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INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Julio – Septiembre de 2015

Octubre 2015

1 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Julio – septiembre de 2015


INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

JULIO – SEPTIEMBRE 2015

PÁGINA

INTRODUCCIÓN 5

I. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA 6

I.1 INTRODUCCIÓN 6

I.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA 7

I.3 EMPLEO 13

I.4 INGRESO Y CONSUMO 18

I.5 CONTEXTO MACROECONÓMICO 23

II. INFORME SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS 28

II.1 INTRODUCCIÓN 28

II.2 EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DEL SECTOR PÚBLICO 28

II.2.1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 28

II.2.2 GASTO PRESUPUESTARIO 39

II.2.3 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO 40

II.2.4 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO 41


II.2.5 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO 41

II.3 SECTOR PARAESTATAL 43

II.4 PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 49

II.5 AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS 52

II.6 FIDEICOMISOS 58

III. INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA 72

III.1 DEUDA PÚBLICA DIRECTA 72

III.1.1 VARIACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA DIRECTA 73

III.1.2 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA DIRECTA 73

III.1.3 GARANTÍAS OTORGADAS POR EL GOBIERNO ESTATAL 73

III.2 DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA) 73

III.3 CALIFICADORAS 74

III.4 DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 75

IV. INFORME DE AVANCES DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 77

NOTA 77

V. GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO 78


NOTA

Salvo que se especifique lo contrario, este Informe fue elaborado con datos disponibles al 30 de septiembre de 2015. Las cifras son de carácter preliminar y están sujetas a revisiones. Los datos definitivos de la evolución de las finanzas estatales en 2015 serán los que se incluyan en la Cuenta Pública 2015.


INTRODUCCIÓN

Este informe trimestral, elaborado por el Poder Ejecutivo del Estado, proporciona a los ciudadanos un mejor conocimiento sobre el origen y el destino de los recursos públicos, del desempeño de la gestión y los programas públicos, y proporciona las bases para un análisis público con base en información suficiente. El informe contiene la situación de las finanzas y la deuda pública del Estado, así como la comparación entre los recursos aprobados y ejercidos en el trimestre julio – septiembre de 2015 al amparo del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado 2015. Su objeto es presentar al Congreso del Estado y a la sociedad en general, el avance y logro de resultados en la ejecución del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán, para el periodo mencionado. Este documento es el que continua la estadística de las Finanzas Estatales para el ejercicio que inició el 1 de enero, por tanto, presenta las continuación de las primeras cifras del año 2015 que permiten tener una visión más acertada y objetiva de los resultados del arranque de la ejecución del gasto de los programas y acciones de este gobierno. Desde el primer informe del año anterior, se presenta, en lo conducente, la situación de las finanzas de manera similar a la estructura del documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público denominado “Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública”. En términos de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2015, y demás disposiciones jurídicas aplicables, el documento integra la información presupuestal, programática, contable y financiera proporcionada por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por los organismos autónomos y las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado. Cabe señalar, que en cumplimiento de las disposiciones legales en materia de transparencia, el informe trimestral que se entrega al H. Congreso del Estado, estará disponible en la página de Internet del Gobierno del Estado de Yucatán. Con fundamento en los artículos 150 y 151 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y demás disposiciones legales aplicables, se presenta seguidamente el Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas correspondiente al periodo julio – septiembre de 2015.


I. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ESTATAL

I.1 INTRODUCCIÓN

El presente informe se elabora en observancia a lo dispuesto en el artículo 167, fracción I, inciso

a), punto 1 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y

tiene como propósito describir la situación de la economía estatal con base en indicadores

provenientes de fuentes de información calificadas y construidos bajo una metodología

concreta que permita observar el comportamiento de los factores internos y externos que

inciden en el desarrollo económico de Yucatán.

En este contexto se han seleccionado indicadores que, en razón de su periodicidad y nivel de

desagregación, otorguen información oportuna y actualizada respecto del panorama

económico en el ámbito estatal. Por lo anterior y con el objeto de promover una cultura

estadística, el presente informe contiene una metodología comparativa con base en cifras

desestacionalizadas en el caso de las variaciones trimestrales, y cifras originales en el caso de

las variación es anuales.

También es importante señalar que para el caso de los datos que hacen referencia a flujos,

como es el caso del valor de la producción manufacturera y el de la construcción, se realizaron

comparaciones con base en la variación promedio de las cantidades, estimadas con pesos

corrientes.

El Informe sobre la Situación Económica Estatal se divide en cuatro temas denominados:

1. Actividad Económica, el cual describe el comportamiento de los indicadores relacionados

con la producción de bienes y servicios, así como el intercambio comercial en el estado.

2. Empleo, que informa sobre el desempeño de los indicadores relacionados con el

componente humano, entendido éste como factor de producción.

3. Consumo e ingresos, que indica el nivel de gasto en bienes y servicios realizado por la

sociedad, así como la remuneración disponible para las familias.

4. Contexto macroeconómico nacional, que muestra la situación de los indicadores

coyunturales en el ámbito nacional y que tiene impacto en la economía de las entidades

federativas y sus finanzas públicas.

El ejercicio de rendición de cuentas que representa este documento se considera un elemento

esencial para que los ciudadanos tengan la certidumbre de que las políticas públicas generan

resultados medibles y observables a través del tiempo.


I.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA

En el periodo que se reporta, la actividad económica en el Estado observó un crecimiento

importante, esto como consecuencia del dinamismo en el campo, la industria y el comercio. A

pesar de que los valores de producción en las manufacturas y la construcción han mostrado una

tendencia a la baja, el Índice de la Actividad Económica Estatal de dichas actividades muestran

un incremento con relación al año pasado.

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE)

A tasa anual durante el segundo trimestre 2015 se registró un crecimiento de la actividad

económica estatal en razón de 5.2%, así como de los 3 sectores en que se clasifica, dentro de

los cuales destaca el secundario con un crecimiento de 8.0%, seguido de las actividades

terciarias con 3.9% y finalmente el sector primario con una variación de 2.8 por ciento. Es

importante mencionar que durante este trimestre Yucatán fue una la sexta entidad con mayor

crecimiento, por lo que superó la variación nacional que fue de 2.2 por ciento.

Tomando en cuenta la serie original del ITAEE, durante el primer semestre de 2015 se observa

que hubo un crecimiento sostenido de la actividad económica y de los sectores en su conjunto,

ya que en su comparación acumulada con el mismo periodo del año anterior se observó un

crecimiento de 3.2%, cifra mayor a la registrada durante el 2014.

Respecto al sector primario se registró una variación acumulada de 4.6% durante los seis meses

del año; para el sector secundario se observó un crecimiento acumulado de 2.7% y en el sector

terciario se observó un crecimiento de 3.3% durante el primer semestre de 2015.


Producción manufacturera

Durante los primeros ocho meses del año la producción manufacturera ha observado un menor

dinamismo respecto del mismo periodo del 2014. En dicho periodo la variación promedio del

valor de la producción manufacturera fue de ‐3.0 por ciento.

Cifras revisadas: r/ A partir de enero 2014

Cifras preliminares: p/ A partir de agosto 2014

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

Construcción

Durante los primeros siete meses del 2015 el promedio del valor de la construcción generado

en Yucatán se ubicó en 641 mil 172 millones de pesos, por lo que se observó una disminución

de ‐16.2% con relación al promedio registrado en el mismo lapso del 2014. Sin embargo se

espera una recuperación durante el segundo semestre en la industria de la construcción,

derivada de las inversiones en obra pública que ha anunciado el Gobernador que se iniciarán

durante el segundo semestre del año.


Cifras preliminares

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Turistas con pernocta

Con datos a septiembre de este año, la cifra acumulada de turistas con pernocta en el estado

fue 1,075,976 visitantes, lo que representa un incremento de 2.17% respecto del mismo

periodo del año 2014 cuando se recibieron 1,052,912 visitantes.

Fuente: Elaboración propia con datos de Datatur.

Por su parte, el porcentaje de la ocupación hotelera acumulada a septiembre 2015 fue de

54.7%, lo que significó un incremento de 4.2 puntos porcentuales respecto del mismo periodo

del año anterior en el que la ocupación hotelera se ubicó en 50.5 %.


Creación de empresas

De acuerdo al Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER), el número de empresas creadas

durante el periodo enero a septiembre 2015 fue de 1,268, lo cual representa una variación de

1.9% con respecto al mismo periodo del año anterior en el que se registraron 1,244 empresas.

Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaría de Economía, Sistema Integral de Gestión Registral (Siger).

Exportaciones e importaciones

Comparando cifras acumuladas a septiembre de 2015 respecto del periodo similar en 2014 se

tiene un incremento de 1,843 contenedores, esta cifra representa una variación de 3.7%. La

variación positiva del movimiento de contenedores en Puerto Progreso es producto de un

incremento de 2.7% en el total de importaciones y de 4.7% en el número de contenedores

exportados.


Fuente: Elaboración propia con datos de la API Progreso.

Inversión Extranjera Directa

De acuerdo con la Secretaría de Economía, durante el primer semestre del año se registró un

flujo de 81.1 millones de dólares en el estado, por lo que se observó un incremento de 144.3%

con relación al total de Inversión Extranjera Directa registrada en diciembre de 2014. Este flujo

es el más alto de los últimos 12 años. Cabe mencionar que el registro de inversiones extranjeras

presenta una nueva metodología en su medición, por lo que los flujos de años anteriores

pueden sufrir variaciones.

Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras

(p) cifra al primer semestre del 2015.


Sector agropecuario

De acuerdo al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), hasta el mes de

septiembre de 2015 el volumen de la producción agrícola en Yucatán presentó incrementos en

diversos cultivos tales como la naranja en 31.3% (5,610 toneladas más que el año anterior), la

sandía 18.6%, el maíz 5.1%, la calabacita 3.5%. Cabe mencionar también que la producción de

sorgo en grano se incrementó en casi 900 toneladas, 3.8 veces más que la producción del año

anterior, es decir 278.0%.

Estos incrementos resultan importantes ya que tan solo la naranja representa el 25% del total

de los cultivos perennes y en cuanto a los cultivos pertenecientes al ciclo agrícola, tales como la

sandía, el maíz de grano y la calabacita representan el 45% del total de la producción

perteneciente al ciclo agrícola en curso.

A pesar de lo anterior, la producción agrícola total presentó una variación de ‐16.5% con

respecto a septiembre del año anterior, esto debido a que en abril inició nuevamente el año

agrícola de 18 meses por lo que las cosechas de este ciclo agrícola se obtendrán en los

próximos meses.

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP

Por otra parte, en el mismo periodo mencionado en el párrafo anterior, la producción pecuaria

obtenida hasta septiembre de 2015 fue de 285 mil 043 toneladas, lo que representa un

incremento de 5.1% respecto de la producción obtenida en el mismo periodo del 2014. Los

productos pecuarios que registraron un mayor incremento son: leche de bovino (42.9%), miel


(28.5%) y carne de bovino (12.6%). Yucatán permanece como entre los primeros lugares en la

producción de pavo (1), miel (1), cera en greña (2), puerco (5) y huevo (6).

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP.

I.3 EMPLEO

Los datos registrados en materia de empleo mantienen un buen dinamismo, principalmente en

el rubro de empleos formales generados, vinculados con las bajas tasas de desempleo; en los

mismos términos, las tasas de informalidad laboral se han conservado sin incrementos y la

productividad laboral presenta una tendencia creciente.

Población Económicamente Activa

De acuerdo con los resultados trimestrales que se presentan en la Encuesta Nacional de

Ocupación y Empleo (ENOE), la Población Económicamente Activa (PEA) durante el segundo

trimestre de 2015 fue de 63.6%, lo que no significó diferencia porcentual respecto del mismo

periodo del año anterior en el que se registró una PEA también de 63.6 por ciento. En términos

absolutos, la PEA registró un incremento de 27.9 miles de personas con relación al periodo

antes mencionado.




Población Ocupada

En lo que respecta a la distribución sectorial de la población ocupada, según datos de la ENOE,

durante el primer semestre de 2015 se registraron 102,871 personas ocupadas en actividades

primarias (10.5%), 270,379 personas en el sector secundario (27.5%) y 605,967 personas

ocupadas en las actividades terciarias (61.7%); así como 2,311 personas sin especificar

sector al cual pertenecen (0.2%).

En conjunto esta distribución representa el 97.7% de la Población Económicamente Activa,

siendo 981,528 personas ocupadas.



Población desocupada

El desempleo en el estado se ha mantenido en niveles bajos. Durante el segundo trimestre de

este año la tasa de desocupación fue de 2.3, cifra ligeramente menor a la tasa de 2.4 registrada

durante el mismo periodo del año anterior. Con estas cifras Yucatán permanece como el

segundo estado con menor desempleo del país.



Formalidad

La tasa de informalidad laboral en Yucatán durante 2015 ha sido ligeramente menor a la

observada durante el segundo trimestre de 2014. En lo que respecta al segundo trimestre de

2015 se registró una tasa del 59.3% con respecto a la población ocupada total, es decir, (‐)0.8

puntos porcentuales menor que la tasa de informalidad registrada en el mismo periodo del año

previo, además de que se mantiene en niveles menores a los observados durante 2012 y 2013.


Empleo formal

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante el periodo de enero a

septiembre del 2015 se han generado 8,727 nuevos empleos formales, destacando el mes de

enero, marzo y junio con 2,073, 2,420 y 2,319 nuevos trabajadores asegurados,

respectivamente.

Los empleos formales generados durante los primeros nueve meses del 2015 representan un

incremento de 16.0% respecto del total de empleos generados durante el mismo periodo del

2014.

Con estos nuevos empleos formales Yucatán ha alcanzado el total de 325,480 trabajadores

asegurados, cifra que representa un incremento de 3.4% con relación al número de

trabajadores asegurados en septiembre del 2014.


Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.

Productividad laboral

El Índice de Productividad Laboral en Yucatán, con datos originales, presentó un aumento del

2.18% en el segundo trimestre del presente año con respecto al mismo periodo del año

anterior. A nivel sectorial, se observa un importante aumento en la Actividad Primaria,

presentando incrementos en el último año y medio; para el segundo trimestre del 2015

presentó un aumento de 10.46%, en el mismo periodo los sectores Secundario y Terciario

también presentaron aumentos de 0.40% y 1.29%, respectivamente.


Nota: Los valores difieren de los previamente presentados por actualización en las series del INEGI


I.4 INGRESO Y CONSUMO

El comportamiento de los ingresos familiares reflejó un comportamiento positivo que se refleja

en la mejora del salario, el crecimiento de las remesas familiares y las menores tasas de

inflación. Con relación a los indicadores vinculados al consumo muestran una dinámica

diferenciada, ya que el comercio al por mayor mantiene incrementos importantes, en tanto que

las ventas al por menor registran un desempeño negativo.

Salario base de cotización

El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que el promedio del salario base de cotización

durante el mes de junio de este año fue de $272.07 pesos, por lo que observó un incremento de

5.68% respecto del mismo mes del año anterior en el que el promedio del salario se ubicó en

$257.44 pesos.

Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.

Ingreso promedio y por salarios mínimos

Durante el segundo trimestre del 2015, comparando con el mismo periodo del año anterior, la

población ocupada por nivel de ingreso registró incrementos de 9.0% y 10.9% en los niveles de

más de 1 y hasta 2 salarios mínimos, y de más de 2 hasta 3 salarios mínimos, respectivamente.

Por otra parte, en el mismo periodo hubo una variación porcentual de ‐6.4, ‐7.5 y ‐7.1 puntos

en los niveles de ingreso de hasta 1 salario mínimo, de más de 3 hasta 5 salarios mínimos, y

más de 5 salarios mínimos, respectivamente.


Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE.

Remesas

Durante el segundo trimestre de 2015 los ingresos por remesas familiares registraron un

incremento de 4.3 % respecto al mismo periodo del año anterior. El total acumulado de enero a

junio del 2015 fue de 66.8 millones de dólares.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.


Comercio al por mayor y al por menor

En cuanto al índice de ventas al por mayor, el promedio hasta el mes de agosto del 2015 fue de

125.5, por lo que se observó una variación promedio de 18.4% respecto al mismo periodo del

2014 en el que el índice promedio fue de 105.9.

a. Cifras preliminares. b. Base 2008. Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Por su parte, el promedio del índice de ventas al por menor durante los primeros ocho meses

del año fue de 135.6 lo que representa una variación de ‐2.7% con respecto al mismo periodo

de 2014 en el que el índice se ubicó en 139.3.

Consumo de Electricidad

En cuanto al consumo eléctrico, hasta el mes de agosto de 2015 se registró un promedio de

consumo mensual de 283,098 megawatts, lo que representó un incremento de 5.24% en el

consumo de energía con respecto al mismo periodo del año anterior.


Fuente: Elaboración propia con datos de la CFE.

Mercado de vivienda

De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), durante los primeros ocho meses

del año se ejecutaron 19,208 acciones de financiamiento en el estado, por lo que se observó un

incremento de 13.9% respecto del mismo periodo del año anterior.

En la gráfica se observa que con datos hasta agosto de 2015 el número de acciones de

Fovissste, Banca Mercantil (CNBV), y Otros disminuyeron en 14.2%, 15.5% y 19.0%,

respectivamente, en comparación al mismo periodo en el 2014; sin embargo, las acciones de

financiamientos del Infonavit y Fondeo Sociedad Hipotecaria Federal, aumentaron 50.7% y

28.0%, respectivamente en este mismo periodo.


Fuente: Elaboración propia con datos de CONAVI. *No incluye subsidios CONAVI

Inflación (Local)

De acuerdo con datos del INEGI en el mes de septiembre del 2015 la inflación fue de 1.90%.

Como se observa en la gráfica la inflación ha observado una tendencia a la baja a partir de

octubre de 2014.



I.5 CONTEXTO MACROECONÓMICO

En 2014 el Producto Interno Bruto (PIB) creció 2.1%, en relación a su nivel de 2013. Asimismo,

para el periodo abril‐junio 2015 el PIB nacional registró una avance del 2.2% en términos

interanuales, es decir, respecto al mismo periodo del año anterior. Finalmente, entre el primer

y segundo trimestre de 2015 se apreció un incremento de 0.5% del PIB en valores

desestacionalizados.

Actividad económica nacional

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) registró en el mes de agosto de 2015 un

crecimiento del 2.8% con respecto al mismo periodo del año anterior, mientas que en su

comparativa con respecto al mes previo se incrementó un 0.5%. Dicha crecimiento se encuentra

sustentado principalmente por el crecimiento de mercado interno, evidencia en un crecimiento

del 3.4% en términos interanuales, y del dinamismo del campo con un crecimiento del 7.1% en

términos interanuales.

a. Cifras preliminares. b. Base 2008. Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Inflación nacional

En cuanto a la inflación, al inicio del segundo semestre de 2015, ésta se ha mantenido dentro

del objetivo del Banco de México de 3% con un margen del 1%. En septiembre del presente año

la inflación mensual interanual fue del 2.52%, continuando la tendencia a la baja observada

durante los dos trimestres anteriores y alcanzando un mínimo histórico.



Tasa de interés

La tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE a 28 días) se ha mantenido estable en el

segundo trimestre del año, ubicándose en 3.30% al cierre del mes de julio. Se mantiene en 3%

por la tasa objetivo del Banco de México (Tasa de Interés Interbancaria a un día).

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México.

Tipo de cambio

Se mantiene la tendencia alcista en el dólar, emprendida desde agosto de 2014, la cual

ocasionó una depreciación del peso de 9.5% para el último trimestre de dicho año. Una

importante volatilidad del entorno macroeconómico mundial ocasionó que durante el tercer

trimestre de 2015 se registre una media mensual de 16.93 pesos por unidad, alcanzando un


nuevo pico histórico, y ocasionando una depreciación media del peso de 5%.


Precio del petróleo

En lo que respecta al precio de la Mezcla Mexicana de Petróleo (MME), en el segundo trimestre

del año, tuvo una ligera recuperación, desde que toco fondo en enero de 2015 cuando llegó a

cotizarse en $39.26 dólares por barril, de dicho mes a julio se incrementado la cotización a

$50.63, lo que implicación un apreciación de 28.96%.

Los factores que explican los precios relativamente bajos del petróleo permanecen, por lo que

los precios no se esperan un retorno a los precios observados antes de septiembre de 2014. Las

expectativas de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público se mantienen en que se estabilice

en torno a los 50 dólares por barril.

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Geológico Mexicano


Proyecciones macroeconómicas para 2015

El Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, hace énfasis en la importancia de la

caída de los precios de materias primas y petróleo para el desempeño de las economías de

América Latina y el Caribe. Sin embargo, los efectos de dichos choques externos difieren en

función de los socios comerciales de cada país. Los países de Sudamérica, los cuales tienen

relaciones comerciales significativamente fuertes con China, han sufrido mayores dificultades a

causa de la caída de precios de materias primas y de la constante desaceleración de la

economía china. Por el contrario, países como México han logrado mantener una relativa

estabilidad a causa de la reciente recuperación de la economía estadounidense.

El Banco de México hace énfasis en logros de la política macroeconómica puesta en marcha en

el país durante la primera mitad de 2015. A pesar del complicado entorno económico mundial,

la inflación se ha mantenido por debajo del objetivo de 3%, llegando incluso a niveles mínimos

históricos, y al mismo tiempo se mantuvo un control relativamente eficiente sobre el tipo de

cambio nominal y real.

Se presenta a continuación un resumen de los pronósticos de las principales variables

macroeconómicas para 2015. Se concluye que el promedio de crecimiento proyectado para

2015 es de 2.36%, mientras que en la inflación se estima en 2.9%.:

Indicador SHCP/aBanco de México/b

FMI/cEspecialistas en

Economía del Sector Privado d/

Promedio

Crecimiento real del PIB (%) 2 a 2.8 1.7 a 2.5 2.4 2.3 2.36

Inflación (%) 3 3 3 2.7 2.9

Balanza en cuenta corriente (% del PIB) -2.5 -0.5 a 2.6 N.D. N.D. -2.025

Tipo de cambio (pesos por dólar) 15.6 15.64 N.D. 16.7 15.98

Fuente:

a/ Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de

Egresos de la Federación Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016

b/ Informe Trimestral abril‐junio 2015 del Banco de México

c/ World Economic Outlook, julio 2015, Fondo Monetario Internacional

d/ Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: septiembre 2015

Ingresos del sector público federal

De acuerdo a las estimaciones de la SHCP, en 2015 y 2016 los ingresos del sector público

representarían 22.3 y 21.5% del PIB respectivamente, es decir, estos observarían una reducción

de 0.2% durante el próximo año. La mayor presión sobre las finanzas públicas es ejercida por la


reducción en los ingresos petroleros, que combinan la reducción del precio de la Mezcla

Mexicana de Petróleo y la reducción de la plataforma de producción (entre 2004 y 2015 los

ingresos de PEMEX se han reducido un 19.9%).

En la tabla se puede observar un crecimiento importante de los ingresos tributarios, de enero a

agosto del 2015, registrando una variación de 29.3% con respecto al mismo periodo del año

anterior. De igual manera, los ingresos provenientes del ISR aumentaron 24.3% durante el

mismo periodo. Un dato importante a considerar es que los ingresos totales registraron una

tasa de crecimiento del 3.8%. Dicho incremento puede atribuirse al proceso de implementación

de la reforma fiscal emprendida por el gobierno federal.

Ingresos Presupuestarios del Sector Público Enero‐agosto 2014 y 2015

(Millones de pesos)

Enero-Agosto (2014-2015) Concepto

2014 2015 Crec. real %

Total 2,544,127.4 2,718,464.3 3.8

Gobierno Federal 1,886,196.9 2,090,274.0 7.7

Tributarios 1,210,583.8 1,610,488.9 29.3

Impuesto sobre la renta 659,682.4 843,896.6 24.3

Impuesto al valor agregado 445,949.4 477,827.3 4.1

Impuesto especial sobre producción y servicios 59,736.3 233,629.3 280.0

IEPS gasolinas y diesel -21,783.4 143,860.8 n.s.

IEPS distinto de gasolinas y diesel 81,519.7 89,768.4 7.0

Impuestos a la importación 21,410.4 27,847.4 26.4

Impuesto por la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos

n.d. 2,381.7 n.a.

Otros impuestos 23,805.4 24,906.6 1.7

No tributarios 675,613.1 479,785.1 -31.0

Derechos 588,445.5 48,013.5 -92.1

Aprovechamientos 83,293.4 140,004.5 63.3

Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo n.d. 287,869.7 n.a.

Otros 3,874.2 3,897.4 -2.3

Organismos y empresas 657,930.5 628,190.3 -7.2

PEMEX 254,396.4 225,383.9 -13.9

CFE 216,322.4 199,073.4 -10.6

IMSS 157,856.6 171,429.8 5.5

ISSSTE 29,355.1 32,303.3 6.9

Otros 0.0 0.0 n.s.

Partidas informativas n.d. n.d. n.a.

Ingresos petroleros 808,153.4 528,000.7 -36.5


II. INFORME SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

II.1 Introducción

Al 30 de septiembre de 2015, las finanzas públicas presentan números positivos. Es importante

destacar que todos los balances del cuadro fueron positivos, desde el balance público de 244.18

millones de pesos.

El balance presupuestario al 30 de septiembre de 2015 fue de 11.06 millones de pesos.

El balance primario del sector público, definido como la diferencia entre los ingresos y los

gastos distintos del costo financiero fue de 317.07 millones de pesos.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO

(Millones de pesos)

Enero‐Marzo Abril‐junio Julio‐septiembre Total Enero‐sept. Concepto 2015

p_/ Estruc.

% 2015 p_/

Estruc. %

2015 p_/ Estruc.

% 2015 p_/

Estruc. %

Balance Público 1,601.14 21.8% 375.83 4.6% 244.18 3.1% 2,221.14 9.5%

Balance presupuestario 235.84 3.2% 157.43 1.9% 11.06 0.1% 404.32 1.7%

Ingreso presupuestario 7,357.99 100.0% 8,114.23 100.0% 7,903.51 100.0% 23,375.74 100.0% Gasto neto presupuestario 7,122.15 96.8% 7,956.81 98.1% 7,892.45 99.9% 22,971.41 98.3% Balance de entidades paraestatales 1,116.90 15.2% 157.8 1.9% 196.72 2.5% 1,471.42 6.3% Balance de poderes y autónomos 248.40 3.4% 59.6 0.7% 36.4 0.5% 344.40 1.5%

Balance primario 272.75 3.7% 194.56 2.4% 317.07 4.0% 784.39 3.4%

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

p_/ Cifras preliminares.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

II.2 Evolución de las finanzas del Sector Público

II.2.1 Ingresos presupuestarios

El monto de los ingresos presupuestarios durante el tercer trimestre de 2015 fue de 8 mil

585.01 millones de pesos, de los cuales 681.5 corresponden a ingresos propios de los Poderes y

organismos autónomos, así como a organismos y empresas del sector paraestatal.


INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO

(Millones de pesos)

Enero‐marzo Abril‐junio Julio‐septiembre Total Enero‐sept.

2015 p_/ Estruc.

% 2015 p_/

Estruc. %

2015 p_/ Estruc.

% 2015 p_/

Estruc. %

Total 8,167.19 100.0% 8,760.43 100.0% 8,585.01 100.0% 25,512.64 100.0%

Poder Ejecutivo 7,357.99 90.1% 8,114.23 92.6% 7,903.51 92.1% 23,375.74 91.6%

Sector Paraestatal 601.80 7.4% 536.70 6.1% 557.50 6.5% 1,696.00 6.6%Poderes y Organismos Autónomos 207.40 2.5% 109.50 1.3% 124.00 1.4% 440.90 1.7%




Del total de los ingresos presupuestarios, 92.1% correspondió al Poder Ejecutivo del Estado y

7.9% a los Poderes y organismos autónomos, así como a organismos y empresas del sector

paraestatal.

A continuación, se presenta el desglose de los Ingresos del Poder Ejecutivo correspondiente al trimestre que se informa:

Tercer Trimestre 2015

Poder Ejecutivo Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015 (Millones de pesos)

INGRESOS ENERO‐SEPTIEMBRE 2015

RUBRO DE INGRESOS TOTAL LEY DE

INGRESOS TOTAL I TRIMESTRE

TOTAL II TRIMESTRE

TOTAL III TRIMESTRE

TOTAL ENE‐SEPT

Impuestos 1,549.84 540.92 342.27 436.62 1,319.81

Impuestos sobre los ingresos 131.35 48.29 46.63 49.44 144.37

Sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos con cruce de apuestas legalmente permitidos

68.30 16.88 17.61 18.36 52.85

Sobre el ejercicio profesional 15.30 3.49 3.30 3.81 10.61





TOTAL II TRIMESTRE

TOTAL III TRIMESTRE

TOTAL ENE‐SEPT

Cedular sobre la obtención de ingresos por actividades empresariales 31.17 15.23 14.13 13.16 42.52

Cedular por la enajenación de bienes inmuebles 16.58 12.69 11.58 14.11 38.39

Impuestos sobre el patrimonio 227.69 151.52 25.82 20.08 197.42

Sobre tenencia o uso de vehículos 227.69 151.52 25.82 20.08 197.42

Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 212.63 59.06 64.06 68.57 191.68

Sobre hospedaje 26.94 7.47 7.28 7.13 21.87

Adicional para la ejecución de obras materiales y asistencia social 66.78 17.21 17.35 18.13 52.69

Sobre enajenación de vehículos usados 18.56 3.63 2.41 2.29 8.33

Impuesto a las erogaciones en juegos y concursos 100.34 30.75 37.02 41.02 108.79

Impuestos al comercio exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 965.13 272.10 199.98 294.12 766.20

Sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal 965.13 272.10 199.98 294.12 766.20

Impuestos ecológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Accesorios 13.04 9.94 5.78 4.41 20.13

Otros Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuotas y aportaciones de seguridad social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aportaciones para fondos de vivienda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuotas para el Seguro Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuotas de Ahorro para el Retiro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





TOTAL II TRIMESTRE

TOTAL III TRIMESTRE

TOTAL ENE‐SEPT

Contribuciones de mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Contribución de mejoras por obras públicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Derechos 590.90 186.74 156.26 165.04 508.03

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público 0.17 0.04 0.02 0.04 0.10

Por el uso, goce o aprovechamiento de bienes de dominio público del Estado 0.17 0.04 0.02 0.04 0.10

Por el uso de cementerios y prestación de servicios conexos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Derechos a los hidrocarburos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Derechos por prestación de servicios 590.72 186.70 156.24 165.00 507.93

Servicios que presta la Administración Pública en general 4.36 1.29 1.01 1.05 3.35

Servicios que presta la Secretaría de Seguridad Pública 98.77 30.22 27.22 28.28 85.73

Dotación, canje, reposición y baja de placas 25.95 6.44 5.93 6.59 18.97

Tarjetas de circulación 11.63 5.21 3.36 3.11 11.67

Expedición de licencias de manejo 45.61 15.34 14.18 15.03 44.55

Otros servicios 5.36 1.18 1.39 1.34 3.91

Relacionados con vialidad de vehículos de carga 5.09 1.49 1.59 1.68 4.76

Relacionados con la policía auxiliar y la policía bancaria, industrial y comercial 2.40 0.43 0.65 0.43 1.50





TOTAL II TRIMESTRE

TOTAL III TRIMESTRE

TOTAL ENE‐SEPT

Seguridad externa en las vialidades y espacios públicos adyacentes en los que se lleven a cabo exposiciones, asambleas, espectáculos públicos, eventos artísticos y demás eventos análogos en general, de conformidad con el aforo de cada uno de ellos 2.73 0.13 0.12 0.11 0.36

Derechos por los servicios que presta la Consejería Jurídica 45.72 14.04 11.87 15.64 41.55

Dirección del Registro Civil 43.56 13.40 11.13 14.58 39.12

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán 1.65 0.48 0.56 0.64 1.68

Dirección de Contratos, Licitaciones y Procedimientos 0.52 0.15 0.17 0.43 0.75

Servicios que presta el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán 122.71 29.06 33.54 34.38 96.97

Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 68.35 16.64 19.26 18.77 54.68

Servicios que prestan los Fedatarios a quienes el Estado les haya concedido Fe Pública 48.04 11.05 12.67 14.00 37.72

Dirección del Archivo Notarial 1.73 0.41 0.44 0.52 1.37

Dirección de Catastro 4.59 0.96 1.16 1.09 3.21

Servicios que presta la Fiscalía General del Estado 3.77 0.97 0.85 0.94 2.75

Servicios que presta la Secretaría de Educación 13.72 3.25 2.41 1.63 7.30

Servicios que presta la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 4.14 1.31 1.29 0.99 3.58

Servicios que presta la Secretaría de Salud 42.00 9.50 11.22 13.11 33.83

Servicios que presta la Unidad Estatal de Protección Civil 0.42 0.15 0.32 0.22 0.70

Servicios que presta el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán

216.77 67.84 59.03 67.84 194.71





TOTAL II TRIMESTRE

TOTAL III TRIMESTRE

TOTAL ENE‐SEPT

Servicios que presta la Dirección de Transporte 1.71 0.43 0.27 0.66 1.36

Acceso a la información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Por los servicios de inspección, control y fiscalización que realiza la Secretaría de la Contraloría General

1.40 0.81 0.17 ‐0.20 0.78

Por los servicios de supervisión, vigilancia y registro de máquinas de juegos y apuestas 35.23 27.85 7.03 0.45 35.33

Por los servicios que presta el Poder Judicial del Estado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Accesorios 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Productos 32.09 5.86 14.01 69.97 89.84

Productos de tipo corriente 2.59 0.99 0.03 0.03 1.05

Uso, aprovechamiento o enajenación de bienes de dominio privado del Estado 1.94 0.91 0.00 0.00 0.91

Venta de formas oficiales impresas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros 0.00 1.38 1.49 60.28 63.15

Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00

Accesorios de Productos 29.50 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros productos 29.50 0.08 0.03 0.03 0.15

Productos de capital 0.00 4.40 12.49 9.65 26.54

Rendimientos de capitales y valores del Estado 0.00 4.40 12.49 9.65 26.54

Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aprovechamientos 267.74 184.42 102.94 96.40 383.76





TOTAL II TRIMESTRE

TOTAL III TRIMESTRE

TOTAL ENE‐SEPT

Aprovechamientos de tipo corriente 267.06 183.62 102.29 96.19 382.10

Incentivos por colaboración administrativa 214.46 132.60 80.96 76.25 289.81

Impuestos federales administrados por el Estado 85.83 36.71 32.54 36.30 105.54

Impuestos sobre tenencia o uso de vehículos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Impuesto sobre automóviles nuevos 80.00 28.42 24.95 26.28 79.65

Impuesto especial sobre producción y servicios a las gasolinas y diesel 0.28 0.28 0.00 0.08 0.36

Impuesto sobre la renta de quienes tributan en los términos del Capítulo IV del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta respecto de la enajenación de terrenos construcciones o terrenos y construcciones 5.55 8.01 7.59 9.94 25.54

Incentivos y multas 128.63 95.89 48.43 39.95 184.27

Recargos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indemnizaciones 0.01 0.01 0.02 0.01 0.03

Multas administrativas y multas impuestas por autoridades judiciales 48.94 18.42 14.14 15.04 47.60

Herencias, legados y donaciones que se hagan a favor del estado o de instituciones que dependan de él

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Accesorios de aprovechamientos 1.51 0.70 0.33 0.52 1.55

Otros aprovechamientos 2.15 31.90 6.84 4.37 43.11

Aprovechamientos de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0.67 0.80 0.65 0.21 1.66





TOTAL II TRIMESTRE

TOTAL III TRIMESTRE

TOTAL ENE‐SEPT

Impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto empresarial de tasa única, de quienes tributan en los términos de la Sección III del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 0.45 0.73 0.59 0.20 1.53

Impuesto sobre la renta de quienes tributan en los términos de la Sección II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (Régimen Intermedio) 0.22 0.07 0.06 0.01 0.14

Ingresos por ventas de bienes y servicios 2,446.38 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados 2,390.08 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales 56.30 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Participaciones y Aportaciones 28,737.83 5,950.58 6,450.21 6,424.54 18,825.33

Participaciones 10,780.33 2,797.31 2,657.55 2,582.56 8,037.41

Fondo General 7,481.00 2,196.39 1,937.00 1,803.38 5,936.77

Fondo de Fomento Municipal 772.00 195.55 193.99 188.02 577.56

Fondo Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 236.00 64.87 59.62 68.06 192.55

Fondo de Compensación sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 30.00 7.40 7.40 7.40 22.19

Fondo de Fiscalización (FOFIR) 870.00 229.21 235.66 206.75 671.62

Fondo de Compensación (Repecos e Intermedios) 0.00 7.83 4.41 6.26 18.50

Venta final de gasolina y diesel 324.00 96.05 81.81 104.67 282.53

Fondo ISR 1,067.33 0.00 137.67 138.82 276.48

Aportaciones 10,848.17 2,282.17 2,968.90 2,434.47 7,685.54

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 5,495.24 915.91 1,509.87 960.02 3,385.80





TOTAL II TRIMESTRE

TOTAL III TRIMESTRE

TOTAL ENE‐SEPT

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 1,574.47 390.68 365.26 378.85 1,134.78

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 1,374.74 413.17 413.17 413.17 1,239.50

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipales 1,208.10 363.08 363.08 363.08 1,089.25

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 166.64 50.08 50.08 50.08 150.25

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 1,023.40 256.45 256.45 256.45 769.35

Fondo de Aportaciones Múltiples 437.76 55.66 180.03 180.03 415.73

Infraestructura Educativa 215.06 0.00 124.37 124.37 248.74

Infraestructura Educativa Básica 141.32 0.00 75.69 75.69 151.37

Infraestructura Educativa Superior 64.97 0.00 44.40 44.40 88.79

Infraestructura Educativa Media Superior 8.76 0.00 4.29 4.29 8.57

Asistencia Social 222.70 55.66 55.66 55.66 166.99

Fondo de Aportaciones para Educación Tecnología y de Adultos 149.92 40.73 34.54 36.38 111.65

Educación Tecnológica 86.13 23.62 20.61 20.67 64.90

Educación de Adultos 63.79 17.11 13.93 15.71 46.75

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 177.64 56.92 56.92 56.92 170.75

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 615.00 152.66 152.66 152.66 457.98

Convenios 7,109.32 871.11 823.76 1,407.51 3,102.38

Secretaría de Educación Pública 2,026.06 98.33 84.48 469.86 652.66

Secretaria de Desarrollo Rural 405.15 0.00 0.00 32.84 32.84

Secretaria de Desarrollo Social (Yucatán) 261.14 0.00 1.77 12.63 14.39

Secretaría de Fomento Turístico 131.00 0.00 3.40 16.29 19.69

Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 195.56 8.00 6.60 0.00 14.60

Secretaría General de Gobierno 30.83 0.00 21.59 0.76 22.35

Secretaría de Economía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





TOTAL II TRIMESTRE

TOTAL III TRIMESTRE

TOTAL ENE‐SEPT

Secretaría de Gobernación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 126.21 0.00 0.00 3.73 3.73

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 0.00 0.00 49.00 39.20 88.20

JAPAY 357.87 0.00 18.62 17.41 36.03

Secretaría de Salud 1,008.70 192.05 208.75 177.65 578.45

CONAGUA 0.00 0.00 157.67 47.86 205.54

Secretaría de Seguridad Pública 172.79 0.00 91.97 0.19 92.17

Secretaría de la Juventud 6.91 0.00 0.00 2.05 2.05

Consejería Jurídica 381.44 0.00 23.11 3.00 26.11

JEDEY 111.20 18.86 13.91 39.71 72.48

SEMARNAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Secretaria de Hacienda y Crédito Público 0.00 520.99 48.85 409.25 979.08

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 23.58 0.00 0.00 5.54 5.54

Coordinación Metropolitana del Estado de Yucatán 88.38 10.00 0.00 88.29 98.29

INCAY 710.21 21.85 13.86 31.70 67.42

Secretaria de la Cultura y las Artes 84.04 1.02 74.05 7.73 82.80

Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Auditoria Superior del Estado de Yucatán (ASEY) 6.48 0.00 5.89 1.82 7.71

Fiscalía general del estado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IBECEY 57.94 0.00 0.00 0.00 0.00

Universidad Tecnológica Metropolitana 52.52 0.00 0.00 0.00 0.00

Universidad Tecnológica del Sur 14.71 0.00 0.00 0.00 0.00

Universidad Tecnológica del Centro 7.04 0.00 0.00 0.00 0.00

Universidad Tecnológica del Poniente 9.67 0.00 0.00 0.00 0.00

Universidad Tecnológica del Mayab 6.08 0.00 0.00 0.00 0.00

Instituto Tecnológico superior de Motul 19.20 0.00 0.00 0.00 0.00





TOTAL II TRIMESTRE

TOTAL III TRIMESTRE

TOTAL ENE‐SEPT

Instituto Tecnológico superior de Progreso 26.79 0.00 0.00 0.00 0.00

Instituto Tecnológico superior de Valladolid 22.93 0.00 0.00 0.00 0.00

Instituto Tecnológico del Sur del Estado de Yucatán 24.09 0.00 0.00 0.00 0.00

CONCITEY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IEAEY 20.95 0.00 0.00 0.00 0.00

Programas Regionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Secretaria Técnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IVEY 100.88 0.00 0.00 0.00 0.00

IDEFEY 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Secretaria el Trabajo y Previsión social 42.01 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Convenios 560.98 0.00 0.25 0.00 0.25

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 1,687.11 489.47 380.70 392.62 1,262.79

Transferencias internas y asignaciones al sector público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias al resto del sector público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subsidios y subvenciones 1,687.11 217.54 0.00 0.00 217.54

Universidad Autónoma de Yucatán 1,687.11 489.47 380.70 392.62 1,262.79

Ayudas sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pensiones y jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingresos derivados de financiamientos 500.00 0.00 667.85 318.32 986.17

Deuda Pública 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Financiamiento a Corto Plazo 0.00 667.85 318.32 986.17

0.00 0.00

TOTALES 35,811.88 7,357.99 8,114.23 7,903.51 23,375.74

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

1) El total global puede presentar una ligera variación por la aplicación de las fórmulas.

2) No está considerado el Ingreso de Paraestatales y Autónomos.


II.2.2 Gasto Presupuestario

En el periodo que se informa, el gasto neto presupuestario del sector público fue de 8 mil

311.01 millones de pesos.

GASTO TOTAL DEL

SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO

(Millones de pesos)

Enero‐marzo Abril‐junio Julio‐septiembre Total Enero‐sept.

2015 p_/ Estruc.

% 2015 p_/

Estruc. %

2015 p_/ Estruc.

% 2015 p_/

Estruc. %

Total 6,470.84 68.0% 8,120.76 74.2% 8,311.01 74.7% 22,902.61 72.5%

Gasto primario 9,513.34 100.0% 10,942.51 100.0% 11,123.85 100.0% 31,579.70 100.0%

Programable 7,904.31 83.1% 9,312.98 85.1% 8,939.85 80.4% 26,157.14 82.8%

No programable 1,609.02 16.9% 1,629.54 14.9% 2,184.00 19.6% 5,422.56 17.2%

Jubilaciones y pensiones 136.88 1.4% 141.44 1.3% 149.63 1.3% 427.96 1.4%

Participaciones 1,435.22 15.1% 1,450.96 13.3% 1,728.35 15.5% 4,614.53 14.6%

Costo financiero 36.91 0.4% 37.14 0.3% 306.02 2.8% 380.07 1.2%

(‐) Subsidios, transferencias y aportaciones 2,950.30 31.0% 2,559.30 23.4% 2,783.02 25.0% 8,292.62 26.3% (‐) Gasto ejercido con remanentes de ejercicios anteriores 92.20 1.0% 262.45 2.4% 29.82 0.3% 384.47 1.2%




Durante el tercer trimestre, el costo financiero del sector público fue de 360.02 millones de

pesos.

El gasto programable representa 80.4% del gasto primario. El no programable representa

19.6%.

Los subsidios, transferencias y aportaciones a los Poderes y organismos autónomos, así como a

organismos y empresas del sector paraestatal son 25% del gasto primario.

A continuación se presenta el análisis del gasto con base en cada una de sus tres clasificaciones:

la administrativa, que identifica las erogaciones de acuerdo con el ramo administrativo y

entidad que ejerce los recursos; la funcional, que relaciona el gasto con las principales

actividades que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado;

y la económica, que ordena los recursos de acuerdo con su naturaleza y tipo de gasto.


II.2.3 Clasificación administrativa del gasto

En el trimestre julio – septiembre de 2015, el monto de las transferencias, vía gasto

programable, a los Poderes y organismos autónomos, así como a organismos y empresas del

sector paraestatal fue de dos mil 783.02 millones de pesos.

Para el periodo que nos ocupa, el gasto de la Administración Pública el Estado de Yucatán fue

de 10 mil 353.85 millones de pesos. El gasto neto del trimestre de la Administración Pública

Centralizada fue de ocho mil 311.01 millones de pesos, ello, sin considerar los dos mil 783.02

millones de subsidios, transferencias y aportaciones a que se refiere el párrafo anterior.

GASTO POR NIVEL INSTITUCIONAL

Y ORDEN DE GOBIERNO

(Millones de pesos)

Enero‐marzo Abril‐junio Julio‐septiembre Total Enero‐sept. Concepto

2015 p_/ Estruc.

% 2015 p_/

Estruc. %

2015 p_/ Estruc.

% 2015 p_/

Estruc. %

Total 6,470.84 100.0% 8,120.76 100.0% 8,311.01 100.0% 22,902.61 100.0%

Ramos Autónomos 759.68 11.7% 760.71 9.4% 769.99 9.3% 2,290.38 10.0%

Legislativo 41.16 0.6% 41.77 0.5% 46.82 0.6% 129.74 0.6%

Judicial 112.61 1.7% 112.47 1.4% 115.39 1.4% 340.47 1.5%Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 63.63 1.0% 106.37 1.3% 47.50 0.6% 217.50 0.9%Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán 7.49 0.1% 7.19 0.1% 8.66 0.1% 23.34 0.1%Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública 6.56 0.1% 6.40 0.1% 6.65 0.1% 19.61 0.1%Universidad Autónoma de Yucatán 518.98 8.0% 474.78 5.8% 529.56 6.4% 1,523.31 6.7%Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa 4.96 0.1% 6.03 0.1% 6.06 0.1% 17.05 0.1%Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios 1.14 0.0% 1.49 0.0% 1.70 0.0% 4.32 0.0%Tribunal Electoral del Estado de Yucatán 3.16 0.0% 4.21 0.1% 7.66 0.1% 15.03 0.1%

Poder Ejecutivo del Estado 8,753.65 135.3% 10,181.81 125.4% 10,353.85 124.6% 29,289.31 127.9% Administración Pública Centralizada 7,122.15 110.1% 7,956.81 98.0% 7,892.45 95.0% 22,971.41 100.3%

Sector Paraestatal 1,631.50 25.2% 2,225.00 27.4% 2,461.40 29.6% 6,317.90 27.6% (‐) Subsidios, transferencias y aportaciones 2,950.30 45.6% 2,559.30 31.5% 2,783.02 33.5% 8,292.62 36.2%


GASTO POR NIVEL INSTITUCIONAL

Y ORDEN DE GOBIERNO

(Millones de pesos)


2015 p_/ Estruc.

% 2015 p_/

Estruc. %

2015 p_/ Estruc.

% 2015 p_/

Estruc. %

(‐) Gasto ejercido con remanentes de ejercicios anteriores 92.20 1.4% 262.45 3.2% 29.82 0.4% 384.47 1.7%

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. p_/ Cifras preliminares. Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

II.2.4 Clasificación Funcional del gasto

En el periodo julio – septiembre, 51.3% de las erogaciones programables se canalizó a las

funciones de desarrollo social, 5.9% a las de desarrollo económico, 17% a las de gobierno y

25.8% a otras funciones que se desglosan en el anexo 1 de este documento.

GASTO PRESUPUESTARIO. PODER EJECUTIVO

Clasificación Funcional

(Millones de pesos)


2015 p_/ Estruc.

% 2015 p_/

Estruc. %

2015 p_/ Estruc.

% 2015 p_/

Estruc. %

Total 7,122.15 100.0% 7,956.81 100.0% 7,892.45 100.0% 22,971.41 100.0%

Gobierno 1,084.97 15.2% 1,272.26 16.0% 1,339.38 17.0% 3,696.62 16.1%

Desarrollo social 4,177.69 58.7% 4,835.31 60.8% 4,050.84 51.3% 13,063.85 56.9%

Desarrollo económico 387.35 5.4% 361.13 4.5% 467.87 5.9% 1,216.35 5.3%

Otras 1,472.14 20.7% 1,488.10 18.7% 2,034.36 25.8% 4,994.60 21.7%




II.2.5 Clasificación económica del gasto

En el trimestre que se informa, el gasto corriente fue de dos mil 566.44 millones de pesos,

32.5% del total, mientras que la inversión en obra pública fue de 966.15 millones de pesos, que

representó 12.2%.


GASTO PRESUPUESTARIO. PODER EJECUTIVO

Clasificación Económica

(Millones de pesos)


2015 p_/ Estruc.

% 2015 p_/

Estruc. %

2015 p_/ Estruc.

% 2015 p_/

Estruc. %

Total 7,122.15 100.0% 7,956.81 100.0% 7,892.45 100.0% 22,971.41 100.0%

Total corriente 2,295.05 32.2% 3,193.91 40.1% 2,566.44 32.5% 8,055.40 35.1%

Servicios personales 1,875.08 26.3% 2,626.79 33.0% 1,837.66 23.3% 6,339.54 27.6%

Materiales y suministros 141.07 2.0% 140.04 1.8% 218.02 2.8% 499.12 2.2%

Servicios Generales 278.90 3.9% 427.08 5.4% 510.76 6.5% 1,216.74 5.3%

Inversión en Obra Pública 274.21 3.9% 469.10 5.9% 966.15 12.2% 1,709.45 7.4%

Transferencias para el apoyo de obras públicas 230.03 3.2% 466.34 5.9% 949.86 12.0% 1,646.23 7.2%

Obras públicas 44.18 0.6% 2.75 0.0% 16.29 0.2% 63.22 0.3%

Resto del Gasto 4,552.90 63.9% 4,293.80 54.0% 4,359.86 55.2% 13,206.57 57.5%Ayudas, subsidios y transferencias 3,101.17 43.5% 2,645.10 33.2% 2,654.09 33.6% 8,400.36 36.6%

Bienes muebles e inmuebles 46.21 0.6% 153.19 1.9% 149.41 1.9% 348.82 1.5%Inversiones financieras, provisiones económicas, ayudas y otras erogaciones 52.70 0.7% 146.06 1.8% ‐6.55 ‐0.1% 192.21 0.8%

Participaciones municipales en las contribuciones federales 1,315.90 18.5% 1,312.31 16.5% 1,256.90 15.9% 3,885.11 16.9%

Deuda pública 36.91 0.5% 37.14 0.5% 306.02 3.9% 380.07 1.7%





II.3 Sector Paraestatal

El sector paraestatal cerró el tercer trimestre del año 2015 con un remanente 196.7 millones

de pesos, como resultado de recursos obtenidos por dos mil 658.1 millones y de un gasto

ejercido de dos mil 461.4 millones.

TOTAL I TOTAL II TOTAL III CONCEPTO

TRIM TRIM TRIM

TOTAL ENE‐SEPT

RECURSOS TOTALES 2,751.4 2,385.3 2,658.1 7,794.8

I.1 INGRESOS OBSERVADOS

Propios 601.8 536.7 557.5 1,696.0

Transferencias del Ejecutivo y otros entes 2,149.6 1,848.6 2,100.6 6,098.8

GASTO EJERCIDO 1,634.5 2,227.5 2,461.4 6,323.4

Servicios personales 842.9 852.3 849.9 2,545.1

Materiales y suministros 143.5 281.8 331.3 756.6

Servicios generales 239.6 478.5 438.4 1,156.5

Ayudas, Subsidios y Transferencias 261.8 341.9 378.5 982.2

Participaciones y Aportaciones a Municipios 1 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros Gastos Netos 146.7 273.0 463.3 883.0

REMANENTE 1,116.9 157.8 196.7 1,471.4


A continuación, se presentan los cuadros con los ingresos y los gastos de los entes públicos que

integran este sector:

INGRESOS

CONCEPTO TOTAL I TRIM

TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL ENE‐SEPT

RECURSOS TOTALES 2,751.4 2,385.3 2,658.1 7,794.8


INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN 54.4 55.1 102.8 212.3

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN 149.2 115.1 107.9 372.3



TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL ENE‐SEPT

PLANTA INDUSTRIALIZADORA 1.1 2.0 1.7 4.8

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN 34.1 39.2 54.5 127.8

INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN 5.2 17.3 10.8 33.3

INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES 3.4 4.4 24.2 32.0

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN 3.9 4.3 7.0 15.2

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 39.9 40.6 70.4 150.9

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN 70.9 239.7 251.5 562.1

CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN 5.2 7.5 7.7 20.5

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN 1.8 59.8 41.6 103.2

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN 72.7 27.0 17.0 116.8

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN 4.6 0.2 2.8 7.5

FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 2.5 4.5 3.3 10.3

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN 213.9 307.3 301.5 822.7

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO 2.1 1.7 0.9 4.6

SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 7.7 8.0 8.9 24.6

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN 6.2 6.3 6.3 18.9

HOSPITAL DE LA AMISTAD 11.5 10.0 10.0 31.5

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 1,382.9 887.5 843.7 3,114.1

COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN 5.6 15.2 67.1 87.8

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN 9.1 9.1 7.9 26.1

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN 55.6 64.2 72.4 192.2

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN 77.5 54.3 134.4 266.2

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO 5.3 9.0 5.5 19.8



TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL ENE‐SEPT

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL 7.6 9.4 9.7 26.6

AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 0.0 0.6 0.3 1.0

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN 16.2 14.9 19.5 50.6

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN 1.6 1.8 1.3 4.7

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN 82.1 79.4 121.0 282.5

PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN 0.7 1.0 1.0 2.7

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN 0.3 0.3 0.2 0.8

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO 12.2 14.8 9.7 36.7

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR 6.0 6.5 6.3 18.8

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID 10.2 8.9 8.3 27.4

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL 10.4 5.8 6.7 22.9

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 20.5 22.4 26.8 69.8

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN 11.3 7.1 7.9 26.3

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 29.6 24.1 31.4 85.1

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN 101.3 81.1 106.8 289.2

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 25.4 20.7 28.6 74.7

CONSEJO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN 2.4 19.1 7.3 28.9

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 30.9 23.8 28.1 82.8

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 6.7 5.9 7.5 20.1

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN 139.0 37.9 56.6 233.5

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE 3.4 3.4 3.5 10.3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO 3.4 3.4 3.8 10.6



TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL ENE‐SEPT

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB 3.7 3.4 4.2 11.3


GASTOS


TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL ENE‐SEPT

GASTO EJERCIDO TOTAL 1,634.6 2,227.6 2,461.2 6,323.4

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN 50.2 58.1 50.9 159.2

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN 90.6 144.7 110.9 346.2

PLANTA INDUSTRIALIZADORA 3.1 3.4 3.3 9.8

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN 6.7 8.2 8.7 23.6

INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN 6.7 7.7 9.5 23.9

INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES 2.5 4.6 4.4 11.5

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN 4.0 4.5 5.7 14.1

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 29.0 43.7 73.3 146.1

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN 82.8 90.3 107.1 280.2

CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN 5.9 6.9 7.5 20.3

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN 1.5 35.8 48.9 86.3

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN 41.5 33.4 27.8 102.7

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN 1.8 6.4 4.8 13.0

FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 2.7 4.9 3.4 11.0

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN 209.4 252.2 252.3 713.9

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO 1.2 2.5 0.5 4.2



TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL ENE‐SEPT

SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 8.3 7.9 8.9 25.1

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN 5.5 6.9 6.3 18.6

HOSPITAL DE LA AMISTAD 10.3 11.2 11.9 33.4

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 568.4 906.8 981.9 2,457.1

COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN 5.1 11.3 66.3 82.8

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN 7.4 10.1 7.9 25.4

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN 38.5 120.8 215.1 374.4

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN 6.8 8.3 10.0 25.2

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO 6.6 7.0 7.6 21.1

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL 8.5 8.3 9.4 26.3

AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 0.9 0.9 1.2 3.0

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN 27.3 26.3 20.2 73.8

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN 1.5 1.5 1.2 4.2

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN 72.3 73.2 101.5 247.0

PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN 0.8 0.8 0.9 2.5

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN 0.1 0.3 0.2 0.6

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO 14.5 16.0 7.8 38.3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR 5.9 9.3 7.2 22.3

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID 6.8 7.4 7.3 21.5

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL 7.2 7.6 7.3 22.1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 26.0 26.4 31.9 84.4



TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL ENE‐SEPT

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN 8.0 9.9 8.4 26.3

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 20.5 24.1 31.0 75.6

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN 85.1 85.6 78.8 249.6

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 20.4 18.8 20.0 59.2

CONSEJO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN 2.3 6.7 5.9 14.9

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 23.0 25.0 23.8 71.8

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 6.4 7.2 7.8 21.4

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN 88.8 61.6 41.0 191.4

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE 4.0 4.3 4.3 12.6

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO 4.2 4.6 4.6 13.5

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB 4.1 3.9 4.3 12.4



II.4 Poderes y Organismos Autónomos

Los poderes Legislativo y Judicial, y los organismos autónomos cerraron el tercer trimestre del

año 2015 con un remanente de 36.4 millones de pesos, como resultado de recursos obtenidos

por 806.4 millones y un gasto ejercido de 770 millones.

TOTAL I TOTAL II TOTAL III CONCEPTO

TRIM TRIM TRIM

TOTAL ENE‐SEPT

RECURSOS TOTALES 1,008.1 820.3 806.4 2,634.8


Propios 207.4 109.5 124.0 440.9

Transferencias del Ejecutivo 800.7 710.8 682.4 2,193.9

GASTO EJERCIDO 759.7 760.7 770.0 2,290.4

Servicios personales 511.9 537.3 605.9 1,655.1

Materiales y suministros 21.8 35.3 29.6 86.7

Servicios generales 85.5 139.5 106.2 331.2

Ayudas, Subsidios y Transferencias 134.4 38.5 22.9 195.8

Participaciones y Aportaciones a Municipios 1 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros Gastos Netos 6.1 10.1 5.4 21.6

REMANENTE 248.4 59.6 36.4 344.4


A continuación, se presentan los cuadros con los ingresos y los gastos de los organismos que

integran este sector:

INGRESOS


TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL ENE‐SEPT

RECURSOS TOTALES 1,008.1 820.3 806.3 2,634.8

PODER LEGISLATIVO 48.4 51.6 43.1 143.1

CONGRESO DEL ESTADO 36.0 33.5 29.0 98.5

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 12.4 18.1 14.0 44.5



TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL ENE‐SEPT

PODER JUDICIAL 111.5 108.1 108.0 327.7

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 73.5 88.4 47.7 209.5

INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 6.8 6.2 5.5 18.5

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 7.0 8.6 7.2 22.8

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY) 747.1 544.7 582.4 1,874.2

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA 5.8 5.7 6.0 17.5

TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS 1.9 1.6 1.6 5.1

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 6.1 5.4 4.9 16.4


GASTOS


TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL ENE‐SEPT

GASTO EJERCIDO TOTAL 759.7 760.7 770.0 2,290.4

PODER LEGISLATIVO 41.2 41.8 46.8 129.7

CONGRESO DEL ESTADO 29.4 29.7 34.9 93.9

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 11.8 12.1 12.0 35.8

PODER JUDICIAL 112.6 112.5 115.4 340.5

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 63.6 106.4 47.5 217.5

INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 6.6 6.4 6.6 19.6

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 7.5 7.2 8.7 23.3

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY) 519.0 474.8 529.6 1,523.3

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA 5.0 6.0 6.1 17.1



TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL ENE‐SEPT

TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS 1.1 1.5 1.7 4.3

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 3.2 4.2 7.7 15.0



II.5 Ampliaciones Netas Autorizadas

En el periodo julio – septiembre de 2015 el monto de las ampliaciones netas autorizadas fue de

1,357.2 millones de pesos. De este total, 887.8 millones correspondieron a recursos de libre

disposición y 469.4 millones a recursos etiquetados, que incluyen 29.8 millones provenientes

de remanentes de periodos anteriores.

ORIGEN DE LAS AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS EN 2015. JULIO – SEPTIEMBRE CON RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN

PODER EJECUTIVO (MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO

TOTAL I TRIM

TOTAL II TRIM

TOTAL III TRIM

TOTAL ENE‐SEPT

AMPLIACIONES

NO COMPENSADAS 300.4 490.4 886.6 1,677.5

COMPENSADAS CON INGRESOS 0.2 1.3 0.6 2.1

IMPUESTO S/NÓMINAS 0.0 2.4 0.6 3.1

AMPLIACIONES BRUTAS 300.6 494.2 887.8 1,682.6

REDUCIONES 0.0 0.0 0.0 0.0

AMPLIACIONES NETAS 300.6 494.2 887.8 1,682.6

* Cifras previas al 30 de septiembre de 2015 * Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

Se aprobaron ampliaciones al gasto de algunas dependencias, las cuales tienen como

contrapartida ingresos propios o una transferencia de otras partidas presupuestarias de las

propias dependencias y entidades.

Tomando en cuenta lo señalado, el monto de las ampliaciones brutas no compensadas fue de

886.6 millones de pesos en el trimestre.


AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS EN 2015. JULIO – SEPTIEMBRE PODER EJECUTIVO (MILLONES DE PESOS)

RAMO TOTAL TRIM

I TOTAL TRIM

II TOTAL TRIM

III

PODERES Y ENTES AUTÓNOMOS 0.0 2.2 12.2

LEGISLATIVO 0.0 2.2 0.0

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN 0.0 0.0 12.0

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 0.0 0.0 0.2

GASTO NO PROGRAMABLE 139.6 35.5 486.5

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 131.5 43.6 218.1

DEUDA PÚBLICA 8.1 ‐8.1 268.4

PODER EJECUTIVO 677.0 750.3 858.5

DESPACHO DEL GOBERNADOR 0.0 3.6 1.2

RESTO 0.0 3.6 1.2

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 96.7 62.1 61.5

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 1.5 0.1 0.0

CANAL 13 0.0 0.0 0.8

RESTO 95.2 61.9 60.7

INDEMAYA 0.0 0.1 0.0

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 60.4 69.7 73.1

JEDEY 0.0 23.0 0.2

IDEFEY 0.0 3.2 1.3

INCAY 14.0 2.5 31.0

JAPAY 1.2 26.5 26.4

INCCOPY 30.8 9.3 14.2

IVEY 14.4 5.1 0.0

RESTO 0.0 0.1 0.0

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 30.8 42.1 22.6

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 240.4 65.1 177.9

IDEY 9.8 20.6 15.5

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 3.0 0.0 0.0

UTM 0.0 0.3 0.0

COBAY 1.7 0.3 0.0


RAMO TOTAL TRIM

I TOTAL TRIM

II TOTAL TRIM

III

CECITEY 0.2 0.1 2.0

CONALEP 2.3 0.2 0.0

IEAEY 3.6 0.4 0.2

IBECEY 7.5 15.0 0.1

RESTO 212.3 28.2 160.1

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 0.0 10.7 5.9

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 14.0 54.8 113.2

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO 33.5 4.6 48.0

IYEM 0.1 0.3 0.0

CASA DE LAS ARTESANÍAS 0.4 0.1 0.5

RESTO 33.0 4.2 47.5

SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO 48.1 69.4 73.3

CULTUR 3.5 26.0 41.7

RESTO 44.6 43.4 31.6

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 5.6 15.3 7.7

COMEY 0.0 13.4 3.8

RESTO 5.6 1.9 3.9

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 0.0 2.2 2.5

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 32.9 32.0 67.6

DIF 0.4 5.4 0.0

RESTO 32.5 26.6 67.6

SECRETARÍA DE SALUD 44.3 20.8 33.1

CONSEJERÍA JURÍDICA 7.7 147.0 ‐6.3

INSEJUPY 0.0 0.0 ‐10.0

RESTO 7.7 147.0 3.7

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 0.0 0.3 3.5

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 0.0 0.7 1.1

SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 47.0 6.2 56.3

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS 0.0 2.1 44.2

RESTO 47.0 4.1 12.1

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 15.6 143.7 116.3

AFI 1.0 2.1 0.0


RAMO TOTAL TRIM

I TOTAL TRIM

II TOTAL TRIM

III

UGI 0.0 0.3 0.0

RESTO 14.6 141.3 116.3

TOTAL 816.6 788.0 1,357.2

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

El monto de las ampliaciones netas autorizadas en el periodo julio – septiembre fue de 1,357.2

millones de pesos, los cuales se distribuyeron como sigue: 12.2 millones para los Poderes y

Organismos Autónomos, 486.5 millones para los Ramos Generales y 858.5 millones para la

Administración Pública del Estado.

Las ampliaciones netas al gasto de los Poderes y Organismos Autónomos se concedieron: al

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana por 12 millones como complemento para el

proceso electoral 2015; y 0.2 millones a la Universidad Autónoma de Yucatán, en calidad de

ampliación automática, debido a que sus ajustes los realiza directamente la Secretaría de

Educación Pública del Gobierno Federal.

Las ampliaciones de los Ramos Generales fueron para Participaciones por los ajustes que

realiza la federación por recursos para el Fondo de Cultura, para el FOPADEM 2015, para

Infraestructura Deportiva y para el pago de financiamiento a corto plazo.

De las ampliaciones netas por 858.5 millones de pesos, al presupuesto de la Administración

Pública del Estado algunos de los principales receptores fueron las Secretarías General de

Gobierno, de Obras Públicas, de Educación, de Desarrollo Rural, de Desarrollo Social, de

Fomento Turístico, de Fomento Económico, de Salud y de la Cultura y las Artes, entre otras.

Las ampliaciones aprobadas a la Secretaría General de Gobierno fueron para el apoyo a

transportista para compensar el impacto del incremento del combustible, para la última etapa

de renovación de la infraestructura vehicular como parte del programa de apoyo a los

concesionarios del servicio de transporte público en el municipio de Mérida, para la

alimentación de reos, para materiales de la maquiladora del Cereso, para mantenimiento del

inmueble, compra de servidores y monitores para el edificio de Situr y para el Convenio de

Coordinación en materia de prevención, combate y control de incendios forestales en el

estado, entre otros.

Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Obras Públicas se destinaron a la


ejecución de proyectos de inversión de sus organismos públicos descentralizados, tales como la

modernización de carreteras y caminos, ampliación de redes eléctricas, instalación de líneas de

distribución, ambas acciones en municipios del interior del estado, para la ampliación de

espacios educativos, para ampliación de redes de agua potable, para saneamiento en zonas

rurales, para el programa de tratamiento de aguas residuales, para el mantenimiento y

conservación de las instalaciones del centro social y deportivo en la Colonia Chuburná de

Hidalgo, para las instalaciones del complejo deportivo Kukulcán, para las instalaciones del

Centro Estatal de Servicios Yucatán (CESY), y para el Estadio “General Salvador Alvarado”, entre

otros.

Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Educación Pública se aplicaron para

solventar el pago del 4% sobre nóminas propios de la prestación de servicios en educación en

el estado, para adquisición de equipos de cómputo del Programa Bienestar Digital, para el

programa de verano Bienestar en Vacaciones, para trabajos de mantenimiento de la

infraestructura educativa del estado, para la construcción y equipamiento del taller de equipo

de cómputo en el Colegio de Educación Profesional Técnica, plantel Tizimín, para espacios

educativos en la Preparatoria 1 Serapio Rendon en Mérida, para el centro de cómputo de la

Escuela Preparatoria Estatal 6 Alianza de Camioneros en Mérida, para espacios educativos. en

la Escuela Preparatoria 2 General Salvador Alvarado, para el centro de cómputo en la Escuela

Preparatoria 7 de Mérida, para espacios educativos en la Preparatoria Estatal 9 Víctor Manuel

Cervera Pacheco, para la unidad de capacitación para el trabajo en Mérida, para espacios

educativos en el CECIYTEY para planteles de los municipios de Maxcanú, Espita, Hoctún y

Panabá y para la modernización de aulas didácticas en planteles de los colegios de bachilleres

en Tixpéhual y Cuzamá, así como a intereses generados en el FAETA y los ajustes (ampliaciones)

propios del FONE.

Las ampliaciones a la Secretaría de Desarrollo Rural fueron para la compra de frijol Jamapa y

semilla de maíz para entrega a productores de diversos municipios afectados por contingencias

climatológicas, dentro del Programa de Atención a Desastres Naturales en el sector

agropecuario, para el Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural, para el Programa Peso a

Peso de apoyo a productores rurales de diversos municipios, para el Programa de Empleo

Temporal durante la veda del mero, entre otros.

Las ampliaciones a la Secretaría de Fomento Económico fueron para cubrir el hospedaje,

alimentación, pasaje de avión y transporte de los funcionarios que asistieron al evento de la

Semana de Yucatán en México, para el apoyo al convenio del Grupo Modelo para la instalación

de su planta en Yucatán y dar cumplimiento a los compromisos del INCAY y el INCCOPY que se

establecen en el documento, para el pago de servicios de capacitación a servidores públicos

para la atracción de inversión al estado, entre otros.


Las ampliaciones autorizadas a la Secretaría de Fomento Turístico fueron para el Convenio de

Coordinación para el Otorgamiento de Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico a Pueblos

Mágicos y Destinos Prioritarios 2015, para la elaboración del proyecto ejecutivo para la

construcción, rehabilitación, mejoramiento y continuidad de los trabajos de imagen urbana en

el centro histórico de Izamal Pueblo Mágico, instalación eléctrica subterránea y concreto

hidráulico estampado, para la señalización turística, segunda etapa, en carreteras, pueblos y

ciudades y para el mejoramiento de la oferta turística en el puerto de Río Lagartos, para el

convenio con el Municipio de Valladolid para la realización del programa para fortalecer las

ventajas competitivas de la oferta turística en el municipio y promover un turismo sustentable,

la LXXXVII Convención Nacional del Consejo Consultivo de la Cámara de la Industria de Radio y

Televisión (CIRT), que se llevó a cabo del 25 al 27 de agosto, para gastos relacionados con la

Semana de Yucatán en México, entre otros.

Las ampliaciones otorgadas a la Secretaría de Desarrollo Social fueron para el Programa

Bienestar en Vacaciones, para el Programa de Gestión Ciudadana, para el estudio de

investigación sobre la demanda laboral de personas de la tercera edad, para el Programa de

Empleo Temporal, para el Programa Bienestar Escolar, para el Programa Recicla por tu

Bienestar, para el Programa de Nutrición Integral, para intereses generados por el Fondo de

Aportaciones Múltiples del DIF Yucatán, entre otros.

Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Salud fueron, para el programa de

prevención y control de adicciones, para gastos de apoyo el combate del Chikungunya y del

Dengue, para el programa de agua limpia y para el ajuste de los recursos de salud (FASSA) del

Ramo 33 para 2015, entre otros.

Las ampliaciones para la Secretaría de la Cultura y las Artes fueron para presentaciones

artísticas en diversos municipios del estado, mantenimiento. al Centro Cultural del Niño

Yucateco (CECUNY), pintura y trabajos de albañilería, suministro, instalación y mantenimiento

de compresores en aires acondicionados, así como adquisición de nuevos equipos de aire

acondicionado, para el Consejo Internacional de Festivales de Folklore, para el anteproyecto de

la construcción del Centro Nacional de la Música Mexicana, para anticipos y contratación de

servicios para el Festival Internacional de la Cultura Maya (FICMAYA), para el proyecto de

equipamiento, remodelación y rehabilitación del Museo del Arte Contemporáneo Ateneo de

Yucatán, entre otros.

Es importante aclarar que no todas las ampliaciones netas autorizadas en un periodo se ejercen

en el mismo lapso.


II.6 FIDEICOMISOS

Desde el trimestre abril‐junio de 2014, además de una serie de cuadros con los estados financieros de los fideicomisos, con la finalidad de ampliar la información trimestral sobre las finanzas públicas, se presenta una matriz con la información del flujo de efectivo de cada fideicomiso para el periodo que se informa. Ello permitirá a los ciudadanos tener una información más amplia sobre el origen y la aplicación de los recursos financieros El fideicomiso, de manera general, es un contrato por virtud del cual una persona física o moral en su carácter de fideicomitente, afecta o transmite ciertos bienes, valores, derechos o recursos en dinero para la realización de un fin lícito y determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución Fiduciaria para que ésta lo administre, custodie y entregue en beneficio de una persona física o moral denominada fideicomisario quien es la que recibe el provecho.

59 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – septiembre de 2015

RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

SEGURIDAD PÚBLICA, PARA ATENCIÓN A DESASTRES, DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SECTOR RURAL

FASP

FONDO PARA LA ATENCIÓN DE

EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO (FAED)

FIDEICOMISO JUSTICIA PENAL YUCATÁN

FONDO PARA INFRAESTRUCTURA

ESTATALFOFAY FOPROYUC FOCAPY

FONDO ESTATAL PARA EL APOYO INMEDIATO A LOS PRODUCTORES AVÍCOLAS,

PORCÍCOLAS Y DE GANADO BOVINO Y

OVICAPRINO

FOMICY FYDITRACFONDO

METROPOLITANO DE YUCATAN

ACTIVOCAJA Y BANCOS 97,121,415.88 19.33 9,124.88 23,347.64 1,546,965.26 6,607,000.00 618,000.00 1,769,000.00 137,778.21 35,331.30INVERSIONES EN VALORES 8,688,727.90 188,977,744.94 18,733,423.72 122,399,701.10 955,191.85 56,706,435.95CUENTAS POR COBRAR (CARTERA) 15,770,618.89 28,337,000.00 11,451,000.00DEUDORES DIVERSOSMOBILIARIO Y EQUIPO 97,588,966.68INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOSINTERESES SUBSIDIADOSPRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO 84,422,000.00 25,459,000.00 3,254,000.00 9,135,399.60OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO 210,481,001.45 8,688,747.23 188,986,869.82 18,756,771.36 123,946,666.36 119,366,000.00 37,528,000.00 5,023,000.00 9,273,177.81 955,191.85 56,741,767.25

PASIVOACREEDORES DIVERSOS 90,749.94 -0.01 54,011,316.95IMPUESTOS POR PAGARPROVISIONES POR OBLIG. DIVERSASINGRESOS POR CLASIFICAR 119,000.00 60,000.00 2,980.00OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO 90,749.94 0.00 0.00 -0.01 54,011,316.95 119,000.00 60,000.00 0.00 2,980.00 0.00 0.00

PATRIMONIOPATRIMONIO APORTADO 29,816,297.81 187,574,821.41 384,125,590.24 3,346,260,216.86 500,000.00 15,970,158.76 481,023,152.40ENTREGAS PATRIMONIALES -29,516,260.00 -3,279,117,652.70 -424,281,385.15PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGOVALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV. 2,530,032.31RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 119,598,996.44 5,883,781.83 -365,565,709.16 1,539,067.61 117,776,000.00 31,178,000.00 5,018,000.00 8,752,705.47 -10,900,464.06 RESULTADO DEL EJERCICIO 90,791,255.07 -25,104.72 1,412,048.41 196,890.29 1,253,717.64 1,471,000.00 6,290,000.00 5,000.00 17,492.34 -4,114,502.85 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL

TOTAL PATRIMONIO 210,390,251.51 8,688,747.23 188,986,869.82 18,756,771.37 69,935,349.41 119,247,000.00 37,468,000.00 5,023,000.00 9,270,197.81 955,191.85 56,741,767.25

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 210,481,001.45 8,688,747.23 188,986,869.82 18,756,771.36 123,946,666.36 119,366,000.00 37,528,000.00 5,023,000.00 9,273,177.81 955,191.85 56,741,767.25



FOMENTO ECONÓMICO, FOMENTO TURÍSTICO, SECTOR SALUD Y MEDIO AMBIENTE

FIDEYPARA LA PROMOCIÓN

TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL

DE ALTA ESPECIALIDAD

PARA EL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y

DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)

PARA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

HOSPITALARIA DEL ESTADO DE YUCATÁN

PROTEGO F/0020 PROTEGO F/0002 PROTEGO F/0019 PROTEGO F/0007 IEPAC FIAMBIYUC

FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y

FOMENTO DEL EMPLEO PERMANENTE

DEL ESTADO DE YUCATÁN

ACTIVO CAJA Y BANCOS 127,103.83 1,980,064.45 311,491.46 166,615.70 23,192.63 30,083.82INVERSIONES EN VALORES 21,271,289.22 25,736,002.87 52,056,432.38 82,739,455.23 12,164,373.29 4,591,256.28 2,377,627.15 9,734,356.00CUENTAS POR COBRAR (CARTERA) 2,130,681,018.21DEUDORES DIVERSOS 123,259,792.08 2,430,264.65 37,184,030.21IVA ACREDITABLEMOBILIARIO Y EQUIPO 265,228.00INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOSINTERESES SUBSIDIADOSPRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZOESTIMACIONES DE CUENTAS INCOBRABLES -264,828.00OTROS ACTIVOS 158,410.00

TOTAL ACTIVO 144,531,481.30 28,166,267.52 127,103.83 1,980,064.45 311,491.46 0.00 2,182,904,066.29 82,762,647.86 12,194,457.11 4,591,256.28 2,377,627.15 47,076,796.21

PASIVOACREEDORES DIVERSOS 89,047,685.93 -0.50 35,775.48IMPUESTOS POR PAGARPROVISIONES POR OBLIG. DIVERSASINGRESOS POR CLASIFICAR

TOTAL PASIVO 89,047,685.93 -0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,775.48

PATRIMONIO PATRIMONIO APORTADO 32,659,887.83 125,772.71 1,924,195.99 305,786.32 601,033,284.22 14,409,618,757.71 2,149,249,035.11 892,224,595.01 3,626,203.50 11,389,796.30 20,797,041.00ENTREGAS PATRIMONIALES -425,575.56 -12,242,252,510.77 -2,071,950,471.64 -881,876,711.53 -9,017,090.39PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGO 345,625.58VALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV.RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 21,805,272.00 10,512,731.87 -599,375,835.01 14,653,743.62 4,034,470.76 1,683,313.64 979,193.47 25,704,084.28RESULTADO DEL EJERCICIO 1,018,635.54 17,653,536.15 1,331.12 55,868.46 5,705.14 -1,231,873.65 884,075.73 1,429,613.63 163,259.99 -14,140.69 4,921.24 194,269.87OTRAS CUENTAS DE CAPITAL

TOTAL PATRIMONIO 55,483,795.37 28,166,268.02 127,103.83 1,980,064.45 311,491.46 0.00 2,182,904,066.29 82,762,647.86 12,194,457.11 4,591,256.28 2,377,627.15 47,041,020.73

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 144,531,481.30 28,166,267.52 127,103.83 1,980,064.45 311,491.46 0.00 2,182,904,066.29 82,762,647.86 12,194,457.11 4,591,256.28 2,377,627.15 47,076,796.21



SECTOR EDUCACIÓN

PROGRAMA ESCUELAS DE

CALIDADFONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS-YUCATÁN

(PRONABES)

PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA

EDUCACIÓN SUPERIOR DE MANUTENCIÓN EN

YUCATÁN

VIVIENDA MAGISTERIOTECNOLOGÍAS EDUCATIVAS

Y DE INFORMACIÓNBECAS REPETTO MILÁN

(UADY)

ACTIVOCAJA Y BANCOS 532.11 1,050,145.34 1,092.18INVERSIONES EN VALORES 26,014,582.87 191,160,546.47 37,171,458.54 7,956,755.51 0.00 401,652.69CUENTAS POR COBRAR (CARTERA)DEUDORES DIVERSOS 123,601.10MOBILIARIO Y EQUIPO 41,156.39 9,470.00INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOSINTERESES SUBSIDIADOSPRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZOOTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO 26,015,114.98 192,210,691.81 164,757.49 37,182,020.72 7,956,755.51 0.00 401,652.69

PASIVOACREEDORES DIVERSOS 344,479.32IMPUESTOS POR PAGAR 0.82PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS 0.00 633.40INGRESOS POR CLASIFICAR

TOTAL PASIVO 0.00 345,113.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PATRIMONIOPATRIMONIO APORTADO 314,184,832.96 158,939,870.91 3,227,568.34 -25,151,425.24 682,924.81ENTREGAS PATRIMONIALES -304,945,075.14PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGOVALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV. 8.44RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 16,531,826.21 29,759,235.83 164,757.49 0.00 4,610,396.22 25,170,039.17 -236,332.29RESULTADO DEL EJERCICIO 243,522.51 3,166,471.53 0.00 37,182,020.72 118,790.95 -18,613.93 -44,939.83OTRAS CUENTAS DE CAPITAL

TOTAL PATRIMONIO 26,015,114.98 191,865,578.27 164,757.49 37,182,020.72 7,956,755.51 0.00 401,652.69

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 26,015,114.98 192,210,691.81 164,757.49 37,182,020.72 7,956,755.51 0.00 401,652.69

SUMA DE LOS PATRIMONIOS: 3,406,988,824.46


SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SISTEMA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA DE FIDEICOMISOS. MATRIZ DE INFORMACIÓN CONCENTRADA

TRIMESTRE JULIO‐SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO

FASP 2014‐ 2015

FONDO PARA LA ATENCIÓN

DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO

(FAED)

FIDEICOMISO JUSTICIA PENAL

YUCATÁN


ESTATAL FOFAY FOPROYUC FOCAPY

FONDO ESTATAL PARA EL APOYO

INMEDIATO A LOS

PRODUCTORES AVÍCOLAS,


OVICAPRINO

SALDO O DISPONIBILIDAD INICIAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES

57,116,086.94 19.33 144,744,213.24 18,688,257.98 144,958,752.95 5,181,463.72 1,229,629.47 1,767,783.48

INGRESOS

RECURSOS PRESUPUESTALES OTORGADOS EN EL PERIODO

75,888,115.00 0.00 43,564,821.41 31,092,007.64 4,330,549.72 4,250,193.01

RENDIMIENTOS 488,239.79 0.00 1,238,907.32 124,517.33 560,357.78 587,359.23 137,875.58 1,911.54



FASP 2014‐ 2015



(FAED)


YUCATÁN




INMEDIATO A LOS



OVICAPRINO

FINANCIEROS

OTROS INGRESOS 2,379,306.90 0.00 0.00 ‐91,400.00 0.00

TOTAL DE INGRESOS

78,755,661.69 0.00 44,803,728.73 124,517.33 31,652,365.42 4,826,508.95 4,388,068.59 1,911.54

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES

4,806,231.02

MATERIALES Y SUMINISTROS

1,523,681.48

SERVICIOS GENERALES

26,645,716.98 0.00 494,303.13 56,003.95 547.52

TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS 171,558.20

AYUDAS, SUBSIDIOS Y

52,664,452.01 4,000,000.00



FASP 2014‐ 2015



(FAED)


YUCATÁN




INMEDIATO A LOS



OVICAPRINO

TRANSFERENCIAS

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

7,394,857.24

DEUDA PÚBLICA

OTROS GASTOS ‐1,791,712.17 66,769.02 3,400,900.00 1,000,000.00

TOTAL EGRESOS 38,750,332.75 0.00 561,072.15 56,003.95 52,664,452.01 3,401,447.52 5,000,000.00 0.00

SALDO O DISPONIBILIDAD FINAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES

97,121,415.88 19.33 188,986,869.82 18,756,771.36 123,946,666.36 6,606,525.15 617,698.06 1,769,695.02



FOMICY FYDITRAC FONDO

METROPOLITANO DE YUCATÁN

FIDEY

PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE

ALTA ESPECIALIDAD

PARA EL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)

PARA CONSTRUCCIÓN DE

LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL

ESTADO DE YUCATÁN


91,791.50 1,485,210.12 17,851,429.42 19,642,559.01 20,264,028.40 135,347.62 2,001,991.07 317,970.31

INGRESOS


0.00 1,180,820.82 56,243,011.00 7,104,126.03 6,944,836.00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

45,986.71 10,627.89 175,986.78 421,639.24 75,218.00 456.21 13,986.98 1,641.15

OTROS INGRESOS 271,636.00 2,796,121.65 16,000,000.00





FIDEY



ALTA ESPECIALIDAD




ESTADO DE YUCATÁN

TOTAL DE INGRESOS

317,622.71 1,191,448.71 56,418,997.78 10,321,886.92 23,020,054.00 456.21 13,986.98 1,641.15

EGRESOS



0.00

SERVICIOS GENERALES

87,494.16 117,030.68 17,548,079.59 8,700.00 35,913.60 8,120.00


1,721,466.95 0.00

OBRAS PÚBLICAS 17,441,166.68

AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS






FIDEY



ALTA ESPECIALIDAD




ESTADO DE YUCATÁN

DEUDA PÚBLICA

OTROS GASTOS 271,636.00 8,576,126.03

TOTAL EGRESOS 271,636.00 1,721,466.95 17,528,660.84 8,693,156.71 17,548,079.59 8,700.00 35,913.60 8,120.00


137,778.21 955,191.88 56,741,766.36 21,271,289.22 25,736,002.81 127,103.83 1,980,064.45 311,491.46


CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO PROTEGO F/0020

PROTEGO F/0002

PROTEGO F/0019

PROTEGO F/0007

IEPAC FIAMBIYUC

FONDO PARA LA

CONSOLIDACIÓN Y FOMENTO DEL

EMPLEO PERMANENTE DEL ESTADO DE

YUCATÁN


0.00 51,795,942.85 82,171,113.19 40,716,890.86 4,587,112.70 4,666,930.00 9,610,235.41

INGRESOS


367,894,735.23 148,070,451.00 65,854,835.50 710,000.00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 452,152.72 591,534.67 111,064.90 27,268.45 20,402.00 68,033.59

OTROS INGRESOS 56,087.00

TOTAL DE INGRESOS 0.00 368,346,887.95 148,661,985.67 65,965,900.40 27,268.45 730,402.00 124,120.59

EGRESOS




CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO PROTEGO F/0020

PROTEGO F/0002

PROTEGO F/0019

PROTEGO F/0007

IEPAC FIAMBIYUC

FONDO PARA LA

CONSOLIDACIÓN Y FOMENTO DEL

EMPLEO PERMANENTE DEL ESTADO DE

YUCATÁN

SERVICIOS GENERALES 389,709.01 270,383.48 7,220,621.71 23,124.87 2,708,205.00


OBRAS PÚBLICAS 311,500.00


79,299,699.91 0.00


DEUDA PÚBLICA 31,028,074.36 6,500,000.00

OTROS GASTOS 336,501,999.33 147,800,270.56 1,468,010.33

TOTAL EGRESOS 0.00 367,919,782.70 148,070,654.04 94,488,331.95 23,124.87 3,019,705.00 0.00


0.00 52,223,048.10 82,762,444.82 12,194,459.31 4,591,256.28 2,377,627.00 9,734,356.00



PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

FONDO MIXTO

CONACYT‐GOBIERNO DEL

ESTADO

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS‐YUCATÁN

(PRONABES)

PROGRAMA DE BECAS

NACIONALES PARA LA

EDUCACIÓN SUPERIOR DE MANUTENCIÓN EN YUCATÁN

VIVIENDA MAGISTERIO

TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y

DE INFORMACIÓN

BECAS REPETTO MILÁN (UADY)

TOTAL CONCEPTO


2,201,614.09 211,391,398.83 0.00 28,831,345.72 7,911,800.17 0.00 386,505.92 879,747,424.30

INGRESOS


24,164,105.79 400,000.00 41,955,894.46 266,118.00 879,914,620.61

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 57,306.04 1,513,189.93 0.00 173,245.40 58,788.96 2,147.97 6,959,846.16

OTROS INGRESOS 95,330.00 21,507,081.55

TOTAL DE INGRESOS 24,221,411.83 1,913,189.93 0.00 42,224,469.86 58,788.96 0.00 268,265.97 908,381,548.32

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES 30,488.87 0.00 4,836,719.89

MATERIALES Y SUMINISTROS 186,634.05 327,604.44 64,730.94 13,833.62 2,116,484.53



PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

FONDO MIXTO

CONACYT‐GOBIERNO DEL

ESTADO

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS‐YUCATÁN

(PRONABES)

PROGRAMA DE BECAS

NACIONALES PARA LA

EDUCACIÓN SUPERIOR DE MANUTENCIÓN EN YUCATÁN

VIVIENDA MAGISTERIO

TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y

DE INFORMACIÓN

BECAS REPETTO MILÁN (UADY)

TOTAL CONCEPTO

SERVICIOS GENERALES 19,949.09 0.00 147,993.92 23,319.20 55,805,215.89


20,735,803.64 22,457,270.59

OBRAS PÚBLICAS 17,924,224.88


0.00 33,661,070.00 229,800.00 169,855,021.92


9,470.00 7,404,327.24

DEUDA PÚBLICA 37,528,074.36

OTROS GASTOS 201,327.80 497,495,326.90

TOTAL EGRESOS 407,910.94 21,093,896.95 0.00 33,883,264.86 13,833.62 0.00 253,119.20 815,422,666.20


26,015,114.98 192,210,691.81 0.00 37,172,550.72 7,956,755.51 0.00 401,652.69 972,706,306.42


III. INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA

III. 1. DEUDA PÚBLICA DIRECTA

El saldo de la deuda pública directa al cierre del tercer trimestre de 2015 se ubicó en 2,164.51

millones de pesos. Por otra parte, la Deuda Pública con garantía del Fondo de Apoyo para

Infraestructura y Seguridad presenta un saldo de 306.93 millones de pesos.

DEUDA PÚBLICA 2015 (Millones de pesos)

INSTITUCIÓN BANCARIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

TOTAL DEUDA PÚBLICA DIRECTA 2,164.51

BANOBRAS, S.N.C. 642.54

BANOBRAS, S.N.C. 1,521.97

TOTAL DEUDA PÚBLICA CON GARANTÍA DEL FONDO DE APOYO PARA INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD

306.93

BANOBRAS, S.N.C. (PROFISE) 1 306.93

Notas: (1). El saldo de la deuda pública con garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad se cubrirá al término del plazo con los recursos que el Fideicomiso “Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad” transfiera a Banobras, en el marco del Programa de Financiamiento para Infraestructura y Seguridad en los Estados (PROFISE), de acuerdo a lo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011 y al amparo del Decreto número 37publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 25 de enero de 2013. Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.


III. 1.1 VARIACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA

La deuda pública directa al cierre del tercer trimestre de 2015 mostró un saldo inferior al

observado al final del segundo trimestre de 2015, como reflejo del estricto cumplimiento de los

pagos de amortización a capital de los créditos adquiridos.

III. 1.2 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA PÚBLICA

Para atender las amortizaciones de la deuda directa, el Gobierno del Estado efectuó

erogaciones durante el tercer trimestre de 2015 por 8.80 millones de pesos; así mismo, los

pagos por concepto de intereses de la deuda directa sumaron 22.23 millones de pesos.

Los intereses correspondientes a la deuda con Garantía del Fondo de Apoyo para

Infraestructura y Seguridad sumaron un total de 6.57 millones de pesos.

III.1.3 GARANTÍAS OTORGADAS A LA DEUDA DIRECTA POR EL GOBIERNO ESTATAL

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, se reporta

que el Gobierno del Estado de Yucatán, a efecto de contar con el mecanismo necesario para el

pago de obligaciones que constituyen deuda pública directa mediante la afectación del

porcentaje suficiente y necesario de las participaciones que en ingresos federales le

correspondan al Estado de Yucatán, cuenta con un Contrato de Fideicomiso Maestro

Irrevocable de Administración y Fuente de Pago. A la fecha el porcentaje de participaciones

federales Fideicomitidas en el Fideicomiso es de 20.9% correspondiente a los créditos vigentes

a la fecha.

III.2 DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA)

La deuda pública indirecta es cuando el Gobierno del Estado otorga su aval a aquella

contratada por los Ayuntamientos y las Entidades Paraestatales.

El saldo de la deuda pública indirecta al cierre del tercer trimestre de 2015 presenta saldos en

ceros.


III.3 CALIFICADORAS

Respecto a las calificaciones obtenidas en materia crediticia, la calificadora Fitch Ratings de

México mantiene la calificación A (mex) con perspectiva crediticia estable, mientras que HR

Ratings de México mantiene la calificación HR A+, ambas calificaciones asignadas significan que

Yucatán ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda y

mantiene bajo riesgo crediticio.

HR Ratings de México mantiene la calificación crediticia de HR AAA (E), con perspectiva estable,

al crédito bancario estructurado contratado con Banobras por un monto dispuesto de hasta

650 millones de pesos, mientras que Fitch Ratings México asignó la calificación AA+(mex)vra.

Actualmente, dicho crédito tiene un seguro de cobertura de tasa.

Por otro lado, HR Ratings de México mantiene la calificación crediticia de HR AA (E), con

perspectiva estable al crédito bancario estructurado contratado con Banobras por un monto

inicial de hasta 1,591 millones de pesos; por otra parte Fitch Ratings México asignó la

calificación de AA+(mex)vra al mismo crédito, que también cuenta con un seguro de cobertura

de tasa.


III.4 DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

De acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el saldo de la

deuda de las entidades federativas al cierre de junio de 2015 fue de 511,719.1 millones de

pesos.

Un indicador de la carga que representa la deuda estatal es la relación entre sus obligaciones

financieras y sus participaciones en ingresos federales. Lo anterior, debido a que una parte de

las participaciones federales se utilizan como garantía del servicio de la deuda.

De acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el porcentaje

afectado de participaciones de la entidades federativas por concepto de deuda pública

corresponde a los recursos depositados por la Tesorería de la Federación o las tesorerías

estatales, por instrucción de las entidades o municipios, a un vehículo de pago (fideicomiso); así

como los recursos que, en su caso, se depositan para pagar una obligación de acuerdo a un

mandato o instrucción girado por dichos entes. Es importante señalar, que el porcentaje de

participaciones afectado no necesariamente corresponde al monto utilizado para pagar el

servicio de la deuda de los financiamientos o de las obligaciones contraídas, así como tampoco,

a la erogación realizada por este concepto por parte de las entidades o municipios. El

porcentaje de participaciones afectado no hace distinción sobre un fondo específico de

participaciones.

En el siguiente cuadro se presenta el monto absoluto de la deuda de las entidades federativas

más endeudadas y menos endeudadas al cierre del segundo trimestre de 2015. Cabe destacar

que solamente cuatro registran un saldo de deuda pública menor que el correspondiente a

Yucatán.

OBLIGACIONES FINANCIERAS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2015

(Millones de pesos)

ENTIDAD FEDERATIVA MILLONES DE PESOS % DEL TOTAL

ENTIDADES MÁS ENDEUDADAS

Distrito Federal 64,793.95 12.66%

Nuevo León 62,010.87 12.12%

Chihuahua 41,991.63 8.21%


ENTIDAD FEDERATIVA MILLONES DE PESOS % DEL TOTAL

Veracruz 41,661.92 8.14%

México 38,879.73 7.60%

Coahuila 36,926.75 7.22%

Jalisco 25,634.91 5.01%

Quintana Roo 22,071.58 4.31%

Sonora 21,337.64 4.17%

Chiapas 19,385.18 3.79%

SUMA 374,694.17 73.22%

ENTIDADES MENOS ENDEUDADAS

Tabasco 4,432.29 0.87%

San Luis Potosí 4,346.00 0.85%

Aguascalientes 1_/ 3,179.46 0.62%

Guerrero 3,001.74 0.59%

Colima 2,684.59 0.52%

Yucatán 2,409.85 0.47%

Baja California Sur 2,329.54 0.46%

Querétaro 1,629.60 0.32%

Campeche 1,605.08 0.31%

Tlaxcala 17.63 0.00%

SUMA 25,635.79 5.01%

Fuente: Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, S.H.C.P.

Las obligaciones de los 10 estados más endeudados representan cerca de 73.22% del total. En

cuanto a la deuda de Yucatán representa 0.47% (menos de un medio por ciento) del total

nacional.


IV. INFORME DE AVANCES DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

Nota:

En lo referente los avances de los indicadores de desempeño, la información se precisa en el

Tomo Único: Indicadores de Desempeño que acompaña a este documento y que forma parte

del mismo.


V. GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

En esta sección se presenta la clasificación funcional‐programática del gasto para el trimestre

julio – septiembre de 2015.


TERCER TRIMESTRE

Estructura Funcional Programática

Gasto

1,339,375,889Finalidad: Gobierno

5,618,053Eje: Yucatán Competitivo

Función: Justicia 5,618,053

Subfunción: Impartición de Justicia 5,618,053

Justicia Laboral 5,618,053PP:

59,706,262Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado

Función: Coordinación de la Política de Gobierno 59,706,262

Subfunción: Territorio 59,706,262

Gestión Integral para el Desarrollo Metropolitano 59,706,262PP:

631,833,709Eje: Yucatán Seguro

Función: Legislación 23,386,690

Subfunción: Legislación 23,386,690

Servicios Legislativos 23,386,690PP:



Justicia Civil, Mercantil y Familiar 75,569,173PP:

Justicia Penal 268,368PP:

Justicia para Adolescentes 118,905PP:

Mediación 2,524,434PP:

Impartición de Justicia en Materia Fiscal y Administrativa 6,001,501PP:

Impartición de Justicia en Materia Electoral 4,195,269PP:

Subfunción: Procuración de Justicia 86,201,778


Gasto

Aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 3,357,758PP:

Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuración de Justicia 2,415,338PP:

Sistema de Justicia Penal 77,278,056PP:

Atención Integral a las Victimas del Delito 1,248,336PP:

Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia 1,902,291PP:

Subfunción: Reclusión y Readaptación Social 53,099,650

Programa Integral de Aplicación de Medidas de Tratamiento para los Adolescentes 5,169,068PP:

Programa Integral de Reinserción Social 46,930,584PP:

Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados 999,999PP:

Subfunción: Derechos Humanos 5,031,992

Certeza Jurídica y Derechos Humanos 2,823,473PP:

Preservación de la Gobernabilidad y Atención a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno 2,208,519PP:


Subfunción: Función Pública 708,137

Programa de Capacitación y Asesoría Técnica a Municipios del Estado 708,137PP:

Subfunción: Asuntos Jurídicos 31,657,272

Asesoría y Defensa Jurídica del INDEPEY 6,451,199PP:

Actualización del Marco Jurídico Estatal 24,893,678PP:

Gestión Jurídica de la Secretaría General del Estado 312,394PP:

Subfunción: Organización de Procesos Electorales 5,955,413

Procesos Electorales y de Participación Ciudadana en Yucatán 5,955,413PP:

Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 315,748,036


Gasto

Subfunción: Policía 292,474,891

Profesionalización de los Elementos Policiacos del Estado 6,853,018PP:

Prevención y Seguridad Vial 45,403,465PP:

Prevención del Delito a través de Acciones Estructurales 240,218,408PP:

Subfunción: Protección Civil 4,519,729

Protección Civil 4,519,729PP:

Subfunción: Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 18,753,416

Prevención Social del Delito 18,753,416PP:

Función: Otros Servicios Generales 21,367,090

Subfunción: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 19,210,364

Prestación de Servicios Registrales 8,520,538PP:

Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio 9,677,971PP:

Patrimonio Seguro 260,736PP:

Asesoría y Gestión a Sujetos de Derechos Agrarios 751,118PP:

Subfunción: Acceso a la Información Pública Gubernamental 1,266,141

Gestionar, Organizar, Preservar y Proporcionar los Archivos Públicos del Gobierno del Estado 1,266,141PP:

Subfunción: Otros 890,586

Vinculación con Organizaciones Sociales, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas 890,586PP:

642,217,865Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Legislación 9,010,701

Subfunción: Legislación 9,010,701

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Congreso del Estado 5,498,100PP:


Gasto

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Auditoría Superior del Estado 3,512,601PP:



Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Poder Judicial 28,956,619PP:

Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Tribunal Electoral 699,384PP:

Subfunción: Procuración de Justicia 19,651,676

Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscalía General del Estado 19,651,676PP:

Subfunción: Derechos Humanos 4,358,544

Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Comsión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 4,358,544PP:


Subfunción: Presidencia / Gubernatura 52,280,923

Oportunidades en el Ámbito Internacional 619,274PP:

Atención a Gestiones Ciudadanas e Institucionales 7,284,856PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría General de Gobierno 12,681,059PP:

Administración de Recursos Materiales Humanos y Financieros del Despacho del Gobernador 1,193,400PP:

Logística de eventos y giras 30,502,333PP:

Subfunción: Política Interior 5,222,284

Gestión de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del INDERM 5,222,284PP:

Subfunción: Función Pública 29,451,034

Sistema de Evaluación del Desempeño 8,697PP:

Rendición de Cuentas de Políticas Públicas 1,172,060PP:

Evaluación y Seguimiento a las Auditorías y Otros Actos de Fiscalización 2,010,789PP:


Gasto

Procesos de Fiscalización Aplicado en las Entidades Paraestatales 2,541,550PP:

Auditorías y Otros Actos de Fiscalización al Sector Centralizado 4,813,222PP:

Integración y Certeza Jurídica en los Resultados de las Auditorías, Inspecciones e Investigaciones 561,132PP:

Legalidad en Materia de Situación Patrimonial 126,892PP:

Asesoría en Contraloría Social a Beneficiarios de Programas Sociales 11,057PP:

Auditorías a Programas Federales 2,719,437PP:

Supervisión y Auditoría de Obra Pública 1,165,687PP:

Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública 776,309PP:

Responsabilidad de Servicios Públicos 6,985PP:

Políticas Públicas en Materia de Prevención de Actos de Corrupción 501,707PP:

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secogey 2,536,074PP:

Auditoría Superior del Estado 10,499,436PP:

Subfunción: Asuntos Jurídicos 3,679,028

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejería Jurídica 3,679,028PP:

Subfunción: Organización de Procesos Electorales 38,635,132

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IEPAC 38,635,132PP:

Subfunción: Población 360,338

Planeación Demográfica 360,338PP:

Subfunción: Territorio 581,024

Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY 581,024PP:

Subfunción: Otros 3,662,014

Planeación 1,807,242PP:


Gasto

Operación Administrativa de la STGPE 640,147PP:

Seguimiento de la Gestion de las Políticas Públicas del Gobierno del Estado 1,214,624PP:

Función: Asuntos Financieros y Hacendarios 249,880,473

Subfunción: Asuntos Hacendarios 249,880,473

Atención de Contribuyentes 37,728,491PP:

Programación, Presupuestación, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos 7,874,546PP:

Integración de la cartera y gestión de recursos federales para la inversión pública 1,382,339PP:

Formulación y Emisión de la Información Financiera 6,980,925PP:

Administración del Patrimonio del Gobierno del Estado 97,734,755PP:

Adquisiciones del Poder Ejecutivo 18,788,101PP:

Mejora de la Gestión Pública 1,910,103PP:

Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 5,676,985PP:

Profesionalización y Capacitación del Servidor Público 290PP:

Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la SAF 27,239,951PP:

Tecnologías de la Información 12,509,398PP:

Gestión y Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la AAFY 11,386,773PP:

Administración de Recursos Financieros 20,667,816PP:

Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 124,165,359

Subfunción: Policía 124,165,359

Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría de Seguridad Pública 124,165,359PP:

Función: Otros Servicios Generales 71,623,333

Subfunción: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 4,584,539


Gasto

Administración y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de Yucatán 4,584,539PP:

Subfunción: Servicios de Comunicación y Medios 60,909,121

Comunicación Social e Información 60,909,121PP:

Subfunción: Acceso a la Información Pública Gubernamental 6,129,673

Acceso a la Información Pública Gubernamental 958,691PP:

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del INAIP 5,170,982PP:

4,050,843,777Finalidad: Desarrollo Social

959,478,686Eje: Yucatán Incluyente

Función: Salud 656,471,827

Subfunción: Prestación de Servicios a la Comunidad 78,384,930

Servicios de Salud a la Comunidad 5,956,239PP:

Enfermedades Transmisibles 26,583,740PP:

Salud Mental 12,744,656PP:

Unidades Médicas Móviles 1,414,742PP:

Prevención y Atención de Accidentes 3,008,965PP:

Sangre Segura 1,558,992PP:

Protección contra Riesgos Sanitarios 22,743,268PP:

Urgencias Epidemiológicas y Desastres 3,133,056PP:

Vigilancia Epidemiológica 1,162,729PP:

Programa Integral Protégete 78,543PP:

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona 390,858,384

Salud de la Mujer 3,901,060PP:


Gasto

Salud Reproductiva 8,598,975PP:

Salud Infantil 11,019,215PP:

Enfermedades Crónicodegenerativas 628,602PP:

Envejecimiento 149,327PP:

Trasplante de Órganos 144,438PP:

Calidad en el Servicio 363,088,895PP:

Obesidad 3,327,872PP:

Subfunción: Generación de Recursos para la Salud 5,719,213

Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médicas de los Servicios de Salud 5,719,213PP:

Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud 456,404

Resolución Alterna de Conflictos del Acto Médico en Yucatán 456,404PP:

Subfunción: Protección Social en Salud 181,052,895

Protección Social en Salud - Prospera 4,306,184PP:

Seguro Popular 176,746,711PP:

Función: Protección Social 303,006,859

Subfunción: Alimentación y Nutrición 64,787,381

Carencia por Acceso a la Alimentación 64,787,381PP:

Subfunción: Indígenas 91,844,122

Población Maya 1,462,966PP:

Medicina Tradicional Maya 170,254PP:

Programa de Infraestructura Indígena 90,210,902PP:

Subfunción: Otros Grupos Vulnerables 134,816,735


Gasto

Atención a Víctimas de Violencia 16,372,839PP:

Cohesión Social 23,564,516PP:

Línea Mínima de Bienestar 64,501,083PP:

Sujetos en Condición de Vulnerabilidad 17,277,446PP:

Atención a Personas con Discapacidad 6,212,755PP:

Atención Integral al Menor en Desamparo 6,068,726PP:

Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 819,370PP:

Subfunción: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 11,558,620

Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social 414,568PP:

Atención al Desarrollo Infantil 8,700,676PP:

Protección Social a Pescadores y sus Familias 2,443,376PP:

1,342,349,481Eje: Yucatán con Educación de Calidad

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 152,992,887

Subfunción: Deporte y Recreación 54,406,726

Activación Física 31,325,198PP:

Alto Rendimiento 14,373,074PP:

Operación de Unidades Deportivas 7,561,114PP:

Eventos Recreativos 1,147,340PP:

Subfunción: Cultura 98,586,160

Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes 92,685,553PP:

Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial 402,507PP:

Fomento a la Educación Artística 1,346,311PP:


Gasto

Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural 255,140PP:

Programa de Operación del Instituto de Historia y Museos de Yucatán 3,896,649PP:

Función: Educación 2,002,367,708

Subfunción: Educación Básica 1,373,196,858

Cobertura con Equidad en Educación Básica 1,362,922,769 PP:

Eficiencia Terminal en Educación Básica 3,618,921PP:

Gestión Escolar 5,530,169PP:

Servicio Profesional Docente 1,125,000PP:

Subfunción: Educación Media Superior 238,479,000

Cobertura en Educación Media Superior 20,036,161PP:

Eficiencia Terminal en Educación Media Superior 41,523,865PP:

Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/CONALEP 22,230,810PP:

Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY 27,816,373PP:

Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 94,654,636PP:

Calidad en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 32,217,154PP:

Subfunción: Educación Superior 357,458,661

Cobertura en Educación Superior 34,668,725PP:

Calidad de la Educación Superior 7,500,000PP:

Eficiencia Terminal en Educación Superior 9,101,849PP:

Formación de Profesionales del Arte 3,671,475PP:

Calidad en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 261,156,127PP:

Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 1,735,583PP:


Gasto

Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab 17,811,955PP:

Atención a los Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Poniente 896,640PP:

Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educación Superior-ITSSY 567,711PP:

Fortalecimiento a la calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso 3,957,003PP:

Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul 1,211,121PP:

Formación de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid 957,003PP:

Atención de Alumnos de la Universidad Tecnológica del Centro - Izamal 1,121,394PP:

Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente 6,372,150PP:

Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Metropolitana 6,729,925PP:

Subfunción: Educación para Adultos 13,951,676

Rezago Educativo 13,951,676PP:

Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 19,281,513

Gestión Institucional 19,211,867PP:

Gestión Pedagógica 69,646PP:


Función: Protección Ambiental 98,606,767

Subfunción: Ordenación de Desechos 2,139,251

Gestion Integral de los Residuos Sólidos 2,139,251PP:

Subfunción: Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 90,722,326

Saneamiento de Aguas Residuales 90,722,326PP:

Subfunción: Reducción de la Contaminación 1,320,488

Adaptación a Eventos Metereológicos Extremos 785,056PP:


Gasto

Calidad Ambiental 535,432PP:

Subfunción: Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje 3,879,571

Conservación de los Recursos Naturales 3,879,571PP:

Subfunción: Otros de Protección Ambiental 545,131

Educación, Cultura y Participación Comunitaria 545,131PP:

Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 105,387,048

Subfunción: Urbanización 54,429,611

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 1,383,034PP:

Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública 51,031,571PP:

Planeación y Seguimiento de la Obra Pública 2,015,005PP:

Subfunción: Abastecimiento de Agua 47,734,804

Dotación de Agua Potable 47,734,804PP:

Subfunción: Alumbrado Público 1,284,201

Electrificación en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas 1,284,201PP:

Subfunción: Vivienda 1,938,433

Construcción Ampliación y Mejoramiento de Vivienda 1,297,150PP:

Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos en la Vivienda 641,282PP:


Función: Protección Ambiental 2,737,503

Subfunción: Ordenación de Desechos 2,357,503

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Seduma 2,357,503PP:

Subfunción: Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 380,000


Gasto

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la JAPAY 380,000PP:

Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 7,746,752

Subfunción: Urbanización 6,425,288

Programa Administrativo del INCCOPY 5,710,864PP:

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SOP 714,424PP:

Subfunción: Alumbrado Público 1,321,464

Administración de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY 1,321,464PP:

Función: Salud 126,652,495

Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud 126,652,495

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY 123,742,989PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la Amistad 612,828PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto 1,039,986PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul 1,051,842PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de CODAMEDY 36,792PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBY 62,499PP:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY 105,559PP:

Función: Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 76,035,740

Subfunción: Deporte y Recreación 3,352,776

Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY 3,352,776PP:

Subfunción: Cultura 72,682,964

Desarrollo y Mejoramiento de la Gestión Administrativa de la Sedeculta 6,068,402PP:

Programa de Administración del Instituto de Historia y Museos de Yucatán 60,538,555PP:


Gasto

Administración de Figarosy 6,076,007PP:

Función: Educación 344,712,643

Subfunción: Educación Superior 170,626,270

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Universidad Autónoma de Yucatán 168,890,228PP:

Programa de Mejora Administrativa de la ESAY 1,736,042PP:

Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 174,086,373

Calidad de los procesos administrativos de la Universidad Tecnológica Metropolitana 641,497PP:

Administración de recursos humanos, materiales y financieros del Colegio de Educacion Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatan) 638,132PP:

Gastos Administrativos de la SEGEY 156,630,940PP:

Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente 325,730PP:

Administración de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 169,593PP:

Administración de la Universidad Tecnológica del Mayab 167,052PP:

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior del Estado de Yucatán 55,473PP:

Administración de Recursos del Instituto Tecnológico Superior Progreso 93,513PP:

Recursos Humanos, Materiales y Financieros del InstitutoTecnológico Superior de Motul 118,344PP:

Gastos Administrativos de la Universidad Tecnológica del Centro 122,859PP:

Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY 5,342,957PP:

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Créditos del Estado de Yucatán 2,633,385PP:

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán 5,823,894PP:

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán 796,124PP:

Programa Administrativo del COBAY 345,753PP:

Administración de Recursos Humanos Financieros y Materiales de la Universidad Tecnológica del Poniente 87,615PP:


Gasto

Administración Eficiente de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid 93,513PP:

Función: Protección Social 174,125,548

Subfunción: Edad Avanzada 149,634,547

Pago a Jubilados 149,634,547PP:

Subfunción: Indígenas 2,872,123

Programa Administrativo del INDEMAYA 2,872,123PP:

Subfunción: Otros Grupos Vulnerables 21,618,877

Planeación y Concertación Sectorial de la Sedesol 2,254,545PP:

Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol 9,349,976PP:

Mejoramiento de la Administración del Dif Yucatán 6,974,570PP:

Administración de IEGY 1,102,838PP:

Administración Efectiva de los Recursos para la Operatividad y el Desarrollo Organizacional de la Sejuve 1,936,949PP:

467,868,968Finalidad: Desarrollo Económico

232,690,358Eje: Yucatán Competitivo

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 68,348,003

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General 59,504,601

Apoyos para el Crecimiento Empresarial 46,180,986PP:

Promoción a la Inversión 3,148,805PP:

Mejora Regulatoria 17,500PP:

Fomento al Sector Logístico 2,686,228PP:

Desarrollo Artesanal 3,410,657PP:

Fomento a la Calidad para el Desarrollo de la Cultura Emprendedora 4,060,425PP:


Gasto

Subfunción: Asuntos Laborales Generales 8,843,402

Fomento al Empleo 6,696,417PP:

Previsión Social 2,146,985PP:

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 134,532,583

Subfunción: Agropecuaria 121,726,547

Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial 75,861,249PP:

Extensión e Innovación Productiva 9,601,423PP:

Programa de Prevención, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 36,263,875PP:

Subfunción: Acuacultura, Pesca y Caza 12,806,036

Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera 12,806,036PP:

Función: Turismo 25,067,444

Subfunción: Turismo 25,067,444

Promoción y Comercialización Turística 10,471,769PP:

Servicios Turísticos 1,279,503PP:

Infraestructura Turística 13,316,172PP:

Función: Ciencia, Tecnología e Innovación 4,742,327

Subfunción: Desarrollo Tecnológico 2,068,312

Fomento al Sector de las Tecnologías de Información y Comunicación 2,068,312PP:

Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos 1,625,000

Ciencia, Tecnología e Innovación 1,625,000PP:

Subfunción: Innovación 1,049,016

Fomento a la Innovación Empresarial 1,049,016PP:


Gasto

1,471,466Eje: Yucatán con Educación de Calidad

Función: Ciencia, Tecnología e Innovación 1,471,466

Subfunción: Investigación Científica 1,471,466

Formación de Capital Humano para la Economía del Conocimiento 1,471,466PP:


Función: Transporte 114,930,899

Subfunción: Transporte por Carretera 49,560,441

Carreteras, Calles y Caminos 49,560,441PP:

Subfunción: Otros relacionados con el Transporte 65,370,458

Modernización del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana 17,959,810PP:

Servicios y Ordenamiento del Transporte Público en el Estado 47,410,648PP:


Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 9,075,427

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General 6,616,332

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY 138,891PP:

Administración de Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos y Materiales de la Secretaría de Fomento Económico 6,033,551PP:

Administración de Recursos Humanos y Materiales del IYEM 443,890PP:

Subfunción: Asuntos Laborales Generales 2,459,095

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la STPS 2,459,095PP:

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 14,738,988

Subfunción: Agropecuaria 14,738,988

Planeación y Seguimiento de los Programas del Sector Rural 3,149,684PP:


Gasto

Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder 11,589,304PP:

Función: Transporte 26,831,252

Subfunción: Transporte por Carretera 26,831,252

Gastos de Administración del INCAY 26,831,252PP:

Función: Turismo 68,130,579

Subfunción: Turismo 68,130,579

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato CULTUR 55,193,255PP:

Administración y Planeación Turística 12,937,324PP:

2,034,364,734Finalidad: Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores

2,034,364,734Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 306,018,002

Subfunción: Deuda Pública Interna 306,018,002

Administración y Manejo de la Deuda 306,018,002PP:

Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 1,728,346,732

Subfunción: Tranferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 219,062,241

Transferencia de recursos federales en convenio 219,062,241PP:

Subfunción: Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 637,367,928

Distribución de Participaciones 637,367,928PP:

Subfunción: Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 871,916,564

Distribución de Aportaciones 871,916,564PP:

Total del presupuesto: 7,892,453,368

informe trimestral julio septiembre 2015 oct 30 final · julio – septiembre de 2015 informe...

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