institut fÜr den sozialen wohnbau des landes sÜdtirol
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INSTITUT FÜR DEN SOZIALEN WOHNBAU DES LANDES SÜDTIROL ISTITUTO PER L’EDILIZIA SOCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO. Bilanz - 2012 - bilancio. Bautätigkeit Ausgaben 2012 Attivitá costruttiva costi 2012. 2012 Direkte Baukosten / costi costr . 33.425.980 € - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
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INSTITUT FÜR DEN SOZIALEN WOHNBAU DES LANDES SÜDTIROLISTITUTO PER L’EDILIZIA SOCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Bilanz - 2012 - bilancio
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Bautätigkeit Ausgaben 2012Attivitá costruttiva costi 2012
2012Direkte Baukosten / costi costr. 33.425.980 €
Eigenleistungen / prestazioni interne 3.137.474 €
Gesamtsumme / totale 36.563.454 €
16,763,894
16,662,086
3,137,474
Bauk/c.costr a.o. Inst./manut. Strao Eigenl/prest.prop.
2011Direkte Baukosten / costi costr. 44.603.224 €
Eigenleistungen / prestazioni interne 2.963.683 €
Gesamtsumme / totale 47.566.907 €
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Gebäudevermögen 2012Patrimonio immobiliare 2012
1,106,186,182
57,900,765
Aktiviert/trasferiti a patr.
in Bau befindl.Immob.u.Anzahlungen/immob.in corso e acconti
Stand Gebäudevermögen 31.12.2012Situazione patrimonio immobiliare al 31.12.2012
Stand Gebäudevermögen 31.12.2011Situazione patrimonio immobiliare al 31.12.2011
Stand am 31.12.2012 / Situazione al 31.12.2012
Eigentumswohnungen / Alloggi di proprietá Istituto 13.061Im Bau befindliche Wohnungen / Alloggi in costruzione 107In Planung befindliche Wohnungen / Alloggi in progettazione 145Gesamt / Totale 13.313
1,142,895,122
43,796,041
Aktiviert/trasferiti a patr.
in Bau befindl.Immob.u.Anzahlungen/immob.in corso e acconti
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Entwicklung des WohnanlagevermögensSviluppo del patrimonio abitativo
Immaterielles Anlagevermögen / Immobilizzazioni immateriali 2012 2011 + / -
Anfangsbestand / valore iniziale 10.336.990 10.189.320 147.670Zuwachs / incremento 124.087 1.942.798 -1.818.711 Abgang / decremento 0 0 0Beiträge / contributi -50.535 -1.418.240 1.367.705Abschreibungen / ammortamenti -380.908 -376.888 -4.020 Nettovermögen / patrimonio al netto 10.029.634 10.336.990 -307.356
Sachanlagevermögen / Immobilizzazioni materiali 2012 2011 + / -Anfangsbestand / valore iniziale 1.095.849.192 1.015.333.749 80.515.443Zuwachs / incremento 50.281.569 96.557.937 -46.276.368 Abgang / decremento -293.016 -2.566.486 2.273.470Beiträge / contributi -2.632.754 -3.760.134 1.127.380Abschreibungen / ammortamenti -10.339.503 -9.715.874 -623.629 Nettovermögen / patrimonio al netto 1.132.865.488 1.095.849.192 37.016.296
in Bau befindlich / immobili in corso di costruzione 43.796.041 57.900.765 -14.104.724
Nettovermögen gesamt / totale patrimonio al netto 1.142.895.122 1.106.186.182 36.708.940
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Bozen / Bolzano
Übergabe/consegna 15.02.2012
Kaiserau Baulos EA1 / Casanova lotto EA1
159 Wohnungen/alloggi
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In Bau befindliche WohnungenImmobilizzazioni in corso
BZ Stadt in Bau / cittá BZ in costruzione
Rest in Bau / resto in costruzione
BZ Stadt in Planung / cittá BZ in progettaz.
Rest in Planung / resto in progettazione
0
20
40
60
80
100
120
140
0
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35 38
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Beschreibung / descrizione 2012 2011 + / - in %
Mieten Wohnungen / canoni alloggi 30.249.245,37 29.638.523,75 610.721,62 2,06%Mieten Mittelstandswohnungen / canoni alloggi ceto medio 325.392,99 12.490,06 312.902,93 2505%Mieteinnahmen aus angemieteten Wohnungen / canoni all. in affitto da terzi 388.600,31 383.642,12 4.958,19 1,29%Gesamt Wohnungsmieter / totale inquilini 30.963.238,67 30.034.655,93 928.582,74 3,09%
Mieten Arbeiterwohnheime / canoni case albergo 1.967.881,55 1.913.454,67 54.426,88 2,84%Gesamt Wohnheime / totale case albergo 1.967.881,55 1.913.454,67 54.426,88 2,84%
Mieten Geschäfte / canoni negozi 1.942.720,74 1.874.512,68 68.208,06 3,64%Mieten Produktionsgüter / canoni beni strumentali 889.480,25 854.262,32 35.217,93 4,12%Mieten Staatsdomäne / canoni demanio dello stato 147.947,24 0,00 147.947,24
Gesamt Sonstige / totale altri 2.980.148,23 2.728.775,00 251.373,23 9,21%
Gesamt Mieten / totale canoni 35.911.268,45 34.676.885,60 1.234.382,85 3,56%
MieterträgeRicavi da canoni
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Situation der Zahlungsrückstände am 31.12.2012 Situazione morositá al 31.12.2012
Beschreibung / descrizione Summe / importo Anzahl / Q.tá
Wohnungen / appartamenti € 2.017.519,11 1.468
Arbeiterwohnheime / case albergo € 87.290,12 196
Geschäfte-Büros / negozi-uffici € 188.065,98 32
Garage-Abstellplatz / garage-posti auto € 36.423,23 70
Kondominium / condomini € 610,88 3
verschiedene Lokale / locali diversi € 2.313,83 7
ausgezogen / sloggiati € 2.976.557,87 1.240
Gesamtergebnis / risultato totale € 5.308.781,02 3.016
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Vergleich Zahlungsrückstände 2011-2012Confronto morositá 2011-2012
Typologie / tipologia
2012 2011 + / -
Wohnungen / alloggi € 2.017.519,11 € 1.717.294,48 € 300.224,63Arbeiterwohnheime / case albergo € 87.290,12 € 81.588,98 € 5.701,14Geschäfte-Büro's / negozi-uffici € 188.065,98 € 168.342,00 € 19.723,98Garage-Abstellpl. / garage-posti auto € 36.423,23 € 52.896,85 -€ 16.473,62Kond.-versch.Lok. / cond.-locali diversi € 2.924,71 € 14.277,30 -€ 11.352,59ausgezogen / sloggiati € 2.976.557,87 € 2.603.307,02 € 373.250,85Gesamtergebnis / risultato totale € 5.308.781,02 € 4.637.706,63 € 671.074,39
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Situation am 31.03.2013 der Zahlungsrückstände des Jahres 2012Situazione al 31.03.2013 della morositá anno 2012
Beschreibung / descrizione Summe / importo Anzahl / Q.tá
Wohnungen / appartamenti € 1.380.344 832
Arbeiterwohnheime / case albergo € 23.610 79
Geschäfte-Büros / negozi-uffici € 115.175 17
Garage-Abstellplatz / garage-posti auto € 26.321 36
Kondominium / condomini € 86 1
verschiedene Lokale / locali diversi € 1.515 7
ausgezogen / sloggiati € 2.954.200 1.194
Gesamtergebnis / risultato totale € 4.501.251 2.166
Situation 31.12.12 / situazione 31.12.12 € 5.308.781 3.016
Eingetr. Ford. des Jahres 2012 in den ersten drei Monaten 2013 / crediti 2012 incassati nei primi tre mesi 2013
€ 807.530
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Zusammensetzung der RückständeComposizione della morositá
Typologie / tipologia
Gesamtrückstand / morositá totale
31.12.2011
davon bis Dez. 2012 eingeholt / recuperata fino
a dicembre 2012
Neue Rückst. 2012 / nuova
morositá 2012
Rückstand / morositá
31.12.2012
Wohnungen / alloggi € 1.717.294,48 € 1.159.843,70 € 1.460.068,33 € 2.017.519,11Arbeiterwohnheime / case albergo € 81.588,98 € 70.018,44 € 75.719,58 € 87.290,12Geschäfte-Büro's / negozi-uffici € 168.342,00 € 69.774,62 € 89.498,60 € 188.065,98Garage-Abstellpl. / garage-posti auto € 52.896,85 € 20.347,61 € 3.873,99 € 36.423,23Kond.-versch.Lok. / cond.-locali diversi € 14.277,30 € 13.185,54 € 1.832,95 € 2.924,71ausgezogen / sloggiati € 2.603.307,02 € 214.795,73 € 588.046,58 € 2.976.557,87Gesamtergebnis / risultato totale € 4.637.706,63 € 1.547.965,64 € 2.219.040,03 € 5.308.781,02
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Verhältnis fällige Rechnungen: Aussenständeim Jahresvergleich / Relazione fatture scadute su
morositá in rapporto annuale
Neue Aussenstände 2012: 2.219.040,03 EuroNuova morositá 2012: 2.219.040,03 Euro
Jahr 2012 / anno 2012
Anzahl / Q.tá
Betrag / importo
% Außenstände
2012 / morositá 2012
in %
Fällige Rechnungen /
fatture scadute
168.238 55.643.444,23 3,99 %
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Situation der Zahlungsrückstände am 31.12.2012 (aktive)Situazione morositá al 31.12.2012 (attiva)
Gesamtrückstand / tot. morositá Anzahl / Q.tá Summe / importo<= 1.000 € 1.217 € 465.398,18
1.001 € - 3.000 € 360 € 625.894,193.001 € - 5.000 € 108 € 412.732,195.001 € - 7.000 € 32 € 196.895,687.001 € - 9.000 € 25 € 199.644,26
9.001 € - 11.000 € 13 € 128.569,7811.001 € - 13.000 € 9 € 107.142,3113.001 € - 15.000 € 6 € 83.670,5815.001 € - 17.000 € 2 € 33.410,80
> 17.000 € 4 € 78.865,18Gesamtergebnis / risultato tot. 1.776 € 2.332.223,15
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Situation der Zahlungsrückstände am 31.12.2012Situazione morositá al 31.12.2012
Maßnahmen / provvedimenti Summe / importo Anzahl / Q.tá
Mahnung / sollecito € 1.086.599,99 1.157
Raten / rate € 264.675,57 199
Dekret in Vorbereit. / decreti in prepar. € 241.642,94 100
Dekret / decreti € 696.318,45 104
Dekret+Raten / decreti+rate € 297.016,12 86
Vorber.für Equitalia / prep.per Equitalia € 314.748,47 77
Equitalia € 2.201.443,62 831
keine / niente € 206.335,86 462
Gesamtergebnis / risultato totale € 5.308.781,02 3.016
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Angestrengte Gerichtsverfahren Jahr 2012Procedimenti giudiziari avviati anno 2012
Anzahl / Q.tá
Ausgestellte Dekrete / Decreti emessi 96
Ausgestellte Leistungsaufforderungen /Atti di precetto emessi
81
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Zwangsräumungen 2012Sfratti 2012
Zwangsräumungen / sfratti Anzahl / Q.tá
Wohnungen / appartamenti 7
Geschäfte / negozi 2
Garage 4
Arbeiterwohnheime / case albergo 39
insgesamt / totale 52
festgesetzte ZR 2012 / sfratti programmati 2012 151davon 1. Termin / di cui primo termine 49
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Einzugsdienst Equitalia – Gesamtübersicht am 31.12.2012Sistema di riscossione Equitalia - Situazione generale al 31.12.2012
Anzahl / Quantitá
Gesamtbetrag / importo totale
weitergeleitete Akten / atti inoltrati 1.381 € 4.204.105,51
kassierte Beträge / importi incassati 402 € 659.176,10
zurückgerufen / pratiche richiamate 97 € 110.040,30
vorläufig uneinbringl. / temporaneamente inesigibili 197 € 1.052.173,91
endgültig uneinbringl. / definitivamente inesigibili 117 € 656.258,79noch kein Ergebnis / ancora senza esito 698 € 2.024.854,67
Entgelt Equitalia 2002-2012 / compenso Equitalia 2002-2012 € 33.469,59
Verhältnis eingereicht-kassiert / rapporto trasmessi-incassati 15,70%
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2012 2011 + / -
Honorare Verwaltungs- und Aufsichtsratindennitá e rimborsi per cons. amministrazione e coll. sindacale 109.682 € 102.978 € 6.704 €
Repräsentationsspesen Präsident spese di rappresentanza Presidente 70 € 105 € -35 €Repräsentationsspesen spese di rappresentanza 1.467 € 793 € 674 €Reinigung und Unterhalt für Büroräume pulizia e manutenzione per uffici 372.883 € 352.276 € 20.607 €Postspesen spese postali 190.996 € 173.087 € 17.909 €Telefonspesen spese telefoniche 123.127 € 145.327 € -22.200 €Bankspesen spese bancarie 253.138 € 260.572 € -7.434 €Informatikkosten gestione CED 72.164 € 59.760 € 12.404 €Kosten des Furhparkes gestione automezzi 66.236 € 60.276 € 5.960 €Beratung von Freiberuflern consulenze di professionisti 231.282 € 144.726 € 86.556 €Unterhalt Büromaschinen manutenzione macchinari per ufficio 44.172 € 55.137 € -10.965 €Veröffentlichungen und Inserate pubblicazioni e inserzioni 27.064 € 65.131 € -38.067 €Büromaterial und Abonnemente materiale d'ufficio, abbonamenti 28.286 € 31.617 € -3.331 €Haftpflichtvers. gegenüber Dritten, Vermögenshaftpflichtver,Rechtsschutz
assicurazione responsabilitá civile, patrimoniale e tutela legale 12.003 € 18.169 € -6.166 €
Ideenwettbewerb spese concorso di idee 18.553 € 0 € 18.553 €Personalsuche spese ricerca personale 7.841 € 10.436 € -2.595 €Mensa servizio mensa 160.343 € 160.797 € -454 €Gesamt Totale 1.719.307 € 1.641.187 € 78.120 €
Bezeichnung/descrizione
FührungskostenSpese di gestione
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Notarspesen und Ausgaben für Freiberufler für Kataster- und Grundbucheintragungen
spese notarili e per professionisti per l'effettuazione di iscrizioni tavolari e catastali 32.571 € 22.836 € 9.735 €
Spese für Rechts- und Gerichtsverfahren gegenüber den Mietern
spese per procedimenti legali e giudiziari nei confronti degli inquilini 42.328 € 38.715 € 3.613 €
Aufsichtsspesen (Vertrauensleute) spese di sorveglianza (fiduciari) 102.321 € 131.856 € -29.535 €Versicherung der Gebäude assicurazione degli stabili 298.000 € 233.485 € 64.515 €Verwaltungsspesen von Wohnungen, die von externen Verwaltern geführt werden
spese di amministrazione degli alloggi corrisposte ad amministratori esterni 866.984 € 538.107 € 328.877 €
Aufwand für Umzüge der Mieter, die einer Übersiedlung in anderen Wohnungen zustimmen
spese per traslochi degli inquilini che accettano il trasferimento in altri alloggi 3.895 € 6.130 € -2.235 €
Aufwand für Verwaltung von Privat angemieteten Wohnungen
spese di gestione degli alloggi presi in locazione da privati 16.959 € 3.275 € 13.684 €
Entgelte und Spesenrückerstattung an die Mitglieder der Zuweisungskommissionen
indennitá e rimborsi spese ai membri delle commissioni assegnazione alloggi 20.341 € 18.027 € 2.314 €
Spesen für die Gemeinschaftsräume der Mieterspese per i locali ad uso comune degli inquilini 5.391 € 5.446 € -55 €
Gesamt Totale 1.388.790 € 997.877 € 390.913 €
Bezeichnung/descrizione
VerwaltungskostenSpese di amministrazione
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Ordentliche Instandhaltung zu Lasten WOBIManutenzione ordinaria a carico dell’IPES
Zone / zonaIstkosten 2012
costi effettivi 2012Istkosten 2011
costi effettivi 2011 + / -
Bozen/Bolzano 1.427.495 1.480.554 -4%West / ovest 986.057 976.995 1%Nord-Ost / nord-est 781.760 713.482 9%Gesamt / Totale 3.195.312 3.171.031 1%
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PersonalkostenCosto del personale
Beschreiung / descrizione 2012 Budget 2012 +/- 2011Gehälter / stipendi 7.610.641 7.591.271Prämien / premi ed indennitá 1.081.569 1.127.464Überstunden / ore straordinari 22.641 33.307Außendienstvergütungen / trasferta 85.600 79.911Subtotal / subtotale 8.800.451 9.446.000 -7% 8.831.953
Sozialabgaben / oneri sociali 2.366.850 2.522.000 -6% 2.295.856Dienstaltersentschädigung / TFR 823.818 840.000 -2% 833.586Subtotal / subtotale 3.190.668 3.362.000 -5% 3.129.442
Weiterbildung / formazione personale 44.086 46.571Weitere Personalkosten / altri oneri personale 19.092 22.769Freizeitverein / circolo ricreativo 17.502 26.664Subtotal weitere Kosten / subtotale altri costi 80.680 153.848 -48% 96.004
Gesamt Personalkosten / totale costo personale 12.071.799 12.961.848 -7% 12.057.399
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Personalstand am 31.12.2012Personale al 31.12.2012
Beschreibung / descrizione 2012 2011 + / -Vollzeit / tempo pieno 141 148 -7Part-time 90 85 5Gesamt / totale 231 233 -2
von denen / di cui:Mutterschaft / maternitá 4 9 -5Wartestand / aspettativa 2 3 -1Abkommandiert / in comando 1 0 1
Davon Mitarbeiter/inn mit befristetem Arbeitsverhältinsdi cui collaboratori/trici con contratto a tempo determinato
17 18 -1
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SteuernImposte
Beschreibung / descrizione 2012 2011 +/-n. absetzbare MwSt./ IVA indetraibile 2.602.321 2.200.031 402.290Registersteuer Mietverträge / imp. registro sui contratti 382.776 375.386 7.390IMU - ICI 4.537.624 784.945 3.752.679Stempelsteuer u.a. / imposta bollo ed altri 14.275 18.129 -3.854 Indirekte Steuern / imposte dirette 7.536.996 3.378.490 4.158.506
Körperschaftssteuer / IRES 2.492.331 2.467.344 24.987Regionlsteuer prod. Tätigkeit / IRAP 532.317 563.797 -31.480 Direkte Steuer / imposte dirette 3.024.648 3.031.141 -6.493
Total Steuern / totale imposte 10.561.644 6.409.631 4.152.013
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Entwicklung Auszahlung Wohngeld 2003 – 2012Erogazione Sussidio Casa 2003 - 2012
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120
5,000,000
10,000,000
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20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
15
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92
18
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21
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13 2
6,6
17
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4,1
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31
,79
3,3
18
34
,20
8,1
88
34
,14
8,9
98
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,85
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33
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WOHNGELD/SUSSIDIO CASA
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DANKE
GRAZIE
Das Team des Amtes für Verwaltung und FinanzenIl team dell‘Ufficio Amministrazione e Finanze