INFORME TCNICO N 005-2012-OPI/MDA/SKG

Ttulo: Ampliacin y mejoramiento de los servicios educativos en la I.E. N 21551 CAP Juan Vicente Suarez en el C.P. Caqui, distrito de Aucallama-Huaral-Lima

Cdigo SNIP221457

Nivel de estudioPerfil

Unidad FormuladoraGerencia de Desarrollo Urbano y Rural

OPI ResponsableMunicipalidad Distrital de Aucallama

I. Resultado de la Evaluacin.

El perfil es declarado Viable.

II. Antecedentes.

2.1 El Perfil es enviado por la unidad Formuladora a la OPI con Informe N 538-2012-GDUR/LECH/MDA para su evaluacin, ser declarado viable mediante el Informe Tcnico N 005-2012-OPI/MDA/ SKG, lo cual se comunica con Informe N 029-OPI/MDA/SKG a la Unidad Formuladora y Ejecutora.

2.2 El Informe Tcnico est basado en la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica-Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 y Anexo SNIP 16.

III. El Proyecto.

3.1 Objetivo del Proyecto Adecuados servicios educativos en la I.E. N 21551 CAP Juan Vicente Suarez del C.P. Caqui.

3.2 Descripcin y componentes del Proyecto El Proyecto consiste en construccin de 3 aulas de inicial, 6 aulas de primaria, 5 aulas de secundaria, 1 ambiente para direccin administracin, 1 ambiente para centro de cmputo, servicios higinicos para inicial, primaria, secundaria, docentes, losas deportivas y cerco perimtrico. Adems de equipamiento, capacitacin y mitigacin ambiental. La poblacin promedio beneficiada en el horizonte de vida del Proyecto es de 254 alumnos. Localizacin: el Proyecto comprende el Centro Poblado Caqui.

Tamao: el Proyecto cubrir el dficit que resulta del balance oferta demanda. Tecnologa: para la inversin y operacin se usa la tecnologa (materiales equipamiento) que est de acuerdo con el clima, suelo, topografa y costumbres de la zona.

Los componentes son: a) Infraestructura b) Equipamiento c) Capacitacin d) Mitigacin Ambiental

3.3 Monto de Inversin. El monto de inversin a precio privado es de S/ 3351,303.70 y social S/ 2824,763.74 soles.

IV. Anlisis. 4.1 Identificacin El rea de influencia corresponde al C.P. Caqui y de estudio comprende a la poblacin del C.P. Caqui y la I.E. N 21551. La poblacin de Caqui es de 871 personas. La I.E. N 21551 CAP Juan Vicente Suarez presta servicios de Educacin Bsica Regular en la modalidad de Inicial, Primaria y Secundaria a 182 alumnos, el servicio que se brinda a la poblacin escolar es inadecuado, lo cual se refleja en el bajo rendimiento intelectual de los alumnos, inseguridad, insalubridad, hacinamiento; que a la vez ocasionan altas tasas de desercin escolar y migracin a otros centros educativos todo esto originado por falta de ambientes adecuados (losas deportivas, cerco perimtrico), infraestructura deteriorada (aulas), ambientes con reas reducidas, mobiliario deteriorado y recursos humanos inadecuados. La principal actividad econmica de la poblacin es la agricultura, siguindole en importancia el comercio y en mediana cantidad la ganadera. El Ingreso familiar segn encuestas aplicadas a las familias, flucta entre S/ 500 y 700 Nuevos Soles mensuales, obtenindose un promedio de S/. 600 nuevos soles mensuales, la poblacin a nivel distrital est clasificada como de necesidad media y de menos recursos. La poblacin del C.P. Caqui cuenta con una Institucin Educativa donde funcionan los tres niveles, inicial, primaria y secundaria; siendo el analfabetismo a nivel distrital de 8.20%, tiene instalaciones de agua potable y redes de alcantarillado, Puesto de Salud, siendo la desnutricin crnica de 32.30 a nivel distrital. El 72% de las viviendas son de material noble, el 18% es de adobe y el 10% de quincha, madera y barro. Adems cuentan con emisoras de radio, televisin, peridicos, electricidad, telfono celular y fijo.

Alternativas de Solucin.

Alternativa 1. Con esta Alternativa se construirn 3 aulas para el nivel inicial, 6 aulas para el nivel primario y 5 aulas para el nivel secundario, seis ambientes complementarios servicios higinicos (inicial, primaria, secundaria y docentes), direccin-administracin y un ambiente para centro de cmputo, tres losas deportivas (inicial, primaria y secundaria) y cerco perimtrico, se adquirirn mobiliarios y computadoras nuevas y adems se capacitar a los docentes en programacin de contenidos del currculo y se realizarn talleres de difusin, anlisis, evaluacin de los objetivos del currculo y medidas de mitigacin ambiental.

Componentes:a) Infraestructura: se deben realizar actividades de desmontaje, demolicin, obras provisionales, trabajos preliminares, movimientos de tierras, obras de concreto simple, armado, albailera, instalaciones elctricas, sanitarias.b) Equipamiento: Compra de 359 mdulos para los alumnos, 14 mdulos para docentes y 30 equipos de cmputo nuevos.c) Capacitacin: En Programacin de contenidos del currculo a los docentes. Talleres de difusin, anlisis y evaluacin de los objetivos del currculo.d) Mitigacin de Impacto Ambiental: Contratacin de personal, adquisicin de materiales, alquiler o compra de equipos necesarios.

Alternativa 2. Con esta Alternativa se construirn 3 aulas para el nivel inicial, 6 aulas para el nivel primario y 5 aulas para el nivel secundario, seis ambientes complementarios servicios higinicos (inicial, primaria, secundaria y docentes), direccin-administracin y un ambiente para centro de cmputo, tres losas deportivas (inicial, primaria y secundaria) y cerco perimtrico, se adquirirn mobiliarios y computadoras nuevas y adems se dar asistencia tcnica a los profesores en programacin de contenidos del currculo y se realizarn talleres de difusin, anlisis, evaluacin de los objetivos del currculo y medidas de mitigacin ambiental.

Componentes:a) Infraestructura: se deben realizar actividades de desmontaje, demolicin, obras provisionales, trabajos preliminares, movimientos de tierras, obras de concreto simple, armado, albailera, instalaciones elctricas, sanitarias.b) Equipamiento: Compra de 359 mdulos para los alumnos, 14 mdulos para docentes y 30 equipos de cmputo nuevos.c) Asistencia Tcnica: en Programacin de contenidos del currculo a los docentes. Talleres de difusin, anlisis y evaluacin de los objetivos del currculo.d) Mitigacin de Impacto Ambiental: contratacin de personal, adquisicin de materiales, alquiler o compra de equipos necesarios.

4.2 Formulacin y Evaluacin.

Horizonte de Evaluacin.Se ha considerado un horizonte de evaluacin de 10 aos, porque el periodo de vida til de sus activos fijos (infraestructura) tiene aproximadamente esta duracin y adems por las indicaciones del Anexo SNIP 10.

Anlisis de la Demanda.Demanda Potencial y Efectiva: la demanda es por servicios de educacin bsica regular en los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria de solo turno maana. La demanda depende de la tasa de crecimiento de la poblacin, calidad de servicios educativos, ingresos y ubicacin geogrfica.

Criterios para la estimacin de la Demanda Efectiva sin Proyecto:Se utilizara el Crecimiento Vegetativo de la matrcula histrica para determinar la demanda efectiva, ya que esta es la informacin ms aproximada en vista que no es adecuado utilizar la demanda potencial.

Demanda Efectiva Proyectada de alumnos de Inicial, Primaria y Secundaria.

AosAlumnos

0182

1191

2201

3213

4225

5240

6256

7272

8291

9312

10334

Promedio254

Demanda de Aulas, ambientes complementarios, cerco perimtrico y losas deportivas. Se estn demandando 14 aulas, 10 ambientes complementarios.

Demanda de Recursos Humanos. Se demandan 14 profesores, 4 auxiliares, 1 director y 2 administrativos.

Anlisis de la Oferta.

El servicio a brindar es servicio de educacin bsica regular a nivel Inicial, Primaria y Secundaria en un solo turno maana. Determinantes de la Oferta: la oferta depende de la infraestructura, mobiliario, equipos, recursos humanos y gestin. Infraestructura: debido a las condiciones de deterioro de las aulas de inicial, primaria y secundaria la oferta se considera cero, de la misma manera se considera cero la oferta de ambiente complementarios por las condiciones de deterioro y la no existencia de cerco perimtrico y losas deportivas. Equipamiento: debido al deterioro y antigedad la oferta de equipos y mobiliarios tambin es considerada cero. Recursos Humanos: se cuenta con 13 docentes, 2 administrativos, 3 auxiliares y 1 director.

Anlisis del Balance Oferta-Demanda. Mediante la comparacin de la oferta y demanda se determina que existe un dficit de 14 aulas para inicial, primaria y secundaria, de 10 ambientes complementarios, 294 mdulos de mobiliario y equipos y de 2 profesores.

Anlisis del sustento de los Planteamientos Tcnicos de las Alternativas. La Alternativa 1 se realiza con cursos de Programacin de contenidos del currculo, talleres de difusin, anlisis y evaluacin de los objetivos del currculo y la Alternativa 2 trata estos temas pero mediante asistencia tcnica.

Costos.

Costos de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto a Precio Privado. Los costos de operacin y mantenimiento anuales son S/ 244,760.00 soles.

Costos de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto a Precio Social. Los costos de operacin y mantenimiento anuales son S/ 222,042.92 soles.

Alternativa 1.

Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto a Precio Privado. Los costos de operacin y mantenimiento anuales son S/ 299,630.00 soles.

Inversin a Precio Privado. El monto de inversin de la Alternativa 1 a precio privado es de S/ 3351,303.70 soles. El monto de inversin de la Alternativa 1 a precio social es de S/ 2824,763.74 soles.

Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto a Precio Social. Los costos de operacin y mantenimiento anuales son S/ 271,642.61 soles.

Alternativa 2.

Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto a Precio Privado. Los costos de operacin y mantenimiento anuales son iguales a la Alternativa 1.

Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto a Precio Social. Los costos de operacin y mantenimiento anuales son iguales a la Alternativa 1.

El monto de inversin de la Alternativa 2 a precio privado es de S/ 3358,303.70 soles.

El monto de inversin de la Alternativa 2 a precio social es de S/ 2831,126.74 soles.

Costo Incremental a Precio Privado Alternativa 1.

AoInversinOperacinOperacin Flujo

Sin Proyectocon ProyectoIncremental

03,351,303.703,351,303.70

1244,760.00299,630.0054,870.00

2244,760.00299,630.0054,870.00

3244,760.00299,630.0054,870.00

4244,760.00299,630.0054,870.00

5244,760.00299,630.0054,870.00

6244,760.00299,630.0054,870.00

7244,760.00299,630.0054,870.00

8244,760.00299,630.0054,870.00

9244,760.00299,630.0054,870.00

10244,760.00299,630.0054,870.00

Costo Incremental a Precio Social Alternativa 1.

AoInversinOperacinOperacin Flujo

Sin Proyectocon ProyectoIncremental

02,824,763.742,824,763.74

1222,042.92271,642.6149,599.69

2222,042.92271,642.6149,599.69

3222,042.92271,642.6149,599.69

4222,042.92271,642.6149,599.69

5222,042.92271,642.6149,599.69

6222,042.92271,642.6149,599.69

7222,042.92271,642.6149,599.69

8222,042.92271,642.6149,599.69

9222,042.92271,642.6149,599.69

10222,042.92271,642.6149,599.69

Costo Incremental a Precio Privado Alternativa 2.

AoInversinOperacinOperacin Flujo

Sin Proyectocon ProyectoIncremental

03,358,303.703,358,303.70

1244,760.00299,630.0054,870.00

2244,760.00299,630.0054,870.00

3244,760.00299,630.0054,870.00

4244,760.00299,630.0054,870.00

5244,760.00299,630.0054,870.00

6244,760.00299,630.0054,870.00

7244,760.00299,630.0054,870.00

8244,760.00299,630.0054,870.00

9244,760.00299,630.0054,870.00

10244,760.00299,630.0054,870.00

Costo Incremental a Precio Social Alternativa 2.

AoInversinOperacinOperacin Flujo

Sin Proyectocon ProyectoIncremental

02,831,126.742,831,126.74

1222,042.92271,642.6149,599.69

2222,042.92271,642.6149,599.69

3222,042.92271,642.6149,599.69

4222,042.92271,642.6149,599.69

5222,042.92271,642.6149,599.69

6222,042.92271,642.6149,599.69

7222,042.92271,642.6149,599.69

8222,042.92271,642.6149,599.69

9222,042.92271,642.6149,599.69

10222,042.92271,642.6149,599.69

Beneficios.

No se han considerado beneficios cuantitativos.

Evaluacin.

Para la Evaluacin del Proyecto se utilizar la modalidad Costo/efectividad, debido a que los beneficios no son cuantificables por ser dificultoso y tener altos costos el procedimiento de cuantificacin. El horizonte de evaluacin es de 10 aos y la tasa de descuento es de 10%.

Alternativa 1.

Valor Actual de Costo Social (VACS) e ndice de Costo/efectividad. El VACS de la alternativa 01 es de S/ 3129,532.37 soles y el ndice de Costo/efectividad de S/ 12,320.99 soles por persona.

Alternativa 2.

Valor Actual de Costo Social (VACS) e ndice de Costo/efectividad. El VACS de la alternativa 02 es de S/ 3135,895.37 soles y el ndice de Costo/efectividad de S/ 12,346.04 soles por persona.

Anlisis de Sensibilidad Se considera a la inversin como la variable cuyos cambios afectaran al VACS y el ndice Costo/efectividad del Proyecto.

Alternativa 1.a) Variacin de la Inversin total del proyecto

Existe una relacin directa entre los cambios de la inversin y los cambios del VACS y el ndice de Costo/efectividad, ante aumento o disminucin de la inversin el VACS y el ndice Costo/efectividad tambin aumentan o disminuyen.

VariacinVACSNIndicador Costo

InversinEfectividadEfectividad

3,129,532.3725412,320.99

1.303,976,961.4925415,657.33

1.203,694,485.1125414,545.22

1.103,412,008.7425413,433.11

1.003,129,532.3725412,320.99

0.902,847,055.9925411,208.88

0.802,564,579.6225410,096.77

0.702,282,103.242548,984.66

Alternativa 2.a) Variacin de la Inversin total del proyecto

Existe una relacin directa entre los cambios de la inversin y los cambios del VACS y el ndice de Costo/efectividad, ante aumento o disminucin de la inversin el VACS y el ndice Costo/efectividad tambin aumentan o disminuyen.

VariacinVACSNIndicador Costo

InversinEfectividadEfectividad

3,135,895.3725412,346.04

1.303,985,233.3925415,689.90

1.203,702,120.7125414,575.28

1.103,419,008.0425413,460.66

1.003,135,895.3725412,346.04

0.902,852,782.6925411,231.43

0.802,569,670.0225410,116.81

0.702,286,557.342549,002.19

Segn el anlisis de sensibilidad, ante cambios de la inversin el VACS y el ndice de costo efectividad de la Alternativa 1 siempre es menor que el de la Alternativa 2.

Sostenibilidad. Arreglos Institucionales. La Operacin y Mantenimiento del Proyecto seguir siendo financiada con la partida asignada en el Presupuesto Nacional al Ministerio de Educacin, Direccin Regional Lima Provincias, UGEL 10 de Huaral.

Capacidad de Gestin de la Organizacin encargada del Proyecto.Etapa de Inversin: la Municipalidad distrital de Aucallama cuenta con la experiencia (recursos humanos y equipamiento) para la ejecucin, ya que ha realizado varios proyectos en el transcurso de los ltimos cinco aos.Etapa de Operacin: la UGEL 10 Huaral conjuntamente con la I.E. N 21551 CAP Juan Vicente Suarez cuenta con la capacidad administrativa y tcnica para realizar la Operacin y Mantenimiento del Proyecto

Participacin de los Beneficiarios. Por intermedio de los padres (APAFA) aportarn al financiamiento del incremento mnimo de la Operacin y mantenimiento por la existencia del Proyecto.

Impacto Ambiental.

El proyecto no tiene impactos ambientales negativos significativos ni permanentes en la etapa de ejecucin (ocasionar, ruidos, polvo, mayor actividad, contaminacin de suelos por derrame de lubricantes, combustibles, grasas y residuos slidos) ni en la operacin. El costo de la mitigacin ambiental es de S/ 6,000.00 soles. Organizacin y Gestin.

La organizacin y gestin de la ejecucin del proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Aucallama, entidad que en el marco de las normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), es la Unidad Ejecutora y que cuenta con la experiencia es decir con la capacidad administrativa, tcnica para la ejecucin del proyecto.La operacin y mantenimiento estar a cargo del personal de la I.E. N 21551 CAP Juan Vicente Suarez, quienes cuentan con la capacidad administrativa, tcnica y el financiamiento de parte del sector educacin.

Plan de Implementacin. La inversin del Proyecto tendr una duracin de 12 meses y comprende los procesos de adjudicacin, la elaboracin del Expediente Tcnico, la ejecucin de la obra (contratacin de personal, adquisicin de material, alquiler y compra de equipos), capacitacin y mitigacin ambiental. Cronograma de Ejecucin Financiera.

COMPONENTESTrimestres (Nuevos Soles)

3er. Trimestre 20124to. Trimestre 20121er. Trimestre 20132do. Trimestre 2013Total por Componente

Capacitacin0.000.000.0010,000.0010,000.00

Mitigacin Ambiental0.000.000.006,000.006,000.00

Expediente Tcnico60,000.000.000.000.0060,000.00

Infraestructura0.00870,745.62978,239.50686,859.602,535,844.72

Equipamiento0.000.000.00195,520.10195,520.10

Supervisin0.0021,600.0032,400.0018,000.0072,000.00

Gastos Generales0.0069,580.8489,461.0739,760.48198,802.39

Utilidad0.0095,597.77122,911.4254,627.30273,136.49

Total60,000.001,057,524.231,223,011.991,010,767.483,351,303.70

Cronograma de Ejecucin Fsica.

CapacitacinTrimestres (Nuevos Soles)

3er. Trimestre 2012 (%)4to. Trimestre 2012 (%)1er. Trimestre 2013 (%)2do. Trimestre 2013 (%)Total por Componente

Capacitacin0.000.000.00100.00100.00

Mitigacin Ambiental0.000.000.00100.00100.00

Expediente Tcnico100.000.000.000.00100.00

Infraestructura0.0034.3438.5827.09100.00

Equipamiento0.000.000.00100.00100.00

Supervisin0.0030.0045.0025.00100.00

Gastos Generales0.0035.0045.0020.00100.00

Utilidad0.0035.0045.0020.00100.00

Financiamiento.El financiamiento del Proyecto ser mediante donaciones y transferencias y se gestionar en las diferentes instancias del Gobierno Central.

Modalidad de Ejecucin: Administracin Indirecta-Por Contrata.

Marco Lgico. El fin del Proyecto es el mayor logro de aprendizaje al finalizar el ao acadmico de los alumnos, mediante adecuados servicios educativos en la I.E. N 21551 CAP Juan Vicente Suarez, para lo cual se debe realizar infraestructura (construccin de aulas, ambientes exteriores, complementarios), equipamiento (adquisicin de mdulos de mobiliario y computadoras), capacitacin (cursos de programacin de contenidos del currculo, talleres de difusin, anlisis y evaluacin de los objetivos del currculo).

Resumen de objetivosIndicadoresMedios de verificacinSupuestos

FinMayor logro de aprendizaje al finalizar el ao acadmicoSe han logrado mejorar los Indicadores Educativos en:

1. El 90% de los alumnos que logran un nivel suficiente en comprensin de textos y lectura, al trmino de 10 aos de ejecutado el PIP.

2. El 80% de los alumnos que logran un nivel suficiente en matemticas al termino de 10 aos de ejecutado el PIP.

Informes de la Direccin de la I.E. N 21551 CAP Juan Vicente Suarez.

Estadsticas de la UGEL 10 de Huaral.Continua el apoyo al sector educacin de parte de los diferentes gobiernos

PropsitoAdecuados Servicios Educativos en la I.E. N 21551 CAP Juan Vicente Suarez del C.P. Caqui.

1. Mayor nivel de desempeo de los alumnos. 2. Menor ndice de desaprobados.

3. Incremento de la poblacin escolar Informes de la Direccin de la I.E. N 21551 CAP Juan Vicente Suarez.

Estadsticas de la UGEL 10 de Huaral.Capacitacin permanente de los docentes de acorde al currculo.

Formulacin del plan de desarrollo educativo acorde con las necesidades locales.

Los docentes de la institucin educativa contaran con mobiliario y equipos necesarios para brindar adecuada enseanza a los alumnos durante el horizonte del proyecto.

Componentes

Infraestructura

Equipamiento escolar

CapacitacinINFRAESTRUCTURA

Aulas: 14

Ambientes Complementarios: 6 Ambientes

Ambientes Exteriores: 3 Losas Deportivas, 1 Cerco Perimtrico

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

Mobiliario escolar: 3 aos 5aos, 1er 6to grado, 1er 5to grado 345 mdulos y 30 computadoras.

Programacin de Contenidos del Currculo para 14 profesores.

Talleres sobre Contenidos del Currculo para 14 profesores.Informe situacional de obras terminadas y en ejecucin

Existencia de registros contables, acta de recepcin, liquidacin y entrega de obra

Plano de obra y especificaciones tcnicas de obra

Pecosa de entrega de bienes muebles y equipamiento

Contratos para el dictado De cursos y talleres.

Uso adecuado de los ambientes de aulas y servicios higinicos

Inters de la poblacin de participar en acciones de conservacin y mantenimiento, as como la realizacin de eventos participativos promovidos por la Direccin del plantel y la APAFA

Acciones

1.Construccin de aulas, ambientes exteriores y complementarios

2.Dotacin de equipamiento escolar

3. Capacitacin

4. Impacto AmbientalINFRAESTRUCTURA

Expediente Tcnico S/. 60,000.00 Infraestructura 2535,844.72 Mano de Obra998,743.45 Materiales 1449,907.27 Equipo87,194.01 Gastos Generales 198,802.39 Utilidad273,136.49

Supervisin72,000.00

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Mobiliario y Equipamiento 195,520.10 Capacitacin 10,000.00 Mitigacin de Impacto Ambiental6,000.00

TOTAL: S/. 3351,303.70Convocatoria, facturas, adjudicacin y contratacin para la elaboracin del expediente tcnico; supervisin, ejecucin de obra

Convocatoria, adjudicacin y contratacin para la adquisicin y recepcin de equipos, mobiliario

Inters de Organismos Pblicos y Privados en ejecutar el mejoramiento y ampliacin de la infraestructura

Aprobacin del calendario de compromiso

V. Conclusiones y Recomendaciones.

5.1 Conclusiones

El Proyecto es Viable. El Proyecto es Viable debido a que es conveniente desde el punto de vista social para el C.P. de Caqui, es sostenible, los impactos ambientales no son significativos ni permanentes, no est expuesto a riesgos, est de acuerdo a los usos y costumbres de la localidad y dentro de los lineamientos de la Municipalidad distrital de Aucallama.

5.2 Recomendaciones

La elaboracin del expediente tcnico debe estar de acuerdo a la informacin del Perfil.

Fecha: 02/07/2012

Firma:

rgano Responsable: OPI de la Municipalidad Distrital de Aucallama