informe tÉcnico de gestiÓn vigencia 2018 · 2019-07-17 · la e.s.e. hospital regional sur...

INFORME TÉCNICO DE

GESTIÓN VIGENCIA 2018

E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL

JUNTA DIRECTIVA

Ing. William Villamizar Laguado

Presidente Junta Directiva

Dr. Jaime González silva

Secretario Junta directiva

Dr. Juan Alberto Bitar Mejía

Director del Instituto Departamental de Salud

Jefe Leonor Rojas de Salas

Representante Estamento Científico Interno.

Yener Andrés Salazar García

Representante Estamento Administrativo Interno.

Oscar Alberto Arguello

Representante de los Usuarios

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FT-DE-03

FORMATO INFORME TECNICO DE GESTIÓN 2018 VERSIÓN 3

Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected] www.esesuroriental.gov.co

“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”

Contenido

Pág.

1. Componente Administrativo. 11

2. Componente Financiero. 21

3. Componente Asistencial. 36

4. Componente Juridico. 47

5. Componente Planeacion y Desarrollo Institucional. 49

mailto:[email protected]





PRESENTACION DE LA ENTIDAD

La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental fue creada mediante ordenanza N° 017 del 2003

es una entidad pública descentralizada, del nivel departamental con personería jurídica,

patrimonio propio, autonomía administrativa, adscrita al Instituto Departamental De

Salud, presta los servicios de educación, promoción de la salud, prevención de la

enfermedad, protección específica y atención de enfermedades de interés en salud

pública en los municipios de: Chinácota, Ragonvalia , Durania, Labateca, Bochalema y

Toledo junto con los corregimientos de; La Don Juana, San Bernardo, Samoré y

Gibraltar.

La población estimada de la zona de influencia es:

Toledo: Municipio fronterizo con 17 287 habitantes, que comprende la zona del

Sarare donde distribuidas en 5 veredas (Segovia, Uncaías, Santaa Marta, La

Laguna,Tamarana) residen aproximadamente 700 indígenas de la comunidad

U´wa.

Ragonvalia: Municipio fronterizo donde residen 6.907

Chinácota: Corredor fronterizo con 16.848 habitantes distribuidos en en su

área urbana y rural

Bóchalema: Población de 7.103 personas

Labateca: Población de 5.898habitantes

Durania: Población de 3679 habitantes

La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental está certificada ante el Instituto Departamental

De Salud la cual habilitó 10 IPS de baja complejidad, y que por codificación nos

encontramos en la base de datos de prestadores del Ministerio De Protección Social de

la siguiente manera:






CÓDIGO DE LA IPS NOMBRE DE LA IPS

541720108301 ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTA – Hospital Chinácota

543770108310 Centro de salud Labateca

545990108302 Centro de Salud Ragonvalia

542390108305 IPS Hospital Durania

548200108306 IPS Hospital Toledo

540990108304 Puesto De Salud La Don Juana

548200108307 Puesto De Salud San Bernardo

548200108308 Puesto de Salud Samoré

548200108309 Centro de Salud Gibraltar

540990108903 Centro de salud Bochalema

Fuente: Oficina Asesora de Calidad

GENERALIDADES INSTITUCIONALES

MISIÓN Somos una Empresa Social del Estado que promueve la salud y previene la enfermedad

en la región Sur Oriental del Departamento Norte de Santander, mediante la prestación

de servicios de salud de primer nivel de complejidad; estamos comprometidos con la

atención humanizada, la seguridad del paciente, la satisfacción de nuestros usuarios y

mejoramiento continuo de la calidad.

VISIÓN

La ESE REGIONAL SUR ORIENTAL para el año 2020 será una empresa auto

sostenible, líder en la prestación de servicios de salud del primer nivel de complejidad,






por la atención humanizada, segura y centrada en el usuario, brindándola cobertura,

equidad y accesibilidad a toda la población.

PRINCIPIOS CORPORATIVOS

Calidad

Humanización

Seguridad Del Paciente

OBJETIVOS

Prestar servicios de primer nivel de atención en salud, dentro del marco de los principios

y valores institucionales, brindando atención oportuna, eficiente y eficaz en la región Sur

Oriental del Departamento Norte de Santander, mediante acciones de promoción y

prevención de la enfermedad, garantizando el acceso a los servicios de salud y

permitiendo la estabilidad financiera de la E.S.E.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Prestar servicios de primer nivel de atención en salud con calidad que satisfagan

las necesidades y expectativas de la población en la ejercemos jurisdicción.

Fomentar la promoción en salud y prevención de la enfermedad para disminuir

mortalidad y morbilidad de la población.

Prestar servicios eficientes y efectivos que cumplan con las normas del sistema

obligatorio de garantía de la calidad.

Garantizar mediante el manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y

financiera de la empresa.

Liderar el trabajo interdisciplinario en pro del mejoramiento de la calidad de vida

y de la acción directa sobre los factores de riesgo que influyen en la

epidemiología presente en el municipio.

Garantizar la adopción de los mecanismos de participación ciudadana y

comunitaria establecidos por la ley y los reglamentos.






VALORES

Responsabilidad.

Nos desempeñamos con diligencia y cuidado en las funciones encomendadas, como la

integridad y seguridad de las personas que están a nuestro cargo, otorgando calidad y

calidez de trato velando por su bienestar. Somos responsables cuando cumplimos a

cabalidad nuestras tareas y obligaciones y asumimos las consecuencias de nuestros

actos u omisiones y tomamos las medidas correctivas en búsqueda de la mejora

continua.

Respeto

Mostramos aprecio, cuidado y aceptación hacia los demás, con sus virtudes y

diferencias, reconociendo su dignidad, creencias, tradiciones y derechos. La relación y

trato entre los servidores de la empresa es amable y digno, escuchando a los demás y

se considerando las sugerencias y las recomendaciones de los servidores y la

comunidad, con el fin de fortalecer la prestación de los servicios de la salud.

Compromiso

Los servidores de la ESE Sur Oriental, laboramos con excelente disposición y

participación responsable individual y en equipo, con gran sentido de pertenencia

necesarios para un alto desempeño, como parte fundamental para la sostenibilidad,

crecimiento y desarrollo de la Institución. El Compromiso establece que hay que ir más

allá del simple deber”. Así mismo, los servidores de la E.S.E. Sur Oriental, sin excepción

alguna, nos comprometemos a velar por el orden y el aseo en la Institución, pues son

factores de gran importancia para la salud, la seguridad y la calidad de los productos. Se

debe mantener eliminando lo innecesario, clasificando lo útil, acondicionando los medios

para guardar y localizar el material fácilmente, evitando ensuciar, limpiando enseguida,

y promoviendo los comportamientos seguros.

Honestidad






Los servidores públicos de la ESE Sur Oriental, garantizamos el manejo y uso eficiente

de los recursos humanos, físicos, técnicos y financieros disponibles; es decir, utilizamos

los recursos exclusivamente para el cumplimiento de nuestra gestión y brindamos

garantía a la comunidad frente a la protección de los bienes y elementos públicos,

mediante el óptimo uso racional de los recursos, minimizando costos y maximizando la

atención y prestación de los servicios para dar respuesta con calidez y calidad a los

usuarios, de tal manera que se garantice el logro de la rentabilidad tanto financiera como

social.

Servicio

Mostramos actitud permanente de colaboración hacia los demás sin discriminación, con

calidez, respetando las diferencias, tratando de entender sus circunstancias para

ayudarle a buscar soluciones, sin arrogancia y siempre con respeto y amabilidad. Para

servir eficazmente se requiere capacidad de observación, generosidad, solidaridad y

humildad.

La facturación de servicios de salud está compuesta en un 83,9% en servicios facturados

a usuarios del régimen subsidiado, 5.4% para el régimen contributivo, 7.8% corresponde

a servicios incluidos en el plan de intervenciones colectivas, un 2.4% a otras ventas de

salud y en una participación del 0,5% pertenece al SOAT.

REGIMEN 2018 %

Régimen Contributivo 484.213.682 5,4

Régimen Subsidiado 7.502.770.001 83.9

SOAT (Diferentes a ECAT) 40.383.729 0,5

Plan de intervenciones colectivas (antes PAB)

695.037.612 7,8

Otras Ventas de Servicios de Salud 218.618.971 2,4

TOTAL 8.941.026.013 100% Fuente: Oficina de facturación y cartera.

Los servicios ofertados por la ESE Hospital Regional Sur Oriental incluyen la oferta de

consulta externa, urgencias, hospitalización, laboratorio clínico, servicio odontológico,

fisioterapia.






ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL CAPACIDAD INSTALADA 2018

NOMBRE DE SEDE

DEL PRESTA

DOR

AMBULANCIA

CAMAS HOSPITALIZACION

URGENCIAS CONSULTORIOS RECURSO HUMANO

CNT

PLACA

REPS

ADULTO

REPS

PEDIATRICA REPS

OBSTETRICA REPS

SALAS

PARTO

REPS

CONSULTORIO

URGENCIAS

CAMAS DE

OBSERVACION

SALAS DE PROCEDIMI

ENTOS NO

HABILITADOS

CONSULTORIOS

CONSULTA

EXTERNA

UNIDADES ODONTOLO

GICAS

MEDICO

ENFERMERA

BACTERIOLOGO

ODONTOLOGO

FISIOTERAPUTA

TECNICO RX

AUXILIARES

ENFERMERIA

PROMOTORES

HIGIENISTAS

REGENTE DE

FARMACIA

AUXILIARES DE

LABORATORIO

IPS CHINAC

OTA 1

OET 477

2 2 2 1 1 4 0 3 2 5 2 1 1 1 1 12 1 1 1 1

CENTRO DE

SALUD BOCHAL

EMA

1 OES093

0 0 1 1 1 2 0 1 1 1

1 1 1

2 1 1 0

PUESTO DE

SALUD LA

DONJUANA

1 OJG 333

1 1

2 1 0 0

1 OXO168

HOSPITAL SAN

NORBERTO

DURANIA

1 OEU877

1 1 1 1 1 2 0 1 1 2 1 1 1 5 0 1 1

CENTRO DE

SALUD RAGONV

ALIA

1 OES035

1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 0

HOSPITAL PEDRO ANTONI

O VILLAMIZAR IPS TOLEDO

1 OES001

2 2 2 1 1 4 0 2 1 4 2 1 1

7 4 1 1 0

1 OES077






CENTRO DE

SALUD SAMORE

1 OZH950

1 1 1 2 0 1 1 1

1 1 1

0 4 0 0

CENTRO DE

SALUD GIBRALT

AR

1 OES101

1 1 2 0 1 1 1 1 3 0 0

PUESTO DE

SALUD SAN

BERNARDO

1 OES060

1 1 1 1 1 0 1 2 3 0 0

CENTRO DE

SALUD LABATE

CA

1 OES062

1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 3 2 0 0

TOTAL 12 5 5 9 9 8 20 0 13 10 18 10 7 8 1 1 36 21 5 2 2






1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

PROCESO DE TALENTO HUMANO

Adoptando la política de desarrollo administrativo de la Dimensión de Talento Humano

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) el cual está orientado al

desarrollo y cualificación de los servidores públicos buscando la observancia del

principio de mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias,

vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la

consecución de resultados. Incluye, entre otros, el Plan Institucional de Capacitación,

el Plan de Bienestar e Incentivos, los temas relacionados con Clima Organizacional.

Plan Institucional de Capacitaciones – PIC

Se evidencia que se cumplió con el 88,23% de las capacitaciones programadas para

la vigencia 2018. Teniendo en cuenta que el porcentaje de participación fue del

79,35%, este porcentaje hace referencia a la totalidad de la meta que es de 155

servidores sin importar su modalidad de vinculación con la entidad (nomina,

contratistas, personal de cooperativas).

A continuación, se presenta los datos generales:

IPS Total

funcionarios

No de

funcionarios que

participaron

% participación

IPS Chinácota 57 49 85,96%

IPS Bochalema 10 10 100%

IPS Durania 14 14 100%

IPS Labateca 12 6 50%

IPS Ragonvalia 11 9 81,8%

IPS Toledo 22 22 100%

IPS Gibraltar 8 3 37,5%

IPS Samore 12 4 33,33%

IPS San Bernardo 9 6 66,66%






META 155 123 79,35%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

El conjunto global de resultados muestra una tendencia favorable de participación fue

de 79,35% de los funcionarios y el cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación

fue del 88,23%. La evaluación de la adherencia a guías fue satisfactoria para los

trabajadores a los que recibieron capacitación en el área asistencial.

Clima Laboral

El clima laboral se compone de un gran número de factores, tanto físicos como

emocionales que inciden en el comportamiento y desempeño de los integrantes del

equipo de trabajo: la participación, la comunicación, el reconocimiento, el respeto y la

competitividad. De acuerdo a las afirmaciones anteriores el enfoque con el que se

analizó el ambiente laboral de la E.S.E Hospital Regional Sur Oriental, se articularon

seis dimensiones que permiten medir de manera integral y objetiva los niveles de

participación de los funcionarios.

Se evidencia la totalidad de respuestas brindadas por los servidores que desarrollaron

la encuesta realizada en el periodo comprendido entre el 08 al 29 de noviembre 2018,

donde 83 servidores de toda la red de IPS de los 93 funcionarios de planta de la E.S.E

Hospital Regional Sur Oriental, lo que corresponde a 88.50% de participación.

A continuación, se presenta los datos generales:

IPS Total

funcionarios

No de

funcionarios que

participaron

% participación

IPS Chinácota 28 19 67.86%

IPS Bochalema 7 7 100%

IPS Durania 11 10 91%

IPS Labateca 7 7 100%

IPS Ragonvalia 6 6 100%

IPS Toledo 12 12 100%

IPS Gibraltar 5 5 100%

IPS Samore 8 8 100%






IPS San Bernardo 9 9 100%

META 93 83 88.49%


El conjunto global de resultados muestra una tendencia favorable pues las seis

dimensiones ocuparon un porcentaje superior al 73% de satisfacción de los

funcionarios, sin embargo, la participación de los trabajadores en el desarrollo de las

encuestas estuvo en un rango del 89% de participación.

La falta de interés, la apatía a participar y el desentendimiento por parte de los

funcionarios son alguno de los factores que influyeron para no completar el 100% de

participación. De acuerdo con lo anterior, es recomendable realizar intervenciones

que fortalezcan y generen cambios, mostrando mayor interés por parte de los

servidores a mejorar aspectos del clima laboral.

DIMENSION MM M R (B)-(E)

ORIENTACION ORGANIZACIONAL 0% 2% 10% 88%

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO

HUMANO

1% 2% 18% 80%

ESTILO DE DIRECCIÓN 0% 1% 12% 87%

COMUNICACIÓN 0% 4% 12% 84%

TRABAJO EN GRUPO 0% 4% 12% 84%

MEDIO AMBIENTE FÍSICO 5% 5% 16% 74%








DIMENSION ORIENTACION ORGANIZACIONAL

En esta dimensión los participantes muestran que tiene un nivel de adherencia

satisfactorio a los conocimientos de misión, visión y objetivos de la entidad; de igual

manera la claridad en sus funciones en cada área de trabajo sin embargo muestra

que un 10% de la muestra encuestada tiene desconocimiento de los factores

evaluados.

Teniendo en cuenta este porcentaje es recomendable definir un programa de

reinducción en el que se socialicen sus funciones y responsabilidades que se debe

desarrollar, a quien debe reportar aquellos aspectos necesarios sobre el cargo se

deba saber para sentirse parte del área de trabajo y así desarrollar sus funciones

adecuadamente.

De igual manera tener una socialización del Plan Estratégico de Talento Humano, que

todos los funcionarios sin importar el modelo de vinculación con la entidad conozcan

de la plataforma estratégica, los principios y valores, y se tengan un mejoramiento

continuo de los procesos y procedimientos.

SATISFACCION DEL CLIMA LABORAL

ORIENTACION ORGANIZACIONAL

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

ESTILO DE DIRECCIÓN

COMUNICACIÓN

TRABAJO EN GRUPO

MEDIO AMBIENTE FÍSICO






DIMENSION ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO

Los aspectos evaluados en esta dimensión muestran un nivel satisfactorio sin

embargo en dos ítems, relacionas con las actividades de bienestar el porcentaje no

cumplió con la aceptación, el 26% de la muestra no se encuentra de acuerdo con las

actividades de bienestar social; y el 32% indica que tiene una participación regular en

los procesos de bienestar social. Por lo tanto, se concluye que, aunque las

actividades de bienestar se centren en la IPS de Chinácota se debe desarrollar otra

estrategia que vincule la participación de IPS como Gibraltar, Samoré, San Bernardo.

En este orden de ideas es recomendable un programa de reconocimientos e

incentivos, articulado al Plan de Bienestar en Incentivos; en el que se le muestre al

funcionario el mérito por haber cumplido con las funciones de su trabajo.

Grado de Conocimiento de la misión y la visión de mi entidad

1 2 3 4 5






Para las Dimensiones de: Trabajo en equipo y estilos de dirección los porcentajes de

satisfacción estuvieron en un rango superior al 85% lo que muestra que la entidad

cuenta con un grado de conocimientos, habilidades y destrezas por parte de los

lideres de procesos, coordinadores de IPS y directivos para dirigir las áreas de trabajo,

de igual manera los niveles de retroalimentación muestra que tiene un porcentaje de

participación significativa superando el 89%, que indica que las observaciones que se

hacen sin importar su connotación positiva o negativa es aceptada como una

oportunidad de crecimiento.

DIMENSION COMUNICACIÓN

De acuerdo con los resultados obtenidos a pesar de que se pondero la dimensión en

un 84% de favorabilidad, se tiene una representación de un 15% en el que muestra

regularidades con la información de la entidad direccionada a otras IPS o entras las

diferentes áreas. De esta manera es recomendable innovar en estrategias de

comunicación organizacional o canales de comunicación, que permitan la fluidez de

información para todos los servidores en el que se expongan las políticas, directrices

o los cambios que va a tener la E.S.E Hospital Regional Sur Oriental.

Es recomendable el fortalecimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC), este

programa de capacitación debe integrar a todo el personal de la red de IPS, es

1% 2%

18%

61%

19%

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

1 2 3 4 5






necesario que cada líder de proceso mensualmente revise la agenda de seminarios

o capacitaciones que se tienen asignada con el propósito de que no se cancele a

fechas inesperadas, que se convoque el personal o la representación de las IPS y

que se cuente con un seguimiento en la réplica de información de estos talleres,

seminarios o capacitaciones.

DIMENSION AMBIENTE FISICO

Esta dimensión se encontraron debilidades en la que se recomienda buscar

estrategias que fortalezcan a la entidad; el grado de ergonomía de las áreas de trabajo

la muestra lo califico en un 40% regular, 26% malo y 11% muy malo lo que indica que

los niveles de seguridad de algunas IPS deben estudiarse con análisis de puestos de

trabajo. De esta manera es recomendable que la entidad desarrolle estrategias para

garantizar la seguridad del ambiente físico (ergonomía) en las áreas de trabajo de la

red de IPS. Así mismo los niveles de iluminación, este ítem también tiene una

calificación de la muestra de un 58% en regular, lo que hace pertinente evaluar los

puestos de trabajo para intervenir en las condiciones inseguras.

Finalmente, la medición del clima laboral de la vigencia 2018 estuvo en rango del 83%

de satisfacción por parte de los funcionarios en correlación a la vigencia 2017 tuvo un

79% de favorabilidad lo que muestra un mejoramiento progresivo, se recomienda a la

alta dirección revisar la alternativas y estrategias que se indican en el presente

informe con el propósito de optimizar y hacer eficientes las labores cotidianas de todos

los servidores de la ESE Hospital Regional Sur Oriental.

Subproceso de gestión de seguridad y salud en el trabajo

En cuanto a los accidentes de trabajo durante la vigencia 2018, se presentó una

disminución del 14.28% en comparación a la vigencia 2017 como se presenta en la

siguiente tabla:

MES AÑO 2017 AÑO 2018 VARIACIÓN RELATIVA

TOTAL AÑO 7 6 -14.28

Fuente: Subproceso de Seguridad y Salud en el Trabajo






Con relación al agente causal con mayor ocurrencia en los accidentes de trabajo

durante el 2018, el contacto con elementos corto pulsantes, tuvo una incidencia del

67% fue la principal razón en los sucesos presentados, cabe resaltar que la causa

principal es la brecha de desinformación de los procedimientos.


En cuanto a la gestión de los accidentes de trabajo, se tiene un cumplimento del

82.5 %, lo anterior teniendo en cuenta que la gestión inicia desde el reporte de

accidente de trabajo hasta las acciones mejoradas implementadas.

En el desarrollo de esta gestión se articula de cuatro atributos que son: 1) Reporte

adecuado del accidente de trabajo del 100% a las diferentes ARL donde el personal

este afiliado. 2) Atención inicial medica post accidente laboral con un resultado del

100% 3) accidentes de trabajo investigados 85% y 4) acciones de mejora de los

accidentes de trabajo. Esto indica que se ha realizado parcialmente las

investigaciones de accidentes de trabajo y las acciones de mejora derivadas de las

investigaciones correspondientes al año 2018.

67%

16%

0%0%0%

17%

Agujas/ material cortopulzante

Ambiente de trabajo

Otros agentes

Medios de transporte

maquinas y equipos

Caidas de personas






Indicador Accidentalidad

vigencia 2017

Accidentalidad

vigencia 2018

Variación

(%)

Número total de accidentes

trabajo detectados y gestionados /

Número total de accidentes de

trabajo * 100

50 83.33 66.66%


Seguimiento y cumplimiento al Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo para

las vigencias 2017-2018

En el cumplimiento del decreto 1072 del 2015 y de la resolución 1111 del 2017, en la

que emana que todas las entidades deben de realizar la evaluación inicial del sistema

de gestión de seguridad y salud en el trabajo, a continuación, se realiza un

comparativo de los resultados obtenidos en cada programa ejecutado.

No PROGRAMA EVALUACION

INICIAL 2017

EVALUACION

INICIAL 2018

CONCEPTO

FINAL DE

EJECUCIÓN

POR

PROGRAMA

1 Lineamientos generales del

sistema de gestión de seguridad y

salud en el trabajo

14.28% 95% Bueno

2 Promoción y prevención en salud 10.00% 80% Bueno

3 Programa de preparación y

respuesta ante emergencias

12.00% 100% Bueno

4 Investigación de incidentes,

accidentes de trabajo.

10.05% 100% Bueno

5 Programa de inducción y

reinducción

15.02% 100% Bueno

6 Programas de vigilancia

epidemiológica

7.00% 65% Bueno

7 Gestión en la previsión de

enfermedades laborales.

7.00% 50% Bueno






Total 75.35% 84.28%

Calificación global en la gestión de

seguridad y salud en el trabajo

Medio Alto


La evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se

realiza como un diagnóstico de cumplimiento de los estándares mínimos, de ahí se

estructura las actividades que componen el Plan Anual de Seguridad y Salud en el

Trabajo. Para la vigencia 2017 el cumplimiento fue del 75.35% y para la vigencia 2018

fue un cumplimiento del 84.28%, se logró avances en los diferentes componentes del

sistema.






2. COMPONENTE FINANCIERO

El componente financiero presenta una información detallada de la gestión contable,

de los estados financieros, cumplimiento con los reportes a los diversos entes de

control. De la cartera, costos y auditorias. De la gestión de tesorería y gestión

presupuestal.

Comparativo Estado de Situación Financiera






Fuente: Gestión financiera

De acuerdo a la información se puede evidenciar que la ESE Hospital Regional Sur

Oriental presentó un incremento en el activo total del 5% durante el 2018 en

comparación a la vigencia 2017, lo anterior expresa que la adición es debido al

aumento en la venta de servicios de salud.


Como se observa el estado de situación financiera, el comportamiento del pasivo total

tuvo un incremento del 31%; este incremento responde a que las alcaldías

municipales con las que se tienen convenio con salud publica al cierre de la vigencia

2018 no habían cancelado los conceptos financieros a la ESE Hospital Regional Sur

Oriental.

2 PASIVOS

-

24 CUENTAS POR PAGAR

2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERV. 216,437,498 328,348,616 111,911,118 52%

2424 DESCUENTO DE NOMINA - - -

2436 RETENCION EN LA FUENTE Y IM.T. - 13,720,000 13,720,000

2440 IMPUESTOS CONTR. Y TASAS POR P - 8,508,000 8,508,000

2460 CREDITOS JUDICIALES - - -

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 543,600 13,339,750 12,796,150 2354%

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 216,981,098 363,916,366 146,935,268 68%

-

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 238,525,995 844,618,260 606,092,265 254%

2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 1,408,304,768 1,301,038,770 (107,265,998) -8%

2514 BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES - - -

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y S.S.I 1,646,830,763 2,145,657,030 498,826,267 30%

-

27 PROVISIONES

2701 LABORALES 249,442,249 249,442,249 - 0%

2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 249,442,249 249,442,249 - 0%

270101 CIVILES 163,870,971 163,870,971 - 0%

270105 LABORALES 85,571,278 85,571,278 - 0%

2790 PROVISIONES DIVERSAS - - -

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS 249,442,249 249,442,249 - 0%

-

TOTAL PASIVOS 2,113,254,110 2,759,015,645 645,761,535 31%







Sin embargo, en el primer trimestre de la vigencia 2019 fueron cancelados por lo tanto

no se refleja en las cuentas por pagar del estado de situación financiera.

El patrimonio presento un incremento del 2% en la vigencia 2018, como consecuencia

del resultado del ejercicio que para el 2018 arrojo una utilidad de $30.061.056.

ESTADO DE RESULTADO

3 PATRIMONIO

-

32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 10,626,204,842 6,025,110,638 (4,601,094,204) -43%

3208 CAPITAL FISCAL 6,025,110,639 6,025,110,638 (1) 0%

3230 RESULTADO DEL EJERCICIO 2,127,353,270 1,288,841,079 (838,512,191) -39%

3268 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION 3,537,417,568 3,537,417,568 - 0%

TOTAL PATRIMONIO 10,626,204,842 10,851,369,285 225,164,443 2%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 225,164,455 30,061,056







Para la vigencia 2018 el estado de resultado de la ESE Hospital Regional Sur Oriental

presentó una utilidad de $30.061.052, esta utilidad responde al incremento en la venta

de servicios de salud.

En los gastos para la vigencia 2018 en comparativo con el 2017 se muestra una

disminución del 10% el cual se encuentra reflejada en la parte operativa.

CODIGO CUENTAS2017

ENERO DICIEMBRE

2018

ENERO DICIEMBRE

INGRESOS OPERACIONALES 8,872,874,131 10,543,040,950 1,670,166,819 19%

43 VENTA DE SERVICIOS 8,872,874,131 10,543,040,950 1,670,166,819 19%

4312 SERVICIOS DE SALUD 8,872,874,131 10,543,040,950 1,670,166,819 19%

-

COSTOS 7,119,484,849.25 8,580,285,573.00 1,460,800,724 21%

63 COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 7,119,484,849.25 8,580,285,573.00 1,460,800,724 21%

6310 SERVICIOS DE SALUD 7,119,484,849.25 8,580,285,573.00 1,460,800,724 21%

-

GASTOS OPERACIONALES 1,717,989,879.02 1,561,480,926.00 (156,508,953) -9%

51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 1,410,878,596.57 1,222,329,711.00 (188,548,886) -13%

5101 SUELDOS Y SALARIOS 197,446,503.00 190,554,401.00 (6,892,102) -3%

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 75,583,858.00 74,589,677.00 (994,181) -1%

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 63,607,526.00 62,745,822.00 (861,704) -1%

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 14,310,052.00 13,038,483.00 (1,271,569) -9%

5107 PRESTACIONES SOCIALES 68,884,753.00 170,091,618.00 101,206,865 147%

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 1,800,000.00 65,621,784.00 63,821,784 3546%

5111 GENERALES 956,455,370.53 602,300,239.00 (354,155,132) -37%

5120 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS 32,790,534.04 43,387,687.00 10,597,153 32%

53 DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORT 307,111,282.45 339,151,215.00 32,039,933 10%

5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO307,111,282.45 339,151,215.00 32,039,933 10%

-

-

OTROS INGRESOS 1,624,667,290 1,938,333,365 313,666,075

4430 DONACIONES 248,659,186 - (248,659,186)

48 OTROS INGRESOS 1,376,008,104 1,938,333,365 562,325,261

4802 FINANCIEROS 23,165,221 3,666,411 (19,498,810)

4808 INGRESOS DIVERSOS 1,352,842,883 1,934,666,954 581,824,071

-

OTROS GASTOS 1,434,902,237.84 2,309,546,764.00 874,644,526

58 OTROS GASTOS 1,434,902,237.84 2,309,546,764.00 874,644,526

5890 GASTOS DIVERSOS 1,434,902,237.84 2,309,546,764.00 874,644,526

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 225,164,454.54 30,061,052.00 (195,103,403)


807.008.827-8


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE






INDICADORES DE GESTION CONTABLE

Indicador 2017 2018

Capital de trabajo ($) $ 2.755.070.585 $ 1.532.930.731

Razón corriente ($) 7.04 2.26

Solidez ($) 6.135 4.994

Endeudamiento ($) 16.30 20.27

Fuente: Estado de Resultados 2018 y Balance general.

Capital de Trabajo: Este Indicador financiero establece que la ESE Hospital Regional Sur Oriental, contó con un capital de trabajo de $ 1.532.930.731 millones de pesos para la vigencia 2018, lo que deduce que la entidad está en capacidad de pagar sus compromisos.

Razón corriente: Este indicador establece que por cada peso que la ESE Hospital Regional Sur Oriental les adeuda a terceros, posee en sus activos corrientes 2.26 pesos para respaldar dicha deuda en la vigencia 2018, presentando una reducción de 67.89% con respecto a la vigencia anterior, que era de 7.04 pesos.

Solidez: Este indicador representa la capacidad de pago a corto y largo plazo que tiene la ESE Hospital Regional Sur Oriental ya que dispone de 4.994% en activos por cada peso que adeuda.

Endeudamiento: La ESE Hospital Regional Sur Oriental presentó un nivel de endeudamiento de 20.27% para el 2018, presentando una variación de 24.35% con

respecto al nivel de endeudamiento de la vigencia del 2017. Razonabilidad de los estados financieros.

La ESE Hospital Regional Sur Oriental preparó y presentó los estados financieros de

acuerdo a las políticas contables establecidas bajo las Normas Internacionales de la

Información Financiera (NIIF), lo anterior para que el Hospital tenga razonabilidad en

la presentación de la situación financiera, los estados de resultados de la operación

de venta de servicios de salud y generación de flujos de efectivo.






Cumplimiento en el reporte de la información del Decreto 2193 de 2004. El Hospital Departamental de Villavicencio en cumplimiento al Decreto 2193 de 2004,

ha reportado trimestralmente la información financiera en el Sistema de Información

Hospitalaria (SIHO), dentro del término establecido por la ley.

Gestión presupuestal.

Comparativo presupuesto de ingresos y gastos 2018 y 2017.

RECONOCIMIENTOS Y RECAUDOS

Detalle 2017 2018 Variación Relativa

Ingresos Reconocidos de la vigencia

$11,695,756,828 $11,184,326,605 -4%

Ingresos Recaudados de la vigencia

$9,419,178,703 $8,892,690,888 -6%

Compromiso $9,451,560,219 $9,726,298,625 3% Fuente: Profesional especializado – Presupuesto

RECONOCIMENTO Y RECAUDO VS/ COMPROMISOS

Detalle 2017 2018 Variación Relativa

Reconocimiento/Compromiso 1.24 1.15 -7%

Recudo/Compromiso 1.00 0.91 -9% Fuente: Profesional especializado – Presupuesto

Como se observa en el cuadro anterior, se tiene una reducción de los ingresos

reconocidos por un valor del 4% con respecto al año 2017. El recaudo se disminuyó

en un 6% y los compromisos aumentaron en un 3%. En cuanto a la gestión del análisis

presupuestal frente a los reconocimientos se evidencia que para la vigencia 2018, por

cada 1 peso que se comprometió, la entidad tuvo un 1.15 pesos reconocidos (ventas

de servicios de salud) para respaldar la deuda. En cuanto al recaudo se observa que,






por cada 1 peso comprometido en el año 2018, la entidad contó con 0.95 pesos

recaudados para respaldar la deuda.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS RECAUDADOS VARIACION % CONCEPTOS 2017 2018

Disponibilidad inicial $874,403,827 $200,967,566 -77%

venta de servicios vigencia actual $6,794,409,863 $7,603,549,993 12%

Transferencias de la Nación $88,000,000 $0 -100%

otros ingresos $394,803,290 $232,384,369 -41%

cuentas por cobrar vigencias anteriores $1,267,561,723 $855,788,959 -32%

SUB-TOTAL INGRESOS $9,419,178,703 $8,892,690,887 -6%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS POR COBRAR DE LA VIGENCIA

cuentas por cobrar de las Vigencias $2,276,578,125 $2,291,635,717 1%

TOTAL DE LOS INGRESOS $11,695,756,828 $11,184,326,604 -4%

Fuente: Profesional especializado – Presupuesto

Fuente: Profesional especializado - Presupuesto

Disponibilidadinicial

venta de serviciosvigencia actual

cuentas porcobrar vigencias

anteriorestransferencias otros ingresos

2017 $874,403,827 $6,794,409,863 $1,267,561,723 $88,000,000 $394,803,290

2018 $200,967,566 $7,603,549,993 $855,788,959 $0 $232,384,369

$0

$1,000,000,000

$2,000,000,000

$3,000,000,000

$4,000,000,000

$5,000,000,000

$6,000,000,000

$7,000,000,000

$8,000,000,000

Grafica de Ejecución Presupuestal 2017 Vs 2018

2017 2018






En vigencia 2018 se presenta un incremento en la venta de servicios en un 12%

correspondiente a $809.140.130 con respecto a la vigencia anterior. Sin embargo, se

tiene una disminución de un 6% del ingreso total correspondiente a $ 526.487.816.

Se evidencia una reducción del 32% de Cuentas por cobrar de las vigencias

anteriores, correspondiente a $411.772.764.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Gastos de personal $6,819,522,760 $7,291,277,502 $471,754,742 7%

Gastos Generales $1,334,427,705 $1,268,196,625 -$66,231,080 -5%

Transferencias $242,211,440 $179,365,208 -$62,846,232 -26%

Gastos de operación $575,675,886 $553,331,758 -$22,344,128 -4%

Gastos de inversión $342,722,428 $0 -$342,722,428 -100%

Cuentas por pagar $0 $434,127,533 $434,127,533 0%

Sentencias y conciliaciones $137,000,000 $0 -$137,000,000 -100%

Disponibilidad Final $0 $0 $0 0%

TOTAL $9,451,560,219 $9,726,298,626 $274,738,407 3%








En el cuadro anterior se evidencia que para el 2018 se tiene una reducción de un

100% en sentencias y conciliaciones con respecto a la vigencia 2017, lo que significa

que la entidad no tubo gastos por demandas. A su vez se tiene una reducción en los

gastos de inversión del 100% en relación al año 2017. Se presentó una reducción de

un 4% en los gastos de operación, correspondiente $22.344.128

Gestión de facturación

REGIMEN 2018 %

Régimen Contributivo $484.213.682 5,4

Régimen Subsidiado 7.502.770.001 83.9

SOAT (Diferentes a ECAT) 40.383.729 0,5

Gastos depersonal

GastosGenerales

Transferencias

Gastos deoperación

Gastos deinversion

Cuentaspor pagar

Sentenciasy

conciliaciones

Disponibilidad Final

2017 $6,819,52 $1,334,42 $242,211, $575,675, $342,722, $0 $137,000, $0 $9,451,56

2018 $7,291,27 $1,268,19 $179,365, $553,331, $0 $434,127, $0 $0 $9,726,29

$0

$2,000,000,000

$4,000,000,000

$6,000,000,000

$8,000,000,000

$10,000,000,000

$12,000,000,000

Ejecución presupuestal del gastos

2017 2018






Plan de intervenciones colectivas (antes PAB)

695.037.612 7,8

Otras Ventas de Servicios de Salud 218.618.971 2,4

TOTAL 8.941.026.013 100% Fuente: Oficina de facturación y cartera

La facturación de servicios de salud está compuesta en un 83.9% en servicios

facturados a usuarios del régimen subsidiado, 5.4% para el régimen contributivo,

7.8% corresponde a servicios incluidos en el plan de intervenciones colectivas y por

ultimo un 2.4% a otras ventas de salud.

COMPARATIVO FACTRUACION DE SERVICIOS DE SALUD 2017/ 2018

REGIMEN 2017 2018 variación

Régimen Contributivo 331.165.073 484.213.682 46%

Régimen Subsidiado 6.905.033.395 7.502.770.001 9%

SOAT (Diferentes a ECAT) 77.861.890 40.383.729 -48%

Plan de intervenciones colectivas (antes PAB) 682.747.405 695.037.612 2%

Otras Ventas de Servicios de Salud 261.632.029 218.618.971

-16%

Total $8,258,439,792 $8,941,023,995 8.26%

Fuente: Oficina de facturación y cartera

Los servicios facturados a empresas del régimen contributivo aumento en un 32%

respecto al año 2017, lo anterior obedece principalmente a la apertura de servicios a

EPS como medinas y salud vida para usuarios de este régimen, los cuales se

empezaron a prestar en las 10 IPS de nuestra institución.

Lo referente al régimen subsidiado se observa un importante crecimiento del 9%,

aumento con la media regional la cual oscila alrededor del 5% lo anterior obedece a

las negociaciones realizadas con las diferentes EPS del régimen subsidiado, esta

contratación aplica para la atención de servicios bajo la modalidad de capitación.






Se observa disminución en los servicios facturados debido a accidentes de tránsito,

esto es proporcional a la cantidad de eventos sucedidos.

CUENTAS POR COBRAR

Régimen Cartera Porcentaje

subsidiado 3.761.083.907 79.24%

contributivo 675.809.590 14.24%

SOAT 184.254.711 3.88%

IPS privadas 58.647.884 1.24%

Régimen especial 35.353.764 0.74%

ARL 29.569.144 0.62%

Prepagada 1.698.636 0.04% Fuente: Oficina de facturación y cartera

Régimen subsidiado

La ESE regional sur oriental basa sus ingresos en un 85% en la atención a usuarios

de las EPS comparta, medimas, saludvida y nueva EPS. En donde se prestan los

servicios de baja complejidad bajo la modalidad de capitación, en la actualidad es el

régimen subsidiado en donde se encuentran los mayores deudores que tienen la

entidad.

Dentro este régimen podemos destacar por su alto valor en cartera la EPS comparta

el cual el valor de la deuda asciende a $ 3.761.083.907, lo anterior obedece a que la

EPS no ha venido realizando los giros incompletos según los valores pactados

contractualmente, se han venido realizando mesas de trabajo con esta EPS con el fin

de realizar acuerdos de pago, los cuales permitan a 30 de 31 de agosto disminuir esta

cartera en un 85%.

Cabe resaltar que con esta EPS se liquidaron contratos hasta la vigencia 2014

Dentro de este régimen también encontramos EPS como CAFESALUD, SOLSALUD

que entraron en proceso de liquidación sin que a la fecha se tenga certeza del

reconocimiento de estas deudas.

Con al EPS DUSAKAWI la cual la deuda asciende a la suma de $ 110.637.959, dicha

EPS salió de operación en nuestro departamento se ha hecho difícil el cobro de estos






recursos, durante el mes de junio de 2018 se iniciaron conversaciones con el área de

liquidación de contratos con el fin de realizar nuevamente cruces y reconocimientos

de saldos.

En este régimen se logró la recuperación de cartera con CAPRECOM la cual entró en

liquidación, y como consecuencia de presentación de acreencias se recaudó la

totalidad de la deuda.

Régimen subsidiado.

En el régimen contributivo se ha venido mejorando el recaudo de servicios prestados

a usuarios de este régimen, sin embargo encontramos a la EPS saludvida que opera

en el municipio de Toledo con una cartera que asciende a la suma $121.939.235 los

cuales corresponden en su mayoría a servicios que la EPS ha devuelto la facturación

argumentando la falta de autorización de los servicios, respecto a este tema la ESE

ha realizado mesas de saneamiento de cartera en donde se logró la generación de

las autorizaciones por parte de la EPS. Estamos a la espera de definir acuerdos de

pago para estos servicios

Dentro de este régimen también encontramos EPS como cafesalud, solsalud que

entraron en proceso de liquidación sin que a la fecha se tenga certeza del

reconocimiento de estas deudas.

En el régimen contributivo se han realizado saneamiento de cartera y acuerdos de

pago citados por el instituto departamental de salud, dando cumplimiento a la circular

030 de 2012 en donde se logró el recaudo del 40% de la cartera vencida con la nueva

EPS..

Es importante resaltar que, con los regímenes contributivos, reg. Especial, IPS

privadas y aseguradoras SOAT. Los servicios de salud se facturan bajo la modalidad

de evento, la situación general con estos pagadores son la demora y dilatación de los

pagos, los cuales afectan el flujo de recursos en la institución.

GESTION DE TESORERIA






Gestión de giros por tesorera.

ACTIVIDAD – INDICADOR 2017 2018 % VARIACIÓN

Nomina (gastos de personal)

$3,802,442,656 $3,779,848,332 -0.59%

Remuneración y honorarios por servicios técnicos ( Contratación )

$2,778,554,109 $3,013,649,195 8.46%

Proveedores e insumos (Adquisicion de bienes y servicios)

$1,563,808,589 $1,225,560,725 -21.63%

Servicios Publicos $158,467,493 $121,262,070 -23.48%

Impuestos $41,607,691 $42,435,762 1.99%

Seguros $89,496,720 $94,275,700 5.34%

Gastos de inversión $182,464,427 $0 -100.00%

Pensiones y otras transferencias

$379,211,440 $179,365,208 -52.70%

Cuentas por pagar de vigencia anterior

$0 $434,127,533 100.00%

Total $8,996,053,125 $8,890,524,525 -1.17%

Fuente: Informe Decreto 2193






Para la vigencia 2018 se observa un aumento en 8.46% en la remuneración de

salarios y servicios técnicos. Se tuvo una disminución del 21.63% en Proveedores e

insumos (adquisición de bienes y servicios, una disminución del 23.48% en los giros

por servicios públicos, una reducción del 23.8%.

Es importante mencionar que no se adeudan cuentas de nómina porque las

obligaciones fueron canceladas y se encuentran al día en el 2018.

Monto de la deuda de Retroactividad de Cesantías

ACTIVIDAD – INDICADOR 2017 2018 % VARIACIÓN

Beneficio a largo plazo de empleados (retroactividad de cesantías

$1,408,304,768 $1,301,038,770 -8.24%

$0

$500,000,000

$1,000,000,000

$1,500,000,000

$2,000,000,000

$2,500,000,000

$3,000,000,000

$3,500,000,000

$4,000,000,000

Grafica de giros por tesoreria

2017 2018






Para la vigencia 2018 el indicador de Beneficio a largo plazo de empleados

(Retroactividad de cesantías) para la ESE Hospital Regional Sur Oriental proyectó

una reducción del 8.24%, es decir el indicador refleja que se contó con funcionarios

que se han beneficiado de la retroactividad de las cesantías

$1,240,000,000

$1,260,000,000

$1,280,000,000

$1,300,000,000

$1,320,000,000

$1,340,000,000

$1,360,000,000

$1,380,000,000

$1,400,000,000

$1,420,000,000

2017 2018

Beneficio a largo plazo de empleados (retroactividad de cesantías






3. COMPONENTE ASISTENCIAL.

INDICADORES DE GESTION HOSPITALARIA

La Gestión Hospitalaria como función básica del proceso administrativo hospitalario

que permite optimizar la oferta hospitalaria a una demanda de necesidades de

atención de salud, en la que una gestión objetiva y una adecuada planeación,

posibilita la toma de decisiones y gestión administrativa de manera eficiente y

oportuna.

Por ello, las actividades de gestión de la calidad, su medición y mejora deben

considerarse como una de las líneas estratégicas más importantes a desarrollar en

los servicios de salud, para conocer el nivel de calidad alcanzado por los servicios

que presta la Entidad y orientar así las acciones de mejora continua.

INDICADORES

VIGENCIA

2017 2018

CAMAS DE 19 19

HOSPITALIZACION

TOTAL DE EGRESOS 693 922

PORCENTAJE 22,99 24,41

OCUPACIONAL

PROMEDIO DIAS 2,08 1,87

ESTANCIA

GIRO CAMA 36,47 48,5

Fuente: SIHO.

En ese sentido, La E.S.E Hospital Regional Sur Oriental, compara los resultados

de los Indicadores de gestión Hospitalaria disponibles en el SIHO para las vigencias






2017 y 2018 se puede concluir lo siguiente: para la Vigencia 2017 se obtuvo un

total de egresos de 693 a diferencia de 2018 donde se presentaron 229 egresos

más, es decir, más pacientes hospitalizados en los servicios de Internación de la

E.S.E, reconociendo que un egreso implica siempre la conclusión del período de

hospitalización y la desocupación de una cama de hospital, ya sea por alta,

fallecimiento o transferencia a otro establecimiento de salud, además del aumento

en la capacidad de camas obstétricas; variables que intervienen directamente en

estos indicadores, por lo que se evidencia una diferencia positiva entre el

porcentaje ocupacional y giro cama entre las vigencias comparadas.

En cuanto al promedio de días estancia hospitalaria, en las vigencias 2017 y 2018

sigue siendo positivo teniendo en cuenta nuestro nivel de complejidad, ya que este

indicador además de evaluar el grado aprovechamiento de las camas de los

hospitales e indirectamente la calidad de los servicios, en tiempos excesivos de

hospitalización puede reflejar, entre otras causas deficiencias técnicas.

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS.

Variable Vigencia

Diferencia % 2017 2018

Consultas

Electivas 51,218 50,817 -420 -0.78

Se puede evidenciar una disminución de -0,78% respecto a la vigencia 2017

representado en -420 consultas menos, pese al fortalecimiento de recurso humano

con personal médico en las IPS pasando de 10 Médicos a 16 en la vigencia 2018, así

como al mejoramiento en cuanto a los procesos de asignación de citas, oportunidad y

accesibilidad de los servicios

Consultas de medicina general urgentes realizadas

Variable Vigencia







Consultas de

Medicina

general

urgentes

realizadas

18.404 19.916 1.512 7.59

Las Consultas de medicina general urgentes realizadas, aumentaron en un 7,59%

representado en 1.512 consultas, pese a las estrategias implementadas como

capacitación al personal sobre la Clasificación del Triage y educación brindada a

los usuarios sobre esta temática con el fin de disminuir consultas innecesarias e

injustificadas probablemente se dio el incremento por la atención de población

migrante que consulta en las diferentes IPS de la zona de influencia de la ESE

HRSO.

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas)

Variable Vigencia


Total de

Cirugías

realizadas

( Sin incluir

partos y

cesáreas)

1,245 1,314 69 5.25

En cuanto Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas) se evidencia

un aumento del 5.25% para un total de 69 procedimientos con referencia a la

vigencia 2017, lo cual corresponde a una mayor intervención de pacientes por este

concepto.

Variable Vigencia







Consultas de

Medicina

general

urgentes

realizadas

18.404 19.916 1.512 7.59

Se puede evidenciar una disminución de -0,78% respecto a la vigencia 2017

representado en -420 consultas menos, pese al fortalecimiento de recurso

humano con personal médico en las IPS pasando de 10 Médicos a 16 en la

vigencia 2018, así como al mejoramiento en cuanto a los procesos de

asignación de citas, oportunidad y accesibilidad de los servicios

Partos Normales

Variable Vigencia


Número de

partos 79 73 -6 -8.2

Se puede evidenciar una disminución en la atención de partos frente a la vigencia

2017 del -8,2%, pese a que durante la vigencia 2018 se aumentaron las

estrategias como la capacitación de los profesionales en las Normas técnicas para

la atención del parto, complicaciones y puerperio, fomento de la seguridad del

Binomio Madre e Hijo y parto seguro, se presentó una leve disminución en la

atención probablemente por remisión de gestantes para un atención segura de la

gestante y el recién nacido. Además del se ha evidenciado gestantes con pocos o

inadecuados controles prenatales, entre otras.

Exámenes de laboratorio

Variable Vigencia


Exámenes de

laboratorio 89,732 108,296 18,564 17.14






En cuanto a exámenes de laboratorio clínico, en el año 2017 se procesaron un

total de 89.732 exámenes y en el año 2018 un total de 108.296 exámenes, lo que

nos refleja un aumento de un 17.14%, equivalente a un total 18.564 exámenes

procesados más que la vigencia anterior. Esto obedece a un aumento del 7,59%

consultas urgentes; aumento en la captación de los programas de P y P de lo que

requieren de exámenes de laboratorio clínico.

Número de imágenes diagnósticas tomadas

Variable Vigencia


Número de

imágenes

diagnosticadas

tomadas

6,791 5,915 -876 -14.80

Se presentó una disminución con referencia a la vigencia anterior de -876 imágenes

diagnósticas menos equivalente al 14,80% con referencia a la vigencia 2017, la

oportunidad en la atención se ha mantenido en este servicio; Se cuenta con el talento

humano capacitado con las respectivas condiciones de habilitación, se ha mantenido

la prestación del servicio sin interrupción.

Dosis de biológico aplicadas

Variable Vigencia


Dosis de

biológico

aplicadas

22,703 29,210 6,507 22.27






Se puede evidenciar un aumento del 22,27% con 6.507 dosis más de Biológicos

aplicados, se resalta el trabajo dado durante este tercer trimestre donde se aplicaron

dosis masivamente en jornadas de Salud organizadas por la E.S.E en cada una de las

IPS, se está realizando la demanda inducida y seguimiento a la aplicación de los

esquemas de Vacunación.

Citologías cervicovaginales tomadas

Variable Vigencia


Citologías

cervicovaginales

tomadas

3,305 3,723 418 11.22

Aumentó en un 11.22% con relación a la vigencia anterior. Durante la vigencia

2018 se desarrollaron varias actividades tendientes a mejorar la producción de las

actividades de Protección Específica y Detección Temprana, con el fin de cumplir

con los objetivos de la institución y las metas programadas por cada una de las

EPS con las que se suscribió contratos.

Desde la Sede Central de la ESE, se viene realizando monitoreo continuo al

desarrollo de cada una de las actividades por programa y por cada municipio en

donde la ESE tiene área de influencia. Se verifica periódicamente que las Sedes

facturen el 100% de las actividades realizadas, al igual se supervisa que las

acciones realizadas sean pertinentes de acuerdo a lo establecido en la resolución

412 de 2000 y demás normatividad vigente.

Se audita la calidad del dato de las historias clínicas y permanentemente se está

capacitando al personal de salud sobre el diligenciamiento de las historias clínicas

y formatos inherentes al proceso de P y P.

Se han socializado las guías de atención integral de los programas de Protección

Específica y Detección Temprana al personal de salud, con el fin de garantizar un

servicio a los usuarios de manera pertinente, accesible, seguro, oportuno, continuo

y de calidad.






Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo)

Variable Vigencia


Controles de

enfermería

(atención

prenatal/crecimiento

y desarrollo

8,509 8,089 -420 -5.19

Disminuyó en un -5,19% (-420 controles menos) con referencia al 2017, pese a las

estrategias implementadas en la captación de mujeres en estado de gestación y

niños en crecimiento y desarrollo y la búsqueda activa que se realiza de los

inasistentes, no se logró aumentar la cobertura con referencia a la vigencia anterior.

INDICADORES DE CALIDAD RES 0256 DE 2016

Variable

2017

2018

% pacientes atendidos por urgencias remitidos 4,8 14,7

Razón Pacientes remitidas para atención de parto

por partos atendidos

1,22

2,32

9






Proporción de reingreso de pacientes al servicio de

urgencias en menos de 72 horas (Resolución 256

de 2016).

1,79

0,76

9

Proporción de reingreso de pacientes al servicio de

urgencias en menos de 72 horas (Indicador 25,

anexo 2 Resolución 408 de 2018) 0,02 0,00

8

Tiempo promedio de espera para la asignación de

cita de medicina general (Indicador 26, anexo 2

Resolución 408 de 2018) 1,33 1,958

Tiempo promedio de espera para la asignación de

cita de odontología general 1,01 0,881

Tiempo promedio de espera para la atención del paciente clasificado como Triage 2 en el servicio de urgencias

2,31 3,729






Proporción de satisfacción global de los usuarios en la IPS

0,94 0,947

% pacientes atendidos por urgencias remitidos

Respecto al No. de pacientes remitidos a niveles superiores desde servicio

ambulatorio y hospitalario, para la vigencia 2017 tuvimos un aumento del 10% en

pacientes mas remitos, lo cual evidencia mejor resolutividad en el manejo dado desde

nuestros servicios e IPS, se evidencia mejor interdependencia de servicios e

Instituciones.

Razón Pacientes remitidas para atención de parto por partos atendidos.

En lo que respecta al indicador de No. de pacientes remitidos para la atención del

parto a niveles superiores se evidencia que se aumento en un 1.08 para la vigencia

2018, según lo evidenciado en el seguimiento a gestantes se identifican la gran

mayoría de ellas clasificadas en alto riesgo por lo que así vez en el momento del

parto hace que sean referidos a un nivel de mayor complejidad.

Proporción de reingreso de pacientes al servicio de Urgencias en menos de 72

horas.

Con relación a los indicadores de Número de pacientes que reingresan al servicio de

urgencias en la misma institución antes de 72 horas con el mismo diagnóstico de

egreso, se puede evidenciar que el año 2018, se presentó una disminución del 1

reingresos a las instituciones por urgencias, Todo esto gracias al proceso de

capacitación en normas técnicas y Guías de Práctica Clínica que mejorar los

conocimientos, pertinencia del diagnóstico y manejo dado a los pacientes, además la

socialización ya análisis de indicadores en el comité de Urgencias de la Institución.






Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Medicina General

En cuanto los indicadores correspondientes a Tiempo promedio de espera para la

asignación de cita de Medicina General; indicadores de obligatorio reporte en la en la

Resolución 0256/2016 y Decreto 2193; se evidencia que se estos se encuentra dentro

de los rangos plasmados en la ficha de Indicadores institucional y lo requerido según

los estándares nacionales, cabe resaltar que estos indicadores han demostrado

mejoras continuas en el proceso de calidad de la atención y eficiencia de la misma,

gracias al fortalecimiento en cuanto al recurso humano con relación a médicos

Generales y ajustes en el proceso de asignación de citas.

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Odontología General

El cuanto a odontología general se paso de 2 días a 1 día, lo cual muestra una mejor

calidad, oportunidad y accesibilidad a los servicios y cumplimiento con los estándares

nacionales a cabalidad.

Tiempo promedio de espera para la atención del paciente clasificado como

Triage 2 en el servicio de urgencias

Con relación a la Sumatoria del número de minutos transcurridos a partir de que el

paciente es clasificado como Triage 2 y el momento en el cual es atendido en consulta

de Urgencias por médico, es importante resaltar el trabajo que se viene realizando con

el software de historias clínicas el cual se ha venido programado con el fin de

establecer y generar los tiempos precisos en la atención, se identifica que para el 2017

el resulto de la sumatoria de minutos en el tiempo descrito por el indicador fue de 2,3

minutos y para el 2017 fueron 3,7 minutos partir de que el paciente es clasificado como

Triage 2 y el momento en el cual es atendido en consulta de Urgencias por médico, lo

cual sigue siendo satisfactorio respecto a los indicadores nacionales.

Proporción de Satisfacción Global de los usuarios en la IPS

Con referencia a la proporción global de satisfacción de los usuarios de la ESE

Hospital Regional Sur Oriental se evidenció que la proporción de satisfacción






permaneció en un 94 de acuerdo a la información consolidada de las encuestas

aplicadas a los usuarios en los diferentes servicios de las IPS, esto como resultado

del aumento en el recurso Humano, mayor oportunidad en la asignación de citas,

trato humanizado por parte del personal y mejoramiento en la calidad de la atención

brindada.

No obstante y con el fin de mejorar este indicadores, se fortaleció conjunto a la oficina

de información y atención al usuario el proceso de medición de la satisfacción del

usuario y la no satisfacción de los servicios ofrecidos en nuestras Instituciones, a

través del contacto directo diariamente con el paciente en la orientación al usuario en

cada uno de los diferentes servicios, pudiendo medir a través de encuestas, apertura

de buzones, y la atención a las diferentes solicitudes (Requerimientos de Información,

quejas, reclamos).

Así mismo, se buscó que las encuestas aplicadas se evaluara el conocimiento de

deberes y derechos por parte de los usuarios, la percepción de los trámites realizados

en el Hospital, los tiempos de espera para la atención, la calidad de la información

brindada, el trato recibido por parte del personal que labora en las IPS, la experiencia

en la atención y finalmente la satisfacción Global.

Docencia de Servicio

La ESE Hospital Regional Sur Oriental es un escenario de practica formativa con

convenios vigente con la Universidad Santo Tomas; Institución de Educación Superior, y

los Institutos Sin Fronteras e Instituto Bolivariano ESDISEÑOS; con quienes la relación

docencia servicio permite el trabajo conjunto para la formación de recurso humano en

salud en los siguientes programas: Odontología General, Programa de Salud

Ocupacional, Auxiliares de Enfermería y Regencia de Farmacia. Teniendo la

participación durante la Vigencia 2018 de 50 Jóvenes en Formación por los diferentes

servicio y dependencia de las IPS de la ESE Hospital Regional Sur Oriental bajo la

supervisión de profesionales idóneos y capacitados en las diferentes áreas de formación

relacionadas en los convenios.






4. COMPONENTE JURIDICO

Para el cierre de la vigencia 2018 la ESE Hospital Regional Sur Oriental, se suscribieron

294 contratos para la gestión y operatividad de la entidad, en comparación a la vigencia

2017 se redujo en un 16%. A continuación, se enseñan los valores:

2017 TOTAL CONTRATOS TOTAL VALOR

350 $ 4.357.910.732

2018 TOTAL CONTRATOS TOTAL VALOR

294 $ 4.347.172.268 Fuente: Oficina Asesora Jurídica

En la siguiente tabla se presenta una relación del tipo de contratos que se suscribieron,

para la vigencia 2018:

Denominación del rubro Cantidad Valor

Contratación por prestación de servicios 144 $2.418.480.161

Honorarios 10 $82.691.236

Combustible y transporte 7 $94.400.000

Material Medico 5 $160.641.407

Servicios públicos 2 $27.500.000

Alimentación 7 $34.100.000

Mantenimiento hospitalario 23 $279.763.573

Compra de equipos 5 $68.201.996

Elementos de aseo 2 $73.231.000

Productos farmacéuticos 2 $62.129.514

Materiales para laboratorio 5 $140.336.581

Materiales para odontología 8 $174.024.090






Dotación 2 $26.308.000

Papelería 2 $40.099.310

Impresos 2 $19.770.000

Comunicaciones 1 $6.000.000

Salud Pública Departamental 12 $119.260.000

Salud Pública Municipal 26 $337.053.270

Salud Publica 4 $31.500.000

Bienestar Social 1 $4.130.000

Total 294 $ 4.347.172.268

Fuente: Oficina jurídica






5. COMPONENTE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Informe de avance de las políticas de desarrollo de MIPG.

Con relación a la Implementación del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión

(MIPG), direccionado por el Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP).

Se institucionalizo mediante resolución No 894 del 13 de diciembre del 2017.

Se estructuró toda la plataforma documental actualizando todos los procesos,

procedimientos, guías, protocolos

La Formulación de los doce planes institucionales exigidos por el decreto 612 del 2018

se diseñó, articuló y se planeó el seguimiento de actividades de cada plan. Los planes

articulados y publicados fueron: Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Mapa de

Riesgos por Procesos, Plan de Acción Integral, Plan Estratégico de Tecnologías de la

Información (PETI), Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la

información, Plan de seguridad de la información, Plan Anual de Seguridad y Salud en el

Trabajo, Plan Estratégico de Talento Humano, Plan de incentivos y bienestar social.

La presentación del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG

2018, en la que se mide la implementación de las políticas del Modelo Integrado de

Planeación y Gestión, se evidencia lo siguiente: 1) Se cumplió con el lineamiento de la

Dirección Nacional de Planeación de subir 5 puntos para las entidades territoriales. 2) a

continuación se muestra la calificación que obtuvo la entidad en cada una de las políticas

de las dimensiones, un comparativo del promedio grupo par en el que fue evaluado la

entidad y el puntaje máximo en el que ese grupo par obtuvo la mayor calificación.

POLITICAS DE MIPG

CALIFICACIÓN DE LA ESE

H.R.S.O PROMEDIO

GRUPO PAR MÁXIMO

PUNTAJE

Gestión Estratégica del talento humano 72.0 53.6 87.1

Integridad 66.9 51.5 76.4

Planeación Institucional 55.6 53.2 78.6

Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos 69.1 54.8 81.9






Gobierno digital 69.0 50.2 74.3

Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción 64.1 51.4 72.1

Servicio al ciudadano 60.9 54.6 89.0

Participación ciudadana en la gestión pública 66.3 51.3 79.3

Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 67.9 55.3 78.7

Control Interno 59.6 51.7 72.7






% de avance en las metas dentro de los proyectos y programas en ejecución.

Los proyectos y programas para la vigencia 2018, se presenta a continuación. En el que

se detalla información del valor del programa o proyecto, fuentes de financiación y estado

del proyecto.

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

Gestión Estrategica del talento humano

Integridad

Planeación Institucional

Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos

Gobierno digital

Transparecia, acceso a la información y lucha contra lacorrupción

Servicio al ciudadano

Participación ciudadana en la gestión pública

Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

Control Interno

POLITICAS DE MIPG

MAXIMO PUNTAJE PROMEDIO GRUPO PAR CALIFICACION






N° Nombre del Proyecto valor $ Fuentes de financiación

Estado del proyecto

1

Adecuación de los servicios de hospitalización, obstetricia y construcción del auditorio, parqueadero de la ese hospital regional sur - oriental IPS Chinácota

2,218,677,826 Gobernación

del departamento

Aprobado en etapa de contratación

2

construcción del servicio de urgencias de la ESE Hospital Regional Sur Oriental IPS Chinácota

781,094,857 Gobernación

del departamento


3 Construcción de la nueva IPS de Toledo

6,377,730,285 Gobernación

del departamento


4

Adquisición de equipos biomédicos y dotación básica para el fortalecimiento de la atención en salud de la IPS Toledo

1,516,194,234

Gobernación del

departamento, Ministerio de salud y de la Protección

Social

Presentado al IDS para concepto sectorial

5

Adecuación de los servicios de urgencias, obstetricia, consulta externa, apoyo diagnóstico, protección específica y detección temprana, ampliación del depósito de residuos hospitalarios de la IPS centro de salud Samoré, municipio de Toledo norte de Santander.


del departamento


6

Adecuación de los servicios de urgencias, obstetricia, consulta externa, apoyo diagnóstico, protección


del departamento

presentado al IDS para concepto sectorial






específica y detección temprana y ampliación del depósito de residuos hospitalarios de la IPS centro de salud Gibraltar, municipio de Toledo

7

Reposición de tres ambulancias de transporte asistencial básico para la ese hospital regional sur oriental IPS Labateca, la Don Juana y Ragonvalia

724,842,942

Ministerio de salud y de la protección

social

Con viabilidad

sectorial del IDS,

presentado a MinSalud

para aprobación de recursos

8

Adquisición de equipos biomédicos y dotación básica para el fortalecimiento de la atención en salud de la E.S.E hospital regional sur oriental IPS Chinácota


del departamento


9

Reposición de las ambulancias de transporte asistencial básico para la ese hospital regional sur oriental IPS San Bernardo y Samoré del municipio de Toledo

562,060,800

Gobernación del

departamento, Ministerio de salud y de la Protección

Social

Con viabilidad

sectorial del IDS,

presentado a MinSalud

para aprobación de recursos

10

Adquisición de equipos biomédicos y dotación básica para el fortalecimiento de la atención en salud de ocho (8) IPS de la E.S.E Hospital Regional Sur Oriental de los municipios de Bochalema, Durania, Toledo, Labateca y Ragonvalia

3,140,485,227

Ministerio de salud y de la protección

social

presentado al IDS para concepto sectorial






11

apoyo biopsicosocial para el libre ejercicio de los derechos y deberes sexuales y reproductivos en mujeres adolescente y adultas jóvenes migrantes de Venezuela en el municipio de Ragonvalia


del departamento.

Viabilizado y ejecutado

Evaluación del plan de gestión vigencia 2018

Área de gestión Ponderación

Dirección y

gerencia (20%)

1.00

Financiera y

administrativa

(40%)

1.25

Gestión clínica y

asistencial (40%)

1.54

Calificación 3.79

El cumplimiento de los compromisos que se realiza entre la gerencia y la junta directiva

de la entidad, articulados en el plan de gestión de fecha de 01 de enero a 31 de diciembre

del 2018 fueron evaluados por sus respectivas áreas de gestión.

Para el área de gestión de Dirección y gerencia, se obtuvo un avance del 8.69% del

indicador de efectividad de la auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad en

atención en salud. Para un total del ítem de 1.0

Componente financiera y administrativa, se evidencia un cumplimiento oportuno de la

entrega de información del decreto 2193 de 2004, cumplimiento oportuno en el Registro

Individual de Prestaciones RIPS. Para un total del ítem de 1.254.






El área de gestión clínica o asistencial, se observa en la evaluación que obtuvo una

variación relativa del 3.57% para el indicador de proporción de captación de gestantes

antes de la semana 12. Disminución en un 55.5% del indicador de proporción de

reingresos de pacientes al servicio de urgencias en menos de 72 horas. Debido al

aumento de la demanda de servicios relacionado con la migración de población

venezolana el indicador de tiempo de espera promedio aumento en un 47.7% sin

embargo se mantiene dentro del estándar nacional es decir menos de 3 días. Para un

total del ítem de

Finalmente, el plan de gestión obtuvo una calificación de: 3.79 mostrando un

cumplimiento en la ejecución igual o superior al 70% ubicándose en un nivel satisfactorio.

Logrando ser aprobado por el acuerdo No 003 de la Junta Directiva.

Jaime González Silva

Gerente


informe tÉcnico de gestiÓn vigencia 2018 · 2019-07-17 · la e.s.e. hospital regional sur...

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