informe final indicadores de gestión 2015
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Guía Metodológica para la construcción
de los Planes de Acción
Federación Colombiana de
Municipios –
Dirección Nacional Simit
Francisco Javier Vásquez Atencio Asesor de Planeación y Calidad
Informe Final Indicadores de Gestión 2015
Federación Colombiana de
Municipios -
Dirección Nacional Simit
Asesoría de Planeación y Calidad
Diciembre / 2015
1
Director Ejecutivo Gilberto Toro Giraldo
Directora Nacional Simit
Sandra Milena Tapias Mena
Directora Administrativa y Financiera
Dinorah Patricia Abadía Murillo
Director de Tecnologías de Información y Las Comunicaciones
Alejandro Murillo Pedroza
Asesor de Planeación y Calidad (en misión)
Francisco Vásquez Atencio
Jefe de Control Interno de Gestión
Lucia Obando Vega
Equipo de Jefes Dirección Nacional Simit
Giselle María Castro V. Jefe de Administración del Sistema
Martha Helena Sánchez Jefe de Asuntos Jurídicos Públicos
Luz Dary Serna Zuluaga Jefe de Operaciones
Ximena Poveda Jefe de Proyectos
Leisy Sinisterra Rovira Jefe del Centro de Atención al Ciudadano
Zaida Bernal Gómez Comunicaciones Estratégicas
2
Informe de Autoevaluación de la Gestión 2015
Federación Colombiana de Municipios – Dirección Nacional Simit
Este informe refleja la gestión realizada por las diferentes Jefaturas de la Dirección
Nacional Simit y los servicios compartidos de la Federación; a partir de la
ejecución de los diferentes proyectos planeados dentro del marco del Plan de
Acción 2015.
La información aquí presentada corresponde a las estadísticas del periodo
comprendido de Enero a Diciembre de 2015, de:
Jefatura de Administración del Sistema
Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos
Jefatura de Operaciones
Jefatura de Proyectos
Jefatura del Centro de Atención al Ciudadano
Jefatura de Control Interno de Gestión
Asesoría de Planeación y Calidad
Comunicaciones Estratégicas
Dirección Administrativa y Financiera
Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación
Por otra parte se muestra el resultado y el análisis de cada uno de los indicadores
por Jefaturas, según el porcentaje total alcanzado a diciembre 2015.
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Objetivo de la Evaluación
Establecer los avances de la ejecución de los proyectos en la Federación
Colombiana de Municipios – Dirección Nacional Simit a través de sus indicadores
de gestión y establecer las causas o impedimentos en el cumplimiento, con el fin
de adelantar acciones correctivas, preventivas y de mejora que permitan alcanzar
los resultados planificados.
Metodología
El seguimiento a la gestión en la Federación Colombiana de Municipios –
Dirección Nacional Simit se realiza a través del monitoreo de metas programadas
dentro de la ejecución de los proyectos planeados en los Planes de Acción de
cada vigencia, siempre apuntando a cumplir con los Objetivos Estratégicos
Institucionales y estos se miden por medio de los Indicadores de Gestión que se
reportan de manera semestral y/o anual por parte de los responsables de los
procesos; dicha información permite determinar el porcentaje de avance o
cumplimiento y resultado en el término de la vigencia, con respecto de la
programación establecida por los ejecutores o responsables de cada Indicador.
Para interpretar la calificación de los Indicadores de Gestión de la Federación
Colombiana de Municipios - Dirección Nacional Simit, se tiene en cuenta el
siguiente ejemplo (ver tabla de interpretación); sin embargo para cada vigencia los
líderes de cada proceso de la función pública delegada son los responsables de
asignar una meta de cumplimiento al proyecto de acuerdo al desarrollo de este en
la vigencia y los rangos según corresponda para cada indicador.
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RANGO INTERPRETACIÓN ESTADO DE AVANCE
0 % > 59 %
Condición Critica
60 % > 79 %
Condición Normal
80 % > 100% Condición Satisfactoria
Fuente de Información de los Datos
La información base para el análisis se obtuvo de los reportes realizados por cada
una de las Jefaturas responsables, en las hojas de vida y seguimiento de los
Indicadores de Gestión de la Dirección Nacional Simit; de donde cada Indicador
está identificado con el cumplimiento de las actividades de los Proyectos
ejecutados para la vigencia.
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Análisis / Resultados por Jefaturas
Jefatura de Administración del Sistema.
a) Nombre del Proyecto: Actualización en línea en el SIMIT de los registros
de comparendos, resoluciones y pagos.
Descripción del Indicador: Porcentaje de organismos de tránsito que
reportan información en línea en el sistema
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
Formula: (Número de OT que reportan en línea / Número de OT
visitados)*100%
Denominación del Resultado: 25%
Cálculo: (4/20)*100%
Meta Establecida: 25%
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 9.9% 10% > 19.9% 20% > 30%
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Análisis del Indicador:
Se realizó informe de desarrollo y cumplimiento de la estrategia para la
implementación de web service para el cargue de información al Simit,
donde cuatro (4) Autoridades Territoriales reportan la información en línea
al Simit.
Este indicador se cumplió en un 25%, la meta para el año 2015 era del
20%, ya que este proyecto sigue en la próxima vigencia, dado que en los
municipios que se visitaron se siguen realizando las gestiones que
conlleven al reporte en línea de la información.
b) Nombre del Proyecto: Renovación del Portal Interactivo e informativo
SIMIT
Descripción del Indicador: Porcentaje de criterios de Gobierno en línea
implementados en el Portal Web Simit
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
Formula: (Número de criterios implementados/Número de criterios que
aplican al Simit)*100%
Denominación del Resultado: 80%
Calculo: (48/60)*100
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Meta Establecida: 100%
CRITERIO DE ANALISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 59% 60% > 79% 80% > 100%
Análisis del Indicador:
Con el fin de convertir al Simit en la mejor experiencia de gobierno en línea
se implementó el 80% de los criterios de Gobierno en línea que aplican al
Simit.
c) Nombre del Proyecto: Adquisición e implementación de un software de
peticiones, quejas, reclamos y solicitudes –PQRS-, para el Sistema
Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de
Tránsito –Simit.
Descripción del Indicador: Porcentaje de cumplimiento de las
características del sistema de PQRS.
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
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Formula:(Número de funcionalidades implementadas / Número de
funcionalidades requeridas)*100%
Denominación del Resultado: 100%
Calculo: (58 / 58 )* 100%
Meta Establecida: 100%
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 59% 60% > 79% 80% > 100%
Análisis del Indicador:
Que las 58 funcionalidades solicitadas en la implementación del sistema
PQRS para la Dirección Nacional Simit, estan implementadas las 58
funcionalidades.
d) Nombre del Proyecto: Apoyar a las autoridades en la implementación de
tecnología especializada en la gestión de proceso contravencional y cobro
coactivo
Descripción del Indicador: Porcentaje de organismos que cuentan con
herramienta contravencional provista por el Simit
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Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
Formula: (Número de OT pilotos capacitados/Número de OT seleccionados
como pilotos)*100%
Denominación del Resultado: 83 %
Calculo: (5/6)*100%
Meta Establecida: 80%
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 59% 60% > 79% 80% > 100%
Análisis del Indicador:
La Federación Colombiana de Municipios – Dirección Nacional Simit,
trabajó a lo largo de la vigencia 2015 en el diseño, desarrollo e
implementación de tecnología especializada en la gestión de proceso
contravencional y cobro coactivo.
Es así como brindo la capacitación a cinco (5) Autoridades de Tránsito en
una herramienta a especializada que les permitirá a las Autoridades de
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Tránsito llevar a cabo su misión funcional en lo referente a los diferentes
procesos contravencionales y cobro coactivo.
La herramienta implementada es denominada Gestor de Tránsito Simit.
Las Autoridades de Tránsito Capacitada fueron:
- Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de La Tebaida
- Subsecretaría de Tránsito y Transporte Departamental de Nariño
- Inspección de Policía y Tránsito Sabana de Torres
- Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte del Tolima
-Zarzal (Departamental)
e) Nombre del Proyecto: Fortalecer la información histórica sobre las
transferencias registradas a nombre de las Autoridades Territoriales de
Tránsito en cumplimiento a la ley 769 del 2002.
Descripción del Indicador: Incremento en las Autoridades de Tránsito con
las vigencias completas de las transferencias.
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
Formula: (Porcentaje de registros completos año 2015 - Porcentaje de
registros completos año 2014 )
Denominación del Resultado: 7.6%
Calculo: 92,37% - 84,77%
Meta Establecida: 5%
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 1,7% 1,71% > 3,3% 3,4% >5%
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Análisis del Indicador:
Una vez cumplidas las tareas establecidas en el Plan de Acción 2015 para
incrementar las Autoridades de Tránsito con la información de vigencias
completas por parte de los profesionales de Dispersión de Fondos, se logró
un incremento del 7,60% de los organismos de tránsito con registros
completos en los consolidados históricos de transferencias del recaudo
local urbano y en vías nacionales con corte al 31 de diciembre de 2013,
actualizados a noviembre de 2014.
f) Nombre del Proyecto: Liquidación por parte de las autoridades de tránsito
del pago del recaudo local a través del sistema.
Descripción del Indicador: Porcentaje de Autoridades de Tránsito que
Utilizan la funcionalidad.
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
Formula: (Número de OT pilotos capacitados /Número de OT
seleccionados como pilotos)*100%
Denominación del Resultado: 100%
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Calculo: (5/5)*100%
Meta Establecida: 100%
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 60% 80% 100%
Análisis del Indicador:
Se brindó la capacitación a cinco (5) Autoridades de Tránsito en la
funcionalidad que les permitirá liquidar el recaudo local a través del
aplicativo Simit.
Las Autoridades de Tránsito Capacitada fueron:
- Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de La Tebaida
- Subsecretaría de Tránsito y Transporte Departamental de Nariño
- Inspección de Policía y Tránsito Sabana de Torres
- Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte del Tolima
-Zarzal (Departamental)
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g) Nombre del Proyecto: Incremento de los canales de acceso a la
información del sistema
Descripción del Indicador: Incremento en la cantidad de canales de
acceso a la información del Simit.
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
Formula: (Número de canales de acceso disponibles en el 2015 - Número
de canales de acceso disponibles en el 2014)
Denominación del Resultado: 1
Calculo: (6-5)
Meta Establecida: 1 Canal
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
Disminuir Canales < 0 0=0 Sin Aumento de Canales 1 Canal > 1 Canal
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Análisis del Indicador:
Una vez cumplidas las tares establecidas en el plan de acción 2015, se
puede evidenciar en el 2015 el incremento de un (1) canal de acceso a la
información.
El número de canales de acceso a la información del sistema en el 2014
eran los siguientes:
- Página Web Simit
- Consulta de estado de cuenta a través de código cortó.
- Consulta de estado de cuenta a través del aplicativo Móvil iOS.
- Consulta de estado de cuenta a través del aplicativo Móvil Android
- Consulta de estado de cuenta a través del aplicativo BlackBerry
El número de canales de acceso a la información del sistema en el 2015
son los siguientes:
- Página Web Simit
- Consulta de estado de cuenta a través de código cortó.
- Consulta de estado de cuenta a través del aplicativo Móvil iOS.
- Consulta de estado de cuenta a través del aplicativo Móvil Android
- Consulta de estado de cuenta a través del aplicativo BlackBerry
- Consulta de estado de cuenta a través del aplicativo Windows Phone
h) Nombre del Proyecto: Anuario Estadístico del Simit
Descripción del Indicador: Porcentaje de cumplimiento de los capítulos
que conforman el anuario estadístico.
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
Formula: (Número de capítulos elaborados/número de capítulos
planteados)*100%
Denominación del Resultado: 100%
Calculo: ( 8 / 8 ) * 100%
Meta Establecida: 100%
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CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 59% 60% > 79% 80% > 100%
Análisis del Indicador:
Se creó el anuario estadístico según lo señalado con la cantidad de
capítulos planteados.
i) Nombre del Proyecto: Implementación herramienta visualización y
seguimiento a las comparenderas electrónicas
Descripción del Indicador: Incremento en la cantidad de comparendos
cargados a Simit utilizando comparenderas electrónicas.
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
Formula: (Número de comparendos cargados a Simit, impuestos con
comparenderas electrónicas en 2015 - Número de comparendos cargados
en Simit impuestos con comparenderas electrónicas en 2014)
Denominación del Resultado: 70,909
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Calculo: 79.325 - 8.416
Meta Establecida: 70,000
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0 > 10.000 10.001 > 50.000 50.001 > 70.000
Análisis del Indicador:
Se realizó verificación de los comparendos que fueron impuestos en 2014 y
2015 y que a su vez fueron cargados efectivamente a Simit.
Este resultado arrojó un incremento en la imposición de comparendos de
más de 70.000 gracias a las comparenderas electrónicas para el año 2015.
j) Nombre del Proyecto: Realizar intercambio de experiencias exitosas
utilizando como eje la Plataforma FCM-Simit
Descripción del Indicador: Número de países que conocieron el modelo
del sistema de información Simit.
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
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Formula: (Número de paises que conocieron al Simit / Número de paises
planeados) * 100 %
Denominación del Resultado: 100%
Calculo: (1 / 1) * 100%
Meta Establecida: 100%
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN
SATISFACTORIA
0% > 59% 60% > 79% 80% > 100%
Análisis del Indicador:
En cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción de 2015 se construyó
el "Manual de infracciones de Tránsito" documento que tiene como principal
objetivo dar a conocer al Simit a nivel nacional e internacional y en esta
oportunidad se logró este acercamiento con el Paraguay.
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Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos.
a) Nombre del Proyecto: Optimizar las solicitudes administrativas, generando
control y respuesta oportuna.
Descripción del Indicador: Porcentaje de ejecución del modelo de gestión
de defensa jurídica
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
Formula: (Número de Políticas y procedimientos Aprobadas /Número de
Políticas y procedimientos Socializadas)*100%
Denominación del Resultado: 100%
Calculo: (1/1)*100%
Meta Establecida: 100%
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 59% 60% > 79% 80% > 100%
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Análisis del Indicador:
Para la medición de este indicador, de acuerdo a las tareas planeadas en el
plan de acción, fue actualizado el procedimiento de defensa judicial y
extrajudicial, debidamente socializado.
De otra parte, a partir de la guía elaborada por la Agencia Nacional de
Defensa del Estado, se elaboró y socializó la Política de Prevención del Daño
Antijurídico, la cual está vigente a la fecha.
Como resultado se obtienen dos documentos: Un procedimiento de Defensa
Judicial y Extrajudicial actualizado, y una Política de Prevención del Daño
Antijurídico.
b) Nombre del Proyecto: Afianzar el conocimiento de la labor de supervisión
de los contratos suscritos
Descripción del Indicador: Efectividad en el conocimiento en las labores
de supervisión de contratos
Tipo de Indicador: Efectividad
Periodicidad: Anual
Formula: (Número de Capacitaciones programadas /Número de
Capacitaciones Realizadas)*100%
Denominación del Resultado: 100%
Calculo: (2/2)*100%
Meta Establecida: 100%
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 59% 60% > 79% 80% > 100%
20
Análisis del Indicador: Para el análisis y medición de este indicador, se
tomó como insumo la tarea propuesta en el plan de acción, de efectuar dos
(2) capacitaciones a los supervisores de contratos, cuyo producto se fijó en
un documento de conclusiones académicas por sesión.
La primera capacitación se llevó a cabo el 8 de septiembre de 2015, y la
Segunda el 20 de noviembre de 2015, con lo cual se cumplió la tarea
Planeada.
c) Nombre del Proyecto: Diseñar un instrumento que facilite la consulta de
normas y conceptos en materia de tránsito
Descripción del Indicador: Grado de Satisfacción en la Gestión Jurídica
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
Formula: (Número de Informes Programados /Número Informes
Realizados)*100%
Denominación del Resultado: 100%
Calculo: (4/4)*100%
Meta Establecida: 100%
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CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 59% 60% > 79% 80% > 100%
Análisis del Indicador:
Para el análisis y medición de este indicador se tomó la tarea establecida en
el plan de acción, consistente en elaborar un instrumento que facilite la
consulta de normas y conceptos en materia de tránsito.
Para conocer el avance en el cumplimiento, se estableció la elaboración de
cuatro informes a la Directora Nacional, los cuales fueron presentados en
tiempo.
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Jefatura de Operaciones
a) Nombre del Proyecto: Diseñar e implementar un esquema de gestión y
seguimiento de transferencias de Ley al Simit
Descripción del Indicador: Nivel de cumplimiento de lo requerido
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
Formula: (Número de documentos de requerimiento para el módulo de
seguimiento planeados / Número de documentos de requerimiento para el
módulo ejecutados)*100
Denominación del Resultado: 100%
Calculo: (1/1)*100
Meta Establecida: 100%
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 59% 60% > 79% 80% > 100%
23
Análisis del Indicador:
Con el fin de consolidar el documento de requerimiento, se realizaron mesas
de trabajo mediante las cuales se analizó el estado actual del software y para
identificar las necesidades de nuevos ajustes y/o desarrollos que permitan un
seguimiento mas eficiente sobre las transferencias pendientes.
b) Nombre del Proyecto: Diseñar y entregar Informes de gestión para los
alcaldes y secretarios de tránsito, durante su administración
Descripción del Indicador: Nivel de satisfacción de los informes
distribuidos
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
Formula: (Cantidad de organismos de tránsito a las que se entrega el
informe/ Cantidad de organismos de tránsito) *100
Denominación del Resultado: 100%
Calculo: (246/246)*100
Meta Establecida: 100%
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 59% 60% > 79% 80% > 100%
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Análisis del Indicador:
Se diseñó la estructura del informe que sería distribuido a las autoridades
de Tránsito territoriales y se realizó la entrega en el marco del 5to
Congreso Nacional de autoridades de tránsito al igual que se realizó la
distribución de los mismos mediante oficio.
c) Nombre del Proyecto: Diseñar, desarrollar e implementar un sistema de
gestión de aprendizaje, dirigido a las autoridades de tránsito territoriales en
temas de interés y de actualidad en tránsito, transporte, movilidad y
seguridad vial
Descripción del Indicador: Porcentaje de cumplimiento en la
implementación del Sistema de gestión de aprendizaje
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
Formula: (Sistema de gestión de aprendizaje diseñado/Esquema de
gestión planeado) * 100
Denominación del Resultado: 50%
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Calculo: (50/100)*100
Meta Establecida: 50%
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 19% 20% > 39% 40% > 60%
Análisis del Indicador:
Con el fin de consolidar un sistema de gestión de aprendizaje dirigido a las
autoridades de tránsito territoriales, se realizaron encuestas a los
coordinadores de zona de los concesionarios para conocer las
necesidades de capacitación de las autoridades de tránsito territoriales, de
manera que los temas que se aborden sean de relevancia para el Simit.
Por otra parte, se realizaron mesas de trabajo para analizar las diferentes
alternativas y necesidades de capacitación. Finalmente y una vez
aprobada la política de capacitación por parte de la Dirección, la misma
fue socializada con los Concesionarios con quienes se realizará la
implementación en el año 2016
26
d) Nombre del Proyecto: Apoyar a las autoridades territoriales para la
suscripción de convenios que le permitan regular el tránsito al interior de su
jurisdicción.
Descripción del Indicador: Nivel de Satisfacción en la Gestión Realizada
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
Formula: (# de encuestados satisfechos/ # de encuestas contestadas) *100
Denominación del Resultado: 100%
Calculo: (3/3)*100
Meta Establecida: 80%
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 59% 60% > 79% 80% > 100%
27
Análisis del Indicador:
Se eligieron los organismos de tránsito de la operación directa para brindar
el apoyo en la suscripción de los convenios, por tratarse de zonas
marginadas que presentan gran dificultad para lograr este tipo de gestione.
Para ello se realizaron reuniones con la DITRA, llamadas telefónicas,
correos electrónicos.
e) Nombre del Proyecto: Diseñar, implementar y adoptar el modelo de
gestión de la operación directa del Simit
Descripción del Indicador: Porcentaje de implementación del modelo de
la operación directa
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
Formula: (Modelo de operación directa ejecutado / Modelo de operación
planeado) * 100
Denominación del Resultado: 60%
Calculo: (60/100)*100
Meta Establecida: 60%
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 59% 60% > 79% 80% > 100%
28
Análisis del Indicador:
Se realizaron mesas de trabajo con las demás áreas de la Dirección
Nacional Simit y demás servicios compartidos, para la estructuración del
modelo de operación directa, igualmente se realizó visita de inspección a la
concesión Simit Capital, con el fin de hacer un levantamiento de
información más detallado.
f) Nombre del Proyecto: Diseñar e institucionalizar una guía metodológica
para la construcción de un sistema de indicadores de seguridad vial, en la
búsqueda del aprovechamiento del SIMIT
Descripción del Indicador: Porcentaje de cumplimiento en la
estructuración de la guía metodológica de indicadores de seguridad vial
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
Formula: (Guía metodológica para la construcción de indicadores
elaborada / Guía metodológica planeada)*100
Denominación del Resultado: 100%
Calculo: (1/1)*100
29
Meta Establecida: 100%
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 59% 60% > 79% 80% > 100%
Análisis del Indicador: Se hizo un documento técnico de la estructura de los
indicadores con el fin de establecer de qué manera debían ser formulados,
por otra parte se hizo un análisis del sector para identificar los indicadores
formulados por otras entidades nacionales e internacionales, por último se
establecieron los indicadores y se adoptaron.
g) Nombre del Proyecto: Diseñar e implementar un esquema de seguimiento
a la operación del Simit
Descripción del Indicador: Nivel de cumplimiento de lo requerido
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
Formula: (Esquema de seguimiento diseñado e implementado / Esquema
de seguimiento planeado)*100
30
Denominación del Resultado: 100%
Calculo: (1/1)*100
Meta Establecida: 100%
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 59% 60% > 79% 80% > 100%
Análisis del Indicador: Con el fin de consolidar el documento de
requerimiento, se realizaron mesas de trabajo mediante las cuales se
analizaron las necesidades de desarrollos que permitan hacer un
seguimiento más efectivo a los organismos de tránsito.
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Jefatura de Proyectos
a) Nombre del Proyecto: Actualizar la guía metodológica para la
Administración de Proyectos en la Dirección Nacional Simit, bajo los
lineamientos internacionales del PMI "Project Management Institute"
Descripción del Indicador: Nivel de cumplimiento buenas prácticas en la
administración de proyectos de la Dirección Nacional Simit
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
Formula: (Actualización de documento metodológico
elaborado/Procedimiento inicial del Banco de Proyectos
implementado)*100%
Denominación del Resultado: 100%
Calculo: (1/1)*100%
Meta Establecida: 100%
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 59% 60% > 79% 80% > 100%
32
Análisis del Indicador:
La actualización de la guía metodológica para la administración de
proyectos se realizó conforme a lo planeado en el año 2015 y contó con la
aprobación de la Directora Nacional Simit. Con esta guía se desarrollaron
los métodos, plantillas y formatos que actualizan la forma de administrar los
proyectos en la DNS.
b) Nombre del Proyecto: Realizar el gerenciamiento de los proyectos de
acuerdo al ciclo de vida de los proyectos de la Dirección Nacional Simit
Descripción del Indicador: Porcentaje de Cumplimiento en el Ciclo de
Vida del Proyecto
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
Formula: (Número lecciones aprendidas documentadas en la vigencia /
Número de Proyectos Ejecutados en la vigencia)*100
Denominación del Resultado: 100%
Calculo: (5/5)*100
Meta Establecida: 100%
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 59% 60% > 79% 80% > 100%
33
Análisis del Indicador: En la vigencia se documentaron 5 lecciones
aprendidas de 5 proyectos ejecutados. Si bien la actividad consiste en
documentar, en el mes de enero de 2016 se socializará con la Directora
Nacional Simit el compendio de lecciones aprendidas en el 2015.
c) Nombre del Proyecto: Implementar el Banco de Proyectos de la Dirección
Nacional Simit
Descripción del Indicador: Grado de cumplimiento de la Implementación
del Banco de Proyectos
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
Formula: (Actividades del proyecto realizadas/ Número de actividades del
proyecto planeadas)*100%
Denominación del Resultado: 100%
Calculo: (5/5)*100
Meta Establecida: 100%
34
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 59% 60% > 79% 80% > 100%
Análisis del Indicador: En la vigencia se definió y socializó el
procedimiento de operación del Banco de Proyectos del Simit, incluyendo
sus instrumentos.
Adicionalmente se realizó un informe de inventario semestral pero debe
anotarse que en el primer semestre no se realizaron informes de
desempeño por cada proyecto debido a que no se había cumplido el tiempo
planeado para realizarlos. Así las cosas, en el segundo semestre se
realizaron los informes de desempeño individuales para los 5 proyectos
ejecutados en la vigencia, los cuales se anexaron al informe compilatorio.
35
Jefatura del Centro de Atención al Ciudadano
a) Nombre del Proyecto: Brindar herramientas de información de infracciones
de tránsito que aporten a la seguridad vial en el servicio de transporte
escolar de las instituciones educativas.
Descripción del Indicador: Porcentaje de Uso de la Herramienta
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
Formula: (Número de Actividades Planeadas /Número de Actividades
Ejecutadas)*100%
Denominación del Resultado: 100%
Calculo: (5/5)*100%
Meta Establecida: 100%
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 59% 60% > 79% 80% > 100%
36
Análisis del Indicador: Para el uso de la Herramienta se realizaron cinco
(5) actividades que consistieron estudio del sector, informe, cronograma de
trabajo, Estrategia propuesta, y finalmente se realizó Informe de ejecución
de la estrategia de gestión de consulta del historial del conductor para los
conductores de servicio escolar en las instituciones educativas públicas y
privadas el cual llevo a la ejecución del 100% del indicador.
b) Nombre del Proyecto: Implementar un sistema de atención al ciudadano.
Descripción del Indicador: Nivel Satisfacción del Ciudadano
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
Formula: (Número de Actividades Planeadas /Número de Actividades
Ejecutadas )*100%
Denominación del Resultado: 100%
Calculo: (8/8)*100%
Meta Establecida: 100%
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 59% 60% > 79% 80% > 100%
Análisis del Indicador: Nivel Satisfacción del Ciudadano en el año 2015
se establecieron ocho (8) actividades de la primera fase de implementación
que se lograron al 100% esta donde el alcance de este indicador incluía los
siguientes entregables: documento de políticas adoptado, documento de
protocolo, documento de flujo de atención, documento de trámite,
flujograma y trazabilidad, informe de seguimiento a los resultados de la
atención a los ciudadanos y las autoridades de tránsito, formato de
encuesta, buzón de sugerencias, manual de la Dirección Nacional Simit
actualizado, documento de lineamientos.
37
Jefatura de Control Interno de Gestión
a) Nombre del Proyecto: Monitorear las acciones y actividades del SIMIT,
con perspectiva disciplinaria y manejo de los riesgos
Descripción del Indicador: Porcentaje de Cumplimiento de las Actividades
y Acciones Generadas para Mitigar el Riesgo
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
Formula: Número de Políticas diseñada/Número de Políticas
Socializadas)*100%
Denominación del Resultado: 100%
Calculo: (4/4)*100%
Meta Establecida: 100%
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 59% 60% > 79% 80% > 100%
38
Análisis del Indicador:
Para la elaboración de las políticas, se tomó como base la realización de
dos encuestas relacionadas con la administración de los riesgos y el
autocontrol; con los resultados obtenidos se elaboraron las dos políticas, las
cuales fueron aprobadas por el comité directivo de la entidad y posterior
socialización. Para continuar con el desarrollo de este proyecto, para el
2016 se programó las campañas de lanzamiento y comunicación y
sensibilización.
b) Nombre del Proyecto: Monitorear el desarrollo de los Planes de Acción y
de mejoramiento de la entidad
Descripción del Indicador: Nivel de Cumplimiento de los Planes
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
Formula: (Número de Informes de seguimiento plan de acción y plan de
mejoramiento Elaborados /Número de Informes de seguimiento plan de
acción y plan de mejoramiento Ejecutados)*100%
Denominación del Resultado: 100%
Calculo: (4/4)*100%
Meta Establecida: 100%
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 59% 60% > 79% 80% > 100%
39
Análisis del Indicador: Durante la vigencia 2015, se realizaron
seguimientos a la gestión de reporte de acciones al desarrollo de los planes
de acción de la DNS y plan de mejoramiento como resultado de la auditoria
por parte de la contraloría; como modificaciones sal plan de acción se
presentaron dos, correspondientes a la jefatura contable y tributaria y
jefatura de operaciones Simit; las dos están sustentadas dentro de la
herramienta visión empresarial: en cuanto al plan de mejoramiento este con
corte a diciembre 15 de 2015, no ha presentado modificaciones ni
vencimientos a la fecha faltan 2 actividades por cumplir ya que estas
actividades vence el 31 de diciembre.
c) Nombre del Proyecto: Monitorear la gestión contractual de la función
pública, a partir de lo planeado en el Plan Anual de Adquisiciones
Descripción del Indicador: Porcentaje de cumplimiento de las etapas
contractuales
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
Formula: (Número de Informes de cumplimiento de etapas Contractuales
planeadas /Número de Informes de cumplimiento de etapas Contractuales
Ejecutadas)*100%
40
Denominación del Resultado: 100%
Calculo: (6/6)*100%
Meta Establecida: 100%
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 59% 60% > 79% 80% > 100%
Análisis del Indicador: Los informes fueron desarrollados con los insumos
entregados por la coordinación de contratación; se hizo seguimiento a la
Etapa pre contractual, contractual y supervisión. Con el objetivo de
fortalecer una mejora continua el todo el proceso de contratación para
cumplir el 100% ya que las fechas de cierre son el 28 y 31 de diciembre
d) Nombre del Proyecto: Fortalecimiento del servicio al ciudadano
Descripción del Indicador: Grado de Satisfacción del Cuidadano
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
41
Formula: (Número de Informes de Analisis y seguimiento del
comportamiento de las PQRS planeadas / Número de Informes de Analisis
y seguimiento del comportamiento de las PQRS Ejecutados )*100%
Denominación del Resultado: 100%
Calculo: (2/2)*100%
Meta Establecida: 100%
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 59% 60% > 79% 80% > 100%
Análisis del Indicador: Se realizó seguimiento a las respuestas de las
PQRS, en cuanto a los tiempos perentorios por Ley, estos seguimientos
arrojaron dos informes, de los cuales e logra establecer que las PQRS de
una vigencia a la otra continua con el incremento, como a su vez mantienen
y se fortalecen los controles este indicador se cumplirá el 28 de diciembre
de 2015.
42
Asesoría de Planeación y Calidad
a) Nombre del Proyecto: Realizar el proyecto de transformación
Organizacional hacia la Productividad Efectiva
Descripción del Indicador: Porcentaje de Cumplimiento a la nueva
estandarización de los procesos
Tipo de Indicador: Eficiencia
Periodicidad: Anual
Formula: (Número de formatos diseñados para la estandarización de los
procesos /Número de formatos socializados en la estandarización de los
procesos)*100%
Denominación del Resultado: 100%
Calculo: (4/4)*100%
Meta Establecida: 100%
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 59% 60% > 79% 80% > 100%
43
Análisis del Indicador: Durante la vigencia 2015 se realizó un
análisis/diagnóstico y se le presento al comité directivo la propuesta de
cómo se debe realizar la estandarización de los procesos de la Federación
Colombiana de Municipios – Dirección Nacional Simit con los nuevos
lineamientos de la norma ISO 9001 nueva versión con el fin de buscar la
eficiencia organizacional minimizando actividades y tareas operativas
dentro de las responsabilidades de cada una de las direcciones y se
presentaron las nuevos formatos establecidos para la actualización de los
procesos, procedimientos, políticas, manuales e instructivos.
Comunicaciones Estratégicas
a) Nombre del Proyecto: Comunicación estratégica para la divulgación de
información de los servicios y beneficios que presta el Simit al público
objetivo
Descripción del Indicador: Divulgación de noticias del Simit en canales de
comunicación
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
Formula: (Numero de informes de difusión de beneficios planeados
/Numero de informes de beneficios ejecutados)*100%
Denominación del Resultado: 100%
Calculo: (20/20 )*100 informes
Meta Establecida: 100%
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 59% 60% > 79% 80% > 100%
44
Análisis del Indicador: Se propuso promover la difusión y recordación de
la marca Simit en los medios de comunicación que encontraron en el Simit,
información para la elaboración de noticias de interés para la opinión
pública, obteniendo el resultado esperado.
b) Nombre del Proyecto: Fortalecer las acciones encaminadas al
reconocimiento de la marca por parte de los públicos objetivos
Descripción del Indicador: Difusión de servicios y beneficios del sistema
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
Formula: (Numero de acciones para el fortalecimiento de la marca
planeados / Numero de acciones para el fortalecimiento de la marca
ejecutados)*100%
Denominación del Resultado: 100%
Calculo: (3/3)*100 informes
Meta Establecida: 100%
45
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 59% 60% > 79% 80% > 100%
Análisis del Indicador: Se cumple con el resultado de fortalecer las
acciones que permitan el reconocimiento de la marca Simit, utilizando
diversas piezas comunicacionales para promocionar los servicios y
beneficios del Sistema.
c) Nombre del Proyecto: Promocionar al SIMIT en eventos y escenarios del
sector de movilidad, tránsito, transporte y tecnología y los programados por
la Federación Colombiana de Municipios
Descripción del Indicador: Porcentaje de participación del Simit en
eventos del sector del tránsito, transporte, movilidad y TIC
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
Formula: (Numero de informes de participación en eventos planeados
/Numero de informes de participación en eventos ejecutados)*100%
Denominación del Resultado: 100%
Calculo: 1/1*100 informes
46
Meta Establecida: 100%
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 59% 60% > 79% 80% > 100%
Análisis del Indicador: Se propuso promover la difusión y recordación de
la marca Simit, con la acción de participación del Simit en eventos de la
FCM-SIMIT y del Sector de la movilidad en Colombia, logrando un resultado
del 100%.
Servicios Compartidos
Dirección Administrativa y Financiera
Jefatura Financiera
a) Nombre del Proyecto: Diseñar el instrumento financiero para la
programación del flujo de ingresos y pagos de la Dirección Nacional Simit
Descripción del Indicador: Porcentaje de cumplimiento a la estructura del
PAC
Tipo de Indicador: Eficacia
47
Periodicidad: Anual
Formula: (Número de actividades para la estructura del PAC realizadas /
Número de actividades para la estructura del PAC planeadas)*100%
Denominación del Resultado: 100%
Calculo: (5/5)*100%
Meta Establecida: 100%
Análisis del Indicador:
Se elaboraron los lineamientos del concepto de Programa Anual
Mensualizado de Caja - PAC, aplicable a la Dirección Nacional Simit.
Se diseñó para aprobación la estructura del PAC para la vigencia 2016, una
vez aprobada dicha estructura se socializo con las áreas involucradas.
Se realizó el informe de resultados correspondientes a la prueba piloto, la
cual tomó como base los datos históricos de Ingresos y Gastos de los
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 59% 60% > 79% 80% > 100%
48
últimos cuatro años, estableciendo los porcentaje de crecimiento máximo y
als recomendaciones para tener en cuenta en la modelación del Plan
Mensualizado de Caja.
b) Nombre del Proyecto: Crear un instrumento que oriente el manejo
financiero, jurídico y contable de la gestión de recaudo de la Dirección
Nacional Simit
Descripción del Indicador: Porcentaje de cumplimiento al manual de
cuentas por cobrar
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
Formula: (Número de actividades para crear un instrumento que oriente el
manejo financiero, jurídico y contable de la gestión de recaudo de la
Dirección Nacional Simit realizadas / Número de actividades para crear un
instrumento que oriente el manejo financiero, jurídico y contable de la
gestión de recaudo de la Dirección Nacional Simit planeadas)*100%
Denominación del Resultado: 100%
Calculo: (6/6)*100%
Meta Establecida: 100%
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 59% 60% > 79% 80% > 100%
49
Análisis del Indicador:
- Se revisaron los diferentes conceptos asociados a la gestión de las
cuenta por cobrar elaborados por los diferentes grupos de trabajo con el
fin de soportar la elaboración del manual de cuentas por cobrar
(Registradas en la contabilidad) aplicable a la Dirección Nacional Simit.
- Se realizó una mesa técnica interdisciplinaria para definir lineamientos a
incorporar en el manual de cuentas por cobrar.
- Se definió la estructura y contenidos del nuevo manual de cuentas por
cobrar el cuál fue aprobado con la Dirección Nacional Simit, la Directora
Administrativa y Financiera y el Director Ejecutivo.
- Se socializó el manual de cuentas por cobrar con la Dirección Nacional
Simit.
- Se elaboró el informe piloto que evidencia la aplicación del manual de
cuentas por cobrar elaborado para la Federación Colombiana de
Municipios-Dirección Nacional Simit, el cual contempla la clasificación de
la cartera con corte a 31 de octubre del año 2015 y el cálculo de los
intereses de mora en los acuerdos de pago por cuotas vigentes a la
fecha.
50
c) Nombre del Proyecto: Implementar nuevos medios para el pago de
multas y sanciones por infracciones de tránsito a nivel nacional
Descripción del Indicador: Número de medios de pagos implementados
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
Formula: (Número de medios para el pago de multas y sanciones por
infracciones de tránsito a nivel nacional implementados /Número de
Número de medios para el pago de multas y sanciones por infracciones de
tránsito a nivel nacional planeados)*100%
Denominación del Resultado: 100%
Calculo: (2/2)*100%
Meta Establecida: 100%
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 59% 60% > 79% 80% > 100%
51
Análisis del Indicador:
- Se solicitan ofertas a cinco (5) entidades financieras vigiladas por la
Superintendencia Financiera para que cotizaran los canales y medios de
pagos con los cuáles se pueda efectuar el recaudo de multas y
sanciones por infracciones de tránsito Simit.
- Se analizan las ofertas de las entidades financieras que nos cotizaron
los canales y medios de pago que ofrecen.
- Se realizan los estudios de Mercado y análisis del Sector, los cuáles son
la base para el proceso de licitación pública con el objeto de "Prestar a
la Federación Colombiana de Municipios –Dirección Nacional Simit, el
servicio nacional de recaudo de multas y sanciones por infracciones de
tránsito que son reportadas al Simit por las autoridades de tránsito del
pa En el mes de junio del 2015 de efectuá la adjudicación del proceso
con el contrato No. 021 de 2015, que da inicio en el mes de julio los
medios de pago planeados contratar según el contrato son Oficinas,
Cajeros y Corresponsales Bancarios,a la fecha tenemos implementados
los tres medios de pago técnicamente y en Cajeros y Corresponsales
Bancarios nos escontramos estabilizando el desarrollo.
- Antes de la entrada del convenio con el Banco de Bogotá nuestro
sistema de recaudo contaba con la disponibilidad de oficinas del red del
Banco Avvillas y Davivienda, además del botónd de pago PSE
(Internet), por lo que los nuevos medios de pago identificados fueron
Corresponsales Bancarios y Cajeros Automáticos, los cuáles fueron
incluídos en el contrato 021 de 2015 que de igual forma nos permitió
adicionar las oficinas de la Red del Banco de Bogotá que es el tercer
banco a nivel nacional con más oficinas según las cifras reportadas en
la Superintendencia Financiera.
52
Jefatura Contable y Tributaria
a) Nombre del Proyecto: Implementar un modelo contable bajo estándares
internacionales de información financiera para la Federación Colombiana de
Municipios-Simit
Descripción del Indicador: % cumplimiento de la implementación de
estándares internacionales de información financiera
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
Formula: Número de Actividades de implementación realizadas en el
Periodo/Número de Actividades de implementación Programadas en el
periodo)*100%
Denominación del Resultado: 83 %
Calculo: (5/6)*100%
Meta Establecida: 70%
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 49% 50% > 69% 70% > 100%
53
Analisis del Indicador: El indicador se cumple en un 83% debido a que la tarea
planificada como "realizar el diagnostico con el acompañamiento de consultores
externos", no fue realizada con el acompañamiento de consultores externos
debido a que a la fecha de vencimiento de la misma aún no se contaba con la
normatividad por parte de la Contaduría General de la Nación, la cual fue expedida
mediante resolución 533 del 9 de octubre de 2015.
A razón de lo anterior, la entidad elaboró el diagnostico por medio del personal al
interior de la misma, así como también se elaboraron las políticas contables y
reexpresión de saldos siguiendo el marco Normativo de Entidades de Gobierno.
Elaborar las políticas contables que deberán ser aplicadas a partir del modelo
contable adoptado por la Federación por esta razón se realizó el documento de
políticas el cual fue subido a la herramienta Suite Visión Empresarial.
Por otro lado en la actividad de someter las políticas contables a evaluación por
parte del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable se realizó reunión donde se
sometieron las políticas a evaluación, de la cual el entregable fue el acta de la
reunión la siguiente actividad denominada aprobar las políticas por parte del
comité patrocinador, se realizó reunión donde se sometieron las políticas a
evaluación, el entregable fue el acta de la reunión, una vez realizada esta acta se
realizó el informe de re expresión de saldos cuyo informe de saldos re expresados
se subió a la herramienta SVE y finalmente la actividad de socializar los impactos
cuyo entregable fue la lista de asistencia de esta socialización.
Para el año 2016 la entidad continuará con el proceso de implementación de
estándares internacionales de información financiera bajo el Marco Normativo que
sea aplicable a la Federación Colombiana de Municipios.
54
Jefatura de Gestión Humana
a) Nombre del Proyecto: Implementar políticas integrales de gestión que
aseguren el crecimiento y desarrollo de las potencialidades individuales e
institucionales
Descripción del Indicador: Cumplimiento de ejecución
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
Formula: (Número de Políticas Aprobadas en el Periodo / Número de
Políticas Socializadas en el Periodo )*100%
Denominación del Resultado: 100%
Calculo: (9/9)*100%
Meta Establecida: 100%
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 59% 60% > 79% 80% > 100%
55
Analisis del Indicador: Para implementar politicas integrales de gestion
que aseguren el crecimiento y desarrollo de las potencialidades individuales
e institucionales se establecieron en el 2015, nueve (9) politicas las cuales
fueron trabajadas en siete (7) actividades que obtuvieron como resultado
documento elaborado para la tarea de formular las políticas de selección,
novedades, desarrollo del personal, compensación, relaciones laborales,
comunicación interna y salud para la gestión integral del talento humano de
la entidad de igual gorma unas actas de reunion en las actividades
Consolidar en un documento las políticas Institucionales y presentar para
aprobación las políticas de selección, novedades, desarrollo del personal,
compensación, relaciones laborales, comunicación interna y salud.Por Otro
lado se establecieron Procedimientos y se socializaron las nueve (9)
politicas aprobadas.
b) Nombre del Proyecto: Diseñar e implementar un modelo de aprendizaje
interno adaptado a las necesidades de los colaboradores
Descripción del Indicador: Cumplimiento de ejecución
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
Formula: (modelos de aprendizaje interno elaborado / modelo de
aprendizaje aprobado *100%
Denominación del Resultado: 100%
Calculo: (1/1)*100%
Meta Establecida: 100%
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 59% 60% > 79% 80% > 100%
56
Análisis del Indicador: Para el diseño en la implementación del modelo de
aprendizaje interno se desarrollaron cinco (5) actividades que se ejecutaron
a un 100% en sus productos y esto genero un gran modelo de aprendizaje
que dentro de su socialización participo un 80% de los funcionarios.
c) Nombre del Proyecto: Implementar el Plan Institucional de Capacitación,
Bienestar e Incentivos
Descripción del Indicador: Cumplimiento de ejecución
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
Formula: (Número de actividades programadas/ Numero de actividades
ejecutadas)*100%
Denominación del Resultado: 87%
Calculo: (28/26)*100%
Meta Establecida: 87%
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 59% 60% > 79% 80% > 100%
57
Analisis del Indicador: Para la Implementación del Plan Institucional de
Capacitación, Bienestar e Incentivos se realizaron tres (3) tareas que se
ejecutaron en su producto al 100% pero del cronograma elaborado se
ejecutaron ventiseis (26) actividades de las ventiocho (28) programadas.
Jefatura Administrativa
a) Nombre del Proyecto: Optimizar las solicitudes administrativas, generando
control y respuesta oportuna.
Descripción del Indicador: Nivel de eficiencia en el servicio
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
Formula: (Número de Aplicativos Planeados/Número de Aplicativos
Implementados)*100%
Denominación del Resultado: 100%
Calculo: (1/1)*100%
Meta Establecida: 100%
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 59% 60% > 79% 80% > 100%
58
Analisis del Indicador: Con el fin de crear un mecanismo para la
optimización de las solicitudes administrativas, se llevaron a cabo las
siguientes actividades: Determinar cuáles eran las solicitudes
administrativas que ofrece la Jefatura Administrativa, clasificarlas por
categorías, proceder a la parametrización de dicha clasificación en el
aplicativo de la mesa de servicios. Teniendo lo anterior claramente
establecido y luego de realizar pruebas en el aplicativo, se procedió a
socializar con los colaboradores de la Dirección Nacional Simit, la entrada
en vigencia de dicho trámite, acto seguido, se brindó capacitación de la
actualización de la mesa de servicios, para conocer con mayor detalle como
funcionarían las solicitudes a través del aplicativo. Con cierre al 17 de
diciembre de 2015, se realizó un informe de seguimiento al comportamiento
del trámite de solicitud y respuesta de los requerimientos administrativos.
b) Nombre del Proyecto: Diseñar y estandarizar políticas institucionales que
garanticen una óptima gestión administrativa
Descripción del Indicador: Cumplimiento de ejecución
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
59
Formula: (Número de Políticas Aprobadas / Número Políticas
Socializadas)*100%
Denominación del Resultado: 100%
Calculo: (3/3)*100
Meta Establecida: 100%
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 59% 60% > 79% 80% > 100%
Analisis del Indicador: La Jefatura Administrativa, formuló y presentó para
aprobación del comité directivo tres (3) políticas institucionales de carácter
administrativos enfocadas con: Uso adecuado de las instalaciones,
estandarización de correspondencia y optimización de las solicitudes
administrativas, las cuáles fueron socializadas a los colaboradores de la
Federación Colombiana de Municipios - Dirección Nacional Simit.
Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación
60
a) Nombre del Proyecto: Preparar al Simit en adquirir la certificación ISO
27001
Descripción del Indicador: Porcentaje de maduración de la certificación
ISO 27001
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
Formula: Medición del nivel de alineación de los proceso de seguridad bajo
la norma ISO 27000 de la DNS/ indicadores de cumplimiento sobre la
certificación en la norma Iso 27000
Denominación del Resultado: 100%
Calculo: (3/3)*100
Meta Establecida: 100%
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 59% 60% > 79% 80% > 100%
61
Analisis del Indicador: Las actividades propuestas para el
acompañamiento estrategico para la consolidación del proceso de
preparacion para la certificación en la norma ISO 27000 se han cumplido en
su primera fase y con la fecha que se han programado.Quedando
pendiente para el proximo año la implementación de dicha norma para la
FCM.
b) Nombre del Proyecto: Implementar una herramienta tecnológica que
permita la interacción, comunicación y acercamiento con los secretarios de
transito del orden territorial
Descripción del Indicador: Medición del nivel de satisfacción de los
secretarios de tránsito (encuesta electrónica) en materia de generación de
mecanismos de comunicación e interacción con la DNS y el Capítulo de
secretarios de transito del orden territorial
Tipo de Indicador: Eficacia
Periodicidad: Anual
Formula: (Numero de actividades planeadas de implementación para la
herramienta tecnológica / Numero de actividades de implementación para la
herramienta tecnológica ejecutadas)*100
Denominación del Resultado: 100%
Calculo: (4/4)*100
Meta Establecida: 100%
CRITERIO DE ANÁLISIS
CONDICIÓN CRITICA CONDICIÓN NORMAL CONDICIÓN SATISFACTORIA
0% > 59% 60% > 79% 80% > 100%
62
Analsis del Indicador: Se adelanto el acompañamiento y se abarcaron las
necesidades presentadas en el diagnostico de los requerimientos puntuales
de los secretarios de transito del orden territorial a través de la herramienta
tecnologíca para tal fin. Por medio de este se logro la interacción,
comunicación y acercamento que se habia planeado en el tiempo estimado
para logar un canal de comunicación claro y eficiente.
63
En conclusión de acuerdo al informe de indicadores de gestión para la vigencia
2015 de la función pública delegada a la Federación Colombiana de Municipios se
estimó la proyección de los proyectos planeados y el cumplimento de estos en el
desarrollo de cada una de la actividades enmarcadas principalmente en
direccionamiento estratégico y a los proyectos a cumplirse en la vigencia.
Francisco Vásquez Atencio
Asesor de Planeación y Calidad (en misión)
Apoyo Técnico: Pablo Alberto Morales García – Profesional de Planeación y Calidad
José Daniel Tovar Prado – Profesional de Planeación y Calidad