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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN-SSYMA-INSPECCIONES
U.E.A. CAROLINA ICERRO CORONA Cdigo: SSYMA-P04.02 Versin 03Pgina 1 de 151. OBJETIVO Establecer los lineamientos para identificar, evaluar y corregir las condiciones subestandar relacionadas a la Seguridad en las reas de trabajo de LA RINCONADA S.A. 2. ALCANCE Este procedimiento se aplica a todas las inspecciones de Seguridad realizadas en las reas operativas y administrativas de LA RINCONADA S.A., as como a todos sus contratistas. 3. DEFINICIONES 3.1 Accin Inmediata: Accin tomada para controlar las causas inmediatas de una no conformidad detectada y evitar la ocurrencia de un incidente. 3.2 rea/Equipo de Riesgo Alto: Es aquella rea o equipo asociado a una tarea con Riesgo Alto. 3.3 Condicin Subestndar: Es una condicin presente en el ambiente de trabajo que implica una desviacin o incumplimiento de un estndar o prctica aceptada y que podra ser causa de un incidente de seguridad, salud ocupacional y/o medioambiental. 3.4 Cuaderno de Guardia: Registro escrito utilizado para que el supervisor deje constancia de las condiciones o actos subestndar detectados, acciones inmediatas pendientes u otras ocurrencias o aspectos de relevancia del turno con la finalidad de que sea informado al supervisor del turno entrante. 3.5 Inspeccin: Proceso de observacin sistemtica realizado con la finalidad de identificar, evaluar y corregir condiciones subestndar en el rea de trabajo. Sin embargo durante su ejecucin tambin pueden ser identificados actos subestndar. 3.6 Inspeccin de Inicio de Turno: Inspeccin diaria realizada por el trabajador y supervisor al inicio del turno de trabajo. 3.7 Inspeccin de Pre-Uso: Inspeccin realizada por el operador antes de utilizar un vehculo o equipo mvil. 3.8 Inspeccin Planificada: Inspeccin realizada por el Comit de Seguridad, Alta Gerencia o personal de supervisin y que requiere de una planificacin previa. 3.9 Instalaciones: reas provistas de los medios necesarios para llevar a cabo una actividad, entre las cuales en LA RINCONADA S.A. se consideran las siguientes: LA RINCONADA Procesos Mina Proyectos Presa de Relaves Servicios Generales Logstica Sistemas
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U.E.A. CAROLINA ICERRO CORONA Cdigo: SSYMA-P04.02 Versin 03Pgina 2 de 15 Security Medio Ambiente Generacin de Energa Oficinas Administrativas Unidad Mdica Operaciones Salaverry Almacn Zona de parqueo Shiploader Muelle de operaciones y embarque 3.10 Sistema de Gestin de seguridad: Parte del Sistema de Gestin de una organizacin, empleada para desarrollar e implementar su poltica de gestin en los aspectos de seguridad, salud ocupacional en sus procesos La Rinconada S.A. ha implementado, mantiene y mejora continuamente su Sistema de Gestin de seguridad en sus operaciones3.11 Supervisor de seguridad: Supervisor de SySO, a cargo del seguimiento de los sistemas de gestinde seguridad y salud ocupacional, asignado a las operaciones de la mina4.RESPONSABILIDADES4.1 Comit de Seguridad y Salud Ocupacional Realizar inspecciones mensuales de todas las instalaciones. Anotar en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional las recomendaciones con plazos para su implementacin. Verificar el cumplimiento de las recomendaciones de las inspecciones anteriores. Realizar en cualquier momento inspecciones inopinadas o por sorteo.4.2 Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional Efectuar y participar en las inspecciones de las labores mineras e instalaciones para asegurar el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera.4.3 Gerente/Superintendente de rea Verificar el cumplimiento del programa de Inspecciones Planificadas del rea bajo su responsabilidad. Realizar mensualmente una Inspeccin Planificada en el rea bajo su responsabilidad.4.4 Supervisor General/Jefe Verificar el cumplimiento del programa de Inspecciones Planificadas del rea bajo su responsabilidad. Realizar mensualmente una Inspeccin Planificada en el rea bajo su responsabilidad. Verificar la implementacin de las acciones inmediatas definidas para el rea bajo su responsabilidad.4.5 Supervisor Realizar mensualmente una Inspeccin Planificada en el rea bajo su responsabilidad. Realizar diariamente la Inspeccin de Inicio de Turno en el rea bajo su responsabilidad. Registrar en el Cuaderno de guardia las acciones inmediatas u otros comentarios que resulten de las Inspecciones de Inicio de Turno. Implementar las acciones inmediatas definidas para el rea bajo su responsabilidad. Realizar, revisar y firmar diariamente las Inspecciones de Pre-Uso. 4.6 Trabajador Realizar diariamente la inspeccin (Evaluacin de Tarea) en el rea bajo su responsabilidad antes de iniciar los trabajos. Realizar la Inspeccin de Pre-Uso antes de operar un vehiculo o equipo mvil. Informar inmediatamente a su supervisor de cualquier condicin subestndar detectada.
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U.E.A. CAROLINA ICERRO CORONA Cdigo: SSYMA-P04.02 Versin 03Pgina 3 de 154.7 Coordinador/Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional/Supervisor de Medio Ambiente/Supervisor Seguridad Capacitar y orientar a los niveles de supervisin que realizan Inspecciones. Verificar aleatoriamente la ejecucin de la Inspeccin de Inicio de Turno. Asistir y evaluar mensualmente la calidad de dos Inspecciones Planificadas en el rea bajo su responsabilidad y proporcionar retroalimentacin a los supervisores evaluados. Mantener un archivo de las Inspecciones Planificadas del rea bajo su responsabilidad. Enviar mensualmente a la Gerencia de rea el informe de cumplimiento del programa de Inspecciones. Verificar aleatoriamente el llenado del Cuaderno de guardia. Verificar de manera aleatoria la implementacin de las acciones inmediatas. 5.ESTANDARES5.1 GeneralesACTIVIDADRESPONSABLEDESCRIPCIN DE LA ACTIVIDADREGISTRO
5.1.1. EnLa rinconada S.A.se-----
definen cuatro tipos de Inspecciones:
Inspeccin de Pre-Uso.
Inspeccin de Inicio de Turno.
Inspeccin Planificada.
Inspeccindel Comit de Seguridad y
Salud Ocupacional.
5.1.2. Lafrecuenciayresponsabilidades
------respectoalasInspecciones estn
establecidas en el anexo SS-P04.02- A01.
5.1.3. Las inspecciones tienen por objetivo
identificarcondicionessubestndar,sin
embargo durante su ejecucin tambin
pueden ser identificados actos subestndar y
se tratarn de acuerdo a lo establecido en el
procedimientoObservaciones(SS- P04.03).
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5.1.4. Todos los niveles de supervisin y
trabajadores se encuentran en la obligacin
de realizar y facilitar inspecciones en sus
respectivos vehculos, equipos y reas de
trabajo.
Gerencia de5.1.5. La Alta Gerencia esta representada
Presa depor el Gerente General de La Rinconada o
Relaves/Gerente de Logstica y Comercial
Gerencia deen las operaciones de Salaverry, quienes
Proyectosrealiza trimestralmente unaInspeccin
Planificada, segn el requerimiento del
artculo 133 del D.S. 055-2010-EM.
5.1.6. Realizarinspeccin mensualdel
cumplimiento de los parmetros de diseo de
los taludes de la presa de relaves
5.2 Inspeccin de Pre-Uso
ACTIVIDADRESPONSABLEDESCRIPCIN DE LA ACTIVIDADREGISTRO
Operador de un5.2.1. Realizar la Inspeccin de Pre-Uso
vehiculo o equipoantes de utilizar un vehculo o equipo mvil.
mvil
5.2.2. Realizar la Inspeccin de Pre-Uso de
manera visual para las camionetas, no siendo
necesario el llenado de un formato.
5.2.3. Registrar la Inspeccin de Pre-UsoInspeccin de Pre-
para los dems vehculos y equipos mviles,Uso de Vehiculo y
en el formato de Inspeccin de Pre-Uso deEquipo Mvil
Vehiculo y Equipo Mvil (SS-P04.02- F01).(SS-P04.02-
F01)
Realizacin de
la Inspeccin5.2.4. No operar el vehculo o equipo mvil,
de pre-usoen caso que se detecte una condicin
subestndar en una parte crtica (identificado
con el smbolo en el formato de
Inspeccin de Pre-Uso de Vehculo y Equipo
Mvil (SS-P04.02-F01), hasta que se
corrija dicha condicin.
5.2.5. InformarinmediatamenteasuRotulado Fuera de
supervisor directo y colocar un RotuladoServicio (SSYMA-
Fuera de Servicio (SS-P11.01-F04),P11.01-F04)
para prevenir la operacin de vehculos o
equipos mviles que no son seguros de
operar.
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5.2.6. Firmar los formatos de Inspeccin deInspeccin de Pre-
Pre-Uso de Vehculo y Equipo MvilUso de Vehculo y
(SS-P04.02-F01).Equipo Mvil
(SSYMA-P04.02-
5.2.7. Entregar a su supervisor directo laF01)
Inspeccin de Pre-Uso de Vehculo y Equipo
Mvil (SS-P04.02-F01), dentro de las
primeras 06 horas del turno de trabajo.
5.2.8. Registrar en el formato de Inspeccin
de Pre-Uso de Vehiculo y Equipo Mvil
(SS-P04.02-F01), cualquier condicin
subestndar adicional que se presente
durante el transcurso del turno e informar a
su supervisor directo y al operador del turno
entrante.
Supervisor del5.2.9. Asegurar que el vehculo o equipo
rea Usuariamvil no sea operado si existen condiciones
subestndares que impidan su operacin
segura.
5.2.10.Enviar los formatos de Inspeccin deInspeccin de Pre-
Pre-Uso de Vehculoy Equipo MvilUso de Vehculo y
(SS-P04.02-F01) al responsable deEquipo Mvil
Mantenimiento, de ser necesario, para la(SSYMA-P04.02-
programacin del mantenimiento correctivoF01)
respectivo.
5.2.11.Conservar mnimo por 03 meses todos
los registros de Inspeccin de Pre-Uso de
Vehculo y Equipo Mvil (SS-P04.02-
F01).
5.3 Inspeccin de Inicio de turno
ACTIVIDADRESPONSABLEDESCRIPCIN DE LA ACTIVIDADREGISTRO
Supervisor5.3.1. Realizar dentro de las primeras dos
Operativohoras de iniciado el turno de trabajo, una
inspeccin de las reas que estn bajo su
responsabilidad.
Realizacin de5.3.2. Tomar en cuenta para la programacin
la Inspeccin
de lasinspeccionesdeiniciode turno los
de Inicio de
siguientes requerimientos legales:
Turno
reas de alto riesgo
Instalaciones de izaje y traccin
Potencialesaspectosambientales
significativos.
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5.3.3. Registrar en el Cuaderno de Guardia
las desviaciones halladas al inicio de turno.Cuaderno de
Guardia
5.3.4. Registrar en el Cuaderno de Guardia,
las condiciones subestndar adicionales que
se detecten durante el turno y las acciones
inmediatas tomadas.
5.3.5. Informar a su relevo del turno entrante,
las condiciones subestndar registradas en el
Cuaderno de Guardia.
5.3.6. Informar al Coordinador de Seguridad
Coordinador dey Salud Ocupacional Supervisor de seguridad
Seguridad yrespectivamente segn sea el caso, de
Saludaquellas condiciones subestndar de riesgo
Ocupacional/alto o significativo.
Supervisor de5.3.7. Reportar por correo electrnico alCorreo electrnico
Medio ambiente/CoordinadorSS lascondiciones
Supervisorsubestndar de riesgo alto o aspectos
SSsignificativos reportados por el Supervisor
Operativo.
Coordinador5.3.8. Evaluar la generacin de la SAP/SACSolicitud de Accin
SSde acuerdo a los criterios de recurrencia yPreventiva/
severidad de las condiciones subestndarCorrectiva
identificadas.(SAP/SAC)
(SSYMA-P04.06-
5.3.9. Aplicar lo definido en el procedimientoF02)
de Gestin de No Conformidades, Acciones
Preventivas y Correctivas (SS-P04.06).
5.4 Inspeccin Planificada
ACTIVIDADRESPONSABLEDESCRIPCIN DE LA ACTIVIDADREGISTRO
Coordinador de5.4.1. ProgramarlasinspeccionesPrograma anual
Seguridad yplanificadas anuales en el formatode inspecciones
Saludprogramaanualdeinspeccionesplanificadas y
Ocupacional/planificadas y observaciones de trabajoobservaciones de
Supervisor de(SS-P04.02-F04)trabajo (SSYMA-
Medio ambienteP04.02-F04)
5.4.2. CompletarmensualmenteelTracker de
formato de Tracker de Seguridad, SaludSeguridad, Salud
Ocupacional (SSYMA- P04.01-F01) los niveles de supervisinOcupacional
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involucrados de las reas de La rinconada(SSYMA-P04.01-
S.A. definidas en el anexo SS- P04.01-A02, F01)
indicando los Cumplimientos
Programados personalizadosparalas
Inspecciones Planificadas.
5.4.3. Tomar en cuenta para la programacin
de las inspecciones planificadas los
siguientes requerimientos legales:
Programacin
de la Inspecciones semanalesparalas
Inspeccinsiguientes reas:
Planificada Talleres
Polvorines Sistemas de bombeo en la presa de relaves. Sistemas de drenaje del tajo abierto. Inspecciones mensuales para: Instalaciones elctricas Cables de izaje Sistemas de alarma Sistemas contra incendios Evaluaciones de orden y limpieza de las diferentes reas de trabajo Almacenes temporales de residuos slidos. Estabilidad de taludes (Depsitos de top soil, deposito de desmonte, taludes del tajo abierto y presa de relaves) reas y equipos de riesgos alto identificados en el proceso de IPERC
Nivel de5.4.4. RealizarelprocesodeInspeccin
SupervisinPlanificada segn las siguientes etapas:
Preparar.
Inspeccionar.
Retroalimentar.
Definir las acciones inmediatas.
Registrar.
Seguimientodelasacciones
inmediatas.
5.4.5. La etapa de Preparar implica:
Revisar el IPERC, Matriz de Identificacin
y ValoracindeAspectos Ambientales,--------
mapas o planos para definir las reas a
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inspeccionar. Definir la ruta que seguir durante la inspeccin. Identificar las zonas crticas para darles Desarrollo deuna atencin especial.
la Inspeccin Asegurar de tener los equipos necesarios
Planificada(EPP, cmara fotogrfica) para realizar la
inspeccin.
Revisar losreportesde inspeccin
anteriores para identificar qu puntos
requieren verificarse.
5.4.6. La etapa de Inspeccionar implica:
Explicar de manera cordial el motivo de su
visita al llegar al rea a inspeccionar.
Tener una actitud positiva, buscando no
solo las condiciones subestndar sino
tambin los cumplimientos de los
estndares a fin de reforzarlos y reconocer
el esfuerzo de los trabajadores.
Seguir la ruta predeterminada.
Inspeccionar adicionalmente los lugares
apartados y que no estn a la vista
(armarios,gabinetes,detrsde
estanteras) para as detectar condiciones
subestndar que normalmente no se
observaron durante la inspeccin de inicio
de turno del rea.
Identificar los problemas de orden y
limpieza tal como equipos y materiales
fuera de su lugar, innecesarios o en
exceso.
Tomar fotos, de ser necesario, de las
condiciones o actos subestndar para una
mejor identificacin.
Clasificarcada condicino acto
subestndar de Seguridad y Salud
Ocupacional de acuerdo al siguiente
sistema de valoracin del riesgo:
Riesgo Extremo.
Riesgo Alto.
Riesgo Moderado.
Riesgo Bajo.
5.4.7. Clasificar cada condicin o acto subestndar de Medio Ambiente de acuerdo al sistema de valoracin de aspectos ambientales:
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Tolerable (TO) Punto de Atencin (PA) Punto de Control (PC) 5.4.8. La etapa de Retroalimentar implica: Conversar, en caso estn presentes, con los trabajadores inmediatamente despus de finalizar la inspeccin. Agradecer a los trabajadores su colaboracin. Explicar sobre las condiciones o actos subestndar que han sido detectadas. Proporcionar las instrucciones necesarias a los trabajadores. Verificar nuevamente por medio de preguntas que los trabajadores han entendido las instrucciones dadas. Proporcionar reconocimiento y refuerzo para los cumplimientos de estndares que haya detectado. 5.4.9. La etapa de Definir acciones inmediatas implica: Definir acciones inmediatas para todas las
condiciones y actos subestndar (causas
inmediatas).
Asignar un responsable y fecha de
cumplimientoparalasacciones
inmediatas.
Tomar acciones inmediatas temporales y
no dejar el rea de trabajo hasta que se
implementen,cuandodetecteuna
condicin o acto que podra causar un
incidente de Riesgo Moderado, Alto,
Extremo o un potencial incidente
ambiental.
5.4.10.La etapa de Registrar implica:
Registrar la Inspeccin en el Formato deInspeccin
Inspeccin Planificada (SSYMA-P04.02-Planificada
F02).(SSYMA-P04.02-
Describir claramente las condiciones yF02)
actos subestndar, accionesinmediatas,
responsables y fechas de cumplimiento de
manera que otra persona pueda entender
lo descrito y efectuar seguimiento.
Especificar la ubicacin exacta de la
condicin o acto subestndar.
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Indicar el cdigo de los vehculos o
equipos inspeccionados.
Supervisor5.4.11.La etapa de Seguimiento de las
acciones inmediatas implica:
Verificar la ejecucin de la accin inmediata de acuerdo a la fecha de cumplimiento propuesta. Solicitar la evidencia de la implementacin Seguimientodela accin inmediata mediantela
de lasiguiente documentacin:Evidencias de
InspeccinMatrices nuevas o actualizadasseguimiento
PlanificadaRegistros de monitoreo
Planos
Fotos
Correos electrnicos
Otros que se puedan evidenciar
5.4.12.Enviar una copia electrnica al rea de Seguridad respectivamente.
Coordinador de5.4.13.ActualizarlasinspeccionesTracker de
Seguridad yplanificadas realizadas en el formato TrackerSeguridad, Salud
Saludde Seguridad (SS-P04.01-F01)Ocupacional y
OcupacionalMedio Ambiente
(SSYMA-P04.01-
Monitoreo de5.4.14.MonitorearaleatoriamentequelasF01)
acciones inmediatasejecutadas hayansido
la
eficaces y se mantengan en el tiempo.
programacin
de la5.4.15.ComunicarvacorreoelectrnicoalCorreo electrnico
Inspeccin
CoordinadorSS,las desviacionesque
Planificada
se originen de las inspecciones recurrentes
planificadas.
Coordinador5.4.16.Evaluar la generacin de la SAP/SACSolicitud de Accin
SSpara el anlisis de las causas bsicas, dePreventiva/Correcti
acuerdo a los criterios definidos en elva (SAP/SAC)
procedimientodeGestindeNo(SSYMA-P04.06-
Conformidades,AccionesPreventivasyF02)
Correctivas (SS-P04.06).
5.5 Inspeccin del Comit de Seguridad y Salud Ocupacional
ACTIVIDADRESPONSABLEDESCRIPCIN DE LA ACTIVIDADREGISTRO
Realizacin deComit de5.4.17.Definir el rea donde los miembros delLibro de Actas del
la InspeccinSeguridad ycomit realizaran la inspeccin planificada deComit de
del Comit deSaludseguridad,Seguridad y Salud
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Seguridad yOcupacionalambiente mensual.Ocupacional
Salud
Ocupacional5.4.18.Registrar en el Libro de Actas del
Comit de Seguridad y Salud Ocupacional, el
rea a ser inspeccionada, sealadas en el
tem 3.11.
Gerente de5.4.19.Registrar la inspeccin del Comit deInspeccin
Seguridad ySeguridad y Salud Ocupacional en el formatoPlanificada
SaludInspeccin Planificada (SS-P04.02-F02)(SSYMA-P04.02-
Ocupacional/F02)
Superintendente5.4.20.FirmarelregistroInspeccin
de ConcentradoPlanificada (SS-P04.02-F02), en seal
de conformidad.
5.4.21.Pegar el registro de la InspeccinLibro de Seguridad
Planificada (SS-P04.02-F02) en el Libroy Salud
de Seguridad y Salud Ocupacional as comoOcupacional
las evidencias de las acciones tomadas, si
las hubiera.
5.6 Calidad de las Inspecciones Planificadas
ACTIVIDADRESPONSABLEDESCRIPCIN DE LA ACTIVIDADREGISTRO
Coordinador/5.5.1. Seleccionarunsupervisor
Inspector demensualmente por cada rea, para evaluar la
Seguridad ycalidad de la Inspeccin Planificada.
Salud
Ocupacional/5.5.2. Realizar la evaluacin por medio delEvaluacin de
Supervisor deformato de Evaluacin de Calidad deCalidad de
Medio AmbienteInspeccin Planificada (SS-P04.02-F03),Inspeccin
luego de lo cual se dar retroalimentacin alPlanificada
supervisor.(SSYMA-P04.02-
5.5.3. Evaluar la calidad de los siguientesF03)
Evaluacin decriterios:
la calidad de Preparar.
las
Identificarcondicionesoactos
inspecciones
subestndar.
planificadas
Clasificar el riesgo/aspecto ambiental.
Retroalimentar a los trabajadores.
Definir las acciones inmediatas.
Registrar.
5.5.4. El criterioPreparar(mximo 10
puntos) implica que:
El rea y el tema de la Inspeccin
Planificada coincide con el proporcionado
en el formato Tracker de Seguridad, Salud
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Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P04.01-F01) por el rea de Seguridad y Salud Ocupacional y el rea de Medio Ambiente (5 puntos), caso contrario el puntaje es 0. El supervisor demuestra conocimiento del tema (mximo 5 puntos) 5.5.5. El criterio Identificar condiciones o actos subestndar (mximo 30 puntos) implica que: La coincidencia entre las condiciones y actos subestndar identificados por el Coordinador/Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional, el Supervisor de Medio Ambiente con el Supervisor es igual o mayor del 80% (30 puntos). La coincidencia entre las condiciones y actos subestndar identificados por Coordinador/Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional, el Supervisor de Medio Ambiente con el supervisor es igual o mayor del 50% (15 puntos). La coincidencia entre las condiciones y actos subestndar identificados por Coordinador/Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional, Supervisor de Medio Ambiente con el supervisor es menor del 50% (0 puntos). 5.5.6. El criterio Clasificar el Riesgo/Aspecto (mximo 10 puntos) implica que: La coincidencia entre la clasificacin realizada por el Coordinador/Inspector Seguridad y Salud Ocupacional, Supervisor de Medio Ambiente con el Supervisor es igual o mayor del 80% (10 puntos). La coincidencia entre la clasificacin realizada por el Coordinador/Inspector Seguridad y Salud Ocupacional, Supervisor de Medio Ambiente con el supervisor es igual o mayor del 50% (5 puntos). La coincidencia entre la clasificacin realizada por el Coordinador/Inspector Seguridad y Salud Ocupacional, Supervisor de Medio Ambiente con el supervisor es menor del 50% (0 puntos).
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5.5.7. Elcriterio Retroalimentaralos
trabajadores (mximo 10 puntos) implica que:
El supervisor explica a los trabajadores
sobre las condiciones o actos subestndar
detectados (5 puntos), caso contrario el
puntaje es 0.
El supervisor da instrucciones a los
trabajadores (5 puntos), caso contrario el
puntaje es 0.
5.5.8. El criterio Definir acciones inmediatas
(mximo 40 puntos) implica que:
El 80% de las acciones inmediatas para
controlar las condiciones y actos
subestndar detectados son efectivas (40
puntos).
El 50% de las acciones inmediatas para
controlar las condiciones y actos
subestndar detectados son efectivas (20
puntos).
Menosdel 50% de lasacciones
inmediatas para controlar las condiciones
y actos subestndar detectados son
efectivas (0 puntos).
5.5.9. El criterio Registro (mximo 10 puntos)
implica que:
Se usa el formato actual de Inspeccin
Planificada (5 puntos), caso contrario el
puntaje es 0.
Se llenan todos los campos (5 puntos),
caso contrario el puntaje es 0.
6.ANEXOS6.1. Matriz de Frecuencia y Responsabilidades de Inspecciones (SSYMA-P04.02-A01)Nivel de supervisinInspeccin de Pre-usoInspeccin de inicio deInspeccin Planificada
turno
Comit de Seguridad y saludNo aplicaNo aplicaRealizar mensualmente
Ocupacional
Alta GerenciaNo aplicaNo aplicaRealizar trimestralmente
Gerente de reaRealizar antes de operar unNo aplicaRealizar mensualmente
vehculo/equipo mvil
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Nivel de supervisinInspeccin de Pre-usoInspeccin de inicio deInspeccin Planificada
turno
SuperintendenteRealizar antes de operar unNo aplicaRealizar mensualmente
vehculo/equipo mvil
Supervisor General/JefeRealizar antes de operar unNo aplicaRealizar mensualmente
vehculo/equipo mvil
SupervisorRealizar antes de operar unRealizar diariamenteRealizar mensualmente
vehculo/equipo mvil
TrabajadorRealizar antes de operar unRealizar diariamenteNo aplica
vehculo/equipo mvil
7.FORMATOS7.1. Formato de Inspeccin de Pre-Uso de Vehiculo y Equipo Mvil (SSYMA-P04.02-F01). 7.2. Formato de Inspeccin Planificada (SSYMA-P04.02-F02). 7.3. Formato de Evaluacin de Calidad de Inspeccin Planificada (SSYMA-P04.02-F03) 7.4. Formato de Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P04.01-F01). 7.5. Formato de Programa Anual de Inspecciones Planificadas y Observaciones de Trabajo (SSYMA-P04.02-F04) 8.REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS8.1 Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 20. 8.2 DS 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otra Medidas Complementarias en Minera. Art. 63 f), 68 m), 130. 131, 132, 133, 134. 8.3 DS 005-2012-TR Reglamento de la Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art 89 (g). 8.4 Normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, Requisito 4.5.1, 4.5.3 9.VERIFICACIN (INSPECCIN/AUDITORIA)9.1 Dos veces al ao en procesos de auditorias internas y externas del sistema integrado de gestin.10. EQUIPO DE TRABAJO10.1 Vctor Cobea 10.2 Toms Chaparro
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN-SSYMA-INSPECCIONES
U.E.A. CAROLINA ICERRO CORONA Cdigo: SSYMA-P04.02 Versin 03Pgina 15 de 1510.3 Lus Wilson Snchez 10.4 Jorge Carpio 10.5 Juan Linares 10.6 Alejandro Marroqun 11. REVISIN Y MEJORAMIENTO CONTINUO11.1 Este procedimiento ser revisado como mnimo anualmente y mejorado continuamente.ELABORADO PORREVISADO PORREVISADO PORAPROBADO POR
Iris DiazWilfredo GarznTomas ChaparroGonzalo Eyzaguirre
Ingeniero de SistemasGerente de
Gerente de MedioGerente de SeguridadOperaciones/Gerente
de Gestin
General Cerro Corona
Ambientey Salud Ocupacional
Fecha: 24/07/2014Fecha: 11/09/2014
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