instituto de control vehicular del estado de nuevo … · 2010. 5. 11. · instruto de control...

• 133.002120 17,422.227

111,542.042 119.291.775 130 962602

•

710.581 J72

24.170.044 55.111011

312.441,103 416.071033

otai del Acto I 00181

I me

40,354 717 Total ec

010 ~uta di Clear renio Solanos que los 4~4 Fin~eros y a 144•4 seo ranna~te erectos y reponnt44•4 erra.

I. RUBÉN ZARAGOZA SUELNA 00•0010 44444442

13.914,731.417) (4,42/104...41

171.775 Ce' 4.025.207104) 14 7S7. la) 9661

1•1757

4121530.147

740,39411

INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Fado de 51124•614n Finlackin Pinalada - L414

A110 de Junio 2025 y 040•020111 Tema

2020 2019

41.017,727 121.598.073

20.490 019 12.270 924

• 8120.472 07.072.007

124 381 4.210.429

Concepto 2020 2019

Acere arcuurrt•

a) aniva y 1~144•41•441442.044•44•54444•13 1,1•0431.312 413.02.5194 el) acero 21.030 a2) (14nooslinowls 12.430,420 42.720.730 63) 9•444/D•pendenetas y Oto* -

Invnalos ternpeol•• 0424 3 m•4441 91903103 04)Fonda con Placen E y»clic• l,flO 424 525.371065 5113•40•1144 clo Fondo. da Tercetos an Gmell• Adrrin.071444

• 01 Otros Efinah.o. Eq0.144.44

10 tinte. • 414

1,841,118,181

186,778,766 1494,803,977 1,574,491,613 266,466,421

5,365,935,874 179,488,236 1,597,113,068 1,597,854,188 5,366,676,994

5,179,157,109 102,309,091 23,362,555 5,100,210,573 179,488,236

5,179,157,109 102,309,091 23,362,555 5,100,210,573 179,488,236 73,371,888 1,738,809,090 102,309,091

23,362,555 3,361,401.482 106,116,348 3,338,038,927

1.Deuda Pública (1=A+B) A.Corto Plazo (A=a1+a2+a3) Deuda Interna

al) Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros

B.Largo Plazo (B=b41+b2+b3) bl) Instituciones de Crédito

Títulos y Valores Arrendamientos Financieros

Otros Pasivos

Total Deuda y Otros Pasivos (3=1+2)

Deuda Contingente 1 (Informativo) Deuda Contingente 1 Deuda Contingente 2 Deuda Contingente 3

5.- Valor de Instrumentos Bono cupon Cero 2 (inforrnativo) Instrumento Bono Cupon Cero 1 Instrumento Bono Cupon Cero 2 Instrumento Bono Cupon Cero 3

Saldo al 31 de Diciembre 2019

Dispociciones del Periodo (e)

Revaluaciones, Amortizaciones del

Reclasificaciones y Saldo Final del

Periodo (h) H=d+e-f+g

Pago de Intereses del Periodo (i) Denominación de laa Deuda Pública y Otros Pasivos ( ) Periodo (f)

otros Ajustes (g)

C.P..J Coordi

BERTO AR Finanzas y

OLA MATA ontabilidad


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de Enero al 30 de Junio 2020 (b)

(Pesos)

1 Se refiere acualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las entidades Federativas con sus Municipios, organismos desentralizados y empresas en participación estatal mayoritaria y fidecomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos desentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria

2 Se refiera al valor del Bono Cupon Cero que respalda el pago de los Créditos asociados al mismo

LIC. RUBÉN ZARAGOZA BUELNA Director General

NO APLICA

LIC. RUBÉN ZARAGOZA SUELDA Director General

C.P. JOF GE C- 'rdin do

ERTO ARREOLA MATA fas y Contabilidad


Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento • LDF


(Pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamientpo (c)

Fecha del Contrato (d)

Fecha de inicio de operación del proyecto (e)

Fecha de vencimiento (f)

Monto de la inversión pactado

(9)

Monto promedio mensual del pago

Plazo pactado (h) de la contraprestación

Monto promedio mensual del pago

de la contraprestación

correspondiente al pago de inversión

(i)

Monto pagado de Monto pagado de Saldio pendiente

la, inversión al XX la Inversión por pagar de la

de XXXX de 20XN actualizado al inversión al XX de

XXde XXXDE 20XN XXXX de 20XN

(I)

(mg-l)

A. Asoclacionea Publico Privadas (APros)Astaba-c+d)

APP1 APP2 APP3

0)APP XX

B. Otros Instrumentos (Bsaaltreni)

Otro Instrumento 1 Otro Instrumento 2 Ob13 Instrumento 3

cl) Otro Instrumento XX

C. Total de Obligaciones Diferentes de Fi namiento (CsA•13)

INSTRUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Balance Presupuestarlo - DF


Concepto e ) Estimado/ Aprobado Devengado Recaudado/Pagado

A. Ingresos Totales (A=A1.3A2*A3) 3,711,000,000 2,155,307.745 2,155.307.745

Al Ingresos de Libre Disposición 3,711,000.000 2.155,307.745 7.155 307 745

Al Transferencias Federales Enguatadas

A3 Financiamiento Neto

B.Egresos presupuestarlos (8=191+182) 3,077,971,152 1.265,719,742 1,228175.319

61 Gasto no Etiquetado (sin Incluir AmorguiPón de la Deuda Pública) 3.077.976,452 1258,759.742 1236,175.336

62 Gasto Etiquetado (sin Incluir la Dedua Petaca)

C. Remanente del Ejercicio Anterior (CACI.C2)

C1 Remanente de Ingresos de obre Disposición aplicados al periodo

C2 Remanente de Tranderennas Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo

I. Balance Presupuestario (BA-B•C) 633.023148 895.515.003 519,132,407

II. Balance Presupuestano sin Financiamiento Neto (11•143) 833,023143 598,515,003 919.132,407

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior pall-C) 833,023.545 591518,003 919.132,407

Concepto Aprobado Devengado Pagado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de La Deuda (E=EVIED

El Intereses, Donaran y Gastos de la Deuda con Gastgo No aquetado

Ev. intereses, Corresiones y Gastos de le Deuda con Gastgo Efiquelado

IV. Balance primario Tv=iii•E)

406,523,943 111421052 94,160,500

405.523.540 101,423.302 94 160.500

1.038E47,096 1.079.941 054 1.013.292.987

Concepto Estimado /Aprobado Devengado Recaudado/Pagado

Financiamiento (IF0FI0F21

PL Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos Libre Disposición

F2 Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

Amortización de la Deuda (81•01•02) 227,600,000 227,600,884 11:4118,132

01 Anatema de la Nilda Pública con Gasto No Etiquetado 227,500,000 227,601854 100.616.162

02. Amo/tragón de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

Al. Financiamiento Neto 5A3•F-0l 1137.5010001 (217,800,584) (100,618,1821

Concepto Estimado /Aprobado Devengado Recaudado:Pagado

Al. Ingresos de Libre Disposición

A3.1 Finanaarelardo Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F).G1)

3,711.000.000 2.151307.746 2,155.307,746

2271001001 0227,500.564) (100.918.1112)

FI Finamtatmedeto con Fuente de Pago de hartos de Libro Dtsposición

01 Amorezacidn dala Deuda Pública con Gesto No aquetado 227.500.000 227.500.864 100.515,182

131. Gasto No Etiquetado (sin incluir A:maldición de la Deuda Pública} 3,077,974,452 1,766189142 1,136,175135

Cl. Remanentes de Ingresos de la Libre Disposición aplicados anal periodo 150,000,000

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (VeAl•A3.1 411ITC1) 555,523,548 670.917,139 518,514,326

VI, Balance Presupuestarlo de Recursos Disponibles sin Einancimionto "Watt -131001) 555B23,648 670,917,139 818,514.225

Concepto Estimado /Aprobado Devengado Recaudado/Pagado

Al Transferencias Federabas Etiquetadas

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetados (A3.2° F2-G2)

F2. Financiamiento con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

02. Amortizarlón de la Deuda pública con Gasto Etiquetado

02. Gasto Etiquetado (sin Incluir Amortización de la Deuda Pública)

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas solidadas en el periodo

V1I. Balance Presupuestario Recursos Etiquetados (VII=A28A3.2-1326C2)

VD. Balance Presupuestado de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto IbliallIrA3.2)

INGRESO

Ampliaciones Estimado (d) y Reducciones

Modificado Devengado Recaudado Diferencia (e) Concepto (c)

• 3.226.000.000

51,000.000 149.000.000

3226.000.000 et000sioo

l49,000.

2.081.498,410 26215,520 47.593.515

• •

2.051.495,410 26.215,520 47.592515

(1,144,501,5110) (34.734.180)

(101.406,485)

275,000,000

275.000.000 3.711,000,000

275.000.000

275.000,000 3.711200,000 2,110,307245 2,155607.745 (1,555,692,255)

975.000.000)

1275 000 00(;)

3,711,009,000 3,711,000,000 2.165,307,745 2,155,307.745 11.555.692.250)

mimos de Ubre Dispocición

Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Venias de Bienes y Servicios Participaciones y Aponaciones tHohlAh2iM3i64.h5•1634h7rPIMMI•5l0rh1 1) hl) Fondo general de parldpaciones 19)Fondo de Fomento municipal 613) Fondo de Fiscalización Recaudación hl) Fundo de Compensación h5) Fonda de Extracción de Hidrocarburos 58) Impuesio Especial sobre Producción y Servicios 117) 0.138% de la recaudación Federal parlIcIpable h8) 3.17% Sobre extrairdón de petróleo 119) Gasolina y E/rosal MO) Fondo de Impuesto sobre la Renta h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas Incentivos derivados de la csaboraciann Fiscal (1•11.12H3O4445( II) Tenencia o Uso de Venideros 12) Fondo de Compensación ISAN 131 Impuesto Sobre AIIIDMOVileS NUBV03 A) Fondo de Compensación de RepecosArnermeollos :5) Otros Incenhvos Economia}, Transferencias

R Convenios 1,1l Otros Convenios y Subsidios Otros Ingresos de libre Dispotición No11412)

Participaciones en Ingresos locales Otros IngreeDir de Ubre DispocidOn

I. Total da Ingresos de Ubre Diepocicón .11=AeBACeLMEAF.O.Heled/K)

Ingresos Excedentes de Ingresos de Ubre Diepoolcón Transferencias Federales Etiquetadas A. Aponaciones (loalza2•234a4•25+01rvalla5) al) Fondo de ~Madonas para la Nomina Educativa y Gasto Operativo

Fondo de ApoilaCiOnen para los Servicios de Salud Fondo de Aportaciones para la InfrastruCtura Social

al) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demaraciones Territonales del Distrito Federal as) Fondo de Aportaciones Multiples MI) Fondo de Aportaciones para la Educación lecnologica y de Adultos a7) Fondo de Aportaciones para la segundad Pública de los Estados y el D.F. e8) Fondo de Aponacionas para el Fortalecimiento de las Enhdades Federativas Conventos (Bnbt•b2tb3eb4) El) Convenios de protección Soculal en Salud b21 Convenios de Descdentralización b3) Convenirle de Reasignación IN) Otros convenios y Subsidios FandOS Distintos de Aportación., (C=C1.0.2) cl ) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos a) Fondo Minero Trenslerencia, SuNdios y &Menciones. Pensiones y Jubilaciones Otras Transferencias Federales Etiquetadas Total de Transferencias Fedaraldas Etiquetadas(11=A•BeCADeE)

II Ingresos Derivados de Financiamientos (111-Al A Ingresos Deriy11010$ de Financiamientos

IV. Total de Ingresos 111/.1+11+111)

Datos Infomuttivos Ingresos °aovados de Financiamientos con alerde de pago de Ingresos de Ubre Dispcmición Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de Transferencias Federales Etiquetadas

Ingrese Derivados de Fina nclamHntos (3.1+2)


Estado Analltico de Ingresos Detallado - LDF

Del 01 de Enero al 30 de Junio 2020

(Pasos I


Estado Analitico de Ejercido del Pres puesto de Egreso* Detallado - LDF

Clasificad n por Objeto del G sto (Capitulo y Concepto)

ipesos)

Del 01 de Enero al 30 de denlo 2020

Aprobado C o it i: etilo ocio Ampliaciones' (Reducciones)

Egresos

Modificado

EGRESOS

Devengado Payado Su bond' C

(c)

. Orto No Morded* IHM.13•CrOvE.M004.1)

A. %Mein personado (Psel.ads.M.M•strelMeri 24,552.400 24.501,667 211,447,540

el) Rommorrecvmss el persona? de carlider Permanente 52040.600 02.040,000 24.592,460 24.501 557 20.447 540

Remuneraciones el Nonos de Carácter TII/1140111i,

.31 Remunsocionot Adicionales y Espiad.",

8418egunded Social

.51 ares protectoras Sociales y Económicas

.8)Pronanes

.7) 189.0 de Esrirnisio al Servidor Publico

13.Matolidee y Sumí:lato. 11351,14525113491505.511.b7.1313.591 79.150.000 75.150.000 23.355.215 21.745,706 55.794.685

bit Materiales as Adminimreción Broman de Documento y Articulo Oficiales 77 150.300 77,160.000 22,489,545 54 860.455

Alunados y Ubmslilkis

113)%leterna Pona y matinales de Producmon y Com...n.1a~

Matinales y Articulas de Conatrucaón y de Repereaón

PrOdUCIOS (luimos Farmaceutcos y de Lebondono

06) Combustibles 1.5buir0e00es y Aditnios ob3.000 331.050 331.050

07) Valuara, Bancos. Prendes da Preducoon y AnIculot Deportan

bel MiliefilEICAS y Suminnaros pire Segundad

1,000,000 534,720 534.720 465.280

Pa) Henamienos R•filieCti011eS y ACC11,0110. Menores

t. Servicio* Genereles (Lecle02003•54105506ean11/09) 128.095.000 126.395.000 65.1170.700 56.973,737 131.054.220

cl) Salvaos Básicos 2 BI0.000 2.612.005 1,104,199 1 102.967 1.505.801

(2) Fumaos Pe !osadamente 21 000.0110 21.000.000 1130.020 11,912,535

cal Servio.. Profesionales. Canttficoe. Técnicos y Otros Serazio. O 111000 3.110.000 5.185.507 4.731.150 12.056.607)

041 Servicios Finannerea Barones, y Comerciales 82 055000 35,288.010

15), %masa de Inaalleción„ Reparación. Mantenimiento y Cauervación. 04000000 16 160.000 8.491.078 8.231.238 7588,021

Servicios de Comunicación Social y PublIcaed

c71 Servicio as Traslado y Viático,

cal Sendos Oficialía.

Otros Sendos. O•flerliti5

1, 560 000

10C 550

1,000.000

109,000

1.542050

65.138

1,542,050

50.297

317,960

O. Tranelsnaclits flaignitiliWiere. Subsidio y Otras Ayudes

(ibedlo12,135045.1.4ed6..d75054d9)

dl TrainSlef Wein. Internas y Asignaciones el Sector Publico

2.7.111.991,452 2.71.3.991,452 1.121.770037 1.121,770037 lAiel )10.515

421 Transferirlo.. el ROSTO del Sector Público 2 255 591 452 1,121,770.037 1,121.770.937 1,667,220,515

03) Salidos y subvenciono

44) Ayuda, Sociaies,

d5) Pensiones y Jubilaciones

05) Trentleteficas a Fideicomisos, Mentimos y Análogos

di) illinlierentia, e la Seguridad Some

de) Cansina,.

19] Trent brenca. al Esos,

E. Bienes Muebles. innwalw e intangibles

inHeltelneMse° ifal

el) Mobiliario y Equipo de Administración

al) Mobiliario y Equipo Educeolonal y Recreatvo

al) Equipo e Marumentel MISICa y MUTA/MI.2110

M.1003100 21.100.100 11,012.313 0.690,750

24.1300.002 24,000,000 19.250.907 4,749,003

N) %anemias y Equipo C141 Transpone

a6)Equao de Defensa y Seguridad

etliMeciomens. Oboe EQUIPOS y HerráfiliOntif 80.352

.1)AeliVOS BielOgICOI

al) EMMY 111frillibkie

91 ~Ivo. imangibio 900.000 1 868,990 1.833,093

F. InverslOn P0550ir15411512153)

obra Publica en Bienes de Dominio Púbico

Obra Publica en Bienes Propios

Mi Proyectos Nadad...vol y Acciono de Fomento

O. Inversiones FlOMICHTU y Otro. Pronsiond (0911192•931944950951117)

911.1nVerSiene. pela el Fomento de &lindada. PrOdUCtiVal

92)Acclonet y Peruopeciones de Copttal

0M tornera de Títulos y Veiores

941 Concemen de Préstamos

gel 11,VORIOOr, fui nillICOlinna y Mandato

96)09as invegsliones

97 Proa:mes pare Contingencas y olas EVOCICIOne$ Espineta.

H. Panalpecione• Y AFarteCloom 1/0611•16 MG)

id) PPM paelOnel

112)Aponaciono

93) Convenios

'ocian Pabilo. 833,023.648 409.022916 104,171.162 213,199.632

11)A1110111111Ción de le NUM Pública 227,500000 227,500.000 100.618.152 (100,864)

di Interesa da la Divas Pudica 170,077.118 91,514,644 218.922.641

tal Comisión de a D.de P‘b11ca •

14 pastos de te deudo Publica 0.523.548 9.523 548 2.346.938 2.345,936 7,177.812

8) Cesio por Coberturas

4314071,4 E'imnce°1 i7) Modos de Ejercitas %cales AMMIGM (Metas)

SubejeY.1MP (-gire op

EGRESOS

Aprobado Ampliaciones) Egresos

(d) (Reducciones) Modificado Devenga do Pagado

canto Etiquetado (S AsEise4GeEeFeek04•11

A Servicios Personales Mr-a1m1sa3esdna5seevel)

al) Remuneraciones al personal de Carácter Permanente

s2)Remunarniones at personal de carácter Transitorio

031 Remuneraciones Adicionales y Espectrales

541 seguridad Social

as) Otras prestaciones Soaales y Scan-emitas

a61Prevesiones

571 Papo de Estimulo. al Servidor Súbito

111malintales y sumIrdstrosilhin1 ebaeb34-04-1b5050vbisbeobin

011 Materias de AdrienigractOrti Emisión de Documento. y ~culos Muelen

elmerdos y Utensilio.

b3) Melenas Pnmas y matenales de Proclamen y Converrealeacien

bit) Materiales y Articulo. de Construcción y de Reparación

OS) Preduelos Cuimioos. Farmacevbcos y de Laboratono

be) Combustibles. Luburcantes y Aditivos

Vestuario. Blancos. Prendan de Producaon y Ayllevios Deportivos

Materiales y Sunamistros para Seguridad

Mi) Herramientas. Refacciones y Accesorios Menores

C. Serdclosi Generan (Ceciso2oc3ocilmSoceec7eciloain

el 1 Seremos Básicos

c2) Servicios de Arrendamiento

cal Sanemos Proletronals, Científicos. T.C.MOOS y aros Servimos

CA) SerVolos Financieros, &encanes y Comerciales

Serddos de estalacian„ Reparación. Mantenimiento y ConservaciOn

Seremos de Comunleamen Social y Pudre:dad

Servicio de Traslado y VISCOS

ce) Semaos Dedal.

c91 Otros Servidas Generales

D. irensfinenclas, Asigmicionn. RibUdim Y iinsm Simia

113-01edard3odesd5seSdisdaTd9)

di Trandererimas Internas Y AsiOnammml si Sedar P11131c° di) Transferencias al Resto del sede Pablion

da) Subsobes y Sud/enormes

del Ayudas Socias

.15) Pensiona y Judiar:iones

de) Transferencias a Fideicomisos. Mandatos y Melosos

di) Transferenoas a la Seguridad Social

del

dalTronsterenom al Exterior

E- Plena Muebles. Inmuebles • Intangibles

(Ese1oe2he3reeee5HiSeri7eelloe9)

el) Mobiliario y Equipo de AdminearecIón

s2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

ea) Equipo e Instrumental Medico y de Labormorio

Vehicubs y Equipo de Transpone

Equipo de Defensa y Seguridad

ea) Maquinan. Mas Equipos y Tiernamente,

117) ACTIVO. Biológicos

es) Bienes Inmuebles

e9) Ameos Intangibles

F. Inversión Pública (F•11.(343)

) Obra Publica en Genes de Domine Publico

fi) obra Patena en nenes Propios

ni Proyecte. PrOdUOInroa y Acciones de Fomento 0. Inversiones Financiaras y Oval Provisiones (Ge91•92•93.94.115.96.971

01) !mamones para el Fomento de Actividades PioduCtivali

p2i ~sanee y Pa:by:mamones de Camal

93) Compra de Titulas y Valores

g4) Concesión de Préstamos

35)1~r/eones en Fideicomiso y Mandatos

ROOtras Inversiones Financieras

g7 Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales

H. PerdcipatIonas y Aportaciones (10111.11200)

Poi PallstipatIones

P2) AP011aCrones

Is3) Comernos

1. Deuda Sella

11) Amortización de la Deuda Pabrica

121 intereses de la Deuda Pública

GIComisen de la Deuda Púdica

14)Gateis de ta deuda Pública

Si Cofia pot CObeduraa

iBIPPOP:S ""Q"'s 17) adeudes de Ejercido* Fecales Mimbre. (Adefeto

Total Eineweille11.11)

3.111000.000

3.711000,000 1.9355.1113.0511 1.430,954,100 3.045.100,343


Estado Ansiltleo de Ejercicio del Proa puesto de Egreses Detallado - LDF

Clasificación por oblato dal Gasto (Capitulo y Concepto)

I pena)

3,711,000,000 3,711,000,000 1,665,813,658 1,430,954,100 2,045,186,342 III Total de Egresos (111=1+11)

Ampliaciones/ Aprobado (d)

(Reducciones)

EGRESOS

Modificado Devengado Pagado Subejercicio (e) Concepto

3,711,000,000

3,711,000,000

3,711,000,000

3,711,000,000

1,665,813,658

1,665,813,658

1,430,954,100

1,430,954,100

2,045,186,342

2,045,186.3,42

1. Gasto No Etiquetado

Centro de Costos General ICV

II. Gasto Etiquetado


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa



Estado Analitico del Elerccio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificacion Funcional (Finalidad y Función)


EGR_505

Concepto Aprobado (di

Ampliaciones/ (Reducciones)

Egreses Modificado

Devengado Pagado Subejerc lo io

(e)

3,711,000,000

3,077,976,452

3,077,976.452

633,023,548 032.023

Gasto No Etiquetado (1•AFEI4C÷D)

&Gobierno (Ilea1+52+53n44.05+48+47+011) al) legislación

Justicia

Coordinación Politica de Gobierno

Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios

a6)Segundad Nacional

57) Asuntas de orden Público y Seguirudad Intenor al3) Otros Servicios Generales

8. Desarrollo Social (0eb1+024193+b4+06+148) Proteccion Ambiental

Vivienda y Servimos de la Comunidad Salud Rectación Cultura y otras Manifestaciones Sociales

Educación Proteccion Social

be) Otros Asuntos Sociales

C. Desarrollo Economice Cec14c2+c3+c4ec5+06i.c7+c8. 9) cl)Asuntos Economices. Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuana. Slivicultura. Pesta y Caza

c3)CombustIbles y Energia

04) Minada. Manufacturas y Construccion

Transpone

Comunicaciónes

Turismo


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría


Concepto (o)

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F)

Ampliaciones/ Aprobado (d)

(Reducciones)

Egresos

Modificado

53,040,000

Devengado

24,592,460

Pagado

24,591,557

Suberc le ro le)

28,447,540 53,040,000 -

Personal Administrativo y de Servicio Público

Magisterio

Servicios de Salud (C=c1+c2)

cl) Personal Administrativo

c2) Personal Médico. Paramédico y alio

Seguridad Pública

Gastos asociados a la implementación de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas

(E=e1+e2)

el) Nombre del Programa o Ley 1

e2) Nombre del Programa o Ley 2

Sentencias Laborales Definitivas

53.040,000

-

-

53,040,000

-

24,592,460

-

24,591,557

.

28,447,540

-

II, Gasto Etiquetado (11=A+B+C+D+E+9

Personal Administrativo y de Servicio Público

Magisterio

Servicios de Salud (C=c1+c2)

cl) Personal Administrativo

c2) Personal Médico. Paramédico y afin

Seguridad Pública

Gastos asociados a la Implementación de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas

(E.---el if e2)

el) Nombre del Programa o ley 1

e2) Nombre del Programa o ley 2

Sentencias Laborales Definitivas

III. Total de Gastos en Serviocios Personales (111=1+11) 53040.000 53,040.000 24,592,460 24.591,557 28,447,549

Concepto (b)

. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+1+J+K+L)

A Impuestos

0 Cuotas y Aportaciones de Segundad Social

C Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

F Aprovechamientos

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H. Participaciones

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal

Transferencias

Convenios

Otros Ingresos de Libre Disposición

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)

A Aportaciones

13 Convenios

C Fondos Distintos de Aportaciones

D Transferencias, Subsidios, Suvenciones, Pensiones y Jubilaciones.

Otras Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)

A Ingresos Derivados de Financiamiento

4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)

Datos Informativos

1 Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Ingresos de Recursos de Libre Expresón

2 Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pagoda Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2)

(C


Proyec Iones de Ingresos - EDF

(PESOS)

2020

3,711,000,000

2021

3,859,440,000

2022

4,013,817,600

2023

4,174,370,304

2024

4,341,345,116

2025

4,614,998,921

3226,000,000

61,000,000

149,000,060

275,000.000

3.355,040,000

63,440,000

154,960,000

288,000,000

3.489,241,600

65,977,600

161,158,400

297,440,000

3,62E811,264

68,616,704

167,604,736

309,337,600

3,773,963,715

71,361,372

174,308,925

. I 321,711,104

3,924,922,263

74,215,627

181,281,282

334,579,548

3,711,000,000 3,859,440,000 4,013,817,600 4,174,370,304 4,341,345,115 4,514,998,921


Proyec iones de Egresos - LDF (PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b) 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 3,711,000,000 3859,440,000 4,013,817,600 4,174,370,304 4,341,345,116 4,514,998,921

Servicios Personales 53,040,000 55,161,600 57,368,064 59,662.787 62,049,298 64,531,270

Materiales y Suministros 79,150,000 82,316,000 85,608,640 89,032,986 92,594,305 96,298,077

Servicios Generales 126,895,000 131,970,800 137,249,632 142,739,817 148,449.202 154,387,170

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,788.991,452 2,900.551,110 3,016,573,154 3.137,236,081 3,262,725,524 3,393,234,545

Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles 29,900,000 31,096,000 32,339,840 33,633,434 34,978,771 36,377,922

Inversión Pública

Inversiones Financieras y otras provisines

Participaciones y Aportaciones

Deuda Publica 633,023,548 658,344,490 684,678,270 712.065,400 740,548,018 770,169,937

2. Gasto Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+1

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

Inversiones Financieras y otras provisines


Deuda Publica

3. Total de Egresos Proyectados (3.1+2) 3,711,000,000 3,859,440,000 4,013,817,600 4,174,370,304 4,341,345,116 4,514,998,921


Resultados de Ingresos - LDF (PESOS)

Concepto (b) 2025 2024 2023 2022 2021 2020

1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+1) 4,514,998,921 4,341,345,116 4,174,370,304 4,013,817,600 3,859,440,000 3,711,000,000

A. Impuestos

Et Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C.Contribuciones de Mejoras

a Derechos 3,924.922,263 3,773.963,715 3.628.811,264 3.489,241.600 3,355,040,000 3.226,000,000

Productos 74,215,827 71.361,372 68,616,704 65.977.600 63,440,000 61,000,000

Aprovechamientos 181,281,282 174.308.925 167,604,736 161,158,400 154,960.000 149,000,000

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

Participaciones

Incentivos Derivados de b Colaboración Fiscal

Transferencias

Convenios

Otros Ingresos de Libre Disposición 334.579,548 321,711,104 309.337,600 297,440,000 286,000.000 275,000.000

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)

A. Aportaciones

a Convenios

G Fondos Distintos de Aportaciones

D Transferencias, Subsidios, Suvenciones, Pensiones y Juvuilaciones.

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)

A. Ingresos Derivados de Financiamiento

4. Total de ingresos Proyectados (4=1+2+3) 4,514,998,921 4,341,345,116 4,174,370,304 4,013,817,600 3,859,440,000 3,711,000,000

Datos Informativos

Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Ingresos de Recursos de Ubre Expresón

Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2) 4,514,998,921 4,341,345,116 4,174,370,304 4,013,817,600 3,859,440,000 3,711,000,000

los importes corresponden al momento contable de los ingrsos devengados.

los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral mas reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

2024 2023 2022 2021 2020 2019

4,514,998,921 4,341,345,116 4,174,370,304 4,013,817,600 3,859,440,000 3,711,000,000

64,531.270 62,049,298 59,662.787 57,368,064 55,161.600 53,040,000

96,298,077 92,594,305 89,032,986 85,608,640 82,316,000 79,150,000

154,387,170 148,449,202 142,739,617 137,249.632 131.970,800 126,895,000

3,393,234,545 3,262,725,524 3,137,236,081 3,016,573,154 2.900,551,110 2,788,991,452

36.377,922 34,978,771 33,633,434 32,339.840 31,096,000 29,900,000

770,169,937 740,548,016 712,065,400 684678,270 658,344490 633,023,548

4,514,998,921 4,341,345,116 4,174,370,304 4,013,817,600 3,859,440,000 3,711,000,000

Concepto (b)

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+II+1)

A- Servicios Personales

13. Materiales y Suministros

Servidos Generales


Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

Inversiones Financieras y Otras Provisines


Deuda Pública

1. Gasto Etiquetado (1=A+13+C+D+E+F+G+H+1)

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales


Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

Inversiones Financieras y Otras Provisines


Deuda Pública

3. Total de Egresos Proyectados (3=1+2)


Resultados de Egresos LDF

(PESOS)

Los importes corresponden a los egresos totales devengados

los importes corresponden a los egresos devengados al cierre del trimestre mas reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio


Informe sobre estudios Actuariales - LDF

Del 01 de Enero al 30 de Junio 2020 (Pesos)

Pensiones y Jubilaciones

Otras Salud Riesgos de trabajo Invalidez y vida prestaciones

Sociales

Tipo de Sistema

Prestación Laboral o fondo general para trabajadores del estado o municipio

Beneficio definido. Contnbución definida o Mixta

Población afiliada

Activos

Edad máxima

Edad minima

Edad promedio

Pensionados y Jubilados

Edad máxima

Edad minima

Edad promedio

Beneficiarios

Promedio de años de servicios (trabajadores activos)

Aportación Individual al plan de pensión como % del salario

Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario

Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como%)

Crecimiento esperado de los activos (como%)

Edad de Jubilación o pensión

Esperanza de vida

ngresos del Fondo

Ingresos anuales al Fondo de pensiones

Nomina anual

Activos

Pensionados y Jubilados

beneficianos de pensionados y Jubilados

NO APLICA Monto mensual por pensión

Máximo

M mimo

Promedio

Monto de la reserva

Valor presente de las obligaciones

Pensiones yJubilaciones en curso del pago

Generación Actual

Generaciones futuras

Valor presente de las contribuciones asedadas a sueldos futuros de cotización X%

Genesi:tomo Actual


Valor presento de las aportaciones futuras

Generación Adual


Otros Ingresos

Déficit/superávit actuarial

Generación Actual


Periodo de suficiencia

Año de descapitalización

Tasa de rendimiento

Estudio actuarial

Año de elaboración

Empresa que elaboró estudio eduanal

000000010000000200000003000000040000000500000006000000070000000800000009000000100000001100000012000000130000001400000015

instituto de control vehicular del estado de nuevo … · 2010. 5. 11. · instruto de control...

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