/CERT.83

2,781.06 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 2,781.06

01790029131001 CENTRO

AUTOMOTRIZ

GUSTAVO MOYA

BACA CIA. LTDA.


BACA CIA. LTDA..- PAGO POR

ADQUISICION DE NEUMATICOS DE

PROPIEDAD DEL MINISTERIO, SEGUN AUT.

GTO.52, FACTURA 28278 Y CERTIFICACION

103

892.34 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 892.34

01791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.


TURISMO GENERAL CIA

LTDA./ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

AL EXTERIOR PARA DILIGENCIA DE

DEPORTACION/SOLICITADO POR LA

DIRECCION DE DERECHOS/SEGUN

AUTO.GTO.07 DEL 21 DE 02-2013/CERT.83.

845.19 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 845.19


SEGUNDO

3685 PLOPEZ ALFONSO SEGUNDO.- PAGO PARA

CUBRIR GASTOS POR SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE UNA IMPRESORA

TOSHIBA/SEGUN AUTO GTO.146 DEL

20-02-2013/CERT247.

89.60 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 89.60

01790029131001 CENTRO

AUTOMOTRIZ

GUSTAVO MOYA

BACA CIA. LTDA.


BACA CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION

DE LLANTAS 225/65/R17 PARA LA

SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA,


CERTIFICACION 332

729.37 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 729.37


DAVID ANDRES

3687 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES.- /TNTE.



OTAVALO/ EL 24 DE ENERO DE 2013/

CERTIF. PRES. 84 brindar seguridar y activar el

plan de defenza del señor ministro

35.00 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 35.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

406 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




MARIO AUGUSTO



COMISION A TUNGURAHUA /DEL 19 A 20 DE

ENRO DE 2013

104.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 104.00


MARCO VICENTE



COMISION A ESMERALDAS /DEL 8 AL 12 DE

ENERO DE 2013

315.80 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 315.80


CARLOS ALFREDO


SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2 /

COMISION A TPELILEO, TISALEO,

TUNGURAHUA /DEL 20 DE ENERO DE 2013

31.50 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 31.50

1 3 41768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP.- /FAC

001-001-023240278/ AUT GASTO 124/PARA





67.64 N 22/02/2013 23/02/201323/02/201323/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 8.12 75.76


TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP


DEL ECUADOR TAME EP.-ALCANCE AL CUR

3370 POR LA DIFERENCIA EN EL PAGO DE

LA FACTURA 12098 POR LA ADQUISICIÓN

DE PASAJES AÉREOS A NIVEL NACIONAL


ESTADO / AUT. GSTO 31 DE 06/02/2013,

CERTIFIC.258

2,709.18 N 22/02/2013 22/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 2,709.18


OSCAR GONZALO



GOBERNABILIDAD/GUAYAQUI-GUAYAS/DE

L 03 AL 04 DE FEBRERO-2013/REUNION CON


TRATAR TEMAS DE GOBERNABILIDAD/IDA

2692130806305 C1 RETORNO 2692130813415

C1 TAME

65.00 N 22/02/2013 23/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 65.00


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE SERVICIO DE

CORREOS, ENVIOS NACIONALES Y

LOCALES DE LA CORRESPONDENCIA DE

ESTA CARTERA DE ESTADO, PERIIODO 01

AL 31 ENERO DE 2013, AUT. GASTO 136,

FACTURA 085-003-000949, CERTIFICACION

22

2,213.10 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 2,213.10


EMMA ARGENTINA



GENERO/CUENCA-AZUAY/DEL 24 AL 25 DE

ENERO DE 2013/VISITAS A CENTROS DE

ATENCION/ASISTIR COMO EXPOSITORA A

SEMINARIO TALLER DE ATENCION A

VICTIMAS DE VIOLENCIA INTEGRAL/IDA

2692130788111 C1 RETORNO 2692130788111

C2 TAME

150.00 N 22/02/2013 23/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 150.00


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO






DE ESTADO, AUT. GASTO 138, FACTURA

5025303 Y CERT. 19

94.91 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 94.91

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

407 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01722823547 LLERENA IDROVO

PAOLA VANESSA

3697 LLERENA IDROVO PAOLA VANESSA/PAGO

DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL

PERSONAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE DEL 2012, DE ACUERDO AL

MEMORANDO No. MDI-DF-UT-015-2013 DEL

20-02-2012, ROL ADJUNTO.

107.18 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 107.18


SANTIAGO MIGUEL

3698 OLMEDA TAMAYO SANTIAGO MIGUEL / SP

7 COORDINADOR ZONAL / MANTA / DEL 04

DE ENERO 2013 / COORDINAR Y BRINDAR

ASISTENCIA A LOS GOBERNADORES DEL

PAIS QUE SE TRASLADARAN PARA EL

ENCUENTRO POLITICO CON EL SR.

PRESIDENTE / BOLETO IDA 5472057981864

RETORNO 5472057981864 /ADVANTAGE

TRAVEL /

80.00 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 80.00

0 2 30991306498001 NUEVAS

OPERACIONES

COMERCIALES

NUCOPSA S.A.


NUCOPSA S.A..- PAGO POR





CERTIFICACION 78

94.85 N 22/02/2013 23/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 11.38 106.23

0 2 31792220661001 LINNEALTRAVEL

AGENCIA DE VIAJES

CIA.LTDA.


CIA.LTDA/FACTURA 001-001-001585/AUT.

GTO. 60/PAGO POR LA ADQUISICION DE




16,139.66 N 22/02/2013 23/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 1,786.44 17,844.98


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE

VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA


FACTURAS ANEXAS Y CERT.21

3,189.94 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 3,189.94


PABLO JAVIER


JAVIER/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL

INTERIOR/CUENCA- AZUAY/16 OCTUBRE

2012/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR

PLAN DEFENSA SR. MINISTRO INTERIOR

DURANTE VISITA CIUDAD

CUENCA/IDA#2692634512447;RETORNO#4622

634512448:TAME-LAN

40.00 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 40.00

00991306498001 NUEVAS

OPERACIONES

COMERCIALES

NUCOPSA S.A.


NUCOPSA S.A/IVA PAGADO EN PAGO POR





CERTIFICACION 78

11.38 N 22/02/2013 22/02/201322/02/201322/02/2013 0.00 11.38


CARLOS ALFREDO


SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2 /

COMISION A TPELILEO, TISALEO,

TUNGURAHUA /DEL 20 DE ENERO DE 2013

/TRASLADAR AL SR. ING. IVAN QUIROZ A

LA PROVINCIA DE TUNGURAGUA

/TRANSPORTE TERRESTRE /

31.50 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 31.50

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

408 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 30502534993 CHILLAGANA

MALEZA DIEGO

FERNANDO



MINISTRO/IMBABURO-OTAVALO/ EL 24 DE

ENERO DEL 2013/ SOL. 23-01-2013 BRINDAR


DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO

27.50 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 27.50


MARCO VICENTE


CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO/ESMERALDAS /DEL 8 AL

12 DE ENERO DE 2013/ TRANSLADO DE

AUTORIDADES A LA REUNION DE

GOBERNACION, JEFES, TENIENTES Y

POLITICOS DE LA PROV/ TERRESTRE/

SEGUN MEMO

315.80 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 315.80


ROGELIO

3707 MITA CHAFLA LUIS ROGELIO/CBOS.

SEGURIDAD DEL DESPACHO /COMISION A

CUENCA/DEL 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE

2012/ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE

LOS HIJOS DEL SR MINISTRO DEL

INTERIOR

/LAN-4622537712973-TAME-2692537712912-A

EROGAL-5472057950438-LAN-4622537728780

450.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 450.00

0 2 31701189647001 CHICAIZA MAIGUA

MARIO FAUSTO

3708 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO/ SEGUN

AUT. GTO.

139/FACTURA250/CERTIFICACION 82/PAGO

DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE

LA JEFATURA Y COMISARIA NACIONAL

DEL CANTON MEJIA, CORRESPONDIENTE A

LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013,

618.62 N 22/02/2013 23/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 74.23 569.13


NATHALIA






28-01-2013

17.18 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 17.18


DAVID ANDRES

3710 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES.- /TNTE.


INTERIOR DESPACHO MINISTERIAL/

RIOBAMBA/ EL 28 DE ENERO DE 2013/ CERT.

PRES. 84 BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR

EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR

MINISTRO

35.00 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 35.00


NATHALIA






28-01-2013

-17.18 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 -17.18

01701189647001 CHICAIZA MAIGUA

MARIO FAUSTO

3712 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO/IVA

PAGADO EN PAGO DE ARRENDAMIENTO

DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA Y

COMISARIA NACIONAL DEL CANTON

MEJIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES

DE ENERO Y FEBRERO DE 2013, SEGUN

AUT. GTO. 139, FACTURA250 Y

CERTIFICACION 82

74.23 N 22/02/2013 22/02/201322/02/201322/02/2013 0.00 74.23

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

409 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 31707818611 SALGUERO VACA

WILSON ESTUARDO

3713 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO.-

/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DIRECCION ADMINISTRATIVA/ A SAN

LORENZO/ EL 9 DE ENERO DE 2013/

REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE

CERTIF. PRES. 84 TRASLADAR A LOS

FUNCIONARIOS HASTA LA CIUDAD DE

SAN LORENZO

42.70 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 42.70

0 0 31792297311001 AROPIAINC S.A. 3714 AROPIAINC S.A. / AUT. GASTO 141 /

FACTURA No. 001-001-4483 / PAGO POR




MES DE ENERO 2013 / CERTIFICACION 117 /

516.80 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 62.02 525.07

0 0 31718824160 DIAZ DELGADO

NATHALIA

3715 DIAZ DELGADO NATHALIA/ SP1

DF-AUTOGESTIÓN/ESMERALDAS/ DEL 13

AL 15 DE FEB 2013/ SOL. 28-01-2013/ PLAN

DE ENTREGA- RECEPCION DE LOS

PERMISOS ANULES DE FUNCIONAMIENTO

DEL 2013, CONSTATACION FISICA DE

ESPECIES 2010/11/12 Y BAJA DE ESPECIES

2010/IDA Y RETORNO 2130771886C1 Y

C2:TAME

200.00 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 200.00

0 0 31714916689 ZUNIGA ROCHA

LEDY ANDREA


MINISTERIAL/CUENCA/05 DE OCTUBRE DEL

2012/SEGUMIENTO PROCESOS JUDICIALES

"LOS MAS BUSCADOS"/SEG.

04-10-2012/CERT.94.

50.00 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 50.00

0 0 31712757978 CASTILLO RUEDA

PABLO ROBERTO

3717 CASTILLO RUEDA PABLO

ROBERTO/SERVIDOR PUBLICO DE

APOYO4/GYE/DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE

DEL 2012/RECOPILACION DE

INFORMACION/SEGUN

SOL.15-10-2012/CERT-94.

90.00 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 90.00

0 0 31718824160 DIAZ DELGADO

NATHALIA



DE AUTOGESTIÓN POR LA EMPRESA TAME

DESDE QUITO A LA PROVINCIA DE

ESMERALDAS/ SOL. 28-01-2013L/ ADJUNTA

FACTURA 002-005-132362 DE TAME

19.35 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 19.35


LEDY ANDREA

3719 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA/ASESOR

MINISTERIAL/GYE/DEL 14 AL 15 DE 10 DEL

2012/PROCESOS JUDICIALES "LOS MAS

BUSCADOS"/SEGUN SOL.11-10-2012/CERT.94.

150.00 N 22/02/2013 22/02/201322/02/2013 0.00 150.00

01792297311001 AROPIAINC S.A. 3720 AROPIAINC S.A. / AUT. GASTO 141 /

FACTURA No. 001-001-4483 / PAGO POR




MES DE ENERO 2013 / CERTIFICACION 117 /

REGULARIZACION DEL IVA /

62.02 N 22/02/2013 22/02/201322/02/201322/02/2013 0.00 62.02


AGENCIA DE VIAJES

CIA.LTDA.


CIA.LTDA/FACTURA 001-001-001585/IVA

PAGADO POR LA ADQUISICION DE





1,786.44 S 22/02/2013 0.00 1,786.44

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

410 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 30501156095 CHECA TELLO

MARIO AUGUSTO



TUNGURAHUA /DEL 19 A 20 DE ENRO DE

2013 / CONDUCIR Y TRASLADAR A LOS

MENCIONADOS FUNCIONARIOS HASTA LA

PROVINCIA DE TUMGURAHUA

104.00 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 104.00


AGENCIA DE VIAJES

CIA.LTDA.



PAGADO POR LA ADQUISICION DE PASAJES

AEREOS A NIVEL NACIONAL, PARA

SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE



1,786.44 N 22/02/2013 22/02/201322/02/201322/02/2013 0.00 1,786.44

0 0 31718824160 DIAZ DELGADO

NATHALIA






28-01-2013

17.18 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 17.18

0 0 31718824160 DIAZ DELGADO

NATHALIA

3725 DIAZ DELGADO NATHALIA/ SP1

DF-AUTOGESTIÓN/ STO DOMINGO DE LOS

TSÁCHILAS/ DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DEL

2013/ SOL. 28-01-2013/ REUNION DE

TRABAJO CON LOS GOBERNADORES,

INTENDENTES DE POLICIA, CONTADORES

Y RECAUDADORES FISCALES/ TERRESTRE

202.50 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 202.50

0 0 30603033770 JARAMILLO

GONZALEZ

ALEXANDRA


ALEXANDRA/SP7/ESMERALDAS/DEL 10 AL

12 DE DICIEMBRE DEL 2012/SEGUIMIENTO

DE PROCESOS JUDICIALES/SEGUN

SOL.10-12-2012/CERT.94./ IDA

2692130689644c1; RETORNO TERRESTRE;

TAME

200.00 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 200.00


CARLOS ALBERT


SEGURIDAD/ DESPACHO DEL MINISTRO

DEL INTERIOR/CUENCA-AZUAY Y


NOVIEMBRE DE 2012/ TRANSLADO A LAS

CIUDADES CUENCA Y GYE FIN DE

CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.

MINISTRO/ IDA TERRESTRE; RETORNO

2634595088 3: TAME

120.00 N 22/02/2013 25/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 120.00

1 2 31722823547 LLERENA IDROVO

PAOLA VANESSA

3728 LLERENA IDROVO PAOLA VANESSA/PAGO

DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL

PERSONAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE DEL 2012, DE ACUERDO AL

MEMORANDO No. MDI-DF-UT-015-2013 DEL

20-02-2012, ROL ADJUNTO.

107.18 N 22/02/2013 23/02/201323/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 107.18

0 2 31722909882 SANTACRUZ

TAMAYO ROLANDO

MAURICIO

3729 SANTACRUZ TAMAYO ROLANDO

MAURICIO/AUXILIAR DE SERVICIOS DE LA

DATH/PAGO DE MOVILIZACION


2013

5.00 N 22/02/2013 23/02/201322/02/201322/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 5.00


JUAN CARLOS


CARLOS/TENIENTE/ CONTINUAR CON LA

PLANIFICACION DE LA RECOLECCION DE

LAS NOTICIAS DEL DELITO/ ESMERALDAS

DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2012.

209.00 N 22/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 209.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

411 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CALVOPINA ALEX

GIOVANNI

3731 SAMBACHE CALPOVIÑA ALEX/LOJA DEL 02

AL 04 DE ENERO DEL 2013/ SOCIALIZACION

CONFIGURACIONES DE BOTONES DE

SEGURIDAD INAGURACION DE LOS UPC.

160.00 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 160.00


CARLOS

WASHINGTON

3732 ALDAZ ASPIAZU CARLOS/ CONDUCTOR/


DEL 2012/MOVILIZAR A LOS

FUNCIONARIOS.

103.00 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 103.00


FLORES

GERMANICO RAUL

3733 GALLARRAGA FLORES GERMANIACO/

SEGURIDAD/ AMBATO EL 14 DE

MOVIEMBRE DEL 2012/ SEGURIDA

AVANZADA .

27.50 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 27.50


CHRISTIAN JORGE

3734 REYES AYALA JORGE/ SEGURIDAD DEL

MINISTRO/ CUENCA DEL 21 AL 22 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/ TRASLADO A LAS

CIUDADES, A FIN DE CUMPLIR

DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO.

120.00 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 120.00


QUISPE LUIS

MARCEL

3735 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS/ CONDUCTOR/

ESMERALDAS DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE

DEL 2013 / TRASLADAR A LA CIUDAD CON

EL PROPOSITO DE INAGURAR LA UPC DE

LA PROVINCIA.

165.57 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 165.57


JAVIER FELIPE

3736 CORDOVA UNDA JAVIER/ VICEMINSTRO DE

SEGURIDAD/ CUENCA EL 29 DE ENERO DEL

2013/CUMPLIR AGENDA DISPUIESTA POR

EL SR. MINISTRO.

65.00 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 65.00


FAUSTO RAMIRO

3737 LOYO QUISHPE FAUSTO/ CONDUCTOR/

GUAMOTE EL 28 D ENERO DEL 2013/

COORNIDAR LA CEREMONIA DE

INAGURACION DE UN UNIDAD DE POLICIA

COMUNITARIA.

27.50 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 27.50


SANTIAGO

GERARDO

3738 LOPEZ FLORES/ COORDINADOR DE

PLANIFICACION/ GUAQUIL DEL 22 AL 25 DE

ENERO DEL 2013/ CON EL FIN DE

LOCALZAR TERRENOS PARA LA

CONTRICCION DE LOS UPC

240.00 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 240.00


AGENCIA DE VIAJES

CIA.LTDA.










1,494.75 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 147.00 1,638.63


LTDA.







1,063.60 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 103.92 1,162.32


LTDA.

3741 MARITETOUR CIA. LTDA/IVA PAGADO POR

PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR RUTA





103.92 N 23/02/2013 23/02/201323/02/201323/02/2013 0.00 103.92

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

412 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




AGENCIA DE VIAJES

CIA.LTDA.










147.00 N 23/02/2013 23/02/201323/02/201323/02/2013 0.00 147.00


TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP







12098

2,773.32 N 23/02/2013 23/02/201323/02/201323/02/2013 0.00 2,773.32


LTDA.









21-02-2013/CERT.83/FACTURAS 50059 Y 5

2,500.02 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 281.04 2,775.86


LTDA.






67, FACTURAS 50062 Y 50063

2,742.26 S 23/02/2013 311.40 3,048.46


LTDA.


PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AL

EXTERIOR PARA DEPORTACION,


PROTECCION DE DERECHOS/UIO BUENOS

AIRES A FAVOR DE LOVECCHIO JOSE-EL

15-01-2013 Y EL SR PEREZ WILLIAM DEL 15

AL 16 DE ENERO DEL 2013/SEGUN AUTO.66

21-02-2013/

281.04 N 23/02/2013 23/02/201323/02/201323/02/2013 0.00 281.04

0 0 21714802590 REYES AYALA

CHRISTIAN JORGE

3747 REYES AYALA JORGE/ SEGURIDAD DEL

MINISTRO/ CUENCA DEL 21 AL 22 DE

NOVIEMBRE DEL 2012/ TRASLADO A LAS

CIUDADES, A FIN DE CUMPLIR

DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ SEGUN

MEMO 551/IDA TERRESTRE; RETORNO

TAME 2692634595087c1: ADVANTAGE

TRAVEL

120.00 N 23/02/2013 25/02/201323/02/201323/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 120.00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE

VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA


FACTURAS ANEXAS Y CERT.21

2,742.26 N 23/02/2013 0.00 2,741.26


FABIAN PATRICIO


PATRICIO/SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD

INTERNA/COMISION A EL COCA-LAGO

AGRIO-TENA/DEL 21 AL 23-01-2013

325.00 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 325.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

413 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




FABIAN PATRICIO



INTERNA/COMISION A

PELILEO-TISALEO/DEL 20-01-2013

50.00 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 50.00


AGENCIA DE VIAJES

CIA.LTDA.



PASAJES AEREOS EXTERIOR, SEGUN

AUT.GTO. 106, FACTURA 1590 Y

CERTIFICACION 83

2,928.96 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 2,928.96


AMPARO DEL ROCIO

3752 MENA GUERRERO AMPARO DEL ROCIO/

SERVICIO DE 80 COFFEE BREAK PARA EL

TALLER DE "PLANIFICACION ESTRATEGICA

Y HERRAMIENTAS INFORMATICAS" PARA

LA DIRECCION DE GESTION DE

CONFLICTOS, SEGUN FACTURA No. 524,

AUT. GASTO No. 108 Y CERT. 219

537.60 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 537.60

01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


E.E.Q./SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

EDIFICIO ORIENT POR EL MES DE ENERO,

SEGUN FACTURA No. 001-007-000353868,


532.38 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 532.38

01706604566001 JARAMILLO

MOSQUERA

JHANIRA PATRICIA

3754 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA

PATRICIA.-CONTRATO ADQUISICION E

INSTALACION DE MOBILIARIO PARA EL

EDIFICIO DEL COMISARIATO DE LA

POLICIA, DESTINADO AL

FUNCIONAMIENTO DE LA POLICIA

JUDICIAL E INVESTIGACIONES DEL

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO,

SEGUN MEMORANDO

MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-060-M C.P. 335

664,239.59 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 664,239.59


ANA GERARDINA

3755 CORDOVA CALLE ANA GERARDINA/ PAGO





INTERIOR, PERÍODO DEL 24 DE ENERO AL

24 DE FEBRERO DEL 2013/ AUT.GTO. 149,


12,992.00 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 12,992.00

01760003410001 MUNICIPIO DEL

DISTRITO

METROPOLITANO

DE QUITO

3756 MUNICIPIO DEL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO POR

REVISIÓN VEHÍCULAR DE LOS VEHÍCULOS

DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, SEGÚN

AUTO.GTO.111 DEL 22-02-2013/CERT.316.

431.54 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 431.54

1706604566001 JARAMILLO

MOSQUERA

JHANIRA PATRICIA


PATRICIA.- 12% IVA CONTRATO


MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO DEL

COMISARIATO DE LA POLICIA, DESTINADO

AL FUNCIONAMIENTO DE LA POLICIA



SEGUN MEMORANDO

MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-090 C.P. 335

79,708.75 S 23/02/2013 0.00 79,708.75

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

414 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01706604566001 JARAMILLO

MOSQUERA

JHANIRA PATRICIA


PATRICIA.- 12% IVA CONTRATO


MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO DEL

COMISARIATO DE LA POLICIA, DESTINADO

AL FUNCIONAMIENTO DE LA POLICIA



SEGUN MEMORANDO

MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-090 C.P. 335

79,708.75 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 79,708.75

01790425282001 DURALLANTA S.A. 3759 DURALLANTA S.A./ PAGO POR SERVICIO DE

REENCAUCHE DE 14 LLASTAS PARA LOS


AUT.GTO. 107, FACTURA 86907 Y

CERTIFICACIÓN 77

1,406.92 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 1,406.92

01791399072001 COMPANIA DE

TRANSPORTE

ESCOLAR E

INSTITUCIONAL

COTREINSA S.A.

3760 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E

INSTITUCIONAL COTREINSA S.A..- PAGO

POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA

SERVIDORES DE ESTE PORTAFOLIO,

QUIENES ASISTIERON AL CURSO DES

PROTECCION DE AUTORIDADES EN LAS

INSTALACINES DEL GIR EL 26 DE ENERO Y

2 DE FEBRERO, SEGUN AUTO.GTO. DEL

22-02-2013/CERT.146.

75.00 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 75.00

01792110416001 MOBIMETAL

SOCIEDAD

ANONIMA

3761 MOBIMETAL SOCIEDAD ANONIMA.-


MOBILIARIO PARA EL GRUPO DE TRANSITO

DE PICHINCHA, SEGUN MEMORANDO

MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-0091-M.

CERTIF. PRES. 336

398,317.52 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 398,317.52


MOTORIZADAS

INDUMOT SA

3762 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.-

PAGO POR MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE MOTOCICLETAS DE


ESTADO, SEGUN AUT. GTO. 103,


197.67 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 197.67

01792110416001 MOBIMETAL

SOCIEDAD

ANONIMA

3763 MOBIMETAL SOCIEDAD ANONIMA.-12%

IVA CONTRATO ADQUISICION E


GRUPO DE TRANSITO DE PICHINCHA,

SEGUN MEMORANDO

MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-0091, CERTIF.

PRES. 091-M

47,798.10 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 47,798.10

0 0 21791704517001 MARITETOUR CIA.

LTDA.






67, FACTURAS 50062 Y 50063

2,742.26 N 23/02/2013 25/02/201323/02/201323/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 311.40 3,048.46


AGENCIA DE VIAJES

CIA.LTDA.


CIA.LTDA/PAGO POR ADQUISICION DE


DILIGENCIAS DE DEPORTACION/RUTA

QUITO CARACAS A FAVOR DE LA SRA.

MARIA DEL VALLE PARA EL 01-02-2013 Y

SRA.PADILLA JESSICA EL 01-02/2013/SEGUN

AUTO.40 DEL 21-02-2013/CERT.83.

1,319.75 N 23/02/2013 123.48 1,440.11

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

415 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




QUIPORT S.A.

3766 CORPORACION QUIPORT S.A./PAGO

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELAS


AEROPUERTO MARISCAL SUCRE EN QUITO,


FEBRERO-2013/SEGUN AUTO.GTO.120 DEL

14-02-2013/CERT.20

71.47 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 71.47

01700162454001 ALEMAN

HERNANDEZ LUIS

ANTONIO


ANTONIO/PAGO POR ARRENDAMIENTO

DEL EDIFICIO ALEMABN DONDE

FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE

ESTA CARTERA DE ESTADO

CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS

14-12-2012 AL 13-01-2013/SEGUN

AUTO.22-02-2013/CERT.82.

28,285.82 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 28,285.82


LTDA.






67, FACTURAS 50062 Y 50063

311.40 N 23/02/2013 23/02/201323/02/201323/02/2013 0.00 311.40

01792030064001 KAWA MOTORS S.A. 3769 KAWA MOTORS S.A..- PPAGO POR

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS

MOTOCICLETAS KAWASAKI

PERTENENCIENTES A LA CARAVANA DEL

SEÑOR MINISTRO, AUT. GASTO 102


77.

660.16 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 660.16

0 0 21707645220001 BURBANO ALARCON

NARCIZA ISABEL







82

306.48 N 23/02/2013 25/02/201323/02/201323/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 36.78 281.96


NARCIZA ISABEL







82

36.78 N 23/02/2013 23/02/201323/02/201323/02/2013 0.00 36.78

01790148874001 ECUA AUTO S.A.

ECAUSA




ESTADO, AUT. GASTO 109 FACTURAS


820.55 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 820.55

01103457667001 PALACIOS

JARAMILLO

VANESSA DEL

CARMEN

3773 PALACIOS JARAMILLO VANESSA DEL

CARMEN/PAGO SERVICIO DE ALMUERZOS

PARA 20 SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO

QUE ASISTIRAN AL CURSO "PROTECCION

DE AUTORIDADES", LOS DÌAS SABADO 26

DE ENERO DE 2013, EN LAS INTALACIONES

DEL GIR, SEGUN AUT. GASTO No. 110,

FACTURA No. 442 Y CERT. 151

55.00 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 55.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

416 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido





VEHICULOS DE PROPIEDAD DE ESTA


NRO. 104, FACTURAS ADJUNTAS Y

CERTIFICACION 77

2,149.04 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 2,149.04


CECILIA BEATRIZ

3775 OCHOA BAILON CECILIA BEATRIZ/

SERVIDOR PUBLICO 6 DE AUTOGESTION/

COMISION A CHIMBORAZO Y BOLIVAR/


470.73 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 470.73

01712625456001 CORONEL OLIVO

KARLA GERALDINE

3776 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE PARA

EL PAGO POR LA ADQUISICION DE UN

TELEFONO INALAMBRICO PARA EL

DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITUD DE

DISPONIBILIDAD Nº 70 DE 07/02/2013 SEGUN

FACTURA NO. 002-001-0001374.

74.75 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 74.75


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA





8.12 N 23/02/2013 23/02/201323/02/201323/02/2013 0.00 8.12

00201156106001 IBARRA PAREDES

MARLON STALIN

3778 IBARRA PAREDES MARLON STALIN ,PARA

LA ADQUISICION DE TONERS PARA LA

COORDINACION JURIDICA Y COMISARIA

NACIONAL, SEGUN SOLICITUD No.

MDI-DA-022-2013., FCT. 001-001-0000210.

2,588.32 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 2,588.32


SEGUNDO ALFREDO

3779 REVELO TUFINO SEGUNDO

ALFREDO/FACTURA 203/CERTIFICACION

82/PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS

OFICINAS DE LA TENNCIA POLITICA DE

CHAVEZPAMBA, CORRESPONDIENTE A LOS

MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE/2012,

242.70 N 23/02/2013 26/02/201323/02/201323/02/2013 29.12 223.28

0 0 21707645220001 BURBANO ALARCON

NARCIZA ISABEL

3780 BURBANO ALARCON NARCIZA

ISABEL/LIQUIN.COMPRAS N.001-001-

644/REPOSICION DE ENERGIA ELECTRICA

DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA

POLITICA DE ZAMBIZA DEL PERIODO 2 DE

ENERO AL 1 DE FEBRERO 2012 Y CERT. 20

9.56 N 23/02/2013 25/02/201323/02/201323/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 9.56


SEGUNDO ALFREDO

3781 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO/IVA

PAGADO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO

DE LAS OFICINAS DE LA TENNCIA

POLITICA DE CHAVEZPAMBA,




29.12 N 23/02/2013 23/02/201323/02/201323/02/2013 0.00 29.12

0 0 21714086475 GALARRAGA

FLORES

GERMANICO RAUL

3782 GALARRAGA FLORES GERMANICO/

SEGURIDAD VICEMINISTRO DE

SEGURIDAD INTERNA/ TUNGURAHUA

-AMBATO/14 NOVIEMBRE 2012/ SEGURIDAD

AVANZADA / VEHICULO VITARA SZ

PEI-4711

27.50 N 23/02/2013 25/02/201323/02/201323/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 27.50


FABIAN PATRICIO



INTERNA/COCA-LAGO AGRIO-TENA/21 AL

23 ENERO 2013/ASISTE COMO DELEGAGO A

LA INAUGURACION DE UPCs COCA LAGO

AGRIO TENA/VEHICULO DEL MINISTERIO

325.00 N 23/02/2013 25/02/201323/02/201323/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 325.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

417 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00103556858001 CARRANZA

TENORIO JUAN

FERNANDO

3784 CARRANZA TENORIO JUAN FERNANDO.-

POR CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO

DE DIFUSION E INFORMACION DE LA

"FERIA CIUDADANA DEL BUEN VIVIR",

SEGUN MEMORANDO No. 2013-067-DCS-MI,

CERTIF. PRES. 182

6,765.00 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 6,765.00

0 3 31792110416001 MOBIMETAL

SOCIEDAD

ANONIMA

3785 MOBIMETAL SOCIEDAD ANONIMA.-


MOBILIARIO PARA EL GRUPO DE TRANSITO

DE PICHINCHA, SEGUN MEMORANDO

MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-0091-M.

CERTIF. PRES. 336

398,317.52 N 23/02/2013 23/02/201323/02/201323/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 47,798.10 427,793.01


FABIAN PATRICIO



INTERNA/PELILEO-TISALEO/20 ENERO

2013/ASISTE COMO DELEGADO

INAUGURACION UPCs EN PELILEO Y

TISALEO/VEHICULO DEL MINISTERIO

50.00 N 23/02/2013 25/02/201323/02/201323/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 50.00


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO






DE ESTADO, AUT. GASTO 138, FACTURA

5025303 Y CERT. 19

94.91 N 23/02/2013 25/02/201323/02/201323/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 94.91

01792110416001 MOBIMETAL

SOCIEDAD

ANONIMA

3788 MOBIMETAL SOCIEDAD ANONIMA.-12%

IVA CONTRATO ADQUISICION E


GRUPO DE TRANSITO DE PICHINCHA,

SEGUN MEMORANDO

MDI-MDI-VSI-SSI-DTPS-2013-0091, CERTIF.

PRES. 091-M

47,798.10 N 23/02/2013 23/02/201323/02/201323/02/2013 0.00 47,798.10

01700162454001 ALEMAN

HERNANDEZ LUIS

ANTONIO







14-12-2012 AL 13-01-2013/SEGUN

AUTO.22-02-2013/CERT.82.

25,255.20 N 23/02/2013 26/02/201323/02/201323/02/2013 3,030.62 23,234.78

01700162454001 ALEMAN

HERNANDEZ LUIS

ANTONIO







14-12-2012 AL 13-01-2013/SEGUN

AUTO.22-02-2013/CERT.82/IVA PAGADO EN

COMPRAS.

3,030.62 N 23/02/2013 23/02/201323/02/201323/02/2013 0.00 3,030.62

0 0 21790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


E.E.Q./SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

EDIFICIO ORIENT POR EL MES DE ENERO,

SEGUN FACTURA No. 001-007-000353868,


532.38 N 23/02/2013 25/02/201323/02/201323/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0.00 532.38

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

418 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.








22

1,707.02 S 23/02/2013-36.15 1,670.87


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.








22

1,707.02 N 23/02/2013 25/02/201323/02/201323/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 204.84 1,911.86


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.








22

204.84 S 23/02/2013 0.00 204.84


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.








22

204.84 N 23/02/2013 23/02/201323/02/201323/02/2013 0.00 204.84







77.

589.43 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 70.73 626.96







77.

70.73 N 23/02/2013 23/02/201323/02/201323/02/2013 0.00 70.73







77.

-70.73 N 23/02/2013 23/02/201323/02/201323/02/2013 0.00 -70.73







77.

-589.43 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013-70.73 -626.96

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

419 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




MARCO ANTONIO


SEGURIDAD DEL MINISTRO/ AGENDA A

CUMPLIRSE EN LA CIUDAD/CUENCA EL 24

DE ENERO DEL 2013

/IDA-LAN-ADVANTAGE4623275084569-RETO

RNO-TAME-2693275084570-ADVANTAGE/

40.00 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 40.00


SANTIAGO

GERARDO





CONTRICCION DE LOS UPC/IDA Y

RETORNO-2130783046-TAME/

240.00 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 240.00

01719441204 QUEZADA

LLUMIQUINGA

WILSON DAVID

3802 QUEZADA LLUMIQUINGA/ SEGURIDAD/


SEGURIDAD HACIA LOS UPC/ COCA DEL 22

DE ENERO DEL 2013./IDA Y

RETORNO-TAME-2693275078516/

120.00 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 120.00

01717657199 BASTIDAS DARIO 3803 BASTIDAS DARIO/ SEGURIDAD/


SEGURIDAD HACIA LOS UPC/ COCO DEL 21

AL 22 DE ENERO DEL 2013./IDA

-RETORNO-TAME-ADVANTAGE-26932750785

17/

90.00 N 23/02/2013 23/02/201323/02/2013 0.00 90.00


INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

3804 [P:02 T:NO A:2013] PAGO DE

REMUNERACIONES POR EL MES DE

FEBRERO 2013 Y FONDOS DE RESERVA

COMISION DE LIMITES INTERNOS

7,918.50 N 24/02/2013 26/02/201324/02/201324/02/2013 0.00 4,020.46


INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

3805 [P:02 T:NO A:2013] PAGO DE



JEFATURAS POLITICAS DE PICHINCHA

17,341.60 N 24/02/2013 26/02/201324/02/201324/02/2013 0.00 10,737.88


INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

3806 [P:02 T:NO A:2013] PAGO DE



INTENDENCIA GRAL. DE POLICIA DE

PICHINCHA

1,422.06 N 24/02/2013 26/02/201324/02/201324/02/2013 0.00 880.50


INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

3807 [P:02 T:NO A:2013] PAGO DE


FEBRERO 2013 Y FONDOS DE RESERVA DE

COMISARIAS NACIONALES Y DE LA MUJER

Y LA FAMILIA

16,851.11 N 24/02/2013 26/02/201324/02/201324/02/2013 0.00 13,062.39


INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

3808 [P:02 T:NO A:2013] PAGO DE



TENENCIAS POLITICAS DE PICHINCHA

96,474.63 N 24/02/2013 26/02/201324/02/201324/02/2013 0.00 63,443.76


INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

3809 [P:02 T:NO A:2013] PAGO DE



PERSONAL EN COMISION DE SERVICIOS

CON REMUNERACION EN EL MINISTERIO

DEL INTERIOR

17,339.65 N 24/02/2013 26/02/201324/02/201324/02/2013 0.00 11,921.38


INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

3810 [P:02 T:LI A:2013] PAGO DE


FEBRERO 2013 Y FONDOS DE RESERVA DE

PERSONAL DE CONTRATO QUE TERMINA

ANTES DE CUMPLIRSE EL MISMO

2,119.77 N 24/02/2013 26/02/201324/02/201324/02/2013 0.00 1,726.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

420 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 11791251237001 CONSORCIO

ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIO

NES S.A. CONECEL


TELECOMUNICACIONES S.A

CONECEL/FACTURA 001-039-033538703/AUT.

GASTO No. 129 /PAGO SERVICIO DE

INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD DE LOS

SRES. MINISTRO Y VICEMINISTRO DE


01 DE FEBRERO 2013, SEGUN CERT. 21

373.00 N 25/02/2013 26/02/201325/02/201325/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 44.76 410.30

01791251237001 CONSORCIO

ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIO

NES S.A. CONECEL



CONECEL/FACTURA 001-039-33538703/IVA

PAGADO POR SERVICIO DE INTERNET

INALAMBRICO DEL IPAD DE LOS SRES.

MINISTRO Y VICEMINISTRO DE


01 DE FEBRERO 2013, SEGUN CERT. 21

44.76 N 25/02/2013 25/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 44.76


ANA GERARDINA

3813 CORDOVA CALLE ANA GERARDINA/ PAGO





INTERIOR, PERÍODO DEL 24 DE ENERO AL

24 DE FEBRERO DEL 2013/ AUT.GTO. 149,


11,600.00 N 25/02/2013 0.00 11,368.00


CALVOPINA ALEX

GIOVANNI

3814 SAMBACHE CALPOVIÑA ALEX / SERVIDOR

PUBLICO 1 TICS / LOJA / DEL 02 AL 04 DE

ENERO DEL 2013 / REALIZAR LA


LOS BOTONES DE SEGURIDAD A

INAUGURARSE EN UPC DE ESAS CIUDAD /

TRANSPORTE AEREO / BOLETO IDA

2692130735139 RETORNO 2692130735178 /

TAME /

160.00 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 160.00

01709326654001 ANAGUANO

SOTALIN TERESA

DE JESUS

3815 ANAGUANO SOTALIN TERESA DE JESUS/

FACTURA 808 / SEGUN AUT. GASTO No.

134/SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS

JARDINES Y PLANTAS ORNAMENTALES DE

LA UVCC, POR LOS MESES DE OCT, NOV Y

DIC 2012

690.00 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 82.80 701.04


FAUSTO RAMIRO

3816 LOYO QUISHPE FAUSTO / CONDUCTOR /

GUAMOTE / DEL 28 DE ENERO DEL 2013 /

COORNIDAR LA CEREMONIA DE

INAGURACION DE UN UNIDAD DE POLICIA

COMUNITARIA EN GUAMOTE /


27.50 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 27.50


AGENCIA DE VIAJES

CIA.LTDA.


CIA.LTDA/FACTURA

001-001-0001590/AUT.GTO. 106/PAGO POR

ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL

PARA FUNCIONARIUOS QUE ASISTIRAN A

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

ANUAL DE COMPROMISOS BINACIONALES

SEGUN CERTIFICACION 83

2,657.88 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 271.08 2,924.28

01709326654001 ANAGUANO

SOTALIN TERESA

DE JESUS

3818 ANAGUANO SOTALIN TERESA DE

JESUS/PAGO DEL IVA/FACTURA 808 /SEGUN

AUT. GASTO No. 134/SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y

PLANTAS ORNAMENTALES DE LA UVCC,

POR LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC 2012

82.80 N 25/02/2013 25/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 82.80

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

421 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




JAVIER FELIPE

3819 CORDOVA UNDA JAVIER / VICEMINSTRO

DE SEGURIDAD / CUENCA / 29 DE ENERO

DEL 2013 / CUMPLIR AGENDA DISPUIESTA

POR EL SR. MINISTRO / TRANSPORTE

AEREO BOLETO IDA-RETORNO 2639645571 /

TAME /

65.00 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 65.00


AGENCIA DE VIAJES

CIA.LTDA.



PAGADO POR ADQUISICION DE PASAJES

AEREOS EXTERIOR DE FUNCIONARIOS ,


271.08 N 25/02/2013 25/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 271.08


AGENCIA DE VIAJES

CIA.LTDA.


CIA.LTDA./FACTURA 1577 / AUT.GTO.

43/PAGO POR PASAJES AEREOS AL

EXTERIOR PARA DEPORTACIÓN DE LA

SEÑORA QUESADA AINADI RUTA

QUITO-HABANA CUBA Y CUSTODIO LA

SEÑORA vALERIA mANRIQUEZ RUTA

QUITO-HABANA-QUITO

1,560.75 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 155.16 1,712.79


AGENCIA DE VIAJES

CIA.LTDA.


CIA.LTDA./PAGO DEL IVA/FACTURA 1577

/AUT.GTO. 43/ PAGO POR PASAJES AEREOS

AL EXTERIOR PARA DEPORTACIÓN DE

MANRIQUEZ VALERIA EN LA RUTA

QUITO-HABANA CUBA

155.16 N 25/02/2013 25/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 155.16


AGENCIA DE VIAJES

CIA.LTDA.



PAGADO POR ADQUISICION DE PASAJES

AEREOS EXTERIOR DE FUNCIONARIOS ,


-271.08 N 25/02/2013 25/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 -271.08

01702394402001 LOZADA MORA

CARLOTA

CONSUELO

3824 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO/FAC

777/AUT GASTO 142/ PAGO DE


JEFATURA POLITICA DE PEDRO VICENTE

MALDONADO, CORRESPONDIENTE A LOS

MESES DE ENERO Y FEBRERO

2013/CERTIFICACION 82.

324.44 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 38.93 298.48


SEGUNDO

3825 LOPEZ ALFONSO SEGUNDO./FACTURA

997/SEGUN AUTO GTO.146 /PAGO PARA

CUBRIR GASTOS POR SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE UNA IMPRESORA

TOSHIBA

80.00 N 25/02/2013 26/02/201325/02/201325/02/2013 9.60 83.60

01702394402001 LOZADA MORA

CARLOTA

CONSUELO

3826 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO/

FACTURA 777/AUT GASTO 142/PAGO DE


JEFATURA POLITICA DE PEDRO VICENTE

MALDONADO, CORRESPONDIENTE A LOS

MESES DE ENERO Y

FEBRERO/2013/CERTIFICACION 82.

38.93 N 25/02/2013 25/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 38.93


SEGUNDO

3827 LOPEZ ALFONSO SEGUNDO/PAGO DEL

IVA/FACTURA 997/SEGUN AUTO GTO.146

/PAGO PARA CUBRIR GASTOS POR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA

IMPRESORA TOSHIBA

9.60 N 25/02/2013 25/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 9.60

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

422 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




MIGUEL ALBERTO

3828 VILLALBA MIÑO MIGUEL

ALBERTO/FACTURA 001-001-1216/AUT GTO

34/PAGO DE ALICUOTAS SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ORIENT,

UBICADO EN LA AF. COLON E4-417, DONDE

FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL

MINISTERIO DEL INTERIOR, POR EL MES

DE DICIEMBRE DE 2012 Y ENERO 2013.

4,370.43 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 4,370.43


EDISON ALFONSO


ALFONSO/FACTURA 003-001-801/SEGUN

AUT. GASTO. No. 57/ADQUISICION DE 1000




SEGURIDAD Y CERT. 105

210.00 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 25.20 213.36

01790029131001 CENTRO

AUTOMOTRIZ

GUSTAVO MOYA

BACA CIA. LTDA.


BACA CIA. LTDA/FACTURA

002-002-28315/AUT. GTO. 69/PAGO POR

ADQUISICION DE LLANTAS 225/65/R17 PARA


INTERNA, SEGUN CERTIFICACION 332

651.22 N 25/02/2013 26/02/201325/02/201325/02/2013 78.15 722.73

01790029131001 CENTRO

AUTOMOTRIZ

GUSTAVO MOYA

BACA CIA. LTDA.



002-002-28315/IVA PAGO POR ADQUISICION

DE LLANTAS 225/65/R17 PARA LA

SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA,


CERTIFICACION 332

78.15 N 25/02/2013 25/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 78.15


MARLON STALIN

3832 IBARRA PAREDES MARLON STALIN/FCT.

001-001-0000210/AUT. DE GTO. 105/PARA LA

ADQUISICION DE TONERS PARA LA

COORDINACION JURIDICA Y COMISARIA

NACIONAL, SEGUN SOLICITUD ADJUNTAS

2,311.00 N 25/02/2013 26/02/201325/02/201325/02/2013 277.32 2,482.01


MARLON STALIN

3833 IBARRA PAREDES MARLON STALIN/PAGO

DEL IVA/FCT. 001-001-0000210/AUTO. GTO.

105/PARA LA ADQUISICION DE TONERS

PARA LA COORDINACION JURIDICA Y

COMISARIA NACIONAL, SEGUN SOLICITUD

ADJUNTAS

277.32 N 25/02/2013 25/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 277.32


SANDY ANABEL


002-001-00303/AUT. GASTO 145/PAGO POR

SERVICIO DE REUBICACION DE LAS

OFICINAS DE LA DIRECCION

ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO (

DESINSTALACION E INSTALACION

PANELERIA PT Y PINTURA), SEGUN CERT.

266

800.01 N 25/02/2013 26/02/201325/02/201325/02/2013 96.00 812.81


SANDY ANABEL


002-001-00303/IVA PAGADO POR SERVICIO

DE REUBICACION DE LAS OFICINAS DE LA

DIRECCION ADMINISTRATIVA DE

TALENTO HUMANO ( DESINSTALACION E

INSTALACION PANELERIA PT Y PINTURA),

AUT. GASTO 145, FACTURA 303 Y CERT. 266

96.00 N 25/02/2013 25/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 96.00

00103556858001 CARRANZA

TENORIO JUAN

FERNANDO

3836 CARRANZA TENORIO JUAN FERNANDO.-

POR CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO

DE DIFUSION E INFORMACION DE LA

"FERIA CIUDADANA DEL BUEN VIVIR",

SEGUN MEMORANDO No. 2013-067-DCS-MI,

CERTIF. PRES. 182

6,040.18 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 724.82 5,979.78

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

423 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01790029131001 CENTRO

AUTOMOTRIZ

GUSTAVO MOYA

BACA CIA. LTDA.









-565.78 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013-67.89 -627.89


AMPARO DEL ROCIO


ROCIO/FACTURA 001-001-524/ SEGUN AUT.

GASTO No. 108 / SERVICIO DE 80 COFFEE

BREAK PARA EL TALLER DE

"PLANIFICACION ESTRATEGICA Y

HERRAMIENTAS INFORMATICAS" PARA LA

DIRECCION DE GESTION DE CONFLICTOS Y

CERT. 219

480.00 N 25/02/2013 26/02/201325/02/201325/02/2013 57.60 487.68

00103556858001 CARRANZA

TENORIO JUAN

FERNANDO

3839 CARRANZA TENORIO JUAN FERNANDO/IVA

PAGADO POR CONVENIO DE PAGO POR EL

SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION

DE LA "FERIA CIUDADANA DEL BUEN

VIVIR", SEGUN MEMORANDO No.

2013-067-DCS-MI, CERTIF. PRES. 182

724.82 N 25/02/2013 25/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 724.82

01790029131001 CENTRO

AUTOMOTRIZ

GUSTAVO MOYA

BACA CIA. LTDA.



002-002-28278/AUT. GTO.52/PAGO POR

ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA

UNIDAD DE RECOLECCION DE

INFORMACION DEL DELITO DE PROPIEDAD

DEL MINISTERIO, SEGUN CERTIFICACION

103

796.73 N 25/02/2013 26/02/201325/02/201325/02/2013 95.61 884.12

01790029131001 CENTRO

AUTOMOTRIZ

GUSTAVO MOYA

BACA CIA. LTDA.



002-002-28278/IVA PAGADO POR

ADQUISICION DE NEUMATICOS DE

PROPIEDAD DEL MINISTERIO, SEGUN AUT.

GTO.52, FACTURA 28278 Y CERTIFICACION

103

95.61 N 25/02/2013 25/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 95.61


AMPARO DEL ROCIO


ROCIO/FACTURA 001-001-524/ SEGUN AUT.

GASTO No. 108 / SERVICIO DE 80 COFFEE

BREAK PARA EL TALLER DE

"PLANIFICACION ESTRATEGICA Y

HERRAMIENTAS INFORMATICAS" PARA LA

DIRECCION DE GESTION DE CONFLICTOS Y

CERT. 219

57.60 N 25/02/2013 25/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 57.60


S.A.

3843 BALMER IMPORT S.A./FACTURA 46144

/SEGUN AUT. GTO. 89/PAGO POR

ADQUISICION DE SELLOS PARA EL

REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA AL PAIS

EN LOS DIFERENTES PUESTOS DE




RUMICHACA

1,203.50 N 25/02/2013 26/02/201325/02/201325/02/2013 144.42 1,292.55

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

424 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00200843670 JIBAJA JURADO

MAXIMO GORKI

3844 JIJABA JURADO MAXIMO/SP 7 ASESORIA

JURIDICA/GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS/

DEL 30 AL 31 DE ENERO DEL 2013/ASISTIR A

AUDIENCIAS CONVOCADAS POR EL

JUZGADO DECIMO PRIMERO DE

GARANTIAS PENALES/IDA 2692130800680 C1


115.00 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 115.00


EDISON ALFONSO


ALFONSO/FACTURA 003-001-801/SEGUN

AUT. GASTO. No. 57/ADQUISICION DE 1000




SEGURIDAD Y CERT. 10525.20

25.20 N 25/02/2013 25/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 25.20


S.A.

3846 BALMER IMPORT S.A./PAGO DEL

IVA/FACTURA 46144 /SEGUN AUT. GTO.

89/PAGO POR ADQUISICION DE SELLOS

PARA EL REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA

AL PAIS EN LOS DIFERENTES PUESTOS DE




RUMICHACA

144.42 N 25/02/2013 25/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 144.42


JAVIER FELIPE

3847 CORDOVA UNDA JAVIER/VICEMINISTRO DE

SEGURIDAD INTERNA/CUENCA-AZUAY/DEL

27 DE ENERO DEL 2013/INAGURACION Y

RECORRIDO POR POR VARIAS UPCS DE LA

PROVINCIA DEL AZUAY/IDA 4623275084524

LAN RETORNO 2693275084527 C1 TAME

50.00 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 50.00


CABEZAS ESTEBAN

FABRICIO

3848 MELENDEZ CABEZAS

ESTEBAN/SEGURIDAD SR


22 DE DICIEMBRE DEL 2012/ CUMPLIR CON

DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SR.

MINISTRO DEL INTERIOR/IDA

2692634651286 C1 RETORNO 2692634655216

C1 TAME

200.00 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 200.00

01792142792001 MAZMOTORS S.A. 3849 MAZMOTORS S.A./FACTURA

12411-12496-12365-12364-12362-12361-12326-1

2325/SEGUN AUT. GTO. NRO. 104/ PAGO POR



CARTERA DE ESTADO

1,918.77 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 230.27 2,124.89

1790148874001 ECUA AUTO S.A.

ECAUSA


ADJUNTAS/AUT. GASTO 109 / PAGO POR



Y CERTIFICACION 77.

732.63 N 25/02/2013 34.63 767.26


KARLA GERALDINE

3851 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE

/FACTURA NO. 002-001-0001374. / AUT. DE

GASTO 97/ PARA EL PAGO POR LA

ADQUISICION DE UN TELEFONO

INALAMBRICO PARA EL DESPACHO

MINISTERIAL, SOLICITUD DE


66.74 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 8.01 71.68

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

425 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




DEL ECUADOR

ANETA

3852 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA/


GASOLINA A LOS VEHÍCULOS DE ESTE

MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES

DE ENERO DEL 2013/ AUT.GTO. 100,


5,000.00 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 5,000.00

01790015424001 QUITO MOTORS S.A.

COMERCIAL E

INDUSTRIAL

3853 QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E

INDUSTRIAL/MANTENIMIENTO Y

REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO

AL SEÑOR MINISTRO, SEGUN FACTURAS

No. 274537 Y No. 274536, AUT. DE GASTO No.


695.24 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 695.24


SANTIAGO

GERARDO





CONTRICCION DE LOS UPC/IDA Y

RETORNO-2130783046-TAME/

-240.00 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 -240.00


DEL ECUADOR

ANETA


PAGO ABASTECIMIENTO DE



ESTADO SEGUN AUT. GTO. 101, FACTURA


1,156.37 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 1,156.37

01709991697 CARDENAS

VELASCO ANGEL

LINDEMA

3856 CARDENAS VELASCO ANGEL

LINDEMA/REPOSICION DE CONSUMO DE

ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISARIA DE

PEDRO MONCAYO(TABACUNDO), SEGUN

FACTURAS ADJUNTAS, AUT. GASTO No. 123

Y CERT. 20

32.16 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 32.16

01790009459001 CASABACA S.A. 3857 CASABACA S.A.-PAGO POR

MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL

VEHICULO LAND CRUISER ASIGNADO AL

SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DE ESTA

CARTERA DE ESTADO/SEGUN AUTO.96 DEL

22-02-2013/CERT.76.

949.08 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 949.08


DEL ECUADOR

ANETA





ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO DEL 2013/AUT. GTO. 99, FACTURA


5,000.00 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 5,000.00

00992676566001 ANGLOFLOTAS S.A. 3859 ANGLOFLOTAS S.A./ PAGO POR

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE


AUT.GTO. 95, CERT. 77 Y VARIAS

FACTURAS.

894.38 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 894.38


KARLA GERALDINE

3860 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE PARA

EL PAGO POR LA ADQUISICION DE UN

TELEFONO INALAMBRICO PARA EL

DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITUD DE


FACTURA NO. 002-001-0001374.

8.01 N 25/02/2013 25/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 8.01


CECILIA BEATRIZ

3861 OCHOA BAILON CECILIA BEATRIZ/

SERVIDOR PUBLICO 6 DE AUTOGESTION/

CHIMBORAZO Y BOLIVAR/ DEL 21 AL 25 DE

ENERO DE 2013 / ENTREGA DE LOS

PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO

DEL AÑO 2013 / TERRESTRE

470.73 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 470.73

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

426 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




JUAN CARLOS


CARLOS/TENIENTE/ESMERALDAS /DEL 05

AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2012./

CONTINUAR CON LA PLANIFICACION DE

LA RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL

DELITO

209.00 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 209.00


QUISPE LUIS

MARCEL

3863 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS/ CONDUCTOR/

ESMERALDAS /DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE

DEL 2013 / TRASLADAR A LA CIUDAD CON

EL PROPOSITO DE INAGURAR LA UPC DE

LA PROVINCIA.

165.57 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 165.57

1792142792001 MAZMOTORS S.A. 3864 MAZMOTORS S.A./FACTURAS

12411-12496-12365-12364-12362-12361-12326-1

2325/SEGUN AUT. GTO. NRO. 104/PAGO POR



CARTERA DE ESTADO

230.27 S 25/02/2013 0.00 230.27


TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP


DEL ECUADOR TAME EP/PAGO POR


NACIONAL DE LA EMPRESA TAME PARA

SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE

ESTADO/SEGUN AUTO.32/CERT.258.

11,832.58 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 11,832.58

01792142792001 MAZMOTORS S.A. 3866 MAZMOTORS S.A./PAGO DEL

IVA/FACTURAS ADJUNTAS /SEGUN AUT.

GTO. NRO. 104/PAGO POR



CARTERA DE ESTADO

230.26 N 25/02/2013 25/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 230.26

01790009289001 AUTOMOTORES

CONTINENTAL S.A.

3867 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-PAGO

POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE


ESTADO, AUT. GASTO 93, CERTIFICACION

77 Y FACTURAS ADJUNTAS

5,766.91 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 5,766.91


CARLOS

WASHINGTON

3868 ALDAZ ASPIAZU CARLOS/ CONDUCTOR/

GUAYAQUIL /DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE

DEL 2012/MOVILIZAR A LOS

FUNCIONARIOS.

103.00 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 103.00

01791251237001 CONSORCIO

ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIO

NES S.A. CONECEL



CONECEL-PAGO POR SERVICIO DE LINEAS

TELEFONICAS CELULARES UTILIZADAS

POR LOS JEFES POLITICOS Y TENIENTES

POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A

NIVEL NACIONAL, AUT. GASTO 0144,

CERTIFICACION 269 Y FACTURA

005-001-256685

5,528.41 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 5,528.41


QUIPORT S.A.

3870 CORPORACION QUIPORT S.A./

LIQUIDACION DE COMPRAS N.- 646/ PAGO






14-02-2013/CERT.20

71.47 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 71.47

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

427 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido









77.

589.43 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 70.73 626.96


INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

3872 [P:02 T:NO A:2013] PAGO DE



PERSONAL A NOMBRAMIENTO Y

CONTRATO PLANTA CENTRAL

1,040,637.09 N 25/02/2013 26/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 740,371.70


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP/ FAC

22630217 Y 22630484/ SEGUN AUT. GTO. 125/

PAGO POR SERVICIO DE

TELECOMUNICACIONES DEL CUAC DE

CHONE SECTOR LAS BANDERAS


2013/CERTIFICACION 21

120.00 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 14.40 134.40







77.

70.73 N 25/02/2013 25/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 70.73


CONTINENTAL S.A.

3875 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..-PAGO





4,854.95 N 25/02/2013 25/02/201325/02/2013 0.00 4,854.95


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

DEL CUAC DE CHONE SECTOR LAS

BANDERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO DE 2013, SEGUN AUT. GTO. 125,


14.40 N 25/02/2013 25/02/201325/02/201325/02/2013 0.00 14.40


QUIPORT S.A.








14-02-2013/CERT.20

-71.47 N 26/02/2013 26/02/201326/02/2013 0.00 -71.47


QUIPORT S.A.








14-02-2013/CERT.20

71.47 N 26/02/2013 26/02/201326/02/2013 0.00 71.47

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

428 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




JUAN CARLOS

3879 JACOME CASTILLO JUAN CARLOS/

TENIENTE ANALISTA/ ESMERALDAD DEL

11 AL 123 DE DICIEMBRE DEL 2012

CONTINUAR CON LA PLANIFICACION DE

LA RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL

DELITO.

99.00 N 26/02/2013 26/02/201326/02/2013 0.00 99.00


NATHALIA





DE 2013

-17.94 N 26/02/2013 26/02/201326/02/2013 0.00 -17.94


SANTIAGO

GERARDO






-240.00 N 26/02/2013 26/02/201326/02/2013 0.00 -240.00


SANTIAGO

GERARDO






280.00 N 26/02/2013 26/02/201326/02/2013 0.00 280.00


LTDA.


PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR RUTA





-103.92 N 26/02/2013 26/02/201326/02/201326/02/2013 0.00 -103.92


LTDA.


PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AL

EXTERIOR PARA DEPORTACION,


PROTECCION DE DERECHOS/UIO BUENOS

AIRES A FAVOR DE LOVECCHIO JOSE-EL

15-01-2013 Y EL SR PEREZ WILLIAM DEL 15

AL 16 DE ENERO DEL 2013/SEGUN AUTO.66

21-02-2013/

-281.04 N 26/02/2013 26/02/201326/02/201326/02/2013 0.00 -281.04


LTDA.







-1,063.60 N 26/02/2013 26/02/201326/02/2013-103.92 -1,162.32







77.

-70.73 N 26/02/2013 26/02/201326/02/201326/02/2013 0.00 -70.73


LTDA.









21-02-2013/CERT.83/FACTURAS 50059 Y 5

-2,500.02 N 26/02/2013 26/02/201326/02/2013-281.04 -2,775.86

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

429 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido









77.

-589.43 N 26/02/2013 26/02/201326/02/2013-70.73 -626.96


NATHALIA





DE 2013

17.94 N 26/02/2013 26/02/201326/02/2013 0.00 17.94


AGENCIA DE VIAJES

CIA.LTDA.










-147.00 N 26/02/2013 26/02/201326/02/201326/02/2013 0.00 -147.00


AGENCIA DE VIAJES

CIA.LTDA.










-1,494.75 N 26/02/2013 26/02/201326/02/2013-147.00 -1,638.63


CONTINENTAL S.A.

3892 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- PAGO

POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE



94. FACTURAS ADJUNTAS Y

CERTIFICACION 339

5,823.99 N 26/02/2013 26/02/201326/02/2013 0.00 5,823.99


DEL ECUADOR

ANETA

3893 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA/

FACTURA 36420 /AUT.GTO. 100/ PAGO POR

ABASTECIMIENTO DE GASOLINA A LOS

VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO


DEL 2013

4,464.29 N 26/02/2013 26/02/201326/02/2013 535.71 5,000.00


DEL ECUADOR

ANETA


ANETA/PAGO DEL IVA/FACTURA 36420 /

AUT.GTO. 100/PAGO POR

ABASTECIMIENTO DE GASOLINA A LOS

VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO


DEL 2013

535.71 N 26/02/2013 26/02/201326/02/201326/02/2013 0.00 535.71


LENIN BAYARDO







-160.00 N 26/02/2013 0.00 -160.00

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

430 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01791251237001 CONSORCIO

ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIO

NES S.A. CONECEL



CONECEL-PAGO POR SERVICIO DE LINEAS

TELEFONICAS CELULARES UTILIZADAS

POR LOS JEFES POLITICOS Y TENIENTES

POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A

NIVEL NACIONAL, AUT. GASTO 0144,

CERTIFICACION 269 Y FACTURA

005-001-256685

4,936.08 N 26/02/2013 26/02/201326/02/2013 592.33 5,429.69


CONTINENTAL S.A.

3897 AUTOMOTORES CONTINENTAL

S.A/FACTURAS

003-006-73653-73654-73574-73575-73578-73579-

73586-73587-73580-73581-73582-73583-73584-7

3585-74020-74021-107816-107817-107833 Y

VARIAS FACTURAS/ AUT. GTO. 92/PAGO


PROPIEDAD DE ESTA CARTERA DE ESTADO


4,334.80 N 26/02/2013 204.49 4,478.81


CONTINENTAL S.A.

3898 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A/IVA

PAGADO VARIAS FACTURAS POR





520.17 N 26/02/2013 0.00 520.17


MOTORIZADAS

INDUMOT SA

3899 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA /

FACTURAS No. 013-001-9465 9272 9273 / AUT.

GTO. 103 / PAGO DEL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y PROVISION DE

REPUESTOS PARA LAS MOTOS DE ESTE

MINISTERIO /

176.50 N 26/02/2013 0.00 174.01

01791251237001 CONSORCIO

ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIO

NES S.A. CONECEL


TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL/IVA

PAGADO POR PAGO POR SERVICIO DE

LINEAS TELEFONICAS CELULARES

UTILIZADAS POR LOS JEFES POLITICOS Y

TENIENTES POLITICOS Y OTRAS

AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL, AUT.

GASTO 0144, CERTIFICACION 269 Y

FACTURA 005-001-256685

592.33 N 26/02/2013 26/02/201326/02/201326/02/2013 0.00 592.33


LENIN BAYARDO







-160.00 N 26/02/2013 26/02/201326/02/2013 0.00 -160.00


DEL ECUADOR

ANETA


ANETA./NOTA DE CREDITO No.

12474/ENLAZADO AL CUR 2364

-14.29 N 26/02/2013 26/02/201326/02/201326/02/2013-1.71 -16.00


WASHINGTON PAUL


MINISTRO/ MANABI /DEL 02 AL 05 DE



-195.00 N 26/02/2013 26/02/201326/02/2013 0.00 -195.00


DEL ECUADOR

ANETA


ANETA./FACTURA 36421 /SEGUN AUT. GTO.

101/PAGO ABASTECIMIENTO DE



ESTADO

1,032.47 N 26/02/2013 26/02/201326/02/2013 123.90 1,140.37

EJERCICIO:

PAGINA :

11:22.29HORA :

FECHA : 26/02/2013

431 DE 431

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




DEL ECUADOR

ANETA


ANETA./PAGO DEL IVA/ FACTURA 36421

/SEGUN AUT. GTO. 101/ PAGO



CARTERA DE ESTADO

123.90 N 26/02/2013 26/02/201326/02/201326/02/2013 0.00 123.90

01792378982001 PREMIERHOTEL CIA.

LTDA.

3906 PREMIERHOTEL CIA. LTDA.,- PARA EL

PAGO POR SERVICIO DE EVENTOS

CULTURALES, SOLICITADO POR EL

DESPACHO DEL SR. MINISTRO, AUT. GASTO

046, FACTURA 503 Y CERTIFICACION 148.

2,732.80 N 26/02/2013 26/02/201326/02/2013 0.00 2,732.80


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP







21

53.54 N 26/02/2013 26/02/201326/02/201326/02/2013 0.00 53.54







77.

589.43 N 26/02/2013 0.00 582.49

informe de ruta crÍtica del cur de gastos fecha :26/02/2013 2013 … · 2016. 11. 14. · 30.00...

Documents